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PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017
Versión N° 1
Bogotá D.C. Enero 2017
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
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PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017
Versión N° 1
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TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................2
2. OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2017 ..............................................................................................................................3
3. OBJETIVO DEL DOCUMENTO ...................................................................................3
4. ALCANCE ................................................................................................................3
5. CONTEXTO NORMATIVO Y TÉCNICO ........................................................................4
6. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE ..5
7. CONTEXTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA ..................................................................................................................6
8. DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION, ATENCIÓN y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA .........................................................................................8
8.1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para
mitigar los riesgos ................................................................................................................ 8
8.2 Racionalización de Trámites .................................................................................... 13
8.3 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas ..................................................... 15
8.4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano ................................................ 17
8.5 Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública ............................. 19
9. RECURSOS POR COMPONENTE ................................................................................ 21
10. ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL ......................................... 21
11. PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017 ......... 22
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
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1. INTRODUCCIÓN
En el marco de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión adoptado
mediante Decreto 2482 de 2012, y de acuerdo con los lineamientos establecidos para la
formulación de la planeación de la vigencia 2017, las dependencias que conforman el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) incluyeron dentro de los
planes de acción estrategias y acciones encaminadas a fortalecer la transparencia, la participación
y la inclusión de la ciudadanía y las partes interesadas en la gestión de la entidad.
La Oficina de Planeación como responsable de la elaboración del Plan Anticorrupción, Atención y
Participación Ciudadana para 2016 y 2017 incluyó dentro del Plan de Acción la estrategia de
“Impulsar mecanismos para la rendición de cuentas que aporten a los ejercicios de transparencia
de la entidad”, la cual se encuentra alineada a la política de desarrollo administrativo de
“Transparencia, participación y servicio al ciudadano”. En dicha estrategia se incluyeron actividades
enfocadas al desarrollo de los componentes del Plan Anticorrupción, Atención y Participación
Ciudadana en armonía con el Conpes 3654 de 2010, la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto
2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016 y sus documentos anexos “Estrategias para la Construcción
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2” y “Guía para la gestión del riesgo”
y el Manual Único de Rendición de Cuentas.
Adicionalmente, desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con el
objetivo de visibilizar y fortalecer la participación ciudadana, se transversalizan las actividades del
Plan de Participación Ciudadana, parte integral de este documento. De acuerdo con lo anterior, el
componente de rendición de cuentas pasa a denominarse Participación ciudadana y rendición de
cuentas”
A continuación se observan los componentes así como los subcomponentes establecidos en las
“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”,
sobre los cuales se formuló este plan:
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Gráfico N° 1: Componentes del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana
2. OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017
Integrar y fortalecer estrategias y acciones que permitan al Departamento Administrativo de la
Presidencia (Dapre) la identificación y monitoreo oportuno de los riesgos; la racionalización y
optimización de los trámites y servicios a cargo de la Entidad; rendir cuentas de manera
permanente; fortalecer la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones de la
entidad; establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano y
fortalecer el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, en aplicación
de los principios de transparencia, eficiencia administrativa y cero tolerancia con la corrupción, en
el marco de la política del buen gobierno.
3. OBJETIVO DEL DOCUMENTO
Poner en conocimiento y a disposición de la ciudadanía y partes interesadas las acciones definidas
por el DAPRE, encaminadas a promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación
ciudadana.
4. ALCANCE
El “Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana 2017” aplica para todos los servidores
públicos (funcionarios y contratistas) que contribuyen a la ejecución de los procesos en el marco de
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sus competencias acorde con las funciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de
la Republica (Dapre)
5. CONTEXTO NORMATIVO Y TÉCNICO
Constitución Política de Colombia – 1991
Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
Ley 472 de 1998 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia
en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.
Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para
el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
Ley 720 de 2001 Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de
los ciudadanos colombianos.
Ley 962 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares
que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Ley 1474 de 2011” Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, artículo 73.
Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”
Ley 1753 de 2015 Por la cual se epide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.
Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”.
Decreto 3622 de 2005 Por el cual se adoptan las políticas de desarrollo administrativo y se
reglamenta el Capítulo Cuarto de la Ley 489 de 1998 en lo referente al Sistema de Desarrollo
Administrativo.
Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.
Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión”.
Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”.
Decreto 2693 de 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de
Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341
de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.”
Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República” Título 4.
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Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”
Conpes 3649 de 2010Política Nacional de Servicio al Ciudadano.
Conpes 3650 de 2010Importancia Estratégica de la Estrategia de Gobierno en Línea.
Conpes 3654 de 2010Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos.
Conpes 3785 de 2013 Política Nacional De Eficiencia Administrativa Al Servicio Del Ciudadano y concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de usd 20 millones destinado a financiar el proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano
Conpes 3654 de 2010 “Política de rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos”.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
Guía para la Gestión de riesgo de corrupción.
Manual Único de Rendición de Cuentas.
6. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DAPRE
En el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) nos comprometemos
a cumplir con los principios consignados en la Constitución Política y la Ley, a cumplir con las
funciones asignadas a la Entidad bajo la filosofía del Buen Gobierno, la cual se desarrolla a través
de los principios establecidos en el Manual de Excelencia Ética y Buen Gobierno (M-DE-03):
Compromiso con la Prosperidad Social, Transparencia y Rendición de Cuentas, cero tolerancia con
la corrupción, equidad, pluralismo, eficiencia, eficacia y austeridad.
En el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República expresamos nuestro renovado
compromiso de rechazar, impedir, prevenir y combatir toda práctica corrupta para lo cual se
establecen las siguientes medidas:
Análisis permanente e identificación de riesgos de corrupción y establecimiento de políticas para su mitigación.
Fortalecimiento del Grupo de Atención a la Ciudadanía.
Cumplimiento de los valores consignados en el Manual de Excelencia Ética y Buen Gobierno de la Entidad.
Promoción de la realización de acuerdos de integridad y transparencia al interior de la Entidad así como con entes externos.
Ejecución de una rendición de cuentas permanente y efectiva, fortaleciendo la imagen institucional a través de acciones comunicativas, promoviendo espacios de diálogo por diferentes canales
Establecimiento de lineamientos para el manejo de documentos de carácter confidencial y de reserva.
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Implementación de acciones necesarias para mantener actualizado el sitio web de la Presidencia, en cumplimiento de la Ley 1712 de 20141 y sus decretos reglamentarios “.
Difusión de mensajes de sensibilización y concientización dirigidos a funcionarios y contratistas de la Entidad, con el objetivo de que conozcan los derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y conflicto de intereses del Código Disciplinario Único.
Establecimiento de disposiciones de autorregulación de funcionarios, buscando garantizar una gestión eficiente, eficaz, íntegra y transparente en la administración pública, consignada en el Manual de Excelencia Ética y Buen Gobierno.
7. CONTEXTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Para 2017 la construcción del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana se enmarca
en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, metodología que se viene
implementando en el Dapre desde la expedición del Decreto 2482 de 20122. De acuerdo con lo
anterior, desde la Entidad se consolida en un documento el Plan de Participación Ciudadana y el
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, denominándose Plan Anticorrupción, Atención y
Participación Ciudadana. Este lineamiento se definió, teniendo en cuenta que la participación
ciudadana es un componente transversal a las acciones de rendición de cuentas, de atención al
ciudadano y derecho de acceso a la información pública.
De acuerdo con lo anterior, se planteó el siguiente esquema, tomando como base el Sistema
Integrado de Planeación y Gestión del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República (Sigepre), el cual está integrado por: el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de
Control Interno y el Sistema de Desarrollo Administrativo:
Gráfico 2: Esquema Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana
1 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” 2 Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.
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La metodología desarrollada por el Dapre para la formulación del Plan Anticorrupción, Atención y
Participación Ciudadana 2016 contempló las siguientes etapas:
a. La Oficina de Planeación se encarga de elaborar y consolidar de manera anual el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana, ejecutando las siguientes actividades:
Definición de los lineamientos para la formulación de la planeación del Dapre 2017.
Elaboración de los planes de acción de las dependencias para la vigencia 2017 teniendo
como base las políticas de desarrollo administrativo definidas en el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión.
Identificación de los riesgos de la Entidad y consolidación del mapa de riesgos (Ver Anexo
1)
Identificación de los riesgos de corrupción y consolidación del mapa de riesgos de
corrupción (Ver Anexo 2)
Consolidación de las actividades contenidas en los planes de acción de las dependencias del
Dapre del componente de Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de
Corrupción y medidas para mitigar los riesgos (Ver anexo 3).
Identificación de los trámites de la Entidad y elaboración de la Estrategia de Racionalización
de Trámites (Ver anexo 4)
Consolidación de las actividades contenidas en los planes de acción de las dependencias del
Dapre del componente Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas (Ver anexo 5)
Consolidación de las actividades contenidas en los planes de acción de las dependencias del
Dapre del componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano (Ver anexo 6)
Consolidación de las actividades contenidas en los planes de acción de las dependencias del
Dapre del componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información (ver
anexo 7)
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b. La ejecución y reporte de las acciones definidas por las dependencias del Dapre para cada componente del plan debe ser realizado con oportunidad, teniendo en cuenta la fecha inicial y la fecha final programadas para las mismas. Adicionalmente, las dependencias deben incluir la gestión desarrollada para el cumplimiento de cada acción e incluir los soportes que lo evidencien para el logro y cierre de la actividad. Teniendo en cuenta lo anterior, el jefe de la dependencia deberá aprobar la información consignada en cada una de estas acciones3.
c. La Jefe de la Oficina de Control Interno es la encargada de realizar el seguimiento de la implementación del plan con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre y realizar la publicación del informe en la página web de la Entidad.
8. DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN
ANTICORRUPCION, ATENCIÓN y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
8.1 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
y medidas para mitigar los riesgos
Una de las funciones principales La Oficina de Control Interno Disciplinario es la de garantizar el
cumplimiento de los deberes y obligaciones de todos los servidores públicos del DAPRE, aplicando
acciones preventivas y correctivas. De acuerdo con lo anterior, desde esta dependencia durante
2016 se dio manejo y trámite a los informes, quejas y denuncias en materia de corrupción. De
acuerdo con lo anterior se resume lo siguiente:
Tabla N° 1: Informes actos de corrupción 2016
INFORMES Y QUEJAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2016
1. La cantidad de informes y quejas presentadas en el año 2016, sobre actos de corrupción y relacionados:
Siete (7) casos en total radicados en el 2016, Exp.1404, Exp.1420, Exp.1439, Exp.1422, Exp.1472, Exp.1473 y Exp.1478.
2. Cuántos de estos fueron fallados en contra del disciplinado:
Ninguno
3. Cuántos de estos fueron Archivados: Un (1) caso Exp.1422
3 Ver: Guía para formulación y seguimiento a la Planeación Institucional (G-DE-02)
http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/G-DE-02-Formulacion-seguimiento-planeacion-institucional.pdf Lineamientos para la ejecución de acciones de participación ciudadana y rendición de cuentas (L-DE-03)
http://es.presidencia20Lineamientos.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/L-DE-03%_ejecucion_acciones_participacion_ciudadana_rendicion_cuentas.pdf
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INFORMES Y QUEJAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN AÑO 2016
4. Cuanto de estos se encuentran en etapas de indagación preliminar o investigación disciplinaria en el DAPRE sin fallo:
Dos (2) en etapa de Indagación Preliminar Exp.1439, Exp.1473.
5. Traslados a la Procuraduría General de la Nación:
Un (1) caso Exp.1420
6. Otros traslados por no ser de competencia de la Entidad
1. Expediente No. 1404 a la Unidad para Reparación de Victimas 2. Expediente No. 1472 a la Fondo de Adaptación- MINHACIENDA 3. Expediente No. 1473 a la Instituto Colombiano del Bienestar Familiar IBCF
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica (Dapre), en el marco del Sistema
Integrado de Gestión (Sigepre); desde su implementación en el año 2008, ha venido trabajando en
la identificación, análisis y valoración de los riesgos asociados a los procesos, dando cumplimiento
a la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, la Guía de Administración
de riesgos del DAFP, la norma Técnica NTC-ISO 31000 y la Guía para la Gestión de Riesgo de
Corrupción de la Secretaría de Transparencia.
Desde la Alta Dirección de la Entidad, se ha venido impulsando la política de administración de
riesgos, y se ha contado con la participación y el compromiso de todos los servidores públicos del
Dapre, para que de esta manera la política se convierta en una parte natural del proceso de
planificación, planeación y cumplimiento de las funciones asignadas para cada una de las
dependencias que hacen parte del Departamento.
Desde 2011, a partir de la aprobación de la “Guía para la administración del riesgo del
Departamento Administrativo de la Función Pública” y la entrada en vigencia Decreto 2641 de 2012 4 que determina la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, al interior del Dapre se han realizado diferentes actualizaciones al documento
Lineamiento para la Administración de riesgos (L-DE-01)5 en el marco del Sistema Integrado de
Gestión de la Presidencia de la República (Sigepre), en pro de fortalecer la administración del riesgo
y el mejoramiento continuo de la Entidad.,
Para la aplicación del lineamiento la Oficina de Planeación del Dapre brinda acompañamiento
permanente a las dependencias mediante capacitación y jornadas de formulación, monitoreo y
actualización de los riesgos. De acuerdo con lo anterior, para 2017 se identificaron un total de 72
riesgos asociados a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, que hacen
parte del Sistema Integrado de Gestión SIGEPRE.
4 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 5 Ver: Lineamiento para la Administración de riesgos (L-DE-01) http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/L-DE-01Lineamientos-Administracion-Riesgo.pdf
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Gráfico N° 3: Total de riesgos identificados por procesos
Una vez identificado el total de riesgos del Dapre, se procedió a revisar los riesgos de
corrupción que en las dependencias y en los procesos se identificaron. De acuerdo con lo
anterior, para 2017 se identificaron y catalogaron 10 riesgos de corrupción, que representa el
13.88 % del total de riesgos.
Gráfico N° 4: Riesgos de Corrupción por Proceso
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Tabla N° 2: Descripción de los riesgos de corrupción
Nombre Riesgo Descripción
Tecnologías de Información y Comunicaciones
Hurto, Perdida o fuga de Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma
ACC. Soporte, mantenimiento y apoyo logístico de la Plataforma informática de TIC y ACC. Asegurar la plataforma informática de TICs. Hurto, Perdida, alteración o fuga de Información AC Implementar ciclo PHVA del SGSI. ARC: Implementar ciclo PHVA del SGSI. En caso de que exista hurto, fuga o perdida de información se genera pérdida de imagen de la Entidad, es por lo cual que la entidad a través del área de TIC´s genera controles que blinden y eviten la materialización del riesgo
Talento Humano
Decisiones erróneas en los pronunciamientos ejecutoriados de los procesos disciplinarios
ACC: Realizar las investigaciones disciplinarias AC: Realizar sensibilización didáctica sobre Derechos, Deberes y Prohibiciones con el fin de promover acciones que aporten al acatamiento de los deberes de la Ley Disciplinaria. Decidir bajo interés o sin soporte normativo.
Talento Humano
Fraude en el pago de la nómina y factores salariales en beneficio propio y de un tercero
Mediante el proceso de pago de la nómina y sus parafiscales se pueden presentar eventos que alteren el normal desarrollo del mismo, desviando los recursos para un beneficio propio, es decir, de los administradores de la nómina y de un tercero, ocasionando pérdida de recursos y detrimento en el patrimonio de la Entidad.
Talento Humano Tráfico de influencias durante la selección de personal
ACC: Proveer los servidores públicos de la entidad de acuerdo con las necesidades y requisitos exigidos AC: Mantener actualizada la información de los funcionarios de la entidad en el aplicativo SIGEP y Proyectar los actos administrativos relacionados con los asuntos propios de la dependencia, de acuerdo a los procedimientos establecidos. Se pueden tomar decisiones erróneas en la selección de personal por el no cumplimiento de los requisitos exigidos.
Gestión Jurídica
Deficiencia en el momento de revisar y aprobar proyectos de actos normativos
ACC: Estudiar, analizar, conceptuar y/o preparar los Proyectos de Actos Normativos (Leyes, decretos, resoluciones, directivas presidenciales). AC: Efectuar análisis de legalidad y constitucionalidad de todos los decretos objeto de trámite de acuerdo con las prioridades de Gobierno y del Departamento Administrativo de Presidencia de la República. Se pueden tomar decisiones erróneas al aprobar actos normativos con vicios de inconstitucionalidad y/o ilegalidad.
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V Nombre Riesgo Descripción
Gestión Financiera
Efectuar certificados de disponibilidad y registros presupuestales por un rubro presupuestal que no corresponda en la ejecución de la cadena presupuestal
ACC: Elaborar y expedir Certificados de Disponibilidad Presupuestal, registros presupuestales y generar informes de ejecución presupuestal; AC: Expedir oportunamente los certificados de disponibilidad presupuestal y los registros presupuestales. En el momento de expedir el CDP y el registro presupuestal se pueden cometer errores de asociación en el momento de manipular el sistema de información
Gestión Financiera
Efectuar un pago a una persona natural o jurídica que no corresponda por vacíos de información en la ejecución de la cadena presupuestal y otros pagos
ACC: Realizar pagos. La Entidad efectúa los pagos a través del aplicativo SIIF, con abono en cuenta a los proveedores, por tanto se debe verificar que la cuenta bancaria corresponda al tercero beneficiario del pago, certificada por cada una de las entidades bancarias, así mismo se debe verificar que cumpla con todos los soportes necesarios para efectuar el pago establecidos en el contrato y la normativa vigente. AC.: Registrar las cuentas pagadas en el mes para comparar lo ejecutado contra lo solicitado.
Gestión Financiera Fraude en el manejo de los recursos asignados a las cajas menores
ACC: Manejar los recursos asignados a las Cajas Menores La Entidad anualmente constituye cajas menores a través de las cuales se realizan pagos en efectivo y cheques, por tanto se deben cumplir con los lineamientos establecidos para el manejo de estas y con las medidas de seguridad existentes para evitar el hurto de dinero.
Evaluación, Control y Mejoramiento
Fraude en los resultados obtenidos del ejercicio de auditorías internas en beneficio propio y de un tercero
ACC: Coordinar y ejecutar el Programa Anual de Auditorías Internas. De los resultados obtenidos de los ejercicios de las auditorías internas, lideradas y realizadas por la Oficina de Control Interno y de acuerdo con los hallazgos identificados, puede existir la posibilidad que tanto el auditado como el auditor convengan manipular los resultados para beneficio propio y del tercero, con el fin de cometer el acto de corrupción y evitar sanciones.
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V Nombre Riesgo Descripción
Adquisición de Bienes y Servicios
Beneficiar a un oferente por incumplimientos legales en la elaboración estudios previos, pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar de un proceso de selección
ACC: Elaborar estudios previos de acuerdo con la modalidad de selección y las orientaciones definidas en el Manual de Contratación M-BS-01 AC: - Realizar un Taller práctico sobre elaboración de estudios y documentos previos para las modalidades de contratación Directa y Mínima cuantía. - Realizar un Taller práctico sobre la elaboración del documento de insumos técnicos para la elaboración de estudios previos para las modalidades de selección: Licitación Pública y la Menor Cuantía La elaboración estudios previos, pliegos de condiciones o invitaciones a ofertar se efectúa con base en las necesidades reales identificadas por las dependencias en el Plan Anual de Adquisiciones
Con el objetivo de fortalecer la gestión del riesgo en la Entidad, a partir de 2014 se definió una
estrategia transversal para ser incluida en los planes de acción de todas las dependencias,
denominada “Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República”, que
incluye la actividad “Administrar los riesgos a cargo de la dependencia”, con el objetivo de generar
alertas tempranas para la identificación, análisis, valoración, manejo y monitoreo de los riesgos
asociados al proceso en el cual participa cada una de las dependencias.
A partir de los riesgos identificados, la Entidad cuenta con el Mapa de Riesgos de Corrupción el cual
hace parte integral de este plan y puede ser consultado a través del aplicativo SIGEPRE y en el
Anexo 2 de este documento.
Así mismo, desde la Oficina de Planeación se realiza seguimiento al mapa de riesgos institucional y
al mapa de riesgos de corrupción de manera trimestral, la Oficina de Control Interno se encarga
de evaluar la aplicación de la política para la administración del riesgo de la Entidad.
Para este componente las acciones a desarrollar en la vigencia 2017 se encuentran en el anexo
3.
8.2 Racionalización de Trámites
En el marco de la Estrategia de Racionalización de Trámites, en el Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República de manera permanente se revisa el inventario de los trámites y otros
procedimientos administrativos, con el objetivo de facilitar el acceso de los clientes o usuarios de
servicios a los mismos, así como procurar su mejoramiento disminuyendo los tiempos de espera o
respuesta y automatizándolos.
Los trámites y otros procedimientos administrativos vigentes que se encuentran publicados en el
portal “Si Virtual” son:
Trámites:
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1. Autorización de comisiones al exterior: Consiste en la aprobación de las comisiones al exterior
o comisiones de estudios de funcionarios y servidores públicos por invitaciones de gobiernos
extranjeros u organismos internacionales, remitidas por los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Unidades Administrativas Especiales, Superintendencias, Establecimientos
Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta
asimiladas al régimen legal aplicable a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del
Orden Nacional, así como de los miembros de las juntas o consejos directivos o superiores de
Entidades Descentralizadas del Orden Nacional que tengan la calidad de servidores públicos.
Normatividad aplicable: Decreto 2400/68 (Artículo 22); Decreto 1050/97; Decreto 2004/97;
Decreto 2140/08; Directiva 11/2002.
Dirección de Consulta: https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T484
2. Autorización de campañas publicitarias: Consiste en la autorización de campañas publicitarias
que estén coordinadas con los lineamientos de publicidad del Gobierno Nacional y garanticen
la optimización en la utilización de los recursos públicos y la uniformidad de los criterios frente
al manejo de la imagen de las instituciones que integran la administración pública.
Normatividad aplicable: Directiva 01/16
Dirección de Consulta: https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T670
3. Publicación de hojas de vida: Consiste en la publicación de hojas de vida en la página web de
la Presidencia de la República de las personas que aspiren a ocupar cargos de libre
nombramiento y remoción enviados por la autoridad nominadora, de los niveles asesor y
directivo
Normatividad aplicable: Decreto 4567/11
Dirección de Consulta: https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T486
Otros procedimientos administrativos:
1. Visitas guiadas al Palacio de Nariño: El servicio de Visitas Guiadas brinda a todos los
colombianos y extranjeros la oportunidad de realizar un recorrido gratuito por las zonas
definidas de las instalaciones de la Casa de Nariño.
Dirección de consulta: https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T1751
Con el objetivo de mejorar la relación con los usuarios de los servicios que brinda el Dapre, durante
2013 y 2014 se planteó la necesidad de automatizar los trámites “Comisiones al Exterior” y
“Publicación de hojas de vida”. De acuerdo con lo anterior, desde el Área de Tecnología y Sistemas
de Información se trabajó en el desarrollo de un aplicativo al que tuvieran acceso las entidades, con
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PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017
Versión N° 1
V
el objetivo de que se efectuara la totalidad del trámite de manera virtual. Hoy, a través de estos
aplicativos, las entidades tienen la posibilidad de solicitar el trámite y de realizar el cargue de los
documentos requeridos para su ejecución.
Adicionalmente, durante 2015 y 2016 la Alta Consejería presidencial de Comunicaciones y el Área de
Tecnología y Sistemas de Información trabajaron en el desarrollo de una plataforma para la
aprobación de “Campañas publicitarias”, que cumpliera con los requerimientos normativos y
técnicos. De acuerdo con lo anterior, se creó la plataforma SAMI (Sistema de Administración de
Mensajes Institucionales) y actualmente el trámite se encuentra totalmente automatizado.
En cuanto a la optimización de las visitas guiadas, durante los últimos años la Entidad se ha encargado
de capacitar al personal que realiza la visita con el objetivo de mejorar las competencias y se ha
llevado a cabo la verificación de la información histórica que se brinda a la ciudadanía con el objetivo
de que ésta sea clara y veraz.
Para la presente vigencia se realizó el diagnóstico y se analizaron las variables que afectan todos los
trámites de la Entidad. De acuerdo con lo anterior, se determinó que para 2017 la Entidad realizará
la optimización del trámite de “Autorización de comisiones al exterior” en materia normativa,
reducción de tiempos de ejecución y fortalecimiento de los criterios con los que se cuentan para la
autorización de la comisión.
También se pretende continuar con el mejoramiento y fortalecimiento del servicio de “Visitas
guiadas al Palacio de Nariño” a través de capacitaciones así como la verificación de los libretos que
se tienen para el personal de apoyo que realiza el tour.
Para las acciones a desarrollar en la vigencia 2017 Ver anexo 4.
8.3 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
Con el objetivo de promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas desde la Entidad y
fortalecer y visibilizar la relación con los clientes y ciudadanía en general, desde la Oficina de
Planeación se elaboró el documento “Lineamientos para la ejecución de acciones de participación
ciudadana y rendición de cuentas”6. Como resultado de lo anterior, se han venido incrementando la
ejecución de acciones de participación ciudadana y rendición de cuentas desde las dependencias del
Departamento, y se han desarrollado a través de talleres, capacitaciones, encuentros, reuniones de
carácter informativo, audiencias, publicación de información en diferentes medios, entre otros.
Un ejemplo de ello, es la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se realiza de manera anual
en la cual se presenta información referente a la gestión; principales logros y avances relacionados
con las funciones de cada una de las dependencias misionales y de apoyo a la gestión, ejecución
6 http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/L-DE-03%20Lineamientos_ejecucion_acciones_participacion_ciudadana_rendicion_cuentas.pdf
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PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017
Versión N° 1
V
presupuestal, talento humano, contratación y cumplimiento de metas entre otros; y los principales
retos para la vigencia siguiente.
Es importante resaltar que para las audiencias de los años 2015 y 2016, se contó con el apoyo del
Instituto Nacional para Sordos - INSOR, con el objetivo de incorporar a la población discapacitada en
eventos como este, promoviendo su participación7.
Con el fin de fortalecer la participación ciudadana en este ejercicio de rendición de cuentas, como
estrategia en 2016 se contó con el apoyo de Urna de Cristal y el Departamento Administrativo de la
Función Pública, para ampliar los canales de comunicación; el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, quien nos facilitó un escenario apropiado para tal fin. Se logró la priorización de temas con
el propósito de dar mayor tiempo aquellos que las partes interesadas consideraban.
Lo anterior evidencia que continuamente la Entidad viene fortaleciendo el desarrollo de la audiencia
pública de rendición de cuentas desde la definición de la planeación hasta el cierre del evento.
Adicionalmente, se impulsan otras acciones para mantener una rendición de cuentas permanente
con las partes interesadas de los servicios que ofrece cada una de las dependencias del Dapre y su
gestión, contribuyendo así a acercar al ciudadano a la Entidad; a promover la participación ciudadana
en el diseño, formulación, desarrollo y seguimiento de las políticas, planes y programas del Dapre
fortaleciendo el control social y los ejercicios de innovación abierta en la entidad.
Para este propósito se emplean diferentes canales de comunicación, tal y como lo establece la
estrategia de Gobierno en Línea, los cuales son de fácil acceso y comprensión para todo público.
Entre estos están: página web, redes sociales, YouTube, comunicaciones escritas, radio, televisión
teléfono y actividades presenciales. Estos canales pueden ser consultados en el Manual de
Comunicación Interna y Externa del Dapre (M-SA-01).8
Para 2016, se tenía programado la realización de 61 acciones de Rendición de Cuentas y Participación
Ciudadana (20 más que en 2015), las cuales fueron incluidas en cada uno de los planes de acción de
las dependencias del Dapre y ejecutadas en su totalidad. Para la ejecución de las mismas se tuvieron
en cuenta tres escenarios: antes (etapa de alistamiento), durante (etapa de ejecución) y después
(etapa de evaluación y seguimiento).
La siguiente gráfica presenta el esquema de participación ciudadana y rendición de cuentas del
Dapre:
7 Ver Audiencia Pública: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/Dapre/Paginas/rendicion-de-cuentas-2015.aspx 8 http://es.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/M-SA-01%20Manual-comunicacion-interna-externa.pdf
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PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017
Versión N° 1
V
Gráfico N° 5: Esquema de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas Dapre
Adicionalmente, para 2017 se continuará vinculando a los ciudadanos en el ejercicio público,
garantizando así una gestión pública efectiva y participativa promoviendo el control social por parte
de las veedurías ciudadanas, organizaciones civiles organizadas, órganos de control, otras entidades
de las ramas del poder, y ciudadanía en general; buscando que participen no solo en el momento
de ejecución de cada una de las acciones, sino que también sean incluidos en el momento en que
se prioricen los temas a tratar en cada una de estas.
En este sentido desde el Dapre se continuará trabajando en brindar información de calidad y en lenguaje comprensible, que el diálogo con la ciudadanía y sus organizaciones sea de doble vía, que haya incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas y que siempre se realice evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. Para las acciones a desarrollar en la vigencia 2017 Ver anexo 5.
8.4 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
En el marco de las políticas del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento
Nacional de Planeación y del Departamento Administrativo de la Función Pública, desde el Dapre
se han fortalecido las acciones para dar cumplimiento a los lineamientos que establecen dichas
políticas, y ha generado herramientas para mejorar la calidad, accesibilidad y oportunidad de los
servicios que presta la Entidad.
Dentro de estas actividades se puede resaltar que por medio del Decreto 2145 de 2015, “Por el cual
se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, se
centralizó el trámite de peticiones con la creación del Grupo de Atención a la Ciudadanía, con el fin
de fortalecer lo siguiente:
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PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017
Versión N° 1
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Disminución de los tiempos de respuestas a las solicitudes;
Aumentar la satisfacción de los clientes de la Entidad;
Estandarizar conceptos y lineamientos;
Brindar mayor soporte y apoyo a las dependencias para dar las respuestas a las solicitudes
Se cuenta con un espacio en la página web de la Entidad,
http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/sistema-psqr/peticiones-sugerencias-quejas-
reclamos; por medio del cual, cualquier solicitante puede enviar su petición, sugerencia, queja o
reclamo. Adicionalmente, se pueden consultar los informes trimestrales de PSQR´s.
Por otro lado, con el objetivo de mejorar la atención al ciudadano, partes interesadas y clientes del
Dapre, se han definido una serie de servicios de acuerdo con la misionalidad de la Entidad, estos se
encuentran definidos en el M-AU-01 Manual de Servicios Misionales:
Gráfico N° 6: Partes interesadas y Clientes Dapre
Los servicios que ofrece el Dapre son:
Asistencia en el desarrollo de políticas de gobierno. Asistencia en el desarrollo de proyectos. Emisión de conceptos legales. Apoyo logístico presidencial. Seguridad presidencial. Adicionalmente, con el objetivo de facilitar la atención al ciudadano la Entidad habilitó los
siguientes horarios y puntos de atención:
PUNTOS Y HORARIOS DE ATENCIÓN
a. Canal Telefónico:
Denuncias de actos de corrupción: 018000-913040.
Línea de orientación a mujeres víctimas de violencia: Línea 155 y 018000-919970.
Línea de peticiones, sugerencias, quejas y reclamos Dapre: 018000-913666.
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PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017
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Conmutador (57 1) 562 9300 - 382 2800 - 407 1212, Bogotá D.C. comunica con todas las
dependencias.
Fax (57 1) 596 0631 Recepción de correspondencia.
*Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Página web: http://es.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/sistema-psqr/peticiones-
sugerencias-quejas-reclamos (Links: PSQR y Escríbale al Presidente)
Grupo de Atención a la ciudadanía: Recibe y registra las peticiones verbales presenciales o por vía
telefónica en el horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. en jornada continua, en la Calle 7 No.
6-54 – Edificio Administrativo, primer piso, Bogotá D.C.
Redes sociales: De manera permanente.
Para remitir una queja o denuncia contra un funcionario del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, se puede dirigir a la Oficina de Control Interno Disciplinario indicando
la dependencia, el nombre y cargo del servidor.
Para cualquier sugerencia, reclamo y/o petición en general, se puede dirigir al Grupo de Atención a
la Ciudadanía.
También, con el objetivo de incorporar y mejorar la atención que se brinda a la población en
situación de discapacidad, con el apoyo del INSOR se logró tener en lenguaje comprensible para la
población con discapacidad auditiva la misión, la visión y los objetivos institucionales.9
Para las acciones a desarrollar en la vigencia 2017 Ver anexo 6.
8.5 Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública
El compromiso del Dapre en torno a la aplicación efectiva de la Ley 1712 de 201410 “se evidencia
en el seguimiento trimestral encabezado por la Oficina de Planeación que diseñó una matriz con
cada uno de los requisitos establecidos en la ley y en su decreto reglamentario. En 2015 este
seguimiento se realizó de manera trimestral, identificando los cuellos de botella y posibles
incumplimientos de la ley que se presentan ante el Comité Institucional de Desarrollo
Administrativo, con el fin de diseñar e implementar soluciones que promuevan el acceso a una
información clara y actualizada por parte de la ciudadanía.
Durante 2015 y 2016, se identificaron los siguientes cuellos de botella de acuerdo con los resultados
obtenidos en los diferentes seguimientos y los resultados de la Auditoría Interna:
9 Ver: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/Dapre/Paginas/nuestra-entidad.aspx 10 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública y se dictan otras disposiciones”,
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PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017
Versión N° 1
V
Tabla N° 3 Observaciones Ley 1712
CRITERIO DE LEY OBSERVACIÓN
Informes de Supervisión En la Auditoría Interna se evidenció que no estaban
publicados la totalidad de los informes.
Informe PSQR (Solicitudes y denuncias) No hay un criterio en la matriz para dividir las solicitudes y
denuncias que llegan a la Presidencia.
Informes de Gestión, evaluación y Auditoría
Es necesario reorganizar la información de los informes y no
están incluidos en el acceso directo los informes de
Auditoría Interna y Externa.
Cuadros de clasificación documental
Registro de Activos de Información
Esquema de publicación índice de
información clasificada y reservada con el
respectivo acto administrativo
La información deberá estar publicada en formatos
reutilizables (hoja de cálculo)
Existen unos criterios obligatorios definidos por Ley y
Decreto, en los que falta trabajar
La información debe ser actualizada de manera semanal
De acuerdo con lo anterior, se programaron diferentes mesas de trabajo, con el objetivo de
subsanar dichas observaciones, las cuales generaron los siguientes resultados:
Informes de Supervisión: Se incluyó en el aplicativo de contratos una alarma que recordara a
los supervisores de contratos la publicación de los informes de los contratistas.
Adicionalmente, se incluyó el punto 2.6 PUBLICACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN O
INTERVENTORÍA – Ley de Transparencia en el Manual de Contratación (M-BS-01)11.
Informe PSQR (Solicitudes y denuncias): Se cuenta con un micro-sitio en la página web de La
Entidad, donde se establecen los canales y horarios de atención y se vienen publicando los
informes trimestrales pormenorizado del trámite de las PSQR’s y estadísticas. Uno de los
compromisos de las mesas de trabajo es desagregar los tipos de peticiones y las fuentes de las
solicitudes, esto se evidencia en el informe de cierre de 2015.
Informes de Gestión, evaluación y Auditoría: La Página Web de la Entidad cuenta con un
micrositio de “Transparencia y acceso a información pública”, en la cual se reportan los
diferentes informes que refleja la gestión realizada y las diferentes evaluaciones que se han
llevado a cabo, logrando que las partes interesadas tengan acceso a esta información.
Los informes que se reportan, de acuerdo con las periodicidades de cada uno, son:
Seguimiento a la Planeación, Resultado de indicadores, Informes al Congreso, Informes de
Gestión, Informe Resultados de la Gestión y Programa Anual de Auditorias (Memorando de
11 Ver: Manual de Contratación: http://wp.presidencia.gov.co/sitios/Dapre/sigepre/manuales/M-BS-01%20Manual%20de%20Contratación.pdf
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PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017
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Planeación), Informes de ley, Informes de Auditorías Internas, Acuerdos Conciliatorios,
Informes de Auditorías Externas, Actas del Comité de Coordinación del Sistema de Control
Interno.
Cuadros de clasificación documental, Registro de Activos de Información, Esquema de
publicación, índice de información clasificada y reservada con el respectivo acto
administrativo: Con el propósito de continuar cumpliendo con lo establecido en la Ley, en la
mesa de trabajo efectuada con el Grupo de Gestión Documental del Área Administrativa se
llegó a los siguientes compromisos: actualización de las tablas de retención documental de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 2145 de 2015, actualización del cuadro de gestión
documental y actualización del Programa de Gestión Documental de acuerdo con las
responsabilidades asignadas al Grupo de Gestión Documental y el Grupo de Atención a la
Ciudadanía. Estos compromisos se ejecutarán en la vigencia 2016.
Para 2017 el seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 y sus decretos reglamentarios se
realizará a través del formato establecido por la Procuraduría de manera trimestral.
Para las acciones a desarrollar en la vigencia 2016 Ver anexo 7.
9. RECURSOS POR COMPONENTE
A continuación se encontrarán los recursos programados para la vigencia 2016 por cada uno de
los componentes:
Tabla N° 3: Recursos asignados por componente
COMPONENTE RECURSOS PROGRAMADOS SOPORTE
Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar
los riesgos
$0 Ver anexo 3
Racionalización de Trámites $0 Ver anexo 4
Participación Ciudadana y Rendición de
Cuentas $3.013.541.210,96 Ver anexo 5
Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía
$249.000.000 Ver anexo 6
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a
la Información $30.582.457 Ver anexo 7
TOTAL $3.293.668,96
10. ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL
El Dapre como cabeza de sector ha enfocado sus esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos
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PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017
Versión N° 1
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establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, de acuerdo con las competencias de las
entidades del sector Presidencia.
De acuerdo con lo anterior, se definieron diferentes estrategias sectoriales alineadas con las
políticas de desarrollo administrativo. En lo que concierne a la Política de Transparencia,
Participación y Servicio al Ciudadano se definió la estrategia “Implementación de la política pública
integral anticorrupción” dentro de la cual se formularon los siguientes indicadores:
Tabla N° 4 Indicadores estrategia sectorial “Implementación de la política pública integral
anticorrupción”
ESTRATEGIA PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO
ESTRATEGIA SECTORIAL
RESPONSABLES INDICADOR
METAS
2015 2016 2017 2018 Meta
Cuatrienio
Buen Gobierno
Implementación de la política
pública integral anticorrupción
Entidades del Sector
Planes Anticorrupción elaborados y socializados
5 5 5 5 5
Cumplimiento de los requisitos del contenido del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana - PAAPC
- 100% 100% 100% 100%
% de implementación del Plan Anticorrupción
92,0% 95,8% 93,5% 94,0% 94,0%
Porcentaje de cumplimiento de la Ley
1712 de 2014 100% 100% 100% 100% 100%
El seguimiento a esta estrategia sectorial, así como a las demás definidas se realiza a través del
Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo que se realiza de manera trimestral, en donde se
muestran los avances de cada una de las entidades en el marco de las metas definidas para el
cuatrienio.
11. PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA 2017
Todas las actividades que constituyen el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana
de la vigencia 2017 se encuentran incluidos en los Planes de Acción y Planes de Mejoramiento de
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
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PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017
Versión N° 1
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la Entidad, para ver el detalle de las actividades por cada uno de los componentes se deberá
consultar:
Anexo 1. Mapa de Riesgos Consolidado (para fines de aprobación y publicación este se
encuentra en medio magnético)
Anexo 2. Mapa de Riesgos de Corrupción (para fines de aprobación y publicación este se
encuentra en medio magnético)
Anexo 3. Actividades componente Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos
Corrupción (para fines de aprobación y publicación este se encuentra en medio magnético)
Anexo 4. Actividades componente Racionalización de Trámites (Para fines de aprobación y
publicación este se encuentra en medio físico y magnético)
Anexo 5. Actividades componente Participación ciudadana y rendición de cuentas (Para fines
de aprobación y publicación este se encuentra en medio físico y magnético)
Anexo 6. Actividades componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (Para
fines de aprobación y publicación este se encuentra en medio físico y magnético)
Anexo 7. Actividades componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la
Información (Para fines de aprobación y publicación este se encuentra en medio físico y
magnético)
REVISÓ:
NOMBRE: NUBIA PATRICIA LÓPEZ MÉNDEZ
CARGO: JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN
APROBÓ:
NOMBRE: JUAN PABLO MARÍN ECHEVERRY
CARGO: DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
TIDivulgación de Políticas de Seguridad de la
InformaciónEvitar el riesgo
Capacitación al personal en temas de TICs
Autenticación de dos factores (Contraseña y token)
Políticas de Seguridad aprobada
Estudios de Seguridad
Análisis de Logs de Actividades de los Archivos
TI Evitar el riesgo
TI Armonización normativa Evitar el riesgo
Alertas de herramientas y contratos de
mantenimiento
Supervisión de proveedores
TI WSUS Evitar el riesgo
Plan Anual de Adquisiciones
TI Capacitación Evitar el riesgo
Riesgo Descripción Causas Efectos
Antes de los controles
ControlesResponsable Gestor
Después de los controles Plan de manejo de riesgos
Anexo 1: MAPA DE RIESGOS CONSOLIDADODepartamento Administrativo de la Presidencia de la República
Tecnologías de Información y Comunicaciones
E
Proceso Avance
Nombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo
¿Se
materializó
el riesgo?
Fecha de materialización Comentario de monitoreo Fecha de próximo monitoreo
Activo
Tecnologías de Información y
Hurto, Perdida o fuga de
Información pública reservada o
clasificada en la gestión de la
plataforma
ACC. Soporte, mantenimiento y apoyo logístico de
la Plataforma informática de TIC y ACC. Asegurar
la plataforma informática de TICs.
Hurto, Perdida, alteración o fuga de Información
AC Implementar ciclo PHVA del SGSI.
ARC: Implementar ciclo PHVA del SGSI.
En caso de que exista hurto, fuga o perdida de
información se genera perdida de imagen de la
Entidad, es por lo cual que la entidad a través del
área de TIC´s genera controles que blinden y
eviten la materialización del riesgo
Usuarios sin cultura Informática.1. Retrasos en los procesos de los funcionarios.
2. Problemas de Seguridad Nacional (perdida de
Información privada y reservada)
3. Perdida de credibilidad de las herramientas
informaticas.
4. Sanciones legales y disciplinarias.
Obsolescencia de la plataforma
Falta de conocimiento técnico en el personal que
administra la plataforma informática
Ana Rocio Castro Paez Alex Mauricio Escallon Contreras Moderada
01/Sep/2015 07:57 31/Dec/2017 23:51
Catastrófico Zona de riesgo extrema 15 Improbable Mayor Zona de riesgo alta
Cifrado de Información reservada o privada
19/mar/2013 15:41
Se realiza la validación de los controles
evidenciando la realización de eventos como la
seguridad informática la cual contribuye a la
disminución de usuarios sin cultura Informática y
el desconocimiento del manual de políticas de
seguridad. De igual forma se evidencia la
realización de contratos de mantenimiento que
permiten a la entidad contar con el soporte frente
a Fallas Técnicas de Hardware.
No
Verificación de vulnerabilidades de la plataforma
TICs
Entrega de roles
30/abr/2014 16:59
Si
06/sep/2013 18:20
Durante el periódo no se presentaron eventos con
Hurto, Perdida, robo o fuga de Información privada
o reservada en las actividades de gestión, soporte,
mantenimiento y aseguramiento de la plataforma.
No
15/ene/2014 17:04
Durante el cuatrimestre de Septiembre a diciembre
de 2013 se presentó un evento el día 5 de
noviembre en el cual se observó un ataque de la
red Anonymous, el cual fue solventado
satisfactoriamente gracias a los controles
existentes como el AntiDDos, y el grupo CSIRT. No
No
Si
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Fallas Técnicas de Hardware.
Conflicto armado Seguimiento a Incidentes
Vandalismo Informático.Herramienta prevención de perdida de información
(DLP)Falta de Verificación de vulnerabilidades de la
Usuarios inconformes
Ataques cibernéticos y delitos informáticos
Desconocimiento del manual de políticas de
Errores humanos Ejecución de los procedimientos de backup, de
configuración de SAN y Servidor de ArchivosIncumplimiento de las políticas de seguridad
Dualidad de tareas en los funcionarios
8
Con el fin de evitar el Hurto, Perdida, robo
o fuga de Información Publica, Confidencial
o reservada en las actividades de gestión,
soporte, mantenimiento, aseguramiento de
la plataforma. El área de información y
Sistemas tiene incluido dentro de la
Estrategia No 2: Implementar soluciones
tecnológicas con el fin de evitar la pérdida
de información por los efectos de intrusos,
virus, malware o ataques informáticos
PA-2015-2018 Área de
Tecnologías y Sistemas
de Información -
Estrategia 2
ÁREA DE TECNOLOGÍA Y
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Durante el cuatrimestre de Enero a Abril de 2014 No
31/ago/2014 14:50 Se realiza el Monitoreo del Riesgo Hurto, Perdida o No
30/dic/2014 21:01 Se realiza el Monitoreo del Riesgo Hurto, Perdida o No
31/mar/2015 19:10 Acorde con los nuevos Lineamientos para la No
30/jun/2015 09:33 El presente riesgo Hurto, Perdida o fuga de No
14/oct/2015 13:40 El presente riesgo Hurto, Perdida o fuga de No
31/dic/2015 09:04 El presente riesgo Hurto, Perdida o fuga de No
31/mar/2016 17:19 El presente riesgo Hurto, Perdida o fuga de No
30/jun/2016 16:34 El presente riesgo Hurto, Perdida o fuga de No
05/oct/2016 17:59 Programa monitoreo para el siguiente trimestre No
05/oct/2016 18:00 Programa monitoreo para el siguiente trimestre No
06/oct/2016 18:06 El riesgo Hurto, Perdida o fuga de Información No
Activo
Tecnologías de Información y
Suspensión Masiva en la
prestacion del servicio de
telecomunicaciones
ACC: Programar y prestar o suministrar los bienes
y servicios solicitados. Suspensión Masiva en la
prestacion del servicio de telecomunicaciones
Fallas en la prestación del servicio por los
operadores comerciales de telecomunicaciones1. Afectación de los servicios internos prestados
por la dependencia
2. Insatisfacción del cliente interno y externo
3. Interrupción de la comunicación entre la Entidad
y el exterior
4. Perdida de la confianza o credibilidad del cliente
interno
Daños en la CPU de la Central Telefonica
Corte o suspensión temporal e intempestiva de la
luz
Ana Rocio Castro Paez Alex Mauricio Escallon Contreras Raro Mayor Zona de riesgo alta 4
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de los
equipos de telecomunicaciones
Raro Menor Zona de riesgo baja 2
Con base en la politica de administración
de riesgos y teniendo en cuenta que en el
ultimo año no se ha presentado
materialización la política seleccionada es
asumir el riesgo, así mismo se asocia el
indicador “Eventos con suspensión masiva
en la prestación del servicio de
Telecomunicaciones”
Adjuntan los análisis de riesgos,
indicadores y reporte de suspensión
masiva en el trimestre Octubre, Noviembre
y Diciembre de 2016 en donde se puede
ver que no se materializó el riesgo.
Implementación de Soporte Técnico con los
Operadores Comerciales
Conmutación automatica de Operador Telefónico
PA-2015-2018 Área de
Tecnologías y Sistemas
de Información -
Tecnologías de
Información y
Comunicaciones
02/Jan/2015 09:43 31/Dec/2017 23:58
30/ene/2014 18:57
Al 31 de Diciembre se atendieron todos los
compromisos acorados con los funcionarios. No se
reportan incumplimientos, los suscritos se
atendieron de acuerdo a la necesidad real de la
solicitud optimizando la utilización de los recursos.
No
Si No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
30/abr/2014 18:41Una vez revisados los controles del riesgo, como
son: Seguimiento mensual al plan de compras,
Informes de Ejecución de los Contratos y
NoReposición de equipos para garantizar la
prestación del servicio
15/ene/2015 10:44 No se ha materializado el riesgo y una vez No
10/abr/2015 12:47 Para el primer trimestre del año 2015, se No
27/abr/2015 16:32 Se actualizó el riesgo y sus controles, se program No
16/jun/2015 14:14 Para el primer trimestre de año 2015, una vez No
15/jul/2015 12:21 Para el segundo trimestre del año no se No
15/jul/2015 12:43 Para el segundo trimestre del año no se No
16/jul/2015 15:46 Para el segundo trimestre del presente, no se No
16/jul/2015 16:08 Por error se cargó el monitoreo inmediatamente No
30/sep/2015 07:10 Dando cumplimiento al moniterior trimestral de los No
29/oct/2015 07:42 Dando cumplimiento al monitoreo del riesgo se No
29/oct/2015 07:55 Dando cumplimiento al monitoreo del riesgo se No
29/oct/2015 08:00 Dando cumplimiento al monitoreo del riesgo se No
08/ene/2016 23:59 Dando cumplimiento al monitoreo del riesgo se No
30/mar/2016 08:01 El presente riesgo Suspensión Masiva en la No
30/jun/2016 23:59 Se realiza el análisis y monitoreo del riesgo, en el No
03/oct/2016 17:39 Se realiza análisis de riesgo de Suspensión Masiva No
03/oct/2016 17:42 Se realiza análisis de riesgo de Suspensión Masiva No
Activo
Tecnologías de Información y
Violación de la integridad de la
información
ACC. Desarrollar e implementar sistemas de
Información.
ACC. Desarrollo, administración e implementación
de la plataforma tecnológica de los portáles
institucionales e intranet.
AC Mantenimiento infraestructura alineada a
objetivos de TICS
Violación en la integridad de la información por
falta de controles
Falta de recurso humano para la alta demanda en
el desarrollo de sistemas de información
8
Es necesario evitar la materialización del
riesgo a través del desarrollo o adquisición
de software.
En el evento de la evaluación de la
iniciativa esta se podrá tercerizar y de esta
forma transferir en parte el riesgo.
Referenciación tecnológica Compartir o transferir
1. Perdida de reputación del proceso de TIC'S.
2. Perdida de imagen de la entidad
3. Impacto en el normal desarrollo de otros
proyectos.
4. Perdidad de recursos
Ana Rocio Castro Paez Alex Mauricio Escallon Contreras Probable Mayor Zona de riesgo extrema
PA-2015-2018 Área de
Tecnologías y Sistemas
de Información -
Estrategia 6
Tecnologías de
Información y
Comunicaciones
02/Jan/2015 09:43 31/Dec/2017 23:58
19/mar/2013 16:04 Se realiza revisión de los contratos de
27/may/2013 11:39
Una vez monitoreado el riesgo con corte al 30 de
abril, no se ha materializado el riesgo, dado que
se han aplicado los controles, lo cuales pueden ser
consultados en los archivos de gestión del
responsable. (John Espitia).
Es necesario precisar que este análisis se hace con
base en las necesidades de TIC's identificadas.
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
No
Mayor Zona de riesgo alta
Cambios en la legislación
Rotación de personal
Proyecto de InversiónFalta de competencias y conocimientos para la
planeación y ejecución de proyectosImplementación de controles adecuados en el
desarrollo de SoftwareFalta de compromiso en la planeación y ejecución
de los proyectos por parte de los Líderes o Jefes
de área.Aplicación de Manual de política de seguridad de la
información
16
Incumplimiento por parte de proveedores
Daños en la infraestructura tecnológica
Desaparición de proveedores de tecnología
Ataques cibernéticos y delitos informáticos
Cambios en las políticas de seguridad
Factores climáticos Improbable
06/sep/2013 20:17
A la fecha no se reporta Incumplimiento de
compromisos por falta de Sistemas de información
(desarrollo o adquisición de software)
En el periodo transcurrido del año se solicitaron 17
aplicaciones para diferentes áreas del DAPRE.
Estas aplicaciones se encuentran en proceso de
desarrollo de acuerdo a un cronograma expuesto
por cada uno de los responsables de su
implementación.
El grupo de desarrollo lleva actas de seguimiento a
No
30/abr/2014 17:10 No
15/ene/2014 17:48
A la fecha no se reporta Incumplimiento de
compromisos por falta de Sistemas de información
(desarrollo o adquisición de software)
No
31/ago/2014 17:33 Se realiza el monitoreo a el riesgo violación en la No
30/dic/2014 08:21 Se realiza el monitoreo a el riesgo violación en la No
31/mar/2015 19:18 Acorde con los nuevos Lineamientos para la No
15/jul/2015 11:19 El presente riesgo Violación en la integridad de la No
30/sep/2015 23:13 No
31/dic/2015 10:59 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
31/mar/2016 17:38 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
30/jun/2016 17:34 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
05/oct/2016 18:11 De acuerdo a la evaluación de los controles, se No
05/oct/2016 18:13 Programa el siguiente monitoreo una vez se No
06/oct/2016 18:15 El riesgo Violación en la integridad de la No
Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16Activo
Tecnologías de Información y
No disponibilidad de los
servicios de TICs por cambios
en la plataforma
ACC: Actualizar la plataforma informática de
acuerdo a las necesidades de los clientes y a los
avances tecnológicos.
AC Renovación y adquisición de Licenciamiento
ARC Renovación y adquisición de Licenciamiento
Se pueden tomar decisiones erróneas relacionadas
con la implementación de los cambios en la
plataforma tecnológica
Mala identificación de los requisitos técnicos y 1. Interrupción de los servicios de Tecnología.
2. Retraso en los procesos.
3. Perdida del Conocimiento sobre las
modificaciones realizadas en la plataforma.
4. Interrupción en los servicios de la plataforma
tecnológica
5. Perdida de imagen de la dependencia y de la
entidad.
6. Quejas, reclamos frente a la prestación de
servicios
7. Perdida de imagen de la dependencia y de la
Tecnologías de
Información y
Comunicaciones
20/Feb/2015 07:40 30/Dec/2017 23:4919/mar/2013 15:31
Se evidencia la Aplicación del procedimiento de
control de cambios y capacitación a los
funcionarios, entre las cuales se evidencia
capacitación en ITIL, PMP, Buenas prácticas de
desarrollo
No
Si No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Falta de capacitación y experticia para ejecutar las
actualizaciones.Realizar Capacitación en temas de TIC´s
Acción mal intencionada de un Tercero
07/oct/2013 15:39
En el cuatrimestre correspondiente a los meses
Mayo - Agosto no se presentaron eventos
adversos que conlleven a decisiones erroneas
durante la actualización de la plataforma
tecnológica, los cambios realizados fueron:
Control de Cambios servidores Blade
Firma Digital Cumplido de Comisión
Control de Cambios Balanceadores
Control de Cambios Radware
No
Aplicación del procedimiento de control de cambiosFalla en la aplicación del procedimiento de
cambiosObsolescencia de la tecnología
Errores humanosEl plan de cambios no fue efectivo
Desconocimiento de configuraciones adecuadas en No cumplimiento del procedimiento establecido
15/ene/2014 12:06
En el cuatrimestre correspondiente a los meses
Septiembre- Diciembre no se presentaron eventos
adversos que conlleven a decisiones erróneas
durante la actualización de la plataforma
NoInsuficiente cantidad en el recurso humano
Falta de herramientas tecnológicas para realizar la
Improbable Mayor Zona de riesgo alta
30/abr/2014 16:26 Durante el cuatrimestre de Enero a Abril no se No
14/ago/2014 18:06 se realiza revisión del Riesgo con análisis, No
31/ago/2014 16:40 Se realiza monitoreo a No disponibilidad de los No
30/dic/2014 08:59 Se realiza monitoreo a No disponibilidad de los No
31/mar/2015 19:11 Acorde con los nuevos Lineamientos para la No
30/jun/2015 10:02 El presente riesgo No disponibilidad de los No
30/sep/2015 14:04 El presente riesgo No disponibilidad de los No
31/dic/2015 09:22 El presente riesgo No disponibilidad de los No
31/mar/2016 17:32 El presente riesgo No disponibilidad de los No
30/jun/2016 16:47 El presente riesgo No disponibilidad de los No
27/jul/2016 16:48 Se programa revisión para el 30 de Septiembre de No
05/oct/2016 18:06 Realiza monitoreo aplicando los controles, de tal No
El análisis realizado con F-DE-39 Evaluación de No
Activo
Tecnologías de Información y
Falta de trazabilidad en las
actuaciones de usuarios finales
ACC. Activar el Plan de Contingencia ante la
materialización de un riesgo
ACC. Ejecutar el Plan de pruebas del Plan de
Contingencia
AC Implementar un Centro de cómputo alterno
geográficamente disperso
Indisponibilidad de servicios TICs
Error en las configuraciones de los controles
8
Ana Rocio Castro Paez Alex Mauricio Escallon Contreras Probable Mayor Zona de riesgo extrema
06/oct/2016 18:12
Teniendo en cuenta la aplicación de los
controles es necesario evitar la
materialización del riesgo: No
disponibilidad de los Servicios de TICs por
cambios en la plataforma, es probable que
exporádicamente se pueden presentar
cambios de urgencias que ameritan acción
inmediata, la cual se reflejará en el comite
de cambios.
Se programa nuevo monitoreo para el 31
de Marzo de 2017
PA-2015-2018 Área de
Tecnologías y Sistemas
de Información -
Ana Rocio Castro Paez Alex Mauricio Escallon Contreras
PA-2015-2018 Área de
Tecnologías y Sistemas
de Información -
Estrategia 3
Tecnologías de
Información y
Comunicaciones
02/Jan/2015 08:13 31/Dec/2017 23:5919/mar/2013 16:09
Se realiza la validación de las pruebas en el centro
alterno.No
Si No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
No
No activación de registros de logs06/sep/2013 18:22
Dentro de la revisión del cuatrimestre no se
presentaron eventos que generaran la activación
del plan de contingencia en la plataforma
Tecnológica, con lo cual no se presentarón
NoControles tecnológicosNo cumplimiento de los procedimientos
establecidos
15/ene/2014 12:52Dentro de la revisión del cuatrimestre comprendido
de Septiembre a Diciembre de 2014 no se
presentaron eventos que generaran la activación
Dualidad de tareas en los funcionarios
Falta de capacitación
30/abr/2014 17:15 No16 Moderada Moderado Zona de riesgo alta
31/ago/2014 14:13 Para el riesgo Falta de trazabilidad en las No
31/dic/2014 08:18 Dentro de la revisión del cuatrimestre no se No
31/mar/2015 18:45 Acorde con los nuevos Lineamientos para la No
30/jun/2015 08:03 El presente riesgo Falta de trazabilidad en las No
30/sep/2015 18:18 El presente riesgo Falta de trazabilidad en las No
31/dic/2015 08:51 El presente riesgo Falta de trazabilidad en las No
31/mar/2016 17:04 El presente riesgo Falta de trazabilidad en las No
30/jun/2016 16:07 El presente riesgo Falta de trazabilidad en las No
05/oct/2016 12:22 Programa siguiente monitoreo para el trimestre No
05/oct/2016 17:36 Se realiza el análisis de riesgo considerando la No
06/oct/2016 18:02 Se realiza el análisis de riesgo considerando la No
9
Realizar las capacitaciones a los usuarios
que realizan actividades en la entidad, así
como la entrega de roles debidamente
documentado, con el fin de no generar
traumatismos en la prestación del servicio
y verificación constante del buen
funcionamiento de los servicios mediante
monitoreo continuo de los servicios
prestados por el área de Tecnología y
Sistemas de Información
Entrega de roles
1. Indisponibilidad de los servicios de TIC's.
2. Perdida de imagen.
3. Vulnerabilidad en la seguridad.
4. Quejas, reclamos frente a la prestación de
servicios
5. Violación a las políticas de seguridad
6. Sanciones por incumplimiento de la Ley
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
TH Revisión técnica y normativa de la prenómina Evitar el riesgo
Utilización del Aplicativo de Nómina
TH Evitar el riesgo
Mantener actualizada la normatividad disciplinaria
y procesal
TH Utilización del aplicativo de nómina Evitar el riesgo
TH Solicitud de aplicación de pruebas de meritocracia Evitar el riesgo
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
SAPérdida de imagen del Señor Presidente de la
República. Evitar el riesgo
SA Registro de modificaciones de agenda Evitar el riesgo
SAPersonal capacitado en redacción y edición de
noticiasEvitar el riesgo
SA Lista de chequeo protocolo de avanzadas Evitar el riesgo
Aplicación de Procedimientos de Seguridad
Protectiva y Seguridad Instalaciones
SA Reducir el riesgo
Aplicación de pruebas de sonido y audio antes del
evento
SA Evitar el riesgo
SA Reunión Comité de Agenda Evitar el riesgo
Realización de Encuesta para conocer la percepción
del Señor Presidente de la República
Seguimiento a las novedades presentadas en los
eventos presidenciales
Talento Humano
Antes de los controles
Controles
Después de los controles Plan de manejo de riesgos
E
Proceso
Riesgo Descripción Causas Efectos
Avance
Nombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo¿Se
materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo Fecha de próximo monitoreo
Responsable Gestor
Activo
Talento Humano
Fraude en el pago de la nómina
y factores salariales en
beneficio propio y de un tercero
Mediante el proceso de pago de la nómina y sus
parafiscales se pueden presentar eventos que
alteren el normal desarrollo del mismo, desviando
los recursos para un beneficio propio, es decir, de
los administradores de la nómina y de un tercero,
ocasionando perdida de recursos y detrimento en
el patrimonio de la Entidad.
Debilidad en la confrontación entre el número de
funcionarios activos vs el número de funcionarios a
quienes se les va a generar el pago de nómina.
- Detrimento Patrimonial
- Investigaciones Disciplinarias, Penales y Fiscales
- Pérdida de Imagen Institucional
- Re procesos administrativosFalta de seguridad en la parametrización del
aplicativo
Debilidad en la revisión y aprobación por parte de
las instancias pertinentes
Falta de estandarización para la elaboración de la
Mario Ricardo Mendez Corredor Fridcy Alexandra Faura Peréz Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
De acuerdo con las actividades de la
estrategia No. 3 del Plan de Acción en
donde se encuentra las situaciones
administrativas se hace seguimiento al
tema de nómina y sus diferentes
novedades.
PA-2015-2018 Área de
Talento Humano - Talento Humano 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
22/jul/2016 16:48
Se identifica este riesgo y se realiza su análisis,
valoración y manejo de acuerdo a los controles
que se definieron con el fin de prevenir su
materialización. Se realizará su monitoreo de
manera trimestral conforme a los lineamientos
establecidos. En la actualidad se viene aplicando
los controles los cuales han resultado ser efectivos
por cuanto no se han presentado actos que
permitan el fraude en el pago de la nómina.
Adicionalmente se siguen analizando nuevos
No
Si Si
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Revisión de la prenómina por parte del Jefe del
Área de Talento Humano
Reducir el riesgo
Compartir o transferir
Revisión de la Prenómina por parte del Grupo de
Pagaduría
10/oct/2016 11:26 Para el tercer trimestre de 2016, el Grupo de No
03/ene/2017 10:18 El Grupo de Nómina del Área de Talento Humano No
Activo
Talento Humano
Decisiones erróneas en los
pronunciamientos ejecutoriados
de los procesos disciplinarios
AC: Realizar las investigaciones disciplinarias
ACC:Realizar sensibilización didáctica sobre
Derechos, Deberes y Prohibiciones con el fin de
promover acciones que aporten al acatamiento de
los deberes de la Ley Disciplinaria.
Decidir bajo interés o sin soporte normativo.
Desconocimiento de la norma 1. Apertura de Investigacion Disciplinaria para el
funcionario instructor (funcionarios de la oficina)
2. Investigacion Penal por encontrase en curso en
un delito.
3. Violación de derechos fundamentales.
4. Investigación de l Consejo Superior de la
judicatura.
Tráfico de influencias
Negligencia del funcionario público en el recaudo
de material probatorio que sustente la decisión
Andres Mauricio Mendieta Daza Jose Saul Rodriguez Vargas Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12
Realizar reunión cuatrimestral de retroalimentación
de los expedientes recibidos en la dependencia.
Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
Como medida de control y manejo del
riesgo, siendo que a la fecha no se ha
materializado el riesgo, se adopta la
mdedidad e evitar el reisgo a traves de los
respectivos controles y actividades
definidas.
Capacitar a los funcionarios públicos de la entidad
Realizar seguimiento permanente a los
expedientes
PA-2015-2018 Oficina de
Control Interno
Disciplinario - Estrategia
1
Talento Humano 02/Jan/2015 11:47 31/Dec/2017 23:59
16/ene/2013 17:24 No se ha materilaizado el riesgo
17/may/2013 17:19
Con corte al 30 de abril de 2013 no se ha
materializado el riesgo "Decisiones erróneas en
adelantar los procesos disciplinarios", sin embargo
la Oficina viene adelantando actividades
preventivas que eviten la apertura de procesos
disciplinarios.
No
Si Si
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
No
02/sep/2013 08:15 Dentro de los procesos adelantados por este No
02/ene/2014 16:57 Las decisiones proyectadas en el año 2013, fuero No
30/abr/2014 08:19 En el periodo comprendido, entre 03 de Enero a 30 No
01/sep/2014 09:20 Analizadas las decisiones emitidas por los No
05/ene/2015 08:55 En reunión realizada por los funcionarios de la No
14/abr/2015 10:15 Una vez se ha registrado el dato en el indicador y No
02/jul/2015 08:50 Una vez se ha reportado en el indicador cero No
13/oct/2015 10:00 Se realizó monitoreo al riesgo, y obtenido en el No
31/dic/2015 15:00 Se realizó monitoreo al riesgo y obtenido en el No
03/may/2016 09:47 El riesgo no se materializó, gracias a que se han No
28/jun/2016 15:51 Para el segundo trimestre del año no se evidencia No
03/oct/2016 09:28 Para el tercer trimestre del año no se evidencia No
15/dic/2016 16:14 Teniendo en cuenta la iniciativa del grupo de No
Activo
Talento Humano
Incumplimientos legales en la
liquidación de las novedades
laborales y prestacionales
ACC: Elaborar y liquidar la Nómina, de acuerdo a
las novedades y obligaciones de ley.
AC: Gestionar y atender los trámites de las
situaciones administrativas de los funcionarios de
manera oportuna, de conformidad con los
procedimientos establecidos.
Se pueden presentar incumplimientos legales por
fallas en liquidación de las mismas de acuerdo con
las herramientas utilizadas.
Desconocimiento de novedades reportadas para la
liquidación de prestaciones sociales
1. Sanciones legales.
2. Multas y sanciones a la entidad.
3. Perdida de credibilidad y confianza en la
liquidación de nómina.
Mario Ricardo Mendez Corredor Fridcy Alexandra Faura Peréz Moderada Mayor Zona de riesgo extrema
31/Dec/2017 23:59
15/ene/2013 16:03
Se han venido implementando mejoras en el
aplicativo Hominis, para evitar que se materialice
el riesgo, y se continua en al analisis de nuevos
controles a realizar por los funcionarios
involucrados en la liquidación de nómina y
12 Raro Mayor Zona de riesgo alta 4
Con el fin de depurar los errores que se
puedan presentar en la ejecución del
procedimiento, se realiza una revisión de la
prenómina que permita evitar las
inconsistencias e incumplimientos legales
que se puedan generar liquidando las
novedades laborales y prestacionales en el
aplicativo.
Revisión técnica y normativa en la prenómina
Si No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Falta de parametrización del aplicativo con base en
las necesidades de la Entidad.Aplicación del procedimiento y lineamientos
establecidos
Desconocimiento de la normatividad vigente.04/abr/2013 15:38
Se continua con la aplicación de los controles en el
proceso y se analiza la posibilidad de incluir No
No
PA-2015-2018 Área de
Talento Humano - Talento Humano 02/Jan/2015 00:00
15/may/2013 10:23 De acuerdo al seguimiento realizado al 30 de abril No
30/ago/2013 12:28 No se presentó ninguna inconsistencia, por lo tanto No
15/ene/2014 15:42 Se realiza monitoreo y revisión en la liquidación de No
22/ene/2014 16:49 No
13/mar/2014 13:21 Se realizó el ajuste del riesgo y se actualizan las No
28/abr/2014 13:57 Se tiene previsto realizar monitoreo a 30 de abril No
02/may/2014 16:31 Se realizó el monitoreo del riesgo y se verificó que No
01/sep/2014 15:12 Se realiza el monitoreo del riesgo, después de No
07/ene/2015 10:37 A partir del 27 de agosto de 2014, el Área de No
15/abr/2015 15:55 A la fecha no se han presentado incumplimientos No
15/jul/2015 11:08 Para el trimestre Abril, Mayo y Junio, no hubo No
07/oct/2015 09:23 Para el tercer trimestre de la vigencia 2015 no se No
13/ene/2016 09:54 Para el cuarto trimestre de la vigencia 2015 no se No
12/abr/2016 15:26 Para el primer trimestre de la vigencia 2016, no se No
06/jul/2016 11:41 Monitoreo del Riesgo. No
10/oct/2016 11:42 Para el tercer trimestre de 2016, el Grupo de No
03/ene/2017 10:24 El Grupo de Nómina del Área de Talento Humano No
Activo
Talento Humano
Tráfico de influencias durante la
selección de personal
ACC: Proveer los servidores públicos de la entidad
de acuerdo con las necesidades y requisitos
exigidos
AC: Mantener actualizada la información de los
funcionarios de la entidad en el aplicativo SIGEP y
Proyectar los actos administrativos relacionados
con los asuntos propios de la dependencia, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
Se pueden tomar decisiones erroneas en la
selección de personal por el no cumplimiento de
los requisitos exigidos.
Errores en la información que soportan las hojas
de vida de los aspirantes.1. Perdida de credibilidad y confianza por no
cumplir con los requisitos del Manual.
2. Sanciones disciplinarias y legales.
3. Personal vinculado no idóneo
4. Perdidas económicas por reprocesos
administrativos al interior de la Entidad.
Mario Ricardo Mendez Corredor Fridcy Alexandra Faura Peréz Probable Mayor Zona de riesgo extrema
Talento Humano 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:5915/ene/2013 15:43
Mediante los controles y requisitos exigidos no se
evidencio materialización del riesgo, se continua la
revisión y cumplimiento de lo establecido.
8
El Grupo de Vinculaciones e Historias
Laborales, realiza el proceso de vinculación
cumpliendo con los controles establecidos,
para garantizar que el nombramiento de
los funcionarios se realice de manera
satisfactoria.
Reducir el riesgo
Si Si
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Compartir o transferir
15/may/2013 09:49
De acuerdo al seguimiento realizado al riesgo con
corte 30 abril Decisiones erróneas en la selección
de personal - por trafico de influencias RC, se
evidencia que este no se ha materializado, por
cuanto los controles se han aplicado con
resultados satisfactorios.
NoAplicación formato Control de documentos para la
posesión legal del cargoFalsedad en documentos que soportan la decisión.
Presiones por terceros para la vinculación del
personalVerificación de cumplimiento de requisitos mínimos
No
PA-2015-2018 Área de
Talento Humano -
03/dic/2013 08:49En el monitoreo realizado el 06 de septiembre se
evidencio que no se habia materializado el riesgo, No
15/ene/2014 15:51 Para proveer los cargos requeridos se han venido No
02/may/2014 23:59 Se ha dado cumplimiento a cada uno de los No
03/sep/2014 11:56 Se continua con la verificación de requisitos y No
07/ene/2015 10:43 Durante el proceso de selección y vinculación de No
15/abr/2015 16:35 Durante el último trimestre no se han presentado No
16/abr/2015 08:57 Durante el último trimestre no se han presentado No
15/jul/2015 11:14 Se viene dando estricto cumplimiento a los No
07/oct/2015 09:27 Para el tercer trimestre de 2015, no se materializó No
14/ene/2016 09:13 Para el cuarto trimestre de 2015, no se materializó No
12/abr/2016 15:28 Para el primer trimestre de la vigencia 2016, no se No
05/jul/2016 13:15 Para el segundo trimestre de 2016, no se No
13/jul/2016 09:19 Para el segundo trimestre de 2016, no se No
28/jul/2016 08:54 De acuerdo con la actualización del presente riesgo No
03/ene/2017 10:07 El Área de Talento Humano a través del Grupo de No
10/oct/2016 10:15 De acuerdo con la actualización del presente riesgo No
16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta
Causas Efectos Responsable
Aplicación errónea de los criterios definidos en el
Manual de Funciones, competencias y requisitos y
la normatividad aplicable.
Solicitar a la Secretaría de Seguridad realizar el
respectivo estudio de seguridad del aspirante a
ocupar el cargo
Revisión jurídica a las resoluciones de
nombramiento
Fecha de próximo monitoreo
Gestión de Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial y Comunicación y Prensa
E
Proceso
Riesgo DescripciónNombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo
¿Se
materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo
Gestor
Antes de los controles
Controles
Después de los controles Plan de manejo de riesgos Avance
Activo
Gestión de Seguridad, Apoyo
Logístico
Inadecuada aplicacion de los
lineamientos protocolarios
establecidos para la preparacion
y ejecucion de los eventos del
señor Presidente y
Vicepresidente
ACC: Gestionar las actividades protocolarias y
logísticas de los eventos Presidenciales. El
incumplimiento de los lineamientos protocolarios
puede generar la materialización de este riesgo.
AC Aplicar encuesta de medición y generar el
informe de resultados.
Falta de coordianción de vanzadas con las
diferentes Secretarías Presidenciales,
organizadores de eventos, entes de control
(Fiscalía, Procuraduría, Contraloría), comandantes
de policia y fuerzas militares.
Adriana Margoth Melo Portilla
Modificación en la Agenda Presidencial de último
momento.Insuficiencia de recursos (Humanos, logísticos,
medios técnicos, documentos, otros) necesarios
para la atención del evento presidencial.
Impuntualidad de los invitados especiales a los
eventos.
Alexander González Salazar Probable Moderado Zona de riesgo alta 12
Tener personal disponible y debidamente
capacitado para cubrir los eventos Presidenciales y
Vicepresidenciales
Según el lugar de ejecución del evento,
seguimiento puntual de los formatos F-SA-
Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada6
De acuerdo con los controles establecidos
la politica asumida por la Casa Militar es la
de reducir el riesgo.
PA-2015-2018 CASA
MILITAR-ESTRATEGIA 2
Gestión de Seguridad,
Apoyo Logístico
Presidencial y
Comunicación y Prensa
01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2016 23:59
19/sep/2013 10:50
Durante el ultimo cuatrimestre no se incumplieron
compromisos en el servicio de apoyo logístico y
protocolo en los eventos del Sr. Presidente.
Para el tercer cuatrimestre el seguimiento a dichos
compromisos se realizará a través del formato F-
SA-50 Lista de chequeo compromisos eventos.
No
No No
Último
registro de
monitoreo a
tiempo
Asistir a las reuniones de coordinación previa de
agenda del Sr. Presidente y vicepresidente
Cuando se trate de eventos fuera de la ciudad de
Bogotá, coordinar con las partes interesadas la
organización de los eventos.
22/ene/2014 17:18
La casa Militar no presento ningún riesgo, debido a
que las listas de verificación se cumplieron a
cabalidad paso a paso de manera previa por parte
de los diferentes equipos de avanzada
NoValidar listados de asistencia a los eventos.Inexactitud de información suministrada por
organizadores del evento (listas de asistentes). Coordinación con organizadores del evento para
establecer los pormenores de ejecución del mismo
30/abr/2014 15:11
Los controles que tiene la Casa Militar ha
permitido que el riesgo no se materialice por lo
tanto se mantiene en una zona de riesgo
moderada
No
16/sep/2014 17:25 Se realizo la actualización del riesgo de acuerdo a No
13/ene/2015 11:30 Se efectua el monitoreo acerca de la inadecuada No
08/abr/2015 11:30 Se realiza la actulizacion y monitoreo del riesgo No
03/jun/2015 11:04 Durante el segundo trimestre del 2015 se No
09/jun/2015 16:05 Se realizo la actualizo en la valoracion del riesgo No
10/jul/2015 07:54 Para el segundo trimestre del 2015 se cumplieron No
09/oct/2015 07:19 La Política asumida por la Casa Militar es la de No
05/ene/2016 12:04 La Política asumida por la Casa Militar es la de No
02/feb/2016 09:42 La Política asumida por la Casa Militar es la de No
01/abr/2016 11:37 Teniendo en cuenta el Decreto 125 del 26 01 2016 No
05/jul/2016 17:57 La Política asumida por la Casa Militar es la de No
08/jul/2016 14:18 Teniendo como base la información anteriormente No
11/jul/2016 16:58 Dando alcance a la informacion anteriormente No
05/oct/2016 21:21 Al iniciar la revisión de los temas antes No
16/ene/2017 16:31 RIESGO: INADECUADA APLICACIÓN DE LOS No
16/ene/2017 16:42 Dando alcance al monitoreo de fecha No
Revisión de la información y requerimientos de
soportes
Requerir conceptos sobre temas especificos de
eventos del Sr. PresidenteActivo
Gestión de Seguridad, Apoyo
Incumplimiento de
compromisos durante la
prestación del servicio de
coordinación de la agenda y su
ejecución.
ACC: Definir la Agenda Presidencial y Planear las
actividades de seguridad y apoyo logístico
presidencial. Incumplimiento de compromisos
durante la prestación del servicio de ae
coordinación de la agenda y su ejecución,
establecidos en el Procedimiento de Atención de
Eventos Presidenciales.
AC: Definir y priorizar la agenda del señor
Presidente con el Director del DAPRE y los Ministros
Consejeros
Incumplimiento de las actividades de formulación y
ejecución de la Agenda del señor Presidente
Modificación en la Agenda Presidencial de último Pérdida de imagen del Señor Presidente de la
República.
Pérdida de imagen institucional del Gobierno
Acciones legales contra la entidad por
Suministro de información insuficiente
No contestar dentro de los términos legales las
solicitudes de clientes
Durante el cuatrimestre no se materializaron los
riesgos asociados con la prestación de los servicios No
De acuerdo con los controles definidos para
el riesgo "Incumplimiento de compromisos
durante la prestación del servicio de
coordinación de la agenda y su ejecución"
la politica de administración del riesgo es
evitar su materialización.
PA-2015-2018 Secretaría
Privada-Estrategia 1
Iván Patricio Garzón Reyes Enrique Carlos Riveira Bornacelli Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16 No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Insuficiencia de recursos (Humanos, logísticos,
medios técnicos, documentos, otros) necesarios
para la atención del evento presidencial.
Reunión de coordinación donde se solicita con
anticipación los recursos
14/ene/2014 11:42
Durante el cuatrimestre septiembre - diciembre no
se materializaron los riesgos asociados con la
prestación de los servicios de seguridad y apoyo
logístico al Señor Presidente.
NoProtocolo anexo para el ingreso de personas que
no están incluidas en los listados de asistentesInexactitud de información suministrada por
organizadores del evento (listas de asistentes). Protocolo anexo para el ingreso de invitados
especiales
15/may/2014 18:00
Durante el cuatrimestre enero - abril no se
materializaron los riesgos asociados con la
prestación de los servicios de seguridad y apoyo
logístico al Señor Presidente.
No
Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
31/dic/2014 16:13 Durante el último cuatrimestre de 2014 no se
Gestión de Seguridad,
Apoyo Logístico 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59 15/nov/2013 18:14
12/sep/2014 15:33 Durante el cuatrimestre mayo - agosto no se No
03/sep/2014 15:33Durante el cuatrimestre mayo - agosto no se
materializaron los riesgos asociados con la No
06/abr/2015 14:30 Se realizo monitoreo en el cual no se presento No
No
30/jun/2015 11:17 Durante el primer semestre de 2015 no se No
30/sep/2015 23:59 Durante el tercer trimestre de 2015 no se No
30/dic/2015 10:28 Durante el cuarto trimestre de 2015 no se No
20/abr/2016 17:26 Durante el primer trimestre de 2016 no se No
04/jul/2016 12:35 Durante el segundo trimestre de 2016 no se No
14/oct/2016 10:58 Durante el tercer trimestre de 2016 no se No
10/ene/2017 10:05 Durante el cuarto trimestre de 2016 no se No
Activo
Gestión de Seguridad, Apoyo
Logístico
Divulgación no autorizada de
información de carácter
noticioso
ACC:Divulgar y monitorear la Gestión Presidencial.
Corresponde a la información que se publica por
error o en momentos inoportunos que pueden
afectar la imagen y credibilidad de la Dirección
paran la Relación Con los Medios y la Entidad
AC Divulgación de los contenidos informativos
Comunicación imprecisa entre quien autoriza y
quien publica1. Se puede generar desinformación que afecta la
credibilidad del Sr. Presidente y/o del Gobierno
Nacional
2. Se genera insatisfacción y quejas del Presidente
de la República y/o de otros altos funcionarios del
Gobierno
3. Pérdida de credibilidad y afectación de la Guillermo Alfredo Tovar Añez Flor Marilyn Lopez Casi certeza Mayor Zona de riesgo extrema
31/Dec/2017 23:5915/sep/2014 10:15
Durante el ultimo cuatrimestre de 2014, el riesgo
"Divulgación no autorizada de información de
carácter noticioso", No se materializó, evidenciando
que los controles en cuanto a los niveles de
autorización han sido efectivos.
20 Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12
De acuerdo a los controles establecidos y a
las acciones del Plan Operativo de la
Dirección para la Relación con los Medios,
la política de manejo es "Evitar el Riesgo".
se establece monitoreo para el 30 de junio
de 2015.
31/mar/2015 11:53
Si No
Fecha de
próximo
monitoreo
vencida
Premura en publicar la información de manera Politicas internas establecidas frente a la
publicación de la informaciónErrores de comprensión acerca de las instrucciones
dadas sobre la publicación de la información
13/ene/2015 14:55Durante el cuatrimestre formado por septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2014 se No
No
PA-2015-2018
SECRETARÍA DE PRENSA -
ESTRATEGIA 2
Gestión de Seguridad,
Apoyo Logístico
Presidencial y
Comunicación y Prensa
02/Jan/2015 00:00
De acuerdo con a revisión realizada al riesgo No
30/jun/2015 20:43 El riesgo de Divulgación no autorizada de No
30/sep/2015 08:34 De acuerdo con el análisuis efectuado, el riesgo de No
05/ene/2016 10:36 De acuerdo con el análisis efectuado, el riesgo de No
24/may/2016 17:25 En el primer trimestre del año este riesgo no se No
30/jun/2016 12:23 Durante el segundo trimestre del año se aplicaron No
10/oct/2016 11:00 Durante el segundo trimestre del año se aplicaron No
Activo
Gestión de Seguridad, Apoyo
Incumplimiento de
compromisos durante la
prestación del servicio de
seguridad presidencial
ACC: Gestionar las actividades protocolarias y
logísticas de los eventos Presidenciales.
AC: Realizar el primer (1) ciclo de capacitación
mediante prácticas de poligono
Aplicación errónea de los Procedimientos de
prestar seguridad de instalaciones y seguridad
8
De acuerdo con los controles establecidos
la politica de administración de riesgo
asumida es evitar su materialización, a la
fecha no se han presentado incidentes que
vulneren la seguridad del Señor Presidente
y Vicepresidente.
Reunión de coordinación donde se solicita con
anticipación los recursos
Vulnerabilidad de la seguridad del Señor
Presidente y Vicepresidente de la República.
Desfavorabilidad de la percepción del servicio de
Jhon Wilmans Gongora Plazas Alexander González Salazar Probable Mayor Zona de riesgo extrema
PA-2015-2018 CASA
MILITAR-ESTRATEGIA 3
Gestión de Seguridad,
Apoyo Logístico
Presidencial y
01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:5915/dic/2012 11:49
Durante el tercer trimestre de 2012 se prestaron
89 servicios de avanzadas con los protocolos de
seguridad establecidos a fin de garantizar la
seguridad integral del señor Presidente de la
República a nivel Bogotá, Nacional e Internacional,
No
No No
Último
registro de
monitoreo a
tiempo
Insuficiencia de recursos (Humanos, logísticos,
medios técnicos, documentos, otros) necesarios
para la atención del evento presidencial. Solicitud de información de inteligencia a
diferentes Organismos con el fin de ser validada
27/mar/2013 11:41
Durante el primer trimestre de 2013 se prestaron
116 servicios de avanzadas con los protocolos de
seguridad establecidos por la Secretaría de
Seguridad, a fin de garantizar la seguridad integral
del señor Presidente de la República a nivel
Bogotá, Nacional e Internacional, sin que a la
No
Inexactitud de información suministrada por
Organismos de seguridad. Aplicación de pruebas de confiabilidad del personal
de la Casa MilitarActos mal intencionados originados por todos los
fenómenos generadores de violencia (Narcotráfico,
Grupos Armados Ilegales, Grupos Terroristas,
Delincuencia Común y Delincuencia Organizada) y
por el Inconformismo social y político.
Coordinación y desempeño en la ejecución de
avanzadas en los eventos del Sr. Presidente
01/jul/2013 10:56
Durante el segundo trimestre de 2013 se
prestaron 141 servicios de avanzadas (servicios
avanzada plan CATAM nacional- internacional,
servicio Bogotá, servicio a nivel nacional e
NoFalta de difusión de los servicios de seguridad a
16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta15/nov/2013 11:01 A la fecha no se han presentado incidentes que No
31/dic/2013 12:00 En la fecha no se han generado incumplimientos No
16/may/2014 16:40 Se prestaron 180 servicios al señor Presidente de No
03/sep/2014 10:17 Se utilizan listas de chequeo para eventos dentro y No
15/dic/2014 10:00 En cumplimiento de la agenda del señor No
01/abr/2015 00:00 Se realiza el monitoreo de los riesgos respecto al No
05/jun/2015 12:08 Se realizó la actualización de la valoración del No
10/jul/2015 16:20 Adjunto al presente, me permito realizar el No
30/sep/2015 00:00 Durante la prestación de los servicios en el tercer No
31/dic/2015 23:59 Durante la prestación de servicios al señor No
31/mar/2016 23:59 Al iniciar la revisión de los temas antes No
02/may/2016 11:32 CASA MILITAR No
11/jul/2016 16:55 1. Lista de chequeo protocolo de avanzadas: No
05/sep/2016 23:59 INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DURANTE LA No
13/oct/2016 21:37 Dando alcance al monitoreo realizado 05 de No
16/ene/2017 15:52 RIESGO: INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS No
16/ene/2017 16:51 Dando alcance al monitoreo de fecha No
Activo
Gestión de Seguridad, Apoyo
Interrupción de la Transmisión
de video y/o audio de los
eventos del Señor Presidente
ACC: Divulgar y monitorear la Gestión
Presidencial. La interrupción de la transmisión de
video y/o audio de los eventos del Señor
presidente ocasionadas por fallas técnicas
AC Divulgación de los contenidos informativos
Incomunicación entre el sitio del evento y las
instalaciones de la Secretaría de Prensa1. Pérdida de confianza en gestión de la Secretaria
de Prensa
2. Falta de oportunidad y puntualidad en la
entrega de información sobre eventos y programas
del Señor Presidente
3. Incumplimiento del servicio informativo a los
Guillermo Alfredo Tovar Añez Flor Marilyn Lopez Casi certeza Mayor Zona de riesgo extrema 20
Personal competente para el manejo de los
equipos de video y/o audio
Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12
De acuerdo a los controles establecidos la
política de manejo es reducir el riesgo. Se
programa monitoreo a 30 de junio de 2015
PA-2015-2018
SECRETARÍA DE PRENSA -
ESTRATEGIA 2
Gestión de Seguridad,
Apoyo Logístico
Presidencial y
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59 15/sep/2014 10:23
30/jun/2015 20:50
05/ene/2016 10:39
31/mar/2016 08:56
30/jun/2016 11:28
Teniendo en cuenta que el riesgo se estableció
terminando el segundo cuatrimestre, su monitoreo
se realizará para el tercer cuatrimestre de la
No
No NoDe acuerdo con el monitoreo realizado, se No
Fecha de
próximo
monitoreo
vencida
Fallos en señales de audio, video, internet o fluido
eléctrico
Mantenimiento permanente de los equipos de
video y audio
13/ene/2015 17:08
Durante el tercer cuatrimestre de 2014 se
realizaron las transmisiones de video y audio de
los eventos del Señor Presidente sin que se
presentaran interrupciones en la prestación del
NoFalla técnicas de los equipos de video y/o audio
31/mar/2015 12:06
De acuerdo con el monitoreo realizado, se No
30/sep/2015 09:35 De acuerdo con el monitoreo realizado, se No
De acuerdo con el monitoreo realizado, en el No
31/mar/2016 08:51 Este riesgo no se materializó en el primer No
Este riesgo no se materializó en la Dirección para No
24/may/2016 17:53 En el período enero-marzo de 2016 no No
Durante el segundo trimestre del año se aplicaron No
10/oct/2016 11:30 Durante el tercer trimestre del año se aplicaron y No
Zona de riesgo alta 12Activo
Gestión de Seguridad, Apoyo
Inexactitud de la información
enviada por parte de las
entidades para la elaboración
de fichas, discursos y artículos
del señor Presidente
Algunas veces las entidades entregan información
incompleta, confusa o equivocada que puede
generar errores en las intervenciones que se
preparan para el Presidente
Que la información no se revisa o comprueba en la
fuente o entidad que la proveeDemoras en la producción del material final.
Errores en las intervenciones del Presidente.
Pérdida de credibilidad del Presidente en la
Dirección de Discursos.
Pérdida de credibilidad de la opinión pública en lo
No existe un solo funcionario asignado por las
respectivas entidades fuente de insumos para
responsabilizarse por la veracidad de la
Revisión exhaustiva de la información contenida
en el producto por parte del Director de Discursos
Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada6
Con la aplicación de los controles, se
evitará que se materialice el riesgo
Revisión exhaustiva de la información fuente por
parte del responsable de la elaboración del
PA-2015-2018
DIRECCIÓN DE
DISCURSOS-ESTRATEGIA
Gestión de Seguridad,
Apoyo Logístico
Presidencial y
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 09:58 01/abr/2015 11:50
Durante el trimestre no se materializó el riesgo,
dado que una vez revisada la información, cumplió
con los requerimientos esperados.
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
07/jul/2015 12:02
El día 30 de junio de 2015, el equipo de la
dependencia realizó una reunión para revisar el
riesgo “Inexactitud en la información enviada por
parte de las entidades para la elaboración de
NoEn las entidades externas que proveen insumos
no coordinan el envío de una información unificadaDiana Marcela Jiménez Moncada Juan Carlos Torres Cuellar Probable Moderado
09/oct/2015 11:08 Se realizó la identificación, análisis, manejo y No
04/ene/2016 16:00 Los funcionarios de la Dirección de Discursos se No
01/abr/2016 11:47 Se realizó la identificación, análisis, manejo y No
30/jun/2016 08:35 Se realizó la identificación, análisis, manejo y No
03/oct/2016 15:00 Se realizó la identificación, análisis, manejo y No
10/ene/2017 08:26 Se realizó la identificación, análisis, manejo y No
Activo
Gestión de Seguridad, Apoyo
Incumplimiento sobre los
estándares de calidad definidos
por el Director de Eventos, para
la realización de los eventos en
los cuales intervenga el Señor
Presidente de la República.
La Dirección de Eventos, realiza actividades de
apoyo y coordinación con otras dependencias del
Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República, a fin de determinar las actividades
técnicas, logísticas y protocolarias necesarias para
el adecuado desarrollo de los eventos que cuenten
con la participación del Señor Presidente de la
República.
La mencionada coordinación, se presenta antes,
durante y después de cada evento, de acuerdo a
la agenda programática definido por el Comité de
Agenda.
ACC:Gestionar las actividades protocolarias y
logísticas de los eventos Presidenciales
Fallas en la operación logística y técnica
suministrada por el Operador Logísticos o
incumplimiento en el suministro de los bienes/
1.Aumento en los costos de la gestión pública.
2.Generación de no conformidades por parte del
Sr. Presidente al no satisfacer sus necesidades por
la inadecuada articulación entre las dependencias
de la Secretaria Privada.
3.Afectación de la imagen del Señor Presidente de
Fallas durante el proceso de coordinación con las
demás dependencias del DAPRE y Entidades que
participen en la organización de los eventos del
Señor Presidente y que repercutan en los
resultados exitosos del evento o su realización con Presentación de situaciones sociales que no
puedan ser controladas previamente a la
realización del evento, imposibilitando su
realización.
La Dirección de Eventos con el fin de evitar
la materialización del riesgo procurará
mantener y mejorar los controles
existentes asociados al riesgo
Incumplimiento sobre los estándares de
calidad definidos por el Director de Eventos,
para la realización de los eventos en los
cuales intervenga el Señor Presidente de la
República
PA-2015-2018
DIRECCIÓN DE EVENTOS-
Angela Maria Pardo Mahecha Luis Carlos Biffi Trejos Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12
Gestión de Seguridad,
Apoyo Logístico 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
07/oct/2015 16:53
Con corte al 30 de septiembre de 2015, el Equipo
de la Dirección de Eventos realizó el acta NO.
21 en la cual se monitorearon cada una de las
fuentes de riesgos de la dependencia así:
Evaluación del Riesgo
El Riesgo actualmente a cargo de la Dirección de
Eventos corresponde a: "Incumplimiento sobre los
estándares de calidad definidos por el Director de
Eventos, para la realización de los eventos en los
cuales intervenga el Señor Presidente de la
República.". El presente riesgo, tiene en
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Reuniones semanales de programación logística y
operativa de los eventos a realizarse durante la
semana con los funcionarios de la Dirección de
Coordinar con las diferentes dependencias del
DAPRE y demas Entidades involucradas en la
realización de los eventos en los cuales
06/ene/2016 17:45 Con corte a 31 de diciembre de 2015, se concluye No
14/abr/2016 14:55 La Dirección de Eventos realiza el dia de hoy 14 de No
11/jul/2016 14:27 A la fecha junio 30 de 2016, conforme a las actas No
11/oct/2016 09:59 A la fecha Septiembre 30 de 2016, conforme a las No
11/ene/2017 12:30 El Riesgo actualmente a cargo de la Dirección de No
Gestión de Asuntos Políticos
Raro Mayor Zona de riesgo alta 4
Antes de los controles
Controles
Después de los controles Plan de manejo de riesgos
E
Proceso
Riesgo Descripción Causas Efectos
Avance
Responsable Gestor
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
AP Evitar el riesgo
AP Programación Presupuestal Evitar el riesgo
PA-2015-2018 Fondo de
Programas Especiales
para la Paz-Estrategia 3
Gestión de Asuntos
Políticos01/Jan/2015 08:29 31/Dec/2015 23:29
PA-2015-2018 Fondo de
Programas Especiales
para la Paz-Estrategia 5
FONDO DE PROGRAMAS
ESPECIALES PARA LA PAZ02/Jan/2015 00:00 15/Dec/2017 23:59
AP Evitar el riesgo
Gestión de recursos con la cooperación
internacional y/o con privados para la
operacionalización y ejecución de los proyectos de
AP Pérdida de la credibilidad y motivo de Evitar el riesgo
Incumplimiento de las metas definidas de la
Informes de gestión para la conformación de
personal calificado.
Informes de gestión relacionado con la seguirdad
física de los ante los entes competentes
AP Evitar el riesgo
AP Evitar el riesgo
APIdentificación y revisión de fuentes primarias de
información Reducir el riesgo
AP Asistencia de la persona con facultad de decisión Evitar el riesgo
Revisión en Comité Técnico Ampliado
Seguimiento al Plan de Acción Nacional
Aseguramiento y calidad
APDesignación por parte de las entidades de enlace
primarioEvitar el riesgo
AP Evitar el riesgo
AP Evitar el riesgo
Formato de seguimiento a comunicados y
AP Evitar el riesgo
AP Contar con personal calificado Evitar el riesgo
AP Evitar el riesgo
AP Evitar el riesgo
AP Decreto 4748/2010 Consejo de Seguridad Nacional Evitar el riesgo
AP Evitar el riesgo
AP Evitar el riesgo
ControlesE Riesgo Descripción Causas EfectosNombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo
¿Se
materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo Fecha de próximo monitoreo
Responsable Gestor
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Desactualización del sistema de
seguimiento a compromisos
asumidos por el señor
Presidente de la República
ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de políticas,
planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de gobierno.
AC: Solicitar la información a las entidades en los
tiempos establecidos, verificar la calidad y
pertinencia de la misma y realizar el cargue de la
información en el sistema
La desactualización puede generar el
incumplimiento de los compromisos asumidos por
el señor Presidente de la República al no alertar
oportunamente retrasos.
No se solicita la información a los sectores sobre el
estado de avance de los compromisos de manera La toma de decisiones se ve afectada.
Pérdida de imagen del señor Presidente.
Incumplimiento de las funciones establecidas por
parte de la Dirección para la Ejecución de Gobierno.
Las entidades no envían el reporte de avance
oportunamente
La información remitida por las entidades está
incompleta, desactualizada o no cumple con los
requerimientos de la Dirección
La información recibida por parte de las entidades
no se verifica previo al cargue en el sistemaLas entidades no envían las aclaraciones a los Julia Monica Peña Camacho Paula Acosta Márquez Probable Moderado Zona de riesgo alta 12 Improbable Moderado
Zona de riesgo
moderada6
Con la implementación de los controles
definidos por la Dirección se mitigará la
materialización del riesgo
Comunicaciones para solicitar el envío de la
informaciónSistema de seguimiento a compromisos del Señor
Presidente
Reuniones de seguimiento con las entidades.
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
PA-2015-2018 Dirección
de Gobierno y Áreas
Estratégicas. Estrategia 1
Gestión de Asuntos
Políticos01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
10/jul/2015 16:13
La dirección para la Ejecución de Gobierno y Áreas
Estratégicas solicita información periódica para el
seguimiento al cumplimiento de los compromisos
asumidos por el señor Presidente, para lo cual
aplica los siguientes controles que evitan el riesgo
de desactualización:
-La elaboración del cronograma de reporte
periódico permitió que las entidades que tiene a
cargo la ejecución de compromisos asumidos por
el señor Presidente de la República reportaran el
seguimiento en los plazos establecidos.
04/ene/2016 17:35
La información no se carga en el sistema en forma
07/oct/2015 11:11 La dirección para la Ejecución de Gobierno y Áreas No
No
Cronograma de reporte periódico con todas las
entidades del Sistema de Seguimiento a
Compromisos del Presidente de la República
La Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas No
03/feb/2016 17:38 La Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas No
06/abr/2016 14:56 La Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas No
08/jul/2016 11:41 La Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas No
05/oct/2016 17:25 La Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas No
02/ene/2017 11:59 La Dirección de Gobierno y Áreas Estratégicas No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Incumplimiento en la
generación de condiciones para
el logro y mantenimiento de la
Paz en todo el territorio
nacional.
AC: Financiar y cofinanciar los planes, programas y
estrategias dirigidos a la generación de
condiciones y al logro y mantenimiento de la paz.
ARC: Financiar el desarrollo de eventos y su
logistica para adelantar las acciones y actividades
de paz
ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de
políticas, planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de Gobierno.
El Fondo de Programas Especiales para la Paz,
creado mediante Ley 367 de 1997 tiene dentro de
sus funciones financiar y cofinanciar los planes
programas y proyectos, de acuerdo con las
Directrices del Señor Presidente, y se materializa
en la atención a los requerimientos de la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz.
Demoras en la ejecución de trámites
presupuestales de Distribución y traslado para
1. Pérdida de Imagen Institucional o de Pais
2. No generación de condiciones de pazNo asignación de recursos suficientes para la
atencion de requerimientos para actividades de
paz.
Cristhian Alexander Caballero
MoraMaria Ines Restrepo Cañon Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
Con el fin de evitar la materialización del
riesgo el Fondo de Programas Especiales
para la Paz definio estrategias dentro de
su plan operativo que permiten hacerle
seguimiento a las actividades de manera
alineada con el proyecto de inversión
PA-2015-2018 Fondo de
Programas Especiales
para la Paz-Estrategia 1
Gestión de Asuntos
Políticos01/Jan/2015 08:02 31/Dec/2016 23:59
15/sep/2014 15:52
Durante el último cuatrimestre del año la entidad
ha venido aplicando los controles establecidos,
realizando seguimiento a la ejecución presupuestal
para la atención de los requerimientos
presentados. No se ha materializado el riesgo.
No
31/Dec/2016 23:59
31/dic/2014 18:59
Se realizó el seguimiento a los requerimientos
para la financiación de Actividades para el logro y
mantenimiento de la paz, aplicando los controles a
través de la Dirección del Fondo al tramitar
solicitud de recursos adicionales en
Funcionamiento, así como tramitar las
modificaciones necesarias en inversión,
cumpliendo con la atención de la totalidad de los
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Seguimiento y Control a la Ejecucion Presupuestal.
Adiciones y/o Modificaciones Presupuestales PA-2015-2018 Fondo de
Programas Especiales
para la Paz-Estrategia 2
Gestión de Asuntos
Políticos01/Jan/2015 08:16
24/mar/2015 14:59 Primer Trimestre No
22/jun/2015 14:59 Se efectuó monitoreo al riesgo y se identificó que No
19/oct/2015 16:24 Con el fin de evitar la materialización del riesgo el No
07/ene/2016 17:50 Se efectuó monitoreo al riesgo y se identificó que No
08/abr/2016 23:59 Primer Trimestre: Se realizó reunión de monitoreo No
15/jul/2016 10:10 Segundo Trimestre: Se realizó reunión de No
11/oct/2016 11:51 Para el riesgo 2 el indicador relacionado con el No
13/ene/2017 17:01 Cuarto Trimestre: Se realizó reunión de monitoreo No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Demoras en la
operacionalización de los
proyectos de la Estrategia de
Respuesta Rápida
La operacionalización de los proyectos de la
Estrategia de Respuesta Rápida consiste en la
definición de la hoja de ruta para cada proyecto de
la Estrategia. Dicha hoja de ruta comprende los
elementos metodológicos y operativos necesarios
para el despliegue en terreno de los proyectos. Los
posibles retrasos en la operacionalización implican
que los proyectos no estarían listos para ejecutarse
en el momento oportuno de acuerdo con los
tiempos de construcción de paz que se ha trazado
el Gobierno.
ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de políticas,
planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de Gobierno.
Personal insuficiente para realizar las actividades
de operacionalización de los proyectos de la (1) Los proyectos de la estrategia de respuesta
rápida no pueden operacionalizarse.
(2) Atraso en la puesta en marcha de los proyectos
de la respuesta rápida.
(3) Generación de expectativas que no se pueden
cumplir con respecto a los impactos de la
Claudia Navas Caputo Gloria Lucia Ospina Sorzano Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9
Gestión de apoyo de personal a otras
dependencias y entidades de Gobierno, así como
de la cooperación internacional, para avanzar en la
Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada6
Con la implementación de controles se
evitará la materialización del riesgo.
PA-2015-2018 Direccion
para el Posconflicto-
Gestión de Asuntos
Políticos01/Jun/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
15/jul/2016 16:18
12/ene/2017 15:19
Para prevenir la materialización del riesgo
identificado por la dependencia, se aplicarán
cuatro controles:
(1) Gestión de apoyo de personal a otras
dependencias y entidades de Gobierno, así como
de la cooperación internacional, para avanzar en la
operacionalización de los proyectos de la
respuesta rápida.
(2) Gestión de recursos con la cooperación
internacional y/o con privados para la
operacionalización y ejecución de los proyectos de
la respuesta rápida.
No
No No
Análisis general: A 31 de diciembre de 2016, los No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Recursos insuficientes para realizar las actividades
de operacionalización de los proyectos de la Propender por el intercambio de conocimiento y/o
experiencias entre entidades para generar la Limitaciones en la oferta institucional existente
para efectivamente operacionalizar los proyectos Socialización y participación de autoridades
políticas a nivel nacional y territorial en el proceso
de operacionalización de los proyectos de la
Ausencia de respaldo político para operalizar los
proyectos de la estrategia de respuesta rápida.
14/oct/2016 14:49 Análisis general: A 30 de septiembre de 2016, los No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Incumplimiento en establecer
los acuerdos para la sustitución
voluntaria de cultivos ilícitos en
los territorios priorizados para el
posconflicto.
Esta situación no deseada corresponde a los
riesgos a que está sometida la dirección de esta
dependencia, dado que su campo de acción es a
nivel regional (local) con comunidades
identificadas que realizan actividades de cultivos
de uso ílicito, por lo que ase deben desarrollar
ejercicios de concertación, en coordinación con las
autoridades departamentales, municipales,
estatales y la sociedad civil , para la suscripción
de acuerdos para la sustituición voluntaria y
abandono los cultivos de uso ilícito.
*ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de
políticas, planes y proyectos necesarios para el
desconocimiento o diferentes interpretaciones en
la implementación del Acuerdo Final entre el
Ingrid Carolina Rios Bayona Eduardo Diaz Uribe Moderada Mayor
31/Dec/2017 23:59
Zona de riesgo extrema 12
Informes de gestiones realizadas para la
obtención recursos ante las entidades públicas y/o
organizaciones privadas u organismos de
cooperación internacional con el fin respaldar los
Improbable Mayor Zona de riesgo alta
Pese a que el tiempo desde la identificación del
riesgo al monitoreo el tiempo es corto, se aplico
el control "Informes de gestiones realizadas para
la obtención recursos ante las entidades públicas
y/o organizaciones privadas u organismos de
cooperación internacional con el fin respaldar los
acuerdos suscritos para sustitución voluntaria de
No
No8Se asociaron la estrategia misional del plan
de acción y su respectivo indicador.
PA-2015-2018 Dirección
A.I. Lucha Contra las
Gestión de Asuntos
Políticos01/Oct/2016 00:00
No existen procedimientos definidos para realizar
la labor de seguimiento
No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Atrasos en el cumplimiento de las metas definidas.
Trabajo inconstantePersiste debilidad en la conformación del equipo
de trabajo de la DAILCD , pues en su mayoría se
trata de profesionales en comisión de otras
dependencias. Dependencias que están
actualmente en proceso de reestructuración y
Pérdida de la vida de algún(os) integrante(s) del
equipo de la DAILCD y de líderes comunitarios de Informes de gestión de las reuniones realizadas
en coordinación con el Alto Consejero Presidencial
para el Posconflicto, DDHH y Seguridad con el fin
de unificar la interpretación de los acuerdos de paz
con las partes interasadas.
El trabajo en territorio es amenazado por actores y
organizaciones ilegales y de narcotráfico que ven
en la sustitución voluntaria una amenaza a sus
intereses. No contar con la protección de seguridad
contra la presencia de bandas criminales y
narcotraficantes en los territorios que ocupaban las
FARC es una gran amenaza al trabajo , a las No son claras las fuentes y montos de recursos
13/ene/2017 17:17
Mayor Zona de riesgo extrema 12Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Incumplimiento en el
seguimiento a los compromisos
para el desarrollo de la
infraestructura estrategica del
pais
ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de
políticas, planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de Gobierno.
AC: - Coordinar con las Entidades del Gobierno
Nacional que tienen competencia sobre la
Infraestructura de Transporte del País, la
evaluación y seguimiento al desarrollo y
cumplimiento de los Programas y Metas de la
Política de Infraestructura de Transporte del País
- Seguimiento al cumplimiento de los compromisos
establecidos por las Entidades del Gobierno
Nacional en las reuniones de Coordinación y
Seguimiento que se promoverán en la
Vicepresidencia de la República con una
periodicidad máxima quincenal
De acuerdo con los compromisos establecidos la
Dirección para la Coordinación de Infraestructura
realiza seguimiento a través de reuniones, correos
o llamadas telefónicas a los responsables de
La información suministrada para el seguimiento
por parte de las entidades puede no corresponder
a la ultima versión o estar desactualizada
1. Retrasos en la ejecución de los proyectos de
infraestructura estratégica para el desarrollo del
país
2. No se desarrollan oportunamente los proyectos Alto volumen de compromisos para el desarrollo
de infraestructura del país
Reuniones de segumiento con los responsables de
los compromisos
Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
Para evitar el riesgo la Dirección para la
Coordinación de Infraestructura aplicara los
controles establecidos acorde con su plan
operativo para la vigencia 2015
Coordinación interinstitucional e intersectorial para
desarrollo de compromisos
Reuniones de seguimiento con las entidades
competentes
Seguimiento a los compromisos establecidos con
las entidades competentes
PA-2015-2018 Dirección
para la Coordinación de
Infraestructura -
Gestión de Asuntos
Políticos05/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
21/abr/2015 10:03
Se realizó 10 reuniones de seguimiento donde se
realizó seguimiento a todos los compromisos de
los proyectos de infraestructura. Como resultados
de dicho seguimiento se evidecion que no se
materalizó el riesgo asociado a la Dirección para la
Coordinación de Infraestructura con corte al 31 de
marzo de 2015.
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
15/jul/2015 09:06
Para la Dirección de Infraestructura se llevaron las
siguientes actividades, con las cuales se confirma
que no se produjo la materialización del riesgo
durante el segundo trimestre de 2015:
NoNo existen herramientas tecnológicas para un
adecuado seguimiento a los compromisosDisponibilidad de personal para el desarrollo de
Cristian Camilo González Largo Luis Fernando Mejia Gómez Moderada
06/oct/2015 16:18 El día 6 de octubre de se realizó el monitoreo de No
15/ene/2016 17:15 El día 15 de enero de 2016 de se realizó el No
14/abr/2016 11:44 El día 14 de abril de 2016 de se realizó el No
15/jul/2016 14:28 Incumplimiento en el seguimiento a los No
06/oct/2016 16:37 Incumplimiento en el seguimiento a los No
06/oct/2016 16:59 Adjuntamos las fichas de seguimiento de los 26 No
30/dic/2016 09:56 Adjuntamos las fichas de seguimiento de los 26 No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Baja cobertura en
intervenciones regionales de
AICMA
Hace referencia a la falta de acompañamiento de
procesos de política pública en materia de AICMA
por parte de la Dirección en escenarios
institucionales y comunitarios claves a nivel local, y
a la dificultad de que estos respondan a las
necesidades reales de los territorios afectados con
oportunidad y pertinencia.
Insuficientes recursos para garantizar la necesaria
cobertura territorial- Aumento de accidentes por MAP, MUSE y AEI.
- Desconocimiento de la necesidad de hacer
intervenciones en Acción Integral contra Minas
Antipersonal
- Los individuos, comunidades y entidades
territoriales afectadas carecen de capacidades de
respuesta para desarrollar procesos preventivos, Olga Alejandra Pantoja Romero Sergio Bueno Aguirre Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12
Seguimiento periódico de intervenciones realizadas
en cada regional definida.
Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12
Con el fin de evitar las decisiones erróneas
para la planificación y seguimiento de
acciones regionales de AICMA, la Dirección
para la Acción Integral contra Minas
Antipersonal desarrolla acciones para el
seguimiento y monitoreo a lo establecido
en éste.
PA-2015-2018
DIRECCIÓN PARA LA
AICMA - ESTRATEGIA 3
Gestión de Asuntos
Políticos02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
13/jul/2015 15:47
15/ene/2016 09:34
15/jul/2016 16:02
13/ene/2017 11:25
Con corte a junio 30 de 2015 se han desarrollado
las siguiente acciones de monitoreo del riesgo:
• Definición de regionales a intervenir,
de acuerdo con los lineamientos y proyección de la
Dirección (se adjunta perfil del proyecto de
inversión donde se informa las regionales).
No
No No
No
Con corte a diciembre de 2015 se desarrollaron las
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Falta de compromiso por parte de las entidades y
organizaciones para el desarrollo e inclusión de
actividades en temas de AICMA.
Seguimiento periódico de articulación de
intervenciones interinstitucionales PA-2015-2018
DIRECCIÓN PARA LA
AICMA - ESTRATEGIA 5
Gestión de Asuntos
Políticos02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2016 23:59
Desconocimiento del impacto de intervenciones
realizadas en territorios afectados pro MAP, MUSE y
13/oct/2015 11:40 Con corte a septiembre de 2015 se han
No
11/abr/2016 14:15 Para la vigencia 2016 se han adelantado las No
Con corte al segundo trimestre de 2016 se No
11/oct/2016 11:20 Con corte al tercer trimestre de 2016 se No
Con corte diciembre 31 de 2016, los grupos se No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Inexactitud en los informes
sobre determinados asuntos de
política pública que incidan en
la actividad del sector privado
Hace referencia a imprecisiones que se puedan
presentar en los informes preparados sobre
determinados asuntos de política pública que
incidan en la actividad del sector privado, teniendo
en cuenta que es una de las responsabilidades
establecidas para la dirección y que actualmente
hace parte de la Estrategia 1 del Plan de Acción.
ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de políticas,
planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de gobierno.
La información suministrada por gremios y
empresas del sector privado no es precisa ni
completa (pertinencia, relevancia,
desactualización)
Demoras en la presentación de los informes.
Desconfianza en la información de la Presidencia.
Baja credibilidad.
Formulación de políticas o toma de decisiones
basadas en información imprecisa.
PA-2015-2018 Dirección
para el Sector Privado.
Estrategia 1
Catalina Barberi Torres Aura Maria Londoño Sanchez Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada6
01/Jan/2015 08:00 29/Dec/2017 23:5931/mar/2015 15:00
durante el primer trimestre no se materializó el
riesgoNo
Raro ModeradoZona de riesgo
moderada3
Con el fin de reducir el riesgo, la
dependencia continuará implementando los
controles establecidos.
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Revisión de la consistencia de la información
suministrada por diferentes fuentes
10/jul/2015 09:39
La dirección para el sector privado durante el
segundo trimestre realizó la implementación de
los controles establecidos para mitigar el riesgo la
cual se presenta en detalle a continuación:
1. Revisión por parte de la dirección para el
NoInadecuada identificación de los canales de
comunicación entre el gobierno y el sector privado Identificación de contactos relevantes para
establecer buenos canales de comunicación con el Desconocimiento de los responsables al interior de
los gremios y empresas del sector privado y las
30/sep/2015 09:30 La dirección para el sector privado durante el tercer No
Gestión de Asuntos
Políticos
29/oct/2015 11:30 Se adjunta el acta donde se evidencia el No
02/feb/2016 10:27 La dirección para el sector privado durante el No
13/abr/2016 09:04 La dirección para el sector privado durante el No
19/jul/2016 09:06 Con corte a 30 de junio y durante el segundo No
06/oct/2016 09:14 Con corte a 30 de septiembre y durante el tercer No
10/ene/2017 17:38 Con corte a 30 de diciembre y durante el cuarto No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Incumplimiento de
compromisos generados en las
reuniones de la Comisión
Intersectorial
ARC
Obedece a causas externas, a saber: Demoras o
imprevistos presentados durante los
procedimientos internos de cada entidad, voluntad
política, dificultad en la articulación e
implementación, diferentes concepciones. Así
mismo, a las alteraciones en la planeación de los
sectores, validación de decisiones y acuerdos
tomados por los funcionarios que representan a
las entidades en las diferentes sesiones.
ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de
políticas, planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de Gobierno.
Falta de seguimiento a los compromisos 1. Desarticulación y pérdida del trabajo avanzado
en materia de política pública
2. Pérdida de credibilidad de la CIPI
3. Desgaste administrativo por reproceso en la
revisión de temas tratados en la CIPI
Jose Ignacio Casallas Acosta Maria Cristina Trujillo Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9 Raro ModeradoZona de riesgo
moderada3
Para evitar el incumplimiento de
compromisos generados en las reuniones
de la Comisión Intersectorial, de manera
preventiva se realizara un seguimiento a
las entidades miembros de la CIPI de
manera mensual por parte del equipo de la
coordinación. Igualmente en cada sesión
de comité técnico ampliado se verificara el
estado de avance de cada uno para su
logro o para reforzar el cumplimiento del
mismo, es decir, generar las alertas
correspondientes o activar los mecanismos
correctivos del caso.
PA-2015-2018 CP
Primera Infancia -
Gestión de Asuntos
Políticos02/Jan/2016 00:00 31/Dec/2017 23:59
02/sep/2014 10:16
Riesgo
Incumplimiento de compromisos generados en las
reuniones de la Comisión Intersectorial.
La CIPI sesiono el 26 de junio y el 23 de julio del
año en curso. En agosto no se realizó sesión de
CIPI. Se anexan listados de asistencia. El acta
correspondiente al mes de junio está pendiente de
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Falta de recursos para el seguimientoMecanismo de seguimiento desde la coordinación
de la CIPI
Asignación adecuada de responsable
02/sep/2014 10:37 Riesgo No
23/dic/2014 17:45 Tercer Cuatrimestre – monitoreo No
17/abr/2015 11:00 Monitoreo del Riesgo “Incumplimiento de No
09/jul/2015 16:27 Durante el segundo trimestre del 2015, se han No
14/oct/2015 14:43 Durante el tercer trimestre del año 2015, se han No
06/ene/2016 15:01 Durante el cuarto trimestre del año 2015, se han No
12/abr/2016 14:44 Durante el monitoreo de riesgos realizado en el No
13/jul/2016 16:48 Durante el monitoreo de riesgos realizado en el No
11/oct/2016 11:40 Como compromiso del monitoreo anterior se No
12/ene/2017 08:40 Se adjunta el acta de la sesión de la Comisión No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Falta de oportunidad en la
atención de solicitudes de
Gobernadores y Alcaldes
ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de políticas,
planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de Gobierno.
AC: Articular la oferta institucional del gobierno
Nacional a través de las solicitudes e inquietudes
de los departamentos; Articular la oferta
institucional del gobierno Nacional a través de las
solicitudes e inquietudes de los alcaldes de los
municipios.
Falta de atención a los requerimientos, inquietudes
y solicitudes de los mandatarios de los entes
territoriales
No suministro de información por parte de las
entidades del Gobierno Nacional
1. Un Gobernador o Alcalde insatisfecho con la
atención que le brindó la Dirección para las
Regiones.
2. Se Puede generar desinformación sobre la
gestión del Gobierno Nacional.
3. No detectar a tiempo requerimientos prioritarios
No contar con el número de personas suficientes
para cubrir la demanda de atenciones por parte de
las regionesPor razones ideológicas los mandatarios locales,
no permiten la interacción con los funcionarios de Zuleima Esperanza Caviedes
MeléndezCarlos Eduardo Correa Escaf Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9 Improbable Moderado
Zona de riesgo
moderada6
El manejo del riesgo es evitarlo teniendo
en cuenta los efectos que presentaría su
materialización. Se han definidos los
controles para evitar la materialización del
mismo.
PA-2015-2018 Alta
Consejería Presidencial
para las Regiones -
Estrategia 1
Gestión de Asuntos
Políticos05/Jan/2015 08:00 31/Dec/2016 23:59
20/may/2015 16:45
Durante el Primer trimestre de la presente
vigencia, aplicando los controles correspondientes,
haciendole seguimiento a través de las actividades
de la estrategia del Plan Operativo de la Dirección
y con cumplimiento de las metas establecidas en
el mismo, informamos que el riesgo no se
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Planificación de personal necesario para brindar
atención a las diferentes regiones del país
Apoyo en la gestión de la Dirección de Asuntos
Políticos
03/jul/2015 16:22De acuerdo a los controles aplicados para evitar la
materialización del riesgo "Falta de oportunidad en No
05/oct/2015 18:16 Durante el Tercer Trimestre del 2015, no se No
05/ene/2016 11:03 Durante el Cuarto Trimestre del 2015, no se No
06/abr/2016 10:40 Durante el Primer Trimestre del 2016, no se No
30/jun/2016 18:04 Durante el Segundo Trimestre del 2016, no se No
06/oct/2016 14:35 Durante el Tercer Trimestre del 2016, no se No
05/ene/2017 16:17 : Durante el Cuarto Trimestre del 2016, no se No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Incumplimiento en la
generación de condiciones para
el logro y mantenimiento de la
Paz a través del mejoramiento
de Vías en Zonas Afectadas por
el conflicto.
AC: Mejorar vías en zonas afectadas por el
conflicto
ARC: Mejorar y construir vías en zonas afectadas
por el conflicto
ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de
políticas, planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de Gobierno.
Las actividades desarrolladas para generar
condiciones de paz a través del mejoramiento de
vías se pueden ver afectadas por factores externos
que impidan o dificulten el logro de las metas
propuestas. En este sentido el Fondo de
Programas Especiales para la paz coordina con las
entidades involucradas para superar las
dificultades que puedan presentarse durante su
desarrollo.
Olas Invernales, por efectos climáticos adversos
que modifiquen las condiciones geográficas de los
diseños iniciales.
1. Incremento de costos
2. Reprogramación de cronogramas
3. Pérdida, daño o deterioro de la inversión
Cristhian Alexander Caballero
MoraMaria Ines Restrepo Cañon Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16
Interventorias Administrativas, Técnicas,
Financieras y Ambientales a los proyectos de
Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
PA-2015-2018 Fondo de
Programas Especiales
para la Paz-Estrategia 1
Gestión de Asuntos
Políticos01/Jan/2015 08:02 31/Dec/2016 23:59
15/sep/2014 15:32
24/mar/2015 14:53
Durante el último cuatrimestre del año la entidad
realizó el seguimiento a los proyectos de
inversión, a través de la interventoría y la
supervisión de los convenios. No se ha
materializado el riesgo.
No
No No
No
Primer Trimestre
Se efectuó monitoreo al riesgo y se identificó que
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Solicitud de Planes de Contingencia a los
Ejecutores de los Proyectos de Mejoramiento de Alteraciones de Orden Público ocasionadas por
Grupos al margen de la Ley, en las zonas donde
se realiza la inversión.
PA-2015-2018 Fondo de
Programas Especiales
para la Paz-Estrategia 2
Gestión de Asuntos
Políticos01/Jan/2015 08:16 31/Dec/2016 23:59Modificaciones a los convenios
31/dic/2014 16:41
Se realizó el seguimiento a los proyectos de
inversión, aplicando los controles a través de la
interventoría y la supervisión de los convenios, con
el cumplimiento de metas para el convenio 096 de
2013, y suscripción de modificaciones a los
Fallas geológicas por inestabilidad del terreno, que
generan derrumbes, deslizamientos, perdida de PA-2015-2018 Fondo de
Programas Especiales
Gestión de Asuntos
Políticos01/Jan/2015 08:29 31/Dec/2015 23:29
PA-2015-2018 Fondo de
Programas Especiales
FONDO DE PROGRAMAS
ESPECIALES PARA LA PAZ02/Jan/2015 00:00 15/Dec/2017 23:59
Con el fin de evitar la materialización del
riesgo el Fondo de Programas Especiales
para la Paz definio dentro de su plan
operativo estrategias orientadas al
mejoramiento de vias la cual esta alineada
con el proyecto de inversión,
adicionalmente la aplicación de controles
permite controlar su posible
materialización.
No
22/jun/2015 14:49 Se efectuó monitoreo al riesgo y se identificó que No
Con el fin de evitar la materialización del riesgo el No
07/ene/2016 16:53 Se efectuó monitoreo al riesgo y se identificó que No
19/oct/2015 16:15
Primer Trimestre: Se monitoreo de riesgos al cierre No
15/jul/2016 09:53 Segundo Trimestre: Se realizó reunión de No
08/abr/2016 23:59
Segundo Trimestre: Se realizó reunión de No
11/oct/2016 11:49 Tercer Trimestre: Se realizó reunión de monitoreo No
15/jul/2016 10:03
13/ene/2017 17:01 Cuarto Trimestre: Se realizó reunión de monitoreo No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Incumplimiento en la
coordinación interinstitucional e
intersectorial y en el
seguimiento y evaluación de la
política nacional de vivienda.
No poder hacer una labor de coordinación eficiente
con las entidades públicas y/o privadas con las que
interactuamos, por falta de suministro de la
información o por la no atención al llamado de la
Dirección para la Coordinación de Vivienda
ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de políticas,
planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de gobierno.
AC: Coordinar con las entidades interinstitucionales
e intersectoriales la evaluación y el seguimiento al
desarrollo de la política de vivienda del Gobierno
Nacional.
No suministro oportuno de información por las
entidades ejecutoras de la política, lo que impide
Incumplimiento de las funciones asignadas;
demoras en la ejecución de planes y proyectos
interinstitucionales
Deficiencia en la implementación de ajustes de la
política
Carlos David Gómez EspitíaLuis Hernando Angarita
FigueredoModerada Moderado Zona de riesgo alta 9
Reuniones periodicas con las entidades
relacionadas al sector vivienda
Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada6
Con la aplicación de controles se evitará
que el riesgo se materialice.
PA-2015-2018 Dirección
para la Coordinación de
Vivienda - Estrategia 1
Gestión de Asuntos
Políticos15/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
08/abr/2015 15:46
15/jul/2015 15:28
15/oct/2015 14:50
14/abr/2016 12:03
22/jul/2016 17:36
Durante el primer trimestre de 2015, no se
materializó el riesgo formulado debido a que la
Dirección realizó la coordinación con las entidades
y el seguimiento a la politica nacional de vivienda
a través de reuniones y de consolidaciónd e
información.
Se asocia estrategia 1 del plan como soporte al
No
No No
Gracias a que se han realizado la resuniones No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Resistencia al cambio por parte de las entidades
ejecutoras de la política, por la Coordinación que
se debe desarrollar desde las nuevas Direcciones
Formato de seguimiento a compromisos
Falta de recurso humano, administrativo y No existe una estructura administrativa para el
desarrollo de las funcione establecidas23/jun/2015 10:42
Gracias a que se han realizado la resuniones
periodicamente y a que se ha implementeando las No
Gracias a que se han realizado la reuniones No
15/ene/2016 17:49 Gracias a que se realizó seguimeinto a la No
Durante el primer trimestre de 2016, se aplicó la No
15/jul/2016 13:54 Durante el segundo trimestre de 2016, se aplicó la No
De acuerdo con los comentarios realizados en el No
30/sep/2016 18:50 Durante el tercer trimestre de 2016 se aplicaron No
12/ene/2017 17:04 Durante el cuarto trimestre de 2016 se aplicaron No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Inadecuada información en el
sistema de gestión de
información debido a que la
información no es oportuna ni
veraz.
Hace referencia a la dificultad de contar con
reportes de información veraces y oportunos, que
den cuenta de la realidad de la problemática por la
presencia de minas antipersonal y municiones sin
explotar en el territorio nacional; y la imposibilidad
de contar con insumos necesarios para la toma de
decisiones.
Débil capacidad para recolectar la información de
afectación y gestión de AICMA en territorio y con
- Falta de capacidad para tener información veraz y
oportuna.
- Falta de insumos para generar reportes claros
veraces y oportunos.
- Falta de recursos para el análisis que sustente la
toma de decisiones oportunas que respondan a las
necesidades reales de las comunidades.
Olga Alejandra Pantoja Romero Sergio Bueno Aguirre Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12
- Definición de herramientas y protocolos para el
aseguramiento de la calidad en tareas de
recolección, procesamiento, verificación y validación
Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
Con el fin de evitar la Inadecuada
información en el sistema de gestión de
información debido a que la información
no es oportuna ni veraz., la Dirección para
la Acción Integral contra Minas Antipersonal
desarrolla acciones para el seguimiento y
monitoreo a lo establecido en éste.
PA-2015-2018
DIRECCIÓN PARA LA
AICMA - ESTRATEGIA 5
Gestión de Asuntos
Políticos02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2016 23:59
13/jul/2015 16:07
13/oct/2015 11:45
15/ene/2016 09:37
15/jul/2016 16:07
13/ene/2017 11:28
Con corte a junio 30 de 2015 se han desarrollado
las siguiente acciones de monitoreo del riesgo:
• Ajuste de la GUÍA 1 SEGUIMIENTO A LA
DOCUMENTACIÓN DE OPERACIONES DE DESMINADO
HUMANITARIO (versión el mes de abril). Se
adjunta la Guía
• Realización de una capacitación de la
“GUIA 1 SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACION DE
No
No No
Con corte a septiembre de 2015 se han No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Baja calidad en la información reportada por las
diferentes fuentes de información. - Mejoramiento de los recursos para la
sistematización de información.PA-2015-2018
DIRECCIÓN PARA LA
AICMA - ESTRATEGIA 4
Gestión de Asuntos
Políticos02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59- Débil capacidad para verificar la información
- Débil capacidad para sistematizar la información
recogida.
- Débil capacidad para analizar la información
Con corte a diciembre de 2015 se desarrollaron las No
11/abr/2016 14:19 Para la vigencia 2016 se han adelantado las No
Con corte al segundo trimestre se han adelantado No
11/oct/2016 11:55 En el tercer trimestre se adelantaron actividades No
En el cuarto trimestre se suscribió la adición del No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Fallos a favor de los
demandantes de las acciones
públicas frente a los
instrumentos legales que
operativizan el proceso de paz y
su implementación
ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de
políticas, planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de Gobierno.
A.C: Diseñar y apoyar la implementación y el
seguimiento de los desarrollos normativos
derivados de los avances de la Agenda del Acuerdo
General para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz estable y duradera y del
eventual Acuerdo Final
Este riesgo esta relacionado con todas aquellas
demandas adelantadas contra los instrumentos
jurídicos (decretos, leyes, resoluciones entre otros)
Debilidad en la argumentación y la
fundamentación constitucional y legal de los 1. Suspensión del Acto Administrativo
2. Nulidad del Acto Administrativo
3.AFECTACION DE LA IMAGEN DE LA ENTIDAD
4.PERDIDA DE CREDIBILIDAD DEL PROCESO DE PAZ
5.NORMAS RETIRADAS DEL ORDENAMIENTO LEGAL
Diana Andrea Camacho Correa Sergio Jaramillo Caro Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9
Para el referido período - segundo trimestre de
2015, una vez realizado el monitoreo al riesgo y
aplicados los siguientes controles:
1-Contar con personal calificado
2-Revisión por otros organos dentro de la entidad
(Secretaría Jurídica)
3-Estándares institucionales establecidos (Decreto
No
Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada6
El manejo del riesgo es evitarlo teniendo
como presente las posibles consecuencias
que tendría que éste se materializará. Por
eso la importancia de aplicar los controles
establecidos para su seguimiento y
monitoreo.
PA-2015-2018 Oficina del
Alto Comisionado para la
Paz-Estrategia 4
No
30/jun/2016 22:58
Si No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Revisión por otros organos dentro de la entidad
(Secretaría Jurídica)
28/dic/2015 10:57 Para el referido período - cuarto trimestre de 2015,
Equivocada estrategia de defensa o debilidad en
los argumentos jurídicos de defensa.Estándares institucionales establecidos (Decreto
1345 de 2010)Falta de competencia legal o constitucional
30/sep/2015 18:59 Para el referido período - tercer trimestre de 2015, No
Gestión de Asuntos
Políticos02/Jan/2015 00:00 27/Dec/2017 23:59
02/jul/2015 16:06
31/mar/2016 21:43 En referencia al primer trimestre de 2016, una vez No
Durante el 2do trimestre de 2016, una vez No
30/sep/2016 15:54 Para el tercer trimestre de 2016, una vez realizado No
21/dic/2016 17:24 En relación al cuarto y último trimestre de 2016, No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Entregar información errada o
extemporánea al Presidente de
la República sobre el trámite de
la agenda legislativa del
Congreso de la República
ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de políticas,
planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de Gobierno
AC: Realizar el seguimiento a los proyectos de ley
o actos legislativo de iniciativa del gobierno o del
Congreso que son considerados de interés para el
gobierno nacional
Se genera un riesgo cuando no se entrega la
información adecuada y en el tiempo
correspondiente al Presidente de la República
sobre el trámite de la agenda legislativa.
No contar con un equipo suficiente y/o personal
idóneo para hacer el seguimiento del trámite de
iniciativas legislativas en el Congreso de la
4
Consolidación de información y bases de datos del
trámite legislativo
1. Aprobación de iniciativas legislativas con
impacto negativo para los intereses del Gobierno
Nacional
2. Que el Presidente no cuente con información
verás y oportuna sobre el trámite de iniciativas
legislativas en el Congreso de la República
3. Entrega de información errada en los balances
Diala Patricia Wilches Cortina Luis Miguel Pico Moderada Mayor Zona de riesgo extrema
31/Dec/2017 23:5915/sep/2014 15:45
19/oct/2015 17:03
25/abr/2016 11:16
16/ene/2017 15:38
12
Reuniones y mesas de trabajo con Ministerios y
congresistas de la Unidad Nacional
Raro Mayor Zona de riesgo alta
En el segundo cuatrimestre del año no se ha
materializado el riesgo, ya que los controles
formulados para el manejo de este se aplicaron de
No
No No
A la fecha no se ha materializado el riesgo
teniendo en ceunta que los controles aplicados
han sido efectivos minimizando la probabilidad de
su materialización.No
Último
registro de
monitoreo a
tiempo
Monitoreo de la agenda en el Congreso de la
RepúblicaFalta de canales de comunicación oportuna con los
enlaces de otras entidades para obtener
información relacionada con la agenda legislativa
13/ene/2015 15:47El riesgo no se materializo. Se aplicaron los
controles.No
Comunicación efectiva con los enlaces de los
Ministerios
14/abr/2015 17:03No contar con la agenda semanal del Congreso de
la República y hacerle el seguimiento oportuno
27/jul/2015 09:53 De acuerdo al riesgo “Entregar información errada No
Con la aplicación de controles definidos a
este riesgos se pretende evitar la
materialización de este riesgo.
PA-2015-2018 Dirección
para Asuntos Políticos-
Gestión de Asuntos
Políticos16/Mar/2015 00:00
De acuerdo al riesgo “Entregar información errada No
31/dic/2015 15:02 El riesgo no se materializo. La Dirección de No
El riesgo no se materializo. La Dirección de No
08/jul/2016 11:05 El riesgo no se materializo. La Dirección de No
El riesgo no se materializo para el III trimestre. La No
16/ene/2017 15:50 El riesgo no se materializo en el IV trimestre. La No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Incumplimiento en el desarrollo
de operaciones de desminado
encaminadas a la liberación de
sospecha de minas de terrenos
afectados por éstos
Hace referencia a incumplimiento de las acciones
relacionadas con desminado que están
encaminadas a la coordinación, acompañamiento,
seguimiento y monitoreo de las operaciones
adelantadas por las diferentes organizaciones
(hace referencia a BIDES y organizaciones civiles
de desminado).
Falta de interés de organizaciones civiles para Municipios afectados por Minas Antipersonal que
no han tenido intervenciones de Bajo seguimiento a las operaciones de desminado
Falta de recursos para el desarrollo de operaciones
de desminado
Baja asignación de municipios para el desarrollo
de operaciones de desminadoOlga Alejandra Pantoja Romero Sergio Bueno Aguirre Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9
-Revisión y ajustes de documentos para la
acreditación de organizaciones.
Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada6
Con el fin de evitar el Incumplimiento en el
desarrollo de operaciones de desminado
encaminadas a la liberación de sospecha
de minas de terrenos afectados por éstos,
la Dirección para la Acción Integral contra
Minas Antipersonal desarrolla acciones para
el seguimiento y monitoreo a lo
establecido en éste.
-Desarrollo de gestiones para consecución de
recursos para fortalecer el tema de desminado
Asignación de municipios para el desarrollo de
operaciones de desminado
Reportes de seguimiento a operaciones de
desminado
PA-2015-2018
DIRECCIÓN PARA LA
AICMA - ESTRATEGIA 1
Gestión de Asuntos
Políticos19/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
13/jul/2015 16:19
Con corte a junio 30 de 2015 se han desarrollado
las siguiente acciones de monitoreo del riesgo:
• Remisión del estándar de acreditación
para revisión y comentarios.
• Gestión de recursos para el desarrollo
de la prueba piloto definida en marco de los
Acuerdo de la Habana
• Gestión de recursos para el tema de
PA-2015-2018
DIRECCIÓN PARA LA
AICMA - ESTRATEGIA 6
Gestión de Asuntos
Políticos02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2016 23:59 No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
13/oct/2015 11:46 Con corte a septiembre de 2015 se han No
15/ene/2016 16:36 Con corte a diciembre de 2015 se desarrollaron las No
11/abr/2016 14:22 Para la vigencia 2016 se han adelantado las No
15/jul/2016 16:16 Durante el segundo trimestre de 2016, se No
11/oct/2016 12:01 Durante el tercer trimestre de 2016, se No
13/ene/2017 11:29 Con corte a diciembre de 2016, se cuenta con: No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Fuga y/o pérdida las Actas del
Consejo de Seguridad Nacional
(CSN)
Fuga y/o pérdida de información con respecto a las
Actas del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) de
las cuales se encarga la Dirección de Seguridad,
que apoya la Secretaría Técnica de este Consejo.
ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de
políticas, planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de Gobierno.
AC: Apoyar el ejercicio de la Secretaría Técnica del
Consejo de Seguridad Nacional
Falta de lineamientos para entregar copias de las
Actas de Consejo de Seguridad Nacional.
1.Filtración de información reservada del Consejo
de Seguridad Nacional
2. Incumplimiento a la ley y normatividad Incumplimiento del Decreto 4748/2010 Consejo
de Seguridad Nacional y de la Ley 57/1985 con
respecto a la información que haga referencia a la Desconocimiento de los procedimientos y la
normatividad con respecto a la Gestión
Diana Consuelo Perez Baron Juan Carlos Restrepo Piedrahita Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
Para evitar la materialización del riesgo, se
deben aplicar los contrales establecidos por
la Dirección de Seguridad
PA-2015-2018 Dirección
de Seguridad-Estrategia
Gestión de Asuntos
Políticos01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
30/mar/2015 14:57
En el periodo correspondiente a este monitoreo se
realizó el 23 de febrero un Consejo de Seguridad
Nacional, el acta se encuentra elaborada y en
proceso de revisión. Adicionalmente se cuentan
con los siguientes controles:
Decreto 4748/2010 Consejo de Seguridad
Nacional: información reservada.
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo
vencida
Oficio de Solicitud de copias de las Actas del
Consejo de Seguridad Nacional remitido
únicamente por los miembros del Consejo.Entrega de actas para firma de los miembros del
Consejo de Seguridad Nacional a la mano.Clausulas de los contratos del equipo de la
Dirección de Seguridad
30/jun/2015 18:29 El día 30 de junio se realizó el monitoreo del No
01/jul/2015 17:37 Se realizó el montioreo correspondiente y no se No
28/oct/2015 15:10 En seguimiento a los parámetros definidos para el No
20/ene/2016 12:19 Se adjunta el reporte de la tarea relacionada con No
01/abr/2016 09:12 En seguimieto a este riesgo, y conforme a lo No
01/jul/2016 15:47 No
14/oct/2016 15:56 No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Baja cobertura en la
incorporación de la
transversalización de género en
las entidades nacionales y
territoriales
ACC:Asesorar el diseño y la ejecución de políticas,
planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de Gobierno.
AC: Apoyar a la transversalización de género en
entidades Territoriales - Apoyar la
transversalización de género en entidades
nacionales.
A.R.C. Apoyar a la transversalización de género en
entidades Territoriales - Apoyar la
transversalización de género en entidades
nacionales
Las Asistencias Técnicas en la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer, es la
razón de ser de nuestro servicio y la no realización
o la baja cobertura implica que no podemos
cumplir con nuestros indicadores de SPI y POA. Es
de vital importancia evitar que esta situación se
materialice.
Desinterés de las entidades territoriales Incumplimiento a las actividades proyectadas por
la CPEM en su PI y en POA.
Perdida de la Credibilidad de la ACPEM en los
Oscar Julián Guevara Bedoya Martha Esperanza Ordoñez Vera Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9
Dar a conocer mediante la página web los servicios
ofrecidos desde la CPEM
Raro ModeradoZona de riesgo
moderada3
De acuerdo con los controles definidos por
la Consejería para la Equidad de la Mujer,
la política de administración de riesgos que
se aplica a la gestión es evitar el riesgo
PA-2015-2018 Consejeria
Presidencial para la
Equidad de la Mujer -
Gestión de Asuntos
Políticos02/Jan/2015 11:43 31/Dec/2016 23:59
04/sep/2014 17:10
15/abr/2015 22:33
29/sep/2015 15:04
14/abr/2016 12:22
12/oct/2016 11:02
El riesgo no se ha materializado debido a que en
la Consejería Para la Equidad de la Mujer la
transversalizaciones se logró en entidades del
nivel nacional y sectorial sin ningún inconveniente
y tal como se evidencia en el adjunto se ha
realizado la socialización de los servicios
misionales a través de la página de la Equidad de
No
No No
De acuerdo a reunión del 26 de marzo de 2015 se No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Insuficiente personal vinculado de planta en la Alta
Consejería para poder realizar el acompañamiento
durante la incorporación.
Realizar seguimiento al numero de asitencias
técnicas proyectadas vs la demanda solicitada Generar canales de comunicación con los territorios
para fortalecer llos servicios de la CPEMDesconocimiento de la asesoría brindada por parte
de la consejería Priorizar la demanda de acuerdo a la capacidad
con la que se cuenta en la CPEM y a las
necesidades de los entes territoriales.
Desarticulación entre las partes interesadas
13/ene/2015 15:58En la Consejeria Presidencial para la Equidad de la
Mujer el riesgo no se ha materializado dado que No
07/jul/2015 10:02 La Consejeria Presidencial para la Equidad de la No
La Consejeria Presidencial para la Equidad de la No
08/ene/2016 16:34 Durante la vigencia 2015 se brindó asistencia y No
Entre enero y marzo, la cobertura en asistencia No
08/jul/2016 16:05 Entre abril y junio, la cobertura en asistencia No
Entre julio y septiembre, la Consejería Presidencial No
11/ene/2017 15:49 Entre octubre y diciembre, la Consejería No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Falta de oportunidad en la
publicación de información que
produzca el observatorio de
transparencia y anticorrupción
El Observatorio permite a la Secretaría el
cumplimiento de la función Elaborar estudios,
investigaciones, indicadores. Diseñar instrumentos
que permitan conocer y analizar el fenómeno de la
corrupción, establecida en el Decreto 4637 de
2011, por lo anterior la falta de oportunidad en la
generación de información se constituye en un
riesgo para la toma de decisiones.
AC Poner en funcionamiento y sostener la
operación del Observatorio de Transparencia y
anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de
la Presidencia de la República - PC-PAAPC 2015
Las entidades fuentes de información del
observatorio no entregan la información
oportunamente para el procesamiento de la
1. Deficiencias en los insumos disponibles para la
toma de decisiones en organismos y entidades con
competencia en materia de lucha contra la
corrupción.
2. La Secretaria no cuenta con información
suficiente para hacer seguimiento a los
compromisos establecidos por la Política Publica
No existe un compromiso por parte de las
entidades en el envío oportuno de la información.Las entidades temen un uso inapropiado de la
información.
Oscar Rene Arias Diaz Camilo Alberto Enciso Vanegas Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16
Protocolos para el intercambio de información con
las entidades fuentes.
Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
Con el diseño de los nuievos indicadores
de transparencia en el observatorio y la
informacion obtenida de parte de las
demas entidades se pretende evitar la
materializacion del riesgo
Mesas técnicas del observatorio, con los
funcionarios encargados del envío de la Reuniones del equipo de la Secretaría de
Transparencia y el equipo del área de sistemas el
PA-2015-2018 Secretaría
de Transparencia -
Gestión de Asuntos
Políticos02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 23:59
30/dic/2014 12:52
Protocolos para el intercambio de información con
las entidades fuente.
Descripción: A través de los protocolos se
establecieron compromisos para el intercambio de
la información con las diferentes entidades fuente,
en aras de asegurar la óptima calidad de los datos
para la alimentación de las baterías de indicadores
del Observatorio.
No
Si No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
31/mar/2015 17:52 Se revisa el riesgo y de acuerdo con los controles No
09/jun/2015 15:34 Se realzo el monitoreo del riesgo teniedno en No
09/jun/2015 15:45 Se realizo actualizacion del control "Reuniones del No
30/jun/2015 17:06 Con el propósito de mejorar la calidad de la No
08/oct/2015 16:32 LAS CIFRAS DEL OBSERVATORIO HAN TENIDO No
19/oct/2015 17:37 Se ajuso la descripcion del control Mesas Tecnicas No
31/dic/2015 19:13 La Secretaría de Transparencia ha publicado los No
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
AP Evitar el riesgo
AP Seguimiento a los acuerdos suscritos Evitar el riesgo
AP Evitar el riesgo
Directiva 01 de 2016
AP Seguimiento a cronograma de obras. Evitar el riesgo
AP Evitar el riesgo
Aplicación de sistemas informáticos de protección
de datos y control de accesos al sistema de base
de datos delm Observatorio. Trazabilidad de los
procedimientos y procesos.
AP Evitar el riesgo
AP Reducir el riesgo
AP Evitar el riesgo
AP Cronograma de trabajo Evitar el riesgo
AP Reuniones de seguimiento. Evitar el riesgo
AP Evitar el riesgo
AP Desarticulación interinstitucional en temas de Evitar el riesgo
AP Cronograma de trabajo Evitar el riesgo
Designación por parte de las entidades
involucradas de un enlace para los temas de la
Aplicación de las funciones de la Oficina del alto
comisionado de paz
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
GJ Reducir el riesgo
GJEstudio de la normatividad de acuerdo al tema
asignadoEvitar el riesgo
Activo
Falta de oportunidad en la
publicación de información que
produzca el observatorio de
transparencia y anticorrupción
El Observatorio permite a la Secretaría el
cumplimiento de la función Elaborar estudios,
investigaciones, indicadores. Diseñar instrumentos
que permitan conocer y analizar el fenómeno de la
corrupción, establecida en el Decreto 4637 de
2011, por lo anterior la falta de oportunidad en la
generación de información se constituye en un
riesgo para la toma de decisiones.
AC Poner en funcionamiento y sostener la
operación del Observatorio de Transparencia y
anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de
la Presidencia de la República - PC-PAAPC 2015
Oscar Rene Arias Diaz Camilo Alberto Enciso Vanegas Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
Con el diseño de los nuievos indicadores
de transparencia en el observatorio y la
informacion obtenida de parte de las
demas entidades se pretende evitar la
materializacion del riesgo
Si No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
05/abr/2016 19:29 La Secretaria de Transparencia realiza el No
07/jul/2016 15:26 Se realiza el monitoreo de riesgo "Falta de No
07/oct/2016 20:01 La Secretaria de Transparencia Realizó la No
07/oct/2016 20:06 Indicador de avance de la Política Pública No
13/ene/2017 19:14 La Secretaría de transparencia realizo el monitoreo No
Zona de riesgo alta 9Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Demoras en el seguimiento a
los compromisos derivados de
los proyectos a cargo de la
Dirección para Proyectos
Especiales
Al no recibir por parte de las entidades ejecutoras
la información oportuna para validar los
compromisos de cada uno de los diferentes
proyectos, se puede generar una imposibilidad en
la verificación del estado de cada uno de los
proyectos
ACC asesorar el diseño y la ejecución de políticas,
planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades del gobierno
Demoras en la recepción de información por parte
de las entidades ejecutoras generadoras de la Inexactitud en la información de seguimiento
presentada por la Dirección.
Retardo en la entrega de la información de
seguimiento suministrada por la Dirección
Baja credibilidad en la información suministrada
por la Dirección
No se cuenta con la información fuente requerida
para realizar el seguimiento
Elaboración de las fichas ejecutivas con informcaión
de cada uno de los proyectos a los que se hace
Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada6
A través de las estrategias e indicadores
planteados en el plan operativo y los
controles establecidos permitirán mitigar la
ocurrencia del riesgo.
Reducir el riesgoElaboración de matrices con seguimeinto de
compromisos de cada proyecto
PA-2015-2018 Dirección
para Proyectos
Especiales. Estrategia 1
Gestión de Asuntos
Políticos01/Jan/2015 00:00 30/Dec/2017 23:59
31/mar/2015 12:55 Durante el primer trimestre, no se materializó el
13/jul/2015 11:57
La Dirección de Proyectos Especiales durante el
segundo trimestre de 2015, aplicó los siguientes
controles establecidos para evitar la
materialización del riesgo:
1. FICHAS PROYECTOS: Se elaboraron fichas
ejecutivas con información de cada uno de los
PA-2015-2018 Dirección
para Proyectos
Gestión de Asuntos
Políticos
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
No01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 23:59No se ha visto por parte de la entidad generadora
contar con dicha información
06/oct/2015 16:26 La Dirección de Proyectos Especiales durante el No
Lilian Carol Bohórquez Olarte Gabriel Adolfo Jurado Parra Moderada Moderado
14/oct/2015 16:58 Dando alcance al monitoreo preliminar realizado el No
15/ene/2016 17:27 Dando alcance al monitoreo preliminar realizado No
14/abr/2016 11:40 Dando alcance al monitoreo preliminar realizado No
15/jul/2016 11:28 Dando alcance al monitoreo preliminar realizado No
06/oct/2016 16:30 Dando alcance al monitoreo preliminar realizado No
30/dic/2016 09:56 Dando alcance al monitoreo preliminar realizado No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Incumplimiento de
compromisos generados con las
alianzas gestionadas por la
Consejería Presidencial para la
Primera Infancia
EL incumplimiento puede darse en la ejecución del
proyecto de inversión y por consiguiente en el plan
de acción considerando el número de alianzas que
la Consejería tendrá en ejecución para impulsar
diferentes estrategias, esto puede dificultar el
seguimiento de los compromisos establecidos por
cada uno de los miembros de las alianzas
suscritas, y por consiguiente posibles
Inadecuado seguimiento a los compromisos
establecidos en las alianzas.
3
Con el fin de evitar el riesgo la Consejería
Presidencial para la Primera Infancia
cuenta con una estrategia en su plan de
acción, el cual contempla acciones las
cuales la dependencia gestionaria de
acuerdo a los puntos de controles
planteados
Seguimiento a cronogramas que garantice el
cumplimiento de las actividades
1. Pérdida de credibilidad de la CPPI.
2. Incumplimiento en las metas definidas en el
plan de acción.
3. Retraso en la ejecución de las alianzas.Jose Ignacio Casallas Acosta Maria Cristina Trujillo Moderada Moderado Zona de riesgo alta
PA-2015-2018 CP
Primera Infancia -
Gestión de Asuntos
Políticos02/Jan/2016 00:00 31/Dec/2017 23:59
14/oct/2016 17:45
Al 30 de septiembre de 2016 se suscribieron las
siguientes alianzas:
• DAPRE-Fundación Cemex 003-16
• DAPRE-Ministerio de Cultura 005-16
• DAPRE-Instituto Colombiano de Bienestar
NoNo No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
No
Inadecuado seguimiento a los compromisos
establecidos en las alianzas.Sesiones de comité de los convenios suscritos
Demoras en los trámites administrativos por parte
de las entidades con las cuales se suscriben las Extralimitación sobre los lineamientos propios de
13/ene/2017 10:19 Con corte a 31 de diciembre 2016 se suscribieron
9 Raro ModeradoZona de riesgo
moderada
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Inadecuada asesoria a las
entidades de la rama ejecutiva
del orden nacional para
transmitir el mensaje de
gobierno por parte de la Alta
Consejeria Presidencial de
Comunicaciones.
ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de
políticas, planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de Gobierno.
AC: Asesorar las campañas de publicidad de
ministerios y entidades del Gobierno Nacional.
Asesorar el diseño y la ejecución de políticas,
planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de Gobierno.
No se brinda la asesoría adecuada para que los
ministerios y entidades sigan los lineamientos
establecidos dentro de la Directiva 01 de 2016, el
Manual de Imagen, el Sistema Gráfico Gobierno de
la República de Colombia, el Sistema de Identidad
Visual Gobierno de Colombia y el Comité de
Comunicaciones.
Falta de personal que brinde la asesoría para dar
a conocer los lineamientos establecidos dentro de
la Directiva 01 de 2016, el Manual de Imagen, el
Sistema Gráfico Gobierno de la República de
Colombia, el Sistema de Identidad Visual Gobierno
1. Mala imagen del Gobierno Nacional
2. Sanciones disciplinarias por acciones y
omisiones en el ejercicio de los tiempos de
respuestas a las solicitudes realizadas por las
entidades.Desconocimiento por parte del asesor de los
lineamientos establecidos en la Directiva 01 de
2016, el Manual de Imagen, el Sistema Gráfico
Gobierno de la República de Colombia, el Sistema
Incumplimiento para dar respuesta a las
solicitudes realizadas por las entidades Juanita Mejia Boada Camilo José Granada Barrera Probable Moderado Zona de riesgo alta 12
Matriz de control de las solicitudes de los
Ministerios y entidades adscritas para brindar
Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada6
Con la aplicación de controles definidos a
este riesgos se pretende evitar la
materialización de este riesgo.
Manuales y guias de imagen del Gobierno
Campañas Publicitarias
PA-2015-2018 ALTA
CONSEJERÍA
PRESIDENCIAL DE
COMUNICACIONES -
Gestión de Asuntos
Políticos01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
03/sep/2014 16:20El riesgo no se materializo ya que se aplicaron
todos los controles formulados de manera
13/ene/2015 15:31
Se analizaron y verificaron los controles
establecidos para este riesgo, por lo cual el riesgo
no se materializó.
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
No
21/abr/2015 17:06Una vez analizado el tema, se determina que el
riesgo no se materializó y adjuntamos el acta de No
23/abr/2015 11:28Como evidencia de la NO materialización del
riesgo, se adjunta acta de reunión de análisis.No
05/jun/2015 16:05Se hizo actualización de la matriz de la valoración
del riesgo con base en el formato FDE39.No
17/jul/2015 10:22 El riesgo no se materializó y se compartió con todo No
01/oct/2015 08:49 DURANTE EL TRIMESTRE EN CURSO, REVISAMOS No
30/dic/2015 15:38 DURANTE EL TRIMESTRE EN CURSO, REVISAMOS No
15/ene/2016 17:14 Dando alcance al comentario anterior, la Dirección No
05/abr/2016 10:21 Durante el primer trimestre del año, la Dirección No
14/jul/2016 09:58 Durante el segundo trimestre del año, la Alta No
30/sep/2016 09:20 Durante el tercer trimestre del año, la Alta No
16/ene/2017 09:39 Durante el último trimestre del año, la Alta No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Incumplimiento de
compromisos en la generación
de infraestructura para
fortalecer la atención integral a
la primera infancia acorde con
las metas del PND
ACR.
El incumplimiento puede darse por diferentes
factores:
factores externos: Ninguna de las entidades
involucradas en la construcción pueden controlarlos
como el clima, desastres naturales o delincuencia
contra las obras. También puede presentarse
retrasos en la formulación y posterior construcción
a causa de la lenta gestión de los entes
territoriales en la consecución de terrenos
disponibles para la construcción, o su total
desinterés por la gestionarlos
Factores internos: Mal manejo de los recursos por
parte de la entidad ejecutora, incumplimiento por
parte de los constructores contratados por la
entidad ejecutora, errores en estudios de soporte
durante la pre formulación del proyecto.
Cambios en la metodología del Programa Plan 1. Inestabilidad a los proyectos que se encuentren
en desarrollo
2. Pérdida de oportunidad para continuar
generando infraestructura en favor de la Primera
Infancia
3. Desconfianza en los donantes que respaldan los
Jose Ignacio Casallas Acosta Maria Cristina Trujillo Moderada Moderado Zona de riesgo alta
02/sep/2014 16:35
Riesgo
Incumplimiento de compromisos en la generación
de infraestructura para fortalecer la atención
integral a la primera infancia acorde con las metas
del PND. (fecha de corte del 1 de junio al 31 de
agosto)
Con el objetivo de la no materialización del riesgo
9 Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada6
Este riesgo se podrá evitar con las
siguientes acciones:
1. Visitas de seguimiento a obra.
2. Revisión de informes semanales y
mensuales enviados por los ejecutores de
las obras.
3. Solicitudes a los ejecutores de aplicar
correctivos a problemas evidenciados en
los informes o visitas de obra.
4. Asistencia a comités de seguimiento a
los acuerdos de cooperación bajos los
cuales se ejecutan las obras.
Tercer Cuatrimestre – monitoreo
07/ene/2015 15:44
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Si 23/dic/2014 18:24 A pesar de que se aplicaron los controles,
No generación de alianzas público privadas para
fortalecer la infraestructura para atender a la P.I.
Revisión de informes de seguimiento.
Seguimiento acuerdos de Cooperación.Cambio en las prioridades del Gobierno nacional.
Problemas técnicos y financieros de los proyectos
23/dic/2014 18:24
POP-2014 AC Programas
Especiales - Estrategia 2
Gestión de Asuntos
Políticos02/Jan/2013 00:00 31/Dec/2014 23:59
Se anexan los soportes pendientes mencionados Si 23/dic/2014 00:00 A pesar de que se aplicaron los controles,
07/ene/2015 15:59 Se ajusta la fecha de la proxima revisión Si 23/dic/2014 00:00 A pesar de que se aplicaron los controles,
17/abr/2015 10:46 El riesgo "Incumplimiento de compromisos en la Si 31/dic/2014 00:00 El riesgo "Incumplimiento de compromisos
09/jul/2015 15:53 Teniendo en cuenta que el riesgo de No
16/oct/2015 14:22 Teniendo en cuenta que el riesgo de No
22/oct/2015 15:19 Se da alcance al monitoreo realizado con el fin de No
08/ene/2016 12:32 Al cierre diciembre de 2015 se hace seguimiento a No
14/abr/2016 14:24 Se realiza el monitoreo con corte a 31 de marzo No
13/jul/2016 11:14 Se realiza el monitoreo con corte a 30 de junio de No
12/oct/2016 11:33 Control N° 1: Seguimiento a cronograma de obras. No
11/ene/2017 12:07 Control N° 1: Seguimiento a cronograma de obras. No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Desprotección y pérdida de
acceso, administración,
consistencia e integridad de la
información contenida en las
bases de datos del
Observatorio
La gestión de información y conocimiento que es la
base del funcionamiento del Observatorio tiene
como fundamento datos, información y análisis de
fuentes comprobadas, con enfoques conceptuales
y metodológicos fiables y reportes consistentes.
Cualquier anomalía en este flujo de información
relacionada con la desprotección, imposibilidades
o pérdida de acceso, administración, consistencia e
integridad de los datos, altera el funcionamiento
y por ende retrasa o impide la entrega oportuna y
completa de productos y procesos del Observatorio
afectando así su legitimidad y credibilidad.
ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de
políticas, planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de Gobierno.
AC: Aportes de información y análisis a instancias
gubernamentales, estatales, sociales, cooperación
internacional y medios de comunicación para la
formulación de lineamientos y directrices de
política pública integral de derechos humanos
Dificultad para establecer protocolos de
información con los demás actores del Gobierno
Nacional o del Estado en general que contemplen
1. Publicación de información con reserva legal que
no tiene que ser publicada y que pone en riesgo la
seguridad de una persona o institución. Productos
incompletos o inconsistentes que generan perdida
de credibilidad para la entidad.
2. Fugas de información y pérdida de credibilidad
en la confiabilidad de la plataforma.
3. Productos del Observatorio con información
inconsistente que induce a una lectura errónea del
contexto de análisis.
Debilidad en los mecanismos de diseño, de la
seguridad de los datos y demás elementos de la
arquitectura tecnológica que soporta la protección
del sistema de de información frente a extracción
ilegal de datos o ataques a la integridad de las
bases de datos del sistema . Deficiencia en los mecanismos de estandarización,
Ausencia de un procedimiento específico de
entrega completa y documentada de bases de
Decisiones de carácter político administrativo que
María Clemencia Márquez
BarragánPaula Gaviria Betancur Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16
Verificar el cumplimiento de los compromisos con
las demás entidades, en terminos de calidad,
oportunidad y pertinencia de la información
recibida. Trazabilidad de los procedimientos y
Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
Las acciones de control del Observatorio
buscan reducir el riesgo registrado por
medio de la implementación de los
procedimientos y parámetros incluidos en
el respectivo manual
Aplicación de mecanismos de verificación de
calidad de datos, y actualización de técnicas de
procesamiento de datos. Seguimiento al
PA-2015-2018 CP
DERECHOS HUMANOS -
Gestión de Asuntos
Políticos20/Mar/2015 00:00 30/Dec/2017 23:59
16/ene/2015 15:45
La gestión de información y conocimiento requiere
del talento humano responsable de los procesos
de procesamiento de datos, información, análisis
de fuentes y elaboración de informes y reportes.
Debido al proceso de restructuración de la Planta
de Personal de la Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos en el Observatorio fueron
aceptadas las renuncias solicitadas en su
momento dando como resultado que de un equipo
conformado por diez personal, en la actualidad se
cuenta con un asesor y el coordinador.
Esta dificultad estructural ha generado problemas
Si 19/sep/2014 15:51
Los controles no fueron eficaces ya que lo
ocurrido obedece a una situación ajena a la
orbita de competencia del Observatorio
para lo anterior es necesario recomponer el
equipo de trabajo del Observatorio y crear
los controles que asociados a los riesgos
identificados para que permitan la no
materialización de dichos riesgos.
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
21/may/2015 10:17 En el trimestre comprendido entre enero y marzo No
21/may/2015 11:27 De acuerdo con los controles: No
10/jul/2015 17:10 En desarrollo de los procedimientos de control No
08/oct/2015 15:08 En desarrollo de los procedimientos de control No
30/dic/2015 10:46 En desarrollo de los procedimientos de control No
15/abr/2016 11:58 En desarrollo de los procedimientos de control No
13/jul/2016 10:59 En desarrollo de los procedimientos de control No
04/oct/2016 10:06 Con corte a 30 de septiembre se han No
27/dic/2016 09:05 Con corte a 27 de diciembre se han implementado No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Incumplimiento en las
actividades de coordinación,
monitoreo y seguimiento de la
Política Pública Integral
Anticorrupción.
El objetivo central de la PPIA es fortalecer las
herramientas y mecanismos para la prevención,
investigación y sanción de la corrupción. Así las
cosas, el incumplimiento en las labores de
monitoreo y seguimiento de las actividades que
quedaron incluidas en el plan de acción del
CONPES 167, impedirá mejorar los índices de
acceso y la calidad de la información pública así
como también será un obstáculo para mejorar las
herramientas de gestión construidas en pro de la
lucha contra la corrupción.
AC. Ejecutar un Plan comunicacional para la
promoción y difusión de la política integral. PC. -
PAAPC 2015
No contar con equipo humano suficiente. 1.Retraso en el cumplimiento de actividades
establecidas en el plan de acción de CONPES.
2.La información reportada por las diferentes
entidades no sirve para orientar las acciones ni
evaluar los resultados de la política de
Transparencia y Lucha contra la Corrupción
Oscar Rene Arias Diaz Camilo Alberto Enciso Vanegas Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12
Liderar procesos de socialización a las entidades
de la importancia de la política pública integral
Raro Mayor Zona de riesgo alta 4
Se asocia el indicador del cumplimiento de
la PPIA incluidas en el tablero de control,
para el monitoreo del riesgo.
PA-2015-2018 Secretaría
de Transparencia -
Gestión de Asuntos
Políticos02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 23:59
29/dic/2014 11:36
09/abr/2015 11:12
09/jun/2015 15:55
08/oct/2015 16:41
05/abr/2016 19:33
La Secretaria de trannsparencia monitoreo para el
preente corte el riesgo correspondiente de acuerdo
a lo siguiente:
Controles:
“Liderar procesos de socialización a las entidades
de la importancia de la política pública integral
No
Si NoSe revisa el riesgo y de acuerdo con los controles No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
No contar con equipo humano con conocimientos
técnicos específicos. Recurso humano de la Secretaría de Transparencia
capacitado.Bajo interés de las entidades en el cumplimiento
de las actividades del CONPES. Actividades de seguimiento y coordinación con
entidades públicas pertinentes para la política Incorporación de un tablero de control de
seguimiento a la política pública dentro del
09/abr/2015 11:11 Se revisa el riesgo y de acuerdo con los controles No
20/may/2015 14:54 Se actualiza la nueva fecha de monitoreo No
Se actualizo el controlcon el respectivo soprte No
30/jun/2015 17:10 La PPIA tiene 110 acciones a cargo de más de 20 No
DNP y Secretaría de Transparencia hicieron No
31/dic/2015 19:17 Se desarrolló un informe con corte a 30 de junio No
La Secretaria de transparencia realiza el monitoreo No
07/jul/2016 15:31 Se realiza el monitoreo del riesgo "Incumplimiento No
07/oct/2016 20:09 No
13/ene/2017 19:15 La Secretaría de transparencia realizo el monitoreo No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Inadecuado funcionamiento de
los componentes y módulos del
Sistema Nacional de
Informacion y Gestión del
Conocimiento en adolescencia y
juventud.
Si se presenta un inadecuado funcionamiento en
alguno de los componentes del Sistema, el
observatorio, la Ciberteca, las normas, la
administración, o la encuesta); se afectan los
canales de interacción con la comunidad y la
respuesta a sus necesidades de comunicación e
información.
Insuficiencia de personal para actualizar el sistema
de informaciónSubutilización de las herramientas tecnológicas.
Los jóvenes y comunidad interesada no tienen
acceso a la información.
Ausencia de interacción respecto a uno o mas
módulos entre el público y el gobierno.
Las respuestas desde el gobierno no responden a
las necesidades reales de los jóvenes.
Fallas técnicas que interrumpen la operatividad de
los módulos.
Carencia de información actualizada sobre los
temas de interés para los y las jóvenes
Mauricio Antonio Lemos Cuestas Juan Carlos Reyes Cañon Probable Moderado Zona de riesgo alta 12
Promover el uso del sistema de informacion por
parte de los funcionarios de la Dirección
Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada6
Con la aplicación de los controles se
minimiza el riesgo.
Guia de operacion del sistema y ruta de uso
Reporte de seguimiento sobre el uso del sistema
por parte del publico
PA-2015-2018 Dirección
del Sistema Nacional de
Juventud Colombia
Gestión de Asuntos
Políticos01/Jan/2015 15:44 31/Dec/2017 18:17
22/ago/2014 10:55
A la fecha no se ha presentado materialización del
riesgo asociado al Sistema Nacional de
Información y Gestión del Conocimiento en
Adolescencia y Juventud, toda vez que producto
del monitoreo efectuado y el reporte suministrado
por parte del responsable del Sistema de
Información, los módulos están funcionando
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
15/dic/2014 16:32 Frente al riesgo descrito como "Inadecuado No
08/ene/2015 09:14 Según el monitoreo realizado por el responsable No
24/abr/2015 09:40 Durante el primer trimestre de 2015 el riesgo no No
13/jul/2015 12:07 Según el monitoreo realizado por el responsable No
29/sep/2015 09:58 Según el monitoreo realizado por el responsable No
17/dic/2015 10:04 Según el monitoreo realizado por el responsable No
01/abr/2016 14:23 Según el monitoreo realizado por el responsable No
31/may/2016 17:45 Teniendo en cuenta que el miércoles 27 de junio No
27/jun/2016 12:02 Según el monitoreo realizado por el responsable No
01/jul/2016 10:27 Teniendo en cuenta que el miércoles 27 de junio No
30/sep/2016 10:53 Según el monitoreo realizado por el responsable No
11/ene/2017 08:25 Según el monitoreo realizado por el responsable No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Debilidad de los procesos de
articulación interinstitucional en
los ámbitos nacional y territorial
que obstaculice la elaboración
de la evaluación de la
asistencia técnica prevista para
la vigencia
El logro de los objetivos misionales de la
Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos dependen en gran medida de un marco
interinstitucional común -estrategia nacional de
DDHH y mecanismos afines o complementarios -;
la efectiva pariticipación de entidades, organismos,
instituciones y autoridades nacionales y
territoriales que determinan el cumplimiento de las
metas establecidas puesto que implican procesos
de intercambio de información, desarrollo de
planes de trabajo y actividades, contrapartidas
presupuestales y espacios de decisión política,
planeación estratégica y operativa, monitoreo y
seguimiento.
ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de políticas,
Ausencia de una adecuada convocatoria a las
entidades nacionales y territoriales
1. Pérdida de credibilidad y confianza por parte de
las entidades nacionales, territoriales y
organizaciones sociales. 2. Pérdida de credibilidad
y confianza por parte de las entidades por
incumplimiento de responsabilidades. 3. Duplicidad
Débil ausencia de planificación semestral
Desconocimiento de las iniciativas en política
pública desarrolladas en los territorios
Juan Manuel Mejia Salazar Paula Gaviria Betancur Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9
Funcionarios identificados y encargados de los
temas y realizar la confirmación de la convocatoria
Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada6
Con la identificación, análisis y valoración
del riesgo se busca reducir la probalidad de
ocurrencia del mismo.
Reuniones de seguimiento permanente a los
cronogramas establecidos con las instituciones
Interlocución permanente con las autoridadses
locales y departamentales
PA-2015-2018 CP
DERECHOS HUMANOS -
Gestión de Asuntos
Políticos01/Apr/2015 00:00 30/Dec/2017 23:59
03/oct/2014 17:00
Una vez verificada la información y analizados los
controles se determina que el riesgo no se ha
materializado por cuanto las situaciones no se han
presentado para que haya una debilidad de los
procesos de articulación interinstitucional en los
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
16/ene/2015 14:48Una vez revisada la información y analizada se
puede evidenciar que el riesgo se encuentra No
16/ene/2015 14:50 Una vez revisada la información y analizada se No
14/abr/2015 16:14 Una vez aplicados los controles se concluye que No
15/jul/2015 16:35 Para el presente mes y luego de hacer un balance No
07/oct/2015 08:57 Luego de hacer un balance del trabajo a partir del No
15/ene/2016 10:42 Luego de hacer un análisis del riesgo asociado al No
15/abr/2016 10:46 Luego de hacer un análisis del riesgo asociado al No
13/jul/2016 14:40 Luego de hacer un análisis del riesgo asociado a No
14/oct/2016 17:30 Luego de hacer un análisis del riesgo asociado al No
16/ene/2017 14:51 Luego de hacer un análisis del riesgo asociado al No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Incumplimiento de
compromisos en materia de
alistamiento por parte de las
entidades responsables de
iniciar acciones previas a la
firma del Acuerdo Final
A.C.C: Asesorar el diseño y la ejecución de
políticas, planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de Gobierno.
A.C: Articular con las diferentes entidades el
alistamiento para la implementación de los
acuerdos
Realizar informe de seguimiento a la matriz de
alistamiento
Este riesgo esta asociado al incumplimiento de los
compromisos del alistamiento por partes de las
entidades de los puntos que se han ido acordando
No contar con un enlace delegado por parte de los
despachos de las entidades que están
1. Demoras injustificadas en la ejecución de las
tareas asignadas y en la implementación de los
Acuerdos.
2. Desconocimiento por parte de las entidades en
No se discuten con las diferentes entidades las
tareas identificadas por la OACP para el
alistamiento. No se hace el seguimiento a los compromisos de
las entidadesLos productos elaborados por las entidades no
satisfacen el alcance de los compromisos del Diana Andrea Camacho Correa Elena Ambrosi Turbay Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9 Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada6
El manejo del riesgo es evitarlo teniendo
como presente las posibles consecuencias
que tendría que éste se materializará. Por
eso la importancia de aplicar los controles
establecidos para su seguimiento y
monitoreo.
PA-2015-2018 Oficina del
Alto Comisionado para la
Gestión de Asuntos
Políticos02/Jan/2015 00:00 30/Jul/2017 23:59
30/jun/2015 23:59
Para el segundo trimestre de 2015, una vez
realizado el monitoreo al presente riesgo y
aplicados los controles establecidos:
1- Cronograma de trabajo
2- Comunicación permanente con los enlaces
designados por las entidades relacionadas con los
puntos del acuerdo
3- Metodología para la elaboración de documentos
de política para la implementación
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Comunicación permanente con los enlaces
designados por las entidades relacionadas con los
Metodología para la elaboración de documentos de
política para la implementación
Seguimiento de alto nivel desde el Consejo
Interinstitucional del Postconflicto
30/sep/2015 18:00 En referencia al 3ER trimestre de 2015, una vez No
28/dic/2015 11:11 Para el referido y último 4to trimestre de 2015 No
31/mar/2016 20:54 Con relacion al primer trimestre de 2016 y una vez No
30/jun/2016 17:38 En referencia al segundo trimestre de 2016 y una No
30/sep/2016 15:23 Para el tercer trimestre de 2016 y una vez No
21/dic/2016 17:35 En referencia al cuarto y último triemstre de 2016 No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Débil articulación de la Política
de Prevención del
Reclutamiento que obstaculice
la priorización de los municipios
Débil puesta en marcha de los compromisos de
priorización y asistencia técnica adquiridos por el
equipo de Territorialización, Observatorio y
Componente de Seguimiento a Casos de la
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial
ACC:Asesorar el diseño y la ejecución de políticas,
planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de Gobierno.
AC:
Actualizar y ponderar los factores de riesgo y hacer
seguimiento a los casos de amenaza o de
ocurrencia efectiva de reclutamiento y utilización
contra niños, niñas y adolescentes con miras a
actualizar la priorización de los municipios para la
actuación de las entidades integrantes de la
Falta de coordinación con las entidades 1. Falta de implementación de la política.
2. Pérdida de credibilidad y confianza por no
cumplir con tareas y responsabilidades.
3. No ejecución de recursos apropiados en el
proyecto.
4. Pérdida de credibilidad y confianza por parte de
Inadecuada respuesta a las solicitudes
Zona de riesgo
moderada6
Con la política de manejo del riesgo se
pretende evitar incurrir en el
incumplimiento a los compromisos
adquiridos con los miembros de la
Comisión Intersectorial, entidades
departamentales y municipales.
PA-2015-2018 CP
DERECHOS HUMANOS -
Juan Manuel Mejia Salazar Paula Gaviria Betancur Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9
Gestión de Asuntos
Políticos01/Apr/2015 00:00 30/Dec/2017 23:59
03/sep/2014 16:28
Una vez verificada la información y analizados los
controles se determina que el riesgo no se ha
materializado por cuanto las situaciones no se han
presentado para que haya débil articulación de la
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Elaboración de escenarios de planeación y
articulación
Revisión de las prioridades misionales y temáticas
16/ene/2015 14:52
Una vez revisada la información y analizada se
puede evidenciar que el riesgo se encuentra
controlado por lo que no hay materialización del
mismo.
NoFalta de herramientas para el análisis y
15/abr/2015 11:24 Con la aplicación de los controles asociados al NoImprobable Moderado
15/jul/2015 16:53 El riesgo "Débil articulación de la Política de No
07/oct/2015 09:08 El riesgo "Débil articulación de la Política de No
15/ene/2016 10:51 El riesgo "Débil articulación de la Política de No
15/abr/2016 11:04 Este riesgo no se materializa de acuerdo con el No
13/jul/2016 14:32 Débil articulación de la Política de Prevención del No
14/oct/2016 17:27 Este riesgo no se materializa de acuerdo con el No
16/ene/2017 15:00 Este riesgo no se materializa de acuerdo con el No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Inadecuado acompañamiento a
los proyectos de infraestructura
para la atención integral para la
primera infancia durante la
formulación y ejecución.
El incumplimiento puede darse en la ejecución del
proyecto de inversión y por consiguiente en el plan
de acción. Por acción u omisión, la Consejería
Presidencial para la Primera Infancia podría dar
acompañamiento en la formulación y ejecución de
los proyectos de infraestructura para la atención
integral para la primera infancia sin tener en
cuenta los lineamientos de la estrategia "De Cero
a Siempre"
ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de políticas,
planes y proyectos necesarios para el
Por omisión o acción no realicen un adecuado
acompañamiento a la formulación y ejecución de
los proyectos de infraestructura para la atención
integral a la primera infancia.
1. Perdida de credibilidad de la Consejería
Presidencial para la Primera Infancia.
2. Incumplimiento en las metas del plan de acción.
3. Infraestructuras inadecuadas para la atención
integral para la primera infancia
Jose Ignacio Casallas Acosta Maria Cristina Trujillo Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
Participar en las mesas de trabajo para la
elaboracion de los anteproyectos arquitectónicos
de infraestructuras para la atención integral a la
Raro Mayor Zona de riesgo alta 4
Con el fin de evitar el riesgo la Consejería
Presidencial para la Primera Infancia
cuenta con una estrategia en su plan de
acción, el cual contempla acciones que
permiten a la dependencia gestionaria de
acuerdo a los puntos de controles
planteados.
PA-2015-2018 CP
Primera Infancia -
Gestión de Asuntos
Políticos01/Mar/2016 00:00 31/Dec/2017 23:59
14/oct/2016 17:32
Se Inicia el Monitoreo del este riesgo en el mes de
septiembre de 2016, los controles son los
siguientes:
1. Visitas de verificación técnica
En el mes de septiembre se realizaron las
siguientes visitas de verificación técnica a
construirse bajo el convenio N° 068-16 Ministerio
de Cultura-DAPRE-FINDETER.
NoNo No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Visitas de verificación técnicaPor omisión o acción de las obligaciones de su
contrato, no realicen un adecuado
acompañamiento a la formulación y ejecución de
Requerir en los contratos derivados de los
convenios que suscriba el DAPRE para la ejecucion
de proyectos de infraestructura la entrega de Cambio en la normativa aplicable en proyectos de
infraestructura durante la ejecución de los mismos. Definir las especificaciones técnicas requeridas
para el diseño y construcción de proyectos de Falta de herramientas adecuadas que permitan
realizar el seguimiento a los proyectos de
12/ene/2017 15:25 Control N° 1. Visitas de verificación técnica No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Inadecuada articulación
interinstitucional para el
desarrollo de de AICMA
Hace referencia a las deficiencias tanto en la
formulación y ejecución de gestiones adelantadas
con entidades y socios aliados que tienen
incidencia en la acción contra minas.
Falta de articulación de capacidades técnicas en
materia de AICMA.
Olga Alejandra Pantoja Romero
Débil flujo de información al interior de la
dependencia en relación con las gestiones
Sergio Bueno Aguirre Probable Moderado Zona de riesgo alta 12
Monitoreo y seguimiento a la formulación,
formalización e implementación de acciones de
Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9
Con el fin de evitar la Inadecuada
articulación interinstitucional para el
desarrollo de AICMA, la Dirección para la
Acción Integral contra Minas Antipersonal
desarrolla acciones para el seguimiento y
monitoreo a lo establecido en éste.
PA-2015-2018
DIRECCIÓN PARA LA
AICMA - ESTRATEGIA 2
Gestión de Asuntos
Políticos19/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
13/jul/2015 15:58
Con corte a junio 30 de 2015 se han desarrollado
las siguiente acciones de monitoreo del riesgo:
• Definición de estudios previos para
fortalecer la coordinación interinstitucional, para la
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Falta de mecanismos para hacer seguimiento a los
procesos que se adelantan en temas de AICMA PA-2015-2018
DIRECCIÓN PARA LA
Gestión de Asuntos
Políticos02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2016 23:59
13/oct/2015 11:43 Con corte a septiembre de 2015 se han No
15/ene/2016 09:36 Con corte a diciembre se han desarrollado las No
11/abr/2016 14:18 Para la vigencia 2016 se han adelantado las No
15/jul/2016 16:06 Con corte al segundo trimestre de 2016 se ha No
11/oct/2016 11:53 Con corte al tercer trimestre se evidenció que el No
13/ene/2017 11:27 Con corte a diciembre 31 se evidenció que el tema No
Activo
Gestión de Asuntos Políticos
Incumplimiento de
compromisos ante la
imposibilidad de obtener la
información proveniente de
otras entidades requeridas para
la elaboración de documentos
tecnicos para la delegación del
Gobierno Nacional en la mesa
de conversaciones
ACC: Asesorar el diseño y la ejecución de
políticas, planes y proyectos necesarios para el
cumplimiento de las prioridades de Gobierno.
AC: Documentar las temáticas del Acuerdo General
Para la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Duradera
La OFicina del Alto Comisionado de Paz prepara
los insumos tecnicos para la delegación del
Gobierno Nacional que participa en la mesa de
conversaciones con los grupos al margen de la ley.
No contar con un enlace delegado por parte de los
despachos de las entidades que estan
1. No contar con información sufiente, oportuna y
precisa para la elaboración de los documentos
técnicos
2. Desgaste administrativo por reprocesos en la
solicitud de información
3. No existe información suficiente para la toma de
La urgencia y celeridad con la que se requiere la
información solicitada por la delegación del
Gobierno Nacional para la mesa de conversaciones
No envío oportuno de la información de insumos
para la elaboración de documentos técnicos por
parte de las entidades responsables entorno a los
temas tratados en la agenda
El manejo del riesgo es evitarlo teniendo
como presente las posibles consecuencias
que tendría que éste se materializará. De
ahi la importancia de tener identificados los
controles y el monitoreo constante del
mismo a través de su indicador.
PA-2015-2018 Oficina del
Alto Comisionado para la
Diana Andrea Camacho Correa Elena Ambrosi Turbay Moderada Moderado Zona de riesgo alta 9
Gestión de Asuntos
Políticos02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
31/dic/2013 12:33
Una vez monitoreado el riesgo en el
correspondiente período, se pudo establecer que
éste no se materializó , se cumplió con la
obtención oportuna de la información proveniente
de otras entidades requeridascomo insumo para la
elaboración de los documentos técnicos para la
delegación del Gobierno Nacional, los cuales les
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Comunicación permanente con los enlaces
designados por la entidades relacionadas con los
Metodologia para la elaboración de las fichas de
los documentos técnicos
30/abr/2014 10:52
Hecho el monitoreo para este riesgo referente al
primer cuatrimestre del 2014, se establece que
éste no se materializó. Se cumplió con la
obtención eficaz y oportuna de la información
No
01/sep/2014 07:55 Una vez realizado el monitoreo correspondiente al No
02/ene/2015 15:03 Para el ultimo cuatrimestre de 2014, el riesgo No
21/abr/2015 10:58 Para el primer trimestre 2015, realizado el No
30/jun/2015 23:59 Para el segundo trimestre de 2015, una vez No
30/sep/2015 18:30 Para el referido 3er trimestre de 2015, una vez No
28/dic/2015 11:08 En relación al 4to y último trimestre de 2015, una No
31/mar/2016 14:48 Para el referido primer trimestre de 2016, una vez No
30/jun/2016 23:59 En referencia al segundo trimestre de 2016, una No
30/sep/2016 23:55 Para el tercer trimestre de 2016, una vez realizado No
21/dic/2016 17:30 En relación al cuarto y último trimestre de 2016, No
Gestión Jurídica
Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada6
Antes de los controles
Controles
Después de los controles Plan de manejo de riesgos
E
Proceso
Riesgo Descripción Causas Efectos
Avance
Nombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo¿Se
materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo Fecha de próximo monitoreo
Responsable Gestor
Activo
Gestión Jurídica
Deficiencia en el momento de
revisar y aprobar proyectos de
actos normativos
ACC: Estudiar, anlizar, conceptuar y/o preparar los
Proyectos de Actos Normativos (Leyes, decretos,
resoluciones, directivas presidenciales).
AC: Efectuar análisis de legalidad y
constitucionalidad de todos los decretos objeto de
trámite
de acuerdo con las prioridades de Gobierno y del
Departamento Administrativo de Presidencia de la
República. Se pueden tomar decisiones erróneas al
aprobar actos normativos con vicios de
inconstitucionalidad y/o ilegalidad.
Errores en la información remitida por Ministerios y
otras entidades como soporte con el proyecto de
1. Nomatividad aprobada con vicios de
inconstitucionalidad y/o ilegalidad
2. Sanciones legales (penal, fiscal, disciplinaria)Desconocimiento de la normatividad aplicable.
Tiempo insuficiente para realizar la revisión previa.
Adriana Paola Rodriguez
SandovalCristina Pardo Schlesinger Casi certeza Catastrófico Zona de riesgo extrema 25
Revisión con la entidad competente y al interior de
la Secretaría Jurídica
Casi certeza Catastrófico Zona de riesgo extrema 25
Con miras a blindar al Señor Presidente de
la Republica frente a la aprobación de
actos normativos es necesario reducir el
margen de error que se pueda presentar
en la revisión de los mismos.
Contratación de personal calificado con
conocimientos en derecho constitucional y
legislación vigente
PA-2015-2018
SECRETARÍA JURÍDICA Gestión Jurídica 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
30/sep/2013 17:22 No se materializó el riesgo con corte a 31 de
22/ene/2014 16:26No se materializó el riesgo con corte a 31 de
diciembre de 2013.
No
No Si
Fecha de
próximo
monitoreo
vencida
No
08/may/2014 10:55No se materializó el riesgo ya que se aplicaron los
controles de manera efectiva.NoExpedición de actos normativos para corrección de
yerros02/sep/2014 15:28 No se materializó el riesgo ya que se aplicaron los No
07/ene/2015 15:51 Realizando el estudio de los riesgos se evidencia No
21/abr/2015 16:04 Una vez monitoreado el riesgo y aplicados los No
05/jun/2015 15:23 Una vez implementados los controles estipulados No
02/jul/2015 17:14 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No
13/oct/2015 09:58 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No
13/ene/2016 16:53 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No
18/abr/2016 15:56 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No
08/jun/2016 11:43 Revisado el análisis realizado el 18 de abril de No
05/jul/2016 10:29 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No
10/oct/2016 15:12 Durante el monitoreo del riesgo denominado No
Activo
Gestión Jurídica
Incumplimientos legales en la
atención de los procesos
judiciales y acciones judiciales
ACC: Adelantar la defensa en los procesos y
acciones judiciales en que haga parte la entidad
(ordinarios y contenciosos y acciones
constitucionales).
AC: Realizar la defensa jurídica del DAPRE
Revisión y análisis previos insuficientes respecto
del procedimiento llevado a cabo en los procesos y
acciones judiciales.
1. Sanciones contra la Entidad y el señor
Presidente de la República.
2. Indemnizaciones a cargo de la Entidad
3. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias
en contra de la Entidad y/o sus funcionarios.
Adriana Paola Rodriguez
SandovalCristina Pardo Schlesinger Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
Es necesario evitar al maximo las
situciones que se puedan presentar en la
defensa y atención de los procesos y
acciones judiciales en que haga parte la
entidad.
Vigilancia continua de las actuaciones dentro de los
procesos y acciones judiciales
PA-2015-2018
SECRETARÍA JURÍDICA
ESTRATEGIA 1
Gestión Jurídica 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:5930/sep/2013 17:24
No se materializó el riesgo con corte a 31 de
agosto de 2013
22/ene/2014 16:29No se materializó el riesgo con corte a 31 de
diciembre de 2013.
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo
vencida
NoOmisión en la atención oportuna de los terminos
legales SIGOB como mecanismo de control de fechas de
radicación 08/may/2014 10:58No se materializó el riesgo, ya que se aplicaron los
controles pertinentesNo
Verificación de los reportes emitidos por el
organismo vigilante de los procesos judiciales02/sep/2014 15:32
No se materializó el riesgo ya que se aplicaron los
controles de manera efectiva durante el segundo No
07/ene/2015 15:55 Efecuando el análisis del riesgo, se evidencia que No
08/abr/2015 15:45 Los riesgos fueron monitoreados y no hubo No
05/jun/2015 15:29 Se aplicaron los controles generados para el riesgo No
02/jul/2015 17:24 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No
13/oct/2015 16:38 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No
13/ene/2016 17:01 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No
18/abr/2016 15:59 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No
05/jul/2016 10:35 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No
10/oct/2016 15:27 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
GF Definición del responsable de la caja menor Evitar el riesgo
Amparar los recursos con polizas de seguros
Transporte de valores con las medidas de
seguridad exigidas por las compañias de seguros
GF Evitar el riesgo
Compartir o transferir
3. Programación de fechas para entregar la
información por parte de los responsables para su
elaboración y consolidación
4. Revisión de la información entre lo causado y lo
pagado
5. Generar Diariamente el reporte de consulta
saldos contables y auxiliares
GF Evitar el riesgo
Aplicativo SIIF Nación
GF Revisión de los documentos soportes de pago Evitar el riesgo
Amparar los recursos con polizas de seguros
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
GD Evitar el riesgo
Visitas Técnicas
GD Reducir el riesgo
Medición de condiciones ambientales
Gestión Financiera
E
Proceso
Riesgo Descripción Causas Efectos Responsable Gestor
Antes de los controles
Controles
Después de los controles Plan de manejo de riesgos Avance
Nombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo¿Se
materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo
Control y verificación del archivo ordenando la
transferencia de recursos a las entidades
Fecha de próximo monitoreo
Activo
Gestión Financiera
Fraude en el manejo de los
recursos asignados a las cajas
menores
ACC: Manejar los recursos asignados a las Cajas
Menores
La Entidad anualmente constituye cajas menores
a través de las cuales se realizan pagos en
efectivo y cheques, por tanto se deben cumplir con
los lineamientos establecidos para el manejo de
estas y con las medidas de seguridad existentes
para evitar el hurto de dinero.
No disponer de cajas fuertes para el control del
dinero en efectivo y documentos de valor1. Detrimento patrimonial
2. Sanciones legales , disciplinarias y fiscales
3. Pérdida de imagen institucional
Dayubiri Robayo Garcia Gonzalo Quintero Perilla
PA-2015-2018 Área
Financiera - Estrategia 1Gestión Financiera 01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
Catastrófico Zona de riesgo extrema 20 Improbable Catastrófico Zona de riesgo extrema
25/oct/2012 23:59
Dentro de los controles que se tienen previstos se
establecio "Para el caso de la caja menor de
viáticos al interior que efectúa pagos a través de
abono en cuenta, el responsable del manejo de la
caja menor debe verificar la información registrada
en el archivo ordenando la transferencia de
recursos", sin embargo este control no se cumplió
por lo cual se solicitó a través de corrreo
No
Si
28/dic/2012 21:03Con cortea la fecha no se ha materializado el
riesgo de hurto de dinero y cheques . Por lo
anterior se mantienen los controles existentes
No
Si
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Arqueos periódicos a las cajas menores Reducir el riesgo
No cumplir con la medidas de seguridad existentesAsignación de Cajas Fuertes con claves
personalizadasCompartir o transferir
Falta de revisión de las cuentas bancarios de los
beneficiarios.No seguir los lineamientos establecidos por la
Entidad para el manejo de los recursos asignados
Manipulación o adulteración de los soportes de la
Debilidad en la revisión de la documentación
soporte de gastos
01/mar/2013 19:11
Se presentan un sobrante en la siguiente caja
menor los cuales obedecen al fraccionamiento de
la moneda.
NoEfectuar pagos sin la autorización del ordenador
10
El Departamento Administrativo de la
presidencia de la República, con el fin de
evitar que este riesgo se materialice,
cuenta con procedimientos, lineamientos y
actos administrativos, debidamente
documentadas que definen los controles a
aplicar en la administración de las cajas
menores, adicionalmente este riesgo se
comparte con la aseguradora,
constituyendo anualmente la pólizas que
amparan estos recursos.
05/sep/2013 11:29 No
09/ene/2014 08:31 De acuerdo con la información reportada por los No
02/may/2014 00:00 de acuerdo con la información anexa recibida de No
09/sep/2014 00:00 De acuerdo con la información anexa recibida de No
09/ene/2015 15:38 Durante el periodo del 1 de septiembre al 31 de No
31/mar/2015 16:08 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
10/jul/2015 08:44 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
15/oct/2015 18:41 El Departamento Administrativo de la presidencia No
23/oct/2015 18:42 Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por el No
30/dic/2015 10:40 La Entidad, con el fin de evitar que este riesgo se No
El Departamento Administrativo de la Presidencia No
30/jun/2016 21:18 El Departamento Administrativo de la presidencia No
31/dic/2016 10:33 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
Que el servicio de internet del DAPRE no este
06/oct/2016 14:55 El Departamento Administrativo de la presidencia No
Probable
Zona de riesgo extrema 16
01/Jan/2015 00:00
31/mar/2016 23:59
Activo
Gestión Financiera
Incumplimiento legal en la
presentación de la Información
Exógena, las declaraciones de
retenciones y los Estados
Financieros.
ACC: Realizar pagos
ACC: Elaborar y Presentar los Estados Financieros.
ACC: Elaborar y presentar la información exogena
Nacional y Distrital
AC: Elaborar mensualmente los Estados
Financieros
El Area Financiera debe presentar periodicamente
informes a los organos de control y fiscalización y
por tanto se debe contar con los plazos
establecidos por estas entidades, con el fin de
cumplir oportunamente.
No contar con los actos administrativos que
establecen los plazos para la entrega de informes
1. Sanciones legales y disciplinarias
2. Pérdidas económicas por multas a la EntidadQue no se apliquen los controles existentes en el
momento de preparar,revisar y presentar los
Que el aplicativo SIIF Nación, chip, muisca y
páginas web para reportes presenten fallas
constantes y/o que no se encuentren disponibles
Inadecuada planeación para la presentación de
Que las diferentes dependencias de la Entidad no
envíen oportunamente la información a la
coordinación de contabilidad y de pagaduría para
la preparación y consolidación de los informes
31/Dec/2017 23:59
Consolidación de la información financiera con las
dependencias
Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
El Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, establecido
procedimientos y aplica los principios de
autocontrol y autogestión y los controles
establecidos para evitar que los informes
no se presenten oportunamente a los
entes que lo requieran, en cumplimiento
de la normatividad vigente.
Reducir el riesgo2. Socialización de las fechas establecidas por la
Contaduría General de la Nación, la DIAN y la
Secretaría de Hacienda Distrital
Gestión Financiera
Si No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
PA-2015-2018 Área
Financiera - Estrategia 3Gestión Financiera 01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
20/dic/2012 11:10
Durante el presente año se remitieron los informes
en los plazos establecidos por los órganos de
control, como se muestra en los cuadros
relacionados a continuación:
Estados Financieros:
Período Fecha Programada por la CGN Fecha de
envío
Primer trimestre 18 de mayo de 2012 18 de mayo
de 2012
Segundo trimestre 31 de julio de 2012 31 de julio
de 2012
Tercer trimestre 31 de octubre de 2012 30 de
octubre de 2012
Con respecto al primer trimestre la Contaduría
PA-2015-2018 Área
Financiera - Estrategia 4
21/dic/2012 08:01 Se adjunta cuadro con las fechas programadas No
No
09/sep/2013 16:07 Durante el presente año los informes se han No
17/ene/2014 15:51 Gracias a que el Área Financiera cumple con los No
02/may/2014 00:00 Durante el periodo del 1 de enero al 30 de abril de No
09/sep/2014 23:59 El Área Financiera cumple con los controles No
09/ene/2015 08:35 Durante el periodo del 1 de septiembre al 31 de No
31/mar/2015 10:06 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
31/mar/2015 18:18 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
01/abr/2015 09:39 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
07/jul/2015 11:46 El Área Financiera del Departamento Administrativo No
01/oct/2015 16:05 El Área Financiera del Departamento Administrativo No
30/dic/2015 14:14 Definición de funciones para cada uno de los No
30/dic/2015 14:15 Definición de funciones para cada uno de los No
31/mar/2016 18:51 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
24/jun/2016 08:47 Una vez revisados los riesgos asociados al Proceso No
31/dic/2016 23:59 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
Desconocimiento de la Ley General de Presupuesto
y la reglamentación establecida por el Ministerio
de Hacienda - Dirección General del Presupuesto
Público Nacional
Falta de revisión de los registros presupuestales
06/oct/2016 19:48 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
Dayubiri Robayo Garcia Gonzalo Quintero Perilla Probable Mayor
Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16Activo
Gestión Financiera
Efectuar certificados de
disponibilidad y registros
presupuestales por un rubro
presupuestal que no
corresponda en la ejecución de
la cadena presupuestal
ACC: Elaborar y expedir Certificados de
Disponibilidad Presupuestal, registros
presupuestales y generar informes de ejecución
presupuestal;
AC:Expedir oportunamente los certificados de
disponibilidad presupuestal y los registros
presupuestales.
En el momento de expedir el CDP y el registro
presupuestal se pueden cometer errores de
asociación en el momento de manipular el sistema
de información
Desconocimiento o incumplimiento de los
procedimientos internos, relacionados con la
expedición de los certificados de disponibilidad y
1. Sanciones legales y/o disciplinarias
2. Perdida de credibilidad
3. Desgaste administrativo por reprocesos
4. Hallazgos de Auditoria Interna o Externas
Revisión de la solicitud de CDP acorde con el Plan
Anual de Adquisiciones
Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
El Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica dispone de
procedimientos y normas que definen la
forma de operar de las dependencias y
aplica los controles establecidos para evitar
la materialización del riesgo, aplicando los
principios de autocontrol y autogestión.
Adicionalmente cuenta con un plan de
contingencia el cual deberá ser aplicado en
caso de materialización.
Revisión de todos los CDPs y Registros
Presupuestales expedidos
Conciliación entre los reportes de ejecución
presupuestal del SIIF con los cuadros consolidados
del Área Financiera y FONDO PAZ
PA-2015-2018 Área
Financiera - Estrategia 1Gestión Financiera 01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
05/sep/2013 11:43
Con el fin de evitar la materialización del riesgo
"Decisiones erroneas en el momento de efectuar
los registros presupuestales (RC)" se formuló plan
de contingencia con el fin de dar a conocer la
normatividad presupuestal vigente relacionada con
las imputaciones presupuestales, la cual se llevó a
cabo.
No
Si Si
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
09/sep/2013 14:46
Teniendo en cuenta que en la expedición de
certificados de disponibilidad y registros
presupuestales se realiza el autocontrol y doble
verificación tanto de la persona que elabora el
C.D.P. o Registro Presupuestal como de la persona
No
Solicitud Disponibilidad Presupuestal F-GF-23 que
no estén bien diligenciadas o con errores de Revisión del perfil de los funcionarios que ingresen
al Area FinancieraVinculación de personal que no cuente con criterios
éticos
Nelly Soler Gonzalo Quintero Perilla22/ene/2014 16:23 Durante el periodo comprendido entre el 1o. de No
02/may/2014 06:43 Teniendo en cuenta que en la expedición de No
15/sep/2014 13:46 Teniendo en cuenta que durante el segundo No
31/dic/2014 23:59 Teniendo en cuenta que en la expedición de No
31/mar/2015 17:18 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
01/abr/2015 12:07 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
06/jul/2015 11:41 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
30/sep/2015 23:59 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
30/dic/2015 16:26 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
31/mar/2016 17:37 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
01/jul/2016 18:25 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
04/oct/2016 19:41 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
31/dic/2016 23:59 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
Activo
Gestión Financiera
Efectuar un pago a una persona
natural o juridica que no
corresponda por vacios de
información en la ejecución de
la cadena presupuestal y otros
pagos
ACC: Realizar pagos.
La Entidad efectua los pagos a través del aplicativo
SIIF, con abono en cuenta a los proveedores, por
tanto se debe verificar que la cuenta bancaria
corresponda al tercero beneficiario del pago,
certificada por cada una de las entidades
bancarias, asi mismo se debe verificar que cumpla
con todos los soportes necesarios para efectuar el
pago establecidos en el contrato y la normativa
vigente.
AC.: Registrar las cuentas pagadas en el mes para
comparar lo ejecutado contra lo solicitado.
Que no se apliquen los controles existentes en el
momento de efectuar los pagos.
El Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, con el fin de
evitar que este riesgo se materialice,
cuenta con procedimientos, lineamientos y
actos administrativos, debidamente
documentadas que definen los controles a
aplicar en el momento de efectuar pagos,
adicionalmente este riesgo se comparte
con la aseguradora, constituyendo
anualmente las pólizas que amparan estos
recursos.
Confrontación de la información del sistema SIIF
contra documentos físicos
Reducir el riesgo
1. Pérdida económica
2. Pérdida de credibilidad en el procedimiento de
pago.
3. Sanciones legales y disciplinarias
Alvaro Ramírez Rodriguez Gonzalo Quintero Perilla Probable Mayor Zona de riesgo extrema
PA-2015-2018 Área
Financiera - Estrategia 4Gestión Financiera 01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
09/oct/2012 18:02
Se actualizo el riesgo en todas sus etapas de
acuerdo con los lineamientos actualizados para la
administración de los riesgos. Se programa una
nueva revisión para el 17 de enero de 2013
No
Si Si
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
No
No
Error en la información que soporta el pago.
Compartir o transferirDesconocimiento o mala interpretación de la
normatividad aplicable
Cumplir con las medidas de seguridad establecidas
en el sistema SIIF 30/ene/2013 12:30
No se materializó el riesgo, por tanto las medidas
de control existentes se mantienen, el monitoreo
de este riesgo se efectuara semestralmenteControl y verificación de la información ordenando
la transferencia de recursos a las entidades 14/may/2013 09:25
Corte 30 de abril: De acuerdo con los lineamientos
para la administración de riesgos actualizados se
16
09/sep/2013 08:44 Se programa el monitoreo del riesgo para el 8 de No
09/ene/2014 15:50 El resultado de este indicador en un analisis de No
30/abr/2014 11:11 Durante el primer cuatrimestre del año se No
30/abr/2014 15:43 El resultado de este indicador en un analisis de No
15/sep/2014 14:44 No se ha materializado el indicador en el segundo No
05/ene/2015 12:54 Corte 31 de diciembre de 2014: De acuerdo con No
31/mar/2015 19:53 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
03/jul/2015 18:22 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
02/oct/2015 09:43 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
30/dic/2015 14:39 COMENTARIO RIESGOS PERIODO OCTUBRE – No
31/mar/2016 16:45 COMENTARIO RIESGOS PERIODO ENERO – MARZO No
30/jun/2016 16:07 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
06/oct/2016 16:13 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
06/ene/2017 14:48 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
Gestión Documental
Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
Antes de los controles
Controles
Después de los controles Plan de manejo de riesgos
E
Proceso
Riesgo Descripción Causas Efectos
Avance
Nombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo¿Se
materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo Fecha de próximo monitoreo
Responsable Gestor
Activo
Gestión Documental
Incumplimientos técnicos ,
legales y financieros en la
elaboración de estudios previos
y documentos soportes, para la
adquisición de bienes, obras y
servicios del Area
Administrativa.
AC: Preparar y entregar insumos técnicos para la
ejecución del presupuesto programado en el Plan
Anual de Adquisiciones de la dependencia.
ACC: Recibir y administrar los bienes y servicios:
(Ver. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios y
Manual de Contratación)
La no elaboración de los estudios previos y
documentos soporte acorde con los tiempos
definidos en el PAA afectará la adquisición de
bienes, obras y servicios suministrados por el Área
Administrativa.
Desconocimiento de las especificaciones técnicas
del bien, obra o servicio1. Incumplimiento de los plazos establecidos en el
Plan Anual de Adquisiciones
2. Incumplimiento de los objetivos institucionales
del Área Administrativa
3. No se puedan prestar a tiempo los servicios
requeridos para la Entidad.
GA Gestión AdministrativaOfertas Técnica y Económicas mal formuladas.
Desconocimiento de las modalidades de
contratación establecidas en el Decreto 1082 de
Diana Mireya Munar Moreno Adriana Paola Andrade Jaimes Probable Moderado Zona de riesgo alta 12 Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada6
La política de manejo adoptada es la de
evitar el riesgo, conforme al Lineamiento
de Administración del Riesgo y a la
respectiva aplicación de los controles
asociados
Adicionalmente se asocia el indicador del
riesgo para el
correspondiente seguimiento.
Invitación para el levantamiento de
Especificaciones Técnicas
Base de Datos de oferentes de bienes y servicios.
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
PA-2015-2018 Area
Administrativa Estrategia Gestión Administrativa 02/Jan/2015 00:00 15/Dec/2017 23:59
30/ene/2014 18:41
Desconocimiento en la programación del Plan
Anual de Adquisiciones. Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones para
la entrega oportuna de estudios previos y
30/abr/2014 17:57 Al día 30 de Abril de 2014 todos los contratos se No
No
Al día 31 de diciembre de 2013 la todos los
contratos se vienen cumpliendo a satisfacción, sin
que sean reportado algún requerimiento de
audiencia, que implicara la declaratoria de
incumplimiento del contrato.
Sin embargo en el mes de diciembre, el Grupo de
Infraestructura reportó un presunto incumplimiento
que fue debidamente reportado a el Área de
Contratos realizándose la correspondiente
audiencia de descargos el día 9 de Enero, donde
Seguimiento al cronograma establecido en el Plan
Anual de Adquisciones.
17/sep/2014 17:38 Se identifico el presente riesgo, catalogado de No
14/ene/2015 11:11 Se realizan los controles para el manejo del No
10/abr/2015 15:33 De acuerdo al seguimiento realizado en el primer No
16/jun/2015 15:11 Para el primer trimestre de año 2015, una vez No
16/jul/2015 13:29 Se revisó la información reportada por el Grupo de No
30/sep/2015 10:30 De conformidad con el reporte del tercer trimestre No
08/ene/2016 00:00 De conformidad con el reporte del cuarto trimestre No
07/abr/2016 16:15 Me permito informar que para el primer trimestre No
13/jul/2016 18:38 Me permito informar que para el segundo No
07/oct/2016 10:28 Me permito informar que para el tercer trimestre No
11/ene/2017 12:25 Me permito informar que para el cuarto trimestre No
Activo
Gestión Documental
Daño de Activos durante la
Administración Documental en
el Archivo Central
ACC: Administrar Archivo Central - Este riesgo se
presenta durante la Administración Documental en
el Archivo Central, ocasionando daños en los
documentos y carpetas con valor histórico para la
Entidad.
Condiciones inadecuadas de la infraestructura
utilizada para la conservación de la
1. Perdida de información
2. Documentación con biodeterioro
3. Perdida de la Memoria Institucional
4. Sanciones disciplinarias
Edwin Yovanny Cabrera Hurtado Adriana Paola Andrade Jaimes Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16
Informe de inspección del estado de la
documentación en el Archivo Central
Probable Menor Zona de riesgo alta 8
La política de manejo adoptada es la de
reducir el riesgo, ya que éste riesgo es
permanente pero se pude mitigar atravez
de la implementación de los nuevos
controles preventivos y correctivos.
PA-2015-2018 Area
Administrativa Estrategia Gestión Administrativa 02/Jan/2015 00:00 30/Dec/2017 23:59
30/ene/2013 11:32
02/sep/2014 17:07
05/jun/2015 11:32
30/sep/2015 16:16
08/abr/2016 17:18
De acuerdo a los controles que se establecieron
para mitigar este riesgo se realizaron las
siguientes acciones a la fecha:
1. Se realizara capacitaciones a cada una de las
dependiencias según cronograma 2013 (Anexo).
2. Se esta llevando a cabo la actualización de las
No
Si No
No
En el Segundo Cuatrimestre del año 2014, no se
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Accidentes y desastres naturales que pueden
ocasionar daños irreparables en la documentación.
Uso inadecuado e inapropiado que generan daños
20/nov/2013 15:00 Realizando seguimiento al riesgo, se realizaron las No
08/may/2014 16:16 En el Primer Cuatrimestre del año 2014, no se
No
06/ene/2015 16:50 En el Tercer Cuatrimestre del año 2014, no se No
Para el primer cuatrimestre del año 2015 se Si 29/abr/2015 11:58 Tras la realización de visitas de inspección
05/jun/2015 12:38 Para el primer cuatrimestre del año 2015 se Si 29/abr/2015 12:38 Tras la realización de visitas de inspección
El 30 de septiembre del 2015, se realizó visita de No
08/ene/2016 23:59 Dentro del cuarto trimestre de la vigencia 2015, se No
Para el primer trimestre del año 2016 se reporta el No
30/jun/2016 08:00 Para el segundo trimestre del año 2016 se reporta No
10/oct/2016 09:26 Me permito informar que se realiza monitoreo del No
12/ene/2017 10:54 Que una vez revisado el riesgo en el Archivo No
Gestión Administrativa
E
Proceso
Riesgo Descripción Causas Efectos Responsable Gestor
Antes de los controles
Controles
Después de los controles Plan de manejo de riesgos Avance
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
GA Inspección Física y revisión de Inventarios Evitar el riesgo
Verificación del Bien y Registro de Ingreso al
GA Evitar el riesgo
GA Evitar el riesgo
Personal Tècnico dispuesto las 24 horas para la
detecciòn y correcciòn de servicio
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
EM Reducir el riesgo
Enviar mensualmente correo electronico a los jefes
de dependencia, recordandoles
EM Afectación de la imagen institucional Evitar el riesgo
EM Reducir el riesgo
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
DE Evitar el riesgo
Revisión de las necesidades y montos solicitados
por parte de las dependecias
Revisión y retroalimentación de la programación y
ejecución del Plan Anual de Adquisiciones
Comité de ordenación del gasto
Correos de seguimiento a la ejecución del Plan
Anual de Adquisiciones
DE Reducir el riesgo
DE Reducir el riesgo
DE Evitar el riesgo
Socialización de los lineamientos de cooperación
DE Evitar el riesgo
Programa de auditorias internas del DAPRE
Reporte de productos y/o servicios No conformes
Revisión metodologica y tecnica de los documentos
previo a su aprobación y liberación
Revisión y aprobación tecnica de los documentos
en las dependencias
E Riesgo Descripción Causas Efectos Responsable Gestor ControlesNombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo
¿Se
materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo Fecha de próximo monitoreo
Activo
Gestión Administrativa
Incumplimiento de los
requisitos técnicos y legales en
el trámite de legalizaciòn de los
elementos entregados a la
Entidad, por cualquier
modalidad.
ACC:Administrar y controlar los bienes de la
Entidad: Corresponde a la ejecución de las
actividades propias relacionadas con el control y
verificación de inventarios.- AC: Actualizar los
inventarios con nuevas herramientas tecnológicas.
La No legalización de los elementos adquiridos o
entregados a la Entidad por cualquier modalidad
afectaría la información de los inventarios que son
administrados por el Grupo de Recursos Físicos.
Desconocimiento del Lineamiento para el manejo y
control de bienes de la Entidad y del procedimiento
de Entrada y registro de elementos devolutivos o
1.Perdidas de los elementos
2. Sanciones Disciplinarias
3. Investigaciones Fiscales
4. Demandas para la Entidad
Diana Mireya Munar Moreno Adriana Paola Andrade Jaimes Probable
01/Mar/2016 00:00 31/Dec/2016 23:59
Moderado Zona de riesgo alta 12 Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada
14/ene/2015 15:59Conforme a lo revisado y reportado por el grupo
de Recusros fisicos no se ha materializado el
riesgo, se siguen aplicando los controlesde forma
No
Si
30/jun/2015 07:17 Dando cumplimiento al monitoreo trimestral de los Si 30/abr/2015 17:30
No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Inducción a los Funcionarios sobre el manejo y
control de bienes de la EntidadDesconocimientos de los requisitos establecidos en
el Contrato y Anexos técnicos, Acta de
Transferencias o Documentos de Donación. 10/abr/2015 18:41
Se reporta el avance de los inventarios de Recurso
Físicos, no se evidencia la materialización del
riesgo. Se adjuntan los soprtes correspondientes.
NoSistema para el Control de inventarios del DAPRE
Desconocimiento de Actos Administrativos
proferidos por otras Entidades y/o Órganos de 16/jun/2015 13:21
Para el primer trimestre del año 2015 no se
detectaron bienes sin la legalización No6
La política de manejo adoptada es la de
evitar el riesgo, conforme al Lineamiento
de Administración del Riesgo y a la
respectiva aplicación de los controles
asociados
Adicionalmente se asocia el indicador del
riesgo para el
correspondiente seguimiento.
Fortalecer la
administración y control
de los bienes muebles
Como resultado de la inspección fisica a los
30/sep/2015 08:06 Dando cumplimiento al monitoreo trimestral de los No
08/ene/2016 23:59 Dando cumplimiento al monitoreo trimestral de los No
12/abr/2016 16:17 Me permito informar que durante el primer No
13/jul/2016 17:00 Se informa que para el segundo trimetre del año No
07/oct/2016 10:20 Me permito informar que para el tercer trimetre del No
13/ene/2017 17:55 Me permito informar que para el cuarto trimestre No
Activo
Gestión Administrativa
Demoras en la prestación de
servicio de aseo y cafetería para
la atención de las sedes de la
Entidad.
ACC: Programar y prestar o suministrar los bienes
y servicios solicitados. Insuficiencia en el personal
para la prestación de los servicios de aseo y
cafetería, que se programan de acuerdo con las
necesidades de los demás procesos y clientes.
Situaciones Administrativas presentadas con el
personal de planta (permisos, licencias por
enfermedad, no remuneradas, etc..)
1.Insatisfacción del Cliente Interno.
2.Incumplimiento en la programación de los
servicios.
Diana Mireya Munar Moreno Adriana Paola Andrade Jaimes Probable Moderado Zona de riesgo alta 12
Sistema de Servicios Compartidos para las
solicitudes de servicios
Probable InsignificanteZona de riesgo
moderada4
Se asocia el indicador del riesgo "Eventos
con demoras en la prestación del servicio
de aseo y cafetería" y a la accion
administración del riesgo "POP-2015 Area
Administrativa Estrategia 6"
PA-2015-2018 Area
Administrativa Estrategia Gestión Administrativa 02/Jan/2015 00:00 30/Dec/2017 23:59
14/ene/2015 09:45
23/abr/2015 16:51
16/jun/2015 11:50
07/oct/2015 07:50
07/abr/2016 11:46
No se materializo el riesgo durante el trismetre, se
aplicaron los controles del riesgo. Se adjuntan lo
soportes correspondientes.
No
Si NoSe revisan las etapas de Gestion del riesgo, para
el primer trimestre del año no se materialzó, se No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Prestacion de Servicio de Cafeteria alterno con
personal contratista de AseoIncumplimiento parcial en las obligaciones
prestadas por el Contratista de Aseo, en lo
correspondiente al servicio de cafetería. 10/abr/2015 14:09
Para el primer trimestre del año 2015 no se
materializo el riesgo, existen tres solicitudes
cerradas insatisfactoriamente pero estas
responden a errores en la solicitud en el registro
NoSuscripción de Insumos Técnicos para la
contratacion de aseo y cafeteria.Incremento intempestivo del número de reuniones
y actividades en las diferentes sedes.
Para el primer trimestre del año 2015, en la etapa No
30/sep/2015 23:59 Dando cumplimiento al seguimiento del segundo No
Dando cumplimiento al seguimiento del tercer No
08/ene/2016 23:59 Dando cumplimiento al seguimiento del cuarto No
De acuerdo con el monitoreo del riesgo en relación No
13/jul/2016 18:34 De acuerdo con el monitoreo del riesgo en relación No
06/oct/2016 12:07 De acuerdo con el monitoreo del riesgo en relación No
12/ene/2017 15:17 De acuerdo con el monitoreo del riesgo "Demora No
Gestión Administrativa
SUSPENSION MASIVA DEL
FLUIDO ELECTRICO EN LAS
SEDES DE LA PRESIDENCIA DE
LA REPÙBLICA
ACC: Programar y prestar o suministrar los bienes
y servicios solicitados
Fallas en la prestación del servicio del operador
comercial de servicio eléctrico 1. Afectación de los servicios internos y misionales
que se prestan.
2. Insatisfacción del cliente interno y externo
3. Situaciones de Emergencias
4. Vulnerabilidad del Sistema de Seguridad.
Daños en la central eléctrica del operador
comercial.
Implementación de Soporte Técnico con el
Operador Comercial
Casi certeza Menor Zona de riesgo alta 10
Se realizó la actualización y revisión
del riesgo, efectuado el cuadro de controles
el riesgo éste se ubica en una zona de
riesgo alta, la política de manejo adoptada
será la de reducir el riesgo mediante el
fortalecimiento de los equipos eléctricos y
elaboración de planes de contingencia.
Adicionalmente, se asociará el indicador
correspondiente para la medición del
riesgo.
Mantenimiento Correctivo y Preventivo de los
equipos electricos
PA-2015-2018 Area
Administrativa Estrategia ÁREA ADMINISTRATIVA 01/Jan/2015 08:00 31/Dec/2017 23:59
20/ene/2015 17:53
No se ha materializado el riesgo y una vez
revisado y consultado con el grupo, se informa
que se vienen realizando los controles preventivos
No
Si No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
23/abr/2015 14:56
Durante el primer trimestre del año 2015 con
relación al riesgo “SUSPENSIÓN MASIVA DEL
FLUIDO ELÉCTRICO EN LAS SEDES DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA” se informa que se
realizó la actualización del riesgo y en la etapa de
monitoreo se evidencian la ejecución de controles
Si 16/feb/2015 15:00
Este riesgo fue atendido oportunamente
por el Grupo de Infraestructura,
Mantenimiento y Conservación de Bienes
Muebles e Inmuebles, en donde se hizo la
respectiva validación por parte del Técnico
que está a cargo de las Plantas Eléctricas y
Daños en los equipos eléctricos(generadores) de
la entidad. Seguimiento a las Rutinas de inspeccion
permanente.
Diana Mireya Munar Moreno Adriana Paola Andrade Jaimes Casi certeza 23/abr/2015 15:21 Durante el primer trimestre del año 2015 con Si 16/abr/2015 15:22 Este riesgo fue atendido por el Grupo de
29/abr/2015 10:08 El Grupo de Infraestructura y Mantenimiento allega Si 16/feb/2015 10:15 Ante la materialización del riesgo y la se
22/may/2015 11:49 Se adjuntan los soportes correspondientes sobre Si 16/feb/2015 12:08 Para el primer trimestre del año en la fecha
30/jun/2015 23:59 Dando cumplimiento al seguimiento del segundo No
16/jul/2015 16:20 Para el segundo trimestre del presente, no se No
30/sep/2015 23:59 Dando cumplimiento al seguimiento del segundo No
08/ene/2016 23:59 Dando cumplimiento al seguimiento del cuarto No
07/abr/2016 11:52 De acuerdo con el monitoreo del riesgo en relación No
13/jul/2016 17:05 Para este segundo trimestre de acuerdo con el No
06/oct/2016 11:02 Para este tercer trimestre de acuerdo con el No
04/ene/2017 15:18 Para el 4o. trimestre de 2016, de acuerdo con el No
Evaluación, Control y Mejoramiento
Mayor Zona de riesgo extrema 20Activo
E
Proceso
Riesgo Descripción Causas Efectos Responsable Gestor
Antes de los controles
Controles
Después de los controles Plan de manejo de riesgos
Desconocimientos del marco legal por parte de
los responsables para presentar los informes del
proceso y o dependencia.
1. Sanciones al representante legal de la entidad.
2. Perdida de credibilidad de la entidad.
3. Investigaciones disciplinarias.
Avance
Nombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo¿Se
materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo Fecha de próximo monitoreo
Elaboración del cronograma anual de los informes
legales que debe presentar el DAPRE.
Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
De acuerdo con los controles definidos por
la Oficina de Control Interno la politica de
administración de riesgos aplicada es evitar
la materialización del riesgo
"Incumplimientos legales en la
presentación de informes dentro de la
fechas establecidas por la norma", se
incluye estrategia del Plan Operativo que
incluye actividades trimestrales de control
frente a los informes de ley.
Seguimiento trimestral al cronograma, según fecha
establecida para la presentación de los informes
Actualización del marco normativo del proceso que
obligue a presentar informes
PA-2015-2018 Oficina de
Control Interno -
Evaluación, Control y
Mejoramiento02/Jan/2015 08:00 31/Dec/2017 23:59 09/oct/2012 15:43
El riesgo se actualozó en todas sus etapas y se
programo para el 14 de diciembre de 2012 una No
Si No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
14/dic/2012 12:35Se reprograma el monitoreo para el día 21 de
diciembre 2012.No
21/dic/2012 16:56La revisión general del riesgo se realizará el dia 31
de enero 2013, cuando este completo el equipo de No
31/ene/2013 16:58
Se seguiran aplicando los controles existentes y se
realizara monitoreo al normograma mensualmente
con el fin de mantener el mismo actualizado.
No
17/oct/2013 10:08 El indicador nos muestra a 31 de agosto de 2013 No
09/ene/2014 17:28 Los controles han sido efectivos para prevenir su No
30/abr/2014 16:54 En el primer cuatrimestre éste Riesgo se ha No
30/abr/2014 17:19 Se realizó el monitoreo respectivo a los controles No
19/jun/2014 09:20 En el primer trimestre de 2014 se realizaron y No
15/ago/2014 11:00 No
28/ago/2014 23:59 Se asocia a éste Riesgo la Estrategia No 3 del POA No
07/ene/2015 09:35 Los funcionarios de la OCI se reunieron para hacer No
19/ene/2015 15:23 El equipo de la Oficina de Control Interno se No
22/abr/2015 23:29 Este Riesgo se Analizó y se verificaron los No
22/jun/2015 15:16 El Monitoreo a éste riesgo para el presente No
29/jul/2015 09:25 La Oficina de Control Interno, una vez No
08/oct/2015 10:01 Los funcionarios de la OCI, se reunieron el día 6 No
15/ene/2016 16:51 De acuerdo con los controles definidos por la No
07/abr/2016 16:31 El día 5 de abril se llevó a cabo el monitoreo de No
13/jul/2016 09:30 El monitoreo de éste riesgo se hace No
11/oct/2016 08:53 El monitoreo de éste riesgo se hace No
Activo
Evaluación, Control y
Fraude en los resultados
obtenidos del ejercicio de
auditorías internas en beneficio
propio y de un tercero
ACC: Coordinar y ejecutar el Programa Anual de
Auditorías Internas.
De los resultados obtenidos de los ejercicios de las
auditorías internas, lideradas y realizadas por la
Oficina de Control Interno y de acuerdo con los
hallazgos identificados, puede existir la posibilidad
que tanto el auditado como el auditor convengan
manipular los resultados para beneficio propio y
del tercero, con el fin de cometer el acto de
corrupción y evitar sanciones.
Debilidad en la aplicación de lineamientos y
documentación de actividades y controles, para el
desarrollo de las auditorías internas
Martha Ines Chaparro VegaActivo
Evaluación, Control y
Incumplimientos legales en la
presentación de informes
dentro de las fechas
establecidas por la norma
ACC- Elaborar y presentar los informes
establecidos por las normas vigentes. El DAPRE
presenta los informes establecidos por las normas
vigentes.
Maria Elisa Moron Baute Improbable
Catastrófico Zona de riesgo extrema 15
13/ene/2017 14:03
Raro Catastrófico Zona de riesgo alta 5
Como evidencia de éste monitoreo y seguimiento No
Mayor Zona de riesgo alta 8
31/Dec/2017 23:59
13/ene/2017 13:31
1. Fraude en los resultados obtenidos del
ejercicio de auditorías internas en beneficio propio
y de un tercero.
ACC: Coordinar y ejecutar el Programa Anual de
Auditorías Internas.
De los resultados obtenidos de los ejercicios de las
auditorías internas, lideradas y realizadas por la
Oficina de Control Interno y de acuerdo con los
hallazgos identificados, puede existir la posibilidad
que tanto el auditado como el auditor convengan
manipular los resultados para beneficio propio y
21/Nov/2016 18:06
Elaboración de la matriz de calificación y
programación de auditorías
Las acciones y controles definidos por el
Proceso de Evaluación, Control y
Mejoramiento están orientadas a evitar la
materialización del riesgo.
No Si Si
02/Jan/2015 08:00
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Reducir el riesgoAprobación del Programa de Auditorías por el
Comité de Coordinación del Sistema de Control
Interno
EM - Fortalecer los
aspectos calificados como
regular y deficiente en la
evaluación de auditores
Evaluación, Control y
Mejoramiento04/Jan/2016 17:31
Detrimento patrimonial
PA-2015-2018 Oficina de
Control Interno -
OFICINA DE CONTROL
INTERNO
El dueño de la dependencia/ proceso no se reúne
con su equipo de trabajo para analizar los
resultados de las desviaciones encontradas.
Uso del poder con el fin de manipular los
resultados obtenidos de las auditorías internasElaboración y aprobación del Plan General de
Auditoría InternaProponer o ceder a la manipulación de los
resultados de Auditoria InternaElaboración y aprobación del Informe (preliminar y
final) de Auditoria InternaDebilidades en la reglamentación o lineamientos
internos para el desarrollo de las funciones y Selección y asignación de Auditores Internos
Ingrid Johanna Velasco Martinez Maria Elisa Moron Baute Moderada
Zona de riesgo extrema 12Activo
Evaluación, Control y
No Formular y Ejecutar
correctamente los Planes de
Mejoramiento
ACC Solicitar, formular y ejecutar los planes de
mejoramiento. Una inadecuada definición de
causa, de metas y actividades que no permiten
eliminar o reducir la causa raiz de la no
conformidad real, potencial o de mejora.
Desconocimiento del procedimiento Formulación,
seguimiento y evaluación de los planes de 1.Incumplimiento de los objetivos y metas de los
procesos/ dependencias
2. Recurrencia en las desviaciones encontradas
3. Inadecuada toma de decisiones para mejora
Falta de capacitación para los formuladores de los
planes de mejoramiento.No se identifican de manera clara las acciones
correctivas y preventivas que permitan establecer
mecanismos que conlleven a hacer mas eficaces
Analisis trimestral acerca del estado de los Planes
de Mejoramiento
Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
De acuerdo con los controles definidos por
la Oficina de Control Interno la politica de
riesgos a aplicar es la de Reducir el Riesgo
" No formular y Ejecutar correctamente los
Planes de Mejoramiento"
Revisión de la mejora por parte del enlace
asignado al proceso y/o dependenciaRevisión de la mejora por parte del responsable
del proceso y/o dependenciaRevisión y aprobación de la mejora por parte del
jefe de la Oficina de Control InternoEvaluación de la eficacia de los Planes de
Mejoramiento
EM - Guia para la
formulación, seguimiento
y evaluación de planes
Evaluación, Control y
Mejoramiento24/Oct/2012 15:07 28/Jun/2013 23:59
09/oct/2012 16:03Ela riesgo se actualizo en todas las etapas, la
proxima actualización se realizará el día 14 de
24/oct/2012 17:36
Se asocia el Plan de Mejoramiento por Autocontrol,
con ocasión de la valoración de los controles de los
riesgos y de la revisión al Procedimiento de Planes
de Mejoramiento, con el fin de garantizar la
efectividad del control "Procedimiento con
metodologías claras incluyendo análisis de causa".
No
Si No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
No
14/dic/2012 12:32Se reprograma el monitoreo para el día lunes 17
de diciembre.No
14/dic/2012 12:37Se reprograma por error en la fecha digitada de la
nueva revisíón.No
21/dic/2012 16:29 La revisión general del riesgo se realizará el día 31 No
31/ene/2013 16:29 Frente al control del Procedimiento con No
18/abr/2013 16:32 Una vez realizados los ajustes a éste riesgo se No
15/oct/2013 09:52 El reporte de este indicador se presenta a 30 de No
03/ene/2014 15:08 Los controles han sido efectivos para prevenir su No
30/abr/2014 16:25 Éste Riesgo en el primer cuatrimestre se ha No
19/ago/2014 11:07 NCR: finalizadas 183, en ejecución 75, vencidas 4 No
07/oct/2014 12:01 Se asocia a éste Riesgo la OM-0095 No
07/ene/2015 09:48 Se reunieron los funcionarios de la OCI para No
22/abr/2015 23:59 Este Riesgo se Analizó y se verificaron los No
23/jun/2015 09:43 El Monitoreo de éste riesgo para el presente No
31/jul/2015 10:30 Frente a los resultados obtenidos con corte a junio Si 09/jul/2015 07:55 Teniendo en cuenta los resultados del
08/oct/2015 10:06 Los funcionarios de la OCI se reunieron el día 6 de Si 01/jun/2015 10:50 Al corte de septiembre 30 de 2015, se
15/ene/2016 17:01 Controles: Si 10/jul/2015 17:02 Actualmente, se encuentra en ejecución el
07/abr/2016 17:05 El día 5 de abril se llevó a cabo el monitoreo de No
13/jul/2016 09:32 El monitoreo se realiza permanentemente, donde No
13/jul/2016 09:47 Como evidencia del analisis antes realizado se No
11/oct/2016 09:01 El riesgo es una inadecuada definición de causa, No
13/ene/2017 14:08 No
Direccionamiento Estratégico
Martha Ines Chaparro Vega Maria Elisa Moron Baute Moderada Mayor
Antes de los controles
Controles
Después de los controles Plan de manejo de riesgos
E
Proceso
Riesgo Descripción Causas Efectos
Avance
Nombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo¿Se
materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo Fecha de próximo monitoreo
Responsable Gestor
Activo
Direccionamiento Estratégico
Adquisición de bienes y/o
servicios No Incluidos en el Plan
Anual de Adquisiciones del
DAPRE
ACC: Ejecutar, realizar seguimiento y tramitar
modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones. En
caso de ser necesario se realizan modificaciones al
PAA de acuerdo con las prioridades.
AC: Realizar capacitaciones sobre la programación
y modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones
El Plan Anual de Adquisiciones es la herramienta
mediante la cual el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la Republica formula, ejecuta
y hace seguimiento a la adquisición de bienes y/o
servicios y a la ejecución presupuestal de manera
coordinada con las dependencias involucradas, en
procura de ejercer control a los items programados
y con el fin de evitar situaciones administrativas y
disciplinarias en la entidad derivadas de su
manejo.
Autorización y ejecución del proceso contractual sin
estar contemplado en el Plan Anual de
1. La programación del Plan Anual de
Adquisiciones No corresponde con la ejecución del
SIIF
2. Se presentan hallazgos por auditoria externa e
interna
Solicitudes de contratación de bienes y servicios No
incluidos en el Plan Anual de AdquisicionesInadecuada programación del Plan Anual de
Adquisiciones por parte de las dependenciasLa dependencia No acato los lineamientos para la
programación del Plan Anual de AdquisicionesDesconocimiento de la normatividad vigente para
la adquisición de bienes y/o servicios
Diana Mireya Munar Moreno Adriana Paola Andrade Jaimes Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16
Comunicación informando los lineamientos para la
elaboración del Plan Anual de Adquisiciones
Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
Con el fin de evitar que se adquieran
bienes y/o servicios que no se encuentren
incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones
del DAPRE, la Oficina de Planeación
continuará implementando los controles
que se documentaron en la etapa de
valoración. Asi mismo en su plan Operativo
2015 incluyo la estrategia Fortalecer la
Administración del Plan Anual de
Adquisiciones. Lo anterior con el objetivo
de que el riesgo no se materialice.
Identificación las necesidades teniendo en cuenta
los gastos de funcionamiento y de inversión
Comités de seguimiento a la Gestión de la
Subdirección de Operaciones
PA-2015-2018 Oficina de
Planeación - Estrategia 3
Direccionamiento
Estratégico02/Jan/2015 00:00 31/Oct/2015 23:59
15/sep/2014 21:22
Con corte a 31 de Agosto de 2014 se tienen
programados en el PAA 922 ítems. A la fecha se
han efectuado 043 modificaciones al Plan Anual de
Adquisiciones PAA aprobadas por el Subdirector de
Operaciones las cuales han permitido incluir,
eliminar o modificar los ítems del PAA de acuerdo
con las necesidades de las dependencias del
DAPRE.
Es importante precisar que en los Comités de
Ordenación del Gasto se verifica que los bienes
y/o servicios estén programados y cuenten con los
recursos para su adquisición y que en caso de no
No
Si No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
09/ene/2015 18:01 Con corte a 31 de diciembre de 2014 se tienen No
15/abr/2015 15:04 Con corte a 31 de Marzo de 2015 se tienen No
15/jul/2015 19:10 Con corte a 30 de Junio de 2015 se tienen No
15/oct/2015 18:29 Con corte a 30 de Septiembre de 2015 se tienen No
15/ene/2016 17:36 Con corte a 31 de Diciembre del 2015 se tienen No
11/abr/2016 09:28 Con corte a 31 de Marzo del 2016 se tienen No
13/jul/2016 16:52 Se evidencia que durante el segundo trimestre de No
06/oct/2016 17:47 Se evidencia que durante el tercer trimestre de la No
11/ene/2017 12:19 Se evidencia que durante el cuarto trimestre de No
Activo
Direccionamiento Estratégico
Incumplimiento de las Metas de
los proyectos de inversión del
DAPRE
ACC: Ejecutar y realizar seguimiento a los
proyectos de inversión.
AC: - Coordinar capacitación de formulación de
proyectos de inversión 2016 con el DNP
- Realizar reunión presencial con los gerentes de
los proyectos sobre los resultados de los proyectos
de inversión
El incumplimiento de las metas se debe a la falta
de compromiso del Gerente del proyecto y su
Equipo de trabajo para realizar una correcta
formulación y actualización de proyecto debido a
que no tienen en cuenta los lineamientos, guías,
manuales, etc., por parte del DNP y la Oficina de
Planeación del DAPRE, generando inconsistencias
en la programación del proyecto en su cadena de
valor y particularmente en sus metas, estos
aspectos generan una pérdida de credibilidad
frente a la capacidad de ejecución del proyecto y
posibles hallazgos de auditorías internas y
externas.
1.6 El gerente desconoce los alcances técnicos y
juridicos de la ejecución del proyecto
1. El proyecto no va dar solución a las necesidades
planteadas
2. Los beneficiarios se ven afectados por los
resultados esperados
3. Pérdida de credibilidad de la dependencia frente
a la capacidad de ejecución del proyecto
4. Pérdida de Credibilidad de la Institución frente a
las necesidades de recursos de inversión
solicitados para la ejecución del proyecto
5. Posibles hallazgos de auditorías internas y
externas
6. Saldos en la ejecución presupuestal del proyecto
Javier Andres Patarroyo Villalba Nubia Patricia Lopez Mendez Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16
Realizar socialización de los lineamientos, guías,
manuales y/o observaciones del DNP en la
formulación y actualización de los proyectos de
Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
Socializar los procedimientos y responsabilidades
que tiene el Gerente del proyecto en la formulación
y actualización del proyecto de inversión
31/Mar/2017 23:43
18/abr/2013 12:12
19/Feb/2015 12:14 31/Oct/2017 23:59
02/may/2014 16:00
15/sep/2014 11:39
En el 2012 no se presentaron decisiones erroneas
en la formulación o actualización de los proyectos
de inversión, sin embargo dentro del
procedimiento está contemplado las
modificaciones de los proyectos. Estas
modificaciones son avaladas por la Oficina de
No
Si No
Durante este cuatrimestre (Mayo - Agosto) se
presentaron 17 modificaciones a los proyectos de
inversión, en los cuales se realizó la verificación
por parte de los roles (Control de Formulación,
Jefe Planeación Entidad, Control de Viabilidad y
Jefe Cabeza de Sector), las modificaciones se
realizaron generalmente en los costos de
NoFecha de
próximo
monitoreo no
vencida
2.1 La ejecución del proyecto se hace por fuera de
los tiempos planificados
PA-2015-2018 Oficina de
Planeación - Estrategia 1
Direccionamiento
Estratégico02/Jan/2015 00:00 20/Dec/2017 23:59
Realizar capacitación al enlace técnico sobre la
formulación de proyectos cuando aplique1.4 El enlace no tiene las competencias para la
formulación de indicadores y metas
DE-Incumplimiento
metas de los proyectos
2012011000122 y
2011011000187
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA1.5 El gerente no ha empoderado al enlace del
proyecto frente a la definición de metas e
indicadores
17/may/2013 12:28
Durante la actualización de los proyectos de
inversión para la programación de los recursos
2014 realizada el 30 de abril no se materializó el
riesgo de "Decisiones erroneas en la formulación o
actualización de los proyectos de inversión" en
tanto que se aplicaron los controles establecidos
para prevenir su materialización.
No
Incumplimiento metas
plan de acción CPEM
CONSEJERIA P. PARA LA
EQUIDAD DE LA MUJER10/Feb/2016 16:03 08/Jan/2017 11:442.2 No hay control por parte de los responsables
para realizar seguimiento a su ejecución del
proyecto Retroalimentación del SPI frente cumplimiento de
las metas de los proyectos de inversión3.1 Los ejecutores no conocen las metas del
proyecto y como contribuyen con estasReuinión de seguimiento de la Subdirección de
Operaciones con las Consejerias y Direcciones
ejecutores de proyectos3.2 No hay divulgación de las metas del proyecto
por parte del gerente y enlace al equipo de trabajo
13/nov/2013 15:23
Seguimiento trimestral a los proyectos de inversión
en el Comite institucional de Desarrollo 1.1 Se formularon mal los indicadores y metas del
proyecto de inversión1.2 No se atienden los lineamientos de la Oficina
1.3 El enlace no difundio los lineamientos para la
3.3 Incluir la causa de Reserva presupuestal:
16/ene/2014 17:15 Durante este cuatrimestre (Agosto - Diciembre) se No
Con el fin de evitar el incumplimiento de
las metas de los proyectos de inversión, la
Oficina de Planeación contempló dentro su
planeación operativa una estrategia para
Impulsar el cumplimiento de metas de los
de proyectos de inversión. Adicionalmente
se tiene actualmente 3 planes de
mejoramiento para que no se vuelva a
presentar el incumplimiento a la
ejecuciónde metas en los proyectos de
inversión.
AP- Convenio 330-12CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA 26/Jun/2014 15:22
Durante este cuatrimestre (Enero - Abril) se No
10/sep/2014 10:38 Con corte al primer semestre de 2014 de las 32 No
Con corte al 31 de Agosto de 2014 de los 18 No
14/ene/2015 16:42 Se realiza monitoreo preliminar del incumplimiento No
10/feb/2015 09:41 Se realiza monitoreo del incumplimiento a las Si 05/feb/2015 00:00 Se realiza monitoreo del incumplimiento a
15/abr/2015 09:45 Para la vigencia 2015 se tiene 12 proyectos de No
15/jul/2015 19:41 Para la vigencia 2015 se tiene 12 proyectos de No
21/jul/2015 18:43 Se realiza alcance al monitoreo ya que la tabla No
15/oct/2015 19:25 Para la vigencia 2015 se tienen 12 proyectos de No
15/ene/2016 19:05 Para la vigencia 2015 se tiene 12 proyectos de No
16/feb/2016 09:36 Para la vigencia 2015 se tiene 12 proyectos de Si 16/feb/2016 09:36 Se solicitara a las dependencias
15/abr/2016 16:31 Para la vigencia 2016 se tiene 13 proyectos de No
15/jul/2016 16:50 Durante el segundo trimestre de 2016, de los 13 No
12/oct/2016 12:13 Durante el tercer trimestre de 2016, de los 13 No
13/ene/2017 19:04 Para la vigencia 2016 se tiene 12 proyectos de No
Activo
Direccionamiento Estratégico
Incumplimiento de los
resultados previstos en la
planeación institucional
AC:Realizar seguimiento a la ejecución de los
Planes de Acción con enfoque a resultados y
tramitar sus modificaciones.
ACC: Ejecutar y realizar seguimiento al Plan
Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional
y Planes de Acción. En caso de ser requerido se
realizan modificaciones a los Planes.
Se podría presentar incumplimientos a la
planeación institucional si no se tienen en cuenta
en la formulación de los resultados los elementos
de direccionamiento estratégico: DOFA, Valores,
Principios, estructura, misión, visión, políticas,
objetivos, metas e indicadores alineados con el
Plan Nacional de Desarrollo y las directrices de la
Presidencia de la República, lo que puede
ocasionar una desarticulación de los resultados de
la entidad frente a los objetivos y metas del
gobierno.
2.4 La planeación no se considera un tema
Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada6
Revisión y aprobación de la formulación de la
planeación institucional
1. No se contribuye con el cumplimiento de los
objetivos y metas institucionales
2. Se incumplen las prioridades y metas de
gobierno
Maria del Rocio Lesmes Rubio Nubia Patricia Lopez Mendez Probable Moderado
Con el fin de evitar el incumplimiento en
los resultados de la
planeación institucional, la Oficina de
Planeación continuará implementando los
controles que quedaron documentados en
la etapa de valoración, adicionalmente
contempla en su plan de acción 2016 una
estrategia que permite Afianzar el
seguimiento a la planeación institucional,
asi como la implementación de mejoras
para fortalecer los controles establecidos
en cuanto al seguimiento trimestral por
parte de las dependencias.
CGR-Hallazgo No. 01:
Proceso Planificador OFICINA DE PLANEACIÓN 06/Aug/2014 14:33 31/Jan/2016 09:55
18/abr/2013 10:22
Direccionamiento
Estratégico01/Oct/2015 18:25 15/Aug/2016 19:14
16/ene/2014 16:38
Si No
Durante el último cuatrimestre de 2013, se No
Fecha de
próximo
monitoreo
vencida
3.2 Descordinación del equipo de trabajo para
reportar la información de seguimiento de los Actualizar y socializar los procedimientos y
herramientas internas aplicables
PA-2015-2018 Oficina de
Planeación - Estrategia 4
Direccionamiento
Estratégico02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
1.3 No se generan espacios de retroalimentación
entre el jefe de la dependencia y el equipo de
trabajo para verificar que lo planeado permita Presentación en los Comités Sectorial e
institucional de Desarrollo Administrativo
DE- REGISTRO DE
INFORMACION DE AVANCE
EN EL APLICATIVO 1.1 No se identifican claramente los resultados y
metas esperadas por parte de los funcionarios de
la dependencia
Realizar ajustes a la Planeación Institucional y
Sectorial de acuerdo con los cambios en los
lineamientos de la entidad y del Gobiernomodificación estrategia
tranversal Planes de
Acción 2016
OFICINA DE PLANEACIÓN 15/Jun/2016 11:17 04/Jul/2016 14:201. 2 No hay lineamientos claros por parte de los
jefes de las dependencias hacia su equipo de Asesoria en la formulación metodológica de los
planes en cada una de las dependencias
1.4 Existe desinteres para formular la planeación
institucional2.1 Desconocimiento de los resultados esperados
por parte del equipo de trabajo2.2 No se realizó la planeación de manera
participativaEjecución de los Subcomites de Control Interno
2.3 Se asignó la responsabilidad al enlace de la
dependencia Correos preventivos frente a la oportunidad y
calidad del registro de la información de los planes 3.1 No se realiza seguimiento al cumplimiento de
los resultados esperados por parte de las 3.3 El responsable de reportar la información de
12
Elaborar y comunicar los lineamientos para la
formulacion de la planeación institucional (plan
Zona de riesgo alta4.1 Desconocimiento de la normatividad aplicable
13/nov/2013 18:30 Durante el segundo cuatrimestre, se presentaron No
Durante el año 2012 no se presentaron decisiones
erróneas al formular la planeación institucional. Sin
embargo, se presentaron 92 modificaciones a los
planes operativos como se muestra a
continuación:
Entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2012 se
recibieron 31 solicitudes de modificación a Planes
Operativos:
- Catorce (14) solicitudes finalizadas (aprobadas)
- Dieciséis (16) solicitudes canceladas
Entre el 1 de abril y el 29 de junio de 2012 se
recibieron 24 solicitudes de modificación al Plan
Operativo:
- Nueve (9) solicitudes finalizadas (aprobadas)
- Tres (3) solicitudes aprobadas por registrar en el
aplicativo
- Nueve (9) solicitudes que están en las
dependencias para realizar ajustes.
- Tres (3) solicitudes canceladas
No
02/may/2014 17:00 Durante el primer cuatrimestre de 2014, se No
15/sep/2014 11:38 Con corte al primer semestre de 2014 de las 32 No
09/ene/2015 08:11 De acuerdo con la información registrada por las No
23/ene/2015 17:32 De acuerdo con la información registrada en el No
15/abr/2015 15:16 Con corte a 31 de marzo y de acuerdo con el No
23/abr/2015 09:29 Con corte a 31 de marzo y de acuerdo con el Si 31/mar/2015 23:59 El riesgo se materializó en la Secretaría de
15/jul/2015 18:11 Con corte a 30 de junio y de acuerdo con el No
23/jul/2015 17:40 Con corte a 30 de junio y de acuerdo con el Si 23/jul/2015 17:48 Se solicitará a las dependencias en las que
14/oct/2015 19:57 Con corte a 30 de septiembre y de acuerdo con el No
26/oct/2015 16:34 Con corte a 30 de septiembre y durante el Si 15/oct/2015 20:59 Se solicitará la formulación de planes de
15/ene/2016 18:58 Con corte a 31 de diciembre y de acuerdo con el No
15/ene/2016 19:08 Con corte a 31 de diciembre y de acuerdo con el No
04/feb/2016 08:22 Se realiza monitoreo definitivo correspondiente a Si 04/feb/2016 08:21 Es necesario que las siguientes
15/abr/2016 18:38 Con corte a 31 de marzo y de acuerdo con el No
16/may/2016 09:23 Se realiza el monitoreo definitivo al riesgo de Si 31/mar/2016 23:59 Teniendo en cuenta que el riesgo se
15/jul/2016 19:12 Con corte a 30 de junio y durante el segundo No
01/ago/2016 15:10 Se realiza el monitoreo definitivo al riesgo acorde Si 30/jun/2016 23:59 Se solicitará la formulación de plan de
14/oct/2016 16:06 Se realiza el monitoreo definitivo al riesgo acorde No
13/ene/2017 16:06 Se realiza monitoreo preliminar teniendo en No
Activo
Direccionamiento Estratégico
Inoportunidad en la gestión de
recursos de cooperación
internacional
AC: Realizar la gestión de las iniciativas de
cooperación internacional del DAPRE aprobadas con
la Agencia Presdencial para la Cooperación APC
ACC: Gestionar y aprobar recursos de cooperación
internacional no reembolsable
Se podría presentar falta de oportunidad en la
gestión y aprobación de recursos de cooperación
internacional no reembolsable al no observarse los
lineamientos y directrices establecidos generando
pérdida de estos recursos y deterioro de la imagen
Desconocimiento de la normatividad que regula la
cooperación internacional.
- Pérdida de credibilidad de la entidad ante los
cooperantes
- Pérdida de recursos de cooperación internacional
Laura Carolina Cabrera Murillo Juan Pablo Marin Echeverry Moderada MenorZona de riesgo
moderada
31/Dec/2017 23:59
08/abr/2016 15:52
07/oct/2016 11:55
13/ene/2017 08:41
6
Acompañamiento a las dependencias en la
desarrollo de las iniciativas de cooperación
Improbable Menor Zona de riesgo baja 4 No No
La Dirección de Gestión General aplicó los controles No
La Dirección de Gestión General aplicó los controles No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Reducir el riesgoDesconocimiento de los lineamientos en materia
de cooperación internacional
Establecimiento de lineamientos para la gestión de
recursos de cooperación internacional al interior de
Desarticulación de los recursos de cooperación
frente a actividades de planes de acción
01/jul/2016 11:12 La Dirección de Gestión General aplicó los controles No
Activo
Direccionamiento Estratégico
Perdida del certificado de
calidad por incumplir requisitos
de la NTCGP 1000
ACC: Administrar y controlar los documentos del
SIGEPRE.
Este riesgo se presenta en la revisión de los
requisitos técnicos de la NTC GP 1000 presentados
en los ejes transversales del Sistema de Gestión
de la Calidad como son documentos, registros,
productos yo servicios no conformes, auditorias
internas, acciones preventivas, correctivas y
manejo de riesgos, ya que este incumplimiento y
hallazgos de auditorías externas pueden ocasionar
la pérdida del certificado de calidad de la entidad.
1.1 No Conformidades mayores de la auditoria
externa efectuada por el ente certificador por
1. Incumplimiento de la ley 872 de 2003
2. Sanciones legales y/o disciplinarias
3. Perdida de imagen y/o credibilidad de la entidad
frente a los servicios prestados
1.2 No se revisa detalladamente el cumplimiento
de los requisitos del cliente, legales, de la
organización y normativos 3.1 Desconocimiento de los requisitos del Sistema
de Gestión de Calidad por parte de las 3.2 Los enlaces de las dependencias no replican la
información suministrada por la Oficina de
Planeación frente al cumplimiento de los requisitos
2.1 Fallas en la utilización del aplicativo SIGEPRE
Las políticas de manejo asumidas son para
evitar y/o reducir el riesgo.
PA-2015-2018 Dirección
de Gestión General -
Direccionamiento
Estratégico21/Jan/2016 08:31 La Dirección de Gestión General aplicó los controles
establecidos para evitar la materialización del
riesgo asi:
1. Establecimiento de lineamientos para la gestión
de recursos de cooperación internacional al interior
de la entidad:
.Adopción institucional de lineamientos y
No
Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
Con el fin de evitar el riesgo la Oficina de
Planeación cuenta con una estrategia en su
plan operativo orientada a Fortalecer el
SIGEPRE desde su administración la cual
contempla acciones como el seguimiento a
la calidad y oportunidad de los indicadores,
la formulación de planes de mejoramiento,
la agenda de socialización y comunicación
del SIGEPRE, la ejecución de la semana del
SIGEPRE, el monitoreo de riesgos, entre
otros.
Formulación y seguimiento a planes correctivos,
preventivos y/o mejora
Administración de riesgos
Tablas de retención documental para el control de
registrosAplicativo SIGEPRE para gestionar y controlar los
documentos, riesgos, mejoras, planes de auditoria
PA-2015-2018 Oficina de
Planeación - Estrategia 5
Direccionamiento
Estratégico02/Jan/2015 00:00 30/Dec/2017 23:59
15/sep/2014 17:25
La auditoría externa por parte del Icontec está
planteada para los días 7 al 10 de Octubre de
2014 en la cual se evaluara el cumplimiento de los
requisitos del SIGEPRE
Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de
la NTC GP 1000 la presidencia de la república ha
documentado planes de mejoramiento durante la
vigencia 2014 discriminados así:
Oportunidades de Mejora: 50
Acciones Preventivas: 24
Acciones Correctivas: 80
Durante el segundo cuatrimestre no se presentó
perdida del certificado de calidad por
incumplimiento de los requisitos de la NTC GP
1000
No
Si No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
No
No
2.3 Falta de entrenamiento para el manejo de las
Edgar Urrego Martinez
2.2 Desconocimiento de los funcionarios de la
Oficina de Planeación frente a las funcionalidades
del aplicativo SIGEPRE modulo de documentos Capacitación sobre las nuevas funcionalidades del
aplicativo3.3 Poco interes de los funcionarios por aprender
sobre el Sistema Integrado de gestión de la
Presidencia de la RepublicaNormograma institucional y por proceso
documentado en el aplicativo SIGEPRE
Procedimiento y guia para la elaboración y control
de documentos del SIGEPRE
Zona de riesgo extrema 16
09/ene/2015 10:18En octubre de 2014 se realizó la Auditoria Externa
de Certificación del Sistema Integrado de Gestión
SIGEPRE para renovar el certificado de calidad bajo
1.3 Poca disponibilidad de tiempo para la revisión
de los documentos
Nubia Patricia Lopez Mendez Probable Mayor
16/abr/2015 12:21 La auditoría externa de seguimiento por parte del
15/oct/2015 20:35 Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de
15/jul/2015 18:57 La auditoría externa de seguimiento por parte del No
No
15/ene/2016 16:53 Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de No
14/abr/2016 16:33 Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de No
15/jul/2016 18:43 Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de No
14/oct/2016 17:03 Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de No
06/ene/2017 11:56 Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos de No
Atencion al Usuario
E
Proceso
Riesgo Descripción Causas Efectos Responsable Gestor
Antes de los controles
Controles
Después de los controles Plan de manejo de riesgos Avance
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
AU Utilización del aplicativo de servicios compartidos Evitar el riesgo
AUCapacitaciones frente a productos y/o servicios no
conformesEvitar el riesgo
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica. 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica. 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica. 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica. 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica. 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
AU Aplicativo SIGOB para la atención de las PSQR's Reducir el riesgo
Interrupción de terminos para la respuesta de las
PSQR
Información sobre el estado del tramite de PSQR
Aplicación del procedimiento de PSQR
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
BS Evitar el riesgo
BS Evitar el riesgo
Definición de los criterios de evaluación
previamente establecidos
BSLlevar control de las carpetas prestadas a los
funcionarios Evitar el riesgo
Solicitar original y copia de las Ofertas presentadas
en los procesos de selección.
1
E Riesgo Descripción Causas Efectos Responsable Gestor ControlesNombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo
¿Se
materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo Fecha de próximo monitoreo
Activo
Atencion al Usuario
Incumplimiento de los Acuerdos
de Nivel de Servicio durante la
prestación de los servicios
compartidos del DAPRE
ACC Coordinar la prestación de los servicios
internos establecidos bajo el esquema de Servicios
Compartidos. Incumplimiento de compromisos
durante la prestación de los servicios compartidos,
por parte de las dependencias responsables de
brindar dichos servicios.
Baja disponibilidad de recurso humano para
atender los servicios solicitados1. Se puede presentar la interrupción de otros
procesos al interior de la entidad
2. Se pueden presentar quejas y/o reclamos por
parte de los usuarios internos y/o externos
3. Se puede perder credibilidad o imagen de los
prestadores de los servicios internos
Javier Sanabria Salazar Nubia Patricia Lopez Mendez Probable
02/Jan/2015 08:00 31/Dec/2016 23:36
Mayor Zona de riesgo extrema 16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta
04/sep/2014 12:09
El monitoreo del riesgo se realiza con base en la
verificación de la eficacia de los controles y los
resultados obtenidos en la encuesta de
Satisfacción del cliente interno con corte al 30 de
junio de 2014, toda vez que el indicador se mide
de manera trimestral.
Se anexa informe Resultados de Evaluación
No
SiNo
21/jul/2015 22:23
No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Reuniones con los clientes beneficiados de la
prestación de los serviciosAlto nivel de solicitudes de servicios por parte de
las dependenciasEncuesta de satisfacción
Prioridad a usuarios de alto nivel, en la prestación
de los servicios internos Asignación de recurso humano para la prestación
de los servicios compartidosBaja disponibilidad de stock de inventarios para
atender los servicios solicitados
23/ene/2015 21:30
El monitoreo del riesgo se realizará con base en la
verificación de la eficacia de los controles y los
resultados obtenidos en el indicador "Satisfacción
Fallas o interrupciones del aplicativo Altiris para
17/abr/2015 17:11 Con corte a 31 de marzo de 2015, se observa que No
8
La política de administración del riesgo es
evitar, por lo que se dará aplicación a los
controles y capacitaciones a los usuarios
internos, sobre Servicio y Atención al
Cliente.
PA-2015-2018
Subdirección de Atencion al Usuario
El monitoreo del riesgo se realizará con base en la No
13/oct/2015 11:06 El monitoreo del riesgo se realizará con base en la No
15/ene/2016 09:30 El monitoreo del riesgo se realizará con base en la No
15/abr/2016 18:30 Se realiza monitoreo preliminar del riesgo con No
29/abr/2016 16:20 Una vez consolidados los datos del indicador No
15/jul/2016 19:40 Se realiza monitoreo preliminar del riesgo con No
26/jul/2016 07:55 Una vez consolidados los datos del indicador No
13/oct/2016 10:47 Se realiza monitoreo con base en la verificación de No
13/ene/2017 09:41 Se realiza monitoreo con base en la verificación de No
Activo
Atencion al Usuario
Incumplimiento de
compromisos en el reporte de
productos y/o servicios no
conformes por parte de las
oficinas que integran los
Procesos Misionales
ACC: Coordinar y hacer seguimiento al
Tratamiento de los Servicios No Conforme.
Incumplimiento de compromisos en el reporte de
productos y/o servicios no conformes por parte de
las oficinas que integran los Procesos Misionales
Falta de compromiso de los servidores públicos en
la aplicación de los procedimientos1. No se controla los productos y/o servicios no
conformes al interior de los procesos misionales.
2. No se cuenta con información para la mejora
continua de los productos y/o servicios que brindan
los procesos misionales.
3. Hallazgos de Auditorías.
4. Pérdida de imagen
Javier Sanabria Salazar Nubia Patricia Lopez Mendez Probable Moderado Zona de riesgo alta 12 Improbable ModeradoZona de riesgo
moderada6
Se realiza actualización del riesgo de
acuerdo con los nuevos lineamientos para
la administración del riesgo, la política de
administración del riesgo es evitar, por lo
tanto se aplicarán los controles
establecidos para evitar su materialización
y la acción transversal establecida para el
reporte de los productos y/o servicios no
conformes.
Procedimiento PS No Conforme
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica 2015
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
13/dic/2012 12:41
Se ajusta la fecha de Monitoreo, teniendo en
cuenta que por las disposiciones internas de la
Entidad para los turnos de descanso de fin de año,
no se contará con todos los funcionarios del Grupo
de Atención al Usuario y Servicios Compartidos,
que permitan realizar esta actividad.
Por lo anterior, se reprograma a fecha de
Evaluación de este riesgo para el 1 de marzo de
2013.02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
15/nov/2013 14:33
De acuerdo con el resultado obtenido, se observa
que el 95% de las 20 dependencias que debían
reportar productos y/o servicios no conformes
presentados o no, durante el tercer trimestre del
año 2013, enviaron la información correspondiente
así:
a) 17 dependencias informaron a través de correo
electrónico, que no se presentaron en sus oficinas,
productos y/o servicios no conformes durante el
tercer trimestre del año 2013.
b) 2 dependencias, registraron en el aplicativo
SIGEPRE el reporte de los productos y/o servicios
no conformes presentados en el periodo
reportado.
El 5% restante corresponde a una (1) dependencia
(Secretaría de Prensa) que no envió o reportó,
información correspondiente al tercer trimestre del
año 2013.
Comparado con el periodo anterior, se observa
que se pasó del 67% de las dependencias que no
cumplían con el reporte de productos y/o servicios
no conformes, a solo el 5% en el presente
periodo, cumpliendo así la meta establecida para
el tercer trimestre (29%).
El Grupo de Atención al Usuario y Servicios
Compartidos, realiza el seguimiento
correspondiente al cumplimiento de lo establecido
en el procedimiento para la planificación,
identificación y control de productos y/o servicios
no conformes, así mismo, brinda el
acompañamiento permanente a las dependencias
para la identificación y reporte de productos y/o
servicios no conformes, lo que ha permitido
cumplir con las metas establecidas.
En el archivo adjunto, se observa el registro del
seguimiento realizado por el Grupo de Atención al
Usuario y Servicios Compartidos, al cumplimiento
del reporte por parte de cada una de las oficinas.
En este sentido estamos cumpliendo con la Polica
de Administración del riesgo que es reducir a cero
No
Si No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
No
No
Desconocimiento de la normatividad aplicable y de
los lineamientos internos Seguimiento trimestral a las disposiciones
establecidas en el Manual de Servicios MisionalesFortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00Designación de servidores públicos, sin las
competencias para la aplicación de los
lineamientos internos para la identificación de los
sub-servicios misionales
Aplicativo SIGEPRE para la identificación y reporte
del producto y/o servicio no conforme Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de
la Presidencia de la
Republica. 2015
Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
30/ene/2014 09:49
De acuerdo con el resultado obtenido, se observa
que el 86% de las 22 dependencias que debían
reportar productos y/o servicios no conformes
presentados o no, durante el último trimestre del
año 2013, enviaron la información correspondiente
así:
a) 19 dependencias informaron a través de correo
electrónico, que no se presentaron en sus oficinas,
productos y/o servicios no conformes durante el
último trimestre del año 2013.
b) 3 dependencias, que son la Alta Consejería
Presidencial, la Alta Consejería para la
Competitividad y el Programa Presidencial para el
Desarrollo Espacial creadas en ´mediante los
Decretos 2069 del 24 de septiembre, decreto 2612
del 20 de noviembre y 2516 del 15 de noviembre
todos del año 2013 no reportaron producto o
servicio no conforme, toda vez que son nuevas en
la estructura de la entidad y a 31 de diciembre de
2013 no tenían identificado el subservicio misional
al cual se asocia el tratamiento del producto o
servicio no conforme, el cual se realizará durante
el primer trimestre de 2014.
El Grupo de Atención al Usuario y Servicios
Compartidos, realiza el seguimiento
correspondiente al cumplimiento de lo establecido
en el procedimiento para la planificación,
identificación y control de productos y/o servicios
no conformes, así mismo, brinda el
acompañamiento permanente a las dependencias Fortalecer el Sistema
Integrado de Gestión de 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2015 00:00
30/may/2014 16:12De acuerdo con el resultado obtenido en el
indicador asociado, se observa que únicamente el No
25/ago/2014 17:01 Se actualiza este riesgo, acorde a los nuevos No
29/ago/2014 10:44 se realiza monitoreo teniendo en cuenta el No
21/ene/2015 19:28 Se realiza monitoreo teniendo en cuenta el No
11/may/2015 08:50 Se realiza monitoreo teniendo en cuenta el No
31/jul/2015 10:30 El monitoreo del riesgo se realizará con base en la No
13/oct/2015 09:20 El monitoreo del riesgo se realizará con base en la No
15/ene/2016 10:00 El monitoreo del riesgo se realizará con base en la No
15/abr/2016 18:30 El monitoreo del riesgo se realizará con base en la Si 14/abr/2016 23:30 Si bien este riesgo se materializó en el
15/jul/2016 17:40 El monitoreo del riesgo se realizará con base en el No
14/oct/2016 17:30 El monitoreo del riesgo se realizará con base en la No
13/ene/2017 17:57 El monitoreo del riesgo se realiza con base en la No
Activo
Atencion al Usuario
Vencimiento de los términos
legales en la atención
(Respuesta, Información del
Trámite y Notificación por Aviso)
de peticiones, sugerencias,
quejas o reclamos
ACC: Coordinar y Atender las peticiones,
sugerencias, quejas y reclamos que se reciban en
la Entidad a través de los canales de atención
establecidos. Vencimiento de los términos legales
en la atención (Respuesta, Información del
Trámite y Notificación por Aviso) de peticiones,
sugerencias, quejas o reclamos.
Falta de compromiso de los servidores publicos
para responder oportunamente las PSQR
1. Sanciones legales
2. Demandas en contra de la Entidad
3. Pérdida de credibilidad e imagen
4. Investigación disciplinariaAsignación de PSQR a personal que se encuentra
de comisión de servicios
Desconocimiento de la normatividad externa e
interna aplicable al trámite del Derecho de
Petición, asi como del procedimiento para la
atención de peticiones, sugerencias, quejas y
reclamos y el manual del Sistema de Gestión de
PA-2015-2018
Subdirección de
Oscar Javier Ortiz Lozano Claudia Yolima Jimenez Rivera Probable Catastrófico Zona de riesgo extrema 20
Atencion al Usuario 01/Jan/2015 08:00 31/Dec/2017 23:59
13/dic/2012 12:47
Se ajusta la fecha de Monitoreo, teniendo en
cuenta que por las disposiciones internas de la
Entidad para los turnos de descanso de fin de año,
no se contará con todos los funcionarios del Grupo
de Atención al Usuario y Servicios Compartidos,
que permitan realizar esta actividad.
Por lo anterior, se reprograma a fecha de
No
Si No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Acompañamiento y/o capacitación para el trámite
de PSQR'sGeneración de reportes preventivos semanales por
parte del Grupo de Atención al Usuario y Servicios
Compartidos
17/may/2013 15:20
De un total de 18.429 peticiones recibidas durante
el primer trimestre del año 2013, se atendieron
oportunamente un total de 18.263, presentandose
un incumplimiento del 0,9%, esto se debe a que
NoDesconocimiento del uso del aplicativo SIGOB
Falta de capacitación al interior de las
02/sep/2013 11:30 Frente al trámite en la atención de las PSQR's, se No
Improbable
30/ene/2014 10:05 Se observa que frente al tercer trimestre del año No
17/jun/2014 17:44 De acuerdo con la gestión realizada por las No
29/ago/2014 09:59 se realiza monitoreo correspondiente al segundo No
22/ene/2015 22:34 Se realiza monitoreo teniendo en cuenta el Si 31/dic/2014 08:00 Este riesgo se materializó durante el cuato
29/may/2015 18:26 Se programa próxima revisión. Si 31/mar/2015 18:19 El riesgo se materializó en el primer
31/jul/2015 18:00 Se realiza monitoreo teniendo en cuenta el Si 30/jun/2015 17:00 Este riesgo se materializó en el segundo
13/oct/2015 10:26 Una vez obtenidos los resultados del indicador No
20/ene/2016 17:00 Se realiza monitoreo teniendo en cuenta el Si 31/dic/2015 18:20 Este riesgo se materializó en el cuarto
20/ene/2016 18:42 Se realiza monitoreo teniendo en cuenta el Si 30/dic/2015 17:45 Este riesgo se materializó en el cuarto
15/abr/2016 18:40 El monitoreo del riesgo se realiza de manera No
20/may/2016 18:05 Cumplidos los plazos para todos los documentos Si 31/mar/2016 18:00 En un universo cercano a los Diecinueve Mil
14/jul/2016 16:39 El monitoreo del riesgo para el trimestre se realiza No
12/ago/2016 15:11 Agotado el término según prórroga tramitada en el Si 30/jun/2016 23:59 Tratándose del control de varios miles de
07/oct/2016 19:15 El monitoreo del riesgo se realiza de manera No
17/nov/2016 15:41 Cumplidos los plazos de gestión y respuesta para Si 30/sep/2016 23:59 Tratándose del control de varios miles de
22/dic/2016 17:00 El monitoreo del riesgo se realiza de manera No
16/ene/2017 16:30 Agotados los plazos de gestión y respuesta para Si 30/nov/2016 17:45 Tratándose del control de varios miles de
Adquisición de Bienes y Servicios
Catastrófico Zona de riesgo extrema 10
Se realiza actualización del riesgo de
acuerdo con los nuevos lineamientos para
la administración del riesgo, la política de
administración del riesgo es reducir, por lo
tanto se aplicarán los controles
establecidos para evitar su materialización
y las acciones establecidas en la estrategia
"Mejorar la eficacia en la respuesta a las
peticiones recibidas en la Presidencia de la
República".
Antes de los controles
Controles
Después de los controles Plan de manejo de riesgos
E
Proceso
Riesgo Descripción Causas Efectos
Avance
Nombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo¿Se
materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo Fecha de próximo monitoreo
Responsable Gestor
Activo
Adquisición de Bienes y Servicios
Beneficiar a un oferente por
incumplimientos legales en la
elaboración estudios previos,
pliegos de condiciones o
invitaciones a ofertar de un
proceso de selección
ACC: Elaborar estudios previos de acuerdo con la
modalidad de selección y las orientaciones
definidas en el Manual de Contratación M-BS-01
AC: - Realizar un Taller práctico sobre elaboración
de estudios y documentos previos para las
modalidades de contratación Directa y Mínima
cuantía. - Realizar un Taller práctico sobre la
elaboración del documento de insumos técnicos
para la elaboración de estudios previos para las
modalidades de selección: Licitación Pública y la
Menor Cuantía
La elaboración estudios previos, pliegos de
condiciones o invitaciones a ofertar se efectua con
base en las necesidades reales identificadas por
las dependencias en el Plan Anual de
Adquisiciones
Desconocimiento u Omisión de requisitos legales
para beneficiar a un oferente en particular1. Desgaste Administrativo (duplicidad y aumento
en las tareas u objetos a desarrollar)
2. Pérdida de imagen institucional
3. Perdida de Recursos
4. Sanciones Disciplinarias, penales y fiscales
Exigencia de requisitos adicionales en los estudios
previos para beneficiar a un oferente en particular
Insumos técnicos con requisitos que restrinja la
pluralidad de oferentes, direccionado a beneficiar a
un oferente en particular.
Pedro Fernando Montoya Pinzón Camilo D'Costa Rodríguez Probable Catastrófico Zona de riesgo extrema 20
Revisión previa por parte del Abogado responsable
de elaborar el contrato.
Improbable Catastrófico Zona de riesgo extrema 10
Para evitar el riesgo el Área de contratos se
aplican los controles establecidos,
adicionalmente a ello el área de contratos
realiza capacitaciones periódicas.
Reducir el riesgoRevisión previa por parte del Jefe del Área de
Contratos.Compartir o transferir
Revisión previa de los estudios previos y pliego de
condiciones por el comité asesor de contratación.
PA-2015-2018 Área de
Contratos - Estrategia 1
Adquisición de Bienes y
Servicios20/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
29/abr/2013 09:18
Desde el mes de enero a la fecha se han suscrito
150 contratos y se han aceptado 14 ofertas
(Minima cuantía), en ninguno de estos se ha
materializado el riesgo.
No
Si Si
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
03/sep/2013 17:18Durante este periodo, Ningun funcionario del Área
de Contratos ha sido notificado de la existencia de
alguna investigación o proceso en curso de las
NoObservaciones por parte de los oferentes al
proyecto de pliegos de condiciones, Pliego
10/ene/2014 16:03 Durante el utlimo cuatrimestre del año, el Área de No
05/may/2014 11:11 Durante el primer cuatrimestre del año 2014, el No
29/ago/2014 10:56 Durante el segundo cuatrimestre del año 2014, No
08/ene/2015 16:59 Durante el ultimo cuatrimestre del año 2014, No
14/abr/2015 11:30 Durante el primer trimestre del año 2015, el Área No
03/jul/2015 16:43 El proceso de bienes y servicios, contemplo como No
05/oct/2015 17:55 El proceso de bienes y servicios, contemplo como No
08/ene/2016 07:17 El proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, No
11/abr/2016 10:23 El proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, No
11/jul/2016 07:54 Durante el tercer trimestre del año el presente No
13/oct/2016 10:03 El proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, No
10/ene/2017 08:45 El proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, No
Activo
Adquisición de Bienes y Servicios
Declaratoria de desierta de un
proceso de selección por
decisiones erróneas en la
evaluación.
ACC: Llevar a cabo los procesos de selección de
acuerdo a la modalidad y las orientaciones
definidas en el Manual de Contratación M-BS-01
AC: - Realizar un Taller práctico sobre la
elaboración del documento de insumos técnicos
para la elaboración de estudios previos para las
modalidades de selección: Licitación Pública y la
Menor Cuantía - Realizar un Taller práctico sobre
elaboración de estudios y documentos previos para
las modalidades de contratación Directa y Mínima
cuantía.
La ocurrencia de esta situación se debe a
desconocimiento en los funcionarios encargados de
realizar la evaluación de las ofertas en los
procesos de selección que generan una incorrecta
evaluación, lo cual puede generar una declaratoria
de desierta y con ellos el reproceso en la
contratación.
Aplicación eronea de criterios de evaluación al
momento de revisar las ofertas.
1. Desgaste administrativo por reprocesos
2. Perdida de recursos por no ejecución del
presupuesto
3. Demora o interrupción en la prestación de
servicios de la dependencia solicitante
Desconocimiento de la normatividad de
Interpretación errónea o aplicación inadecuada de
la normatividad de contratación estatal
Pedro Fernando Montoya Pinzón Camilo D'Costa Rodríguez Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16
Revisión de todo proceso de contratación por parte
del Comité de Ordenación del Gasto
Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16
Con el fin de evitar la ocurrencia del riesgo,
el Área de Contratos aplica los controles
establecidos, adicionalmente a ello, realiza
periódicamente capacitaciones a los
responsables que intervienen en el proceso
de adquisición de bienes y servicios.
Revisión del pliego de condiciones o invitación a
ofertar por parte del Jefe Área de ContratosRevisión previa por parte del abogado a los
estudios previos, y elaboración de pliegos de
condiciones o invitación a ofertar
PA-2015-2018 Área de
Contratos - Estrategia 1
Adquisición de Bienes y
Servicios20/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
05/oct/2012 10:48
Se realizaron ajustes al riesgo de conformidad con
el Lineamiento de administración del riesgo y la
nueva version del Manual de Contratación.
Proximo monitoreo: 15 de enero de 2013.
No
Si No
Fecha de
próximo
monitoreo
vencida
21/ene/2013 10:12
Una vez modificado la denominacion del riesgo:
"Desiciones erroneas en la evaluación juridica que
genera la declaratoria de desierta de un proceso
de selección ", con el fin delimitar las causas
No
29/abr/2013 09:58 Durante el primer cuatrimestre fueron declaradas No
03/sep/2013 17:16 Durante los meses de Mayo a Agosto 2013 se han No
10/ene/2014 15:56 Se vuelven a manejar el riesgo, con la finalidad de No
06/may/2014 10:52 Se realiza Monitoreo a los riesgos, No
31/ago/2014 11:03 Durante el segundo cuatrimestre de 2014, fueron No
08/ene/2015 17:33 En el último cuatrimestre del año 2014, No
15/abr/2015 15:02 Se realizó actualización del Riesgo. Se continuan No
03/jul/2015 16:27 Uno de los riesgos del proceso de Adquisicio de No
05/oct/2015 17:06 MONITOREO PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS No
08/ene/2016 07:21 Uno de los riesgos del proceso de Adquisicio de No
01/abr/2016 10:58 Con el fin de evitar la ocurrencia del riesgo, el Área No
11/jul/2016 08:01 Enel segundo trimestre del año 2016, no se No
13/oct/2016 10:13 Uno de los riesgos del proceso de Adquisición de No
Activo
Adquisición de Bienes y Servicios
Perdida de los expedientes de
los procesos contractuales
ACC: Revisar los soportes del contrato y efectuar
digitalización: Los funcionarios encargados revisan
que los soportes esten completos, adicionalmente
el funcionario encargado de la digitalización verifica
nuevamente. El funcionario encargado del archivo
efectua el control sobre el prestamo.
Falta de control en el prestamo de las carpetas del
Archivo1. Perdida de informacion
2. Posibles sanaciones disciplinarias.
3. Posibles hallazgos por auditorias internas o
externas.
4. Posibles demandas.
Pedro Fernando Montoya Pinzón Camilo D'Costa Rodríguez Moderada Mayor Zona de riesgo extrema 12 Raro Mayor Zona de riesgo alta 4
Para evitar la materialización del riesgo, se
deben aplicar los controles establecidos por
el Área de Contratos.
Actualización Formatos
Proceso de Adquisicion
Bienes y Servicios
Adquisición de Bienes y
Servicios06/Apr/2015 10:49 10/May/2015 13:55
29/abr/2013 09:27
Durante los meses de enero a abril de 2013 se
realizo una efectiva custodia de las carpetas del
archivo del Área de Contratos. El inventario
Documental se encuentra actualizado.
Se remitieron al Archivo Central del DAPRE 48
contratos de la vigencia 2009.
Lo que demuestra que el riesgo no se materializó,
sin embargo puede presentarse.
Se programa proxima revisión para el mes de
No
No No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Falta de actualización del Inventario Documental Escanear todos los documentos de las carpetas de
los contratos Falta de Organización por parte de los funcionarios
responsablesElaborar Inventario documental
24/sep/2013 09:45 Monitoreo de fecha 30 de agosto de 2013. No
22/ene/2014 11:07 Monitoreo: 31 Diciembre de 2013. No
06/may/2014 11:20 Monitoreo: 30 abril de 2014 No
31/ago/2014 11:11 Teniendo en cuenta que el Proceso de Adquisición No
09/ene/2015 16:03 Las variables del indicador son: No
14/abr/2015 11:51 Durante el primer trimestre del año 2015 se han No
03/jul/2015 17:14 La "Perdida de los expedientes de los procesos No
05/oct/2015 09:33 La "Perdida de los expedientes de los procesos No
13/ene/2016 16:35 La "Pérdida de los expedientes de los procesos No
11/abr/2016 18:08 Durante el primer trimestre del año 2016 se han No
11/jul/2016 08:15 Durante el segundo trimestre del año 2016, este No
29/jul/2016 10:17 Teniendo en cuenta que se materializó el riesgo, Si 22/jul/2016 10:46 Descripción de la materialización:
13/oct/2016 10:11 Durante el tercer trimestre del año 2016 se han No
10/ene/2017 12:54 Durante el cuarto trimestre del año 2016 se han No
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
TIDivulgación de Políticas de Seguridad de la
InformaciónEvitar el riesgo
Capacitación al personal en temas de TICs
Autenticación de dos factores (Contraseña y token)
Políticas de Seguridad aprobada
Estudios de Seguridad
Análisis de Logs de Actividades de los Archivos
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
TH Solicitud de aplicación de pruebas de meritocracia Evitar el riesgo
TH Revisión técnica y normativa de la prenómina Evitar el riesgo
Utilización del Aplicativo de Nómina
TH Evitar el riesgo
Mantener actualizada la normatividad disciplinaria
y procesal
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
GJ Reducir el riesgo
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
GF Revisión de los documentos soportes de pago Evitar el riesgo
Amparar los recursos con polizas de seguros
GF Evitar el riesgo
Aplicativo SIIF Nación
GF Definición del responsable de la caja menor Evitar el riesgo
Amparar los recursos con polizas de seguros
Transporte de valores con las medidas de
seguridad exigidas por las compañias de seguros
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
EM Afectación de la imagen institucional Evitar el riesgo
Sigla Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Probabilidad Impacto Zona Grado de exposición Opción de manejo Objetivo de la acción (Causa - Efecto) Acciones a adelantar ResponsablePeriodo de ejecución
(Fecha Inicial)
Periodo de ejecución
(Fecha Final)Institucional
De
corrupción
CUMPLIMIENTO
DEL MONITOREO
BS Evitar el riesgo
1
10/ene/2017 08:45 El proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, No
Anexo 2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓNDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República
11/jul/2016 07:54 Durante el tercer trimestre del año el presente No
13/oct/2016 10:03 El proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, No
08/ene/2016 07:17 El proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, No
11/abr/2016 10:23 El proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, No
03/jul/2015 16:43 El proceso de bienes y servicios, contemplo como No
05/oct/2015 17:55 El proceso de bienes y servicios, contemplo como No
08/ene/2015 16:59 Durante el ultimo cuatrimestre del año 2014, No
14/abr/2015 11:30 Durante el primer trimestre del año 2015, el Área No
05/may/2014 11:11 Durante el primer cuatrimestre del año 2014, el No
29/ago/2014 10:56 Durante el segundo cuatrimestre del año 2014, No
Durante este periodo, Ningun funcionario del Área
de Contratos ha sido notificado de la existencia de
alguna investigación o proceso en curso de las
NoObservaciones por parte de los oferentes al
proyecto de pliegos de condiciones, Pliego
10/ene/2014 16:03 Durante el utlimo cuatrimestre del año, el Área de NoSi Si
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Reducir el riesgoExigencia de requisitos adicionales en los estudios
previos para beneficiar a un oferente en particular
Revisión previa por parte del Jefe del Área de
Contratos.Compartir o transferir
Revisión previa de los estudios previos y pliego de
condiciones por el comité asesor de contratación.Insumos técnicos con requisitos que restrinja la
pluralidad de oferentes, direccionado a beneficiar a
un oferente en particular. 03/sep/2013 17:18
31/Dec/2017 23:59
29/abr/2013 09:18
Desde el mes de enero a la fecha se han suscrito
150 contratos y se han aceptado 14 ofertas
(Minima cuantía), en ninguno de estos se ha
materializado el riesgo.
No
Zona de riesgo extrema 10
Para evitar el riesgo el Área de contratos se
aplican los controles establecidos,
adicionalmente a ello el área de contratos
realiza capacitaciones periódicas.
PA-2015-2018 Área de
Contratos - Estrategia 1
Adquisición de Bienes y
Servicios20/Jan/2015 00:00
Catastrófico Zona de riesgo extrema 20
Revisión previa por parte del Abogado responsable
de elaborar el contrato.
Improbable Catastrófico
Fecha de próximo monitoreo
Activo
Adquisición de Bienes y Servicios
Beneficiar a un oferente por
incumplimientos legales en la
elaboración estudios previos,
pliegos de condiciones o
invitaciones a ofertar de un
proceso de selección
ACC: Elaborar estudios previos de acuerdo con la
modalidad de selección y las orientaciones
definidas en el Manual de Contratación M-BS-01
AC: - Realizar un Taller práctico sobre elaboración
de estudios y documentos previos para las
modalidades de contratación Directa y Mínima
cuantía. - Realizar un Taller práctico sobre la
elaboración del documento de insumos técnicos
para la elaboración de estudios previos para las
modalidades de selección: Licitación Pública y la
Menor Cuantía
La elaboración estudios previos, pliegos de
condiciones o invitaciones a ofertar se efectua con
base en las necesidades reales identificadas por
las dependencias en el Plan Anual de
Adquisiciones
Desconocimiento u Omisión de requisitos legales
para beneficiar a un oferente en particular1. Desgaste Administrativo (duplicidad y aumento
en las tareas u objetos a desarrollar)
2. Pérdida de imagen institucional
3. Perdida de Recursos
4. Sanciones Disciplinarias, penales y fiscales
Pedro Fernando Montoya Pinzón Camilo D'Costa Rodríguez Probable
Controles
Después de los controles Plan de manejo de riesgos Avance
Nombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo¿Se
materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo
Adquisición de Bienes y Servicios
E
Proceso
Riesgo Descripción Causas Efectos Responsable Gestor
Antes de los controles
Si Si
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Reducir el riesgoAprobación del Programa de Auditorías por el
Comité de Coordinación del Sistema de Control
Interno
EM - Fortalecer los
aspectos calificados como
regular y deficiente en la
evaluación de auditores
Evaluación, Control y
Mejoramiento
OFICINA DE CONTROL
INTERNO02/Jan/2015 08:00 31/Dec/2017 23:59
13/ene/2017 13:31
1. Fraude en los resultados obtenidos del
ejercicio de auditorías internas en beneficio propio
y de un tercero.
ACC: Coordinar y ejecutar el Programa Anual de
Auditorías Internas.
De los resultados obtenidos de los ejercicios de las
auditorías internas, lideradas y realizadas por la
Oficina de Control Interno y de acuerdo con los
hallazgos identificados, puede existir la posibilidad
que tanto el auditado como el auditor convengan
manipular los resultados para beneficio propio y
No
04/Jan/2016 17:31 21/Nov/2016 18:06
Raro Catastrófico Zona de riesgo alta 5
Las acciones y controles definidos por el
Proceso de Evaluación, Control y
Mejoramiento están orientadas a evitar la
materialización del riesgo.
PA-2015-2018 Oficina de
Control Interno -
Maria Elisa Moron Baute Moderada Catastrófico Zona de riesgo extrema 15
Elaboración de la matriz de calificación y
programación de auditorías
Elaboración y aprobación del Plan General de
Auditoría Interna
Elaboración y aprobación del Informe (preliminar y
final) de Auditoria Interna
Selección y asignación de Auditores Internos
Activo
Evaluación, Control y
Fraude en los resultados
obtenidos del ejercicio de
auditorías internas en beneficio
propio y de un tercero
ACC: Coordinar y ejecutar el Programa Anual de
Auditorías Internas.
De los resultados obtenidos de los ejercicios de las
auditorías internas, lideradas y realizadas por la
Oficina de Control Interno y de acuerdo con los
hallazgos identificados, puede existir la posibilidad
que tanto el auditado como el auditor convengan
manipular los resultados para beneficio propio y
del tercero, con el fin de cometer el acto de
corrupción y evitar sanciones.
Debilidad en la aplicación de lineamientos y
documentación de actividades y controles, para el
desarrollo de las auditorías internas
Ingrid Johanna Velasco Martinez
Detrimento patrimonialUso del poder con el fin de manipular los
resultados obtenidos de las auditorías internas
Proponer o ceder a la manipulación de los
resultados de Auditoria Interna
Debilidades en la reglamentación o lineamientos
internos para el desarrollo de las funciones y
Avance
Nombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo¿Se
materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo Fecha de próximo monitoreo
Responsable Gestor
Antes de los controles
Controles
Después de los controles Plan de manejo de riesgos
E
Proceso
Riesgo Descripción Causas Efectos
31/dic/2016 10:33 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
Evaluación, Control y Mejoramiento
30/jun/2016 21:18 El Departamento Administrativo de la presidencia No
06/oct/2016 14:55 El Departamento Administrativo de la presidencia No
30/dic/2015 10:40 La Entidad, con el fin de evitar que este riesgo se No
31/mar/2016 23:59 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
15/oct/2015 18:41 El Departamento Administrativo de la presidencia No
23/oct/2015 18:42 Teniendo en cuenta la solicitud efectuada por el No
31/mar/2015 16:08 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
10/jul/2015 08:44 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
09/sep/2014 00:00 De acuerdo con la información anexa recibida de No
09/ene/2015 15:38 Durante el periodo del 1 de septiembre al 31 de No
09/ene/2014 08:31 De acuerdo con la información reportada por los No
02/may/2014 00:00 de acuerdo con la información anexa recibida de No
Efectuar pagos sin la autorización del ordenador
05/sep/2013 11:29 NoZona de riesgo extrema 10
El Departamento Administrativo de la
presidencia de la República, con el fin de
evitar que este riesgo se materialice,
cuenta con procedimientos, lineamientos y
actos administrativos, debidamente
documentadas que definen los controles a
aplicar en la administración de las cajas
menores, adicionalmente este riesgo se
comparte con la aseguradora,
constituyendo anualmente la pólizas que
amparan estos recursos.
Arqueos periódicos a las cajas menores
28/dic/2012 21:03Con cortea la fecha no se ha materializado el
riesgo de hurto de dinero y cheques . Por lo
anterior se mantienen los controles existentes
NoDebilidad en la revisión de la documentación
soporte de gastos
01/mar/2013 19:11
Se presentan un sobrante en la siguiente caja
menor los cuales obedecen al fraccionamiento de
la moneda.
No
No cumplir con la medidas de seguridad existentesAsignación de Cajas Fuertes con claves
personalizadasCompartir o transferir
Falta de revisión de las cuentas bancarios de los
beneficiarios.No seguir los lineamientos establecidos por la
Entidad para el manejo de los recursos asignados
Manipulación o adulteración de los soportes de la Control y verificación del archivo ordenando la
transferencia de recursos a las entidades
20 Improbable Catastrófico
No
Si Si
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
PA-2015-2018 Área
Financiera - Estrategia 1Gestión Financiera 01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
25/oct/2012 23:59
Dentro de los controles que se tienen previstos se
establecio "Para el caso de la caja menor de
viáticos al interior que efectúa pagos a través de
abono en cuenta, el responsable del manejo de la
caja menor debe verificar la información registrada
en el archivo ordenando la transferencia de
recursos", sin embargo este control no se cumplió
por lo cual se solicitó a través de corrreo
Reducir el riesgo
1. Detrimento patrimonial
2. Sanciones legales , disciplinarias y fiscales
3. Pérdida de imagen institucional
Dayubiri Robayo Garcia Gonzalo Quintero Perilla Probable Catastrófico Zona de riesgo extrema
31/dic/2016 23:59 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
Activo
Gestión Financiera
Fraude en el manejo de los
recursos asignados a las cajas
menores
ACC: Manejar los recursos asignados a las Cajas
Menores
La Entidad anualmente constituye cajas menores
a través de las cuales se realizan pagos en
efectivo y cheques, por tanto se deben cumplir con
los lineamientos establecidos para el manejo de
estas y con las medidas de seguridad existentes
para evitar el hurto de dinero.
No disponer de cajas fuertes para el control del
dinero en efectivo y documentos de valor
01/jul/2016 18:25 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
04/oct/2016 19:41 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
30/dic/2015 16:26 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
31/mar/2016 17:37 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
06/jul/2015 11:41 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
30/sep/2015 23:59 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
31/mar/2015 17:18 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
01/abr/2015 12:07 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
15/sep/2014 13:46 Teniendo en cuenta que durante el segundo No
31/dic/2014 23:59 Teniendo en cuenta que en la expedición de No
22/ene/2014 16:23 Durante el periodo comprendido entre el 1o. de No
02/may/2014 06:43 Teniendo en cuenta que en la expedición de No
09/sep/2013 14:46
Teniendo en cuenta que en la expedición de
certificados de disponibilidad y registros
presupuestales se realiza el autocontrol y doble
verificación tanto de la persona que elabora el
C.D.P. o Registro Presupuestal como de la persona
No
Solicitud Disponibilidad Presupuestal F-GF-23 que
no estén bien diligenciadas o con errores de Revisión del perfil de los funcionarios que ingresen
al Area FinancieraVinculación de personal que no cuente con criterios
éticos
Nelly Soler Gonzalo Quintero Perilla
No
Si Si
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
PA-2015-2018 Área
Financiera - Estrategia 1Gestión Financiera 01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
05/sep/2013 11:43
Con el fin de evitar la materialización del riesgo
"Decisiones erroneas en el momento de efectuar
los registros presupuestales (RC)" se formuló plan
de contingencia con el fin de dar a conocer la
normatividad presupuestal vigente relacionada con
las imputaciones presupuestales, la cual se llevó a
cabo.
Revisión de la solicitud de CDP acorde con el Plan
Anual de Adquisiciones
Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
El Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Republica dispone de
procedimientos y normas que definen la
forma de operar de las dependencias y
aplica los controles establecidos para evitar
la materialización del riesgo, aplicando los
principios de autocontrol y autogestión.
Adicionalmente cuenta con un plan de
contingencia el cual deberá ser aplicado en
caso de materialización.
Revisión de todos los CDPs y Registros
Presupuestales expedidos
Conciliación entre los reportes de ejecución
presupuestal del SIIF con los cuadros consolidados
del Área Financiera y FONDO PAZ
Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16Activo
Gestión Financiera
Efectuar certificados de
disponibilidad y registros
presupuestales por un rubro
presupuestal que no
corresponda en la ejecución de
la cadena presupuestal
ACC: Elaborar y expedir Certificados de
Disponibilidad Presupuestal, registros
presupuestales y generar informes de ejecución
presupuestal;
AC:Expedir oportunamente los certificados de
disponibilidad presupuestal y los registros
presupuestales.
En el momento de expedir el CDP y el registro
presupuestal se pueden cometer errores de
asociación en el momento de manipular el sistema
de información
Desconocimiento o incumplimiento de los
procedimientos internos, relacionados con la
expedición de los certificados de disponibilidad y
1. Sanciones legales y/o disciplinarias
2. Perdida de credibilidad
3. Desgaste administrativo por reprocesos
4. Hallazgos de Auditoria Interna o ExternasDesconocimiento de la Ley General de Presupuesto
y la reglamentación establecida por el Ministerio
de Hacienda - Dirección General del Presupuesto
Público Nacional
Falta de revisión de los registros presupuestales
06/oct/2016 16:13 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
Improbable Mayor Zona de riesgo alta 8
06/ene/2017 14:48 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
31/mar/2016 16:45 COMENTARIO RIESGOS PERIODO ENERO – MARZO No
30/jun/2016 16:07 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
02/oct/2015 09:43 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
30/dic/2015 14:39 COMENTARIO RIESGOS PERIODO OCTUBRE – No
31/mar/2015 19:53 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
03/jul/2015 18:22 El Departamento Administrativo de la Presidencia No
15/sep/2014 14:44 No se ha materializado el indicador en el segundo No
05/ene/2015 12:54 Corte 31 de diciembre de 2014: De acuerdo con No
30/abr/2014 11:11 Durante el primer cuatrimestre del año se No
30/abr/2014 15:43 El resultado de este indicador en un analisis de No
09/sep/2013 08:44 Se programa el monitoreo del riesgo para el 8 de No
09/ene/2014 15:50 El resultado de este indicador en un analisis de No
No se materializó el riesgo, por tanto las medidas
de control existentes se mantienen, el monitoreo
de este riesgo se efectuara semestralmente
No
Control y verificación de la información ordenando
la transferencia de recursos a las entidades 14/may/2013 09:25
Corte 30 de abril: De acuerdo con los lineamientos
para la administración de riesgos actualizados se No
Si Si
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Confrontación de la información del sistema SIIF
contra documentos físicos
Reducir el riesgo
Compartir o transferirCumplir con las medidas de seguridad establecidas
en el sistema SIIF 30/ene/2013 12:30
Gestión Financiera 01/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
09/oct/2012 18:02
Se actualizo el riesgo en todas sus etapas de
acuerdo con los lineamientos actualizados para la
administración de los riesgos. Se programa una
nueva revisión para el 17 de enero de 2013
No
El Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, con el fin de
evitar que este riesgo se materialice,
cuenta con procedimientos, lineamientos y
actos administrativos, debidamente
documentadas que definen los controles a
aplicar en el momento de efectuar pagos,
adicionalmente este riesgo se comparte
con la aseguradora, constituyendo
anualmente las pólizas que amparan estos
recursos.
PA-2015-2018 Área
Financiera - Estrategia 4
Alvaro Ramírez Rodriguez Gonzalo Quintero Perilla Probable Mayor Zona de riesgo extrema 16Activo
Gestión Financiera
Efectuar un pago a una persona
natural o juridica que no
corresponda por vacios de
información en la ejecución de
la cadena presupuestal y otros
pagos
ACC: Realizar pagos.
La Entidad efectua los pagos a través del aplicativo
SIIF, con abono en cuenta a los proveedores, por
tanto se debe verificar que la cuenta bancaria
corresponda al tercero beneficiario del pago,
certificada por cada una de las entidades
bancarias, asi mismo se debe verificar que cumpla
con todos los soportes necesarios para efectuar el
pago establecidos en el contrato y la normativa
vigente.
AC.: Registrar las cuentas pagadas en el mes para
comparar lo ejecutado contra lo solicitado.
Que no se apliquen los controles existentes en el
momento de efectuar los pagos.
1. Pérdida económica
2. Pérdida de credibilidad en el procedimiento de
pago.
3. Sanciones legales y disciplinarias Error en la información que soporta el pago.
Desconocimiento o mala interpretación de la
normatividad aplicable
Avance
Nombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo¿Se
materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo Fecha de próximo monitoreo
Responsable Gestor
Antes de los controles
Controles
Después de los controles Plan de manejo de riesgos
E
Proceso
Riesgo Descripción Causas Efectos
10/oct/2016 15:12 Durante el monitoreo del riesgo denominado No
Gestión Financiera
No Si
Fecha de
próximo
monitoreo
vencida
08/jun/2016 11:43 Revisado el análisis realizado el 18 de abril de No
05/jul/2016 10:29 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No
13/ene/2016 16:53 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No
18/abr/2016 15:56 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No
02/jul/2015 17:14 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No
13/oct/2015 09:58 La Secretaría Jurídica dispone de tres controles No
21/abr/2015 16:04 Una vez monitoreado el riesgo y aplicados los No
05/jun/2015 15:23 Una vez implementados los controles estipulados No
02/sep/2014 15:28 No se materializó el riesgo ya que se aplicaron los No
07/ene/2015 15:51 Realizando el estudio de los riesgos se evidencia No
Desconocimiento de la normatividad aplicable.Contratación de personal calificado con
conocimientos en derecho constitucional y
legislación vigenteTiempo insuficiente para realizar la revisión previa.08/may/2014 10:55
No se materializó el riesgo ya que se aplicaron los
controles de manera efectiva.NoExpedición de actos normativos para corrección de
yerros
22/ene/2014 16:26No se materializó el riesgo con corte a 31 de
diciembre de 2013.No
31/Dec/2017 23:5930/sep/2013 17:22 No se materializó el riesgo con corte a 31 de No
Zona de riesgo extrema 25
Con miras a blindar al Señor Presidente de
la Republica frente a la aprobación de
actos normativos es necesario reducir el
margen de error que se pueda presentar
en la revisión de los mismos.
PA-2015-2018
SECRETARÍA JURÍDICA Gestión Jurídica 02/Jan/2015 00:00
Catastrófico Zona de riesgo extrema 25
Revisión con la entidad competente y al interior de
la Secretaría Jurídica
Casi certeza Catastrófico
Fecha de próximo monitoreo
Activo
Gestión Jurídica
Deficiencia en el momento de
revisar y aprobar proyectos de
actos normativos
ACC: Estudiar, anlizar, conceptuar y/o preparar los
Proyectos de Actos Normativos (Leyes, decretos,
resoluciones, directivas presidenciales).
AC: Efectuar análisis de legalidad y
constitucionalidad de todos los decretos objeto de
trámite
de acuerdo con las prioridades de Gobierno y del
Departamento Administrativo de Presidencia de la
República. Se pueden tomar decisiones erróneas al
aprobar actos normativos con vicios de
inconstitucionalidad y/o ilegalidad.
Errores en la información remitida por Ministerios y
otras entidades como soporte con el proyecto de
1. Nomatividad aprobada con vicios de
inconstitucionalidad y/o ilegalidad
2. Sanciones legales (penal, fiscal, disciplinaria)
Adriana Paola Rodriguez
SandovalCristina Pardo Schlesinger Casi certeza
Controles
Después de los controles Plan de manejo de riesgos Avance
Nombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo¿Se
materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo
Gestión Jurídica
E
Proceso
Riesgo Descripción Causas Efectos Responsable Gestor
Antes de los controles
03/oct/2016 09:28 Para el tercer trimestre del año no se evidencia No
15/dic/2016 16:14 Teniendo en cuenta la iniciativa del grupo de No
03/may/2016 09:47 El riesgo no se materializó, gracias a que se han No
28/jun/2016 15:51 Para el segundo trimestre del año no se evidencia No
13/oct/2015 10:00 Se realizó monitoreo al riesgo, y obtenido en el No
31/dic/2015 15:00 Se realizó monitoreo al riesgo y obtenido en el No
No
02/jul/2015 08:50 Una vez se ha reportado en el indicador cero No
No
05/ene/2015 08:55 En reunión realizada por los funcionarios de la No
No
30/abr/2014 08:19 En el periodo comprendido, entre 03 de Enero a 30 No
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Tráfico de influencias
17/may/2013 17:19
Con corte al 30 de abril de 2013 no se ha
materializado el riesgo "Decisiones erróneas en
adelantar los procesos disciplinarios", sin embargo
la Oficina viene adelantando actividades
preventivas que eviten la apertura de procesos
disciplinarios.
No
Capacitar a los funcionarios públicos de la entidad
Negligencia del funcionario público en el recaudo
de material probatorio que sustente la decisión
Realizar seguimiento permanente a los
expedientes
No
Si Si
Dentro de los procesos adelantados por este No
Las decisiones proyectadas en el año 2013, fuero
16/ene/2013 17:24
02/sep/2013 08:15
02/ene/2014 16:57
01/sep/2014 09:20
14/abr/2015 10:15
No se ha materilaizado el riesgo
Analizadas las decisiones emitidas por los
Una vez se ha registrado el dato en el indicador y
8
Como medida de control y manejo del
riesgo, siendo que a la fecha no se ha
materializado el riesgo, se adopta la
mdedidad e evitar el reisgo a traves de los
respectivos controles y actividades
definidas.
PA-2015-2018 Oficina de
Control Interno
Disciplinario - Estrategia
1
Talento Humano 02/Jan/2015 11:47 31/Dec/2017 23:59
Zona de riesgo extrema 12
Realizar reunión cuatrimestral de retroalimentación
de los expedientes recibidos en la dependencia.
Improbable Mayor Zona de riesgo alta
03/ene/2017 10:18 El Grupo de Nómina del Área de Talento Humano No
1. Apertura de Investigacion Disciplinaria para el
funcionario instructor (funcionarios de la oficina)
2. Investigacion Penal por encontrase en curso en
un delito.
3. Violación de derechos fundamentales.
4. Investigación de l Consejo Superior de la
judicatura.
Andres Mauricio Mendieta Daza Jose Saul Rodriguez Vargas Moderada Mayor
Falta de seguridad en la parametrización del
aplicativo Revisión de la Prenómina por parte del Grupo de
PagaduríaDebilidad en la revisión y aprobación por parte de
las instancias pertinentes
Falta de estandarización para la elaboración de la
10/oct/2016 11:26 Para el tercer trimestre de 2016, el Grupo de
16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta
No
Si Si
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
No
PA-2015-2018 Área de
Talento Humano - Talento Humano 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
22/jul/2016 16:48
Se identifica este riesgo y se realiza su análisis,
valoración y manejo de acuerdo a los controles
que se definieron con el fin de prevenir su
materialización. Se realizará su monitoreo de
manera trimestral conforme a los lineamientos
establecidos. En la actualidad se viene aplicando
los controles los cuales han resultado ser efectivos
por cuanto no se han presentado actos que
permitan el fraude en el pago de la nómina.
Adicionalmente se siguen analizando nuevos
8
De acuerdo con las actividades de la
estrategia No. 3 del Plan de Acción en
donde se encuentra las situaciones
administrativas se hace seguimiento al
tema de nómina y sus diferentes
novedades.
Revisión de la prenómina por parte del Jefe del
Área de Talento Humano
Reducir el riesgo
Compartir o transferir
- Detrimento Patrimonial
- Investigaciones Disciplinarias, Penales y Fiscales
- Pérdida de Imagen Institucional
- Re procesos administrativos
Mario Ricardo Mendez Corredor Fridcy Alexandra Faura Peréz Probable Mayor Zona de riesgo extrema
03/ene/2017 10:07 El Área de Talento Humano a través del Grupo de No
8
El Grupo de Vinculaciones e Historias
Laborales, realiza el proceso de vinculación
cumpliendo con los controles establecidos,
para garantizar que el nombramiento de
los funcionarios se realice de manera
satisfactoria.
Revisión jurídica a las resoluciones de
nombramientoReducir el riesgo
Activo
Talento Humano
Fraude en el pago de la nómina
y factores salariales en
beneficio propio y de un tercero
Mediante el proceso de pago de la nómina y sus
parafiscales se pueden presentar eventos que
alteren el normal desarrollo del mismo, desviando
los recursos para un beneficio propio, es decir, de
los administradores de la nómina y de un tercero,
ocasionando perdida de recursos y detrimento en
el patrimonio de la Entidad.
Debilidad en la confrontación entre el número de
funcionarios activos vs el número de funcionarios a
quienes se les va a generar el pago de nómina.
28/jul/2016 08:54
16 Improbable Mayor Zona de riesgo alta
De acuerdo con la actualización del presente riesgo No
10/oct/2016 10:15 De acuerdo con la actualización del presente riesgo No
05/jul/2016 13:15 Para el segundo trimestre de 2016, no se No
13/jul/2016 09:19 Para el segundo trimestre de 2016, no se No
14/ene/2016 09:13 Para el cuarto trimestre de 2015, no se materializó No
12/abr/2016 15:28 Para el primer trimestre de la vigencia 2016, no se No
15/jul/2015 11:14 Se viene dando estricto cumplimiento a los No
07/oct/2015 09:27 Para el tercer trimestre de 2015, no se materializó No
15/abr/2015 16:35 Durante el último trimestre no se han presentado No
16/abr/2015 08:57 Durante el último trimestre no se han presentado No
03/sep/2014 11:56 Se continua con la verificación de requisitos y No
07/ene/2015 10:43 Durante el proceso de selección y vinculación de No
15/ene/2014 15:51 Para proveer los cargos requeridos se han venido No
02/may/2014 23:59 Se ha dado cumplimiento a cada uno de los No
15/may/2013 09:49
De acuerdo al seguimiento realizado al riesgo con
corte 30 abril Decisiones erróneas en la selección
de personal - por trafico de influencias RC, se
evidencia que este no se ha materializado, por
cuanto los controles se han aplicado con
resultados satisfactorios.
NoAplicación formato Control de documentos para la
posesión legal del cargo
Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos03/dic/2013 08:49
En el monitoreo realizado el 06 de septiembre se
evidencio que no se habia materializado el riesgo, No
No
Si Si
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
PA-2015-2018 Área de
Talento Humano - Talento Humano 02/Jan/2015 00:00 31/Dec/2017 23:59
15/ene/2013 15:43
Mediante los controles y requisitos exigidos no se
evidencio materialización del riesgo, se continua la
revisión y cumplimiento de lo establecido.Compartir o transferir
1. Perdida de credibilidad y confianza por no
cumplir con los requisitos del Manual.
2. Sanciones disciplinarias y legales.
3. Personal vinculado no idóneo
4. Perdidas económicas por reprocesos
administrativos al interior de la Entidad.
Mario Ricardo Mendez Corredor Fridcy Alexandra Faura Peréz Probable Mayor Zona de riesgo extrema
Fecha de próximo monitoreo
Activo
Talento Humano
Tráfico de influencias durante la
selección de personal
ACC: Proveer los servidores públicos de la entidad
de acuerdo con las necesidades y requisitos
exigidos
AC: Mantener actualizada la información de los
funcionarios de la entidad en el aplicativo SIGEP y
Proyectar los actos administrativos relacionados
con los asuntos propios de la dependencia, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
Se pueden tomar decisiones erroneas en la
selección de personal por el no cumplimiento de
los requisitos exigidos.
Errores en la información que soportan las hojas
de vida de los aspirantes.
Aplicación errónea de los criterios definidos en el
Manual de Funciones, competencias y requisitos y
la normatividad aplicable.
Falsedad en documentos que soportan la decisión.
Presiones por terceros para la vinculación del
personal
Solicitar a la Secretaría de Seguridad realizar el
respectivo estudio de seguridad del aspirante a
ocupar el cargo
Controles
Después de los controles Plan de manejo de riesgos Avance
Nombre Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo¿Se
materializó Fecha de materialización Comentario de monitoreo
Talento Humano
E
Proceso
Riesgo Descripción Causas Efectos Responsable Gestor
Antes de los controles
05/oct/2016 18:00 Programa monitoreo para el siguiente trimestre No
06/oct/2016 18:06 El riesgo Hurto, Perdida o fuga de Información No
30/jun/2016 16:34 El presente riesgo Hurto, Perdida o fuga de No
05/oct/2016 17:59 Programa monitoreo para el siguiente trimestre No
31/dic/2015 09:04 El presente riesgo Hurto, Perdida o fuga de No
31/mar/2016 17:19 El presente riesgo Hurto, Perdida o fuga de No
30/jun/2015 09:33 El presente riesgo Hurto, Perdida o fuga de No
14/oct/2015 13:40 El presente riesgo Hurto, Perdida o fuga de No
30/dic/2014 21:01 Se realiza el Monitoreo del Riesgo Hurto, Perdida o No
31/mar/2015 19:10 Acorde con los nuevos Lineamientos para la No
30/abr/2014 16:59 Durante el cuatrimestre de Enero a Abril de 2014 No
31/ago/2014 14:50 Se realiza el Monitoreo del Riesgo Hurto, Perdida o No
Desconocimiento del manual de políticas de
Errores humanos Ejecución de los procedimientos de backup, de
configuración de SAN y Servidor de ArchivosIncumplimiento de las políticas de seguridad
Dualidad de tareas en los funcionarios
Falta de conocimiento técnico en el personal que
administra la plataforma informática Entrega de roles
15/ene/2014 17:04
Durante el cuatrimestre de Septiembre a diciembre
de 2013 se presentó un evento el día 5 de
noviembre en el cual se observó un ataque de la
red Anonymous, el cual fue solventado
satisfactoriamente gracias a los controles
existentes como el AntiDDos, y el grupo CSIRT. No
No
Cifrado de Información reservada o privada
06/sep/2013 18:20
Durante el periódo no se presentaron eventos con
Hurto, Perdida, robo o fuga de Información privada
o reservada en las actividades de gestión, soporte,
mantenimiento y aseguramiento de la plataforma.
No
Zona de riesgo alta 8
Con el fin de evitar el Hurto, Perdida, robo
o fuga de Información Publica, Confidencial
o reservada en las actividades de gestión,
soporte, mantenimiento, aseguramiento de
la plataforma. El área de información y
Sistemas tiene incluido dentro de la
Estrategia No 2: Implementar soluciones
tecnológicas con el fin de evitar la pérdida
de información por los efectos de intrusos,
virus, malware o ataques informáticos
Verificación de vulnerabilidades de la plataforma
TICs
Si Si
Se realiza la validación de los controles
evidenciando la realización de eventos como la
seguridad informática la cual contribuye a la
disminución de usuarios sin cultura Informática y
el desconocimiento del manual de políticas de
seguridad. De igual forma se evidencia la
realización de contratos de mantenimiento que
permiten a la entidad contar con el soporte frente
a Fallas Técnicas de Hardware.
No
Improbable Mayor
Fecha de
próximo
monitoreo no
vencida
Fallas Técnicas de Hardware.
Conflicto armado Seguimiento a Incidentes
Vandalismo Informático.Herramienta prevención de perdida de información
(DLP)
ÁREA DE TECNOLOGÍA Y
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
01/Sep/2015 07:57 31/Dec/2017 23:51
19/mar/2013 15:41
PA-2015-2018 Área de
Tecnologías y Sistemas
de Información -
Estrategia 2
Ana Rocio Castro Paez Alex Mauricio Escallon Contreras Moderada Catastrófico Zona de riesgo extrema 15
Hurto, Perdida o fuga de
Información pública reservada o
clasificada en la gestión de la
plataforma
ACC. Soporte, mantenimiento y apoyo logístico de
la Plataforma informática de TIC y ACC. Asegurar
la plataforma informática de TICs.
Hurto, Perdida, alteración o fuga de Información
AC Implementar ciclo PHVA del SGSI.
ARC: Implementar ciclo PHVA del SGSI.
En caso de que exista hurto, fuga o perdida de
información se genera perdida de imagen de la
Entidad, es por lo cual que la entidad a través del
área de TIC´s genera controles que blinden y
eviten la materialización del riesgo
Usuarios sin cultura Informática.1. Retrasos en los procesos de los funcionarios.
2. Problemas de Seguridad Nacional (perdida de
Información privada y reservada)
3. Perdida de credibilidad de las herramientas
informaticas.
4. Sanciones legales y disciplinarias.
Falta de Verificación de vulnerabilidades de la
Usuarios inconformes
Ataques cibernéticos y delitos informáticos
Obsolescencia de la plataforma
Fecha de monitoreo Comentario de monitoreo
¿Se
materializó
el riesgo?
Fecha de materialización Comentario de monitoreoGestor
Antes de los controles
Controles
Después de los controles Plan de manejo de riesgos Avance
Fecha de próximo monitoreo
Tecnologías de Información y Comunicaciones
E
Proceso
Riesgo Descripción Causas Efectos
Activo
Responsable
Desconocimiento de la norma
AC: Realizar las investigaciones disciplinarias
ACC:Realizar sensibilización didáctica sobre
Derechos, Deberes y Prohibiciones con el fin de
promover acciones que aporten al acatamiento de
los deberes de la Ley Disciplinaria.
Decidir bajo interés o sin soporte normativo.
Decisiones erróneas en los
pronunciamientos ejecutoriados
de los procesos disciplinarios
Talento Humano
Nombre
Activo
Tecnologías de Información y PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
Subcomponente 1: Política de
Administración de riesgos1.1
Presentar para validación la política de administración de riesgos del
DAPRE vigente R-PAAPC-2017
Edgar Urrego
Martinez16/01/2017 31/07/2017 -$
Subcomponente 2: Construcción del
mapa de riesgos2.1
Actualizar y realizar seguimiento a la actualización de los riesgos del
DAPRE R-PAAPC-2017
Edgar Urrego
Martinez02/01/2017 15/03/2017 -$
3.1Coordinar las actividades para la ejecución de la Semana del SIGEPRE
PSDS-2017 R-PAAPC-2017
Edgar Urrego
Martinez01/07/2017 30/11/2017 -$
3.2Socializar los lineamientos para la administración de riesgos L-DE-01 a
los enlaces de las dependencias R-PAAPC-2017 PSDS-2017
Edgar Urrego
Martinez02/01/2017 25/01/2017 -$
4.1 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Adriana Margoth
Melo Portilla15/03/2017 15/10/2017 -$
4.2 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Oscar Julián Guevara
Bedoya15/03/2017 15/10/2017 -$
4.3 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Paula Carolina Pulido
Mariño02/01/2017 15/10/2017 -$
4.4 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Jose Ignacio Casallas
Acosta15/03/2017 15/10/2017 -$
4.5 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Daniela María
Alvernia Rincón15/03/2017 15/10/2017 -$
4.6 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Zuleima Esperanza
Caviedes Meléndez15/03/2017 15/10/2017 -$
4.7 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Laura Patricia Garcia
Mejía15/03/2017 15/10/2017 -$
4.8 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Eliana Fernanda
Rodríguez Madero15/03/2017 15/10/2017 -$
4.9 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Rodolfo Isaac Florez
Agudelo15/03/2017 15/10/2017 -$
4.10 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Natalia Moreno
Prieto15/03/2017 13/10/2017 -$
4.11 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Cristian Camilo
González Largo15/03/2017 15/10/2017 -$
4.12 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Diana Marcela
Jiménez Moncada15/03/2017 15/10/2017 -$
4.13 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Angela Maria Pardo
Mahecha15/03/2017 15/10/2017 -$
4.14 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Julia Monica Peña
Camacho02/01/2017 31/12/2017 -$
4.15 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Diana Consuelo Perez
Baron15/03/2017 15/10/2017 -$
4.16 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Diala Patricia Wilches
Cortina15/03/2017 15/09/2017 -$
4.17 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017 Claudia Navas Caputo 15/03/2017 15/10/2017 -$
4.18 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Olga Alejandra
Pantoja Romero02/01/2017 31/12/2017 -$
4.19 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Carlos David Gómez
Espitía15/03/2017 15/10/2017 -$
4.20 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Lilian Carol
Bohórquez Olarte15/03/2017 15/10/2017 -$
4.21 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Mauricio Antonio
Lemos Cuestas02/01/2017 31/12/2017 -$
4.22 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Laura Carolina
Cabrera Murillo02/01/2017 15/10/2017 -$
4.23 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Catalina Barberi
Torres02/01/2017 15/10/2017 -$
4.24 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Ingrid Carolina Rios
Bayona15/03/2017 15/10/2017 -$
4.25 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Cristhian Alexander
Caballero Mora15/03/2017 16/10/2017 -$
Anexo 3. ACTIVIDADES COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción
Meta
100%
0%
Formula del indicadorIndicador
Riesgos de corrupción actualizados y monitoreados
Riesgos de corrupción materializados
(Riesgos de corrupción actualizados y
monitoreados/Total de riesgos de
corrupción)*100
(Número de riesgos de corrupción
materializados/ Número total de riesgos de
corrupción)*100
Actividades
Subcomponente 3: Consulta y
divulgación
Subcomponente 4: Monitoreo y
revisión.
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
Anexo 3. ACTIVIDADES COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción
Meta
100%
0%
Formula del indicadorIndicador
Riesgos de corrupción actualizados y monitoreados
Riesgos de corrupción materializados
(Riesgos de corrupción actualizados y
monitoreados/Total de riesgos de
corrupción)*100
(Número de riesgos de corrupción
materializados/ Número total de riesgos de
corrupción)*100
Actividades
4.26 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Martha Ines Chaparro
Vega02/01/2017 16/10/2017 -$
4.27 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Andres Mauricio
Mendieta Daza15/03/2017 15/10/2017 -$
4.28 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Edgar Urrego
Martinez15/03/2017 15/10/2017 -$
4.29 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Diana Andrea
Camacho Correa02/01/2017 15/10/2017 -$
4.30 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Guillermo Alfredo
Tovar Añez15/03/2017 15/10/2017 -$
4.31 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017 Oscar Rene Arias Diaz 02/01/2017 15/10/2017 -$
4.32 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Adriana Paola
Rodriguez Sandoval15/03/2017 13/10/2017 -$
4.33 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Miguel Angel
Corredor Vanegas15/03/2017 15/10/2017 -$
4.34 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Fernando Enrique
Montejo Castro15/03/2017 16/10/2017 -$
4.35 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Diana Mireya Munar
Moreno15/03/2017 15/10/2017 -$
4.36 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Pedro Fernando
Montoya Pinzón15/03/2017 15/10/2017 -$
4.37 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Mario Ricardo
Mendez Corredor15/03/2017 15/10/2017 -$
4.38 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Ana Rocio Castro
Paez15/03/2017 16/10/2017 -$
4.39 Administrar los riesgos a cargo de la dependencia R-PAAPC-2017Dayubiri Robayo
Garcia15/03/2017 15/10/2017 -$
Subcomponente 5: Seguimiento 5.1Evaluar la Política para la Administración del Riesgo de la Entidad. R-
PAAPC-2016
Martha Ines Chaparro
Vega16/01/2017 31/03/2017 -$
-$ TOTAL
Subcomponente 4: Monitoreo y
revisión.
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Orden:
Año vigencia:
INICIO
dd/mm/aaaa
FIN
dd/mm/aaaa
1 VISITAS GUIADAS Optimización
Realizar la inducción al personal que
actualmente se desempeñan como
Guías de la Casa de Nariño. T-PAAPC-
2017
EN DESARROLLO
En coordinación con el grupo de Infraestructura de
Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e
Inmuebles del Dapre, se realizará la inducción al
personal que cumplirá con la función de Guías de la
Casa de Nariño.
Contar con personal
capacitado que brinde
información de calidad a
los visitantes de la Casa
de Nariño
CASA MILITAR 01/01/2017 00:00 31/12/2017 23:59
2 VISITAS GUIADAS Optimización
Verificar y validar la información que
recibe la Casa Militar (Libretos) para
ejecutar los Toures a la Casa de
Nariño. T-PAAPC-2017
EN DESARROLLO
En coordinación con la Oficina de Infraestructura de
Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e
Inmuebles del Dapre, se verificarán los posibles
cambios que surjan dentro del Libreto para los toures a
la Casa de Nariño.
Contar con Información
de calidad y real que se
presenta a los visitantes
de la Casa de Nariño
CASA MILITAR 01/01/2017 00:00 31/12/2017 23:59
3 VISITAS GUIADAS Optimización
Realizar la actualización de
Caractetrizacion de Usuarios de
visitas guiadas. T-PAAPC-2017
EN DESARROLLO
En coordinación con la Oficina de Planeación y Área de
Tecnología y Sistemas de Información del DAPRE, se
solicitará la respectiva información de la base de datos
correspondiente al periodo del 01-07-2016 al 30-06-
2017, con el fin de realizar la actualización de la
Caracterización de usuarios de visitas guiadas
Identificar plenamente a
los visitantes de la Casa
de Nariño con el objetivo
de prestar un mejor
servicio
CASA MILITAR 01/09/2017 00:00 15/11/2017 23:59
4AUTORIZACIÓN DE COMISIONES
AL EXTERIOROptimización
Actualizar los procedimientos del
trámite de Comisiones al Exterior. T-
PAAPC-2017 GEL-2017
EN DESARROLLO
Realizar en coordinación con la Oficina de Planeación y
el Área de Tecnología y Sistemas de Información, la
actualización de los procedimientos establecidos para el
trámite de Comisiones al Exterior, la cual implica:
- Actualizar la normatividad asociada al trámite de
Comisiones al Exterior (Cuando aplique)
- Actualización del Procedimiento P-AU-05, para definir
las personas o cargos autorizados para el registro de las
solicitudes de autorización de comisiones.
- Actualización de la información del trámite publicada
en la página web acorde con los ajustes realizados al
procedimiento.
- Actualización del trámite en el Sistema Único de
Información de Trámites - SUIT, acorde con los ajustes
realizados al procedimiento.
- Actualización del Sistema de Gestión de Comisiones al
Exterior para contabilizar los plazos en días hábiles,
acorde con el Decreto 1050/97 (Art. 70 CC).
Prestar un mejor servicio
a las Entidades que
acceden al trámite
DIRECCIÓN DEL DAPRE 01/07/2017 00:00 29/12/2017 00:00
Anexo 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Componente 2: Racionalización de trámites
Meta
2
Formula del indicadorIndicador
Trámites y/o servicios racionalizados Número de trámites y/o servicios racionalizados
Nacional
2017
Presidencia
Cundinamarca
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE RACIONALIZACIÓN
BENEFICIO AL
CIUDADANO Y/O
ENTIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE,
PROCESO O PROCEDIMIENTO
SITUACIÓN
ACTUAL
ACCIÓN ESPECÍFICA DE
RACIONALIZACIÓN
(Acción incluida en plan de acción)
TIPO DE
RACIONALIZACIÓN
(Elegir lista desplegable)
NOMBRE DE TRÁMITE,
PROCESO O PROCEDIMIENTO
FECHA REALIZACIÓN
DEPENDENCIA
RESPONSABLEN°
Nombre de la entidad:
Sector Administrativo:
Departamento:
Municipio:
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Bogotá
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Orden:
Año vigencia:
INICIO
dd/mm/aaaa
FIN
dd/mm/aaaa
Anexo 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Componente 2: Racionalización de trámites
Meta
2
Formula del indicadorIndicador
Trámites y/o servicios racionalizados Número de trámites y/o servicios racionalizados
Nacional
2017
Presidencia
Cundinamarca
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE RACIONALIZACIÓN
BENEFICIO AL
CIUDADANO Y/O
ENTIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE,
PROCESO O PROCEDIMIENTO
SITUACIÓN
ACTUAL
ACCIÓN ESPECÍFICA DE
RACIONALIZACIÓN
(Acción incluida en plan de acción)
TIPO DE
RACIONALIZACIÓN
(Elegir lista desplegable)
NOMBRE DE TRÁMITE,
PROCESO O PROCEDIMIENTO
FECHA REALIZACIÓN
DEPENDENCIA
RESPONSABLEN°
Nombre de la entidad:
Sector Administrativo:
Departamento:
Municipio:
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Bogotá
5AUTORIZACIÓN DE COMISIONES
AL EXTERIOROptimización
Realizar la actualización y publicación
de la Caracterización de Usuarios de
los trámites de Comisiones al Exterior
y Publicación de Hojas de Vida -
Aspirantes. AC-PAAPC-2016 T-PAAPC-
2017
EN DESARROLLO
Realizar en coordinación de la Oficina de Planeación, la
actualización y publicación en la página web de la
Entidad, de la Caracterización de Usuarios de los
trámites de Comisiones al Exterior y Publicación de
Hojas de Vida - Aspirantes.
Identificar plenamente a
los clientes del trámite
con el objetivo de
prestar un mejor servicio
DIRECCIÓN DEL DAPRE 03/07/2017 00:00 15/12/2017 00:00
Producto Responsable Fecha Inicial Fecha Final
1
Informe de
actualización
tramites y
servicios
Javier Sanabria 02/01/2017 00:00 30/11/2017 23:59
2
Informe de
resultados
encuestas de
percepción de
tramites y
servicios
Javier Sanabria 02/01/2017 00:00 31/12/2017 23:59
3
Caracterización
de Usuarios de
los trámites y
otros
procedimientos
administrativos
Javier Sanabria 01/07/2017 00:00 10/11/2017 23:59
Actividades
Mantener actualizados los trámites y otros procedimientos administrativos del DAPRE registrados
en el SUIT asi como el seguimiento a los indicadores en coordinación con las dependencias
responsables de los mismos TAI-PAAPC-2017 T-PAAPC-2017
Coordinar la actualización de la Caracterización de Usuarios frente a los trámites y otros
procedimientos administrativos, acorde con la Guía de Caracterización de ciudadanos, usuarios e
interesados. AC-PAAPC-2017 GEL-2017 T-PAAPC-2017
Dependencia
Oficina de Planeación
Oficina de Planeación
Coordinar la aplicación de las encuestas de percepción de los usuarios de tramites y otros
procedimientos adminsitrativos registrados en el SUIT por parte del DAPRE. AC-PAAPC-2017 GEL-
2017 T-PAAPC-2017
Oficina de Planeación
5629300
NA
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
ACTIVIDADES TRANSVERSALES
Nombre del responsable:
Correo electrónico:
Juan Pablo Marin Echeverry
Número de teléfono
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
1.1
Socializar la estrategia con las organizaciones y la
institucionalidad. VICT-2017 INV PCRC-PAAPC-
2017
-Estrategia para fortalecer la participación
y la capacidad de incidencia de las mujeres
en sus comunidades y en la
institucionalidad
CONSEJERIA P. PARA LA
EQUIDAD DE LA MUJER
Claudia Nayibe
Rozo Uribe01/05/2017 31/12/2017 17.000.000,00$
1.2
Socializar la metodología a las mujeres rurales, al
equipo técnico de la Consejería y a las entidades
responsables de formular la política pública INV
PCRC-PAAPC-2017
-Un documento final que contenga la
metodología ajustada con las
observaciones recibidas en los espacios de
socialización con las organizaciones de
mujeres, los equipos técnicos de la CPEM
y las entidades responsables de formular
la política
CONSEJERIA P. PARA LA
EQUIDAD DE LA MUJER
Gabriela Muñoz
Gomez01/05/2017 31/12/2017 9.218.611,00$
1.3
Divulgar los informes de rendición pública de
cuentas sobre la gestión adelantada por la
entidad en el marco de sus competencias en el
tema de víctimas FOVIC-2017 PCRC-PAAPC-2017
-Informes de rendición de cuentas con la
información de gestión adelantada por la
entidad, en el marco de sus competencias
de víctimas divulgados
CONSEJERIA P. PARA LA
EQUIDAD DE LA MUJER
Claudia Nayibe
Rozo Uribe01/01/2017 31/12/2017 -$
1.4
Incluir en el informe al Congreso y en el Informe
técnico de rendición de cuentas los logros
relacionados con las acciones relacionadas con el
componente de víctimas de acuerdo con la
competencia de la entidad. FOVIC-2017 PCRC-
PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
-Informes de rendición de cuentas con la
información de gestión adelantada por la
entidad, en el marcon de sus
competencias de víctimas divulgados
CONSEJERIA P. PARA LA
EQUIDAD DE LA MUJER
Claudia Nayibe
Rozo Uribe01/01/2016 31/12/2017 -$
1.5
Realizar actos públicos en cumplimiento de
medidas de reparación ordenadas en las
setencias de la Corte Interamericana, en
acuerdos de solución amistosa, de Art. 50 y Art.
51 de la Convención Americana y/o dictámenes
del Comité de Derechos Humanos. PCRC-PAAPC-
2017
fotos, actas, videos, entre otros quie
evidencian la materialización de los actos
públicos en cumplimiento de medidas,
acuerdos y/o distámenes.
CONSEJERIA P. PARA
LOS DERECHOS
HUMANOS
Paula Carolina
Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 23.000.000,00$
1.6
Incluir en el Plan Anticorrupción, Atención y
Participación Ciudadana las acciones de
asistencia y coordinación interinstitucional en
temas de víctimas por las instancias
competentes. FOVIC-2017 PCRC-PAAPC-2017
-Plan Anticorrupción, Atención y
participación ciudadana con el
componente de víctimas elaborado
CONSEJERIA P. PARA
LOS DERECHOS
HUMANOS
Paula Carolina
Pulido Mariño02/01/2017 31/12/2017 -$
1.7
Incluir en el informe al Congreso y en el Informe
técnico de rendición de cuentas los logros
relacionados con las acciones relacionadas con el
componente de víctimas de acuerdo con la
competencia de la entidad. FOVIC-2017 PCRC-
PAAPC-2017
-Informes de rendición de cuentas con
enfoque de víctimas elaborados
CONSEJERIA P. PARA
LOS DERECHOS
HUMANOS
Paula Carolina
Pulido Mariño02/01/2017 31/12/2017 -$
1.8
Divulgar los informes de rendición pública de
cuentas sobre la gestión adelantada por la
entidad, en el marco de sus competencias en el
tema de víctimas. FOVIC-2017 PCRC-PAAPC-2017
-Informes de rendición de cuentas con la
información de gestión adelantada por la
entidad, en el marcon de sus
competencias de víctimas divulgados
CONSEJERIA P. PARA
LOS DERECHOS
HUMANOS
Paula Carolina
Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 -$
1.9
3C2. Mantener informada a la comunidad sobre
la ejecución de los proyectos de infraestructura
intervenidos para la atención integral a la
primera infancia en el marco de la estrategia De
Cero a Siempre. PCRC-PAAPC-2017.
-Informe de visita
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA
Ivan Dario
Quiñones Sanchez01/01/2017 31/12/2017 $ 20.804.690,00
1.10
Incluir en el informe al Congreso y en el Informe
técnico de rendición de cuentas los logros
relacionados con las acciones relacionadas con el
componente de víctimas de acuerdo con la
competencia de la entidad. FOVIC-2017 PCRC-
PAAPC-2017
-Informes de rendición de cuentas con
enfoque de víctimas elaborados
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA
Jennifer Andrea
Gutierrez Sanchez02/01/2017 31/12/2017 -$
1.11
Divulgar los informes de rendición pública de
cuentas sobre la gestión adelantada por la
entidad, en el marco de sus competencias en el
tema de víctimas. FOVIC-2017 PCRC-PAAPC-2017
TAI-PAAPC-2017
-Informes de rendición de cuentas con la
información de gestión adelantada por la
entidad, en el marcon de sus
competencias de víctimas divulgados
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA
Luisa Fernanda
Juliá Gallo02/01/2017 31/12/2017 -$
1.12
4B1.- Identificar espacios estratégicos para el
posicionamiento de la estrategia De Cero a
Siempre. I CUATRIMESTRE. PCRC-PAAPC-2017.
-Consolidado de espacios de socialización
para el posicionamiento de la Estrategia ?
De Cero a Siempre? realizados.
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA
Jennifer Andrea
Gutierrez Sanchez01/01/2017 30/04/2017 8.898.961,66$
1.13
4B1.- Identificar espacios estratégicos para el
posicionamiento de la estrategia De Cero a
Siempre. II CUATRIMESTRE. PCRC-PAAPC-2017.
-Consolidado de espacios de socialización
para el posicionamiento de la Estrategia ?
De Cero a Siempre? realizados.
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA
Jennifer Andrea
Gutierrez Sanchez01/05/2017 30/08/2017 8.898.961,66$
1.14
4B1.- Identificar espacios estratégicos para el
posicionamiento de la estrategia De Cero a
Siempre. III CUATRIMESTRE.PCRC-PAAPC-2017.
-Consolidado de espacios de socialización
para el posicionamiento de la Estrategia ?
De Cero a Siempre? realizados.
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA
Jennifer Andrea
Gutierrez Sanchez01/09/2017 31/12/2017 8.898.961,66$
1.15
4B2.- Coordinar o participar en actividades de
socialización de la Estrategia De Cero a Siempre. I
CUATRIMESTRE. PCRC-PAAPC-2017.
-Agendas o informes de comisión de
espacios de posicionamiento
acompañados.
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA
Jennifer Andrea
Gutierrez Sanchez01/01/2017 30/04/2017 17.897.306,66$
1.16
4B2.- Coordinar o participar en actividades de
socialización de la Estrategia De Cero a Siempre.
PCRC-PAAPC-2017.
-Agendas o informes de comisión de
espacios de posicionamiento
acompañados.
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA
Jennifer Andrea
Gutierrez Sanchez01/05/2017 31/08/2017 17.897.306,66$
Subcomponente 1: Información de
calidad y en lenguaje claro
Anexo 5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Componente 3: Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
Indicador Formula del indicador Meta
Acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana ejecutadas(Número de acciones de rendición de cuentas y Participación ciudadana ejecutadas / Total de
acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana)*100100%
Actividades
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
Subcomponente 1: Información de
calidad y en lenguaje claro
Anexo 5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Componente 3: Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
Indicador Formula del indicador Meta
Acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana ejecutadas(Número de acciones de rendición de cuentas y Participación ciudadana ejecutadas / Total de
acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana)*100100%
Actividades
1.17
4B2.- Coordinar o participar en actividades de
socialización de la Estrategia De Cero a Siempre.
III CUATRIMESTRE. PCRC-PAAPC-2017.
-Agendas o informes de comisión de
espacios de posicionamiento
acompañados.
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA
Jennifer Andrea
Gutierrez Sanchez12/09/2017 31/12/2017 17.897.306,66$
1.18
Mantener actualizadas las pagina web y las redes
sociales de la Presidencia de la República. PCRC-
PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
-Páginas web actualizadas
DESPACHO AC
PRESIDENCIAL
COMUNICACIONES
Sergio Camacho
Iannini02/01/2017 31/12/2017 -$
1.19
2.Realizar las visitas a los departamentos y
municipios de acuerdo con la programación para
identificar necesidades y difundir la oferta del
gobierno PCRC-PAAPC-2017
-Informe de las atenciones regionales
DESPACHO AC
PRESIDENCIAL PARA
LAS REGIONES
Andrea Carolina
Triviño Sandoval01/02/2017 31/12/2017 997.976.169,00$
1.20
3.Divulgar mensajes de interes para
Gobernadores y Alcaldes. PCRC-PAAPC-2017 GEL-
2017
-Informe de atención y consultas a través
de las APP.
DESPACHO AC
PRESIDENCIAL PARA
LAS REGIONES
Juan Pablo
Sanchez Caceres02/01/2017 31/12/2017 83.649.841,00$
1.21
Articular la visión de conjunto del Posconflicto
tanto en alistamiento como en implementación
de los acuerdos de paz en coordinación con las
organizaciones sociales y/o lideres en aquellos
municipios priorizados para el posconflicto.PCRC-
PAAPC-2017
-Actas de reuniones y listados de
asistencias
DESPACHO AC
PRESIDENCIAL PC,
DDHH Y SEGURIDAD
Laura Patricia
Garcia Mejía01/01/2017 31/12/2017 -$
1.22
4. Convocar, preparar, organizar y ejecutar
ruedas de prensa, foros y reuniones entorno a
los temas pertinentes a la Vicepresidencia de la
República. PCRC-PAAPC-2017
-Reporte de ruedas de prensa, foros y
reuniones convocadas
DESPACHO DEL
VICEPRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
Gerardo Heriberto
Aristizabal
González
01/01/2017 31/12/2017 -$
1.23
5.Diseñar e implementar estrategias de
comunicación y sensibilización contra las Minas
Antipersonal. PCRC-PAAPC-2017
-Reporte de gestiones adelantadas para
llevar a cabo las contrataciones
planificadas.
DIRECCION PARA LA A.I
CONTRA MINAS
ANTIPERSONALES
Olga Alejandra
Pantoja Romero02/01/2017 31/12/2017 61.800.000,00$
1.24
13. Incluir en el informe al Congreso y en el
Informe técnico de rendición de cuentas los
logros relacionados con las acciones relacionadas
con el componente de víctimas de acuerdo con
la competencia de la entidad. FOVIC-2017 PCRC-
PAAPC-2017
-Informes de rendición de cuentas con
enfoque de víctimas elaborados
DIRECCION PARA LA A.I
CONTRA MINAS
ANTIPERSONALES
Olga Alejandra
Pantoja Romero16/01/2017 31/12/2017 -$
1.25
14. Divulgar los informes de rendición pública de
cuentas sobre la gestión adelantada por la
entidad, en el marco de sus competencias en el
tema de víctimas. FOVIC-2017 PCRC-PAAPC-2017
TAI-PAAPC-2017
-Informes de rendición de cuentas con la
información de gestión adelantada por la
entidad, en el marcon de sus
competencias de víctimas divulgados
DIRECCION PARA LA A.I
CONTRA MINAS
ANTIPERSONALES
Olga Alejandra
Pantoja Romero16/01/2017 31/12/2017 -$
1.26
Seguimiento al plan estratégico de la Comisión
Colombiana del Océano Semestre I. PCRC-PAAPC-
2017
-Bitácora de reuniones y mesas de trabajo
DIRECCION PARA
PROYECTOS
ESPECIALES
Juliana Peralta
Rivera01/01/2017 30/06/2017 -$
1.27
Seguimiento al plan estratégico de la Comisión
Colombiana del Océano Semestre II. PCRC-PAAPC-
2017
-Bitácora de reuniones y mesas de trabajo
DIRECCION PARA
PROYECTOS
ESPECIALES
Juliana Peralta
Rivera01/07/2017 30/12/2017 -$
1.28
Generar documentos de difusión, acceso,
vinculación y participación de los jóvenes a la
Oferta.PCRC-PAAPC-2017
-Documentos elaborados o artes finales
DIRECCION S.
NACIONAL DE
JUVENTUD COLOMBIA
JOVEN
Maria Francisca
Cepeda Quintero01/02/2017 31/12/2017 12.306.440,00$
1.29
Suministrar información actualizada de los
servicios y ventajas de la oferta institucional.
PCRC-PAAPC-2017 GEL-2017
-Informe del desarrollo del SIJOVEN
DIRECCION S.
NACIONAL DE
JUVENTUD COLOMBIA
JOVEN
Diana Carolina
Botero01/01/2017 31/12/2017 25.000.000,00$
1.30
Priorizar temáticas, validarlas y generar
contenidos para la construcción de la estrategia
de posicionamiento de los temas de juventud en
la agenda pública con participación de diferentes
grupos de interés. Economías PCRC-PAAPC-2017
-Informe con memorias o ayudas de
memoria.
DIRECCION S.
NACIONAL DE
JUVENTUD COLOMBIA
JOVEN
Fernando
Quintero Tobon02/01/2017 31/12/2017 30.000.000,00$
1.31
Socializar las acciones, programas y proyectos
necesarios para la operatividad del Sistema.
PCRC-PAAPC-2017
-Informe o ayuda de memoria evento
DIRECCION S.
NACIONAL DE
JUVENTUD COLOMBIA
JOVEN
Diego Fernando
Matta Muñoz02/01/2017 31/12/2017 60.000.000,00$
Subcomponente 1: Información de
calidad y en lenguaje claro
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
Subcomponente 1: Información de
calidad y en lenguaje claro
Anexo 5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Componente 3: Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
Indicador Formula del indicador Meta
Acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana ejecutadas(Número de acciones de rendición de cuentas y Participación ciudadana ejecutadas / Total de
acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana)*100100%
Actividades
1.32Realizar seguimiento y revisión de iniciativas
legislativas en juventud. PCRC-PAAPC-2017-Informes y matriz de seguimiento
DIRECCION S.
NACIONAL DE
JUVENTUD COLOMBIA
JOVEN
Alexander Raúl
Medina Lugo02/01/2017 31/12/2017 -$
1.33
3. Elaborar y publicar el Informe de resultados
2016 y memorando de planeación 2017 de las
auditorías. PCRC-PAAPC-2017.
-Documento memorando de planeación
auditorías 2017
OFICINA DE CONTROL
INTERNO
Eduardo
Sanguinetti
Romero
16/01/2017 31/03/2017 -$
1.34
5. Elaborar el programa anual de auditorías
internas de gestión e internas al SIGEPRE y
presentarlo para aprobación al Comité de
Coordinación del Sistema de Control Interno.
PCRC-PAAPC-2017
-Programas creados en el SIGEPREOFICINA DE CONTROL
INTERNO
Ingrid Johanna
Velasco Martinez16/01/2017 31/03/2017 -$
1.35
1. Elaborar el Plan Anticorrupción, Atención y
Participación Ciudadana, de acuerdo con los
requisitos establecidos por la Secretaría de
Transparencia y su publicación - PCRC-PAAPC-
2017 PES-2017 PSDS-2017
-Plan Anticorrupción, Atención y
Participación Ciudadana aprobado
OFICINA DE
PLANEACIÓN
Paola Andrea
Fierro Sanchez02/01/2017 31/01/2017 -$
1.36
2. Coordinar la elaboración y publicación del
Informe al Congreso DAPRE - PCRC-PAAPC-2017
PSDS-2017
-Informe al Congreso DAPREOFICINA DE
PLANEACIÓN
Paola Andrea
Fierro Sanchez01/04/2017 31/07/2017 -$
1.37
Producción y emisión del programa de TV
Agenda Colombia (Segundo trimestre) PCRC-
PAAPC-2017
-Reporte de programas transmitidos SECRETARÍA DE PRENSAGuillermo Alfredo
Tovar Añez01/04/2017 30/06/2017 -$
1.38
Producción y emisión del programa de TV
Agenda Colombia (Tercer trimestre) PCRC-PAAPC-
2017
-Reporte de programas transmitidos SECRETARÍA DE PRENSAGuillermo Alfredo
Tovar Añez01/07/2017 30/09/2017 -$
1.39
Producción y emisión del programa de TV
Agenda Colombia (Cuarto trimestre) PCRC-PAAPC-
2017
-Reporte de programas transmitidos SECRETARÍA DE PRENSAGuillermo Alfredo
Tovar Añez01/10/2017 31/12/2017 -$
1.401. Elaborar mensualmente los Estados
Financieros. PCRC-PAAPC-2017-Estados Financieros ÁREA FINANCIERA
Lilian Patricia
Morales Rojas02/01/2017 31/12/2017 -$
1.41
Realizar las actividades para la difusión y
pedagogía del Acuerdo Final a nivel nacional
como regional asi como la producción de
contenidos, de cara a la construcción de paz
territorial. PCRC-PAAPC-2017
Informes TRIMESTRALES
OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO PARA
LA PAZ
Diana Andrea
Camacho Correa15/01/2017 31/12/2017 -$
1.42
Compilar los documentos que harán parte las
Memorias Públicas de la Mesa de Negociaciones
y en general del Proceso de Paz con las FARC.
Realizar las actividades para la difusión y
pedagogía del Acuerdo Final a nivel nacional
como regional así como la producción de
contenidos, de cara a la construcción de paz
territorial. PCRC-PAAPC-2017
Informe de seguimiento
OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO PARA
LA PAZ
Diana Andrea
Camacho Correa01/01/2017
30/06/2017
23:59:00 a. m.-$
1.43
Divulgar los contenidos informativos elaborados
sobre actos y gestiones del Presidente y del
Gobierno (Primer trimestre) TAI-PAAPC-2017
PCRC-PAAPC-2017
Reporte de contenidos publicados en la
webSECRETARÍA DE PRENSA
Guillermo Alfredo
Tovar Añez02/01/2017 31/03/2017 -$
1.44
Divulgar los contenidos informativos elaborados
sobre actos y gestiones del Presidente y del
Gobierno (Segundo trimestre) TAI-PAAPC-2017
PCRC-PAAPC-2017
Reporte de contenidos publicados en la
webSECRETARÍA DE PRENSA
Guillermo Alfredo
Tovar Añez01/04/2017 30/06/2017 -$
1.45
Divulgar los contenidos informativos elaborados
sobre actos y gestiones del Presidente y del
Gobierno (Tercer trimestre) TAI-PAAPC-2017
PCRC-PAAPC-2017
Reporte de contenidos publicados en la
webSECRETARÍA DE PRENSA
Guillermo Alfredo
Tovar Añez01/07/2017 31/12/2017 -$
1.46
Divulgar los contenidos informativos elaborados
sobre actos y gestiones del Presidente y del
Gobierno (Cuarto trimestre) TAI-PAAPC-2017
PCRC-PAAPC-2017
Reporte de contenidos publicados en la
webSECRETARÍA DE PRENSA
Guillermo Alfredo
Tovar Añez01/10/2017 31/12/2017 -$
Subcomponente 1: Información de
calidad y en lenguaje claro
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
Subcomponente 1: Información de
calidad y en lenguaje claro
Anexo 5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Componente 3: Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
Indicador Formula del indicador Meta
Acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana ejecutadas(Número de acciones de rendición de cuentas y Participación ciudadana ejecutadas / Total de
acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana)*100100%
Actividades
2.1
Operar la línea de orientación en temas de
violencias basadas en género INV PCRC-PAAPC-
2017
-Informes trimestrales que contengan el
análisis de la operación de la línea 155
CONSEJERIA P. PARA LA
EQUIDAD DE LA MUJER
Alberto Lucas
Calderon
Dmartino
01/01/2017 31/12/2017 60.000.000,00$
2.2
Brindar asesoría en rutas de atención sobre
violencias basadas en género INV PCRC-PAAPC-
2017
-Informes trimestrales que contengan el
análisis de la operación de la línea 155
CONSEJERIA P. PARA LA
EQUIDAD DE LA MUJER
Alberto Lucas
Calderon
Dmartino
01/01/2017 31/12/2017 60.000.000,00$
2.3Validar la metodología en campo INV PCRC-
PAAPC-2017
-Informe de socialización que contenga
una descripción de cada sesión de
validación de la metodología para la
participación de la mujeres rurales
CONSEJERIA P. PARA LA
EQUIDAD DE LA MUJER
Gabriela Muñoz
Gomez01/05/2017 31/12/2017 45.000.000,00$
2.4
Realizar el quinto encuentro internacional y
sexto nacional de investigadores en asuntos de
mujer y género PCRC-PAAPC-2017
-Informe de participación ciudadana y
rendición de cuentas
CONSEJERIA P. PARA LA
EQUIDAD DE LA MUJER
Neiffi Luzmila
Porras Mena01/09/2017 31/12/2017 -$
2.5
Promover acciones con la sociedad civil y
organizaciones no gubernamentales para
fortalecer la participación ciudadana en las
políticas públicas con enfoque de derechos. PCRC-
PAAPC-2017
-Informes y/o actas de espacios de
participación
CONSEJERIA P. PARA
LOS DERECHOS
HUMANOS
Paula Carolina
Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 20.000.000,00$
2.6
Promover espacios de interlocución y diálogo a
nivel territorial con las organizaciones no
gubernamentales y la sociedad civil, con el fin de
movilizar a la ciudadanía alrededor de un diálogo
en materia de respeto y garantía de los Derechos
Humanos y la construcción de una agenda de
paz. PCRC-PAAPC-2017
Informes, listados y/o actas de la
asistencia técnica brindada en el marco de
la construcción de la agenda de paz
CONSEJERIA P. PARA
LOS DERECHOS
HUMANOS
Paula Carolina
Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 42.000.000,00$
2.7Implementar módulos de formación en derechos
humanos PCRC-PAAPC-2017-Módulo de formación
CONSEJERIA P. PARA
LOS DERECHOS
HUMANOS
Paula Carolina
Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 10.000.000,00$
2.8
Promover espacios de diálogo con la comunidad
internacional con el fin de posicionar los avances
que tiene el Estado en materia de derechos
humanos. PCRC-PAAPC-2017
-Actas de espacios de diálogo.
CONSEJERIA P. PARA
LOS DERECHOS
HUMANOS
Paula Carolina
Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 3.000.000,00$
2.9
Implementar módulos de Derechos Humanos y
Violencia Basada en Género en el marco del
conflicto armado dirigido a operadores judiciales
PCRC-PAAPC-2017
-Módulo de Derechos Humanos y VBG
CONSEJERIA P. PARA
LOS DERECHOS
HUMANOS
Paula Carolina
Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 19.000.000,00$
2.10
Realizar asistencia técnica a los municipios
priorizados para el desarrollo e implementación
de la política de prevención PCRC-PAAPC-2017
-Informes de las experiencias
sistematizadas, Fotos.
CONSEJERIA P. PARA
LOS DERECHOS
HUMANOS
Paula Carolina
Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 42.000.000,00$
2.11
3B2. Realizar talleres de socialización con las
comunidades beneficiarias para dar a conocer los
avances sobre los proyectos de
infraestructura.PCRC-PAAPC-2017
- Informe de visita
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA
Ivan Dario
Quiñones Sanchez01/01/2017 31/12/2017 $ 67.424.740,00
2.12
3D1. Realizar talleres de socialización de los
diseños arquitectónicos con la comunidad
beneficiaria sobre los proyectos de
infraestructura para la atención integral a la
primera infancia. PCRC-PAAPC-2017
- Informe de visita
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA
Ivan Dario
Quiñones Sanchez01/01/2017 31/12/2017 $ 67.424.740,00
2.13
Atender las reuniones solicitadas por las
Entidades públicas y privadas vinculadas a los
proyectos de Infraestructura de Transporte.
PCRC-PAAPC-2017
-Registro de Reuniones con temas clave
DIRECCION DE
COORDINACION DE
INFRAESTRUCTURA
Cristian Camilo
González Largo01/01/2017 31/12/2017 -$
2.14
Desarrollar mecanismos para la rendición de
cuentas y la participación ciudadana en el
posconflicto. PCRC-PAAPC-2017
-Informe sobre mecanismos desarrollados
para la rendición de cuentas y la
participación ciudadana en el posconflicto
DIRECCION PARA EL
POSCONFLICTO
Claudia Navas
Caputo02/01/2017 31/12/2017 -$
2.15
6.Sensibilizar a las comunidades y/o actores en
prevención y promoción de comportamientos
seguros. PCRC-PAAPC-2017
-Reporte de gestiones adelantadas para
llevar a cabo las contrataciones
planificadas.
DIRECCION PARA LA A.I
CONTRA MINAS
ANTIPERSONALES
Olga Alejandra
Pantoja Romero02/01/2017 31/12/2017 143.001.035,00$
2.16
7.Realizar intervenciones con pueblos indígenas
que permitan transferir y fortalecer capacidades
técnicas en materia de AICMA. PCRC-PAAPC-
2017 -VIC-2017
-Reporte de gestiones adelantadas para
llevar a cabo las contrataciones
planificadas.
DIRECCION PARA LA A.I
CONTRA MINAS
ANTIPERSONALES
Olga Alejandra
Pantoja Romero02/01/2017 31/12/2017 318.270.000,00$
2.17
Atender reuniones y audiencias con los sectores
públicos y privados relacionados con la politica
de vivienda y sus respectivos programas y
proyectos. Semestre I PCRC-PAAPC-2017
-Actas de Reunión
DIRECCION PARA LA
COORDINACION DE
VIVIENDA
Carlos David
Gómez Espitía01/01/2017 30/06/2017 -$
2.18
Atender reuniones y audiencias con los sectores
públicos y privados relacionados con la politica
de vivienda y sus respectivos programas y
proyectos. Semestre II PCRC-PAAPC-2017
-Actas de Reunión
DIRECCION PARA LA
COORDINACION DE
VIVIENDA
Carlos David
Gómez Espitía01/07/2017 31/12/2017 -$
2.19
Identificar posibilidades de alianzas públicos
privadas para el desarrollo de programas de
vivienda y equipamientos sociales. PCRC-PAAPC-
2017
-Formato de Seguimiento a Compromisos
de Vivienda
DIRECCION PARA LA
COORDINACION DE
VIVIENDA
Carlos David
Gómez Espitía01/01/2017 31/12/2017 -$
2.20
Realizar reuniones de seguimiento a los
proyectos PINES de Infraestructura, y de las TIC's
con los ejecutores de los proyectos y atender las
audiencias solicitadas a la Dirección o
encomendadas por el señor Vicepresidente.
Semestre I PCRC-PAAPC-2017
-Bitácora de reuniones y mesas de trabajo
DIRECCION PARA
PROYECTOS
ESPECIALES
Lilian Carol
Bohórquez Olarte01/01/2017 30/06/2017 -$
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía
con la ciudadanía y sus organizaciones
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
Subcomponente 1: Información de
calidad y en lenguaje claro
Anexo 5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Componente 3: Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
Indicador Formula del indicador Meta
Acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana ejecutadas(Número de acciones de rendición de cuentas y Participación ciudadana ejecutadas / Total de
acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana)*100100%
Actividades
2.21
Realizar reuniones de seguimiento a los
proyectos PINES de Infraestructura, y de las TIC's
con los ejecutores de los proyectos y realizar las
audiencias solicitadas a la Dirección o
encomendadas por el señor Vicepresidente.
Semestre II PCRC-PAAPC-2017
-Bitácora de reuniones y mesas de trabajo
DIRECCION PARA
PROYECTOS
ESPECIALES
Lilian Carol
Bohórquez Olarte01/07/2017 30/12/2017 -$
2.22
Realizar reuniones de seguimiento con las
Entidades del Gobierno Nacional que tienen
competencia sobre los proyectos PINES de
Infraestructura y de las TIC's Semestre I PCRC-
PAAPC-2017
-Ficha de Seguimiento Proyectos
DIRECCION PARA
PROYECTOS
ESPECIALES
Lilian Carol
Bohórquez Olarte01/01/2017 30/06/2017 -$
2.23
Realizar reuniones de seguimiento con las
Entidades del Gobierno Nacional que tienen
competencia sobre los proyectos PINES de
Infraestructura y de las TIC's Semestre II PCRC-
PAAPC-2017
-Ficha de Seguimiento Proyectos
DIRECCION PARA
PROYECTOS
ESPECIALES
Lilian Carol
Bohórquez Olarte01/07/2017 30/12/2017 -$
2.24
Articular y coordinar con las entidades
competentes, el seguimiento a los proyectos a
cargo de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio
Barco Vargas Semestre I. PCRC-PAAPC-2017
-Bitácora de reuniones y mesas de trabajo
DIRECCION PARA
PROYECTOS
ESPECIALES
Juliana Peralta
Rivera01/01/2017 30/06/2017 -$
2.25
Articular y coordinar con las entidades
competentes, el seguimiento a los proyectos a
cargo de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio
Barco Vargas Semestre II. PCRC-PAAPC-2017
-Bitácora de reuniones y mesas de trabajo
DIRECCION PARA
PROYECTOS
ESPECIALES
Juliana Peralta
Rivera01/07/2017 30/12/2017 -$
2.26
Realizar asistencia técnica territorial para el
fortalecimiento del Sistema Nacional de
Juventud y la difusión de estrategias e iniciativas
en materia de juventud. Primer semestre. PCRC-
PAAPC-2017
-Informes de comisión y/o de asistencias
tecnicas realizadas y agendas
DIRECCION S.
NACIONAL DE
JUVENTUD COLOMBIA
JOVEN
Diego Fernando
Matta Muñoz02/01/2017 30/06/2017 -$
2.27
Realizar asistencia técnica territorial para el
fortalecimiento del Sistema Nacional de
Juventud y la difusión de estrategias e iniciativas
en materia de juventud. Segundo semestre.
PCRC-PAAPC-2017
-Informes de comisión y/o de asistencias
tecnicas realizadas y agendas
DIRECCION S.
NACIONAL DE
JUVENTUD COLOMBIA
JOVEN
Diego Fernando
Matta Muñoz01/07/2017 31/12/2017 -$
2.28
Poner en marcha las mesas de trabajo para la
suscripción de acuerdos para la sustituición
voluntaria de abandonar los cultivos de uso
ilícito. PCRC-PAAPC-2017
-Actas de las mesas de trabajo realizadas
Dirección Atención
Integral Lucha Contra
Drogas
Ingrid Carolina
Rios Bayona01/01/2017 31/12/2017 -$
2.29
3. Coordinar la realización Audiencia pública de
rendición de cuentas DAPRE - PCRC-PAAPC-2017
PSDS-2017
-Informe Técnico de Rendición de CuentasOFICINA DE
PLANEACIÓN
Paola Andrea
Fierro Sanchez01/09/2017 31/12/2017 -$
2.30
Producción y emisión del programa de TV
Agenda Colombia (Primer trimestre) PCRC-PAAPC-
2017
-Reporte de programas transmitidos SECRETARÍA DE PRENSAGuillermo Alfredo
Tovar Añez02/01/2017 31/03/2017 -$
2.31
Realizar decreto reglamentario a la ley 1712 de
2014 Trasparencia y acceso la información
pública. PCRC-PAAPC-2017
-Expedición del Decreto Reglamentario.SECRETARÍA DE
TRANSPARENCIA
Ana Paulina
Sabbagh Acevedo01/01/2017 31/12/2017 231.370.000,00$
2.32
Realizar procesos participativos para la
protección de reportantes de actos de
corrupción PCRC-PAAPC-2017
-Proyectos de LeySECRETARÍA DE
TRANSPARENCIA
Madia Elena
Ortega Otero01/03/2017 31/12/2017 9.729.000,00$
2.33
Cumplir las funciones de Secretaria Tecnica del
Consejo Nacional de Paz de acuerdo a lo
establecido en la Ley 434 de 1998 PCRC-PAAPC-
2017
Informe Semestral y Actas
OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO PARA
LA PAZ
Diana Andrea
Camacho Correa15/01/2017
31/12/2017
23:59:00 a. m.-$
2.34
Acompañar las actividades de construcción de
una cultura de paz, convivencia, reconciliación y
transformación de conflictos que se pongan en
marcha en los municipios donde se ubicarán las
Zonas Veredales Transitorias y los Puntos
Transitorios de Normalización. PCRC-PAAPC-2017
nforme trimestral (tres informes)
OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO PARA
LA PAZ
Diana Andrea
Camacho Correa15/01/2017
31/12/2017
23:59:00 a. m.-$
2.35
Apoyar las actividades y sensibilizar frente a la
importancia del proceso de identificación y
cedulación de los ex combatientes de las FARC-
EP concentrados en las Zonas Veredales
Transitorias y los Puntos Transitorios de
Normalización. PCRC-PAAPC-2017
Informe trimestral (tres informes)
OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO PARA
LA PAZ
Diana Andrea
Camacho Correa15/01/2017
15/10/2017
23:59:00 a. m.-$
2.36
Identificar necesidades logísticas de las Zonas
Veredales Transitorias y los Puntos Transitorios
de Normalización, garantizar su disponibilidad
durante el proceso de dejación de armas y
tránsito a la legalidad de las FARC-EP y coordinar
la oferta sectorial nacional. PCRC-PAAPC-2017
Informe trimestral (tres informes)
OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO PARA
LA PAZ
Diana Andrea
Camacho Correa15/01/2017
15/10/2017
23:59:00 a. m.-$
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía
con la ciudadanía y sus organizaciones
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
Subcomponente 1: Información de
calidad y en lenguaje claro
Anexo 5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Componente 3: Participación ciudadana y Rendición de Cuentas
Indicador Formula del indicador Meta
Acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana ejecutadas(Número de acciones de rendición de cuentas y Participación ciudadana ejecutadas / Total de
acciones de rendición de cuentas y participación ciudadana)*100100%
Actividades
3.1
Construir de manera participativa estrategias de
incidencia en la agenda pública. VICT-2017 INV
PCRC-PAAPC-2017
-Documento que contenga una propuesta
que incluya las metodologías de trabajo
para los procesos de formación y
fortalecimiento de las mujeres indígenas y
afrocolombianas.
CONSEJERIA P. PARA LA
EQUIDAD DE LA MUJER
Claudia Nayibe
Rozo Uribe01/05/2017 31/12/2017 68.000.000,00$
3.2
3A1. Identificar mediante talleres de diseño
participativo las características requeridas para
el desarrollo de las propuestas arquitectónicas.
PCRC-PAAPC-2017.
- Informes de visita
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA
Ivan Dario
Quiñones Sanchez01/01/2017 31/12/2017 $ 67.424.740,00
3.3Realizar consulta y mesa técnica para el registro
de Beneficiarios finales PCRC-PAAPC-2017-Proyectos de Ley
SECRETARÍA DE
TRANSPARENCIA
Madia Elena
Ortega Otero01/03/2017 31/12/2017 12.972.000,00$
3.4Realizar dialogo y consulta para la regulación del
cabildeo PCRC-PAAPC-2017-Proyectos de Ley
SECRETARÍA DE
TRANSPARENCIA
Madia Elena
Ortega Otero01/03/2017 31/12/2017 12.972.000,00$
3.5
Elaborar, consolidar y publicar el Plan
Institucional de Capacitación 2017 PCRC-PAAPC-
2017
Plan Institucional de Capacitación PICÁREA DE TALENTO
HUMANO
Pilar Rocio Pico
Rodriguez02/01/2017 31/03/2017 -$
3.6Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de
acuerdo al cronograma. S1 PCRC-PAAPC-2017
Informe de Actividades de capacitación
realizadas.
ÁREA DE TALENTO
HUMANO
Pilar Rocio Pico
Rodriguez01/05/2017 15/07/2017 292.808.400,00$
3.7Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación de
acuerdo al cronograma. S2 PCRC-PAAPC-2017
Informe de Actividades de capacitación
realizadas.
ÁREA DE TALENTO
HUMANO
Pilar Rocio Pico
Rodriguez01/07/2017 31/12/2017 -$
4.12. Elaborar y hacer seguimiento a los informes de
ley, primer trimestre. PCRC-PAAPC-2017-Reporte Informes de Ley
OFICINA DE CONTROL
INTERNO
John William
Martinez Dorado02/01/2017 31/03/2017 -$
4.23. Elaborar y hacer seguimiento a los informes de
ley, segundo trimestre. PCRC-PAAPC-2017-Reporte Informes de Ley
OFICINA DE CONTROL
INTERNO
John William
Martinez Dorado03/04/2017 30/06/2017 -$
4.34. Elaborar y hacer seguimiento a los informes de
ley, tercer trimestre. PCRC-PAAPC-2017-Reporte Informes de Ley
OFICINA DE CONTROL
INTERNO
John William
Martinez Dorado03/07/2017 30/09/2017 -$
4.45. Elaborar y hacer seguimiento a los informes de
ley, cuarto trimestre. PCRC-PAAPC-2017-Reporte Informes de Ley
OFICINA DE CONTROL
INTERNO
John William
Martinez Dorado02/10/2017 31/12/2017 -$
4.5
6. Verificar el seguimiento a las estrategias del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
tercer cuatrimestre 2016. PCRC-PAAPC-2017
-Documento de SeguimientoOFICINA DE CONTROL
INTERNO
Martha Ines
Chaparro Vega02/01/2017 31/01/2017 -$
4.6
7. Verificar el seguimiento a las estrategias del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
primer cuatrimestre. PCRC-PAAPC-2017
-Documento de SeguimientoOFICINA DE CONTROL
INTERNO
Martha Ines
Chaparro Vega02/05/2017 31/05/2017 -$
4.7
8. Verificar el seguimiento a las estrategias del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
segundo cuatrimestre. PCRC-PAAPC-2017
-Documento de SeguimientoOFICINA DE CONTROL
INTERNO
Martha Ines
Chaparro Vega01/09/2017 30/09/2017 -$
4.8
9. Efectuar seguimiento a la publicación de la
Información en la Página Web, primer semestre.
PCRC-PAAPC-2017
-Documento de SeguimientoOFICINA DE CONTROL
INTERNO
John William
Martinez Dorado02/01/2017 30/06/2017 -$
4.9
10. Efectuar seguimiento a la publicación de la
Información en la Página Web, segundo
semestre. PCRC-PAAPC-2017
-Documento de SeguimientoOFICINA DE CONTROL
INTERNO
John William
Martinez Dorado03/07/2017 31/12/2017 -$
4.1015. Evaluar la Estrategia de Rendición de Cuentas
del DAPRE. PCRC-PAAPC-2017-Documento de Evaluación
OFICINA DE CONTROL
INTERNO
Eduardo
Sanguinetti
Romero
16/10/2017 31/12/2017 -$
4.11
8. Ejecutar el programa anual de auditorías
internas de gestión e internas al SIGEPRE, primer
semestre. PCRC-PAAPC-2017
-Auditorías documentadasOFICINA DE CONTROL
INTERNO
Ingrid Johanna
Velasco Martinez02/01/2017 30/06/2017 -$
4.12
18. Ejecutar el Programa Anual de Auditorias
Internas de Gestión e Internas al SIGEPRE,
segundo semestre. PCRC-PAAPC-2017
-Auditorías documentadasOFICINA DE CONTROL
INTERNO
Ingrid Johanna
Velasco Martinez03/07/2017 31/12/2017 -$
3.013.541.210,96$ TOTAL
Subcomponente 3: Incentivos para
motivar la cultura de la rendición y
petición de cuentas
Subcomponente 4: Evaluación y
retroalimentación a la gestión
institucional
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
1.1
Coordinar la actualización de la Caracterización de Usuarios frente a los
trámites y otros procedimientos administrativos, acorde con la Guía de
Caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados. AC-PAAPC-2017 T-
PAAPC-2017 GEL-2017
Caracterización de Usuarios de los trámites y otros procedimientos
administrativosOFICINA DE PLANEACIÓN
Javier Sanabria
Salazar01/07/2017 10/11/2017 -$
1.2Hacer seguimiento a las respuestas de las peticiones a cargo de cada
dependencia. AC-PAAPC-2017Reportes enviados a través de correo electrónico
SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Dalys Cecilia Silgado
Cabrales02/01/2017 15/12/2017 -$
1.3Radicar y distribuir oportunamente la correspondencia recibida en la
entidad. AC-PAAPC-2017Reportes de correspondencia externa radicada
SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Yolanda Tocora
Bonilla01/01/2017 31/12/2017 -$
1.4Realizar la remisión oportuna de las comunicaciones originadas en la
entidad y efectuar seguimiento. AC-PAAPC-2017Planillas de envío de correspondencia
SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Jorge Alberto
Martínez Rueda01/01/2017 31/12/2017 249.000.000,00$
1.5
Asesorar y aprobar las campañas de publicidad de ministerios y
entidades del Gobierno Nacional según el cumplimeinto del manual de
identidad gráfica y el principio de austeridad. AC-PAAPC-2017
Reportes de gestión tramitados por SAMIDESPACHO AC PRESIDENCIAL
COMUNICACIONESJuanita Mejia Boada 02/01/2017 31/12/2017 -$
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los
canales de atención2.1
Afianzar la implementación del uso del Chat como canal de participación
ciudadana. AC-PAAPC-2017 - GEL-20170
SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Diana Patricia
Martínez Gamboa02/02/2017 01/11/2017 -$
Subcomponente 3: Talento Humano 3.1Fortalecer las competencias de los funcionarios de la Entidad en Servicio
al Cliente. AC-PAAPC-2017Cronograma de capacitaciones
SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Dalys Cecilia Silgado
Cabrales02/01/2017 31/12/2017 -$
4.113. Evaluar el trámite, control y respuesta a las PSQR, II S 2016. AC-
PAAPC-2017Documento de Evaluación
OFICINA DE CONTROL
INTERNO
Abel Eduardo
Quicasaque Leon02/05/2017 30/06/2017 -$
4.214. Evaluar el trámite, control y respuesta a las PSQR, I S 2017. AC-
PAAPC-2017Documento de Evaluación
OFICINA DE CONTROL
INTERNO
Abel Eduardo
Quicasaque Leon02/10/2017 31/12/2017 -$
4.3
Establecer los medios y procedimientos para la traducción de
información pública frente a peticiones de grupos étnicos o culturales.
AC-PAAPC-2017 - TAI-PAAPC-2017 - GEL-2017
Procedimiento para la traducción de información pública frente a
peticiones de grupos étnicos o culturales
SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Diana Patricia
Martínez Gamboa01/01/2017 31/05/2017 -$
5.1
Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia. AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR CASA MILITARJhon Wilmans
Gongora Plazas02/01/2017 30/12/2017 -$
5.2
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRCONSEJERIA P. PARA LA
EQUIDAD DE LA MUJER
Oscar Julián
Guevara Bedoya02/01/2017 31/12/2017 -$
5.3
Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRCONSEJERIA P. PARA LOS
DERECHOS HUMANOS
Paula Carolina
Pulido Mariño02/01/2017 30/12/2017 -$
5.4
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia. AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRCONSEJERIA PRESIDENCIAL
PARA LA PRIMERA INFANCIA
Doris Patricia Baron
Cardena02/01/2017 30/12/2017 -$
5.5
Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRDESPACHO AC PRESIDENCIAL
COMUNICACIONES
Daniela María
Alvernia Rincón02/01/2017 30/12/2017 -$
5.6
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRDESPACHO AC PRESIDENCIAL
PARA LAS REGIONES
Zuleima Esperanza
Caviedes Meléndez02/01/2017 30/12/2017 -$
Actividades
Subcomponente 1: Estructura
administrativa y Direccionamiento
Estratégico
Subcomponente 4: Normativa y
procedimental
Anexo 6. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Indicador Meta
85%
80%
Formula del indicador
(Número de usuarios de trámites y otros procedimientos administrativos del DAPRE que calificaron con 4 - 5 / Número de usuarios que responden la
encuesta de satisfacción) * 100
(Número de usuarios que calificaron con 4 - 5 la atención recibida a través de los canales / Número de usuarios que responden la encuesta a través de los
canales de atención) * 100
Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y otros procedimientos administrativos que presta el DAPRE
Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta de las peticiones
Subcomponente 5: Relacionamiento con el
ciudadano
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos ProgramadosActividades
Subcomponente 1: Estructura
administrativa y Direccionamiento
Estratégico
Anexo 6. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Indicador Meta
85%
80%
Formula del indicador
(Número de usuarios de trámites y otros procedimientos administrativos del DAPRE que calificaron con 4 - 5 / Número de usuarios que responden la
encuesta de satisfacción) * 100
(Número de usuarios que calificaron con 4 - 5 la atención recibida a través de los canales / Número de usuarios que responden la encuesta a través de los
canales de atención) * 100
Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y otros procedimientos administrativos que presta el DAPRE
Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta de las peticiones
5.7
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia. AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRDESPACHO AC PRESIDENCIAL
PC, DDHH Y SEGURIDAD
Laura Patricia
Garcia Mejía02/01/2017 30/12/2017 -$
5.8
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRDESPACHO AC PRESIDENCIAL
SP Y COMPETITIVIDAD
Eliana Fernanda
Rodríguez Madero02/01/2017 30/12/2017 -$
5.9
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
DESPACHO DEL
VICEPRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
John Fredy Vasquez
Guzman02/01/2017 30/12/2017 -$
5.10
Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRDESPACHO DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO
Natalia Moreno
Prieto02/01/2017 29/12/2017 -$
5.11
8. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
DIRECCION DE
COORDINACION DE
INFRAESTRUCTURA
Cristian Camilo
González Largo02/01/2017 30/12/2017 -$
5.12
6. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR DIRECCION DE DISCURSOSDiana Marcela
Jiménez Moncada02/01/2017 30/12/2017 -$
5.13
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR DIRECCION DE EVENTOSAngela Maria Pardo
Mahecha02/01/2017 30/11/2017 -$
5.14
8. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR DIRECCION DE SEGURIDADDiana Consuelo
Perez Baron02/01/2017 30/12/2017 -$
5.15
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRDIRECCION PARA ASUNTOS
POLÍTICOS
Diala Patricia
Wilches Cortina02/01/2017 31/12/2017 -$
5.16
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia. AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRDIRECCION PARA EL
POSCONFLICTO
Claudia Navas
Caputo02/01/2017 30/12/2017 -$
5.17
8. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
DIRECCION PARA LA A.I
CONTRA MINAS
ANTIPERSONALES
Olga Alejandra
Pantoja Romero02/01/2017 31/12/2017 -$
5.18
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
DIRECCION PARA LA
COORDINACION DE
VIVIENDA
Gilma Inocencia
Montes de Hoyos02/01/2017 30/12/2017 -$
Subcomponente 5: Relacionamiento con el
ciudadano
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos ProgramadosActividades
Subcomponente 1: Estructura
administrativa y Direccionamiento
Estratégico
Anexo 6. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Indicador Meta
85%
80%
Formula del indicador
(Número de usuarios de trámites y otros procedimientos administrativos del DAPRE que calificaron con 4 - 5 / Número de usuarios que responden la
encuesta de satisfacción) * 100
(Número de usuarios que calificaron con 4 - 5 la atención recibida a través de los canales / Número de usuarios que responden la encuesta a través de los
canales de atención) * 100
Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y otros procedimientos administrativos que presta el DAPRE
Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta de las peticiones
5.19
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRDIRECCION PARA
PROYECTOS ESPECIALES
Lilian Carol
Bohórquez Olarte02/01/2017 30/12/2017 -$
5.20
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
DIRECCION S. NACIONAL DE
JUVENTUD COLOMBIA
JOVEN
Nubia Aidee López
Rivera01/01/2017 31/12/2017 -$
5.21
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRDirección Atención Integral
Lucha Contra Drogas
Ingrid Carolina Rios
Bayona02/01/2017 30/12/2017 -$
5.22
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRFONDO DE PROGRAMAS
ESPECIALES PARA LA PAZ
Cristhian Alexander
Caballero Mora02/01/2017 30/12/2017 -$
5.23
7. Atender y realizar seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos o
sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQROFICINA DE CONTROL
INTERNO
Abel Eduardo
Quicasaque Leon02/01/2017 31/12/2017 -$
5.24
6. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQROFICINA DE CONTROL
INTERNO DISCIPLINARIO
Andres Mauricio
Mendieta Daza02/01/2016 30/12/2017 -$
5.25
2. Coordinar la aplicación de las encuestas de percepción del cliente
externo en relación con los Servicios Misionales y del cliente interno en
relación con los Servicios Internos, así como el analisis de los datos
obtenidos en las encuestas. AC-PAAPC-2017 PCRC-PAAPC-2017
Informes de resultados de encuestas de percepción OFICINA DE PLANEACIÓNJavier Sanabria
Salazar02/01/2017 31/12/2017 -$
5.26
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQROFICINA DEL ALTO
COMISIONADO PARA LA PAZ
Diana Andrea
Camacho Correa02/01/2017 30/12/2017 -$
5.27
8. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR SECRETARÍA DE PRENSAHenry Numpaque
Gambasica02/01/2017 30/12/2017 -$
Subcomponente 5: Relacionamiento con el
ciudadano
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos ProgramadosActividades
Subcomponente 1: Estructura
administrativa y Direccionamiento
Estratégico
Anexo 6. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Indicador Meta
85%
80%
Formula del indicador
(Número de usuarios de trámites y otros procedimientos administrativos del DAPRE que calificaron con 4 - 5 / Número de usuarios que responden la
encuesta de satisfacción) * 100
(Número de usuarios que calificaron con 4 - 5 la atención recibida a través de los canales / Número de usuarios que responden la encuesta a través de los
canales de atención) * 100
Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y otros procedimientos administrativos que presta el DAPRE
Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta de las peticiones
5.28
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRSECRETARÍA DE
TRANSPARENCIA
Oscar Rene Arias
Diaz02/01/2017 30/12/2017 -$
5.29
Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR SECRETARÍA JURÍDICAAdriana Paola
Rodriguez Sandoval02/01/2017 29/12/2017 -$
5.30
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia. AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR SECRETARÍA PRIVADAMiguel Angel
Corredor Vanegas02/01/2017 30/12/2017 -$
5.31
Evaluar la satisfacción de los usuarios externos atendidos en el último
trimestre de 2016, frente a las respuestas de las peticiones remitidas a la
Presidencia de la República. AC-PAAPC-2017 - TAI-PAAPC-2017
Informes de resultados de las encuestas de satisfacciónSUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Dalys Cecilia Silgado
Cabrales02/01/2017 28/03/2017 -$
5.32
Evaluar la satisfacción de los usuarios externos atendidos entre el 1 de
enero y el 30 de septiembre de 2017, frente a las respuestas de las
peticiones remitidas a la Presidencia de la República. AC-PAAPC-2017 -
TAI-PAAPC-2017
Informes de resultados de las encuestas de satisfacciónSUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Dalys Cecilia Silgado
Cabrales15/01/2017 31/10/2017 -$
5.33
Elaborar y publicar en la página web los informes pormenorizados de
peticiones recibidas durante el 1 de enero y el 30 de septiembre el 2017.
AC-PAAPC-2017 - TAI-PAAPC-2017
Informe elaborado y publicadoSUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Dalys Cecilia Silgado
Cabrales15/04/2017 31/10/2017 -$
5.34Atender y realizar seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos o
sugerencias a cargo de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017Reportes de seguimiento a PSQR
SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Yolanda Romero
Cubillos02/01/2017 30/12/2017 -$
5.35
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR ÁREA ADMINISTRATIVAAstrid Elena
Martinez Martinez02/01/2017 30/12/2017 -$
5.36
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR ÁREA DE CONTRATOSPedro Fernando
Montoya Pinzón02/01/2017 30/12/2017 -$
Subcomponente 5: Relacionamiento con el
ciudadano
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos ProgramadosActividades
Subcomponente 1: Estructura
administrativa y Direccionamiento
Estratégico
Anexo 6. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Indicador Meta
85%
80%
Formula del indicador
(Número de usuarios de trámites y otros procedimientos administrativos del DAPRE que calificaron con 4 - 5 / Número de usuarios que responden la
encuesta de satisfacción) * 100
(Número de usuarios que calificaron con 4 - 5 la atención recibida a través de los canales / Número de usuarios que responden la encuesta a través de los
canales de atención) * 100
Satisfacción de los usuarios frente a los trámites y otros procedimientos administrativos que presta el DAPRE
Nivel de satisfacción del cliente frente a la respuesta de las peticiones
5.37
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR ÁREA DE TALENTO HUMANOMario Ricardo
Mendez Corredor02/01/2017 30/12/2017 -$
5.38
Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRÁREA DE TECNOLOGÍA Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Ana Rocio Castro
Paez02/01/2017 30/12/2017 -$
5.39
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas, reclamos o
Sugerencias responsabilidad de la dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-
PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR ÁREA FINANCIERADayubiri Robayo
Garcia02/01/2017 30/12/2017 -$
249.000.000,00$ TOTAL
Subcomponente 5: Relacionamiento con el
ciudadano
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente ActividadesActividades Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
1.1
Incluir en el informe al Congreso y en el Informe técnico
de rendición de cuentas los logros relacionados con las
acciones relacionadas con el componente de víctimas de
acuerdo con la competencia de la entidad. FOVIC-2017
PCRC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Informes de rendición de cuentas
con la información de gestión
adelantada por la entidad, en el
marcon de sus competencias de
víctimas divulgados
CONSEJERIA P. PARA LA
EQUIDAD DE LA MUJER
Claudia Nayibe Rozo
Uribe01/01/2016 31/12/2017 -$
1.2Realizar informes sobre temas de mujer y género TAI-
PAAPC-2017Boletines temáticos
CONSEJERIA P. PARA LA
EQUIDAD DE LA MUJER
Neiffi Luzmila Porras
Mena01/04/2017 31/12/2017 -$
1.3Mantener actualizado el sistema de indicadores del
Observatorio de Asuntos de Género TAI-PAAPC-2017
Bases de datos que contienen
estadísticas de mujer y género
CONSEJERIA P. PARA LA
EQUIDAD DE LA MUJER
Neiffi Luzmila Porras
Mena01/01/2017 31/12/2017 -$
1.4
Publicar el seguimiento efectuado a los miembros de la
Comisión Intersectorial, a las entidades con
competencias en la política de prevención, a los
gobiernos departamentales y locales, sobre las medidas
adoptadas y los resultados obtenidos TAI-PAAPC-2017
Documento publicado de avances
de la política de prevención.
CONSEJERIA P. PARA LOS
DERECHOS HUMANOS
Paula Carolina Pulido
Mariño02/01/2017 30/12/2017 -$
1.5
Publicar los avances en la gestión y resultados de la
Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial. TAI-
PAAPC-2017
Informe de la gestión adelantada
por la Secretaría Técnica publicado
CONSEJERIA P. PARA LOS
DERECHOS HUMANOS
Paula Carolina Pulido
Mariño02/01/2017 30/12/2017 -$
1.6
Mantener actualizada en la pagina web los requisitos de
Transparencia y Acceso a la Información publica acorde
con la normatividad vigente TAI-PAAPC-2017
Requisitos ley 1712 publicadosCONSEJERIA P. PARA LOS
DERECHOS HUMANOS
Paula Carolina Pulido
Mariño02/01/2017 30/12/2017 -$
1.7
2B1.- Elaborar documentos de seguimiento y análisis de
datos al reporte sectorial para cada uno de los
indicadores definidos en el marco de la política pública
para la Atención Integral de la Primera Infancia. TAI-
PAAPC-2017
Informe de implementación de la
política de primera infancia.
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA
Constanza Liliana
Gómez Romero01/01/2016 31/12/2017 $ 30.582.457,00
1.8
Divulgar los informes de rendición pública de cuentas
sobre la gestión adelantada por la entidad, en el marco
de sus competencias en el tema de víctimas. FOVIC-2017
PCRC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Informes de rendición de cuentas
con la información de gestión
adelantada por la entidad, en el
marcon de sus competencias de
víctimas divulgados
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA
Luisa Fernanda Juliá
Gallo02/01/2017 31/12/2017 -$
1.9
Mantener actualizadas las pagina web y las redes
sociales de la Presidencia de la República. PCRC-PAAPC-
2017 TAI-PAAPC-2017
Páginas web actualizadas
DESPACHO AC
PRESIDENCIAL
COMUNICACIONES
Sergio Camacho
Iannini02/01/2017 31/12/2017 -$
1.10
Mantener actualizada en la pagina web los requisitos de
Transparencia y Acceso a la Información publica acorde
con la normatividad vigente TAI-PAAPC-2017
Requisitos ley 1712 publicados
DESPACHO AC
PRESIDENCIAL
COMUNICACIONES
Daniela María
Alvernia Rincón02/01/2017 30/12/2017 -$
Resultado del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano
Anexo 7. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Meta
89%
Formula del indicadorIndicador
Calificación del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Furag
Subcomponente 1: Lineamientos de
Transparencia Activa
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente ActividadesActividades Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
Resultado del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Meta
89%
Formula del indicadorIndicador
Calificación del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Furag
1.11
1.Diseñar y elaborar boletin mensual de los principales
logros alcanzados en las regiones de acuerdo con los
compromisos TAI-PAAPC-2017
Boletín reportando logros de la Alta
Consejería (Imágenes y link
publicaciones)
DESPACHO AC
PRESIDENCIAL PARA LAS
REGIONES
Zuleima Esperanza
Caviedes Meléndez02/02/2017 31/12/2017 -$
1.12
3. Diseñar, elaborar y difundir comunicados, boletines de
prensa y cartas abiertas divulgando información
pertinente sobre las acciones de la Vicepresidencia de la
República. TAI-PAAPC-2017
Reporte de comunicaciones
boletines y cartas abiertas
DESPACHO DEL
VICEPRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
Gerardo Heriberto
Aristizabal González01/01/2017 31/12/2017 -$
1.136. Apoyar al desarrollo del Boletín Interno de la
Vicepresidencia. TAI-PAAPC-2017
orreo electrónico con boletines
internos
DESPACHO DEL
VICEPRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
Leidy Viviana Triana
Delgadillo01/01/2017 31/12/2017 -$
1.14
Mantener actualizada en la pagina web los requisitos de
Transparencia y Acceso a la Información publica acorde
con la normatividad vigente TAI-PAAPC-2017
Requisitos ley 1712 publicadosDESPACHO DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO
Natalia Moreno
Prieto02/01/2017 29/12/2017 -$
1.15
6. Mantener actualizada en la pagina web los requisitos
de Transparencia y Acceso a la Información publica
acorde con la normatividad vigente TAI-PAAPC-2017
Requisitos ley 1712 publicados
DIRECCION PARA LA A.I
CONTRA MINAS
ANTIPERSONALES
Olga Alejandra
Pantoja Romero02/01/2017 31/12/2017 -$
1.16
14. Divulgar los informes de rendición pública de cuentas
sobre la gestión adelantada por la entidad, en el marco
de sus competencias en el tema de víctimas. FOVIC-2017
PCRC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Informes de rendición de cuentas
con la información de gestión
adelantada por la entidad, en el
marcon de sus competencias de
víctimas divulgados
DIRECCION PARA LA A.I
CONTRA MINAS
ANTIPERSONALES
Olga Alejandra
Pantoja Romero16/01/2017 31/12/2017 -$
1.17
6. Mantener actualizada en la pagina web los requisitos
de Transparencia y Acceso a la Información publica
acorde con la normatividad vigente TAI-PAAPC-2017
Requisitos ley 1712 publicadosOFICINA DE CONTROL
INTERNO
Jose Alexander
Hernandez Camero02/01/2017 31/12/2017 -$
1.18
6. Mantener actualizada en la pagina web los requisitos
de Transparencia y Acceso a la Información publica
acorde con la normatividad vigente TAI-PAAPC-2017
Requisitos ley 1712 publicados OFICINA DE PLANEACIÓNEdgar Urrego
Martinez02/01/2017 30/12/2017 -$
1.19
Divulgar los contenidos informativos elaborados sobre
actos y gestiones del Presidente y del Gobierno (Primer
trimestre) TAI-PAAPC-2017 PCRC-PAAPC-2017
Reporte de contenidos publicados
en la webSECRETARÍA DE PRENSA
Guillermo Alfredo
Tovar Añez02/01/2017 31/03/2017 -$
1.20
Divulgar los contenidos informativos elaborados sobre
actos y gestiones del Presidente y del Gobierno (Segundo
trimestre) TAI-PAAPC-2017 PCRC-PAAPC-2017
Reporte de contenidos publicados
en la webSECRETARÍA DE PRENSA
Guillermo Alfredo
Tovar Añez01/04/2017 30/06/2017 -$
Subcomponente 1: Lineamientos de
Transparencia Activa
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente ActividadesActividades Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
Resultado del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Meta
89%
Formula del indicadorIndicador
Calificación del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Furag
1.21
Divulgar los contenidos informativos elaborados sobre
actos y gestiones del Presidente y del Gobierno (Tercer
trimestre) TAI-PAAPC-2017 PCRC-PAAPC-2017
Reporte de contenidos publicados
en la webSECRETARÍA DE PRENSA
Guillermo Alfredo
Tovar Añez01/07/2017 31/12/2017 -$
1.22
Divulgar los contenidos informativos elaborados sobre
actos y gestiones del Presidente y del Gobierno (Cuarto
trimestre) TAI-PAAPC-2017 PCRC-PAAPC-2017
Reporte de contenidos publicados
en la webSECRETARÍA DE PRENSA
Guillermo Alfredo
Tovar Añez01/10/2017 31/12/2017 -$
1.23
6. Mantener actualizada en la pagina web los requisitos
de Transparencia y Acceso a la Información publica
acorde con la normatividad vigente TAI-PAAPC-2017
Requisitos ley 1712 publicados SECRETARÍA DE PRENSAGuillermo Alfredo
Tovar Añez02/01/2017 30/12/2017 -$
1.24Publicar Informe de Procesos Judiciales - GEL-2017 TAI-
PAAPC-2017
Publicación trimestral en la página
Web de la Entidad del informe de
procesos judiciales
SECRETARÍA JURÍDICAAdriana Paola
Rodriguez Sandoval02/01/2017 31/12/2017 -$
1.25Publicar Proyectos de Regulación a cargo del DAPRE -
GEL-2017 TAI-PAAPC-2017
Proyectos de regulación publicados
en la página WebSECRETARÍA JURÍDICA
Charles Robert
Tachack Suescun02/01/2017 31/12/2017 -$
1.26
Mantener actualizada en la pagina web los requisitos de
Transparencia y Acceso a la Información publica acorde
con la normatividad vigente TAI-PAAPC-2017
Requisitos ley 1712 publicados SECRETARÍA JURÍDICAAdriana Paola
Rodriguez Sandoval02/01/2017 29/12/2017 -$
1.27
Elaborar y publicar en la página web los informes
pormenorizados de peticiones recibidas durante el 1 de
enero y el 30 de septiembre el 2017. AC-PAAPC-2017 -
TAI-PAAPC-2017
Informe elaborado y publicadoSUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Dalys Cecilia Silgado
Cabrales15/04/2017 31/10/2017 -$
1.28
Mantener actualizados en la página web los requisitos de
transparencia y acceso a la información pública acorde
con la normatividad vigente TAI-PAAPC-2017 - TAI-
PAAPC-2017
Requisitos ley 1712 publicadosSUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Diana Patricia
Martínez Gamboa02/01/2017 30/12/2017 -$
1.29Mantener actualizada la información del Plan Anual de
Adquisiciones TAI-PAAPC-2017
PAA con sus respectivos soportes
de ejecución en CDP, compromisos
y obligaciones de SIIF Nación
generados en la fecha de corte
ÁREA ADMINISTRATIVARoger Camilo Quiroga
Quintero02/01/2017 31/12/2017 -$
1.30Revisar, consolidar y publicar el Plan Anual de
Adquisiciones 2018 TAI-PAAPC-2017
Publicación Plan Anual de
Adquisiciones 2018ÁREA ADMINISTRATIVA
Roger Camilo Quiroga
Quintero01/12/2017 31/12/2017 -$
1.31
6. Mantener actualizada en la pagina web los requisitos
de Transparencia y Acceso a la Información publica
acorde con la normatividad vigente TAI-PAAPC-2017
Requisitos ley 1712 publicados ÁREA ADMINISTRATIVADiana Mireya Munar
Moreno02/01/2017 30/12/2017 -$
1.32Actualizar y Publicar el Plan Institucional de Archivos-
PINAR FOVIC-2017 - TAI-PAAPC-2017
Plan Institucional de Archivos
actualizadoÁREA ADMINISTRATIVA
Edwin Yovanny
Cabrera Hurtado01/06/2017 31/12/2017 -$
Subcomponente 1: Lineamientos de
Transparencia Activa
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente ActividadesActividades Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
Resultado del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Meta
89%
Formula del indicadorIndicador
Calificación del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Furag
1.33
6. Mantener actualizada en la pagina web los requisitos
de Transparencia y Acceso a la Información publica
acorde con la normatividad vigente TAI-PAAPC-2017
Requisitos ley 1712 publicados ÁREA DE CONTRATOSPedro Fernando
Montoya Pinzón02/01/2017 30/12/2017 -$
1.34
6. Mantener actualizada en la pagina web los requisitos
de Transparencia y Acceso a la Información publica
acorde con la normatividad vigente TAI-PAAPC-2017
Requisitos ley 1712 publicadosÁREA DE TALENTO
HUMANO
Mario Ricardo
Mendez Corredor02/01/2017 30/12/2017 -$
1.35
Mantener actualizada en la pagina web los requisitos de
Transparencia y Acceso a la Información publica acorde
con la normatividad vigente TAI-PAAPC-2017
Requisitos ley 1712 publicados
ÁREA DE TECNOLOGÍA Y
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Ana Rocio Castro
Paez02/01/2017 30/12/2017 -$
1.36
6. Mantener actualizada en la pagina web los requisitos
de Transparencia y Acceso a la Información publica
acorde con la normatividad vigente TAI-PAAPC-2017
Requisitos ley 1712 publicados ÁREA FINANCIERADayubiri Robayo
Garcia02/01/2017 30/12/2017 -$
2.1
Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas,
reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia. AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR CASA MILITARJhon Wilmans
Gongora Plazas02/01/2017 30/12/2017 -$
2.2
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRCONSEJERIA P. PARA LA
EQUIDAD DE LA MUJER
Oscar Julián Guevara
Bedoya02/01/2017 31/12/2017 -$
2.3
Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas,
reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRCONSEJERIA P. PARA LOS
DERECHOS HUMANOS
Paula Carolina Pulido
Mariño02/01/2017 30/12/2017 -$
2.4
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia. AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA
Doris Patricia Baron
Cardena02/01/2017 30/12/2017 -$
2.5
Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas,
reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
DESPACHO AC
PRESIDENCIAL
COMUNICACIONES
Daniela María
Alvernia Rincón02/01/2017 30/12/2017 -$
2.6
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia. AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
DESPACHO AC
PRESIDENCIAL PC, DDHH Y
SEGURIDAD
Laura Patricia Garcia
Mejía02/01/2017 30/12/2017 -$
Subcomponente 1: Lineamientos de
Transparencia Activa
Subcomponente 2:Lineamientos de Transparencia
Pasiva
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente ActividadesActividades Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
Resultado del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Meta
89%
Formula del indicadorIndicador
Calificación del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Furag
2.7
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
DESPACHO AC
PRESIDENCIAL SP Y
COMPETITIVIDAD
Eliana Fernanda
Rodríguez Madero02/01/2017 30/12/2017 -$
2.8
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
DESPACHO DEL
VICEPRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
John Fredy Vasquez
Guzman02/01/2017 30/12/2017 -$
2.9
Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas,
reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRDESPACHO DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO
Natalia Moreno
Prieto02/01/2017 29/12/2017 -$
2.10
8. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
DIRECCION DE
COORDINACION DE
INFRAESTRUCTURA
Cristian Camilo
González Largo02/01/2017 30/12/2017 -$
2.11
6. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR DIRECCION DE DISCURSOSDiana Marcela
Jiménez Moncada02/01/2017 30/12/2017 -$
2.12
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR DIRECCION DE EVENTOSAngela Maria Pardo
Mahecha02/01/2017 30/11/2017 -$
2.13
8. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRDIRECCION DE
SEGURIDAD
Diana Consuelo Perez
Baron02/01/2017 30/12/2017 -$
2.14
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRDIRECCION PARA
ASUNTOS POLÍTICOS
Diala Patricia Wilches
Cortina02/01/2017 31/12/2017 -$
2.15
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia. AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRDIRECCION PARA EL
POSCONFLICTOClaudia Navas Caputo 02/01/2017 30/12/2017 -$
2.16
8. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
DIRECCION PARA LA A.I
CONTRA MINAS
ANTIPERSONALES
Olga Alejandra
Pantoja Romero02/01/2017 31/12/2017 -$
Subcomponente 2:Lineamientos de Transparencia
Pasiva
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente ActividadesActividades Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
Resultado del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Meta
89%
Formula del indicadorIndicador
Calificación del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Furag
2.17
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
DIRECCION PARA LA
COORDINACION DE
VIVIENDA
Gilma Inocencia
Montes de Hoyos02/01/2017 30/12/2017 -$
2.18
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRDIRECCION PARA
PROYECTOS ESPECIALES
Lilian Carol
Bohórquez Olarte02/01/2017 30/12/2017 -$
2.19
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
DIRECCION S. NACIONAL
DE JUVENTUD COLOMBIA
JOVEN
Nubia Aidee López
Rivera01/01/2017 31/12/2017 -$
2.20
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
Dirección Atención
Integral Lucha Contra
Drogas
Ingrid Carolina Rios
Bayona02/01/2017 30/12/2017 -$
2.21
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRFONDO DE PROGRAMAS
ESPECIALES PARA LA PAZ
Cristhian Alexander
Caballero Mora02/01/2017 30/12/2017 -$
2.22
7. Atender y realizar seguimiento a las peticiones, quejas,
reclamos o sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQROFICINA DE CONTROL
INTERNO
Abel Eduardo
Quicasaque Leon02/01/2017 31/12/2017 -$
2.23
6. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQROFICINA DE CONTROL
INTERNO DISCIPLINARIO
Andres Mauricio
Mendieta Daza02/01/2016 30/12/2017 -$
2.24
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO PARA LA
PAZ
Diana Andrea
Camacho Correa02/01/2017 30/12/2017 -$
2.25
8. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR SECRETARÍA DE PRENSAHenry Numpaque
Gambasica02/01/2017 30/12/2017 -$
2.26
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRSECRETARÍA DE
TRANSPARENCIAOscar Rene Arias Diaz 02/01/2017 30/12/2017 -$
Subcomponente 2:Lineamientos de Transparencia
Pasiva
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente ActividadesActividades Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
Resultado del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Meta
89%
Formula del indicadorIndicador
Calificación del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Furag
2.27
Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas,
reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR SECRETARÍA JURÍDICAAdriana Paola
Rodriguez Sandoval02/01/2017 29/12/2017 -$
2.28
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia. AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR SECRETARÍA PRIVADAMiguel Angel
Corredor Vanegas02/01/2017 30/12/2017 -$
2.29
Atender y realizar seguimiento a las peticiones, quejas,
reclamos o sugerencias a cargo de la dependencia AC-
PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRSUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Yolanda Romero
Cubillos02/01/2017 30/12/2017 -$
2.30
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR ÁREA ADMINISTRATIVAAstrid Elena Martinez
Martinez02/01/2017 30/12/2017 -$
2.31
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR ÁREA DE CONTRATOSPedro Fernando
Montoya Pinzón02/01/2017 30/12/2017 -$
2.32
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQRÁREA DE TALENTO
HUMANO
Mario Ricardo
Mendez Corredor02/01/2017 30/12/2017 -$
2.33
Atender y realizar seguimiento a las Peticiones, Quejas,
reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
ÁREA DE TECNOLOGÍA Y
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Ana Rocio Castro
Paez02/01/2017 30/12/2017 -$
2.34
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR
DESPACHO AC
PRESIDENCIAL PARA LAS
REGIONES
Zuleima Esperanza
Caviedes Meléndez02/01/2017 30/12/2017 -$
2.35
7. Atender y realizar seguimiento a las Peticiones,
Quejas, reclamos o Sugerencias responsabilidad de la
dependencia AC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento a PSQR ÁREA FINANCIERADayubiri Robayo
Garcia02/01/2017 30/12/2017 -$
Subcomponente 2:Lineamientos de Transparencia
Pasiva
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente ActividadesActividades Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
Resultado del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Meta
89%
Formula del indicadorIndicador
Calificación del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Furag
3.1
Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
CASA MILITARJhon Wilmans
Gongora Plazas01/02/2017 30/04/2017 -$
3.2
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
CONSEJERIA P. PARA LA
EQUIDAD DE LA MUJER
Oscar Julián Guevara
Bedoya02/02/2017 31/12/2017 -$
3.3
Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
CONSEJERIA P. PARA LOS
DERECHOS HUMANOS
Paula Carolina Pulido
Mariño01/02/2017 30/04/2017 -$
3.4
5. Actualizar la clasificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
CONSEJERIA
PRESIDENCIAL PARA LA
PRIMERA INFANCIA
Diego Fernando Diaz
Escobar02/01/2017 30/04/2017 -$
3.5
Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017.
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
DESPACHO AC
PRESIDENCIAL
COMUNICACIONES
Daniela María
Alvernia Rincón01/01/2017 30/04/2017 -$
3.6
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
DESPACHO AC
PRESIDENCIAL PARA LAS
REGIONES
Zuleima Esperanza
Caviedes Meléndez02/01/2017 30/04/2017 -$
3.7
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
DESPACHO AC
PRESIDENCIAL PC, DDHH Y
SEGURIDAD
Laura Patricia Garcia
Mejía02/01/2017 30/04/2017 -$
3.8
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
DESPACHO DEL
VICEPRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
John Fredy Vasquez
Guzman01/02/2017 30/04/2017 -$
3.9
Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
DESPACHO DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO
Natalia Moreno
Prieto01/02/2017 28/04/2017 -$
3.10
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
DIRECCION DE
COORDINACION DE
INFRAESTRUCTURA
Gloria Rodríguez
Patiño01/02/2017 30/04/2017 -$
3.11
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
DIRECCION DE DISCURSOSDiana Marcela
Jiménez Moncada01/02/2017 30/04/2017 -$
3.12
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
DIRECCION DE EVENTOSAngela Maria Pardo
Mahecha01/02/2017 30/04/2017 -$
3.13
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
DIRECCION DE
SEGURIDAD
Diana Consuelo Perez
Baron01/02/2017 30/04/2017 -$
3.14
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
DIRECCION PARA
ASUNTOS POLÍTICOS
Diala Patricia Wilches
Cortina02/01/2017 30/12/2017 -$
3.15
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
DIRECCION PARA EL
POSCONFLICTOClaudia Navas Caputo 01/02/2017 30/04/2017 -$
Subcomponente 3: Elaboración de Instrumentos
de Gestión de la Información
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente ActividadesActividades Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
Resultado del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Meta
89%
Formula del indicadorIndicador
Calificación del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Furag
3.16
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
DIRECCION PARA LA A.I
CONTRA MINAS
ANTIPERSONALES
Olga Alejandra
Pantoja Romero02/01/2017 31/12/2017 -$
3.17
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
DIRECCION PARA LA
COORDINACION DE
VIVIENDA
Gilma Inocencia
Montes de Hoyos01/02/2017 30/04/2017 -$
3.18
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
DIRECCION PARA
PROYECTOS ESPECIALES
Lilian Carol
Bohórquez Olarte01/02/2017 30/04/2017 -$
3.195. Mantener actualizada la calificación de la información
de la dependencia TAI-PAAPC-2017
Calificación de la Información de la
dependencia
DIRECCION S. NACIONAL
DE JUVENTUD COLOMBIA
JOVEN
Miguel Enrique
Pinzon Sanchez02/01/2017 31/12/2017 -$
3.20
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
Dirección Atención
Integral Lucha Contra
Drogas
Ingrid Carolina Rios
Bayona01/02/2017 30/04/2017 -$
3.21
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
FONDO DE PROGRAMAS
ESPECIALES PARA LA PAZ
Cristhian Alexander
Caballero Mora01/02/2017 30/04/2017 -$
3.22
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
OFICINA DE CONTROL
INTERNO
Esperanza Marcelo
Forero02/01/2017 31/12/2017 -$
3.23
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
OFICINA DE CONTROL
INTERNO DISCIPLINARIO
Andres Mauricio
Mendieta Daza01/02/2017 30/04/2017 -$
3.24
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
OFICINA DE PLANEACIÓNJavier Sanabria
Salazar01/02/2017 30/04/2017 -$
3.25
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO PARA LA
PAZ
Diana Andrea
Camacho Correa01/01/2017 30/04/2017 -$
3.26
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
SECRETARÍA DE PRENSALuz Dary Navarro
Picon01/02/2017 30/04/2017 -$
3.27
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
SECRETARÍA DE
TRANSPARENCIAOscar Rene Arias Diaz 01/02/2017 30/04/2017 -$
3.28
Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
SECRETARÍA JURÍDICAAdriana Paola
Rodriguez Sandoval01/02/2017 28/04/2017 -$
3.29
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
SECRETARÍA PRIVADAMiguel Angel
Corredor Vanegas01/02/2017 30/04/2017 -$
3.30
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
ÁREA ADMINISTRATIVADiana Mireya Munar
Moreno01/02/2017 30/04/2017 -$
Subcomponente 3: Elaboración de Instrumentos
de Gestión de la Información
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.
Subcomponente ActividadesActividades Producto Dependencia Responsable Fecha Inicial Fecha Final Recursos Programados
Resultado del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Meta
89%
Formula del indicadorIndicador
Calificación del componente de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Furag
3.31
Actualizar las tablas de retención documental de las
dependencias con responsabilidad en el tema de
víctimas. FOVIC-2017 TAI-PAAPC-2017
Tablas de Retención Documental
actualizadas con el tema de
victimas
ÁREA ADMINISTRATIVAEdwin Yovanny
Cabrera Hurtado01/06/2017 31/12/2017 -$
3.32Implementar el Programa de Documentos Electronicos
TAI-PAAPC-2017
Informe de seguimiento a la
implementación del ProgramaÁREA ADMINISTRATIVA
Edwin Yovanny
Cabrera Hurtado01/07/2017 31/12/2017 -$
3.33
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
ÁREA DE CONTRATOSPedro Fernando
Montoya Pinzón01/02/2017 30/04/2017 -$
3.34
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
ÁREA DE TALENTO
HUMANO
Mario Ricardo
Mendez Corredor15/02/2017 30/04/2017 -$
3.35
Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
ÁREA DE TECNOLOGÍA Y
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Ana Rocio Castro
Paez02/01/2017 30/04/2017 -$
3.36
5. Actualizar la calificación de la información de la
dependencia en el sistema de información definido TAI-
PAAPC-2017
Reporte de calificación de la
Información de la dependencia
actualizada
ÁREA FINANCIERADayubiri Robayo
Garcia02/01/2017 30/12/2017 -$
Subcomponente 4: Criterio diferencial de
Accesibilidad 4.1
Establecer los medios y procedimientos para la
traducción de información pública frente a peticiones de
grupos étnicos o culturales. AC-PAAPC-2017 - TAI-PAAPC-
2017 - GEL-2017
Procedimiento para la traducción
de información pública frente a
peticiones de grupos étnicos o
culturales
SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Diana Patricia
Martínez Gamboa01/01/2017 31/05/2017 -$
5.1
5. Realizar seguimiento y validación por medio del
formato de la Procuraduría al cumplimiento de la Ley
1712 de 2014, decretos y resoluciones reglamentarias a
las entidades del sector presidencia TAI-PAAPC-2017
Listas de chequeo entidades OFICINA DE PLANEACIÓNPaola Andrea Fierro
Sanchez02/01/2017 31/10/2017 -$
5.2
4. Coordinar la aplicación de las encuestas de percepción
de los usuarios de tramites y otros procedimientos
adminsitrativos registrados en el SUIT por parte del
DAPRE. T-PAAPC-2017 PCRC-PAAPC-2017 TAI-PAAPC-
2017 GEL-2017
Informes de resultados de
encuestas de percepciónOFICINA DE PLANEACIÓN
Javier Sanabria
Salazar02/01/2017 31/12/2017 -$
5.3
Evaluar la satisfacción de los usuarios externos atendidos
en el último trimestre de 2016, frente a las respuestas de
las peticiones remitidas a la Presidencia de la República.
AC-PAAPC-2017 - TAI-PAAPC-2017
Informes de resultados de las
encuestas de satisfacción
SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Dalys Cecilia Silgado
Cabrales02/01/2017 28/03/2017 -$
5.4
Evaluar la satisfacción de los usuarios externos atendidos
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017, frente
a las respuestas de las peticiones remitidas a la
Presidencia de la República. AC-PAAPC-2017 - TAI-PAAPC-
2017
Informes de resultados de las
encuestas de satisfacción
SUBDIRECCIÓN DE
OPERACIONES
Dalys Cecilia Silgado
Cabrales15/01/2017 31/10/2017 -$
5.5
Desarrollar el plan de trabajo de acompañamiento de la
Secretaría de Transparencia para el fortalecimiento en la
implementación de la Ley 1712 de 2017 y sus
reglamentarios TAI-PAAPC-2017
Reportes de seguimiento al plan
de trabajo - Ley 1712 de 2014OFICINA DE PLANEACIÓN Andrés Ramírez Pino 16/01/2017
31/12/2017
23:59:00 a. m.-$
30.582.457,00$
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la
Información pública
TOTAL
Subcomponente 3: Elaboración de Instrumentos
de Gestión de la Información
PLAN APROBADO POR EL DIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL MEDIANTE MEJORA MPA-488.