curs_scim_mg_18-22.07.2016

7/26/2019 Curs_SCIM_MG_18-22.07.2016

1/4

___________________________________________________________________________________________

Adresa:str. Doina nr. 9, corp A, etaj 1, sector 5, Bucureti, Romnia, cod potal: 052151

Tel:+40 752 525 525 | Fax: +40 348 815 675 | E-mail:[email protected] | Web:www.incir.ro

Revista de Control Intern:[email protected]

Curs de perfecionare a pregtirii profesionale privind:

Susinut de: Prof. univ. dr. MARCEL GHI

Predeal | 18 - 22 iulie 2016 |09:3016:30 | Termen limit nscriere:13 iulie 2016

CURSUL SE ADRESEAZ managerilor; membrilor Comisiei de monitori zare - CM , constituit pentrucoordonarea Sistemului de implementare i dezvoltarea controlului intern managerial - SCIM ;membrilorEchipei de gestionare a riscurilor EGR; secretarilor comisiilor de monitorizare; responsabililor cugestionarea riscurilor de la nivelul compartimentelor; auditorilor interni; studenilor i ntregului personal din

cadrul entitii, implicai n procesul de implementare i dezvoltare a SCIM.Managementului general al entitilor publice i revine responsabilitateaproiectrii, implementrii i

dezvoltrii continue a sistemului de control intern managerial, n conformitate cu OSGG nr. 400 din 2015pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitilor publice, republicat, inclusiv a registrelorde riscuri i a procedurilor operaionale pentru toate activitile care se deruleaz n cadrul entitii, conformart. 10.

ncredinarea unor teria realizrii activitilor privind implementarea i dezvoltarea sistemului decontrol intern managerial al entitii publice presupune c, n aceast situaie, conductorul entitii publicenu i ndeplinete propriile atribuiicu bune rezul tate, conform art. 10.

TEMATICA CURSULUI:

1. CONSIDERAII GENERALEPRIVIND NECESITATEA IMPLEMENTRII SCIM, n conf. cu

OSGG nr. 400 din 2005, republicat:a. Sistemul de control intern managerial i necesitatea implementrii SCIM n entitile publice;b. Emi terea deciziil or in ternepentru constituirea Comisiei de monitor izare, conf. art. 3, i a Echipei

de gestionare a riscurilor, conf. art. 5;c. Elaborarea Programului de dezvoltare a SCIM prin stabilirea obiectivelor, aciunilor,

responsabilitilor i termenelor i actualizarea acestuia, conf. art. 4;d. Desemnarea persoanelor responsabile cu riscurile, de la nivelul compartimentelor i a

responsabilului cu elaborarea i actualizarea Registrului de riscuri, de la nivelulcompartimentului, conf. art. 5;

e. Elaborarea procedurilor formalizate, respectiv a procedurilor de sistem i aproceduril oroperaionale, conf. art. 6.

Profesioniti n control intern, managementul riscului i guvernan

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIALn conformitate cu prevederile OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului

controlului intern managerial al entitilor publice, republicat
mailto:[email protected]%20%20%7C%20%20Web:%20www.institutuldecontrolintern.romailto:[email protected]%20%20%7C%20%20Web:%20www.institutuldecontrolintern.romailto:[email protected]%20%20%7C%20%20Web:%20www.institutuldecontrolintern.romailto:[email protected]%20%20%7C%20%20Web:%20www.institutuldecontrolintern.romailto:[email protected]%20%20%7C%20%20Web:%20www.institutuldecontrolintern.romailto:[email protected]%20%20%7C%20%20Web:%20www.institutuldecontrolintern.ro

7/26/2019 Curs_SCIM_MG_18-22.07.2016

2/4

___________________________________________________________________________________________




2. IMPLEMENTAREA SCIM N CADRUL ENTITILOR PUBLICEpresupune parcurgereaurmtoareloretape:

A. stabilirea obiectivelor generale ispecifice ale entitilor publice, conf. art. 3;B. stabilirea activitilor i aciunilor / operaiilor pentru realizarea obiectivelor specifice, conf.

art. 3;C. identificarea riscurilor care afecteaz realizarea activitilor / aciunilor i ataarea riscurilor

adecvate, conf. art. 5 i a Standardului 8 Managementul riscului;D.elaborarea REGISTRULUI RISCURILOR (RR) pe compartimente Studiu de caz, conf. alin.

(9) art. 3, art. 5 i a Standardului 8 Managementul riscului;E.stabilirea modalitilor de dezvoltare a sistemului de control intern managerial i codificarea

proceduri lor f ormali zate, conf. art. 6 i a Standardului 9 - Proceduri;

F.

inventarierea documentelor, a fluxurilor de informaii i a proceselor i a modului decomunicare ntre structurile entitii, conf. Standardului 12Informare i comunicare;

G.definirea indicatorilor de rezultat i/sau de performan pe activiti i stabilirea unui sistem demonitorizare a performanelor, conf. alin. (5) art. 3 i a Standardului 7 Monitorizarea

performanelor;

H .autoevaluarea realizrii obiectivelor i mbuntirea sistemului de monitorizare aperformanelor, conf. alin. (8) art. 3 i a Standardului 7 - Monitorizarea performanelor;

I.prezentarea Proceduri i de elaborare a procedur il or Studiu de caz, conf. art. 6 i a Standardului9 -Proceduri;

3. MANAGEMENTUL RISCURILOR

Introducere n filozofia riscurilor: cultura care accept riscul i cultura advers riscurilor Conceptul de risc, riscul inerent, riscul rezidual, apetitul de risc / tolerana la risc

Etapele procesului de gestionare a riscurilor: identificarea, evaluarea, controlul, analiza iraportarea riscurilor

Prezentarea strategii lor de r isc: acceptarea sau tolerarea riscului, monitorizarea permanenta ariscului si revizuirea riscurilor, transferarea sau externalizarea riscului si tratarea sau atenuareariscurilor prin stabilirea msurilor de control i a persoanelor responsabile cu implementarea

Abordarea managementului riscurilor la nivelul ntregii organizaii (ERM)

Metodologia de actualizare a Registrului de ri scuri :

- stabilirea limitelor de toleran la risc de ctre EGR i avizate n CM i aprobate deconductorul entitii, la sfritul anului pentru anul urmtor

- activiti necesare identificrii noilor riscuri i evalurii acestora, stabilirea tipului derspuns la risc i a msurilor de control

- activiti necesare implementrii i monitorizrii msurilor de control- activiti necesare revizuirii i raportrii riscurilor.

Responsabilitile n administrarea riscurilor, revin:

- responsabilului cu riscurile-preedintelui i secretarului EGR- persoanelor responsabile cu implementarea msurilor de control- conductorului compartimentului-preedintelui i secretarului CM- conductorului entitii.

7/26/2019 Curs_SCIM_MG_18-22.07.2016

3/4

___________________________________________________________________________________________




Documentele elaborate:- Formular nr. 1. Alerta la risc- Formular nr. 2. Proces verbal al edinelor EGR- Formular nr. 3. Planulpentru implementarea msurilor de control- Formular nr. 4. Registrul de risc.

REGISTRUL RISCURILORStudiu de caz

4.ELABORAREA PROCEDURILOR DE SISTEM SAU OPERAIONALE, conf. Anexa nr. 2Registrul deriscuri i Procedura formalizatdin OSGG nr. 400 din 2015, republicat

Paii de urmat pentrurealizarea unei proceduri:Formulare:

1. F-PS-00.01 Pagina de gard2. F-PS-00.02 Pagina de cuprins3. F-PS-00.03 Formular de eviden a modificrilor4. F-PS-00.04 Coninutul procedurii, respectiv:

- Scop;- Domeniul de aplicare;- Documente de referin;- Definiii i abrevieri;- Descrierea procedurii;- Responsabiliti.

5. F-PS-00.05 Formular de analiz procedur6. F-PS-00.06 Lista de difuzare a procedurii

Anexe la procedur:1. Diagrama de proces pentru realizarea procedurii2. Anexe privind alte documente care se elaboreaz n cadrul procedurii.

Procedura de elaborarea a procedur il or (PS00)Studiu de caz

Procedura de elaborare a Managementul ui ri sculu i (PS01)Studiu de caz.

5. DIRECIA DE CONTROL INTERN MANAGERIAL I RELAII INTERINSTITUIONALE DCIMRI, din cadrul SGG

DCIMRIeste organizat la nivel de direcie, n subordinea secretarului general al Guvernului i are

ca responsabilitate principal elaborarea i implementarea poli ticii n domeniul sistemulu i decontrol intern managerial, coordonarea i supravegherea prin activiti de verificare indrumare metodologica implementrii i dezvoltrii sistemului de control intern managerial.

DCIMRI, deruleaz misiuni de verificare i ndrumare metodologic a procesului deimplementare i dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul ordonatorilor

principali de credite.

Metodologia de desfurare a misiunilor de verificare i ndrumare metodologic, ntocmirea

actelor de verificare i urmrirea implementrii recomandrilor, conf . OSGG nr . 201 din 2016privind Normele metodologice privind coordonarea, ndrumarea metodologic i supraveghereastadiului implementrii i dezvoltrii sistemului de control intern managerial la entitilepublice.

7/26/2019 Curs_SCIM_MG_18-22.07.2016

4/4

___________________________________________________________________________________________




6. EVALUAREA STADIULUI IMPLEMENTRII SCIM, n conformitate cu OSGG nr. 400 din 2015,republicat Modul de elaborare a documentelor este urmtorul:

-Situaia centralizatoare privind stadiul implementrii SCM, semestrial,conform art. 8 i Anexei3,Capitolul I;

- Chestionarul de autoevaluare a stadiu lu i de implementare a SCIM, anual,conform Anexei 4.1-Situaia sintetic a rezultatelor autoevalurii, conform Anexei 4.2.;- Situaia centralizatoare privind stadiul implementrii SCIM, anual, conform art. 8 i Anexei 3,

Capitolul II.- Raportu l asupra SCIM , la data de 31.12.2013,conform art. 9 i Anexei 4.3.

Consideraii i recomandri din buna practic pentru implementarea SCIM i evaluarea stadiului acestui

proces la termenele prevzute de cadrul normativ n vigoare.

Locaia: CPPBRD Predeal ***

Tarife:

Membrii INCIR RON 500Non membrii RON 600** Costul cu cazarea participanilor nu este inclus n preul cursului. Taxe prefereniale la servicii hoteliere pltibile ctre INCIR.

Tariful include:

- livrarea programului de pregtire profesional

- suportul de curs (inclusiv format electronic)- materialele auxiliare ale cursului

- certificatele de participare

Taxservicii hoteliere (opional)- 1.400 RON/participant (TVA inclus)

Taxa include:

4 nopi cazare

masa pe intreaga durata a cursului

BONUS:- CAZARE I MIC DEJUN GRATUITE PENTRU NSOITOR- ACCES LA TOATE FACILITILE HOTELULUI

Participare GRATUITAla Scoala Academica Internationala de SociologieSociologia si Economia Turismului,Predeal, 2126 august 2016Detalii:http://incir.ro/scoala-academica-de-sociologie-sociologia-si-economia-turismului/

nscrierea: Formular de nscriere

Pentru nregistrare, detalii i informaii suplimentare v rugm s ne contactai.

CONTACT - Tel:0752 525 525 | Email:[email protected] | Website:www.incir.ro
mailto:[email protected]%20%20%7C%20%20Web:%20www.institutuldecontrolintern.romailto:[email protected]%20%20%7C%20%20Web:%20www.institutuldecontrolintern.romailto:[email protected]%20%20%7C%20%20Web:%20www.institutuldecontrolintern.romailto:[email protected]%20%20%7C%20%20Web:%20www.institutuldecontrolintern.romailto:[email protected]%20%20%7C%20%20Web:%20www.institutuldecontrolintern.rohttp://incir.ro/scoala-academica-de-sociologie-sociologia-si-economia-turismului/http://incir.ro/scoala-academica-de-sociologie-sociologia-si-economia-turismului/http://incir.ro/scoala-academica-de-sociologie-sociologia-si-economia-turismului/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]://www.incir.ro/http://www.incir.ro/http://www.incir.ro/http://www.incir.ro/mailto:[email protected]://incir.ro/scoala-academica-de-sociologie-sociologia-si-economia-turismului/mailto:[email protected]%20%20%7C%20%20Web:%20www.institutuldecontrolintern.ro

curs_scim_mg_18-22.07.2016

Documents