cuadro n° 1 presupuesto gestion 2017 aprobado mediante ley … · cuadro n° 1 presupuesto gestion...

Cuadro N° 1

PRESUPUESTO GESTION 2017

APROBADO MEDIANTE LEY N° 856 DEL 28/11/2016

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

(en bolivianos)

INGRESOS PPTO INICIAL PPTO VIGENTE RECAUDADO SALDO PPTO

INICIAL

SALDO PPTO

VIGENTE

% EJEC

INICIAL

% EJEC

VIGENTE

REGALIAS HIDROCARBUROS 347.850.316,00 507.878.591,00 442.177.983,45 -94.327.667,45 65.700.607,55 127,12% 87,06%

PATENTE FORESTALES 3.523.266,00 3.523.266,00 3.761.942,00 -238.676,00 -238.676,00 106,77% 106,77%

REGALIAS MINERAS 18.819.814,00 23.172.589,00 27.407.522,96 -8.587.708,96 -4.234.933,96 145,63% 118,28%

IEHD 122.329.819,00 122.329.819,00 102.307.487,96 20.022.331,04 20.022.331,04 83,63% 83,63%

IDH 76.865.632,00 76.865.632,00 57.877.021,34 18.988.610,66 18.988.610,66 75,30% 75,30%

FONDO DE COMPENSACIÓN 64.361.804,00 64.361.804,00 55.617.753,00 8.744.051,00 8.744.051,00 86,41% 86,41%

REC. PROP. SECRETARIAS 33.072.818,00 97.845.377,00 19.539.109,72 13.533.708,28 78.306.267,28 59,08% 19,97%

SERVICIOS DEPARTAMENTALES 35.173.606,00 33.662.477,41 13.504.503,76 21.669.102,24 20.157.973,65 38,39% 40,12%

RECUPERACIONES 18.000.000,00 26.641.573,00 9.477.620,27 8.522.379,73 17.163.952,73 52,65% 35,57%

INTERESES 2.064.615,00 3.930.854,63 4.258.581,12 -2.193.966,12 -327.726,49 206,27% 108,34%

PEAJE 56.102.321,00 56.102.321,00 27.041.075,48 29.061.245,52 29.061.245,52 48,20% 48,20%

FNDR (Prest. Fond.Fideicomiso) 431.413.107,00 431.413.107,00 110.811.841,93 320.601.265,07 320.601.265,07 25,69% 25,69%

TOTAL INGRESOS GOBERNACIÓN 1.209.577.118,00 1.447.727.411,04 873.782.442,99 335.794.675,01 573.944.968,05 72,24% 60,36%

INGRESOS PROPIOS HOSPITALES TERCER NIVEL 54.472.759,00 54.472.759,00 29.588.388,42 24.884.370,58 24.884.370,58 54,32% 54,32%

INGRESOS PPSI-LEY 475 HOSPITALES TERCER NIVEL 121.862.029,00 121.862.029,00 65.480.604,12 56.381.424,88 56.381.424,88 53,73% 53,73%

TOTAL INGRESOS HOPITALES 3er NIVEL 176.334.788,00 176.334.788,00 95.068.992,54 81.265.795,46 81.265.795,46 53,91% 53,91%

SALDO EN BANCO 70.794.352,00 77.176.663,41 0,00 70.794.352,00 77.176.663,41 0,00% 0,00%

DONACIÓN 672.834,00 672.834,00 128.416,00 544.418,00 544.418,00 19,09% 19,09%

TRANSFERENCIA DE CREDITO 4.387.271,00 4.822.271,64 1.722.703,03 2.664.567,97 3.099.568,61 39,27% 35,72%

CREDITO 114.852.489,00 127.790.920,00 70.112.040,04 44.740.448,96 57.678.879,96 61,05% 54,86%

TOTAL INGRESOS EXTERNO 119.912.594,00 133.286.025,64 71.963.159,07 47.949.434,93 61.322.866,57 60,01% 53,99%

SUBTOTAL INGRESOS 1.576.618.852,00 1.834.524.888,09 1.040.814.594,60 535.804.257,40 793.710.293,49 66,02% 56,73%

TGN (Salud, T.Andes y SEDEGES) 605.579.240,00 670.547.771,00 401.643.736,28 203.935.503,72 268.904.034,72 66,32% 59,90%

TOTAL INGRESOS TGN (Salud, Educ.) 605.579.240,00 670.547.771,00 401.643.736,28 203.935.503,72 268.904.034,72 66,32% 59,90%

TOTAL GENERAL INGRESOS 2.182.198.092,00 2.505.072.659,09 1.442.458.330,88 739.739.761,12 1.062.614.328,21 66,10% 57,58%

GASTOS PPTO INICIAL PPTO VIGENTE EJECUCION SALDO PPTO

INICIAL

SALDO PPTO

VIGENTE

% EJEC

INICIAL

% EJEC

VIGENTE

GASTOS CORRIENTES 138.229.407,00 164.745.185,63 89.754.412,30 48.474.994,70 74.990.773,33 64,93% 54,48%

DEUDA 86.000.000,00 104.317.192,29 85.497.417,73 502.582,27 18.819.774,56 99,42% 81,96%

TRANSFERENCIA 531.332.420,00 534.101.371,64 173.045.431,59 358.286.988,41 361.055.940,05 32,57% 32,40%

INVERSION 227.618.067,00 249.056.582,00 136.003.247,14 91.614.819,86 113.053.334,86 59,75% 54,61%

SERVICIOS DELEGADOS 97.587.758,00 98.860.331,00 54.922.618,77 42.665.139,23 43.937.712,23 56,28% 55,56%

PROGRAMAS NO RECURRENTES 184.281.230,00 179.769.332,37 85.117.626,54 99.163.603,46 94.651.705,83 46,19% 47,35%

HOSPITALES DE 3er NIVEL 311.077.309,00 318.768.624,00 161.727.956,40 149.349.352,60 157.040.667,60 51,99% 50,74%

TOTAL GASTOS GOBERNACIÓN 1.576.126.191,00 1.649.618.618,93 786.068.710,47 790.057.480,53 863.549.908,46 49,87% 47,65%

TOTAL CAJA Y BANCOS 492.661,00 184.906.269,16 52.864,80 439.796,20 184.853.404,36 10,73% 0,03%

SALUD Y GEST. SOCIAL 605.579.240,00 670.547.771,00 401.671.055,50 203.908.184,50 268.876.715,50 66,33% 59,90%

TOTAL GASTOS TGN 605.579.240,00 670.547.771,00 401.671.055,50 203.908.184,50 268.876.715,50 66,33% 59,90%

TOTAL GENERAL GASTOS 2.182.198.092,00 2.505.072.659,09 1.187.792.630,77 994.405.461,23 1.317.280.028,32 54,43% 47,42%

Al 30/09/2017

JD1T

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE PRESUPUESTO

T/C 6,86

Cuadro N° 2A



INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS Y OTROS

(en bolivianos)

D E S C R I P C I O N PRESUPUESTO RECAUDADO SALDO % EJEC

REGALIAS HIDROCARBUROS 507.878.591,00 442.177.983,45 65.700.607,55 87,06%

TRANSF.FORESTALES 3.523.266,00 3.761.942,00 -238.676,00 106,77%

REGALIAS MINERAS 23.172.589,00 27.407.522,96 -4.234.933,96 118,28%

IEHD (Coparticipacion Tributaria) 122.329.819,00 102.307.487,96 20.022.331,04 83,63%

IDH (Subsidio y Subvenciones) 49.716.610,00 16.096.376,97 33.620.233,03 32,38%

IDH (Coparticipacion Tributaria) 27.149.022,00 41.780.644,37 -14.631.622,37 153,89%

FONDO DE COMPENSACIÓN 64.361.804,00 55.617.753,00 8.744.051,00 86,41%

TOTAL INGRESOS REGALIAS, PATENTES, IMPTOS E IEHD 798.131.701,00 689.149.710,71 108.981.990,29 86,35%

SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO NORMATIVO

- Asuntos Juridicos (Notaria de Gobierno) 8.582.528,00 6.506.498,69 2.076.029,31 75,81%

- Asuntos Juridicos (Personalidad Juridica) 877.219,00 877.219,00 0,00%

- Folders 300.455,00 300.455,00 0,00%

- Lomas de Arena 81.165,00 81.165,00 0,00%

- Tasas PADI 143.247,00 698.150,00 -554.903,00 487,37%

- Impuesto Dptal. A la Transmisión Gratuita de Bienes (ITDGB) 20.546.452,00 10.486.933,49 10.059.518,51 51,04%

- Tasa Transporte 1.700.909,00 1.700.909,00 0,00%

- Venta Terrenos PADI 64.772.559,00 0,00 64.772.559,00 0,00%

- Multas 840.843,00 728.188,98 112.654,02 86,60%

- Ganancias en Op.Cambiarias 89.754,22 -89.754,22 0,00%

- Otros Ingresos no Especificados 0,00 1.029.584,34 -1.029.584,34 0,00%

TOTAL INGRESOS POR SECRETARIAS (Rec.Prop.) 97.845.377,00 19.539.109,72 78.306.267,28 19,97%

SEDACRUZ (Registro de Maquinaria Agricola) 918.575,00 588.370,00 330.205,00 64,05%

SEDACRUZ (Tasa Mov.de Ganado) 8.488.871,41 8.488.871,41 0,00%

SEDEDE (10% Venta de Entradas, Publicidad y Otros) 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00%

SEDEDE (Alquiler Campos Deportivos) 3.479.789,00 1.061.675,00 2.418.114,00 30,51%

SEDEDE (Otros Ingresos) 108.213,54 -108.213,54 0,00%

SEDEDE (Otros Ingresos) 1.071.964,76 -1.071.964,76 0,00%

SEDES (Certificados, Matriculas, Control Sanitario, Legalizaciones) 13.868.525,00 8.506.448,00 5.362.077,00 61,34%

SEDES (Otros Ingresos) 638.420,81 -638.420,81 0,00%

SEDCAM (Venta de Agregados Chancadora Zona Norte) 3.745.437,00 17.874,00 3.727.563,00 0,48%

SEDCAM (Estudios y Diseños) 25.000,00 1.432.525,37 -1.407.525,37 5730,10%

SEDCAM (Otros Ingresos) 115.000,00 79.012,28 35.987,72 68,71%

Escuela de Enfermeria (SEDES) 71.280,00 71.280,00 0,00%

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS (Rec.Prop.) 33.662.477,41 13.504.503,76 20.157.973,65 40,12%

INGRESOS PROPIOS HOSPITALES TERCER NIVEL 54.472.759,00 29.588.388,42 24.884.370,58 54,32%

INGRESOS PPSI-LEY 475 HOSPITALES TERCER NIVEL 121.862.029,00 65.480.604,12 56.381.424,88 53,73%

TOTAL HOSPITALES 3er NIVEL (Rec.Prop.) 176.334.788,00 95.068.992,54 24.884.370,58 53,91%

Recuperaciones SEDCAM (Ctas por Cobrar 42-230) 2.781.573,00 0,00 2.781.573,00 0,00%

Recuperaciones PADI 16.500.000,00 2.117.620,27 14.382.379,73 12,83%

Recuperaciones FINDESA 7.360.000,00 7.360.000,00 0,00 100,00%

TOTAL RECUPERACIONES 26.641.573,00 9.477.620,27 17.163.952,73 35,57%

Intereses PADI 3.842.372,63 4.258.581,12 -416.208,49 110,83%

Intereses Areas Protegidas 88.482,00 88.482,00 0,00%

TOTAL INTERESES 3.930.854,63 4.258.581,12 -327.726,49 108,34%

PEAJE (30% SEDCAM) 56.102.321,00 27.041.075,48 29.061.245,52 48,20%

FNDR (Prest. Fond.Fideicomiso) 431.413.107,00 110.811.841,93 320.601.265,07 25,69%

TOTAL OTROS INGRESOS 487.515.428,00 137.852.917,41 349.662.510,59 28,28%

TOTAL SALDO EN BANCO 77.176.663,41 0,00 77.176.663,41 0,00%

TGN (Salud, Gest.Soc., Hogar Teresa de los Andes) 670.547.771,00 401.643.736,28 268.904.034,72 59,90%

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES TGN 670.547.771,00 803.287.472,56 268.904.034,72 119,80%

TOTAL GENERAL 2.371.786.633,45 1.772.138.908,09 920.025.666,18 74,72%

Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 2B



RECURSOS EXTERNOS

(en bolivianos)

PRESUPUESTO RECAUDADO SALDO % EJEC

CAF (43-314) 435.000,64 435.000,64 0,00 100,00%

FONPLATA (43-413) 4.387.271,00 1.287.702,39 3.099.568,61 29,35%

TOTAL TRANSFERENCIA DE CREDITO 4.822.271,64 1.722.703,03 3.099.568,61 35,72%

CAF (70-314) 125.790.920,00 70.112.040,04 55.678.879,96 55,74%

KFW (70-516) 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00%

TOTAL CREDITO 127.790.920,00 70.112.040,04 57.678.879,96 54,86%

UNICEF (80-344) 672.834,00 128.416,00 672.834,00 19,09%

TOTAL DONACIÓN 672.834,00 128.416,00 672.834,00 19,09%

TOTAL RECURSOS EXTERNOS 133.286.025,64 71.963.159,07 61.451.282,57 53,99%

CONCEPTO

Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 3



GASTO CORRIENTE POR GRUPO

(en bolivianos)

GRUPO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO GOBERNACIÓN ASAMBLEA CAMINOS EJECUCION GOBERNACIÓN ASAMBLEA CAMINOS SALDO % EJEC

100 SERVICIOS PERSONALES 97.965.967,64 76.912.677,43 19.395.586,00 1.657.704,21 66.522.206,37 51.929.157,69 13.454.993,20 1.138.055,48 31.443.761,27 67,90%

200 SERVICIOS NO PERSONALES 49.251.207,64 46.940.260,64 2.310.947,00 0,00 15.049.364,99 13.583.204,44 1.466.160,55 0,00 34.201.842,65 30,56%

300 MATERIALES Y SUMINISTROS 15.795.862,05 14.145.268,05 1.650.594,00 0,00 7.537.339,61 6.299.611,61 1.237.728,00 0,00 8.258.522,44 47,72%

400 ACTIVOS REALES 1.533.393,00 1.505.605,00 27.788,00 0,00 517.852,03 490.312,64 27.539,39 0,00 1.015.540,97 33,77%

600 SERVICIO DE LA DEUDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

700 TRANSFERENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

800 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 88.496,30 78.396,30 10.100,00 0,00 19.978,30 13.676,30 6.302,00 0,00 68.518,00 22,58%

900 OTROS GASTOS 110.259,00 110.259,00 0,00 0,00 107.671,00 107.671,00 0,00 0,00 2.588,00 97,65%

164.745.185,63 139.692.466,42 23.395.015,00 1.657.704,21 89.754.412,30 72.423.633,68 16.192.723,14 1.138.055,48 74.990.773,33 54,48% TOTAL

Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 4



PLAN DE INVERSIONES POR DIRECCIONES

(en bolivianos)

TOTAL

GENERAL INTERNO EXTERNOTOTAL

INTERNO EXTERNO% Gral

SECRETARIAS DEPARTAMENTALES

SECRET. DPTAL. DE ECONOMIA Y HACIENDA 649.599,00 649.599,00 0,00 334.241,18 334.241,18 0,00 51,45% 315.357,82 SECRET. DE SEGURIDAD CIUDADANA 2.103.472,00 2.103.472,00 0,00 630.958,00 630.958,00 0,00 30,00% 1.472.514,00

SECRET. DPTAL. DE OBRAS PUBL. Y ORDNAN. TERR. 26.001.492,68 26.001.492,68 0,00 8.512.475,02 8.512.475,02 0,00 32,74% 17.489.017,66

SECRET. DPTAL. DE DESAR. PRODUCTIVO 9.960.740,30 7.960.740,30 2.000.000,00 2.446.266,29 2.446.266,29 0,00 24,56% 7.514.474,01

SECRET. DPTAL. DE DESARR. SOST. MEDIO AMB. 13.013.530,42 8.626.259,42 4.387.271,00 4.870.422,52 3.582.720,13 1.287.702,39 37,43% 8.143.107,90

DELEG. UE DEL PROG.INFRAESTRUC.RURAL P/SC. (CAF) 149.328.992,00 17.453.475,00 131.875.517,00 94.658.523,44 12.701.224,84 81.957.298,60 63,39% 54.670.468,56

SECRET. DPTAL. DE HIDROCAR. ENERGIA Y MINAS 21.642.412,00 21.642.412,00 0,00 15.788.176,23 15.788.176,23 0,00 72,95% 5.854.235,77

SECRET. DPTAL. DESARROLLO HUMANO 4.276.930,00 4.276.930,00 0,00 730.749,98 730.749,98 0,00 17,09% 3.546.180,02

SECRET. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS 10.539.259,00 10.539.259,00 0,00 1.165.309,83 1.165.309,83 0,00 11,06% 9.373.949,17

SUBTOTAL SECRETARIAS 237.516.427,40 99.253.639,40 138.262.788,00 129.137.122,49 45.892.121,50 83.245.000,99 54,37% 99.005.355,74

SERVICIOS DEPARTAMENTALES

SERVICIO DPTAL. DE SALUD 4.420.340,00 4.420.340,00 0,00 2.401.537,49 2.401.537,49 0,00 54,33% 2.018.802,51

SERVICIO DPTAL. AGROPECUARIO SCZ (SEDACRUZ) 5.812.407,60 5.812.407,60 0,00 3.569.881,68 3.569.881,68 0,00 61,42% 2.242.525,92

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 1.307.407,00 1.307.407,00 0,00 894.705,48 894.705,48 0,00 68,43% 412.701,52

SUBTOTAL SERVICIOS 11.540.154,60 11.540.154,60 0,00 6.866.124,65 6.866.124,65 0,00 59,50% 4.674.029,95

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN GOBERNACIÓN 249.056.582,00 110.793.794,00 138.262.788,00 136.003.247,14 52.758.246,15 83.245.000,99 54,61% 103.679.385,69

SERVICIOS DELEGADOS Y PROGRAMAS NO RECURRENTES

SERVICIOS DELEGADOS 98.860.331,00 98.860.331,00 0,00 54.922.618,77 54.922.618,77 0,00 55,56% 43.937.712,23

PROGRAMA ACTIVIDADES NO RECURRENTES 179.769.332,37 178.515.577,37 1.253.755,00 85.117.626,54 85.029.521,94 88.104,60 47,35% 94.651.705,83

TOTAL SERV. DELEGADOS Y PROG. NO REC. 278.629.663,37 277.375.908,37 1.253.755,00 140.040.245,31 139.952.140,71 88.104,60 50,26% 138.589.418,06

TOTAL GENERAL INVERSIÓN 527.686.245,37 388.169.702,37 139.516.543,00 276.043.492,45 192.710.386,86 83.333.105,59 52,31% 242.268.803,75

NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

SALDO

Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 5



SECRET. DPTAL. DE ECONOMIA Y HACIENDA

(en bolivianos)

TOTAL

GENERAL INTERNO EXTERNO TOTAL INTERNO EXTERNO % FINAN. % ANUAL

16 0003 000 DESAR. CAPACIDADES EN PROCESOS DE INV. PUBLICA SCZ 649.599,00 649.599,00 - 334.241,18 334.241,18 0,00 51,45% 45,32% 315.357,82

TOTAL GRAL. SECRET. DPTAL. DE ECONOMIA Y HACIENDA 649.599,00 649.599,00 - 334.241,18 334.241,18 - 51,45% 315.357,82

SALDOEST.

PROG.NOMBRE DEL PROYECTO

PRESUPUESTO EJECUCIÓN EJEC.FISICA

Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 6



SECRET. DE SEGURIDAD CIUDADANA

(en bolivianos)

TOTAL


41 0031 000 CONST. UNIVERSIDAD POLICIAL SCZ (UNIPOL) 250.000,00 250.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 250.000,00

95 0006 000 EQUIP. ESTACION POLICIAL INTEGRAL SAN MATIAS 645.598,00 645.598,00 - 630.958,00 630.958,00 0,00 97,73% 97,50% 14.640,00

95 0007 000 CONST. INFRAESTRUCTURA DIPROVE DEPTO. SCZ 200.000,00 200.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 200.000,00

95 0009 000 REFAC. Y EQUIP. FELCV SCZ 757.874,00 757.874,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 757.874,00

95 0010 000 CONST. ESTACIÓN POLICIAL INTEGRAL VALLES CRUCEÑOS 250.000,00 250.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 250.000,00

TOTAL GRAL. SECRET. DE SEGURIDAD CIUDADANA 2.103.472,00 2.103.472,00 - 630.958,00 630.958,00 - 30,00% 1.472.514,00

SALDOEST.



Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 7



SECRET. DPTAL. DE DESARR. SOST. MEDIO AMB.

(en bolivianos)

TOTAL


10 0004 000 CONST. CENTRO TECNOLOGICO AMBIENTAL SCZ 210.580,00 210.580,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 210.580,00

10 0011 000 FORTAL. GESTION DE AREAS PROTEGIDAS CORREDOR BIOCEANICO 216.550,00 216.550,00 - 67.697,79 67.697,79 0,00 31,26% 38,08% 148.852,21

10 0037 000 IMPLEM. DEL PROG. DE MITIGACION DE INCENDIOS FORESTALES EN DEPTO SCZ 1.912.805,00 1.912.805,00 - 822.677,79 822.677,79 0,00 43,01% 37,80% 1.090.127,21

10 0039 000 IMPLEM. PROG. CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPTO. SCZ 795.249,42 795.249,42 - 265.819,66 265.819,66 0,00 33,43% 55,17% 529.429,76

10 0047 000 IMPLEM. FORTALEC. A LA GESTION AMBIENTAL EN EL DEPTO. SCZ 1.234.708,00 1.234.708,00 - 429.931,67 429.931,67 0,00 34,82% 0,00% 804.776,33

10 0048 000 CONSER. DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DEPTO. SCZ 839.525,00 839.525,00 - 289.840,66 289.840,66 0,00 34,52% 26,11% 549.684,34

15 0006 000 CONST. SISTEMA DE AGUA SAN ISIDRO 916.842,00 916.842,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 916.842,00

15 0007 000 DESAR. AGUAS SUBTERRÁNEAS GAD-SCZ FASE II 2.500.000,00 2.500.000,00 - 1.706.752,56 1.706.752,56 0,00 68,27% 62,87% 793.247,44

96 0055 000 CONST. OBRAS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES - RIO GRANDE IV (SAN JULIAN) 4.387.271,00 - 4.387.271,00 1.287.702,39 0,00 1.287.702,39 29,35% 0,00% 3.099.568,61

TOTAL GRAL. SECRET. DPTAL. DE DESARR. SOST. MEDIO AMB. 13.013.530,42 8.626.259,42 4.387.271,00 4.870.422,52 3.582.720,13 1.287.702,39 37,43% 8.143.107,90

SALDOEST.



Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 8



SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO

(en bolivianos)

TOTAL


12 0015 000 CONST. SIST. DE RIEGO MAIRANA 4.202.458,00 2.202.458,00 2.000.000,00 1.333.349,44 1.333.349,44 0,00 31,73% 47,90% 2.869.108,56

12 0016 000 CONST. SISIT. DE RIEGO CASAS VIEJAS 50.000,00 50.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 50.000,00

12 0032 000 IMPLEM. DESARROLLO PRODUCTIVO PROV. CORDILLERA 630.397,00 630.397,00 - 296.759,65 296.759,65 0,00 47,08% 20,50% 333.637,35

12 0040 000 APOYO TECNICO INTEGRAL P/REVITALIZACION DEL RIEGO SCZ 301.353,30 301.353,30 - 120.093,29 120.093,29 0,00 39,85% 41,19% 181.260,01

12 0042 000 CONST. REPRESA ITANGUA-CUEVO 10.000,00 10.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 10.000,00

12 0049 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO CHACOPATA 2.500.000,00 2.500.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2.500.000,00

12 0079 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO SAN ISIDRO 5.000,00 5.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5.000,00

12 0082 000 EQUIP. Y CAPAC. A LOS CENTROS DE ACOPIO SCZ 498.583,00 498.583,00 - 280.284,46 280.284,46 0,00 56,22% 59,69% 218.298,54

12 0101 000 CONST. SIST. RIEGO COMUN. PEÑONES Y GUAÑUZCA - VALLEGRANDE 200.000,00 200.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 200.000,00

12 0102 000 CONST. SIST. RIEGO PROV. FLORIDA 250.000,00 250.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 250.000,00

12 0103 000 CONST. SIST. RIEGO EL CHORRO 400.000,00 400.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 400.000,00

16 0014 000 IMPLEM. PROGRAMA DE DESARROLLO PROV. ICHILO Y SARA 912.949,00 912.949,00 - 415.779,45 415.779,45 0,00 45,54% 7,55% 497.169,55

TOTAL GRAL. SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO 9.960.740,30 7.960.740,30 2.000.000,00 2.446.266,29 2.446.266,29 - 24,56% 7.514.474,01

SALDOEST.



Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 9



SERVICIO DPTAL. AGROPECUARIO SCZ (SEDACRUZ)

(en bolivianos)

TOTAL


12 0030 000 IMPLEM. PROGRAMA SANIDAD AGROALIMENTARIA DEPTO. SCZ 2.021.475,00 2.021.475,00 - 1.481.471,91 1.481.471,91 0,00 73,29% 67,21% 540.003,09

12 0076 000 DESAR. PROG. ASIST. TECNICA DE BUENAS PRACTICAS PECUARIAS DEPTO. SCZ 347.587,75 347.587,75 - 181.088,86 181.088,86 0,00 52,10% 44,17% 166.498,89

12 0077 000 IMPLEM. GRANJA MODELO INTEGRAL AGROPECUARIA PROV. A. SANDOVAL 444.342,00 444.342,00 - 84.125,96 84.125,96 0,00 18,93% 2,36% 360.216,04

12 0094 000 DESAR. PROG. FORTAL. SIST. EXTENSION PRODUCTIVO DEPTO. SCZ 2.999.002,85 2.999.002,85 - 1.823.194,95 1.823.194,95 0,00 60,79% 54,79% 1.175.807,90

TOTAL GRAL. SERVICIO DPTAL. AGROPECUARIO SCZ (SEDACRUZ) 5.812.407,60 5.812.407,60 - 3.569.881,68 3.569.881,68 - 61,42% 2.242.525,92

SALDOEST.



Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 10



SECRET. DPTAL. DE OBRAS PUBL. Y ORDNAN. TERR.

(en bolivianos)

TOTAL


14 0027 000 CONST. EDIFICIO POLITICAS SOCIALES - GAD SCZ 4.552.048,00 4.552.048,00 - 1.464.045,98 1.464.045,98 0,00 32,16% 31,25% 3.088.002,02

14 0028 000 CONST. INFRAESTRUCTURA ASAMBLEA LEGISLATIVA SCZ 500.000,00 500.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 500.000,00

14 0087 000 CONST. DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO VILLA COPACABANA 50.000,00 50.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 50.000,00

15 0014 000 CONST. SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA OLIMPICA SCZ 45.315,00 45.315,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 45.315,00

16 0030 000 FORTAL. GESTION TERRITORIAL GAD - SCZ 381.213,08 381.213,08 - 290.062,34 290.062,34 0,00 76,09% 59,81% 91.150,74

40 0029 000 CONST. Y EQUIP. LABORATORIO CLINICO GRAL. HOSP. JAPONES SCZ. 50.000,00 50.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 50.000,00

43 0037 000 IMPLEM. PLAN METROPOLITANO DE TRANSPORTE SCZ 425.000,60 425.000,60 - 123.813,85 123.813,85 0,00 29,13% 18,02% 301.186,75

43 0055 000 CONST. CARRETERA PARQUE INDUSTRIAL OKINAWA III - II Y I 93.748,00 93.748,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 93.748,00

43 0063 000 CONST. CAMINO GUADALUPE - SAN JORGE 2.173.360,00 2.173.360,00 - 464.476,17 464.476,17 0,00 21,37% 30,91% 1.708.883,83

43 0065 000 CONST. CAMINO MAIRANA - QUIRUSILLAS 200.000,00 200.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 200.000,00

43 0066 000 MEJ. ASLFALTO SAN MATIAS LA CURICHA 50.000,00 50.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 50.000,00

43 0068 000 MEJ. CAMINO KM. 80 A SANTA ROSA 1.231.244,00 1.231.244,00 - 1.168.561,59 1.168.561,59 0,00 94,91% 100,00% 62.682,41

43 0071 000 CONST. PUENTE VEHICULAR EL VADO SOBRE EL RIO MIZQUE 50.000,00 50.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 50.000,00

43 0073 000 RECONST. (TST) TRAMO CRT. 4 KM 28 - PUENTE LA BELGICA 1.065.622,00 1.065.622,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1.065.622,00

43 0074 000 CONST. PUENTE VEHICULAR BAÑADO ROSARIO 1.314.986,00 1.314.986,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1.314.986,00

43 0081 000 CONST. PUENTE VEHICULAR CASARABE NUCLEO 14 198.488,00 198.488,00 - 7.459,03 7.459,03 0,00 3,76% 100,00% 191.028,97

43 0083 000 MEJ. VIAL TRAMO BELLA VISTA - SAN MATEO M.M. CABALLERO 2.373.791,00 2.373.791,00 - 1.075.382,22 1.075.382,22 0,00 45,30% 99,76% 1.298.408,78

43 0088 000 CONST. CAMINO LA LOMA - CAIMANES - CHANE - BEDOYA 2.120.307,00 2.120.307,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2.120.307,00

43 0091 000 CONST. PUENTE VEHICULAR HUANTAS 500.000,00 500.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 500.000,00

43 0092 000 CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL ITAKUATIA 500.000,00 500.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 500.000,00

44 0004 000 CONST. Y EQUIPAM. PISTA DE ATLETISMO (V.A. TELCHI) SCZ 83.325,00 83.325,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 83.325,00

44 0009 000 REMOD. ESTADIO RAMON TAHUICHI AGUILERA 4.165.860,00 4.165.860,00 - 2.517.752,30 2.517.752,30 0,00 60,44% 71,72% 1.648.107,70

44 0010 000 REPAR. INFRAESTRUCTURA PISCINA OLIMPICA SCZ 3.414.460,00 3.414.460,00 - 1.400.921,54 1.400.921,54 0,00 41,03% 46,67% 2.013.538,46

44 0012 000 AMPL. Y EQUIPAMIENTO PARQUE DEPORTIVO SCZ - - - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

96 0006 000 REPAR. CONJUNTO HIDRAULICO SAN RAFAEL 462.725,00 462.725,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 462.725,00

TOTAL GRAL. SECRET. DPTAL. DE OBRAS PUBL. Y ORDNAN. TERR. 26.001.492,68 26.001.492,68 - 8.512.475,02 8.512.475,02 - 32,74% 17.489.017,66

SALDOEST.



Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 11



DELEG. UE DEL PROG.INFRAESTRUCTURA RURAL P/SC.

(en bolivianos)

TOTAL


11 0051 000 CONST. SIST. ELECTRIFICACION SAN XAVIER 177.005,00 144.822,00 32.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 177.005,00

11 0057 000 CONST. SIST. ELECTRIFICACION SAN JULIAN NORTE 1.938.655,00 1.584.767,00 353.888,00 1.768.967,03 1.415.173,62 353.793,41 91,25% 41,26% 169.687,97

43 0008 000 CONST. CAMINO PORTACHUELO RINCON DE PALOMETAS 32.130.095,00 2.633.540,00 29.496.555,00 29.561.378,81 921.028,92 28.640.349,89 92,01% 68,93% 2.568.716,19

43 0009 000 MEJ. ASFALTO CAMINO WARNES- EL TAJIBO SCZ 23.922.741,00 2.484.172,00 21.438.569,00 16.076.569,55 1.569.033,46 14.507.536,09 67,20% 30,57% 7.846.171,45

43 0011 000 CONST. PAVIMENTACION RUTA Nº4 (KM 84)- CARANDA 19.427.087,30 2.822.329,00 16.604.758,30 8.255.566,57 2.194.062,80 6.061.503,77 42,50% 17,85% 11.171.520,73

43 0031 000 MEJ. C/ASF. CAMINO SAAVEDRA- LA PORFIA-CR. RF.10 A MINERO 15.780.359,00 4.555.654,00 11.224.705,00 14.843.335,31 4.096.561,04 10.746.774,27 94,06% 14,06% 937.023,69

43 0033 000 MEJ. VIAL IBICUATI-CUEVO 14.584.752,00 3.047.796,00 11.536.956,00 9.242.544,76 2.324.970,00 6.917.574,76 63,37% 35,32% 5.342.207,24

43 0056 000 DESAR. PROGRAMA DE PUENTES EN LAS PROVINCIAS DEPTO. SCZ 13.059.411,00 - 13.059.411,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 13.059.411,00

43 0057 000 MEJ. C/PAV. TSD CR RF10 SAN PEDRO LA PLANCHADA- LA BALANZA 28.308.886,70 180.395,00 28.128.491,70 14.910.161,41 180.395,00 14.729.766,41 52,67% 25,22% 13.398.725,29

TOTAL GRAL. DELEG. UE DEL PROG.INFRAESTRUCTURA RURAL P/SC. 149.328.992,00 17.453.475,00 131.875.517,00 94.658.523,44 12.701.224,84 81.957.298,60 63,39% 54.670.468,56

SALDOEST.



Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 12



SECRET. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS

(en bolivianos)

TOTAL


12 0060 000 DESAR. PROG.FORTAL.ECON.PRODUC. C/IDENTIDAD COMUN.INDIG. AYOREODE 285.000,00 285.000,00 - 86.618,09 86.618,09 - 30,39% 40,12% 198.381,91

12 0084 000 DESAR. PRODUCCION DE PLATANO PROV. GUARAYOS 666.640,00 666.640,00 - 107.421,52 107.421,52 - 16,11% 23,88% 559.218,48

12 0086 000 FORTAL. PRODUCC. AGRICOLA COMUNIDAD PAMPA REDONDA CAPIT. IUPAGUASU 602.350,00 602.350,00 - 18.745,33 18.745,33 - 3,11% 0,00% 583.604,67

12 0087 000 IMPLEM. CENTROS PRODUC. AGRÍCOLA COM. INDIG. PUEBLO CHIQUITANO 511.103,00 511.103,00 - 90.210,60 90.210,60 - 17,65% 24,15% 420.892,40

12 0088 000 IMPLEM. CABAÑAS PORCINAS EN CENTROS COMUNALES PUEB.INDIG. CHIQUITANO 592.755,00 592.755,00 - 93.120,95 93.120,95 - 15,71% 8,57% 499.634,05

12 0089 000 IMPLEM. Y CAPAC. PROD. GANADERA DOBLE PROPÓSITO CENTR. COMUN. PUEB.INDIG. CHIQUITANO 1.050.000,00 1.050.000,00 - 77.813,61 77.813,61 - 7,41% 7,39% 972.186,39

12 0090 000 IMPLEM. GRANJAS PISCICOLAS COMUN. INDIG. PUEBLO CHIQUITANO SCZ 400.000,00 400.000,00 - 37.984,60 37.984,60 - 9,50% 10,32% 362.015,40

12 0092 000 IMPLEM. Y MEJORAM. CULTIVO CACAO PUEBLO YURACARÉ MOJEÑO 705.280,00 705.280,00 - 86.805,14 86.805,14 - 12,31% 13,81% 618.474,86

12 0104 000 DESAR. AGROPECUARIO C/ENFOQUE DE SEG. ALIMENTARIA PUEBLO AYOREO 420.440,00 420.440,00 - 114.553,37 114.553,37 - 27,25% 34,71% 305.886,63

12 0105 000 IMPLEM. Y DESAR. PRODUC. DEL PUEBLO GUARANI ANTE CAMBIO CLIMÁTICO SCZ 200.000,00 200.000,00 - 23.181,30 23.181,30 - 11,59% 0,00% 176.818,70

12 0106 000 DESAR. PROG. INTEGRAL PRODUCTIVO DE PUEBLOS INDÍGENAS SCZ 1.000.000,00 1.000.000,00 - 69.566,73 69.566,73 - 6,96% 6,92% 930.433,27

13 0012 000 DESAR. PROG. GEST. Y FORTAL. TURISMO INTEGRAL PROV. GUARAYOS 487.500,00 487.500,00 - 78.324,73 78.324,73 - 16,07% 0,00% 409.175,27

16 0006 000 FORTAL. ORGANIZATIVO INTEGRAL DE MUJERES GUARANIES DEPTO. SCZ 821.000,00 821.000,00 - 52.555,96 52.555,96 - 6,40% 0,00% 768.444,04

16 0012 000 DESAR. CAPACIDADES TECNICAS PUEBLO YURACARÉ - MOJEÑO 300.961,00 300.961,00 - 44.657,23 44.657,23 - 14,84% 20,40% 256.303,77

23 0001 000 CONST. CASA ANCESTRAL DE LA CULTURA PUEBLO AYOREO SCZ 1.400.000,00 1.400.000,00 - - - - 0,00% 0,00% 1.400.000,00

35 0001 000 DESAR. Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIAS GUARANIES 501.230,00 501.230,00 - 89.239,08 89.239,08 - 17,80% 51,32% 411.990,92

35 0002 000 DIFUSION Y PROMOC. DE MANUF. ARTESANALES PROV. GUARAYOS 595.000,00 595.000,00 - 94.511,59 94.511,59 - 15,88% 8,77% 500.488,41

TOTAL GRAL. SECRET. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS 10.539.259,00 10.539.259,00 - 1.165.309,83 1.165.309,83 - 11,06% 198.381,91

SALDOEST.



Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 13



SECRET. DPTAL. DESARROLLO HUMANO

(en bolivianos)

TOTAL


23 0003 000 9070140200000 CONSER. E INVEST. DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS EN SANTA CRUZ 487.967,00 487.967,00 - 280.936,18 280.936,18 0,00 57,57% 60,09% 207.030,82

23 0013 000 9070144900000 CONST. INFRAEST. TURÍSTICA CULTURAL Y PATRIM. . SCZ 421.620,00 421.620,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 421.620,00

41 0028 000 9070133600000 DESAR. PROGRAMA CONST. Y EQUIP. INSTIT. TECNOL. DEPTO. SCZ 2.580.037,00 2.580.037,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2.580.037,00

41 0032 000 9070121500000 DESAR. PROG. FORTAL. Y CAPAC. PRODUC. ATEN. INTEG. MUJ. Y FLIA. SCZ 787.306,00 787.306,00 - 449.813,80 449.813,80 0,00 57,13% 49,87% 337.492,20

TOTAL GRAL. SECRET. DPTAL. DESARROLLO HUMANO 4.276.930,00 4.276.930,00 - 730.749,98 730.749,98 - 17,09% 3.546.180,02

SALDOEST.

PROG.

COD.

SISINNOMBRE DEL PROYECTO


Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 14



SECRETARIA DPTAL. DE ENERGIAS, MINAS E HIDROCARBUROS

(en bolivianos)

TOTAL


11 0035 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACION SAN JULIAN - EL PUENTE 2.849.037,00 2.849.037,00 - 1.756.171,98 1.756.171,98 0,00 61,64% 68,76% 1.092.865,02

11 0063 000 CONST. SIST. ELECTRIF. SAN JUAN - MINERO - EL TORNO 119.160,00 119.160,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 119.160,00

11 0073 000 CONST. SIST. GENERACION ASCENSION DE GUARAYOS 1.167.796,00 1.167.796,00 - 72.184,20 72.184,20 0,00 6,18% 5,17% 1.095.611,80

11 0077 000 CONST. SIST. ELECTRIFICACION VALLEGRANDE PUCARA 1.411.658,00 1.411.658,00 - 1.330.212,45 1.330.212,45 0,00 94,23% 88,17% 81.445,55

11 0078 000 CONST. SISTEMA ELECTRIFICACION VALLEGRANDE TOTAL 5.572.371,00 5.572.371,00 - 5.339.752,71 5.339.752,71 0,00 95,83% 47,46% 232.618,29

11 0080 000 CONST. SIST. ELECTRIF. INTERCONEX. LAGUNILLAS MUYUPAMPA SCZ 876.609,00 876.609,00 - 523.900,25 523.900,25 0,00 59,76% 50,49% 352.708,75

11 0082 000 CONST. SISTEMA. ELECTRIF. ALTO Y BAJO ISOSOG 3.539.843,00 3.539.843,00 - 3.470.866,99 3.470.866,99 0,00 98,05% 94,29% 68.976,01

11 0084 000 CONST. SIST. ELECTRIF. PROVIDENCIA- NUEVA AMERICA 894.818,00 894.818,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 894.818,00

11 0086 000 CONST. SIST. ELECTRIF. COMUNID. SAN IGNACIO 1.049.976,00 1.049.976,00 - 1.016.138,01 1.016.138,01 0,00 96,78% 95,99% 33.837,99

11 0090 000 CONST. SIST. ELECTRIF. PUEBLOS EL TORNO - TRAMO II 1.149.866,00 1.149.866,00 - 1.102.488,02 1.102.488,02 0,00 95,88% 86,75% 47.377,98

11 0093 000 CONST. SIST. ELECTRIFICACIÓN VALLECITO - RASETE 829.922,00 829.922,00 - 451.193,31 451.193,31 0,00 54,37% 45,69% 378.728,69

11 0094 000 DESAR. INTEGRAL DEL SUR (ROSITAS) 543.901,00 543.901,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 543.901,00

11 0095 000 CONST. SIST. ELECTRIF. CANTON SAN MATEO 1.131.356,00 1.131.356,00 - 725.268,31 725.268,31 0,00 64,11% 56,36% 406.087,69

11 0096 000 CONST. SIST. ELECTRIF. LAS PETAS CANDELARIA TRAMO II 200.000,00 200.000,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 200.000,00

16 0013 000 FORTAL. AL DESAR. INTEGRAL DEL PANTANAL BOLIVIANO 306.099,00 306.099,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 306.099,00

TOTAL GRAL. SECRETARIA DPTAL. DE ENERGIAS, MINAS E HIDROCARBUROS 21.642.412,00 21.642.412,00 - 15.788.176,23 15.788.176,23 - 72,95% 5.854.235,77

SALDOEST.



Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 15



SERVICIO DPTAL. DE SALUD

(en bolivianos)

TOTAL


40 0030 000 IMPLEM. PROG. INOCUIDAD ALIMENT. Y SALUD AMBIENTAL SCZ 3.868.525,00 3.868.525,00 - 2.096.915,60 2.096.915,60 0,00 54,20% 0,00% 1.771.609,40

42 0033 000 DESAR. PROG. DE CALIFICACION A PERS. C/DISCAP. SCZ 551.815,00 551.815,00 - 304.621,89 304.621,89 0,00 55,20% 54,02% 247.193,11

TOTAL GRAL. SERVICIO DPTAL. DE SALUD 4.420.340,00 4.420.340,00 - 2.401.537,49 2.401.537,49 - 54,33% 2.018.802,51

SALDOEST.



Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 16



SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM)

(en bolivianos)TOTAL


43 0090 000 MEJ. CAMINO LA MERCED - PUNTA RIELES 1.307.407,00 1.307.407,00 - 894.705,48 894.705,48 0,00 68,43% 90,00% 412.701,52

TOTAL GRAL. SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 1.307.407,00 1.307.407,00 - 894.705,48 894.705,48 - 68,43% 412.701,52

SALDOEST.



Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 17



SERVICIOS DELEGADOS

(en bolivianos)

TOTAL


42 0000 080 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL 19.991.000,00 19.991.000,00 - 14.938.101,16 14.938.101,16 0,00 74,72% 59,77% 5.052.898,84

43 0000 016 ACTIVIDADES DEL SERVICIO DPTAL. DE CAMINOS (SEDCAM) 64.869.331,00 64.869.331,00 - 32.271.605,79 32.271.605,79 0,00 49,75% 62,12% 32.597.725,21

43 0000 050 ACTIVIDADES DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS (SEDCAM) 14.000.000,00 14.000.000,00 - 7.712.911,82 7.712.911,82 0,00 55,09% 62,37% 6.287.088,18

TOTAL GRAL. SERVICIOS DELEGADOS 98.860.331,00 98.860.331,00 - 54.922.618,77 54.922.618,77 - 55,56% 43.937.712,23

EST.


PRESUPUESTO EJECUCIÓN EJEC.FISICASALDO

Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 18



PROGRAMAS NO RECURRENTES CON CARGO AL 10%-85%

(en bolivianos)

TOTAL



25 0000 060 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S.2145 5.481.332,00 5.481.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5.481.332,00

TOTAL SECRET. DPTAL. DESARROLLO HUMANO 5.481.332,00 5.481.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.481.332,00


40 0000 060 SERVICIO DE SALUD - ITEMS 40.963.844,00 40.963.844,00 0,00 25.808.864,41 25.808.864,41 0,00 63,00% 33,33% 15.154.979,59

TOTAL SERVICIO DPTAL. DE SALUD 40.963.844,00 40.963.844,00 0,00 25.808.864,41 25.808.864,41 0,00 63,00% 15.154.979,59

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE

44 0000 060 PROG. DE DESARROLLO DEPORTIVO DPTO. SCZ 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 2.457.999,00 2.457.999,00 0,00 40,97% 51,11% 3.542.001,00

TOTAL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 2.457.999,00 2.457.999,00 0,00 40,97% 3.542.001,00

TOTAL GENERAL PROG. NO RECURRENTES 52.445.176,00 52.445.176,00 0,00 28.266.863,41 28.266.863,41 0,00 53,90% 0,00% 24.178.312,59

EST.



Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 19



PROGRAMAS NO RECURRENTES CON CARGO AL 85%

(en bolivianos)

TOTAL


SECRET. GENERAL Y PLANIFICACION

16 0000 092 ADM. PLATAFORMA TECNOLOGICA INSTITUCIONAL EN EL GAD SCZ 1.603.217,00 1.603.217,00 0,00 1.012.423,76 1.012.423,76 0,00 63,15% 68,22% 590.793,24

16 0000 096 PROG. FORTALEC. P/EL DESARROLLO COMUNICACIONAL 1.061.931,00 1.061.931,00 0,00 368.564,25 368.564,25 0,00 34,71% 22,45% 693.366,75

16 0000 097 PROG. DE IMPLEM. DE COMUNIC. PROVINCIAL 1.512.148,00 1.512.148,00 0,00 616.414,71 616.414,71 0,00 40,76% 25,97% 895.733,29

16 0000 111 IMPLEM. SISTEMA DE PLANIFIC. PROGRAM. Y EVALUAC.

DE IMPACTOS

612.006,00 612.006,00 0,00 197.351,89 197.351,89 0,00 32,25% 80,25% 414.654,11

TOTAL SECRET. GENERAL Y PLANIFICACION 4.789.302,00 4.789.302,00 0,00 2.194.754,61 2.194.754,61 0,00 45,83% 2.594.547,39

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE GOBIERNO

16 0000 094 PROG. IMPLEM. LOTOCRUZ 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,01% 0,00% 999.900,00

16 0000 101 PROG. DE FORTALEC. DE ADM. PUBLICA (ECAP) 561.346,00 561.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% #¡REF! 561.346,00

TOTAL SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE GOBIERNO 1.561.346,00 1.561.346,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,01% 1.561.246,00

SECRET. DE SEGURIDAD CIUDADANA

95 0000 010 PROG. DE FORTALECIM. A LA SEGURIDAD CIUDADANA 4.585.235,00 4.585.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 8,68% 4.585.235,00

95 0000 093 PROGRAMA REGIMEN PENITENCIARIO 25.466.606,00 25.466.606,00 0,00 15.569.024,94 15.569.024,94 0,00 61,14% 55,95% 9.897.581,06

95 0000 094 PROGRAMA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 5.781.955,00 5.733.955,00 48.000,00 2.117.520,05 2.117.520,05 0,00 36,62% 43,08% 3.664.434,95

95 0000 095 CENTROS DE ORIENTACION Y REINTEGRACION SOCIAL "NUEVA VIDA SANTA CRUZ" CENVICRUZ 15.258.107,00 15.112.807,00 145.300,00 6.926.842,78 6.926.842,78 0,00 45,40% 52,70% 8.331.264,22

95 0000 096 PROG. IMPLEM. SISTEMA DE COMUNICACION DPTAL. 1.179.464,00 1.179.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1.179.464,00

96 0000 082 PROG. EMERGENCIA PARA DESASTRES NATURALES 2.788.654,00 2.788.654,00 0,00 1.456.210,73 1.456.210,73 0,00 52,22% 51,24% 1.332.443,27

96 0000 083 PROGRAMA PARA LA PREVENCION DE RIESGOS 5.526.615,00 5.526.615,00 0,00 2.652.430,98 2.652.430,98 0,00 47,99% 42,58% 2.874.184,02

TOTAL SECRET. DE SEGURIDAD CIUDADANA 60.586.636,00 60.393.336,00 193.300,00 28.722.029,48 28.722.029,48 0,00 47,41% 31.864.606,52

SECRETARIA JURIDICA DEPARTAMENTAL

16 0000 098 PROG. DE FORTALEC. DE ADM. JURIDICA 2.044.507,00 2.044.507,00 0,00 1.021.778,31 1.021.778,31 0,00 49,98% 0,00% 1.022.728,69

TOTAL SECRETARIA JURIDICA DEPARTAMENTAL 2.044.507,00 2.044.507,00 0,00 1.021.778,31 1.021.778,31 0,00 49,98% 1.022.728,69

SECRET. DPTAL. DE DESARR. SOST. MEDIO AMB.

10 0000 089 CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 2.813.357,00 2.813.357,00 0,00 1.077.067,53 1.077.067,53 0,00 38,28% 0,00% 1.736.289,47

10 0000 090 PROG. DE CONSERVAC. DEL PATRIM. NATURAL DPTO. SCZ. 3.638.427,00 3.638.427,00 0,00 1.700.108,37 1.700.108,37 0,00 46,73% 46,63% 1.938.318,63

10 0000 091 PROG. IMPLEM. PLAN DE EDUC. AMBIENTAL 702.439,00 702.439,00 0,00 296.739,31 296.739,31 0,00 42,24% 42,63% 405.699,69

TOTAL SECRET. DPTAL. DE DESARR. SOST. MEDIO AMB. 7.154.223,00 7.154.223,00 0,00 3.073.915,21 3.073.915,21 0,00 42,97% 4.080.307,79

SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO

10 0000 087 PROG. FORTALEC. (SEDERI - SCZ) 120.819,00 120.819,00 0,00 85.010,08 85.010,08 0,00 70,36% 64,98% 35.808,92

12 0000 086 PROG. DE DESARROLLO DIFUSION DEL SIST. COMUN. AGROPEC. AGROM 689.259,00 689.259,00 0,00 203.725,36 203.725,36 0,00 29,56% 25,40% 485.533,64

12 0000 092 PROG. DE FORTALEC. INTEGRAL AL SIST. RIEGO DPTO SCZ 496.231,00 496.231,00 0,00 347.411,43 347.411,43 0,00 70,01% 71,90% 148.819,57

12 0000 094 PROG. DE PROMOCION AL DESAR. PRODUC. GAD SCZ 320.248,00 320.248,00 0,00 16.200,00 16.200,00 0,00 5,06% 4,03% 304.048,00

35 0000 080 PROG. DE DESARROLLO INTEGRAL PARQUE INDUSTRIAL 1.067.751,00 1.067.751,00 0,00 376.734,39 376.734,39 0,00 35,28% 40,78% 691.016,61

TOTAL SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO 2.694.308,00 2.694.308,00 0,00 1.029.081,26 1.029.081,26 0,00 38,19% 1.665.226,74

SERVICIO DPTAL. AGROPECUARIO SCZ (SEDACRUZ)

12 0000 097 MEJORAMIENTO SISTEMA DE VIGILANCIA ZOOSANITARIO 6.858.579,41 6.858.579,41 0,00 54.389,47 54.389,47 0,00 0,79% 0,29% 6.804.189,94

TOTAL SERVICIO DPTAL. AGROPECUARIO SCZ (SEDACRUZ) 6.858.579,41 6.858.579,41 0,00 54.389,47 54.389,47 0,00 0,79% 6.804.189,94

SECRET. DPTAL. DE OBRAS PUBL. Y ORDNAN. TERR.

16 0000 108 PROGRAMA DELIMITACION INTRA INTER DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ 749.870,00 749.870,00 0,00 175.700,77 175.700,77 0,00 23,43% 46,11% 574.169,23

16 0000 112FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERPROVINCIAL E INTERMUNICIPAL

2.374.826,00 2.374.826,00 0,00 821.407,69 821.407,69 0,00 34,59% 22,09% 1.553.418,31

43 0000 042 IMPLEMENTACION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA SCZ 1.316.053,00 1.316.053,00 0,00 319.651,76 319.651,76 0,00 24,29% 16,25% 996.401,24

TOTAL SECRET. DPTAL. DE OBRAS PUBL. Y ORDNAN. TERR. 4.440.749,00 4.440.749,00 0,00 1.316.760,22 1.316.760,22 0,00 29,65% 3.123.988,78

DELEG. UE DEL PROG.INFRAESTRUCTURA RURAL P/SC.

EST.



Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 19



PROGRAMAS NO RECURRENTES CON CARGO AL 85%

(en bolivianos)

TOTAL


EST.



16 0000 089 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL CAF 2.361.629,00 1.780.708,00 580.921,00 1.178.419,18 1.090.863,58 87.555,60 49,90% 15,75% 1.183.209,82

TOTAL DELEG. UE DEL PROG.INFRAESTRUCTURA RURAL P/SC. 2.361.629,00 1.780.708,00 580.921,00 1.178.419,18 1.090.863,58 87.555,60 49,90% 1.183.209,82

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE COORDINACION TERRITORIAL

16 0000 099 PROG. DE FORT. DESCENTRALIZ. PROVINCIAL SCZ 2.038.238,00 2.038.238,00 0,00 1.266.271,05 1.266.271,05 0,00 62,13% 40,50% 771.966,95

16 0000 100 FORTAL. PARA EL DES. INSTIT. MUNICIPAL SCZ 1.546.389,00 1.546.389,00 0,00 988.760,71 988.760,71 0,00 63,94% 55,25% 557.628,29

TOTAL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE COORDINACION TERRITORIAL 3.584.627,00 3.584.627,00 0,00 2.255.031,76 2.255.031,76 0,00 62,91% 1.329.595,24

SECRET. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS

16 0000 081 FORTALEC. ORGANIZ. INTEGRAL A PUEBLOS INDIGENAS CHIQUITANOS 427.207,00 427.207,00 0,00 142.721,84 142.721,84 0,00 33,41% 38,78% 284.485,16

23 0000 082 DESAR. FORTALEC. CULTURA E IDENTIDAD DE FAM. AYOREAS 257.534,00 257.534,00 0,00 71.801,57 71.801,57 0,00 27,88% 35,37% 185.732,43

40 0000 090 DESAR. PROG. DE SALUD INTEGRAL P. YURACARE - MOJEÑO 163.359,00 163.359,00 0,00 51.037,00 51.037,00 0,00 31,24% 32,67% 112.322,00

TOTAL SECRET. DPTAL. DE PUEBLOS INDIGENAS 848.100,00 848.100,00 0,00 265.560,41 265.560,41 0,00 31,31% 582.539,59


13 0000 083 PROGRAM. PROMOC. TURISTICA EN EL DPTO SANTA CRUZ 778.705,00 778.705,00 0,00 404.262,64 404.262,64 0,00 51,91% 46,17% 374.442,36

23 0000 081 PROMOCION CULTURAL 930.875,00 930.875,00 0,00 326.117,63 326.117,63 0,00 35,03% 26,11% 604.757,37

25 0000 081 PROG. ATEN. MUJRES EN SITUAC. VIOLENCIA (ACOGIDA Y REFUGIO) 1.044.596,00 1.044.596,00 0,00 643.710,34 643.710,34 0,00 61,62% 51,76% 400.885,66

41 0000 099 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION F. II 1.156.117,00 1.156.117,00 0,00 576.245,05 576.245,05 0,00 49,84% 50,34% 579.871,95

42 0000 094 PROG. ASIST. TEC. A LA ALIMENT. ESCOLAR 884.294,00 884.294,00 0,00 484.618,13 484.618,13 0,00 54,80% 25,86% 399.675,87

42 0000 105 PROG. FPRTALEC. P/FORMAC. ESPECIALIZADA 413.700,00 413.700,00 0,00 28.039,94 28.039,94 0,00 6,78% 16,67% 385.660,06

TOTAL SECRET. DPTAL. DESARROLLO HUMANO 5.208.287,00 5.208.287,00 0,00 2.462.993,73 2.462.993,73 0,00 47,29% 2.745.293,27

SECRETARIA DPTAL. DE COORDINACION INSTITUCIONAL

16 0000 050 FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 10.000,00

16 0000 105 MODERNIZ. TECNOL. DE LA BIBLIOTECA DEL GAD SCZ FASE II 386.837,00 386.837,00 0,00 178.022,62 178.022,62 0,00 46,02% 52,05% 208.814,38

16 0000 106 PROG. PROMOCION INTERNAL DPTO. DE SCZ 600.000,00 600.000,00 0,00 274.257,65 274.257,65 0,00 45,71% 51,69% 325.742,35

16 0000 110 IMPLEM. SIST. DPTAL. DE INFORM. ESTADISTICA (ICE) 330.905,00 330.905,00 0,00 143.297,88 143.297,88 0,00 43,30% 53,63% 187.607,12

16 0000 114 PROG. FORTAL. PARA IMPLEM. POLITICAS AUTONOMICAS ESTRATEGICAS 266.803,00 266.803,00 0,00 141.342,13 141.342,13 0,00 52,98% 0,00% 125.460,87

TOTAL SECRETARIA DPTAL. DE COORDINACION INSTITUCIONAL 1.594.545,00 1.594.545,00 0,00 736.920,28 736.920,28 0,00 46,22% 857.624,72

SECRETARIA DPTAL. DE ENERGIAS, MINAS E HIDROCARBUROS

11 0000 080 PROG. FORTAL PARA IMPLEM. ENERGETICA DPTAL. SCZ 825.703,00 825.703,00 0,00 402.503,07 402.503,07 0,00 48,75% 37,41% 423.199,93

16 0000 093 PROG. DE FORTAL. A LA ADM. DE RECURSOS DEPARTAMENTALES (SIREMI) 939.605,00 939.605,00 0,00 544.039,48 544.039,48 0,00 57,90% 46,55% 395.565,52

20 0000 080 PROG. IMPLEM. CENTRO DE MONITOREO DE HIDROCARBUROS DPT. SCZ 967.334,00 967.334,00 0,00 518.761,52 518.761,52 0,00 53,63% 43,20% 448.572,48

TOTAL SECRETARIA DPTAL. DE ENERGIAS, MINAS E HIDROCARBUROS 2.732.642,00 2.732.642,00 0,00 1.465.304,07 1.465.304,07 0,00 53,62% 1.267.337,93

SECRET. DPTAL. DE SALUD Y POL. SOCIALES

40 0000 088 FORT. A LA GESTION HOSPITALARIA DE TERCER NIVEL 500.000,00 500.000,00 0,00 315.904,13 315.904,13 0,00 63,18% 23,00% 184.095,87

TOTAL SECRET. DPTAL. DE SALUD Y POL. SOCIALES 500.000,00 500.000,00 0,00 315.904,13 315.904,13 0,00 63,18% 184.095,87


40 0000 093 FORTALEC. CONTROL Y VIGIL. DEL VIH EN MADRE - HIJO

Y ADOL. FASE III

75.408,00 0,00 75.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00% #¡REF! 75.408,00

TOTAL SERVICIO DPTAL. DE SALUD 75.408,00 0,00 75.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 75.408,00

SERVICIO DE POLITICAS SOCIALES

26 0000 080 PROG. IMPLEM. CENTRO ESPEC. EN PREV. Y ATEN. TERAP. A VICT. DE VIOLEN Y TRATA DE NNA"S 1.867.762,00 1.766.722,00 101.040,00 817.603,54 817.603,54 0,00 43,77% 57,25% 1.050.158,46

26 0000 081 PROG. INTEGRAL DE PREV. Y PROTEC. DE NNA"S 2.378.420,00 2.075.334,00 303.086,00 1.181.630,84 1.181.081,84 549,00 49,68% 59,61% 1.196.789,16

42 0000 090 PROG. IMPLEM. CENTRO CUATRO VIENTOS 706.427,00 706.427,00 0,00 391.487,53 391.487,53 0,00 55,42% 46,24% 314.939,47

42 0000 091 PROG. DE PREV. PRIMARIA DE SALUD AL ADULTO MAYOR 3.329.099,96 3.329.099,96 0,00 1.839.224,57 1.839.224,57 0,00 55,25% 56,51% 1.489.875,39

42 0000 092 PROG. DE APOYO INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.152.596,00 1.152.596,00 0,00 698.350,40 698.350,40 0,00 60,59% 54,54% 454.245,60

42 0000 093 PROG. INT. DE ATENCION A NIÑOS MENORES DE CINCO

AÑOS (PIAN)

10.854.963,00 10.854.963,00 0,00 5.829.524,13 5.829.524,13 0,00 53,70% 60,78% 5.025.438,87

TOTAL SERVICIO DE POLITICAS SOCIALES 20.289.267,96 19.885.141,96 404.126,00 10.757.821,01 10.757.272,01 549,00 53,02% 9.531.446,95

TOTAL GENERAL PROG. NO RECURRENTES 127.324.156,37 126.070.401,37 1.253.755,00 56.850.763,13 56.762.658,53 88.104,60 44,65% 0,00% 70.473.393,24

Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 20



HOSPITALES DE 3er. NIVEL CON CARGO AL 85%

(en bolivianos)

TOTAL

HIDROC. REC.PROP Y SUMI IDH

GENERAL 20-220 20-230 41-119 TOTAL INTERNO EXTERNO % FINAN.

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

40 0000 041 - 051 HOSPITAL JAPONES 101.289.546,00 32.193.971,00 69.095.575,00 0,00 44.814.338,23 44.814.338,23 0,00 44,24% 56.475.207,77

40 0000 042 - 052 HOSPITAL DE LA MUJER DR. PERCY BOLAND RODRIGUEZ 61.502.496,00 21.453.866,00 40.048.630,00 0,00 32.273.073,67 32.273.073,67 0,00 52,47% 29.229.422,33

40 0000 043 - 053 HOSPITAL DE NIÑOS DR. MARIO ORTIZ SUAREZ 46.698.088,00 20.897.222,00 25.800.866,00 0,00 21.358.649,54 21.358.649,54 0,00 45,74% 25.339.438,46

40 0000 044 - 054 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 57.777.642,00 31.610.797,00 26.166.845,00 0,00 35.116.971,63 35.116.971,63 0,00 60,78% 22.660.670,37

40 0000 045 - 055 INSTITUTO ONCOLOGICO DEL ORIENTE BOLIVIANO 34.382.534,00 15.778.138,00 18.604.396,00 0,00 18.620.729,15 18.620.729,15 0,00 54,16% 15.761.804,85

40 0000 046 - 056 BANCO DE SANGRE REGIONAL SANTA CRUZ 17.118.318,00 6.372.318,00 10.746.000,00 0,00 9.544.194,18 9.544.194,18 0,00 55,75% 7.574.123,82

TOTAL HOSPITALES DE 3er. NIVEL 318.768.624,00 128.306.312,00 190.462.312,00 0,00 161.727.956,40 161.727.956,40 0,00 313,15% 157.040.667,60

EST.


PRESUPUESTO EJECUCIÓN

SALDO

Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

CUADRO N° 21



SERVICIO DE LA DEUDA

(en bolivianos)

PRESUPUESTO SALDO

TOTAL SEPTIEMBRE % EJEC.

600 104.317.192,29 85.497.417,73 81,96% 18.819.774,56

611 Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 25.086.971,00 25.086.970,85 100,00% 0,15

6.1.1 99 0000 037 - FNDR CONTRAPARTES LOCALES PARA GAD 25.086.971,00 25.086.970,85 100,00% 0,15

612 Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 4.844.182,00 3.639.851,76 75,14% 1.204.330,24

6.1.2 99 0000 004 - CAF - 2324 PROG. MULTISECTORIAL INFRAEST. RURAL 2.256.122,00 1.051.792,07 46,62% 1.204.329,93

6.1.2 99 0000 037 - FNDR CONTRAPARTES LOCALES PARA GAD 2.588.060,00 2.588.059,69 100,00% 0,31

621 Amortización de la Deuda Pública Externa a Corto 27.643.275,00 21.544.432,86 77,94% 6.098.842,14

6.2.1 99 0000 027 - KFW RIEGO COMARAPA 10.172.228,00 5.094.279,98 50,08% 5.077.948,02

6.2.1 99 0000 028 - CRÉDITO ESPAÑOL 012027.0 (10.000 LUMINARIAS) 340.578,00 170.288,86 50,00% 170.289,14

6.2.1 99 0000 029 - CRÉDITO ESPAÑOL 012025.0 (PROGRAMA INTEGRAL) 769.967,00 769.967,00 100,00% 0,00

6.2.1 99 0000 030 - KFW RIEGO MAIRANA 764.422,00 364.951,29 47,74% 399.470,71

6.2.1 99 0000 031 - CFA 8237 PROG. INFRAESTRUCTURA RURAL SC 15.596.080,00 15.144.945,73 97,11% 451.134,27

622 Intereses de la Deuda Pública Externa a Corto 11.214.547,00 5.601.415,83 49,95% 5.613.131,17

6.2.2 99 0000 027 - KFW RIEGO COMARAPA 5.071.909,00 2.329.458,46 45,93% 2.742.450,54


6.2.2 99 0000 029 - CRÉDITO ESPAÑOL 012025.0 (PROGRAMA INTEGRAL) 57.728,00 39.348,78 68,16% 18.379,22

6.2.2 99 0000 030 - KFW RIEGO MAIRANA 82.617,00 72.672,77 87,96% 9.944,23

6.2.2 99 0000 031 - CFA 8237 PROG. INFRAESTRUCTURA RURAL SC 5.975.891,00 3.149.075,19 52,70% 2.826.815,81

623 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 751.760,00 437.688,09 58,22% 314.071,91

6.2.3 99 0000 027 - KFW RIEGO COMARAPA 35.308,00 14.414,16 40,82% 20.893,84


6.2.3 99 0000 029 - CRÉDITO ESPAÑOL 012025.0 (PROGRAMA INTEGRAL) 115.452,00 107.324,87 92,96% 8.127,13

6.2.3 99 0000 030 - KFW RIEGO MAIRANA 21.775,00 409,94 1,88% 21.365,06

6.2.3 99 0000 031 - CFA 8237 PROG. INFRAESTRUCTURA RURAL SC 526.421,00 290.572,90 55,20% 235.848,10

662 Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers 25.165.319,29 23.287.359,29 92,54% 1.877.960,00

6.6.2 99 0000 024 - DEUDA DE CAPITAL (PROY. DE INVERSION, PROGRAMA NO REC. Y REC 25.165.319,29 23.287.359,29 92,54% 1.877.960,00

664 Gastos Devengados No Pagados por Retenciones 4.268,00 3.592,00 84,16% 676,00

6.6.4 99 0000 024 - DEUDA DE CAPITAL (PROY. DE INVERSION, PROGRAMA NO REC. Y REC 4.268,00 3.592,00 0,00% 676,00

671 Obligaciones por Afectaciones al Tesoro General de la 9.606.870,00 5.896.107,05 61,37% 3.710.762,95

6.7.1 99 0000 004 - CAF - 2324 PROG. MULTISECTORIAL INFRAEST. RURAL 9.606.870,00 5.896.107,05 0,00% 3.710.762,95

PART. DESCRIPCIÓNEJECUCION

Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 22



TRANSFERENCIAS

(en bolivianos)

PRESUPUESTO SALDO

TOTAL SEPTIEMBRE % EJEC.

700 TRANSFERENCIAS 534.101.371,64 173.045.431,59 32,40% 361.055.940,05

716 Subsidios y Donaciones a Inst. Privadas s/ Fines Lucro 944.000,00 643.000,00 68,11% 301.000,00

7.1.6.10 98 0000 027 - FESTIVAL DE TEATRO 0999 344.000,00 343.000,00 99,71% 1.000,00

7.1.6.10 98 0000 089 - PLAN MISIONES 0999 600.000,00 300.000,00 50,00% 300.000,00

731 Transf. Cte.Sector Pub. No Financ.p/Sub.y Subv. 67.148.561,00 34.585.099,29 51,51% 32.563.461,71

7.3.1 98 0000 022 - BONO DE VACUNACION - ESCALAFON AL MERITO - BECAS DE MEDICINA 0046 16.854.000,00 - 0,00% 16.854.000,00

7.3.1 98 0000 023 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL 0070 127.776,00 127.776,00 100,00% 0,00

7.3.1 98 0000 032 - RENTA DIGNIDAD 0099 23.059.690,00 16.007.885,62 69,42% 7.051.804,38

7.3.1 98 0000 033 - UNIVERSIDAD 0099 24.465.964,00 18.342.718,36 74,97% 6.123.245,64

7.3.1 98 0000 034 - FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA 0052 153.731,00 106.719,31 69,42% 47.011,69

7.3.1 98 0000 038 - TITULOS DE BACHILLER 0016 2.487.400,00 - 0,00% 2.487.400,00

732 Transf. Cte. A Inst. Pub. Descentralizadas 8.756.346,00 6.438.206,00 73,53% 2.318.140,00

7.3.2 98 0000 029 - SEMENA 0192 414.650,00 276.434,00 66,67% 138.216,00

7.3.2 98 0000 036 - CIAT 0171 1.800.000,00 1.255.500,00 69,75% 544.500,00

7.3.2 98 0000 037 - SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS (SEARPI) 2311 6.541.696,00 4.906.272,00 75,00% 1.635.424,00

752 Transf. De Capital a Intituc. Priv. S/Fines Lucro 0,00 0,00 0,00% 0,00

772 Transf. Capital Instit. Públicas Descentralizadas 451.869.793,64 127.883.028,30 28,30% 323.986.765,34

7.7.2 98 0000 041 - SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE RIOS (SEARPI) 2311 7.458.304,00 7.458.304,00 100,00% 0,00

7.7.2 98 0000 042 - SEMENA 192 300.000,00 - 0,00% 300.000,00

7.7.2 98 0000 046 - CIAT 171 10.200.000,00 7.114.500,00 69,75% 3.085.500,00

7.7.2 98 0000 147 - AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA (CONST. 136 VIVIENDAS MUNICIPIO DE CABEZAS) 342 2.063.382,00 2.063.381,73 100,00% 0,27

7.7.2 98 0000 149 - CONST. MEDIDAS NO ESTRUCT. EN RIOS GRANDE - PIRAI-CHANÉ-SURUTU Y YAPACANI (SANTA CRUZ) - RIO GRANDE III 2311 435.000,64 435.000,64 100,00% 0,00

- TOTAL TRANSFERENCIA ABC (CAMINOS) 0291 431.413.107,00 110.811.841,93 25,69% 320.601.265,07

- TRANSFERENCIA ABC 0291 431.413.107,00 110.811.841,93 25,69% 320.601.265,07

7.7.2 98 0000 059 - REHAB. TRAMO YOTAU -PUENTE LIMONES 0291 460.826,00 - 0,00% 460.826,00

7.7.2 98 0000 061 - CONST. PUENTE BANEGAS SANTA CRUZ 0291 15.675.301,75 10.284.269,03 65,61% 5.391.032,72

7.7.2 98 0000 062 - CONST. CARRETERA ZUDAÑEZ - PADILLA - MONTEAGUDO - IPATI 0291 63.931.516,70 9.064.278,63 14,18% 54.867.238,07

7.7.2 98 0000 063 - REHAB. TRAMO SANTA CRUZ - WARNES 0291 27.188.754,00 12.728.632,83 46,82% 14.460.121,17

7.7.2 98 0000 065 - CONST. CARRETERA PUENTE ARCE - LA PALIZADA 0291 27.083.165,00 7.251.916,78 26,78% 19.831.248,22

7.7.2 98 0000 066 - REHAB. TRAMO COTOCA - PAILON 0291 10.358.904,00 - 0,00% 10.358.904,00

7.7.2 98 0000 067 - CONST. PUENTE RIO GRANDE SANTA CRUZ 0291 5.105.924,00 601.790,25 11,79% 4.504.133,75

7.7.2 98 0000 068 - CONST. TUNEL INCAHUASI 0291 22.588.714,00 10.867.471,51 48,11% 11.721.242,49

7.7.2 98 0000 070 - REHAB. TRAMO SAN RAMON - SAN JAVIER - CONCEPCION - RIO URUGUAITO 0291 21.399.222,25 16.548.900,52 77,33% 4.850.321,73

7.7.2 98 0000 086 - CONST. RIO URUGUAITO - STA. ROSA DE LA ROCA - SAN IGNACIO DE VELASCO 0291 18.831.640,30 7.080.439,42 37,60% 11.751.200,88

7.7.2 98 0000 104 - CONST. DOBLE VIA SANTA CRUZ - WARNES (LADO ESTE) 0291 100.444.091,00 7.200.856,87 7,17% 93.243.234,13

7.7.2 98 0000 109 - CONSTRUCCION DOBLE VIA MONTERO - CRISTAL MAYU, T. II: PTE. YAPACANI-PTE. ICHILO 58.8 KM 0291 78.511.036,00 12.172.306,30 15,50% 66.338.729,70

PART. EST.PROG. DESCRIPCIÓNENT.

TRF.

EJECUCION

Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

Cuadro N° 22



TRANSFERENCIAS

(en bolivianos)

PRESUPUESTO SALDO

TOTAL SEPTIEMBRE % EJEC.PART. EST.PROG. DESCRIPCIÓN

ENT.

TRF.

EJECUCION

7.7.2 98 0000 110 - REHAB. RECONST. TRAMO CARRETERO EPIZANA - COMARAPA 0291 39.834.012,00 17.010.979,79 42,70% 22.823.032,21

775 Transf. Cap. A Gob.Mpales por Subsidios o Subvenciones 5.382.671,00 3.496.098,00 64,95% 1.886.573,00

7.7.5.30 98 0000 095 - CONST. TINGLADOS EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE POSTRERVALLE 1744 309.162,00 309.162,00 100,00% 0,00

7.7.5.30 98 0000 148 - CONST. PAV. RIGIDO EN BARRIOS DE PUERTO QUIJARRO Y ARROYO CONCEPCION FASE 1 2311 3.186.936,00 3.186.936,00 100,00% 0,00

7.7.5.30 98 0000 177 - CONT. HOSPITAL SEGUNDO NIVEL C/COMARAPA 1729 1.886.573,00 - 0,00% 1.886.573,00

Al 30/09/2017

JD1T



T/C 6,86

cuadro n° 1 presupuesto gestion 2017 aprobado mediante ley … · cuadro n° 1 presupuesto gestion...

Documents