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FACULTAD DE INGENIERÍA
Carrera de Ingeniería Informática y de Sistemas
BIKELIVE
Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de
Bachiller en Ingeniería Informática y de Sistemas
CRISTHIAN RAUL JARA VARGAS
JOSE ENRIQUE KANASHIRO SANTILLAN
JOSE VICTOR RUIZ MENDOZA
LUIGI ALDAIR VÁSQUEZ ZAVALA
JORGE JESÚS VIERA RUALES
Asesor:
Alexandres Rene Hoyos Espinoza
Lima - Perú
2019
1
1.Descripción del problema 2
1.1 Identificación del problema 2
1.2 Motivación 2
1.3 Justificación 2
1.4 Objetivos 3
1.5 Alcance 3
1.6 Limitaciones y Supuestos 4
2.Estructura del sector y estudio de mercado 5
2.1 Descripción del Sector (participantes, tendencias, contexto actual y esperado) 5
2.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Michael Porter 5
2.3 Análisis de Necesidades del Producto/Servicio 7
2.4 Análisis FODA 7
3.Estudio de ingeniería 8
3.1 Análisis de procesos 8
3.2 Metodología a emplear en el Proyecto. 9
3.3 Propuesta tecnológica 9
4. Visión General del Proyecto 10
5.Organización 11
5.1 Estructura organizacional del Proyecto e Interesados 11
5.2 Responsabilidades y Matriz RACI 11
5.3 Requerimientos de Proyecto,Estructura de Descomposición de Trabajo y Diccionario 13
5.4 Cronograma del Proyecto. 15
5.5 Matriz de Comunicaciones. 18
6.Plan de Marketing [Plan de Gestión del Cambio] 20
7.Planificación financiera 21
7.1 Costos Totales de Inversión (pre-proyecto, proyecto y post-proyecto) 21
7.2 Presupuesto del Proyecto 24
8.Evaluación económica-financiera 25
8.1 Flujo de Caja 25
8.2 Análisis de factibilidad sustentado en Payback, VAN y TIR 26
8.3 Análisis de sensibilidad del proyecto (utilizando evaluación por 3 escenarios) 27
8.4 Análisis de Riesgos 28
8.4.1 Estructura de Desglose de Riesgos 28
8.4.2 Identificación de Riesgos 29
8.4.3 Análisis Cualitativo de Riesgos 29
9.Evaluación de Resultados 32
10.Conclusiones y Recomendaciones 33
2
1. Descripción del problema
1.1 Identificación del problema Las personas hoy en día buscan llevar una rutina saludable en sus vidas, hay estudios que
confirman esto, como los de Datum, en los cuales se detecta que hay una mayoría de
personas, para ser precisos, del 70% que hace ejercicios por su cuenta, el 6% de este 70% lo
hace con ayuda profesional, y 40 minutos por vez. Del mismo estudio, se obtiene que las
personas entre hombres y mujeres, el 19% de ellos les resulta difícil empezar con una vida
saludable por falta de tiempo, y un 25% le resulta complicado por que se gasta mucho. De
estos datos podemos empezar a idear soluciones para estos sectores de personas.
Otro estudio enfocado al tema del transporte y del estrés en la ciudad de Lima, indica que es
necesario un medio de transporte para realizar actividades diarias y rutinarias, pero en la
ciudad de Lima, vivimos actualmente un problema que ha perdurado por muchos años, y lo
seguirá siendo hasta muchos más, el cuál es el tráfico excesivo por las avenidas principales
que conectan distintos lugares de trabajo, de ocio, entre otros. Lamentablemente, el
ciudadano limeño tiende a transformar el problema del tráfico en una costumbre.
1.2 Motivación Hemos detectado las problemáticas y sus relaciones, y tenemos un enfoque respaldado por
estudios cuantitativos y cualitativos, es por ello que nos comprometemos a traer una solución
innovadora con respaldo de la evolución exponencial de la tecnología, la gestión de proyectos
adecuada, y de costos y márgenes de ganancias verídico y proyeccionista.
1.3 Justificación Habiendo identificado los problemas, es por ello que nosotros proponemos una solución que
abarque los principales problemas anteriormente mencionado, y enfocarnos en un sector
pequeño de nivel socioeconómico A, para aquellos que no dispongan de tiempo; que deseen
llevar una vida saludable, pero por factores de tiempo, pereza o de estar mal instruidos sobre
el mundo fitness, pero interesados; puedan acceder a una vida saludable por medio de la
innovación tecnológica desde sus hogares.
3
1.4 Objetivos Tabla 1 Objetivos generales y específicos.
Objetivo principal
Introducir nuestra nueva propuesta de vida saludable
desde el hogar con el uso de la tecnología al mercado
socioeconómico del sector A y B.
Objetivos SMART
del proyecto
- Introduciremos nuestra propuesta como un estilo
de vida innovador y llamativo a través de
marketing publicitario, especialmente enfocado a
redes de telecomunicación y sociales.
- El producto ni el servicio dependerán
obligatoriamente del uso de internet.(VODs)
- Se harán entregas diarias del proyecto, evaluando
a detalle los avances del mismo.
- Despertar el interés de inversionistas nacionales
y del continente americano para la inversión y
futuras alianzas de nuestro proyecto.
1.5 Alcance
● El proyecto tendrá la finalidad de desarrollar un aplicativo móvil y además una
bicicleta BIKELIVE. El aplicativo móvil se podrá sincronizar con la bicicleta
BIKELIVE, la cual te permitirá llevar un seguimiento con respecto a los ejercicios
que realizas. Este proyecto será enfocado en Lima - Perú, dirigido a las personas que
se posicionan en los niveles socioeconómicos A y B.
● El proyecto a desarrollar finalizará en la fase de implementación y despliegue
indicado en la EDT del proyecto.
● El aplicativo móvil que podrá utilizar el cliente estará disponible para la plataforma
Android.
● Se tendrá el objetivo de generar un promedio aproximado de 350 ventas en el primer
año.
● El tiempo estimado límite del proyecto será aproximadamente de 5 meses.
4
Imagen 1 Estructura de Desglose de Trabajo.
1.6 Limitaciones y Supuestos
Limitaciones:
● No se excederá a más del 15% de la inversión total para el proyecto.
● Todos los entregables deben ser documentados en un registro histórico del proyecto.
● La contratación del proyecto finaliza cuando el producto y servicio son
implementados y desplegados.
Supuestos:
● El equipo del proyecto será capaz de identificar los riesgos en cada fase del proyecto.
● Los clientes que realicen la compra de la bicicleta BIKELIVE, dispongan de un
dispositivo móvil con sistema operativo Android.
● Las bicicletas que han sido fabricadas lleguen en condiciones óptimas para la venta.
5
2. Estructura del sector y estudio de mercado
2.1 Descripción del Sector (participantes, tendencias, contexto actual y esperado)
Participantes: Sector de población A y B justificable por costo unitario del equipamiento
requerido por el cliente.
Tendencias: Acceder a servicios fitness desde fuera del gimnasio.
Contexto actual:
No existen opciones alternativas para asistir a sesiones fitness a videos pregrabados o asistir
presencialmente a un gimnasio local.
Contexto esperado:
El cliente es dueño del dispositivo que usa para las sesiones, las cuales podrá asistir en directo
desde la comodidad de su hogar en la pantalla adherida al equipo. Así como también poder
acceder a sesiones grabadas desde un dispositivo móvil compatible.
2.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Michael Porter
Amenaza de ingreso
Se requiere una planificación y campaña de marketing exhaustivas.
Generar expectativas y caso de éxito.
Iniciar con un programa piloto de prueba.
Mapear costes estimados de ingreso.
Regulaciones locales.
Amenaza de rivalidad
Competencia en el extranjero (producto similar en EEUU).
Competidores indirectos (gimnasios tradicionales).
Diferencia de costos mensuales es amplia.
Lealtad de los clientes hacia los gimnasios tradicionales.
Fuerza del proveedor
6
Contamos con 2 proveedores principales, ambos relacionados al proceso de manufactura del
dispositivo (Monark y Pegatron)
Ambas son empresas reconocidos en sus campos de trabajo respectivamente (manufactura
de bicicletas y componentes electrónicos)
El servicio es único en su tipo, existen planes de contingencia en caso de fallos del sistema.
El costo de cambio varía dependiendo del tipo de interrupción, ya sea parcial o total.
Amenaza de Sustitución
- El cliente puede decidir no utilizar el servicio de suscripción después del período de
prueba.
- El cliente puede volver a asistir el gimnasio tradicional o adquirir un producto de la
competencia en un futuro.
Fuerza del comprador
- Clientes generalmente de los sectores indicados en el punto 2.1
- Los clientes usualmente adquieren una unidad del producto y una subscripción auto-
renovable mensualmente
- Lo que hace al producto diferente de la competencia con respecto a otras bicicletas son
las funcionalidades adicionales del aplicativo encontrado en la pantalla incorporada.
- S/. 2,200 (incluido IGV) por el dispositivo y una suscripción mensual auto-renovable de
S/. 49,90 mensuales.
- La aplicación móvil complementaria es gratuita, y está incluida con la suscripción del
dispositivo para acceso a los recursos desde cualquier lugar.
2.3 Análisis de Necesidades del Producto/Servicio
- Restricciones de tiempo para asistir al gimnasio.
- Necesidad de flexibilidad de tiempo y lugar (hacer deporte en casa).
- Disponibilidad Multiplataforma.
7
2.4 Análisis FODA Tabla 2 Análisis FODA.
Fortalezas
● Diseño patentado, software
propietario.
● Socios clave para manufactura de
hardware.
Oportunidades
● No existe competencia directa local.
Debilidades
● Baja disponibilidad de banda ancha
residencial el país para poder ofrecer
una adecuada continuidad de
servicio.
Amenazas
● Competencia indirecta en algunos
países en Norte América, lo que
puede limitar expansión en aquella
región en un futuro.
3. Estudio de ingeniería
3.1 Análisis de procesos Proceso de suscripción
8
Imagen 2 Proceso de suscripción.
Proceso de venta
Imagen 3 Proceso de venta.
3.2 Metodología a emplear en el Proyecto
Se utilizará la metodología ágil SCRUM ya que el proyecto consta de entregas en un
cierto periodo de tiempo lo cual permitirá que el desarrollo del producto sea de manera
incremental y evolutiva. SCRUM es muy flexible ante los cambios que puedan
9
producirse en el transcurso del desarrollo del producto. Mediante los feedbacks
generados se podrá reducir los riesgos y dudas que existan.
3.3 Propuesta tecnológica
El sistema será desarrollado en Java versión 8.0
Imagen 4 Propuesta tecnológica.
4. Visión General del Proyecto
Project name: BIKELIVE Project owner: STALLMEN
Tabla 3 Proyecto Canvas.
10
Purpose
Permitir el acceso a sesiones fitness sin
salir de casa, a través de la conexión de
internet, contando con instructores
privados e información de métricas en
tiempo real.
Scope
Sesiones fitness en directo para personas
que no cuenten con tiempo.
Success criteria
- No exceder el presupuesto.
- Generar un promedio de 350 ventas en
el primer año.
Milestones
- Elaboración del software.
- Contactar proveedores.
- Planeación estratégica.
Result
- Ahorro de tiempo.
- Comodidad desde casa.
- Permitir conectarse a
través de internet a una
sesión remota.
Actions
- Desarrollar la arquitectura del software. - Implementar el software.
- Definir alcance del proyecto. - Estimación de costos.
- Reuniones. - Realizar pruebas de calidad.
- Firmar contratos con proveedores.
Team
- Project manager.
- Desarrollador movil.
- Analista Senior.
- Administrador de base de datos.
- Contador
- Equipo del proyecto
Stakeholders
Monark Sports: Compañía que realiza
manufactura de las bicicletas.
Pegatron: Compañía de manufactura de
dispositivos de A/V y sensores.
Users
Hombres y mujeres mayores a 14 años
que estén interesados en una vida
saludable a través de ejercicios en casa.
Resources
- Base de datos.
- Instructores.
- Bicicletas BIKELIVE.
- 5 meses.
Constraints
Debido al poco ancho de banda
disponible en el Perú, algunos clientes
pueden experimentar cortes en la
transmisión de las sesiones fitness.
Risks
- Instructores que no se presenten a la
sesión esperada.
- Error en el servidor.
- Caída de proveedor de internet.
5. Organización
11
5.1 Estructura organizacional del Proyecto e Interesados
Imagen 5 Estructura organizacional del proyecto e interesados.
5.2 Responsabilidades y Matriz RACI
Tabla 4 Responsabilidades.
BIKELIVE
R Responsable
A Aprobador
C Consultado
I Informado
12
Tabla 5 Matriz RACI.
Project
Manager
Desarrollador
Móvil
Analista
Senior
Administrador
de base de datos
Equipo del
proyecto
Project
Canvas A I I - R
Presupuesto
aprobado R I A C I
Cronograma
de reuniones
de análisis
A I I - R
Diseño
aplicativo
BIKELIFE
A R I C I
Cadena de
abastecimiento R I A C I
Fuerza de
ventas R I A C I
Plan de
despliegue A I I - R
Acta de
conformidad A I I - R
13
5.3 Requerimientos del Proyecto, Estructura de Descomposición de Trabajo y
Diccionario
Requerimientos funcionales
Tabla 6 Requerimientos funcionales.
Código Descripción
REQF1 Crear perfiles de usuario para los instructores.
REQF2 Creación de cuenta de inicio de sesión para los usuarios.
REQF3 Creación de sesiones fitness con tabla de clasificaciones.
REQF4 Gestión de términos y condiciones.
REQF5 Almacenaje de sesiones grabadas y sesiones en vivo.
14
Requerimientos no funcionales
Tabla 7 Requerimientos no funcionales.
Código Descripción
REQNF1
(Requerimiento de rendimiento)
Ante un fallo en el software del sistema, no se tardará
más de 1 minuto en restaurar los datos del sistema y
volver a poner en marcha el sistema cuando se
encuentran conectados alrededor de 500 usuarios.
REQNF2
(Requerimiento de fiabilidad)
El soporte técnico estará disponible desde nuestra
página web.
REQNF3
(Requerimiento de seguridad)
El sistema tendrá un mecanismo de recuperación de
contraseña con envió de códigos al correo electrónico y
preguntas especiales.
REQNF4
(Requerimiento de usabilidad)
El sistema cuenta con manuales de usuario
estructurados adecuadamente para asegurarse de que el
usuario utilice el aplicativo de una manera adecuada.
REQNF5
(Requerimiento de diseño)
El diseño de la interfaz móvil es responsive
(adaptable), para dispositivos Tablet y Smartphone.
REQNF6
(Requerimiento de diseño)
El diseño del sistema utilizará los colores
institucionales: negro: #1C1C1C, verde: #3BB91E,
blanco: #FFFFFF, rojo: #E20B0B y azul: #1F24BF.
REQNF7
(Requerimiento tecnológico)
El sistema será desarrollado en lenguaje de
programación Java versión 8.0 para Android.
15
5.4 Cronograma del Proyecto
01/08/2019 - 23/12/2019, 4 mes aproximados
Imagen 6 Cronograma del proyecto.
16
Tabla 8 Fases del proyecto.
Nombre de Tarea Duración Comienzo Fin
Project Management 1 62 días 01/08/2019 31/08/2019
Inicio 1.1 13 días 01/08/2019 13/08/2019
Project Canvas 1.1.1 10 días 01/08/2019 10/08/2019
Análisis de interesados 1.1.2 3 días 11/08/2019 13/08/2019
Planificación 1.2 10 días 14/08/2019 23/08/2019
Cronogramas 1.2.1 5 días 14/08/2019 18/08/2019
Presupuesto aprobado 1.2.2 5 días 19/08/2019 23/08/2019
Ejecución / M - C 1.3 4 días 24/08/2019 27/08/2019
Reuniones de coordinación 1.3.1 2 días 24/08/2019 25/08/2019
Reportes y status 1.3.2 2 días 26/08/2019 27/08/2019
Cierre 1.4 4 días 28/08/2019 31/08/2019
Acta de cierre 1.4.1 3 días 28/08/2019 30/08/2019
Lecciones aprendidas 1.4.2 1 día 31/08/2019 31/08/2019
Análisis 2 22 días 01/09/2019 22/09/2019
Análisis de requerimientos
funcionales
2.1 5 días 01/09/2019 05/09/2019
Análisis de requerimientos no
funcionales
2.2 5 días 06/09/2019 10/09/2019
Cronograma de reuniones de
análisis
2.3 7 días 11/09/2019 17/09/2019
Análisis de Flujo de Caja 2.4 5 días 18/09/2019 22/09/2019
Diseño 3 48 días 23/09/2019 9/11/2019
Diseño aplicativo BIKELIVE 3.1 18 días 23/09/2019 10/10/2019
Diseño funcional 3.1.1 10 días 11/10/2019 20/10/2019
Diseño técnico 3.1.2 10 días 21/10/2019 30/10/2019
17
Prototipo 3.1.3 10 días 31/10/2019 9/11/2019
Abastecimiento y mercado 4 28 días 10/11/2019 07/12/2019
Cadena de abastecimiento 4.1 9 días 10/11/2019 18/11/2019
Empaque y almacenamiento 4.2 9 días 19/11/2019 27/11/2019
Fuerza de ventas 4.3 3 días 28/11/2019 30/11/2019
Distribución 4.4 3 días 01/12/2019 03/12/2019
Control de calidad 4.5 4 días 04/12/2019 07/12/2019
Implementación y despliegue 5 16 días 08/12/2019 23/12/2019
Manual de usuario del sistema 5.1 4 días 08/12/2019 11/12/2019
Pruebas de aceptación del usuario 5.2 3 días 12/12/2019 14/12/2019
Plan de despliegue 5.3 4 días 15/12/2019 18/12/2019
Feedback del proyecto 5.4 2 días 19/12/2019 20/12/2019
Acta de conformidad 5.5 3 días 21/12/2019 23/12/2019
5.5 Matriz de Comunicaciones Tabla 9 Matriz de Comunicaciones.
Información Contenido Propósito Responsable Grupo receptor Canal Frecuencia
18
Inicio del
proyecto Reunión de inicio
Conocerse entre
integrantes del
equipo.
Project
Manager
Áreas
involucradas
Reunión
presencial
Una sola
vez
Inicio del
proyecto
Definición de
cronograma
Tener claridad
sobre las fechas
de los
entregables.
Project
Manager
Áreas
involucradas
Reunión
presencial
Una vez
por área
Planificación Coordinación del
proyecto
Definición de
objetivos y
necesidades.
Project
Manager
Áreas
involucradas
Reunión
presencial
Una sola
vez
Planificación Reuniones de
coordinación
Cada área
planifica sus
actividades a
realizar.
Jefe de cada
área
Áreas
independientes
Reunión
presencial
Una sola
vez
Planificación Dirección de
compras
Saber la cantidad
de bicicletas y
pantallas
comprar.
Jefe del área
de compras
Área de
compras y
gerencia
Reunión
presencial
Una sola
vez
Planificación Plan de Marketing
Saber dónde y
cómo
implementar el
marketing de
BIKELIVE.
Jefe del área
de marketing
Área de
marketing y
gerencia
Reunión
presencial
Una sola
vez
Análisis
Definición de
requerimientos
funcionales
Definir los
requerimientos a
considerar en la
aplicación.
Jefe del área
de sistemas
Área de
sistemas
Reunión
presencial
Una sola
vez
Análisis
Definición de
requerimientos no
funcionales
Definir los
requerimientos a
considerar en la
aplicación.
Jefe del Área
de sistemas
Área de
sistemas
Reunión
presencial
Una sola
vez
Avance de
proyecto Daily meeting
Transferencia de
información y
Scrum
Master
Equipo de
desarrollo
Reunión
presencial Diaria
19
colaboración en
el equipo.
Avance de
proyecto
Datos de
desempeño
Se identifica el
desempeño de
las personas
durante el DROP
culminado.
Jefe de cada
área
Áreas
independientes
Reunión
presencial 5 veces
Avance de
proyecto
Informe de
seguimiento
Se identifica el
porcentaje de
avance
relacionado al
proyecto.
Jefe de cada
área
Áreas
independientes
Reunión
presencial 5 veces
Finalización
de proyecto Pruebas de calidad
Se realizan
pruebas para
verificar que
cumpla las HU y
los
requerimientos.
Jefe del área
de desarrollo
Áreas
independientes
Reunión
presencial
Veces que
lo requiera
el jefe de
área
20
6. Plan de Marketing [Plan de Gestión del Cambio]
Imagen 7 Plan de Marketing [Plan de Gestión del Cambio].
7. Planificación financiera
7.1 Costos Totales de Inversión (pre-proyecto, proyecto y post-proyecto)
PRE-PROYECTO
21
Tabla 10 Pre-Proyecto.
CATEGORÍA TIPO CANTIDAD COSTO X MES/UNIDAD COSTO TOTAL
(SOLES)
LOCAL
ALQUILER
ALMACEN
(ADELANTO 2 2000 4000
PERSONAL
SUELDO
SOCIOS 5 1 5
HARDWARE LAPTOPS 5 3 000 15000
SOFTWARE OFFICE 5 110 550
SERVICIOS
DOMINIO DE
INTERNET 1 50 50
REPOSITORIO
- GITHUB 1 30 30
REGISTRO MARCA 1 1 626 1626
BICICLETAS BIKELIVE 1580 600 948000
TOTAL 969261
Se dará un adelanto de 2 meses de alquiler para el almacén.
PROYECTO
Tabla 11 Proyecto.
CATEGORÍA TIPO CANTIDAD COSTO X MES
(SOLES)
COSTO TOTAL
(SOLES)
LOCAL
ALQUILER
ALMACEN 1 2 000 10000
22
SERVICIOS
BÁSICOS
LUZ, AGUA,
INTERNET 1 800 4000
PERSONAL
PROJECT
MANAGER 1 3000 15000
DESARROLLADOR
MÓVIL 1 2500 12500
ANALISTA SENIOR 1 2500 12500
ADMINISTRADOR
DE BASE DE DATOS 1 2200 11000
CONTADOR 1 2000 10000
SUELDO SOCIOS 5 1 25
SERVICIOS
DOMINIO DE
INTERNET 1 50 250
REPOSITORIO-
GITHUB 1 30 150
PUBLICIDAD 1 800 4000
TOTAL 79425
El proyecto tendrá una duración aproximada de 5 meses.
POST-PROYECTO
Tabla 12 Post-Proyecto.
CATEGORÍA TIPO CANTIDAD COSTO X MES
(SOLES)
COSTO TOTAL
X MES (SOLES)
COSTO TOTAL
ANUAL (SOLES)
LOCAL ALQUILER
ALMACEN 1 2 000 2000 24000
SERVICIOS
BÁSICOS
LUZ, AGUA,
INTERNET 1 800 800 9600
23
PERSONAL DESARROLLA
DOR MÓVIL 1 2500 2500 30000
ANALISTA
SENIOR 1 2500 2500 30000
ADMINISTRA
DOR DE BASE
DE DATOS
1 2200 2200 26400
CONTADOR 1 2 000 2000 24000
SUELDO
SOCIOS 5 1 5 60
SERVICIOS DOMINIO DE
INTERNET 1 50 50 600
REPOSITORIO-
GITHUB 1 30 30 360
TRANSPORTE 1 950 950 11400
PUBLICIDAD 1 500 500 6000
TOTAL 13535 162420
7.2 Presupuesto del Proyecto
Tabla 13 Presupuesto del Proyecto.
CATEGORÍA TIPO CANTIDAD
COSTO X
MES/UNIDAD
(SOLES)
COSTO TOTAL
PROYECTO
(SOLES)
LOCAL
ALQUILER
ALMACEN 1 3 000 21000
SERVICIOS
BÁSICOS
LUZ, AGUA,
INTERNET 1 1 000 4000
PERSONAL
PROJECT
MANAGER 1 3000 15000
24
DESARROLLADOR
MÓVIL 1 3200 16000
ANALISTA
SENIOR 1 3200 16000
ADMINISTRADOR
DE BASE DE
DATOS 1 2 800 14000
CONTADOR 1 2 500 12500
SUELDO SOCIOS 5 1 25
REGISTRO MARCA 1 16000 16000
SERVICIOS
DOMINIO DE
INTERNET 1 100 600
REPOSITORIO-
GITHUB 1 100 600
PUBLICIDAD 1 1000 5000
SOFTWARE OFFICE 5 200 1000
BICICLETAS BIKELIVE 1580 900 1422000
HARDWARE LAPTOPS 5 3500 17500
TOTAL 1561225
8. Evaluación económica-financiera
8.1 Flujo de Caja
INGRESOS
Tabla 14 Venta total.
CANTIDAD DE BICICLETAS X AÑO VENTA TOTAL (2200 C/U)
PRIMER AÑO 350 770000
SEGUNDO AÑO 380 836000
TERCER AÑO 410 902000
CUARTO AÑO 440 968000
Tabla 15 Ingresos.
PROMEDIO DE SUSCRIPCION INGRESO MENSUAL INGRESO TOTAL
25
SUSCRIPCIONES
MENSUALES CON PAGO
ES ANUALES (49.90 SOLES POR MES) ANUAL
60 720 3000 36000
240 2880 12000 144000
360 4320 18000 216000
400 4800 20000 240000
EGRESOS
Tabla 16 Egresos.
Ítem Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
2019 2020 2021 2022 2023
Inversión inicial 969261
Inversión en Capital
de Trabajo 79425 162420 162420 162420 162420
TOTAL DE
EGRESOS 1048686 162420 162420 162420 162420
FLUJO DE CAJA
Tabla 17 Flujo de Caja.
ITEMS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
2019 2020 2021 2022 2023
Ingreso por
Servicios 806000 980000 1118000 1208000
Egresos -162420 -162420 -162420 -162420
Utilidad antes de los
Impuestos -1048686 645600 817580 955580 1045580
Impuestos (30%) -193680 -245274 -286674 -313674
SALDO NETO -1048686 451920 572306 668906 731906
SALDO
ACUMULADO -1048686 -596766 -24460 644446 1376352
26
8.2 Análisis de factibilidad sustentado en Payback, VAN y TIR
Análisis de factibilidad sustentado en VAN
Se está considerando usar una tasa i del 18% el cual es el cok o wac que es equivalente
al costo total de la empresa.
Tabla 18 Análisis de factibilidad sustentado en VAN.
VA
N
VAN = 451920(1+0.18)-1+572306(0.18)-2+668906(1+0.18)-3+731906(1+0.18)-4 -
1048686
VAN = 529761.54
Aceptan proyecto, pues VAN > 0
Análisis de factibilidad sustentado en TIRM
Tabla 19 Análisis de factibilidad sustentado en TIRM.
TIRM S = 3,060,612.98 Desembolso Inicial = 1048686
TIRM = 0.307046 ó TIRM = 30.7046%
8.3 Análisis de sensibilidad del proyecto (utilizando evaluación por 3 escenarios) Tabla 20 Evaluación de los 3 escenarios.
ESCENARIO ESCENARIO ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3
PRECIO DE VENTA 2200 3343 2500 2000
Tabla 21 Análisis de sensibilidad del proyecto para el escenario número 1.
ESCENARIO 1
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
2019 2020 2021 2022 2023
INGRESOS 1206110 1414580 1586990 1710920
SALDO NETO -1048686 730541 876344 996947 1083950
VAN VAN = 730541(1+0.18)-1+876344(1+0.18)-2+996947(1+0.18)-3+1083950(1+0.18)-4 -
27
1048686
VAN = 1,365,655.23
TIRM
S = 4,680,871.09 Desembolso Inicial = 1048686
TIRM = 0.453518 ó TIRM = 45.3518%
Tabla 22 Análisis de sensibilidad del proyecto para el escenario número 2.
ESCENARIO 2
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
2019 2020 2021 2022 2023
INGRESOS 911060 1094240 1241360 1340400
SALDO NETO -1048686 524006 652106 755006 824306
VAN
VAN = 524006(1+0.18)-1+652106(1+0.18)-2+755006(1+0.18)-3+824306(1+0.18)-4 -
1048686
VAN = 748,407.08
TIRM
S = 3,484,164.10 Desembolso Inicial = 1048686
TIRM = 0.350092 ó TIRM = 35.0092%
Tabla 23 Análisis de sensibilidad del proyecto para el escenario número 3.
ESCENARIO 3
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
2019 2020 2021 2022 2023
INGRESOS 736060 904240 1036360 1120400
SALDO NETO -1048686 401506 519106 611506 670306
VAN
VAN = 401506(1+0.18)-1+519106(1+0.18)-2+611506(1+0.18)-3+670306(1+0.18)-4 -
1048686
VAN = 382,304.98
TIRM
S = 2,774,373.48 Desembolso Inicial = 1048686
TIRM = 0.275351 ó TIRM = 27.5351%
28
8.4 Análisis de Riesgos
8.4.1 Estructura de Desglose del Riesgo
Imagen 8 Estructura de Desglose del Riesgo.
8.4.2 Identificación de Riesgos
Tabla 24 Identificación de Riesgos.
N° Riesgo
1 Falta de presupuesto por parte de la empresa.
2 Cambio de los tiempos de ejecución de las fases del proyecto en el cronograma.
3 Diseños deficientes y/o incompletos en el aplicativo móvil.
4 Falta de flexibilidad en el alcance del proyecto.
5 Falta de definición de las tareas y complejidad de los procesos.
6 Renuncia inesperada de algún miembro del equipo.
7 Variación de tasas de cambios y/o variación de tipos de interés.
8 Complejidad del uso de las nuevas tecnologías.
9 Retraso en las entregas de los productos a la empresa.
10 Cambios en la normativa que puedan afectar la situación de la empresa.
29
11 Evolución del comportamiento de compra de los clientes.
12 Precios elevados de materias primas por entorno económico global.
8.4.3 Análisis Cualitativo del Proyecto
Tabla 25 Análisis Cualitativo del Proyecto.
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
RIESGOS LISTAS DE RIESGOS PROBABILIDAD
(1 a 3)
IMPACTO
(1 a 3) SEVERIDAD
R1 Falta de presupuesto por parte de la
empresa. 3 3 9
R2
Cambio de los tiempos de ejecución
de las fases del proyecto en el
cronograma.
3 3 9
R3 Diseños deficientes y/o
incompletos en el aplicativo móvil. 1 2 2
R4 Falta de flexibilidad en el alcance
del proyecto. 2 2 4
R5 Falta de definición de las tareas y
complejidad de los procesos. 2 3 6
R6 Renuncia inesperada de algún
miembro del equipo. 1 2 2
R7 Variación de tasas de cambios y/o
variación de tipos de interés. 2 1 2
R8 Complejidad del uso de las nuevas
tecnologías. 3 2 6
R9 Retraso en las entregas de los
productos a la empresa. 3 2 6
R10
Cambios en la normativa que
puedan afectar la situación de la
empresa.
2 2 4
30
R11 Evolución del comportamiento de
compra de los clientes. 2 3 6
R12 Precios elevados de materias primas
por entorno económico global. 2 1 2
8.4.4 Matriz de Riesgo y Margen de Contingencia Final
Tabla 26 Matriz de Riesgo y Margen de Contingencia Final.
CLASIFICACIÓN DE RIESGOS PLAN DE RESPUESTAS
RIESGOS LISTAS DE RIESGOS ACCIÓN
COSTO DE
RESPUESTA
(S/.)
R1 Falta de presupuesto por parte de
la empresa. Evitar
Revisión detallada de la
propuesta económica y análisis
de precios unitarios.
2,500
R2
Cambio de los tiempos de
ejecución de las fases del
proyecto en el cronograma.
Evitar
Control permanente del
cronograma del proyecto, para
evitar atrasos.
1,500
R3
Diseños deficientes y/o
incompletos en el aplicativo
móvil.
Aceptar
Contratar empresas de diseños
certificados que entreguen
resultados de acuerdo con las
normas ISO.
100
R4 Falta de flexibilidad en el
alcance del proyecto. Mitigar
Establecer la normativa de
regulación de calidad en los
recursos y procedimientos de la
empresa.
250
R5 Falta de definición de las tareas y
complejidad de los procesos. Evitar
Realizar mejor planeación y
asignación de tareas para evitar
incumplimientos.
1200
R6 Renuncia inesperada de algún
miembro del equipo. Aceptar
Se deben realizar contratos con
detalles específicos de la
permanencia de los trabajadores
en la empresa.
300
31
R7 Variación de tasas de cambios
y/o variación de tipos de interés. Aceptar
Solicitar las especificaciones de
manera clara y concisa para no
caer en errores en el transcurso
del tiempo.
150
R8 Complejidad del uso de las
nuevas tecnologías. Evitar
Contratar personas que tengan
el perfil requerido para realizar
capacitaciones a los personales
de la empresa que lo necesiten.
800
R9 Retraso en las entregas de los
productos a la empresa. Mitigar
Programación de compras a
tiempo para reducir la
probabilidad de retrasos de
entrega.
600
R10
Cambios en la normativa que
puedan afectar la situación de la
empresa.
Mitigar
Realizar una investigación
detallada de todos los factores
inherentes a la concepción de la
empresa.
240
R11 Evolución del comportamiento de
compra de los clientes. Aceptar
Evaluar las limitaciones que
tiene el proyecto en base a su
propuesta de valor.
180
R12
Precios elevados de materias
primas por entorno económico
global.
Aceptar Negociar precios con
proveedores. 250
TOTAL 8,070
9. Evaluación de Resultados
9.1 Objetivos Específicos De acuerdo a nuestros objetivos planteados en el inciso 1.4. Determinamos la inclusión
de nuestra propuesta con innovación tecnológica, nuestro posicionamiento como estilo
de vida y la influencia sobre los inversionistas nacionales y del continente americano.
9.2 Impacto en la Sociedad
Cualitativamente podemos decir que incrementa el PBI peruano a nivel económico, lo
cual no solamente nos beneficia a nosotros como empresa, sino a la economía peruana.
Dentro del mercado laboral los beneficiados serán los instructores y clientes quienes se
benefician por el uso de las TI.
9.3 Impacto en la empresa
32
Por ser una empresa que recién ingresa en el mercado, nos basamos en nuestros ingresos
como impacto económico dentro de nuestra organización y a su vez como un impacto de
innovación donde hemos detectado un nicho del mercado y lo innovado con el uso de las
TI.
El clima laboral se ve beneficiado por parte de los involucrados en el desarrollo del
producto, y también para los instructores que brindan el servicio de streaming de nuestro
producto.
9.4 Impacto en la persona
La empleabilidad de los instructores es crucial para el giro de negocio de nuestro
servicio, a su vez todo el equipo involucrado al desarrollo del proyecto recibirá su
remuneración en los periodos establecidos dentro de las 24 horas de ese mismo día.
También se ofrece desarrollo profesional dentro de las áreas del desarrollo del proyecto
con la posibilidad de escalar de puesto de acuerdo al desempeño del trabajador y su
periódo en la empresa.
10. Conclusiones y Recomendaciones
Hemos hallado una problemática y nicho de mercado con datos cualitativos y
cuantitativos, y con la ayuda de nuestros objetivos y alcances hemos determinado y
definido estos mismos. Nuestras limitaciones y supuestos nos ayudan a examinar las
circunstancias que afecta al proyecto y a su vez las condiciones que presentamos para el
desarrollo del proyecto.
Para la estructura del sector y estudio del mercado, describimos el sector de población A
y B con tendencias al acceso de servicio fitness fuera del gimnasio, en donde el contexto
actual no ofrece alternativas para asistir a sesiones fitness a videos pregrabados o asistir
presencialmente a un gimnasio local, y el contexto esperado, es que el cliente sea dueño
del dispositivo que usa para las sesiones en vivo y los videos pregrabados.
Al realizar nuestro análisis de 5 fuerzas de Michael Porter, determinamos nuestras
amenazas de ingreso, rivalidad y de sustitución, nuestras fuerzas del proveedor,
relacionando los dos proveedores con nuestro proceso de manufactura del dispositivo, y
nuestra fuerza del comprador, al diferenciarse de la competencia de bicicletas para
33
ejercicio, junto con el precio de S/.2,200 incluyendo IGV, la suscripción mensual de
S/.49.90 y la aplicación móvil gratuita. El análisis de necesidades del producto y servicio
nos ayudó a definir las necesidades más importantes de nuestro producto y servicio, y el
análisis FODA nos ayudó a determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas de nuestro proyecto.
De la sección de Estudio de Ingeniería, en el análisis de procesos, determinamos dos, el
proceso de suscripción y el de venta. Indicamos también la metodología a SCRUM ya
que el proyecto consta de entregas constantes y periódicas, y requerimos del feedback
para mejoras y elaboración nuevos entregables. Nuestra propuesta tecnológica del
sistema está desarrollado en Java versión 8.0.
En nuestra Visión del Proyecto tenemos detallado el propósito, enfoque, criterios de
credito, hitos, resultados, acciones, el equipo, involucrados, usuarios, recursos,
restricciones y riesgos de nuestro proyecto.
En la organización tenemos nuestra estructura organizacional del proyecto e interesados,
nuestras responsabilidades y matriz RACI para determinar las responsabilidades de cada
actor del proyecto. Nuestros requerimientos del proyecto se categorizan por
requerimientos funcionales, cinco funcionales, y requerimientos no funcionales, 7 no
funcionales. Nuestro cronograma del proyecto suma un total de 176 días hábiles desde el
1 de Agosto del 2019 al 23 de Diciembre del 2019. Nuestra matriz de comunicaciones
está organizada por cada fase del proyecto en donde detallamos el contenido, propósito,
responsable, grupo receptor, canal y frecuencia de la información de la matriz.
Nuestro plan de marketing está preparado para la gestión del cambio para la búsqueda de
nuevos clientes.
Nuestra planificación financiera del pre-proyecto, proyecto y post-proyecto nos da un
total de costos de S/.1,211,106. El cual tenemos un presupuesto financiero de
S/.1,561,225. Todo detalle financiero está representado en el inciso respectivo.
Nuestra evaluación económica financiera está compuesta por nuestro flujo de caja, el cual
detalla y proyecta nuestros ingresos y egresos en un plazo de 5 años en total (incluyendo
el año 0), el cual nos genera ingresos a partir del primer año. Usando Payback, VAN y
TIR sustentamos nuestro análisis de factibilidad. VAN determina nuestro costo total de
la empresa, el cual es S/.529,761.54. Cumplimos la condición que nuestro VAN sea
34
mayor a S/.0. Con el TIRM determinamos que nuestra tasa interna de retorno modificada
supera a nuestro costo de capital de 18%. Nuestra TIRM es de 52.55%. En nuestro
análisis de sensibilidad del proyecto utilizamos tres escenarios distintos, en donde la
variable a evaluar es el precio de venta de la bicicleta, para determinar si se puede ganar
más o menos de lo planificado.
Nuestro análisis de riesgo se divide en riesgo interno y externo; identificamos nuestros
riesgos enumerandolos, luego hicimos un análisis cualitativo y cuantitativo del proyecto,
en donde cada riesgo está conformado por una matriz de probabilidad e impacto que varía
entre 1 a 3 generando el producto de estas dos variables nuestro valor de severidad siendo
9 el máximo alcanzable, considerado como severidad alta. Finalmente, en la matriz de
riesgo y margen de contingencia final determinamos el plan de respuestas de cada uno de
nuestros riesgos con una acción, entre ellas… Evitar, Mitigar, Aceptar, Transferir; y un
costo de respuesta el cual suma un total de S/.8,070. Con esto concluímos que nuestro
proyecto es rentable y viable.
35
Encuesta 1
204 personas encuestadas
1. Personas por distrito
Imagen 9 Encuesta 1 - 1.
36
2. ¿Realiza ejercicio seguido?
Imagen 10 Encuesta 1 - 2.
3. ¿Estaría interesado en una bicicleta estática que le facilite hacer ejercicio?
Imagen 11 Encuesta 1 - 3.
37
4. ¿Le interesaría ejercitar a la vez que otras personas en una transmisión en vivo?
Imagen 12 Encuesta 1 - 4.
5. ¿Estaría dispuesto a pagar 3343 soles por una bicicleta estacionaria?
Imagen 13 Encuesta 1 - 5.
38
Imagen 14 Gráfico de barras de las personas por distrito y si la comprarían.
6. ¿Por qué no?
39
Imagen 15 Encuesta 1 - 6.
Encuesta 2
68 personas encuestadas
1. Personas por distrito
40
Imagen 16 Encuesta 2 - 1.
2. ¿Realiza ejercicio seguido?
41
Imagen 17 Encuesta 2 - 2.
3. ¿Estaría interesado en una bicicleta estática que le facilite hacer ejercicio?
Imagen 18 Encuesta 2 - 3.
4. ¿Le interesaría ejercitar a la vez que otras personas en una transmisión en vivo?
42
Imagen 19 Encuesta 2 - 4.
5. ¿Estaría dispuesto a pagar 2200 soles por una bicicleta estacionaria?
Imagen 20 Encuesta 2 - 5.
43
Imagen 21 Gráfico de barras de las personas por distrito y si la comprarían.
6. Para las personas que respondieron “No”, ¿Por qué no?
44
Imagen 22 Encuesta 2 - 6.
7. Para las personas que respondieron “Prefiero ir al gimnasio”, ¿Por qué prefiere ir
al gimnasio?
45
Imagen 23 Encuesta 2 - 7.
8. Para las personas que respondieron “Muy caro”, ¿Cuánto estaría dispuesto a
pagar?
46
Imagen 24 Encuesta 2 - 8.
Referencias
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RIESGO (EDR): INTRODUCCIÓN DEL MODELO PARA EL FENÓMENO
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