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Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico - CDA

MANUAL DE CALIDAD

NTCGP 1000 - 2004

ISO 9001 - 2008

Elaborado por:

Robert Deyvi Puin García

Revisado por: Rosa Pilar Jiménez Padrón

Aprobado por: Ing. César Humberto

Meléndez Sáenz

Cargo: Profesional Contratista

Cargo: Subdirectora Administrativa y Financiera

Cargo: Director General

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO

ESTRATEGICO FECHA: 20 de Noviembre de 2009

MANUAL DE CALIDAD CÓDIGO: EDE-MC-01

VERSIÓN: 02


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PRESENTACIÓN La finalidad del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma técnica NTCGP 1000-2004 e ISO 9001-2008 es dirigir y controlar las entidades con respecto a la calidad, hacer énfasis en el cumplimiento de requisitos de conformidad del producto y/o servicio en la satisfacción del cliente o usuario. El Sistema de Gestión de Calidad implica un cambio profundo en la cultura de la administración pública, enfocado a los requerimientos de la comunidad en general. Toda organización esta orientada hacia sus clientes o usuarios. La razón de ser del Sistema de Gestión de Calidad es el cliente, quien exige calidad en todos los servicios que requiere, y la motivación del personal de la entidad. La calidad no es un fin en si mismo, sino un medio para proyectar un nuevo modelo de abordaje en los asuntos públicos, un cambio en la imagen de las instituciones, nuevos valores de desempeño de los funcionarios, y una relación distinta fundada en la atención y la eficiencia entre la administración pública y los ciudadanos. El presente manual refleja el compromiso de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA con la sociedad, en busca del mejoramiento continuo, que se debe reflejar directamente en la interacción entre sus clientes internos y externos con la comunidad, en los productos o servicios, que deben satisfacer plenamente las necesidades de todos nuestros usuarios y nuestro entorno en general.

Ing. CÉSAR HUMBERTO MELÉNDEZ SÁENZ

Director General

“NO HAY SIGNO MÁS CLARO DE LOCURA, QUE HACER LO MISMO UNA

Y OTRA VEZ ESPERANDO RESULTADOS DIFERENTES”

ALBERT EINSTEÍN


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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS 5

2. ALCANCE 5

3. DEFINICIONES 6

4. RESPONSABLE 6

5. GENERALIDADES 6

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 6

6. ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE LA CORPORACIÓN 8

6.1 MISIÓN 8

6.2 VISIÓN 9

7. ESTRUCTURA ORGÁNICA 9

8. POLÍTICA DE CALIDAD 10

9. OBJETIVOS DE CALIDAD 10

10. MEDICIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 10

11. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 11

11.1 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 11

12. PRINCIPIOS DE CALIDAD 12

12.1 EXCLUSIONES 13

13. MAPA DE PROCESOS 13

13.1 PROCESOS EXTERNOS 14

14. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 14

14.1 FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN,


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DEL LIDER Y DEL EQUIPO DE MODELACIÓN DE PROCESOS

DE MEJORAMIENTO CONTINUO 15

15. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 15

16. ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 16

17. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 16

18. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 17

19. CONTROL DE CAMBIOS 17

20. ANEXOS 17


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1. OBJETIVO El objetivo de este Manual de Calidad es describir la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad de La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA, el cual ha sido diseñado con base en los estándares de las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008 Este documento permite a todos los servidores públicos de la entidad, conocer y entender la Política de la Calidad y cómo ésta se convierte en pieza clave de nuestro Mejoramiento Continuo. La Alta Dirección de la Corporación ha apoyado la realización de este proyecto desde el inicio, teniendo presente que el éxito de la Corporación va a estar enfocado en el mejoramiento continuo y en la estandarización de procesos, en el mediano y largo plazo. Este enfoque es fundamental para que cada servidor de la Corporación, se responsabilice y comprenda que es un eslabón de la cadena de servicio que ofrece la Corporación, que debe estar orientado hacia los objetivos y metas institucionales, y lograr la satisfacción total de los usuarios. El objetivo fundamental del Manual de Calidad es que se convierta en el elemento clave para la inducción, el desarrollo y la capacitación de todo el personal de la Corporación. Este documento deja formalizado el compromiso de la Corporación, sus contratistas, proveedores y demás colaboradores, de estar en la constante búsqueda de la satisfacción de los usuarios, ofreciéndole un servicio idóneo y acorde con lo establecido en las normas legales aplicables.


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2. ALCANCE El Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA, cubre los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que se gestionan para alcanzar los objetivos de la entidad definidos en la Ley 99 de 1993, el acuerdo 006 de 1995 que establece la estructura, el acuerdo 007 de 1995 que establece la planta de personal de la Corporación y el Ejercicio de la Autoridad Ambiental, la Planificación y Ejecución de Proyectos y Acciones de Conservación, Descontaminación y Recuperación de los Recursos Naturales Renovables y de Promoción del Desarrollo Humano Sostenible en los Departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.


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3. DEFINICIONES Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Cliente: organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. Mejora continua: acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. Política de calidad de una entidad: intención(es) global(es) y orientación(es) relativa(s) a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección de la entidad. Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Proceso: conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Se adoptan las demás definiciones establecidas en las normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001:2008.


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4. RESPONSABLE La subdirección administrativa y financiera de la entidad, es la responsable por mantener actualizado este documento, velar por su divulgación y controlar que se aplique de manera adecuada, a través de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA.


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5. GENERALIDADES

5.1 Descripción de la Entidad La ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector público encargado de la gestión, conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, organiza igualmente el Sistema Nacional Ambiental – SINA – en su articulo 34 crea la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico CDA, como ente Corporativo de carácter público, que por sus características constituyen una unidad geopolítica e hidrogeográfica, dotada de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada por ley, de administrar dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales, estará organizada como una Corporación Autónoma Regional sujeta al régimen de la presente Ley. Además de las funciones propias de las Corporaciones Autónomas Regionales, tendrá como encargo principal promover el conocimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente de la región del Norte y el Oriente Amazónico y su utilización; Ejercer actividades de promoción de investigación científica y transferencia de tecnología; Dirigir el proceso de planificación regional del uso del suelo para mitigar o desactivar presiones de explotación moderadas del territorio; fomentar la integración de las comunidades tradicionales que habitan en la región y de sus métodos ancestrales de aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos y propiciar con la cooperación de entidades nacionales e internacionales la generación de tecnologías apropiadas para la utilización y conservación de los recursos de la Amazonía colombiana. La jurisdicción de la CDA, comprende los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, con extensión aproximada de 179.833. Kilómetros cuadrados, representando el 15.7% del territorio nacional. En la Amazonía colombiana se asientan mas de 65.000 indígenas, que representan el 14% del total del país, distribuidos en 59 grupos étnicos, los cuales conforman mas del 80% de la población rural del Guainía y Vaupés y 10% del Guaviare, entre los cuales encontramos: GUAIBOS, TUCANO, PIAPOCO, CURRIPACOS, PUINAVES, GUANANO, NUKAK MAKU, CUBEOS, entre otros. A través de una larga ocupación por los grupos aborígenes, muchos viven de acuerdo con sus culturas y conservan la relación de armonía en su entorno, fruto del conocimiento adquirido con el tiempo y sus costumbres, desarrollando formas


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adaptativas de organización, ocupación y manejo del medio, creando un tipo de economía donde se privilegian los nexos sociales y culturales sobre la acumulación. Su economía basada en la agricultura itinerante, caza, pesca y recolección, haciendo un buen uso del manejo sostenible de los recursos naturales renovables. La sede principal esta localizada en el municipio de Inírida, capital del departamento del Guainía, integrado además por los corregimientos de San Felipe, Barrancominas, Puerto Colombia, Cacahual, Barrancotigre, la Guadalupe, Morichal, Campo Alegre, Mapiripana y un sinnúmero de comunidades indígenas a orillas principalmente de los ríos Inírida, Guaviare, Guainía, Cuayare e Isana. Subsede en San José del Guaviare, capital del departamento Guaviare entre otros integrados por los municipios de Miraflores, El Retorno y Calamar y comunidades indígenas. Subsede en Mitú, capital del departamento del Vaupés, integrado entre otros por los municipios de Carurú y Taraira. Los corregimientos de Pacoa, Papunagua y Yavaraté y comunidades indígenas. El Gobierno Nacional dentro del Plan de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” establece que deben adoptarse sistemas de calidad y eficiencia administrativa con el fin de mejorar la competitividad de las entidades públicas, razón por la cual se expidió la Ley 872 de 2003 reglamentada mediante el Decreto 4110 de 2004. Así mismo, mediante el Decreto 1599 de 2005, el Gobierno Nacional adoptó para el Estado Colombiano el Modelo Estándar de Control Interno, estos dos sistemas propuestos tienen la finalidad de cualificar la prestación de servicios y los procesos orientados al logro de los fines del Estado, a través de la modernización del Estado Colombiano. Con la adopción de estos sistemas, se entiende que el Gobierno Nacional esta haciendo un llamado desde la administración pública a todos los representantes legales y servidores públicos sobre la importancia de fortalecer en sus entidades la ética pública, de cualificar la prestación de los servicios y de garantizar que los objetivos propuestos sean alcanzados brindándole al país un mayor posicionamiento a nivel nacional e internacional, a partir de la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía y la transparencia y eficacia en el ejercicio de sus funciones.


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6- ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE LA CORPORACIÓN

6.1 Misión Ejercer autoridad y liderar la gestión ambiental con participación ciudadana, en busca de un desarrollo sostenible en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. 6.2 Visión Ser autoridad ambiental reconocida y respetada. Líder en procesos productivos a partir de la oferta ambiental que mejore la calidad de vida de la población.


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7- ESTRUCTURA ORGÁNICA

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DIRECTIVO

DIRECCIÓN GENERAL

Secretaría

General Of. de Planeación

Of. Control InternoSubdirección Administrativas

y Financiera

Subdirección de Recursos

Naturales

Subdirección de Normatización

Y Calidad AmbientalSeccional Guainía

Seccional Guaviare

Seccional Vaupés

ORGANIGRAMA

(1) Ejecutivo

(2) Profesional Especializado

(1) Ejecutivo

(1) Director Seccional


(1) Secretario



(1) Técnico Administrativo

(2) Secretario


(1) Secretario

(1)Subdirector Administrativo

(1) Secretario

(4) Técnico Administrativo

(1)Profesional Especializado

(1)Subdirector(2)Profesional Especializado

(2)Secretario

(1)Subdirector

(1) Secretario General

(3) Secretario

(1) Tècnico Administrativo

(1) Directivo

(1) Secretario Ejecutivo


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8. POLÍTICA DE CALIDAD


PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA: 5 de Agosto de 2008

POLÍTICA DE CALIDAD CÓDIGO: EDE-MC-

PC- A-01

VERSIÓN: 01

La Corporación actúa mediante un sistema de mejoramiento continuo integrando la eficacia, la eficiencia y la efectividad, para la gestión ambiental, optimizando la administración y control de los recursos naturales en busca del desarrollo humano sostenible en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés.


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9. OBJETIVOS DE CALIDAD

A- Realizar y articular la gestión ambiental en un marco de procesos estandarizados que interpreten y respondan adecuadamente la problemática, ambiental, social y cultural de la jurisdicción. B- Mantener de manera permanente canales de comunicación, participación y divulgación ciudadana, a nivel interinstitucional y comunitario para el adecuado suministro y manejo de la información, la planificación y desarrollo de la gestión.

C- Implementar y fortalecer estrategias de mejoramiento en la gestión del talento humano, de manera que contribuyan a su desarrollo integral, con capacidad para asegurar altos niveles de calidad y desempeño bajo lineamientos éticos y compromiso institucional.



FECHA: 5 de Agosto de 2008

OBJETIVOS DE CALIDAD CÓDIGO: EDE-MC-OC-A-02 VERSIÓN: 01


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10. MEDICIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA, tiene definido en su política de calidad el compromiso de mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad, y dentro del marco de su misión de contribuir al logro de los fines esenciales del estado definido constitucionalmente. De igual manera tanto la política de calidad como los objetivos de calidad son coherentes con los instrumentos de planeación con que cuenta como son el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Acción Trienal y el Plan de Acción Anual por dependencias. El Sistema de Gestión de Calidad permite articular los diferentes instrumentos de medición que permiten evidenciar el mejoramiento en el cumplimiento de la política de la calidad y sus objetivos de calidad. A continuación se relaciona la matriz en la cual se relacionan los objetivos de calidad con las metas, monitoreo, evidencias responsables e indicadores para cada uno de ellos. N° OBJETIVO META EVIDENCIAS RESPONSABLE INDICADOR

A

Realizar y articular la gestión ambiental en un marco de procesos estandarizados que interpreten y respondan adecuadamente la problemática, ambiental, social y cultural de la jurisdicción.

100% procesos estandarizados de la gestión ambiental

Mapa de procesos

Jefe oficina de planeación

Procesos estandarizados / Total procesos

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N° OBJETIVO META EVIDENCIAS RESPONSABLE INDICADOR

B

Mantener de manera permanente canales de comunicación, participación y divulgación ciudadana, a nivel interinstitucional y comunitario para el adecuado suministro y manejo de la información, la planificación y desarrollo de la gestión.

1. Socialización del plan de comunicaciones. 2. Seguimiento al procedimiento de sugerencias, quejas y reclamos de la Corporación.

Planillas de asistencia Formatos de sugerencias, quejas y reclamos diligenciados

Jefe Oficina de Planeación

Nº personas asistentes / Nº personas invitadas Nº inquietudes tramitadas / Nº inquietudes recibidos

N° OBJETIVO META EVIDENCIAS RESPONSABLE INDICADOR

C

Implementar y fortalecer estrategias de mejoramiento en la gestión del talento humano, de manera que contribuyan a su desarrollo integral, con capacidad para asegurar altos niveles de calidad y desempeño bajo lineamientos éticos y compromiso institucional.

1. Cumplir el 100% del plan institucional de capacitación (PIC)

* Certificado de Capacitaciones realizadas *Informes de avance del PIC

Secretario General

Porcentaje (%) de avance del Plan Institucional de capacitación.


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11. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD El Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA, se ha diseñado de acuerdo al enfoque basado en procesos, el cual permite gestionar los objetivos tomando como base la misión, la visión, el Plan de Gestión Ambiental PGAR, Plan de Acción Trienal PAT, políticas y objetivos de la entidad, garantizando así que todos los servidores de la Corporación realicen el trabajo en equipo y con la misma dirección. Trabajar con base en procesos, permite entender más la interrelación existente entre el entorno, los proveedores, clientes y la Corporación, para alcanzar sobresalientes mecanismos de comunicación, formalizar la prestación de servicios, identificar los recursos necesarios para llevar a cabo las diferentes actividades, planificar el proceso y entender, de una manera integral, el papel que realiza cada proceso y cada servidor dentro de la entidad. 11.1 Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA, ha identificado cuatro tipos de procesos, los cuales están divididos en estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. Procesos estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la Dirección. Se determinan los siguientes procesos estratégicos para la Corporación: Proceso de Direccionamiento Estratégico y Gestión de Comunicación, Información y Participación. Procesos misionales: Son todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser. Se determinan los siguientes procesos misionales para la Corporación: Administración de los Recursos Naturales, Ordenamiento y Planificación Ambiental del Territorio y Gestión del Desarrollo Sostenible. Procesos de apoyo: Conformados por todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora. Se determinan los siguientes procesos de apoyo para la Corporación: Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión de Bienes e


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Infraestructura, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Documental, Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios. Procesos de evaluación: Incluyen aquellos procesos necesarios para medir, recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Incluyen procesos de medición, seguimiento y auditoria interna, acciones preventivas y correctivas y son parte integral de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Se determina el siguiente proceso de evaluación para la Corporación: Control y Evaluación del Sistema Gestión Integrado.


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12. PRINCIPIOS DE CALIDAD Se deben considerar los principios de calidad, como reglas o ideas fundamentales y amplias para la gestión y operación de una entidad que tienda a la mejora continua mediante el enfoque hacia los clientes. Los principios no son elementos de la norma, son alimentadores del sistema como reglas o ideas fundamentales que se enmarcan, integran, complementan y desarrollan dentro de los principios Constitucionales de la Función Pública y deben ser referente permanente de la alta Dirección, con el fin de conducir la entidad hacia la mejora en su desempeño; estos principios son:


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12.1 EXCLUSIONES

Se excluye del Sistema de Gestión de Calidad el siguiente requisito de la Norma técnica NTCGP 1000 – 2004: Requisito 7.3: DISEÑO Y DESARROLLO. Se excluye este numeral del Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, CDA, de acuerdo con su objeto misional que tiene que ver con la administración de los recursos naturales y el medio ambiente de los departamentos de Guaviare, Guainía y Vaupés y con la promoción del desarrollo sostenible. Todo lo anterior de acuerdo con los lineamientos, políticas y planes establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT, por la Ley del Plan Nacional de Desarrollo PND. En consecuencia la CDA, no ofrece productos ni servicios institucionales que impliquen un diseño o desarrollo por fuera de lo establecido por el M.A.V.D.T.


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13. MAPA DE PROCESOS



FECHA: 14 de Octubre de 2009

MAPA DE PROCESOS CÓDIGO: EDE MC-MP-

A-03 VERSIÓN: 02


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Los procesos, su identificación y relación están ilustrados en el Mapa de Procesos, adoptado mediante resolución 318 del 10 de agosto de 2008. El cual permite entender la distribución de los procesos de la Corporación, y cómo éstos interactúan para atender las necesidades del usuario y transformarlas en satisfacción de todas las partes interesadas (sociedad, medio ambiente, Estado, órganos de control). Adicionalmente, la descripción de cada uno de los procesos está documentada en la caracterización de cada proceso. Este documento contiene toda la información sobre cada proceso, desde su objetivo, hasta los riesgos y los indicadores del proceso (ver anexo 2, caracterizaciones de los procesos). La medición de la gestión de todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad se hace por medio de los indicadores de gestión, los cuales miden el cumplimiento de los objetivos de cada proceso y le permiten a la Alta Dirección de la Entidad evaluar, periódicamente, el nivel de cumplimiento de las metas institucionales. 13.1 Procesos Externos (contratados con terceros) En la prestación de algunos servicios misionales la entidad contrata externamente servicios profesionales técnicos y jurídicos que inciden directamente en la calidad y prestación del servicio, tales como visitas técnicas y soporte jurídico. El control de estas actividades se hace a través de la supervisión de dichos contratos que garantiza el cumplimiento de los procedimientos y disposiciones definidas por la entidad, así como la revisión de los informes técnicos y actos administrativos. Esto a través del proceso de apoyo Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios.


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14. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Las responsabilidades y autoridades frente al Sistema de Gestión de la Calidad están definidas en el Manual de Procesos y Procedimientos documentado, Manual de Funciones e ilustradas en el organigrama. El representante fue nombrado por la Alta Dirección mediante resolución Nº 134 del 02 de mayo de 2007, con el propósito de liderar el proyecto de implementación y certificación del Sistema de Gestión de Calidad, manteniendo comunicación directa de los avances, con la Dirección. Las responsabilidades que tiene, así como las del equipo de apoyo del MECI y del SGC, con base en la norma NTCGP 1000-2004 son: El papel que asumirá el funcionario directivo designado, será el de garantizar la operatividad de las acciones necesarias para el desarrollo, implementación y mejoramiento continuo de los sistemas de gestión pública adoptados por la entidad con base en las políticas establecidas por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Corporación y sus respectivos manuales de implementación. 14.1 Funciones del representante de la dirección general, del líder y del equipo modelación de procesos y mejoramiento continuo.

Las funciones del representante de la dirección general, del líder y del equipo modelación de procesos y mejoramiento continuo se encuentran establecidas en la resolución Nº 635 del 31 de diciembre de 2007.


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15. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

La comunicación es uno de los factores más importantes que afecta la eficacia de los procesos entre si. La Corporación ha establecido un esquema mínimo de comunicaciones internas que permita el accionar armónico e integrado de sus procesos. También cuenta con mecanismos de consulta y participación ciudadana para estructurar los planes PGAR y PAT, que enmarcan la actuación de la entidad dentro del sistema nacional ambiental de la cual forman parte los ciudadanos interesados en la protección ambiental. La Corporación, cumpliendo con lo establecido en la Ley 134/94 de participación ciudadana, o por solicitud del ente territorial, orienta procesos comunitarios de autogestión con trasfondo ambiental de asesoría y/o capacitación, para la implementación de proyectos ambientales de iniciativa comunitaria o del ente territorial que sean representativos a nivel local y que aporten soluciones a la problemática ambiental regional. La Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico CDA, tiene su página Web, con la cual comunica y orienta a la ciudadanía sobre sus funciones y objetivos e informa permanentemente los resultados de su gestión a través de los indicadores de calidad.


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16. ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

La asignación de los recursos financieros para el funcionamiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, se asegura mediante el Plan de Acción Trienal (PAT), donde se consignan proyectos, metas, acciones y recursos necesarios para ejecutar los proyectos planeados por la Corporación.


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17. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

La Revisión Gerencial es también una herramienta de la Alta Dirección para contribuir a asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad continua del Sistema de Gestión de la Calidad a través del monitoreo periódico de los resultados de los indicadores de cada proceso, del estado de las acciones correctivas y preventivas identificadas a partir de los mapas de riesgos de los procesos y el análisis de la demás información que genera el Sistema de Gestión de la Calidad.

ENTRADAS REGISTROS RESPONSABLE FRECUENCIA

1. Resultado de las Auditorias Internas.

Acta de Comité de Coordinación de Control Interno.

Proceso de Control y Evaluación y Control de

la Gestión.

Según el plan de auditorias

2. Retroalimentación del cliente

Formatos de quejas

y reclamos.

Responsable del

proceso.

Mensual

3. Desempeño de los procesos y conformidad del servicio

Seguimiento de

indicadores.

Responsable por

proceso.

Trimestral

4. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección anteriores.

Actas de comité de

coordinación de control interno.

Responsable por

proceso.

De acuerdo a los comités

5. Cambios que podrían afectar el sistema.

Seguimiento a los indicadores y otras

fuentes.

Responsable por proceso

Trimestral

La revisión por la dirección se hará por lo menos una vez al año, pero cada vez que haya comité de dirección se revisará algunos de los aspectos que exige la norma NTCGP 1000:2004 e ISO 9001 – 2008, esto de acuerdo a la periodicidad establecida en la tabla.


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18. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL

El Manual de la Calidad es aprobado por Comité de Coordinación de Control Interno (CCCI) y revisado periódicamente por el Representante de la Dirección con el fin de garantizar su integridad y que refleje las prácticas administrativas que conducen a la prestación de los servicios de acuerdo a la Política de Calidad definida.


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19. CONTROL DE CAMBIOS. La Corporación, para realizar el control de los cambios y/o ajustes en el manual de calidad utiliza una tabla en la cual se refleja la versión, la fecha en que se realiza y la naturaleza o los argumentos por los cuales se realizan los cambios.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO

01

El manual cambio, debido a la nueva versión del mapa de procesos, el cual quedo, al igual que la política y los objetivos de calidad como documentos anexos. Se quito el listado de procesos y procedimientos, se adjuntaron tablas de medición y seguimiento a los objetivos de calidad y de revisión por la dirección. Se realizaron otros cambios.


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20. ANEXOS.

Anexo 1. Política de calidad Anexo 2. Objetivos de Calidad Anexo 3. Mapa de procesos Anexo 4. Caracterización de los procesos y procedimientos Anexo 5. Listado maestro de documentos Internos Anexo 6. Listado maestro de documentos externos Anexo 7. Listado maestro de registros Anexo 8. Tabla de retención documental

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