configuracion de una orden de reparacion · a partir de este momento introduciremos las demandas de...
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FORMA DE LOCALIZAR INFORMACION EN TODAS LAS VENTANAS DEL PROGRAMA
CASILLAS PARA INTRODUCIR LA INFORMACION A LOCALIZAR NOMBRE (TITULO) DE LOS DATOS QUE DESEAMOS LOCALIZAR
(LA LOCALIZACION DE REGISTROS ES TAN SENCILLO COMO SELECCIONAR LA CASILLA DE BUSQUEDA QUE SE SITUA SOBRE EL TITULO DE COLUMNA POR LA CUAL
QUEREMOS LOCALIZAR LA INFORMACION).. ESTE PROCESO ES IDENTICO EN CADA MODULO DEL PROGRAMA, PERO CADA PROCESO CON SUS PROPIAS COLUMNAS
LA BUSQUEDA DE LA INFORMACION SE REALIZA DE FORMA INCREMENTAL, ADEMÁS, PINCHANDO EN CADA NOMBRE DE COLUMNA, SE ORDENARAN DE MENOR A
MAYOR O VICEVERSA LOS REGISTROS POR DICHO CAMPO.
CONFIGURACION DE UNA ORDEN DE REPARACION
DESDE GESTION DE CITAS PREVIAS
O AGENDA PLANIFICADOR ENTRADAS
DIRECTAMENTE DESDE OPCIONES DE O.R.
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ACCEDEMOS A CITAS PREVIAS DESDE ESTE BOTÓN ACCEDEMOS A AGENDA DESDE ESTE BOTÓN
Aquí se muestran todas las citas que previamente tengamos, de forma que podremos confirmar la recepción de cualquiera de ellas
haciendo doble click sobre ellas.
Crearemos una cita nueva utilizando el botón de “nuevo registro” y se mostrará la siguiente ventana…
(1ª OPCION) O.R. DESDE CITAS PREVIAS O AGENDA
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c
FECHA DE CITA: tomamos fecha que corresponda
HORA DE CITA: introducimos la hora de la cita
CODIGO CLIENTE: introducimos el código del cliente que
se trate; lo podremos localizar con la lupa, por código, nombre,
dni, y cualquiera de las matriculas que tenga dadas de alta; EN
CASO DE SER UN CLIENTE NUEVO PODREMOS
DARLO DE ALTA DESDE AQUÍ
MATRICULA: una vez seleccionado el cliente aquí se
mostraran todos los vehículos que tenga grabados; en caso de
tratarse de un vehículo nuevo, podremos darlo de alta
pinchando en el icono del cochecito
SERIE DE ORDEN DE REPARACION: aquí
seleccionaremos la serie de orden de reparación que
corresponderá a la misma
OBSERVACIONES: aquí detallaremos una sinopsis del
motivo o naturaleza de la reparación… p.e. (reparar según
peritación, …..) considerando que posteriormente se generarán
de forma automática como demandas para el resguardo de
depósito
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Si una cita previa asignada anteriormente no se cumple en su fecha y hora, podremos post-ponerla para otra fecha u hora en caso de
necesitarlo, o en su defecto, podremos eliminarla.
En caso de confirmarse la recepción de un vehículo mediante su cita previa, ACCEDEREMOS DE NUEVO MEDIANTE EL BOTON
DE CITAS PREVIAS A ESTE PROCESO PARA SELECCIONAR LA CITA EN CUESTION
¿ CÓMO RECEPCIONAR UN VEHICULO DE UNA CITA PREVIA ?
CONFIRMAREMOS LA CITA
HACIENDO DOBLE CLICK SOBRE EL
BOTON CORRESPONDIENTE A LA
CITA PREVIA RECIBIDA
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1. PINCHAMOS EN EL BOTON REALIZAR ORDEN Y SE MUESTRA ESTA VENTANA
2. EN ESTA SEGUNDA VENTANA: vemos como podremos especificar datos tan importantes como fechas de entrada a taller,
fecha prevista de salida, kilómetros; en pestaña de datos extra podremos colocar IMPORTE FRANQUICIA, IMPORTE DE
SUPLIDO EXENTO DE IVA; en pestaña de datos facturación podremos confirmar los precios de hora que se utilizarán
posteriormente para los cálculos de tiempos de mano de obra en la O.R.
3. UNA VEZ CONFIRMADOS LOS DATOS NECESARIOS, PINCHAMOS EN EL BOTON REALIZAR ORDEN Y
AUTOMÁTICAMENTE SE GENERARÁ LA ORDEN DE REPARACIÓN Y EL SISTEMA LA MOSTRARA
AUTOMATICAMENTE PARA PODER IMPRIMIR EL RESGUARDO DE DEPOSITO PARA CLIENTE Y LA ORDEN DE
REPARACION PARA TALLER.
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PARA LA RECEPCIÓN DE VEHÍCULO DESDE AGENDA Y PLANIFICADOR (DESDE NUESTRO PUNTO DE VISTA,
LA MEJOR OPCIÓN DEL PROGRAMA), CONSULTE EL MANUAL – TUTORIAL “AGENDA PLANIFICADOR” QUE
DISPONEMOS EN EL PANEL DE GESTIÓN.
ACCEDEMOS A ORDENES DEREPARACION CON ESTE BOTON
(2ª OPCION) O.R. DE FORMA DIRECTA
CREAR ORDEN NUEVA: utilizamos el botón
de nuevo registro
LOCALIZAR UNA ORDEN EXISTENTE: podremos
localizar una orden por número, serie, matricula, codigo
cliente, razon social, número de factura, marca y modelo de
vehículo, número de siniestro, y compañía aseguradora
Buscaremos por todas las opciones de cuadros de texto que
se señalan en la imagen
¿ CÓMO RECEPCIONAR UN VEHICULO DESDE AGENDA ¿
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2º CTE/VEHICULO A REPARAR: aquí introducimos datos del cliente y vehículo que realmente se repara (sabemos que a veces se
factura a otro cliente y otro vehículo distintos del realmente reparado; el programa separa y mantiene cliente y vehículo a reparar y
cliente y vehículo a facturar por separado para posteriormente mostrar estadísticas). Podremos buscar por código de cliente y por
matrícula, así como crear el cliente y el vehículo desde aquí.
3º CTE/VEHICULO A FACTURAR: aquí introducimos datos del cliente y vehículo a facturar, como puede ser una compañía, es
decir, en el caso de que se facture a una compañía de un cliente (caso habitual en peritaciones); también en el caso de que un cliente
nos pida que facturemos a nombre de su empresa y vehículo de su empresa, pero el que reparamos es el particular. Podremos buscar
por código de cliente y por matrícula, así como crear el cliente y el vehículo desde aquí.
CREAR NUEVA ORDEN
1º. SELECCIONAR LA SERIE
DE O.R. A REALIZAR. Y
mostrará el precio de hora venta
cliente para esa orden.
Realizaremos la introducción de
datos en esta ventana, indicando
datos como cliente y vehículo a
reparar y facturar, datos de
franquicia, observaciones,
compañías aseguradoras, fecha de
entrada y salida, etc…
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DESTACAR QUE PODREMOS BUSCAR UN CLIENTE POR CODIGO, NOMBRE, DNI, Y CUALQUIERA DE SUS
MATRICULAS; PODREMOS CREAR UN CLIENTE NUEVO SI SE DA EL CASO.
UNA VEZ QUE TENEMOS EL CLIENTE SE MOSTRARAN TODOS SUS VEHICULOS Y CUALQUIER CASO PODREMOS
CREAR VEHICULOS NUEVOS TAMBIEN DESDE ESTA VENTANA.
(DESTACAMOS QUE PODREMOS TRABAJAR DIRECTAMENTE DESDE LA O.R., CREAR CLIENTES, VEHICULOS, ETC..
SIN NECESIDAD DE SALIR DE ESTE MODULO)
DESTACAR QUE CUANDO EL CLIENTE Y VEHICULO A FACTURAR COINCIDA CON EL CLIENTE Y VEHICULO A
REPARAR NO HACE FALTA INTRODUCIRLOS EN LA PESTAÑA DE CLIENTE Y VEHICULO A FACTURAR.
DESTACAR QUE A VECES SE DA EL CASO DE QUE SE FACTURA AL MISMO CLIENTE QUE SE REPARA (ES DECIR,
NO SE FACTURA A LA COMPAÑIA) PERO LA COMPAÑÍA ES LA PAGADORA,… EN ESTE CASO INTRODUCIREMOS
LA COMPAÑÍA EN EL INFORME PERICIAL QUE POSTERIORMENTE VEREMOS.
DESTACAMOS PODREMOS INTRODUCIR DATOS COMO FRANQUICIAS Y EMITIR SU FACTURA DE FORMA
AUTOMÁTICA, SUPLIDOS, DESCUENTOS AUTOMATICOS DEL CLIENTE, Y SOBRE TODO INTEGRAR EL SISTEMA
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TANTO CON CATALOGO DE MECANICA, COMO CON AUDATEX, GTESTIMATE, Y TAMBIEN LA IMPORTACION
DIRECTA DE FICHEROS PDF A LA ORDEN DE REPARACION.
VARIOS PARTES DE PERITACION PARA UNA SOLA REPARACION: cuando tengamos esta circunstancia debemos tener en
cuenta que la reparación sólo se realiza una vez y sólo lanzaremos una o.r. a taller, por lo que tendremos que definir para esa sola o.r.
tantos partes de peritación como necesitemos. Para ello nos vamos al icono
Una vez pinchado en este botón, aparecerá la ventana donde crearemos los ilimitados partes de peritación, que posteriormente
podremos facturar incluso de forma independiente, y además, especificar compañías, franquicias independientes, etc… para luego
indicar la mano de obra, recambios, material de pintura y trabajos subcontratados de cada parte por separado.
LAS INTEGRACIONES ANTERIORES NOS PERMITEN QUE INTER-ACTUEMOS CON ESOS SISTEMAS, REALICEMOS LA
VALORACION (POR EJEMPLO UN PRESUPUESTO, O UNA PERITACION PREVIA A LA COMPAÑÍA) Y QUE TODO SU
INFORME Y RESULTADO QUEDE INTEGRADO EN LA ORDEN DE REPARACION DE CLICK EURO-TALLER PARA SU
POSTERIOR FACTURACION CON UN SOLO CLICK.
Desde botón (Nuevo Doc. Factura) agregaremos tantos partes como
existan
Desde botón (Eliminar Doc. Factura) eliminaremos el parte que
deseemos.
Para cada parte podremos indicar que compañía aseg. Se hace cargo,
nombre del perito, teléfono, poliza, etc…
Podremos indicar importes de franquicias independientes para cada
parte, indicar como aplicarla en la factura, incluso imprimir de forma
automática la factura de la franquicia en caso de que el titular del
seguro nos pida dicha factura
Estos parte son sobre los cuales posteriormente podremos indicar
mano de obra, recambios, material de pintura y trabajos
subcontratados de forma independiente
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UNA VEZ CONFIRMADA TODA ESTE INFORMACION (COMO VEIS, TAN SOLO HACEN FALTA DATOS DE CLIENTE Y
VEHICULO A REPARAR, EL RESTO SON OPCIONALES) CONFIRMAREMOS LA O.R. PARA POSTERIORMENTE
INTRODUCIR LAS DEMANDAS DE MANO DE OBRA DE LAS CUALES GENERAREMOS EL
RESGUARDO DE DEPOSITO.
A PARTIR DE ESTE MOMENTO INTRODUCIREMOS LAS DEMANDAS DE TRABAJO SOLICITADAS POR EL CLIENTE O
LA COMPAÑÍA, PARA IMPRIMIR EL RESGUARDO DE DEPOSITO PARA CLIENTE Y LA O.R. PARA TALLER.
BOTON PARA CONFIRMAR
LA ORDEN DE REPARACION.
UNA VEZ CONFIRMADA LA
ORDEN DE REPARACION SE
ACTIVARAN LOS BOTONES
DE TODOS LOS PROCESOS
QUE PODEMOS GENERAR
DENTRO DEL HISTORIAL
SI ACERCAMOS EL PUNTERO DEL
RATON A LOS BOTONES, EL
PROGRAMA NOS MOSTRARA UNA
LECTURA DE LA FUNCION QUE
REALIZA CADA UNO
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VAMOS A GENERAR EL RESGUARDO DE DEPÓSITO Y LA ORDEN DE REPARACION PARA EL OPERARIO
1º Pinchamos en el botón de demandas de trabajo solicitadas por el cliente para introducir las demandas, y aparecerá la siguiente
ventana:
1º Podremos introducir la demanda
separada por mano de obra, repuestos,
y pintura por separado, o si lo
queremos todo unido; en caso de ser
una o.r. generada por cita previa, la
demanda aparecerá automáticamente
con la sinopsis que se introdujo en la
cita correspondiente.
Una vez introducida la demanda,
imprimimos el resguardo de depósito
para el cliente con el botón imprimir.
2º Una vez listado el resguardo de
deposito, podemos confeccionar la
orden de reparación para el taller, y
para ello, si lo necesitamos, podremos
asignar los tiempos que nos da la
peritación, o incluso si hemos
realizado una valoración con gt
estimate o audatex, el sistema recoge
automáticamente los tiempos de cada
tipo de mano de obra.
Estos tiempos podremos
contemplarlos tanto en valores por 100
como por 60 en la ventana que
aparecerá tras pinchar en el botón de
asignación de tiempos.
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PUES, UNA VEZ LANZADA LA ORDEN DE REPARACION AL TALLER, SE CIERRA EL
PROCESO DE ORDENES DE REPARACION, PARASANDO ESTA A LA LISTA DE ORDENES
DE REPARACIONES PENDIENTES DE TERMINAR, Y SE PROCEDE A REALIZAR LOS
TRABAJOS CORRESPONDIENTES HASTA QUE SE FINALICE LA REPARACION.
LOS OPERARIOS COMENZARAN A TICKAR Y JUSTIFICAR TIEMPOS EN EL CONTROL PRESENCIAL
Esta es la ventana donde (si queremos) podremos asignar tiempos de peritaciones, de integración con sistemas como gt estimate o audatex, o simplemente
partiendo de un presupuesto previo.
DESTACAR QUE ESTOS TIEMPOS SE INCLUIRAN EN LA O.R. PARA TALLER Y POSTERIORMENTE, CUANDO EL OPERARIO UTILICE EL
TICKADO DE TIEMPOS PARA JUSTIFICAR TRABAJOS, EL SISTEMA MOSTRARA UNA COMPARATIVA DEL TIEMPO QUE HEMOS
ASIGNADO, EL TIEMPO QUE LLEVA REALIZADO, Y SI ESTE ULTIMO SUPERA AL TIEMPO ASIGNADO O NO LO SUPERA.
Además, a estos tiempos que se asignarán a la o.r., podremos retenerles porcentajes reservados para el taller con la intención de no asignar todo el tiempo
estimado al operario; etas retenciones podremos programarlas desde el “Mantenimiento de códigos de mano de obra para fichajes o administración”.
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PROCESOS DE FINALIZACION DE O.R., CONFIGURACION DE HISTORIAL, Y FACTURACION FINAL
GESTION DE RECAMBIOS DE OR: los recambios podemos introducirlos de varias formas… a) asignándolos directamente desde el
albaran del proveedor cuando lo decepcionamos, a la o.r; b) utilizando recambios de nuestro inventario; c) introduciéndolos a mano,
como por ejemplo el caso de recambios recuperados.
NOTA: PODREMOS ASIGNAR PRECIOS DE COSTE A NUESTROS RECAMBIOS DE FORMA MANUAL Y CUANDO EL
RECAMBIO SEA ASIGNADO DIRECTAMENTE DESDE EL ALBARAN DEL PROVEEDOR, EL PRECIO DE COSTE DE
NUESTRO RECAMBIO SERA CALCULADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA, UTILIZANDO EL PVP Y EL
%DTO QUE NOS INDICA EL PROVEEDOR EN SU ALBARAN.
PARA ACCEDER A LOS RECAMBIOS PINCHAMOS EN EL BOTON Y MUESTRA LA SIGUIENTE VENTANA
Aquí colocaremos los recambios de la o.r.; los
localizaremos del inventario, vendrán directos del
albaran proveedor, y los podremos introducir a
mano, o venir de gt estimate o audatex
Campo NF: para aquellos recambios que colocamos
en la o.r. y que no deseamos mostrar en factura.
CAMPO %IVA: no pondremos nada, salvo que sea
un tipo de iva especial (por ejemplo, reparaciones de
vehículos de minusvalidos para recambios que no
lleven el tipo de iva oficial)
Proveedor al que le compramos cada recambio; lo
introducimos a mano, o si viene del albaran del
proveedor automáticamente colocara su nombre.
Impresión de recambios para el taller y para la
compañía, donde se indicará tanto precios de coste,
venta, así como los beneficios que obtiene el taller
en los recambios de cada o.r.
Ilimitados partes de peritación para la o.r
Emisión de pedido automatico via e-mail a
proveedor
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GESTION DE MATERIAL DE PINTURA: respecto al material de pintura (que no es lo mismo que la mano de obra en pintura, la
cual veremos posteriormente), utilizaremos el siguiente botón
SI TENEMOS CONECTADO EL BOX DE PINTURA CON LA OFICINA (QUE ES RECOMENDABLE) PINCHANDO EN ESTE
BOTON PODREMOS IMPORTAR AUTOMATICAMENTE EL CONSUMO DE LA PINTURA PESADA PARA LA ORDEN DE
REPARACION EN CUESTION, IMPORTANDO LOS COSTES PARA EL TALLER COMO TODO EL DESGLOSE DE LOS
DISTINTOS MATERIALES PESADOS.
El programa, cuando importamos el consumo de pintura desde el box, también actualiza nuestro inventario de pintura en caso de
tenerlo introducido en el inventario de CLICK EURO-TALLER.
VENTANA SUPERIOR: IMPORTES
A FACTURAR: aquí introduciremos el
material de pintura a facturar; en caso de
importarse del box de pintura, nuestro
sistema automáticamente calcula el coste
para el taller y luego solo hay que
introducir el venta a facturar.(de aquí
obtendremos luego los beneficios)
También pueden venir de gt estimate y
audatex.
Estos datos aparecerán en factura.
VENTANA INFERIOR: en caso de
importar el consumo del box de pintura,
el sistema colocara todos los productos
pesados para esta o.r., indicando, pintor,
fecha, referencias, descripciones,
volúmenes pesados, etc… es decir, todo
lo real (PERO ESTO NO APARECERA
EN FACTURA)
Ilimitados partes de peritación para la o.r
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GESTION DE TRABAJOS SUBCONTRATADOS: por trabajos subcontratados entendemos aquellos trabajos que se realizan al
vehículo fuera del taller, y que subcontratamos a terceros.
Estos trabajos posteriormente nos los facturarán, y nosotros haremos lo mismo a nuestros clientes.
Este proceso es realmente sencillo,
simplemente tenemos que introducir la
descripción del trabajo realizado,
introducir en el campo IMP.TALLER
lo que nos han facturado, y en el campo
TOTAL CTE. Aquello que queremos
facturar a nuestro cliente.
Con la diferencia de lo que nos facturan
y lo que factura el taller, podremos
obtener un listado de los beneficios que
obtiene el taller.
Ilimitados partes de peritación para la
o.r
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GESTION DE MANO DE OBRA: en esta sección nos referimos a todo tipo de mano de obra, mecánica, chapa, pintura, agrupada o
desglosada (según quiera el usuario), y distinguiendo la mano de obra real realizada por los operarios, como la mano de obra a
facturar, establecida, bien por un informe pericial como por el propio usuario.
Disponemos de dos ventanas bien diferenciadas, la primera (figura siguiente) donde se muestran todos los tiempos reales realizados
por los operarios una vez finalizada la orden de reparación y tras haber sido importados al histórico.
(TIEMPOS REALES REALIZADOS POR LOS OPERARIOS)
En esta ventana vemos como se muestra
todos los tiempos reales realizados por
los operarios, fecha, mano de obra
realizada, precio venta de esa mano de
obra, y el tiempo real realizado; aparece
desglosada por operario y días, puesto
que un operario puede trabajar en un
vehículo y misma mano de obra en
distintos días. ESTOS TIEMPOS SE
CARGAN DESPUES DE IMPORTAR
LOS TIEMPOS REALES.
IMPORTANTE: estos tiempos son
reales, conviene no modificarlos, o en su
defecto asignar, si queremos, el tiempo a
facturar proporcional de cada operario.
Los tiempos a facturar se generan de
forma automática, auto-sumando todos
los tiempos reales por cada código de
mano de obra realizado.
Tras pinchar en este botón, se mostrará la
ventana de tiempos de facturación, de
forma automática.
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(TIEMPOS A FACTURAR) aquí se muestra un resumen de todos los códigos de mano de obra tickados en la orden de
reparación, agrupados, y resumiendo sus tiempos reales; cuando se trate de una integración con gt-estimate o audatex, el sistema
también recogerá los detalles de dichos sistemas de valoración.
ENTONCES, ¿PODEMOS FACTURAR YA NUESTRA ORDEN DE REPARACIÓN?
Vemos como podremos introducir el tiempo
a facturar, así como el precio venta de la
hora, para cada código de mano de obra.
Además podremos, si el usuario lo considera,
introducir para cada código de mano de obra,
una descripción extendida con toda la
naturaleza de cada código de mano de obra,
es decir, detallar realmente todo lo que se ha
realizado de mano de obra en chapa, pintura
mecánica, etc…
Destacar que con la diferencia del precio de
venta y el precio de coste posteriormente el
sistema proporciona un listado con los
beneficios que obtiene el taller con la mano
de obra.
también podremos establecer distintos tipos
de iva para mano de obra especiales.
Ilimitados partes de peritacion para la o.r
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SI; a no ser que queramos completar unas observaciones internas para el taller, para ello
usando el botón estas observaciones no se muestran en la factura, son internas para
nosotros.
También podremos introducir un informe pericial, indicando, la compañía pagadora de la
reparación, en caso de que proceda; según ley, estos datos de la compañía deben aparecer en
factura. Para introducir este informe pericial utilizamos el botón
¿COMO FACTURO LA ORDEN DE REPARACION? Uso el botón
El sistema nos confirma si deseamos facturar la orden de reparación, por si no esta terminada, y así evitar
equivocaciones (DESTACAR QUE PODREMOS FACTURAR Y REFACTURAR UN HISTORIAL TANTAS
VECES COMO DESEEMOS)
En esta ventana seleccionaremos si deseamos imprimir una
FACTURA OFICIAL, UNA NOTA DE VENTA (factura no
oficial), UN PRESUPUESTO, O UNA FACTURA INTERNA
PARA EL TALLER DONDE SE MUESTRAN LOS
BENEFICIOS DE MANO DE OBRA, REPUESTOS,
MATERIAL DE PINTURA Y TRABAJOS
SUBCONTRATADOS.
Disponemos de dos modelos de Notas de venta: (primero)
donde no se incluye iva a ningún concepto, y (segundo)
donde el programa, si el usuario lo desea, carga el iva al
precio de recambios y material de pintura, recalcula
importes en la nota de venta para entregársela al cliente, y
de esa forma no perder el iva que el taller si paga.
(TODO ESTO LO HACE AUTOMATICAMENTE EL
SISTEMA)
SELECCIONAREMOS EL PARTE DE PERITACION A
FACTURAR.
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BIEN, PUES HASTA AHORA HEMOS VISTO COMO SE FACTURA UNA ORDEN DE REPARACION
DIRECTAMENTE, PERO EL SISTEMA TAMBIEN PERMITE FACTURACION GLOBAL DE ORDENES DE
FORMA QUE EMITIMOS VARIAS ORDENES DE REPARACION Y LUEGO PODEMOS FACTURARLAS EN
UNA MISMA FACTURA (este proceso lo utilizan varios talleres que les trabajan a servicios oficiales o empresas
con flotas de vehículos, y les piden una sola factura de todas las reparaciones)
(CONTROL DE REVISIONES PERIODICAS)
Podemos asociar una revisión periódica a nuestra orden de reparación, de forma que posteriormente el sistema nos de
avisos de revisiones pendientes de realizar para que podamos ejecutar la acción comercial de avisar a nuestros
clientes, mediante circular, envió de mensaje sms o como deseemos.
Para adjuntar una revisión periódica utilizamos el siguiente botón
Aquí asociamos la revisión periódica y asignamos la fecha de la próxima revisión; con un mes de antelación a dicha
fecha, el sistema emitirá los correspondientes avisos sobre la misma.
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REPARACIONES RAPIDAS, VENTAS DE CONTADO,
VENTAS DE RECAMBIOS, INCLUSO VENTA DE
VEHICULOS NUEVOS Y DE OCASIÓN
PARA ESTE TIPO DE PROCESOS UTILIZAREMOS LA GESTION DE VENTA DESDE
ALBARANES DE CLIENTES; ESTE PROCESO LO INICIAMOS DESDE EL “MENU
COMERCIAL” Y OPCION “ALBARANES DE CLIENTES”.
Este proceso lo utilizaremos para
pequeños trabajos y ventas; podremos
emitir múltiples albaranes, facturaremos
un solo albaran, e incluso podremos
lanzar una factura con la englobacion de
varios albaranes.
Podremos además desde el botón de
documento venta vehículo, realizar la
venta de vehículos nuevos y de ocasión,
así como gestionar el correspondiente
contrato de venta.
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(RECEPCION DE COMPRAS DE RECAMBIOS – ALBARANES DEL PROVEEDOR)
Desde este modulo decepcionamos los albaranes del proveedor, proceso que nos permitirá
entre otras cosas, consultar posteriormente estadísticas de compras, precios obtenidos, fechas
de garantías, etc…
PERO SOBRE TODO LA VENTAJA PRINCIPAL QUE OFRECE ES EL DESVIO
AUTOMATICO DEL RECAMBIO A LA O.R
Recepcionamos el albaran del proveedor,
incluyendo dos tipos de recambios:
1º el recambio de va directo a la orden de
reparación, para el cual seleccionaremos la orden
de reparación a la que se destina, y
automáticamente pasará a la o.r. con su pvp y
calculando también nuestro precios de coste.
INDICAREMOS TAMBIEN A QUE
FACTURA DE PERITACION DE LA MISMA
SE ASIGNA EL RECAMBIO
2º el recambio que se incluye en el inventario del
taller y actualizará automáticamente las
existencias y el valor de las existencias.
DESTACAR: UN RECAMBIO QUE NO ESTA
INVENTARIADO NO TIENE QUE
ADICIONARSE EN ESTE PROCESO AL
INVENTARIO