comunicazione pcc acadis – 24 novembre 2014 angela andreozzi inserimento dati singola fattura
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COMUNICAZIONE PCC Acadis – 24 novembre 2014Angela Andreozzi
Inserimento dati
singola fattura
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1^ OPERAZIONE
Per verificare che tutte le fatture ricevute
siano presenti a sistema
Fatture Ricerca Fatture
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2^ operazione - CONTABILIZZAZIONE Fatture Contabilizzazione/ RIFIUTO FATTURE Mostrerà tutti i fornitori Si seleziona il fornitore di cui si vuole
contabilizzare la fattura
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3^ Contabilizzazione
Dopo la selezione del fornitore, verranno mostrate le fatture non ancora contabilizzate Selezionare la fattura (COLONNA «AZIONI» - FOGLIO)
Cliccare su azioni per visionare gli elementi della fattura e procedere alla contabilizzazione
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4^ Inserimento dati - Contabilizzazione Nella sezione liquidazione inserire i dati Nel stato debito inserire “Liquidazione” Tralasciare il campo causale Inserire il Cig e nella sezione Cup se non
presente inserire “NA” Inserire il numero dell’impegno Cliccare su aggiungi movimento Cliccare su tasto contabilizzaMessaggio: Inserimento avvenuto con
successo
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5^ Fase di pagamento Fatture Pagamento fatture Selezione ufficio Tasto «avanti» Ricercare il fornitore attraverso il codice
fiscale o la denominazione (se non lo trova selezionare inserimento manuale)
Procedere con tasto «Continua»
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6^ - Registrazione pagamentoInserimento dati del pagamentoCompilare i campi (importo…cig…numero e data mandato)Cliccare su «aggiungi fattura»Ripetere «aggiungi fattura»Cliccare su «cerca»Selezionare la fatturaConferma selezioneCliccare su «avanti»
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7^ Confermare il pagamento
Registra pagamento Cliccare su «azioni» – registra pagamento
della fattura Compilare nuovamente capitolo di spesa –
cig - cup Cliccare su «Aggiungi quota di pagamento» Conferma operazione Registra pagamentomessaggio: FINE OPERAZIONE PAGAMENTO
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