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BILANCIO DI PREVISIONE

2011

COMUNE DI CASTEGNATO

PROVINCIA DI BRESCIA



Relazione previsionale e programmatica 2011/2013 Comune di Castegnato

1

COMUNE DI CASTEGNATO PROVINCIA DI BRESCIA

RELAZIONE PREVISIONALE E

PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2011 - 2013


2

INTRODUZIONE

Il bilancio che viene presentato tiene conto delle indicazioni contenute nella manovra estiva di

luglio (D.L. 122/2010) e del DL stabilità appena approvato in Parlamento.

Anche per il 2011 vige l’esenzione dell’ICI sulle abitazioni principali, sulle pertinenze e sulle unità

equiparate all’abitazione principale e concesse in uso gratuito a parenti, il cui importo si aggira

attorno a € 225.000,00.

Sempre per quanto riguarda l’ICI, si propone di mantenere invariate le aliquote del 2009, e cioè 5,5

per mille per l’abitazione principale, per le poche categorie che sono ancora soggette, e 7 mille per

tutti gli altri immobili, terreni agricoli e aree edificabili.

Viene inoltre riproposta l’aliquota agevolata per chi effettua interventi edilizi per il risparmio

energetico.

La tassa rifiuti mantiene la natura di tassa calcolata per le utenze domestiche in base ai componenti

del nucleo familiare e alla superficie dell’abitazione e per le utenze non domestiche solo con il

criterio della superficie, in attesa di novità legislative che chiariscano l’applicazione del criterio di

calcolo per il passaggio a tariffa.

Da novembre 2008 è attivo il nuovo servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, che ha portato

notevoli benefici, non tanto economici, quanto a livello di rispetto dell’ambiente e ad aumento della

quantità di rifiuti destinati al riciclo e ad una forte diminuzione (dal 63 al 28 percento) di quelli

destinati al termoutilizzatore o allo smaltimento in discarica.

La percentuale di rifiuti riciclata è mediamente superiore al 70 percento, collocando il Comune di

Castegnato (dati 2009) al quinto posto tra i 206 comuni bresciani.

Come era nelle previsioni, è necessario procedere ad un ulteriore aumento della tassa del 2 percento

circa in quanto, per il futuro passaggio a tariffa è obbligatoria la copertura dei costi al 100 percento;

ora è di circa il 92 percento.

Per quanto riguarda i trasferimenti statali, dopo l’emanazione di un apposito decreto che fissa i

minori trasferimenti nel 11,722 percento, sono stati adeguati i nuovi tagli e tutta la diminuzione è

stata operata sul fondo ordinario.

Tra le entrate derivanti dai servizi, cosiddette entrate extratributarie, merita un accenno quella

relativa ai proventi per sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, che quest’anno sono

previste nella stessa misura dell’importo definitivo del 2010. Si è in attesa della approvazione

definitiva di una legge che non consente più l’incasso totale di sanzioni erogate su strade di

competenza di altri enti (Stato, Provincia, ecc.), ma solo nella misura del 50 percento, così come

previsto dal nuovo Codice della strada.

Si prevede inoltre un aumento delle tariffe relative ai diritti di segreteria del settore urbanistica, e il

mantenimento della tariffa del servizio lampade votive, mentre si prevedono nuove tariffe più

elevate per i vari servizi cimiteriali.

Continua anche per il 2011 la collaborazione con Castegnato Servizi Srl che si occupa della

gestione dei servizi scolastici e di Franciacorta in Bianco, con buoni risultati. Trattando servizi di

natura sociale, come quelli scolastici, logicamente il Comune deve contribuire a coprire lo sbilancio

che si crea per effetto dell’applicazione di tariffe agevolate ai contribuenti. Per effetto della manovra

estiva Castegnato Servizi cesserà ogni sua attività a partire dal 1/01/2012 e per non creare problemi

gestionali dei diversi servizi, l’Amministrazione ha deciso di “reinternalizzare” i servizi scolatici

(mensa materna e mensa elementare) dall’inizio del nuovo anno scolastico 2011/2012 (il trasporto

scolastico viene reinternalizzato dal 1/01/2011), mentre per quanto riguarda la manifestazione

Franciacorta in Bianco, si studieranno forme di gestione. La manifestazione del 2011, se non si

riuscirà a breve a trovare la soluzione definitiva, verrà comunque svolta e gestita da Castegnato

Servizi.


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Nel 2011 viene riconfermata la dotazione organica del personale attuale, con la responsabilità

dell’area urbanistica in capo alla nuova dipendente di categoria D, assunta nel corso del 2010.

Vengono riconfermate nel 2011 le attuali cinque aree, con gli stessi compiti dell’esercizio trascorso.

Tutti i servizi proposti nel 2010 sono riproposti nel 2011, sempre con particolare attenzione al

mondo della pubblica istruzione e soprattutto del sociale., visto che anche il 2011 si prospetta come

anno di crisi soprattutto occupazionale per molti cittadini castegnatesi.

Si continuerà anche nel 2011 la fattiva collaborazione con i Comuni appartenenti al Piano di Zona,

grazie anche all’assiduo lavoro dell’Azienda Speciale Consortile Ovest Bresciano che ha permesso

di rendere più snelle e veloci le varie procedure.

Per quanto riguarda le opere pubbliche inserite nel triennio, le stesse sono prevalentemente

finanziate dai proventi derivanti da oneri di urbanizzazione, che arriveranno dagli interventi di

attuazione del nuovo PGT.

Inoltre nel 2011 è prevista l’alienazione di un’area la cui cessione non è avvenuta nel 2010, ma che

si prevede di realizzare nel corso dell’anno prossimo.

E’ ormai ultimata la “strada di collegamento nord-sud”, denominata Via Risorgimento, che permette

di alleggerire il traffico ad ovest di Castegnato collegando direttamente via Lunga con via Serao,

fino ad arrivare a Via Molino, con accesso alla Centrale del Teleriscaldamento recentemente entrata

in funzione e all’isola ecologica.

Sempre nel 2011, come già in parte operato nel corso del 2010, si farà particolare attenzione alle

strade, con interventi di asfaltature e inoltre si procederà ad interventi di sistemazione dei parchi e

giardini pubblici, in modo da renderli sempre più fruibili dalla popolazione.

La Farmacia comunale è un obiettivo che, dopo aver esaurito la parte burocratica, vogliamo

concretamente realizzare a partire dal 2011.

L’edilizia scolastica ha sempre un primo posto nella scelta dell’Amministrazione in quanto si ritiene

debba essere mantenuta a livelli ottimali per garantire la salute e la sicurezza della popolazione

scolastica; per questo, si continuerà, come già avvenuto negli anni passati, a richiedere contributi

soprattutto alla Regione Lombardia per migliorare e rendere maggiormente sicuri i plessi scolastici.

Nel settore commerciale dopo aver ottenuto il finanziamento dalla Regione Lombardia per il

Distretto del Commercio denominato “A cavallo della Bassa Franciacorta” si procederà a realizzare

l’intervento pubblico previsto di rifacimento della pubblica illuminazione di parte del centro e a

liquidare la somma spettante agli altri comuni e ai privati che hanno aderito al progetto.

Pur con la carenza di fondi, in quanto, a parte alcune entrate più sopra descritte, le risorse sono

veramente poche, si continuerà ad organizzare corsi culturali e sociali e iniziative in collaborazione

con le numerose associazioni locali di volontariato, grazie anche alle numerose sponsorizzazioni

finora ricevute, che hanno permesso di realizzare moltissime iniziative in ambito culturale e non

solo, come ad esempio i Mercatini di San Vitale e di Natale, che verranno riproposti anche nel

2011.

L’assessore al Bilancio

Patrizia Turelli


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SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL’ENTE


5

POPOLAZIONE Numero

Popolazione legale al censimento 2001 6666

Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente 7808

(art. 110 D. Lgs. 77/95)

di cui maschi 3861

femmine 3944

nuclei familiari 2984

comunità/convivenze 1

Popolazione al 1.01.2009 7668

Nati nell'anno n. 108

Deceduti nell'anno n. 65

Saldo naturale 43

Immigrati nell'anno n. 314

Emigrati nell'anno n. 220

Saldo migratorio 94

Popolazione al 31.12.2009 7805

di cui:

In età prescolare (0/6 anni)

In età scuola obbligo (7/14 anni)

In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni)

In età adulta (30/65 anni)

In età senile (oltre 65 anni)

Tasso di natalità ultimo quinquennio TASSO

ANNO 2005 1,26

ANNO 2006 1,19

ANNO 2007

ANNO 2008

ANNO 2009

Tasso di mortalità ultimo quinquennio TASSO

ANNO 2005 0,71

ANNO 2003 0,97

ANNO 2004

ANNO 2005

ANNO 2006

Popolazione massima insediabile come da strumento

urbanistico vigente

ABITANTI 9000

ENTRO IL 31.12.2011

Livello di istruzione della popolazione residente MEDIO

Condizione socio-economica delle famiglie MEDIA


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TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 9.26

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n.

________

0 * Fiumi e torrenti n. 1

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 4 * Provinciali Km 0 * Comunali Km 36

* Vicinali Km 0 * Autostrade Km 3.9

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi provv. Approvazione

* Piano regolatore adottato si no Del. C.C. n. 49 del 31/07/08

* Piano regolatore approvato si no Del. C.C. n. 5 del 9/01/09

* Programma di fabbricazione si no

* Piano edil. economica popolare si no Del. C.C. n. 30/2001

PIANI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

*Industriali si no Del. C.C. n. 13/2000

* Artigianali si no Del. C.C. n. 13/2000

* Commerciali si no

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici

vigenti si no

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. 7030 mq 7030 mq

P.I.P. 230000 mq 230000 mq


7

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

CAT. PREVISTI IN

PIANTA

ORGANICA N.

IN SERVIZIO N. CAT. PREVISTI IN

PIANTA

ORGANICA N.

IN SERVIZIO N.

D3 3 3

D1 5 5

C 11 8

B3 10 10

B1 4 4

A 2 2

TOT. 35 32

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 32

fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO- FINANZ.

CAT. QUALIFICA

PROF.LE

N° PREV.

P.O.

N° IN

SERVIZIO

CAT. QUALIFICA

PROF.LE

N° PREV.

P.O.

N° IN

SERVIZIO

D3 FUNZIONARIO 1 1 D3 FUNZIONARIO 1 1

D1 ISTR. DIRETTIVO 1 1 D1 ISTR. DIRETTIVO 1 1

C ISTRUTTORE 2 2 C ISTRUTTORE 3 3

B3 ESECUTORE 3 2 B3 COLLABORAT. 0 0

B1 OPERATORE 2 2

A OPERATORE 0 0

TOTALE 9 8 TOTALE 5 5

1.3.1.5 – AREA VIGILANZA

(INCLUSA NELL’AREA TECNICA)

1.3.1.6 – AREA AFFARI GENERALI

CAT. QUALIFICA

PROF.LE

N° PREV.

P.O.

N° IN

SERVIZIO

CAT. QUALIFICA

PROF.LE

N° PREV.

P.O.

N° IN

SERVIZIO

D ISTR. DIRETTIVO 1 1 D3 FUNZIONARIO 1 1

C ISTRUTTORE

P.M.

3 2 D1 ISTRUT.

DIRETTIVO

2 2

B3 COLLABOR 1 1 C ISTRUTTORE 3 2

B3 COLLABORAT. 6 6

B1 ESECUTORE 2 2

A OPERATORE 2 2

TOTALE 4 4 TOTALE 16 15


8

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA ESERCIZIO

IN CORSO

PROGRAMMAZIONE

PLURIENNALE

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

1.3.2.1 - Asili nido n. 1 posti n. 30 posti n. 30 posti n. 30 posti n. 30

1.3.2.2 - Scuole materne n. 1 posti n. 175 posti n. 175 posti n. 180 posti n. 180

1.3.2.3 - Scuole elementari n. 1 posti n. 330 posti n. 330 posti n. 330 posti n. 330

1.3.2.4 - Scuole medie n. 1 posti n. 155 posti n. 155 posti n. 155 posti n. 155

1.3.2.5 - Strutture residenziali posti n. 5 posti n. 5 posti n. 5 posti n. 5

per anziani n. 1

1.3.2.6 - Farmacie comunali n. 0 n. n. n. n. 1

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km

- bianca

- nera

- mista 34 34 34 34

1.3.2.8 - Esistenza depuratore SI NO SI NO SI NO SI NO

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 26 30 30 30

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico SI NO SI NO SI NO SI NO

integrato

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n. 6 n. 6 n. 7 n. 7

hq. 4.50 hq. 4.50 hq. 5.0 hq. 5.0

1.3.2.12 - Punti luce ill. pubblica n. 1100 n. 1120 n. 1130 n. 1150

1.3.2.13 - Rete gas in Km

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali 3575 2900 2900 2900

- civile

- industriale

- racc. dff.ta SI NO SI NO SI NO SI NO

1.3.2.15 - Esistenza discarica SI NO SI NO SI NO SI NO

1.3.2.16 - Mezzi operativi n. n. n. n.

1.3.2.17 - Veicoli n. 11 n. 10 n. 10 n. 10

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati SI NO SI NO SI NO SI NO

1.3.2.19 - Personal computer n. 30 n. 30 n. 30 n. 30

1.3.2.20 - altre strutture (specificare)


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1.3.3- ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO

IN CORSO

PROGRAMMAZIONE

PLURIENNALE

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

1.3.3.1 - CONSORZI n. 1 n. 1 n. 1 n. 1

1.3.3.2 - AZIENDE n. n. n. n.

1.3.3.3 - ISTITUZIONI n. n. n. n.

1.3.3.4 - SOCIETA' DI

CAPITALI

n. 2 n. 2 n. 1 n. 1

1.3.3.5 - CONCESSIONI n. 4 n. 4 n. 4 n. 4

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OVEST

SOLIDALE

1.3.3.1.2 - Comune associato/i Comuni di Berlingo, Castegnato, Castelmella, Cellatica, Gussago,

Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1- Denominazione Istituzione

1.3.3.3.2- Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Società di capitali.

COGEME S.P.A. – CASTEGNATO SERVIZI SRL

1.3.3.4.1 - Ente/i Associato/i

A) Alcuni Comuni della Provincia per la gestione di diversi servizi pubblici – quota del Comune di

Castegnato 6,32%.

B) Socio Unico Comune di Castegnato - Gestione dei servizi comunali scolastici (pasti scuola

materna, pasti scuola elementare e media, scuolabus, fiera, ed altri).

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione:

A) Acquedotto

B) Fognatura e depurazione

C) Gas metano

D) Pubblicità e pubbliche affissioni

1.3.3.5.1 - Soggetti che svolgono i servizi:

A - B) AOB2 SRL

C) LINEA DISTRIBUZIONE SRL

D) Maggioli Tributi S.p.a.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni

1.3.3.6.2 Comuni uniti

1.3.3.6.3 Altro:


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1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

OGGETTO: Realizzazione RSA e struttura residenziale per anziani

ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI: Comune di Rodengo Saiano, Comune di Ome, Comune

di Paderno Franciacorta e Comune di Provaglio d’Iseo

IMPEGNO DI MEZZI FINANZIARI: Euro 258.250 da ripartire in dieci anni in quote annuali di

Euro 25.825

DURATA DELL’ACCORDO: Fino a completa realizzazione operazione

L’ACCORDO è già operativo e approvato con deliberazione del C.C. n. 51 del 27.11.1997

OGGETTO: Estendimento della fognatura nera in località Mandolossa

ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI: Comune di Gussago e Roncadelle

DURATA DELL’ACCORDO:

L’ACCORDO è stato siglato in data 15/03/2001 ed approvato con delibera di Giunta

Comunale n. 53 del 26/09/2002.

OGGETTO: depuratore a Torbole Casaglia

ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI: Comuni di Torbole Casaglia, Castelmella, Monticelli

Brusati, Ospitaletto, Passirano, Rodengo Saiano e Roncadelle

DURATA DELL’ACCORDO:

L’ACCORDO è stato siglato nel 2004

OGGETTO: Realizzazione piscina in località Pomaro

ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI: Comune di Gussago

DURATA DELL’ACCORDO: 30 anni

L’ACCORDO è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 15/11/2007 ed

è operante.

1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Non vi sono funzioni esercitate su delega.


11

1.4 ECONOMIA INSEDIATA

Il Comune di Castegnato, come gli altri comuni limitrofi, si caratterizza per la

presenza di una forte realtà di piccole - medie imprese, sviluppatesi soprattutto nelle

nuove aree artigianali. Non mancano comunque realtà industriali, ma si tratta di casi

eccezionali tra molte aziende artigiane, per lo più dedite a lavori per conto terzi.

Lo sviluppo massiccio di queste realtà industriali/artigianali, ha permesso negli anni

la crescita dell’occupazione, ma la grave crisi economica avviata a fine 2008 ha

portato ad una continua precarietà del posto di lavoro e in molti casi alla chiusura

definitiva di aziende anche storiche (vedi Fonderia F.lli Gervasoni) con gravi

ripercussioni sull’occupazione di molti castegnatesi. Purtroppo pare che la crisi si

ripercuoterà anche nel 2010 ed è per questo che il Comune si sta adoperando per

cercare di trovare una soluzione per favorire il rilancio dell’economia, anche se non

si tratta di un problema locale, ma mondiale difficilmente risolvibile nel breve

termine.

Dal punto di vista commerciale si vuole sottolineare la permanenza di molte attività,

anche se ci si trova in un contesto molto difficile per i piccoli commercianti che si

vedono circondati da grandi centri commerciali. In collaborazione con l’assessorato

si stanno studiando forme di collaborazione per creare maggiore visibilità sul

mercato locale, grazie anche alla nascita del distretto del Commercio denominato “ A

Cavallo della Bassa Franciacorta”, insieme ai Comuni di Passirano, Paderno

Franciacorta e Travagliato.

Le maggiori variazioni si registrano nell’ambito dei pubblici esercizi, soprattutto per

quanto riguarda i cambiamenti nella gestione degli stessi.

Continueranno anche nel 2011 i controlli da parte dell’autorità di pubblica sicurezza

e dell’ASL per quanto riguarda il profilo igienico sanitario.

Un altro settore sempre più in difficoltà è quello dell’agricoltura, anche se

l’Amministrazione si sta adoperando per la rinascita culturale di questa importante

attività, attraverso la diffusione di prodotti tipici (esempio le farine di Castegnato) e

sta intervenendo per agevolare le imprese nella gestione ordinaria dell’attività,

sempre più difficile da svolgere.

Passando ai dati numerici si ha la seguente situazione alla data del 31/12/2007:

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA

♦ Unità locali 49

♦ di cui artigiani 3

PESCA E SERVIZI CONNESSI

♦ Unità locali 0



12

ESTRAZIONE DI MINERALI

♦ Unità locali 0


ATTIVITA’ MANIFATTURIERE



PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA

♦ Unità locali 0


COSTRUZIONI



COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO



ALBERGHI E RISTORANTI



TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI



INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA

♦ Unità locali 9


ATTIVITA’ IMMOBILIARE, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA



ISTRUZIONE

♦ Unità locali 2


SANITA’ E ALTRI SERVIZI SOCIALI

♦ Unità locali 2


ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALE E DOMESTICI C/O FAMIGLIE

CONVIVENZE




13

IMPRESE NON CLASSIFICATE



TOTALE GENERALE




14

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE


15

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 Quadro riassuntivo (dati in euro)

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno 2008

Esercizio Anno 2009

Esercizio Anno 2010

Previsione 2011

Previsione 2012

Previsione 2013

% scost. col. 4 alla col. 3

ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie 2.505.070 2.536.984 2.586.000 2.588.000 2.599.000 2.599.000 0,08%

Contributi e trasferimenti correnti 1.181.157 1.192.635 1.128.805 977.400 906.700 906.700 -13,41%

Extratributarie 1.010.556 1.064.458 1.404.766 1.294.200 1.283.500 1.261.600 -7,87%

TOTALE ENTRATE CORRENTI 4.696.783 4.794.077 5.119.571 4.859.600 4.789.200 4.767.300 -5,08%

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio 299.000 200.000 224.500 110.000

120.000

120.000 -51,00%

Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti - - -

-

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 4.995.783 4.994.077 5.344.071 4.969.600 4.909.200 4.887.300 -7,01%


16

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 Quadro riassuntivo (continua) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno 2008

Esercizio Anno 2009

Esercizio Anno 2010

Previsione 2011

Previsione 2012

Previsione 2013


ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 3.140.573 919.968 732.700 1.395.720 933.500 3.453.500 90,49%

Proventi di urbanizzazione non destinati a investimenti 385.300 266.000 224.500 110.000 120.000 120.000 -51,00%Accensione mutui passivi 350.000 - - - - 2.000.000 0,00%Altre accensioni prestiti Avanzo di amministrazione applicato per: fondo ammortamento finanziamento investimenti - - - -

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 3.105.273 653.968 508.200 1.285.720 813.500 5.333.500 152,99%

Riscossione di crediti -

-

130.800

-

-

-

Anticipazione di cassa 0 0 30.000 900.000 900.000 900.000 0,00%

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0 0 160.800 900.000 900.000 900.000 0,00%

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 8.187.356 5.714.045 6.013.071 7.155.320 6.622.700 11.120.800 19,00%


17

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate Tributarie 2.2.1.1

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE

PLURIENNALE

Esercizio Anno 2008

Esercizio Anno 2009

Esercizio Anno 2010

Previsione 2011

Previsione 2012

Previsione 2013


ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7Imposte 1.753.352 1.777.681 1.761.000 1.752.000 1.752.000 1.752.000 -0,51%Tasse 751.718 759.304 825.000 836.000 847.000 847.000 1,33%Tributi speciali ed altre entrate proprie - 0 0 0 0 0

TOTALE 2.505.070 2.536.985 2.586.000 2.588.000 2.599.000 2.599.000 0,08%

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE

(B)

TOTALE DEL

GETTITO (A+B)

Esercizio in corso

Esercizio bilancio

previsione annuale

Esercizio in corso

Esercizio bilancio

previsione annuale

Esercizio in corso

Esercizio bilancio

previsione annuale

ICI I^ CASA 5,5 5,5 4.100 4.100 0 0 ICI II^ CASA 7 7 Fabbr. prod.vi 7 7 1.050.000 1.060.000 Altro 7 7 295.900 295.900 TOTALE 4.100 4.100 1.345.900 1.355.900 1.360.000


18

2.2.1.3 — Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per

accertarli.

L'Imposta comunale sugli immobili costituisce ancora la più importante entrata tributaria dell'Ente; viene calcolata applicando

una aliquota sulla rendita catastale degli immobili o sul valore di mercato se si tratta di aree fabbricabili. Nel determinare il

gettito previsto per tale imposta, si è tenuto conto di una base imponibile in linea con quella degli anni precedenti,

considerando di continuare anche per il 2011 e per tutto il triennio 2011/2013 nelle verifiche dei vari immobili, soprattutto

delle aree edificabili del nuovo PGT e nella sistemazione continua della banca dati attraverso la collaborazione della

Cooperativa che già dal 2005 opera a pieno regime, con l’importante servizio di uno sportello ICI di consulenza e di supporto

agli uffici comunali. Nel 2011 viene confermata l’aliquota ordinaria al 7 per mille, mentre rimane invariata al 5,5 per mille

l’aliquota per l’abitazione principale con la detrazione pari a € 103,50, oltre a tutte le agevolazioni previste dal relativo

regolamento comunale, per le categorie catastali ancora soggette. Si ricorda che dal 2008 opera l’esenzione per le unità

immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché per gli immobili equiparati all’abitazione

principale concessi in uso gratuito. Tale minore entrata per il Comune di Castegnato, quantificata in € 225.000,00, trova

copertura totale nei trasferimenti erariali in quanto l’attuale legge sancisce che lo Stato garantisce tale quota in due rate una

entro il 16 giugno e una entro il 16 dicembre, salvo conguagli entro giugno dell’anno successivo. Alla scadenza ormai del

secondo anno di esenzione dell’ICI sull’abitazione principale, lo Stato ha garantito la piena copertura del gettito certificato e

anche in sede di previsione per il prossimo triennio si prevede una quota di rimborso in linea con quella ottenuta nel 2010.

Pur con questi cambiamenti sostanziali, il Comune continuerà nell’importante servizio di inviare i bollettini precompilati, in

modo da agevolare i cittadini soggetti passivi ai fini dell’ICI

Per quanto riguarda l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, le previsioni per il triennio 2011/2013 sono

state formulate sulla base del contratto in essere, che è stato rinnovato nel 2009 per altri 5 anni, che prevede un canone fisso

per tutta la durata del contratto, oltre ad un aggio sulle riscossioni in eccesso rispetto al canone fisso. Il servizio è affidato alla

Maggioli Tributi S.p.a. e la concessione scade il 31/12/2014 (delibera Giunta Comunale n. 144 del 8/10/2009).

Resta in vigore la tassa rifiuti, visto che la manovra estiva e il nuovo decreto di stabilità non prevedono nessuna novità e

quindi è obbligatorio mantenere in essere l’attuale sistema tariffario, ma si prevede un aumento delle tariffe relative alla tassa,

per la parte relativa alla sola superficie delle utenze domestiche nella misura di circa il 2% , per avvicinarci alla copertura del

100% del servizio. Dal 2010 è cambiata la base di calcolo della tassa rifiuti per le utenze domestiche non solo in base alla


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superficie, ma anche in base al numero dei componenti il nucleo familiare, a cui si è associato un numero di svuotamenti

dell’indifferenziato standard, con previsione di uno sconto se gli svuotamenti nel corso dell’anno sono inferiori e una

maggiorazione se sono superiori. E’ rimasto invece invariato il conteggio per le utenze non domestiche che pagano la tassa

rifiuti solo in base alla superficie.

L'Addizionale sui consumi di energia elettrica è stata prevista per tutto il triennio in linea con le risultanze degli anni

precedenti.

Per tutto il triennio 2011/2013 non si prevede l’applicazione della compartecipazione comunale all’IRPEF, anche perché le

attuali disposizioni legislative non permettono manovre finanziarie ai comuni (nessuna nuova imposta o tassa e nessun

incremento, limitato solo eventualmente alla tassa rifiuti).

Per quanto riguarda la compartecipazione IRPEF, la stessa è stata inserita considerando la comunicazione dei trasferimenti

erariali dell’anno 2010.

2.2.1.4 — Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

Il gettito dell'ICI 2011 deriva sostanzialmente dai fabbricati produttivi, ma anche da aree edificabili inserite con il nuovo

Piano di Governo del Territorio. Tali dati sono ricavati facendo una stima presuntiva sui dati consuntivi degli ultimi anni e

sulle comunicazioni pervenute dalla Banca Monte dei Paschi, in quanto il servizio di riscossione e rendicontazione è stato

affidato alla banca Tesoreria.

2.2.1.5 — Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa

nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Le previsioni di bilancio per quanto riguarda l'ICI sono state effettuate sulla base dei dati dell’acconto di giugno dell’anno

2010 comunicati dalla Banca Monte dei Paschi:

RISCOSSIONE ACCONTO ANNO 2010

Riscosso lordo – versamenti in acconto Euro 677.301,83

Riscosso lordo – unica soluzione Euro 70.855,42


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(a) TOTALE PREVISIONE 2010 Euro 1.425.459,08

PREVISIONE ICI PER L'ANNO 2011

Riscosso lordo previsto per il 2011 Euro 1.360.000,00

Incremento per accertamenti e liquidazioni Euro 100.000,00

TOTALE Euro 1.460.000,00

L’aliquota ordinaria dell'ICI viene confermata al 7 per mille, mentre rimane al 5,5 per mille l’aliquota sull’abitazione

principale per le categorie soggette. Per gli esercizi successivi le previsioni restano invariate.

Per quanto riguarda la tassa rifiuti il bilancio di tale servizio può essere così riassunto: COSTI DIRETTI RACCOLTA E SMALTIMENTO 780.000,00BENI DUREVOLI 15.000,00 SPAZZAMENTO STRADE E VERDE 90.000,00 UTENZE ISOLA 600,00 CONCESSIONARIO

10.000,00

COSTI INDIRETTI PERSONALE AMMINISTRATIVO 17.000,00 50% N. 1 CAT. C

TOTALE 912.600,00

TOTALE ENTRATE 840.000,00da utenti 836.000,00 per noleggio attrezzature 4.000,00

DISAVANZO - 72.600,00

% COPERTURA COSTO 92,04%


21

2.2.1.6 — Indicazione del nome, cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Funzionario responsabile per il triennio 2011/2013 per la gestione di tutti i tributi comunali sarà il Responsabile del settore

economico-finanziario. Sarà responsabile di tutti gli atti aventi rilevanza esterna, ma potrà nominare dei responsabili di

procedimento per i singoli tributi.

2.2.1.7 — Altre considerazioni e vincoli


22


2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2.2.2.1


PLURIENNALE

Esercizio Anno 2008

Esercizio Anno 2009

Esercizio Anno 2010

Previsione 2011

Previsione 2012

Previsione 2013


ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 1.138.483 1.158.041 1.093.200 945.900 875.200 875.200 -13,47%

Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate

-

-

- -

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

-

-

- 0

Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico 42.674 34.594 35.605 31.500 31.500 31.500 -11,53%

TOTALE 1.181.157 1.192.635 1.128.805 977.400 906.700 906.700 -13,41%


23

2.2.2.2 — Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e

provinciali.

Il trasferimento ordinario dello stato è stato determinato tenendo conto dei tagli previsti dal Decreto del Ministro dell’Interno

del 9 dicembre 2010 e quantificati nel 11,722%, calcolato sul totale dei contributi assegnati nel 2010.

Il contributo dallo Stato per l’IVA sui servizi esternalizzati e quello per il Segretario Comunale sono confermati al titolo III

dell’entrata, categoria V, come prevede la codifica SIOPE introdotta dalla Ragioneria Generale dello Stato.

2.2.2.3 — Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o

programmi regionali di settore.

I trasferimenti regionali sono di importo poco rilevante, rispetto ai servizi erogati dal Comune. Le somme stanziate si

riferiscono al dato assestato del 2010. Sono stati collocati alla categoria V, in quanto trattasi di contributi derivanti dall’ASL e

non direttamente dalla Regione.

2.2.2.4 — Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

In questo titolo sono previsti i contributi derivanti dall’ASL per i servizi socio-assistenziali e dalla Provincia e dai Comuni per

funzioni socio-assistenziali.

2.2.2.5 — Altre considerazioni e vincoli.


24


2.2.3 - PROVENTI EXTRATRIBUTARI

2.2.3.1


PLURIENNALE

Esercizio Anno 2008

Esercizio Anno 2009

Esercizio Anno 2010

Previsione 2011

Previsione 2012

Previsione 2013


ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 597.577 603.013 858.416 820.100 872.400 848.400 -4,46%

Proventi dei beni dell'Ente 33.258 69.638 86.400 73.700 74.700 76.700 -14,70%

Interessi su anticipazioni e crediti 5.542 12.262 46.950 5.400 5.400 5.500 -88,50%

Utili netti delle aziende spec. E partecipate, dividendi di società 97.093

129.448 162.000 160.000 160.000 160.000 -1,23%

Proventi diversi 299.659 250.096 251.000 235.000 171.000 171.000 -6,37%

TOTALE 1.033.129 1.064.457 1.404.766 1.294.200 1.283.500 1.261.600 -7,87%


25

2.2.3.2 — Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le

principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Le principali entrate aventi natura extra tributaria possono così sintetizzarsi:

a) Proventi per utilizzo impianti sportivi

b) Rimborso spese per assistenza domiciliare

c) Rimborso spese per pasti a domicilio

d) Cosap

e) Proventi per sanzioni per violazioni al codice della strada

f) Rimborso spese da parte della società

g) Corrispettivi Cogeme per gestione servizi comunali

Passando ora all'analisi quali-quantitativa dei singoli servizi si possono fare le seguenti valutazioni:

a) Proventi per utilizzo impianti sportivi: si prevede lo stesso utilizzo degli anni precedenti, per quanto riguarda le palestre

comunali. Si ricorda che tutta la gestione del campo di calcio, compreso il campo in sintetico, è stata trasferita all’USDC con

convenzione dal 2007. Il bilancio di questo servizio può così sintetizzarsi: COSTI DIRETTI

UTENZE IMPIANTI SPORTIVI 14.700,00

SPESE PER PULIZIA 15.000,00

MANUTENZIONE ORDINARIA 5.000,00

INCARICHI PER CORSI 12.000,00

TOTALE 46.700,00

TOTALE ENTRATE 23.000,00

da utilizzo palestre 13.000,00

Da utenti per corsi 10.000,00

DISAVANZO - 23.700,00

%COPERTURA COSTO 49,25%


26

Nell’elenco dei costi non viene considerata la quota degli interessi su mutui contratti per la realizzazione di impianti sportivi o

per la loro manutenzione straordinaria.

b)Rimborso spese per assistenza domiciliare: E’ prevista la quota in base all’andamento storico e in base agli attuali utenti

che usufruiscono di tale servizio..

c) Rimborso spese per pasti a domicilio: Vale quanto affermato per le spese per l'assistenza domiciliare il gettito è rimasto

pressochè invariato.

d) Cosap: E’ rimasta invariata rispetto all’anno 2010, pertanto viene riproposto lo stesso stanziamento.

e)Proventi da sanzioni per violazione al codice della strada: Si è previsto un gettito uguale all’assestato dell’anno

precedente, in attesa del decreto che stabilisce che gli incassi derivanti da sanzioni erogate su strade non comunali, spettano

agli enti competenti delle relative strade.

f)Rimborso spese da parte della società: si tratta sostanzialmente delle spese per il personale che sarà comandato per il primo

semestre presso la società, ma che continuerà ad essere dipendente del comune. La società rimborserà al comune le spese

sostenute quali stipendi e oneri accessori.

g)Corrispettivi Cogeme per gestione servizi: la previsione inserita è stata fatta sulla base di comunicazioni da parte di

Cogeme stessa anche sulla base del nuovo atto aggiuntivo per la distribuzione del gas e in modo prudenziale.


27

2.2.3.3 — Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per

l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I beni che producono delle entrate e che sono rimasti in capo al Comune sono n. 2 appartamenti del Condominio Garibaldi e il

centro di prima accoglienza per i quali si riscuote un canone di affitto. Tutti gli altri appartamenti di proprietà comunale sono

passati in gestione all’ALER che si preoccupa di riscuotere i relativi canoni e di effettuare tutti gli interventi di manutenzione

necessari. A tal proposito è stata rinnovata fino al 2015 all’ALER la convenzione per la gestione degli alloggi (delibera

Consiglio Comunale n. 12 del 28/01/2010).

Il Comune inoltre ha previsto un canone di locazione del bar ubicato presso il centro civico per l’importo annuo pari a circa €

5.000,00, con adeguamento ISTAT. Inoltre si è previsto il canone di locazione degli ambulatori di Piazza Dante, che sono dati

in locazione ai medici di base, costituiti in medici associati, oltre il rimborso di parte delle spese sostenute per la gestione dei

poliambulatori (telefono, energia elettrica, riscaldamento, acqua, ecc.).

Dal 2011 l’ambulatorio usato dallo STEM per i prelievi, verrà concesso in locazione ad un’ostetrica per consulenze in materia

ginecologica, negli orari liberi e di non utilizzo da parte dello STEM, per cui si prevede l’entrata relativa al canone di

locazione.


A seguito della necessità di reperire nuove risorse per far fronte sempre a maggiori spese, l’Amministrazione si adopererà per

trovare risorse alternative per finanziare soprattutto quegli interventi di carattere culturale e sociale per i quali non sempre è

possibile avere un’entrata relativa. Per questo si punterà l’attenzione sui cosiddetti contratti di sponsorizzazione, cioè si

sonderà nel mercato del settore produttivo e commerciale per trovare “sponsor” che finanzino le diverse iniziative culturali e

sociali. Anche l’anno 2010 ha trovato in questa attività una voce significativa, basti pensare che numerosi sono stati i

contributi di sponsorizzazione ottenuti da aziende del territorio che hanno permesso l’erogazione di maggiori borse di studio e

da ultimo la realizzazione dell’albero di Natale e dei Mercatini di Natale, oltre che l’importante iniziativa della realizzazione

di un libro riguardante la vita delle sorelle Ambrosetti.


28


2.2.4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

2.2.4.1


Esercizio Anno 2008

Esercizio Anno 2009

Esercizio Anno 2010

Previsione 2011

Previsione 2012

Previsione 2013


ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 1.931.173 37.635 20.000 250.000 - 1.000.000 1150,00%

Trasferimenti di capitale dallo Stato 0 0 0 0 0 0 0,00%

Trasferimenti di capitale dalla Regione

116.250

96.044

192.720 352.720 -

1.000.000 83,02%

Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 0 0 0 0,00%

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 1.093.149 786.289 519.980 793.000 933.500 1.453.500 52,51%

TOTALE 3.140.572 919.968 732.700 1.395.720 933.500 3.453.500 90,49%


29

2.2.4.2 — Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio

Per una più chiara esposizione dell'utilizzo delle diverse fonti di finanziamento non onerose degli investimenti, si rimanda al

piano triennale delle opere pubbliche, in quanto trattasi del documento dove vengono puntualmente definite le scelte di

investimento nell'arco della programmazione pluriennale e le relative fonti di finanziamento.

Nel 2011 è prevista la vendita di un’area in Via Franchi, la cui realizzazione era già prevista nel bilancio 2010, ma non si è

tutt’oggi perfezionata..

Nel 2013 è prevista la vendita di aree di proprietà dell’Ente in attuazione del nuovo PGT, in previsione della contestuale

realizzazione di un nuovo edificio scolastico più funzionale e capiente.

2.2.4.3 — Altre considerazioni e illustrazioni.

Gli oneri di urbanizzazione previsti nel bilancio 2011 ammontano a complessivi € 793.000,00 di cui € 110.000,00, pari al

13,87% , destinati a coprire le manutenzioni ordinarie agli immobili comunali e altre spese correnti.

Mentre nel 2012 la previsione ammonta a € 933.500,00 e nel 2013 ammonta a € 1.453.500,00 di cui € 120.000,00 ogni anno

è destinata al finanziamento di spese correnti.

Le previsioni del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti e i relativi

piani di attuazione ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000.


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2.2.5 - PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE 2.2.5.1


Esercizio Anno 2008

Esercizio Anno 2009

Esercizio Anno 2010

Previsione 2011

Previsione 2012

Previsione 2013


ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7DESTINATI INVESTIMENTI 707.849 586.289 280.500 683.000 813.500 1.333.500 143,49%DESTINATI SPESE CORRENTI 385.300 200.000 224.500 110.000 120.000 120.000 -51,00%

TOTALE 1.093.149 786.289 505.000 793.000 933.500 1.453.500 57,03%

2.2.5.2 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Gli oneri di urbanizzazione previsti sono destinati principalmente per opere di manutenzione, completare o riqualificare opere

di urbanizzazione primaria e secondaria. Viene inoltre prevista una quota pari a circa l'8% degli oneri di urbanizzazione

secondaria per finanziare interventi relativi agli edifici di culto (L.R. 12/2005).

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Non è facile illustrare e motivare l’ammontare delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo di oneri nel corso del

prossimo triennio. La cifra esatta verrà determinata alla fine dell’anno di competenza, dovendo poi redigere lo stato

patrimoniale dell’ente e dovendo quindi considerare le opere realizzate a scomputo che fanno parte integrante del patrimonio

comunale.


31

2.2.5.4 Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione

delle scelte.

Al fine di avere una maggiore somma a disposizione per effettuare manutenzioni ordinarie al patrimonio e al verde pubblico,

viene prevista una quota pari al 13,87% degli oneri di urbanizzazione in parte corrente per l’anno 2011 e una quota pari al

.


Gli oneri di urbanizzazione previsti sono in linea con quanto prevede il PGT in fase di definitiva approvazione in termini di

edificabilità, per cui si ritiene congruo quanto previsto.


32


2.2.6 – ACCENSIONE DI PRESTITI

2.2.6.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Esercizio Anno 2008

Esercizio Anno 2009

Esercizio Anno 2010

Previsione 2011

Previsione 2012

Previsione 2013


ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve termine

Assunzioni di mutui e prestiti 350.000 - - - - 2.000.000 100,00%

Emissione di prestiti obbligazionari

TOTALE 350.000 0 0 0 0 2.000.000

2.2.6.2 — Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio

pubblico o privato.

Nel 2013 è prevista l’assunzione di un mutuo per la realizzazione di nuova edilizia scolastica.


33

2.2.6.3— Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri

di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO TRIENNALE

Entrate correnti ultimo rendiconto chiuso

TITOLO 1 2.536.984,24

2.536.984,24 2.536.984,24

TITOLO 2 1.192.635,46

1.192.635,46 1.192.635,46

TITOLO 3 1.064.458,07

1.064.458,07 1.064.458,07

TOTALE ENTRATE CORRENTI 4.794.077,77 4.794.077,77 4.794.077,77

Massimo disponibile per interessi (15%) 719.111,67

719.111,67

719.111,67

2011 2012 2013 Interessi in ammortamento al 1 gennaio 96.200 89.550 81.500Fideiussioni rilasciate per piscina 144.000 144.000 144.000

Totale 240.200 233.550 225.500

Percentuale sul totale entrate correnti 5,01% 4,87% 4,70%

Quota residua 478.912 485.562 493.612



34


2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa 2.2.7.1


Esercizio Anno 2008

Esercizio Anno 2009

Esercizio Anno 2010

Previsione 2011

Previsione 2012

Previsione 2013


ENTRATE

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti - - 130.800 - - - 0,00%

Anticipazioni di cassa 0 0 30.000 900.000 900.000 900.000 0,00%

TOTALE - - 160.800 900.000 900.000 900.000 0,00%

2.2.7.2 — Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Entrate correnti 2009 Euro 4.794.077,77

3/12 entrate correnti Euro 1.198.519,44 (anticipazione)


Non vi sono altre considerazioni da apportare.

Relazione previsionale e programmatica 2011/2013

35

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI


36

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente

I programmi proposti sono modificati rispetto a quelli del triennio precedente, in considerazione della nuova composizione

della Giunta e dei vari Assessorati. I programmi si sintetizzano nei seguenti:

1. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE , CONTROLLO DI GESTIONE E SOCIETA’

PARTECIPATE

2. PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E AMMINISTRAZIONE GENERALE

3. PERSONALE: FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

4. SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E POLITICHE GIOVANILI

5. CULTURA, BIBLIOTECA, IMMIGRAZIONE

6. PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI

7. URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

8. AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE

9. GESTIONE DEL PATRIMONIO, SERVIZI TECNOLOGICI E PROTEZIONE CIVILE

10.VIABILITA’, MOBILITA’, SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

11.ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO E FIERE

3.2- Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente.

I progetti ed i programmi che si intendono realizzare nel triennio vedono al centro le seguenti opzioni di fondo:

• Estensione della partecipazione ai cittadini ed alle Associazioni e Gruppi organizzati di Castegnato attraverso il lavoro

importante delle Consulte tecniche costituite nel corso del 2009 a seguito elezioni comunali di giugno.

• Sul fronte prostituzione, continui rapporti sistematici con la Prefettura, la Questura di Brescia ed i Carabinieri; rinnovo

degli accordi con i paesi limitrofi per il pattugliamento delle strade statali e provinciali innanzitutto.

• Gestione e organizzazione del Censimento Generale della Popolazione delle attività produttive

• Particolare attenzione al mondo del sociale soprattutto durante il 2011 a seguito della grave crisi economica in atto nel

Paese e della scuola

• Pieno funzionamento del Centro civico, con l’organizzazione di eventi e manifestazioni.

• Nel 2011-2012 realizzazione e funzionamento della Farmacia Comunale

• Nel 2013 realizzazione nuovo edificio scolastico in cui allocare la scuola elementare;


37

• Particolare attenzione ai parchi pubblici, con interventi straordinari mirati, sulla base di progetti dettagliati, per permetterne

una maggiore vivibilità ai cittadini;

• Completamento nuova strada che permetterà di alleggerire il traffico su via Franchi;

• Intensificazione del programma di asfaltatura delle strade comunali

• Rivitalizzazione del commercio al dettaglio


38

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

Progr. n. Spese correnti Spese per Spese correnti Spese per Spese correnti Spese per cons. di svil. inv.

Totale cons. di svil. inv.

Totale cons. di svil. inv.

Totale

1 543.250 543.250 528.250 528.250 520.250 520.2502 893.950 10.000 903.950 838.840 10.000 848.840 839.569 10.000 849.5693 0 0 0 0 0 04 634.150 634.150 634.150 634.150 634.150 634.1505 288.000 12.000 300.000 274.250 12.000 286.250 273.100 12.000 285.1006 654.350 64.610 718.960 723.500 63.500 787.000 718.000 5.033.500 5.751.5007 73.050 73.050 74.250 74.250 67.271 67.2718 1.001.300 100.000 1.101.300 981.300 90.000 1.071.300 981.300 90.000 1.071.3009 367.880 88.000 455.880 360.980 138.000 498.980 359.980 88.000 447.980

10 474.380 820.000 1.294.380 458.280 500.000 958.280 458.280 100.000 558.28011 35.400 195.000 230.400 35.400 35.400 35.400 35.400

TOTALI 4.965.710 - 1.289.610 6.255.320 4.909.200

- 813.500 5.722.700 4.887.300

- 5.333.500 10.220.800


39

3.4 - PROGRAMMA N° 1 – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE E CONTROLLO DI

GESTIONE

N° 0 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

3.4.1 - Descrizione del programma

Gestione dei servizi economico-finanziari – bilancio di previsione – rendiconto della gestione – rapporti con il Tesoriere e con

il Revisore Unico dei Conti – gestione dei tributi comunali (ICI, COSAP, TARSU, Pubblicità)

3.4.2 - Motivazione delle scelte

Dal 2009 il Comune ha un Revisore Contabile Unico, al posto del Collegio composto da tre componenti.

Il rendiconto deve chiudere entro il 30 aprile e quindi vi è la necessità di accelerare i tempi per la verifica dei residui attivi e

passivi da iscrivere in bilancio.

Importante obiettivo è quello, ormai ordinario, di tenere aggiornato l’inventario comunale dei beni mobili, con la

collaborazione soprattutto dell’ufficio tecnico comunale, ma anche di tutti gli altri uffici incaricati di seguire le variazioni.

Il settore della ragioneria svolgerà l’attività ordinaria di emissione mandati e reversali entro breve tempo, con cura dei rapporti

costanti con la Tesoreria Comunale.

In campo tributario si punterà l’attenzione all’ICI, che rappresenta ancora la principale fonte di entrata del Comune, in

particolare alla sistemazione di tutte le posizioni di aree edificabili previste dal nuovo PGT, con la fattiva collaborazione di

una Cooperativa sociale.

Si ritiene infatti fondamentale portare equità e chiarezza, in modo da poter tenere contenute le tariffe per l’erogazione dei

sempre più numerosi servizi che vengono richiesti dai cittadini.

Si proseguirà anche quest’anno, dopo la positiva esperienza degli ultimi tre anni, all’emissione dei bollettini precompilati,

tenendo conto di tutte le novità introdotte dalla legge finanziaria e quindi non si procederà con l’emissione dei bollettini per le

abitazioni principali in quanto esentate dall’Imposta.

Per quanto riguarda la Tassa Rifiuti viene confermato lo stesso criterio di applicazione del 2010, con aumento delle tariffe di

circa il 2% per la parte relativa alla superficie delle utenze domestiche; il 2011 vedrà inoltre impegnata l’Amministrazione


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nella nuova gara per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che sarà svolta in maniera associata con

alcuni Comuni che effettuano il servizio di raccolta globale porta a porta.

Nel 2010 si è iniziato un importante progetto di sistemazione della banca dati tributaria con l’applicazione dei numeri civici

interni alle abitazioni, lo stesso verrà svolto nel 2011 per le utenze non domestiche, anche al fine di avere dati aggiornati per il

censimento generale che verrà svolto nel mese di settembre/ottobre.

E’ questo un importante progetto, che se fatto e seguito correttamente, permetterà di avere una situazione aggiornata di tutti

gli immobili e i terreni del Comune, con grande risparmio di tempo per tutti gli uffici, che avranno a disposizione un

importante strumento di controllo e di disposizione di dati (anagrafici, territoriali, tributari).

Per fare ciò sarà necessario continuare con il team creato nel corso del 2010 che lavori costantemente al progetto, e che

appartenga ad uffici diversi.

Particolare attenzione deve essere posta alla verifica del rispetto del patto di stabilità e alle evenutali manovre finanziarie

possibili per creare maggiori possibilità finanziarie all’Ente.

Sempre più numerosi sono ormai i controlli da parte della Corte dei Conti, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con le

società partecipate dall’Ente; da qui la necessità di tenere monitorata la situazione delle società partecipate, soprattutto quelle

a cui l’Ente ha affidato la gestione dei servizi.

Finalità da conseguire: utilizzo della contabilità economica nel settore economico-finanziario, al fine di predisporre in tempi

molto più brevi il rendiconto della gestione. Maggiore controllo del territorio ai fini tributari per cercare di lasciare inalterata

la situazione tariffaria dell’Ente.

3.4.3.1 - Investimento

- Erogazione di servizi di consumo: maggiore e chiara informazione ai cittadini sui servizi erogati, anche attraverso

l’utilizzo dello strumento del bilancio sociale.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle

che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi sopra richiamati.


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3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

In sintonia con l’elenco dei servizi elencati e ricompresi nel presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno

quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

- Coerenza con il piano/i regionale/i di settore


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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

PROGRAMMA N. 1

ENTRATE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE -STATO - - - -REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA

- ALTRI INDEBITAMENTI 900.000

900.000

900.000

- ALTRE ENTRATE - - -

TOTALE (A) 900.000

900.000

900.000

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) - - -

QUOTE DI RISORSE GENERALI 543.250 528.250 520.250

TOTALE (C) 543.250 528.250 520.250

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.443.250 1.428.250 1.420.250


43

3.6 – SPESA PREVISTA PER REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI PROGRAMMA 1 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE E CONTROLLO Anno 2011 Anno 2012

Spesa Corrente Spesa per V. % sul Spesa Corrente Spesa per V. % sul

Consolidata Di sviluppo investimento Totale

tot spese


tot spese

Entità % su tot. Entità % su tot. Entità

% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I Entità % su tot. Entità

% su tot. Entità % su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

DESCRIZIONE

(a) (b) (c) e II (a) (b) (c) e II

PERSONALE 122.750 8,51% -

- 122.750 1,96% 122.750 8,59%

-

- 122.750 2,14%

ACQ. BENI 1.000 0,07% -

- 1.000 0,02% 1.000 0,07%

-

- 1.000 0,02%

PRES. SERV. 81.500 5,65% -

- 81.500 1,30% 76.500 5,36%

-

- 76.500 1,34%

UTILIZZO BENI TERZI 0 0,00%

-

- 0 0,00% 0 0,00%

-

- 0 0,00%

TRASF. 19.000 1,32% -

- 19.000 0,30% 6.500 0,46%

-

- 6.500 0,11%

INT. PASS. - 0,00% -

-

- 0,00% -

-

- 0,00%

IMPOSTE 100.500 6,96% -

- 100.500 1,61% 95.500 6,69%

-

- 95.500 1,67%

AMMORT. - 0,00% -

-

- 0,00% -

-

- 0,00%

Q. CAP. MUTUO 218.500 15,14% 218.500 3,49%

226.000 15,82% 226.000 3,95%

ANTIC. CASSA 900.000 900.000 14,39%

900.000 63,01% 900.000 15,73%

TOTALE 1.443.250 100,00% -

- 1.443.250 23,07% 1.428.250 100,00%

-

- 1.428.250 24,96%


44


IMPIEGHI PROGRAMMA 1 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE DELLE ENTRATE E CONTROLLO

Anno 2013 DESCRIZIONE Spesa Corrente Spesa per V. % sul


tot spese

Entità % su tot. Entità

% su tot. Entità

% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

(a) (b) (c) e II

PERSONALE 122.750 8,64% -

- 122.750 1,59%

ACQ. BENI 1.000 0,07% -

- 1.000 0,01%

PRES. SERV. 76.500 5,39% -

- 76.500 0,99%


-

- 0 0,00%

TRASF. 6.500 0,46% -

- 6.500 0,08%

INT. PASS. - 0,00% -

- 0 0,00%

IMPOSTE 95.500 6,72% -

- 95.500 1,24%

AMMORT. - 0,00% -

- 0 0,00%

QU. CAP. MUTUO 218.000 15,35% 218.000 2,83%

ANTIC. CASSA 900.000 63,37% 900.000 11,68%

TOTALE 1.420.250 100,00% -

- 1.420.250 18,43%


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3.4 - PROGRAMMA N° 2 – PARTECIPAZIONE, COMUNICAZION E E AMMINISTRAZIONE GENERALE


RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

3.4.1 - Descrizione del programma L’obiettivo strategico per l’Amministrazione Comunale è il rispetto delle persone e degli interlocutori che inevitabilmente passa dalla disponibilità all’ascolto. Il Comune di Castegnato ha un proprio progetto culturale che ha come riferimento la “Carta della Terra”, basato sui valori portanti che ogni comunità deve continuamente tener presenti ed esaltare: il rispetto della persona con tutte le sue diversità, la solidarietà, il lavoro, i principi etici e morali legati alla nostra tradizione ed alla nostra storia. Particolarmente importante è la valorizzazione delle nostre tradizioni. Per sapere dove stiamo andando o dove vogliamo andare dobbiamo volgere lo sguardo al passato. Oggi, più di anni addietro, il bisogno di identità non riguarda soltanto i castegnatesi di nascita, ma anche i nostri concittadini che qui si sono insediati, provenienti da altri paesi del bresciano e dell’Italia, ma anche da altre parti del mondo, di altre etnie e tradizioni culturali e religiose. Verso questi neo-castegnatesi in particolare va sviluppata una rete di iniziative affinchè l’accoglienza e l’integrazione sia l’obiettivo di tutta la comunità, favorito dalla conoscenza della storia, delle tradizioni e delle diverse culture e religioni, con un ruolo specifico della Biblioteca Comunale Martin Luther King. Importante per raggiunge per questi risultati è altresì il rapporto di stretta collaborazione che l’Amministrazione ha avviato con l’Associazione Multietnica che si è costituita nell’autunno del 2004 e che è pienamente operativa, anche con l’aiuto e la disponibilità del Comune. La collaborazione tra Amministrazione, Istituto Comprensivo e Associazione Materia Prima ha portato alla realizzazione di un importante progetto e di un non indifferente utilizzo di risorse che hanno permesso di incrementare il settore multimediale del nostro Istituto Comprensivo. Un ruolo fondamentale è svolto dalle molte realtà associative di cui Castegnato è ricco: la collaborazione con esse è elemento importante per di creare una comunità solidale e forte. L’amministrazione comunale promuove, patrocina e sostiene le iniziative delle associazioni con una particolare attenzione alla creazione di una rete tra le associazioni stesse presenti sul territorio.


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Momenti di incontro e di partecipazione vengono costantemente promossi dall’Amministrazione e dalle associazioni sul territorio tra le quali BIG, Accademia 12 note, Dipingi la Pace, Avis- AIDO, Complesso bandistico, Associazione

Pensionati e Anziani, etc.. nella convinzione dell’importanza della valorizzazione delle risorse del nostro territorio.

Un’importante momento di partecipazione democratica è costituito dalle Consulte che vedono la partecipazione attiva alla vita amministrativa di un centinaio di cittadini di Castegnato

Ecco quindi la necessità di far tesoro di ogni occasione, di ogni iniziativa culturale e non, per far conoscere Castegnato, per cementare l’appartenenza e quindi favorire la partecipazione diretta alla vita comunitaria in tutti i suoi molteplici aspetti. La partecipazione alla vita della nostra comunità è ampiamente sviluppata all’interno delle molte realtà associative e di volontariato con le quali l’Amministrazione ha consolidato un rapporto di collaborazione e di aiuto per garantirne l’autonoma funzionalità. Come Ente Locale, oltre alle previsioni dello Statuto in ordine al coinvolgimento dei singoli cittadini, vogliamo continuare a sviluppare al meglio la partecipazione delle realtà organizzate e con i singoli cittadini. In questi anni sono state convocate assemblee pubbliche su temi riguardanti l’insieme del paese e anche situazioni specifiche di vie o di zone, non da ultime quelle relative al nuovo Piano di Governo del Territorio che è stato definitivamente approvato nel mese di gennaio dello scorso anno. E’ uno dei modi che abbiamo di realizzare la partecipazione. Comunicare con i cittadini è uno degli impegni più significativi che si è assunta l’Amministrazione comunale di Castegnato ed i risultati sono già evidenti. Tutti i cittadini di Castegnato hanno una pluralità di possibilità per essere informati e quindi coinvolti su ciò che riguarda il nostro paese, attraverso il tebellone luminoso all’esterno del Municipio; il nuovo sito del Comune (WWW.COMUNE.CASTEGNATO.BS.IT) che è costantemente aggiornato e ricco di notizie e documenti; l’invio di news

letter o messaggi e-mail; l’invio di messaggi telefonici sms; il giornalino Il Paese; libretti e fascicoli (Guida ai diritti del Comune di Castegnato, ecc.); articoli di giornale, manifesti e volantini, ed anche riunioni specifiche come quelle già organizzate per la viabilità in via Cavour, via Palestro per il sottopasso, sulla delocalizzazione delle fonderie, sui Centri Ricreativi Estivi, Governo del Territorio… alle quali hanno partecipato numerosi cittadini e associazioni. Una recente interessante novità, nel segno della trasparenza comunicativa, è l’inserimento nel nuovo sito internet del Comune della cartografia e dei documenti riguardanti gli strumenti urbanistici vigenti, riguardanti Castegnato e le varianti urbanistiche, nonché il PGT: Piano di Governo del Territorio. Dal 2010 sono pubblicate sul sito le deliberazioni di Consiglio e Giunta e determinazioni approvate.


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Un importante progetto del 2011 sarà quello di inserire sul sito l’Albo Pretorio On Line, per fornire ancora maggiore trasparenza. La comunicazione istituzionale assume un ruolo fondamentale in quanto oltre a rappresentare una risposta ai doveri di trasparenza, imparzialità e parità di accesso che le leggi assicurano a tutti i cittadini, permette alle Amministrazioni di agire con un maggior livello di conoscenza e coerenza con i propri obiettivi, in linea con i bisogni espressi dalla propria comunità. La sempre maggiore diffusione tra i cittadini dell’accesso a nuovi canali di comunicazione, in particolare internet e posta elettronica, impone la progettazione di nuove modalità di erogazione dei servizi ad un livello superiore di digitalizzazione e di personalizzazione. Nel prossimo triennio si focalizzerà l’attenzione su: - utilizzo e diffusione dei principali sistemi di riconoscimento in rete: Carta Regionale dei Servizi e Carta d’identità elettronica. In questo modo si potrà accedere al portale istituzionale e comunicare con la struttura comunale via mail per richiedere e ottenere servizi on line, in modo sicuro e con pieno valore giuridico; - sviluppo di sistemi di cooperazione applicativa per la notifica di eventi (cambio di residenza, comunicazione Agenzia Territorio, INA-SAIA, AIRE, INPS)

Le finalità connesse al programma “Amministrazione Generale” consistono in primo luogo nel fornire servizi a tutti i settori e organi istituzionali dell’Ente, contribuendo a rendere possibile e più efficace il loro funzionamento.Il programma comprende la funzione di supporto al funzionamento degli organi quale attività istruttoria legata alle sedute della Giunta e del Consiglio, dalla convocazione all’assistenza alle sedute, al completamento ed al controllo preventivo e successivo di tutti gli atti adottati. L’informatizzazione delle procedure comporta una efficienza di esecuzione e una gestione ottimale delle risorse, mediante comunicazione tramite e-mail dei documenti informatizzati e la condivisione tra più uffici di dati informatizzati. Il programma comprende inoltre i servizi di supporto generale quale il Protocollo, il Centralino e le Notifiche. Il servizio “contratti” cura gli appalti per il funzionamento degli uffici e la stipula dei contratti del Comune e la conseguente registrazione quando dovuta. Il programma comprende infine anche il Servizio demografico la cui finalità è principalmente rispondere in modo rapido ed attendibile alle richieste degli utenti per i temi relativi all’anagrafe e allo stato civile. E’ garantito inoltre il servizio di supporto ai vari uffici e ai vari assessorati per quanto attiene alle statistiche e alle notizie relative alla composizione della popolazione. L’anno 2011 vedrà l’ufficio demografico impegnato per la predisposizione della emissione della nuova carta d’identità elettronica, essendo il termine prorogato al 01/01/2012. Tale attività comporterà necessariamente una riorganizzazione della


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struttura per mantenere gli standard qualitativi raggiunti nel servizio del rilascio della carta d’identità tradizionale e a tal fine sarà rivista anche la sistemazione logistica dello stesso ufficio. Proseguirà il progetto di creazione e sviluppo dei collegamenti informatici tra Comune e ISTAT inerenti i dati dello stato civile. In tal modo verrà conseguito l’obiettivo della definitiva eliminazione del cartaceo per la trasmissione dei dati statistici richiesti dalla legge.

3.4.2 - Motivazione delle scelte L’amministrazione si prefigge di procedere ad una sistemazione più funzionale degli archivi informatici del protocollo. Un obiettivo di gestione è quello di limitare la spesa relativa al funzionamento degli uffici (cancelleria, stampati, ecc.) e cercare di mantenerla al livello dell’anno 2010.

3.4.3 - Finalità da conseguire - Obiettivi 2011:

• Riordino dell’Albo pretorio e pubblicazione degli atti on line

3.4.4 - Investimenti


3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare In sintonia con l’elenco dei servizi elencati e ricompresi nel presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore


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PROGRAMMA N. 2 ENTRATE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE 42.000 42.000 42.000 -STATO -REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE 42.000 42.000 42.000

TOTALE (A) 42.000 42.000 42.000


TOTALE (B) - - -


TOTALE (C) 861.950 806.840 807.569

TOTALE GENERALE (A+B+C) 903.950 848.840 849.569


50


IMPIEGHI PROGRAMMA 2 Anno 2011 Anno 2012



tot spese


tot spese


% su tot. (a+b+c)


% su tot. Entità

% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

DESCRIZIONE

(a) (b) (c) e II (a) (b) (c) e II

PERSONALE 535.200 59,87% -

- 535.200 8,56% 535.200 63,80%

-

- 535.200 9,35%

ACQ. BENI 21.000 2,35% - 10.000 31.000 0,50% 21.000 2,50%

- 10.000 31.000 0,54%

PRES. SERV. 238.650 26,70% -

- 238.650 3,82% 238.650 28,45%

-

- 238.650 4,17%

UTILIZZO BENI TERZI 17.500 1,96%

-

- 17.500 0,28% 17.500 2,09%

-

- 17.500 0,31%

TRASF. 10.000 1,12% -

- 10.000 0,16% 10.000 1,19%

-

- 10.000 0,17%

INT. PASS. - 0,00%

-

-

- 0,00% 0

-

- 0,00%

IMPOSTE 100 0,01% -

- 100 0,00% 100 0,01%

-

- 100 0,00%

ONERI STRAORD. 50.500 5,65% 50.500 0,81% 500 0,06% 500 0,01%

AMMORT. - 0,00%

-

-

- 0,00% - 0,00%

-

- 0 0,00%

FONDO SVAL. CREDITI 1000 0,11% 1.000 0,02%

1.000 0,12% 1.000 0,02%

FONDO RISERVA 20000 2,24% 20.000 0,32%

14.890 1,78% 14.890 0,26%

TOTALE 893.950 100,00% - 10.000 903.950 14,45% 838.840 100,00%

- 10.000 848.840 14,83%


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IMPIEGHI PROGRAMMA 2 Anno 2013 DESCRIZION

E Spesa Corrente Spesa per

V. % sul


tot spese


% su tot. Entità

% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

(a) (b) (c) e II

PERSONALE 535.200 63,75% -

- 535.200 0,08%

ACQ. BENI 21.000 2,50% - 10.000 31.000 0,00%

PRES. SERV. 238.650 28,43% -

- 238.650 0,03%


-

- 17.500 0,00%

TRASF. 10.000 1,19% -

- 10.000 0,00%

INT. PASS. - 0,00%

-

- 0 0,00%

IMPOSTE 100 0,01% -

- 100 0,00%

ONERI STRAORD. 500 0,06% 500 0,00%

AMMORT. - 0,00%

-

- 0 0,00%

FONDO SVAL. CREDITI 1.000 0,12% 1.000 0,00%

FONDO RISERVA 15.619 1,86% 15.619 0,00%

TOTALE 839.569 100,00% - 10.000 849.569 0,12%


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3.4 -- PROGRAMMA N° 3 – PERSONALE: FORMAZIONE, ORGANIZZ AZIONE E GESTIONE



3.4.1- Descrizione del programma Le finalità connesse al programma, tenuto conto del blocco sulla spesa del personale imposto dalle ultime manovre finanziarie e dei consistenti tagli alla spesa corrente, consistono in primo luogo nel valorizzare le risorse umane assegnate all’ente, in linea con gli obiettivi strategici che l’Amministrazione si pone. Gli obiettivi assegnati, da coordinarsi tra il Comitato dei Responsabili, dovranno tenere presente la formazione quale cardine per lo sviluppo delle risorse umane, anche se la manovra estiva ha operato pesanti tagli sul lato della formazione, verso forme di finanziamento pubblico oggi esistenti sia a livello nazionale che europeo; formazione improntata a sollecitare la motivazione dei dipendenti, l’approfondimento specialistico del settore e l’interscambiabilità dei ruoli all’interno dell’Ente, soprattutto con la promozione di attività intersettoriali che migliorino l’offerta di servizi al cittadino. L’intero sistema premiante ed incentivante del personale dipendente deve andare in questa direzione, con la collaborazione del Nucleo di Valutazione e dei Responsabili di Area ognuno per le proprie competenze, anche alla luce delle nuove disposizioni del “decreto Brunetta” i cui principi sono stati acquisiti con apposita delibera di Consiglio comunale. Va sottolineata a questo proposito l’importanza della programmazione dell’attività lavorativa e della valutazione dei risultati secondo le indicazioni del piano delle performance adottato dalla Giunta Comunale. Nel prossimo triennio l’obiettivo di maggior rilievo strategico sarà di riuscire a contemperare le esigenze di rispetto del principio di contenimento della spesa con quelle di prosieguo e garanzia di un’adeguata copertura dei servizi già erogati con particolare attenzione alle fasce di utenza più deboli. Considerata l’esiguità delle risorse umane e strumentali disponibili si dovrà operare intensificando la valutazione dell’organizzazione del lavoro di ciascuna unità operativa, al fine di verificare se tutte le potenzialità presenti in termini di risorse umane, strumentali e organizzative vengano utilizzate al meglio. Di seguito si individuano gli indirizzi operativi più rilevanti:

- Sulla scorta delle positive esperienze degli anni passati, anche per il prossimo triennio si ricorrerà a LSU da adibire a semplici mansioni all’interno degli uffici.


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- Avviamento di stage con studenti diplomati o universitari presso gli uffici comunali anche con lo strumento del Servizio Civile. Sul versante organizzativo interno verrà monitorato e aggiornato il modello dell’organizzazione comunale adottato, alla luce delle nuove modalità gestionali di alcuni servizi, tramite una nuova articolazione organica e funzionale dell’Ente. Nell’ambito delle incombenze di competenza del datore di lavoro relative alla tutela della salute dei lavoratori, verrà riconfermato apposito incarico per la verifica ed il rispetto della normativa in materia.

3.4.2- Finalità da conseguire - Obiettivi 2011: � Piano di formazione del Personale � Nuovo regolamento di organizzazione dei servizi � Piano delle performance

3.4.3- Investimento


3.4.5- Risorse strumentali da utilizzare In sintonia con l’elenco dei servizi elencati e ricompresi nel presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati.


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3.4 -- PROGRAMMA N° 4 – SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI



3.4.1 - Descrizione del programma L’attuazione delle politiche sociali previste nelle linee programmatiche di mandato 2009/2014 viene pianificata tenuto conto del Piano Sociale di zona e del Piano Socio Assistenziale 2010-2011. Il Piano di zona copre la programmazione di tutte le aree di intervento nel campo sociale (infanzia, adolescenza, anziani, disabili, disagio adulto, immigrazione), con esclusione dei servizi di carattere socio-sanitario rientranti nella programmazione dell’ASL. Gli interventi in ambito socio assistenziale vengono modulati ,dopo un’attenta analisi dei bisogni ,nel nuovo Piano Socio Assistenziale, con riferimento agli interventi previsti nel piano precedente.

Gli obiettivi del Piano si possono così riassumere:

- omogeneità dell’offerta dei servizi su tutto il territorio del distretto - criteri di accesso ai servizi che abbiano come riferimento il valore del minimo vitale, oggi pari a € 6.885,00 per tutti i comuni; - uniformare le soglie ISEE per l’accesso ai servizi;- uguali percentuali di compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti.

Nella programmazione di bilancio 2011/2013 sono inseriti i progetti già previsti e non ancora attuati o attuati solo in parte. Nel campo dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi, si lavorerà nelle seguenti direzioni: � miglioramento qualitativo dei servizi già esistenti; � aumentare l’attenzione alla possibilità di utilizzare risorse non comunali per progetti nuovi e sperimentali; � utilizzo più diffuso di Buoni Sociali e Ticket Service, in alternativa ai contributi economici, e di voucher, in alternativa all’erogazione di servizi; � riqualificazione e razionalizzazione delle risorse


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Vene mantenuta la partecipazione all’ Azienda Speciale Ovest Solidale distrettuale n. 2, gli obiettivi previsti per il 2011 sono: • Proseguire con tutti gli interventi in atto (gestione associata del servizio tutela minori e del servizio di assistenza domiciliare minori); • Uniformare le modalità di compartecipazione degli utenti

E’ importante inoltre mantenere l’attenzione ai bisogni di tutte le fasce deboli di popolazione ed ai fenomeni di marginalità, anche tramite: � La continua sensibilizzazione della popolazione e la coltivazione di una cultura della solidarietà e dell’integrazione. Oggi la popolazione straniera si avvicina al 13 percento e quindi non è possibile non affrontare questo tema senza l’indispensabile collaborazione con il Volontariato e con altre agenzie che operano sul territorio: Scuola, Parrocchia, Caritas, ASL, Case di Riposo, Comunità, ecc. � La promozione e lo sviluppo, di una gamma diversificata ed elastica di servizi per fornire la risposta più adatta ai bisogni. � Il potenziamento e il supporto alle organizzazioni di volontariato � L’Amministrazione Comunale insieme alla Parrocchia e al gruppo Caritas ha dato vita al progetto denominato “Uscire

insieme dalla crisi” che si prefigge di sostenere le persone colpite dalla attuale crisi economica. Il Progetto è temporaneo, integrativo e straordinario e viene gestito da un comitato di coordinamento.Due le tipologie di interventi proposti: “Porta Aperta”: consulenze e aiuti economici (raccolta e utilizzo fondi per erogazione di voucher per acquisto di beni di prima necessità, anticipi per pagamenti di canoni di locazione, ecc.). Senza sostituirsi, ma con la collaborazione dei Servizi Sociali del Comune. “Dispensa Alimentare” collaborando con la Caritas

Alla luce di quanto sino qui illustrato si evincono i seguenti obiettivi:� promuovere il dialogo sociale, la concertazione e la collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati, in particolare coinvolgendo i soggetti non lucrativi, le parti sociali e il privato sociale, incoraggiando l’azione di tutti i cittadini e favorendo la responsabilità sociale delle imprese; � promuovere la partecipazione attiva e responsabile delle persone nella definizione delle politiche che le riguardano; � favorire l’integrazione degli interventi nell'insieme delle politiche sociali; � potenziare le azioni per l'informazione, l'accompagnamento, gli sportelli per la cittadinanza; � sviluppare gli interventi per favorire l’integrazione sociale, la domiciliarità e la deistituzionalizzazione;


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� sviluppare le azioni e gli interventi per la diversificazione e la personalizzazione delle prestazioni sociali; � valorizzare l’apporto del volontariato; � dare una risposta concreta al problema “casa” anche favorendo gli interventi sul territorio da parte dell’Aler; � fronteggiare gli effetti della crisi economica � promuovere interventi nelle aree meno strutturate(adolescenti e giovani)

E’necessario sviluppare una rete che permetta di inserire/mantenere quanto più possibile i “soggetti più fragili” all’interno del tessuto sociale del paese. In tale logica vanno anche considerati in modo complementare: a) la collaborazione al miglior sviluppo dei diversi tipi di assistenza domiciliare (medica, infermieristica, socio-assistenziale, riabilitativa, integrata) tramite potenziamento sia dell’intervento istituzionale (prestazioni dell’assistente sociale e dell’ausiliario socio-assistenziale, pasti a domicilio, servizi di trasporto malati-disabili) sia dell’indispensabile apporto del Volontariato; b) il rafforzamento del Centro Sociale, quale punto di aggregazione per l’intera popolazione, mediante iniziative culturali e per il tempo libero e la continuazione del rapporto con l’Associazione Pensionati ed Anziani. Il rinnovo della convenzione per la gestione del locale ristorio da quest’anno comprende anche l’utilizzo e la gestione di locali per spazi ricreativi, quali il Salone del Centro Sociale e i locali ex ambulatori ASL; c) Valorizzazione del rapporto con le Residenze Sanitarie Assistenziali, in particolare con la RSA di Rodengo e con i Centro Diurno Integrato del territorio che assicurano un servizio di cura e riabilitazione per i soggetti svantaggiati e di sollievo per i loro familiari; d) Con la prospettiva nel medio periodo di un incremento demografico, l’Amministrazione è impegnata fortemente per raggiungere l’obiettivo di avere una seconda Farmacia sul territorio comunale, a gestione pubblica. e) La presenza in paese della struttura delle Suore di Maria Bambina dovrà continuare ad essere valorizzata con interventi di collaborazione, che rendano questa significativa realtà parte sempre più integrante della nostra comunità; f) Servizio di aiuto a famiglie non autosufficienti,; g) Riconferma di tutti gli interventi previsti dal Piano di Zona con particolare attenzione alle problematiche della famiglia, dell’integrazione dei cittadini extracomunitari e delle nuove povertà, legato all’attuale crisi economica.

MinoriPer favorire la socializzazione dei minori in età scolare, verranno organizzati, come di consueto i CREST.


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• Si conferma la collaborazione strategica con tutte le realtà locali per valorizzare la capacità di lavoro in rete proponendo iniziative comuni di intervento sul territorio e sulle politiche giovanili, attivando sinergie anche con l’assessorato all’Istruzione e la Consulta giovani • Continuare l’esperienza positiva del progetto “Sostegno ai compiti” con la collaborazione del gruppo “Dipingi la Pace” • Sperimentazione dell’estensione del “Patto di Corresponsabilità Educativa” della scuola alle altre realtà educative del territorio. • Potenziamento dell’Assistenza Domiciliare Minori gestita e coordinata dal Piano di Zona;

Gli anziani

Relativamente all’area anziani l’amministrazione comunale si impegna a garantire e sviluppare i seguenti servizi: • Servizio di Assistenza Domiciliare • Servizio Pasti a Domicilio • Servizio di Telesoccorso • Servizio Podologia in collaborazione Associazione Pensionati ed Anziani di Castegnato • Inserimenti centro diurno integrato • Integrazione rette di ricovero in strutture residenziali (RSA) • Attività di animazione e socializzazione � -soggiorni climatici per ultr60enni � -festa dell’anziano � -Iniziative culturali, ricreative, di animazione � -corsi di ginnastica “dolce “ e “rigenerante � -corsi di giardinaggio, computer, conferenze dibattiti ecc.. � -telefono d’argento � -momenti formativi sul significato del Volontariato � Attivazione sperimentale “Orti comunitari” � Progetto sperimentale “Fisioterapista a domicilio”• Centro Sociale • Sportello Vittime di furti • Servizi offerti dal Piano di Zona


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Le disabilità Per quanto riguarda gli interventi specifici nei confronti della disabilità, che prevedono la stretta collaborazione con i servizi e gli interventi dell’azienda sanitaria locale, si proseguirà nell’impegno di: • sostenere le famiglie con disabili in condizioni gravi, mediante attività di assistenza domiciliare e possibilità di utilizzo dei “ricoveri di sollievo” per consentire temporanei allontanamenti dal nucleo familiare anche di minori in condizione di gravità; • realizzare interventi d’integrazione sociale ed occupazione delle persone disabili; • proseguire le attività di integrazione lavorativa, attraverso il servizio per l’avviamento al lavoro del Comune nell’ambito della convenzione sottoscritta con l’Amministrazione provinciale, che affida al servizio comunale la conduzione dei percorsi di collocamento mirato previsti dalla legge; • favorire l’integrazione scolastica dei ragazzi disabili, di concerto con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e politiche giovanili, anche attraverso progetti personalizzati di integrazione tra l’intervento delle scuole e quello dei servizi di territorio.

L’ImmigrazioneNel Comune Castegnato la popolazione straniera rappresenta una realtà significativa, forte e radicata. I servizi attivi sul territorio sono : • la mediazione linguistica –culturale • sportello informativo • la collaborazione con l’Associazione Multietnica • promozione del progetto “sa-per-fare” l’integrazione degli stranieri attraverso una rete di servizi e formazione. • Corso di italiano per le donne straniere

Politiche per la casaIl rapido avanzare delle nuove povertà, caratterizzate da un basso reddito a fronte del lievitare del costo della locazione sul mercato privato, evidenzia una maggiore richiesta di alloggi pubblici, per permettere alle fasce economicamente deboli, costituite da persone sole, anziani, famiglie monoreddito e famiglie di nuova formazione, di trovare una idonea sistemazione abitativa.


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L’Amministrazione Comunale ha aderito ogni anno all’Istituzione dello Sportello Affitto della Regione Lombardia impegnandosi a finanziare la propria quota. E’ stata rinnovata la convenzione con l’ALER di Brescia per la manutenzione degli alloggi di proprietà comunale. L’Amministrazione comunale ha già dato formale disponibilità all’ALER per poter realizzare una trentina di nuovi alloggi che potrebbero risolvere buona parte delle gravi situazioni abitative esistenti a Castegnato. Inoltre l’amministrazione può contare, sia su alloggi di sua proprietà, sia degli alloggi messi a disposizione dalle cooperative edilizie –che grazie a delle convenzioni sottoscritte con il Comune –accettano di affittare appartamenti a costo calmierato a persone indicate dall’ amministrazione.

POLITICHE GIOVANILIRelativamente a questa area di intervento, si è deciso di collaborare con l’assessorato delle Politiche Giovanili, con l’obiettivo di riuscire a trovare progetti/iniziative che riescano ad essere realmente efficaci. Gli interventi proposti nel Piano Socio Assistenziale sono : • Attività di animazione e socializzazione per giovani e adolescenti • Borse lavoro • Progetto giovani prevenzione utilizzo sostanze stupefacenti • Voucher ripetizioni estive • Banca del tempo • Progetto “Biblioteca fuori di se”

Nel corso del 2011si propongono i seguenti progetti: � Buono sociale SGATE energia elettrica e gas metano, in convenzione con i CAAF � Incontri formativi per le organizzazioni del volontariato � Individuazione di strategie/interventi per fronteggiare la crisi economica � Potenziare i servizi esistenti e gli interventi consolidati

Inoltre il Comune, per sostenere i nuclei famigliari disagiati, continuerà a fornire, con l’ausilio dell’Assistente Sociale, il servizio per la sottoscrizione delle seguenti domande: � Assegno di Maternità; � Assegno Nucleo Familiare


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� Fondo Sostegno Affitto, � Buono Sociale � Buono Badanti regolarizzate � Buono famiglie numerose � Prestiti


3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi sopra richiamati.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare In sintonia con l’elenco dei servizi elencati e ricompresi nel presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune.



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PROGRAMMA N. 4 ENTRATE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE 31.500 33.300 33.300 -STATO -REGIONE 15.500 17.300 17.300 - PROVINCIA 16.000 16.000 16.000 - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 31.500 33.300 33.300

PROVENTI DEI SERVIZI 145.200 134.000 134.000

TOTALE (B) 145.200 134.000 134.000


TOTALE (C) 457.450 466.850 466.850



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IMPIEGHI PROGRAMMA 4 - servizi socio-assistenziali Anno 2011 Anno 2012



tot spese


tot spese


% su tot. (a+b+c)


% su tot. Entità

% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

DESCRIZIONE

(a) (b) (c) e II (a) (b) (c) e II

PERSONALE 29.900 4,71% -

- 29.900 0,48% 29.900 4,71%

-

- 29.900 0,52%

ACQ. BENI 9.000 1,42% -

- 9.000 0,14% 9.000 1,42%

-

- 9.000 0,16%

PRES. SERV. 531.450 83,81% -

- 531.450 8,50% 531.450 83,81%

-

- 531.450 9,29%


-

- 0 0,00% 0 0,00%

-

- 0 0,00%

TRASF. 63.000 9,93% -

- 63.000 1,01% 63.000 9,93%

-

- 63.000 1,10%

INT. PASS. - 0,00%

-

- 0 0,00%

-

-

- 0 0,00%

IMPOSTE 800 0,13% -

- 800 0,01% 800 0,13%

-

- 800 0,01%

ONERI STRAORD. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

AMMORT. - 0,00%

-

-

- 0,00% - 0,00%

-

- 0 0,00%

FONDO SVAL. CREDITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

FONDO RISERVA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALE 634.150 100,00% - 0 634.150 10,14% 634.150 100,00%

- 0 634.150 11,08%


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IMPIEGHI PROGRAMMA 4 Anno 2013

Spesa Corrente Spesa per V. % sul


tot spese


% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

DESCRIZIONE

(a) (b) (c) e II

PERSONALE 29.900 4,71% -

- 29.900 0,29%

ACQ. BENI 9.000 1,42% -

- 9.000 0,09%

PRES. SERV. 531.450 83,81% -

- 531.450 5,20%


-

- 0 0,00%

TRASF. 63.000 9,93% -

- 63.000 0,62%

INT. PASS. 0 0,00% -

- 0 0,00%

IMPOSTE 800 0,13% -

- 800 0,01%

ONERI STRAORD. 0 0,00% 0 0,00%

AMMORT. - 0,00%

-

- 0 0,00%

FONDO SVAL. CREDITI

- 0,00% 0 0,00%

FONDO RISERVA

- 0,00% 0 0,00%

TOTALE 634.150 100,00% -

- 634.150 6,20%


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3.4 -- PROGRAMMA N° 5 – CULTURA, BIBLIOTECA, POLITICHE GIOVANILI E IMMIGRAZIONE

PROGRAMMA n. 5 : CULTURA POLITICHE GIOVANILI E BIBLIOTECA


3.4.1 - Descrizione del programma

A) CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E IMMIGRAZIONE L’Amministrazione Comunale ha l’obiettivo strategico di promuovere e sostenere iniziative in collaborazione con le Istituzioni e le Associazioni esistenti sul territorio, utilizzando tutti gli spazi e le strutture di cui dispone Castegnato, in particolare modo del Centro Civico, ed anche attraverso la stipula di apposite intese e collaborazioni con la Scuola, l’Oratorio, Associazioni di volontariato, il Comitato dei Genitori, l’Associazione musicale 12 note, ecc. Continuerà la divulgazione della “Carta della Terra”, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Padre Vittorio Falsina, documento che, come Amministrazione, si è deciso di adottare e promuovere in ogni ambito possibile quale proprio progetto culturale, che sarà il perno delle iniziative culturali e scolastiche. La Carta della Terra è un documento di un profondo valore etico e morale. I precetti base della Carta della Terra sono: � Rispetto e attenzione per la comunità della vita. � Integrità ecologica. � Giustizia economica e sociale. � Democrazia, non violenza e pace.

In tale senso, in collaborazione e con il patrocinio di Cogeme, con la Consulta cultura si organizzeranno tre incontri-serate culturali che affronteranno tematiche di ordine globale e territoriale in stretta connessione con i principi della Carta della Terra.

Il Centro Civico rappresenta un importante luogo di aggregazione per bambini, giovani e adulti di Castegnato, all’interno del quale si svolgono a pieno regime la maggior parte delle attività culturali e di socializzazione del nostro paese. Nell’ambito delle iniziative destinate ai giovani uno spazio importante lo occupa la Consulta alle Politiche Giovanili che in collaborazione alle realtà territoriali propone costantemente avvenimenti di grande successo.


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Riproporremo serate dedicate al “LAN PARTY”, promosse dall’associazione BIG la quale ha allargato i propri orizzonti ospitando il gruppo “Legio Felix” che propone giochi da tavolo (giochi di strategia, fantasy, etc). Il successo di queste iniziative ha grande riscontro nel panorama giovanile. Quest’anno si proporrà il primo concorso di fotografia poiché questa modalità di espressione artistica si sta diffondendo moltissimo tra i cittadini, in particolare i giovani. Il concorso si chiama “Castegnato Scatta” e avrà come tema “Il lavoro”. Notevole successo hanno riscosso le iniziative prodotte nell’ambito della “Giornata della Memoria”, che riproporremo in collaborazione con la Biblioteca, l’Istituto Comprensivo, l’Oratorio san Filippo Neri ed i gruppi e associazioni come l’ANPI e l’ANED di Brescia, così come riproporremo tutti gli anniversari e ricorrenze importanti per il nostro Paese (festa della Liberazione e della Repubblica, 4 Novembre, 10 febbraio-giornata del ricordo etc), ed in modo particolare con manifestazioni pubbliche in accordo con le Associazioni d’arma, l’Istituto Comprensivo e il prezioso ausilio del Complesso bandistico di Castegnato. Tutto questo anche all’interno del percorso che vuole celebrare al meglio la ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Saranno valutate la realizzazione d’iniziative di formazione/informazione, rivolte soprattutto ai giovani (CAG, sportello psicologico, etc), agli studenti-lavoratori (corsi di lingua, di informatica, etc), agli adulti (corsi di formazione per genitori, etc) ed agli anziani. Si ritiene indispensabile investire risorse finanziarie ed impegno di lavoro amministrativo nel campo adolescenziale, attraverso l’interazione con l’assessorato ai servizi sociali e la collaborazione con la cooperativa “Fraternità” nel rapporto con i giovani in difficoltà. In tale senso si è avviato un percorso di inclusione e coesione sociale mediante le biblioteche di pubblica lettura attraverso il progetto “Biblioteca fuori di sé” che ha visto la vittoria del bando promosso dalla fondazione Cariplo e, di conseguenza, la possibilità di investire energie e risorse sin questo ambito. Risorse umane e finanziarie investite per creare spazi, strutture ed opportunità adatte ai più giovani, per favorire e fare esperienze di aggregazione sul modello del CAG (centro di aggregazione giovanile), dove potranno essere seguiti da personale qualificato (educatori professionali), e fare esperienze complementari a quelle scolastiche.Nel 2011 partirà formalmente la Banca del tempo: possibilità di mettere in relazioni cittadini e bisogni, nell’ottica dello scambio gratuito di tempo e competenze. Prosegue l’impegno di valorizzare le esperienze dei gemellaggi e scambi culturali avviati negli anni precedenti in modo particolare con il Benin, in collaborazione con l’associazione multietnica, e con il Giappone con il club Giappone-Italia nella produzione di progetti che aiutino a conoscere meglio Paesi e culture tanto distanti e lontane dalla nostra. Si continuerà a sostenere l’Associazione Musicale 12 note in quanto ritenuta molto importante per lo sviluppo musicale della popolazione e soprattutto dei giovani e giovanissimi di Castegnato.


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Importante è inoltre continuare ad alimentare la collaborazione, sorta nel corso del 2010, con il Consiglio Comunale dei ragazzi attraverso l’organizzazione di eventi in comune concerto e di tematiche di taglio socio-culturale.

Finalità da conseguire: � Continuare nell’organizzare iniziative permanenti formative ed informative di prevenzione dei fenomeni di disagio sociale, attraverso il coinvolgimento della scuola, della famiglia, e delle associazioni esistenti sul territorio. � Favorire la conoscenza del territorio, salvaguardando le tradizioni, recuperando gli antichi adagi, usanze, e pratiche dei nostri avi. � Sostenere le associazioni sul territorio, in particolare quelle che favoriscono lo scambio culturale e quindi l’integrazione. � L’utilizzo dei laboratori multimediali delle Scuole Medie in orario serale ci consentirà di proporre: corsi informatica, di lingua, storia dell’arte, corsi di educazione socio- educativa per adolescenti e genitori � Sperimentazione di nuove possibilità di aggregazione giovanile e di iniziative culturali e ricreative tramite l’autogestione, anche proposte dai diretti interessati nell’ambito del progetto Biblioteca fuori di sé� sostenere l’attività della Associazione Musicale 12 NOTE di Castegnato � Continuare a promuovere ed incrementare corsi d’Arte, laboratorio teatrale corsi di lingue straniere (inglese, spagnolo), corsi di fotografia. � Promuovere corsi di informatica alternativa e corsi per i più piccini. � Continuare a promuovere serate teatrali per i grandi e anche per i bambini � Promuovere temi legati all’integrazione, alla legalità, all’antimafia

Il programma dei servizi culturali si articola con la pianificazione delle iniziative culturali in stretta collaborazione con le associazioni locali, con le contrade ed in particolare con la Biblioteca Comunale. Le principali manifestazione culturali previste per il 2011, oltre alle specifiche iniziative per i 150 anni dell’Unità d’Italia, sono: � “ 27 gennaio; giornata della memoria � “10 febbraio” giornata del ricordo � Giornata contro l’omofobia � “Carnevale” � “ 8 marzo Festa della donna” � “Castegnato scatta” � “Andar per …l’arte”


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� “25 Aprile e altre feste istituzionali” � “la Carta della Terra” � “Festa del lavoro 1° maggio” � “San Vitale” � “ Lan Party e tornei di giochi da tavolo” � “Serate di teatro al centro civico” � “Serate al Cinema” � “Incontri con l’Autore” � “Corsi di formazione/informazione per adulti".

Si organizzeranno inoltre convegni, corsi di formazione e dibattiti su materie di attualità. Il Consiglio Comunale approverà in proposito il Piano Cultura con un dettaglio di tutte le iniziative programmate.

B) BIBLIOTECA

E’ confermato il ruolo della Biblioteca Comunale Martin Luther King per raggiungere gli obiettivi strategici dell’Amministrazione, in particolare sul fronte dell’ampio universo giovanile attraverso un rapporto di collaborazione e di confronto che deve essere quotidianamente sviluppato con tutte le realtà associative di Castegnato. La Biblioteca Comunale Martin Luther King, deve continuare a svolgere il proprio ruolo in applicazione delle vigenti disposizioni (promozione alla lettura, prestito libri, ricerca, documentazione, ecc.), ma anche in stretta collaborazione con l'Assessorato alla Cultura, le realtà associative di Castegnato ed il nuovo Sistema Bibliotecario chiamato Sistema Bibliotecario Brescia sud-ovest. Sarà privilegiato il rapporto con tutti gli ordini di scuola di Castegnato. Importante è il compito della Commissione che, sulla base dell'esperienza degli ultimi anni, deve essere coinvolta e responsabilizzata finalizzando i suoi interventi alla realizzazione dei programmi che saranno approvati dal Consiglio comunale. Il Consiglio Comunale approverà in proposito il Piano Biblioteca con un dettaglio di tutte le iniziative programmate, fra cui:

� Progetto “Biblioteca itinerante”. � Promozione alla lettura sia per bambini che per adulti. � Promozione di mostre all’interno del nuovo centro civico. � Corsi di lingue straniere, informatica, etc. � Incontri con personalità della cultura e dell’arte.� Apertura serale della biblioteca con iniziative culturali.


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- Motivazione delle scelte Il programma nasce dal riconoscimento di promuovere attività culturali con particolare riferimento ai giovani, al fine di offrire loro occasioni di aggregazione sociale ed un supporto per il superamento della crisi dei valori della società civile.

3.4.3 - Finalità da perseguire: tutte quelle descritte più sopra

3.4.4 - Investimento:

3.4.5 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi sopra richiamati.




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PROGRAMMA N. 5 - Cultura, biblioteca e politiche giovanili ENTRATE


TOTALE (A) 12.000 12.000 12.000


TOTALE (B) 8.000 8.000 8.000


TOTALE (C) 280.000 266.250 265.100



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3.6 – SPESE PREVISTA PER REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI PROGRAMMA 5 - Cultura, biblioteca e politiche giovanili Anno 2011 Anno 2012



tot spese


tot spese


% su tot. (a+b+c)


% su tot. Entità

% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

DESCRIZIONE

(a) (b) (c) e II (a) (b) (c) e II

PERSONALE 28.000 17,73% -

- 28.000 0,45% 28.000 18,16%

-

- 28.000 0,49%

ACQ. BENI 3.300 1,90% - 12.000 15.300 0,24% 3.300 1,95%

- 12.000 15.300 0,26%

PRES. SERV. 194.300 49,40% -

- 78.000 1,25% 181.300 48,65%

-

- 75.000 1,31%


-

- 0 0,00% 0 0,00%

-

- 0 0,00%

TRASF. 30.500 10,77% -

- 17.000 0,27% 30.500 11,03%

-

- 17.000 0,30%

INT. PASS. 31.900 0,00% -

- 31.900 0,51%

31.150

-

- 31.150 0,54%

IMPOSTE - 0,00% -

- 0 0,00% 0 0,00%

-

- 0 0,00%

ONERI STRAORD. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

AMMORT. - 0,00%

-

-

- 0,00%

- 0,00%

-

- 0 0,00%

BENI IMMOBILI 0 0,00%

- 0 0,00% 0 0,00%

- 0 0,00%

FONDO RISERVA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALE 288.000100,00

% - 12.000 300.000 2,72% 274.250

100,00%

- 12.000 286.250 2,90%


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IMPIEGHI PROGRAMMA 5 - cultura pubblica istruzione e biblioteca Anno 2013



tot spese


% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

DESCRIZIONE

(a) (b) (c) e II

PERSONALE 28.000 18,30% -

- 28.000 0,27%

ACQ. BENI 3.300 1,96% - 12.000 15.300 0,15%

PRES. SERV. 180.800 48,69% -

- 74.500 0,73%


-

- 0 0,00%

TRASF. 30.500 11,11% -

- 17.000 0,17%

INT. PASS. 30.500 0,00% -

- 0 0,00%

IMPOSTE 0 0,00% -

- 0 0,00%


AMMORT. - 0,00%

-

- 0 0,00%

BENI IMMOBILI - 0,00% 0 0,00%

FONDO RISERVA - 0,00% 0 0,00%

TOTALE 273.100100,00

% - 12.000 285.100 1,61%


72

3.4- PROGRAMMA N° 6 – PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI



3.4.1 - Descrizione del programma.

A) PUBBLICA ISTRUZIONE:

La stretta collaborazione fra l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo “Padre Vittorio Falsina” ha potuto dare vita all’ambizioso progetto sulla “Carta della Terra”, che ormai da sei anni è divenuto elemento caratterizzante del nostro Istituto Comprensivo e fondante nella redazione del Piano dell'Offerta Formativa. i vari progetti che hanno preso spunto da questo documento, che ha visto la partecipazione di p. Vittorio Falsina nel draft team della stesura originaria, realizzano appieno i propri obiettivi annuali e vedono il concorso oltre che degli insegnanti e degli alunni anche di Associazioni e cittadini di Castegnato. Molto importante è l’obiettivo, voluto e raggiunto, di portare a Castegnato un’unica Direzione scolastica. Un solo referente, responsabile per tutte le scuole del paese, è garanzia di efficienza e di comunicazione, ma purtroppo va denunciata la grave situazione, che si è venuta a creare da due anni a questa parte, dovuta all'obbligo dei dirigenti scolastici di non poter rifiutare la “reggenza” presso altri istituti o scuole, il che li obbliga a non risiedere più stabilmente presso la scuola originaria rimettendo in luce le stesse difficoltà superate con l'unica direzione scolastica. Intendiamo procedere nel favorire al meglio il funzionamento e l’efficienza dell' I.C. denunciando i disagi oggetto di questo problema. Continueremo a garantire il buon funzionamento delle strutture scolastiche, investendo in sicurezza e spazi per la didattica, e nei servizi contenuti nel “Piano per il Diritto allo Studio” approvandolo in anticipo sull'inizio dell'anno scolastico. Il “Piano per il Diritto allo Studio” è lo strumento principe nella programmazione politico/amministrativa; strumento che comprende l’erogazione di fondi per l’acquisto dei libri di testo, borse di studio, per l’assistenza agli studenti portatori di handicap, per il trasporto alunni e servizi individuali oltre che per il finanziamento dei progetti che la scuola propone a vari livelli.


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- Finalità da conseguire: L’Amministrazione si propone: • Promozione a sostegno dell’attività di recupero scolastico e integrazione alunni stranieri; • Garantire l’aiuto alla realizzazione dei programmi e progetti scolastici anche attraverso il Piano per diritto allo studio; • Collegamento scuola-associazioni locali (culturali, sportive, solidarietà…) • Coinvolgimento della scuola nella preparazione e nella celebrazione delle ricorrenze istituzionali (es. 150 anni dell’Unità d’Italia, 27 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ….) per creare una sensibilità civica anche attraverso “la Città dei Ragazzi”, progetto per l'istituzione di un Consiglio comunale degli studenti; • Favorire la realizzazione di incontri e corsi di formazione educativa per i genitori (anche in collaborazione con l'Associazione Genitori o le varie realtà associative presenti sul territorio) ; • Costruire, in modo particolare, un atteggiamento positivo e propositivo rispetto alle tematiche ambientali, il rapporto con l’uomo e la natura, il rispetto dell’ambiente, favorire la crescita di una coscienza ecologica nei nostri ragazzi, anche attraverso enti esterni alla scuola. • Promozione di modalità per raggiungere la scuola alternative ai mezzi di trasporto tradizionali come il “Pedibruk”.

Scuola Materna Regina MargheritaIl nostro intendimento è di proseguire nella valorizzazione dell'Ente Morale Regina Margherita che, per le sue caratteristiche e la sua storia, è un patrimonio dell'intera comunità castegnatese. È stata rivista la convenzione che garantisce una maggiore autonomia soprattutto finanziaria alla scuola materna, anche per il fatto che il Comune si vede sempre più spesso ridurre le risorse disponibili ed ha poche possibilità di autonomia finanziaria.

B) SPORT E ATTIVITA’ SPORTIVE:

L’importanza dello Sport e dell’attività fisica si va sempre più accentuando, visto che la società moderna favorisce sempre più attività sedentarie. Il nostro impegno sarà orientato a far praticare alla popolazione, nelle modalità più adeguate, attività fisica e pratica sportiva, con particolare riguardo alla popolazione giovanile. Questo verrà fatto coinvolgendo tutte le realtà territoriali che possono assieme a noi contribuire a realizzare questo obbiettivo: scuola, società, associazioni sportive e di volontariato, del tempo libero e le Contrade. L'impegno dell'assessorato allo sport sarà di collaborare il più possibile con le associazioni presenti sul territorio mediante una proficua azione collegiale della Consulta dello Sport in modo da coinvolgere tutte le società sportive nelle scelte


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amministrative, inoltre è allo studio degli assessorati P.I, Sport, Cultura e Servizi Sociali, oltre alla collaborazione dell'I.C “p. Vittorio Falsina”, un documento che ha come scopo un'azione comune per l'educazione dei giovani; documento che verrà sottoposto al vaglio delle associazioni sportive, sociali e culturali di Castegnato. Continua la collaborazione con le società sportive esistenti che offrono opportunità alle diverse fasce sociali, e si punterà ad allargare la gamma di scelta delle attività incentivando la creazione di nuovi gruppi, società ed associazioni che si impegnino a promuovere sul territorio discipline sportive fino ad ora non praticate. Proseguendo nello sforzo di promuovere uno sport importante come l’atletica leggera, principalmente in rapporto con la scuola si proseguirà il progetto MOTUS, che giunto al quinto anno è stato apprezzato e giudicato positivamente non solo dagli organi collegiali della scuola, ma anche dall' intera cittadinanza. Si è consolidato il progetto “motus in acqua” coinvolgendo le classi II^, III^ e IV^ della scuola primaria e da quest'anno è partito in via sperimentale il progetto “motus bocce” che vede la partecipazione delle classi V^ sempre della primaria. Per l’anno 2011 l’assessorato proporrà degli incontri pubblici che avranno come tema portante lo “sport e ……..”, l’educazione, la salute, la terza età , etc. E’ all’analisi della Consulta la proposta di promuovere delle iniziative sportive che vedano coinvolte sport e solidarietà, coinvolgendo sia le Contrade, sia le società sportive e tutti i cittadini, anche con attività ludiche e di intrattenimento musicale. Si valorizzeranno al massimo il Palio ed il Minipalio, cercando in quella settimana di organizzare, come promozione all’Atletica, alcune gare di livello provinciale e regionale, da svolgersi lungo l’anello del Palio. Continuerà la partecipazione al Superpalio di Franciacorta. Come consuetudine durante la celebrazione del Natale dello Sportivo si andranno a premiare lo sportivo dell’anno (figura ricercata tra chi ha fatto molto per lo sport a castegnato) e gli atleti o le squadre che più si sono distinte durante l’anno. Sul fronte degli investimenti si è necessario pensare ad una struttura per chi fa atletica in modo da supportare le società di Castegnato, e fornire agli iscritti delle Associazione una importante occasione di svago e attività sportiva in sicurezza. Dal 2010 opera la nuova “Associazione Tennis la Fenice” presso il centro tennis comunale, la quale ha già attuato importanti migliorie alla struttura e risponde alle richieste degli atleti e amatori di questo soprattutto tra i più giovani. L’uso degli impianti comunali sarà favorito per le attività sportive promosse per giovani, e per le squadre agonistiche Castegnatesi, mentre sarà a pagamento per tutte le altre categorie, in modo da recuperare, anche se in minima parte, i costi che la comunità deve sostenere. Le scelte operate in tema di attività sportiva trovano la loro ragione d’essere nel radicato convincimento che l’attività sportiva ricopre un ruolo importante nella crescita della persona. Non a caso il progetto di attività motoria nelle scuole ha assunto un significato sempre più importante. E’ evidente la volontà da parte dell’ente locale di voler partecipare in modo concreto ed efficace all’azione pedagogica che individua, nel ciclo elementare, il punto di partenza per dispiegare un’azione di sostegno alle politiche educative, inserendo l’attività fisica come naturale complemento dei programmi curriculari.


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Una persona educata allo sport è, infatti, in grado di muoversi correttamente nel campo delle regole e, particolare non trascurabile, di assumere comportamenti responsabili quando diventa spettatore di avvenimenti sportivi.


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PROGRAMMA N. 6 Pubblica istruzione, sport e impianti sportivi ENTRATE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE 64.610 63.500 5.033.500 -STATO -REGIONE - - 1.000.000 - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO - 2.000.000 SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE 64.610 63.500 2.033.500

TOTALE (A) 64.610 63.500 5.033.500


TOTALE (B) 111.000 243.000 247.000


TOTALE (C) 543.350 480.500 471.000

TOTALE GENERALE (A+B+C) 718.960 787.000 5.751.500


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IMPIEGHI PROGRAMMA 6 Pubblica Istruzione, sport e impianti sportivi Anno 2011 Anno 2012



tot spese


tot spese





finali Tit. I

(a) (b) (c) e II (a) (b) (c) e II

PERSONALE 66.050 8,42% -

- 66.050 1,06% 66.050 7,83%

-

- 66.050 1,15%

ACQ. BENI 22.300 2,88% -

- 22.300 0,36% 47.300 5,64%

-

- 47.300 0,83%

PRES. SERV. 266.300 49,41%

-

- 266.300 6,20% 334.200 52,22%

-

- 334.200 7,70%


-

- 0 0,00% 0 0,00%

-

- 0 0,00%

TRASF. 235.950 31,16% - 33.000 51,08% 268.950 4,44% 218.550 27,51%

- 33.500 52,76% 252.050 4,64%

INT. PASS. 63.300 0,00% -

- 63.300 1,01%

57.400

-

- 57.400 1,00%

IMPOSTE 450 0,06% -

- 450 0,01% 0 0,00%

-

- 0 0,00%

ONERI STRAORD. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

AMMORT. - 0,00%

-

-

- 0,00% - 0,00%

-

- 0 0,00%

ACQ. BENI IMMOBILI 0 0,00% 31.610 48,92% 31.610 0,51% 0 0,00% 30.000 47,24% 30.000 0,52%

FONDO RISERVA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALE 654.350 100,00% 0 64.610 100,00% 718.960 13,57% 723.500 100,00% - 63.500 100,00% 787.000 15,85%


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IMPIEGHI PROGRAMMA 6 - Pubblica istruzione Sport e impianti sportivi Anno 2013



tot spese

Entità % su tot. Entità % su tot. Entità % su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

DESCRIZIONE

(a) (b) (c) e II

PERSONALE 66.050 7,88% -

- 66.050 0,65%

ACQ. BENI 47.300 5,68% -

- 47.300 0,47%

PRES. SERV. 334.200 52,56% -

- 334.200 4,31%


-

- 0 0,00%

TRASF. 219.450 27,80% - 33.500 0,67% 252.950 2,61%

INT. PASS. 51.000 0,00% -

- 0 0,00%

IMPOSTE 0 0,00% -

- 0 0,00%


AMMORT. - 0,00%

-

- 0 0,00%

ACQ. BENI IMMOBILI

- 0,00% 5.000.000 99,33% 5.000.000 48,92%

FONDO RISERVA

- 0,00% 0 0,00%

TOTALE 718.000 100,00% - 5.033.500 100,00% 5.751.500 57,45%


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3.4 PROGRAMMA N° 7 – URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

3.4.1 – Descrizione del programma

Descrizione del programma – Urbanistica ed edilizia privata Dal 2011 l’ area Urbanistica e l’Edilizia privata sarà guidata da un nuovo responsabile, assunto nel corso del 2010. Dopo l’approvazione del Piano di Governo del Territorio, nel corso del 2010 si è dato attuazione ad alcune sue varianti su espressa richiesta di cittadini che ne avevano la necessità. L’applicazione di questo nuovo e innovativo strumento urbanistico ha già evidenziato l’esigenza di porre mano ad alcuni adeguamenti normativi per rispondere al meglio sia alle esigenze dell’Amministrazione, sia a quelle dei cittadini. Questo lavoro di riflessone ed eventuale adeguamento delle norme riguarderà una serie di argomenti già emersi nelle prime fasi di attuazione di alcuni Comparti: Regolamento per Medie Strutture Vendita, cessione delle aree verde e standard, realizzazione delle opere di urbanizzazione, utilizzo per attività produttive e non per smaltimento rifiuti, dell’area Bosco Stella”, ecc.

Motivazione delle scelte Dare continuità alla crescita controllata della nostra comunità, garantendo uno sviluppo pianificato ed ordinato del territorio, recuperando ad uso abitativo quella parte del territorio che era occupata da insediamenti produttivi ora decentrati nella nuova zona PIP della Pianera o cessati. Dare adeguato sostegno professionale a tutti coloro che intendono operare a livello urbanistico sul territorio Comunale, in osservanza al nuovo strumento urbanistico, per dare una risposta puntale sia agli operatori, sia ai cittadini.

Finalità da perseguire: Si proseguirà nell’informatizzazione dell’Ufficio Urbanistica e dell’Ufficio Tecnico, con l’obiettivo di permettere una gestione informatizzata di tutte le pratiche edilizie e residenziali. Sarà implementato il nuovo Sistema Informativo Territoriale, che permetterà di avere a disposizione in tempi brevi tutte le informazioni in merito ad un determinato fabbricato o area.


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3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 – Risorse umane da impiegare In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica, sono associate ai servizi sopra richiamati.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare L’Ente potrà avvalersi di un sistema cartografico informatizzato già approvato ai sensi della Legge Regionale 23/1997 e potrà avvalersi, in un prossimo futuro, anche, di altri sistemi informatici integrati che daranno la possibilità all’Amministrazione Comunale, di conoscere e fotografare la situazione reale del territorio da parte di tutti gli uffici.


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PROGRAMMA N. 7 Urbanistica edilizia privata ENTRATE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE 0 0 0 -STATO -REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE

TOTALE (A) 0 0 0


TOTALE (B) - - -


TOTALE (C) 73.050 74.250 67.271



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IMPIEGHI PROGRAMMA 7 - Urbanistica ed edilizia privata Anno 2011 Anno 2012



tot spese


tot spese


% su tot. (a+b+c)


% su tot. Entità

% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

DESCRIZIONE

(a) (b) (c) e II (a) (b) (c) e II

PERSONALE 56.050 76,73% -

- 56.050 0,90% 56.050 75,49%

-

- 56.050 0,98%

ACQ. BENI 0 0,00% -

- 0 0,00% 0 0,00%

-

- 0 0,00%

PRES. SERV. 17.000 23,27% -

- 17.000 0,27% 17.000 22,90%

-

- 17.000 0,30%


-

- 0 0,00% 0 0,00%

-

- 0 0,00%

TRASF. 0 0,00% -

- 0 0,00% 1.200 1,62%

-

- 1.200 0,02%

INT. PASS. - 0,00% -

- 0 0,00%

-

-

- 0 0,00%

IMPOSTE - 0,00% -

- 0 0,00% 0 0,00%

-

- 0 0,00%

ONERI STRAORD. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

AMMORT. - 0,00%

-

-

- 0,00% - 0,00%

-

- 0 0,00%

ACQ. BENI IMMOBILI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

FONDO RISERVA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALE 73.050 100,00% -

- 73.050 1,17% 74.250 100,00%

-

- 74.250 1,30%


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IMPIEGHI PROGRAMMA 7 - Protezione civile, urbanistica ed edilizia privata

Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per V. % sul


tot spese


% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

DESCRIZIONE

(a) (b) (c) e II

PERSONALE 56.050 83,32% -

- 56.050 0,55%

ACQ. BENI 0 0,00% -

- 0 0,00%

PRES. SERV. 10.021 14,90% -

- 10.021 0,10%


-

- 0 0,00%

TRASF. 1.200 1,78% -

- 1.200 0,01%

INT. PASS. 0 0,00% -

- 0 0,00%

IMPOSTE 0 0,00% -

- 0 0,00%


AMMORT. - 0,00%

-

- 0 0,00%

FONDO SVAL. CREDITI - 0,00% 0 0,00%

FONDO RISERVA - 0,00% 0 0,00%

TOTALE 67.271 100,00% -

- 67.271 0,66%


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PROGRAMMA N° 8 – AMBIENTE E TUTELA AMBIENTALE


RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

Le politiche in tema di tutela ambientale sono divenute in questi ultimi anni sempre più stringenti e prioritarie e richiedono interventi efficaci nell’ambito di tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo).

L’immissione nell’ambiente di inquinanti non sembra diminuire, anzi, si presentano nuove forme di inquinamento quali, ad esempio, l’inquinamento da onde elettromagnetiche.

Particolare attenzione deve essere rivolta verso un nuovo fenomeno di abbandono dei rifiuti, RSU, scarti di lavorazioni edilizie, ecc..

L’attività che deve essere svolta, proprio in considerazione della particolarità dei temi trattati, non può prescindere dal coinvolgimento della cittadinanza nell’analisi dei problemi e nella definizione di eventuali zone di intervento.

Questo cambiamento, presuppone che si passi da una logica di tipo economico-centrica ad una logica “ecologica” che punti costantemente all’equilibrio tra l’aspetto ambientale, fondamentale, e gli inevitabili aspetti economici associati. La difesa e il più intelligente consumo delle risorse naturali, la cura per la bellezza dei luoghi in cui viviamo, non sono solo un investimento per il nostro futuro e un segno di rispetto per le generazioni che verranno dopo di noi, sono anche la condizione, oggi, per una vita migliore, più sana, per una società più equa e più prospera. La richiesta della discarica “Bosco Stella” pur momentaneamente in sospeso, ha visto la nostra Amministrazione comunale impegnata in un lavoro di raccordo con le altre amministrazioni, al fine di proporre comuni documenti tecnici e politici ed iniziative efficaci, per ribadire l’assoluta contrarietà all’intervento.

FINALITA’ DA PERSEGUIRE

Franciacorta sostenibile.

Da due anni abbiamo aderito a questo progetto, che vede coinvolte 18 amministrazioni della franciacorta. Questo progetto è stato patrocinato da ARPA e Assessorati al Territorio di Provincia e Regione, che hanno inserito questo percorso come esperimento-pilota di governance ambientale. Il progetto è finanziato in parte dalla fondazione Cogeme e dai comuni interessati.


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Idea di fondo:

Lo sviluppo può essere impostato nel rispetto, tutela e valorizzazione dell’ambiente dimostrando che le due cose possono essere compatibili. La rete di Comuni è il cardine portante del progetto e il monitoraggio ambientale dell’area Franciacorta è uno strumento utile, oltre che previsto per legge, per conoscere ed intervenire con un ruolo specifico sull’ambiente nel nostro territorio.

Vantaggi: oggettivo risparmio di risorse economiche a carico dei singoli Comuni che, se fossero chiamati a monitorare singolarmente il proprio territorio, dovrebbero sopportare un costo decisamente maggiore.

Metodo: il monitoraggio d’area vuole essere rappresentativo dello stato dell’ambiente, per individuare le criticità che gli aspetti positivi ed a questo fine sono stati individuati circa 30 indicatori ambientali. Il criterio di identificare delle zone omogenee che possano essere individuate facilmente in ogni territorio e che possono essere anche associate a Comuni in cui non avviene il monitoraggio.

obiettivi: In linea con le proposte e con le iniziative che saranno concordate anche a livello sovracomunale, nel rispetto ed in accordo con gli interventi di pertinenza di altre agenzie (es.: Provincia, ATO, ASL, ARPA), all’interno delle risorse disponibili, sarà data priorità ai seguenti argomenti: • Promozione di un forum ambientale quale sede di discussione e di proposta che coinvolga imprese, associazioni ambientaliste, associazioni ed enti/amministrazioni locali, sullo “sviluppo compatibile” della nostra zona. • Monitoraggio dell’aria, dell’acqua e del terreno di zone potenzialmente a rischio ambientale. • Progetto di messa in sicurezza permanente della discarica della Pianera. • Monitoraggio costante dei siti Pianerino –Bosco Sella – Arici. • Progetto di recupero ad un utilizzo comune (attività produttive, sportive, tempo libero, ambientali, ecc.) delle cave “Bettoni”. • Potenziamento ulteriore della raccolta differenziata.


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• Proseguimento del progetto di piantumazione filari e siepi e pulizia argini dei canali in collaborazione con le Aziende agricole ed il volontariato. • Sviluppo del percorso socio-educativo, in collaborazione con l’Istituto comprensivo e con altre realtà presenti nel territorio quali la Biblioteca, le Associazioni e quant’altro, affinché venga promossa nell’intera società, ed in modo particolare nelle nuove generazioni, la cultura del rispetto dell’ambiente. • Sviluppo del sistema di piste ciclo-pedonali, che consentano: di attraversare il Paese da nord a sud e da est ad ovest, senza pericolo per chi vi transita anche al fine di consentire l’accesso ciclo-pedonale di ragazzi e genitori agli Istituti scolastici ed ai principali servizi del Paese (municipio, chiesa, oratorio, cimitero, centro civico, centri sportivi, ufficio postale,) favorendo l’adozione dell’abitudine di spostarsi a piedi o in bicicletta all’interno del Paese; di raggiungere le zone più periferiche del Paese, ed eventualmente i paesi viciniori, oltre che di percorrere piacevolmente alcuni itinerari particolari dal punto di vista sociale, storico, ambientale.

Risparmio energetico – tutela dell’ambiente: La tutela del territorio passa anche attraverso un diverso utilizzo delle risorse, per cui saranno favoriti, anche all’interno delle norme comprese nel Piano di governo del territorio, interventi che portano ad un risparmio energetico sia per le attività produttive, sia per i singoli cittadini. A tal fine sono stati fatti interventi per il recupero energetico presso il centro tennis e il bocciodromo. Importante progetto portato avanti dall’amministrazione è quello della realizzazione di una rete di teleriscaldamento. Dal mese di Novembre 2010 la rete è alimentata da un Centrale di cogenerazione per il teleriscaldamento, tale centrale permette una sensibile riduzione dei costi ed una consistente riduzione delle immissioni in atmosfera di sostanze inquinanti. Le possibilità di utilizzo e funzionamento di questa Centrale potranno essere ulteriormente sviluppate con l’utilizzo della geotermia, se i risultati delle indagini in corso confermeranno le potenzialità esistenti nel nostro sottosuolo, dando così un ulteriore contributo al miglioramento del nostro ambiente. Ad oggi sono stati posati circa quattro kilometri di tubi. Questa rete è al servizio non solo degli impianti comunali (Municipio, scuole, Centro sociale, Bocciodromo, ecc.) ma anche per tutti quei cittadini i cui insediamenti (nuovi in particolare) sono compatibili con il collegamento alla rete stessa. Questo progetto vuole essere un importante segno di attenzione all’ambiente da parte dell’Amministrazione Comunale. In tal senso l’Amministrazione comunale favorirà altresì interventi che consentano il risparmio energetico, l’uso di fonti energetiche alternative, il rispetto ambientale (es.: l’utilizzo di materiali di coibentazione, pannelli solari o fotovoltaici, sistemi di risparmio e/o di riciclo dell’acqua), anche attraverso il ricorso ad applicazioni di aliquote agevolate sui tributi comunali.


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Sempre in ambito ambientale si vuole sottolineare l’importante investimento che è stato realizzato al cimitero, la sostituzione delle lampadine ad incandescenza con la sostituzione con lampade a led. Sul versante del fotovoltaico, l’amministrazione di Castegnato, assieme ai comuni di Paderno e Roncadelle, ha organizzato e favorito la nascita di un GAF (Gruppo Acquisto Fotovoltaico) . Il risultato complessivo è andato oltre le aspettative, infatti l’obbiettivo minimo di impianti fotovoltaici previsto era di circa 170 KW di picco. Il risultato finale è stato di 318 WK di picco per circa su N° 78 impianti, di cui a Castegnato N°10 impianti per una potenza di 49,9 Kwatt. Presso la scuola media è stato realizzato un impianto di 18 kw di picco, che renderà autosufficiente energeticamente questa struttura. Altro importante intervento che ha portato risultati importanti è quello del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti, che ha permesso di arrivare ad una percentuale significativa del 72% della raccolta differenziata. Inoltre da fine 2009 è attivo presso l’isola ecologica il nuovo sistema che rileva attraverso l’uso della CRS (Carta Regionale dei Servizi) per le utenze domestiche e l’uso di un’apposita tessera magnetica, per le utenze non domestiche, la pesatura e la tipologia dei rifiuti conferiti.

Controllo e sanzioni: Gli organi competenti, in materia di controllo ambientale vigileranno e sanzioneranno, per quanto gli compete, coloro che non rispetteranno le normative previste in tema di inquinamento e rispetto ambientale.


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3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA N. 8 - Ambiente e tutela del

territorio ENTRATE


TOTALE (A) 936.000 937.000 937.000


TOTALE (B) - - -


TOTALE (C) 165.300 134.300 134.300

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.101.300 1.071.300 1.071.300


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IMPIEGHI PROGRAMMA 8 - Ambiente e tutela del territorio Anno 2011 Anno 2012



tot spese


tot spese


% su tot. (a+b+c)


% su tot. Entità

% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

DESCRIZIONE

(a) (b) (c) e II (a) (b) (c) e II

PERSONALE 2.000 0,20% -

- 2.000 0,03% 2.000 0,20%

-

- 2.000 0,03%

ACQ. BENI 4.550 0,45% -

- 4.550 0,07% 4.550 0,46%

-

- 4.550 0,08%

PRES. SERV. 984.500 98,32% -

- 984.500 15,74% 964.500 98,29%

- 964.500 16,85%


-

- 0 0,00% 0 0,00%

-

- 0 0,00%

TRASF. 10.000 1,00% -

- 10.000 0,16% 10.000 1,02%

-

- 10.000 0,17%

INT. PASS. - 0,00%

-

- 0 0,00%

-

-

- 0 0,00%

IMPOSTE 250 0,02% -

- 250 0,00% 250 0,03%

-

- 250 0,00%

ONERI STRAORD. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

AMMORT. - 0,00%

-

-

- 0,00%

- 0,00%

-

- 0 0,00%

ACQ. BENI IMMOBILI 0 0,00% 100.000 100.000 1,60% 0 0,00%

90.000 90.000 1,57%

FONDO RISERVA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALE 1.001.300100,00

% - 100.000 1.101.300 17,61% 981.300

100,00%

- 90.000

1.071.300 18,72%


90


IMPIEGHI PROGRAMMA 8 -Ambiente e tutela del territorio Anno 2013



tot spese


% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

DESCRIZIONE

(a) (b) (c) e II

PERSONALE 2.000 0,20% -

- 2.000 0,02%

ACQ. BENI 4.550 0,46% -

- 4.550 0,04%

PRES. SERV. 964.500 98,29% -

- 964.500 9,44%


-

- 0 0,00%

TRASF. 10.000 1,02% -

- 10.000 0,10%

INT. PASS. 0 0,00% -

- 0 0,00%

IMPOSTE 250 0,03% -

- 250 0,00%


AMMORT. - 0,00%

-

- 0 0,00%

ACQ. BENI IMMOBILI

- 0,00% 90.000 90.000 0,88%

FONDO RISERVA

- 0,00% 0 0,00%

TOTALE 981.300100,00

% - 90.000

1.071.300 10,48%


91

PROGRAMMA N° 9 – GESTIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNOLOGICI E PROTEZIONE CIVILE


RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI

Gestione e potenziamento del nuovo Gruppo Comunale di Protezione Civile. Gruppo comunale di Protezione civile

3.4.2 – Motivazione delle scelte Garantire sul nostro territorio la presenza di un congruo numero di volontari, che adeguatamente preparati e dotati di idonee attrezzature e mezzi, siano in grado di intervenire in attività di prevenzione ed in situazioni di emergenza, al fine di contribuire a dare più tranquillità ai nostri cittadini. Dal 2010 è stato sciolto ad iniziativa del Comune di Rodengo Saiano il gruppo intercomunale di Protezione Civile, quindi il nostro gruppo comunale opererà direttamente in collaborazione con la Provincia di Brescia. Far crescere anche tra la popolazione la cultura della prevenzione e della sicurezza che si attua anche giornalmente con piccoli accorgimenti, che servono a garantire l’incolumità domestica ed evitare incidenti gravi e spiacevoli. Il Gruppo è notevolmente cresciuto in questi ultimi anni, con il potenziamento di nuove attrezzature, non da ultimo l’arrivo del nuovo mezzo per il trasporto della cucina da campo, ruolo per cui la nostra Protezione Civile dovrà intervenire in caso di calamità naturali. Inoltre i volontari del gruppo sono una risorsa indispensabile per alcune attività sul territorio quali allagamenti, e sistemazioni del verde pubblico, pulizia marciapiedi in caso di neve, ecc.

Finalità da perseguire: Proseguire nella formazione dei volontari del gruppo per dare una specializzazione sempre più marcata, dotandoli anche degli indispensabili mezzi e strumenti atti allo scopo per cui il gruppo è delegato, e dotandolo anche di una idonea sede.


92

3.4.1 - Descrizione del programma – Gestione del patrimonio e servizi tecnologici Si continuerà nella gestione ordinaria degli immobili di proprietà comunale, con particolare attenzione alle scuole, per le quali è previsto nel corso del triennio un intervento di rifacimento con creazione di nuovi edifici per creare spazi più funzionali alle esigenze scolastiche sempre in continua fase evolutiva. Infatti nel 2011 è stato previsto un concorso di idee per la realizzazione del progetto del nuovo polo scolastico, la cui realizzazione è prevista a partire dal 2013. E’ ultimata la realizzazione della strada di collegamento tra via Lunga e via Molino (Via Risorgimento) e nel corso del triennio è previsto il proseguimento fino alla Baitella (€ 300.000,00 nel 2011). Verranno iniziati nella prossima primavera i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica del centro (via San Martino, Piazza Dante, parte di Via Trebeschi), che risultano in parte finanziati dalla Regione Lombardia nell’ambito del Distretto del Commercio. Nel triennio verrà data particolare attenzione ai parchi e al verde pubblico, con interventi mirati, per rendere più vivibili gli spazi verdi a servizio della collettività.


- Finalità da conseguire:


3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Il personale previsto dalla dotazione organica coopera al perseguimento dei summenzionati obiettivi in ragione della articolazione che sarà prevista.



93


PROGRAMMA N. 9 - Gestione del patrimonio ENTRATE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE 142.200 193.500 145.500 -STATO -REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO - SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - - - - ALTRE ENTRATE 142.200 193.500 145.500

TOTALE (A) 142.200 193.500 145.500

PROVENTI DEI SERVIZI - - -

TOTALE (B) - - -


TOTALE (C) 313.680 305.480 302.480



94


IMPIEGHI PROGRAMMA 9 Gestione del patrimonio e servizi tecnologici Anno 2011 Anno 2012



tot spese


tot spese


% su tot. (a+b+c)


% su tot. Entità

% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

DESCRIZIONE

(a) (b) (c) e II (a) (b) (c) e II

PERSONALE 145.930 26,64% -

- 145.930 2,33% 145.930 26,98%

-

- 145.930 2,55%

ACQ. BENI 2.700 0,49% -

- 2.700 0,04% 2.800 0,52%

- 50.000 52.800 0,92%

PRES. SERV. 183.950 66,43% -

- 183.950 5,82% 181.950 66,91%

-

- 181.950 6,32%


-

- 24.000 0,38% 24.000 4,44%

-

- 24.000 0,42%

TRASF. 10.000 1,83% -

- 10.000 0,16% 5.000 0,92%

-

- 5.000 0,09%

INT. PASS. 1.000 0,00%

-

- 1.000 0,02%

1.000

-

- 1.000 0,02%

IMPOSTE 300 0,05%

-

- 300 0,00% 300 0,06%

-

- 300 0,01%

ONERI STRAORD. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%INCARICHI PROF 0 0,00%

-

-

- 0,00% - 0,00%

-

- 0 0,00%

ACQ. BENI IMMOBILI 0 0,00% 73.000 73.000 1,17% 0 0,00% 73.000 73.000 1,28%

TRASF. CAPITALE 0 0,00% 15.000 15.000 0,24% 0 0,00% 15.000 15.000 0,26%

TOTALE 367.880 100,00% - 88.000 455.880 10,17% 360.980 100,00%

- 138.000 498.980 11,86%


95


IMPIEGHI PROGRAMMA 9 Gestione del patrimonio e servizi tecnologici Anno 2013



tot spese


% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

DESCRIZIONE

(a) (b) (c) e II

PERSONALE 145.930 27,03% -

- 145.930 1,43%

ACQ. BENI 2.800 0,52% -

- 2.800 0,03%

PRES. SERV. 181.950 67,03% -

- 361.950 3,54%


-

- 24.000 0,23%

TRASF. 5.000 0,93% -

- 5.000 0,05%

INT. PASS. 0 0,00% -

- 0 0,00%

IMPOSTE 300 0,06% -

- 300 0,00%


AMMORT. - 0,00%

-

- 0 0,00%

ACQ. BENI IMMOBILI

- 0,00% 73.000 73.000 0,71%

TRASF. CAPITALE

- 0,00% 15.000 15.000 0,15%

TOTALE 359.980 100,00% - 88.000 447.980 6,14%


96

PROGRAMMA N° 10 – VIABILITA’, MOBILITA’, SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO


RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

3.4.1- Descrizione del programma

SICUREZZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Il piano triennale per l’attività della Polizia Locale deve garantire, coordinandosi con le altre Forze dell’ordine, il presidio del territorio e la sicurezza urbana, contribuendo a dare sicurezza ai cittadini assicurando il rispetto della norma e della legalità. Le finalità da perseguire sono: • Rispetto delle regole della convivenza civile • Tutela della qualità dell’ambiente e del territorio • Diminuzione dei costi sociali ed economici dovuti a problemi della mobilità • Miglioramento della percezione di sicurezza e riduzione della soglia di allarme

Mettendo in atto le sotto elencate azioni prioritarie: • Il presidio del territorio • Intervento preventivo sui fenomeni di disagio, malessere e degrado • Monitoraggio ed individuazione delle aree di rischio ambientale • Assistenza e supporto alle vittime della criminalità • Proposta e gestione di infrastrutture e tecnologie a fini dissuasivi • Promozione e partecipazione a progetti intercomunali per il coordinamento di servizi di Polizia Locale


97

VIABILITA’ E MOBILITA’ STRADALE

Il bisogno attuale e dei prossimi anni di gestire una mobilità sostenibile all’interno del territorio Comunale, è priorità irrinunciabile innescata dallo sviluppo eccezionale della circolazione motorizzata, su una complessiva rete stradale che ha subito negli ultimi anni modesti miglioramenti. Sarà indispensabile affrontare i problemi di chi si muove senza protezioni nel traffico cittadino, ossia rivedere l’insieme delle iniziative da attuare per la tutela del movimento pedonale, con particolare riguardo agli utenti deboli della strada quali i giovanissimi, gli anziani e i portatori di handicap. La finalità da perseguire è l’adeguamento del nostro Paese migliorando gli standard di sicurezza, proseguendo con interventi mirati ad un maggior grado di sicurezza stradale (nuovi impianti semaforici), rapportato anche alla domanda di movimento e sosta sempre più in crescita. Per garantire tutti i servizi ed il rispetto delle regole, è stato adottato il nuovo regolamento di polizia urbana che risponde ai requisiti fissati dalla Regione Lombardia ed è importante strumento per dettare le giuste regole di una convivenza civile e rispettosa.

3.4.2- Risorse umane da impiegare Il personale previsto dalla dotazione organica coopera al perseguimento dei summenzionati obiettivi in ragione della articolazione che sarà prevista.

3.4.3- Risorse strumentali da utilizzare In sintonia con l’elenco dei servizi elencati e ricompresi nel presente programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi richiamati ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune.


98


PROGRAMMA 10 Viabilità, mobilità, sicurezza e controllo del territorio

ENTRATE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE 820.000 500.000 100.000 -STATO -REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO - SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE 820.000 500.000 100.000

TOTALE (A) 820.000 500.000 100.000


TOTALE (B) - - -


TOTALE (C) 474.380 458.280 458.280

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.294.380 958.280 558.280


99


IMPIEGHI PROGRAMMA 10 Viabilità, mobilità, sicurezza e controllo del territorio Anno 2011 Anno 2012



tot spese


tot spese


% su tot. (a+b+c)


% su tot. Entità

% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

DESCRIZIONE

(a) (b) (c) e II (a) (b) (c) e II

PERSONALE 152.830 51,92% -

- 152.830 2,44% 151.830 54,56%

-

- 151.830 2,65%

ACQ. BENI 36.400 12,36% -

- 36.400 0,58% 36.400 13,08%

-

- 36.400 0,64%

PRES. SERV. 274.800 32,20% -

- 274.800 1,52% 269.800 32,27%

-

- 259.800 1,57%


-

- 10.100 0,16% 0,00%

-

- 0 0,00%

TRASF. 0 0,00% -

- 0 0,00% 0 0,00%

-

- 0 0,00%

INT. PASS. - 0,00%

-

- 0 0,00%

-

- 0 0,00%

IMPOSTE 250 0,08% -

- 250 0,00% 250 0,09%

-

- 250 0,00%

ONERI STRAORD. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

AMMORT. - 0,00% -

-

- 0,00%

- 0,00%

-

- 0 0,00%

ACQ. BENI IMMOBILI 0 0,00% 820.000 820.000 13,11% 0 0,00% 500.000 500.000 8,74%

TRASF. CAPITALE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALE 474.380 100,00% - 820.000 1.294.380 17,81% 458.280 100,00%

- 500.000 958.280 13,60%


100


IMPIEGHI PROGRAMMA 10 Viabilità, mobilità, sicurezza e controllo del territorio

Anno 2013 Spesa Corrente Spesa per V. % sul


tot spese


% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

DESCRIZIONE

(a) (b) (c) e II

PERSONALE 151.830 54,56% -

- 151.830 1,49%

ACQ. BENI 36.400 13,08% -

- 36.400 0,36%

PRES. SERV. 269.800 32,27% -

- 269.800 0,88%

UTILIZZO BENI TERZI 0,00%

-

- 0 0,00%

TRASF. 0 0,00% -

- 0 0,00%

INT. PASS. 0,00% -

- 0 0,00%

IMPOSTE 250 0,09% -

- 250 0,00%


AMMORT. - 0,00%

-

- 0 0,00%

ACQ. BENI IMMOBILI 0 0,00% 100.000 100.000 0,98%

FONDO RISERVA 0 0,00% 0 0,00%

TOTALE 458.280 100,00% - 100.000 558.280 3,70%


101

PROGRAMMA N° 11 – ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO E FIERE


RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI

3.4.1- Descrizione del programma

Nel settore delle Attività Produttive si dovrà dare vita allo Sportello Unico in modo da favorire le aziende ed avere per loro un unico interlocutore all’interno dell’Ente Locale. Per quanto riguarda il commercio, si dovrà porre particolare attenzione ai circoli ed ai giochi automatici posti all’interno dei pubblici esercizi. Un particolare obiettivo dell’assessorato è quello di favorire la nascita di una fattiva collaborazione con l’Associazione Commercianti ed Esercenti al fine di promuovere iniziative per favorire lo sviluppo dei commercianti locali, grazie anche alla nascita del Distretto del Commercio denominato “A cavallo della Bassa Franciacorta”. Come già svolto nel corso del 2010, si continuerà per tutto il triennio a cercare finanziamenti da parte di enti terzi (Regione, Fondazioni, Provincia, ecc.) a favore delle aziende operanti in Castegnato e in tutto il distretto, al fine di promuovere nuove iniziative e di agevolare lo svolgimento delle attività. Verrà riproposta anche nel 2011 l’iniziativa dei mercatini di Natale che è stata proposta per la prima volta nel corso del 2009 e che ha visto nella seconda edizione del 2010 una maggiore presenza di pubblico e di soddisfazione da parte dei commercianti e hobbisti partecipanti. Turismo a Castegnato significa soprattutto cercare forme di collaborazione con altri Enti viciniori per lo sviluppo di un marketing territoriale comune, che non riguarda solo le “bellezze” artistiche, ma anche culturali e enogastronomiche. Franciacorta in Bianco è un buon trampolino di partenza per lo sviluppo di un turismo culturale ed enogastronomico e si cercherà sempre più, anche grazie alla collaborazione di Castegnato Servizi srl, di creare manifestazioni collaterali alla fiera stessa, in grado di soddisfare le più svariate esigenze (weekend soggiorno in Franciacorta, visita ad aziende agricole, ecc.). Purtroppo per vincoli normativi Castegnato Servizi Srl dovrà essere sciolta a fine anno e il 2011 sarà l’ultimo anno di organizzazione di Franciacorta in Bianco attraverso la società. Nel corso dell’anno si dovranno studiare forme alternative di gestione, magari con la creazione di una società mista pubblico-privata.


102

Naturalmente per fare tutto ciò serve la collaborazione non solo della Consulta e del mondo del volontariato che è molto forte nel nostro paese, ma anche di sponsor e di Enti Pubblici superiori (Provincia e Regione), affinchè si possano realizzare anche nel corso dell’anno importanti eventi che riguardino il settore enogastronomico. Anche il settore agricolo ha visto la fattiva collaborazione dell’Amministrazione Comunale con alcuni incontri per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività e per creare le basi per potenziare il progetto avviato della Deco per quanto riguarda la farina di Castegnato.


- Finalità da conseguire:


3.4.3.4 - Erogazione di servizi di consumo.

3.4.5 - Risorse umane da impiegare Il personale previsto dalla dotazione organica coopera al perseguimento dei summenzionati obiettivi in ragione della articolazione che sarà prevista.


3.4.7- Coerenza con il piano/i regionale/i di settore


103

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROGRAMMA 11 Attività produttive, commercio, turismo e

fiera ENTRATE

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE 195.000 0 0 -STATO -REGIONE - PROVINCIA - UNIONE EUROPEA - CASSA DD.PP. - CREDITO - SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA - ALTRI INDEBITAMENTI - ALTRE ENTRATE 195.000

TOTALE (A) 195.000 0 0


TOTALE (B) - - -


TOTALE (C) 35.400 35.400 35.400



104


IMPIEGHI PROGRAMMA 11 Attività produttive, commercio, turismo e fiera Anno 2011 Anno 2012



tot spese


tot spese


% su tot. (a+b+c)


% su tot. Entità

% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

DESCRIZIONE

(a) (b) (c) e II (a) (b) (c) e II

PERSONALE 29.900 84,46% -

- 29.900 0,48% 29.900 84,46%

-

- 29.900 0,52%

ACQ. BENI 500 1,41% -

- 500 0,01% 500 1,41%

-

- 500 0,01%

PRES. SERV. 5.000 14,12% -

- 5.000 0,08% 5.000 14,12%

-

- 5.000 0,09%


-

- 0 0,00% 0 0,00%

-

- 0 0,00%

TRASF. 0,00% - 0 0,00% 0,00%

-

- 0 0,00%

INT. PASS. - 0,00%

-

- 0 0,00%

-

-

- 0 0,00%

IMPOSTE - 0,00%

-

- 0 0,00%

- 0,00%

-

- 0 0,00%

ONERI STRAORD. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

AMMORT. - 0,00% -

-

- 0,00%

- 0,00%

-

- 0 0,00%

ACQ. BENI IMMOBILI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TRASF. CAPITALE 0 0,00% 195.000 195.000 3,12% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALE 35.400 100,00% - 195.000 230.400 3,68% 35.400 100,00%

- 0 35.400 0,62%


105


IMPIEGHI PROGRAMMA 11 Attività produttive, commercio, turismo e fiera

Anno 2013 DESCRIZION

E Spesa

Corrente Spesa per

V. % sul


tot spese


% su tot. Entità

% su tot. (a+b+c)

finali Tit. I

(a) (b) (c) e II

PERSONALE 29.900 84,46% -

- 29.900 0,29%

ACQ. BENI 500 1,41% -

- 500 0,00%

PRES. SERV. 5.000 14,12% -

- 5.000 0,05%


-

- 0 0,00%

TRASF. 0,00% -

- 0 0,00%

INT. PASS. - 0,00% -

- 0 0,00%

IMPOSTE - 0,00% -

- 0 0,00%


AMMORT. - 0,00% -

- 0 0,00%

ACQ. BENI IMMOBILI 0 0,00% 0 0,00%

FONDO RISERVA 0 0,00% 0 0,00%

TOTALE 35.400 100,00% - 0 35.400 0,35%


106

Previsione

pluriennale

di spesa

Legge di finanz. e regolam.

UE

FONTI DI FINANZIAMENTO

programma Anno 2011 anno

2012 anno 2013 (Totale della previsione pluriennale)

Quote di risorse generali

Stato Regione Provincia UE CassaD.P. Altri indeb.Altre

entrate

1 1.443.250 1.428.250 1.420.250 1.591.750 - 2.700.000 - 2 903.950 848.840 849.569 2.476.359 126.000 3 0 0 0 -

4 634.150 634.150 634.150 1.804.350 50.100 48.000 -

5 300.000 286.250 285.100 835.350 36.000 6 718.960 787.000 5.751.500 2.095.850 1.000.000 - 2.000.000 2.161.610 7 73.050 74.250 67.271 214.571 - 8 1.101.300 1.071.300 1.071.300 433.900 - 2.810.000 9 455.880 498.980 447.980 921.640 - 481.200

10 1.294.380 958.280 558.280 1.390.940 - 1.420.000 11 230.400 35.400 35.400 106.200 - 195.000


107

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE


108

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI

PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione Codice

funzione e

servizio

Anno di

impegno

fondi

Importo Fonti di finanziamento

(oggetto dell'opera) euro (descrizione estremi)

Totale Già liquidato

Pista ciclabile Via Palestro 0801 2001 239.910,19 233.079,48 Vendita aree

Realizz. Fognatura v. P. Super. 0904 2002 484.807,00 Alien.area 245.260,00

Contr. Cofemo 239.547,00

Ristrutt. Centro polifunzionale 0502 2003 1.695.500,00 1.521.295,91 Mutuo CDP 1.565.500,00

Avanzo 2002 130.000,00

Fognatura Padana superiore 0904 2004 54.000,00 Avanzo 2003

Manutenzione straordinaria scuole 0405 2007 275.000,00 146.492,02 Oneri + alien. aree

Manutenzione straordinaria scuole 0405 2008 470.000,00 10.296,48 Alien. Aree + contr. Regione

Sistemazione viabilità

(Lunga/Serao)

0801 2007 272.000,00 91.180,40 OO.UU.

Sistemazione viabilità

(Lunga/Serao)

0801 2008 1.076.127,50 3.288,80 Alienazione aree

Miglioramento viabilità 0801 2008 680.000,00 85.836,15 OO.UU. e alienazione aree


109

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

Tutti i programmi previsti nei bilanci di previsione degli anni precedenti, sono stati

iniziati e alcuni sono in fase di ultimazione, se non addirittura ultimati.


110

SEZIONE 5

RILEVAMENTO PER IL CONSOLIDAMENTO DEI

CONTI PUBBLICI


111


112


113


114


115

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGOLATORI DI

SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI

ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE


116

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

Nodo centrale del triennio sarà la diffusione di nuovi stimoli nel settore culturale e

una diffusione maggiore della conoscenza del proprio territorio e delle ricchezze

ambientali e artistiche.

Anche nel triennio prossimo, così come per gli anni passati, saranno valorizzate le

attività del volontariato e delle associazioni che operano a Castegnato, attraverso

progetti comuni, forme di collaborazione e sostegno.

Per lo stesso periodo l’Amministrazione intende focalizzare maggiormente

l’attenzione sulle situazioni di evasione o elusione in campo tributario per favorire il

contenimento delle tariffe e dei tributi, compito sempre più difficile, visti i continui

tagli e vincoli imposti dal governo centrale.

Sarà inoltre dedicata attenzione a Castegnato Servizi Srl, per la gestione dei servizi

ad essa delegati e si lavorerà in stretta collaborazione.

Inoltre particolare attenzione sarà dedicata ad una riorganizzazione degli uffici e alla

manutenzione in buono stato del territorio comunale con numerosi interventi di

sistemazione stradale e di messa in sicurezza delle scuole.

Castegnato, lì 29 dicembre 2010

Il Segretario Comunale Il Responsabile dei Servizi finanziari

Cicalese dott.sa Dora Guerrini dott.ssa Nicoletta

Il rappresentante legale

Il sindaco

Orizio Giuseppe



Bilancio di previsioneBilancio di previsione

2011 2011

Comune di Castegnato Pagina 1

Stampa Bilancio di Previsione

Parte Entrata - Anno 2011

Previsioni di CompetenzaPrevisioniAccertamentiRisorsa

Noteper l'esercizio 2011definitiveultimo esercizio

SommeVariazioniCodice Denominazione chiuso es. in corso

risultantiin diminuzionein aumento0,00538.514,19Avanzo di Amministrazione 0,00

di cui

0,00140.520,80Vincolato

0,00205.211,48Finanziamento Investimenti

0,00Fondo Ammortamento

0,00192.781,91Non Vincolato

1 Titolo I - entrate tributarie101 categoria 1^ - imposte

Imposta comunale sugli immobili - ICI 15.000,00 1.460.000,001010010 1.495.000,00 1.475.000,00

Imposta comunale imprese arti professioni - ICIAP 0,001010020 0,00 0,00

Imposta comunale sulla pubblicità 3.000,00 95.000,001010030 90.000,00 92.000,00

Addizionale comunale consumo energia elettrica 3.000,00 93.000,001010040 88.753,65 90.000,00

Addizionale comunale irpef 0,001010045 0,00 0,00

Compartecipazione IRPEF 104.000,001010046 103.926,95 104.000,00

Imposta sull'incremento degli immobili - INVIM 0,001010050 0,00 0,00

Totale 101 categoria 1^ - imposte 1.761.000,001.777.680,60 1.752.000,009.000,00

102 categoria 2^ - tasse

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche -TOSAP 0,001020200 0,00 0,00

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 10.000,00 760.000,001020230 690.664,00 750.000,00

Addizionale erariale su tassa smaltimento rifiuti 1.000,00 76.000,001020240 68.639,64 75.000,00







risultantiin diminuzionein aumentoTassa per l'ammissione a concorsi 0,001020260 0,00 0,00

Totale 102 categoria 2^ - tasse 825.000,00759.303,64 836.000,0011.000,00

103 categoria 3^ - tributi speciali ed altre entrate

quota 5 per mille 0,001030310 0,00 0,00

Canone per la raccolta e depurazione acque 0,001030320 0,00 0,00

Compartecipazione all'IRAP 0,001030350 0,00 0,00

Totale 103 categoria 3^ - tributi speciali ed altre entrate 0,000,00 0,00

RIEPILOGO CATEGORIE

101 categoria 1 ̂- imposte 9.000,00 1.752.000,001.777.680,60 1.761.000,00

102 categoria 2 ̂- tasse 11.000,00 836.000,00759.303,64 825.000,00

103 categoria 3 ̂- tributi speciali ed altre entrate 0,000,00 0,00

Totale 1 Titolo I - entrate tributarie 2.586.000,002.536.984,24 2.588.000,002.000,00

2 Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato,della regione, e d201 categoria 1^ - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

Contributo erariale ordinario 147.500,00 620.000,002012003 1.044.176,90 767.500,00

Trasferimenti compensativi per ICI abitazione principale 225.000,002012005 0,00 225.000,00







risultantiin diminuzionein aumentoContributo erariale consolidato 200,00 65.200,002012010 65.123,35 65.000,00

Contributo erariale per sviluppo investimenti 7.200,002012030 7.169,97 7.200,00

Contributo dallo Stato per causali diverse 28.500,002012090 41.570,44 28.500,00

Totale 201 categoria 1^ - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 1.093.200,001.158.040,66 945.900,00147.300,00

202 categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione

Contributo regionale per mutuo campo sportivo 0,002022100 0,00 0,00

Contributo regionale per Sportello Unico 0,002022125 0,00 0,00

Contributo regionale per assistenza domiciliare 0,002022130 0,00 0,00

Contributo regionale per ADM 0,002022135 0,00 0,00

Contributo regionale per affidi 0,002022140 0,00 0,00

Contributo regionale per centro ricreativo estivo 0,002022150 0,00 0,00

Contributo regionale per piano diritto allo studio 0,002022170 0,00 0,00

Contributi regionali diversi 0,002022190 0,00 0,00

Totale 202 categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dalla regione 0,000,00 0,00







risultantiin diminuzionein aumento205 categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settorepubblico

Contributi da altri enti del settore pubblico 1.800,00 15.500,002050300 20.733,74 17.300,00

Contributi da altri enti del settore pubblico 2.305,00 16.000,002050310 13.861,06 18.305,00

Totale 205 categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altri enti

del settore pubblico

35.605,0034.594,80 31.500,004.105,00

RIEPILOGO CATEGORIE

201 categoria 1 ̂- contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 147.300,00 945.900,001.158.040,66 1.093.200,00

202 categoria 2 ̂- contributi e trasferimenti correnti dalla regione 0,000,00 0,00

205 categoria 5 ̂- contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 4.105,00 31.500,0034.594,80 35.605,00

Totale 2 Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti

dello stato, della regione, e d

1.128.805,001.192.635,46 977.400,00151.405,00

3 Titolo III - entrate extratributarie301 categoria 1^ - proventi dei servizi pubblici

Diritti di segreteria e di rogito 13.000,003013000 9.299,20 13.000,00

Dirittti di segreteria di spettanza comunale 1.000,00 13.000,003013002 12.470,50 12.000,00

Diritti sugli atti dello stato civile 0,003013003 0,00 0,00

Diritti per rilascio carte d'identità 2.000,00 5.000,003013004 3.717,01 7.000,00







risultantiin diminuzionein aumentoDiritti sugli atti del giudice conciliatore 50,00 0,003013010 0,00 50,00

Diritti di notifica 500,00 1.000,003013011 705,47 1.500,00

Sanzioni per violazioni al codice della strada 5.000,00 295.000,003013020 287.000,00 300.000,00

Sanzioni amm.ve per violazioni leggi, regolamenti 2.000,003013025 450,36 2.000,00

Proventi dal servizio di mensa scolastica Ril.Iva54.000,00 54.000,003013100 0,00 0,00

proventi mensa scuola elementare/media 32.000,00 32.000,003013101 0,00 0,00

Proventi dal servizio trasporto alunni Ril.Iva25.000,00 25.000,003013102 0,00 0,00

Proventi per realizzazione corsi extrascolastici 0,003013105 0,00 0,00

Proventi per manifestazioni artistiche e culturali 500,00 8.000,003013110 13.709,07 8.500,00

Proventi dall'utilizzo del salone comunale 4.000,003013120 3.585,00 4.000,00

Proventi dagli impianti sportivi 1.000,00 13.000,003013150 6.990,00 12.000,00

Proventi per realizzazione iniziative sportive 2.000,00 1.000,003013155 0,00 3.000,00

Contributi oer utilizzo campi tennis 0,003013160 0,00 0,00

Diritti derivanti dal servizio di escavazione 0,003013200 0,00 0,00

Contributo escavazione tutela ambientale 0,003013210 0,00 0,00

Proventi dal servizio di escavazione 156.000,00 107.000,003013220 23.000,00 263.000,00

Proventi da discarica 0,003013230 0,00 0,00







risultantiin diminuzionein aumentoRimborso rate ammortamento rete idrica 27.000,003013250 26.800,00 27.000,00

Proventi per allacciamenti alla rete fognaria 0,003013260 0,00 0,00

Corrispettivo promozionalità rifiuti 773,00 0,003013270 11.588,00 773,00

Tariffa igiene ambientale 0,003013280 0,00 0,00

Proventi dal centro ricreativo estivo diurno 4.607,00 12.000,003013300 23.190,00 7.393,00

Concorso spese di ricovero in case di riposo 12.000,00 17.000,003013350 3.288,52 5.000,00

Proventi dai servizi ai portatori di handicap 5.000,00 25.000,003013400 23.394,00 20.000,00

Proventi dal servizio assistenza domiciliare 26.000,003013410 25.508,40 26.000,00

Proventi dal servizio pasti a domicilio Ril.Iva43.000,003013412 32.538,15 43.000,00

Proventi dal servizio telesoccorso 0,003013415 0,00 0,00

Proventi dai soggiorni climatici per anziani Ril.Iva0,003013420 0,00 0,00

Proventi dai corsi di ginnastica per anziani 10.000,003013430 9.333,00 10.000,00

Progetto Abitare la Comunità 0,003013435 0,00 0,00

Accordo di programma "Sportello Stranieri" 0,003013448 0,00 0,00

Contributo bancario per finalità assistenziali 12.200,003013450 12.200,00 12.200,00

Rimborso spese per servizi cimiteriali 1.800,00 54.200,003013500 54.050,00 56.000,00

Proventi per la realizzazione di convegni e fiere 0,003013600 0,00 0,00







risultantiin diminuzionein aumentoCanone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 0,003013630 0,00 0,00

Proventi da COGEME per concessione serv.gas e div. 0,003013650 0,00 0,00

Rimborsi vari per servizi comunali diversi 4.300,00 20.700,003013690 20.196,10 25.000,00

Totale 301 categoria 1^ - proventi dei servizi pubblici 858.416,00603.012,78 820.100,0038.316,00

302 categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente

Canoni di locazione imobili comunali 12.700,00 27.000,003023700 24.984,00 39.700,00

Canoni di locazione sede AVIS 0,003023710 0,00 0,00

Canoni di locazione centro accoglienza immigrati 1.700,003023720 1.548,11 1.700,00

Rimborso spese condominiali 15.000,003023750 17.511,00 15.000,00

COSAP 30.000,003023760 25.595,29 30.000,00

Totale 302 categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente 86.400,0069.638,40 73.700,0012.700,00

303 categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti

Interessi attivi di Tesoreria 5.000,00 5.000,003033800 5.537,19 10.000,00

Interessi attivi su conti correnti postali 400,003033810 422,32 400,00

Interessi attivi da enti diversi 36.550,00 0,003033820 6.302,99 36.550,00

Totale 303 categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti 46.950,0012.262,50 5.400,0041.550,00







risultantiin diminuzionein aumento304 categoria 4^ - utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi disociet¿

Dividendi da Enti diversi 2.000,00 160.000,003043825 129.448,16 162.000,00

Totale 304 categoria 4^ - utili netti delle aziende speciali e partecipate,

dividendi di societ¿

162.000,00129.448,16 160.000,002.000,00

305 categoria 5^ - proventi diversi

Rimborsi da assicurazioni 1.000,003053900 0,00 1.000,00

Rimborso dal distretto militare per obiettori 0,003053902 0,00 0,00

Proventi per concessione area per servizi di telecomunicazione 1.000,00 22.000,003053905 20.888,70 21.000,00

Rimborso da altri enti 2.000,00 5.000,003053910 6.592,34 7.000,00

Rimborso spese da Srl 61.000,00 64.000,003053915 128.822,31 125.000,00

COSAP 0,003053940 0,00 0,00

Trasferimenti per servizi da altri Enti 46.000,00 143.000,003053950 93.792,88 97.000,00

Totale 305 categoria 5^ - proventi diversi 251.000,00250.096,23 235.000,0016.000,00

RIEPILOGO CATEGORIE

301 categoria 1 ̂- proventi dei servizi pubblici 38.316,00 820.100,00603.012,78 858.416,00

302 categoria 2 ̂- proventi dei beni dell'ente 12.700,00 73.700,0069.638,40 86.400,00







risultantiin diminuzionein aumento303 categoria 3 ̂- interessi su anticipazioni e crediti 41.550,00 5.400,0012.262,50 46.950,00

304 categoria 4 ̂- utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societ¿ 2.000,00 160.000,00129.448,16 162.000,00

305 categoria 5 ̂- proventi diversi 16.000,00 235.000,00250.096,23 251.000,00

Totale 3 Titolo III - entrate extratributarie 1.404.766,001.064.458,07 1.294.200,00110.566,00

4 Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, ecc.401 categoria 1^ - alienazione di beni patrimoniali

Alienazione aree 230.000,00 250.000,004014010 37.635,38 20.000,00

Alienazione diritti di superficie 0,004014025 0,00 0,00

Monetizzazione aree standard 0,004014030 0,00 0,00

Proventi di concessione loculi cimiteriali 0,004014070 0,00 0,00

Proventi di concessione tombe di famiglia 0,004014080 0,00 0,00

Totale 401 categoria 1^ - alienazione di beni patrimoniali 20.000,0037.635,38 250.000,00230.000,00

402 categoria 2^ - trasferimenti capitale dallo Stato

Contributo ordinario per gli investimenti 0,004024210 0,00 0,00

Totale 402 categoria 2^ - trasferimenti capitale dallo Stato 0,000,00 0,00







risultantiin diminuzionein aumento403 categoria 3^ - trasf. di capitale dalla Regione

Contributi regionali diversi 192.720,004034300 0,00 192.720,00

Contributo regionale per edilizia scolastica 160.000,00 160.000,004034330 96.044,00 0,00

Finanziamento intervento di bonifica località "Pianerino" 0,004034345 0,00 0,00

Contributo regionale per sistema informativo comunale 0,004034350 0,00 0,00

Contributo regionale PIP 0,004034370 0,00 0,00

Totale 403 categoria 3^ - trasf. di capitale dalla Regione 192.720,0096.044,00 352.720,00160.000,00

404 categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

Contributo Provinciale 0,004044430 0,00 0,00

Totale contributo da parte dei Comuni 0,004044490 0,00 0,00

Contributi diversi 0,004044500 0,00 0,00

Totale 404 categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti del settore

pubblico

0,000,00 0,00

405 categoria 5^ - trasf. di capitale da altri sogg.

Proventi dalle concessioni edilizie 402.500,00 683.000,004054510 586.288,58 280.500,00

Quota oneri urb. destinati a manut.ne patrimonio 114.500,00 110.000,004054530 200.000,00 224.500,00







risultantiin diminuzionein aumentoContributo straordinario da COFEMO 0,004054570 0,00 0,00

Contributi straordinari da privati 14.980,00 0,004054571 0,00 14.980,00

Totale 405 categoria 5^ - trasf. di capitale da altri sogg. 519.980,00786.288,58 793.000,00273.020,00

406 categoria 6^ - riscossione di crediti

Riscossione crediti da soggetti diversi 111.000,00 0,004064600 0,00 111.000,00

Rimborso credito per gestione R.S.A. di Rodengo 19.800,00 0,004064650 0,00 19.800,00

Cessione rete gas 0,004064660 0,00 0,00

Totale 406 categoria 6^ - riscossione di crediti 130.800,000,00 0,00130.800,00

RIEPILOGO CATEGORIE

401 categoria 1 ̂- alienazione di beni patrimoniali 230.000,00 250.000,0037.635,38 20.000,00

402 categoria 2 ̂- trasferimenti capitale dallo Stato 0,000,00 0,00

403 categoria 3 ̂- trasf. di capitale dalla Regione 160.000,00 352.720,0096.044,00 192.720,00

404 categoria 4 ̂- trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 0,000,00 0,00

405 categoria 5 ̂- trasf. di capitale da altri sogg. 273.020,00 793.000,00786.288,58 519.980,00

406 categoria 6 ̂- riscossione di crediti 130.800,00 0,000,00 130.800,00

Totale 4 Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, ecc. 863.500,00919.967,96 1.395.720,00532.220,00







risultantiin diminuzionein aumento5 Titolo V - entrate da accensioni di prestiti501 categoria 1^ - anticipazioni di cassa

Anticipazione di tesoreria 870.000,00 900.000,005015010 0,00 30.000,00

Totale 501 categoria 1^ - anticipazioni di cassa 30.000,000,00 900.000,00870.000,00

503 categoria 3^ - assunzione di mutui e prestiti

Mutuo CCDDPP 0,005035310 0,00 0,00

Mutuo CCDDPP per ristrutturazione straord. palestra scuola elementare 0,005035330 0,00 0,00

Devoluzione mutuo Banco di Sicilia 0,005035350 0,00 0,00

Mutuo CCDDPP per manutenzione depuratore 0,005035380 0,00 0,00

Nov.ne mutuo CCDDPP opere fognarie 0,005035385 0,00 0,00

Mutuo CCDDPP per miglioramento viabilità e p.i. 0,005035391 0,00 0,00

Mutuo 0,005035630 0,00 0,00

Mutuo per realizzazione impianti polifunzionali 0,005035640 0,00 0,00

Mutuo per interventi sul campo sportivo Via Lunga 0,005035650 0,00 0,00

Totale 503 categoria 3^ - assunzione di mutui e prestiti 0,000,00 0,00







risultantiin diminuzionein aumento RIEPILOGO CATEGORIE

501 categoria 1 ̂- anticipazioni di cassa 870.000,00 900.000,000,00 30.000,00

503 categoria 3 ̂- assunzione di mutui e prestiti 0,000,00 0,00

Totale 5 Titolo V - entrate da accensioni di prestiti 30.000,000,00 900.000,00870.000,00

6 Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi601 Ritenute previdenziali e assistenziali

Ritenute previdenziali e assistenziali 100.000,006010000 100.227,95 100.000,00

Totale 601 Ritenute previdenziali e assistenziali 100.000,00100.227,95 100.000,00

602 Ritenute erariali

Ritenute erariali 400.000,006020000 373.609,09 400.000,00

Totale 602 Ritenute erariali 400.000,00373.609,09 400.000,00

603 Atre ritenute al personale per conto di terzi

Atre ritenute al personale per conto di terzi 6.000,006030000 4.086,98 6.000,00

Totale 603 Atre ritenute al personale per conto di terzi 6.000,004.086,98 6.000,00







risultantiin diminuzionein aumento604 Depositi cauzionali

Depositi cauzionali 40.000,00 10.000,006040000 1.940,50 50.000,00

Totale 604 Depositi cauzionali 50.000,001.940,50 10.000,0040.000,00

605 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Rimborso spese per servizi per conto di terzi 5.000,00 430.000,006050000 419.371,18 435.000,00

Totale 605 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 435.000,00419.371,18 430.000,005.000,00

606 Rimborso anticipazione per il servizio economato

Rimborso anticipazione per il servizio economato 15.000,006060000 12.500,00 15.000,00

Totale 606 Rimborso anticipazione per il servizio economato 15.000,0012.500,00 15.000,00

607 Depositi per spese contrattuali

Depositi per spese contrattuali 0,006070000 0,00 0,00

Totale 607 Depositi per spese contrattuali 0,000,00 0,00

Totale 6 Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi 1.006.000,00911.735,70 961.000,0045.000,00







risultantiin diminuzionein aumento RIEPILOGO TITOLI

1 Titolo I - entrate tributarie 2.000,00 2.588.000,002.536.984,24 2.586.000,00

2 Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione,

e d

151.405,00 977.400,001.192.635,46 1.128.805,00

3 Titolo III - entrate extratributarie 110.566,00 1.294.200,001.064.458,07 1.404.766,00

4 Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, ecc. 532.220,00 1.395.720,00919.967,96 863.500,00

5 Titolo V - entrate da accensioni di prestiti 870.000,00 900.000,000,00 30.000,00

6 Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi 45.000,00 961.000,00911.735,70 1.006.000,00

1.097.249,00 8.116.320,00 Totale 6.625.781,43 7.019.071,00

0,00538.514,19Avanzo di Amministrazione 0,00

1.097.249,00 8.116.320,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA 7.164.295,62 7.019.071,00



Parte Spesa - Anno 2011

Previsioni di CompetenzaPrevisioniImpegniIntervento



risultantiin diminuzionein aumentoDisavanzo di Amministrazione

1 Titolo I - spese correnti101 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo10101 organi istituzionali, partecipazione e decentramen

1.000,001010102 acquisto di beni di consumo e o materie prime 996,70 1.000,00

1.600,00 133.200,001010103 prestazioni di servizi 139.141,77 134.800,00

2.500,001010105 trasferimenti 9.040,00 2.500,00

0,001010108 oneri straordinari della gestione corrente 6.717,43 0,00

138.300,00155.895,90Totale 10101 organi istituzionali, partecipazione e decentramen 136.700,001.600,00

10102 segreteria generale, personale e organizzazione

4.500,00 241.800,001010201 personale 234.474,90 237.300,00

1.800,001010202 acquisto di beni di consumo e o materie prime 1.250,40 1.800,00


6.000,00 5.100,001010205 trasferimenti 10.249,28 11.100,00

20,00 100,001010207 imposte e tasse 80,00 80,00

281.530,00254.550,18Totale 10102 segreteria generale, personale e organizzazione 256.750,0024.780,00







risultantiin diminuzionein aumento10103 gestione economica, finanziaria, programmazione, p

1.800,00 95.150,001010301 personale 92.551,10 93.350,00

1.000,00 1.000,001010302 acquisto di beni di consumo e o materie prime 0,00


2.000,00 100.500,001010307 imposte e tasse 75.481,54 98.500,00

199.450,00176.509,55Totale 10103 gestione economica, finanziaria, programmazione,p

203.150,003.700,00

10104 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal

300,00 27.600,001010401 personale 27.148,52 27.300,00

0,001010402 acquisto di beni di consumo e o materie prime 0,00 0,00

200,00 75.000,001010403 prestazioni di servizi 90.000,00 75.200,00

12.500,00 19.000,001010405 trasferimenti 305,00 6.500,00

109.000,00117.453,52Totale 10104 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal 121.600,0012.600,00

10105 gestione dei beni demaniali e patrimoniali









risultantiin diminuzionein aumento500,00 24.000,001010504 utilizzo di beni di terzi 18.263,78 23.500,00

100,00 1.000,001010506 interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.156,66 1.100,00

192.550,00253.924,98Totale 10105 gestione dei beni demaniali e patrimoniali 188.400,004.150,00

10106 ufficio tecnico

9.600,00 119.500,001010601 personale 116.478,16 109.900,00

100,00 1.900,001010602 acquisto di beni di consumo e o materie prime 1.646,22 2.000,00


10,00 100,001010607 imposte e tasse 90,00 90,00

122.240,00128.057,98Totale 10106 ufficio tecnico 128.750,006.510,00

10107 anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizi

440,00 86.900,001010701 personale 85.358,85 86.460,00


0,001010703 prestazioni di servizi 0,00 0,00

2.400,001010705 trasferimenti 2.400,00 2.400,00

89.560,0088.454,53Totale 10107 anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizi 90.000,00440,00







risultantiin diminuzionein aumento10108 altri servizi generali

13.200,00 206.500,001010801 personale 232.618,01 219.700,00

1.500,00 17.500,001010802 acquisto di beni di consumo e o materie prime 20.008,93 19.000,00


4.500,00 17.500,001010804 utilizzo di beni di terzi 9.589,49 13.000,00

60.000,00 50.500,001010808 oneri straordinari della gestione corrente 150.413,00 110.500,00

1.000,001010810 fondo svalutazione crediti 0,00 1.000,00

15.378,50 20.000,001010811 fondo di riserva 0,00 4.621,50

486.821,50514.450,67Totale 10108 altri servizi generali 410.500,0076.321,50

1.619.451,501.689.297,31Totale 101 funzioni generali di amministrazione, di gestione e dicontrollo

1.535.850,0083.601,50

103 funzioni di polizia locale10301 polizia municipale

30.030,00 125.930,001030101 personale 91.851,59 95.900,00



50,00 250,001030107 imposte e tasse 200,00 200,00

149.935,50156.870,68Totale 10301 polizia municipale 197.880,0047.944,50







risultantiin diminuzionein aumento

149.935,50156.870,68Totale 103 funzioni di polizia locale 197.880,0047.944,50

104 funzioni di istruzione pubblica10401 scuola materna

2.000,00 66.050,001040101 personale 63.554,31 68.050,00

19.000,00 19.300,001040102 acquisto di beni di consumo e o materie prime 5,00 300,00


8.546,00 91.950,001040105 trasferimenti 103.822,00 83.404,00

4.570,00 0,001040106 interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.077,35 4.570,00

224.524,00244.416,84Totale 10401 scuola materna 251.600,0027.076,00

10402 istruzione elementare

0,001040201 personale 0,00 0,00



13.500,001040205 trasferimenti 13.500,00 13.500,00


139.670,00139.297,01Totale 10402 istruzione elementare 130.100,009.570,00







risultantiin diminuzionein aumento10403 istruzione media



0,001040305 trasferimenti 0,00 0,00

56.400,0055.014,40Totale 10403 istruzione media 55.900,00500,00

10405 assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr

28.430,00 0,001040501 personale 28.455,63 28.430,00

Ril.Iva3.000,00 300,001040502 acquisto di beni di consumo e o materie prime 3.060,00 3.300,00


0,001040504 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

13.200,00 88.000,001040505 trasferimenti 74.539,83 101.200,00

450,001040507 imposte e tasse 439,70 450,00

136.080,00109.946,16Totale 10405 assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr 188.750,0052.670,00

556.674,00548.674,41Totale 104 funzioni di istruzione pubblica 626.350,0069.676,00







risultantiin diminuzionein aumento105 funzioni relative alla cultura10501 biblioteche, musei e pinacoteche

10,00 28.000,001050101 personale 28.110,68 28.010,00

500,00 2.000,001050102 acquisto di beni di consumo e o materie prime 2.373,32 2.500,00


2.200,00 16.000,001050105 trasferimenti 15.370,75 13.800,00

0,001050106 interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00

80.810,0084.335,63Totale 10501 biblioteche, musei e pinacoteche 79.000,001.810,00

10502 teatri, attività culturali e servizi diversi

1.000,001050202 acquisto di beni di consumo e o materie prime 533,89 1.000,00


1.000,001050205 trasferimenti 762,20 1.000,00

9.600,00 31.900,001050206 interessi passivi e oneri finanziari diversi 40.769,98 22.300,00

67.300,0084.875,97Totale 10502 teatri, attività culturali e servizi diversi 78.900,0011.600,00

148.110,00169.211,60Totale 105 funzioni relative alla cultura 157.900,009.790,00







risultantiin diminuzionein aumento106 funzioni nel settore sportivo e ricreativo10602 stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impi



1.000,00 47.000,001060205 trasferimenti 44.000,00 46.000,00

6.700,00 63.300,001060206 interessi passivi e oneri finanziari diversi 80.535,58 70.000,00

150.200,00155.667,67Totale 10602 stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impi 145.000,005.200,00

10603 manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricr


1.600,001060303 prestazioni di servizi 1.000,00 1.600,00

9.000,001060305 trasferimenti 9.962,04 9.000,00

13.100,0013.162,04Totale 10603 manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricr 13.100,00

163.300,00168.829,71Totale 106 funzioni nel settore sportivo e ricreativo 158.100,005.200,00

108 funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti10801 viabilità, circolazione stradale e servizi conn.

1.100,00 26.900,001080101 personale 25.455,19 25.800,00







risultantiin diminuzionein aumento3.500,00 24.500,001080102 acquisto di beni di consumo e o materie prime 23.359,32 28.000,00


10.100,001080104 utilizzo di beni di terzi 0,00 10.100,00


127.100,00116.268,04Totale 10801 viabilità, circolazione stradale e servizi conn. 96.500,0030.600,00

10802 illuminazione pubblica e servizi connessi


183.000,00161.986,34Totale 10802 illuminazione pubblica e servizi connessi 180.000,003.000,00

310.100,00278.254,38Totale 108 funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 276.500,0033.600,00

109 funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente10901 urbanistica e gestione del territorio

100,00 56.050,001090101 personale 49.085,24 56.150,00


1.200,00 0,001090105 trasferimenti 1.067,06 1.200,00

84.350,0063.968,99Totale 10901 urbanistica e gestione del territorio 73.050,0011.300,00







risultantiin diminuzionein aumento10903 servizi di protezione civile

2.000,001090303 prestazioni di servizi 2.000,00

5.000,00 10.000,001090305 trasferimenti 14.453,61 15.000,00

17.000,0014.453,61Totale 10903 servizi di protezione civile 12.000,005.000,00

10904 servizio idrico integrato




12.550,0012.021,99Totale 10904 servizio idrico integrato 5.050,007.500,00

10905 servizio smaltimento rifiuti

1.000,00 2.000,001090501 personale 3.000,00 3.000,00



50,00 250,001090507 imposte e tasse 123,32 200,00

889.100,00821.314,82Totale 10905 servizio smaltimento rifiuti 898.850,009.750,00







risultantiin diminuzionein aumento10906 parchi e servizi per la tutela ambientale del verd



10.000,001090605 trasferimenti 10.000,00 10.000,00


113.900,00126.368,22Totale 10906 parchi e servizi per la tutela ambientale del verd 97.400,0016.500,00

1.116.900,001.038.127,63Totale 109 funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente

1.086.350,0030.550,00

110 funzioni nel settore sociale11001 asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori


8.000,00 21.000,001100105 trasferimenti 26.083,12 13.000,00

200.155,50172.677,84Totale 11001 asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 207.000,006.844,50

11003 strutture residenziali e ricovero per anziani



20.150,0015.545,26Totale 11003 strutture residenziali e ricovero per anziani 46.050,0025.900,00







risultantiin diminuzionein aumento11004 assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi

300,00 29.900,001100401 personale 29.186,97 29.600,00


Ril.Iva10.600,00 299.400,001100403 prestazioni di servizi 248.372,73 288.800,00

12.024,50 42.000,001100405 trasferimenti 43.625,31 54.024,50

100,00 800,001100407 imposte e tasse 635,90 700,00

380.124,50329.971,80Totale 11004 assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi 381.100,00975,50

11005 servizio necroscopico e cimiteriale

400,00 26.430,001100501 personale 25.594,71 26.030,00




200,001100507 imposte e tasse 0,00 200,00

40.830,0040.121,49Totale 11005 servizio necroscopico e cimiteriale 38.730,002.100,00

641.260,00558.316,39Totale 110 funzioni nel settore sociale 672.880,0031.620,00







risultantiin diminuzionein aumento111 funzioni nel campo dello sviluppo economico11102 fiere, mercati e servizi connessi



0,001110204 utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

0,001110205 trasferimenti 0,00 0,00

0,001110207 imposte e tasse 0,00 0,00

0,000,00Totale 11102 fiere, mercati e servizi connessi 0,00

11105 servizi relativi al commercio

5.100,00 29.900,001110501 personale 28.646,70 24.800,00



0,001110505 trasferimenti 0,00 0,00

32.300,0042.158,66Totale 11105 servizi relativi al commercio 35.400,003.100,00

32.300,0042.158,66Totale 111 funzioni nel campo dello sviluppo economico 35.400,003.100,00







risultantiin diminuzionein aumento112 funzioni relative a servizi produttivi11206 altri servizi produttivi


0,000,00Totale 1120600 altri servizi produttivi 0,00

0,000,00Totale 112 funzioni relative a servizi produttivi 0,00

RIEPILOGO FUNZIONI

83.601,50 1.535.850,00101 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.689.297,31 1.619.451,50

47.944,50 197.880,00103 funzioni di polizia locale 156.870,68 149.935,50

69.676,00 626.350,00104 funzioni di istruzione pubblica 548.674,41 556.674,00

9.790,00 157.900,00105 funzioni relative alla cultura 169.211,60 148.110,00

5.200,00 158.100,00106 funzioni nel settore sportivo e ricreativo 168.829,71 163.300,00

33.600,00 276.500,00108 funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 278.254,38 310.100,00

30.550,00 1.086.350,00109 funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 1.038.127,63 1.116.900,00

31.620,00 672.880,00110 funzioni nel settore sociale 558.316,39 641.260,00

3.100,00 35.400,00111 funzioni nel campo dello sviluppo economico 42.158,66 32.300,00

0,00112 funzioni relative a servizi produttivi 0,00 0,00








4.738.031,004.649.740,77Totale 1 Titolo I - spese correnti 4.747.210,009.179,00

2 Titolo II - spese in conto capitale201 funzioni generali di amministrazione, di gestione20101 organi istituzionali, partecipazione e decentramento

0,002010107 trasferimenti di capitale 0,00 0,00

0,000,00Totale 20101 organi istituzionali, partecipazione edecentramento

0,00

20105 gestione dei beni demaniali e patrimoniali

35.000,00 58.000,002010501 acquisizione di beni immobili 12.440,00 23.000,00

0,002010505 acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche

14.868,10 0,00

0,002010506 incarichi professionali esterni 0,00 0,00


23.000,0027.308,10Totale 20105 gestione dei beni demaniali e patrimoniali 58.000,0035.000,00

20108 altri servizi generali

20.000,00 10.000,002010805 acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche

14.953,14 30.000,00

8.000,00 15.000,002010807 trasferimenti di capitale 40.000,00 23.000,00

53.000,0054.953,14Totale 20108 altri servizi generali 25.000,0028.000,00

76.000,0082.261,24Totale 201 funzioni generali di amministrazione, di gestione 83.000,007.000,00







risultantiin diminuzionein aumento203 funzioni di polizia locale20301 polizia municipale

34.000,00 0,002030105 acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche

0,00 34.000,00

34.000,000,00Totale 20301 polizia municipale 0,0034.000,00

34.000,000,00Totale 203 funzioni di polizia locale 0,0034.000,00

204 funzioni di istruzione pubblica20401 scuola materna

0,002040101 acquisizione di beni immobili 0,00 0,00


0,00 0,00

0,002040107 trasferimenti di capitale 16.500,00 0,00

0,0016.500,00Totale 20401 scuola materna 0,00

20402 istruzione elementare



0,00 0,00


0,000,00Totale 20402 istruzione elementare 0,00







risultantiin diminuzionein aumento20403 istruzione media

77.000,00 0,002040301 acquisizione di beni immobili 0,00 77.000,00


0,00 0,00


77.000,000,00Totale 20403 istruzione media 0,0077.000,00

20405 assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr



0,00 0,00

100.000,00284.097,44Totale 20405 assistenza scolastica, trasporto, refezione e altr 31.610,0068.390,00

177.000,00300.597,44Totale 204 funzioni di istruzione pubblica 31.610,00145.390,00

205 funzioni relative alla cultura20501 biblioteche, musei e pinacoteche

12.000,002050105 acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche

9.809,68 12.000,00

12.000,009.809,68Totale 20501 biblioteche, musei e pinacoteche 12.000,00







risultantiin diminuzionein aumento20502 teatri, attività culturali e servizi diversi



0,000,00Totale 20502 teatri, attività culturali e servizi diversi 0,00

12.000,009.809,68Totale 205 funzioni relative alla cultura 12.000,00

206 funzioni nel settore sportivo e ricreativo20602 stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impi



0,00 0,00


500,00 33.000,002060207 trasferimenti di capitale 32.000,00 32.500,00

32.500,0032.000,00Totale 20602 stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impi 33.000,00500,00

32.500,0032.000,00Totale 206 funzioni nel settore sportivo e ricreativo 33.000,00500,00

208 funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti20801 viabilità, circolazione stradale e servizi conn.








risultantiin diminuzionein aumento0,002080105 acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature

tecnico-specifiche0,00 0,00


299.000,00156.635,72Totale 20801 viabilità, circolazione stradale e servizi conn. 820.000,00521.000,00

20802 illuminazione pubblica e servizi connessi

15.000,002080201 acquisizione di beni immobili 11.503,97 15.000,00

15.000,0011.503,97Totale 20802 illuminazione pubblica e servizi connessi 15.000,00

314.000,00168.139,69Totale 208 funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 835.000,00521.000,00

209 funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente20901 urbanistica e gestione del territorio




0,000,00Totale 20901 urbanistica e gestione del territorio 0,00

20902 edilizia residenziale pubblica locale e piani di e



0,00 0,00








0,000,00Totale 20902 edilizia residenziale pubblica locale e piani di e 0,00

20903 servizi di protezione civile


0,00 0,00


0,000,00Totale 20903 servizi di protezione civile 0,00

20904 servizio idrico integrato



0,00 0,00



0,000,00Totale 20904 servizio idrico integrato 0,00

20905 servizio smaltimento rifiuti



0,00 0,00









0,000,00Totale 20905 servizio smaltimento rifiuti 0,00

20906 parchi e servizi per la tutela ambientale del verd



0,00 0,00


75.000,0074.500,00Totale 20906 parchi e servizi per la tutela ambientale del verd 100.000,0025.000,00

75.000,0074.500,00Totale 209 funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente

100.000,0025.000,00

210 funzioni nel settore sociale21003 strutture residenziali e ricovero per anziani


0,002100307 trasferimenti di capitale 6.000,00 0,00

0,006.000,00Totale 21003 strutture residenziali e ricovero per anziani 0,00

21005 servizio necroscopico e cimiteriale

113.000,00 0,002100501 acquisizione di beni immobili 0,00 113.000,00


0,00 0,00

113.000,000,00Totale 21005 servizio necroscopico e cimiteriale 0,00113.000,00








113.000,006.000,00Totale 210 funzioni nel settore sociale 0,00113.000,00

211 funzioni nel campo dello sviluppo economico21102 fiere, mercati e servizi connessi



45.000,00 195.000,002110207 trasferimenti di capitale 150.000,00

0,002110209 conferimenti di capitale 0,00 0,00

150.000,000,00Totale 21102 fiere, mercati e servizi connessi 195.000,0045.000,00

150.000,000,00Totale 211 funzioni nel campo dello sviluppo economico 195.000,0045.000,00

212 funzioni relative a servizi produttivi21201 distribuzione gas


0,000,00Totale 21201 distribuzione gas 0,00

21206 altri servizi produttivi


0,00 0,00


0,000,00Totale 2120600 altri servizi produttivi 0,00








0,000,00Totale 212 funzioni relative a servizi produttivi 0,00

RIEPILOGO FUNZIONI

7.000,00 83.000,00201 funzioni generali di amministrazione, di gestione 82.261,24 76.000,00

34.000,00 0,00203 funzioni di polizia locale 0,00 34.000,00

145.390,00 31.610,00204 funzioni di istruzione pubblica 300.597,44 177.000,00

12.000,00205 funzioni relative alla cultura 9.809,68 12.000,00

500,00 33.000,00206 funzioni nel settore sportivo e ricreativo 32.000,00 32.500,00

521.000,00 835.000,00208 funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 168.139,69 314.000,00

25.000,00 100.000,00209 funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 74.500,00 75.000,00

113.000,00 0,00210 funzioni nel settore sociale 6.000,00 113.000,00

45.000,00 195.000,00211 funzioni nel campo dello sviluppo economico 0,00 150.000,00

0,00212 funzioni relative a servizi produttivi 0,00 0,00

983.500,00673.308,05Totale 2 Titolo II - spese in conto capitale 1.289.610,00306.110,00

3 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti301 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo30103 gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo di gestione

870.000,00 900.000,003010301 rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 30.000,00







risultantiin diminuzionein aumento383.040,00 218.500,003010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 251.752,42 601.540,00

631.540,00251.752,42Totale 3010300 gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato e controllo di gestione

1.118.500,00486.960,00

631.540,00251.752,42Totale 301 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di

controllo

1.118.500,00486.960,00

RIEPILOGO FUNZIONI

486.960,00 1.118.500,00301 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 251.752,42 631.540,00

631.540,00251.752,42Totale 3 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 1.118.500,00486.960,00

4 TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi

100.000,004000001 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 100.227,95 100.000,00

400.000,004000002 ritenute erariali 373.609,09 400.000,00

6.000,004000003 altre ritenute al personale per conto di terzi 4.086,98 6.000,00

40.000,00 10.000,004000004 restituzione di depositi cauzionali 1.940,50 50.000,00

5.000,00 430.000,004000005 spese per servizi per conto di terzi 419.371,18 435.000,00

15.000,004000006 anticipazione di fondi per il servizio economato 12.500,00 15.000,00

0,004000007 restituzione di depositi per spese contrattuali 0,00 0,00

1.006.000,00911.735,70Totale 4 TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi 961.000,0045.000,00







risultantiin diminuzionein aumento RIEPILOGO TITOLI

9.179,00 4.747.210,001 Titolo I - spese correnti 4.649.740,77 4.738.031,00

306.110,00 1.289.610,002 Titolo II - spese in conto capitale 673.308,05 983.500,00

486.960,00 1.118.500,003 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 251.752,42 631.540,00

45.000,00 961.000,004 TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi 911.735,70 1.006.000,00

757.249,00 8.116.320,00 Totale 6.486.536,94 7.359.071,00

Disavanzo di Amministrazione

757.249,00 8.116.320,00TOTALE GENERALE PARTE SPESA 6.486.536,94 7.359.071,00

1PaginaComune di Castegnato

Riepilogo Generale delle Spese - Anno 2011

Titolo I - spese correnti

OneriInteressiAcquisto di

beni di Prestazioni Utilizzo passivi Imposte straordinari Ammort. Fondo FondoInterventi

Totaledisvalutazionedidellaee oneriTrasferimentidi benidiconsumoPersonale

riservacreditieserciziogestionetassefinanziaridi terziservizie/o mat.Funzioni

prime diversi correntee Serviziorgani istituzionali,partecipazione edecentramen

0,00 1.000,00 133.200,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.700,00

segreteria generale,personale eorganizzazione

241.800,00 1.800,00 7.950,00 0,00 5.100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.750,00

gestione economica,finanziaria,programmazione, p

95.150,00 1.000,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 100.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.150,00

gestione delle entratetributarie e servizi fiscal

27.600,00 0,00 75.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.600,00

gestione dei benidemaniali e patrimoniali

0,00 500,00 162.900,00 24.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.400,00

ufficio tecnico 119.500,00 1.900,00 7.250,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.750,00

anagrafe, stato civile,elettorale, leva e servizi

86.900,00 700,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

altri servizi generali 206.500,00 17.500,00 97.500,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 50.500,00 0,00 1.000,00 20.000,00 410.500,00

Totale funzionigenerali di

amministrazione, di

777.450,00 24.400,00 490.300,00 41.500,00 29.000,00 1.000,00 100.700,00 50.500,00 0,00 1.000,00 20.000,00 1.535.850,00

polizia municipale 125.930,00 11.900,00 59.800,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.880,00

Totale funzioni dipolizia locale

125.930,00 11.900,00 59.800,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.880,00

scuola materna 66.050,00 19.300,00 74.300,00 0,00 91.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.600,00

istruzione elementare 0,00 300,00 116.300,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.100,00

istruzione media 0,00 200,00 55.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.900,00








prime diversi correntee Serviziassistenza scolastica,trasporto, refezione ealtr

0,00 300,00 100.000,00 0,00 88.000,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.750,00

Totale funzioni diistruzione pubblica

66.050,00 20.100,00 346.300,00 0,00 193.450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626.350,00

biblioteche, musei epinacoteche

28.000,00 2.000,00 33.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.000,00

teatri, attività culturali eservizi diversi

0,00 1.000,00 45.000,00 0,00 1.000,00 31.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.900,00

Totale funzioni relativealla cultura

28.000,00 3.000,00 78.000,00 0,00 17.000,00 31.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.900,00

stadio comunale,palazzo dello sport edaltri impi

0,00 0,00 34.700,00 0,00 47.000,00 63.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00

manifestazioni diversenel settore sportivo e ricr

0,00 2.500,00 1.600,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.100,00

Totale funzioni nelsettore sportivo e

ricreativo

0,00 2.500,00 36.300,00 0,00 56.000,00 63.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.100,00

viabilità, circolazionestradale e servizi conn.

26.900,00 24.500,00 35.000,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.500,00

illuminazione pubblica eservizi connessi

0,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

Totale funzioni nelcampo della viabilità e

dei trasporti

26.900,00 24.500,00 215.000,00 10.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.500,00

urbanistica e gestionedel territorio

56.050,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.050,00

servizi di protezionecivile

0,00 0,00 2.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

servizio idrico integrato 0,00 150,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.050,00








prime diversi correntee Serviziservizio smaltimentorifiuti

2.000,00 3.000,00 893.600,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898.850,00

parchi e servizi per latutela ambientale delverd

0,00 1.400,00 86.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.400,00

Totale funzioniriguardanti la gestione

del territorio e

58.050,00 4.550,00 1.003.500,00 0,00 20.000,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086.350,00

asili nido, servizi perl'infanzia e per i minori

0,00 0,00 186.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.000,00

strutture residenziali ericovero per anziani

0,00 0,00 46.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.050,00

assistenza, beneficenzapubblica e servizi diversi

29.900,00 9.000,00 299.400,00 0,00 42.000,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.100,00

servizio necroscopico ecimiteriale

26.430,00 300,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.730,00

Totale funzioni nelsettore sociale

56.330,00 9.300,00 543.250,00 0,00 63.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672.880,00

fiere, mercati e serviziconnessi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

servizi relativi alcommercio

29.900,00 500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.400,00

Totale funzioni nelcampo dello sviluppo

economico

29.900,00 500,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.400,00

altri servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale funzioni relativea servizi produttivi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI 1.168.610,00 100.750,00 2.777.450,00 51.600,00 378.450,00 96.200,00 102.650,00 50.500,00 0,00 1.000,00 20.000,00 4.747.210,00



Titolo II - spese in conto capitale

ConcessioniAcquisizioneUtilizzo diAcquisto

Acquisizione Espropri e beni beni di di beni mobili, Incarichi Trasferimenti Partecipazioni Conferim. di creditiInterventi

Totaleediazionariediprofessionalimacchine edterzi perspecifici perservitùdi beni

anticipazionecapitalecapitaleesterniattrezzaturerealizzazionirealizzazionioneroseimmobiliFunzioni

in economia in economia tecnico-sciente Serviziorgani istituzionali,partecipazione edecentramento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

gestione dei benidemaniali e patrimoniali

58.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00

altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

Totale funzionigenerali di

amministrazione, di

58.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.000,00

polizia municipale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale funzioni dipolizia locale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

istruzione elementare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

istruzione media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

assistenza scolastica,trasporto, refezione ealtr

31.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.610,00

Totale funzioni diistruzione pubblica

31.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.610,00

biblioteche, musei epinacoteche

0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

teatri, attività culturali eservizi diversi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale funzioni relativealla cultura

0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00








in economia in economia tecnico-sciente Servizistadio comunale,palazzo dello sport edaltri impi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00

Totale funzioni nelsettore sportivo e

ricreativo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00

viabilità, circolazionestradale e servizi conn.

820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00

illuminazione pubblica eservizi connessi

15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

Totale funzioni nelcampo della viabilità e

dei trasporti

835.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 835.000,00

urbanistica e gestionedel territorio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

edilizia residenzialepubblica locale e piani die

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

servizi di protezionecivile

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

servizio smaltimentorifiuti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

parchi e servizi per latutela ambientale delverd

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

Totale funzioniriguardanti la gestione

del territorio e

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

strutture residenziali ericovero per anziani

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

servizio necroscopico ecimiteriale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








in economia in economia tecnico-sciente Servizi

Totale funzioni nelsettore sociale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

fiere, mercati e serviziconnessi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00

Totale funzioni nelcampo dello sviluppo

economico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00

distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

altri servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale funzioni relativea servizi produttivi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI 1.024.610,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 243.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.289.610,00



Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

Rimb. di quotRimborso diRimb. di quotRimborso diRimborso perInterventi

anticipazioni finanziamenti capitale di prestiti capit. di debiti Totale

Funzioni e Servizi di cassa breve termine mutui e prestit obbligazionari pluriennali

1.118.500,000,000,00218.500,000,00900.000,00gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Totale funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.118.500,000,000,00218.500,000,00900.000,00

900.000,00 0,00 218.500,00 0,00 0,00 1.118.500,00TOTALI

Comune di Castegnato

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2011

CompetenzaCompetenza SPESAENTRATA

4.747.210,002.588.000,00 Titolo I - spese correntiTitolo I - entrate tributarie

1.289.610,00977.400,00 Titolo II - spese in conto capitaleTitolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenticorrenti dello stato, della regione, e d

1.294.200,00Titolo III - entrate extratributarie

Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, ecc. 1.395.720,00

Totale entrate finali ..... Totale spese finali ..... 6.255.320,00 6.036.820,00

Titolo V - entrate da accensioni di prestiti Titolo III - Spese per rimborso di prestiti900.000,00 1.118.500,00

Titolo VI - entrate da servizi per conto terzi TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi961.000,00 961.000,00

8.116.320,008.116.320,00 Totale ..... Totale .....

Avanzo di Amministrazione Disavanzo di Amministrazione0,00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA TOTALE COMPLESSIVO SPESA 8.116.320,00 8.116.320,00

........................................................., li........................

Il Responsabile del Servizio FinanziarioIl Segretario

Il Rappresentante Legale

Timbrodell'ente


RISULTATI DIFFERENZIALI - Anno 2011

CompetenzaCompetenza NOTE SUGLI EQUILIBRIRISULTATI DIFFERENZIALI

* La differenza di 106.110,00A) Equilibrio economico finanziario è finanziata con

(+) 4.859.600,00 Entrate titoli I - II - III

13,871) quote di oneri di urbanizzazione %(-) 110.000,004.747.210,00 Spese Correnti

Differenza ..... 2) mutuo per debiti fuori bilancio112.390,00 0,00

(-) 218.500,00 Quote di capitale per l'ammortamento dei mutui 3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio -3.890,00

Differenza * ..... -106.110,00

B) Equilibrio finale

(+) Entrate finali ( avanzo + titoli I - II - III - IV ) 6.255.320,00

(-) Spese finali ( disavanzo + titoli I - II ) 6.036.820,00

(-)Finanziare Saldo netto da

Impiegare (+) 218.500,00

........................................................., li........................

Il Responsabile del Servizio FinanziarioIl Segretario

Il Rappresentante Legale

Timbrodell'ente



Allegati al Bilancio di previsioneAllegati al Bilancio di previsione

2011 2011


RISULTATI DIFFERENZIALI - ANNO 2011

RISULTATI DIFFERENZIALI COMPETENZA NOTE SUGLI EQUILIBRI COMPENTENZA

A) Equilibrio economico finanziario

Entrate titoli I - II - III (+) 4.859.600,00 *La differenza di 106.110,00

Spese correnti (-) 4.747.210,00 è finanziata con

Differenza….. 112.390,00

Quote di capitale per l'ammortamento dei mutui (-) 218.500,00 1) quote di oneri di urbanizzazione 110.000,00

Differenza *….. 106.110,00- 2) mutuo per debiti fuori bilancio

3) avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio

B) Equilibrio finale 4) avanzo economico 3.890,00-

Entrate finali (avanzo+ titoli I - II - III - IV) (+) 6.255.320,00

Spese finali (disavanzo + titoli I - II) (-) 6.036.820,00

Finanziare (-) 218.500,00

Saldo netto da

Impiegare (+)

ALLEGATO 2

EQUILIBRI DI BILANCIO 2011

TITOLI IMPORTI DISAVANZO TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TOTALE SPESE

AVANZO - - - - -

TITOLI I - II - III 4.859.600,00 - 4.637.210,00 3.890,00 218.500,00 4.859.600,00

TITOLO IV 1.395.720,00 110.000,00 1.285.720,00 - 1.395.720,00

TITOLO V 900.000,00 - 900.000,00 900.000,00

TITOLO VI 961.000,00 961.000,00 961.000,00

TOTALI 8.116.320,00 - 4.747.210,00 1.289.610,00 1.118.500,00 961.000,00 8.116.320,00

SPESEENTRATE

ALLEGATO N. 3

VERIFICA EQUILIBRI NEL TRIENNIO

Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013

Entrate - Titolo I - Entrate tributarie 2.588.000,00 2.599.000,00 2.599.000,00

Entrate - Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasf. Correnti 977.400,00 906.700,00 906.700,00

Entrate - Titolo III - Entrate extratributarie 1.294.200,00 1.283.500,00 1.261.600,00


Spese - Titolo I - Spese correnti 4.747.210,00 4.683.200,00 4.669.300,00

Spese - Titolo III - Spese per rimborso prestiti 218.500,00 226.000,00 218.000,00

TOTALE SPESE CORRENTI 4.965.710,00 4.909.200,00 4.887.300,00

GESTIONE CORRENTE 106.110,00- 120.000,00- 120.000,00-

Entrate - Titolo IV - Entrate da alienazioni e trasferimenti 1.395.720,00 933.500,00 3.453.500,00

Entrate - Titolo V - Accensione di prestiti - - 2.000.000,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.395.720,00 933.500,00 5.453.500,00

Spese - Titolo II - Spese in conto capitale 1.289.610,00 813.500,00 5.333.500,00

GESTIONE IN CONTO CAPITALE 106.110,00 120.000,00 120.000,00

Entrate - Titolo V - Anticipazioni di cassa 900.000,00 900.000,00 900.000,00

Spese - Titolo III - Anticipazioni di cassa 900.000,00 900.000,00 900.000,00

ANTICIPAZIONI DI CASSA - - -

Entrate - Titolo VI - Servizi per conto terzi 961.000,00 961.000,00 961.000,00

Spese - Titolo IV - Servizi per conto terzi 961.000,00 961.000,00 961.000,00

SERVIZI CONTO TERZI - - -

Avanzo di amministrazione applicato -

TOTALE ENTRATE 8.116.320,00 7.583.700,00 12.081.800,00

TOTALE SPESE 8.116.320,00 7.583.700,00 12.081.800,00

SALDO - - -

ALLEGATO N. 4

RIEPILOGO DEI TITOLI

ENTRATE Rendiconto 2009Previsione iniz.

2010Assestato 2010

Previsione

2011

Previsione

2012Previsione 2013

TITOLO I

Entrate tributarie 2.536.984,24 2.561.000,00 2.586.000,00 2.588.000,00 2.599.000,00 2.599.000,00

TITOLO II

Entrate da contributi e trasferimenti correnti 1.192.635,46 1.088.000,00 1.128.805,00 977.400,00 906.700,00 906.700,00

TITOLO III

Entrate extratributarie 1.064.458,07 948.850,00 1.404.766,00 1.294.200,00 1.283.500,00 1.261.600,00

TITOLO IV

entrate da alienazioni, da trasfer.capitale e

riscossione crediti 919.967,96 1.000.000,00 863.500,00 1.395.720,00 933.500,00 3.453.500,00

TITOLO V

Entrate derivanti da accensioni di prestiti - 900.000,00 30.000,00 900.000,00 900.000,00 2.900.000,00

TITOLO VI

entrate da servizi per conto di terzi 911.735,70 1.001.000,00 1.006.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00

AVANZO APPLICATO - - 340.000,00 -

TOTALE ENTRATE 6.625.781,43 7.498.850,00 7.359.071,00 8.116.320,00 7.583.700,00 12.081.800,00

SPESE Rendiconto 2009Previsione iniz.

2010Assestato 2010

Previsione

2011

Previsione

2012Previsione 2013

TITOLO I

Spese correnti 4.649.740,77 4.610.350,00 4.738.031,00 4.747.210,00 4.683.200,00 4.669.300,00

TITOLO II

Spese in conto capitale 673.308,05 725.500,00 983.500,00 1.289.610,00 813.500,00 5.333.500,00

TITOLO III

Spese per rimborso di prestiti 251.752,42 1.162.000,00 631.540,00 1.118.500,00 1.126.000,00 1.118.000,00 TITOLO IV

Spese per servizi per conto terzi 911.735,70 1.001.000,00 1.006.000,00 961.000,00 961.000,00 961.000,00

TOTALE SPESE 6.486.536,94 7.498.850,00 7.359.071,00 8.116.320,00 7.583.700,00 12.081.800,00

ALLEGATO N. 5

RIEPILOGO DELLE SPESE CORRENTI PER FUNZIONI

Rendiconto 2009Previsione iniz.

2010Assestato 2010 Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013

Funzione 01

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e

di controllo 1.689.297,31 1.530.800,00 1.619.451,50 1.535.850,00 1.456.340,00 1.456.069,00

Funzione 02

Funzioni relativre alla giustizia -

Funzione 03

Funzioni di polizia locale 156.870,68 150.000,00 149.935,50 197.880,00 192.880,00 192.880,00

Funzione 04

Funzioni di istruzione pubblica 548.674,41 564.870,00 556.674,00 626.350,00 690.800,00 690.800,00

Funzione 05

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 169.211,60 185.100,00 148.110,00 157.900,00 154.150,00 153.000,00

Funzione 06

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 168.829,71 163.300,00 163.300,00 158.100,00 152.800,00 147.300,00

Funzione 07

Funzioni nel campo turistico -

Funzion 08

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 278.254,38 288.900,00 310.100,00 276.500,00 265.400,00 265.400,00

Funzione 09

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e

dell'ambiente 1.038.127,63 1.098.500,00 1.116.900,00 1.086.350,00 1.062.550,00 1.055.571,00

Funzione 10

Funzione nel settore sociale 558.316,39 592.080,00 641.260,00 672.880,00 672.880,00 672.880,00

Funzione 11

Funzioni nel campo dello sviluppo economico 42.158,66 36.800,00 32.300,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00

Funzione 12

Funzioni relative a servizi produttivi - - - - - -

TITOLO I - SPESE CORRENTI 4.649.740,77 4.610.350,00 4.738.031,00 4.747.210,00 4.683.200,00 4.669.300,00

TITOLO III - RIMBORSO QUOTA CAP. MUTUI 232.312,34 256.000,00 251.800,00 218.500,00 226.000,00 218.000,00

TOTALE 4.882.053,11 4.866.350,00 4.989.831,00 4.965.710,00 4.909.200,00 4.887.300,00

ALLEGATO N. 6

RIEPILOGO DELLE SPESE CORRENTI PER INTERVENTI

Rendiconto

2007

Rendiconto

2008

Rendiconto

2009

Previsione iniz.

2010Assestato 2010 Previsione 2011

Previsione

2012

Previsione

2013

01 - Personale 1.060.007,72 1.148.955,48 1.161.572,00 1.161.610,00 1.159.780,00 1.168.610,00 1.167.610,00 1.167.610,00

02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie

prime 75.623,98 92.491,24 87.413,00 89.850,00 87.350,00 100.750,00 125.850,00 125.850,00

03 - Prestazioni di servizi 2.509.715,39 2.629.749,87 2.610.919,00 2.585.700,00 2.728.591,00 2.782.450,00 2.800.350,00 2.792.871,00

04 - Utilizzo di beni di terzi 19.920,47 21.193,05 27.853,00 46.600,00 46.600,00 51.600,00 41.500,00 41.500,00

05 - Trasferimenti 390.259,07 422.614,42 379.180,00 399.000,00 383.628,50 373.450,00 344.750,00 345.650,00

06 - Interessi passivi e oneri finanziari 139.057,08 154.345,94 148.626,00 151.640,00 115.540,00 96.200,00 89.550,00 81.500,00

07 - Imposte e tasse 72.569,24 77.877,03 77.051,00 74.420,00 100.420,00 102.650,00 97.200,00 97.200,00

08 - Oneri straordinari della gestione corrente 473,08 157.984,00 157.130,00 80.500,00 110.500,00 50.500,00 500,00 500,00

09 - Ammortamenti di esercizio - - -

10 - Fondo svalutazione crediti - - - 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

11 - Fondo di riserva - - - 20.030,00 4.621,50 20.000,00 14.890,00 15.619,00

TITOLO I - SPESE CORRENTI 4.267.626,03 4.705.211,03 4.649.744,00 4.610.350,00 4.738.031,00 4.747.210,00 4.683.200,00 4.669.300,00

TITOLO III - RIMBORSO QUOTA CAP. MUTUI 224.665,36 232.312,34 251.752,00 262.000,00 261.540,00 218.500,00 226.000,00 218.000,00

TOTALE 4.492.291,39 4.937.523,37 4.901.496,00 4.872.350,00 4.999.571,00 4.965.710,00 4.909.200,00 4.887.300,00

ALLEGATO N. 7

RIEPILOGO DELLE SPESE IN C/CAPITALE PER FUNZIONI

Rendiconto

2008

Rendiconto

2009

Previsione iniz.

2010Assestato 2010

Previsione

2011

Previsione

2012

Previsione

2013

Funzione 01

Funzioni generali di amministrazione, di gestione

e di controllo 154.714,00 82.261,24 43.000,00 76.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00

Funzione 02

Funzioni relativre alla giustizia

Funzione 03

Funzioni di polizia locale 39.000,00 - 34.000,00 - - -

Funzione 04

Funzioni di istruzione pubblica 505.770,00 300.597,44 100.000,00 177.000,00 31.610,00 30.000,00 5.000.000,00

Funzione 05

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 10.000,00 9.809,68 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Funzione 06

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 378.516,00 32.000,00 32.500,00 32.500,00 33.000,00 33.500,00 33.500,00

Funzione 07

Funzioni nel campo turistico

Funzion 08

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 1.780.939,00 168.139,69 395.000,00 314.000,00 835.000,00 515.000,00 115.000,00

Funzione 09

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e

dell'ambiente 279.569,00 74.500,00 30.000,00 75.000,00 100.000,00 90.000,00 90.000,00

Funzione 10

Funzione nel settore sociale 22.000,00 6.000,00 113.000,00 113.000,00 -

Funzione 11

Funzioni nel campo dello sviluppo economico - 150.000,00 195.000,00

Funzione 12

Funzioni relative a servizi produttivi 50.000,00

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 3.170.508,00 673.308,05 725.500,00 983.500,00 1.289.610,00 813.500,00 5.333.500,00

ALLEGATO N. 8

RIEPILOGO DELLE SPESE IN C/CAPITALE PER INTERVENTI

Rendiconto

2008

Rendiconto

2009

Previsione iniz.

2010Assestato 2010 Previsione 2011

Previsione

2012Previsione 2013

01 - Acquisizione di beni immobili 2.954.914,52 539.177,13 648.000,00 702.000,00 1.024.610,00 693.000,00 5.263.000,00

02 - Espropri e servitù onerose

03 - Acquisto di beni specifici per realizzazioni in

economia

04 - Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in

economia

05 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed

attrezzature tecnico-scientifiche 93.760,39 39.630,92 22.000,00 76.000,00 22.000,00 72.000,00 22.000,00

06 - Incarichi professionali esterni 32.837,50 - -

07 - Trasferimenti di capitale 88.995,64 94.500,00 55.500,00 205.500,00 243.000,00 48.500,00 48.500,00

08 - Partecipazioni azionarie

09 - Conferimenti di capitale

10 - Concessioni di crediti e anticipazioni

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE 3.170.508,05 673.308,05 725.500,00 983.500,00 1.289.610,00 813.500,00 5.333.500,00

ALLEGATO N. 9

QUADRO DIMOSTRATIVO DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO TRIENNALE

TITOLO 1 2.536.984,24 2.536.984,24 2.536.984,24

TITOLO 2 1.192.635,46 1.192.635,46 1.192.635,46

TITOLO 3 1.064.458,07 1.064.458,07 1.064.458,07


2011 2012 2013

Massimo disponibile per interessi (15%) 719.111,67 719.111,67 719.111,67

Interessi in ammortamento al 1 gennaio 96.200 89.550 81.500

Fideiussioni rilasciate per piscina 144.000 144.000 144.000

Totale 240.200 233.550 225.500

Percentuale sul totale entrate correnti 5,01% 4,87% 4,70%

Quota residua 478.912 485.562 493.612

Entrate correnti ultimo rendiconto chiuso

ALLEGATO N. 10

LIMITE ANTICIPAZIONI DI CASSA

Entrate correnti (Titolo I, II, III) Ultimo rendiconto 4.794.077,77

Limite di impegno di spesa per anticipazione cassa (3/12) 1.198.519,44

Anticipazioni di cassa iscritte nel bilancio 900.000,00

Incidenza percentuale sulle entrate correnti 22,54%

Importo residuo 298.519,44

ALLEGATO N. 11

SPESA PER IL PERSONALE

Intervento CapitoloRendiconto

2009

Assestato

2010

Previsione

2011Previsione 2012

Previsione

2013

SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

80 Stipendi al personale ufficio segreteria 172.979,80 176.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00

81 Oneri prev.li ass.li e assicurativi pers. Segreteria 54.000,00 53.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

1010201 PERSONALE 226.979,80 229.000,00 235.000,00 235.000,00 235.000,00

SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

160 Stipendi al personale ufficio ragioneria 69.518,10 70.200,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00

161 Oneri prev.li ass.li e assicurativi pers. Ragioneria 22.900,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

1010301 PERSONALE 92.418,10 93.200,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00

SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

190 Stipendi al personale ufficio tributi 21.182,52 21.300,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00

191 Oneri prev.li ass.li e assicurativi pers. Tributi 5.900,00 5.900,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

1010401 PERSONALE 27.082,52 27.200,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00

SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO

280 Stipendi al personale ufficio tecnico 87.278,16 82.700,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00

281 Oneri prev.li ass.li e assicurativi pers. Uff. tecnico 28.600,00 26.700,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00

1010601 PERSONALE 115.878,16 109.400,00 119.000,00 119.000,00 119.000,00

SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

310 Stipendi al personale uffici demografici 67.053,05 67.350,00 67.800,00 67.800,00 67.800,00

311

Oneri prev.li ass.li e assicurativi pers. Uff.

demografici 18.200,00 19.010,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

1010701 PERSONALE 85.253,05 86.360,00 86.800,00 86.800,00 86.800,00

ALLEGATO N. 12



2009

Assestato

2010

Previsione

2011Previsione 2012

Previsione

2013

SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

330 Compensi per il lavoro straordinario 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

333 Indennità di turnazione al personale dipendente - - - - -

334 Compenso produttività Franciacorta Bianco - - - - -

335 Compensi incentivanti la produttività 105.067,69 110.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00

336 Indennità di funzione ai responsabili di servizio 74.999,44 50.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00

341 Oneri prev.li assi.li e assicu. Su salario acc. 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

344 Compenso L. Merloni per progettazione - - - - -

345 Compenso al personaledip. Progetto ICI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1010801 PERSONALE 220.067,13 205.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00

SERVIZIO 3.01 - POLIZIA MUNICIPALE

450 Stipendi al personale ufficio vigilanza 64.357,29 69.300,00 92.100,00 92.100,00 92.100,00

451

Oneri prev.li ass.li e assicurativi pers. Uff.

vigilanza 24.200,00 23.000,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00

1030101 PERSONALE 88.557,29 92.300,00 121.800,00 121.800,00 121.800,00

SERVIZIO 4.01 - SCUOLA MATERNA

500 Stipendi al personale scuola materna 48.954,31 53.000,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00

501

Oneri prev.li ass.li e assicurativi pers. Scuola

materna 14.600,00 15.000,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00

1040101 PERSONALE 63.554,31 68.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00

SERVIZIO 4.05 - ASSISTENZA SCOLASTICA

730 Stipendi al personale scuolabus 21.755,63 22.000,00

731 Oneri prev.li ass.li e assicurativi pers. Scuolabus 6.700,00 6.400,00

ALLEGATO N. 12


1040501 PERSONALE 28.455,63 28.400,00 - - -


2009

Assestato

2010

Previsione

2011Previsione 2012

Previsione

2013

SERVIZIO 5.01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

780 Stipendi al personale biblioteca 21.449,88 21.610,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00

781 Oneri prev.li ass.li e assicurativi pers. Biblioteca 6.300,00 6.100,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

1050101 PERSONALE 27.749,88 27.710,00 27.700,00 27.700,00 27.700,00

SERVIZIO 8.01 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

900 Stipendi al personale addetto viabilità 18.755,19 18.900,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00

901

Oneri prev.li ass.li e assicurativi pers.addetto

viabilità 6.200,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00

1080101 PERSONALE 24.955,19 24.800,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00

SERVIZIO 9.05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

981 Stipendi ufficio urbanistica 36.485,24 43.400,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00

982 Oneri prev.li ass.li e assicurativi pers.urbanistica 12.600,00 12.700,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00

1090101 PERSONALE 49.085,24 56.100,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00

SERVIZIO 10.04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIEVERSI

1150 Stipendi al personale servizi sociali 22.462,97 22.800,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00

1151

Oneri prev.li ass.li e assicurativi pers.servizi

sociali 6.700,00 6.700,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

1100401 PERSONALE 29.162,97 29.500,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00

ALLEGATO N. 12



2009

Assestato

2010

Previsione

2011Previsione 2012

Previsione

2013

SERVIZIO 10.05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1400 Stipendi al personale operaio necroforo 19.894,71 20.100,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00

1401

Oneri prev.li ass.li e assicurativi pers.operaio

necroforo 5.700,00 5.900,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00

1100501 PERSONALE 25.594,71 26.000,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00

SERVIZIO 11.05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

1520 Stipendi al personale ufficio commercio 22.376,41 19.300,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00

1521

Oneri prev.li ass.li e assicurativi pers.ufficio

commercio 6.270,29 5.400,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00

1110501 PERSONALE 28.646,70 24.700,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE 1.133.440,68 1.127.670,00 1.140.700,00 1.140.700,00 1.140.700,00

ALLEGATO N. 12

SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Risorsa Descrizione Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013

3013020 Sanzioni per violazioni al codice della strada 280.000,00 280.000,00 250.000,00

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 280.000,00 280.000,00 250.000,00

TOTALE ENTRATE VINCOLATE (50% DEL TOTALE) 140.000,00 140.000,00 125.000,00

Intervento Descrizione Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013

1080102 Acquisto di segnaletica stradale 7.000,00 7.000,00 7.000,00

1080103 Manutenzione segnaletica stradale orizzontale 7.000,00 7.000,00 7.000,00

1080103 Manutenzione segnaletica stradale luminosa 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1080103 Manutenzione rete viaria 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1030102 Acquisto materiale didattico per corsi educ. Strad. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1030103 Manut. Ordinaria attrezz. Ufficio polizia municip. 2.300,00 2.300,00 2.300,00

1030103 Spese per recupero e custodia autoveicoli 2.000,00 2.000,00 2.000,00

1030103 Spese per servizi coordinati vigilanza 35.000,00 30.000,00 30.000,00

1030102 Acquisto materiale diverso per uff. polizia municip. 8.900,00 8.900,00 8.900,00

1030103 Spese gestione ufficio polizia locale 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1030101 Spese per personale addetto polizia municipale 48.800,00 53.800,00 38.800,00

TITOLO I - SPESE CORRENTI 140.000,00 140.000,00 125.000,00

TOTALE SPESE VINCOLATE 140.000,00 140.000,00 125.000,00

ALLEGATO N. 13

ACCENSIONI DI MUTUI

Risorsa Cap. Descrizione Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013

Mutuo per miglioramento viabilità - - -

Mutuo per realizzazione bocciodromo -

Mutuo per sistemazione scuole 2.000.000,00

TITOLO V - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI - - 2.000.000,00

ALLEGATO N. 16

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Entrate Spese Differenza Copertura

1 Casa di riposo

2 Alberghi diruni e bagni pubblici

3 Asili nido

4 convitti, campeggi, case per vacanze

5

Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti

termali

6

Corsi extrascolastici di insegnamento di arti,

sport ed altre discipline -

7 Giardini zoologici e botanici

8 Impianti sportivi 24.000,00 46.700,00 22.700,00- 51,39%

9 Mattatoi pubblici

10 Mense

11 Mense scolastiche - - -

12 Mercati e fiere attrezzate

13 Pesa pubblica

14 Sistema domiciliare e pasti a domicilio 69.000,00 137.000,00 68.000,00- 50,36%

15 Spurgo pozzi neri

16 Teatri

17 Musei, pinacoteche, gallerie e mostre

18 Spettacoli

19 Trasporto carni macellate

20

Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazioni

votive 23.000,00 15.000,00 8.000,00 153,33%

21

Uso di locali adibiti stabilmente a riunioni non

istituzionali

22 Altri servizi

TOTALE 116.000,00 198.700,00 82.700,00- 58,38%

ALLEGATO N. 17

ONERI DI URBANIZZAZIONERisorsa Descrizione Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013

4054510 Proventi derivanti dalle concessioni edilizie 683.000,00 813.500,00 1.333.500,00

4054530 Quota oneri urbanizz. Destinati manut. Ordinaria patrim. 110.000,00 120.000,00 120.000,00

TITOLO IV ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 793.000,00 933.500,00 1.453.500,00

TOTALE ENTRATE VINCOLATE 793.000,00 933.500,00 1.453.500,00

Intervento Descrizione Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013

1010503 Manutenzione ordinaria sede comunale 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1010503 Manutenzione ordinaria ascensori sede comunale 2.500,00 - -

1010503 Manutenzione immobili comunali 7.000,00 7.000,00 7.000,00

1040103 Manutenzione ordinaria scuola materna statale 3.500,00 3.500,00 3.500,00

1040203 Manutenzione ordinaria scuola elementare - 3.000,00 3.000,00

1040303 Manutenzione ordinaria scuola media - 3.500,00 3.500,00

1040305 Manutenzione scuole - 20.000,00 20.000,00

1050103 Manutenzione ordinaria bilbioteca comunale 7.000,00 7.000,00 7.000,00

1060203 Manutenzione ordinaria impianti sportivi 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1080103 Manutenzione ordinaria rete viaria -

1090603 Manutenzione ordinaria parchi e verde pubblico 70.000,00 50.000,00 50.000,00

1100503 Manutenzione ordinaria cimitero 6.000,00 6.000,00

1090503 Manutenzione ordinaria strade per rimozione neve

1080203 Manutenzione impianti illuminazione pubblica

TITOLO I - SPESE CORRENTI 110.000,00 120.000,00 120.000,00

2010501 Manutenzione straordinaria immobili comunali 70.000,00 70.000,00 70.000,00

2080201 Illuminazione pubblica 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2080101 Sistemazione strade 260.000,00 500.000,00 100.000,00

2080101 Strada collegamento Baitella 300.000,00 -

2120605 Arredi nuova farmacia 50.000,00

2010807 Finanziamento edifici culto (L.R. 20/92) 15.000,00 15.000,00 15.000,00

2100501 Sistemazione cimitero -

2010804 Manutenzione CED e sito WEB 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2040501 Manutenzione straordinaria scuole 30.000,00 1.000.000,00

2090601 Manutenzione straordinaria verde pubblico 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Quota a favore piscina 33.000,00 33.500,00 33.500,00

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 793.000,00 813.500,00 1.333.500,00

903.000,00 933.500,00 1.453.500,00

ALLEGATO N. 14



Bilancio pluriennaleBilancio pluriennale

2011 2011 -- 20132013


Stampa Bilancio Pluriennale 2011 - 2013

Parte Entrata

Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniAccertamentiRisorsa

Note2011 - 2013definitiveultimo esercizio

2011 2012 2013 TotaleCodice Denominazione chiuso es. in corso

Avanzo di Amministrazione 0,000,00538.514,19 0,000,000,00di cui

Vincolato 0,000,00140.520,80 0,00Finanziamento Investimenti 0,000,00205.211,48 0,00Fondo Ammortamento 0,000,000,00 0,00Non Vincolato 0,000,00192.781,91 0,00

Titolo I - entrate tributariecategoria 1^ - imposte

Imposta comunale sugli immobili - ICI 1.460.000,00 1.460.000,00 1.460.000,00 4.380.000,001010010 1.495.000,00 1.475.000,00Imposta comunale imprese arti professioni - ICIAP 0,00 0,00 0,00 0,001010020 0,00 0,00Imposta comunale sulla pubblicità 95.000,00 95.000,00 95.000,00 285.000,001010030 90.000,00 92.000,00Addizionale comunale consumo energia elettrica 93.000,00 93.000,00 93.000,00 279.000,001010040 88.753,65 90.000,00Addizionale comunale irpef 0,00 0,00 0,00 0,001010045 0,00 0,00Compartecipazione IRPEF 104.000,00 104.000,00 104.000,00 312.000,001010046 103.926,95 104.000,00Imposta sull'incremento degli immobili - INVIM 0,00 0,00 0,00 0,001010050 0,00 0,00

Totale categoria 1^ - imposte 1.752.000,001.761.000,001.777.680,60 5.256.000,001.752.000,001.752.000,00

categoria 2^ - tasse

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche -TOSAP 0,00 0,00 0,00 0,001020200 0,00 0,00Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 760.000,00 770.000,00 770.000,00 2.300.000,001020230 690.664,00 750.000,00Addizionale erariale su tassa smaltimento rifiuti 76.000,00 77.000,00 77.000,00 230.000,001020240 68.639,64 75.000,00Tassa per l'ammissione a concorsi 0,00 0,00 0,00 0,001020260 0,00 0,00

Totale categoria 2^ - tasse 836.000,00825.000,00759.303,64 2.530.000,00847.000,00847.000,00

categoria 3^ - tributi speciali ed altre entrate

quota 5 per mille 0,00 0,00 0,00 0,001030310 0,00 0,00



Parte Entrata




Canone per la raccolta e depurazione acque 0,00 0,00 0,00 0,001030320 0,00 0,00Compartecipazione all'IRAP 0,00 0,00 0,00 0,001030350 0,00 0,00

Totale categoria 3^ - tributi speciali ed altre entrate 0,000,000,00 0,000,000,00

Totale Titolo I - entrate tributarie 2.588.000,002.586.000,002.536.984,24 7.786.000,002.599.000,002.599.000,00

Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenticorrenti dello stato, della regione, e dcategoria 1^ - contributi e trasferimenti correnti dalloStato

Contributo erariale ordinario 620.000,00 550.000,00 550.000,00 1.720.000,002012003 1.044.176,90 767.500,00Trasferimenti compensativi per ICI abitazioneprincipale

225.000,00 225.000,00 225.000,00 675.000,002012005 0,00 225.000,00

Contributo erariale consolidato 65.200,00 65.000,00 65.000,00 195.200,002012010 65.123,35 65.000,00Contributo erariale per sviluppo investimenti 7.200,00 7.200,00 7.200,00 21.600,002012030 7.169,97 7.200,00Contributo dallo Stato per causali diverse 28.500,00 28.000,00 28.000,00 84.500,002012090 41.570,44 28.500,00

Totale categoria 1^ - contributi e trasferimenticorrenti dallo Stato

945.900,001.093.200,001.158.040,66 2.696.300,00875.200,00875.200,00

categoria 2^ - contributi e trasferimenti correnti dallaregione

Contributo regionale per mutuo campo sportivo 0,00 0,00 0,00 0,002022100 0,00 0,00Contributo regionale per Sportello Unico 0,00 0,00 0,00 0,002022125 0,00 0,00Contributo regionale per assistenza domiciliare 0,00 0,00 0,00 0,002022130 0,00 0,00Contributo regionale per ADM 0,00 0,00 0,00 0,002022135 0,00 0,00Contributo regionale per affidi 0,00 0,00 0,00 0,002022140 0,00 0,00Contributo regionale per centro ricreativo estivo 0,00 0,00 0,00 0,002022150 0,00 0,00



Parte Entrata




Contributo regionale per piano diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,002022170 0,00 0,00Contributi regionali diversi 0,00 0,00 0,00 0,002022190 0,00 0,00

Totale categoria 2^ - contributi e trasferimenticorrenti dalla regione

0,000,000,00 0,000,000,00

categoria 5^ - contributi e trasferimenti correnti da altrienti del settore pubblico

Contributi da altri enti del settore pubblico 15.500,00 15.500,00 15.500,00 46.500,002050300 20.733,74 17.300,00Contributi da altri enti del settore pubblico 16.000,00 16.000,00 16.000,00 48.000,002050310 13.861,06 18.305,00

Totale categoria 5^ - contributi e trasferimenticorrenti da altri enti del settore pubblico

31.500,0035.605,0034.594,80 94.500,0031.500,0031.500,00

Totale Titolo II - entrate derivanti da contributi etrasferimenti correnti dello stato, della regione, e d

977.400,001.128.805,001.192.635,46 2.790.800,00906.700,00906.700,00

Titolo III - entrate extratributariecategoria 1^ - proventi dei servizi pubblici

Diritti di segreteria e di rogito 13.000,00 13.000,00 13.000,00 39.000,003013000 9.299,20 13.000,00Dirittti di segreteria di spettanza comunale 13.000,00 13.000,00 13.000,00 39.000,003013002 12.470,50 12.000,00Diritti sugli atti dello stato civile 0,00 0,00 0,00 0,003013003 0,00 0,00Diritti per rilascio carte d'identità 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,003013004 3.717,01 7.000,00Diritti sugli atti del giudice conciliatore 0,00 0,00 0,00 0,003013010 0,00 50,00Diritti di notifica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,003013011 705,47 1.500,00Sanzioni per violazioni al codice della strada 295.000,00 295.000,00 265.000,00 855.000,003013020 287.000,00 300.000,00Sanzioni amm.ve per violazioni leggi, regolamenti 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,003013025 450,36 2.000,00Proventi dal servizio di mensa scolastica 54.000,00 138.000,00 140.000,00 332.000,003013100 0,00 0,00proventi mensa scuola elementare/media 32.000,00 80.000,00 82.000,00 194.000,003013101 0,00 0,00



Parte Entrata




Proventi dal servizio trasporto alunni 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,003013102 0,00 0,00Proventi per realizzazione corsi extrascolastici 0,00 0,00 0,00 0,003013105 0,00 0,00Proventi per manifestazioni artistiche e culturali 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,003013110 13.709,07 8.500,00Proventi dall'utilizzo del salone comunale 4.000,00 5.000,00 5.000,00 14.000,003013120 3.585,00 4.000,00Proventi dagli impianti sportivi 13.000,00 14.000,00 14.000,00 41.000,003013150 6.990,00 12.000,00Proventi per realizzazione iniziative sportive 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,003013155 0,00 3.000,00Contributi oer utilizzo campi tennis 0,00 0,00 0,00 0,003013160 0,00 0,00Diritti derivanti dal servizio di escavazione 0,00 0,00 0,00 0,003013200 0,00 0,00Contributo escavazione tutela ambientale 0,00 0,00 0,00 0,003013210 0,00 0,00Proventi dal servizio di escavazione 107.000,00 23.000,00 23.000,00 153.000,003013220 23.000,00 263.000,00Proventi da discarica 0,00 0,00 0,00 0,003013230 0,00 0,00Rimborso rate ammortamento rete idrica 27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,003013250 26.800,00 27.000,00Proventi per allacciamenti alla rete fognaria 0,00 0,00 0,00 0,003013260 0,00 0,00Corrispettivo promozionalità rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,003013270 11.588,00 773,00Tariffa igiene ambientale 0,00 0,00 0,00 0,003013280 0,00 0,00Proventi dal centro ricreativo estivo diurno 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,003013300 23.190,00 7.393,00Concorso spese di ricovero in case di riposo 17.000,00 18.000,00 18.000,00 53.000,003013350 3.288,52 5.000,00Proventi dai servizi ai portatori di handicap 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,003013400 23.394,00 20.000,00Proventi dal servizio assistenza domiciliare 26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,003013410 25.508,40 26.000,00Proventi dal servizio pasti a domicilio 43.000,00 43.000,00 43.000,00 129.000,003013412 32.538,15 43.000,00Proventi dal servizio telesoccorso 0,00 0,00 0,00 0,003013415 0,00 0,00Proventi dai soggiorni climatici per anziani 0,00 0,00 0,00 0,003013420 0,00 0,00Proventi dai corsi di ginnastica per anziani 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,003013430 9.333,00 10.000,00 Progetto Abitare la Comunità 0,00 0,00 0,00 0,003013435 0,00 0,00Accordo di programma "Sportello Stranieri" 0,00 0,00 0,00 0,003013448 0,00 0,00Contributo bancario per finalità assistenziali 12.200,00 12.200,00 12.200,00 36.600,003013450 12.200,00 12.200,00Rimborso spese per servizi cimiteriali 54.200,00 55.500,00 57.500,00 167.200,003013500 54.050,00 56.000,00Proventi per la realizzazione di convegni e fiere 0,00 0,00 0,00 0,003013600 0,00 0,00Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,003013630 0,00 0,00Proventi da COGEME per concessione serv.gas e div. 0,00 0,00 0,00 0,003013650 0,00 0,00



Parte Entrata




Rimborsi vari per servizi comunali diversi 20.700,00 20.700,00 20.700,00 62.100,003013690 20.196,10 25.000,00

Totale categoria 1^ - proventi dei servizi pubblici 820.100,00858.416,00603.012,78 2.540.900,00848.400,00872.400,00

categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente

Canoni di locazione imobili comunali 27.000,00 28.000,00 30.000,00 85.000,003023700 24.984,00 39.700,00Canoni di locazione sede AVIS 0,00 0,00 0,00 0,003023710 0,00 0,00Canoni di locazione centro accoglienza immigrati 1.700,00 1.700,00 1.700,00 5.100,003023720 1.548,11 1.700,00Rimborso spese condominiali 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,003023750 17.511,00 15.000,00COSAP 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,003023760 25.595,29 30.000,00

Totale categoria 2^ - proventi dei beni dell'ente 73.700,0086.400,0069.638,40 225.100,0076.700,0074.700,00

categoria 3^ - interessi su anticipazioni e crediti

Interessi attivi di Tesoreria 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,003033800 5.537,19 10.000,00Interessi attivi su conti correnti postali 400,00 400,00 500,00 1.300,003033810 422,32 400,00Interessi attivi da enti diversi 0,00 0,00 0,00 0,003033820 6.302,99 36.550,00

Totale categoria 3^ - interessi su anticipazioni ecrediti

5.400,0046.950,0012.262,50 16.300,005.500,005.400,00

categoria 4^ - utili netti delle aziende speciali epartecipate, dividendi di societ¿

Dividendi da Enti diversi 160.000,00 160.000,00 160.000,00 480.000,003043825 129.448,16 162.000,00

Totale categoria 4^ - utili netti delle aziende specialie partecipate, dividendi di societ¿

160.000,00162.000,00129.448,16 480.000,00160.000,00160.000,00



Parte Entrata




categoria 5^ - proventi diversi

Rimborsi da assicurazioni 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,003053900 0,00 1.000,00Rimborso dal distretto militare per obiettori 0,00 0,00 0,00 0,003053902 0,00 0,00Proventi per concessione area per servizi ditelecomunicazione

22.000,00 22.000,00 22.000,00 66.000,003053905 20.888,70 21.000,00

Rimborso da altri enti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,003053910 6.592,34 7.000,00Rimborso spese da Srl 64.000,00 0,00 0,00 64.000,003053915 128.822,31 125.000,00COSAP 0,00 0,00 0,00 0,003053940 0,00 0,00Trasferimenti per servizi da altri Enti 143.000,00 143.000,00 143.000,00 429.000,003053950 93.792,88 97.000,00

Totale categoria 5^ - proventi diversi 235.000,00251.000,00250.096,23 577.000,00171.000,00171.000,00

Totale Titolo III - entrate extratributarie 1.294.200,001.404.766,001.064.458,07 3.839.300,001.261.600,001.283.500,00

Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, ecc.categoria 1^ - alienazione di beni patrimoniali

Alienazione aree 250.000,00 0,00 1.000.000,00 1.250.000,004014010 37.635,38 20.000,00Alienazione diritti di superficie 0,00 0,00 0,00 0,004014025 0,00 0,00Monetizzazione aree standard 0,00 0,00 0,00 0,004014030 0,00 0,00Proventi di concessione loculi cimiteriali 0,00 0,00 0,00 0,004014070 0,00 0,00Proventi di concessione tombe di famiglia 0,00 0,00 0,00 0,004014080 0,00 0,00

Totale categoria 1^ - alienazione di beni patrimoniali 250.000,0020.000,0037.635,38 1.250.000,001.000.000,000,00

categoria 2^ - trasferimenti capitale dallo Stato

Contributo ordinario per gli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,004024210 0,00 0,00



Parte Entrata




Totale categoria 2^ - trasferimenti capitale dalloStato

0,000,000,00 0,000,000,00

categoria 3^ - trasf. di capitale dalla Regione

Contributi regionali diversi 192.720,00 0,00 0,00 192.720,004034300 0,00 192.720,00Contributo regionale per edilizia scolastica 160.000,00 0,00 1.000.000,00 1.160.000,004034330 96.044,00 0,00Finanziamento intervento di bonifica località"Pianerino"

0,00 0,00 0,00 0,004034345 0,00 0,00

Contributo regionale per sistema informativo comunale 0,00 0,00 0,00 0,004034350 0,00 0,00

Contributo regionale PIP 0,00 0,00 0,00 0,004034370 0,00 0,00

Totale categoria 3^ - trasf. di capitale dalla Regione 352.720,00192.720,0096.044,00 1.352.720,001.000.000,000,00

categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altri enti delsettore pubblico

Contributo Provinciale 0,00 0,00 0,00 0,004044430 0,00 0,00Totale contributo da parte dei Comuni 0,00 0,00 0,00 0,004044490 0,00 0,00Contributi diversi 0,00 0,00 0,00 0,004044500 0,00 0,00

Totale categoria 4^ - trasferimenti di capitale da altrienti del settore pubblico

0,000,000,00 0,000,000,00

categoria 5^ - trasf. di capitale da altri sogg.

Proventi dalle concessioni edilizie 683.000,00 813.500,00 1.333.500,00 2.830.000,004054510 586.288,58 280.500,00Quota oneri urb. destinati a manut.ne patrimonio 110.000,00 120.000,00 120.000,00 350.000,004054530 200.000,00 224.500,00Contributo straordinario da COFEMO 0,00 0,00 0,00 0,004054570 0,00 0,00Contributi straordinari da privati 0,00 0,00 0,00 0,004054571 0,00 14.980,00



Parte Entrata




Totale categoria 5^ - trasf. di capitale da altri sogg. 793.000,00519.980,00786.288,58 3.180.000,001.453.500,00933.500,00

categoria 6^ - riscossione di crediti

Riscossione crediti da soggetti diversi 0,00 0,00 0,00 0,004064600 0,00 111.000,00Rimborso credito per gestione R.S.A. di Rodengo 0,00 0,00 0,00 0,004064650 0,00 19.800,00Cessione rete gas 0,00 0,00 0,00 0,004064660 0,00 0,00

Totale categoria 6^ - riscossione di crediti 0,00130.800,000,00 0,000,000,00

Totale Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni,ecc.

1.395.720,00863.500,00919.967,96 5.782.720,003.453.500,00933.500,00

Titolo V - entrate da accensioni di prestiticategoria 1^ - anticipazioni di cassa

Anticipazione di tesoreria 900.000,00 900.000,00 900.000,00 2.700.000,005015010 0,00 30.000,00

Totale categoria 1^ - anticipazioni di cassa 900.000,0030.000,000,00 2.700.000,00900.000,00900.000,00

categoria 3^ - assunzione di mutui e prestiti

Mutuo CCDDPP 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,005035310 0,00 0,00Mutuo CCDDPP per ristrutturazione straord. palestrascuola elementare

0,00 0,00 0,00 0,005035330 0,00 0,00

Devoluzione mutuo Banco di Sicilia 0,00 0,00 0,00 0,005035350 0,00 0,00Mutuo CCDDPP per manutenzione depuratore 0,00 0,00 0,00 0,005035380 0,00 0,00Nov.ne mutuo CCDDPP opere fognarie 0,00 0,00 0,00 0,005035385 0,00 0,00Mutuo CCDDPP per miglioramento viabilità e p.i. 0,00 0,00 0,00 0,005035391 0,00 0,00Mutuo 0,00 0,00 0,00 0,005035630 0,00 0,00



Parte Entrata




Mutuo per realizzazione impianti polifunzionali 0,00 0,00 0,00 0,005035640 0,00 0,00Mutuo per interventi sul campo sportivo Via Lunga 0,00 0,00 0,00 0,005035650 0,00 0,00

Totale categoria 3^ - assunzione di mutui e prestiti 0,000,000,00 2.000.000,002.000.000,000,00

Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti 900.000,0030.000,000,00 4.700.000,002.900.000,00900.000,00

RIEPILOGO TITOLI

Titolo I - entrate tributarie 2.588.000,00 2.599.000,00 2.599.000,00 7.786.000,002.536.984,24 2.586.000,00Titolo II - entrate derivanti da contributi e trasferimenticorrenti dello stato, della regione, e d

977.400,00 906.700,00 906.700,00 2.790.800,001.192.635,46 1.128.805,00

Titolo III - entrate extratributarie 1.294.200,00 1.283.500,00 1.261.600,00 3.839.300,001.064.458,07 1.404.766,00Titolo IV - entrate derivanti da alienazioni, ecc. 1.395.720,00 933.500,00 3.453.500,00 5.782.720,00919.967,96 863.500,00Titolo V - entrate da accensioni di prestiti 900.000,00 900.000,00 2.900.000,00 4.700.000,000,00 30.000,00

7.155.320,00 6.622.700,00 11.120.800,00 24.898.820,00 Totale 5.714.045,73 6.013.071,00

0,000,00538.514,19Avanzo di Amministrazione 0,000,000,00

7.155.320,00 6.622.700,00 11.120.800,00 24.898.820,00TOTALE GENERALE PARTE ENTRATA 6.252.559,92 6.013.071,00



Parte Spesa

Programmazione, gestione delle entrate e controlloProgramma

Previsioni del bilancio pluriennalePrevisioniImpegni

Note2011 - 2013definitiveIntervento ultimo esercizio

2011 2012 2013 Totalechiuso es. in corso


CO 122.750,00 122.750,00 122.750,00 368.250,00personale 119.699,62 120.650,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

122.750,00 122.750,00 368.250,00119.699,62 120.650,00 122.750,00T

CO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00acquisto di beni di consumo e o materie prime 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.000,00 1.000,00 3.000,000,00 0,00 1.000,00T

CO 81.500,00 76.500,00 76.500,00 234.500,00prestazioni di servizi 98.476,91 82.800,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

76.500,00 76.500,00 234.500,0098.476,91 82.800,00 81.500,00T

CO 19.000,00 6.500,00 6.500,00 32.000,00trasferimenti 305,00 6.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

6.500,00 6.500,00 32.000,00305,00 6.500,00 19.000,00T

CO 100.500,00 95.500,00 95.500,00 291.500,00imposte e tasse 75.481,54 98.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

95.500,00 95.500,00 291.500,0075.481,54 98.500,00 100.500,00T

308.450,00293.963,07Totale Titolo I - spese correnti 929.250,00302.250,00302.250,00324.750,00CO

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 324.750,00308.450,00293.963,07 929.250,00302.250,00302.250,00


CO 900.000,00 900.000,00 900.000,00 2.700.000,00Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 30.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

900.000,00 900.000,00 2.700.000,000,00 30.000,00 900.000,00T



Parte Spesa

Programmazione, gestione delle entrate e controlloProgramma




CO 218.500,00 226.000,00 218.000,00 662.500,00Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 251.752,42 601.540,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

226.000,00 218.000,00 662.500,00251.752,42 601.540,00 218.500,00T

631.540,00251.752,42Totale Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 3.362.500,001.118.000,001.126.000,001.118.500,00CO

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 1.118.500,00631.540,00251.752,42 3.362.500,001.118.000,001.126.000,00

CO 1.443.250,00 1.428.250,00 1.420.250,00 4.291.750,00Totale Programmazione, gestione delle entrate e

controllo

545.715,49 939.990,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.428.250,00 1.420.250,00 4.291.750,00545.715,49 939.990,00 1.443.250,00T



Parte Spesa

Partecipazione, comunic. e amminis. generaleProgramma





CO 535.200,00 535.200,00 535.200,00 1.605.600,00personale 552.451,76 543.460,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

535.200,00 535.200,00 1.605.600,00552.451,76 543.460,00 535.200,00T

CO 21.000,00 21.000,00 21.000,00 63.000,00acquisto di beni di consumo e o materie prime 22.951,71 22.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

21.000,00 21.000,00 63.000,0022.951,71 22.500,00 21.000,00T


238.650,00 238.650,00 715.950,00249.458,61 285.050,00 238.650,00T

CO 17.500,00 17.500,00 17.500,00 52.500,00utilizzo di beni di terzi 9.589,49 13.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

17.500,00 17.500,00 52.500,009.589,49 13.000,00 17.500,00T

CO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00trasferimenti 21.689,28 16.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

10.000,00 10.000,00 30.000,0021.689,28 16.000,00 10.000,00T

CO 100,00 100,00 100,00 300,00imposte e tasse 80,00 80,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

100,00 100,00 300,0080,00 80,00 100,00T

CO 50.500,00 500,00 500,00 51.500,00oneri straordinari della gestione corrente 157.130,43 110.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

500,00 500,00 51.500,00157.130,43 110.500,00 50.500,00T

CO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00fondo svalutazione crediti 0,00 1.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.000,00 1.000,00 3.000,000,00 1.000,00 1.000,00T



Parte Spesa

Partecipazione, comunic. e amminis. generaleProgramma




CO 20.000,00 14.890,00 15.619,00 50.509,00fondo di riserva 0,00 4.621,50SV 0,000,000,00 0,000,000,00

14.890,00 15.619,00 50.509,000,00 4.621,50 20.000,00T

996.211,501.013.351,28Totale Titolo I - spese correnti 2.572.359,00839.569,00838.840,00893.950,00CO

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 893.950,00996.211,501.013.351,28 2.572.359,00839.569,00838.840,00


CO 0,00 0,00 0,00 0,00acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzaturetecnico-specifiche

0,00 0,00SV 10.000,0030.000,0014.953,14 30.000,0010.000,0010.000,00

10.000,00 10.000,00 30.000,0014.953,14 30.000,00 10.000,00T

0,000,00Totale Titolo II - spese in conto capitale 0,000,000,000,00CO

10.000,00 10.000,00 30.000,0014.953,14 30.000,00 10.000,00SV

T 10.000,0030.000,0014.953,14 30.000,0010.000,0010.000,00

CO 893.950,00 838.840,00 839.569,00 2.572.359,00Totale Partecipazione, comunic. e amminis. generale 1.013.351,28 996.211,50

SV 10.000,0030.000,0014.953,14 30.000,0010.000,0010.000,00

848.840,00 849.569,00 2.602.359,001.028.304,42 1.026.211,50 903.950,00T



Parte Spesa

Servizi socio-assistenziali Programma





CO 29.900,00 29.900,00 29.900,00 89.700,00personale 29.186,97 29.600,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

29.900,00 29.900,00 89.700,0029.186,97 29.600,00 29.900,00T


9.000,00 9.000,00 27.000,008.150,89 7.000,00 9.000,00T

CO 531.450,00 531.450,00 531.450,00 1.594.350,00prestazioni di servizi 410.512,71 496.105,50SV 0,000,000,00 0,000,000,00

531.450,00 531.450,00 1.594.350,00410.512,71 496.105,50 531.450,00T


63.000,00 63.000,00 189.000,0069.708,43 67.024,50 63.000,00T

CO 800,00 800,00 800,00 2.400,00imposte e tasse 635,90 700,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

800,00 800,00 2.400,00635,90 700,00 800,00T

600.430,00518.194,90Totale Titolo I - spese correnti 1.902.450,00634.150,00634.150,00634.150,00CO

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 634.150,00600.430,00518.194,90 1.902.450,00634.150,00634.150,00


CO 0,00 0,00 0,00 0,00acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T



Parte Spesa

Servizi socio-assistenziali Programma




CO 0,00 0,00 0,00 0,00trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,006.000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,006.000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,006.000,00 0,00 0,00SV

T 0,000,006.000,00 0,000,000,00

CO 634.150,00 634.150,00 634.150,00 1.902.450,00Totale Servizi socio-assistenziali 518.194,90 600.430,00

SV 0,000,006.000,00 0,000,000,00

634.150,00 634.150,00 1.902.450,00524.194,90 600.430,00 634.150,00T



Parte Spesa

Cultura, biblioteca e politiche giovaniliProgramma





CO 28.000,00 28.000,00 28.000,00 84.000,00personale 120.120,62 124.490,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

28.000,00 28.000,00 84.000,00120.120,62 124.490,00 28.000,00T


3.300,00 3.300,00 9.900,005.972,21 7.600,00 3.300,00T


181.300,00 180.800,00 556.400,00333.450,99 329.000,00 194.300,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


30.500,00 30.500,00 91.500,00207.994,78 212.904,00 30.500,00T

CO 31.900,00 31.150,00 30.500,00 93.550,00interessi passivi e oneri finanziari diversi 49.907,71 30.340,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

31.150,00 30.500,00 93.550,0049.907,71 30.340,00 31.900,00T


0,00 0,00 0,00439,70 450,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 288.000,00704.784,00717.886,01 835.350,00273.100,00274.250,00




Parte Spesa

Cultura, biblioteca e politiche giovaniliProgramma




CO 0,00 0,00 0,00 0,00acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,00177.000,00284.097,44 0,000,000,00

0,00 0,00 0,00284.097,44 177.000,00 0,00T


0,00 0,00SV 12.000,0012.000,009.809,68 36.000,0012.000,0012.000,00

12.000,00 12.000,00 36.000,009.809,68 12.000,00 12.000,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00incarichi professionali esterni 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,0016.500,00 0,00 0,00T


12.000,00 12.000,00 36.000,00310.407,12 189.000,00 12.000,00SV

T 12.000,00189.000,00310.407,12 36.000,0012.000,0012.000,00

CO 288.000,00 274.250,00 273.100,00 835.350,00Totale Cultura, biblioteca e politiche giovanili 717.886,01 704.784,00

SV 12.000,00189.000,00310.407,12 36.000,0012.000,0012.000,00

286.250,00 285.100,00 871.350,001.028.293,13 893.784,00 300.000,00T



Parte Spesa

Pubblica istruzione, sport e impianti sportiviProgramma





CO 66.050,00 66.050,00 66.050,00 198.150,00personale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

66.050,00 66.050,00 198.150,000,00 0,00 66.050,00T


47.300,00 47.300,00 116.900,002.200,00 2.500,00 22.300,00T


334.200,00 334.200,00 934.700,0032.132,09 35.800,00 266.300,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


218.550,00 219.450,00 673.950,0053.962,04 55.000,00 235.950,00T


57.400,00 51.000,00 171.700,0080.535,58 70.000,00 63.300,00T


0,00 0,00 450,000,00 0,00 450,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 654.350,00163.300,00168.829,71 2.095.850,00718.000,00723.500,00




Parte Spesa

Pubblica istruzione, sport e impianti sportiviProgramma




CO 0,00 0,00 0,00 0,00acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 31.610,000,000,00 5.061.610,005.000.000,0030.000,00

30.000,00 5.000.000,00 5.061.610,000,00 0,00 31.610,00T


0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 33.000,0032.500,0032.000,00 100.000,0033.500,0033.500,00

33.500,00 33.500,00 100.000,0032.000,00 32.500,00 33.000,00T


63.500,00 5.033.500,00 5.161.610,0032.000,00 32.500,00 64.610,00SV

T 64.610,0032.500,0032.000,00 5.161.610,005.033.500,0063.500,00

CO 654.350,00 723.500,00 718.000,00 2.095.850,00Totale Pubblica istruzione, sport e impianti sportivi 168.829,71 163.300,00

SV 64.610,0032.500,0032.000,00 5.161.610,005.033.500,0063.500,00

787.000,00 5.751.500,00 7.257.460,00200.829,71 195.800,00 718.960,00T



Parte Spesa

Urbanistica ed edilizia privataProgramma





CO 56.050,00 56.050,00 56.050,00 168.150,00personale 49.085,24 56.150,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

56.050,00 56.050,00 168.150,0049.085,24 56.150,00 56.050,00T


17.000,00 10.021,00 44.021,0013.816,69 27.000,00 17.000,00T

CO 0,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00trasferimenti 1.067,06 1.200,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.200,00 1.200,00 2.400,001.067,06 1.200,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 73.050,0084.350,0063.968,99 214.571,0067.271,0074.250,00



0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 0,000,000,00 0,000,000,00



Parte Spesa

Urbanistica ed edilizia privataProgramma




CO 73.050,00 74.250,00 67.271,00 214.571,00Totale Urbanistica ed edilizia privata 63.968,99 84.350,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

74.250,00 67.271,00 214.571,0063.968,99 84.350,00 73.050,00T



Parte Spesa

Ambiente e tutela del territorioProgramma





CO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00personale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

2.000,00 2.000,00 6.000,000,00 0,00 2.000,00T


4.550,00 4.550,00 13.650,002.834,00 2.400,00 4.550,00T


964.500,00 964.500,00 2.913.500,00113.534,22 103.500,00 984.500,00T


10.000,00 10.000,00 30.000,0024.453,61 25.000,00 10.000,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


250,00 250,00 750,000,00 0,00 250,00T

130.900,00140.821,83Totale Titolo I - spese correnti 2.963.900,00981.300,00981.300,001.001.300,00CO

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 1.001.300,00130.900,00140.821,83 2.963.900,00981.300,00981.300,00




Parte Spesa

Ambiente e tutela del territorioProgramma




CO 0,00 0,00 0,00 0,00acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 100.000,0075.000,0074.500,00 280.000,0090.000,0090.000,00

90.000,00 90.000,00 280.000,0074.500,00 75.000,00 100.000,00T


0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


90.000,00 90.000,00 280.000,0074.500,00 75.000,00 100.000,00SV

T 100.000,0075.000,0074.500,00 280.000,0090.000,0090.000,00

CO 1.001.300,00 981.300,00 981.300,00 2.963.900,00Totale Ambiente e tutela del territorio 140.821,83 130.900,00

SV 100.000,0075.000,0074.500,00 280.000,0090.000,0090.000,00

1.071.300,00 1.071.300,00 3.243.900,00215.321,83 205.900,00 1.101.300,00T



Parte Spesa

Patrimonio, servizi tecnologici e protezione civiProgramma





CO 145.930,00 145.930,00 145.930,00 437.790,00personale 145.072,87 138.930,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

145.930,00 145.930,00 437.790,00145.072,87 138.930,00 145.930,00T


2.800,00 2.800,00 8.300,0011.336,82 5.950,00 2.700,00T

CO 183.950,00 181.950,00 181.950,00 547.850,00prestazioni di servizi 1.069.825,82 1.079.900,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

181.950,00 181.950,00 547.850,001.069.825,82 1.079.900,00 183.950,00T


24.000,00 24.000,00 72.000,0018.263,78 23.500,00 24.000,00T

CO 10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00trasferimenti 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

5.000,00 5.000,00 20.000,000,00 0,00 10.000,00T

CO 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00interessi passivi e oneri finanziari diversi 10.728,65 8.500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.000,00 0,00 2.000,0010.728,65 8.500,00 1.000,00T


300,00 300,00 900,00213,32 490,00 300,00T

1.257.270,001.255.441,26Totale Titolo I - spese correnti 1.088.840,00359.980,00360.980,00367.880,00CO

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 367.880,001.257.270,001.255.441,26 1.088.840,00359.980,00360.980,00




Parte Spesa

Patrimonio, servizi tecnologici e protezione civiProgramma




CO 0,00 0,00 0,00 0,00acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 893.000,00450.000,00180.579,69 1.639.000,00173.000,00573.000,00

573.000,00 173.000,00 1.639.000,00180.579,69 450.000,00 893.000,00T


0,00 0,00SV 0,000,0014.868,10 50.000,000,0050.000,00

50.000,00 0,00 50.000,0014.868,10 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


15.000,00 15.000,00 240.000,0040.000,00 173.000,00 210.000,00T


638.000,00 188.000,00 1.929.000,00235.447,79 623.000,00 1.103.000,00SV

T 1.103.000,00623.000,00235.447,79 1.929.000,00188.000,00638.000,00

CO 367.880,00 360.980,00 359.980,00 1.088.840,00Totale Patrimonio, servizi tecnologici e protezionecivi

1.255.441,26 1.257.270,00

SV 1.103.000,00623.000,00235.447,79 1.929.000,00188.000,00638.000,00

998.980,00 547.980,00 3.017.840,001.490.889,05 1.880.270,00 1.470.880,00T



Parte Spesa

Viabilità, mobilità, sicurezza e controllo del terProgramma





CO 152.830,00 151.830,00 151.830,00 456.490,00personale 117.306,78 121.700,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

151.830,00 151.830,00 456.490,00117.306,78 121.700,00 152.830,00T


36.400,00 36.400,00 109.200,0033.755,02 38.900,00 36.400,00T


269.800,00 269.800,00 814.400,00276.409,73 282.435,50 274.800,00T

CO 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00utilizzo di beni di terzi 0,00 10.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 10.100,000,00 10.100,00 10.100,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00interessi passivi e oneri finanziari diversi 7.453,53 6.700,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,007.453,53 6.700,00 0,00T


250,00 250,00 750,00200,00 200,00 250,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 474.380,00460.035,50435.125,06 1.390.940,00458.280,00458.280,00




Parte Spesa

Viabilità, mobilità, sicurezza e controllo del terProgramma





0,00 0,00SV 0,0034.000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 34.000,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 34.000,00 0,00SV

T 0,0034.000,000,00 0,000,000,00

CO 474.380,00 458.280,00 458.280,00 1.390.940,00Totale Viabilità, mobilità, sicurezza e controllo del ter 435.125,06 460.035,50

SV 0,0034.000,000,00 0,000,000,00

458.280,00 458.280,00 1.390.940,00435.125,06 494.035,50 474.380,00T



Parte Spesa

Attività produttive, commercio, lavoro e turismoProgramma





CO 29.900,00 29.900,00 29.900,00 89.700,00personale 28.646,70 24.800,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

29.900,00 29.900,00 89.700,0028.646,70 24.800,00 29.900,00T

CO 500,00 500,00 500,00 1.500,00acquisto di beni di consumo e o materie prime 211,96 500,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

500,00 500,00 1.500,00211,96 500,00 500,00T


5.000,00 5.000,00 15.000,0013.300,00 7.000,00 5.000,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00trasferimenti 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 35.400,0032.300,0042.158,66 106.200,0035.400,0035.400,00




Parte Spesa

Attività produttive, commercio, lavoro e turismoProgramma




CO 0,00 0,00 0,00 0,00conferimenti di capitale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 0,000,000,00 0,000,000,00

CO 35.400,00 35.400,00 35.400,00 106.200,00Totale Attività produttive, commercio, lavoro e

turismo

42.158,66 32.300,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

35.400,00 35.400,00 106.200,0042.158,66 32.300,00 35.400,00T



Parte Spesa

organi istituzionali, partecipazione e decentramenServizio





CO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00acquisto di beni di consumo e o materie prime 996,70 1.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.000,00 1.000,00 3.000,00996,70 1.000,00 1.000,00T


133.200,00 133.200,00 399.600,00139.141,77 134.800,00 133.200,00T


2.500,00 2.500,00 7.500,009.040,00 2.500,00 2.500,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00oneri straordinari della gestione corrente 6.717,43 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,006.717,43 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 136.700,00138.300,00155.895,90 410.100,00136.700,00136.700,00



0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 0,000,000,00 0,000,000,00



Parte Spesa

organi istituzionali, partecipazione e decentramenServizio




CO 136.700,00 136.700,00 136.700,00 410.100,00Totale organi istituzionali, partecipazione e

decentramen

155.895,90 138.300,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

136.700,00 136.700,00 410.100,00155.895,90 138.300,00 136.700,00T



Parte Spesa

segreteria generale, personale e organizzazioneServizio





CO 241.800,00 241.800,00 241.800,00 725.400,00personale 234.474,90 237.300,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

241.800,00 241.800,00 725.400,00234.474,90 237.300,00 241.800,00T


1.800,00 1.800,00 5.400,001.250,40 1.800,00 1.800,00T


7.950,00 7.950,00 23.850,008.495,60 31.250,00 7.950,00T


5.100,00 5.100,00 15.300,0010.249,28 11.100,00 5.100,00T


100,00 100,00 300,0080,00 80,00 100,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 256.750,00281.530,00254.550,18 770.250,00256.750,00256.750,00

CO 256.750,00 256.750,00 256.750,00 770.250,00Totale segreteria generale, personale eorganizzazione

254.550,18 281.530,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

256.750,00 256.750,00 770.250,00254.550,18 281.530,00 256.750,00T



Parte Spesa

gestione economica, finanziaria, programmazione, pServizio





CO 95.150,00 95.150,00 95.150,00 285.450,00personale 92.551,10 93.350,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

95.150,00 95.150,00 285.450,0092.551,10 93.350,00 95.150,00T


1.000,00 1.000,00 3.000,000,00 0,00 1.000,00T


6.500,00 6.500,00 19.500,008.476,91 7.600,00 6.500,00T


95.500,00 95.500,00 291.500,0075.481,54 98.500,00 100.500,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 203.150,00199.450,00176.509,55 599.450,00198.150,00198.150,00



900.000,00 900.000,00 2.700.000,000,00 30.000,00 900.000,00T


226.000,00 218.000,00 662.500,00251.752,42 601.540,00 218.500,00T



Parte Spesa

gestione economica, finanziaria, programmazione, pServizio





0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 1.118.500,00631.540,00251.752,42 3.362.500,001.118.000,001.126.000,00

CO 1.321.650,00 1.324.150,00 1.316.150,00 3.961.950,00Totale gestione economica, finanziaria,programmazione, p

428.261,97 830.990,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.324.150,00 1.316.150,00 3.961.950,00428.261,97 830.990,00 1.321.650,00T



Parte Spesa

gestione delle entrate tributarie e servizi fiscalServizio





CO 27.600,00 27.600,00 27.600,00 82.800,00personale 27.148,52 27.300,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

27.600,00 27.600,00 82.800,0027.148,52 27.300,00 27.600,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00acquisto di beni di consumo e o materie prime 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


70.000,00 70.000,00 215.000,0090.000,00 75.200,00 75.000,00T


6.500,00 6.500,00 32.000,00305,00 6.500,00 19.000,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 121.600,00109.000,00117.453,52 329.800,00104.100,00104.100,00

CO 121.600,00 104.100,00 104.100,00 329.800,00Totale gestione delle entrate tributarie e servizi fiscal 117.453,52 109.000,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

104.100,00 104.100,00 329.800,00117.453,52 109.000,00 121.600,00T



Parte Spesa

gestione dei beni demaniali e patrimonialiServizio






500,00 500,00 1.500,00426,00 500,00 500,00T


160.900,00 160.900,00 484.700,00233.078,54 167.450,00 162.900,00T


24.000,00 24.000,00 72.000,0018.263,78 23.500,00 24.000,00T

CO 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.156,66 1.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.000,00 0,00 2.000,002.156,66 1.100,00 1.000,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 188.400,00192.550,00253.924,98 560.200,00185.400,00186.400,00



58.000,00 58.000,00 174.000,0012.440,00 23.000,00 58.000,00T


0,00 0,00SV 0,000,0014.868,10 0,000,000,00

0,00 0,00 0,0014.868,10 0,00 0,00T



Parte Spesa

gestione dei beni demaniali e patrimonialiServizio





0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


58.000,00 58.000,00 174.000,0027.308,10 23.000,00 58.000,00SV

T 58.000,0023.000,0027.308,10 174.000,0058.000,0058.000,00

CO 188.400,00 186.400,00 185.400,00 560.200,00Totale gestione dei beni demaniali e patrimoniali 253.924,98 192.550,00

SV 58.000,0023.000,0027.308,10 174.000,0058.000,0058.000,00

244.400,00 243.400,00 734.200,00281.233,08 215.550,00 246.400,00T



Parte Spesa

ufficio tecnicoServizio





CO 119.500,00 119.500,00 119.500,00 358.500,00personale 116.478,16 109.900,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

119.500,00 119.500,00 358.500,00116.478,16 109.900,00 119.500,00T


2.000,00 2.000,00 5.900,001.646,22 2.000,00 1.900,00T


7.250,00 7.250,00 21.750,009.843,60 10.250,00 7.250,00T


100,00 100,00 300,0090,00 90,00 100,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 128.750,00122.240,00128.057,98 386.450,00128.850,00128.850,00

CO 128.750,00 128.850,00 128.850,00 386.450,00Totale ufficio tecnico 128.057,98 122.240,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

128.850,00 128.850,00 386.450,00128.057,98 122.240,00 128.750,00T



Parte Spesa

anagrafe, stato civile, elettorale, leva e serviziServizio





CO 86.900,00 86.900,00 86.900,00 260.700,00personale 85.358,85 86.460,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

86.900,00 86.900,00 260.700,0085.358,85 86.460,00 86.900,00T


700,00 700,00 2.100,00695,68 700,00 700,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00prestazioni di servizi 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


2.400,00 2.400,00 7.200,002.400,00 2.400,00 2.400,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 90.000,0089.560,0088.454,53 270.000,0090.000,0090.000,00

CO 90.000,00 90.000,00 90.000,00 270.000,00Totale anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizi 88.454,53 89.560,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

90.000,00 90.000,00 270.000,0088.454,53 89.560,00 90.000,00T



Parte Spesa

altri servizi generaliServizio





CO 206.500,00 206.500,00 206.500,00 619.500,00personale 232.618,01 219.700,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

206.500,00 206.500,00 619.500,00232.618,01 219.700,00 206.500,00T


17.500,00 17.500,00 52.500,0020.008,93 19.000,00 17.500,00T


97.500,00 97.500,00 292.500,00101.821,24 119.000,00 97.500,00T


17.500,00 17.500,00 52.500,009.589,49 13.000,00 17.500,00T


500,00 500,00 51.500,00150.413,00 110.500,00 50.500,00T


1.000,00 1.000,00 3.000,000,00 1.000,00 1.000,00T


14.890,00 15.619,00 50.509,000,00 4.621,50 20.000,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 410.500,00486.821,50514.450,67 1.122.009,00356.119,00355.390,00




Parte Spesa

altri servizi generaliServizio





0,00 0,00SV 10.000,0030.000,0014.953,14 30.000,0010.000,0010.000,00

10.000,00 10.000,00 30.000,0014.953,14 30.000,00 10.000,00T


15.000,00 15.000,00 45.000,0040.000,00 23.000,00 15.000,00T


25.000,00 25.000,00 75.000,0054.953,14 53.000,00 25.000,00SV

T 25.000,0053.000,0054.953,14 75.000,0025.000,0025.000,00

CO 410.500,00 355.390,00 356.119,00 1.122.009,00Totale altri servizi generali 514.450,67 486.821,50

SV 25.000,0053.000,0054.953,14 75.000,0025.000,0025.000,00

380.390,00 381.119,00 1.197.009,00569.403,81 539.821,50 435.500,00T



Parte Spesa

polizia municipaleServizio





CO 125.930,00 125.930,00 125.930,00 377.790,00personale 91.851,59 95.900,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

125.930,00 125.930,00 377.790,0091.851,59 95.900,00 125.930,00T


11.900,00 11.900,00 35.700,0010.395,70 10.900,00 11.900,00T


54.800,00 54.800,00 169.400,0054.423,39 42.935,50 59.800,00T


250,00 250,00 750,00200,00 200,00 250,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 197.880,00149.935,50156.870,68 583.640,00192.880,00192.880,00



0,00 0,00SV 0,0034.000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 34.000,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 34.000,00 0,00SV

T 0,0034.000,000,00 0,000,000,00



Parte Spesa

polizia municipaleServizio




CO 197.880,00 192.880,00 192.880,00 583.640,00Totale polizia municipale 156.870,68 149.935,50

SV 0,0034.000,000,00 0,000,000,00

192.880,00 192.880,00 583.640,00156.870,68 183.935,50 197.880,00T



Parte Spesa

scuola maternaServizio





CO 66.050,00 66.050,00 66.050,00 198.150,00personale 63.554,31 68.050,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

66.050,00 66.050,00 198.150,0063.554,31 68.050,00 66.050,00T


44.300,00 44.300,00 107.900,005,00 300,00 19.300,00T


76.200,00 76.200,00 226.700,0071.958,18 68.200,00 74.300,00T


81.950,00 81.950,00 255.850,00103.822,00 83.404,00 91.950,00T


0,00 0,00 0,005.077,35 4.570,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 251.600,00224.524,00244.416,84 788.600,00268.500,00268.500,00



0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T



Parte Spesa

scuola maternaServizio





0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,0016.500,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,0016.500,00 0,00 0,00SV

T 0,000,0016.500,00 0,000,000,00

CO 251.600,00 268.500,00 268.500,00 788.600,00Totale scuola materna 244.416,84 224.524,00

SV 0,000,0016.500,00 0,000,000,00

268.500,00 268.500,00 788.600,00260.916,84 224.524,00 251.600,00T



Parte Spesa

istruzione elementareServizio





CO 0,00 0,00 0,00 0,00personale 0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


300,00 300,00 900,000,00 300,00 300,00T


106.300,00 106.300,00 328.900,00121.736,63 122.400,00 116.300,00T


13.500,00 13.500,00 40.500,0013.500,00 13.500,00 13.500,00T


0,00 0,00 0,004.060,38 3.470,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 130.100,00139.670,00139.297,01 370.300,00120.100,00120.100,00



0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T



Parte Spesa

istruzione elementareServizio





0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 0,000,000,00 0,000,000,00

CO 130.100,00 120.100,00 120.100,00 370.300,00Totale istruzione elementare 139.297,01 139.670,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

120.100,00 120.100,00 370.300,00139.297,01 139.670,00 130.100,00T



Parte Spesa

istruzione mediaServizio






200,00 200,00 600,000,00 200,00 200,00T


55.700,00 55.700,00 167.100,0055.014,40 56.200,00 55.700,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 55.900,0056.400,0055.014,40 167.700,0055.900,0055.900,00


CO 0,00 0,00 0,00 0,00acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,0077.000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 77.000,00 0,00T


0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T



Parte Spesa

istruzione mediaServizio





0,00 0,00 0,000,00 77.000,00 0,00SV

T 0,0077.000,000,00 0,000,000,00

CO 55.900,00 55.900,00 55.900,00 167.700,00Totale istruzione media 55.014,40 56.400,00

SV 0,0077.000,000,00 0,000,000,00

55.900,00 55.900,00 167.700,0055.014,40 133.400,00 55.900,00T



Parte Spesa

assistenza scolastica, trasporto, refezione e altrServizio





CO 0,00 0,00 0,00 0,00personale 28.455,63 28.430,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,0028.455,63 28.430,00 0,00T

CO 300,00 300,00 300,00 900,00acquisto di beni di consumo e o materie prime 3.060,00 3.300,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

300,00 300,00 900,003.060,00 3.300,00 300,00T


166.000,00 166.000,00 432.000,003.451,00 2.700,00 100.000,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


80.000,00 80.000,00 248.000,0074.539,83 101.200,00 88.000,00T


0,00 0,00 450,00439,70 450,00 450,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 188.750,00136.080,00109.946,16 681.350,00246.300,00246.300,00




Parte Spesa

assistenza scolastica, trasporto, refezione e altrServizio




CO 0,00 0,00 0,00 0,00acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 31.610,00100.000,00284.097,44 5.061.610,005.000.000,0030.000,00

30.000,00 5.000.000,00 5.061.610,00284.097,44 100.000,00 31.610,00T


0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


30.000,00 5.000.000,00 5.061.610,00284.097,44 100.000,00 31.610,00SV

T 31.610,00100.000,00284.097,44 5.061.610,005.000.000,0030.000,00

CO 188.750,00 246.300,00 246.300,00 681.350,00Totale assistenza scolastica, trasporto, refezione ealtr

109.946,16 136.080,00

SV 31.610,00100.000,00284.097,44 5.061.610,005.000.000,0030.000,00

276.300,00 5.246.300,00 5.742.960,00394.043,60 236.080,00 220.360,00T



Parte Spesa

biblioteche, musei e pinacotecheServizio





CO 28.000,00 28.000,00 28.000,00 84.000,00personale 28.110,68 28.010,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

28.000,00 28.000,00 84.000,0028.110,68 28.010,00 28.000,00T


2.000,00 2.000,00 6.000,002.373,32 2.500,00 2.000,00T


33.500,00 33.500,00 100.000,0038.480,88 36.500,00 33.000,00T


16.000,00 16.000,00 48.000,0015.370,75 13.800,00 16.000,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 79.000,0080.810,0084.335,63 238.000,0079.500,0079.500,00



0,00 0,00SV 12.000,0012.000,009.809,68 36.000,0012.000,0012.000,00

12.000,00 12.000,00 36.000,009.809,68 12.000,00 12.000,00T



Parte Spesa

biblioteche, musei e pinacotecheServizio





12.000,00 12.000,00 36.000,009.809,68 12.000,00 12.000,00SV

T 12.000,0012.000,009.809,68 36.000,0012.000,0012.000,00

CO 79.000,00 79.500,00 79.500,00 238.000,00Totale biblioteche, musei e pinacoteche 84.335,63 80.810,00

SV 12.000,0012.000,009.809,68 36.000,0012.000,0012.000,00

91.500,00 91.500,00 274.000,0094.145,31 92.810,00 91.000,00T



Parte Spesa

teatri, attività culturali e servizi diversi Servizio





CO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00acquisto di beni di consumo e o materie prime 533,89 1.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.000,00 1.000,00 3.000,00533,89 1.000,00 1.000,00T


41.500,00 41.000,00 127.500,0042.809,90 43.000,00 45.000,00T


1.000,00 1.000,00 3.000,00762,20 1.000,00 1.000,00T


31.150,00 30.500,00 93.550,0040.769,98 22.300,00 31.900,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 78.900,0067.300,0084.875,97 227.050,0073.500,0074.650,00



0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T



Parte Spesa

teatri, attività culturali e servizi diversi Servizio





0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 0,000,000,00 0,000,000,00

CO 78.900,00 74.650,00 73.500,00 227.050,00Totale teatri, attività culturali e servizi diversi 84.875,97 67.300,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

74.650,00 73.500,00 227.050,0084.875,97 67.300,00 78.900,00T



Parte Spesa

stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impiServizio






0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


34.700,00 34.700,00 104.100,0031.132,09 34.200,00 34.700,00T


47.600,00 48.500,00 143.100,0044.000,00 46.000,00 47.000,00T


57.400,00 51.000,00 171.700,0080.535,58 70.000,00 63.300,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 145.000,00150.200,00155.667,67 418.900,00134.200,00139.700,00



0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T



Parte Spesa

stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impiServizio





0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


33.500,00 33.500,00 100.000,0032.000,00 32.500,00 33.000,00T


33.500,00 33.500,00 100.000,0032.000,00 32.500,00 33.000,00SV

T 33.000,0032.500,0032.000,00 100.000,0033.500,0033.500,00

CO 145.000,00 139.700,00 134.200,00 418.900,00Totale stadio comunale, palazzo dello sport ed altriimpi

155.667,67 150.200,00

SV 33.000,0032.500,0032.000,00 100.000,0033.500,0033.500,00

173.200,00 167.700,00 518.900,00187.667,67 182.700,00 178.000,00T



Parte Spesa

manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricrServizio






2.500,00 2.500,00 7.500,002.200,00 2.500,00 2.500,00T


1.600,00 1.600,00 4.800,001.000,00 1.600,00 1.600,00T


9.000,00 9.000,00 27.000,009.962,04 9.000,00 9.000,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 13.100,0013.100,0013.162,04 39.300,0013.100,0013.100,00

CO 13.100,00 13.100,00 13.100,00 39.300,00Totale manifestazioni diverse nel settore sportivo ericr

13.162,04 13.100,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

13.100,00 13.100,00 39.300,0013.162,04 13.100,00 13.100,00T



Parte Spesa

viabilità, circolazione stradale e servizi conn.Servizio





CO 26.900,00 25.900,00 25.900,00 78.700,00personale 25.455,19 25.800,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

25.900,00 25.900,00 78.700,0025.455,19 25.800,00 26.900,00T


24.500,00 24.500,00 73.500,0023.359,32 28.000,00 24.500,00T


35.000,00 35.000,00 105.000,0060.000,00 56.500,00 35.000,00T

CO 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00utilizzo di beni di terzi 0,00 10.100,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 10.100,000,00 10.100,00 10.100,00T


0,00 0,00 0,007.453,53 6.700,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 96.500,00127.100,00116.268,04 267.300,0085.400,0085.400,00


CO 0,00 0,00 0,00 0,00acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 820.000,00299.000,00156.635,72 1.420.000,00100.000,00500.000,00

500.000,00 100.000,00 1.420.000,00156.635,72 299.000,00 820.000,00T



Parte Spesa

viabilità, circolazione stradale e servizi conn.Servizio





0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


500.000,00 100.000,00 1.420.000,00156.635,72 299.000,00 820.000,00SV

T 820.000,00299.000,00156.635,72 1.420.000,00100.000,00500.000,00

CO 96.500,00 85.400,00 85.400,00 267.300,00Totale viabilità, circolazione stradale e servizi conn. 116.268,04 127.100,00

SV 820.000,00299.000,00156.635,72 1.420.000,00100.000,00500.000,00

585.400,00 185.400,00 1.687.300,00272.903,76 426.100,00 916.500,00T



Parte Spesa

illuminazione pubblica e servizi connessiServizio






180.000,00 180.000,00 540.000,00161.986,34 183.000,00 180.000,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 180.000,00183.000,00161.986,34 540.000,00180.000,00180.000,00



15.000,00 15.000,00 45.000,0011.503,97 15.000,00 15.000,00T


15.000,00 15.000,00 45.000,0011.503,97 15.000,00 15.000,00SV

T 15.000,0015.000,0011.503,97 45.000,0015.000,0015.000,00

CO 180.000,00 180.000,00 180.000,00 540.000,00Totale illuminazione pubblica e servizi connessi 161.986,34 183.000,00

SV 15.000,0015.000,0011.503,97 45.000,0015.000,0015.000,00

195.000,00 195.000,00 585.000,00173.490,31 198.000,00 195.000,00T



Parte Spesa

urbanistica e gestione del territorioServizio





CO 56.050,00 56.050,00 56.050,00 168.150,00personale 49.085,24 56.150,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

56.050,00 56.050,00 168.150,0049.085,24 56.150,00 56.050,00T


17.000,00 10.021,00 44.021,0013.816,69 27.000,00 17.000,00T

CO 0,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00trasferimenti 1.067,06 1.200,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.200,00 1.200,00 2.400,001.067,06 1.200,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 73.050,0084.350,0063.968,99 214.571,0067.271,0074.250,00



0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T



Parte Spesa

urbanistica e gestione del territorioServizio





0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 0,000,000,00 0,000,000,00

CO 73.050,00 74.250,00 67.271,00 214.571,00Totale urbanistica e gestione del territorio 63.968,99 84.350,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

74.250,00 67.271,00 214.571,0063.968,99 84.350,00 73.050,00T



Parte Spesa

edilizia residenziale pubblica locale e piani di eServizio






0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 0,000,000,00 0,000,000,00

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale edilizia residenziale pubblica locale e piani die

0,00 0,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T



Parte Spesa

servizi di protezione civileServizio





CO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00prestazioni di servizi 0,00 2.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

2.000,00 2.000,00 6.000,000,00 2.000,00 2.000,00T


5.000,00 5.000,00 20.000,0014.453,61 15.000,00 10.000,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 12.000,0017.000,0014.453,61 26.000,007.000,007.000,00



0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 0,000,000,00 0,000,000,00

CO 12.000,00 7.000,00 7.000,00 26.000,00Totale servizi di protezione civile 14.453,61 17.000,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

7.000,00 7.000,00 26.000,0014.453,61 17.000,00 12.000,00T



Parte Spesa

servizio idrico integratoServizio






150,00 150,00 450,00150,00 150,00 150,00T


4.900,00 4.900,00 14.700,003.300,00 5.000,00 4.900,00T


0,00 0,00 0,008.571,99 7.400,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 5.050,0012.550,0012.021,99 15.150,005.050,005.050,00



0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T



Parte Spesa

servizio idrico integratoServizio





0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 0,000,000,00 0,000,000,00

CO 5.050,00 5.050,00 5.050,00 15.150,00Totale servizio idrico integrato 12.021,99 12.550,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

5.050,00 5.050,00 15.150,0012.021,99 12.550,00 5.050,00T



Parte Spesa

servizio smaltimento rifiutiServizio





CO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00personale 3.000,00 3.000,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

2.000,00 2.000,00 6.000,003.000,00 3.000,00 2.000,00T


3.000,00 3.000,00 9.000,008.814,60 3.000,00 3.000,00T


893.600,00 893.600,00 2.680.800,00809.376,90 882.900,00 893.600,00T


250,00 250,00 750,00123,32 200,00 250,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 898.850,00889.100,00821.314,82 2.696.550,00898.850,00898.850,00



0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T



Parte Spesa

servizio smaltimento rifiutiServizio





0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 0,000,000,00 0,000,000,00

CO 898.850,00 898.850,00 898.850,00 2.696.550,00Totale servizio smaltimento rifiuti 821.314,82 889.100,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

898.850,00 898.850,00 2.696.550,00821.314,82 889.100,00 898.850,00T



Parte Spesa

parchi e servizi per la tutela ambientale del verdServizio






1.400,00 1.400,00 4.200,002.834,00 2.400,00 1.400,00T


66.000,00 66.000,00 218.000,00113.534,22 101.500,00 86.000,00T


10.000,00 10.000,00 30.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 97.400,00113.900,00126.368,22 252.200,0077.400,0077.400,00



90.000,00 90.000,00 280.000,0074.500,00 75.000,00 100.000,00T


0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T



Parte Spesa

parchi e servizi per la tutela ambientale del verdServizio





0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


90.000,00 90.000,00 280.000,0074.500,00 75.000,00 100.000,00SV

T 100.000,0075.000,0074.500,00 280.000,0090.000,0090.000,00

CO 97.400,00 77.400,00 77.400,00 252.200,00Totale parchi e servizi per la tutela ambientale del

verd

126.368,22 113.900,00

SV 100.000,0075.000,0074.500,00 280.000,0090.000,0090.000,00

167.400,00 167.400,00 532.200,00200.868,22 188.900,00 197.400,00T



Parte Spesa

asili nido, servizi per l'infanzia e per i minoriServizio






186.000,00 186.000,00 558.000,00146.594,72 187.155,50 186.000,00T


21.000,00 21.000,00 63.000,0026.083,12 13.000,00 21.000,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 207.000,00200.155,50172.677,84 621.000,00207.000,00207.000,00

CO 207.000,00 207.000,00 207.000,00 621.000,00Totale asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 172.677,84 200.155,50

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

207.000,00 207.000,00 621.000,00172.677,84 200.155,50 207.000,00T



Parte Spesa

strutture residenziali e ricovero per anzianiServizio






0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


46.050,00 46.050,00 138.150,0015.545,26 20.150,00 46.050,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 46.050,0020.150,0015.545,26 138.150,0046.050,0046.050,00



0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,006.000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,006.000,00 0,00 0,00SV

T 0,000,006.000,00 0,000,000,00

CO 46.050,00 46.050,00 46.050,00 138.150,00Totale strutture residenziali e ricovero per anziani 15.545,26 20.150,00

SV 0,000,006.000,00 0,000,000,00

46.050,00 46.050,00 138.150,0021.545,26 20.150,00 46.050,00T



Parte Spesa

assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversiServizio





CO 29.900,00 29.900,00 29.900,00 89.700,00personale 29.186,97 29.600,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

29.900,00 29.900,00 89.700,0029.186,97 29.600,00 29.900,00T


9.000,00 9.000,00 27.000,008.150,89 7.000,00 9.000,00T


299.400,00 299.400,00 898.200,00248.372,73 288.800,00 299.400,00T


42.000,00 42.000,00 126.000,0043.625,31 54.024,50 42.000,00T

CO 800,00 800,00 800,00 2.400,00imposte e tasse 635,90 700,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

800,00 800,00 2.400,00635,90 700,00 800,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 381.100,00380.124,50329.971,80 1.143.300,00381.100,00381.100,00

CO 381.100,00 381.100,00 381.100,00 1.143.300,00Totale assistenza, beneficenza pubblica e servizidiversi

329.971,80 380.124,50

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

381.100,00 381.100,00 1.143.300,00329.971,80 380.124,50 381.100,00T



Parte Spesa

servizio necroscopico e cimiterialeServizio





CO 26.430,00 26.430,00 26.430,00 79.290,00personale 25.594,71 26.030,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

26.430,00 26.430,00 79.290,0025.594,71 26.030,00 26.430,00T


300,00 300,00 900,00300,00 300,00 300,00T


11.800,00 11.800,00 35.400,0014.226,78 14.300,00 11.800,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


200,00 200,00 600,000,00 200,00 200,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 38.730,0040.830,0040.121,49 116.190,0038.730,0038.730,00


CO 0,00 0,00 0,00 0,00acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 0,00113.000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 113.000,00 0,00T



Parte Spesa

servizio necroscopico e cimiterialeServizio





0,00 0,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 113.000,00 0,00SV

T 0,00113.000,000,00 0,000,000,00

CO 38.730,00 38.730,00 38.730,00 116.190,00Totale servizio necroscopico e cimiteriale 40.121,49 40.830,00

SV 0,00113.000,000,00 0,000,000,00

38.730,00 38.730,00 116.190,0040.121,49 153.830,00 38.730,00T



Parte Spesa

fiere, mercati e servizi connessiServizio






0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T

0,000,00Totale Titolo I - spese correnti 0,000,000,000,00CO

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 0,000,000,00 0,000,000,00



0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T



Parte Spesa

fiere, mercati e servizi connessiServizio





0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T

CO 0,00 0,00 0,00 0,00trasferimenti di capitale 0,00 0,00SV 195.000,00150.000,000,00 195.000,000,000,00

0,00 0,00 195.000,000,00 150.000,00 195.000,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 195.000,000,00 150.000,00 195.000,00SV

T 195.000,00150.000,000,00 195.000,000,000,00

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale fiere, mercati e servizi connessi 0,00 0,00

SV 195.000,00150.000,000,00 195.000,000,000,00

0,00 0,00 195.000,000,00 150.000,00 195.000,00T



Parte Spesa

servizi relativi al commercioServizio





CO 29.900,00 29.900,00 29.900,00 89.700,00personale 28.646,70 24.800,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

29.900,00 29.900,00 89.700,0028.646,70 24.800,00 29.900,00T


500,00 500,00 1.500,00211,96 500,00 500,00T


5.000,00 5.000,00 15.000,0013.300,00 7.000,00 5.000,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 35.400,0032.300,0042.158,66 106.200,0035.400,0035.400,00

CO 35.400,00 35.400,00 35.400,00 106.200,00Totale servizi relativi al commercio 42.158,66 32.300,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

35.400,00 35.400,00 106.200,0042.158,66 32.300,00 35.400,00T



Parte Spesa

distribuzione gasServizio






0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 0,000,000,00 0,000,000,00

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale distribuzione gas 0,00 0,00

SV 0,000,000,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T



Parte Spesa

altri servizi produttiviServizio






0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T

0,000,00Totale Titolo I - spese correnti 0,000,000,000,00CO

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 0,000,000,00 0,000,000,00



0,00 0,00SV 0,000,000,00 50.000,000,0050.000,00

50.000,00 0,00 50.000,000,00 0,00 0,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


50.000,00 0,00 50.000,000,00 0,00 0,00SV

T 0,000,000,00 50.000,000,0050.000,00

CO 0,00 0,00 0,00 0,00Totale altri servizi produttivi 0,00 0,00

SV 0,000,000,00 50.000,000,0050.000,00

50.000,00 0,00 50.000,000,00 0,00 0,00T


Riepilogo per Interventi del Bilancio Pluriennale 2011 - 2013




CO 1.168.610,00 1.167.610,00 1.167.610,00 3.503.830,00personale 1.161.570,56 1.159.780,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

1.167.610,00 1.167.610,00 3.503.830,001.161.570,56 1.159.780,00 1.168.610,00T


125.850,00 125.850,00 352.450,0087.412,61 87.350,00 100.750,00T

CO 2.777.450,00 2.800.350,00 2.792.871,00 8.370.671,00prestazioni di servizi 2.610.917,77 2.728.591,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

2.800.350,00 2.792.871,00 8.370.671,002.610.917,77 2.728.591,00 2.777.450,00T


41.500,00 41.500,00 134.600,0027.853,27 46.600,00 51.600,00T

CO 378.450,00 344.750,00 345.650,00 1.068.850,00trasferimenti 379.180,20 383.628,50SV 0,000,000,00 0,000,000,00

344.750,00 345.650,00 1.068.850,00379.180,20 383.628,50 378.450,00T


89.550,00 81.500,00 267.250,00148.625,47 115.540,00 96.200,00T


97.200,00 97.200,00 297.050,0077.050,46 100.420,00 102.650,00T


500,00 500,00 51.500,00157.130,43 110.500,00 50.500,00T


1.000,00 1.000,00 3.000,000,00 1.000,00 1.000,00T







14.890,00 15.619,00 50.509,000,00 4.621,50 20.000,00T

4.738.031,004.649.740,77Totale Titolo I - spese correnti 14.099.710,004.669.300,004.683.200,004.747.210,00CO

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 4.747.210,004.738.031,004.649.740,77 14.099.710,004.669.300,004.683.200,00

CO 0,00 0,00 0,00 0,00acquisizione di beni immobili 0,00 0,00SV 1.024.610,00702.000,00539.177,13 6.980.610,005.263.000,00693.000,00

693.000,00 5.263.000,00 6.980.610,00539.177,13 702.000,00 1.024.610,00T


0,00 0,00SV 22.000,0076.000,0039.630,92 116.000,0022.000,0072.000,00

72.000,00 22.000,00 116.000,0039.630,92 76.000,00 22.000,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


48.500,00 48.500,00 340.000,0094.500,00 205.500,00 243.000,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00T


813.500,00 5.333.500,00 7.436.610,00673.308,05 983.500,00 1.289.610,00SV

T 1.289.610,00983.500,00673.308,05 7.436.610,005.333.500,00813.500,00







900.000,00 900.000,00 2.700.000,000,00 30.000,00 900.000,00T


226.000,00 218.000,00 662.500,00251.752,42 601.540,00 218.500,00T


0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T 1.118.500,00631.540,00251.752,42 3.362.500,001.118.000,001.126.000,00






Riepilogo dei titoli

T 4.747.210,00 4.683.200,00 4.669.300,00 14.099.710,00Totale Titolo I - spese correnti 4.649.740,77 4.738.031,00

983.500,00673.308,05Totale Titolo II - spese in conto capitale 7.436.610,005.333.500,00813.500,001.289.610,00T

631.540,00251.752,42Totale Titolo III - Spese per rimborso di prestiti 3.362.500,001.118.000,001.126.000,001.118.500,00T

6.353.071,005.574.801,24Totale 24.898.820,0011.120.800,006.622.700,007.155.320,00T

T 0,00 0,00 0,00 0,00Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00

T 7.155.320,00 6.622.700,00 11.120.800,00 24.898.820,00TOTALE GENERALE 5.574.801,24 6.353.071,00


Riepilogo per Programmi del Bilancio Pluriennale 2011 - 2013


Programma Note2011 - 2013definitiveultimo esercizio


939.990,00545.715,49Programmazione, gestione delle entrate e controllo 4.291.750,001.420.250,001.428.250,001.443.250,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 1.443.250,00939.990,00545.715,49 4.291.750,001.420.250,001.428.250,00IN 0,000,000,00 0,000,000,00

4.291.750,001.428.250,00 1.420.250,00545.715,49 939.990,00 1.443.250,00T2

996.211,501.013.351,28Partecipazione, comunic. e amminis. generale 2.572.359,00839.569,00838.840,00893.950,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 893.950,00996.211,501.013.351,28 2.572.359,00839.569,00838.840,00IN 10.000,0030.000,0014.953,14 30.000,0010.000,0010.000,00

2.602.359,00848.840,00 849.569,001.028.304,42 1.026.211,50 903.950,00T2

600.430,00518.194,90Servizi socio-assistenziali 1.902.450,00634.150,00634.150,00634.150,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 634.150,00600.430,00518.194,90 1.902.450,00634.150,00634.150,00IN 0,000,006.000,00 0,000,000,00

1.902.450,00634.150,00 634.150,00524.194,90 600.430,00 634.150,00T2

704.784,00717.886,01Cultura, biblioteca e politiche giovanili 835.350,00273.100,00274.250,00288.000,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 288.000,00704.784,00717.886,01 835.350,00273.100,00274.250,00IN 12.000,00189.000,00310.407,12 36.000,0012.000,0012.000,00

871.350,00286.250,00 285.100,001.028.293,13 893.784,00 300.000,00T2

163.300,00168.829,71Pubblica istruzione, sport e impianti sportivi 2.095.850,00718.000,00723.500,00654.350,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 654.350,00163.300,00168.829,71 2.095.850,00718.000,00723.500,00IN 64.610,0032.500,0032.000,00 5.161.610,005.033.500,0063.500,00

7.257.460,00787.000,00 5.751.500,00200.829,71 195.800,00 718.960,00T2

84.350,0063.968,99Urbanistica ed edilizia privata 214.571,0067.271,0074.250,0073.050,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 73.050,0084.350,0063.968,99 214.571,0067.271,0074.250,00IN 0,000,000,00 0,000,000,00

214.571,0074.250,00 67.271,0063.968,99 84.350,00 73.050,00T2






130.900,00140.821,83Ambiente e tutela del territorio 2.963.900,00981.300,00981.300,001.001.300,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 1.001.300,00130.900,00140.821,83 2.963.900,00981.300,00981.300,00IN 100.000,0075.000,0074.500,00 280.000,0090.000,0090.000,00

3.243.900,001.071.300,00 1.071.300,00215.321,83 205.900,00 1.101.300,00T2

1.257.270,001.255.441,26Patrimonio, servizi tecnologici e protezione civi 1.088.840,00359.980,00360.980,00367.880,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 367.880,001.257.270,001.255.441,26 1.088.840,00359.980,00360.980,00IN 1.103.000,00623.000,00235.447,79 1.929.000,00188.000,00638.000,00

3.017.840,00998.980,00 547.980,001.490.889,05 1.880.270,00 1.470.880,00T2

460.035,50435.125,06Viabilità, mobilità, sicurezza e controllo del ter 1.390.940,00458.280,00458.280,00474.380,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 474.380,00460.035,50435.125,06 1.390.940,00458.280,00458.280,00IN 0,0034.000,000,00 0,000,000,00

1.390.940,00458.280,00 458.280,00435.125,06 494.035,50 474.380,00T2

32.300,0042.158,66Attività produttive, commercio, lavoro e turismo 106.200,0035.400,0035.400,0035.400,00CO0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SV

T1 35.400,0032.300,0042.158,66 106.200,0035.400,0035.400,00IN 0,000,000,00 0,000,000,00

106.200,0035.400,00 35.400,0042.158,66 32.300,00 35.400,00T2






CO 5.865.710,00 5.809.200,00 5.787.300,00 17.462.210,004.901.493,19 5.369.571,00SV 0,000,000,00 0,000,000,00

5.809.200,00 5.787.300,00 17.462.210,00Totale dei Programmi 4.901.493,19 5.369.571,00 5.865.710,00T1813.500,00 5.333.500,00 7.436.610,00673.308,05 983.500,00 1.289.610,00IN

T2 7.155.320,006.353.071,005.574.801,24 11.120.800,006.622.700,00 24.898.820,00

0,00 0,00 0,00Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00T3

7.155.320,006.353.071,005.574.801,24 11.120.800,006.622.700,00 24.898.820,00TOTALE GENERALE T

Cap. Descrizione Totale Oneri Av. Econom. Contrib. Mutuo Cessione areeurbanizzazione concess. Cim. regione

OPERE

3514 Completamento percorso ciclopedonale 320.000,00 160.000,00 160.000,003504 Strada collegamento Baitella 300.000,00 300.000,00 3510 Sistemazione viabilità 100.000,00 100.000,00

totale 720.000,00 560.000,00 - 160.000,00 - -

ACQUISTI E TRASFERIMENTI3099 Fondo intervento edifici di culto 15.000,00 15.000,00 3092 Manutenzione straordinaria CED 10.000,00 10.000,00 3062 Manutenzione straordinaria immobili comunali 70.000,00 70.000,00 3550 Ampliamento illuminazione pubblica 15.000,00 15.000,00 3683 Manutenzione straordinaria verde pubblico 90.000,00 90.000,00 3333 Acquisto libri biblioteca 12.000,00 12.000,00 3491 Piscina 33.000,00 33.000,00

totale 245.000,00 233.000,00 12.000,00

TOTALE GENERALE 965.000,00 793.000,00 12.000,00 160.000,00 - - oneri parte corrente

PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE ANNO 2011

Cap. Descrizione Totale Oneri Av. Econom. Contrib. Mutuo Cessione areeurbanizzazione concess. Cim. stato

OPERE

3280 Concorso idee per realizzazione progetto polo scolastico30.000,00 30.000,003510 Completamento e sistemazione viabilità 500.000,00 500.000,003844 Arredi farmacia comunale 50.000,00 50.000,00

totale 580.000,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00

ACQUISTI E TRASFERIMENTI3099 Fondo intervento edifici di culto 15.000,00 15.000,003092 Manutenzione straordinaria CED 10.000,00 10.000,003062 Manutenzione straordinaria immobili comunali 70.000,00 70.000,003550 Ampliamento illuminazione pubblica 15.000,00 15.000,003683 Manutenzione straordinaria verde pubblico 90.000,00 90.000,003333 Acquisto libri biblioteca 12.000,00 12.000,003491 Piscina 33.500,00 33.500,00

totale 245.500,00 233.500,00 12.000,00 - - -

TOTALE GENERALE 825.500,00 813.500,00 12.000,00 0,00 0, 00 0,00oneri parte corrente


Cap. Descrizione Totale Oneri Av. Econom. Contrib. Mutuo Cessione areeurbanizzazione concess. Cim. stato

OPERE

3280 Edilizia scolastica 5.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,003510 Sistemazione viabilità 100.000,00 100.000,00

totale 5.100.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 2.000.000 ,00 1.000.000,00

ACQUISTI E TRASFERIMENTI3099 Fondo intervento edifici di culto 15.000,00 15.000,003092 Manutenzione straordinaria CED 10.000,00 10.000,003062 Manutenzione straordinaria immobili comunali 70.000,00 70.000,003550 Ampliamento illuminazione pubblica 15.000,00 15.000,003683 Manutenzione straordinaria verde pubblico 90.000,00 90.000,003333 Acquisto libri biblioteca 12.000,00 12.000,003491 Piscina 33.500,00 33.500,00

totale 245.500,00 233.500,00 12.000,00 - - -

TOTALE GENERALE 5.345.500,00 1.333.500,00 12.000,00 1. 000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00oneri parte corrente


4.067.793,00

4.267.626,00

4.705.211,00

139.243,56

232.072,60

232.072,60

568.831,15

CALCOLO OBIETTIVI DI SALDO (Legge di stabilità - AS 2464)

Saldo obiettivo di competenza mista 2011 calcolato come pre visto dall’articolo 77-bis del D.L. 112/08, convertito, co nmodificazioni, dalla L.133/2008 e successive modifi cazioni

PATTO STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI LOCALI 2011 - 2012 - 2013

Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono determinare, per gli anni 2011, 2012 e 2013, un OBIETTIVO SPECIFICO di saldofinanziario (art.1, c. 88) oltrechè un OBIETTIVO STRUTTURALE.

TIPOLOGIA DI ENTE LOCALE SOGGETTO AL PATTO DI STABI LITÀ

INFORMAZIONI PRELIMINARI PER IL CALCOLO DEGLI OBIET TIVI RELATIVI AL PATTO DI STABILITÀ

Saldo obiettivo 2011 calcolato con le modalità previste dalla precedente normativa

Importo spesa corrente (Tit. I) impegnata nel corso del triennio 2006, 2007 e 2008, come risultante da rendiconto

Importo spesa corrente (Tit. I) impegnata nell'esercizio 2006



Importo della riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 d ell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lugli o 2010, n. 122 (poichè non è ancora noto il taglio ai traferimenti per gli anni 2012 e 2013 , indicare l'importo momentaneamente calcolato in proporzione al taglio 2011 in attesa del nuovo decreto ministeriale, ovvero, taglio2011:1.500.000 = taglio 2012:2.500.000)

Riduzione dei trasferimenti erariali previsto per l'esercizio 2011



Il comma 89 prevede che "il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degliimporti risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, alnetto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti" .

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO STRUTTURALE (art. 1, c. 90)

Al comma 90 è stabilito che "a decorrere dall’anno 2011, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti conseguono l’obiettivo strutturaledel patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 89, pari a zero " .

Detrazione riscossioni da alienazioni - annualità 2 009 e/o 2010

Detrazione risorse originate da cessione di azioni o quote di società, distribuzione straordinaria di dividendi e venditapatrimonio immobiliare (se destinati a investimenti o riduzioni del debito)

L'art. 1, comma 88, stabilisce che "ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanticoncorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 122, checostituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, dellaCostituzione" .

COMUNE

PROVINCIA

Sì

No

- 1 -

PATTO STABILITÀ INTERNO PER GLI ENTI LOCALI 2011 - 2012 - 2013

4.346.876,67

2011 2012 2013

11,40% 14,00% 14,00%

495.543,94 608.562,73 608.562,73

2011 2012 2013

139.243,56 232.072,60 232.072,60

356.300,38 376.490,13 376.490,13

2011

356.300,38

568.831,15

212.530,77-

(+) 106.265,39

462.565,77

2011 2012 2013

462.565,77 376.490,13 376.490,13

Media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, come desunta dai certificati di conto consuntivo

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO SPECIFICO DI SALDO FI NAZIARIO (art. 1, c. 88, 91 e 92)

Il comma 92 stabilisce che "Per l’anno 2011 , il saldo finanziario di cui al comma 89 è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l’obiettivo disaldo determinato ai sensi del comma 89 e quello previsto dall’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva; tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se ladifferenza risulta negativa".

Importo riduzione trasferimenti ex art.14, c.1 e 2, L. 122/2010

Il comma 91 stabilisce che "ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 87 devono conseguire, per ciascuno deglianni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 88 diminuito dell’importo parialla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122".

Saldo obiettivo 2011 calcolato con le modalità previste dalla precedente normativa

Saldo obiettivo 2011 secondo quanto disposto dalla Legge di stabilità - AS 2464 (commi 88 e 91)

Percentuali da applicare per il calcolo dell'entità della manovra

Saldo obiettivo come definito da art. 1, comma 88

Sterilizzazione saldo obiettivo come disposto da art. 1, c. 91

SALDO OBIETTIVO SPECIFICO DEFINITIVO

Differenza tra le due modalità di calcolo

La differenza tra i saldi calcolati con le differenti modalità risulta negativa pertanto il saldo determinato ai sensi del comma 89 è incrementato diuna misura pari al 50 per cento della differenza risultante

50% della differenza risultante da applicare al saldo

Saldo obiettivo come disposto da art. 1, c. 92

- 2 -

2011 2012 2013

- - -

462.565,77 376.490,13 376.490,13

Ipotesi previsioni 2011 - 2012 - 2013

2011 2012 2013

(+) 4.854.600,00 4.784.200,00 4.762.300,00

(-)

(-)

(-)

(-) 4.742.210,00 4.678.200,00 4.664.300,00

(+)

(+)

(+)

Saldo finanziario parte corrente 112.390,00 106.000,00 98.000,00

(+) 1.395.720,00 933.500,00 3.453.500,00

(-)

(-)

(-)

(-) 250.000,00

(-)

(-) 790.000,00 660.000,00 3.150.000,00

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

Saldo finanziario parte capitale 355.720,00 273.500,00 303.500,00

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA MISTA PREVISTO 468.110,00 379.500,00 401.500,00

RIEPILOGO

2011 2012 2013

Obiettivo strutturale in termini di competenza mist a - - -

Obiettivo specifico in termini di competenza mista 4 62.565,77 376.490,13 376.490,13

Obiettivo previsto 468.110,00 379.500,00 401.500,00

Azioni correttive - - -

Margine di manovra 5.544,23 3.009,87 25.009,87

Entrate correnti ISTAT connesse ai censimenti (accertate)

Spese titolo I (impegnate)

Spese correnti a segiuto dichiarazione stato di emergenza (impegnate)

OBIETTIVO DI SALDO FINANZIARIO 2011 - 2012 - 2013 - Inserimento previsioni -

COMPETENZA

Entrate titoli I- II- III (accertate)

Spese correnti derivanti utilizzo entrate correnti provenienti da U.E. (impegnate)

Spese correnti ISTAT connesse ai censimenti (impegnate)

Entrate correnti dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza (accertate)

Entrate correnti provenienti dall'Unione Europea (accertate)

OBIETTIVO STRUTTURALE DI SALDO FINANZIARIO (comp. mista)

OBIETTIVO SPECIFICO DI SALDO FINANZIARIO (comp. mista)

CASSA

Entrate titoli IV (riscosse)

Riscossione di crediti (riscosse)

Entrate in c/capitale dallo Stato per dichiarazione stato di emergenza (riscosse)

Entrate in c/capitale provenienti dall'Unione Europea (riscosse)

Cessioni di azioni o quote di soc./vendita del patrim. Immob. (c. 8 - riscosse)

Entrate c/capitale da trasferimenti di cui c. 704 e 707 art.1 L.296/06 (riscosse)

Spese titolo II (pagate)

Concessioni di crediti (pagate)

Spese in c/capitale a segiuto dichiarazione stato di emergenza (pagate)

Spese in c/capitale derivanti utilizzo entrate in c/capitale da U.E. (pagate)

La previsione per l'esercizio 2012 è in linea per i l rispetto del patto di stabilità interno


Spese c/capitale comuni in prov. AQ, art,14, c. 14 ter, D.L. 78/2010 (pagate)

Spese c/capitale da trasferimenti di cui c. 704 e 707 art.1 L.296/06 (pagate)


- 1 -

comune di castegnato · il bilancio che viene presentato tiene conto delle indicazioni contenute...

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