cómo va la inversión social no. 34

Ejecución presupuestaria en el sector social durante el período

enero – junio 2012

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va

No.

34

MINISTERIO DE FINANZAS

COORDINACIÓN GENERAL:

Coordinación General de Planificación

EQUIPO INVESTIGADOR:

Subsecretaría de Política Fiscal:

Juan Carlos García

Dirección Nacional de Estudios Fiscales:

Fernando Suárez

Galo Viteri Díaz

Shally Navarrete

Marcela Cevallos

Juan Esteban Enríquez

Gustavo Camacho

VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN:

Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria:

Mónica Herrera

Inés Gallegos

Esta publicación se ha desarrollado con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF, en el marco del Programa de Cooperación con el Ecuador (2010-2014).

Dirección: Av. Amazonas 2889 y La Granja

PBX: (593-2) 246 0330 / 246 0332Fax: (593-2) 246 1923

E-mail: [email protected]

www.unicef.org/ecuador

Diseño Gráfico:

Manthra comunicación visual

Fotografías: © Ministerio de Finanzas, UNICEF

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ................................................................................................ 5

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO: EVOLUCIÓN DEL GASTO PRIMER SEMESTRE DE 2012 ................................. 6

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SOCIAL: COMPORTAMIENTO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2012 ............................. 9

SECTORIAL EDUCACIÓN .............................................................................15

SECTORIAL SALUD ......................................................................................19

SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL.................................................................23

SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA ......................................27

SECTORIAL TRABAJO ..................................................................................30

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA POR INGRESO EN EL ECUADOR: DICIEMBRE 2006-JUNIO 2012 ..................33

POBREZA POR INGRESO .............................................................................33 EXTREMA POBREZA POR INGRESO ...........................................................35

CONCLUSIONES ...............................................................................................38

GLOSARIO ........................................................................................................40

ANEXO ..............................................................................................................42

5Cómo va la inversión social

El presente Boletín No. 34 ¿Cómo va la Inversión Social? Primer Semestre de 2012, resume la evolución y comportamiento del Gasto del Sector Social contem-plado en el Presupuesto General del Estado durante el Primer Semestre de 2012.

El Gobierno del Ecuador en el transcurso del primer semestre del 2012, realizó importantes esfuerzos para apoyar al sector social y cumplir con las metas estable-cidas en el Plan Nacional del Buen Vivir y en la Agenda Social, destinando a junio del 2012 el 10.9% del PIB (USD 8,014.4 millones) a este sector, monto equiva-lente al 27.0% del Presupuesto General del Estado; situación que ha permitido mejorar las condiciones socio económicas de la población ecuatoriana, incluida la niñez y la adolescencia.

En este sentido, la política fiscal de acuerdo a la Cons-titución de la República, tiene entre uno de sus obje-tivos específicos el financiamiento de servicios, inver-sión y bienes públicos. Así, la inversión en educación y salud en el período analizado se ubicó en USD 6,037.3 millones, es decir, el 75.3% del gasto en el sector social, convirtiéndose en uno de los puntos claves del Gobierno Nacional en este semestre.

Se agradece la colaboración del Ministerio Coordina-dor de Desarrollo Social, del Ministerio de Relaciones Laborales y de varias Direcciones del Ministerio de Finanzas, particularmente de los/as profesionales de la Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria, con la entrega de información para la elaboración del presente Boletín. La publicación ha contado también con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF.

PRESENTACIÓN

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6 Cómo va la inversión social

El Presupuesto General del Estado (PGE) aprobado por la Asamblea Nacional para el año 2012 (presupuesto ini-cial) fue de USD 26,109.2 millones (35.7% del PIB), mostrando un crecimiento del 9.0% (USD 2,158.9 millones) con relación al PGE del año 2011 de USD 23,950.3 millones (35.5% del PIB).1

Cuadro 1: Ejecución Presupuesto General del Estado Gastos 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)

AÑOINICIAL

CODIFICADO( A JuNIO)

DEVENGADO( A JuNIO)

% DE EJECuCIóN

1 2 3 4= 3/2

2011 23,950.3 25,838.3 11,534.0 44.6%

2012 26,109.2 29,692.2 12,543.4 42.2%

Variación uSD 2,158.9 3,853.9 1,009.4

Variación % 9.0% 14.9% 8.8%

AÑOINICIAL CODIFICADO (A Junio) DEVENGADO (A Junio)

% PIB

2011 35.5% 38.3% 17.1%

2012 35.7% 40.5% 17.1%

Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF

1. Los años 2011 y 2012 incluyen la cuenta CFDD (Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios).

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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO: EVOLUCIÓN DEL GASTO PRIMER SEMESTRE DE 2012


El PGE codificado (presupuesto inicial más las refor-mas realizadas) a junio de 2012 llegó a USD 29,692.2 millones (40.5% del PIB), registrando un crecimiento del 14.9% (USD 3,853.9 millones) con relación al PGE codificado a junio de 2011 de USD 25,838.3 millones (38.3% del PIB).

El porcentaje de ejecución del PGE a junio de 2012 alcanzó el 42.2% (USD 12,543.4 millones, 17.1% del

PIB), nivel de realización del gasto inferior al registrado a junio de 2011 que fue del 44.6% (USD 11,534.0 millo-nes, 17.1% del PIB).

La importancia del gasto del sector Social se aprecia al considerar su presupuesto codificado que creció en 14.3% (USD 1,000.1 millones), al pasar de USD 7,014.3 millones a junio de 2011 (10.4% del PIB) a USD 8,014.4 millones a junio de 2012 (10.9% del PIB).

Cuadro 2: Presupuesto General del Estado Inicial y Codificado Gastos por Sector* 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)

SECTORINICIAL CODIFICADO A JuNIO VARIACIóN CODIFICADO CODIFICADO (% del PIB)

2011 2012 2011 2012 uSD % 2011 2012

TESORO NACIONAL 10,056.7 11,017.1 10,362.3 12,408.5 2,046.2 19.7% 15.4% 16.9%

SOCIAL 6,415.4 7,261.4 7,014.3 8,014.4 1,000.1 14.3% 10.4% 10.9%

DEFENSA 3,181.0 3,469.5 3,371.0 3,757.6 386.6 11.5% 5.0% 5.1%

PRODuCTIVO 2,689.9 2,666.8 3,226.3 3,024.9 (201.4) -6.2% 4.8% 4.1%

ADMINISTRATIVO 1,607.3 1,694.4 1,864.4 2,486.8 622.4 33.4% 2.8% 3.4%

TOTAL GENERAL 23,950.3 26,109.2 25,838.3 29,692.2 3,853.9 14.9% 38.3% 40.5%

* Anexo 1 muestra la agrupación sectorial-sector Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF

Gráfico 1: Presupuesto General del Estado Gasto Codificado por Sector Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares)

3,000.0 6,000.0 9,000.0 12,000.0 15,000.0

1,864.4

3,226.3

3,371.0

7,014.3

10,362.3

2,486.8

3,024.9

3,757.6

8,014.4

12,408.5

ADMINISTRATIVO

PRODUCTIVO

DEFENSA

SOCIAL

TESORO NACIONAL

I SEMESTRE 2011 I SEMESTRE 2012



De un total de gasto devengado a junio de 2012 de USD 12,543.4 millones, después del sector Tesoro Nacional, el gasto del sector Social es la prioridad del

Gobierno Nacional con USD 3,160.2 millones, regis-trando una ejecución del 39.4%.

Cuadro 3: Ejecución Presupuesto General del Estado Gastos por Sector / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)

CODIFICADO (A JuNIO) DEVENGADO (A JuNIO) % DE EJECuCIóN A JuNIO

SECTOR 2011 2012 2011 2012 2011 2012

TESORO NACIONAL 10,362.3 12,408.5 5,046.8 5,197.3 48.7% 41.9%

SOCIAL 7,014.3 8,014.4 2,811.2 3,160.2 40.1% 39.4%

DEFENSA 3,371.0 3,757.6 1,443.3 1,693.0 42.8% 45.1%

PRODuCTIVO 3,226.3 3,024.9 1,528.2 1,632.8 47.4% 54.0%

ADMINISTRATIVO 1,864.4 2,486.8 704.5 860.1 37.8% 34.6%

TOTAL GENERAL 25,838.3 29,692.2 11,534.0 12,543.4 44.6% 42.2%


Gráfico 2: Presupuesto General del Estado Gasto Devengado por Sector Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares)

1,200.0 2,400.0 3,600.0 4,800.0 6,000.0

704.5

1,528.2

1,443.3

2,811.2

5,046.8

860.1

1,632.8

1,693.0

3,160.2

5,197.3

ADMINISTRATIVO

PRODUCTIVO

DEFENSA

SOCIAL

TESORO NACIONAL




El sector Social se halla constituido por los siguientes sectoriales: Educación, Salud, Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Vivienda y Trabajo. Dicho sector es la prioridad del Gobierno Nacional, habiendo aumentado su presu-puesto inicial 2012 en 13.2% (USD 846.0 millones) con relación al 2011, de igual forma aumentó su presupuesto codificado al mes de junio de 2012 en 14.3% (USD 1,000.1 millones) y el presupuesto devengado se incrementó en 12.4% (USD 349.0 millones).

Cuadro 4: Ejecución Presupuesto del Sector Social Gastos / 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)

AÑO INICIAL CODIFICADO A JuNIO DEVENGADO A JuNIO % EJECuCIóN

2011 6,415.4 7,014.3 2,811.2 40.1%

2012 7,261.4 8,014.4 3,160.2 39.4%

Variación uSD 846.0 1,000.1 349.0

% Variación 13.2% 14.3% 12.4%

En porcentaje del PIB

AÑO INICIAL CODIFICADO A JuNIO DEVENGADO A JuNIO

2011 9.5% 10.4% 4.2%

2012 9.9% 10.9% 4.3%


El monto codificado para el gasto social a junio de 2012 representó el 10.9% del PIB, superior al 10.4% a junio de 2011.

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EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SOCIAL: COMPORTAMIENTO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2012


Gráfico 3: Ejecución Presupuesto del Sector Social Gastos / 2011/2012 (Millones de dólares)

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6,415.4 7,014.3

2,811.2

7,261.4

8,014.4

3,160.2

INICIAL CODIFICADO A JUNIO DEVENGADO A JUNIO

2011 2012


Entre los sectoriales mencionados, considerando el presupuesto devengado a junio de 2012, la mayor parti-cipación en el total corresponde al sectorial Educación con el 54.9% (USD 1,735.6 millones) y a continuación Salud con el 21.7% (USD 685.4 millones), Bienestar Social con el 18.1% (USD 573.3 millones), Desarrollo Urbano y Vivienda con el 4.0% (USD 126.0 millones) y Trabajo con el 1.3% (USD 39.9 millones).

El sectorial Bienestar Social fue el de mayor ejecución con el 46.2%, seguido de Salud con el 41.0%, Educa-ción con el 39.7%, Trabajo con el 28.2% y Desarrollo Urbano y Vivienda con el 21.2%.

La mayor ejecución del sectorial Bienestar Social se asocia básicamente a la ejecución de los recursos transferidos a los beneficiarios del Bono de Desarro-llo Humano (BDH); y, la menor ejecución del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda, por los recursos entregados por el Instituto de Contratación de Obras (ICO) como anti-cipos para la ejecución de varios proyectos de inversión2.

Además, en el primer semestre de 2012, se observa que todos los sectoriales ejecutaron menos en com-paración con similar período de 2011, a excepción del sectorial Salud que mejoró su ejecución del 32.5% al 41.0%, considerando que su presupuesto devengado creció en 25.8% (USD 140.4 millones

2. Ministerio de Finanzas, Informe de Ejecución Presupuesto General del Estado Primer Semestre 2012, p.119

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Cuadro 5: Ejecución Presupuesto del Sector Social / Gastos por Sectorial Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)

SECTOR

CODIFICADO (A JuNIO)

DEVENGADO (A JuNIO)

% DE EJECuCIóN (A JuNIO)

% PARTICIPACIóN DEVENGADO

A JuNIO

DEVENGADO VARIACIóN

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 uSD %

SECTORIAL EDuCACIóN 3,789.2 4,367.1 1,593.9 1,735.6 42.1% 39.7% 56.7% 54.9% 141.7 8.9%

SECTORIAL SALuD 1,678.9 1,670.2 545.0 685.4 32.5% 41.0% 19.4% 21.7% 140.4 25.8%

SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

1,198.9 1,241.8 561.4 573.3 46.8% 46.2% 20.0% 18.1% 11.9 2.1%

SECTORIAL DESARROLLO uRBANO Y VIVIENDA

261.1 593.6 79.8 126.0 30.6% 21.2% 2.8% 4.0% 46.2 57.9%

SECTORIAL TRABAJO 86.2 141.7 31.1 39.9 36.1% 28.2% 1.1% 1.3% 8.8 28.3%

TOTAL GENERAL 7,014.3 8,014.4 2,811.2 3,160.2 40.1% 39.4% 100.0% 100.0% 349.0 12.4%


Gráfico 4: Presupuesto Devengado del Sector Social Gastos por Sectorial / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares)

0.0

200.0

400.0

600.0

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1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,600.0

1,800.0

2,000.0

1,593.9

545.0 561.4

79.8 31.1

1,735.6

685.4 573.3

126.0 39.9

EDUCACIÓN SALUD BIENESTAR SOCIALDESARROLLO URBANO

Y VIVIENDATRABAJO




Por su naturaleza, el principal destino del gasto deven-gado del sector Social a junio de 2012 es el gasto corriente que participa con el 77.2% (USD 2,438.5 millones), luego el gasto de inversión con el 20.6% (USD 652.1 millones), el gasto de capital con el 1.6% (USD 49.2 millones) y el gasto de financiamiento con el 0.6% (USD 20.4 millones).

A junio de 2012 los gastos corrientes se ejecutaron en 41.9%, los gastos de inversión en 34.8%, los gastos

de capital en 16.8% y los gastos de financiamiento en 75.3%.

El presupuesto devengado de gasto a junio de 2012 del sector Social aumentó en el 12.4% (USD 349.0 millones), con un crecimiento del 13.0% (USD 280.4 millones) en gastos corrientes, del 15.2% (USD 86.2 millones) en gastos de inversión y del 26.5% (USD 10.3 millones) en gastos de capital y una reducción del 57.8% (USD 27.9 millones) en gastos de financiamiento.

Cuadro 6: Ejecución Presupuesto del Sector Social / Naturaleza del Gasto Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)

NATuRALEZA

CODIFICADO A JuNIO

DEVENGADO A JuNIO

% de Participación Devengado a Junio

% de Ejecución a Junio

DevengadoVariación

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 uSD %

CORRIENTE 4,902.5 5,818.5 2,158.1 2,438.5 76.8% 77.2% 44.0% 41.9% 280.4 13.0%

INVERSIóN 1,729.2 1,876.2 565.9 652.1 20.1% 20.6% 32.7% 34.8% 86.2 15.2%

CAPITAL 324.7 292.6 38.9 49.2 1.4% 1.6% 12.0% 16.8% 10.3 26.5%

FINANCIAMIENTO 57.9 27.1 48.3 20.4 1.7% 0.6% 83.4% 75.3% (27.9) -57.8%

TOTAL GENERAL 7,014.3 8,014.4 2,811.2 3,160.2 100.0% 100.0% 40.1% 39.4% 349.0 12.4%


Gráfico 5: Presupuesto Devengado del Sector Social Naturaleza del Gasto / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares)

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

2,158.1

565.9

38.9 48.3

2,438.5

652.1

49.2 20.4

CORRIENTE INVERSION CAPITAL FINANCIAMIENTO




El número de funcionarios/as ocupados/as del sector Social para el primer semestre de 2012 llegó a 293.319 personas, que equivale al 61.7% del total de servido-res/as registrados/as en el PGE. Del total de ocupa-dos/as, el 77.3% (226.631) pertenece al sectorial Edu-

cación, el 19.3% (56.511) al sectorial Salud, el 2.3% (6.687) al sectorial Bienestar Social, el 0.7% (2.072) al sectorial Trabajo y el 0.5% (1.418) al sectorial Desarro-llo Urbano y Vivienda.

Cuadro 7: Funcionarios/as del Sector Social3 Primer Semestre 2012 (Número y porcentaje)

SECTORIAL

ENERO A JuNIO DE 2012 VARIACIóN RESPECTO A JuNIO 2011

OCuPADOS/AS VACANTES TOTAL NÚMERO

OCuPADOS/AS PORCENTAJE

EDuCACIóN 226,631 30,327 256,958 (3,007) -1.3%

SALuD 56,511 3,542 60,053 6,867 13.8%

BIENESTAR SOCIAL 6,687 856 7,543 1,996 42.5%

TRABAJO 2,072 654 2,726 506 32.3%

DESARROLLO uRBANO Y VIVIENDA 1,418 253 1,671 213 17.7%

TOTAL SECTOR SOCIAL 293,319 35,632 328,951 6,575 2.3%

% DEL TOTAL DEL PGE 61.7% 74.9% 62.9%


3. No se incluyen los registros de las agrupaciones que se encuentran en el e-SIPREN como: 2.3 (Jubilados).

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Entre el primer semestre de 2012 y similar período de 2011, se registra un aumento de 6.575 funcionarios/as ocupados/as (2.3%) en el sector Social. En el sectorial Educación se observa una disminución de 3.007 perso-nas (1.3%), producto principalmente de la jubilación de docentes, y un aumento de 6.867 (13.8%) en el sec-torial Salud, de 1.996 (42.5%) en el sectorial Bienestar Social, de 506 (32.3%) en el sectorial Trabajo y de 213 (17.7%) en el sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda.

Desde otra óptica, el personal femenino que trabaja en el sector Social asciende al 60.9% (178.675 mujeres) y el personal masculino al 39.1% (114.644 hombres). El personal femenino domina en tres sectoriales: Educa-ción con el 60.1% (136.114 mujeres), Salud con el 64.0% (36.162 mujeres) y Bienestar Social con el 72.8% (4.866 mujeres). En el sectorial Trabajo el personal femenino representa el 49.4% (1.023 mujeres) y en el sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda el 36.0% (510 mujeres).

Cuadro 8: Funcionarios/as Ocupados/as del Sector Social4 Según Género / Primer Semestre 2012 (Número y porcentaje)

SECTORIAL

ENERO A JuNIO 2012 Composición %

OCuPADOS/AS TOTAL OCuPADOS/AS

FEMENINO MASCuLINO FEMENINO MASCuLINO

SECTORIAL EDuCACIóN 136,114 90,517 226,631 60.1% 39.9%

SECTORIAL SALuD 36,162 20,349 56,511 64.0% 36.0%

SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 4,866 1,821 6,687 72.8% 27.2%

SECTORIAL TRABAJO 1,023 1,049 2,072 49.4% 50.6%

SECTORIAL DESARROLLO uRBANO Y VIVIENDA 510 908 1,418 36.0% 64.0%

TOTAL SECTOR SOCIAL 178,675 114,644 293,319 60.9% 39.1%


4. No se incluyen los registros de las agrupaciones que se encuentran en el e-SIPREN como: 2.3 (Jubilados).


El presupuesto inicial del sectorial Educación aumentó en 13.7% (USD 500.5 millones) al pasar de USD 3,640.1 millones (5.4% del PIB) en el 2011 a USD 4,140.6 millones (5.7% del PIB) en el 2012. El presupuesto codificado a junio de 2012 se incrementó en 15.3%

(USD 577.9 millones) llegando a USD 4,367.1 millones (6.0% del PIB) y el presupuesto devengado creció en 8.9% (USD 141.7 millones). La ejecución en el primer semestre de 2012 fue de 39.7%, inferior al 42.1% alcanzado en similar período de 2011.

Cuadro 9: Ejecución Presupuesto del Sectorial Educación Gastos 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)


2011 3,640.1 3,789.2 1,593.9 42.1%

2012 4,140.6 4,367.1 1,735.6 39.7%

Variación uSD 500.5 577.9 141.7

% Variación 13.7% 15.3% 8.9%

EN PORCENTAJE DEL PIB


2011 5.4% 5.6% 2.4%

2012 5.7% 6.0% 2.4%


SECTORIAL EDUCACIÓN

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Entre el presupuesto inicial (USD 4,140.6 millones) y el presupuesto codificado a junio de 2012 (USD 4,367.1 millones) se registra un aumento de USD 226.5 millo-nes (5.5%), especialmente para gastos en5: construc-ciones de obras públicas y edificaciones escolares, en los proyectos de inversión para la implementación de la segunda fase del Campus de la Nueva Sede ESPE Latacunga, Nuevo Modelo de Gestión del Sistema Educativo, el proyecto de biblioteca universitaria, el III Convenio Bipartito para mejoramiento de la infraes-tructura física de 16 colegios fiscales del cantón Gua-yaquil; obligaciones pendientes de pago del ejercicio fiscal anterior con énfasis en la administración de la educación superior para la formación de profesionales con excelencia académica, actividades educativas de

la educación hispana, servicios educativos de nivel básica y bachillerato; gastos de inversión en activida-des operacionales del Estado para apoyo a la produc-ción y circulación de bienes culturales, prevención de tráfico ilícito, servicios de administración de alimenta-ción y nutrición escolar, ejecución de procesos, forta-lecimiento del Instituto Geofísico, juegos deportivos nivel formativo, Escuelas del Buen Vivir, reforzamiento institucional de la SENESCYT (Prometeo, Observatorio Ecuatoriano de Ciencia y Tecnología), Sistema Nacio-nal de Nivelación y Admisión, escuela de conducción de la ESPEL; y, beneficios por jubilación dentro del pro-grama de mejoramiento de la calidad de educación en la reforma institucional de gestión pública.

Gráfico 6: Ejecución Presupuesto del Sectorial Educación Gastos 2011/2012 (Millones de dólares)

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3,640.1 3,789.2

1,593.9

4,140.6 4,367.1

1,735.6


2011 2012


En lo referente a la naturaleza del gasto del sectorial Educación, el gasto corriente, que incluye el salario de los docentes, es el de mayor participación dentro del presupuesto devengado total a junio de 2012 con el 83.3% (USD 1,446.4 millones), registrando un creci-miento del 10.8% (USD 141.3 millones) en relación a junio de 2011 (USD 1,305.1 millones), por efecto de aumentos salariales.

Siguen en importancia el gasto de inversión con una participación del 15.0% (USD 260.1 millones) y un aumento del 6.4% (USD 15.7 millones), el gasto de

capital con una participación del 1.1% (USD 19.9 millo-nes) y una reducción del 20.7% (USD 5.2 millones) y el gasto de financiamiento con una participación del 0.5% (USD 9.2 millones) y un decrecimiento del 52.3% (USD 10.1 millones).

El gasto corriente a junio de 2012 se ejecutó en el 40.7%, el gasto de inversión en el 38.0%, el gasto de capital en el 17.9% y el gasto de financiamiento en el 65.7%. Todos los gastos por naturaleza presentan un menor nivel de ejecución frente a junio de 2011.

5. Ministerio de Finanzas, Informe de Ejecución Presupuesto General del Estado Primer Semestre 2012, obra citada, pp. 235-236


Cuadro 10: Ejecución Presupuesto del Sectorial Educación Naturaleza y Grupo de Gasto Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)

GRUPO Y NATURALEZA

CODIFICADO A JUNIO

DEVENGADO A JUNIO

% DE PARTICIPACIÓN %

EJECUCIÓNA JUNIO

DEVENGADO

DEVENGADO A JUNIO VARIACIÓN

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 USD %

GASTOS EN PERSONAL 2,587.0 3,097.8 1,149.0 1,299.0 72.1% 74.8% 44.4% 41.9% 150.0 13.1%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSuMO 303.2 333.3 99.4 92.0 6.2% 5.3% 32.8% 27.6% -7.4 -7.4%

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 102.3 115.0 52.0 49.9 3.3% 2.9% 50.8% 43.4% -2.1 -4.0%

OTROS GASTOS CORRIENTES 8.2 10.8 4.3 5.1 0.3% 0.3% 52.4% 47.2% 0.8 18.6%

GASTOS FINANCIEROS 0.6 0.8 0.4 0.4 0.0% 0.0% 66.7% 50.0% 0.0 0.0%

TOTAL CORRIENTE 3,001.3 3,557.7 1,305.1 1,446.4 81.9% 83.3% 43.5% 40.7% 141.3 10.8%

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIóN 223.1 292.1 43.0 50.4 2.7% 2.9% 19.3% 17.3% 7.4 17.2%

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIóN 200.3 185.1 153.0 145.9 9.6% 8.4% 76.4% 78.8% -7.1 -4.6%

OBRAS PÚBLICAS 189.5 161.6 35.2 26.8 2.2% 1.5% 18.6% 16.6% -8.4 -23.9%

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIóN 27.5 45.1 13.2 37.0 0.8% 2.1% 48.0% 82.0% 23.8 180.3%

OTROS GASTOS DE INVERSIóN 0.1 0.3 - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0%

TOTAL INVERSIóN 640.5 684.2 244.4 260.1 15.3% 15.0% 38.2% 38.0% 15.7 6.4%

BIENES DE LARGA DuRACIóN 122.2 111.2 25.1 19.9 1.6% 1.1% 20.5% 17.9% -5.2 -20.7%

TOTAL CAPITAL 122.2 111.2 25.1 19.9 1.6% 1.1% 20.5% 17.9% -5.2 -20.7%

OTROS PASIVOS 21.3 11.4 17.8 8.0 1.1% 0.5% 83.6% 70.2% -9.8 -55.1%

AMORTIZACION DE LA DEuDA PÚBLICA 3.5 2.5 1.5 1.1 0.1% 0.1% 42.9% 44.0% -0.4 -26.7%

PASIVO CIRCuLANTE 0.4 0.1 - 0.1 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.1 100.0%

TOTAL FINANCIAMIENTO 25.2 14.0 19.3 9.2 1.2% 0.5% 76.6% 65.7% -10.1 -52.3%

TOTAL GENERAL 3,789.2 4,367.1 1,593.9 1,735.6 100.0% 100.0% 42.1% 39.7% 141.7 8.9%



Gráfico 7: Presupuesto Devengado del Sectorial Educación Naturaleza del Gasto Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares)

0.0

375.0

750.0

1,125.0

1,500.0

1,305.1

244.4

25.1 19.3

1,446.4

260.1

19.9 9.2

CORRIENTE INVERSIÓN CAPITAL FINANCIAMIENTO



Desglosando los gastos devengados por grupo dentro del sectorial Educación, la mayor participación a junio de 2012 en el total corresponde a los gastos en perso-nal con el 74.8% (USD 1,299.0 millones), los gastos en personal para inversión con el 8.4% (USD 145.9 millo-nes), los gastos en bienes y servicios de consumo

con el 5.3% (USD 92.0 millones) y las transferencias y donaciones corrientes con el 2.9% (USD 49.9 millo-nes). Las transferencias y donaciones para inversión a junio de 2012 presentan un importante crecimiento del 180.3% (USD 23.8 millones).

6. Antes del 2011 eran las Unidades de Administración Financiera (UDAF).

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El presupuesto inicial del sectorial Salud entre los años 2011 y 2012 aumentó en 25.5% (USD 361.1 millones) y el presupuesto codificado a junio de 2012 disminuyó en 0.5% (USD 8.7 millones).

El gasto devengado del sectorial alcanzó a junio de 2012 USD 685.4 millones (ejecución del 41.0%), cre-ciendo en relación a los USD 545.0 millones (ejecu-

ción del 32.5%) a junio de 2011 en 25.8% (USD 140.4 millones).

En términos del PIB, el presupuesto inicial del sectorial Salud aumentó del 2.1% en 2011 al 2.4% en 2012, el presupuesto codificado pasó del 2.5% a junio de 2011 al 2.3% a junio de 2012 y el presupuesto devengado del 0.8% al 0.9%.

Cuadro 11: Ejecución Presupuesto del Sectorial Salud / Gastos 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)

AÑO INICIAL CODIFICADO A JuNIO DEVENGADO A JuNIO % EJECuCION

2011 1,414.7 1,678.9 545.0 32.5%

2012 1,775.8 1,670.2 685.4 41.0%

Variación uSD 361.1 -8.7 140.4

Variación % 25.5% -0.5% 25.8%



2011 2.1% 2.5% 0.8%

2012 2.4% 2.3% 0.9%


SECTORIAL SALUD

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Gráfico 8: Ejecución Presupuesto del Sectorial Salud Gastos / 2011/2012 (Millones de dólares)

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2,000.0

1,414.7

1,678.9

545.0

1,775.8 1,670.2

685.4


2011 2012


Respecto a la naturaleza del gasto del sectorial Salud, el gasto corriente es el de mayor participación dentro del presupuesto devengado total a junio de 2012 con el 73.9% (USD 506.8 millones), registrando un creci-miento del 19.6% (USD 83.2 millones) en relación a junio de 2011 (USD 423.6 millones).

Siguen en importancia el gasto de inversión con una participación del 21.1% (USD 144.5 millones) y un aumento del 74.3% (USD 61.6 millones), el gasto de capital con una participación del 3.4% (USD 23.6 millo-nes) y un incremento del 145.8% (USD 14.0 millones) y el gasto de financiamiento con una participación del 1.5% (USD 10.5 millones) y una reducción del 63.7% (USD 18.4 millones).

El gasto corriente a junio de 2012 se ejecutó un 42.5%, el gasto de inversión un 47.2%, el gasto de capital un 14.7% y el gasto de financiamiento un 93.8%.

El presupuesto devengado del sectorial Salud por grupo de gasto en el primer semestre de 2012 se concentra en el rubro gastos en personal con el 51.3%, en bienes y servicios de consumo con el 16.7%, en bienes y ser-vicios para inversión con el 9.1%, en gastos en personal para inversión con el 9.1% y en transferencias y donacio-nes corrientes con el 5.8%, entre los principales.

Los gastos en personal, que contemplan las remune-raciones corrientes a médicos, odontólogos, enferme-ras y personal de apoyo, ascienden a junio de 2012 a USD 351.4 millones, creciendo en relación a junio de 2011 (USD 312.4 millones) en 12.5% (USD 39.0 millo-nes), explicado por el incremento de funcionarios/as de dicho sector.

Los gastos en bienes y servicios de consumo que con-sisten en medicinas, laboratorios, exámenes de rayos x, lavandería y transporte, llegaron a junio de 2012 a USD 114.2 millones, creciendo en 37.3% (USD 31.0 millones).

Los bienes y servicios para inversión a junio de 2012 alcanzaron a USD 62.6 millones, registrando una reducción de USD 2.4 millones (3.7%).

Los gastos en personal para inversión pasaron de USD 6.7 millones en el primer semestre de 2011 a USD 62.3 millones en el primer semestre de 2012, regis-trando un incremento de USD 55.6 millones (829.9%).

Las transferencias y donaciones corrientes crecieron en 45.1% (USD 12.3 millones) al pasar de USD 27.3 millones a junio de 2011 a USD 39.6 millones a junio de 2012.


Cuadro 12: Ejecución Presupuesto del Sectorial Salud / Naturaleza y Grupo de Gasto Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)

GRuPO y NATuRALEZA

CODIFICADO A JuNIO

DEVENGADO A JuNIO



DevengadoVariación

2,011 2,012 2,011 2,012 2,011 2,012 2,011 2,012 uSD %

GASTOS EN PERSONAL 715.9 918.6 312.4 351.4 57.3% 51.3% 43.6% 38.3% 39.0 12.5%

BIENES Y SERVICIOS DE CONSuMO 190.2 195.7 83.2 114.2 15.3% 16.7% 43.7% 58.4% 31.0 37.3%

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

64.6 74.6 27.3 39.6 5.0% 5.8% 42.3% 53.1% 12.3 45.1%


TOTAL CORRIENTE 972.2 1,191.9 423.6 506.8 77.7% 73.9% 43.6% 42.5% 83.2 19.6%

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIóN 347.3 139.1 65.0 62.6 11.9% 9.1% 18.7% 45.0% -2.4 -3.7%

OBRAS PÚBLICAS 111.3 49.3 8.0 8.3 1.5% 1.2% 7.2% 16.8% 0.3 3.8%

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIóN

19.9 99.4 6.7 62.3 1.2% 9.1% 33.7% 62.7% 55.6 829.9%

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIóN

6.5 16.0 2.8 10.1 0.5% 1.5% 43.1% 63.1% 7.3 260.7%

OTROS GASTOS DE INVERSIóN 2.5 2.3 0.4 1.2 0.1% 0.2% 16.0% 52.2% 0.8 200.0%

TOTAL INVERSIóN 487.5 306.1 82.9 144.5 15.2% 21.1% 17.0% 47.2% 61.6 74.3%

BIENES DE LARGA DuRACIóN 188.1 161.0 9.6 23.6 1.8% 3.4% 5.1% 14.7% 14.0 145.8%

TOTAL CAPITAL 188.1 161.0 9.6 23.6 1.8% 3.4% 5.1% 14.7% 14.0 145.8%

OTROS PASIVOS 31.1 11.2 28.9 10.5 5.3% 1.5% 92.9% 93.8% -18.4 -63.7%

TOTAL FINANCIAMIENTO 31.1 11.2 28.9 10.5 5.3% 1.5% 92.9% 93.8% -18.4 -63.7%

TOTAL GENERAL 1,678.9 1,670.2 545.0 685.4 100.0% 100.0% 32.5% 41.0% 140.4 25.8%


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Gráfico 9: Presupuesto Devengado del Sectorial Salud Naturaleza del Gasto / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares)

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423.6

82.9

9.6 28.9

506.8

144.5

23.6 10.5




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El presupuesto inicial del sectorial Bienestar Social creció entre 2011 (USD 1,141.7 millones, 1.7% del PIB) y 2012 (USD 1,170.0 millones, 1.6% del PIB) en 2.5% (USD 28.3 millones) y su presupuesto codificado se incrementó en 3.6% (USD 42.9 millones) al pasar de USD 1,198.9 millones (1.8% del PIB) a junio de 2011 a USD 1,241.8 millones (1.7% del PIB) a junio de 2012.

El presupuesto devengado del sectorial Bienestar Social se incrementó en 2.1% (USD 11.9 millones) al pasar de USD 561.4 millones a junio de 2011 a USD 573.3 millones a junio de 2012. La ejecución se redujo del 46.8% al 46.2%.

Cuadro 13: Ejecución Presupuesto del Sectorial Bienestar Social Gastos / 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)


2011 1,141.7 1,198.9 561.4 46.8%

2012 1,170.0 1,241.8 573.3 46.2%

Variación uSD 28.3 42.9 11.9

Variación % 2.5% 3.6% 2.1%



2011 1.7% 1.8% 0.8%

2012 1.6% 1.7% 0.8%



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Gráfico 10: Ejecución Presupuesto del Sectorial Bienestar Social Gastos / 2011/2012 (Millones de dólares)

0.0

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1,000.0

1,200.0

1,400.0

1,141.7 1,198.9

561.4

1,170.0 1,241.8

573.3


2011 2012


El desglose del presupuesto devengado por natura-leza del gasto del sectorial Bienestar Social a junio de 2012 permite apreciar la mayor participación en el total de los gastos corrientes con el 79.7% (USD 456.7 millones) y luego los gastos de inversión con el 20.1% (USD 115.5 millones) y los gastos de capital con el 0.1% (USD 0.8 millones).

Los gastos corrientes aumentaron en 11.6% (USD 47.4 millones) y decrecieron los gastos de inversión en 23.1% (USD 34.6 millones) y los gastos de capital en 57.9% (USD 1.1 millones).

Por grupo de gasto, la mayor importancia corres-ponde a las transferencias y donaciones corrientes que alcanzaron a junio de 2012 una participación del 64.3% (USD 368.5 millones) y crecieron en 5.1% (USD 18.0 millones) en relación a junio de 2011.

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Cuadro 14: Ejecución Presupuesto del Sectorial Bienestar Social Naturaleza y Grupo de Gasto / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)

GRuPO y NATuRALEZA

CODIFICADO A JuNIO

DEVENGADO A JuNIO



DevengadoVariación

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 uSD %


722.2 777.8 350.5 368.5 62.4% 64.3% 48.5% 47.4% 18.0 5.1%




TOTAL CORRIENTE 881.3 992.2 409.3 456.7 72.9% 79.7% 46.4% 46.0% 47.4 11.6%


157.0 142.7 88.2 72.2 15.7% 12.6% 56.2% 50.6% -16.0 -18.1%


OBRAS PÚBLICAS 9.5 1.7 1.6 0.7 0.3% 0.1% 16.8% 41.2% -0.9 -56.3%

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIóN

7.9 35.5 3.1 13.9 0.6% 2.4% 39.2% 39.2% 10.8 348.4%

OTROS GASTOS DE INVERSIóN 0.1 0.1 - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0%

TOTAL INVERSIóN 310.2 243.9 150.1 115.5 26.7% 20.1% 48.4% 47.4% -34.6 -23.1%

BIENES DE LARGA DuRACIóN 6.0 4.3 1.9 0.8 0.3% 0.1% 31.7% 18.6% -1.1 -57.9%

TOTAL CAPITAL 6.0 4.3 1.9 0.8 0.3% 0.1% 31.7% 18.6% -1.1 -57.9%

OTROS PASIVOS 1.4 1.4 0.1 0.3 0.0% 0.1% 7.1% 21.4% 0.2 200.0%

TOTAL FINANCIAMIENTO 1.4 1.4 0.1 0.3 0.0% 0.1% 7.1% 21.4% 0.2 200.0%

TOTAL GENERAL 1,198.9 1,241.8 561.4 573.3 100.0% 100.0% 46.8% 46.2% 11.9 2.1%


Siguen en importancia las transferencias y donaciones para inversión con una participación del 12.6% (USD 72.2 millones) que decrecieron en 18.1% (USD 16.0 millones).

A continuación, los bienes y servicios de consumo con una participación del 9.0% (USD 51.6 millones) que cre-cieron en 89.0% (USD 24.3 millones).


Gráfico 11: Presupuesto Devengado del Sectorial Bienestar Social Naturaleza del Gasto / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares)

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409.4

150.0

1.8 0.1

456.7

115.5

0.8 0.3




Luego, los bienes y servicios para inversión con una participación del 5.0% (USD 28.7 millones) que decre-cieron en USD 28.5 millones (49.8%). Finalmente,

los gastos en personal con una participación del 4.8% (USD 27.4 millones) que aumentaron en 6.6% (USD 1.7 millones).

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El presupuesto inicial del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda disminuyó en 24.1% (USD 34.8 millones) al pasar de USD 144.3 millones (0.2% del PIB) en el 2011 a USD 109.5 millones (0.1% del PIB) en 2012; mien-tras que, el presupuesto codificado aumentó significa-tivamente en 127.3% (USD 332.5 millones) al pasar de

USD 261.1 millones (0.4% del PIB) a junio de 2011 a USD 593.6 millones (0.8% del PIB) a junio de 2012 y el presupuesto devengado aumentó en 57.9% (USD 46.2 millones). La ejecución disminuyó del 30.6% a junio de 2011 al 21.2% a junio de 2012.

Cuadro 15: Ejecución Presupuesto del Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Gastos / 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)


2011 144.3 261.1 79.8 30.6%

2012 109.5 593.6 126.0 21.2%

Variación uSD -34.8 332.5 46.2

Variación % -24.1% 127.3% 57.9%



2011 0.2% 0.4% 0.1%

2012 0.1% 0.8% 0.2%


SECTORIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

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Gráfico 12: Ejecución Presupuesto del Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Gastos / 2011/2012 (Millones de dólares)

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144.3

261.1

79.8 109.5

593.6

126.0


2011 2012


El análisis del presupuesto devengado del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda por naturaleza del gasto a junio de 2012, muestra la participación mayoritaria en el total de los gastos de inversión con el 92.6% (USD 116.7 millones) y luego los gastos corrientes con el 6.2% (USD 7.8 millones) y los gastos de capital con el 1.1% (USD 1.4 millones).

Los gastos corrientes crecieron en 27.9% (USD 1.7 millones), los gastos de inversión en 61.0%

(USD 44.2 millones) y los gastos de capital en 27.3% (USD 0.3 millones).

Por grupo de gasto, los mayores gastos corres-ponden a obras públicas con una participación del 45.7% (USD 57.6 millones) que crecieron en 305.6% (USD 43.4 millones) y transferencias y donacio-nes para inversión con una participación del 39.3% (USD 49.5 millones).

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Cuadro 16: Ejecución Presupuesto del Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda / Naturaleza y Grupo de Gasto / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)

GRuPO Y NATuRALEZA

CODIFICADO A JuNIO

DEVENGADO A JuNIO

% PARTICIPACIóN DEVENGADO

A JuNIO

% DE EJECuCIóN A JuNIO

DEVENGADO VARIACIóN

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 uSD %



OTROS GASTOS CORRIENTES 0.1 - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0%


0.1 - - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0%

TOTAL CORRIENTE 15.7 18.3 6.1 7.8 7.6% 6.2% 38.9% 42.6% 1.7 27.9%


136.0 99.1 49.1 49.5 61.5% 39.3% 36.1% 49.9% 0.4 0.8%

OBRAS PÚBLICAS 68.5 417.7 14.2 57.6 17.8% 45.7% 20.7% 13.8% 43.4 305.6%


GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIóN 6.4 10.6 2.3 3.3 2.9% 2.6% 35.9% 31.1% 1.0 43.5%

OTROS GASTOS DE INVERSIóN 0.2 0.2 0.1 - 0.1% 0.0% 50.0% 0.0% -0.1 -100.0%

TOTAL INVERSIóN 243.4 571.6 72.5 116.7 90.9% 92.6% 29.8% 20.4% 44.2 61.0%


TOTAL CAPITAL 1.9 3.6 1.1 1.4 1.4% 1.1% 57.9% 38.9% 0.3 27.3%

OTROS PASIVOS 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1% 0.1% 100.0% 100.0% 0.0 0.0%

TOTAL FINANCIAMIENTO 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1% 0.1% 100.0% 100.0% 0.0 0.0%

TOTAL GENERAL 261.1 593.6 79.8 126.0 100.0% 100.0% 30.6% 21.2% 46.2 57.9%


Gráfico 13: Presupuesto Devengado del Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda Naturaleza del Gasto / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares)

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

6.1

72.5

1.1 0.1 7.8

116.7

1.4 0.1





El presupuesto inicial del sectorial Trabajo disminuyó en USD 9.2 millones (12.3%) al pasar de USD 74.6 millones (0.1% del PIB) en el 2011 a USD 65.4 millo-nes (0.1% del PIB) en el 2012. Por su parte, el presu-puesto codificado del sectorial aumentó en USD 55.5 millones (64.4%) al pasar de USD 86.2 millones (0.1%

del PIB) a junio de 2011 a USD 141.7 millones (0.2% del PIB) a junio de 2012. El presupuesto devengado se incrementó en 28.3% (USD 8.8 millones), registrán-dose una ejecución del 28.2% a junio de 2012 inferior al 36.1% a junio de 2011.

Cuadro 17: Ejecución Presupuesto del Sectorial Trabajo Gastos /2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)


2011 74.6 86.2 31.1 36.1%

2012 65.4 141.7 39.9 28.2%

VARIACIóN uSD -9.2 55.5 8.8

% VARIACIóN -12.3% 64.4% 28.3%



2011 0.1% 0.1% 0.0%

2012 0.1% 0.2% 0.1%


SECTORIAL TRABAJO

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Gráfico 14: Ejecución Presupuesto del Sectorial Trabajo Gastos / 2011/2012 (Millones de dólares)

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140.0

160.0

74.6 86.2

31.1

65.4

141.7

39.9


2011 2012


El desglose del presupuesto devengado a junio de 2012 por naturaleza del gasto del sectorial Trabajo permite apreciar la mayor participación en el total de los gastos corrientes con el 51.9% (USD 20.7 millones), luego los gastos de inversión con el 38.6% (USD 15.4 millones), los gastos de capital con el 8.5% (USD 3.4 millones)

y los gastos de financiamiento con el 1.0% (USD 0.4 millones). Los gastos corrientes crecen en el 51.1% (USD 7.0 millones), los gastos de inversión disminuyen en el 4.3% (USD 0.7 millones), los gastos de capital aumentan en el 161.5% (USD 2.1 millones) y los gastos de financiamiento en el 100.0% (USD 0.4 millones).

Cuadro18: Ejecución Presupuesto del Sectorial Trabajo / Naturaleza y Grupo de Gasto / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares y porcentajes)

GRuPO y NATuRALEZA CODIFICADO

A JuNIO DEVENGADO

A JuNIO % DE PARTICIPACIóN DEVENGADO A JuNIO

% DE EJECuCIóN

A JuNIO

DEVENGADOVARIACIóN

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 uSD %




TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0.2 0.2 0.1 - 0.3% 0.0% 50.0% 0.0% -0.1 -100.0%

TOTAL CORRIENTE 31.8 58.4 13.7 20.7 44.1% 51.9% 43.1% 35.4% 7.0 51.1%


GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIóN 3.4 8.3 1.7 4.9 5.5% 12.3% 50.0% 59.0% 3.2 188.2%

OBRAS PÚBLICAS - 1.9 - - 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0%

OTROS GASTOS DE INVERSIóN - 0.4 - 0.2 0.0% 0.5% 0.0% 50.0% 0.2 100.0%

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIóN - - - 0.8 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.8 100.0%

TOTAL INVERSIóN 47.6 70.5 16.1 15.4 51.8% 38.6% 33.8% 21.8% -0.7 -4.3%


TOTAL CAPITAL 6.6 12.4 1.3 3.4 4.2% 8.5% 19.7% 27.4% 2.1 161.5%

OTROS PASIVOS 0.2 0.4 - 0.4 0.0% 1.0% 0.0% 100.0% 0.4 100.0%

TOTAL FINANCIAMIENTO 0.2 0.4 - 0.4 0.0% 1.0% 0.0% 100.0% 0.4 100.0%

TOTAL GENERAL 86.2 141.7 31.1 39.9 100.0% 100.0% 36.1% 28.2% 8.8 28.3% Fuente: MF/SP/DNCP Elaboración: MF/SPF/DNEF


Gráfico 15: Presupuesto Devengado del Sectorial Trabajo Naturaleza del Gasto / Primer Semestre 2011/2012 (Millones de dólares)

0

5

10

15

20

25

13.7

16.1

1.3

0.0

20.7

15.4

3.4

0.4




Por grupo de gasto, el principal gasto del presupuesto devengado del sectorial Trabajo a junio de 2012 corres-ponde a gastos en personal que participan en el total con el 33.3% (USD 13.3 millones), registrando un cre-cimiento del 46.2% (USD 4.2 millones).

El segundo grupo de gasto en importancia es el de bienes y servicios para inversión con una participación del 23.8% (USD 9.5 millones), que decreció en 34.0% (USD 4.9 millones).

El tercer grupo de gasto en importancia es el de gastos en bienes y servicios de consumo con una participa-ción del 18.3% (USD 7.3 millones), que se incrementó en el 65.9% (USD 2.9 millones).

El cuarto grupo de gasto en importancia es el de gastos en personal para inversión con una participa-ción del 12.3% (USD 4.9 millones), que aumentó en 188.2% (USD 3.2 millones).

El quinto grupo de gasto en importancia corresponde a bienes de larga duración con una participación del 8.5% (USD 3.4 millones), que se incrementó en 161.5% (USD 2.1 millones).

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EVOLUCIÓN DE LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA POR INGRESO EN EL ECUADOR: DICIEMBRE 2006-JUNIO 2012

A continuación se analiza la evolución de la pobreza y extrema pobreza por ingreso6 en el Ecuador en el período diciembre 2006-junio 2012, para evidenciar el impacto positivo del gasto social, entre los principales factores de política pública, en su disminución.

POBREZA POR INGRESO

La pobreza nacional (urbana y rural) por ingreso disminuyó del 37.6% en diciembre de 2006 (tasa más alta) al 36.7% en diciembre de 2007 y al 35.0% en junio de 2008, aumentó al 35.1% en diciembre de 2008 y al 36.0% en diciembre de 2009 y se redujo al 33.0% en junio de 2010, al 32.8% en diciembre de 2010, al 29.6% en junio de 2011, al 28.6% en diciembre de 2011 y al 25.3% en junio de 2012 (tasa más baja).

La pobreza nacional (urbana rural) por ingreso a junio de 2012 (25.3%) es menor en 12.3 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 2006 (37.6%).

6. La pobreza por ingresos se define como aquellas personas cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza; en junio de 2012 la línea de pobreza fue de USD 2,49 diarios (INEC).

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Gráfico 16: Pobreza Nacional (Urbana y Rural) por Ingreso Diciembre 2006- Junio 2012 (Tasas)

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2

37.6 36.7 35.0 35.1 36.033.0 32.8

29.6 28.625.3

Fuente: INEC Elaboración: MF/SPF/DNEF

La pobreza nacional urbana por ingreso disminuyó del 25.9% en diciembre de 2006 (tasa más alta) al 24.3% en diciembre de 2007, al 23.3% en junio de 2008 y al 22.6% en diciembre de 2008, aumentó al 25.0% en diciembre de 2009 y se redujo al 22.9% en junio de 2010, al 22.5% en diciembre de 2010, al 19.3%

en junio de 2011, al 17.4% en diciembre de 2011 y al 15.3% en junio de 2012 (tasa más baja).

La pobreza nacional urbana por ingreso a junio de 2012 (15.3%) es menor en 10.6 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 2006 (25.9%).

Gráfico 17: Pobreza Nacional Urbana por Ingreso/ Diciembre 2006- Junio 2012 / (Tasas)

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7.5

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1

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2

25.924.3 23.3 22.6

25.022.9 22.5

19.317.4

15.3



La pobreza nacional rural por ingreso aumentó del 60.6% en diciembre de 2006 al 61.3% en diciembre de 2007 (tasa más alta), disminuyó al 58.0% en junio de 2008, se incrementó al 59.7% en diciembre de 2008, decreció al 57.5% en diciembre de 2009 y al 52.9% en junio de 2010, aumentó al 53.0% en diciembre de

2010, disminuyó al 49.8% en junio de 2011, creció al 50.9% en diciembre de 2011 y se redujo al 45.0% en junio de 2012 (tasa más baja).

La pobreza nacional rural por ingreso a junio de 2012 (45.0%) es menor en 15.6 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 2006 (60.6%).

Gráfico 18: Pobreza Nacional Rural por Ingreso/Diciembre 2006- Junio 2012 / (Tasas)


EXTREMA POBREZA POR INGRESO

La extrema pobreza nacional (urbana y rural) por ingreso disminuyó del 16.9% en diciembre de 2006 (tasa más alta) al 16.5% en diciembre de 2007 y al 15.5% en junio de 2008, aumentó al 15.7% en diciembre de 2008 y se redujo al 15.4% en diciembre de 2009, al 14.8% en junio de 2010, al 13.1% en diciembre de 2010, al 12.4%


La extrema pobreza nacional (urbana rural) por ingreso a junio de 2012 (9.4%) es menor en 7.5 puntos porcen-tuales a la registrada en diciembre de 2006 (16.9%).

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17.5

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2

60.6 61.3 58.0 59.7 57.552.9 53.0 49.8 50.9

45.0


Gráfico 19: Extrema Pobreza Nacional (Urbano y Rural) por Ingreso Diciembre 2006- Junio 2012 (Tasas)

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4.25

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12.75

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2

16.9 16.515.5 15.7 15.4 14.8

13.112.4

11.6

9.4


La extrema pobreza nacional urbana por ingreso dismi-nuyó del 8.8% en diciembre de 2006 (tasa más alta) al 7.9% en diciembre de 2007, al 7.6% en junio de 2008 y diciembre de 2008, aumentó al 8.2% en diciembre de 2009 y se redujo al 7.9% en junio de 2010, al 7.0% en diciembre de 2010, al 5.9% en junio de 2011, al 5.0%

en diciembre de 2011 y al 4.0% en junio de 2012 (tasa más baja).

La extrema pobreza nacional urbana por ingreso a junio de 2012 (4.0%) es menor en 4.8 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 2006 (8.8%).

Gráfico 20: Extrema Pobreza Urbana por Ingreso Diciembre 2006- Junio 2012 / (Tasas)

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2.25

4.50

6.75

9.00

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28.8

7.9 7.6 7.68.2 7.9

7.05.9

5.04.0



La extrema pobreza nacional rural por ingreso aumentó del 32.8% en diciembre de 2006 al 33.3% en diciembre de 2007 (tasa más alta), disminuyó al 31.0% en junio de 2008, se incrementó al 31.7% en diciembre de 2008 y se redujo al 29.3% en diciembre de 2009, al 28.4% en junio de 2010, al 25.1% en diciembre de 2010, al 25.0%


La extrema pobreza nacional rural por ingreso a junio de 2012 (20.0%) es menor en 12.8 puntos porcentua-les a la registrada en diciembre de 2006 (32.8%).

Gráfico 21: Extrema Pobreza Rural por Ingreso Diciembre 2006- Junio 2012 / (Tasas)

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32.8 33.331.0 31.7

29.3 28.425.1 25.0 24.6

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CONCLUSIONES

• El sector Social es fundamental para el Gobierno Nacional, habiendo crecido su presupuesto inicial 2012 en 13.2% (USD 846.0 millones) con relación al 2011, de igual forma aumentó su presupuesto codificado al mes de junio de 2012 en 14.3% (USD 1,000.1 millones) y el presupuesto devengado se incrementó en 12.4% (USD 349.0 millones).

• De un total de gasto devengado a junio de 2012 de USD 12,543.4 millones, el gasto del sector Social es la segunda prioridad del Gobierno Nacional con USD 3,160.2 millones.

• Considerando el presupuesto devengado a junio de 2012 del sector Social (USD 3,160.2 millones), la mayor participación corresponde al sectorial Educación con el 54.9% (USD 1,735.6 millo-nes) y a continuación Salud con el 21.7% (USD 685.4 millones), Bienestar Social con el 18.1% (USD 573.3 millones), Desarrollo Urbano y Vivienda con el 4.0% (USD 126.0 millones) y Trabajo con el 1.3% (USD 39.9 millones).

• El principal destino del gasto devengado del sector Social por naturaleza a junio de 2012 es el gasto corriente que participa con el 77.2% (USD 2,438.5 millones), luego el gasto de inversión con el 20.6% (USD 652.1 millones), el gasto de capital con el 1.6% (USD 49.2 millones) y el gasto de financiamiento con el 0.6% (USD 20.4 millones).

• El número de funcionarios/as ocupados/as del Sec-tor Social para el primer semestre de 2012 llegó a 293.319 personas, que equivale al 61.7% del total de servidores/as registrados/as en el PGE. Del total de ocupados/as, el 77.3% (226.631) perte-nece al sectorial Educación, el 19.3% (56.511) al sectorial Salud, el 2.3% (6.687) al sectorial Bien-estar Social, el 0.7% (2.072) al sectorial Trabajo y el 0.5% (1.418) al sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda.

• El presupuesto inicial del sectorial Educación aumentó en 13.7% (USD 500.5 millones) al pasar de USD 3,640.1 millones (5.4% del PIB) en el 2011 a USD 4,140.6 millones (5.7% del PIB) en el 2012. El presupuesto codificado a junio de 2012 se incre-

mentó en 15.3% (USD 577.9 millones) llegando a USD 4,367.1 millones (6.0% del PIB) y el presu-puesto devengado creció en 8.9% (USD 141.7 millones). La ejecución en el primer semestre de 2012 fue de 39.7%, inferior al 42.1% alcanzado en similar período de 2011.

• El presupuesto inicial del sectorial Salud entre los años 2011 y 2012 aumentó en 25.5% (USD 361.1 millones) y el presupuesto codificado a junio de 2012 disminuyó en 0.5% (USD 8.7 millones). El gasto devengado del sectorial alcanzó a junio de 2012 USD 685.4 millones (ejecución del 41.0%), creciendo en relación a los USD 545.0 millones (ejecución del 32.5%) a junio de 2011 en 25.8% (USD 140.4 millones). En términos del PIB, el pre-supuesto inicial del sectorial Salud aumentó del 2.1% en 2011 al 2.4% en 2012, el presupuesto codificado pasó del 2.5% a junio de 2011 al 2.3% a junio de 2012 y el presupuesto devengado del 0.8% al 0.9%.

• El presupuesto inicial del sectorial Bienestar Social creció entre 2011 (USD 1,141.7 millones, 1.7% del PIB) y 2012 (USD 1,170.0 millones, 1.6% del PIB) en 2.5% (USD 28.3 millones) y su presupuesto codificado se incrementó en 3.6% (USD 42.9 millones) al pasar de USD 1,198.9 millones (1.8% del PIB) a junio de 2011 a USD 1,241.8 millones (1.7% del PIB) a junio de 2012. El presupuesto devengado del sectorial Bienestar Social se incre-mentó en 2.1% (USD 11.9 millones) al pasar de USD 561.4 millones a junio de 2011 a USD 573.3 millones a junio de 2012. La ejecución se redujo del 46.8% al 46.2%.

• El presupuesto inicial del sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda disminuyó en 24.1% (USD 34.8 millones) al pasar de USD 144.3 millones (0.2% del PIB) en el 2011 a USD 109.5 millones (0.1% del PIB) en 2012; mientras que, el presupuesto codificado aumentó significativamente en 127.3% (USD 332.5 millones) al pasar de USD 261.1 millo-nes (0.4% del PIB) a junio de 2011 a USD 593.6 millones (0.8% del PIB) a junio de 2012 y el presu-puesto devengado aumentó en 57.9% (USD 46.2 millones). La ejecución disminuyó del 30.6% a junio de 2011 al 21.2% a junio de 2012.


• El presupuesto inicial del sectorial Trabajo dismi-nuyó en USD 9.2 millones (12.3%) al pasar de USD 74.6 millones (0.1% del PIB) en el 2011 a USD 65.4 millones (0.1% del PIB) en el 2012. Por su parte, el presupuesto codificado del sectorial aumentó en USD 55.5 millones (64.4%) al pasar de USD 86.2 millones (0.1% del PIB) a junio de 2011 a USD 141.7 millones (0.2% del PIB) a junio de 2012. El presupuesto devengado se incrementó en 28.3% (USD 8.8 millones), registrándose una ejecución del 28.2% a junio de 2012 inferior al 36.1% a junio de 2011.

• Entre diciembre de 2006 y junio de 2012, la pobreza nacional (urbana rural) por ingreso dis-

minuyó en 12.3 puntos porcentuales al pasar del 37.6% al 25.3%, la pobreza nacional urbana por ingreso en 10.6 puntos porcentuales al pasar del 25.9% al 15.3% y la pobreza nacional rural por ingreso en 15.6 puntos porcentuales al pasar del 60.6% al 45.0%.

• Entre diciembre de 2006 y junio de 2012, la extrema pobreza nacional (urbana rural) por ingreso se redujo en 7.5 puntos porcentuales al pasar del 16.9% al 9.4%, la extrema pobreza nacional urbana por ingreso en 4.8 puntos por-centuales al pasar del 8.8% al 4.0% y la extrema pobreza nacional rural por ingreso en 12.8 puntos porcentuales al pasar del 32.8% al 20.0%.

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GLOSARIO

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO: Comprende los recursos destinados al pago de deuda pública, así como al rescate de títulos y valores emitidos por enti-dades del sector público. Están conformados por la amortización de la deuda pública y los saldos de ejer-cicios anteriores.

CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS (CFDD): Es una cuenta de ingresos y egresos a la vez: por el lado de los egresos se refiere al pago que realiza el Estado ecuatoriano para la impor-tación de derivados de petróleo, y por el lado de los ingresos, para financiar dichas importaciones, se nutre de deducciones a las exportaciones petroleras y de la venta interna de derivados.

EJECUCION PRESUPUESTARIA: Fase del ciclo pre-supuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.

GASTOS DE CAPITAL: Son los gastos destinados a la adquisición de bienes de larga duración para uso institucional a nivel operativo y productivo; incluye las asignaciones destinadas a efectuar transacciones en títulos valores negociados en el mercado financiero. Están conformados por las asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración, a realizar inversiones financieras y transferencias de capital.

GASTOS CORRIENTES: Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios necesa-rios para el desarrollo de las actividades operacionales de administración, y transferir recursos sin contrapres-tación. Están conformados por gastos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias corrientes.

GASTOS DE INVERSION: Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado, mediante acti-vidades operacionales de inversión, comprendido en programas sociales o proyectos institucionales de eje-cución de obra pública. Están conformados por gastos en personal, bienes y servicios destinados a la inver-sión, obras públicas y transferencias de inversión.

GASTOS PERMANENTES: Son los egresos de recur-sos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter ope-rativo que requieren repetición permanente y permi-ten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos permanentes no generan directamente acumulación de capital o activos públi-cos.

GASTOS NO PERMANENTES: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entida-des, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. Los egresos no permanentes pueden generar direc-tamente acumulación de capital bruto o activos públi-cos o disminución de pasivos. Por ello, los egresos no permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste del capital.

INGRESOS CORRIENTES: Provienen de la recauda-ción de impuestos que realiza el Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin contraprestación. Están conformados por los impuestos, los fondos de la seguridad social, las tasas y contribuciones, la venta de bienes y servi-cios de consumo, las rentas de sus inversiones y las multas tributarias y no tributarias, las transferencias, las donaciones y otros ingresos.

INGRESOS DE CAPITAL: Provienen de la venta de bienes de larga duración, venta de intangibles, de la recuperación de inversiones y de la recepción de fon-dos como transferencias o donaciones sin contrapres-tación, destinadas a la inversión en la formación bruta de capital.

INGRESOS PERMANENTES: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus enti-dades, instituciones y organismos públicos reciben de manera continua, periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos perma-nentes no provienen de la enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del endeu-damiento público.


INGRESOS NO PERMANENTES: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal, por una situación específica, excep-cional o extraordinaria. La generación de ingresos no-permanentes puede ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanen-tes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos o del endeudamiento público.

INVERSION PÚBLICA: Es el conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan con recursos públicos para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales del Estado, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la planificación.

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE): Es el instrumento para la determinación y gestión de

los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, banca pública, empresas públicas y los gobiernos autóno-mos descentralizados.

PRESUPUESTO INICIAL: Es el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional, para un ejercicio financiero anual.

PRESUPUESTO CODIFICADO: Es el presupuesto ini-cial más las reformas realizadas (aumentos y/o dismi-nuciones), a un período de corte.

PRESUPUESTO DEVENGADO: Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por la entidad cuyo valor es una obligación de pago, en forma inde-pendiente a si este pago se realizó o no.


ANEXO

ANEXO No. 1: AGREGACION SECTORIAL

SECTOR “DESCRIPCION_SECTORIAL”

TESORO NACIONAL TESORO NACIONAL

SOCIAL


SECTORIAL DESARROLLO uRBANO Y VIVIENDA

SECTORIAL EDuCACIóN

SECTORIAL SALuD

SECTORIAL TRABAJO

DEFENSASECTORIAL ASuNTOS INTERNOS

SECTORIAL DEFENSA NACIONAL

PRODuCTIVO

COMERCIO EXTERIOR INDuSTRIALIZACIóN PESCA Y COMPETITIVIDAD

SECTORIAL AMBIENTE

SECTORIAL COMuNICACIONES

SECTORIAL AGROPECuARIO

SECTORIAL RECuRSOS NATuRALES

SECTORIAL TuRISMO

ADMINISTRATIVO

ELECTORAL

SECTORIAL ADMINISTRATIVO

SECTORIAL ASuNTOS DEL EXTERIOR

SECTORIAL FINANZAS

SECTORIAL JuRISDICCIONAL

SECTORIAL LEGISLATIVO.

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL


cómo va la inversión social no. 34

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