cofre de previdência dos funcionários e agentes do estado · introduÇÃo 3 organograma 4...

Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado 2

INTRODUÇÃO 3

ORGANOGRAMA 4

ESTATÍSTICA 5

TRABALHADORES SEGUNDO AS CARREIRAS 5

MEDIDAS DE VINCULAÇÃO DOS TRABALHADORES 7

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR GÉNERO 8

TRABALHADORES POR IDADE E GÉNERO 10

TRABALHADORES POR ANTIGUIDADE E GÉNERO 11

HABILITAÇÕES LITERARIAS 12

MOBILIDADE (ADMISSÕES E SAÍDAS) 13

MOBILIDADE (INTERCARREIRAS) 14

ABSENTISMO E LICENÇAS 15

TEMPO DE TRABALHO SUPLEMENTAR 16

ENCARGOS COM O PESSOAL 17

FORMAÇÃO 17

PRODUTIVIDADE 18

OUTROS INDICADORES 18

RESUMO DE ACTIVIDADE 19


INTRODUÇÃO

Venerandos Associados

Em cumprimento dos Estatutos do Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Estado

trazemos à vossa apreciação o Balanço Social do exercício relativo ao ano fiscal findo a 31 de

Dezembro de 2014.

Com este documento pretende-se retratar o Capital Humano do COFRE, através de um conjunto de

indicadores sociais reportados a 31 de Dezembro de 2014.

As informações contidas no relatório estão relacionadas com a caracterização dos trabalhadores, a

sua rotatividade, taxas de absentismo, tempo de trabalho, diversidade, formação e índice de

produtividade.


Conselho de Administração

Secretariado Departamento de

Consultadoria Jurídica e Contencioso(D.C.J.C.) Secretário - Adjunto

Serviços

Auxiliares

Secção de Gestão de Recursos Humanos

Departamento de Gestão de Associados e

Patrimoniais(D.G.A.P.)

Secção de Associados

Residência Sénior de Loures

Residência Sénior de Vila Fernando

Secção de Benefícios

Secção de Turismo , Eventos e Cultura(S.T.E.C)

Residência Universitária de Lisboa(R.U.L.)

Centro de Lazer da Quinta de Sta. Iria

Residência Universitária do Porto(R.U.P.)

Centro de Lazer do Vau

Departamento de Gestão Financeira e

Cobranças(D.G.F.C.)

Secção de Cobranças

Secção de Aprovisionamento e Inventário

Tesouraria


ESTATÍSTICA

A 31 de dezembro de 2014 o COFRE tinha 138 trabalhadores, espalhados pelos vários serviços,

nomeadamente 37% nos Serviços Centrais, 27% na Residência Sénior de Loures, 16% na de Vila

Fernando, 11% no Centro de Lazer da Covilhã, 7% no do Vau e 2% nas Residência Universitárias.

Principais indicadores a reter:

Em termos de género, o género feminino é maioritário, com 75% de mulheres vs. 25% de

homens;

37% dos trabalhadores encontram-se a desempenhar funções nos Serviços Centrais;

76% dos trabalhadores têm vinculo permanente à Instituição;

27% dos trabalhadores têm formação académica superior;

20% dos trabalhadores pertencem ao intervalo etário entre 29 e os 34 anos;

55% dos trabalhadores apresentam uma antiguidade menor que 4 anos.

TRABALHADORES SEGUNDO AS CARREIRAS

Nº de Trabalhadores por carreiras e por género

Designação do Cargo H M TOTAL

Técnico Superior (a) 6 19 25

Técnico Informática 2 0 2

Assistente Técnico (b) 11 31 42

Assistente Operacional 15 53 68

Estagiário 0 1 1

TOTAL 34 104 138

Quadro 1

(a) Um a desempenhar os cargos de Secretário do Cofre Adjunto e de Coordenador de Departamento Um a desempenhar o cargo de Coordenador de Secção Um a desempenhar o cargo de Coordenador de Centro de Lazer (Qta. Sta. Iria) Duas a desempenhar o cargo de Coordenador de Departamento Quatro a desempenhar o cargo de Coordenador de Secção Duas a desempenhar o cargo de Coordenador Técnico das Residências Séniores (b) Um a desempenhar o cargo de Coordenador de Centro de Lazer (Vau) Duas a desempenhar o cargo de Coordenador de Secção Um a desempenhar o cargo de Tesoureiro Uma a desempenhar o cargo de Tesoureiro


Distribuição dos trabalhadores por carreira e por género

Gráfico 1

Do total dos trabalhadores a maioria são mulheres pertencentes à carreira de Assistente

Operacional.

Distribuição dos Técnicos Superiores por função de chefia e por género

Gráfico 2

6 2

11 15

0

19

0

31

53

1

25

2

42

68

1 0

10

20

30

40

50

60

70

80

TécnicoSuperior

TécnicoInformática

AssistenteTécnico

AssistenteOperacional

Estagiário

H

M

TOTAL

1

1

2

1

0

2

4

0

0

0 1 2 3 4 5 6

Coordenadores deDepartamento

Coordenadores de Secção

Coordenadores Técnicos

Coordenadores Centros deLazer

Tesoureiros

Técnico Superior H

Técnico Superior M


Distribuição dos Assistentes Técnicos por função de chefia e por género

Gráfico 3

MEDIDAS DE VINCULAÇÃO DOS TRABALHADORES

Tipo de vinculo H M TOTAL Contrato medida estímulo emprego (14) 0 2 2

Substituição 0 1 1

Comissão de serviço (mobilidade oriunda ADSE) 0 1 1

Contrato de Trabalho a Termo Certo 9 20 29

Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado 24 81 105

Quadro 2

0

0

0

1

1

0

2

0

0

1

0 1 2 3

Coordenadores deDepartamento

Coordenadores deSecção

CoordenadoresTécnicos

CoordenadoresCentros de Lazer

Tesoureiros

Assistente Técnico H

Assistente Técnico M


Distribuição dos trabalhadores por vinculação

Gráfico 4

Dos 138 trabalhadores do Cofre, 76% têm vínculo permanente à Instituição.

O Secretário Adjunto do Cofre, os Coordenadores de Departamento e de Secção, bem como os

Coordenadores Técnicos dos Centros de Lazer e das Residências Seniores encontram-se em

Comissão de Serviço.

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHADORES POR GÉNERO

O Cofre tem 138 trabalhadores sendo 75% do género feminino.

H M TOTAL

34 104 138

Quadro 3

1% 1% 1%

21%

76%

Contrato medida estimulo emprego(14)

Susbtituição

Comissão de serviço (mobilidadeoriunda ADSE)

Contrato de Trabalho a Termo Certo

Contrato de Trabalho por TempoIndeterminado


Distribuição dos trabalhadores por género

Gráfico 5

Distribuição dos trabalhadores por género e por serviços

Gráfico 6

25%

75%

H

M


Distribuição dos trabalhadores por serviços

Gráfico 7

Os trabalhadores encontram-se maioritariamente a desempenhar funções nos Serviços Centrais e

na Residência Sénior de Loures.

TRABALHADORES POR IDADE E GÉNERO

<24 24 a 28 29 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 >64

H

2 1 9 7 5 3 2 4 1 0

M

0 13 19 18 19 14 10 9 1 1

Quadro 4

A média de idades dos trabalhadores do Cofre é de 41 anos.

39%

27%

15%

11%

7%

1%

Serviços Centrais + RUL

R S Loures

R S Vila Fernando

C L Covilhã

C L Vau

RUP


Gráfico 8

A maioria dos trabalhadores encontra-se entre os 29 e os 44 anos, sendo o intervalo entre os

intervalos entre os 29 e os 34 e os 40 e o 44 anos os que contém maior frequência. As mulheres

encontram- se em maioria em todas as faixas etárias, exceto nos menores de 24 anos.

TRABALHADORES POR ANTIGUIDADE E GÉNERO

<4 4 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 >24

M 49% 10% 7% 7% 2% 6%

H 12% 2% 0% 4% 0% 4%

Quadro 5

55% dos trabalhadores estão a colaborar com o

Cofre há menos de quatro anos, sendo que 6%

trabalham na instituição há mais de 24 anos.

Gráfico 9

0 5 10 15 20

<24

24 a 28

29 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

>64

2

1

9

7

5

3

2

4

1

0

0

13

19

18

19

14

10

9

1

1

M

H

55% 23%

7%

7% 2%

6% <4

4 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

>24


HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

No que se refere às habilitações literárias, 36% dos trabalhadores do Cofre são detentores de

ensino secundário completo e 27% têm formação superior.

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS H M

TOTAL

1º Ciclo do Ensino Básico (4º ano)

1 13 14

2º Ciclo do Ensino Básico (6º ano)

2 10 12

3º Ciclo do Ensino Básico (9º ano ou antigo 5º ano do Liceu)

6 20 26

Ensino Secundário (12ºano)

21 28 49

Formação Superior

4 33 37

34 104 138

Quadro 6

Gráfico 10

10%

9%

19%

35%

27%

1º Ciclo do Ensino Básico(4º ano)

2º Ciclo do Ensino Básico(6º ano)

3º Ciclo do Ensino Básico(9º ano ou antigo 5º anodo Liceu)

Ensino Secundário(12ºano)

Formação Superior


MOBILIDADE (ADMISSÕES E SAÍDAS)


Ocorreram 22 admissões;

A rotatividade de pessoal ou Turnover que se refere à relação entre admissões e

demissões (ou à taxa de substituição de trabalhadores antigos por novos) é de 17%;

Ocorreram 4 mobilidades funcionais (3% do total de trabalhadores).

A) Número de admissões por género em 2014

H M

Admissões 6 16

TOTAL 22

Quadro 7

No ano de 2014 ocorreram 22 contratações. O número de admissões deve-se essencialmente à

substituição de trabalhadores que cessaram contratos ou que se aposentaram e situações de

substituição de trabalhadores em situação de baixa médica.

SAÍDAS DE TRABALHADORES

Término de contrato 11

Aposentação 5

Rescisão por mútuo acordo 3

Falecimento 2

Rescisão de contrato 2

Licença de longa duração 1

Demissão por motivo de processo disciplinar 1

TOTAL 25

Quadro 8


Gráfico 11

MOBILIDADE (INTERCARREIRAS)

Quadro 9

11

5 3

2 2 1 1

0

2

4

6

8

10

12

Término decontrato

Aposentação Rescisão pormutuoacordo

Falecimento Rescisão decontrato

Licença delonga

duração

Rescisão porprocesso

disciplinar

Mobilidade Intercarreiras

H M TOTAL

De Assistente Técnico para Técnico Superior 0 4 4

De Assistente Operacional para Assistente Técnico 1 0 1

Total 5


ABSENTISMO E LICENÇAS

Gráfico 12


A percentagem de absentismos indicada no gráfico corresponde aos dias e percentagens de

seguida indicados:

Faltas: nestas estão incluídas o gozo das férias anuais (3077 dias), faltas justificadas (96) e as

injustificadas (2) correspondendo a 48%;

Baixas Médicas: 47% correspondendo a 3132 dias;

Licenças Parentais: os restantes 5% equivalem a 305 dias.

48%

5%

47%

Faltas

Licenças Parentais

Baixas Médicas


TEMPO DE TRABALHO SUPLEMENTAR


Foram realizadas 3692 horas de trabalho suplementar, sendo a média mensal de 308 horas

trabalhadas fora do horário normal de trabalho por necessidades de funcionamento dos

serviços;

O mês com maior número de horas extraordinárias foi o de Abril;

A Residência Sénior de Loures é o serviço onde se verificou maior necessidade de horas

suplementares.

A) Trabalho suplementar por serviço e por mês

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Sede 27 0 12,5 20,5 32 0 0 0 6 0 0 0

Loures 161 39 58,5 395 166 171,5 135 206 0 17,5 30 276,5

V. Fernando 144 22 36,5 194 72 60 11 0 6,5 0 3,5 120

Covilhã 68 0 8 133 25,5 59,5 10 161,5 0 17 25,5 74,5

Vau 27 0 0 152 48 72 0 88 0 75 104 120

Total 427 61 115,5 894,5 343,5 363 156 455,5 12,5 109,5 163 591

Quadro 10

Gráfico 13


ENCARGOS COM O PESSOAL

Tipos de Remunerações/Abonos Quantitativos

Vencimentos 1.404.153,41

Subsídios Férias/Natal 247.717,52

Prémio de Produtividade 183.978,98

Subsídio de Disponibilidade 60.909,56

Despesas de Representação 28,50

Subsídio de Turno 44.013,90

Horas Extraordinárias 12.643,43

Abono para Falhas 4.757,41

Subsídio de Refeição 125.518,79

Pensões Provisórias 17.065,11

C.G.A. 162.693,20

Segurança Social 288.685,39

A.D.S.E 28.253,74

Abono de Família 2.573,73

TOTAL 2.582.992,67

Quadro 11

FORMAÇÃO


14% dos trabalhadores frequentaram ações de formação no ano 2014, num total de 6

ações de formação e 278 horas;

Uma das ações de formação foi realizada por formador interno. As restantes foram

realizadas por entidades externas;

As ações de formação abarcaram diversas áreas de conhecimento, destacando-se as áreas

de Ciências Empresariais e Finanças, Informática e Serviço Social.


Nº de trabalhadores contemplados por ação e por área formativa

Gráfico 14

PRODUTIVIDADE

O cálculo da distribuição dos gastos com o pessoal pelo número total de trabalhadores (138),

demonstra uma produtividade de 18,73%.

OUTROS INDICADORES

1 Colaborador é portador de deficiência.

1 Colaborador foi alvo de processo disciplinar.


RESUMO DE ACTIVIDADE

O Balanço Social referente ao ano de 2014 permite-nos conhecer e analisar os indicadores mais

relevantes relativos aos Recursos Humanos do Cofre.

O período tratado em todos os quadros e gráficos é relativo ao ano de 2014. Infelizmente não

existe, no Cofre modelo comparativo.

Considerações finais:

A primeira observação a ser relevada é número dos efectivos 138 com um perfil da distribuição de

género com a predominância do sexo feminino em (75%), colocados nos diversos serviços do Cofre,

como segue:

- 37% Serviços Centrais;

- 27% Residência Sénior de Loures;

- 16% Residência Sénior de Vila Fernando;

- 11% Centro de Lazer da Covilhã;

- 7% Centro de Lazer do Vau;

- 2% Residências Universitárias.

- A média etária dos Trabalhadores é de 41 anos.

O grau académico predominante no universo dos trabalhadores do Cofre é o ensino secundário

(35%), a licenciatura com 27% os restantes 38% repartidos pelos vários graus do ensino.

No ano de 2014 o absentismo registou um total de 3437 dias de ausência; as férias 3077, faltas

justificadas 96 e injustificadas 2, um total de 3175 dias, totalizando um total de ausências de 6612

dias

Em 2014 realizaram-se 278 horas de formação e a produtividade foi de 18,98%.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

AMÉRICO TOMÉ JARDIM

VÍTOR CALADO LUZ

MARIA MANUELA CHARRUA FRANCO

FRANCISCO MANUEL FELICIANO PINTEUS

MARIA CATARINA GONÇALVES DOS SANTOS

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