Презентация

«Бизнес-проект

КФХ «Добрянка»

Ученицы 10 класса

МОУ ТутурскаяСОШ,

Жигаловского района.»

Данильчук

Анисьи Васильевны

БИЗНЕС-ПЛАН

по расширению, модернизации производственной базы,

увеличению объёмов производимой и реализуемой

сельскохозяйственной продукции фермерского хозяйства

«Добрянка» по направлению молочно-мясное скотоводство.

Иркутская область, Жигаловский р-н,

с.Тутура

1. Резюме проекта.

Наименование : Расширение, модернизация производственной базы, увеличение объёмов

производимой и реализуемой сельскохозяйственной продукции фермерского хозяйства «Добрянка» по направлению молочно-мясное скотоводство.

Инициатор проекта: Учащаяся 10 класса МОУ Тутурская СОШ Данильчук Анисья Васильевна. Место нахождения : Иркутская область, Жигаловский р-н,с.Тутура,пер.Партизанский,9. Цель проекта: Создание условий для устойчивого роста объёмов производства

и сбыта молочной и мясной продукции. Направление проекта: Строительство молочной фермы, приобретение

автономного молокозавода, приобретение племенного крупного рогатого скота.

Способ достижения цели: Расширение производственной базы фермерского хозяйства и организация переработки молока.

Сроки и этапы реализации проекта: -Строительство молочной фермы (2018-2019г.г.); -Приобретение племенного крупного рогатого скота (2018г..). -Сроки реализации проекта: (2018-2021г.г.)

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта.

1.строительство коровника 8 389 000руб

2.автономный модульный

молокозавод 7 018 000руб

3.покупка нетелей симментальской породы 20 голов 1 543 000руб

Итого: 16 950 000 руб

Планируемая выручка, расходы, прибыль.2019г.

Планируемая выручка: 20коров х 30литровх40рублей х 300 дней= 7 200 000рублей.

Планируемые расходы: 4 362 000рублей в том числе

1.корма500х20х300дней=3000 000руб

2.ветуслуги100х20х300дней=600 000руб

3.транспортные расходы 350 000 руб

4.зарплата, налоги 412 000 руб

Прибыль 7 200 00-4 362 000= 2 838 000 руб ЕСХН 6% 170 028 руб(единый сельхозналог)

Чистая прибыль 2 667 972 руб

расходы

2. Общее описание проекта агробизнес-идеи.

В связи с реализацией национального проекта в Иркутской области, основной целью которого является развитие АПК, многие сельхозпредприятия стремятся использовать такую возможность. В связи с непростой ситуацией, которая сложилась в государстве, инвестиции в скотоводство являются весьма актуальными. К тому же спрос на продукты питания в виде мяса и молока есть всегда. А в условиях введённых санкций, импортозамещения, поддержки государством аграрных предприятий по переработке молока и производства мяса они особенно в цене. Недостаток молока и мяса в нашей области восполняется завозом из-за пределов области, а также из-за рубежа. Поэтому перспективность строительства молочной фермы в Жигаловском районе очевидна и не вызывает сомнений. Производство продукции, которое я планирую осуществлять, будет специализироваться на производстве и реализации молока и мяса говядины.

.

Суть проекта.

Цель проекта: Создание условий для устойчивого роста объёмов производства и сбыта молочной и мясной продукции.

Способ достижения цели: Расширение производственной базы фермерского хозяйства и переработка молока.

Для реализации проекта ожидается создание четырёх рабочих мест.

В 2018-2019 будет создано 2 рабочих места доярка и скотник с зарплатой 12000в месяц. В 2020г ожидается создание 4 рабочих мест. Фонд оплаты труда-ФОТ.

2018г 2019г 2020г 2021г ФОТ\налоги ФОТ\налоги ФОТ\налоги ФОТ\налоги

144 144 288 288

144 144 288 288

в тыс.руб в тыс.руб в тыс.руб в тыс.руб

Итого: 288\113 288\215 576\671 576\904

Планируемый оборот КФХ

«Добрянка» и темпы его роста.

2018г 2019г 2020г 2021г всего

производство мяса в

тн.ж.в 1.2 2.1 8.6 15.1 27

производство молока

в тн 50.0 94.6 160.6 212.9 518.1

3. Описание продукции и услуг

Организация производства.

Умелая организация производства, профессиональное отношение к своему делу всех специалистов и работников фермы приведёт к получению качественного, полезного, уникального, с низкой себестоимостью продукта, удовлетворяющего запросы покупателей.

Коровье молоко.

По богатству и разнообразию своего химического состава коровье молоко превосходит любые другие продукты питания.

В состав коровьего молока входят около 50 различных микро и макроэлементов. основными минеральными веществами, содержащимися в коровьем молоке являются магний, кальций.

фосфор калий сера. Жир и белок являются источником энергии для организма, а также строительным материалом для клеток.

Молоко хорошо усваивается детьми,т.к жир присутствует в нём в виде мельчайших жировых капелек.

При регулярном употреблении коровьего молока повышается иммунитет, улучшается настроение, увеличивается продолжительность жизни.

Мясо.

Говядина содержит биологически полноценный белок и отличается высокой перевариваемостью. В его состав входят полноценные белки, жиры, молочный сахар,а также минеральные вещества ,витамины и ферменты.

Говядина рекомендуется для детского питания, диетическим больным, кормящим матерям.

Жиры имеют свойства быстро растворяться и сохранять у человека чувство сытости.

Рынок реализации говядины не имеет особых колебаний в отличии от других видов мяса.

4. Маркетинг-план КФХ «Добрянка»

Географические границы рынка сбыта продукции при

реализации проекта определены границами Иркутской области и Жигаловского района. В связи с освоением Ковыктинского месторождения растёт численность населения, поэтому есть перспектива для полной реализации продукции. Продвижение здорового образа жизни в районе влечёт стремление населения приблизиться к сбалансированному питанию.

предположительно 70% населения ежедневно включает в свой рацион 100г мяса и 50 мл молока, в общем 15000х70%=10500человек.(население района)

за день у нас в районе употребляется Мясо 10500х100г=1050000=1,05тн, молоко 10500х50=0.5тн молока.

Продукция будет реализовываться завозом для детских садов, школ, больницы и через торговую сеть.

Конкурентов в районе нет. Не вызывает сомнения очевидность полной реализации. Оценка рисков. Риски стандартные для сельского хозяйства. Форс-

мажорные обстоятельства(засуха, наводнения и прочее) при наступлении которых данные проекта подлежат корректировке.

Для снижения рисков на эффективность проекта предусмотрена страховка.

5. Производственный план

Эффективность мясного и молочного скотоводства в значительной мере зависит от породы, поэтому для проекта выбраны коровы симментальской породы мясомолочного направления Это позволит рассчитывать на меньший срок окупаемости, в том числе и на большую прибыль, содержаться будут в стойлах без привязи на глубокой соломенной подстилке. Эта ферма с замкнутым циклом, с собственным воспроизводством.

В состав фермы входят следующие здания и сооружения: здание для содержания 120 коров и молодняка, зерносклад, сенохранилище, навозохранилище, гараж. . Продольно в середине здания расположен проезд для

кормораздатчика и кормовые столы.

Поение и вентиляция.

Поение. Поение организовано из

групповых поилок. Групповые поилки размещены в переходах между рядами стойл. Для защиты от замерзания поилки с подогревом воды. Вентиляция.

Вентиляция естественная, регулируемая. Приток воздуха осуществляется через экраны в боковых стенах, вытяжка – через конек по всей длине кровли.

Переработка молока

Для переработки молока приобретён компактный молочный завод ММЗ-500-1147-4 – автономное, модульное здание из 2 модулей, оборудованное всеми инженерными системами полного цикла по приемке и переработке молока с выпуском готовой молочной продукции в индивидуальной упаковке. В качестве сырья используют молоко, которое соответствует требованиям Гост Р 52054-2003»Молоко натуральное коровье- сырьё».

Из которого будет производится следующая продукция: молоко пастеризованное, сливки, творог, кефир, масло сливочное, сыры, йогурт в пакетах пюр-пак.

Доение.

Доение коров производится в доильном зале на автоматизированной доильной установке Ёлочка 2х10 с расположением коров под углом 60° к доильному коридору. Производительность этой установки составляет 100 коров в час, то есть всё дойное стадо выдаивается одним оператором менее чем за час.

На начало проекта будет задействовано 2 сотрудника, к третьему году проекта-4.

6. Организационный план

1.Организационная структура управления. Руководителем проекта, отвечающим за результаты является

Данильчук Анисья Васильевна. Дополнительный административный персонал не предусмотрен. На начало проекта 2018г-2019гг ожидается создание двух

рабочих мест.-скотник и доярка с зарплатой 12000каждый. Для реализации проекта в 2019г ожидается создание четырёх

рабочих мест. Недостающий персонал планируется принять на контрактной

основе из числа жителей села. Курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации

будут организованы через Иркутскую сельхозакадемию и Иркутский аграрный колледж.

План работы по реализации проекта. 1.Строительство молочной фермы 2018-2019гг. 2.Приобретение модульного молочногозавода 2018-2019гг 3.Приобретение КРС- 2018г

7. Финансовый план

Налоги.

1.ЕСХН6%(единый сельхозналог) 2.Отчисления в Пенсионный Фонд (фиксированный

р-р)26% 3.Отчисления в Фонд Медицинского Страхования

(фиксированный р-р)5.1% 4.Отчисления в бюджет НДФЛ за наёмных

рабочих13% 5. Отчисления в небюджетные фонды за наёмных

рабочих ПФР-22%,ФФОМС-5.1%.ФСС-2.9%- 30.4 6.Транспортный налог 7.Земельный налог

Цены производства по годам расчёта.

Наименование ед.изм. 2018г 2019г 2020г 2021г

Молоко руб\кг 42 44 46 49

мясо руб\кг.ж.в 115 117 120 122

План производства и продаж. Движение поголовья.

Наименование

Показателей ед.изм 2018г 2019г 2020г 2021г 1.поголовье на

Начало года гол. 22 38 76 104

2.в т.ч. коров гол. 10 17 32 47

3.нетелей гол. 7 15 15 6

4.покупка гол. 5 18 7 6

5.приплод гол. 14 25 40 50

6.реализация.гол 3 5 19 32

Итого гол. 38 76 104 128

Объём реализации продукции

2018г 2019г 2020г 2021г всего

производство мяса в

тн.ж.в 1.2 2.1 8.6 15.1 27

производство молока

в тн 50.0 94.6 160.6 212.9 518.1

Калькуляция себестоимости продукции 2018год

молоко мясо 1.зарплата и отчисления тыс.руб 196 84 2.гсм т.руб 38 3.электроэнергият.руб 25 4.корма покупные 159 97 5.молоко на выпойку телят т.руб 8 6.содержание основных средств т.руб 58 39 7.прочие расходыт.руб 48 24 всего затратт.руб 523 277 кол-во произведённой продукции (т.ж.в) 58.8 4.3 себестоимость продукции т.руб 8.89 64.6

Стартовый капитал планируется направить на:

1.строительство коровника 8 389 000руб

2.автономный модульный

молокозавод 7 018 000руб

3.покупка нетелей симментальской породы 20 голов 1 543 000руб

Итого:16 950 000 рублей

8.Эффективность бизнес-проекта. В тыс.руб.

Выручка от реализации молока 2018г-2100т.р,2019г-4162т.р,.2020г-7387,2021-9793т.р

Выручка от реализации мяса в 2018г-138т.р,в 2019-245т.р,в 2020-1068т.р,в 2021-1915т.р. Себестоимость молока по годам 523,777,892,934.

Себестоимость мяса по годам277,542, 686,822.

Прибыль по годам 1438,3089,6877,9952. Есхн 86,185,412,597.(единый сельхозналог) чистая прибыль 1352,2904,6465,9355.

9. Оценки рисков.

1.Производственные риски связаны с различными нарушениями в производственном процессе, поставке материалов, ГСМ, электроэнергии.

Мерами по снижению является контроль за ходом производственного процесса, наличие автономной резервной электростанции.

2.Риски природного, техногенного характера связаны с нарушением климатического режима, засухами.

Мерами по снижению будет применение районированных семян, обработка посевов от вредителей, профилактические работы с КРС.

3.Коммерческие риски связаны с реализацией в связи со снижением качества.

Поэтому меры по снижению направлены на контроль за качеством. 4.Финансовые риски могут быть снижены благодаря активному

финансовому менеджменту, работе на условиях предоплаты. 5.Риски с форс-мажорными обстоятельствами. Мерами по снижению будет являться работа КФХ большим запасом

прочности и страхование посевов и животных.

Взрослые и дети, помните всегда:

Не прожить на свете, нам без молока!

Улыбайся широко, если в доме молоко!