cÓdigo daf: 7092-maagrf-cegp-02-f-ol fecha...
TRANSCRIPT
Tipo de Operación Cheque ( · )
Cuenta Bancaria Banco
Beneficiario
Código de Barras
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica .,.,. · ;:., ;.': ~C'.H JF:,-\U/:",dC L'.'L i.:, ;,1,1_;(!
// FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO/
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
Fecha
/ 18/09/2018 /
Transferencia ( x), CLC (
No. de Cuenta o Clabe
CÓDIGO DAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-f-Ol
NO. DE REVISIÓN: 00
FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017
:; Folio No.
·06260
Billete de depósito ( )
, COMERCIALIZADORA DIESGA S.A. DE C.V./
/ No. de empleado
RFC .__ ___ c_D_11_1_0_6_21_3_u_3 __ __.V No: deContrato o Convenio CAS-063/2018
Valor del bien o
servicio
267,098.84
¡·1.v.A. Not_9'cJe crédito
42,735.81 / 0.00
l. V.A de nota dé
crédito
0.00
Otras
retenciones
Impuestos
retenidos Retención LV.A.
/o.oo
Por concepto de PAGO DE LA FACTURA 94 ,, REQUISICION CIE-012/2018, No. SUFICIENCIA IP-2018-40 (FINIQUITO REQ. ,00000172
Registro Presupuesta!
Clave U.A. 7091 E007 Fuente de financiamiento
Neto a pagar
309,834.65
INGRESOS
PROPIOS
Clave presupuestaria / Descripción ,!J-liporte /l lll5X2018252004E007 211011415007091 lf,RIALES Y ÚTILES DE OFICINA / 309,834.65 /
0.00 / 0.00
0.00
1 Total 309,834.65
Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto
I i¡ / i / I ~-· r . ~-----
Nombre y Firma Ndi'Ílbre y Firma l
COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SEVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto Puesto
se elimino
se elimino
/
I
I
(
A'
, /
COMERCIALIZADORA DIE {SA DE cv,/ CDl1106213U3~A ~
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales HERIBERTO ENRIQUEZ, 4 SUR, La Curva, 50250, Toluca, Estado de México, México
Tel. 7227058496
SUCURSAL · •'
/
CAS-063/2018 9~ FOLIO FISCAL (UUID)
D06E0 1 F8-0926-4D34-BBDA-238EC70870EF NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000405535779
Comerdalizadora 50180. ~'~;;~;; Mc;Lxico /
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PR ESIONAL TÉCNICA
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000400171122
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2018-08-22T11 :07:52
IDm@ttta 50.00 H87
500,00/ H87
4,000,00/ H87
1,000.00/ ""
100.00 t_ PAQUETE
752.00/ H87
500.00/ H87
15000/ H87
IMPORTE CON LETRA
TIPO DE COMPROBANTE FORMA DE PAGO MÉTODO DE PAGO MONEDA
CNE781229BK4 USO CFDI: G03 - Gastos en general
16 DE SEPTIEMBRE, 147, Lázaro Cárdenas, 52148, Metepec, Metepec, Estado de México, México
• • • MW'!IGt\mHíUl'•N • · • ,
1 / BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES 3" X 3"
/ si
8
Clave Prod. Serv. - 14111530 Papel de notas autoadhesivas / Impuestos: ✓
Traslados: 002 IVA Base - $ 384.00 Tasa - 0.160000 Importe - $ 61.44
BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES 3" X 3" COLOR AMARILLO.
Clave Prod. Serv. - 14111530 Papel de notas autoadhesivas Impuestos:
Traslados: 1/ 002 IVA Ba~e - $ 4,040.00 Tasa - 0.160000 lmpo~e - $ 646.40
CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMANO CARTA,
Clave Prod. Serv. - 14121503 Cartón 1
Impuestos: f' Traslados:
002 IVA Base-$ 125,200.00 Tasa- 0.160000 Importe-$ 20,0 .00 CAJA DE CARTÓN PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO
Clave Prod. Serv. - 14121503 Cartón . Impuestos: /
Traslados: 002 IVA Base-$ 30,030.00 Tasa -0.160000 Importe-$ 4,804.80/
CARTULINA OPALINA DE 225 GRS. COLOR BLANCO PAQ. DE 100
Clave Prod. Serv. - 60121104 Papel bond para para dibujo Impuestos: /
Traslados: v" 002 IVA Base - $ ~,354.00 Tasa - 0.160000 Importe - $ 1,3 .64
HOJA BLANCA TAMANO CARTA (PAQUETE C/500 HOJAS)
Clave Prod. Serv. - 14111507 Papel para impresora o fotocopi;zdora · Impuestos:
Traslados: 002 IVA Base - $ 51,827.84 Tasa - 0.160000 Importe - $ 8, 2.45
HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO (PAQUETE C/500 HOJAS)
Clave Prod. Serv. - 14111507 Papel para impresor¡¡ o fotocopiadora Impuestos: ~
Traslados: 002 IVA Base - $ 43,030.00 Tasa - 0.16 00 Importe - $ 6,884.80
LIBRETA RAYADA FORMA FRANCESA
Clave Prod. Serv. - 14111514 Blocs o cuadernos de papel Impuestos:
Traslados: 002 IVA Base - S 4,233.00 Tasa - 0.160000 Importe - $ 677.28
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN FMD100203JS7
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2018-08-22T11 :01 :35
LUGAR DE EXPEDICIÓN 50180
/
$8,08,/ $4,040,00/
/
$31.30/' $ 125,200.00 /
$30.0/ $ 30,030.00 /
/
$83.54,/ $8,354.00 I
/ $ 68.92, $51,827.84/
$0000/ $ 43,030.00 /
/ s;28.22 / $4,233.00/
TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS, 65/100 MXN
SUBTOTAL TRASLADO IVA TASA 0.160000
TOTAL
;/ $ 267,098,84// $42,735.81'
$ 309,834.65 1 - Ingreso 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido MXN - Peso Mexicano
' •'
/ Este documento es una representación impresa de un CFDI. /
1,/ '
'
No. SAT 55710
Página 1 de 2
SELLO DIGITAL DEL CFDI gjw22OUXrSzraAz0UNO0DnBX+hm/J/+7nzr8O5SkOSPpkEvFp1huqPWZNpJLvnnCcUEpWf0OOoVNE60vMuRrBLqOLIHgWynI1LhaH26oD7NKy0uiCO3h4gC0zWvlSw NFZZroRc0ci3N6thEbWH2gXSavEk8P4dRPOSYCJZQdYDPVDuj86ZIIBil5JrgYDjOcHTuWLziR3O0B0hHUzX5I6uk/qRu34YFZObFqyfnviTSYkx0íyM7ShrJsYFSKMGor8 Xgbgs+5a9PhMBfow1OWDO45PO4TTFZ1RnYvmRAFMZMwlMWz56cUNJy6bE2dTlvmYI1dSG7f36S/gRPh6y5mnQ==
SELLO DIGITAL DEL SAT Wn7U7L+iwYvOn3J+DZCSNBSlbUDATA+PvVy5Rjojqa2KD8ntgFPcaXclvrnq7xf6GMGE8hZ1+3McaQkl+mXqtrXJGWXLWnYkusywlHQl+ee4kHY0FsIOmYr78SncJg3N UPLpfqsRP7bqgJwhCSGwVcWE1TiYC3H30bfq3NoeMPqcD2XgO96kz+h3AuvnBF1xdIMkllYZEN<kREaJmWCcrn6882HHxQx0eKR5khy4ZDv48ooNsJOd46Díxlt,vzMc IQMkK95zsslngpk/0ax3ewZSTs5P0bl0Uj4aVJí+v8cFOyienmwrnKO5TdrCxN0H8RBQzTdCAIAwRIBmmZ2VluliQs=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT 111 .1 ID06E01 F8-0926-4O34-BBDA-238EC7D870EFl2018-08-22T11 :07:52IFMD100203JS7Igiw22OUXrSzraAz0UNO0Dn8X+hm/J/+ 7nzr8O5SkOSPpkEvFp1 huqPWZNpJL vnnCcUEpWí0OQoVNE60vMuRrBLqQLIHgWynt1LhaH26 oO7NKy0uiCO3114gC0zWvlSwNFZZroRc0ci3N6IhEbWH2gX5avEk8P4dRPOSYCJZQdYDPVDujB6ZJIBil5JrgYDjOcHTuWLziRJO0B0hHUzX5I6uk/qRuJ4YFZObFqyfnvi TSYkx0íyM7ShrJsYF5I<MGorBXgllgs+5a9PhMBfow1OWDQ45PO4TTFZ1RnYvmRAFMZMwlMWz56eUNJy6bE2dTlvmYhd5G7f36S/gRPh6y5mnQ=:I00001000000405 53577911
No. S.A.T 557i0
i::cto rinl""11mantn oc- 11n ..... ,.,..,, .... ,.,...~,.....-.f....,,..¡,;....,. :.....,.-.r,... ... ..._ ..l.-.,, .... ,.-,.rn1
Elizabeth Cruz Ortiz
De: Enviado el: Para: Asunto: Datos adjuntos:
u
.//
Elizabeth Cruz Ortiz~· miércoles, 19 de ftpf mbre de 2018 10:53 a. m. /.
Facturas CONJ\{EP / FACTURA 944/DE 22-AGO-18 DE COMERCIALIZADORA DIEGA S.A. DE C.V. CDI 1106213U3_Factura_944_D06E01 F8-0926-4D34-BBDA-238EC7D870EF.PDF;
CDI 1106213U3_Factura_944_D06E01 F8-0926-4D34-BBDA-238EC7D870EF.XML
ecortí[email protected]<
d
1
htto://www.gob.mx/conaleo ',,).
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
COORDINACIÓN DE ADQ~IS/Cl~NES Y SERVICIOS - /.
FORMATO DE REVISION FISICA DE BIENES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y~ISICIONES 1 No. DE HOJA: ___ 1 __ / ___ 1 __ _
DIA-AP01 C-PO-01-FO06
No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-0631201/ / FECHA: ____ 15108/2018 _____ _
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
PARTIDA 1 CANTIDAD
5
9
Ut
COMERCIALIZADORA DIESGA, S.A. DE c.v .• / REFERENCIA: ____ NIA ____ _
FECHA DE ENTREGA DEL BtEN EN EL ALMACÉN Y
DISTIUBUCIÓN DESCRIPCIÓN DEL BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
~
/~!NA OPALINA T.-L\!A.'1O CARTA DE 225 GR COLOR MI O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA 1/ O PRESENTAC!ON EN PAQUETE C71O0 HOJAS ESTIPULADAS EN EL CONTRA TO Y/0 PEDIDO ---------- ----- --------
CUMPLE
¡LIBRETA RAYADA FORMA FRANCESA MEDIDAS 22.0 X 17.00 EN~- 1 / PA--PE_· OND 100%- RECICL<\DA DE 60G/M2 CON PAST-AS--- M-1-S 0- DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA DU FORRADAS CON PAPEL SEMIKRAFT DE 125 G/M2 CON ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/0 PEDIDO _ HOJAS_____ _ _ _ _____ ~- __ _ _
CUMPLE
~ 1'I ---;i --, ~ ~ ~ / "'_____::: __ ....._ (__ ~ lÜ ---- i!. @=ahlfíh u~11 M~IA
ENCARGADADELALMACE~
- ~·
~ f }~~¡
L - 1:.
00··¡
.
I / I
M,\e¡}'11,P/BELEN DlAZ ALVAREZ DIRECTORA O'l#!NSRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
~/
DIESGA Comercializadora
COMERCIALIZADORA DIESGA S.A. DE C.V.
Heriberto Henriquez # 4 Sur Col. la Curva C.P. 50250 Toluca, Estado de México Tel.: (722) 705-84-96 [email protected]
/
ACUSE DE RECIBO/ _
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONA/ Jefatura de Almacén y Distribución
No. DESCRIPCIÓN CARJULINA OPALINA TAMAÑO CARTA DE 225 GR
C foR BLANCO PRESENTACIÓN EN PAQUETE C/100
5 OJAS
LIBRETA RAYADA FORMA FRANCESA MEDIFDAS 22.0
X 17. 6 EN PAPEL BOND 100% RECICLADA DE 60
G/ 2 CON PASTAS DURAS FORRADAS CON PAPEL
9 MIKRAFT DE 125 g/m2 CON 96 HOJAS
(
,· v \C,l
./\ .
Í\ \ NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FIRMA
Procedimiento: Adquisición de productos de papel y cartón
MARCA CANTIDAD
/ MONDRAGÓN 100 PAQUETES
,/ ESTRELLA 150 LIBRETAS
/ ¡ / /
/
COLEGIO NACiONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS /' . DIA-AP01C-PO-01-FO06
FORMATO DE J-ÉVISIÓN FÍSICA DE BIENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AD6UISICIONES / No. DE HOJA: 1 / 1 __ _
No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO: CAS-063/2018 7 / FECHA: - o=-18===~---/
NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DIESGA, S.A. DE c.v./ REFERENCIA: ____ N/A. ____ _
FECHA OE ENTREGA DEL PARTIDA CANTIDAD s•EN EN EL •LMAcéN v DESCRIPCIÓN DEL BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
OtSTRl8UCIÓN
/
/ 752
OS/08/2018
HsiJA BOND TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA DE ALTA Ml~O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ,/ 6 , f'ELO~!DAD, DE 75 GRMS/37 KG (PAQUIITE C/500 HOJAS) // ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO // / CUMPLE ,,
7 //
500 0810812010 Hg.{A BOND TAl.!A>'IO OFICIO ARA FOTOCOPIADORA DE ALTA Ml~M; DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA ///
/r ~ }'.-llLOC!DAD, DE 75 GRMS/37 KG. (PAQUETE C/500 HOJAS) / ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO CUMPLE ,.
------t:>< ::><::------~ ~ ~
~ ~ -~ ~ / A .;'/ 1-<::::---- ' ¡ ' / / // // /
I /
~ ~•-'
/"! ·-) ¡ 1¡ J ¡ ¡/ 1,1 ./ - /::b---<.J\ckl? í i1 l \_ / / ~f!J?r:<-11 _
.:--- r l'~< JJ e--- v \.J\_, ~ 4 l ~tJtL.:~~:~1.-'-:.·--- 1 &1-i:101 IXIIIAkP liilii!Í!iili , Lltf.ff'BELENOM,tNAREZ
'---·•-;-:--ENCARGADA ÓEL ALMACÉN GENERAL ;!'
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
/
blESGA / Comercializadora /
Heriberto Henriquez # 4 Sur Col. la Curva C.P. 50250 Toluca, Estado de México Tel.: (722) 705-84-96 [email protected]
COMERCIALIZADORA DIESGA S.A. DE c.v/
No.
6
7
/' 07 DE AGOSTO DE 20187
ACUSE DE RECIBO /
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL/ Jefatura de Almacén y Distribución
Procedimiento: Adquisición de productos de papel y cartón
/ DESCRIPCIÓN / MARCA CANTIDAD
V ltA BOND TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA 1// SCRIBE 752 PAQUETES 7,SGRMS/37 KG {PAQUETE CON 500 HOJAS) /
ltA BOND TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA
75 GRMS/37 KG (PAQUETE CON 500 HOJAS) V SCRIBE 500 PAQUETES V/
FIRMA
WI I
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS / , DIA-AP01C-PO-01-FO06
FORMA TO DE,,VISIÓN FÍSICA DE BIENES
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y .9,LiSICIONES • No. DE HOJA: 1 1 1 T / ----No. DE CONTRATO Y/0 PEDIDO: CAS-063/2018' / FECHA: ___ 09/0812018
NOMBRE DEL PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DIESGA, S.A. DE c.v./ REFERENCIA: NIA
FECHA DE ENTREGA DEL
PARTIDA CANTIDAD BIEN EN EL ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO
I / CAJA E CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMA..'10 CARTA
V/ v-4.000 /09/08/2018 USO PESADO RESISTENCIA APROXIMADO DE 16 KGS/CM2, MISM,0 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA
3 C ,¡ TAPA INDEPENDIEITTE MEDIDA DE 53 CMS. DE LARGO X / ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/0 PEDIDO
CUMPLE .5 CMS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO (TIPO MCA. TODO DE
CARTONl I
/ CAJA~ CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMANO OFI(:IO
/,./ / USO ADO RESISTENCIA APROXIMADO DE 16 KGS/CM2, l 70-'oE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA 4 /1,000 /10812018 ~rf'A INDEPENDIEITTE MEDIDA DE 53 CMS. DE LARGO X ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/0 PEDIDO CUMPLE
IS. DE ANCHO X 25 CMS. DE ALTO.(TIPO MCA. TODO DE ARTON) ;
g /'
::>-< g ::>< -------<::
<:::::::: ,/ \ //
~ \ / 1 / /
<::: I !' /
k::::::: 1 " ,
1 / / ,n1 J/ /
l /· / '/!/
< _)~- i I Í l/4V/j / ----- ¡ ··-f2.tlJ~ / dfl.--+~-f---~-- ~~:!. •/---~ ----- /i, ·r--·-t;,-------· ( ._ M_ ~n H. -· .. F~b &) ÜXbF7 '---~--- 11 l't M,\:,Ull'U'I.~ MUNl:iUIA
~ (_/
ENCARGADl>. DEL ALMACÉN GENERAL DIRECTORA DE~FAAE:STRUCTUFfA Y ADQUISICIONES
IES / C.p~ 50180
·rei.: (722) 705--b4-9G [email protected] CoaH:rdalízadora /
COMERClAL!ZADOF:/~ OiESGl\ S.A.DE C.V.
ACUSE DE RECIBO/ //
, , I
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL/
PARTIDA
3
4
Jefatura de Almacén y Distribución
Procedimiento: Adquisición productos de papel y cartón
DESCRIPCIÓN MARCA CANTIDAD
CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA USO PESADO RESISTENCIA APROXIMADO DE 16 KGS/CM2, CON TAPA
EPENDIENTE MEDIDA DE 53 CMS DE LARGO X 32.5 CMS DE HO X 25 CMS DE ALTO
CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO USO
BEROKY // PES~O RESISTENCIA APROXIMADO DE 16 KGS/CM2, CON TAPA .. l~EPENDIENTE MEDIDA DE 53 CMS DE LARGO X 36 CMS DE ANCHO /BEROKY
;os CMS DE ALTO
4000
1000
e,, Ct.iltclof(
e~" 1 r,. ¡;.:-~ . ·,, .e:. ( .' /\ '-- \.: 'l _) \.,_, \
-· •l. , . be i"\t:'' y G.
,/
/
/ /
/
/
/
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS /
FORMATO DE R,ÉVISIÓN FÍSICA DE BIENES/
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUÍSICIONES ,/'' No. DE HOJA: ___ 1 __ 1 ___ 1 ___ _
DIA-AP01 C-PO-01-FO06
/7 o
No. DE CONTRATO Y/0 PEDIDO: CAS-063/2018 / / FECHA: ____ 07/08/2018 ______ _
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
PARTIDA CANTIDAD
--1 50
COMERCiALIZADORA DIESGA, S.A. DE c.v/''
FECHA DE ENTREGA DEL 61EN EN EL ALMACÉN Y
(liSTRIBUCtóN DESCRIPCIÓN DEL BIEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN SUMINISTRADO
REFERENCIA: _____ N/A _____ _
/ DICTAMEN SOBRE EL BIEN ENTREGADO /
BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES DE 3" X 3" CON 100 HOJAS~ / Ó¡¡n!l/2018 PAPÉL BOND DE POR LO MENOS 5 COLORES DISTINTOS MISMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA CUMPLE
/ " F ORESCENTES, CON ADHESIVO EN LA PARTE SUPERIOR / ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/O PEDIDO
E CADA UNA DE LAS HOJAS Y ENGOMADO EN LA COSTILLA.
/ ALOC 'DE NOTAS ADHERIBLES DE 3" X 3" CON 100 HOJA / SOO '
0710812018 PAP BOND CüLOR AMARILLO CANARIO, CON ADHESIVO EN Ml§l'-10 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA C p
PARTE SUPERIOR DE CADA UNA DE LAS HOJAS Y / ESTIPULADAS EN EL CONTRATO Y/0 PEDIDO UM LE
~ 2
>-< :::>< >-< ~ ::::::,.,.< ::::::,.,.< ::::::,...::::: >-< ::::>< >-< >< ~ >-< >-< >-< ~ ~
NGOMADO EN COSTILLA.
- ~--í ' / --..t: - , ./ l' ,_ _,,,...._,_½ . ;__ I, ~~, --(~
1 --/ , l '· // ) '\ i - L------L,\..,~~-
C.,__§.ERNAROITA AGUlt<~c MUl'fü,\.JI~
'---~ARGADA DEL ALMACÉN GENERAL
~ ~ _s-~~
/ I ___ ,d--:/S,.,,::.-..-·--·/ "/
I - , '//2?-----. / / / /--~~ / I
-f-~,it: I --co/'"- I - Ja.,en,~:~. ~LEN D14z ALVARti '
DIRECTORA OE4NFRAESTRUl)TURA Y ADQUISICIONES
DIESGA / Comercializadora //
COMERCIALIZADORA DIESGA S.A. DE C.V.
ACUSE DE RECIBO
Heriberto Henriquez # 4 Sur Col. la Curva C.P. 50250 Toluca, Estado de México Tel.: (722) 705-84-96 [email protected]
//
07 DE AGOSTO DE 2018 7
I COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL/
Jefatura de Almacén y Distribución
Procedimiento: Adquisición de productos de papel y cartón
No. DESCRIPCIÓN MARCA CANTIDAD
BLOCK DE NOTAS ADHERIBLES DE 3 X3" CON 100 HOJAS DE PAPEL
BO DE 5 COLORES DISTINTOS FLUORESCENTES, CON ADHESIVO EN LA
P TE SUPERIOR DE CADA UNA DE LAS HOJAS Y ENGOMADG EN LA JANEL 50 PZAS
1 OSTILLA
BLO DE NOTAS ADHERIBLES DE 3" X3" CON 100 HOJAS PAPEL BOND
C OR AMARILLO CANARIO CON ADHESIVO EN LA PARTE SUPREIOR DE JANEL 500 PZAS
2 DA UNA DE LAS HOJAS Y ENGOMADO EN LA COSTILLA
conalep
Partida presupuesta!:
Programa presupuesta!:
Fuente de financiamiento:
Descripción:
CALENDARIO•PRESUPU.ESTAÍ.
. MES IMPORTE . ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE $ 700,000.00
DICIEMBRE
./
No. de suficiencia:
Secreraría de Administración Dirección de Administración Financiera
Coordinación de Presupuestos y Finanzas
'"IY_:---'1l~L~t ~ (J ()
•;~;••: ~::.:,,.,:--.,••-•:.,~ • • .,..•~-H:.:..::.:::.-.
! '•(---f•ITRO' PR'''' .. ti Lo..J-,'•, L l:ú'. · - .. \ · - .
J~ • -•, •-4_.-r--·- :: : ; CAPTUFt-, --~ · ·· i· /
,~A::13--1 1_:JiL\/ lt~ • · J • •·- .... - ... . ~--· _,..._.,,._, ... .
!TOTAL 1 $ 700,000.00 ~~---.. ~-n:...... ....... .
• J /
~
101 /
E007
INGRESOS PROPIOS /
COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS NACIONALES DEL CONALEP
/ ./
)./\. NOMBRE Daniela Berenice Rojas Vargas NOMBRE
AUTORIZÓ
( i\ ¡f':i (,.¿_)a.!}_jjCr
Araceli Duarte Piña
PUESTO: Directora de Infraestructura y Adq. PUESTO Administrativo Técnico Es.e_ecialista PUESTO Coordinador de Presupu,,_stos_y Finanzas
Página 1
// /
.... ...
--- ---SEGUROS AFIRME
SA DE CV AFIRME MONEDA FACTURASAP2822 A 565 19/09/2018 26/09/2018 Normal $10,459.40 100% $10,459.40
GRUPO NACIONAL 892
FINANCIERO
B 065600050982612 19/09/2018 Licitación 34501 30 No
SEGUROS AFIRME
SA DE CV AFIRME 26/09/2018
MONEDA FACTURASAP2821 A 566 19/09/2018 Normal $75,460.23 100% $75,460.23
GRUPO NACIONAL 841
FINANCIERO
B 065600050982613 19/09/2018 Licitación 34501 30 No
SEGUROS AFIRME
A SA DE CV AFIRME
19/09/2018 26/09/2018 MONEDA
Normal FACTURASAP2897
567 $1,559,814.16 100% $1,559,814.16 GRUPO NACIONAL 500
FINANCIERO
B 065600050982614 19/09/2018 Licitación 34501 30 No
SEGUROS AFIRME
SA DE CV AFIRME 26/09/2018
MONEDA FACTURASAP2822 A 568 19/09/2018 Normal $2,800,247.62 100% $2,800,247.62
GRUPO NACIONAL 884
FINANCIERO
B 065600050982615 19/09/2018 Licitación 34501 30 No
SEGUROS AFIRME
A SA DE CV AFIRME
569 GRUPO
19/09/2018 26/09/2018 MONEDA
NACIONAL Normal $10,441.44 100% $10,441.44
FACTURASAP2823
133
FINANCIERO
B 065600050982616 19/09/2018 Licitación 34501 30 No
SEGUROS
INBURSA, S.A. MONEDA FACTURAABl14627
A GRUPO 570 19/09/2018 26/09/2018 Normal S119,662.29 100% $119,662.29 NACIONAL 481
FINANCIERO
INBURSA
B 065600050982617 19/09/2018 Licitación 34501 30 No
SANTIAGO MONEDA A 571 19/09/2018 26/09/2018 Normal $89,656.00 100% $89,656.00 FACTURA362
MONTOYA TOMAS NACIONAL
Directa, Directa en el
Extranjero,
B 065600050982618 18/09/2018 Entidades, 35701 30 No
Ampliación Art. 52 y
pago a Notarios
COMERCIALIZADO /',:,: MONEDA l/,/
A RA DIESGA S.A. DE 19/09/2018 26/09/2018 Normal $309,834.65 100% S309,834.65 ,,FACTURA944 NACIONAL I c.v.
B 065600050982619 18/09/2018 Licitación 21101 30 No
Pagina 2
...
_ ..... ,v1'l r
SERVICIOS MONEDA FACTURA13382,N. I A 573 19/09/2018 26/09/2018 Normal S718,860.93 100% $718,860.93 INTERNOS NACIONAL CRED.41849.67
EMPRESARIALES
S.A. DEC.V.
B 065600050982620 17/09/2018 Licitación 33801 30 No
Total Moneda Nacional no Negociables
Total Moneda Nacional Vencidos Sin Operar
Total Dólares Negociables
Total Dólares No Negociables
Total Dólares Vencidos Sin Operar
Total de Documentos Moneda Nacional 10¡ __j-Total Documentos en Dólares 01 _ ___j
Pagina 3