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INDICE GENERAL
CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
3. ÁMBITO Y ALCANCE
3.1. Ámbito
3.2. Alcances
4. DEFINIICIÓN DEL PROBLEMA PLANTEADO
4.1. Antecedentes
4.2. Problemática Planteada
5. JUSTIFICACIÓN EL ESTUDIO
6. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO
CAPÍTULO No. II – ASPECTOS METODOLÓGICOS
7. FUENTES DE INFORMACIÓN
7.1. Fuentes de Información Primaria
7.2. Fuentes de Información Secundaria
8. METODOLOGÍA
8.1. Flota Vehicular
8.2. Características de Operación
8.3. Demanda
8.4. Costos de Operación
8.5. Aspectos Financieros
CAPÍTULO III – DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA
9. ESTUDIO DE DEMANDA
9.1. Demanda Estimada
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CAPÍTULO IV – DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO 10. OPERADORES DEL SERVICIO
10.1. Características de la Operación del Servicio 10.2. Características de la Flota 10.3. Tarifa Actual
CAPÍTULO V – COSTOS DE OPERACIÓN DE LA FLOTA 11. COSTOS DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS CAPÍTULO VI – ANÁLISIS FINANCIERO 12. METODOLOGÍA
12.1. Margen de Rentabilidad 12.2. Costos por Pasajeros 12.3. Análisis Financiero – Situación Actual 12.4. Análisis Financiero – Situación Propuesta
CAPÍTULO VII – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
14. TARIFA PROPUESTA
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INDICE DE CUADROS
Cuadro No. 1 – Lugares Poblados que Conforman el Recorrido de la Ruta
Cuadro No. 2 – Tarifa Ponderada de la Ruta
Cuadro No. 3 - Promedio de Pasajeros Transportados por Día por la Ruta
Cuadro No. 4 - Demanda Diaria por Autobús por Ruta
Cuadro No. 5 - Demanda Expandida por Ruta
Cuadro No. 6 – Demanda Estimada para la Ruta
Cuadro No. 7 - Características de Operación de la Ruta
Cuadro No. 8 – Esquema de la Tarifa Actual
Cuadro No. 9 – Costos de Operación
Cuadro No.10 – Resumen de Costos de Operación por Unidad
Cuadro No.11 – Margen de Rentabilidad Sobre el Precio de Contado del Autobús
Cuadro No.12 - Costo y Utilidad por Pasajeros – Situación Actual
Cuadro No.13 - Ingresos Brutos por Autobús Según la Demanda del Servicio – Situación Actual
Cuadro No.14 - Balance de Ganancias y Pérdidas – Situación Actual
Cuadro No.15 - Ingresos Brutos por Autobús Según la Demanda del Servicio – Situación Propuesta
Cuadro No.16 - Balance de Ganancias y Pérdidas – Situación Propuesta
Cuadro No.17 - Tarifa Propuesta
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CAPITULO I – ASPECTOS GENERALES
1. INTRODUCCIÓN
El documento que se presenta en esta oportunidad, el cual hemos denominado “Estudio Técnico – Estadístico, para la Revisión de la Tarifa de la Ruta Hato Pilón – San Félix”, recoge una serie de datos referentes a la operación del transporte terrestre de la población Hato Pilón, comarca Ngabe Buglé, provincia de Chiriquí, al igual que el comportamiento de la oferta y demanda del transporte público colectivo, de ésta región. Este informe se elabora en atención a solicitud de nuestro Director General, que instruye a los técnicos del Departamento de Planificación de Transporte Público de la Institución, para que ejecuten un estudio técnico para la revisión de la tarifa de la ruta arriba mencionada, de cara a las demandas de la población, en función de la rehabilitación y mejoramiento total de la carretera que conduce la comunidad de Hato Pilón. El documento se desarrolla con la intención de suministrarle a las instancias superiores de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, los elementos de juicios necesarios, para que tomen una decisión en este tema, sustentada en los criterios técnicos correspondientes, procurando propiciar una actividad de transporte equilibrada que garantice a los usuarios obtener un servicio rápido, seguro, eficaz y confortable a costos económicos, al igual que le permita a los transportistas obtener condiciones de trabajo adecuadas y un margen de utilidad razonable. Es oportuno señalar, que la base metodológica, los conceptos y criterios técnicos utilizados en el desarrollo del presente estudio corresponden a la bibliografía contenida en la obra Planeación, diseño, operación y administración del Transporte Público, cuyos autores son los Ingenieros de Transporte, Ángel R. Molinero y Luis Ignacio Sánchez Arellano, especialistas del Instituto de Urbanismo y Sistemas de Transporte S.A. de C.V., Universidad Autónoma del Estado de México, obra que fue publicada en agosto de 2003 en la ciudad de México. Dentro el contenido del documento, se desarrolla un análisis pormenorizado de la organización, administración, características de operación, especificaciones de la flota, estudio de demanda, costos de operación y análisis financiero del servicio de ofertado, variables que condicionan la programación, dimensionamiento, tamaño de la oferta, demanda del mismo, tarifa y rentabilidad de la actividad. El Estudio Técnico – Estadístico, esta apegado a lo estipulado en el Decreto Ejecutivo Nº 545 de 8 de octubre de 2003, por el cual se expide el reglamento para la concesión de rutas, líneas, terminales, zonas de trabajo y piqueras en las diversas modalidades de transporte público de pasajeros, en cuanto al desarrollo y contenido del estudio. Igualmente se ciñe a lo establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 542 de 8 de octubre de
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No. Lugares Poblado
1 Hato Pilón
2 Alto Pilón
3 Nancito
4 Karacol
5 Hato July
6 Frontera
7 San Félix
Cuadro No. 1 - Lugares Poblados que Conforman el
Reocrrido de la Ruta
2003, por el cual se reglamenta la fijación de tarifas en el transporte público de pasajeros, para el transporte público de pasajeros en todas sus modalidades.
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo general del estudio técnico y económico es realizar un análisis detallado de las características administrativas y de operación de la de la ruta Hato Pilón – San Félix, para obtener su rentabilidad financiera y determinar la tarifa, en función de la rehabilitación y mejoramiento de la carretera que conduce a la población antes referida. En términos generales, el estudio destaca los siguientes aspectos:
a. Características administrativas y de operación de la ruta.
b. Estudio de la oferta y la demanda del servicio.
c. Cálculo de costos de operación de la flota y tarifa.
d. Estimar la situación financiera de la ruta.
e. Determinar los ajustes y diseñar un nuevo esquema de tarifa.
3. ÁMBITO Y ALCANCES
3.1. Ámbito
La investigación se enmarca directamente en el recorrido de la ruta, el cual está conformado por las comunidades y lugares poblados que se señalan en el siguiente cuadro:
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Figura No.1 – Panorámica del Pueblo de Hato Pilón
Figura No.2 – Panorámica de Carretera Hacia Hato Pilón
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3.2. Alcances
Siendo consecuente con los objetivos definidos en el estudio, se espera que la investigación de forma científica conceptualice, programe y dimensione el servicio objeto de este estudio, al igual que determine la tarifa que se debe pagar en la ruta, a fin de establecer un equilibrio de rentabilidad en la operación del servicio:
Para tales fines se determinaron los siguientes alcances:
Determinación de las Características de Operación de la Oferta
Determinación de la demanda del servicio.
Rentabilidad Financiera.
Análisis de la Tarifa.
Conclusiones y recomendaciones.
4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PLANTEADO
4.1. Descripción de la Ruta
La ruta que nos ocupa, se localiza en el área norte de la Comarca Ngabe Buglé, sobre la cordillera central del País. Esta, inicia sus operaciones en 2014 con siete unidades. En principio, la carretera que conduce a la comunidad de Hato Pilón, consistía en un camino de penetración en mal estado, con una topografía sumamente accidentada, con curvas cerradas y pendientes elevadas. Estas condiciones, obligaba que los vehículos que servían a la ruta sean doble tracción, ya que durante la época lluviosa el tránsito por este camino se tornaba extremadamente difícil.
Figura No. 3 Panorámica de la Carretera antes del Mejoramiento.
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Figura No. 4 – Localización Regional de la Comunidad de Hato Pilón
El proyecto inicia en San Félix, provincia de Chiriquí y termina en Hato Culantro en la Comarca Ngäbe Buglé con una longitud aproximada de 18.20 kilómetros. Adicionalmente se contempla un ramal en la Comarca de aproximadamente un kilómetro que va desde el poblado de Hato Pilón hasta la Escuela de Mironó.
Seguidamente, se muestran panorámicas de la carretera en su fase de construcción, vale destacar que la vía no se encuentra totalmente terminada.
Hato Pilón
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Figuras No. 5 y 6 – Panorámicas de la Carretera en Construcción
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4.2. Problemática Planteada
La problemática planteada consiste en que en estos momentos con el mejoramiento y la carretera, la comunidad reclama una revisión de la tarifa actual (B/.2.70) de Hato Pilón – a San Félix y viceversa, sobre la base, que se asume que con la rehabilitación de la vía los costos de operación de la ruta podrían ser menores, por lo tanto, el pasaje debe ser de menos cuantía. Es por eso, que producto de las situaciones antes descritas, y como respuesta a la demandas de los usuarios de la ruta, se acuerda con los señores transportistas y autoridades locales regionales, que la ATTT realice un estudio técnico y económico, para determinar la tarifa que corresponda.
5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO SOLICITADO
Los elementos que justifican la revisión de la tarifa, se describen a continuación:
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera entre Hato Pilón y la comunidad de San Félix.
Determinar una tarifa que le garantice a los usuarios de la ruta un servicio, rápido, seguro, eficiente y económico. En función de las actuales características de operación de la ruta y la demanda que sirva la misma.
Esta tarifa a su vez le debe permitir a los señores transportistas un margen de utilidad razonable, que los fortalezca económicamente y operativamente, de forma tal que les permita sostener y mejorar los servicios ofertados.
En concreto, la propuesta que se obtenga mediante el presente estudio, se orienta al mejoramiento integral del servicio requerido por la comunidad en condiciones de seguridad física y legal, garantizándoles a los usuarios de la ruta la atención que demandan en materia de transporte.
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CAPÍTULO II – ASPECTOS METODOLÓGICOS
6. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO
El estudio estuvo a cargo de la Dirección de Transporte Terrestre, específicamente bajo la responsabilidad del Departamento de Planificación de Transporte Público, seguidamente se detalla el personal:
7. FUENTES DE INFORMACIÓN
Las fuentes de información utilizadas para el desarrollo de la presente investigación, se dividen de la siguiente manera:
7.1. Fuentes de Información Primaria
Las fuentes de información primaria se definen como aquellas que son recavadas en el área de influencia directa del proyecto, para el caso particular de nuestra investigación y para los fines del estudio, las observaciones en sitio se realizaron en la zona, siendo éstas las siguientes:
Aplicación de una encuesta de sube y baja, para determinar la demanda del servicio ofertado.
Encuestas para determinar las características administrativas de la organización y especificaciones de la flota vehicular.
Encuestas para estimar los costos de operación vehicular de la flota de transporte.
Entrevistas con los conductores y propietarios de los certificados de operación para conocer otros detalles inherentes al desarrollo de la actividad.
7.2. Fuentes de Información Secundarias Estas comprenden datos, estadísticas y libros impresos utilizados en el proceso de investigación y desarrollo del proyecto, en nuestro caso hemos utilizados los siguientes:
Guía Para la Presentación de Proyectos – Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social.
Movilidad Urbana en el Área Metropolitana de Panamá – Banco Mundial 2006
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Transporte Público: Planeación, diseño, operación y administración. – Ángel R. Molinero Molinero y Luis Ignacio Sánchez Arellano.
Censos de Vivienda y Población año 2010 – Contraloría General de la República de Panamá.
Estimaciones de Proyecciones de Población – Contraloría General de la República.
Base Legal: Decretos No. 542, 543 y 545 que reglamentan la Ley 34 del 28 de julio de 2003.
Estudios similares que reposan el la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
8. Metodología Los elementos metodológicos que sustentan los diferentes aspectos contenidos en el estudio son:
8.1. La Flota Vehicular
Las características de la flota vehicular se determinan en función de la marca y modelo de los vehículos que operan en la ruta. En la sección correspondiente se detallan las propiedades de la flota en cuestión.
8.2. Características de Operación
Las características de operación de la ruta se establecieron de acuerdo a las encuestas y observaciones de campo realizadas, para tales fines.
8.3. Demanda
Para la estimación de la demanda se consideraron los siguientes aspectos:
Se realizaron estudios de sube y baja a las unidades que en estos momentos prestan el servicio, para establecer el promedio de pasajeros que estos transportan por hora y diariamente.
La demanda se estima por semana, por mes y por año.
Finalmente, se establece un factor de expansión de 1.20 que representa los pasajeros que no pudieron ser captados en las observaciones de campo.
Del mismo modo con la demanda estimada se elabora el análisis financiero de actividad.
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8.4. Costos de Operación Éstos se determinan sobre la base de las encuestas aplicadas, características de operación del servicio, los parámetros de consumo de acuerdo a la marca y modelo del vehículo representativo de la flota.
8.5. Aspectos Financieros
La rentabilidad de la actividad, se estima en función los ingresos brutos y costos cuantificados, tomando en consideración el número de vueltas que realizan los autobuses por día conocidas a través de las observaciones de campo realizadas para tales fines. Se utiliza como base una tasa de rentabilidad del 12.0 %, como la retribución financiera mínima que debe obtener el transportista sobre la inversión que realiza, considerando como inversión el precio de contado de la unidad de transporte.
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CAPÍTULO III – DESCRIPCIÓN DE LA DEMANDA
9. ESTUDIO DE DEMANDA La demanda del servicio se, entiende como el segmento de la población en el área de influencia del estudio que efectivamente utiliza el servicio de transporte, de forma tal, que en esta sección se presentan las estimaciones obtenidas por viajes realizados y promedio de pasajeros que se transportan diariamente. Es oportuno señalar que la demanda estimada, se cuantifica en función de los conteos realizados a la flota de vehículos que en estos momentos ofertan el servicio. Como ya se menciona anteriormente se aplica un factor de expansión de la muestra por el orden el 1.20, que representa la cantidad de pasajeros que no fueron contados por nuestros aforadores. Esta situación fue verificada con los conductores de la ruta y corroborada por un funcionario de la ATTT, el cual realizó el recorrido de la ruta por tres días consecutivos.
Figuras No. 7 – Panorámicas de las Observaciones de Campo
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Figuras No. 8 – Panorámicas de las Observaciones de Campo
Figuras No. 9 – Panorámicas de las Observaciones de Campo
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Tarifas Pagadas
Cuadro No.2 - Tarifa Ponderada según Tarifa Establecida para la Ruta
Total
0.2
5
0.5
0
0.9
5
0.9
5
1.2
0
1.6
5
2.1
5
2.4
0
2.7
0
TotalTarifas Pagadas
Martes 14/11/2017 9 9 18 17 7 3 1 14 71 149
Miércoles 15/11/2017 2 19 19 10 0 3 1 9 61 124
Jueves 16/11/2017 14 18 33 17 11 18 9 44 151 315
25 46 70 44 18 24 11 67 283 588
0.0106 0.0391 0.1131 0.0711 0.0367 0.0673 0.0402 0.2735 1.2995 1.95
Total
Tarifa Ponderada
Total de Pasajeros
Transportados en Tres DíasDías Observados
Preomedio de Pasajeros
Transportados por Día
588 3 196
Cuadro No. 3 - Escenario "A"
Observaciones de Campo - Promedio de Pasajeros Transportados por Día por la Ruta
9.1. Demanda Efectiva de la Ruta En esta sección se muestran los resultados obtenidos en torno al estudio de sube y baja, el cual fue realizado por tres días consecutivos en horario de 6:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde. Dichas observaciones se realizaron a todo lo largo del recorrido desde San Félix hasta Hato Pilón, se contaban los pasajeros y se registraban los orígenes y destinos de los mismos, al igual que el monto del pasaje pagado. Los resultados obtenidos se procesaron por hora, al igual que se realizó un promedio de los tres días encuestados, el que a su vez sirve de base para el cálculo de la demanda. Es oportuno, destacar que la demanda se elabora bajo las condiciones de operación actual, es decir, con siete unidades operando por día. En los cuadros que siguen se muestran las estimaciones realizadas para determinar la demanda de la ruta, objeto de estudio. En primera instancia, el cuadro No. 2, refleja los resultados de los tres días de aforos realizados en cinco autobuses de la ruta, se muestran las tarifas pagadas, cantidad de pasajeros transportados y la tarifa ponderada. Los cuadros que siguen se derivan de las observaciones de campo realizadas, de manera que es establece el promedio de pasajeros transportados por la ruta durante el estudio de sube y baja (cuadro No.3), luego se determina la demanda diaria por autobús por día (cuadro No.4).
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Preomedio de Pasajeros
Transportados por Día por
Unidad
Factor de AjustePreomedio de Pasajeros
Transportados por Día
28 1.2 33.6
Cuadro No. 5 - Escenario "B"
Demanda Expandida por Unidad
Demanda Diaria Ajustada Demanda Messual Demanda Anual Ajustada
235 7,056 84,672
Cuadro No. 6
Demanda Estimada para la Ruta
Preomedio de Pasajeros
Transportados por Día
Autobuses Operando por
Día
Preomedio de Pasajeros
Transportados por Día por
Unidad
196 7 28
Cuadro No. 4 - Escenario "A"
Observaciones de Campo - Demanda Diaria por Autobús por Día
Luego para determinar la demanda diaria ajustada, se utiliza un factor de 1.20 que representa el pasaje que no fue captado en el estudio de sube y baja (cuadro No.5). Finalmente, se estima la demanda total de la ruta anualizada.
Dentro los resultados obtenidos, se destaca que actualmente durante un día de trabajo, en la ruta se registran un total 235 pasajeros transportados. Estos pasajeros si los repartimos entre las siete unidades que trabajan diariamente representan un promedio de 33.6 por autobús por día.
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Detalle Cantidad
Tipo de Vehículos / Pick Up con carroceria adaptada 7
Capacidad de la Unidad / Pasajeros 15
Distancia de recoorido Ciclo Completo/Kilometraje/Total 26
Tiempo completo Promedio de recorrido por ciclo completo/Minutos 90
Número de Vueltas por día por Unidad / vueltas 2
Promedio de Pasajeros Transportados por ciclo completo / pasajeros 16.8
Horario de Servicio / 4:00 a.m a 7:00 p.m. / horas 15
Días Trabajados al mes / dás 28
Cuadro No.7 - Características de Operación de la Ruta
CAPÍTULO IV – DESCRICIÓN DEL SERVICIO PRESTADO
10. OPERADORES DEL SERVICIO En la actualidad se encuentran operando 7 unidades, tipo pick up, con una carrocería adaptada para transportar pasajeros, con una capacidad de quince pasajeros. Como ya se menciona anteriormente, la ruta objeto del presente estudio presta un servicio interno, ya que por su origen pertenece a la Comarca Ngabe Buglé, de forma tal, que las organizaciones que afilian o avalan son las Prestatarias, TRANSCONSA y UTRAKONISA, las cuales, son prestatarias reconocidas por la ATTT.
Características de Operación del Servicio
En el cuadro que se muestra seguidamente, se detallan las características de operación más importantes de la ruta.
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PobladosTarifa
ActualPoblados
Tarifa
Actual
Guayabal 0.50 Meta Alto Seco 0.60
Frontera 0.95 Caracol 0.90
Cementerio 0.95 Nancito 1.20
Alto July 1.20 Alto July 1.50
Nancito 1.65 Cementerio 1.50
Caracol 2.15 Frontera 1.50
Mesa 2.40 Guayabal 1.80
Hato Pilón 2.70 San Félix 2.70
Caudro No.8 - Esquema de la Tarifa de la Ruta
Desde San Félix a: Desde Hato Pilón
10.1. Tarifa Actual Se presenta a continuación el esquema de la tarifa que actualmente está vigente:
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Detalle
Marca - Vehículo Representativo
Modelo
Año de Fabricación
Capacidad Promedio por Autobús (pasajeros)
Edad Promedio (años-meses)
Días trabajados al mes
Días trabajados al año
Vueltas por Día
Horario del Servicio
Tiempo de Recorrido por dirección MINUTOS
Tiempo de Recorrido por Vuelta (horas)
Longitud promedio del Recorrido por sentido Km. 13.00
Longitud promedio del Recorrido por Vuelta Km. 26.00
Recorrido máximo por día Km. 52.00
Recorrido máximo por mes Km. 1,456.00
Recorrido máximo por año Km. 17,472.00
Recorrido máximo durante la vida útil Km. 174,720.00
Horas Trabajadas diarias por Unidad Hr. 12.00
Horas Trabajadas Mes por Unidad Hr. 336.00
Horas Trabajadas Año por Unidad Hr. 4,032.00
Precio de compra del vehículo B/. 14,000.00
Precio del vehículo Financiado B/. 0.00
Periodo de vida útil Años 10
Rescate al fin de la vida útil - Fracción % 100
Factor de Depreciación por año % 20
Abono Inicial B/. 5,000.00
Período del Prestamo Años 5
Tasa de Interés % 12
Letra Mensual B/. 182.74
Valor de Rescate del Vehículo B/. 5,000.00
Valor Depreciable del Vehículo B/. 9,000.00
Seguro del vehículo B/./año 757.00
45.00
90
Detalle de Parametros de Consumo, Precio y Costos
15
4.00
2013
Nissan
Frontier
28
336
4:00 a.m. a 7:00 p.m.
CUADRO NO. 9 - COSTOS DE OPERACIÓN - HATO PILÓN - SAN FÉLIX
Generales
2.0
CAPÍTULO VI – COSTOS DE OPERACIÓN DE LA FLOTA 11. COSTOS DE OPERACIÓN DE VEHÍCULOS
En esta sección se recogen los costos y parámetros que comprenden los costos de operación de la flota tomando como vehículo representativo un Nissan Frontier del año 2015. Seguidamente se muestran los cuadros correspondientes.
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Diario Mensual Anual Kilómetro
Costo de Invension B/. 6.53 182.74 2,192.86 0.1255
Seguro del Vehículo B/. 2.25 63.08 757.00 0.0433
Sub - Total 8.78 245.82 2,949.86 0.1688
Diario Mensual Anual Kilómetro
Depreciación B/./año 2.68 75.00 900.00 0.0515
Sub - Total 2.68 75.00 900.00 0.0515
Diario Mensual Anual Kilómetro
Placa Particular B/. 0.14 4.00 48.00 0.0027
Placa de Transporte Público B/. 0.00 0.00 0.00 0.0000
Revisado B/. 0.07 2.08 25.00 0.0014
Sub - Total 0.22 6.08 73.00 0.0042
Diario Mensual Anual Kilómetro
Zarpes B/. 1.50 42.00 504.00 0.0288
Sub - Total 1.50 42.00 504.00 0.0288
Diario Mensual Anual Kilómetro
Conductor - 1 por día B/. 15.00 420.00 5,040.00 0.2885
Costo de Administración de la Unidad B/. 10.00 280.00 3,360.00 0.1923
Seguro Social B/. 0.00 0.00 0.00 0.0000
Seguro Educativo B/. 0.00 0.00 0.00 0.0000
XIII Mes B/. 0.00 0.00 0.00 0.0000
Prima de Antigüedad B/. 0.00 0.00 0.00 0.0000
Otras Prestaciones B/. 0.00 0.00 0.00 0.0000
Sub - Total 25.00 700.00 8,400.00 0.4808
Diario Mensual Anual Kilómetro
Precio del Galón B/. 3.90
Rendimiento por Kilómetros por Galon Kms/Gl. 26.00
Rendimiento por Galón por Kilómetro Gl/Kms. 0.038
Consumo de diesel Gls./vuelta 1.000
Costo consumo del diesel B/./vuelta 3.90 7.80 218.40 2,620.80 0.15000
Consumo de diesel Gls./día 2.00
Consumo de diesel Gls./mes 56.00
Consumo de diesel Gls./año 672.00
Sub - Total 7.80 218.40 2,620.80 0.1500
Diario Mensual Anual Kilómetro
Cambio de aceite y filtro de aceite veces/año 3
Costo cambio de aceite y filtros / cada mes B/. 56.00 0.58 16.31 195.69 0.0112
Engrase veces/año 3
Costo de engrase B/. 4.00 0.04 1.00 12.00 0.0007
Cambio de aceite de transmisión veces/año 1
Costo cambio de aceite de transmisión B/. 40.00 0.12 3.33 40.00 0.0023
Sub - Total 0.74 20.64 247.69 0.0142
f. Costos del Combustible
Detalle UnidadMonto B/. - Consumo
a. Costos de Inversión y Seguros
d. Costos de Zarpe
Detalle UnidadMonto B/. - Consumo
e. Costos de la Tripulación y Administracion de la Unidad
Detalle UnidadMonto B/. - Consumo
Detalle UnidadParámetros de
Consumo
Monto B/. - Consumo
Monto B/. - Consumo
Monto B/. - Consumo
UnidadParámetros de
ConsumoDetalle
g. Costos de Lubricantes, Accesorios y Mano de Obra
b. Costo de Depreciación
Detalle UnidadMonto B/. - Consumo
c. Costos de Impuesto Anuales
Detalle Unidad
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EEEssstttuuudddiiiooo TTTééécccnnniiicccooo ––– RRReeevvviiisssiiióóónnn dddeee lllaaa TTTaaarrriiifffaaa ––– HHHaaatttooo PPPiii lllóóónnn ––– SSSaaannn FFFééélll iiixxx
Diario Mensual Anual Kilómetro
Rendimiento del Neumático Kms. 17,472.00
Cambio de Juego de Neumáticos veces/año 1.0
Precio del Neumático B/. 165.00
Consumo de Neumáticos llantas/año 4 1.96 55.00 660.00 0.0378
Consumo de Tubos veces/año 0.00
Precio del Tubo B/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
Reparación de Neumático veces/año 6
Precio de Reparación del Neumático B/. 6.00 0.11 3.00 36.00 0.0021
Alineamiento de Neumáticos veces/año 2
Precio de Alineamiento de Neumáticos B/. 20.00 0.12 3.33 40.00 0.0023
Balance de Neumáticos veces/año 2
Precio del Balance de Neumáticos B/. 8.00 0.05 1.33 16.00 0.0009
Sub - Total 2.24 62.67 752.00 0.0430
Diario Mensual Anual Kilómetro
Cambio de Tacos veces/año 3
Precio de Repuesto y Cambio de Tacos B/. 55.00 0.49 13.75 165.00 0.0094
Cambio de Bandas veces/año 3
Precio de Repuesto y Cambio de Bandas B/. 55.00 0.49 13.75 165.00 0.0094
Cambio de Amortiguadores Delanteros veces/año 1.0
Precio de Amortiguadores Delanteros B/. 138.00 0.41 11.50 138.00 0.0079
Cambio de Amortiguadores Traseros veces/año 1.0
Precio de Cambio de Amortig. Traseros B/. 138.00 0.41 11.50 138.00 0.0079
Sub - Total 1.80 50.50 606.00 0.0347
Diario Mensual Anual Kilómetro
Limpieza y reparación veces/año 0.00
Precio de limpieza y reparación B/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
Cambio de correa del aire acondicionado veces/año 0.00
Precio cambio de correa del aire acondicionado B/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
Sub - Total 0.00 0.00 0.00 0.0000
Diario Mensual Anual Kilómetro
Lavado veces/año 168.00
Precio de lavado B/. 3.00 1.50 42.00 504.00 0.0288
Sub - Total 1.50 42.00 504.00 0.0288
Diario Mensual Anual Kilómetro
Chapistería B/./año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
Tapizado B/./año 50.00 0.15 4.17 50.00 0.0029
Cambio de Juego de Silvin veces/año 2
Precio de Juego de Silvin B/. 10.00 0.06 1.67 20.00 0.0011
Cambio de Juego de Bombillos Traseros veces/año 10
Precio Cambio de Juego de Bombillos Traseros B/. 0.50 0.01 0.42 5.00 0.0003
Sub - Total 0.22 6.25 75.00 0.0043
h. Costos de Neumáticos
UnidadParámetros de
Consumo
Detalle UnidadMonto B/. - Consumo
UnidadParámetros de
Consumo
Monto B/. - Consumo
l. Mantenimiento de Carrocería y Asientos
j. Costos del Mantenimiento del Aire Acondicionado
Monto B/. - Consumo
Monto B/. - Consumo
Parámetros de
Consumo
i. Costos de Frenos, Amortiguadores y Mano Obra
k. Costos Aseo y Lavado
Detalle
Unidad
Detalle
Detalle
Detalle UnidadParámetros de
Consumo
Monto B/. - Consumo
Parámetros de
Consumo
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EEEssstttuuudddiiiooo TTTééécccnnniiicccooo ––– RRReeevvviiisssiiióóónnn dddeee lllaaa TTTaaarrriiifffaaa ––– HHHaaatttooo PPPiii lllóóónnn ––– SSSaaannn FFFééélll iiixxx
Diario Mensual Anual Kilómetro
Cambio de Correa de Tiempo / cada 90,000 Kms veces/año 0.19
Precio de Cambio de Correa de Tiempo / cada
90,000 KmsB/. 120.00 0.07 1.94 23.30 0.0013
Cambio de Correa del Alternador veces/año 1
Precio de Cambio de Correa del Alternador B/. 35.00 0.10 2.92 35.00 0.0020
Cambio de Terminales de la Dirección B/./año 80.00 0.24 6.67 80.00 0.0046
Encasquillado/Alternador/silenciador/enbrague B/./año 50.00 0.15 4.17 50.00 0.0029
Sub - Total 0.56 15.69 188.30 0.0108
Diario Mensual Anual Kilómetro
Consumo de Baterias unidades/año 1.0
Precio de la Bateria B/. 145.00 0.43 12.08 145.00 0.0083
Cambio Terminal de Baterias unidades/año 1
Precio de Terminales B/. 4.00 0.01 0.33 4.00 0.0002
Sub - Total 0.44 12.42 149.00 0.0085
m. Costos de Reparaciones Generales
Detalle UnidadParámetros de
Consumo
Monto B/. - Consumo
n. Costos de Baterías
Detalle UnidadParámetros de
Consumo
Monto B/. - Consumo
Diario Mensual Anual Kilómetro
Costos de Inversión y Seguros 8.78 245.82 2,949.86 0.169 16.42
Costos de Depreciación 2.68 75.00 900.00 0.052 5.01
Costos de Facilidades e Impuestos Anuales 0.22 6.08 73.00 0.004 0.41
Costos Administrativos y de Alquileres (Zarpe) 1.50 42.00 504.00 0.029 2.80
Costos de la Tripulación y Administración de la Unidad 25.00 700.00 8,400.00 0.481 46.75
Costos de Combustible 7.80 218.40 2,620.80 0.150 14.58
Costos de Lubricantes Accesorios y Mano de Obra 0.74 20.64 247.69 0.014 1.38
Costos de Neumáticos 2.24 62.67 752.00 0.043 4.18
Costos de Frenos y Amortiguadores 1.80 50.50 606.00 0.035 3.37
Costos de Mantenimiento del Aire Acondicionado 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00
Costos de Aseo y Lavado de la Unidad 1.50 42.00 504.00 0.029 2.80
Costo de Mantenimiento de la Carrocería y Asientos 0.22 6.25 75.00 0.004 0.42
Costo de Reparaciones Generales 0.56 15.69 188.30 0.011 1.05
Costos de Batería 0.44 12.42 149.00 0.009 0.83
Total 53.48 1,497.47 17,969.64 1.0285 100.00
Estructura
de Costos
Cuadro No.10 - Costos de Operación de la Flota de la Ruta
DetalleMonto B/. - Consumo
Como se observa en el cuadro No.10, el costo de operación de una unidad es de B/.53.88 por día, al mes B/.1,487.47 y al año B/.17,969.64.
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Diaria Mensual Anual
14,000 12.0% 5.00 140.00 1,680.00
14,000 15.0% 6.25 175.00 2,100.00
14,000 20.0% 8.33 233.33 2,800.00
14,000 25.0% 10.42 291.67 3,500.00
14,000 30.0% 12.50 350.00 4,200.00
Monto de la
Inversión
Tasa de
Rentabilidad
Retorno - Rentabilidad B/.
Cuadro No.11 - Rentabilidad Sobre el Precio de Contado del Autobús
CAPÍTULO VI – ANÁLISIS FINANCIERO 12. METODOLOGÍA
Este análisis consiste en la determinación de los ingresos brutos, de acuerdo a la tarifa actual y la cantidad de pasajeros transportados. De igual forma, sobre estas estimaciones se elabora el balance de ganancias y pérdidas del servicio para el escenario actual y el que reflejaría producto de la revisión de la tarifa.
12.1. Margen de Rentabilidad El margen de rentabilidad para una inversión está en función del costo de oportunidad del capital, el cual se define como la tasa mínima que debe generar un capital invertido. Para el caso de Panamá y Latinoamérica las agencias financieras de créditos nacionales e internacionales, han establecido una tasa del 12.0 %, lo que indica que si destina un flujo de inversión y la retribución del mismo resulta menor que el valor antes expresado, la inversión no es buena, por consiguiente resulta ser que se está mal utilizando el recurso financiero. En el transporte y para el caso que nos ocupa, consideramos como inversión el precio de contado del vehículo representativo de la flota, un Nissan Frontier de segunda con precio de mercado promedio de B/.14,000. En el próximo cuadro se muestra un ejemplo de la retribución que genera la inversión en función de diversos porcentajes de rentabilidad.
12.2. Costo por Pasajero Seguidamente se muestran los costos por pasajero actualmente y la situación propuesta, la ganancia por pasajero, en función de los costos de operación diario, la cantidad de pasajeros transportados y la tarifa ponderada cobrada por la ruta.
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Costo de Operación
Diario por Unidad
Promedio de
Pasajeros
Transportados por
Unidad por Día
Costo pór PasajeroTarifa Pondera Actual
Cobrada ActualmenteUtilidad por Pasajero
53.48 33.6 1.59 1.95 0.36
Cuadro No.12 - Costo y Utilidad por Pasajero - Situación Actual
Detalle Pasajeros transportados Tarifa Ponderada Actual
(B/.)
Ingreso Bruto Pasajeros
Tarifa Actual
Por Vuelta 17 1.95 32.76
Diario 34 1.95 65.52
Mensual 874 1.95 1,703.52
Anual 10,483 1.95 20,442.24
Cuadro No.13 - Ingresos Brutos por Autobús según la Demanda del Servicio - Situación Actual
Tarifa Ponderada Actual (B/.) 1.95
Ingresos Brutos por Unidad Anual
Costo de Operación Anual
Costos de Financiamiento y Seguros 2,949.86
Costos de Facilidades e Impuestos Anuales 73.00
Costos Administrativos y de Alquileres (Zarpe) 504.00
Costos de Depreciación 900.00
Costos de la Tripulación 8,400.00
Costos de Combustible 2,620.80
Costos de Lubricantes Accesorios y Mano de Obra 247.69
Costos de Neumáticos 752.00
Costos de Frenos y Amortiguadores 606.00
Costos de Mantenimiento del Aire Acondicionado 0.00
Costos de Aseo y Lavado de la Unidad 504.00
Costo de Mantenimiento de la Carrocería y Asientos 75.00
Costo de Reparaciones Generales 188.30
Costos de Batería 149.00
Total
Utilidad Neta - Anual 2,472.60
Utilidad Neta - Mensual 206.05
Utilidad - Diaria 7.36
Cuadro No.14 - Balance de Ganancias y Pérdidas - Situación Actual
20,442.24
17,969.64
12.3. Análisis Financiero Situación Actual
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DetallePasajeros
transportados Tarifa Propuesta (B/.)
Ingreso Bruto
Pasajeros Tarifa
Propuesta
Por Media Vuelta 16.8 1.87 31.49
Diario 33.6 1.87 62.98
Mensual 874 1.87 1,637.47
Anual 10,483 1.87 19,649.64
Cuadro No. 15 - Ingresos Brutos por Autobús según la Demanda del Servicio - Situación Propuesta
Tarifa Ponderada Propuesta 1.874
Ingresos Brutos por Unidad Anual
Costo de Operación Anual
Costos de Financiamiento y Seguros 2,949.86
Costos de Facilidades e y Impuestos Anuales 73.00
Costos Administrativos y de Alquileres (Zarpe) 504.00
Costos de Depreciación 900.00
Costos de la Tripulación 8,400.00
Costos de Combustible 2,620.80
Costos de Lubricantes Accesorios y Mano de Obra 247.69
Costos de Neumáticos 752.00
Costos de Frenos y Amortiguadores 606.00
Costos de Mantenimiento del Aire Acondicionado 0.00
Costos de Aseo y Lavado de la Unidad 504.00
Costo de Mantenimiento de la Carrocería y Asientos 75.00
Costo de Reparaciones Generales 188.30
Costos de Batería 149.00
Total
Utilidad Neta - Anual 1,680.00
Utilidad Neta - Mensual 140.00
Utilidad - Diaria 5.00
Cuadro No.16 - Balance de Ganancias y Pérdidas - Situación Propuesta
19,649.64
17,969.64
La utilidad neta que se registra por una unidad por día equivale a B/.7.36 en la situación actual, lo que significa que el margen de rentabilidad equivale casi a un 19.0 % sobre la inversión realizada.
12.4. Análisis Financiero Situación Propuesta
Seguidamente, se muestran los resultados del análisis financiero, en función de la reducción de la tarifa.
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En la situación propuesta, se puede apreciar en el cuadro No. 16, que la utilidad neta que se registra por una unidad por día equivale a B/.5.00, lo que significa que el margen de rentabilidad equivale casi al 12.0 % sobre la inversión realizada. Con la modificación de la tarifa, el usuario solo recibiría una ajuste del 4.0 % en la tarifa que no llena las expectativas de la comunidad.
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PobladosTarifa
PropuestaPoblados
Tarifa
Propuesta
Guayabal 0.40 Meta Alto Seco 0.50
Frontera 0.80 Caracol 0.75
Cementerio 0.80 Nancito 1.00
Alto July 1.00 Alto July 1.25
Nancito 1.40 Cementerio 1.25
Caracol 1.80 Frontera 1.25
Mesa 2.00 Guayabal 1.50
Hato Pilón 2.25 San Félix 2.25
Caudro No.17 - Esquema de la Tarifa de la Ruta - Propuesta
Desde San Félix a: Desde Hato Pilón
CAPÍTULO VII – CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se concluye que el ajuste resultante del estudio de 4.0 % de la tarifa no cumple con las expectativas de la comunidad.
De igual forma se concluye que la flota de siete vehículos representa una sobre oferta para la ruta, lo que influye en la baja rentabilidad que registra la operación de la ruta.
Es por eso que recomendamos, que la tarifa de la ruta quede, en función del acuerdo que se ha suscrito entre los señores transportistas y usuarios de la ruta, hasta tanto se realice un nuevo estudio en el futuro, de acuerdo a la terminación total de la carretera y se registre un incremento en la demanda del servicio..
A los señores transportistas, le recomendamos una operación diaria con menos autobuses, podrían ensayar una rotación de cuatro vehículos por día y de esta forma hacer más rentable la ruta, procurando con la medida abaratar los costos de operación y por consiguiente obtener una mayor rentabilidad.
Por lo antes expuesto, finalmente, recomendamos someter el estudio al proceso de Consulta Ciudadana, para posteriormente someterlo a la aprobación de la Junta Directiva de la Institución, para la oficialización de la nueva tarifa.
14. TARIFA PROPUESTA
La tarifa oficial para la ruta quedaría de la forma que se muestra seguidamente:
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PobladosTarifa
Actual
Tarifa
PropuestaDiferencia Poblados
Tarifa
Actual
Tarifa
PropuestaDiferencia
Guayabal 0.50 0.40 0.10 Meta Alto Seco 0.60 0.50 0.10
Frontera 0.95 0.80 0.15 Caracol 0.90 0.75 0.15
Cementerio 0.95 0.80 0.15 Nancito 1.20 1.00 0.20
Alto July 1.20 1.00 0.20 Alto July 1.50 1.25 0.25
Nancito 1.65 1.40 0.25 Cementerio 1.50 1.25 0.25
Caracol 2.15 1.80 0.35 Frontera 1.50 1.25 0.25
Mesa 2.40 2.00 0.40 Guayabal 1.80 1.50 0.30
Hato Pilón 2.70 2.25 0.45 San Félix 2.70 2.25 0.45
Desde San Félix a: Desde Hato Pilón
Caudro No 18 - Comparación Tarifa Actual Versus Propuesta
En el cuadro que sigue se hace la comparación entre las tarifas actuales y propuesta, al igual que muestra la diferencia entre una y otra.