細目別決算額調（総括） 1 頁（単位：千円）科目コー...

平成２４年度一般会計

細目別決算額調（総　括）

平成 25年 8月 29日

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（単位：千円）科目コード細目名

決算額Ａ

前年度決算額Ｂ

増減額Ａ－Ｂ

増減率(Ａ-Ｂ)/Ｂ

特　　定　　財　　源　国庫支出金　　県支出金　　　　市債その他一般財源

1- 1- 1- 1職員給与費等 70,067 73,245 -3,178 -4.34 0 0 0 0 70,067 1- 1- 1- 2市議会運営活動費 332,862 357,291 -24,429 -6.84 0 0 0 0 332,862 1- 1- 1- 4議会報発行経費 2,347 1,277 1,070 83.79 0 0 0 0 2,347 1- 1- 1- 5市議会運営活動費（臨時分） 0 601 -601 皆減 0 0 0 0 0 1- 1- 1- 9議会改革に要する経費 123 0 123 皆増 0 0 0 0 123 2- 1- 1- 1特別職３人分 33,302 33,058 244 0.74 0 0 0 0 33,302 2- 1- 1- 2職員給与費等 704,013 743,123 -39,110 -5.26 0 0 0 15,468 688,545 2- 1- 1- 3退職手当（消防，教委を除く） 405,820 475,052 -69,232 -14.57 0 0 0 78,764 327,056 2- 1- 1- 4互助会交付金（消防，教委を除く） 8,065 13,477 -5,412 -40.16 0 0 0 0 8,065 2- 1- 1- 5公務災害補償基金負担金（消防，教委を除く） 6,004 4,560 1,444 31.67 0 0 0 12 5,992 2- 1- 1- 6非常勤職員（再雇用嘱託職員等）に要する経費 60,538 32,300 28,238 87.42 0 0 0 959 59,579 2- 1- 1- 7退職手当（消防，教委を除く） 55,028 237,375 -182,347 -76.82 0 0 0 0 55,028 2- 1- 1- 8契約管理費 5,537 8,435 -2,898 -34.36 0 0 0 1 5,536 2- 1- 1- 9職員の任用に関する経費 1,706 1,607 99 6.16 0 0 0 0 1,706 2- 1- 1-10給与・退職金関係経費 8,019 2,652 5,367 202.38 0 0 0 0 8,019 2- 1- 1-11内部統制に要する経費 36 0 36 皆増 0 0 0 0 36 2- 1- 1-12人事評価システム関係経費 1,992 2,667 -675 -25.31 0 0 0 0 1,992 2- 1- 1-13文化振興基本計画の進行管理に要する経費 518 0 518 皆増 0 0 0 0 518 2- 1- 1-14１．１７あしやフェニックス基金事業 60 159 -99 -62.26 0 0 0 60 0 2- 1- 1-15交際費 433 362 71 19.61 0 0 0 0 433 2- 1- 1-16秘書事務費 6,896 5,718 1,178 20.60 0 0 0 0 6,896 2- 1- 1-17１．１７あしやフェニックス基金積立金 124 188 -64 -34.04 0 0 0 24 100 2- 1- 1-18出納及び決算事務に要する経費 8,325 10,485 -2,160 -20.60 0 0 0 0 8,325 2- 1- 1-19市民文化賞贈呈式等事業費 356 277 79 28.52 0 0 0 0 356 2- 1- 1-20総合企画調整等に要する経費 2,618 646 1,972 305.26 0 0 0 0 2,618 2- 1- 1-21平和施策業務 55 74 -19 -25.68 0 0 0 0 55 2- 1- 1-22職員提案制度に要する経費 75 95 -20 -21.05 0 0 0 0 75



平成 25年 8月 29日

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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



2- 1- 1-23行政改革推進に要する経費 312 772 -460 -59.59 0 0 0 0 312 2- 1- 1-24行政評価システムの研究に要する経費 0 15 -15 皆減 0 0 0 0 0 2- 1- 1-27一般行政に要する経費 8,798 9,723 -925 -9.51 0 0 0 0 8,798 2- 1- 1-29市民参画推進に要する経費 3,165 3,557 -392 -11.02 0 175 0 0 2,990 2- 1- 1-30都市間協力関連業務 298 286 12 4.20 0 0 0 0 298 2- 1- 1-31国際交流一般・支援事業費 3,404 3,297 107 3.25 0 0 0 0 3,404 2- 1- 1-35サマーカーニバルに要する経費 2,000 0 2,000 皆増 0 0 0 0 2,000 2- 1- 1-36海外諸都市との交流事業費 900 1,917 -1,017 -53.05 0 0 0 0 900 2- 1- 1-37潮芦屋交流センターの運営に要する経費 25,400 25,400 0 0.00 0 0 0 6,855 18,545 2- 1- 1-38潮芦屋交流センターの維持管理に要する経費 2,039 465 1,574 338.49 0 0 0 23 2,016 2- 1- 1-39市民文化振興基金積立金 1,020 1,530 -510 -33.33 0 0 0 20 1,000 2- 1- 1-40地域自治活動の振興に要する経費 4,049 3,232 817 25.28 0 0 0 1,190 2,859 2- 1- 1-41文化振興に要する経費 279 189 90 47.62 0 0 0 117 162 2- 1- 1-44安全都市推進に要する経費 4,703 5,128 -425 -8.29 0 0 0 0 4,703 2- 1- 1-45市民相談業務に要する経費 2,411 2,391 20 0.84 0 0 0 0 2,411 2- 1- 1-46広聴業務 2,334 2,318 16 0.69 0 0 0 0 2,334 2- 1- 1-47総合計画進行管理に要する経費 3,409 1,421 1,988 139.90 0 0 0 0 3,409 2- 1- 1-48男女共同参画推進施策経費 441 251 190 75.70 0 0 0 0 441 2- 1- 1-49婦人保護事業経費 4,787 2,184 2,603 119.18 1,330 0 0 0 3,457 2- 1- 1-50男女共同参画センター事業 9,201 5,508 3,693 67.05 0 0 0 275 8,926 2- 1- 1-51男女共同参画行動計画策定経費 3,942 3,162 780 24.67 0 0 0 0 3,942 2- 1- 1-52交通安全推進に要する経費 625 7,204 -6,579 -91.32 0 0 0 0 625 2- 1- 1-53コミュニティ振興に要する経費 4,520 5,321 -801 -15.05 0 0 0 0 4,520 2- 1- 1-55あしや市民活動センター運営に要する経費 8,600 8,600 0 0.00 0 0 0 0 8,600 2- 1- 1-57あしや市民活動センター維持管理に要する経費 7,443 2,188 5,255 240.17 0 0 0 1,491 5,952 2- 1- 1-60職員研修費 5,680 5,700 -20 -0.35 0 0 0 432 5,248 2- 1- 1-61福利厚生費 18,941 20,663 -1,722 -8.33 0 0 0 4,236 14,705



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



2- 1- 1-62非常勤職員公務災害補償費 30 0 30 皆増 0 0 0 0 30 2- 1- 1-63退職手当基金積立金 73 193 -120 -62.18 0 0 0 73 0 2- 1- 1-64人事一般事務費 4,930 4,407 523 11.87 0 0 0 0 4,930 2- 1- 1-66派遣職員関係経費 896 7 889 12700.00 0 0 0 0 896 2- 1- 1-70財政基金積立金 783,071 232,625 550,446 236.62 0 0 0 12,234 770,837 2- 1- 1-71減債基金積立金 13,023 12,381 642 5.19 0 0 0 13,023 0 2- 1- 1-72財政一般事務費 3,108 2,856 252 8.82 0 0 0 0 3,108 2- 1- 1-78行政ネットワークシステム関係経費（臨時） 187,335 46,503 140,832 302.84 0 0 0 0 187,335 2- 1- 1-79行政ネットワークシステム関係経費 88,933 66,148 22,785 34.45 0 0 0 0 88,933 2- 1- 1-80臨時職員関係経費 126,838 132,417 -5,579 -4.21 0 0 0 1,868 124,970 2- 1- 1-81普通旅費 463 263 200 76.05 0 0 0 0 463 2- 1- 1-84タクシー借上料等 202 211 -9 -4.27 0 0 0 0 202 2- 1- 1-86つり銭準備金 0 413 -413 皆減 0 0 0 0 0 2- 1- 1-88税外収入償還金 21,719 57,436 -35,717 -62.19 0 0 0 0 21,719 2- 1- 1-89財務会計システム関係経費 1,484 1,468 16 1.09 0 0 0 0 1,484 2- 1- 1-90その他庁内共通費 1,168 1,168 0 0.00 0 0 0 0 1,168 2- 1- 1-91財務会計システム関係経費 17,682 0 17,682 皆増 0 0 0 0 17,682 2- 1- 1-93地区集会所維持管理に要する経費 15,285 18,448 -3,163 -17.15 0 0 0 270 15,015 2- 1- 1-94地区集会所運営に要する経費 19,149 3,000 16,149 538.30 0 0 0 0 19,149 2- 1- 1-95芦屋市公舎維持管理費 2,122 1,731 391 22.59 0 0 0 517 1,605 2- 1- 1-96地区集会所の整備に要する経費 35,711 88,713 -53,002 -59.75 0 0 25,800 0 9,911 2- 1- 1-98公会計関係経費 892 898 -6 -0.67 0 0 0 0 892 2- 1- 1-99文化振興基本計画策定に要する経費 0 2,891 -2,891 皆減 0 0 0 0 0 2- 1- 2- 1広報活動に要する経費 22,785 22,962 -177 -0.77 0 0 0 4,246 18,539 2- 1- 2- 2市勢要覧作成経費 0 1,575 -1,575 皆減 0 0 0 0 0 2- 1- 2- 4広聴活動に要する経費 8 0 8 皆増 0 0 0 0 8 2- 1- 2- 6文書管理に要する経費 21,991 21,305 686 3.22 0 0 0 7,265 14,726



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



2- 1- 2- 7緊急雇用就業機会創出基金補助事業 0 1,745 -1,745 皆減 0 0 0 0 0 2- 1- 2- 8緊急雇用就業機会創出基金補助事業 0 1,814 -1,814 皆減 0 0 0 0 0 2- 1- 2- 9浄書印刷に要する経費 8,857 8,165 692 8.48 0 0 0 0 8,857 2- 1- 2-15ホームページに要する経費 2,244 2,177 67 3.08 0 0 0 0 2,244 2- 1- 2-16ＣＡＴＶ市政ビデオ制作等経費 11,422 11,425 -3 -0.03 0 0 0 0 11,422 2- 1- 2-18記者クラブに要する経費 2,140 2,015 125 6.20 0 0 0 0 2,140 2- 1- 2-53文書管理システム開発に要する経費 41,759 0 41,759 皆増 0 0 0 0 41,759 2- 1- 2-54公文書公開・個人情報保護に要する経費 1,209 1,506 -297 -19.72 0 0 0 422 787 2- 1- 2-56文書管理システムに要する経費 2,179 2,135 44 2.06 0 0 0 0 2,179 2- 1- 3- 1庁舎維持管理費 203,274 199,690 3,584 1.79 0 0 0 15,329 187,945 2- 1- 3- 2公共用地等維持管理費 19,844 21,392 -1,548 -7.24 0 0 0 340 19,504 2- 1- 3- 3公共施設等整備基金積立金 160,846 636,741 -475,895 -74.74 0 0 0 20,496 140,350 2- 1- 3- 4備品管理経費 2,269 3,751 -1,482 -39.51 0 0 0 0 2,269 2- 1- 3- 7車両管理費 16,349 17,589 -1,240 -7.05 0 0 0 1,414 14,935 2- 1- 3- 8車両事故賠償金 0 91 -91 皆減 0 0 0 0 0 2- 1- 3- 9車両購入費 1,573 0 1,573 皆増 0 0 0 0 1,573 2- 1- 3-11一般事務費 639 519 120 23.12 0 0 0 0 639 2- 1- 3-14公共用地取得費特別会計繰出金 134,731 131,933 2,798 2.12 0 0 0 0 134,731 2- 1- 3-15宅地造成事業特別会計繰出金 30,164 40,360 -10,196 -25.26 0 0 0 0 30,164 2- 1- 4- 1委員報酬 2,218 2,210 8 0.36 0 0 0 0 2,218 2- 1- 4- 4一般事務費 668 598 70 11.71 0 0 0 0 668 2- 1- 4- 5職員給与費等 8,826 8,764 62 0.71 0 0 0 38 8,788 2- 1- 6-51庁舎・周辺整備事業に要する経費 450,741 2,634 448,107 17012.41 691 0 23,601 1,452 424,997 2- 2- 1- 1職員給与費等 235,885 230,228 5,657 2.46 0 116,691 0 54 119,140 2- 2- 1- 3各委員会等運営費 983 595 388 65.21 0 0 0 0 983 2- 2- 2- 1賦課事務費（管理係） 63,494 44,500 18,994 42.68 0 38,324 0 5,930 19,240 2- 2- 2- 2賦課事務費（市民税係） 16,035 16,148 -113 -0.70 0 4,742 0 0 11,293



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



2- 2- 2- 3賦課事務費（固定資産税係） 8,597 6,277 2,320 36.96 0 0 0 0 8,597 2- 2- 2- 4賦課事務費（過誤納還付金及び加算金） 68,611 74,591 -5,980 -8.02 0 0 0 0 68,611 2- 2- 2- 5市税の証明，口座振替に要する経費 2,018 1,983 35 1.77 0 0 0 2,018 0 2- 2- 2- 6市税の徴収，督促，滞納処分に要する経費 6,199 8,816 -2,617 -29.68 0 0 0 1,904 4,295 2- 2- 2- 8固定資産評価替資料作成経費 6,213 9,633 -3,420 -35.50 0 0 0 0 6,213 2- 2- 2- 9未収公債権の徴収督促，滞納処分に要する経費 2,631 0 2,631 皆増 0 0 0 0 2,631 2- 3- 3- 1職員給与費等 90,261 91,922 -1,661 -1.81 1,210 115 0 97 88,839 2- 3- 3- 2戸籍住民基本台帳一般事務費 75,335 68,703 6,632 9.65 0 0 0 38,638 36,697 2- 3- 3- 5住居表示整備事業に要する経費 97 129 -32 -24.81 0 0 0 0 97 2- 3- 3- 6住居表示整備事業に要する経費 550 692 -142 -20.52 0 0 0 2 548 2- 3- 3- 9戸籍住基等システム改修経費 0 103,872 -103,872 皆減 0 0 0 0 0 2- 3- 4- 1ラポルテ市民サービスコーナーに要する経費 9,448 8,820 628 7.12 0 0 0 6,235 3,213 2- 4- 1- 1委員報酬 4,737 4,841 -104 -2.15 0 0 0 0 4,737 2- 4- 1- 2職員給与費等 27,189 37,388 -10,199 -27.28 0 0 0 20 27,169 2- 4- 1- 3交際費 0 11 -11 皆減 0 0 0 0 0 2- 4- 1- 4一般事務費 869 467 402 86.08 0 53 0 0 816 2- 4- 2- 1選挙常時啓発に要する経費 400 329 71 21.58 0 0 0 0 400 2- 4- 3- 1海区漁業調整委員会委員選挙に要する経費 70 0 70 皆増 0 70 0 0 0 2- 4- 4- 1市長・市議会議員選挙に要する経費 0 39,754 -39,754 皆減 0 0 0 0 0 2- 4- 6- 1兵庫県議会議員選挙に要する経費 0 18,001 -18,001 皆減 0 0 0 0 0 2- 4- 7- 1衆議院議員総選挙に要する経費 23,857 0 23,857 皆増 0 23,857 0 0 0 2- 5- 5- 1職員給与費等 4,889 5,024 -135 -2.69 0 127 0 0 4,762 2- 5- 5- 2一般事務費 2,922 3,172 -250 -7.88 0 1,937 0 13 972 2- 6- 6- 1委員報酬 3,100 3,085 15 0.49 0 0 0 0 3,100 2- 6- 6- 2職員給与費等 25,812 26,866 -1,054 -3.92 0 0 0 18 25,794 2- 6- 6- 4一般事務費 924 1,120 -196 -17.50 0 0 0 0 924 3- 1- 1- 1職員給与費等 256,117 251,340 4,777 1.90 158 455 0 2,857 252,647



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



3- 1- 1- 2社会福祉事業一般事務費 3,442 3,065 377 12.30 0 1 0 0 3,441 3- 1- 1- 4芦屋市社会福祉審議会経費 60 191 -131 -68.59 0 0 0 0 60 3- 1- 1-11民生委員協議会事業一般事務費 135 210 -75 -35.71 0 0 0 0 135 3- 1- 1-12民生児童委員等活動に要する経費 8,227 8,225 2 0.02 0 6,700 0 0 1,527 3- 1- 1-52地域福祉計画策定業務 0 3,406 -3,406 皆減 0 0 0 0 0 3- 1- 1-54地域福祉計画関係経費 3,178 2,095 1,083 51.69 0 0 0 0 3,178 3- 1- 2- 1被保護者等法外扶助 502 508 -6 -1.18 0 0 0 0 502 3- 1- 2- 2戦没者追悼関係経費 121 121 0 0.00 0 0 0 0 121 3- 1- 2- 3社会を明るくする運動関係経費 513 513 0 0.00 0 0 0 0 513 3- 1- 2- 5友愛基金積立金 2,652 2,738 -86 -3.14 0 0 0 2,512 140 3- 1- 2- 9住宅手当緊急特別措置事業 7,273 8,949 -1,676 -18.73 0 7,273 0 0 0 3- 1- 2-11ボランティア基金事業 2,319 2,077 242 11.65 0 0 0 0 2,319 3- 1- 2-12ボランティア基金積立金 137 118 19 16.10 0 0 0 137 0 3- 1- 2-13地域福祉活動推進事業 16,068 15,974 94 0.59 4,465 0 0 0 11,603 3- 1- 2-16福祉サービス利用援助事業 1,175 1,123 52 4.63 0 0 0 0 1,175 3- 1- 2-17社会福祉法人等助成費 49,131 52,135 -3,004 -5.76 0 0 0 0 49,131 3- 1- 2-18援護資金貸付金 0 600 -600 皆減 0 0 0 0 0 3- 1- 2-25バリアフリー化推進事業助成 1,207 890 317 35.62 0 0 0 0 1,207 3- 1- 2-26中国残留邦人支援事業 3,621 3,565 56 1.57 2,716 0 0 0 905 3- 1- 2-27福祉センター維持管理費 159,877 157,471 2,406 1.53 0 0 0 4,313 155,564 3- 1- 2-28福祉センター一般事務費 25,285 25,385 -100 -0.39 0 0 0 0 25,285 3- 1- 2-29権利擁護支援センター事業に要する経費 19,500 15,000 4,500 30.00 229 0 0 3,384 15,887 3- 1- 2-30ふるさと雇用再生基金補助事業 0 3,276 -3,276 皆減 0 0 0 0 0 3- 1- 2-31権利擁護支援関係経費 279 0 279 皆増 69 0 0 0 210 3- 1- 3- 1障がい者福祉事業一般事務費 9,233 7,287 1,946 26.71 0 0 0 0 9,233 3- 1- 3- 2障がい者福祉事業 19,244 20,019 -775 -3.87 0 0 0 0 19,244 3- 1- 3- 4友愛基金事業 754 2,682 -1,928 -71.89 0 0 0 0 754



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



3- 1- 3-10障害福祉計画策定に要する経費 0 2,786 -2,786 皆減 0 0 0 0 0 3- 1- 3-23障がい者（児）助成事業 30,966 33,216 -2,250 -6.77 23,149 50 0 0 7,767 3- 1- 3-27地域生活支援事業 165,746 172,416 -6,670 -3.87 37,161 19,564 0 276 108,745 3- 1- 3-57Ｏ１５７対策経費 0 9 -9 皆減 0 0 0 0 0 3- 1- 3-70障害者自立支援法介護給付費等事業 863,695 769,682 94,013 12.21 395,676 218,794 0 40 249,185 3- 1- 3-71みどり地域生活支援センターに要する経費 97,451 96,148 1,303 1.36 29,782 0 0 58,187 9,482 3- 1- 4- 1職員給与費等 27,573 26,779 794 2.97 13,146 0 0 0 14,427 3- 1- 4- 3国民年金事業費 4,730 4,292 438 10.21 4,730 0 0 0 0 3- 1- 5- 2敬老祝金の支給に要する経費 6,773 7,191 -418 -5.81 0 0 0 0 6,773 3- 1- 5- 3重度障害者特別給付金の支給に要する経費 921 922 -1 -0.11 0 429 0 0 492 3- 1- 5- 4無年金外国籍高齢者等福祉給付金 2,016 2,797 -781 -27.92 0 1,002 0 0 1,014 3- 1- 6- 1福祉医療費助成事業に要する経費 459,303 477,904 -18,601 -3.89 0 148,147 0 28,096 283,060 3- 1- 6- 7老人保健医療事業に要する経費 0 85 -85 皆減 0 0 0 0 0 3- 1- 7- 1職員給与費等 52,063 57,027 -4,964 -8.70 0 8,553 0 32 43,478 3- 1- 7- 2一般事務費 41 20 21 105.00 0 0 0 0 41 3- 1- 7- 6人権啓発事業費 1,551 1,166 385 33.02 0 1,135 0 0 416 3- 1- 7- 7人権擁護に要する経費 164 163 1 0.61 0 0 0 0 164 3- 1- 7-10地域人権啓発活動活性化事業 0 637 -637 皆減 0 0 0 0 0 3- 1- 8- 1上宮川文化センター一般事務費 7,033 6,037 996 16.50 0 0 0 76 6,957 3- 1- 8- 2上宮川文化センター維持管理費 16,452 17,353 -901 -5.19 0 210 0 3,227 13,015 3- 1- 8- 5教育啓発事業関係経費 4,796 5,405 -609 -11.27 0 0 0 449 4,347 3- 1- 8- 7民生関係事業費 7,599 7,419 180 2.43 0 2,391 0 40 5,168 3- 1- 8-10児童センター事業費 11,357 10,906 451 4.14 0 0 0 478 10,879 3- 1- 9- 1国民健康保険事業特別会計繰出金（保険基盤安 371,545 367,139 4,406 1.20 36,019 242,640 0 0 92,886 3- 1- 9- 3国民健康保険事業特別会計繰出金（職員給与費 122,219 117,530 4,689 3.99 0 0 0 0 122,219 3- 1- 9- 4国民健康保険事業特別会計繰出金（出産育児一 25,446 26,120 -674 -2.58 0 0 0 0 25,446 3- 1- 9- 5国民健康保険事業特別会計繰出金（財政安定化 29,745 29,394 351 1.19 0 0 0 0 29,745



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



3- 1- 9- 9国民健康保険事業特別会計繰出金（その他） 161,084 118,252 42,832 36.22 0 0 0 0 161,084 3- 1-10-53社会福祉施設整備費助成事業 0 2,000 -2,000 皆減 0 0 0 0 0 3- 1-11- 1後期高齢者医療に要する経費 752,912 743,424 9,488 1.28 0 0 0 0 752,912 3- 1-11- 2後期高齢者医療事業特別会計繰出金（保険基盤 146,227 134,176 12,051 8.98 0 109,670 0 0 36,557 3- 1-11- 3健康診断助成事業 3,521 2,816 705 25.04 0 0 0 3,521 0 3- 1-11- 4後期高齢者医療事業特別会計繰出金（事務費） 36,387 36,295 92 0.25 0 0 0 0 36,387 3- 2- 1- 1職員給与費等 75,401 77,387 -1,986 -2.57 0 0 0 20 75,381 3- 2- 1- 3老人憩の家維持管理費 0 2,873 -2,873 皆減 0 0 0 0 0 3- 2- 1- 5老人福祉会館運営費 6,173 5,167 1,006 19.47 0 0 0 0 6,173 3- 2- 1- 6老人福祉会館維持管理費 50 46 4 8.70 0 0 0 0 50 3- 2- 1- 7老人福祉一般事務費 99 80 19 23.75 0 0 0 0 99 3- 2- 2- 1老人福祉事業一般事務費 1,175 5,194 -4,019 -77.38 0 0 0 0 1,175 3- 2- 2- 2高齢者自立支援事業 9,859 9,762 97 0.99 0 0 0 6,308 3,551 3- 2- 2- 3入所措置 8,875 9,889 -1,014 -10.25 0 0 0 696 8,179 3- 2- 2- 5長寿社会福祉基金積立金 577 310 267 86.13 0 0 0 577 0 3- 2- 2-17地域支え合い体制づくり事業 0 13,756 -13,756 皆減 0 0 0 0 0 3- 2- 2-20生きがい・社会活動促進事業 71,349 63,877 7,472 11.70 0 3,990 0 0 67,359 3- 2- 2-40福祉公社運営費補助金 48,000 45,754 2,246 4.91 0 0 0 0 48,000 3- 2- 2-45在宅支援事業 66,393 69,215 -2,822 -4.08 0 8,208 0 1,776 56,409 3- 2- 2-62利用者負担対策事業 9 21 -12 -57.14 0 9 0 0 0 3- 2- 3- 6養護老人ホーム運営に要する経費 72,000 72,629 -629 -0.87 0 0 0 10,360 61,640 3- 2- 5- 1介護給付費繰出金 784,090 750,503 33,587 4.48 0 0 0 0 784,090 3- 2- 5- 2介護保険事業特別会計繰出金 196,016 269,621 -73,605 -27.30 0 0 0 0 196,016 3- 2- 5- 3地域支援事業繰出金（介護予防事業） 7,093 7,753 -660 -8.51 0 0 0 0 7,093 3- 2- 5- 4地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事 24,947 25,176 -229 -0.91 0 0 0 0 24,947 3- 3- 1- 1職員給与費等 97,592 71,471 26,121 36.55 0 0 0 0 97,592 3- 3- 1- 2児童福祉一般事務費 85 28 57 203.57 0 0 0 5 80



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



3- 3- 1- 3障害児育成事業 133 131 2 1.53 0 0 0 0 133 3- 3- 1- 4早期療育訓練事業 19,157 17,521 1,636 9.34 0 0 0 12,877 6,280 3- 3- 1- 5児童福祉対策費 14,515 11,851 2,664 22.48 0 487 0 0 14,028 3- 3- 1- 6児童福祉施設措置費 3,426 521 2,905 557.58 2,203 789 0 0 434 3- 3- 1- 8子育て支援事業費 8,367 7,749 618 7.98 3,737 0 0 35 4,595 3- 3- 1- 9子育てセンター運営事業費 21,700 19,448 2,252 11.58 2,100 0 0 0 19,600 3- 3- 1-10次世代育成支援対策に要する経費 402 78 324 415.38 0 0 0 0 402 3- 3- 1-11育児支援家庭訪問事業費 109 6 103 1716.67 8 0 0 28 73 3- 3- 1-15地域子育て創生事業に要する経費 0 6,482 -6,482 皆減 0 0 0 0 0 3- 3- 1-16「すくすく学級」施設維持管理に要する経費 3,757 2,737 1,020 37.27 0 0 0 0 3,757 3- 3- 1-17「すくすく学級」施設整備に要する経費 0 18,797 -18,797 皆減 0 0 0 0 0 3- 3- 1-18子育て支援センター一般事務費 84 99 -15 -15.15 0 0 0 0 84 3- 3- 1-19児童発達支援に要する経費 19,586 0 19,586 皆増 9,763 4,882 0 0 4,941 3- 3- 1-20こども施策にかかる経費 1,543 272 1,271 467.28 0 0 0 0 1,543 3- 3- 1-57Ｏ１５７対策経費 10 0 10 皆増 0 0 0 0 10 3- 3- 2- 1職員給与費等 822,264 838,362 -16,098 -1.92 0 1 0 145,070 677,193 3- 3- 2- 3保育所維持管理費 38,449 35,139 3,310 9.42 0 0 0 662 37,787 3- 3- 2- 4市立保育所運営費 212,027 194,680 17,347 8.91 0 145 0 18,315 193,567 3- 3- 2- 5私立保育所等に要する経費 651,530 599,344 52,186 8.71 161,853 92,419 0 223,235 174,023 3- 3- 2- 6ひょうご多子世帯保育料軽減事業補助金 828 537 291 54.19 0 827 0 0 1 3- 3- 2- 7病後児保育に要する経費 4,824 5,243 -419 -7.99 0 1,600 0 7 3,217 3- 3- 3- 3児童扶養手当法等に係る経費 254,491 251,073 3,418 1.36 84,933 0 0 0 169,558 3- 3- 3- 5子ども手当に係る経費 1,544,352 1,893,827 -349,475 -18.45 1,080,277 229,475 0 0 234,600 3- 3- 5- 1母子福祉一般事務費 3,456 3,370 86 2.55 200 33 0 0 3,223 3- 3- 5- 2母子家庭児童育成費 115 75 40 53.33 0 0 0 0 115 3- 3- 5- 4母子家庭自立支援給付金事業 10,087 10,302 -215 -2.09 2,453 5,111 0 0 2,523 3- 3- 6- 5私立保育所施設建設助成金 0 8,410 -8,410 皆減 0 0 0 0 0



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



3- 3- 6- 6私立保育所誘致に要する経費 123,001 0 123,001 皆増 0 108,635 0 0 14,366 3- 4- 1- 1職員給与費等 45,108 46,148 -1,040 -2.25 0 0 0 0 45,108 3- 4- 1- 2生活保護一般事務費 6,100 19,660 -13,560 -68.97 4,418 0 0 0 1,682 3- 4- 2- 1生活保護法による扶助費 1,062,080 978,840 83,240 8.50 791,631 15,805 0 7,202 247,442 3- 4- 2- 2介護保険サービスに係る事業 38 37 1 2.70 0 0 0 0 38 3- 5- 5- 1災害援護資金貸付金償還事務経費 6,834 6,625 209 3.15 3,631 938 0 236 2,029 3- 5- 5- 2災害見舞金等関係経費 90 20 70 350.00 0 0 0 0 90 3- 5- 5-41阪神・淡路大震災犠牲者追悼式経費 135 138 -3 -2.17 0 0 0 0 135 4- 1- 1- 1職員給与費等 201,058 205,442 -4,384 -2.13 0 257 0 6,575 194,226 4- 1- 1- 2保健衛生行政一般事務費（健康課） 426 282 144 51.06 0 0 0 0 426 4- 1- 1- 3保健衛生一般事務費 1,355 577 778 134.84 0 0 0 0 1,355 4- 1- 1- 4行旅死亡人取扱繰替金 483 194 289 148.97 0 0 0 483 0 4- 1- 1- 7救急医療事業経費 63,605 62,933 672 1.07 0 821 0 20,575 42,209 4- 1- 1-10特定疾病療養費補助金 2,520 2,860 -340 -11.89 0 0 0 0 2,520 4- 1- 1-11難病患者等居宅生活支援事業経費 0 67 -67 皆減 0 0 0 0 0 4- 1- 1-13助成関係事業 268 305 -37 -12.13 0 0 0 0 268 4- 1- 1-24清潔で安全・快適な生活環境の確保に要する経 41,581 54,391 -12,810 -23.55 0 678 0 9,423 31,480 4- 1- 2- 7予防接種事業費 242,375 256,258 -13,883 -5.42 0 40,818 0 0 201,557 4- 1- 2- 8予防接種健康被害補償負担金 377 481 -104 -21.62 0 282 0 0 95 4- 1- 3- 1環境保全対策経費 2,220 2,260 -40 -1.77 0 0 0 0 2,220 4- 1- 3- 4騒音振動対策関係事業費 2,800 1,117 1,683 150.67 1,920 0 0 0 880 4- 1- 3- 8大気汚染対策関係経費 8,984 8,930 54 0.60 0 1,553 0 0 7,431 4- 1- 3-12大阪湾岸道路に関する環境対策 1,417 1,523 -106 -6.96 0 0 0 0 1,417 4- 1- 3-15低公害車普及促進事業費 100 300 -200 -66.67 0 50 0 0 50 4- 1- 3-20そ族昆虫駆除等市内環境衛生に要する経費 7,288 7,553 -265 -3.51 0 0 0 0 7,288 4- 1- 3-21そ族昆虫駆除等市内環境衛生に要する経費 1,997 0 1,997 皆増 0 0 0 100 1,897 4- 1- 3-23畜犬登録及び動物の処理に要する経費 4,096 4,206 -110 -2.62 0 0 0 3,103 993



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



4- 1- 3-27火葬場維持管理費 56,542 52,448 4,094 7.81 0 0 0 22,157 34,385 4- 1- 3-31あしや温泉管理に要する経費 26,062 28,847 -2,785 -9.65 0 0 0 25,654 408 4- 1- 3-32騒音振動対策関係事業費（臨） 393 291 102 35.05 0 0 0 0 393 4- 1- 3-33大気汚染対策関係経費 0 1,669 -1,669 皆減 0 0 0 0 0 4- 1- 3-35環境計画等推進業務 1,756 2,814 -1,058 -37.60 0 0 0 0 1,756 4- 1- 3-38環境保全基金積立金 120 20 100 500.00 0 0 0 120 0 4- 1- 3-39太陽光発電普及促進事業費 4,438 6,983 -2,545 -36.45 0 0 0 2,199 2,239 4- 1- 4- 1保健センター一般事務費 17,506 21,358 -3,852 -18.04 0 0 0 21 17,485 4- 1- 4- 2保健センター維持管理費 8,453 6,962 1,491 21.42 0 0 0 1,150 7,303 4- 1- 4- 3母子保健事業 65,692 68,900 -3,208 -4.66 1,785 14,090 0 67 49,750 4- 1- 4- 5地域保健対策推進事業 383 383 0 0.00 0 0 0 0 383 4- 1- 4- 6健康被害予防事業 4,760 3,907 853 21.83 0 0 0 4,760 0 4- 1- 4- 7保健センター事業 46,923 45,481 1,442 3.17 0 0 0 9,786 37,137 4- 1- 4-16健康管理システム開発経費 20,007 0 20,007 皆増 0 0 0 0 20,007 4- 1- 4-17障がい者歯科治療等に要する経費 7,850 7,496 354 4.72 0 0 0 2,574 5,276 4- 1- 4-18健康増進計画に関する経費 3,776 0 3,776 皆増 0 0 0 0 3,776 4- 1- 4-19高齢者の医療確保法に関する事業 39,035 53,180 -14,145 -26.60 0 0 0 18,477 20,558 4- 1- 4-20健康増進法に関する事業 106,982 106,938 44 0.04 9,430 4,840 0 6,701 86,011 4- 1- 4-21石綿(アスベスト)健康管理支援事業負担金 10 11 -1 -9.09 0 5 0 0 5 4- 1- 4-23自殺対策に要する経費 427 886 -459 -51.81 0 426 0 0 1 4- 1- 5- 1市立芦屋病院事業助成費 512,260 459,870 52,390 11.39 0 0 0 0 512,260 4- 1- 5- 2市立芦屋病院事業助成費 1,433,522 474,112 959,410 202.36 0 0 0 400,000 1,033,522 4- 1- 6- 1職員給与費等 8,868 13,693 -4,825 -35.24 0 0 0 8,223 645 4- 1- 6- 2公園墓地維持管理費 31,747 32,253 -506 -1.57 0 0 0 31,747 0 4- 1- 6-51霊園敷地内安全対策に要する経費 11,093 10,393 700 6.74 0 0 0 0 11,093 4- 1- 6-52霊園整備事業 18,587 8,629 9,958 115.40 0 0 0 0 18,587 4- 1- 6-54霊園墓地使用者募集に要する経費 987 1,283 -296 -23.07 0 0 0 100 887



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



4- 2- 1- 1職員給与費等 375,889 367,278 8,611 2.34 0 0 0 74 375,815 4- 2- 1- 2ごみ収集関係事務事業 7,645 8,430 -785 -9.31 0 0 0 122 7,523 4- 2- 1- 3ごみ収集経費 145,706 147,018 -1,312 -0.89 0 0 0 9,363 136,343 4- 2- 1- 4ごみ収集車両購入費 15,532 11,397 4,135 36.28 0 0 0 400 15,132 4- 2- 1- 6車両購入費 1,049 771 278 36.06 0 0 0 0 1,049 4- 2- 1- 8環境問題啓発事業 2,368 2,988 -620 -20.75 0 0 0 2,179 189 4- 2- 1-15環境処理センター維持管理・整備事業 532,988 530,128 2,860 0.54 0 0 0 113,281 419,707 4- 2- 1-17パイプライン維持管理事業 165,330 142,068 23,262 16.37 0 0 0 0 165,330 4- 2- 1-20広域処理（焼却灰等）事業 42,976 31,203 11,773 37.73 0 0 0 0 42,976 4- 2- 1-21廃棄物の減量化・資源化促進事業 58,586 56,684 1,902 3.36 0 0 0 13,857 44,729 4- 2- 1-27広域廃棄物埋立処分場建設事業 2,635 4,429 -1,794 -40.51 0 0 0 0 2,635 4- 2- 1-28ごみ焼却施設制御に関する改修事業 287,661 151,843 135,818 89.45 0 0 257,944 10,779 18,938 4- 2- 2- 1し尿収集処理に要する経費 4,340 3,722 618 16.60 0 0 0 2,200 2,140 4- 3- 1- 1上水道事業助成費 16,733 15,707 1,026 6.53 0 0 0 0 16,733 4- 3- 1- 2上水道事業助成費 25,677 47,499 -21,822 -45.94 0 0 0 0 25,677 4- 3- 1- 3阪神水道企業団助成費 122,777 124,718 -1,941 -1.56 0 0 0 0 122,777 5- 2- 2- 7高齢者労働能力活用事業に要する経費 20,340 20,120 220 1.09 0 0 0 0 20,340 5- 2- 2-15労働福祉対策経費 799 607 192 31.63 12 0 0 0 787 6- 6- 6- 1職員給与費等 10,332 14,885 -4,553 -30.59 0 129 0 2,075 8,128 6- 6- 6- 2松くい虫防除事業に要する経費 2,441 2,574 -133 -5.17 0 1,114 0 633 694 6- 6- 6- 5農林業対策経費 2 11 -9 -81.82 0 0 0 0 2 6- 6- 6- 6農林水産業関係経費 1,387 1,291 96 7.44 0 137 0 1,018 232 7- 7- 1- 1職員給与費等 41,743 33,665 8,078 24.00 0 120 0 2,850 38,773 7- 7- 1- 2商工一般事務費 2,381 2,133 248 11.63 0 0 0 0 2,381 7- 7- 2- 1商工振興対策経費 14,154 15,615 -1,461 -9.36 0 0 0 0 14,154 7- 7- 2- 3商工振興対策経費 0 2,539 -2,539 皆減 0 0 0 0 0 7- 7- 2- 5中小企業融資対策経費 22,197 28,768 -6,571 -22.84 0 0 0 21,558 639



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



7- 7- 2- 8中小企業融資対策経費（臨時） 4,236 4,754 -518 -10.90 0 0 0 4,236 0 7- 7- 2-10観光事業経費 2,763 2,098 665 31.70 0 0 0 0 2,763 7- 7- 2-20消費者の保護に関する事業費 10,216 10,281 -65 -0.63 0 0 0 0 10,216 7- 7- 2-22消費者行政活性化事業に要する経費 828 3,792 -2,964 -78.16 0 827 0 0 1 7- 7- 2-24緊急雇用就業機会創出基金補助事業 0 8,822 -8,822 皆減 0 0 0 0 0 8- 1- 1- 1職員給与費等 45,236 44,608 628 1.41 0 0 0 0 45,236 8- 1- 1- 2一般事務費 8 13 -5 -38.46 0 0 0 0 8 8- 1- 1- 6土木積算システムに要する経費 3,569 3,670 -101 -2.75 0 0 0 844 2,725 8- 2- 1- 1職員給与費等 146,614 129,717 16,897 13.03 0 0 0 55 146,559 8- 2- 1- 2一般事務費 6,574 5,297 1,277 24.11 0 0 0 0 6,574 8- 2- 1- 3公益灯等の管理に要する経費 74,972 67,811 7,161 10.56 0 0 0 0 74,972 8- 2- 1-12自転車等駐輪対策に要する経費 24,650 24,420 230 0.94 0 0 0 6,990 17,660 8- 2- 1-16公益灯等の設置に要する経費 7,309 8,676 -1,367 -15.76 0 0 0 0 7,309 8- 2- 1-17道路情報管理システムに要する経費 1,553 1,530 23 1.50 0 0 0 0 1,553 8- 2- 2- 2道路の管理に要する経費 49,687 40,424 9,263 22.91 0 0 0 48,598 1,089 8- 2- 2- 3道路の補修に要する経費 144,593 174,943 -30,350 -17.35 0 0 0 144,593 0 8- 2- 2- 4道路の清掃に要する経費 23,386 23,957 -571 -2.38 0 0 0 0 23,386 8- 2- 3- 1道路の新設改良，舗装に要する経費 3,675 8,229 -4,554 -55.34 0 0 0 0 3,675 8- 2- 3- 2南芦屋浜道路整備事業 40,044 0 40,044 皆増 17,894 0 0 0 22,150 8- 2- 3- 6橋梁の新設改良に要する経費 50,375 0 50,375 皆増 16,632 0 0 0 33,743 8- 2- 4- 1職員給与費等 9,817 9,684 133 1.37 0 0 0 0 9,817 8- 2- 4- 2一般事務費 5 2 3 150.00 0 0 0 0 5 8- 2- 4- 8交通安全施設整備に要する経費 22,176 31,796 -9,620 -30.26 0 0 0 0 22,176 8- 2- 4- 9交通安全施設管理に要する経費 10,387 12,969 -2,582 -19.91 0 0 0 0 10,387 8- 4- 1- 1職員給与費等 246,454 245,874 580 0.24 0 4,761 0 2,484 239,209 8- 4- 1- 2都市計画一般事務費 3,544 4,078 -534 -13.09 0 12 0 554 2,978 8- 4- 1- 3開発指導等に要する経費 2,209 2,182 27 1.24 0 0 0 0 2,209



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



8- 4- 1- 6既成宅地防災工事資金融資制度預託金 5 74 -69 -93.24 0 0 0 5 0 8- 4- 1- 8都市計画基礎調査費 1,208 0 1,208 皆増 0 327 0 0 881 8- 4- 1- 9まちづくり支援システムに要する経費 0 4,599 -4,599 皆減 0 0 0 0 0 8- 4- 1-19都市景観形成推進事業 1,019 1,021 -2 -0.20 0 0 0 0 1,019 8- 4- 1-20屋外広告物条例委任事務に要する経費 12 15 -3 -20.00 0 0 0 0 12 8- 4- 1-26開発指導に要する経費（臨） 0 2,100 -2,100 皆減 0 0 0 0 0 8- 4- 1-37地籍調査に要する経費 3,945 3,064 881 28.75 0 2,732 0 0 1,213 8- 4- 1-41建築指導等に要する経費 3,761 4,180 -419 -10.02 110 0 0 2,683 968 8- 4- 1-42建築指導等に要する経費（臨） 0 8,400 -8,400 皆減 0 0 0 0 0 8- 4- 1-43狭隘道路整備事業に要する経費 8,664 2,376 6,288 264.65 3,329 0 0 0 5,335 8- 4- 1-46耐震改修促進事業に要する経費 2,010 4,539 -2,529 -55.72 964 182 0 81 783 8- 4- 1-47市建築物の営繕に要する経費 1,996 2,276 -280 -12.30 0 0 0 0 1,996 8- 4- 1-49庁舎等の施設保全に要する経費 3,419 2,734 685 25.05 0 0 0 0 3,419 8- 4- 1-52市建築物の営繕に要する経費（臨） 1,159 0 1,159 皆増 0 0 0 0 1,159 8- 4- 1-83都市計画の見直し業務 0 5,439 -5,439 皆減 0 0 0 0 0 8- 4- 1-87都市計画支援システムデータ修正業務 466 444 22 4.95 0 0 0 80 386 8- 4- 1-89地区計画の策定に要する経費 553 462 91 19.70 0 0 0 0 553 8- 4- 1-91景観地区に要する経費 1,156 5,468 -4,312 -78.86 0 0 0 0 1,156 8- 4- 1-92緑の保全に要する経費 0 648 -648 皆減 0 0 0 0 0 8- 4- 1-93都市計画基本図等の管理に要する経費 525 525 0 0.00 0 0 0 0 525 8- 4- 1-94交通バリアフリー基本構想に要する経費 151 838 -687 -81.98 0 68 0 0 83 8- 4- 1-95都市計画審議会に要する経費 289 250 39 15.60 0 0 0 0 289 8- 4- 2-10中央地区土地区画整理事業清算事務に要する経 0 4,680 -4,680 皆減 0 0 0 0 0 8- 4- 2-11西部第一地区土地区画整理事業清算事務に要す 3,354 3,312 42 1.27 0 0 0 0 3,354 8- 4- 2-12西部第二地区土地区画整理事業清算事務に要す 2,175 2,284 -109 -4.77 0 0 0 0 2,175 8- 4- 3- 2都市計画道路街路事業 706 33,015 -32,309 -97.86 0 0 0 217 489 8- 4- 3- 3職員給与費等 21,405 42,426 -21,021 -49.55 0 0 0 0 21,405



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



8- 4- 4-16再開発事業公共施設維持管理に要する経費 16,325 15,442 883 5.72 0 0 0 780 15,545 8- 4- 4-20ＪＲ芦屋駅南地区市街地再開発事業に要する経 7,946 7,960 -14 -0.18 0 0 0 0 7,946 8- 4- 5- 1職員給与費等 72,910 69,219 3,691 5.33 0 0 0 0 72,910 8- 4- 5- 2一般管理費 6,183 6,381 -198 -3.10 0 15 0 0 6,168 8- 4- 5- 4公園緑地等施設維持管理費 289,263 254,809 34,454 13.52 0 0 0 13,177 276,086 8- 4- 5- 5公園緑地等施設整備費 111,364 77,695 33,669 43.33 17,662 0 0 18,959 74,743 8- 4- 5- 8公園整備，緑化事業 6,100 5,300 800 15.09 0 0 0 6,100 0 8- 4- 5- 9大気汚染対策緑地建設事業（総合公園整備） 548,798 557,769 -8,971 -1.61 0 0 0 540,000 8,798 8- 4- 5-11車両購入費 0 2,209 -2,209 皆減 0 0 0 0 0 8- 4- 5-14南芦屋浜都市公園整備事業 66,109 696,084 -629,975 -90.50 24,706 0 0 0 41,403 8- 4- 5-15都市緑化推進に要する経費 10,231 8,347 1,884 22.57 0 0 0 1,937 8,294 8- 4- 5-22一般管理費（投資分） 3,045 0 3,045 皆増 0 0 0 0 3,045 8- 4- 5-24南芦屋浜都市公園維持管理費 120,682 96,749 23,933 24.74 0 0 0 596 120,086 8- 4- 6- 5山手第一地区都市環境整備事業 15 15 0 0.00 0 0 0 0 15 8- 4- 7- 1下水道事業特別会計繰出金 847,015 804,217 42,798 5.32 0 0 0 0 847,015 8- 4- 7- 2下水道事業特別会計繰出金 67,574 66,417 1,157 1.74 0 0 0 0 67,574 8- 4- 8- 1駐車場事業特別会計繰出金 16,348 19,618 -3,270 -16.67 0 0 0 0 16,348 8- 4- 8- 2駐車場事業特別会計繰出金 275,402 268,982 6,420 2.39 0 0 0 0 275,402 8- 5- 1- 1職員給与費等 59,923 55,449 4,474 8.07 0 0 0 59,923 0 8- 5- 1- 2住宅管理一般事務費 28,044 14,864 13,180 88.67 620 367 0 26,436 621 8- 5- 1- 4住宅資金災害特別融資制度預託金 14,260 16,640 -2,380 -14.30 0 0 0 14,260 0 8- 5- 1- 7市営住宅等改良改修工事費 35,390 28,094 7,296 25.97 0 0 0 2,070 33,320 8- 5- 1-11公社住宅使用料補填金 2,459 2,779 -320 -11.51 0 0 0 0 2,459 8- 5- 1-14公社住宅改良改修工事費 2,713 190 2,523 1327.89 0 0 0 2,713 0 8- 5- 1-15住宅マスタープラン策定事業 1,290 0 1,290 皆増 600 0 0 90 600 8- 5- 1-21市営住宅の管理に要する経費 87,337 67,757 19,580 28.90 0 0 0 87,337 0 8- 5- 1-22公社住宅の管理に要する経費 5,652 4,742 910 19.19 0 0 0 5,652 0



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



8- 5- 1-23市営住宅等ストック総合活用計画に係る建替等 40,250 3,456 36,794 1064.64 17,434 0 0 2,050 20,766 8- 5- 1-25従前居住者用住宅管理に要する経費 15,253 13,918 1,335 9.59 0 0 0 15,253 0 8- 5- 1-32行旅死亡人取扱繰替金 212 0 212 皆増 0 0 0 0 212 8- 5- 2-51市営住宅建替建設事業に要する経費 98,305 98,315 -10 -0.01 0 0 0 0 98,305 8- 5- 3- 1上宮川町住宅の管理に要する経費 16,574 19,616 -3,042 -15.51 0 0 0 16,574 0 8- 5- 3- 2職員給与費等 13,599 13,079 520 3.98 0 0 0 13,599 0 8- 5- 3- 4改良住宅改良改修工事 0 3,255 -3,255 皆減 0 0 0 0 0 8- 5- 3-12若宮町住宅の管理に要する経費 6,993 9,271 -2,278 -24.57 0 0 0 6,993 0 8- 5- 6- 3特定優良賃貸住宅の管理に要する経費 276,228 287,222 -10,994 -3.83 124 0 0 185,491 90,613 9- 9- 1- 1職員給与費等 851,930 849,728 2,202 0.26 0 2 0 0 851,928 9- 9- 1- 2退職手当 136,265 0 136,265 皆増 0 0 0 0 136,265 9- 9- 1- 3互助会交付金 1,472 2,339 -867 -37.07 0 0 0 0 1,472 9- 9- 1- 4公務災害補償基金負担金 1,494 1,230 264 21.46 0 0 0 0 1,494 9- 9- 1- 5一般事務費 14,895 15,335 -440 -2.87 0 0 0 444 14,451 9- 9- 1- 8退職手当 0 28,098 -28,098 皆減 0 0 0 0 0 9- 9- 1-10消防庁舎維持管理費 25,269 22,550 2,719 12.06 184 0 0 44 25,041 9- 9- 1-13消防緊急通信指令装置 6,930 8,820 -1,890 -21.43 0 0 3,024 0 3,906 9- 9- 1-15火災予防費 929 617 312 50.57 0 0 0 0 929 9- 9- 1-16車両購入費 30,507 150,691 -120,184 -79.76 0 1,272 0 0 29,235 9- 9- 1-19救急業務関係経費 304 207 97 46.86 0 0 0 200 104 9- 9- 1-20救急業務関係経費 2,159 2,302 -143 -6.21 0 0 0 0 2,159 9- 9- 1-21救急救命士養成等経費 3,379 1,210 2,169 179.26 0 0 0 0 3,379 9- 9- 1-24防火対象物の規制・指導に要する経費 509 597 -88 -14.74 0 0 0 374 135 9- 9- 1-25防火指導と防火意識の普及啓発に要する経費 117 229 -112 -48.91 0 0 0 0 117 9- 9- 1-26危険物の規制・指導に要する経費 29 29 0 0.00 0 0 0 0 29 9- 9- 1-27通信業務関係経費 9,043 9,035 8 0.09 0 0 0 0 9,043 9- 9- 1-28装備等の維持管理に要する経費 9,680 8,599 1,081 12.57 0 0 0 600 9,080



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



9- 9- 1-29救助業務関係経費 386 363 23 6.34 0 0 0 0 386 9- 9- 1-34緊急雇用就業機会創出基金補助事業 0 3,642 -3,642 皆減 0 0 0 0 0 9- 9- 1-35火災予防費（臨） 1,856 0 1,856 皆増 0 0 0 0 1,856 9- 9- 1-37災害派遣に要する経費 0 1,904 -1,904 皆減 0 0 0 0 0 9- 9- 2- 1消防団員報酬 4,774 4,757 17 0.36 0 0 0 0 4,774 9- 9- 2- 2消防分団詰所維持管理費 751 938 -187 -19.94 0 0 0 0 751 9- 9- 2- 3消防団運営活動費 22,942 25,645 -2,703 -10.54 0 0 0 1,944 20,998 9- 9- 3- 1水防対策に要する経費 441 767 -326 -42.50 0 0 0 0 441 9- 9- 4- 1防災及び災害対策に要する経費 12,895 10,455 2,440 23.34 0 0 0 1,785 11,110 9- 9- 4- 2防災及び災害対策に要する経費 39,771 3,033 36,738 1211.28 0 1,748 0 0 38,023 9- 9- 4- 4危機管理に要する経費 576 892 -316 -35.43 0 0 0 0 576 9- 9- 4- 7防災拠点の維持管理に要する経費 9,177 8,553 624 7.30 0 0 0 1,190 7,987 9- 9- 4- 8防災総合訓練及び啓発に要する経費 6,583 6,721 -138 -2.05 0 80 0 0 6,503 9- 9- 4- 9治水・治山及び砂防に要する経費 458 321 137 42.68 0 0 0 0 458 9- 9- 4-11災害派遣に要する経費 0 23,412 -23,412 皆減 0 0 0 0 010- 1- 1- 1教育委員報酬 8,675 8,841 -166 -1.88 0 0 0 0 8,67510- 1- 1- 2交際費 10 44 -34 -77.27 0 0 0 0 1010- 1- 1- 3教育委員会運営経費 665 599 66 11.02 0 0 0 0 66510- 1- 2- 1職員給与費等 292,713 290,355 2,358 0.81 0 0 0 0 292,71310- 1- 2- 2退職手当 142,793 169,897 -27,104 -15.95 0 0 0 0 142,79310- 1- 2- 3互助会交付金 1,573 2,605 -1,032 -39.62 0 0 0 0 1,57310- 1- 2- 4公務災害補償基金負担金 1,786 1,457 329 22.58 0 0 0 0 1,78610- 1- 2- 5非常勤職員関係経費 38,516 31,391 7,125 22.70 0 0 0 1,276 37,24010- 1- 2- 7臨時職員関係経費 100,467 105,485 -5,018 -4.76 0 0 0 805 99,66210- 1- 2- 8人事関係事務費 695 978 -283 -28.94 0 0 0 0 69510- 1- 2-10退職手当 57,712 64,402 -6,690 -10.39 0 0 0 0 57,71210- 1- 2-11福利厚生関係経費 7,939 7,792 147 1.89 0 0 0 0 7,939



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



10- 1- 2-14教育行政一般管理費 5,822 5,374 448 8.34 0 30 0 0 5,79210- 1- 2-18教育行政維持管理費 1,564 1,884 -320 -16.99 0 0 0 0 1,56410- 1- 2-20学校厚生会負担金 139 258 -119 -46.12 0 0 0 0 13910- 1- 2-21私立学校園助成費 2,400 2,400 0 0.00 0 0 0 0 2,40010- 1- 2-22私立幼稚園就園奨励費補助金 15,400 15,793 -393 -2.49 2,929 0 0 0 12,47110- 1- 2-25芦屋市奨学金 13,232 11,310 1,922 16.99 0 0 0 0 13,23210- 1- 2-27朝鮮人学校就学補助費 106 115 -9 -7.83 0 0 0 0 10610- 1- 2-31ひょうご多子世帯保育料軽減事業補助金 944 198 746 376.77 0 944 0 0 010- 1- 3- 1一般教育事業費 3,942 5,237 -1,295 -24.73 0 0 0 0 3,94210- 1- 3- 6国際理解教育事業費 1,411 1,216 195 16.04 0 74 0 0 1,33710- 1- 3- 7文化体育振興事業費 2,490 2,113 377 17.84 0 0 0 0 2,49010- 1- 3- 8生徒指導対策経費 401 400 1 0.25 0 0 0 0 40110- 1- 3- 9カウンセリングセンター管理運営費 3,201 3,259 -58 -1.78 0 0 0 0 3,20110- 1- 3-10教職員の資質向上関係経費 100 43 57 132.56 0 0 0 0 10010- 1- 3-16学校防災教育の推進事業費 34 18 16 88.89 0 0 0 0 3410- 1- 3-17適応教室実施事業費 4,806 4,671 135 2.89 0 0 0 0 4,80610- 1- 3-18道徳教育の充実推進事業費 520 272 248 91.18 0 190 0 0 33010- 1- 3-20打出教育文化センター学校ＩＣＴ環境整備事業 43,356 18,752 24,604 131.21 0 0 0 0 43,35610- 1- 3-21打出教育文化センター一般事務費 14,770 11,667 3,103 26.60 0 0 0 0 14,77010- 1- 3-22打出教育文化センター維持管理費 7,213 6,997 216 3.09 0 0 0 509 6,70410- 1- 3-23打出教育文化センター一般事業費 2,539 2,196 343 15.62 0 0 0 0 2,53910- 1- 3-24打出教育文化センター教育研究推進と研修事業 2,619 2,711 -92 -3.39 0 0 0 0 2,61910- 1- 3-26特色ある学校園づくり支援事業費 1,564 1,515 49 3.23 0 0 0 0 1,56410- 1- 3-29打出教育文化センター施設等整備費 181 0 181 皆増 0 0 0 0 18110- 1- 3-31学力向上支援事業費 27,287 24,386 2,901 11.90 0 0 0 0 27,28710- 1- 3-37打出教育文化センター学校ＩＣＴ環境保守事業 10,503 6,992 3,511 50.21 0 0 0 0 10,50310- 1- 3-40読書活動推進事業 30,256 48,212 -17,956 -37.24 0 0 0 18 30,238



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



10- 1- 4-14特別支援教育推進事業費 30,243 29,022 1,221 4.21 0 0 0 0 30,24310- 2- 1- 1職員給与費等 117,967 130,815 -12,848 -9.82 0 0 0 0 117,96710- 2- 1- 2一般事務費 20,412 19,884 528 2.66 0 0 0 0 20,41210- 2- 1- 3小学校維持管理費 171,550 171,476 74 0.04 0 0 0 748 170,80210- 2- 2- 1要保護児童就学援助費 218 65 153 235.38 73 0 0 0 14510- 2- 2- 2教育事業費 16,048 15,423 625 4.05 0 0 0 0 16,04810- 2- 2- 3標準教材品目整備経費 6,139 12,431 -6,292 -50.62 0 0 0 0 6,13910- 2- 2- 4地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費 1,467 1,404 63 4.49 0 263 0 0 1,20410- 2- 2- 5特別支援学級運営費 622 584 38 6.51 0 0 0 0 62210- 2- 2- 6人権教育推進費 52 56 -4 -7.14 0 0 0 0 5210- 2- 2- 7小学校体験活動事業費 12,794 14,652 -1,858 -12.68 0 6,080 0 0 6,71410- 2- 2- 9義務教育児童就学援助費 8,212 7,822 390 4.99 274 0 0 0 7,93810- 2- 2-17小学校外国語活動推進事業費 5,656 5,382 274 5.09 0 0 0 0 5,65610- 2- 2-22学習指導要領改定に伴う教師用指導書整備事業 0 13,067 -13,067 皆減 0 0 0 0 010- 2- 3- 1小学校施設整備事業費 77,528 28,226 49,302 174.67 9,432 0 0 19,200 48,89610- 3- 1- 1職員給与費等 62,368 62,606 -238 -0.38 0 0 0 0 62,36810- 3- 1- 2一般事務費 7,967 7,850 117 1.49 0 0 0 0 7,96710- 3- 1- 3中学校維持管理費 49,323 49,758 -435 -0.87 0 0 0 0 49,32310- 3- 2- 1要保護生徒就学援助費 288 414 -126 -30.43 270 0 0 0 1810- 3- 2- 2教育事業費 17,570 16,907 663 3.92 0 0 0 0 17,57010- 3- 2- 3標準教材品目整備経費 10,687 4,658 6,029 129.43 0 0 0 0 10,68710- 3- 2- 4安全教育費 25 0 25 皆増 0 0 0 0 2510- 3- 2- 5特別支援学級運営費 290 231 59 25.54 0 0 0 0 29010- 3- 2- 6人権教育推進費 14 3 11 366.67 0 0 0 0 1410- 3- 2-10義務教育生徒就学援助費 14,432 11,400 3,032 26.60 66 0 0 0 14,36610- 3- 2-12トライやる・ウィーク推進事業費 4,200 4,200 0 0.00 0 2,100 0 0 2,10010- 3- 2-17ＡＬＴ配置事業 10,443 10,066 377 3.75 0 0 0 0 10,443



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



10- 3- 2-19学習指導要領改訂に伴う教師用指導書整備事業 2,511 0 2,511 皆増 0 0 0 0 2,51110- 3- 3- 1中学校施設整備事業費 9,121 671 8,450 1259.31 0 0 0 0 9,12110- 5- 1- 1職員給与費等 472,137 466,117 6,020 1.29 0 0 0 71,048 401,08910- 5- 1- 2養護員報酬 26,685 24,753 1,932 7.81 0 0 0 0 26,68510- 5- 1- 3学校厚生会負担金 388 576 -188 -32.64 0 0 0 0 38810- 5- 1- 4一般事務費 3,361 3,167 194 6.13 0 0 0 0 3,36110- 5- 1- 5幼稚園維持管理費 27,497 25,576 1,921 7.51 0 0 0 27,212 28510- 5- 1-11市立幼稚園子育て支援事業 11,969 14,502 -2,533 -17.47 977 0 0 2,874 8,11810- 5- 1-12市立幼稚園子育て支援事業 0 1,965 -1,965 皆減 0 0 0 0 010- 5- 2- 1教育事業費 7,624 6,227 1,397 22.43 0 0 0 0 7,62410- 5- 2- 3人権教育推進費 9 9 0 0.00 0 0 0 0 910- 5- 3- 1幼稚園の施設整備に要する経費 58,607 86,052 -27,445 -31.89 0 0 0 45,800 12,80710- 6- 1- 1職員給与費等 277,612 286,897 -9,285 -3.24 0 0 0 0 277,61210- 6- 1- 2一般社会教育管理費 533 551 -18 -3.27 0 0 0 0 53310- 6- 1- 3社会教育委員活動費 840 866 -26 -3.00 0 0 0 0 84010- 6- 2- 1コミュニティ・スクール関係経費 3,078 2,808 270 9.62 0 0 0 0 3,07810- 6- 2- 2生涯学習推進事業費 7,708 7,524 184 2.45 0 0 0 25 7,68310- 6- 2- 5社会教育関係団体育成費 1,625 1,741 -116 -6.66 0 0 0 0 1,62510- 6- 2- 6子育て学習推進事業費 2,494 1,981 513 25.90 0 1,550 0 0 94410- 6- 2- 7学校地域連携促進事業費 0 90 -90 皆減 0 0 0 0 010- 6- 2- 8学齢期地域子育て創生事業費 0 800 -800 皆減 0 0 0 0 010- 6- 2-10文化財保護事業費 14,565 9,522 5,043 52.96 0 0 0 586 13,97910- 6- 2-12文化財保護審議会運営経費 143 65 78 120.00 0 0 0 0 14310- 6- 2-13富田砕花顕彰事業管理委託費 985 855 130 15.20 0 0 0 0 98510- 6- 2-15富田砕花賞経費 598 582 16 2.75 0 0 0 0 59810- 6- 2-16文化財発掘調査費 483 5,154 -4,671 -90.63 0 0 0 0 48310- 6- 2-17文化財発掘調査費(国庫補助事業) 4,000 3,988 12 0.30 2,000 1,000 0 0 1,000



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決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



10- 6- 2-20人権教育推進費 114 224 -110 -49.11 0 0 0 0 11410- 6- 2-21芦屋市人権教育推進協議会補助金 1,119 1,119 0 0.00 0 0 0 0 1,11910- 6- 2-25美術博物館管理運営経費 2,979 954 2,025 212.26 0 0 0 34 2,94510- 6- 2-26美術博物館管理運営委託事業費 69,800 69,800 0 0.00 0 0 0 1,123 68,67710- 6- 2-33谷崎潤一郎記念館の維持管理費 20,288 19,947 341 1.71 0 0 0 127 20,16110- 6- 2-47谷崎潤一郎賞受賞記念事業費 545 507 38 7.50 0 0 0 0 54510- 6- 2-52三条分室及びデイサービスセンター維持管理費 2,775 2,888 -113 -3.91 0 0 0 0 2,77510- 6- 2-55美術博物館協議会に関する経費 156 0 156 皆増 0 0 0 0 15610- 6- 2-59谷崎潤一郎記念館施設整備費 0 1,195 -1,195 皆減 0 0 0 0 010- 6- 2-61ふるさと雇用再生基金補助事業 0 6,132 -6,132 皆減 0 0 0 0 010- 6- 2-62緊急雇用就業機会創出基金補助事業 0 10,693 -10,693 皆減 0 0 0 0 010- 6- 2-67地域子育て事業費 125 0 125 皆増 0 0 0 0 12510- 6- 3- 1青少年育成関係一般事務費 169 143 26 18.18 0 0 0 0 16910- 6- 3- 2青少年愛護センター運営費 4,593 4,562 31 0.68 0 0 0 0 4,59310- 6- 3- 3青少年育成事業費 6,274 6,543 -269 -4.11 0 0 0 0 6,27410- 6- 3- 4丹波少年自然の家建設費分担金 1,718 1,890 -172 -9.10 0 0 0 0 1,71810- 6- 3- 5成人式経費 1,000 864 136 15.74 0 0 0 0 1,00010- 6- 3- 6青少年団体及びリーダー育成事業費 250 250 0 0.00 0 0 0 0 25010- 6- 3- 7青少年保護対策事業費 134,858 134,942 -84 -0.06 0 28,473 0 33,607 72,77810- 6- 3-14青少年保護対策事業費（臨時） 27,535 0 27,535 皆増 0 14,336 0 0 13,19910- 6- 3-17青少年問題協議会経費 46 57 -11 -19.30 0 0 0 0 4610- 6- 4- 1一般管理運営費 2,712 391 2,321 593.61 0 0 0 108 2,60410- 6- 4- 2講座事業費 6,457 3,909 2,548 65.18 0 0 0 2,852 3,60510- 6- 4- 4公民館図書室運営費 4,232 4,555 -323 -7.09 0 0 0 615 3,61710- 6- 4- 5常設展示経費 96 44 52 118.18 0 0 0 96 010- 6- 4-13公民館音楽会経費 487 542 -55 -10.15 0 0 0 161 32610- 6- 4-15「芦屋川カレッジ」運営経費 6,637 2,371 4,266 179.92 0 0 0 2,371 4,266



平成 25年 8月 29日

22 頁


決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



10- 6- 5- 1図書館協議会経費 131 134 -3 -2.24 0 0 0 0 13110- 6- 5- 2一般事務費 58,923 38,330 20,593 53.73 0 0 0 123 58,80010- 6- 5- 3図書館維持管理費 24,540 23,054 1,486 6.45 0 0 0 4,037 20,50310- 6- 5- 4運営費 27,560 26,103 1,457 5.58 0 0 0 8 27,55210- 6- 5- 5打出分室運営経費 1,905 1,910 -5 -0.26 0 0 0 0 1,90510- 6- 5- 6大原分室運営経費 9,559 9,404 155 1.65 0 0 0 0 9,55910- 6- 5- 7視聴覚教育ライブラリー経費 0 16 -16 皆減 0 0 0 0 010- 6- 5-12車両購入費 0 832 -832 皆減 0 0 0 0 010- 6- 5-13図書館施設整備費 8,238 907 7,331 808.27 0 0 0 0 8,23810- 6- 5-17図書整備支援事業 1,904 1,894 10 0.53 0 0 0 1,904 010- 6- 8- 1一般事務費 262 301 -39 -12.96 0 0 0 0 26210- 6- 8- 3市民センター維持管理費 103,457 118,262 -14,805 -12.52 0 0 0 68,196 35,26110- 6- 8- 5市民センター施設整備費 5,500 0 5,500 皆増 0 0 0 0 5,50010- 6- 8- 7ルナ・ホール事業費 12,543 13,034 -491 -3.77 0 0 0 5,350 7,19310- 6- 8- 8市民会館文化事業費 501 516 -15 -2.91 0 0 0 233 26810- 7- 1- 1職員給与費等 18,212 18,123 89 0.49 0 0 0 0 18,21210- 7- 1- 2学校保健一般管理費 11,651 11,782 -131 -1.11 0 0 0 0 11,65110- 7- 1- 3学校保健に関する助成費 136 119 17 14.29 0 0 0 0 13610- 7- 1- 4学校保健（小学校）経費 27,953 27,564 389 1.41 0 0 0 1,957 25,99610- 7- 1- 5学校保健（中学校）経費 9,477 9,283 194 2.09 0 0 0 594 8,88310- 7- 1- 7学校保健（幼稚園）経費 13,381 13,300 81 0.61 0 0 0 169 13,21210- 7- 1-10学校体育経費 12,612 12,584 28 0.22 0 0 0 0 12,61210- 7- 1-13学校園遊具設置費 34,976 0 34,976 皆増 0 0 0 0 34,97610- 7- 2- 1職員給与費等 172,704 174,167 -1,463 -0.84 0 0 0 0 172,70410- 7- 2- 2一般事務費 7,678 7,817 -139 -1.78 0 0 0 0 7,67810- 7- 2- 3学校給食運営費 23,452 13,688 9,764 71.33 0 0 0 0 23,45210- 7- 2- 4学校給食に関する助成費 17,360 16,504 856 5.19 0 0 0 0 17,360



平成 25年 8月 29日

23 頁


決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



10- 7- 2-57Ｏ１５７対策経費 1,636 864 772 89.35 0 0 0 0 1,63610- 7- 2-60中学校給食検討に要する経費 295 0 295 皆増 0 0 0 0 29510- 7- 3- 1一般社会体育事業費 6,368 5,787 581 10.04 0 0 0 36 6,33210- 7- 3- 3スポーツ振興基金事業費 1,165 1,439 -274 -19.04 0 0 0 92 1,07310- 7- 3- 5スポーツ振興審議会経費 1,556 84 1,472 1752.38 0 0 0 0 1,55610- 7- 3- 7地域スポーツ推進委員会経費 32 38 -6 -15.79 0 0 0 0 3210- 7- 3- 8スポーツ振興基金積立金 1,200 2,000 -800 -40.00 0 0 0 1,200 010- 7- 4- 1体育館等管理運営経費 874 7,088 -6,214 -87.67 0 0 0 0 87410- 7- 4- 3中央公園野球場，川西運動場，芝生広場管理運 83 2,415 -2,332 -96.56 0 0 0 0 8310- 7- 4- 5テニスコート管理運営経費 291 3,427 -3,136 -91.51 0 0 0 0 29110- 7- 4- 6市民プール管理運営経費 12,000 12,000 0 0.00 0 0 0 0 12,00010- 7- 4- 7海浜公園プール管理運営経費 965 5,665 -4,700 -82.97 0 0 0 0 96510- 7- 4- 8市民プール施設整備事業費 6,035 4,256 1,779 41.80 0 0 0 0 6,03510- 7- 4- 9海浜公園プール管理運営経費 3,551 0 3,551 皆増 0 0 0 0 3,55110- 7- 4-12海浜公園プール施設整備費（臨時） 6,987 0 6,987 皆増 0 0 0 3,200 3,78710- 7- 4-14社会体育施設管理運営委託経費 40,500 40,500 0 0.00 0 0 0 17,817 22,68310- 7- 4-16テニスコート施設整備事業費 765 0 765 皆増 0 0 0 0 76510- 7- 4-51体育館施設整備事業費 9,265 0 9,265 皆増 0 0 0 0 9,26511- 1- 1-51大雨，台風等による災害復旧に要する経費 2,032 0 2,032 皆増 0 0 0 0 2,03212-12- 1- 1起債償還元金 6,610,180 6,257,646 352,534 5.63 0 0 0 227,556 6,382,62412-12- 1- 2起債繰上償還元金 425 22,391 -21,966 -98.10 0 0 0 425 012-12- 2- 1起債償還利子 1,112,727 1,231,598 -118,871 -9.65 0 0 0 90,923 1,021,80413- 1- 1- 2公共事業用地取得費 5,280 41,451 -36,171 -87.26 0 0 0 0 5,280

合　　計 36,791,535 35,562,216 1,229,319 3.46 2,827,165 1,559,212 310,369 3,406,267 28,688,522

平成２４年度国民健康保険事業特別会計


平成 25年 8月 29日

24 頁


決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ


特　　定　　財　　源　国庫支出金　　県支出金　　　保険料その他一般財源

1- 1- 1- 1職員給与費等 76,187 68,574 7,613 11.10 0 0 0 0 76,187 1- 1- 1- 2一般管理費 53,371 43,064 10,307 23.93 2,970 0 0 1,029 49,372 1- 1- 2- 1職員給与費等 18,425 19,171 -746 -3.89 0 0 0 0 18,425 1- 1- 2- 2収納特別対策経費 16,027 15,697 330 2.10 0 16,027 0 0 0 2- 1- 1- 1一般被保険者療養給付費 5,199,181 5,113,061 86,120 1.68 926,873 329,618 1,543,301 2,389,939 9,450 2- 1- 2- 1退職被保険者等療養給付費 392,045 382,430 9,615 2.51 0 0 114,472 277,573 0 2- 1- 3- 1一般被保険者療養費 103,483 104,221 -738 -0.71 18,727 6,111 1,955 50,979 25,711 2- 1- 4- 1退職被保険者等療養費 5,666 6,500 -834 -12.83 0 94 604 4,674 294 2- 1- 5- 1診療報酬の審査及び支払手数料 18,221 18,594 -373 -2.01 0 0 0 0 18,221 2- 1- 6- 1一般被保険者高額療養費 592,992 570,739 22,253 3.90 81,973 34,014 11,201 371,641 94,163 2- 1- 7- 1退職被保険者等高額療養費 58,317 48,144 10,173 21.13 0 972 80 43,593 13,672 2- 1- 8- 1一般被保険者高額介護合算療養費 333 158 175 110.76 1 78 6 0 248 2- 1- 9- 1退職被保険者等高額介護合算療養費 56 96 -40 -41.67 0 1 0 42 13 2- 1-10- 1一般被保険者移送費 0 74 -74 皆減 0 0 0 0 0 2- 2- 2- 1任意給付費 50,456 51,465 -1,009 -1.96 120 0 0 0 50,336 3- 1- 1- 1医療費拠出金 121 0 121 皆増 32 0 0 0 89 3- 1- 2- 1事務費拠出金 54 64 -10 -15.63 0 0 0 0 54 4- 1- 1- 1後期高齢者支援金 1,155,481 1,081,077 74,404 6.88 344,460 52,392 567,007 125,767 65,855 4- 1- 2- 1後期高齢者関係事務費拠出金 86 103 -17 -16.50 0 0 0 0 86 5- 1- 1- 1前期高齢者納付金 1,133 3,095 -1,962 -63.39 0 0 0 0 1,133 5- 1- 2- 1前期高齢者関係事務費拠出金 84 101 -17 -16.83 0 0 0 0 84 9- 1- 1- 1介護納付金 483,468 448,824 34,644 7.72 154,569 0 220,010 0 108,88910- 1- 1- 1高額医療費共同事業医療費拠出金 196,589 185,523 11,066 5.96 49,413 49,413 0 88,854 8,90910- 1- 3- 1保険財政共同安定化事業拠出金 786,545 782,317 4,228 0.54 0 0 0 708,211 78,33411- 1- 1- 2医療費通知に要する経費 3,613 3,303 310 9.39 0 0 0 0 3,61311- 1- 1- 3医療費適正化対策経費 6,708 2,925 3,783 129.33 0 0 0 0 6,70811- 1- 1- 4総合健康診断助成経費 12,092 11,220 872 7.77 0 0 0 0 12,092

平成２４年度国民健康保険事業特別会計


平成 25年 8月 29日

25 頁


決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ


特　　定　　財　　源　国庫支出金　　県支出金　　　保険料その他一般財源

11- 2- 1- 1特定健診事業費 55,500 38,115 17,385 45.61 11,083 11,083 0 0 33,33411- 2- 1- 2特定保健指導事業費 1,770 1,660 110 6.63 1,527 0 0 0 24313- 1- 1- 1償還金 98,283 107,955 -9,672 -8.96 0 0 0 0 98,28313- 1- 2- 1償還金 40 191 -151 -79.06 0 0 0 0 4013- 1- 3- 1国民健康保険事業特別会計基金積立金 2,378 7 2,371 33871.43 0 0 0 6 2,372

合　　計 9,388,705 9,108,468 280,237 3.08 1,591,748 499,803 2,458,636 4,062,308 776,210

平成２４年度下水道事業特別会計


平成 25年 8月 29日

26 頁


決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ



1- 1- 1- 1職員給与費等 189,108 212,884 -23,776 -11.17 0 0 0 80,628 108,480 1- 1- 1- 2維持管理運営費 93,695 75,160 18,535 24.66 0 0 0 82,757 10,938 1- 2- 1- 1既設下水管の維持管理に要する経費 82,694 49,162 33,532 68.21 0 0 0 58,710 23,984 1- 2- 1- 2河川，海岸環境整備事業費 16,283 14,119 2,164 15.33 0 10,196 0 0 6,087 1- 2- 2- 1芦屋下水処理場の維持管理に要する経費 390,684 354,829 35,855 10.10 0 0 0 360,461 30,223 1- 2- 2- 2南芦屋浜下水処理場の維持管理に要する経費 62,002 55,305 6,697 12.11 0 0 0 61,092 910 1- 2- 3- 1抽水場維持管理に要する経費 13,046 13,029 17 0.13 0 0 0 0 13,046 2- 2- 1- 1職員給与費等 61,125 56,063 5,062 9.03 0 0 0 0 61,125 2- 2- 1- 2下水道施設整備，水路改良改修事務費 5,809 5,889 -80 -1.36 0 0 0 0 5,809 2- 2- 2- 1下水道施設建設に要する経費 455,665 426,584 29,081 6.82 99,104 0 294,800 12,868 48,893 2- 2- 3- 1水洗便所促進に要する経費 9 8 1 12.50 0 0 0 0 9 2- 2- 3- 2雨水貯留槽設置に要する経費 865 0 865 皆増 0 0 0 0 865 3- 3- 1- 1償還金 1,089,309 1,154,766 -65,457 -5.67 0 0 389,700 407,384 292,225 3- 3- 2- 1償還金利子 312,375 343,725 -31,350 -9.12 0 0 0 0 312,375

合　　計 2,772,669 2,761,523 11,146 0.40 99,104 10,196 684,500 1,063,900 914,969

平成２４年度公共用地取得費特別会計


平成 25年 8月 29日

27 頁


決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ


特　　定　　財　　源　　財産収入　　　　市債　　　諸収入その他一般財源

1- 1- 2- 1管理に要する経費 614 680 -66 -9.71 0 0 0 0 614 2- 2- 2- 1起債償還利子 134,731 131,932 2,799 2.12 0 0 0 0 134,731

合　　計 135,345 132,612 2,733 2.06 0 0 0 0 135,345

平成２４年度都市再開発事業特別会計


平成 25年 8月 29日

28 頁


決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ


特　　定　　財　　源　国県支出金　　　　市債　　財産収入その他一般財源

1- 1- 1- 1職員給与費等 4,340 4,248 92 2.17 0 0 2,513 1,827 0 1- 1- 1- 3保留床の維持管理に要する経費 4,558 6,035 -1,477 -24.47 0 0 4,520 38 0

合　　計 8,898 10,283 -1,385 -13.47 0 0 7,033 1,865 0

平成２４年度駐車場事業特別会計


平成 25年 8月 29日

29 頁


決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ


特　　定　　財　　源　　　　市債　　　使用料　　　諸収入その他一般財源

1- 1- 2- 1駐車場の維持管理に要する経費 37,118 42,897 -5,779 -13.47 0 37,118 0 0 0 2- 2- 1- 1起債元金償還金 276,573 264,622 11,951 4.52 0 9,332 0 0 267,241 2- 2- 2- 1起債利子 24,522 29,426 -4,904 -16.67 0 0 0 0 24,522

合　　計 338,213 336,945 1,268 0.38 0 46,450 0 0 291,763

平成２４年度介護保険事業特別会計


平成 25年 8月 29日

30 頁


決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ


特　　定　　財　　源　国県支出金　　　保険料　　　　市債その他一般財源

1- 1- 1- 1職員給与費等 84,088 102,802 -18,714 -18.20 0 0 0 0 84,088 1- 1- 1- 2一般管理費 32,129 94,762 -62,633 -66.10 0 0 0 295 31,834 1- 1- 1- 4地域包括支援センター運営協議会運営経費 304 307 -3 -0.98 0 0 0 0 304 1- 1- 1- 5地域密着型サービス運営委員会運営経費 427 365 62 16.99 0 0 0 0 427 1- 1- 1-10制度改正に伴うシステム変更経費 10,454 10,460 -6 -0.06 1,100 0 0 0 9,354 1- 1- 2- 1国民健康保険団体連合会負担金 469 454 15 3.30 0 0 0 0 469 1- 3- 3- 1介護認定審査会運営経費 17,306 12,939 4,367 33.75 0 0 0 0 17,306 1- 3- 4- 1認定調査関係経費 54,321 53,619 702 1.31 0 0 0 0 54,321 2- 1- 1- 1居宅介護サービス給付費 2,511,215 2,412,465 98,750 4.09 1,006,198 625,772 0 756,542 122,703 2- 1- 3- 1地域密着型介護サービス給付費 756,522 718,221 38,301 5.33 266,330 171,048 0 273,504 45,640 2- 1- 5- 1施設介護サービス給付費 1,822,218 1,756,411 65,807 3.75 660,340 412,003 0 527,325 222,550 2- 1- 7- 1居宅介護福祉用具購入費 9,880 11,087 -1,207 -10.89 3,569 2,234 0 2,845 1,232 2- 1- 8- 1居宅介護住宅改修費 19,865 20,102 -237 -1.18 7,309 4,491 0 5,912 2,153 2- 1- 9- 1居宅介護サービス計画給付費 252,394 246,062 6,332 2.57 91,475 57,067 0 73,096 30,756 2- 1-21- 1介護予防サービス給付費 494,462 439,016 55,446 12.63 166,723 111,798 0 135,409 80,532 2- 1-23- 1地域密着型介護予防サービス給付費 10,865 12,499 -1,634 -13.07 1,768 2,457 0 3,313 3,327 2- 1-25- 1介護予防福祉用具購入費 5,430 4,746 684 14.41 884 1,227 0 1,159 2,160 2- 1-26- 1介護予防住宅改修費 19,962 23,073 -3,111 -13.48 3,248 4,514 0 4,554 7,646 2- 1-27- 1介護予防サービス計画給付費 65,866 58,563 7,303 12.47 10,716 14,892 0 17,127 23,131 2- 1-30- 1介護報酬の審査及び支払手数料 5,820 6,115 -295 -4.82 2,191 1,315 0 1,805 509 2- 1-31- 1高額介護サービス費 105,104 103,736 1,368 1.32 17,100 23,764 0 21,493 42,747 2- 1-32- 1高額介護予防サービス費 219 265 -46 -17.36 35 48 0 0 136 2- 1-33- 1高額医療合算介護サービス等費 22,473 29,533 -7,060 -23.91 3,656 5,082 0 0 13,735 2- 1-34- 1高額医療合算介護予防サービス費 647 1,067 -420 -39.36 105 146 0 0 396 2- 1-40- 1特定入所者介護サービス費 171,230 160,796 10,434 6.49 27,859 38,716 0 0 104,655 2- 1-42- 1特定入所者介護予防サービス費 487 307 180 58.63 79 109 0 0 299 2- 5- 5- 1市特別給付費 33 106 -73 -68.87 0 33 0 0 0

平成２４年度介護保険事業特別会計


平成 25年 8月 29日

31 頁


決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ


特　　定　　財　　源　国県支出金　　　保険料　　　　市債その他一般財源

5- 1- 1- 1介護予防事業費 56,747 62,025 -5,278 -8.51 24,258 11,917 0 18,759 1,813 5- 1- 2- 1包括的支援事業費 98,000 98,000 0 0.00 58,074 20,580 0 0 19,346 5- 1- 2- 2任意事業費 28,314 27,890 424 1.52 16,829 5,959 0 9 5,517 6- 6- 1- 1介護給付費準備基金積立金 72,191 2,078 70,113 3374.06 40,828 31,320 0 43 0 9- 1- 1- 1償還金 2,213 1,358 855 62.96 0 0 0 0 2,213 9- 1- 2- 1償還金 1,928 9,590 -7,662 -79.90 0 0 0 0 1,928

合　　計 6,733,583 6,480,819 252,764 3.90 2,410,674 1,546,492 0 1,843,190 933,227

平成２４年度宅地造成事業特別会計


平成 25年 8月 29日

32 頁


決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ


特　　定　　財　　源　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他一般財源

1- 1- 1- 1宅地造成事業に要する経費 103,464 519,460 -415,996 -80.08 0 103,464

合　　計 103,464 519,460 -415,996 -80.08 0 103,464

平成２４年度後期高齢者医療事業特別会計


平成 25年 8月 29日

33 頁


決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ


特　　定　　財　　源　　　保険料　国県支出金　　　手数料その他一般財源

1- 1- 1- 1一般管理費 14,890 16,605 -1,715 -10.33 0 0 0 38 14,852 1- 2- 1- 1徴収費 432 499 -67 -13.43 0 0 149 0 283 2- 1- 1- 1後期高齢者医療費広域連合納付金 1,534,209 1,358,112 176,097 12.97 1,383,189 0 0 515 150,505 3- 1- 1- 1保険料還付金 2,173 1,733 440 25.39 0 0 0 2,173 0

合　　計 1,551,704 1,376,949 174,755 12.69 1,383,189 0 149 2,726 165,640

平成２４年度打出・芦屋財産区共有財産会計


平成 25年 8月 29日

34 頁


決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ


特　　定　　財　　源　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他一般財源

1- 1- 1- 1打出・芦屋財産区共有財産管理に要する経費 3,748 2,676 1,072 40.06 0 3,748

合　　計 3,748 2,676 1,072 40.06 0 3,748

平成２４年度三条・津知財産区共有財産会計


平成 25年 8月 29日

35 頁


決算額Ａ


増減額Ａ－Ｂ


特　　定　　財　　源　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他一般財源

1- 1- 1- 1三条・津知財産区共有財産管理に要する経費 1,292 1,225 67 5.47 0 1,292

合　　計 1,292 1,225 67 5.47 0 1,292

細 目 別 決 算 額 調 （総 括） 1 頁 （単位：千円） 科目コー...

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