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-1- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

Bureau Veritas Certification

ISO 9001:2008 – ISO 14001:2004 Informe de Auditoría/ Audit Report

BVQI ARGENTINA L.N. ALEM 1134 Piso 8°, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Teléfono 54 11 4000 8100 Fax 54 11 4000 8090

Nombre de la Organización/ Company Name: SOLVAY INDUPA S.A.I.C.- SOLVAY INDUPA DO

BRASIL S.A.- SOLALBAN ENERGIA S.A. Persona de Contacto/ Contact Person: Ricardo Joachim - Armando Catalá

Dirección/ Address: -Planta BB: Av. 18 de Julio s/n / ing. white-(Bahia Blanca)

-Of. Central: Av. Alicia Moreau de Justo 1930 - 4º Piso -

4° Piso- CABA - Argentina Teléfono/ Fax/ Phone / Fax: 0291-4593075

Código/PQC Code: Numero Contrato/ Contract Number:

AR 546138

Auditoría de Certificación/ Certification

Audit:

Auditoría de Re –Certificación/ Re-Certification Audit:

X Seguimiento/Surv

eillance: (Indicar n° de visita / Indicate

number of visit)

Resumen de Auditoría/ Audit Summary

MANUAL DE LA CALIDAD

QUALITY MANUAL

REVISION:

REVISION:

13 VIGENCIA:

DATE:

12/3/2010

EXCLUSIONES:

EXCLUSIONS:

7.3 – 7.5.2

Justificación: 7.3: Es responsabilidad de la Dirección Central de Investigación y tecnología (una

Organización del Grupo Solvay ubicada en Bruselas)

7.5.2:Se realizan controles sobre el Producto terminado. Además para el PVC la

validación es hecha a través de las visitas a Clientes ejecutadas por el Sector Productos y

Aplicaaciones

Explanation: ----- La Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente según Stds. ISO 9001.2008 e ISO 14001:2004 :

a) Re- Certificación en la Organización SOLVAY INDUPA SAIC- SOLVAY INDUPA DO BRASIL S.A.

b) Re Certificación en la Organización SOLALBAN ENERGIA S.A, empresa que funciona dentro de las instalaciones de Solvay Indupa SAIC en Bahía Blanca. Esta empresa estaba certificada desde el año 2010 y en esta auditoria se incorpora al contrato AR 546138 con el propósito de unificar el vencimiento de los certificados.

Fue realizada por un Equipo Auditor integrado por Julieta Peney (JPE), Oscar Del Pino (ODP), Fernando Seoane (FES), Luis Barraza (LBB) y Juan G. García (JGG) (Auditor Leader). El alcance incluye:


a) Solvay Indupa do Brasil S.A + Solvay Indupa SAIC (ISO 9001)

Portugués: Produção e Comercialização de: - Resinas de PVC Suspensão e Emulsão; - Soda Cáustica Pérolas e Líquida; - Ácido Clorídrico; - Hipoclorito de Sódio; Incluindo a produção de Cloreto de Vinila Monômero e Utilidades Español: Producción y Comercialización de: - Resinas de PVC Suspensión y Emulsión; - Soda Cáustica en Perlas y Líquida; - Ácido Clorhídrico; - Hipoclorito de Sodio; Incluyendo la producción de Cloruro de Vinilo Monómero y Suministros Inglés Production and selling of PVC resins (suspension and emulsion), Caustic Soda pearls and liquid, hydrochloric acid, sodium hypochloride, including the production of vinyl chloride monomer and utilities. b) Solvay Indupa do Brasil S.A (ISO 14001 ) site Santo André Português: Produção armazenagem e despacho de: - Resinas de PVC Suspensão e Emulsão; - Soda Cáustica Líquida; - Ácido Clorídrico; - Hipoclorito de Sódio; - Cloreto de Vinila Monômero - Utilidades. Fracionamento de fluorquímicos. Inglés Production, storage and dispatch of PVC resins (suspension and emulsion), liquid Caustic Soda, hydrochloric acid, sodium hypochloride, vinyl chloride monomer and utilities. Fluorchemicals fractionation.


c) Solvay Indupa SAIC (ISO 14001 ) site Bahía Blanca Producción, Almacenamiento y Despacho de: - Resinas de PVC Suspensión; - Soda Cáustica en Perlas y Líquida; - Hipoclorito de Sodio; - Cloruro de Vinilo Monómero - Suministros. Inglés Production, storage and dispatch of PVC resins (suspensión), Caustic Soda (liquid and pearls), hydrochloric acid, sodium hypochloride, vinyl chloride monomer and utilities. d) Solvay Indupa SAIC (ISO 14001) site Dock Sud Español: Almacenamiento y despacho de: - Soda Cáustica Líquida - Peróxido de Hidrógeno Inglés: Storage and loading of Liquid Caustic Soda and Hydrogen Peroxid e) Solalaban Energia S.A.(SO 14001- ISO 9001) Site Bahía Blanca Español: Generación de Energía Eléctrica. Inglés: Generation of Electric Energy. La auditoría se desarrolló en las Oficinas de Buenos Aires (Argentina), Centro de Distribución Dock Sud) (Argentina), Planta Bahia Blanca (Argentina); Complejo Santo André (Brasil) y Oficinas de San Pablo (Brasil). En la reunión inicial con el Coordinador del Sistema de Gestión y parte del Staff , se acordó el programa a desarrollar y procedió a revisar el alcance y objetivo de la presente auditoria. Se revisó y verificó el Manual del Sistema de Gestión - Rev. 13– fecha 12/03/2010-). No se utilizan Logo´s de Organismos Certificador ni Acreditador. Se revisaron los Aspectos/ Impactos ambientales, los Requisitos legales aplicables y Evaluación de cumplimiento, Objetivos/ Metas, Auditorías Internas, etc. No se detectaron No conformidades al Sistema de Gestión, aunque se informaron algunas Observaciones y Oportunidades de mejora. Se verificó que el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente cumple con los requerimientos de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 por lo que se recomienda la Re - Certificación del mismo para los sites: Solvay Indupa do Brasil S.A - Solvay Indupa SAIC ( ISO 9001:2008) Solvay Indupa do Brasil S.A (ISO 14001:2004 ) site Santo André


Solvay Indupa SAIC (ISO 14001: 2004 ) site Bahía Blanca Solvay Indupa SAIC (ISO 14001: 2004) site Dock Sud Solalban Energía SA (ISO 9001:2008)- (ISO 14001:200 4) site Bahía Blanca Nota: Se agradece la amplia colaboración brindada por el Personal durante el desarrollo de la Auditoría. Juan G.García Auditor Leader Bureau Veritas Certification

Observaciones sobre la Revisión del Período anterior:

Se verificó la efectividad de acciones seguidas frente a Hallazgos de Auditorías previas.

Resumen de Hallazgos de Auditoría/ Summary of Audit Findings: Primer Etapa/Stage1 Fecha Auditoría/Audit Dates:

De/ From: A/To:

Segunda Etapa/Stage 2 Fecha Auditoría/Audit Dates:

De/ From: 21,22, 23,24,25/2/2011 – 14, 15,16 y 17/3/2011

A/ To: 17/3/2011

Número de NC’s encontradas/ Number of SF02’s Raised:

Mayor/Major: 0 Menor/ Minor: 0

Se requiere una visita de seguimiento/Is a follow up visit required:

Si Yes

No No

x Fecha (s) de visita de seguimiento/Date(s) of follow up

visit:

--

Comentarios de la visita de seguimiento/ Follow-up visit remarks: ---

Recomendaciones del Auditor Líder/ Team Leader Recommendation: Todas las NCR´s están ahora cerradas / All NCR’s

now cleared:

Si Yes

x No No

Proceder/ continuar la Certificación/ Proceed to/Continue

Certification

Si Yes

No No

Fecha/Date:

15/12/2010

Norma(s) auditada/ Standard(s) audit conducted against: 1) ISO 9001:2008 3) ------ 2) ISO 14001:2004 4) ----- Auditor Líder/Team Leader (1): Miembros del equipo/ Team Members (2,3,4…)

2) Julieta Peney (JPE) 3) Oscar Del Pino (ODP) 4) Fernando Seoane (FES) 5) Luis Barraza (LBB)

Juan German García (JGG)

6) ----- Alcance de la auditoría/ Scope of Supply: (El alcance debe ser verificado y descripto en el espacio de abajo/

scope statement must be verified and appear in the space below) a) Solvay Indupa do Brasil S.A + Solvay Indupa SAIC (ISO 9001)

Portugués: Produção e Comercialização de: - Resinas de PVC Suspensão e Emulsão; - Soda Cáustica Pérolas e Líquida;


- Ácido Clorídrico; - Hipoclorito de Sódio; Incluindo a produção de Cloreto de Vinila Monômero e Utilidades Español: Producción y Comercialización de: - Resinas de PVC Suspensión y Emulsión; - Soda Cáustica en Perlas y Líquida; - Ácido Clorhídrico; - Hipoclorito de Sodio; Incluyendo la producción de Cloruro de Vinilo Monómero y Suministros Inglés Production and selling of PVC resins (suspension and emulsion), Caustic Soda pearls and liquid, hydrochloric acid, sodium hypochloride, including the production of vinyl chloride monomer and utilities. b) Solvay Indupa do Brasil S.A (ISO 14001 ) site Santo André Português: Produção armazenagem e despacho de: - Resinas de PVC Suspensão e Emulsão; - Soda Cáustica Líquida; - Ácido Clorídrico; - Hipoclorito de Sódio; - Cloreto de Vinila Monômero - Utilidades. Fracionamento de fluorquímicos. Inglés Production, storage and dispatch of PVC resins (suspension and emulsion), liquid Caustic Soda, hydrochloric acid, sodium hypochloride, vinyl chloride monomer and utilities. Fluorchemicals fractionation. c) Solvay Indupa SAIC (ISO 14001 ) site Bahía Blanca Producción, Almacenamiento y Despacho de: - Resinas de PVC Suspensión; - Soda Cáustica en Perlas y Líquida; - Hipoclorito de Sodio; - Cloruro de Vinilo Monómero - Suministros. Inglés Production, storage and dispatch of PVC resins (suspensión), Caustic Soda (liquid and pearls), hydrochloric acid, sodium hypochloride, vinyl chloride monomer and utilities. d) Solvay Indupa SAIC (ISO 14001) site Dock Sud Español: Almacenamiento y despacho de:


- Soda Cáustica Líquida - Peróxido de Hidrógeno Inglés: Storage and loading of Liquid Caustic Soda and Hydrogen Peroxid

e) Solalban Energia S.A.(ISO 14001- ISO 9001) Español: Generación de Energía Eléctrica. Inglés: Generation of Electric Energy. Acreditación/ Accreditation’s: UKAS ----- ---- Número de Certificados/ Number of Certificates:

1 (*) ------ ----

Fecha Propuesta para la próxima Auditoría/ Proposed Date for Next Audit Event Fecha/ Date A ser definida por el Dto. De Operaciones de Bureau Veritas Certification

Distribución del Informe de Auditoría/ Audit Report Distribution SOLVAY INDUPA S.AI.C. Bureau Veritas Certification

(*) Número de Certificados: Solvay Indupa do Brasil S.A - Solvay Indupa SAIC (ISO 9001:2008) 2 Solvay Indupa do Brasil S.A (ISO 14001:2004 ) site Santo André 1 Solvay Indupa SAIC (ISO 14001: 2004 ) site Bahía Blanca 1 Solvay Indupa SAIC (ISO 14001: 2004) site Dock Sud 1 . Solalaban Energia S.A.(ISO 14001)) …………………………………… ……2 . Solalaban Energia S.A.(ISO 9001)) ……………………………………… …2


RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2008

Organización/ Sitio/ Company / Site: Procesos/ Processes

SOLVAY INDUPA S.AI.C. A B C D E F G H I J K

Auditor/ Auditor: T

Juan G. García (JGG) (1) O

Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications: T

7.3 -7.5.2 A

L

Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply S

Primero/First Segundo/ Second Tercero/ Third

X X

BB: Tour por instalaciones

Gestión de residuos

BB: Sistem

a de Gestión

BB: Almacenes

BB: Planta P

VC

BB: Compras

BB: Mantenim

iento Mco.

BB: Laboratorio

BB: Central T

érmica

BB: Mantenim

iento Instrum

entos

BB: Emergencias

BB: Comunicaciones/ M

A

Fecha/ Date: 21,22, 23,24,25/2/2011 – 14, 15,16 y 17/3/2011

2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5

Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM AM PM PM AM AM PM AM PM PM AM

Auditores: 1, 2, 3… 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.1 Requisitos Generales/ General Requirements X X X

4.2.1 Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements X X X X X X X X X X X X

4.2.2 Manual de Calidad/Quality Manual X X

4.2.3 Control de Documentos/ Control of Documents X X X X X X X X X X X

4.2.4 Control de Registros/ Control of Records X X X X X X X X X X X X

5.1 Compromiso de la Dirección/ Management Commitment

5.2 Enfoque al Cliente/ Customer Focus

5.3 Política de Calidad/ Quality policy X X

5.4.1 Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning) X X

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad/ Quality Management

system Planning X X

5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicación/ Responsibility, Authority and

Communication

5.6 Revisión por la Dirección/ Management Review

6.1 Provisión de Recursos/ Provision of Resources

6.2 Recursos Humanos/ Human Resources

6.2.2 Competencia, Toma de conciencia y Formación/ Competence, Awareness

and Training

6.3 Infraestructura/ Infrastructure X X X X X X X X

6.4 Ambiente de Trabajo/ Work Environment X X X X X X X X

7.1 Planificación de la Realización del Producto/ Planning of Product

Realization X X

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes

7.3 Diseño y Desarrollo/ Design and Development X NA

7.4 Compras/ Purchasing X X

7.5.1 Control de la Producción y de la prestación del Servicio/ Control of

Production and Service X X

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio/ Validation of Processes for Production and Service

X NA

7.5.3 Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability X X X X X X X

7.5.4 Propiedad del Cliente/ Customer Property X X

7.5.5 Preservación del Producto/ Preservation of Product X X X X X

7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición/ Control of

Monitoring and Measuring Devices X X X X X X X

8 Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement X X

8.2.1 Satisfacción del Cliente/ Customer Satisfaction

8.2.2 Auditoría Interna/ Internal Audit X X

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos/ Monitoring and Measurement of

Processes X X

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto/ Monitoring and Measurement of

Product X X

8.3 Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product X X

8.4 Análisis de Datos/ Analysis of Data X X

8.5.1 Mejora Continua/ Continual Improvement X X

8.5.2 Acción Correctiva/ Corrective Action X X

8.5.3 Acción Preventiva/ Preventive Action X X


Uso de Logos/ Use of Logos X X




Auditor/ Auditor: T

Juan G. García (JGG) (1) O


7.3 -7.5.2 A

L



X X

BB: Dirección Industrial

SA:Gestión C

alidad de y MA/ Dirección / residuos

SA: Unidad C

QM ( U

E/

VCM))

SA: RRHH/

Comunicaciones

SA: Supply C

hain

S.A. Laboratorio P &

A

Oficinas C

entrales Sao

Paulo (B

rasil)

Resum

en (JPE)

Ressum

en (ODP)

Resum

en (FES)

Resum

en (LBB)

Fecha/ Date: 21,22, 23,24,25/2/2011 – 14, 15,16 y 17/3/2011

5 6 7 7 8 8 9

Período/ Period ( A.M. / P.M. ) PM AM/ PM

AM PM AM PM AM/

PM

Auditores: 1, 2, 3… 1 1 1 1 1 1 1

4.1 Requisitos Generales/ General Requirements X X X X X X

4.2.1 Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements X X X X X X X X X X X X

4.2.2 Manual de Calidad/Quality Manual X X X X

4.2.3 Control de Documentos/ Control of Documents X X X X X X X X X X X

4.2.4 Control de Registros/ Control of Records X X X X X X X X X X X X

5.1 Compromiso de la Dirección/ Management Commitment X X X X X

5.2 Enfoque al Cliente/ Customer Focus X X X X X X X

5.3 Política de Calidad/ Quality policy X X X X

5.4.1 Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning) X X X X X


system Planning X X X X


Communication X X X X X

5.6 Revisión por la Dirección/ Management Review X X X X X

6.1 Provisión de Recursos/ Provision of Resources X X X X

6.2 Recursos Humanos/ Human Resources X X X X


and Training X X X X X

6.3 Infraestructura/ Infrastructure X X X X X X X X

6.4 Ambiente de Trabajo/ Work Environment X X X X X X X X


Realization X X X X

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes X X X

7.3 Diseño y Desarrollo/ Design and Development X X NA

7.4 Compras/ Purchasing X X X


Production and Service X X X X X


X X X NA

7.5.3 Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability X X X X X X

7.5.4 Propiedad del Cliente/ Customer Property X X X X

7.5.5 Preservación del Producto/ Preservation of Product X X X X


Monitoring and Measuring Devices X X X X X X

8 Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement X X X X X

8.2.1 Satisfacción del Cliente/ Customer Satisfaction X X X X X

8.2.2 Auditoría Interna/ Internal Audit X X X X X


Processes X X X X X


Product X X X X

8.3 Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product X X X X

8.4 Análisis de Datos/ Analysis of Data X X X X X

8.5.1 Mejora Continua/ Continual Improvement X X X X X

8.5.2 Acción Correctiva/ Corrective Action X X X X X

8.5.3 Acción Preventiva/ Preventive Action X X X X X


Uso de Logos/ Use of Logos X X X X X

RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 14001:2004 Organización/ Sitio/ Company / Site: Procesos/ Processes


Auditor/ Auditor: T T JUAN G. GARCÍA (JGG) (1) O O Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications: T T

------ A A

L L

Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts

Audited: Check all that apply E S

Primero/First Segundo/ Second

Tercero/ Third

X X

BB: Tour por instalaciones

Gestión de residuos

BB: Sistem

a de Gestión

BB: Almacenes

BB: Planta P

VC

BB: Compras

BB: Mantenim

iento Mco.

BB: Laboratorio

BB: Central T

érmica

BB: Mantenim

iento Instrum

entos

BB: Emergencias

BB: Comunicaciones/ M

A

S

Fecha/ Date: 21,22, 23,24,25/2/2011 – 14, 15,16 y 17/3/2011

2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5

Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM AM PM PM AM AM PM AM PM PM AM

Auditores/Auditors 1,2,3,…. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.1 Requisitos Generales/ General Requirements X X

4.2 Política Ambiental/ Environmental Policy X X

4.3.1 Aspectos Ambientales/ Environmental Aspects X X X X X X X X X

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos/ Legal and Other Requirements

X X

4.3.3 Objetivos, metas y programas/ Objectives, Targets

and programme(s) X X

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad/ Resources, roles, responsibility and authority

X X

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia/ Competence, Training and Awareness

X X

4.4.3 Comunicación/ Communication X X

4.4.4 Documentación/ Documentation X X X X X X X X X X X X

4.4.5 Control de documentos/ Control of Documents X X X X X X X X

4.4.6 Control Operacional/ Operational Control X X X X X X X X

4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias/ Emergency Preparedness and Response

X X

4.5.1 Seguimiento y Medición/ Monitoring and Measurement

X X

4.5.2 Evaluación de Cumplimiento legal/ Evaluation of Compliance

X X

4.5.3 No Conformidades, acción correctiva y preventiva/ Nonconformity, corrective and preventive action

X X

4.5.4 Control de los Registros/ Control of Records X X X X X X X X X X X X



Uso del logo/ Use of Logo X X

Totales/ Totals X X X X X X X X X X X X



SOLVAY INDUPA SAIC A B C D E F G H I J K

Auditor/ Auditor: T T JUAN G. GARCÍA (JGG) (1) O O Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications: T T

------ A A

L L




Tercero/ Third

X X

BB: Dirección Industrial

SA:Gestión C

alidad de y MA/

Dirección / residuos

SA: Unidad C

QM ( U

E/ VCM))

SA: RRHH/ Comunicaciones

SA: Supply C

hain

S.A. Laboratorio P &

A

Oficinas C

entrales Sao Paulo

(Brasil)

Resum

en (JPE)

Ressum

en (ODP)

Resum

en (FES)

Resum

en (LBB)

S

Fecha/ Date: 21,22, 23,24,25/2/2011 – 14, 15,16 y 17/3/2011

5 6 7 7 8 8 9

Período/ Period ( A.M. / P.M. ) PM AM/ PM

/AM PM AM PM AM/

PM

Auditores/Auditors 1,2,3,…. 1 1 1 1 1 1 1

4.1 Requisitos Generales/ General Requirements X X X X X X

4.2 Política Ambiental/ Environmental Policy X X X X X X

4.3.1 Aspectos Ambientales/ Environmental Aspects X X X X X X X X X


X X X X

4.3.3 Objetivos, metas y programas/ Objectives, Targets and programme(s)

X X X X X X X


X X X X X


X X X X X

4.4.3 Comunicación/ Communication X X X X

4.4.4 Documentación/ Documentation X X X X X X X X X X X X

4.4.5 Control de documentos/ Control of Documents X X X X X X X X

4.4.6 Control Operacional/ Operational Control X X X X X X X X


X X X X

4.5.1 Seguimiento y Medición/ Monitoring and

Measurement X X X X


X X X X


X X X X

4.5.4 Control de los Registros/ Control of Records X X X X X X X X X X X X

4.5.5 Auditoría Interna/ Internal Audit X X X X

4.6 Revisión por la Dirección/ Management Review X X X X X

Uso del logo/ Use of Logo X X X X

Totales/ Totals X X X X X X X X X X X X




SOLVAY INDUPA – Oficina Bs. As – Dock Sud. A B C D E F G H I J K

Auditor/ Auditor: T

Julieta Peney (2) O


7.3, 7.5.2 A

L


Primero/First x

Oficinas C

entrales

Logística

Dirección

Comercial P

VC

Compercial P

roductos Quím

icos

BIM

Depósito D

ock Sud

Calidad y A

mbiente

Fecha/ Date: 21 al 23 de febrero de 2011: 21 21 21 22 22 22 23 21

Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM PM AM AM AM PM AM AM

Auditores: 1, 2, 3… 2 2 2 2 2 2 2 2


4.2.1 Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements X X X X X

4.2.2 Manual de Calidad/Quality Manual X X X X

4.2.3 Control de Documentos/ Control of Documents X X X X X X

4.2.4 Control de Registros/ Control of Records X X X X X X

5.1 Compromiso de la Dirección/ Management Commitment X X X X X X

5.2 Enfoque al Cliente/ Customer Focus X X X X X

5.3 Política de Calidad/ Quality policy X X X X X X X

5.4.1 Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning) X X X X X X X


system Planning X X X


Communication X X X X X X X

5.6 Revisión por la Dirección/ Management Review X X X

6.1 Provisión de Recursos/ Provision of Resources X X X

6.2 Recursos Humanos/ Human Resources X X


and Training X X X X X X

6.3 Infraestructura/ Infrastructure X X X X X

6.4 Ambiente de Trabajo/ Work Environment X X X X X


Realization X X X X X

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes X X X

7.3 Diseño y Desarrollo/ Design and Development

7.4 Compras/ Purchasing X X


Production and Service


7.5.3 Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability X X

7.5.4 Propiedad del Cliente/ Customer Property

7.5.5 Preservación del Producto/ Preservation of Product


Monitoring and Measuring Devices

8 Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement X X X X

8.2.1 Satisfacción del Cliente/ Customer Satisfaction X X X



Processes X X X


Product X X

8.3 Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product

8.4 Análisis de Datos/ Analysis of Data X X X

8.5.1 Mejora Continua/ Continual Improvement X X X X

8.5.2 Acción Correctiva/ Corrective Action X X X X

8.5.3 Acción Preventiva/ Preventive Action X X X X




Solvay Oficina Bs. As – Dock sud A B C D E F G H I J K Auditor/ Auditor: T T

Julieta Peney (2) O O Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions /

Justifications: T T

n/a A A

L L

Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply

E S


Tercero/ Third

x x

Oficinas C

entrales

BIM

Depósito D

ock Sud

Calidad y A

mbiente

Dirección

S

Fecha/ Date: 21 al 23 de febrero de 2011 21 22 23 21

Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM PM AM AM

Auditores/Auditors 1,2,3,…. 2 2 2 2

4.1 Requisitos Generales/ General

Requirements

4.2 Política Ambiental/ Environmental

Policy X X X X

4.3.1 Aspectos Ambientales/ Environmental Aspects

X X

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos/ Legal and Other

Requirements

X X

4.3.3 Objetivos, metas y programas/ Objectives, Targets and

programme(s)

X X X

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad/ Resources, roles, responsibility and

authority

X X X X X

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia/ Competence, Training

and Awareness

X X X X X

4.4.3 Comunicación/ Communication X X X X

4.4.4 Documentación/ Documentation X X X X X

4.4.5 Control de documentos/ Control of Documents

X X X X X

4.4.6 Control Operacional/ Operational Control

X X

4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias/ Emergency

Preparedness and Response

X X


X X X


X X

4.5.3 No Conformidades, acción correctiva y preventiva/ Nonconformity, corrective and

preventive action

X X X X

4.5.4 Control de los Registros/ Control of Records

X X X X X



X X X

Uso del logo/ Use of Logo X X


Totales/ Totals

0 0 0 0 0 0


Cláusula/Clause

Informe de Auditoría/Audit Report Recertificación ISO 9001 - 14001 Auditora Julieta Peney (2)

NCR:

Reunión de Apertura/ Opening

Meeting

Reunión Inicial/ Opening Meeting Participantes/ Participants: Roberto Flores (Ing. Movimiento de Materiales) Juan Ignacio Gamba (Account Manager Solvay Química S.A) Rodrigo Lascalea Lino (Gerente de Cuentas Jr.) Miguel García (Gerente Comercial PVC) Ricardo Vinzon ( Logística). Edilberto (HSE) Roberto Discusiones/ Discussions: Se realizó la reunión de inicio de la auditoría de Recertificación con el personal

de Solvay. Se acordó el programa de acuerdo al alcance del sistema. Se comunicó

el procedimiento de Bureau Veritas Certification para Auditorías, la metodología

y clasificación de hallazgos.

Procesos/Process: Gestión de Calidad y Ambiente Resultados/Results: El manual de calidad vigente es el rev, 13 /12/03/2010. No obstante existe una nueva versión con inclusión de los cambios vigentes relacionados a la estrategia de la empresa. El mismo entrará en vigencia en corto plazo, ya que solo resta su aprobación. Se ha evidenciado el nuevo modelo de gestión basado en procesos. El mapa de procesos verificado es claro y coherente con los procesos de organización. Se verifican las nuevas herramientas para la gestión (fichas de procesos, indicadores de gestión, team site). Se evidencian las minutas del comité HSE mensuales del último año y principio 2011. Se ha trabajado sobre la asignación de las responsabilidades de las personas clave de los procesos. Se evidencia seguimiento en el uso del sistema MAyS e ISO Manager. Se evidencia el registro de cumplimiento legal con los resultados actualizados a la fecha. La organización cuenta con Certificado de Aptitud Ambiental vigente (20/08/2012). Se evidencia la planificación y seguimiento de planes de mejoras, por ej, de reducción DBO/DQO, de residuos. Se verifica el cumplimiento del plan de Auditorías 2010 y la planificación 2011. Se evidencian los informes de auditoría. Las no conformidades son claras y tienen seguimiento de acciones correctivas. Se evidencia el registro de seguimiento de acciones correctivas (de MAyS) por

OK Com. OK Fort. OK OK OK OK OK OK OK Com.


origen, tipología, plazo. En los próximos meses se implementará en forma periódica la comunicación en el comité HSE.

Procesos/Process: Comercial PVC/ Productos Químicos Resultados/Results: Se evidencian reportes de avances respecto de los reclamos y sugerencias de los clientes. El tratamiento que evidencia con la participación de todo el personal involucrado es notable. Se evidencian los registros, indicadores de acuerdo a lo indicado en la ficha de proceso correspondiente al sector (presupuestos, previsiones de venta, estadística de clientes por volumen de compra, etc.) Se registran los resultados de desvíos con explicaciones detalladas de los motivos.

OK OK

Procesos/Process: Dirección Resultados/Results: Se ha evidenciado la minuta de revisión por la dirección. Se verifica participación de las gerencias involucradas en los procesos de revisión. El reporte es claro y útil a los fines de la revisión del sistema. Se evidencia el compromiso de la Dirección y las gerencias con el Sistema de Gestión y los cambios alineados a la estrategia en curso.

OK

Procesos/Process: Logística Resultados/Results: Se verifica el proceso de gestión de pedidos en sistema SAP, de acuerdo a lo indicado en los procedimientos. La programación de viajes de acuerdo al plan de operaciones (del sector de planeamiento) Se evidencian indicadores de eficiencia en los procesos, ej, desempeño de logística. Se evidencian hallazgos de no conformidades en el sistema MAyS con adecuado manejo por parte del personal entrevistado. Poseen sistema de registro de mejoras, ideas para promover la mejora dentro de la organización (sistema Innoplace)

OK

Procesos/Process: BIM (Business Improvement Manager) Resultados/Results: Se ha evidenciado la planificación y seguimiento de las actividades del proyecto: “ISO Revival” de mejora de procesos de la organización. Se evidencia claridad y alineamiento estratégico con la política de la organización. El personal que lleva adelante el proyecto posee los conocimientos necesarios para compatibilizar los cambios con el sistema de gestión basado en ISO vigente. Se ha evidenciado conocimiento de los procesos, fichas de procesos, indicadores, objetivos en todas las áreas auditadas, relacionados con el proyecto en ejecución.

Fort. OK OK OK

Procesos/Process: Centro Distribución Dock Sud Resultados/Results:


Se realizó el recorrido por las instalaciones evidenciando un muy buen estado de orden y limpieza. Se evidenciaron registros de capacitaciones de acuerdo al programa del 2010. El personal entrevistado posee años de experiencia en sus tareas y demuestra compromiso con la gestión de calidad y ambiente. Se evidenciaron los registros de monitoreo de calidad de agua, puestas a tierra, de cámara receptora de pluviales con resultados dentro de los valores aceptables por la legislación. Se evidenció el informe de simulacro (27/07/10) de derrame adecuado para el tipo de evento potencial en el depósito. Se evidenciaron registros de control de unidades y choferes. Se verificó el control del día 23/02/11 Tanque 3, patente EAB 100. Se evidenciaron muestras y registros de control de calidad de laboratorio y se evidenció la muestra del día correspondiente a la unidad verificada (muestra N°LOTE 20, 23/02/2011). Se verificó la disposición interna de residuos domicilarios y especiales.

OK OK OK OK OK OK OK

Personal Entrevistado: Denis Samson (Director General) Roberto Flores (Ing. Movimiento de Materiales) Juan Ignacio Gamba (Account Manager Solvay Química S.A) Rodrigo Lascalea Lino (Gerente de Cuentas Jr.) Miguel García (Gerente Comercial PVC) Ricardo Vinzon (Logística). Maximiliano Ecurti (Senarsa) Jaime (laboratorista) Alberto Villa (Higiene y Seguridad) Miguel Ferrari (Balanza) Armando (Calidad y Ambiente) Edilberto Roberto

Reunión de Cierre/ Closing Meeting

Reunión de Cierre/ Closing Meeting Participantes/ Participants: Discusiones/ Discussions: Se realizó la reunión de cierre parcial de la auditoría en Oficinas de Puerto Madero y Depósito Dock Sud. Se comunicaron los hallazgos y se agradeció a todo el personal por la atención y cordialidad durante la auditoría.




SOLVAY INDUPA SAIC A B C D E F G H I J K

Auditor/ Auditor: T

OSCAR del PINO O


A

L



X X

PLANTA CVM

LOGÍSTICA

PLANTA CLORO SODDA (UE)

INGENIERÍA – P

ROYECTOS

SISTEMAS

SUMINISTROS (SOLALBAN)

Fecha/ Date:23 al 25/02/2011 1 1 2 2 3 3

Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM PM AM PM AM PM

Auditores/Auditors 1,2,3,…. 3 3 3 3 3 3,4

4.1 Requisitos Generales/ General Requirements X X X X X X 0

4.2.1 Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements X X X X X X 0

4.2.2 Manual de Calidad/Quality Manual

4.2.3 Control de Documentos/ Control of Documents X X X X X X 0

4.2.4 Control de Registros/ Control of Records X X X X X X 0



5.3 Política de Calidad/ Quality policy

5.4.1 Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning)


system Planning


Communication


6.1 Provisión de Recursos/ Provision of Resources X X X X X 0



and Training X X X X X 0

6.3 Infraestructura/ Infrastructure X X X X X 0

6.4 Ambiente de Trabajo/ Work Environment X X X X X X 0


Realization


7.3 Diseño y Desarrollo/ Design and Development X 0

7.4 Compras/ Purchasing


Production and Service X X X X 0


X X X NA

7.5.3 Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability X X X 0

7.5.4 Propiedad del Cliente/ Customer Property X X 0

7.5.5 Preservación del Producto/ Preservation of Product X X 0


Monitoring and Measuring Devices X X X 0

8 Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement X X X 0


8.2.2 Auditoría Interna/ Internal Audit X X X X X X 0


Processes X X X X X X 0


Product X X 0

8.3 Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product X X X 0

8.4 Análisis de Datos/ Analysis of Data X X X X X X 0

8.5.1 Mejora Continua/ Continual Improvement X 0

8.5.2 Acción Correctiva/ Corrective Action X X X X X 0

8.5.3 Acción Preventiva/ Preventive Action X X X X X 0

Uso de Logos/ Use of Logos X X 0



SOLVAY INDUPA SAIC A B C D E F G H I J K Auditor/ Auditor: T T

OSCAR del PINO O O Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions /

Justifications: T T

A A

L L


E S


Tercero/ Third

X X

PLANTA CVM – L

AB

LOGÍSTICA

PLANTA CLORO SODDA

(UE)

INGENIERÍA – P

ROYECTOS

SISTEMAS

SUMINISTROS

(SOLALBAN)

S

Fecha/ Date:23 al 25/02/2011 1 1 2 2 3 3

Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM PM AM PM AM PM

Auditores/Auditors 1,2,3,…. 3 3 3 3 3 3,4

4.1 Requisitos Generales/ General Requirements

X X X X X X 0

4.2 Política Ambiental/ Environmental Policy

X X X X X X 0

4.3.1 Aspectos Ambientales/ Environmental Aspects

X X X X X 0



programme(s)

X X X X X 0

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad/ Resources, roles, responsibility and

authority

X X X X X 0


X X X X X X 0

4.4.3 Comunicación/ Communication X X X X X 0

4.4.4 Documentación/ Documentation

4.4.5 Control de documentos/ Control of Documents

X X X X X X 0

4.4.6 Control Operacional/ Operational

Control X X X X X 0


X X X X X 0




X X 0

4.5.4 Control de los Registros/ Control of Records

X X X X X X 0

4.5.5 Auditoría Interna/ Internal Audit X X X X X X 0


Uso del logo/ Use of Logo X X 0

Totales/ Totals

0 0 0 0 0 0 0


Cláusula/Clause

Informe de Auditoría/Audit Report NCR:

Ref.: C: ISO 9001

A: ISO 14001

Destacada información al ingreso a Planta sobre productos y procesos

desarrollados en Planta, así como temas importantes de incidencia ambiental,

seguridad y salud ocupacional.

Procesos/Process: PLANTA CVM Participantes/Participants: Francois-Xavier Jeune, Ricardo Joachim, Nelson Martínez, Ricardo Moranati, Raúl Ortiz, Gustavo Jara Resultados/Results:

Se verificó la definición y seguimiento de Indicadores de desempeño del proceso y Objetivos de mejora. Se observó desvío en Consumo Específico de Etileno respecto a meta objetivo año 2010; pudo verificarse estimación de costos de proyecto para superar limitaciones tecnológicas en Informe de Product Manager Bruselas de fecha enero 2011. Situación similar se verificó por desvío en meta objetivada para Consumo Específico de Cloro; proyectado cambio de compresores a freón por equipos a propano iniciado en diciembre 2010, que además de mejoras esperadas en rendimiento, incorpora un importante impacto ambiental positivo. Se verificó tratamiento de reclamos relacionados con el proceso. Se verificó seguimiento de hallazgos de Auditoría anterior e interna. Se verificó el tratamiento de hallazgos. Se revisó procedimiento para manejo de producto No conforme. Se revisó la identificación de aspectos ambientales, la evaluación de impactos ambientales y la determinación de Controles operacionales. Se verificó la disponibilidad y acceso a procedimientos de emergencia. Se verificó el tratamiento y seguimiento de Incidentes 10652 (7/2010) y 10857 (14/02/2011). Panel de control y recorrida de instalaciones:

Se verificó forma de acceso a documentación vigente. Se verificó el Control llevado a cabo sobre el proceso y sobre el producto. Se verificó proceso de Liberación del Producto. Se revisó procedimiento para manejo de producto No conforme. Se verificó conocimiento por parte del personal de aspectos ambientales significativos, así como de los controles establecidos sobre las actividades afectadas. Se verificaron las competencias del personal para casos de emergencia en el área, así como de medidas de prevención Se observaron buenas condiciones de orden, limpieza y señalización en las

OK Fort OK OK OK OK OK


C: 8.5.2 C: 8.2.3/8.2.4 C: 8.3

instalaciones. Se destaca proyecto de recuperación de agua de rechazo de ósmosis inversa proceso de Suministros, para su uso en Planta CVM (aprox. 20 tn/hr), reduciendo así el uso de agua potable. Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: El tratamiento de No conformidad 10148 correspondiente a un reclamo, no identifica con claridad la causa raíz del desvío (diferencia entre limites máximos aceptables de PPM agua en producto entre Producción y Laboratorio), por lo que las acciones tomadas no tienen carácter de “correctivas” en el sentido de prevenir la recurrencia del desvío. Control del proceso: se observó diferencia entre valores límites establecido a variables del proceso en procedimientos versus los valores seteados en Panel de control; ej.: procedimiento P4PN11OX101 “Parámetros de operación y operación normal”, variables:

• Temperatura de salida de ClH (TT1104): max. 180 °C vs. 250°C en Panel • Presión de ingreso C2H4 (PC 11110): máx. 8 vs. 8.6 en Panel

Se verificó que los valores reales históricos no excedieron el límite fijado en procedimiento. Se observó desvío con lo establecido en procedimiento de manejo de Productos No conformes: P4PN17AC709 “Tratamiento de CVM fuera de estándar”, para el desvío en ppm máximas admisibles en CVM, detectado por Laboratorio y registrado el día 26/01/2011 en Producción: Laboratorio detecta desvío en CVM de salida de Planta (no se desvió producción a MS-1717 A/B) y luego desvío en producto de Esfera de alimentación a PVC (no se encontró evidencia de registro de aprobación del cliente PVC mediante el “Despacho de Producción No conforme” tal como lo establece en ambos el mencionado procedimiento). No se encontró evidencia de seguimiento de observaciones y oportunidades de mejora de Auditoría interna.

Fort Obs Obs Obs OM

Procesos/Process: LOGÍSTICA Participantes/Participants: Gustavo Capovilla, Ricardo Joachim Resultados/Results: Se verificó la gestión del proceso Cloro Soda y Balanza. Se verificó documentación sobre calibración de balanzas (2) de camiones. Se verificó la definición y seguimiento de Indicadores del proceso y Objetivos: Roturas (2010) y Reclamos de clientes (2010. Se verificó seguimiento de hallazgos de Auditoría interna y anterior, así como el tratamiento de hallazgos. Se revisó la identificación de aspectos ambientales, la evaluación de impactos y la determinación de Controles operacionales de los clasificados como significativos.

OK OK OK OK


C: 4.2.4 C: 8.5.2

Emergencias: se verificó Informe PLANACON años 2008, 2009 y 2010. No se han registrado Incidentes ambientales bajo responsabilidad de la actividad de Logística. Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: No se encontró evidencia de criterios de Control de registros generados según de lo establecido en procedimiento IOLGBAL1; ej.: punto 4.1 Expedición de Producto Directo a Cliente, Remito, AEI, Ticket de pesada, registro de inspección del transporte. Reclamos de clientes (2010): se observan desvíos en meses de ene, feb, mar, ago, set, nov. Se revisó el tratamiento de No conformidades generadas en cada caso; en general el proceso de tratamiento no llega a la causa raíz del desvío y las acciones son de contingencia no correctivas; ej.: NC 10579 correspondiente a agosto 2010; bolsa rota, no queda clara evidencia del aprendizaje (mejora continua) logrado como resultado del desvío analizado. NC 10622 (agua en container de PVC): ídem anterior.

OK Obs Obs

Procesos/Process:PLANTA CLORO SODA (UE) Participantes/Participants: Antonio González, Walter Otero, Guillermo Petracci Resultados/Results: Se verificó Plan de producción anual emitido por Supply Chain y planificación en Planta UE siguiendo sus lineamientos, así como el seguimiento de resultados día a día. Se verificó la definición y seguimiento de Indicadores de desempeño del proceso y Objetivos de mejora. Se revisó información sobre Indicadores año 2010:

• Reducción Producción de Cloro: se verifica desvío respecto a meta establecida; se evidenció análisis de causas (Pareto) y tratamiento de principales causas gestionadas por el área; ej.: Mantenimiento de Celdas de Mercurio, componentes de esta causa y seguimiento.

• Consumo de energía eléctrica celdas de mercurio y membrana: se verificó cumplimiento de metas establecidas.

Se revisó Estrategia UE para 2011, entre los temas de mejora para el año se encuentran:

• Calidad de Salmuera • Consumo eléctrico • Reducción Mercurio emitido a la atmósfera

Se verificó gestión de reclamos relacionados con el proceso: no se han generado reclamos asociados a Planta UE. Se verificó seguimiento de hallazgos de Auditoría anterior e interna. Se verificó el tratamiento de No conformidades con acciones correctivas y preventivas. Se revisó procedimiento para manejo de producto No conforme.

OK OK Com OK OK


C: 8.5.2 A: 4.5.3 A: 4.5.3/4.3.1 A: 4.3.1 A: 4.4.7 C: 8.3/8.4 A: 4.3.1

Se revisó la identificación de aspectos ambientales, la evaluación de impactos ambientales y la determinación de Controles operacionales de los clasificados como significativos. Se verificó si dispone el sector de procedimiento para situaciones de emergencia identificadas. Campo:

Se verificó forma de acceso a documentación vigente. Se verificó el Control llevado a cabo sobre el proceso: y del Producto Se verificó proceso de Liberación del Producto. Se revisó procedimiento para manejo de producto No conforme. Se verificaron las competencias del personal para casos de emergencia en el área, así como de medidas de prevención. Se verificó gestión de residuos. Se buenas observaron condiciones de orden, limpieza y señalización en las instalaciones. Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: La NC 10943 no llega a la causa raíz del desvío. (Falta de actualización de documentos). Se verificó el tratamiento y seguimiento de Incidentes. Ej.: NC 10741; profundizar análisis de causa. Al analizar un Incidente, revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales para verificar su identificación, evaluación de riesgos y controles establecidos. No se encuentra evidencia de identificación del aspecto ambiental energía eléctrica y agua para la actividad “Operación de celdas mercurio y membrana”. Analizar la disponibilidad de procedimientos de Emergencia en Papel en áreas operativas. No se lleva registro y estadística de producción no conforme, que es reciclada para su corrección; una proporción importante de las mismas sería generada por razones tecnológicas. Dada la característica con que se estructura la Matriz ambiental (por actividades, etapas de procesos), tener presente las interfases e impactos de episodios en una actividad/etapa en las vecinas; ej.: episodio de generación nube de cloro.

OK Obs OM Obs OM OM Com

Procesos/Process: PROYECTOS Participantes/Participants: Horacio Galíndez, Fabio Tarico Resultados/Results: Se dispone de un procedimiento de control de diseño: POPY0009 “Etapas y alcances relativos a la ejecución de Proyectos de inversión”. Se revisó el desarrollo del proyecto:

• Segundo Incinerador Planta CVM N°: DS09021

OK


C: 4.2.4 A: 4.5.4 A: 4.3.1

Se verificó registro de Datos de Entrada para el diseño, los cuales incluyen:

• requisitos funcionales, de desempeño y legales aplicables Se verificó la inclusión en procedimientos de la identificación de aspectos ambientales, así como la evaluación de impactos ambientales y la determinación de controles para los mismos. Existe un cronograma de ingeniería: cada especialidad cuenta con el propio. Existe un registro para tratar las modificaciones de diseño. Se cumple la etapa de Verificación y Validación del diseño Se verificó la definición y seguimiento de Indicadores del proceso y Objetivos: Erogaciones por Planta Se verificó seguimiento mensual de avance de Proyectos. Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: No se aclara el procedimiento el control de registros asociados al procedimiento. El desvío fue corregido durante la Auditoría. Aclarar en procedimiento la necesidad de identificación por parte de HSE de requisitos legales aplicables, aspectos e impactos ambientales y controles relacionados y su inclusión en los registros correspondientes ej.: SEP. Se incorporó al procedimiento durante la auditoría.

Obs OM

Procesos/Process: SISTEMAS Participantes/Participants: Juan Goñi, Rodrigo Bravo, Gerardo Zamora Resultados/Results: Se han definido como críticos los servicios de SAP (San Pablo, fuera del site Solvay) y Outlook (EEUU). Ambos servicios actúan como “Proveedores” del SGI. Se verificará la evaluación de estos servicios como Proveedores del SGI en San

Pablo.

En San Pablo se encuentra el servidor de gestión de Iso Manager y MAYS, dentro del site Solvay. Se verificará su gestión en Auditoría a llevarse a cabo en el site.

Se observaron buenas condiciones de mantenimiento e infraestructura del sector. Área de servidores o informática: se verificó mantenimiento y estado de equipamiento; infraestructura y sistemas de detección y control de incendios; Se verificó Control de Acceso. Se verificó disponibilidad de Planes de gestión alternativos ante cortes de energía. Se evaluó competencia del Panelista de Centro de Cómputos; se verificó procedimiento en caso de emergencia ante corte de energía. Se verificó conocimiento sobre proceder en caso de emergencia de seguridad. Se revisó la identificación y seguimiento de Indicadores de desempeño, llevados a cabo mediante encuestas de satisfacción de usuarios, análisis de datos y acciones correctivas.

Com Com OK OK OK OK


C: 6.3 C: 4.2.3 C: 8.2.2 A: 4.5.5 A: 4.3.1

Se lleva un registro de Fallas; se evalúa periódicamente; se verificó seguimiento (Incidentes pendientes sistema Backlog). Se planifica Proyectos de actualización tecnológica: cambio de servicio de Mensajería abierta Se verificó el proceso de mantenimiento del sistema de redes informáticas Servidores: HP, Control rutinario UPS Se verificó procedimiento de back up de datos. Se verificaron procesos de recuperación de datos y simulacros aleatorios Se revisaron las siguientes normas/estándar: Esquema de back up de servidores, Restaurar archivos desde back up diario. Se verificó la adecuada gestión de residuos informáticos: envío a depósito transitorio en Planta y envío a relleno de seguridad y recuperación de componentes.( sale de Planta como residuo especial). Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: Establecer frecuencia de rutina de control de UPS Los procedimientos no identifican los cambios realizados (Control de documentos). Analizar su incorporación al ISO Manager No ha sido incluida dentro del proceso de Auditorías internas el área de Sistemas. No se ha generado la Matriz ambiental. (Identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos).

OK OK OK OK OM Obs/ OM Obs Obs

Procesos/Process: INGENIERÍA Participantes/Participants: Damián Conde Resultados/Results: Se verificó el tratamiento de observaciones de Auditoría anterior. Se verificó el cumplimiento de planes asociados a Aparatos sometidos a presión (ASP) e Inspección de líneas. ASP:

• CVM o MS 1401 – Frec.: 1-2-10-10 (Visual ext..-Espesor-Visual int.-PH) o MS 1403 – Frec.: 5-5-10-10

• UE o 092011 – Frec.: 5-5-10-10 o 312002 – Frec.: 1-2-10-10

Líneas:

• línea P-11100, Clase 1, con frecuencia de Inspección Visual Externa cada 3

OK OK


C: 4.2.3 A: 4.4.5 C: 6.3 A: 4.4.6 A: 4.3.1

años y Medición de Espesores cada 5 años. Se verificó Inspección Visual externa y Espesores correspondiente a 20/09/10.

• línea P-16001 (VCM 173/08 – Isométrico D-018). Se han verificado que

los registros de IVE y ME son del 16/12/2008, estando establecida la frecuencia de estas inspecciones en 1 año. Se verificó registro de cumplimiento de inspecciones realizadas en año 2010 (21/09/2010)

Se verificó el seguimiento de Indicadores de desempeño de los procesos ASP, Líneas. Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: Se observan documentos (Procedimientos específicos) que no cumplen requisitos de Control de documentos: ejemplo: Aprobación, identificación de cambios. Ejemplo “Procedimiento de inspección de cañerías de Clase A”. Se observa interpretación errónea sobre el significado del alcance de Documentos que requieren del Control de documentos. Se verificaron los registros de inspección de la línea P-16001 (VCM 173/08 – Isométrico D-018) (Obs. año 2010); no se encontró registro de inspección año 2009. Se cumplió, como se indica anteriormente, en setiembre 2010. Se debe asegurar adecuada identificación de aspectos ambientales relacionados con las actividades de inspección de equipos.

OK Obs Obs OM

Procesos/Process: SUMINISTROS Participantes/Participants: Daniel Ameri, Miguel Herrero Resultados/Results: Se revisaron Indicadores de Servicios auxiliares: Água, Vapor, Gases (Nitrógeno,Aire comprimido)

• Perdida producción de Planta UE x Suministros: se verificó cumplimiento de metas; no hubo pérdidas.

• Perdida de producción Planta PVC x Suministros: se verificó cumplimiento meta anual (10% menor a resultado 2009, basado en mejoras como resultados de acciones correctivas sobre desvíos en Planta de Osmosis; el mismo criterio se fijó para el corriente año asociado a un presupuesto aprobado para mejoras en Calderas)

• Consumos específicos: o Combustibles para generación de vapor por tn vapor: cumple meta

fijada de desempeño o WDS (Agua desmineralizada) x Tn Vapor: se observan desvíos y

posteriores mejoras asociadas a análisis de causas y acciones correctivas no documentadas en MAYS

o WS (Agua de enfriamiento) x mil m3 de Agua de enfriamiento: mejora respecto año anterior basada en mejora del proceso por recuperación de agua.

o Lts. Soda cáustica x m3 Agua tratada: mejora respecto a año

Fort


C: 8.5.2 A: 4.5.3 C: 8.2.2 A: 4.5.5 A: 4.4.5 A: 4.4.6 A: 4.4.6

anterior por nuevo proceso basado en osmosis (no se consume soda cáustica; mejora ambiental)

No se han registrado Incidentes ambientales. Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: Consumos específicos: WDS (Agua desmineralizada) x Tn Vapor: se observan desvíos y posteriores mejoras asociadas a análisis de causas y acciones correctivas no documentadas en MAYS. En las Auditorías internas de 2009 y 2010 no se auditó el Área de de Suministros. No se ha actualizado matriz Ambiental según frecuencia establecida de tres años; última revisión 28/09/2005. Obrador La Mota Proyecto exploración Agua de pozo: se observaron condiciones de almacenamiento en depósito de lubricantes no adecuadas (falta de contención secundaria), bidón sin identificación y un tambor con hidrocarburo sobre terreno sin contención. Se revisaron Informes de Inspección a Obrador, pero los mismos no hacen referencia a control de contención secundaria de recipientes con sustancias ambientalmente peligrosas; los registros no identifican haber observado el desvío. Es mejorable la operación de carga de sal para Saturadores.

Com Obs Obs Obs Obs OM OM




SOLVAY INDUPA SAIC – PLANTA BAHIA BLANCA. A B C D E F G H I J K

Auditor/ Auditor: T

FERNANDO A. SEOANE (FES-4) O


N/A A

L



X X

GESTION AMBIENTAL

PLANTA DE EFLUENTES

PLANTA CLORO - SODA

RECURSOS HUMANOS

Fecha/ Date:21 al 25 de Febrero de 2011. 3-4-5 4-5 4 4 -

Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM-PM

AM-PM

AM-PM

PM -

Auditores/Auditors 1,2,3,…. 4 4 4 4 -

4.1 Requisitos Generales/ General Requirements X X X X 0

4.2.1 Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements X X X 0

4.2.2 Manual de Calidad/Quality Manual

4.2.3 Control de Documentos/ Control of Documents X X X X 0

4.2.4 Control de Registros/ Control of Records X X X X 0



5.3 Política de Calidad/ Quality policy

5.4.1 Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning)


system Planning


Communication



6.2 Recursos Humanos/ Human Resources X 0


and Training X 0

6.3 Infraestructura/ Infrastructure X X 0

6.4 Ambiente de Trabajo/ Work Environment X X 0


Realization


7.3 Diseño y Desarrollo/ Design and Development





7.5.3 Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability

7.5.4 Propiedad del Cliente/ Customer Property

7.5.5 Preservación del Producto/ Preservation of Product


Monitoring and Measuring Devices

8 Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement


8.2.2 Auditoría Interna/ Internal Audit


Processes


Product

8.3 Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product

8.4 Análisis de Datos/ Analysis of Data

8.5.1 Mejora Continua/ Continual Improvement

8.5.2 Acción Correctiva/ Corrective Action

8.5.3 Acción Preventiva/ Preventive Action

Uso de Logos/ Use of Logos




SOLVAY INDUPA SAIC – PLANTA BAHÍA BLANCA A B C D E F G H I J K

Auditor/ Auditor: T

FERNANDO A. SEOANE (FES-4) O


N/A A

L

Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that

apply E


X X

GESTION AMBIENTAL

PLANTAS DE EFLUENTES

PLANTA CLORO – S

ODA.

RECURSOS HUMANOS

S

Fecha/ Date: 21 al 25 de Febrero de 2011 3-4-5 4-5 4 4 -

Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM-PM

AM-PM

AM-PM

PM -

Auditores/Auditors 1,2,3,…. 4 4 4 4 -

4.1 Requisitos Generales/ General Requirements X X X X 0

4.2 Política Ambiental/ Environmental Policy X 0

4.3.1 Aspectos Ambientales/ Environmental Aspects X X X 0

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos/ Legal and Other

Requirements X X 0


programme(s) X 0

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad/ Resources,

roles, responsibility and authority X X X 0


X 0

4.4.3 Comunicación/ Communication

4.4.4 Documentación/ Documentation X X X X 0

4.4.5 Control de documentos/ Control of Documents X X X X 0

4.4.6 Control Operacional/ Operational Control X X X 0

4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias/ Emergency

Preparedness and Response

4.5.1 Seguimiento y Medición/ Monitoring and Measurement X X 0

4.5.2 Evaluación de Cumplimiento legal/ Evaluation of

Compliance X 0


X X

4.5.4 Control de los Registros/ Control of Records X X X X 0



Uso del logo/ Use of Logo

Totales/ Totals 0 0 0 0 0


Cláusula/Clause

Informe de Auditoría/Audit Report AUDITOR : FERNANDO A. SEOANE (FES-4)

NCR:

14001 – 4.3.1.

14001 – 4.3.2, 4.5.2.

14001 – 4.3.2.

14001 – 4.3.2.

14001 – 4.3.2, 4.5.1, 4.5.2.

Procesos/Process: Gestión Ambiental. Resultados/Results: Se verifica el procedimiento AP-595-001 “Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales y sus Impactos”, Revisión 03 del 09/02/2009 y registros asociados. Al respecto se observan las siguientes situaciones:

- Analizar la conveniencia de especificar más claramente qué se entiende por gravedad. En el procedimiento se citan las siguientes categorías: “el impacto genera pequeños daños ambientales”, “el impacto genera daños ambientales considerables”, “el impacto genera daños ambientales graves”, quedando a juicio del evaluador el nivel asignado.

- Se verifica la Matriz de Validación de Aspectos Ambientales y sus Impactos, “Producción CVM – MA4PN002 Oxihidrocloración (U-1100)”, Revisión 2 del 22/02/2011. Se verifica registro MA0LG004 “Transporte”.

- Se observa registro MA2PN006 “Producción de Cloro – Barrido de Celda”, fecha de actualización, año 2003. El procedimiento indica que el registro debe ser actualizado, así como la fecha cada 3 tres años. Igual situación se observa para MA2PN020 “Producción de Ácido Clorhídrico”. Ídem para MA2PN011 “Tratamiento de Cloro”.

- En MA2PN02 se observa que varios de los controles operativos detallados no son para evitar el impacto, sino para actuar en el caso que éste ocurra.

- En algunas de las matrices observadas no se han identificado los aspectos ambientales asociados al uso de energía y/o consumos de recursos naturales (agua).

Se verifica el Procedimiento: P0MALEGIS – Requerimientos Legales Ambientales, Revisión 5 del 29/10/2010 y el Informe de Auditoría de Cumplimiento Legal del 23/06/2010, observándose las siguientes situaciones:

- En la auditoría legal, en la tabla de resultados se especifica para la Ley 11720 “No se deben disponer residuos especiales (ladrillos), ya que la planta carece de habilitación” no especificándose si cumple o no cumple.

- Analizar la conveniencia de referenciar en algún documento las NC generadas por desvíos legales a los efectos de dar evidencia clara del tratamiento aplicado a cada hallazgo del Informe de Auditoría de Cumplimiento Legal.

- Otros requisitos: no se han incluido a los acuerdos con el CTE en las Matrices de Requisitos. Esto se resuelve durante la auditoría.

Se observan algunos retrasos en la implementación del Plan de Eliminación de PCBs. Se verifican: Presentación a OPDS 07/06/2010, actualización del Plan de Eliminación de PCBs, nota del 06/01/2011 a OPDS con información sobre avance del Plan. No se han incluido los requisitos de la Gestión de RAEE (OPDS) en la Matriz de Requisitos Legales (Resolución OPDS 389/2010). Se observa el registro de “Certificados y Habilitaciones” y monitoreos, según el siguiente detalle:

- Certificado de Aptitud Ambiental: Categoría 3, Registro: 3525, Disposición 3013/2010. Vencimiento: 20/08/2012.

- Condicionamiento del CAA: En Artículo 6° se exige cumplimiento de la Resolución 165/2010 sobre Seguros Ambientales en un plazo máximo de 180 días hábiles, observándose la contratación de un seguro de caución a través de “Prudencia”, número de póliza 193320, emitida el 21/01/2011.

OM. Cumple. Obs. Obs. Obs. Obs. OM. Obs. Obs. Obs. Cumple. Cumple.


14001 – 4.5.1, 4.5.3.

14001 – 4.5.1.

14001 – 4.3.2, 4.5.3.

- Condicionamiento del CAA_ Procedimiento de trabajo para “destilación de Mercurio de Barros de Alta Concentración”. Se verifica que el Horno de destilación está desafectado.

- Condicionamiento del CAA: Registro de mediciones y eventos de salida del horno Vicarb, (Conducto 26). Se verifica cumplimiento.

- Permiso de Emisión de Efluentes Gaseosos: Resolución 3334/2010, Registro: 03273, Fecha 14/09/2010, vencimiento 2 años (o 20/08/2010 por CAA). Monitoreos: 2011, se observaron cadenas de custodia, pero aún no están informados oficialmente los resultados. Hay una nota a OPDS solicitando modificaciones al Plan de Monitoreo detallado en la Resolución 3334/2010 (ver continuidad). Plan de Monitoreo 2010: se observan resultado de Calidad de aire, Mercurio, Gases de Combustión, VCM, EDC, ClEt, Etano, Etileno.

- Permiso de Descarga de Efluentes Líquidos: seguimiento mensual del efluente unificado. Resultados de Enero 2011: Cumple. Febrero 2011: aun sin protocolos oficiales.

- Monitoreos del año 2010 de efluentes líquidos: se observan desvíos en SSEE en 2 horas; meses de Octubre (2,5), Agosto (2,2) y Julio (1,6). Estándar 1 mg/l sin registro de No Conformidad generada, porque la contramuestra evidencia conformidad. Sin embargo deben gestionarse documentalmente estas situaciones; por ejemplo, no hay evidencias de solicitud de revisión al laboratorio.

- Faltan a la fecha los protocolos oficiales de monitoreo de efluentes líquidos desde Agosto 2010 a Diciembre 2010.

- Freatímetros: se observan monitoreos de pozos del año 2010. Se verifica Informe “Evaluación de las Operaciones del Confinamiento Hidráulico – Octubre 2010”, se observa evolución de concentración de mercurio en PM8, área UE. Se observa evolución del “Proyecto de biorremediación en VCM”: concentración EDC 2009 a 2010, se observa evolución favorable; tasa de uso bombas: 74 % (2010) sobre una meta de 75 %. Se espera que se mantengan o mejoren estas tasas.

Se observan monitoreos en VCM, diarios, realizados por CTE (Comité Técnico Ejecutivo, Ley 12530). Se observan los monitoreos y determinación de causas de los desvíos informados. Respecto a las causas particulares que originan desvíos se observa que la organización cuenta con un plan para la instalación de un incinerador (Vicarb) como back up. En el CAA, como condicionamiento se indica que esto debe estar finalizado en Julio 2011. Se observa un buen seguimiento de los desvíos en VCM: hay un análisis de datos estadístico de los resultados de emisiones. Muy buena evolución período 2003 – 2010. Se verifica el Libro de Emergencias, según Ley 5965 y Decreto 3395/96. Se verificó el incidente ambiental del 03/11/2009, con NC 9895 (en análisis), pero no se está registrando el seguimiento en el sistema: no hay detalle del seguimiento de las acciones 17197 a 17199. Igual situación se observa para el incidente ambiental del 29/10/2009, con NC 9887 (en análisis). Referencia: Acción 17185 SPP M2PN0559 (cambio de isometría del reciclo de la bomba 201103 y 201104).

Cumple. Cumple. Obs. Cumple. Obs. Obs. Cumple. Cumple. Cumple. Obs.

14001 – 4.4.6.

Procesos/Process: Plantas de Tratamiento de Efluentes. Resultados/Results: Se verificó la documentación e infraestructura asociada a las plantas de tratamiento de efluentes, según el siguiente detalle:

- Efluentes de Planta VCM: se observó balance de masa y diagrama de flujo del proceso. Se observó el Procedimiento: P4PN18BI101 “Parámetros de Operación y

Cumple.


Operación Normal del Tratamiento Biológico”, Revisión 01 del 10/11/2007. - Si bien se verificaron los registros de medición, no se encontró el establecimiento

documentado de frecuencias de monitoreo de los parámetros de salida de la planta.

- Durante la recorrida por la planta de tratamiento de efluentes de la planta VCM, se observó que los parámetros de oxígeno disuelto en las unidades de tratamiento biológico se encontraba por debajo de los criterios operacionales definidos. Durante la auditoría se generó una acción de mejora, la cual será verificada en la próxima auditoría.

- Se llevó a cabo una recorrida por las Unidades 651, 71 y 661 de tratamiento de efluentes. Analizar la conveniencia de señalizar los flujos (destinos y sentido) de las distintas canalizaciones de estas unidades.

- En áreas cercanas a la unidad 651 se observaron residuos de tipo domiciliario dispuestos sobre el suelo.

Obs. Obs. OM. Obs.

14001 – 4.3.1.

4.4.6.

4.4.6.

Procesos/Process: Planta Cloro – Soda. Resultados/Results: Se verificó el proceso y registro de identificación y evaluación de aspectos ambientales para la planta Cloro – Soda, observándose las siguientes situaciones:

- El registro MA2P020 “Producción HCl”, establece como uno de sus controles operacionales al documento “MA0SG004” el cual no existe en el sistema.

- Se verificó el documento P2PNMA71 “Desmercurización del efluente líquido” e instructivos asociados “Preparación de Sulfuro” (I2PNAP71) y “Tratamiento Primario y Secundario” (I2PNU22). No se pudo encontrar en dichos documentos el establecimiento de los criterios operacionales de la Unidad 71. Nota: existe un documento en proceso de revisión que cuenta con estos criterios.

Se verificó en sala de control el establecimiento de rangos operacionales de la unidad 71. Se observa derrame de aceite de transformador, área C-S, sector de almacenamiento de ánodos, piso de piedras.

Obs. Obs. Cumple. Obs.

9001 – 6.2.2.

14001 – 4.4.2.

9001 – 6.2.2.

Procesos/Process: Gestión de Recursos Humanos. Resultados/Results: Se verificaron las solicitudes de capacitación “PDI Cadres y No Cadres” del año 2010. Se observa una baja tasa de ejecución de las capacitaciones solicitadas. Si bien existen registros de otras capacitaciones dictadas, es necesario cumplir en mayor medida con las solicitudes, a los efectos de mantener este proceso de revisión de necesidades de capacitación por parte de las distintas áreas. De los registros de capacitación del año 2010, se observa un desarrollo débil en relación a temas de gestión ambiental. Ejemplo: gestión de residuos. Debería aclararse de qué manera se lleva a cabo el proceso de eficacia para todas las capacitaciones que así lo requieran.

Obs. Obs. Obs.

Participantes/Participants: Armando Catalá, Ricardo Joachin, Gabriel Stachiotti, Lucrecia Dileo, Marcelo Uitz, Walter Otero, Jorge García, Mario Cavallero, Antonio González.





Auditor/ Auditor:

Luis Barraza (LBB) (5)

Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications:

7.3 -7.5.2



X X

Sist. G

estión/ Dirección

Planta P

VC

Embalaje

Lab. Q

uímico

Mto.-M

etrología (SINDUS)

Gcia. T

écnica

Trat. E

fluentes/ Utilidades

Fecha/ Date: 14, 15,16 /3/2011 6 7 7 7 8 8 8

Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM/ PM

AM PM PM AM AM PM

Auditores: 1, 2, 3… 5 5 5 5 5 5 5


4.2.1 Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements X X X X X X X X

4.2.2 Manual de Calidad/Quality Manual X X

4.2.3 Control de Documentos/ Control of Documents X X X X X X X

4.2.4 Control de Registros/ Control of Records X X X X X X X X

5.1 Compromiso de la Dirección/ Management Commitment X X

5.2 Enfoque al Cliente/ Customer Focus X X

5.3 Política de Calidad/ Quality policy X X

5.4.1 Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning) X X


system Planning X X


Communication X X

5.6 Revisión por la Dirección/ Management Review X X




and Training

6.3 Infraestructura/ Infrastructure X X X X X X

6.4 Ambiente de Trabajo/ Work Environment X X X X X X


Realization X X

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes X X

7.3 Diseño y Desarrollo/ Design and Development NA





X X

7.5.3 Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability X X X

7.5.4 Propiedad del Cliente/ Customer Property X X

7.5.5 Preservación del Producto/ Preservation of Product X X X


Monitoring and Measuring Devices X X X X X

8 Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement X X

8.2.1 Satisfacción del Cliente/ Customer Satisfaction X X



Processes X X


Product X X

8.3 Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product X X

8.4 Análisis de Datos/ Analysis of Data X X

8.5.1 Mejora Continua/ Continual Improvement X X

8.5.2 Acción Correctiva/ Corrective Action X X

8.5.3 Acción Preventiva/ Preventive Action X X





Auditor/ Auditor: T T Luis Barraza (LBB) (5) O O Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications: T T

------ A A

L L




Tercero/ Third

X X

Sist. G

estión/ Dirección

Planta P

VC

Embalaje

Lab. Q

uímico

Mto.-M

etrología (SINDUS)

Gcia. T

écnica

Trat. E

fluentes/ Utilidades

S

Fecha/ Date: 14, 15,16/3/2011 6 7 7 7 8 8 8

Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM/ PM

AM PM PM AM AM PM

Auditores/Auditors 1,2,3,…. 5 5 5 5 5 5 5


4.2 Política Ambiental/ Environmental Policy X X X

4.3.1 Aspectos Ambientales/ Environmental Aspects X X X X X X X X


4.3.3 Objetivos, metas y programas/ Objectives, Targets

and programme(s) X X



4.4.3 Comunicación/ Communication

4.4.4 Documentación/ Documentation X X X X X X X X

4.4.5 Control de documentos/ Control of Documents X X X

4.4.6 Control Operacional/ Operational Control X X X X X





4.5.4 Control de los Registros/ Control of Records X X X X X X X X


4.6 Revisión por la Dirección/ Management Review X X

Uso del logo/ Use of Logo

Totales/ Totals X X X X X X X X


Cláusula/Clause

Informe de Auditoría/Audit Report

NCR:

INFORME DE LUIS BARRAZA.- SOLVAY INDUPA DO BRASIL

TÉRMINOS : • SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. • FOR: FORTALEZA, hecho que evidencia estar contribuyendo

significativamente al proceso de mejora continua del SGC. • CONF: Evidencias de conformidad, hechos que demuestran el cumplimiento

con los requisitos de la Norma ISO 9001 y/o con las disposiciones planificadas. • NC: No conformidad, incumplimiento total, sistemático (Mayor) o eventual

(Menor) de un requisito incluido en el criterio de la auditoría. • OBS: Observación, incumplimiento potencial de un requisito incluido en el

criterio de la auditoría, o situación que de continuar puede convertirse en una NC; y que pueden ser revisadas por la organización, cuando lo estime conveniente, para mejorar la eficacia del SGC

• O.M: Oportunidad de mejora, requisito que bajo una revisión detallada por parte de la organización, pueden incorporar acciones que permitan mejorar la eficacia del SGC.

BALANCE DE LA AUDITORÍA DEL AUDITOR Durante la auditoría se identificaron aspectos de conformidad y Áreas de Mejora ( 41 CONF y 03 OBS ) como se detalla en el resumen siguiente:

SISTEMA DE GESTIÓN - DIRECCIÓN

Conformidades:

• La buena inclusión de los contratistas dentro de las gestiones de calidad y ambiental.

• El control y gestión de la documentación

Oportunidades de mejora y observaciones:

ISO 14001 4.3.1

Cláusula: Aspectos ambientales

En el sector de “fraccionamiento de fluor químicos” no se tenía un claro conocimiento de los aspectos e impactos ambientales del sector.

OBS 1

PLANTA UNIDAD PVC

Conformidades:

• La organización de las líneas de producción • La mejora en los indicadores de HNC (de 10% a 3,5 %)


• El conocimiento y gestión de los factores que afectan el HNC (densidad aparente y MLS).

• Las mejoras introducidas por el proyecto Colombo • La documentación de los parámetros de control • El llenado de la planilla “acompañamiento de carga” • El control en línea por cromatógrafo de los valores de VC para detectar

posibles pérdidas. Ejm: punto 28 de control con valor de 0,2 ppm.


No se identificaron en la muestra tomada.

EMBALAJE ( Contratista CÉLERE)

Conformidades:

• La conformidad en el paletizado • La gestión de las comunicaciones internas • La gestión de los residuos • La disminución en la cantidad de discrepancias • Las gestiones para el mantenimiento continuo de la empresa HAVER. • Las recomendaciones de seguridad en las bolsas


ISO 9001 8.2.4

Cláusula: Conformidad del servicio

Se observa que el cambio de proveedor creó discontinuidades en el servicio que dieron incluso lugar a reclamos del cliente. La encuesta de satisfacción del cliente “producción” tuvo varios ítems en el concepto “insatisfactorio” ante lo cual se planteó un plan de acción. Se revisará en la próxima auditoría la nueva encuesta de satisfacción para evaluar la eficacia de las acciones tomadas en el plan.

OBS 2

LABORATORIO QUÍMICO ( Contratista CTQ)

Conformidades:

• El conocimiento claro y uso de la documentación controlada del sistema de gestión de SOLVAY.

• La realización de las mediciones diarias de Ca/Mg de CQM. Ejm: 473,807 mg/Kg de Ca y 79mg/Kg de Mg. (dentro de especificación)

• La realización de las mediciones diarias de pureza de VC de CQM. Ejm: 265 del 03 de marzo.

• La vigencia del patrón utilizado en las mediciones de VC. N° 40665571. • La realización de las mediciones diarias de Cloro activo en las soluciones


de hipoclorito. Ejm: 14 y 15 de marzo del 2011. • Las mediciones de efluentes realizadas en los puntos P-21 y P-35. Ejm: Hg,

OD, DBO, temperatura y DQO. • La cartelería de seguridad en los ingresos


No se identificaron en la muestra tomada

MANTENIMIENTO y METROLOGÍA ( Contratista SINDUS)

Conformidades:

• La planificación y cumplimiento de los controles a los equipos. • El registro de los certificados de calibración • La vigencia de los documentos utilizados en el área. Ejm: P012-MTR-SOL

1. • La gestión de NC internas • Los reportes mensuales realizados.



GERENCIA TÉCNICA (Mantenimiento – Ingeniería de pro yectos)

Conformidades:

• El conocimiento de los acuerdos pactados con Solvay para la prestación del servicio.

• La clasificación del mantenimiento • El mecanismos de asignación de trabajos • La identificación de los accesorios por reparar con tarjetas. • Las mejoras globales observadas en el cumplimento del mantenimiento • El control y vigencia de la documentación utilizada. • El bajo índice de “retrabados”. • La ejecución de la orden de servicio N° 110201362196 derivada de un

análisis de vibraciones del 18 de febrero del 2011. • La realización de las matrices ambientales de los diversos sectores. Ejm:

MA-503-002, MA-503-003. • La consideración de los temas ambientales para la clasificación del

mantenimiento. • La realización de la matriz ambiental correspondiente para el proyecto

Colombo (MA-503-009).



ISO 9001 6.3

Cláusula: Infraestructura

El índice de mantenimiento preventivo aún no es óptimo.

OBS 3

TRATAMIENTO DE EFLUENTES - UTILIDADES

Conformidades:

• La realización de las inspecciones de los tanques sometidos a presión, según NR 13. Ejm: Caldera A.

• El análisis de los datos de las mediciones puntuales de efluentes líquidos. Ejm: Hgy DQO.

• La evaluación de las actividades del contratista VEOLIA.



ENTREVISTADOS (30 personas) Armando Catalá: Representante de la Dirección Gilles Schmit: Gerente de PVC Juliana Tanaka: Ingeniera de procesos Nivaldo Iglesias: Operador encargado Valmir Garrido: Líder de fabricación Marcio Lima: Encargado de embalaje Magno Da Silva: Líder de Célere Roberto Freitas: Operaciones logísticas Robson Morais: Asistente de distribución Luis Enrique: Operador de Célere Paulo Nishiyamamoto: Operador de Célere Matheus Gomes Junior: Consultor técnico CTQ Celso Alves de Oliveira: Director CTQ Antonio Carlos Do Carmo: Gerente técnico CTQ Sergio Da Luz: Operador Cromatógrafo Mauricio Figuereido: Químico CTQ Marcos Passini: Coordinador técnico contrato SINDUS Alexandre Forneck: Especialista SINDUS Rafael Medugno: Ingeniero de mantenimiento Beid Ney Filho: Gerente de contrato Edson Baltasar: Coordinador de mantenimiento José Angelo Rebellato: Gerente técnico Mauro Rodríguez: Ing. Electricista Adriana Cabral: Bibliotecaria


Celso Barreto: Jefe de fabricación Massao Yonamine: Gerente de utilidades Vanesa Albuquerque: Asistente administrativo Rafael Elías Salgueiro: Ingeniero de proceso Valmir Pestana: Asistente Técnico de Operaciones VEOLIA Shigeaki Shiraishi: Supervisor VEOLIA.


Cláusula/Clause

Informe de Auditoría/Audit Report (J. García)

NCR:

TÉRMINOS : � SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. � SGA: Sistema de Gestión Ambiental � SGI: Sistema de Gestión Integrado. � FOR: FORTALEZA, requisito cumplido (conformidad) que evidencia estar contribuyendo significativamente al proceso de mejora continua del SGC. � O.M : Oportunidad de mejora, requisito que bajo una revisión detallada por parte de la organización, pueden incorporar acciones que permitan mejorar la eficacia del SGC. � NC: No conformidad, incumplimiento total, sistemático (Mayor) o eventual (Menor) de un requisito incluido en el criterio de la auditoría. � OBS: Observación, incumplimiento potencial o real (pero aislado), de un requisito incluido en el criterio de la auditoría, o situación que, sin representar incumplimiento, puede ser revisada por la organización, cuando lo estime conveniente para mejorar la eficacia del SGC. � OK: Cumplimiento del requerimiento o criterio de auditoría.

PLANTA BAHIA BLANCA Reunión de Apertura/ Opening

Meeting

Reunión Inicial/ Opening Meeting Participantes/ Participants: Armando Catalá Coord. Sist. de Gestión Maximiliano Debiluk Ing. de Seguridad y Salud Discusiones/ Discussions: Durante la reunión inicial, se acordó el programa a desarrollar y se procedió a revisar el alcance y objetivo de la auditoria.

4.4.6 (14K)

Procesos/Process: Tour por instalaciones/ Gestión de residuos Participantes/Participants: Gabriel Stachiotti Coordinador de Medio Ambiente Marcelo Uitz Técnico de M.Ambiente Eusebio Troncoso Superv. Contratista HPConstr. Luis Fuica Contratista HLB SA Resultados/Results: *.- Muy buen estado general de la Planta. Excelente cartelería sobre Gestión de residuos. *.- Mejorar controles operacionales, Ejemplo: a) Falta de identificación y codificación de colores de recipientes destinados a Gestión de residuos (Ejemplo: Obradores Contratistas HP Construcciones) b).- Tarros con residuos de pintura dispuestos en recipiente destinado a residuos orgánicos (Obrador Contratista H P Constr.) c).- Recipientes para residuos sin identificar y sin tapa (contienen aceites) (Predio Obrador HLB) d).- Guantes con restos de hidrocarburos ubicados en recipientes para chatarras (Taller próximo a Contratista ABB)

OK OBS


e).- Contenedor destinado a residuos domiciliarios con otro tipo de residuos (Ejemplo: guantes con HC)

Procesos/Process: Sistema de Gestión Participantes/Participants: Armando Catalá Coord. Sist. de Gestión Maximiliano Debiluk Ing. de Seguridad y Salud Resultados/Results: *.- La Auditoría a la Central térmica y Utilidades no está incluída en el último Programa de Auditorías Internas. *.- Se verificó documentación del Sistema de Gestión, Informes de No conformidades/ Acciones correctivas, Auditorías, etc. *.- Fuerte compromiso con el Sistema de Gestión

OBS OK For

4.4.6 (14K)

Procesos/Process: Almacenes Participantes/Participants: Alejandro Catalini Jefe de Almacenes Resultados/Results: *.- Se verificó el estado de almacenamiento de materiales y repuestos, matriz de Aspectos/ impactos ambientales, etc. *.- Los stocks de precintos y buretas de 50 ml de capacidad no responden a los puntos de pedido (o stocks mínimos) definidos. *.- Adecuada identificación y codificación de materiales *.- Algunas manchas de hidrocarburos en zona de descarga de gas oil están sin resolver aún. *.- Evaluar necesidad de completar paredes de contención en Recinto de lubricantes (actualmente hay discontinuidad del mismo)

OK OM. For OBS OM

8.2.3 (9K)

Procesos/Process: Planta PVC Participantes/Participants: Ruben Gabbarrini Gerente de Produccion PVC Fabian Gonzalez Noel Ing. de Producción PVC Adrian Moriggia Supervisor Producción PVC Sergio Cichon Técnico de Embalaje PVC Ruben Schefer Jefe de Producto Terminado Resultados/Results: *.- Se verificó el Proceso productivo de PVC, estado de calibración de instrumentos, matriz de Aspectos/ impactos ambientales, Informes de incidentes, etc. *.- No se encuentran documentados ni disponibles los límites de control de proceso del parámetro crítico “RPM del agitador de Reactor Polimerización PVC – producto 266 RC-” (Ref.: Especificación 85%; valor puntual 6/10/10: 82,55%)

OK OBS


Nota. No obstante el Personal conoce el límite de control (+- 5%) *.- Alto profesionalismo y Fuerte compromiso con el Sistema de Gestión

For

7.4.2 (9K) 7.4 (9K)

Procesos/Process: Compras Participantes/Participants: José Starkloff Resp. de Compras Ricardo Moreno Comprador Ricardo Joachim Coord. S. G. Solvay Do Brasil Resultados/Results: *.- Se verificó la operatoria de Compras, Procedimientos “Compras y Contrataciones”, etc. *.- En las dos últimas Ordenes de Compra de: bolsones o big bags (27/12/10) y MP Cloroformiato de etilo se referencian números de revisiones de las especificaciones que no se corresponden con la vigente en el momento de la Compra. Ejemplo: Rev.12 vs. 14 para la OC de bolsones o big bags; rev. 1 vs. 2 para MP Cloroformiato de etilo. Nota. No obstante los Proveedores recibieron las especificaciones correctas. *.- Mejorar la documentación de “desvíos” de Proveedores a fin de asegurar su utilización en las próximas Evaluaciones de los mismos (Sistematizarla). No está claramente establecido el criterio para la re- evaluación de Proveedores *.- Analizar la posibilidad de incluir el registro de comportamiento Medio Ambiental en las Evaluaciones de Proveedores (Ejemplo: Proveedores de Servicio)

OK OBS OBS OM

4.4.6 (14K)

Procesos/Process: Mantenimiento Mecánico Participantes/Participants: Gerardo Otabiano Jefe Taller Central Federico Kugler Jefe Mto. Mecánico CVM Gustavo Nuñez Programador Resultados/Results: *.- Se revisaron Programas de Mantenimiento preventivo y registros de Mantenimiento correctivos (SAP) *.- Importante mejora en el cumplimiento de Mantenimiento Preventivo (Indicador Blacklog en el año 2010) *.- Mejorar algunos controles operacionales. Ejemplo: a) disposición de residuos en el recipiente adecuado según la identificación correspondiente (Taller de Mantenimiento) b) Bidón con aceite sin re-etiquetar (Taller de Mantenimiento) c) Tambores destinados a residuos sin tapas ( Calle frente a Sala de Control Central térmica)

OK For OBS

Procesos/Process: Laboratorio


8.2.4 (9K)

Participantes/Participants: Marcelo Rieti Jefe de Laboratorio Ricardo Silvano Supervisor Lab. PVC Horacio Zubillaga Asesor HSE Laboratorio Carlos Gauna Supervisor de Laboratorio Resultados/Results: *.- Impecable estado de orden del Laboratorio y equipos. Excelente utilización de datos unificados de laboratorio de todas las Plantas *.- Se verificaron controles de Materias primas, insumos y Productos terminados (Ejemplos: salmuera, hidróxido de sodio 50%, cloro, cloruro de vinilo, PVC.) *.- Adecuadas evidencias de Calibración de instrumentos. *.- El procedimiento ITL-240-012 (Determinación de viscosidad de PVC) indica una tolerancia de temperatura de Baño termostático que no condice con el termómetro utilizado (+- 0,1 °C). Acelerar la revisión del Procedimiento de referencia y mantener disponible los resultados de la contrastación del termómetro en uso. Nota: No obstante los tres Controles Interlaboratorios de Viscosidad de PVC entre plantas de Solvay durante 2010 dieron OK para el Laboratorio de Planta Bahia Blanca. Durante el Proceso de Auditoría se verificó la actualización del Procedimiento (Ref.: PVC 01 A Bruxelles – Temperatura 25 +- 0,1 °C). Además se evidenció el resultado de la contrastación del termómetro en uso vs. patrón.

For OK OK OBS

Procesos/Process: Central Térmica (SOLALBAN ENERGIA S.A.) Participantes/Participants: Adrian García Jefe Central Térmica Oscar Guidi Jefe Central Térmica Juan Fenoglio Supervisor Central Térmica Resultados/Results: *.- La Organización posee dos grupos de generadores ( 4 turbinas en total), que trabajan con gas natural y - en caso de necesidad - también lo pueden hacer con gas oil. Aproximadamente el 90% de la energía eléctrica generada se utiliza en la Planta de cloro-soda. *.- Se verificó la adecuada Habilitación de los Operadores, el Procedimiento “Tratamiento de Perturbaciones” y los Informes de Perturbaciones (Ejemplo: Falla de sensor de temperatura del 4/1/11). *.- A la fecha no hay Informes de Perturbaciones pendientes de informar a la Autoridad (CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) *.- El Manual del Sistema de Gestión de la Central Térmica corresponde a la revisión 1 de fecha 14/4/10. *.- Es conveniente analizar algunos Objetivos planteados que no fueron alcanzados en el año 2010 (Ejemplo: % Disponibilidad de generación)

OK For OM


*.- Muy buen estado general de la Central Térmica

For

6.3 (9K) 4.5.1 (14K) 4.5.1 (14K)

Procesos/Process: Mantenimiento: Instrumentos Participantes/Participants: Micaela Guagliardo Gerente AMRA Adrian Routaboul Jefe Mto. AMRA Norberto Islas Progr.Mto. Contrat. ABB Emilia Mendia Ingeniera ABB Claudio Dessousl´eglise Superv.Mto. Analítica Resultados/Results: *.- Está pendiente de realización de Mantenimiento preventivo programado del instrumento AI 18354 B2 (Medidor de oxígeno disuelto). Último Mantenimiento 22/12/2010 – frecuencia establecida: Mensual-. Fortalecer mecanismo de alerta o analizar cambio de frecuencia de dicho Mantenimiento preventivo. Nota: No obstante la calibración se realiza anualmente y hay evidencia de haberse efectuado. *.- Mejorar el registro del control cuantitativo de celdas (sensores perimetrales de cloro- Planta de Cloro- soda): contrastación vs. concentraciones conocidas de cloro. Nota: Hay evidencias de controles cualitativos *.- Se verificaron registros de Mantenimientos Preventivos y correctivos (SAP) y la ejecución de Ordenes de Trabajo (Ejemplos: TIC 432B081, SI 432 H 06, etc.) *.- Se verificó el adecuado uso de patrones (Ejemplo: IPI 0000, IPI 0058)

Obs. Obs. OK For

Procesos/Process: Emergencias Participantes/Participants: Carlos Capurso Coord. Emergencias Diego Schwerdt Contratista Chricer Resultados/Results: *.- Se verificó el estado de carga y Prueba hidráulica de extintores. Muy buen seguimiento. *.- Se evidenció la realización de simulacros. Completos informes y programas de acción frente a Oportunidades de mejora *.- Se revisó la capacitación en emergencias del Personal

For For OK

Procesos/Process: Comunicaciones/ M.A. Participantes/Participants: Marita Rodriguez Ponte Coord. Relac. c/ Comunidad Gabriel Stachiotti Coord. de M. A, Marcelo Uitz Técnico de M.Ambiente Resultados/Results: *.- Se verificó el Procedimiento “Información a la Comunidad” y los registros correspondientes. *.- Completos Informes semanales de Comunicación interna

OK For


*.- Buen Programa de visitas a Planta abierto a la Comunidad y Organismos externos *.- Asegurar que los registros derivados de Inspecciones (Ejemplo: de Autoridad de Aplicación) así como las respuestas con acciones tomadas por la Empresa se incluyan como Registros controlados dentro del Sistema de Gestión (M. Ambiente) *.- Muy buen seguimiento documental de Tratamiento de residuos (Ejemplo: Manifiestos). Se revisaron resultados de Análisis de Mercurio(en lixiviado y total ) enviados por el Tratador.

For OM OK

Procesos/Process: Dirección Industrial Plantas Bahía Blanca Participantes/Participants: Juan Racosta Director Industrial Ricardo Joachim Coord. Sistema de Gestión Brasil Armando Catalá Coord. Sistema de Gestión Argentina Resultados/Results: *.- Se verificó el Informe de Revisión por Dirección – fecha 15/2/2011- *.- Muy buen seguimiento de Indicadores/ Objetivos de Gestión y fuerte compromiso con el Sistema de Gestión

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COMPLEJO INDUSTRIAL SANTO ANDRE (BRASIL) ISO 9001 8.2.2 ISO 14001 4.5.5

Procesos/Process: Dirección / Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente / Gestión de residuos (Complejo Santo André – Brasil) Participantes/Participants: Mauro Furlanetto Director Industrial Edilberto Bannwart Gerente Regional HSE Ricardo Joachim Coord. S.Gestión Brasil Juan Carlos Bombana Gerente Seguridad Industrial Wagner Freitas Ingeniero de MA Rosemar Gaiolo Asistente HSE Manuel Filho M. Ambiente Marcos Gonzaga Técnico de Seguridad Divanilson Bandeira Resp. ATR Marta Segolin Consultora de Calidad José A. Camillo Jefe de Seg.patrim./Bomberos Armando Catalá Coord. S. Gestión Argentina Resultados/Results: *.- Se verificó la Minuta de Revisión por la Dirección (Análisis crítico) de fecha 15/2/2011 *.- Buen seguimiento de Objetivos/ Indicadores de Gestión. Fuerte compromiso del Personal *.-La actividad desarrollada en la Terminal de Logística por “Cesari” no fue incluída en el Programa de Auditorías Internas. *.- La Organización está llevando a cabo varios proyectos de mejora medio

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ISO 14001 4..3.2/4..5.2 ISO 14001 4.4.6

ambientales cuya evolución debe ser revisada en futuras Auditorías. Ejemplos: a) Desmantelamiento Planta de electrólisis a Mercurio: Timing Dic. 2011 b) Tratamiento de residuos mercuriales: Timing finalización 2013 c) Remediación de suelos (Proyecto Hermes) d) Desmantelamiento de Planta de polietileno (en marcha), se hizo saneamiento de suelos y falta monitorear agua subterránea. e) Plan de reducción de PCB (13 trafos con Concentración mayor de 50 ppm). Timing Año 2020 . Plan de desactivación enviado el 30/6/2010 ante la “Agencia Ambiental Unificada do ABC” (CETESB). Según Ley estadual 12288 del 22/2/2006 en su Artículo 5° el plazo máximo es : Año 2020. f) Re- instalación de pozos de monitoreo de Calidad de Agua subterránea el TERLOC 4 *.- Muy completos Informes mensuales de HSE *.- En la Matriz de Evaluación de cumplimiento legal falta actualizar el status del “Relatorio de actividades potencialmente poluidoras”. No obstante hay evidencia que dicho Relatorio fue presentado ante el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) . Ref. Comprobante de fecha 31/1/2011. *.- Acelerar disposición de residuos con restos mercuriales provenientes del desmantelamiento de Planta UE – cuando se utilizaba mercurio- ya que actualmente ocupan más del 60% del Sector ATR.(Almacenamiento Transitorio de Residuos) *.- Mejorar identificación de tambores con productos químicos para tratamiento de aguas que están vencidos (Antiguo Depósito de Floroquímicos). Idem 8 Tambores con residuos mercuriales (ATR) *.- Completos Informes de Simulacros de emergencias. Buen seguimiento de carga y prueba hidráulica de extintores de incendio. *.- Los valores altos de NOx en emisiones gaseosas de Calderas (450 mg/Nm3 vs. < 320 mg/Nm3) derivaron en un Plan de reducción que fue presentado al CETESB. Al ser cambiada la tecnología ( calentadores vs. basado en amonáco) se debe actualizar la información al Organismo de Aplicación CETESB.

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ISO 9001

Procesos/Process: Unidad CQM (UE/ VCM ) (Complejo Santo André – Brasil) Participantes/Participants: Francoise Harvenyt Ing. de Proceso VCM Eugene Bugabo Ing. Senior Proceso U.E. Eric Katz Ing. Asistente de Proceso Florencia Baier Ingeniera de Proceso U.E. Adriano Pertigao Coordinador de Producción Carlos Hodel Gerente CQM Resultados/Results: *.- Muy buen nivel profesional sobre Procesos productivos y adecuado seguimiento de control de proceso *.- Los valores de alarma de algunas variables críticas en el Sistema

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8.2.3 ISO 14001 4.4.6

computarizado del proceso de producción de VCM están fuera del límite de control establecido en la documentación (Ejemplo: Impurezas : Vinil acetileno y 1-3 butadieno). Ref. Doc CQ-532-001 del 14/3/11. *.- Débil almacenamiento transitorio de tubos fluorescentes ( Sector Chatarra electrónica -aparentemente de Sub- Contratista ABB-)

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Procesos/Process: RRHH/ Comunicaciones (Complejo Santo André – Brasil) Participantes/Participants: Sueli Lima Gerente de RRHH Eliana Tibana Analista de RRHH Alexandro Carvalho Analista de RRHH Lisandre De Assis Resp. Comunicación Social Resultados/Results: . *.- Parte del Programa de entrenamiento 2010 fue postergado por cuestiones presupuestarias para el presente año. Ver su evolución en próxima Auditoría. *.- Se verificaron las competencias del Personal, registros de capacitación y evaluación. *.- Muy buenos Programas de Ayuda a las comunidades vecinas (Ejemplo: Extracción de fibra del árbol Bananero para confección de cestas y artesanias varias. *.- Se verificaon diferentes formas de comunicación (Ejemplo: cartelería, Revistas “Informativo” y “Mercosol”, etc.)

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ISO 14001 4.3.1 ISO 14001 4.4.6/4.5.2

Procesos/Process: Supply Chain: Logística – Compras - Almacenes (Complejo Santo André – Brasil) Participantes/Participants: Anderson Murakane Gerente de Logística Aline Lima Asistente de Logística Helio Honorato Op.Terminal Logística “Cesari” Maurici Capel Gerente Operaciones Célere Resultados/Results: *.- La matriz de Aspectos/ Impactos ambientales no estaba disponible en el lugar de trabajo en Terminal Logística “Césari” (TERLOC 4) y el nivel de conocimientos del Personal sobre la misma es débil. Posteriormente – al ser presentada la Matriz de A/I de Terminal Logística- se verificó que aún no fue incluída la actividad derivada del movimiento de camiones ni el almacenamiento y despacho de otros líquidos que no corresponden a SOLVAY INDUPA, pero están en el mismo predio. Asegurar la existencia y conocimiento de matriz de Aspecto / Impacto en Sub- Contratistas que desarrollan actividades en las instalaciones. *.- Actualizar programa de control de PCB en aceite de transformadores y presentar cronograma al CETESB incluyendo el Trafo detectado en el Area Terminal Logística “Césari”. Dicho Trafo no posee bandeja contenedora ante eventuales pérdidas.(TAG EEE-00218-TR)

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ISO 14001 4.4.6

*.- Mejorar disposición de residuos en los recipientes destinados a tal fin, dado que se observó mezcla de residuos (Terminal Logística “Césari”) *.- Adecuada identificación y codificación de repuestos y Producto terminado en Almacenes. Buen órden y limpieza.

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Procesos/Process: Laboratorio P & A (Complejo Santo André – Brasil) Participantes/Participants: Edson Polistchuck Gerente P& A Angela Baccarin Asistente Técnico Resultados/Results: *.- Se verificó adecuado equipamiento y elevado nivel de conocimientos técnicos del Personal. *.- Muy completos Informes de Investigación de Reclamos de Clientes

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OFICINAS CENTRALES SAO PAULO (BRASIL) Procesos/Process: Oficinas Centrales Sao Paulo: Gerencia Comercial PVC/

Gerencia P&A – IT (Sistemas) (San Pablo - Brasil) Participantes/Participants: Cibran Joao Tarantino Gerente Comercial PVC Angela Baccarin Asistente Técnico Edson Polistchuck Gerente P& A Paulo Dadazio Gerente IT (Sistemas) Resultados/Results: *.- Buen seguimiento de Indicadores de Gestión. *.- Excelente análisis Pareto de Reclamos y Programa de mejoras *.- Se verificó el resguardo de la Información por parte de IT (back ups)

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Participantes/ Participants: Armando Catalá Coord. S. Gestión Argentina Ricardo Joachim Coord. S. Gestión Brasil Edilberto Bannwart Gerente Regional HSE Cibran Tarantino Gerente Comercial Discusiones/ Discussions: Se informaron los resultados de la auditoría comunicando las Fortalezas, Observaciones y Oportunidades de Mejora. Se agradeció la amplia colaboración brindada por el Personal durante el desarrollo de la Auditoría . Juan G.García Auditor Leader Bureau Veritas Certification