buku prosedur operasional (bpo) · buku prosedur operasional ini berlaku untuk pt. jalin pembayaran...

1

BUKU PROSEDUR OPERASIONAL (BPO)

OPERASIONAL JARINGAN KOMUNIKASI

PT. JALIN PEMBAYARAN NUSANTARA

2

Lembar Pengesahan Buku Prosedur Operasional : Operasional Jaringan Komunikasi

3

Daftar Isi

Lembar Pengesahan 2

Daftar Isi 3

1 Pendahuluan 5

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Ruang Lingkup 5

1.3 Tujuan 5

2 Pengertian dan Ketentuan 5

2.1 Pengertian 5

2.2 Ketentuan 6

2.2.1 Ruang lingkup pekerjaan vendor Network 6

2.2.2 Ruang lingkup pekerjaan JPN 8

3 Wewenang dan Tanggung Jawab 9

3.1 Kantor Pusat JPN 9

Kepala Divisi JPN 9

Kepala Departemen IT Network JPN 9

Manager IT Network JPN 10

Agen Monitoring IT Network JPN 11

3.2 Kantor Regional JPN 11

Kepala Regional JPN 11

Manager Regional JPN 12

4 Alur dan Uraian Pekerjaan 13

4.1 Pemasangan Baru/Relokasi 13

4.1.1 Departemen Operasional JPN 13

4.1.2 Departemen IT Network JPN 13

4.1.3 Manager IT Network JPN 13

4.1.4 Agent Monitoring IT Network JPN 14

4.1.5 Vendor Network 14

4.2 Reposisi 15






4

4.3 Pencabutan / Dissmantle 18






4.4 Operasional Harian 19






4.4.6 Vendor Manage Service DC dan DRC JPN 23

5 Flowchart 24

5.1 Pemasangan Baru / Relokasi 24

5.2 Reposisi 25

5.3 Pencabutan / Dissmantle 26

5.4 Operasional Harian 27

5

1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka efesiensi pengelolaan e-Channel bank Himbara dengan tujuan untuk menekan

biaya operasional dan menciptakan proses bisnis yang lebih efektif, maka pengelolaan e-

Channel akan dialihkan ke PT. Jalin Pembayaran Nusantara (JPN).

Pada tahap awal pengalihan pengelolaan e-Channel tersebut hanya dibatasi pada channel ATM

dan EDC saja. Dalam melaksanakan fungsi JPN secara penuh dalam mengelola e-Channel

tersebut, harus didukung dengan infrastruktur jaringan komunikasi layanan ATM dan EDC yang

dapat digunakan dan berfungsi dengan baik, khususnya Jaringan Komunikasi (Network).

Untuk itu, dibutuhkan sebuah panduan dan acuan pengelolaan kegiatan operasional Jaringan

komunikasi yang dituangkan dalam sebuah BPO.

1.2 Ruang Lingkup

Buku Prosedur Operasional ini berlaku untuk PT. Jalin Pembayaran Nusantara (JPN) dengan

ruang lingkup operasional jaringan komunikasi yang terkait kerjasama dengan penyedia

Jaringan Komunikasi / pihak III.

1.3 Tujuan

Buku Prosedur Operasional ini merupakan dokumen yang berisi pedoman dan pemahaman yang

sama dalam melaksanakan operasional jaringan komunikasi pada tahap penyiapan,

pengembangan dan pengelolaan. Selain itu, juga memuat pengertian dan ketentuan, wewenang

dan tanggung jawab, alur dan uraian pekerjaan, serta flowchart.

2 Pengertian dan Ketentuan 2.1 Pengertian

1. Automatic Teller Machine / Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah perangkat mesin

yang disediakan bagi nasabah bank yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan

transaksi tunai dan non tunai.

2. Vendor Network adalah perusahaan penyedia layanan jaringan komunikasi yang

menggunakan beberapa media seperti Vsat, MPLS, dan GPRS

3. Very Small Aperture Terminal (VSAT) adalah media jaringan komunikasi yang

memanfaatkan satellite sebagai sarana kumunikasi

6

4. Multiprotocol Label Switching (MPLS) adalah media jaringan komunikasi yang

memanfaatkan kabel (fiber optic / coper)

5. General Packet Radio Service (GPRS) adalah media jaringan komunikasi yang

memanfaatkan signal dari SIM Card

6. Kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) adalah kabel yang terbuat dari tembaga yang

dilapisi oleh dua konduktornya yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi

gangguan elektromagnetik dari luar

7. Network Management System (NMS) adalah kombinasi dari hardware dan software

yang digunakan untuk memonitor, mengatur dan mengoptimalkan jaringan

8. Aplikasi Trouble Ticket adalah sistem manajemen untuk membantu mengorganisir

dan memantau setiap permasalahan dan kejadian yang muncul pada suatu kegiatan

dengan memanfaatkan sistem penomoran (request ticket) untuk memudahkan

penelusuran terhadap tindakan penyelesaian yang dikoordinasi oleh suatu team

9. Parabola VSAT adalah antena penerima berbentuk piringan dengan diameter 1.8 meter

yang berfungsi untuk menerima dan meneruskan data ke satelite

10. SIM Card adalah sebuah kartu pintar seukuran prangko yang ditaruh di telepon genggam

ataupun modem yang digunakan sebagai kunci pengenal jasa telekomunikasi

11. Force Majeur adalah kerusakan yang terjadi karena keadaan yang diluar kendali seperti

bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, peperangan, kerusuhan,

pemberontakan, terorisme, sabotase, wabah atau kejadian yang tidak disengaja, tidak

diinginkan dan mengakibatkan kerusakan.

12. Service Level Agreement (SLA) adalah kesepakatan para pihak terkait atau ditetapkan

dalam ketentuan atas penyelesaian setiap aktivitas yang bertujuan memastikan setiap

proses berjalan sesuai yang diharapkan sehingga KPI yang ditetapkan dapat tercapai yang

telah disepakati oleh JPN dan vendor network.

13. Terminal ID ATM adalah identitas berupa nomor tertentu yang dimiliki oleh mesin ATM

kelolaan JPN, dimana setiap unit ATM memiliki nomor berbeda.

2.2 Ketentuan

2.2.1 Ruang lingkup pekerjaan vendor Network

1. Ruang lingkup pekerjaan Vendor Network meliputi :

a. Membuat desain yang paling optimal dan handal untuk rencana pemasangan media

komunikasi yang sesuai dengan enterprise network arsitektur JPN.

b. Menyediakan sarana media komunikasi untuk dapat digunakan pada ATM dalam

melakukan transaksi interaktif dengan menggunakan teknologi berbasis Broadband

IP

7

c. Memiliki service point di area yang dilayani dengan menjelaskan alamat kantor,

nomor telepon, contact person, jumlah orang dan kualifikasinya serta spare part

yang tersedia sehingga SLA yang ditawarkan terpenuhi

d. Menyediakan dan memasang link backhaul high availability dan redundant

untuk melayani koneksi dari remote ke Data Center JPN dan ke Disaster Recovery

Center JPN

e. Menyediakan dan memasang router dan redundant router di Data Center JPN dan

Disaster Recovery Center JPN untuk koneksi ke backhaul yang disebutkan pada

point sebelumnya dengan spesifikasi teknis sesuai yang disebutkan kemudian.

f. Melakukan survey dan instalasi perangkat jaringan di lokasi remote sesuai daftar

lokasi yang diberikan JPN

g. Menyediakan satu buah modem pada tiap lokasi remote

h. Membuat dokumentasi design dan instalasi untuk tiap-tiap lokasi dengan disertai

gambar instalasinya

i. Melakukan Test & Commisioning terhadap instalasi network yang dilakukan.

Dengan melampirkan hasil pengujian stress test (bandwidth), hasil pengujian MTU,

dan response time (delay round trip)

j. Mengurus semua proses perijinan dan prosedur lain yang harus dilakukan dalam

rangka pemasangan media komunikasi di lokasi remote dengan persetujuan dan

kerjasama dengan JPN

k. Melakukan monitoring jaringan komunikasi selama masa sewa dan menyediakan

sistem/tool monitoring yang dapat diakses secara online oleh JPN dan dapat

diintegrasikan dengan network management system JPN

l. Menempatkan tenaga operator/engineer on site (eos) dan supervisor di Command

Center JPN selama 24 jam sehari, 365 hari setahun termasuk hari libur nasional

m. Memberikan laporan kinerja jaringan komunikasi secara berkala (harian, mingguan,

bulanan dan tahunan) untuk setiap lokasi dan backhaul baik dalam bentuk laporan

hardcopy maupun dalam bentuk softcopy

n. Menyelenggarakan training kepada end-user dan engineer JPN.

o. Bersedia diaudit oleh JPN sewaktu-waktu selama masa sewa untuk memastikan

pemenuhan spesifikasi teknis yang diminta JPN (minimal 2 kali dalam 1 tahun).

p. Melakukan Corrective Maintenance (CM)

● Menuliskan log problem dan status penanganannya pada aplikasi Troble Ticket

JPN

● Memberikan dukungan teknis dan bersikap proaktif pada problem yang terjadi

untuk mendapatkan solusi / perbaikan

● Berkoordinasi dan melakukan perbaikan terhadap kerusakan / masalah yang

8

timbul pada hardware, software pada perangkat jaringan komunikasi baik di DC

dan DRC JPN serta remote

q. Melakukan Preventif Maintenance (PM) :

● melaporkan rencana kegiatan preventif maintenance minimal 5 hari sebelum

kegiatan

● Melakukan dan melaporkan hasil kegiatan preventif maintenance minimal 2 kali

dalam setahun terhadap perangkat yang dipasang di remote.

● Melakukan dan melaporkan kegiatan preventif maintenance minimal 4 kali

dalam setahun terhadap perangkat yang dipasang di DC dan DRC.

● Menuliskan log problem dan status penanganannya pada aplikasi Troble Ticket

JPN apabila ditemukan suatu problem

● Berkoordinasi dan melakukan perbaikan terhadap kerusakan / masalah yang

ada pada hardware, software pada perangkat jaringan komunikasi dari indikator

yang timbul baik di DC dan DRC JPN serta remote

r. Memberikan laporan rekapitulasi preventive maintenance dan corrective

maintenance yang telah dilakukan pada periode 1 tahun.

s. Bersedia melakukan perubahan (relokasi dan reposisi) jaringan komunikasi atas

permintaan JPN mngacu kepada :

1. Relokasi berlainan gedung dan alamat mengikuti table harga one time charge

2. Reposisi dalam 1 (satu) gedung dikenakan biaya setengah dari one time

charge atau biaya instalasi

3. Melakukan reposisi tanpa biaya yang merupakan bagian dari service /

maintenance / perbaikan dikarenakan :

● Ketidaksesuaian posisi/titik antenna, jalur kabel yang telah ditentukan oleh

pengelola/pemilik lokasi

● Disekitar lokasi terjadi perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan

pohon, gedung atau hal lainnya yang menyebabkan obstacle

t. Bersedia melakukan pencabutan / dismantle perangkat jaringan komunikasi yang

sudah tidak digunakan oleh JPN

2.2.2 Ruang lingkup pekerjaan JPN

1. Membuat desain, ruang lingkup dan standar enterprise network arsitektur JPN

2. Menentukan ruang lingkup kerja vendor network untuk pemasangan baru, reposisi, relokasi

dan dismantle perangkat jaringan.

3. Melakukan verifikasi dan approval perencanaan pemasangan perangkat jaringan

komunikasi yang dibuat oleh vendor network.

9

4. Menyediakan ruangan dan sarana pelengkap lainnya (kecuali line telepon) di Command

Center JPN yang akan di tempati oleh operator / engineer on site vendor network

5. Menyediakan infrastruktur network pada DC dan DRC yang akan diintegrasikan pada

infrastruktur vendor network

6. Menyediakan aplikasi trouble ticket untuk dapat digunakan dan diintegrasikan dengan

aplikasi trouble tiket yang dimiliki oleh vendor network

7. Menyediakan dan membantu melakukan monitoring menggunakan aplikasi Network

Management System (NMS)

8. Melakukan pendampingan, supervisi dan persetujuan pada proses perijinan dan prosedur

lain pada saat survey dan instalasi perangkat jaringan di lokasi remote apabila diperlukan

9. Melakukan review atas laporan kinerja jaringan komunikasi yang disediakan oleh vendor

secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan tahunan) untuk setiap lokasi dan backhaul

10. Melakukan review dan analisa atas laporan yang berisi hasil kegiatan corrective

maintenance dan preventive maintenance vendor network

11. Berkooordinasi dengan pihak bank terkait perubahan jaringan komunikasi di mesin ATM.

12. Membuat surat tugas dan surat order kepada Vendor network untuk pemasangan baru,

reposisi, relokasi dan dismantle di lokasi remote.

13. Melakukan audit untuk memastikan pemenuhan spesifikasi teknis yang diminta JPN oleh

vendor network (minimal 2 kali dalam 1 tahun).

3 Wewenang dan Tanggung Jawab 3.1 Kantor Pusat JPN

Kepala Divisi JPN

1. Mengesahkan desain enterprise network arsitektur JPN

2. Menjadi tim pemutus dalam melakukan kegiatan Switch Over Network JPN

3. Berwenang untuk membuat SK kewenangan.

4. Berwenang untuk melakukan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan

vendor Network

5. Berwenang dan bertanggung jawab terhadap penandatanganan dan persetujuan terhadap

penggunaan anggaran pada Jaringan Komunikasi.

Kepala Departemen IT Network JPN

1. Memastikan seluruh proses operasional harian Jaringan Komunikasi berjalan sesuai dengan

ketentuan dan prosedur yang berlaku.

10

2. Mengelola perencanaan operasional jaringan komunikasi yang dilaksanakan oleh vendor

network agar operasional jaringan komunikasi dapat dilaksanakan dengan efektif dan

efisien.

3. Melakukan analisis dan evaluasi operasional atas permintaan jaringan komunikasi dari unit

bisnis agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

4. Melakukan pengesahan terkait laporan performa jaringan komunikasi secara bulanan.

5. Melakukan pengesahan terkait laporan Corrective Maintenance dan Preventive

Maintenance yang dilakukan oleh vendor network.

6. Menyelaraskan dan mengarahkan evaluasi atas proses operasional jaringan komunikasi

dan operasional lainnya secara menyeluruh (Perbaikan Buku Pedoman Operasional dan

Mitigasi risiko).

7. Berwenang dan bertanggung jawab dalam hal penandatanganan dan persetujuan surat-

surat / dokumen untuk dan atas nama JPN terkait dengan operasional jaringan komunikasi.

8. Berkoordinasi dengan pihak lain untuk penyelesaian permasalahan jaringan komunikasi

sesuai dengan kewenangannya.

9. Melakukan evaluasi terhadap teknologi yang digunakan pada jaringan komunikasi dalam

rangka pencegahan risiko yang mungkin terjadi.

10. Menganalisa, merumuskan dan mengumpulkan informasi untuk menjawab temuan audit

internal dan external

Manager IT Network JPN

6. Mengkoordinasikan dan mengawasi pengelolaan operasional harian Jaringan Komunikasi

yang bekerjasama dengan vendor Network sebagai pihak ketiga.

1. Memastikan seluruh proses operasional jaringan komunikasi berjalan sesuai dengan


2. Melakukan approval dan koordinasi perencanaan operasional jaringan komunikasi yang

dilaksanakan oleh vendor network agar dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

3. Melakukan analisis dan evaluasi kebutuhan operasional jaringan komunikasi yang


4. Mengkoordinasikan kegiatan evaluasi atas proses operasional jaringan komunikasi yang

dikelola oleh vendor network secara menyeluruh (Perbaikan Buku Pedoman Operasional

dan Mitigasi risiko)


surat / dokumen untuk dan atas nama JPN terkait dengan administrasi jaringan

komunikasi.

11

6. Berkoordinasi dengan unit kerja lain di JPN dan unit kerja lainnya diluar JPN dalam hal

penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan administrasi jaringan komunikasi

yang dikelola oleh vendor network.

7. Mengawasi dan mengkoordinasikan aktivitas operasional jaringan komunikasi yang

bekerjasama dengan vendor network termasuk didalamnya pencegahan risiko yang

mungkin terjadi dan penyelesaian risiko yang telah terjadi.

Agen Monitoring IT Network JPN

1. Memastikan laporan performa network yang dibuat oleh vendor network telah dikirim ke

JPN sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

2. Melakukan monitoring status network, baik availability, bandwidth dan response time

jaringan komunikasi

3. Menerima desain dan perencanaan implementasi jaringan di lokasi

4. Membuat formulir order yang ditujukan kepada vendor network.

5. Membuat surat kuasa dan surat tugas untuk vendor network guna melakukan survey dan

implementasi network di lokasi.

6. Menerima dan menatakerjakan laporan performa network, laporan maintenance (PM, CM).

7. Bekerjasama dengan unit kerja lain dalam hal penyelesaian permasalahan yang timbul

terkait dengan operasional jaringan komunikasi yang dikelola oleh vendor network.

8. Membuat dan menatakerjakan dengan baik berita acara implementasi perangkat jaringan

komunikasi.

9. Membuat laporan performa jaringan komunikasi baik per-titik, per-area, per-media secara

addhoc apabila diperlukan oleh JPN.

10. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan dalam rangka evaluasi terkait kegiatan

operasional jaringan komunikasi.

3.2 Kantor Regional JPN

Kepala Regional JPN

1. Mengkoordinasikan dan mengawasi pengelolaan operasional harian Jaringan Komunikasi yang

bekerjasama dengan vendor Network sebagai pihak ketiga.

2. Berwenang dan bertanggung jawab terhadap penandatanganan dan persetujuan administrasi

operasional harian Jaringan Komunikasi yang bekerjasama dengan vendor Network sebagai

pihak ketiga.

3. Berwenang untuk membuat SK kewenangan.

12

Manager Regional JPN

1. Memastikan seluruh proses operasional jaringan komunikasi berjalan sesuai dengan


2. Melakukan approval dan koordinasi perencanaan operasional jaringan komunikasi yang


3. Melakukan analisis dan evaluasi kebutuhan operasional jaringan komunikasi yang


4. Mengkoordinasikan kegiatan evaluasi atas proses operasional Jaringan Komunikasi yang

dikelola oleh vendor network secara menyeluruh (Perbaikan Buku Pedoman Operasional

dan Mitigasi risiko)


surat / dokumen untuk dan atas nama JPN terkait dengan administrasi jaringan

komunikasi.

6. Berkoordinasi dengan unit kerja lain di JPN dan unit kerja lainnya diluar JPN dalam hal

penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan administrasi jaringan komunikasi

yang dikelola oleh vendor network.

7. Mengawasi dan mengkoordinasikan aktivitas operasional jaringan komunikasi yang

bekerjasama dengan vendor network termasuk didalamnya pencegahan risiko yang

mungkin terjadi dan penyelesaian risiko yang telah terjadi.

13

4 Alur dan Uraian Pekerjaan 4.1 Pemasangan Baru/Relokasi

4.1.1 Departemen Operasional JPN

1. Menerima daftar lokasi ATM yang akan dilakukan pemasangan network baru / relokasi

dari Departemen Commercial / Bisnis JPN.

2. Memastikan dan memeriksa daftar lokasi yang akan dilakukan pemasangan baru /

relokasi.

3. Mengirimkan daftar yang telah diperiksa ke atasan di Departemen Operasional JPN;

4. Membuat dan mengesahkan surat permintaan pemasangan baru / relokasi ke

Departemen Network JPN sesuai daftar yang telah diperiksa sebelumnya.

5. Melakukan koordinasi dengan pihak Bank terkait daftar lokasi ATM yang akan dilakukan

pemasangan network baru / relokasi.

4.1.2 Departemen IT Network JPN

1. Menyetujui surat permintaan pemasangan network baru / relokasi dari user.

2. Meneruskan surat permintaan sesuai kewenangannya ke manager IT network JPN untuk

dapat diimplementasikan.

3. Melakukan pengawasan dan memastikan proses implementasi pemasangan network

baru/ relokasi berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

4. Memastikan tata kelola dan dokumentasi proses implementasi pemasangan network baru

/ relokasi dilakukan sesuai standard an prosedur yang berlaku.

5. Menerima informasi dari Manager IT Network bahwa network sudah tersedia dan siap

digunakan

4.1.3 Manager IT Network JPN

1. Memeriksa dan menindak lanjuti surat permintaan pemasangan network baru / relokasi.

2. Berkoordinasi dengan vendor network terkait penyiapan jaringan komunikasi

pemasangan baru / relokasi yang akan digunakan.

3. Melakukan pengawasan dan memastikan setiap tahap dalam proses implementasi

pemasangan network baru / relokasi berjalan sesuai standard yang berlaku.

4. Memastikan tata kelola dan dokumentasi pada setiap tahap dalam proses implementasi

pemasangan network baru / relokasi dilakukan sesuai standard yang berlaku.

5. Berkoordinasi dengan pihak lain terkait proses implementasi dan kendala dalam proses

tersebut

6. Mengesahkan formulir Order yang akan ditujukan kepada vendor network

14

7. Menyetujui berita acara implementasi, desain, dan spesifikasi perangkat yang digunakan

pada lokasi remote.

8. Mengesahkan formulir change request apabila dibutuhkan perubahan pada perangkat

network DC dan DRC JPN

9. Perubahan konfigurasi dan pemasangan perangkat network baru / relokasi di DC dan

DRC JPN terkait implementasi / pelaksanaan atas sepengetahuan dan persetujuan dari

kepala departemen.

4.1.4 Agent Monitoring IT Network JPN

1. Berkoordinasi dengan vendor network untuk setiap tahapan implementasi pemasangan

network baru / relokasi.

2. Membuat formulir Order yang akan ditujukan kepada vendor network

3. Melakukan koordinasi dan pembuatan change request ke pengelola DC dan DRC JPN

apabila terdapat perubahan konfigurasi

4. Berkoordinasi dengan pihak di lokasi terkait teknis, layout, dan prosedur implementasi

perangkat jaringan komunikasi

5. Membuat berita acara implementasi dan menyetujui desain dan spesifikasi perangkat

yang digunakan pada lokasi remote sesuai dengan standard.

6. Menambahkan remote baru atau perubahan data remote pada aplikasi Network

Management System (NMS) JPN


post implementasi

8. Melaporkan hasil impelementasi pemasangan baru kepada manager network IT JPN

9. Mengeskalasikan kepada manager network IT JPN apabila ada perubahan yang signifikan

terhadap persetujuan pemasangan network baru / relokasi.

10. Melakukan dokumentasi kegiatan atas tahapan implementasi pemasangan baru /

relokasi.

4.1.5 Vendor Network

1. Menganalisa dan mengeksekusi permintaan pemasangan network baru / relokasi sesuai

request yang diterima sesuai dengan SLA

2. Mengerjakan setiap langkah implementasi sesuai prosedur, standard dan ketentuan yang

telah ditetapkan oleh JPN

15

3. Melakukan survey dan instalasi perangkat jaringan di lokasi remote sesuai daftar lokasi

yang diberikan JPN

4. Membuat dokumentasi work report atas pemasangan baru / relokasi

5. Melakukan Test & Commisioning terhadap instalasi network yang dilakukan. Dengan

melampirkan hasil pengujian stress test (bandwidth), hasil pengujian MTU, dan response

time (delay round trip)

6. Mengurus semua proses perijinan dan prosedur lain yang harus dilakukan dalam rangka

pemasangan media komunikasi di lokasi remote


post implementasi

8. Menyampaikan hasil impelementasi pemasangan baru / relokasi kepada agen network

monitoring JPN

9. Berkoordinasi dengan agen network monitoring JPN apabila ada perubahan yang

signifikan terhadap pemasangan network baru / relokasi.


Management System (NMS) milik vendor

4.2 Reposisi


1. Menerima daftar lokasi ATM yang akan dilakukan reposisi network dari Departemen

Commercial / Bisnis JPN.

2. Mengumpulkan terhadap performa setiap network untuk mendapatkan data gangguan

network berulang.

3. Menganalisa dan menuangkan data gangguan network berulang tersebut ke surat

permintaan improvement (reposisi).

4. Memastikan dan memeriksa daftar lokasi yang akan dilakukan reposisi network.


6. Membuat dan mengesahkan surat permintaan reposisi ke Departemen Network JPN

sesuai daftar yang telah diperiksa sebelumnya.


reposisi


1. Menyetujui surat permintaan pemasangan reposisi dari user.

16

2. Meneruskan surat permintaan reposisi sesuai kewenangannya ke manager IT network

JPN untuk dapat diimplementasikan.

3. Melakukan pengawasan dan memastikan proses implementasi pemasangan reposisi

network berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

4. Memastikan tata kelola dan dokumentasi proses implementasi pemasangan reposisi

network dilakukan sesuai standard dan prosedur yang berlaku.

5. Menerima informasi dari Manager IT Network bahwa network sudah tersedia dan siap

digunakan

6. Mengesahkan daftar data problem gangguan berulang yang akan dilakukan improvement

(reposisi).


1. Memeriksa dan menindak lanjuti surat permintaan reposisi network.

2. Memeriksa dan menindak lanjuti daftar data problem network berulang yang akan

dilakukan improvement (reposisi).

3. Berkoordinasi dengan vendor network terkait penyiapan reposisi jaringan komunikasi.

4. Melakukan pengawasan dan memastikan setiap tahap dalam proses reposisi network

berjalan sesuai standard yang ditetapkan.

5. Memastikan tata kelola dan dokumentasi pada setiap tahap dalam proses reposisi

network dilakukan sesuai standard yang berlaku.

6. Berkoordinasi dengan pihak lain terkait proses reposisi network dan kendala dalam

proses tersebut


8. Menyetujui berita acara implementasi dan hasil proses reposisi pada lokasi remote.




1. Berkoordinasi dengan vendor network untuk setiap tahapan implementasi reposisi

network.

2. Mengumpulkan data-data problem network berulang untuk dikoordinasikan kepada

vendor terkait

3. membuat surat improvment yang berisikan data-data problem network berulang


17



6. Berkoordinasi dengan pihak di lokasi terkait teknis, layout, dan prosedur implementasi


7. Membuat berita acara implementasi dan menyetujui desain dan spesifikasi perangkat

yang digunakan pada lokasi remote sesuai dengan standard.


Management System (NMS) JPN


post implementasi

10. Melaporkan hasil impelementasi pemasangan baru kepada manager network IT JPN

11. Mengeskalasikan kepada manager network IT JPN apabila ada perubahan yang signifikan


12. Melakukan dokumentasi kegiatan atas tahapan implementasi pemasangan baru /

relokasi.


1. Menganalisa dan mengeksekusi permintaan reposisi network sesuai request yang

diterima sesuai dengan SLA



3. Melakukan survey dan reposisi perangkat jaringan di lokasi remote sesuai daftar lokasi

yang diberikan JPN

4. Membuat dokumentasi work report atas reposisi network

5. Melakukan Test & Commisioning terhadap instalasi network yang dilakukan. Dengan

melampirkan hasil pengujian stress test (bandwidth), hasil pengujian MTU, dan response

time (delay round trip)

6. Mengurus semua proses perijinan dan prosedur lain yang harus dilakukan dalam rangka

reposisi perangkat network lokasi remote


post implementasi

8. Menyampaikan hasil impelementasi reposisi network kepada agen network monitoring

JPN

9. Berkoordinasi dengan agen network monitoring JPN apabila ada perubahan yang

signifikan terhadap reposisi network.

18


Management System (NMS) milik vendor

4.3 Pencabutan / Dissmantle


1. Menerima daftar lokasi ATM yang akan dilakukan pencabutan network dari Departemen

Commercial / Bisnis JPN.

2. Mengumpulkan terhadap performa setiap network untuk mendapatkan data gangguan

network berulang.

3. Menganalisa dan menuangkan data gangguan network berulang tersebut ke surat

permintaan pencabutan.

4. Memastikan dan memeriksa daftar lokasi yang akan dilakukan pencabutan network.


6. Membuat dan mengesahkan surat permintaan pencabutan ke Departemen Network JPN

sesuai daftar yang telah diperiksa sebelumnya.


pencabutan


1. Menyetujui surat permintaan pencabutan network dari user.

2. Meneruskan surat permintaan pencabutan network sesuai kewenangannya ke manager

IT network JPN untuk dapat ditindak lanjuti.

3. Melakukan pengawasan terhadap proses pencabutan network berjalan sesuai prosedur

yang berlaku.

4. Memastikan tata kelola dan dokumentasi proses pencabutan network dilakukan sesuai

standard dan prosedur yang berlaku.

5. Menerima informasi dari Manager IT Network bahwa network sudah dilakukan

pencabutan


1. Memeriksa dan menindak lanjuti surat permintaan pencabutan network.


dilakukan pencabutan.

3. Berkoordinasi dengan vendor network terkait pencabutan jaringan komunikasi.

19

4. Melakukan pengawasan dalam proses pencabutan network berjalan sesuai standard yang

ditetapkan.

5. Memastikan tata kelola dan dokumentasi dalam proses pencabutan network dilakukan

sesuai standard yang berlaku.


7. Menyetujui berita acara pencabutan dan hasilnya pada lokasi remote.


1. Berkoordinasi dengan vendor network untuk proses pencabutan network.

2. Mengumpulkan data-data problem network berulang untuk dikoordinasikan kepada

vendor terkait

3. membuat surat permintaan pencabutan network yang berisikan data-data problem

network berulang


5. Membuat berita acara pencabutan yang telah dilakukan pada lokasi remote.

6. Menghapus data remote pada aplikasi Network Management System (NMS) JPN

7. Melaporkan hasil proses pencabutan network kepada manager network IT JPN

8. Melakukan dokumentasi kegiatan atas pencabutan network.


1. Menganalisa dan mengeksekusi permintaan pencabutan network sesuai request yang

diterima



3. Menyampaikan hasil pencabutan network kepada agen network monitoring JPN

4. menghapus remote dari aplikasi Network Management System (NMS) milik vendor

4.4 Operasional Harian



ATM

2. Mengumpulkan dan meneliti problem network yang berulang pada semua lokasi ATM.

3. Mengirimkan daftar lokasi yang terindikasi problem network yang telah diteliti ke atasan

di Departemen Operasional JPN;

20

4. Membuat dan mengesahkan surat permintaan perubahan network ke Departemen

Network JPN sesuai daftar yang telah diteliti sebelumnya.

5. Melakukan koordinasi dengan vendor network terkait daftar lokasi ATM yang terindikasi

problem network.

6. Menganalisa apakah problem network yang terjadi bersifat massal atau bukan.

7. Melakukan koordinasi denga Departemen Network JPN apabila diketahui problem massal

network terjadi

8. Menerima complain problem di lokasi remote dari pihak bank, dan meneruskan ke

Vendor Network sesuai dengan kewenangannya

9. Menginformasikan dengan pihak bank apabila terjadi problem network, estimasi dan

progress untuk problem yang bukan bersifat massal


1. Menyetujui surat daftar lokasi yang terindikasi problem network.

2. Meneruskan surat permintaan perbaikan atau peningkatan performa network sesuai

kewenangannya ke manager IT network JPN untuk dapat ditindak lanjuti.

3. Melakukan pengawasan dan memastikan proses perbaikan atau peningkatan performa

network berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

4. Memastikan tata kelola dan dokumentasi proses perbaikan atau peningkatan performa

network dilakukan sesuai standard dan prosedur yang berlaku.

5. Menerima update (penyebab, progress, estimasi, dan solusi) dari Manager IT Network

tekait problem network di lokasi

6. Menerima complain problem di lokasi remote dari pihak bank, dan meneruskan ke

manager IT Network sesuai dengan kewenangannya

7. Menginformasikan ke pihak bank perihal gangguan network yang bersifat massal


1. Memeriksa dan menindak lanjuti permintaan perbaikan network di lokasi dari pihak bank

atau pihak lain.

2. Menerima update (penyebab, progress, estimasi, dan solusi) dari agen monitoring

network tekait problem network di lokasi


dilakukan improvement.

4. Berkoordinasi dengan vendor network terkait penyiapan improvement network.

21

5. Melakukan pengawasan dan memastikan setiap tahap dalam proses reposisi network

berjalan sesuai standard yang ditetapkan.

6. Memastikan tata kelola dan dokumentasi pada setiap tahap dalam proses reposisi

network dilakukan sesuai standard yang berlaku.

7. Berkoordinasi dengan pihak lain terkait proses reposisi network dan kendala dalam

proses tersebut


9. Menyetujui berita acara implementasi dan hasil proses reposisi pada lokasi remote.



11. Mengesahkan dokumen laporan harian, mingguan dan bulanan dari performa network

JPN

12. Segera menginformasikan kepada kepala departemen apabila ada perubahan vendor,

media komunikasi, besar bandwidth dan lainnya yang memberi dampak kepada user.


5 Berkoordinasi dengan vendor network untuk setiap tahapan perbaikan dan improvement network.

6 Mengumpulkan data-data problem network berulang untuk dikoordinasikan kepada vendor terkait

7 Membuat formulir Order yang akan ditujukan kepada vendor network untuk tujuan improvement

8 Melakukan koordinasi dan pembuatan change request ke pengelola DC dan DRC JPN apabila

terdapat perubahan konfigurasi

9 Berkoordinasi dengan pihak di lokasi terkait teknis dan problem network di lokasi remote

10 Membuat berita acara implementasi apabila telah dilakukan improvement oleh vendor network.

11 Melakukan perubahan data remote pada aplikasi Network Management System (NMS) JPN

12 Melakukan monitoring status network, baik availability, bandwidth dan response time post

implementasi

13 Melaporkan hasil impelementasi pemasangan baru kepada manager network IT JPN

14 Mengeskalasikan kepada manager network IT JPN apabila ada perubahan yang signifikan


15 Melakukan dokumentasi kegiatan atas tahapan implementasi pemasangan baru / relokasi.

1. Memeriksa dan menyetujui surat daftar lokasi yang terindikasi problem network;

2. Mengumpulkan dan meneliti problem network yang berulang pada semua lokasi ATM.

3. Mengirimkan daftar lokasi yang terindikasi problem network yang telah diteliti ke

manager IT network JPN.

22

4. Membuat formulir change request yang akan ditujukan kepada vendor network dalam

rangka improvement network



6. Melakukan perubahan data dan custom dashboard pada aplikasi Network Management

System (NMS) JPN

7. Berkoordinasi dengan vendor network terkait performa, jadwal maintenance, kondisi

network dan kendala / problem yang sedang terjadi

8. Menerima update (penyebab, progress, estimasi, dan solusi) dari vendor network tekait

problem network yang bersifat massal

9. Membuat laporan performa untuk kondisi network secara harian, mingguan maupun

bulanan dalam bentuk hard copy

10. Meminta report performa maupun data dashboard monitoring addhoc kepada vendor

network apabila dibutuhkan oleh Manager IT Network



untuk masing – masing lokasi

2. Menganalisa dan mengeksekusi permintaan perbaikan sesuai request yang diterima

sesuai dengan SLA

3. Mengerjakan setiap langkah perbaikan network sesuai prosedur, standard dan ketentuan

yang telah ditetapkan oleh JPN

4. Melakukan penggantian, perbaikan dan tunning modem pada lokasi remote apabila

diperlukan

5. Memberikan update (penyebab, progress, estimasi, dan solusi) ke agen monitoring

network JPN tekait problem network

6. Melakukan Test & Commisioning terhadap lokasi yang problem. Dengan melampirkan

hasil pengujian stress test (bandwidth), hasil pengujian MTU, dan response time (delay

round trip) setelah melakukan perbaikan network

7. Menyediakan report performa maupun data dashboard monitoring addhoc apabila

dibutuhkan oleh JPN

8. Melakukan Corrective maintenance apabila ditemukan indikasi problem pada suatu lokasi

9. Melakukan Prventive maintenance secara teratur sesuai prosedur dan ketentuan JPN

23



11. Menginformasikan terkait jadwal maintenance (CM dan PM) kepada agen network

monitoring JPN

15.1.2 Vendor Manage Service DC dan DRC JPN


untuk semua perangkat di DC dan DRC JPN

2. Menganalisa dan mengeksekusi permintaan sesuai request yang diterima



4. Melakukan penggantian, perbaikan dan tunning perangkat pada DC dan DRC JPN apabila

diperlukan

5. Memberikan update (penyebab, progress, estimasi, dan solusi) ke agen monitoring

network JPN tekait problem network

6. Menyediakan report performa maupun data dashboard monitoring addhoc apabila

dibutuhkan oleh JPN

7. Melakukan Corrective maintenance apabila ditemukan indikasi problem pada suatu


8. Melakukan Prventive maintenance secara teratur sesuai prosedur dan ketentuan JPN



10. Menginformasikan terkait jadwal maintenance (CM dan PM) kepada agen network

monitoring JPN

24

16 Flowchart 16.1 Pemasangan Baru / Relokasi

Flow Chart Koordinasi Jaringan Komunikasi PT. Jalin Pembayaran Nusantara

IT NetworkOperation Vendor Network

Pem

asan

gan

Bar

u/R

elo

kasi

START

Terima request dari Bisnis/Commercial

Surat Permintaan Implementasi

ATM

Pembuatan Form Request Jaringan

Form Request Jaringan

Mengirimkan Form Request Jaringan

Verikasi detail data

Implementasi

ID ATM, Lokasi, PIC RO, PIC

Lokasi, Target Live


Terima request dari Operation

Verifikasi Data Detail

Implementasi

Pembuatan Form Order Jaringan

Form Order Jaringan

Mengirimkan Form Order

Jaringan

Form Order Jaringan

Menerima Form Order Jaringan dan

Implementasi(SLA 14 Hari Kerja)

SELESAI

25

16.2 Reposisi


IT NetworkOperation Vendor NetworkR

epos

isi

START

Terima request dari user

Surat Permintaan Reposisi Jaringan

Pembuatan Form Reposisi Jaringan


Mengirimkan Form Reposisi

Jaringan

Verifikasi detail data Reposisi


Lokasi, Vendor Existing



Verifikasi Data Detail Reposisi


Form Order Jaringan


Jaringan

Form Order Jaringan



SELESAI

Ya

Ada surat Permintaan Reposisi ?

Data Gangguan Berulang

Tidak

Ada form Permintaan Reposisi ?

Ya

Data Improvement

Jaringan

Tidak Analisa root cause

26

16.3 Pencabutan / Dissmantle


IT NetworkOperation Vendor Network

Dis

man

tle

START

Terima request dari user

Surat Permintaan Dismantle Jaringan

Pembuatan Form Dismantle Jaringan

Form Dismantle Jaringan

Verifikasi dan Mengirimkan

Form Dismantle Jaringan

Pencarian detail data dismantle


Lokasi, Vendor Existing



Verifikasi Data Detail

Dismantle


Form Order Jaringan


Jaringan

Form Order Jaringan



SELESAI

START

Ya

Ada surat Permintaan Dismantle ?

Data Gangguan Berulang

Tidak

Ada form Permintaan Dismnatle ?

Ya

Data Improvement

Jaringan

Tidak

27

16.4 Operasional Harian


IT NetworkATM Monitoring Ops EOS Vendor NetworkTelkom Sigma AM Vendor Network

Ope

rasi

ona

l Har

ian

START

Monitoring ATM

Cek Jaringan

Terima eskalasi Ticket

Ticket Problem

Troubleshoot dan Perbaikan

(SLA > 99,9 %)

Ya

Alert link down ?

Tidak

Link down verified

Create Ticket

Tidak

Cek Root Cause Jaringan

Problem DC ?

Eskalasi Ticket ke Sigma

Ya

Tidak

Ticket Jarkom


(SLA 99,999 %)

Terima Update

SELESAI

Update Progress until solve


Solve ?

Gangguan massal ?

Ticket Problem

Ya

Melakukan troubleshoot

Ticket Problem


(SLA > 99,5 %)


Terima Update dan cek

Solve ?

buku prosedur operasional (bpo) · buku prosedur operasional ini berlaku untuk pt. jalin pembayaran...

Documents