bisnis plan
DESCRIPTION
cara membuat bisnis planTRANSCRIPT
BUSINESS PLAN
THE HIJABERS SALON
Perawatan Kecantikan
Jakarta, Desember 2012
disusun oleh:Manajemen The Hijabers Salon
Nama : Dwi HayatunnufusNPM : 2011211269
[Jl. Cakrawala II No: 9, Bintaro, Jakarta Selatan ][021- 7359015]
[http://www.TheHijabersSalon.com | thehijabers @ salon .com ]
DAFTAR HALAMAN
Daftar Halaman..................................................................................2
1. Ringkasan Eksekutif.....................................................................4
2. Latar Belakang Perusahaan..........................................................6
2.1 Data Perusahaan.....................................................................................6
2.2 Biodata Pemilik / Pengurus.....................................................................6
2.3 Struktur Organisasi.................................................................................7
2.4 Susunan Pemilik / Pemegang Saham......................................................7
3. Analisis Pasar Dan Pemasaran......................................................8
3.1 Produk / Jasa Yang Dihasilkan.................................................................8
3.2 Gambaran Pasar.....................................................................................8
3.3 Target Atau Segmen Pasar Yang Dituju..................................................9
3.4 Trend Perkembangan Pasar....................................................................9
3.5 Proyeksi Penjualan..................................................................................9
3.6 Strategi Pemasaran..............................................................................10
3.7 Analisis Pesaing....................................................................................10
3.8 Saluran Distribusi..................................................................................10
4. Analisis Produksi........................................................................12
4.1 Proses Produksi.....................................................................................12
4.2 Bahan Baku Dan Penggunaannya.........................................................12
4.3 Kapasitas Produksi................................................................................13
4.4 Rencana Pengembangan Produksi........................................................13
5. Analisis Sumberdaya Manusia (Sdm)...........................................15
5.1 Analisis Kompetensi Sdm......................................................................15
5.2 Analisis Kebutuhan Dan Pengembangan Sdm......................................15
5.3 Rencana Kebutuhan Pengembangan Sdm............................................15
6. Rencana Pengembangan Usaha...................................................16
6.1 Rencana Pengembangan Usaha...........................................................16
6.2 Tahap-Tahap Pengembangan Usaha....................................................16
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi..................................................
7.1 Rencana Pemanfaatan Teknologi Informasi.............................................
7.2 Peralatan Dan Sistem Yang Sudah Dimiliki..............................................
7.3 Tahapan Pengembangan Teknologi Informasi.........................................
8. Analisis Keuangan......................................................................17
8.1 Laporan Keuangan................................................................................17
8.2 Rencana Kebutuhan Investasi...............................................................18
8.3 Rencana Arus Kas (Cash – Flow)...........................................................19
8.4 Rencana Kebutuhan Pinjaman..............................................................22
8.5 Rencana Pengembalian Dana Pinjaman................................................25
8.6 Agunan Yang Dimiliki............................................................................25
9. Analisis Dampak Dan Resiko Usaha.............................................26
9.1 Dampak Terhadap Masyarakat Sekitar.................................................26
9.2 Dampak Terhadap Lingkungan.............................................................26
9.3 Analisis Resiko Usaha...........................................................................26
9.4 Antisipasi Resiko Usaha........................................................................26
Lampiran.............................................................................................
A. Analisis Lingkungan Bisnis.......................................................................
B. Kelengkapan Perijinan............................................................................
C. Peta Lokasi...............................................................................................
D. Foto Produk..............................................................................................
E. Dokumentasi Produksi.............................................................................
JakClubbers.com
1. RINGKASAN EKSEKUTIF
1. NAMA PERUSAHAAN
The Hijabers Salon
2. BIDANG USAHA
Salon kecantikan muslimah
3. JENIS PRODUK / JASA
Jasa yang ditawarkan adalah jasa perawatan tubuh bagi wanita-wanita
muslimah yang ingin tetap terlihat bersih dan cantik secara alami, dan yang
disertai taman bacaan untuk menunggu giliran dilayani.
4. SASARAN PASAR
Sasaran pasar yang dituju adlah wanita-wanita yang berjilbab khususnya dan
wanita-wanita muslimah secara umumnya. Dan juga bagi wanita-wanita yang
ingin merasa cantik dan pintar secara luar dalam.
5. PROSPEK PENGEMBANGAN USAHA
Bila salon ini sukses kedepannya, akan dibuka banyak cabang diberbagai
daerah agar mudah ditemukan dimana saja.
JakClubbers.com
6. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA
Pada Kuartal akhir bila salon ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat banyak
adalah kami sebagai pendiri salin kecantikan ini akan membuat produk-produk
kecantikan sendiri dari bahan-bahan yang alami.
7. PROYEKSI (TARGET) NILAI PENJUALAN(dalam bentuk grafik)
Garis Biru adalah jumlah stck kosmetik yang tersedia dan garis merah
merupakan proyeksi penjualan , estimasi penjualan ini kami ambil dari
perhitungan penjualan saat pilot-project bulan Desember 2012 – Mei 2012
dimana rata – rata 80% baju yang kami tawarkan ke pasar , terjual .
Grafik ini adalah penggambaran proyeksi penjualan Desember 2012 (di
tandakan dengan angka 1 atau bulan pertama ) sampai dengan Oktober 2011
(ditandakan dengan angka 12 atau bulan ke-12)
8. KEBUTUHAN DANA
Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
9. RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana akan kami gunakan untuk sewa ruko, membeli alat-alat salon dan juga
untuk biaya produksi kosmetik herbal.
JakClubbers.com
10.CASH FLOW (dalam bentuk grafik)
JakClubbers.com
2. LATAR BELAKANG PERUSAHAAN
2.1 DATA PERUSAHAAN (Legal Business Description)
1. Nama Perusahaan The Hijabers Salon
2. Bidang Usaha Salon kecantikan
3. Jenis Produk / Jasa Perawatan kecantikan dan produk kosmetik kecantikan alami
4. Alamat Perusahaan Jl. Cakrawala II No: 9, Bintaro
5. Nomor Telepon 021 – 7359015
6. Nomor Fax
7. Alamat E-mail [email protected]
8. Situs Web www.thehijaberssalon.com
9. Bank Perusahaan Bank Mandiri
10. Bentuk Badan Hukum
11. Nomor Akte Pendirian
12. N P W P
13. Mulai Berdiri 2012
JakClubbers.com
3. ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN
3.1 PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN
The HighFive Salon’s ini menawarkan jasa perawatan kecantikan bagi para kaum wanita umumnya dan para wanita muslim khusnya. Dan juga kami menawarkan produk kecantikan home industri yang kami gunakan di salon ini yang menggunakan bahan-bahan alam.
3.2 GAMBARAN PASAR
KEGIATAN PEMASARAN DAN PROMOSI YANG SUDAH DILAKUKAN
( PERSONAL SELLINGProgram yang sudah kami jalankan dengan jenis personal selling adalah penawaran melalui internet:facebook,twitter,kaskus.
( PAMERANProgram branding yang sudah kami jalankan adalah:sistem endorsment
( ADVERTISING / IKLANProgram iklan yang telah kami lakukan melalui banner elektronik yang kami tempatkan di beberapa website seperti: www.theHighFiveSalon.com
Selain itu kami mempromosikan melalui media chatting seperti Blackberry messenger system,yahoo messenger dan Windows live messenger.
3.3 TARGET ATAU SEGMEN PASAR YANG DITUJU
Dari sejarah penjualan yang telah kami lakukan terdapat dua segmen utama:
Segmen #1: para kaum wanita (segmen umum)
Ciri-ciri: wanita baik remaja maupun dewasa yang ingin selalu berpenampilan menarik
sebagaimana mestinya seorang wanita dengan kelas ekonomi menengah keatas.
Segmen #2: kaum wanita muslimah (berhijab)
Ciri-ciri: wanita remaja maupun dewasa yang ingin tetap tampil cantik walaupun keseharian
mereka menggunakan hijab.
JakClubbers.com
3.4 TREND PERKEMBANGAN PASAR
PERKIRAAN JUMLAH DAN NILAI RATA-RATA PERMINTAAN PRODUK PER TAHUN
3.5 PROYEKSI PENJUALAN
3.6 STRATEGI PEMASARAN
( PENGEMBANGAN PRODUKPengembangan usaha ini adalah membuat taman baca bagi customer yang sedang menuggu gilirannya untuk dilayani dan juga membuat wahana main anak-anak bagi ibu-ibu muda yang mengajak anak-anak mereka ke salon ini agar anak-anak mereka tidak bosan menunggu.
( PENGEMBANGAN WILAYAH PEMASARANWilayah pemasaran saat ini diutamakan di Jakarta , dan pada beberapa bulan kedepan akan diperluas ke wilayah Tangersng.
( KEGIATAN PROMOSIPromosi yang dilakukan dengan cara on-line . Cara ini lebih efisien karena memakan biaya rendah dan mengingat sasaran yang dituju adalah pengguna internet kelas akut .
( STRATEGI PENETAPAN HARGAPada kuartal awal , harga yang kami tawarkan adalah mulai dari Rp.30.000,-
JakClubbers.com
3.7 ANALISIS PESAING
Saat ini pasar salon kecantikan muslimah memang sudah ada, tetapi masih cukup jarang didaerah tertentu. Maka dari itu kami mencoba untuk memasuki pasar tersebut. Karena dengan seiring berjalannya waktu makin banyak wanita-wanita berhijab dan juga sekarang ini sedang boomingnya fashion baju muslim di Indonesia.
3.8 SALURAN DISTRIBUSI
WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI YANG DIRENCANAKAN
1. Wilayah Pemasaran ( Lokal.......................70 %
( Regional..................30 %
( Nasional.............[000] %
( Ekspor........................0 %
2. Jalur Distribusi V Individu
( Industri( DistributorV Retailer
3. Rencana Lokasi Gudang / Pabrik Produksi
1. Jl Sultan Iskandar Muda No. 5E – Arteri Pondok Indah - Jakarta
2. Jl. Jawa Cinere Megapolitan No.40 3.
JakClubbers.com
4. ANALISIS OPERASI
4.1 PROSES PRODUKSI
SISIPKAN
PROSES PRODUKSI BAHAN BAKU TEKNOLOGIMESIN/ALAT PRODUKSI
Pembuatan kosmetik dari bahan herbal
Bahan-bahan alami
Mesin Pengolahan
SKEMA PROSES PRODUKSI
Gambarkan alurnya
4.2 BAHAN BAKU DAN PENGGUNAANNYA
BAHAN BAKUKEBUTUHAN
RATA-RATA PER BULANSUMBER
Bahan-bahan alam 150 kg
Bahan tambahan 400 kg
BAHAN PENOLONGKEBUTUHAN
RATA-RATA PER BULANSUMBER
Plastik Packaging 50 Toko Willen- Cinere
4.3 KAPASITAS PRODUKSI
JakClubbers.com
FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI YANG DIMILIKI
*) tanah, bangunan, mesin dan peralatan produksi
KAPASITAS PRODUKSI RATA-RATA PER BULAN
4.4 RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI
STRATEGI DAN TAHAP-TAHAP RENCANA PENGEMBANGAN PRODUKSI
1. Membuka cabang dibeberapa daerah2. Membuat fasilitas tempat bermain anak3. Membuka butik
RENCANA PENAMBAHAN FASILITAS DAN MESIN PRODUKSI
*) tanah, bangunan, mesin dan peralatan produksi
TARGET KAPASITAS PRODUKSI RATA-RATA PER BULAN *)
JakClubbers.com
*) setelah penambahan fasilitas dan mesin produksi
4.5 VOLUME PENJUALAN SAAT INI
VOLUME PENJUALAN SAAT INI
4.4 RENCANA PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN
RENCANA PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN
STRATEGI DAN TAHAP-TAHAP RENCANA PENINGKATAN VOLUME PENJUALAN
Strategi peningkatan volume penjualan dengan cara memperbesar volume produksi,
dikarenakan adanya peningkatan permintaan konsumen.
JakClubbers.com
5. ANALISIS SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)
5.1 ANALISIS KOMPETENSI SDM
KEUNGGULAN DAN KOMPETENSI SDM LAIN-LAIN
1. Divisi produksi memiliki kreativitas design yang unggul khususnya di design sablon blok
2.3.
5.2 ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
JABATANTingkat
PendidikanPengalaman
(tahun)Keterampilan
Khusus
Marketing D3 1 Networking
5.3 RENCANA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SDM
JABATANJumlah
KebutuhanTenaga yang
TersediaTenaga yang
Harus Direkrut
Tenaga Penjual 3 1 2
JakClubbers.com
6. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA
6.1 RENCANA PENGEMBANGAN USAHA
ISIKAN
( STRATEGI PEMASARANSesuai pada masa pilot-project kami strategi pemasaran menggunakan internet menjadi prioritas , hal ini dikarenakan pasar yang digarap adalah pengguna internet akut .
Sistim branding juga akan kami lakukan , hal ini dengan cara membubuhkan media media promosi (standing-banner).
Sistim Endorsement akan kami berlakukan pada Kuartal 2 , dengan cara membagikan voucher treetment
( STRATEGI PRODUKSI Strategi volume produksi akan kami imbangi dengan kenaikan permintaan
, dimana volume produksi akan kami tingkatkan
( STRATEGI KEUANGANUraikan.........................................................................................................................................................................................................................................
Pembayaran sewa gedung Pembelian alat-alat salon Pemebelian bahan-bahan alami untuk memproduksi produk-produk
kecantikan
6.2 TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN USAHA
KEGIATANbulan ke -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan-kegiatanrencana
JakClubbers.com
7. ANALISIS KEUANGAN
7.1 LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN ARUS KAS[Nama Perusahaan]
TAHUN 2012
LAPORAN ARUS KAS
[Nama Perusahaan]TAHUN 2012
DES. 2012
JAN. 2007
FEB. 2007
A. PENERIMAAN
Penerimaan Penjualan 0 0 0
Penerimaan Pinjaman 0 0 0
Sub Total Penerimaan 0 0 0
B. PENGELUARAN
Pembelian Asset (Investasi)Rp.
500.0000 0
Pembelian Bahan Baku 0 0 0
Pembelian Bahan Pembantu 0 0 0
Upah Buruh Produksi 0 0 0
Transport (Pengiriman Produk) 0 0 0
Biaya Produksi Lain-Lain 0 0 0
Gaji Pimpinan 0 0 0
Gaji Staf Administrasi dan Umum 0 0 0
Biaya Pemeliharaan 0 0 0
Biaya Pemasaran 0 0 0
Alat Tulis Kantor 0 0 0
Listrik, Air, Telepon 0 0 0
Biaya Administrasi Lain-Lain 0 0 0
Angsuran Pokok 0 0 0
Biaya Bunga 0 0 0
Biaya Pajak 0 0 0
Sub Total Pengeluaran 0 0 0
C. SELISIH KAS 0 0 0
JakClubbers.com
D. SALDO KAS AWAL 0 0 0
E. SALDO KAS AKHIR 0 0 0
7.2 RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI
1) sesuai dengan Bab 4.4 Rencana Pengembangan Produksi lihat tabel Rencana Penambahan Fasilitas dan Mesin Produksi
JakClubbers.com
7.3 RENCANA ARUS KAS (CASH – FLOW)
RENCANA ARUS KAS (dalam ribuan rupiah)
[Nama Perusahaan]UNTUK TAHUN 2007
Des-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Aprl-13 Mei-13 Juni-13 Juli-13 Agsts-13
A. PENERIMAAN
Penerimaan Penjualan 0 7900000 9480000 11060000 14220000 15800000 17380000 18960000 20540000
Modal Sendiri 15000000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total Penerimaan 15000000 7900000 9480000 11060000 14220000 15800000 17380000 18960000 20540000
B. PENGELUARAN
Pembelian Asset (Investasi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelian Bahan Baku 3000000 3500000 4000000 4500000 5000000 5500000 6000000 6500000 7000000
Pembelian Bahan Pembantu 1800000 2100000 2400000 2700000 3000000 3300000 3600000 3900000 4200000
Upah Buruh Produksi 600000 700000 800000 900000 1000000 1100000 1200000 1300000 1400000
Transport (Pengiriman Produk) 300000 400000 400000 400000 400000 500000 600000 600000 700000
Biaya Produksi Lain-Lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaji Pimpinan 0 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
Gaji Staf Administrasi dan Umum 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biaya Pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biaya Pemasaran 300000 300000 400000 300000 400000 500000 600000 700000 800000
Alat Tulis Kantor 150000 0 0 0 0 0 0 0 0
Listrik, Air, Telepon 200000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000
Biaya Administrasi Lain-Lain 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
JakClubbers.com
Angsuran Pokok 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biaya Bunga 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biaya Pajak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total Pengeluaran 6400000 8650000 9550000 10350000 11350000 12450000 13550000 14550000 15650000
C. SELISIH KAS 8600000 -750000 -70000 710000 2870000 3350000 3830000 4410000 4890000
D. SALDO KAS AWAL 0 8600000 7850000 7780000 8670000 9050000 12880000 13321000 18211000
E. SALDO KAS AKHIR 0 7850000 7780000 8490000 11540000 12400000 16710000 17731000 23101000
JakClubbers.com
RENCANA ARUS KAS (dalam ribuan rupiah)Tabel 9.2
JakClubbersProforma Cash Flow,13 Tahun Pertama
Penerimaan Tahun 2014
Penjualan Rp 173,800,000
Pengeluaran
Pembelian Bahan Baku Rp 69,000,000
Pembelian Bahan Pembantu Rp 41,400,000
Upah Buruh Produksi Rp 13,800,000
Biaya Pemasaran Rp 7,100,000
Transportasi Rp 6,800,000
Listrik Air Telepon Rp 2,400,000
Biaya Administrasi Lain2 Rp 600,000
Alat Tulis Kantor Rp 650,000
Gaji (Komisi) Rp 19,200,000
Pembelian Perlengkapan Rp 500000
Pembelian Asset Rp
Pembayaran Pajak Rp
Pembayaran Hutang Dagang Rp
Potongan Penjualan Rp
Total Pengeluaran Rp 157,350,000
Net Cash Flow Rp
Beginning Balance Rp
Ending Balance Rp
JakClubbers.com
a). Proyeksi Laporan Laba-Rugi
Toko Berkat MakmurProforma Income Statement, 3 Tahun Pertama
Keterangan Tahun 2014
Penjualan Rp 173,800,000
Potongan Penjualan Rp
Harga Pokok Penjualan Rp (131,000,000)
Laba Kotor Rp 42,800,000
Biaya Pemasaran Rp (7,100,000)
Biaya Katalog Rp
Biaya Brosur Rp
Biaya Internet Rp
Gaji Karyawan (Komisi) Rp (15,100,000)
THR Rp
Sewa Ruko Rp
PBB Gudang Rp
Penyusutan Gudang Rp
Penyusutan peralatan Rp
Administrasi Kantor Rp (650,000)
Rp
Utilities Rp (2,400,000)
Administrasi Lain2 Rp (600,000)
Rp
Pajak Kendaraan Rp
Laba Bersih Operasi Rp 23,940,000
Biaya Bunga Rp -
EBT Rp
Pajak Rp
EAT Rp 23,940,000
(Sumber : Tabel 7.3, Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 8)
b). Proyeksi Laporan Laba-Rugi
JakClubbers.com
TheHijabers SalonProforma Balance Sheet per 31 Januari 2013
Aktiva Passiva
Aktiva Lancar : Kas Rp 331,068,000 Persediaan Barang Dagang Rp - Sewa dibayar dimuka Rp 30,000,000 Perlengkapan Toko Rp 140,000
Perlengkapan Service Rp 364,500
Total Aktiva Lancar Rp 361,572,500
Aktiva Tetap : Modal Rp 700,000,000 Tanah Rp 150,000,000 Bangunan Rp 112,000,000 Peralatan Toko Rp 9,775,000 Peralatan Service Rp 1,652,500
Kendaraan Rp 65,000,000
Total Aktiva Tetap Rp 338,427,500
Total Aktiva Rp 700,000,000 Total Passiva Rp 700,000,000
TheHijabers SalonProforma Balance Sheet per 31 Juni 2013
Aktiva Passiva
Aktiva Lancar : Kas Rp 635,108,525 Hutang Dagang Rp 36,100,000 Persediaan Barang Dagang Rp 30,500,000 Perlengkapan Toko Rp 170,000
Perlengkapan Service Rp 500,000
Total Aktiva Lancar Rp 666,278,525
Aktiva Tetap : Tanah Rp 150,000,000 Modal disetor Rp 700,000,000 Bangunan Rp 112,000,000 Laba ditahan Rp 260,540,525 Acc. Depre Bangunan Rp (3,100,000) Peralatan Rp 11,427,500 Acc. Depre Peralatan Rp (1,965,500) Kendaraan Rp 65,000,000
Acc. Depre Kendaraan Rp (3,000,000)
Total Aktiva Tetap Rp 330,362,000
Total Aktiva Rp 996,640,525 Total Passiva Rp 996,640,525
TheHijabers SalonEstimasi Proforma Balance Sheet per 31 Desember 2013
JakClubbers.com
Aktiva Passiva
JakClubbers.com
Aktiva Lancar : Kas Rp 24,260,000 Modal Investasi Rp 15.000.000 Persediaan Barang Dagang Rp 10,800,000
Total Aktiva Lancar Rp 35,060,000
Aktiva Tetap : Tanah Rp Modal disetor Rp 960,540,525 Inventaris Rp 600,000 Laba ditahan Rp 421,047,885
Total Aktiva Tetap Rp 600,000
Total Aktiva Rp 35,660,000 Total Passiva Rp 1,395,588,410
TheHijabers SalonProforma Balance Sheet per 31 Desember 2011
Aktiva Passiva Aktiva Lancar : Kas Rp 1,711,807,865 Persediaan Barang Dagang Rp 36,905,000 Perlengkapan Toko Rp 170,000 Perlengkapan Service Rp 500,000 Total Aktiva Lancar Rp 1,749,382,865
Aktiva Tetap : Tanah Rp 150,000,000 Modal disetor Rp 1,395,588,410 Bangunan Rp 112,000,000 Laba ditahan Rp 638,344,455 Acc. Depre Bangunan Rp (9,300,000) Peralatan Rp 11,427,500 Acc. Depre Peralatan Rp (5,896,500) Kendaraan Rp 65,000,000 Acc. Depre Kendaraan Rp (9,000,000) Total Aktiva Tetap Rp 314,231,000 Total Aktiva Rp 2,063,613,865 Total Passiva Rp 2,033,932,865
8.4 RENCANA KEBUTUHAN PINJAMANTOTAL NILAI KEBUTUHAN PINJAMAN / MODAL *)
Rp. 15.000.000
JakClubbers.com
*) sesuai dengan PENERIMAAN PINJAMAN pada tabel RENCANA ARUS KAS untuk tahun pertama Bab 8.3 Rencana Arus Kas (Cash – Flow)
TOTAL NILAI KEBUTUHAN MODAL INVESTASI *)
-
*) sesuai dengan Bab 8.2 Rencana Kebutuhan Investasi
TOTAL NILAI KEBUTUHAN MODAL KERJA *)
Rp. 15.000.000
*) total nilai kebutuhan pinjaman / modal dikurangi total nilai kebutuhan modal investasi