badan perencanaan pembangunan daerah dan … · pembangunan daerah dan penelitian pengembangan...
TRANSCRIPT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
2018
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
2018
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
2018
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
2018
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 945/F-01/HK/2018 /F-01/HK/2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYARTAHUN 2019
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GIANYAR,
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar disusun sesuai dengan tugas danfungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sertaberpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan BupatiGianyar Nomor 100/F-01/HK/2018 tentang RencanaKerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar TahunAnggaran 2019 dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor107/F-01/HK/2018 tentang Penetapan Rencana KerjaPerangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah KabupatenGianyar Tahun 2019, maka Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar wajib melakukan penetapanterhadap Rencana Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan keputusan Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar tentang Penetapan Rencana KerjaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah danPenelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar Tahun2019;
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam WilayahDaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat danNusa Tenggara Timur (Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia nomor 1655);
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYARBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGANJalan Kesatrian No. 16X Telp / Fax: ( 0361 ) 948985, 948902, 943220, 8493441 Gianyar - 80511
E - m a i l : b a p p e d a @ g i a n y a r k a b . g o . i d W e b s i t e : h t t p : / / b a p p e d a . g i a n y a r k a b . g o . i d
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 945/F-01/HK/2018 /F-01/HK/2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYARTAHUN 2019
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GIANYAR,
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar disusun sesuai dengan tugas danfungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sertaberpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan BupatiGianyar Nomor 100/F-01/HK/2018 tentang RencanaKerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar TahunAnggaran 2019 dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor107/F-01/HK/2018 tentang Penetapan Rencana KerjaPerangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah KabupatenGianyar Tahun 2019, maka Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar wajib melakukan penetapanterhadap Rencana Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan keputusan Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar tentang Penetapan Rencana KerjaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah danPenelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar Tahun2019;
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam WilayahDaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat danNusa Tenggara Timur (Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia nomor 1655);
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYARBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGANJalan Kesatrian No. 16X Telp / Fax: ( 0361 ) 948985, 948902, 943220, 8493441 Gianyar - 80511
E - m a i l : b a p p e d a @ g i a n y a r k a b . g o . i d W e b s i t e : h t t p : / / b a p p e d a . g i a n y a r k a b . g o . i d
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 945/F-01/HK/2018 /F-01/HK/2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYARTAHUN 2019
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GIANYAR,
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar disusun sesuai dengan tugas danfungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sertaberpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan BupatiGianyar Nomor 100/F-01/HK/2018 tentang RencanaKerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar TahunAnggaran 2019 dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor107/F-01/HK/2018 tentang Penetapan Rencana KerjaPerangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah KabupatenGianyar Tahun 2019, maka Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar wajib melakukan penetapanterhadap Rencana Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan keputusan Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar tentang Penetapan Rencana KerjaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah danPenelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar Tahun2019;
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam WilayahDaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat danNusa Tenggara Timur (Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia nomor 1655);
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYARBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGANJalan Kesatrian No. 16X Telp / Fax: ( 0361 ) 948985, 948902, 943220, 8493441 Gianyar - 80511
E - m a i l : b a p p e d a @ g i a n y a r k a b . g o . i d W e b s i t e : h t t p : / / b a p p e d a . g i a n y a r k a b . g o . i d
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 945/F-01/HK/2018 /F-01/HK/2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYARTAHUN 2019
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHDAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN GIANYAR,
Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar disusun sesuai dengan tugas danfungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sertaberpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan BupatiGianyar Nomor 100/F-01/HK/2018 tentang RencanaKerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar TahunAnggaran 2019 dan Peraturan Bupati Gianyar Nomor107/F-01/HK/2018 tentang Penetapan Rencana KerjaPerangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah KabupatenGianyar Tahun 2019, maka Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar wajib melakukan penetapanterhadap Rencana Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan keputusan Kepala Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar tentang Penetapan Rencana KerjaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah danPenelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar Tahun2019;
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam WilayahDaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat danNusa Tenggara Timur (Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia nomor 1655);
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYARBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGANJalan Kesatrian No. 16X Telp / Fax: ( 0361 ) 948985, 948902, 943220, 8493441 Gianyar - 80511
E - m a i l : b a p p e d a @ g i a n y a r k a b . g o . i d W e b s i t e : h t t p : / / b a p p e d a . g i a n y a r k a b . g o . i d
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepubik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentangPedoman Evaluasi Penyelengaraan PemerintahanDaerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang RencananPembangunan Jangka Panjang Daerah dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja PemerintahDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar Tahun 2005 – 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun2016 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 91 Tahun 2016tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan PenelitianPengembangan Kabupaten Gianyar (Berita DaerahKabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 91)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BupatiGianyar Nomor 162 Tahun 2016 tentang PerubahanAtas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 91 Tahun 2016tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BadanPerencanaan Pembangunan Daerah dan PenelitianPengembangan Kabupaten Gianyar (Berita DaerahKabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 162);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian PengembanganKabupaten Gianyar Tahun 2019.
KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU menjadi pedoman Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Penelitian dan PengembanganKabupaten Gianyar dalam melaksanakan program dankegiatan.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannyaKeputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2018.
KELIMA : Keputusan kepala badan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.
Ditetapkan di Gianyarpada tanggal 16 Juli 2018
KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH DANPENELITIAN PENGEMBANGANKABUPATEN GIANYAR,
GEDE WIDARMA SUHARTA
Keputusan ini disampaikan kepadaYth. 1. Bupati Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar4. Inspektur Kabupaten Gianyar5. Arsip.
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019i
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ........................................................................................................... iDAFTAR TABEL .................................................................................................. iiKATA PENGANTAR ............................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum ..................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan................................................................... 3
1.4. Sistematika Penulisan ............................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANGTAHUN 2017 .......................................................................................... 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda dan LitbangTahun 2017 dan Capaian Renstra Bappeda dan Litbang.......... 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang .................... 20
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan FungsiBappeda dan Litbang ............................................................... 26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ............................... 27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........... 35
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................. 36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.................................... 36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang .................... 38
3.3 Program dan Kegiatan .............................................................. 40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……... 494.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bappeda dan Litbang ................................................................ 49
BAB V PENUTUP ............................................................................................ 54
LAMPIRANKEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DANPENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN GIANYAR
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATENGIANYAR TAHUN 2019
NOMOR 945/F-01/HK/2018
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019ii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
2.1. Program, Kegiatan, Indikator Dan Realisasi Program,Kegiatan Bappeda Dan Litbang Tahun Anggaran 2017 ............... 6
2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai denganTahun 2017 Bappeda Dan Litbang Kab. Gianyar ......................... 11
2.3 Alur Proses Pengelolaan, Pengendalian Dan EvaluasiPerencanaan Daerah Dan Desa Pada Bappeda DanLitbang Kabupaten Gianyar ........................................................... 24
2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan LitbangKabupaten Gianyar ....................................................................... 25
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019Kabupaten Gianyar ........................................................................ 28
2.6 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku KepentinganTahun 2019 Kabupaten Gianyar .................................................... 35
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda dan LitbangTahun 2019 ................................................................................... 39
3.2 Program dan Kegiatan Prioritas Bappeda dan LitbangKabupaten Gianyar Tahun 2019 dan Perkiraan MajuTahun 2020 .................................................................................. 40
4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda danLitbang Kabupaten Gianyar Tahun 2019 dan Perkiraan MajuTahun 2020… ................................................................................. . 48
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019iii
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang)
Kabupaten Gianyar merupakan acuan perencanaan kegiatan tahunan yang
merupakan penjabaran per tahun dari Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten
Gianyar, merujuk pada Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Gianyar
Tahun 2018-2023. Adapun penyusunan Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten
Gianyar merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan diatur lebih rinci dalam Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017.
Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2019 tidak
terlepas dari Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar, yang memuat
program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Bappeda dan Litbang
Kabupaten Gianyar pada Tahun 2019, diantaranya adalah percepatan
pencapaian target indikator RPJMD Kabupaten Gianyar. Serta peningkatan
peran perencanaan pembangunan dalam mencapai tujuan pembangunan di
daerah.
Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar ini diharapkan dapat
benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan
2019 disamping pengusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator
kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Bappeda dan
Litbang Tahun 2019 mendatang.
Gianyar, 16 Juli 2018
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerahdan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Gianyar
Drs. Gede Widarma Suharta,MMPembina Utama Muda
NIP.19620615 198203 1 011
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 20191
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan
pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan
kesinambungan pembangunan Kabupaten Gianyar, diperlukan perencanaan
yang komprehensif, terarah dan terpadu, dengan bertumpu pada pola
perencanaan berbasiskan masyarakat, melibatkan lebih banyak peran dari para
stakeholders yang diharapkan mampu menjembatani dan mengakomodasikan
kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara transparan, demokratis dan
akuntabilitas.
Perencanaan menempatkan peran penting dalam rangka percepatan
pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, menuju suatu titik
yakni kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 3 ayat 1
disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup
penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintah yang meliputi
semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan
pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya, yang antara lain
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antar daerah,
antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah.
Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan
nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian
menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan
skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat
maupun daerah memiliki beberapa tahapan sebagai berikut : rencana
pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan
rencana pembangunan tahunan. Demi menjaga keserasian dan sinergitas
pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota
diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 20192
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada
dokumen perencanaan diatasnya.
Dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan dan pencapaian
rencana pembangunan daerah Perangkat Daerah (PD) mempunyai kewajiban
untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD yang berfungsi sebagai
rencana jangka menengah PD yang mengacu pada RPJMD, kemudian
diterjemahkan lebih spesifik kedalam rencana tahunan PD yang disebut
dengan Rencana Kerja (Renja) PD mengacu pada RKPD Kabupaten. Hal ini
sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7, yang
mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang
disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD.
Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Gianyar
melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019. Renja Bappeda
dan Litbang Kabupaten Gianyar tersebut menjadi pedoman dalam menyusun
RKA Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2019.
1.2 LANDASAN HUKUM
Dalam menyusun Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar
mengacu pada peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku yaitu :
1) Landasan idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional UUD’45, serta 3)
landasan operasional :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 20193
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata CaraPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, TataCara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008 tentangRPJPD Kabupaten Gianyar Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 91 Tahun 2016 Tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah danPenelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 162 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 91 Tahun 2016 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan PembangunanDaerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar.
1.3 MAKSUD DAN TUJUANMaksud penyusunan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten
Gianyar tahun 2019 ini adalah :
1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2019;
2. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan
mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2019.
Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Bappeda dan Litbang tahun
2019 adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya dokumen rencana tahunan sebagai acuan dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 20194
Gianyar pada Tahun Anggaran 2019 dengan tetap memperhatikan RKPDKabupaten Gianyar Tahun 2019;
2. Renja memuat program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap paguindikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda danLitbang Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2019
3. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut daripermasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi padatahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergipelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintahdaerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secaraefektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selarasdengan program tahunan daerah;
1.4 SISTIMATIKA PENULISANSistematika penyusunan Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten
Gianyar Tahun 2019 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasanhukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalampenyusunan Renja Bappeda dan Litbang Kabupaten GianyarTahun 2019, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapatdipahami dengan baik.
BAB II : E VALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANGTAHUN 20172.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Gianyar
Tahun 2017 dan perkiraan capaian Tahun 2018. Selanjutnyadikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappeda danLitbang Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 berdasarkanrealisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bappedadan Litbang tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang, berisikankajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda danLitbang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukandalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 20195
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappedadan Litbang, berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalampenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjutidalam perumusan program dan kegiatan prioritas Bappedadan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2019.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,
berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadapprogram/kegiatan yang diusulkan para pemangkukepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsungdengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi,perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yanglangsung ditujukan kepada Bappeda dan Litbang maupunberdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD daripenelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaanmusrenbang kecamatan.
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN1.1. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda dan Litbang, berisikan
perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsiBappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar yang dikaitkandengan sasaran target kinerja Renstra.
1.2. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadaprumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dankegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatantidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenisprogram/kegiatan pagu indikatif, maupun kombinasikeduanya.
BAB IV : PENUTUPBerisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapatperhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainyaketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidahpelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 20196
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJABAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2017
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENSTRABAPPEDA DAN LITBANG
Dalam tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, Bappeda dan Litbang
Kabupaten Gianyar diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan urusan pemerintahan
bidang Penelitian dan Pengembangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah
kepada Pemerintah Daerah disamping tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh
atasan.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bappeda dan Litbang
Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017 memiliki 13 (tiga belas) program dan
41 (empat puluh satu) kegiatan dengan dukungan anggaran belanja sebesar
Rp.14.868.419.844,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.5.429.069.205,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.9.439.350.639,00.
Realisasi belanja baik belanja tidak langsung dan belanja langsung selama
Tahun 2017 mencapai Rp. 12.928.624.632,00 atau 86,95% dari jumlah
anggaran Rp.14.868.419.844,00 masing-masing :
- Belanja Tidak Langsung Rp. 4.522.122.164,00 atau sebesar 83,29%.
- Belanja Langsung Rp. 8.406.502.468,00 atau sebesar 89,06%.
Hasil Renja Bappeda Kabupaten Gianyar Tahun 2017 tercermin dalam
pengelolaan kegiatan belanja langsung secara umum telah dilaksanakan dengan
optimal dan dapat mencapai target sasaran yang ditetapkan. Sedangkan
realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dibiayai dari APBD
Kabupaten Gianyar Tahun 2017, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut :
Tabel 2.1PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR DAN REALISASI PROGRAM, KEGIATAN
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2017
KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN ANGGARANREALISASI
KEU (RP) % %FISIK
1 2 3 4 5 6 701 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran1.981.339.450 1.797.302.776 90,71 100,00
01.07 Penyediaan jasaadministrasi keuangan
Jumlah penyediaan jasaadministrasi perkantoran yang tepatwaktu (12 bulan)
1.981.339.450 1.797.302.776 90,71 100,00
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 20197
KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN ANGGARANREALISASI
KEU (RP) % %FISIK
1 2 3 4 5 6 702 Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaAparatur
2.115.855.440 1.857.163.591 87,77 100,00
02.05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah Kendaraan dinas yangdiadakan (1unit)
219.495.000 219.495.000 100,00 100,00
02.07 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantoryang diadakan (5 paket & 1 unit)
136.467.000 118.193.250 86,61 100,00
02.09 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantoryang diadakan (2 paket & 29 unit)
1.073.951.500 1.039.032.000 96,75 100,00
02.14 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Jumlah gedung kantor dalam kondisibaik (1 unit)
129.916.940 129.787.940 99,90 100,00
02.16 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraan Roda 4 dan Roda2 yang dalam kondisi baik (37 unit)
441.025.000 261.992.401 59,41 100,00
02.18 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
Jumlah perlengkapan gedung kantordalam kondisi baik (6 paket)
90.000.000 63.770.000 70,86 100,00
02.20 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantoryang dalam kondisi baik (70 unit)
25.000.000 24.893.000 99,57 100,00
06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian KinerjaDan Keuangan
38.793.000 24.735.600 63,76 100,00
06.01 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja Dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen perencanaan dancapaian kinerja SKPD yang disusundan disampaikan tepat waktu (10dok /143 buah)
38.793.000 24.735.600 63,76 100,00
15 Program PengembanganData/Informasi
2.660.846.050 2.378.066.559 89,37 95,55
15.02 Penyusunan DanPengumpulanData/Informasi KebutuhanPenyusunan DokumenPerencanaan
Jumlah Dokumen usulanperencanaan daerah dan sektoralyang disusun (9 Dok/660 buku)
1.572.046.000 1.433.586.039 91,19 100,00
15.05 Penyusunan Profile Daerah Jumlah Buku Profil DaerahKabupaten Gianyar Buku Pusat DataPerencanaan dan PengendalianPembangunan Daerah (PDP3D)yang disusun dan disampaikan (2Dok/95 buku)
20.301.800 18.205.800 89,68 100,00
15.10 Koordinasi Dan FasilitasiKreativitas Dan InovasiRistek
Jumlah Proposal usulan anugrahRistek dan Jumlah buku KreativitasInovasi Masyarakat di KabupatenGianyar yang disusun (2 Dok/20Eks)
17.325.200 17.075.075 98,56 100,00
15.11 Peningkatan KerjasamaPenelitian DanPengembangan
Jumlah dokumen pelaksanaanpenelitian pengembangan (7 Dok/125 buku)
814.143.200 695.730.950 85,46 85,46
15.12 Penyusunan Buku SistemInformasi PembangunanDaerah (SIPD) Kab Gianyar
Jumlah Buku Sistem InformasiPembangunan Daerah yangtersusun tepat waktu (1 Dok /50buku)
84.106.900 83.471.870 99,24 100,00
15.13 Evaluasi DokumenPerencanaan DaerahKabupaten Gianyar
Jumlah Laporan Evaluasi Dokumenperencanaan (3 Dok/90 buku)
30.241.350 30.236.350 99,98 100,00
15.14 Pengembangan ProgramSistem PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah cakupan produk SistemPerencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Gianyar yang diterapkanuntuk menunjang penyusunandokumen perencanaan (3 Cakupansistem)
122.681.600 99.760.475 81,32 100,00
15 Program PeningkatanPenelitian DanPengembangan
15.187.700 15.067.700 99,21 100,00
15.01 Koordinasi OPD DalamLingkup Penelitian DanPengembangan
Jumlah Laporan kegiatan penelitianyang dilaksanakan pada masing-masing OPD (1 Laporan/50 buku)
15.187.700 15.067.700 99,21 100,00
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 20198
KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN ANGGARANREALISASI
KEU (RP) % %FISIK
1 2 3 4 5 6 719 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-KotaMenengah Dan Besar
20.528.949 20.528.949 100,00 100,00
19.12 Koordinasi PengendalianPerencanaanPengembangan PrasaranaPerkotaan
Jumlah Dokumen PemantauanSanitasi (1 Laporan)
2.809.900 2.809.900 100,00 100,00
19.13 Pengembangan InfrastrukturDan PengentasanKemiskinan Perkotaan
Jumlah dokumen perencanaanpenataan kawasan kumuh perkotaanyang disusun (1 Laporan)
7.701.950 7.701.950 100,00 100,00
19.15 Koordinasi PerencanaanPembangunan Air MinumPermukiman
Jumlah dokumen perencanaanpembangunan infrastruktur airminum yang disusun (1 Laporan)
5.965.000 5.965.000 100,00 100,00
19.16 Koordinasi PerencanaanPembangunan SanitasiPermukiman
Jumlah Laporan PemantauanKondisi Sanitasi Permukiman yangdisusun (1 Laporan)
4.052.099 4.052.099 100,00 100,00
21 Program PerencanaanPembangunan Daerah
786.843.750 726.317.900 92,31 100,00
21.08 Penyusunan RancanganRKPD
Jumlah Dokumen RKPD yangdisusun sesuai dengan peraturanperundang-undangan (3 Dok/170Buku)
55.294.000 48.008.850 86,82 100,00
21.12 Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggung Jawaban(LKPJ) Bupati
Jumlah Dokumen LKPJ dan LKPJAMJ Sesuai Peraturan perundang-undangan (7 Dok/940 Buku)
181.115.800 180.498.800 99,66 100,00
21.13 Monitoring, Evaluasi,Pengendalian, DanPelaporan PelaksanaanRencana KerjaPembangunan Daerah
Jumlah Dokumen LaporanPelaksanaan Pembangunan Daerahdan Sektoral yang disusun dandisampaikan tepat waktu (5 Dok/25Eks)
47.792.575 47.765.450 99,94 100,00
21.14 Penyusunan KebijakanUmum , Prioritas Dan PlafonAPBD (KUA Dan PPA) KabGianyar
Jumlah Dokumen KUA dan PPASyang disusun dan Jumlah dokumensinkronisasi prioritas yang sesuaidengan peraturan perundang-undangan (6 Dok/390 buku)
68.368.700 65.868.750 96,34 100,00
21.20 Penyusunan DokumenRevisi RPJMD
Jumlah Dokumen RPJMD yangdisusun sesuai dengan peraturanperundang-undangan (2 Dok/(250Buku)
166.905.850 161.105.850 96,52 100,00
21.21 Penyusunan RancanganRPJMD (Teknokratik)
Jumlah Dokumen PerencanaanDaerah Teknokratik yang disusun (1Dok/80 buku)
233.430.825 201.821.200 86,46 100,00
21.25 Inventarisasi Regulasi DiBidang Perencanaan
Jumlah buku laporan inventarisasiperaturan perundang-undangan dibidang perencanaan/regulasiperencanaan pembangunan daerahyang disusun (1 Dok/10 paket)
33.936.000 21.249.000 62,61 100,00
22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi
520.186.750 494.932.200 95,15 100,00
22.04 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangEkonomi
Jumlah laporan KoordinasiPerencanaan Pembangunan BidangEkonomi yang disusun (1 Dok/10buku)
40.684.900 29.044.900 71,39 100,00
22.11 Koordinasi PertanianTerintegrasi
Jumlah Laporan kegiatan pertanianterintegrasi yang disusun (1 Dok/15Buku)
60.921.600 48.644.350 79,85 100,00
22.12 Penyusunan KebutuhanLuas Lahan PertanianPangan Berkelanjutan(LP2B)
Jumlah Buku Dokumen Luas LahanPertanian Berkelanjutan yangtersusun (1 Dok/10 buku)
120.340.000 119.869.700 99,61 100,00
22.35 Penyusunan SektorEkonomi Potensial UntukPertumbuhan Ekonomi
Jumlah dokumen Informasi SektorEkonomi Potensial untukPertumbuhan Ekonomi tersedia (1Dok/10 buku)
143.400.250 143.123.500 99,81 100,00
22.36 Penyusunan Potensi DanDaya Saing Komoditi EksporSektor Industri DanPertanian
Jumlah Buku Dokumen potensi dandaya saing komoditi ekspor industridan pertanian yang disusun (1Dok/10 buku)
154.840.000 154.249.750 99,62 100,00
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 20199
KODE PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN ANGGARANREALISASI
KEU (RP) % %FISIK
1 2 3 4 5 6 723 Program Perencanaan
Sosial Dan Budaya739.682.700 663.152.710 89,65 100,00
23.03 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangSosial Dan Budaya
Jumlah Laporan koordinasiPerencanaan Pembangunan BidangSosial Dan Budaya yang disusun (1Laporan/20 buku)
55.650.700 44.382.160 79,75 100,00
23.08 Koordinasi PembangunanBerkelanjutan
Jumlah Laporan KoordinasiPembangunan berkelanjutan yangdisusun (1 Laporan/15 buku)
35.816.000 21.766.800 60,77 100,00
23.09 Koordinasi PenanggulanganKemiskinan Daerah
Jumlah Laporan KoordinasiPenanggulangan kemiskinan Daerahyang disusun (1 Laporan/15 buku)
592.889.600 573.209.350 96,68 100,00
23.10 Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangSosial Dan Budaya
Jumlah dokumen program terpadubidang Sosial dan Budaya(7 Dokumen / 69c buku)
55.326.400 23.794.400 43,01 100,00
24 Program PerancanaanPrasarana Wilayah DanSumber Daya Alam
52.419.200 22.534.200 42,99 100,00
24.04 Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangInfrastruktur DanLingkungan Hidup
Jumlah dokumen program terpadubidang infrastruktur dan lingkunganhidup (7 Dokumen/56 buku)
52.419.200 22.534.200 42,99 100,00
26 Program KerjasamaPembangunan
473.725.850 383.256.483 80,90 100,00
26.01 Koordinasi KerjasamaPembangunan Antar Daerah
Jumlah Rakor PerencanaanPembangunan antar DaerahBappeda se Provinsi Bali (1 kali)
473.725.850 383.256.483 80,90 100,00
27 Program PerencanaanPembangunan TataPraja/Pemerintahan
25.329.200 14.831.200 58,55 100,00
27.01 Koordinasi Dan SinkronisasiPerencanaan PembangunanBidang TataPraja/Pemerintahan
Jumlah laporan KoordinasiPerencanaan Pembangunan BidangTata Praja/Pemerintahan yangdisusun (1 Laporan/10 buku)
25.329.200 14.831.200 58,55 100,00
30 Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan
8.612.600 8.612.600 100,00 100,00
30.09 Koordinasi PendampinganProgram PembangunanInfrastruktur Pedesaan
Jumlah laporan PemantauanInfrastruktur Perdesaan (1 Laporan)
8.612.600 8.612.600 100,00 100,00
TOTAL 9.439.350.639 8.406.502.468 89,06 98,75
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Bappeda dan Litbang
Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan kegiatan 13 (tiga
belas) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan. Dalam Tahun Anggaran
2017 melalui DPA Induk TA 2017 (Nomor: 4.03.01/DPA tanggal 3 Januari 2017),
dengan anggaran sebesar Rp.15.988.011.790,00 yang terdiri dari Belanja Tidak
Langsung Rp. 4.663.058.100,00 dan Belanja Langsung Rp. 11.324.953.690,00.
Sementara itu dalam Anggaran Perubahan Tahun 2017 melalui DPA
Perubahan TA 2017 (Nomor: 4.03.01/DPA tanggal 26 September 2017),
dilakukan pergeseran anggaran pada beberapa kegiatan dengan total anggaran
sebesar Rp. 14.868.419.844,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung
Rp. 5.429.069.205,00 dan Belanja Langsung Rp.9.439.350.639,00. Dengan
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201910
demikian secara keseluruhan terdapat penurunan anggaran sebesar
Rp. 1.119.591.946,00
Realisasi belanja baik belanja tidak langsung dan belanja langsung
selama Tahun 2017 mencapai Rp. 12.928.624.632,00 atau 86,95% dari jumlah
anggaran Rp.14.868.419.844,00 masing-masing sebagai berikut :
- Belanja Tidak Langsung Rp. 4.522.122.164,00 atau sebesar 83,29%.
- Belanja Langsung Rp. 8.406.502.468,00 atau sebesar 89,06%.
Secara umum terlihat bahwa hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan
dan dapat memenuhi output yang diharapkan, namun ada kegiatan mencapai
100% yaitu Kegiatan Peningkatan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan
yang ada pekerjaan Survey Opini Publik Tentang Kinerja Pemerintah Kab.
Gianyar dengan nilai Rp. 115.000.000,- tidak dapat terlaksana karena waktu
tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Adapun secara rinci
evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang Tahun 2017 diuraikan
pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Litbang
dan Pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan Tahun 2017, dapat dilihat
Tabel 2.2 berikut :
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
11
Tabel 2.2REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2017BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN GIANYAR
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram
(AkhirRenstraSKPD)
Tahun 2018
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
S/DdenganTahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Programdan
Kegiatan(RenjaSKPDTahun2018)
Perkiraan RealisasiCapaian Taget RenstraSKPD S/D Tahun 2018
CATATANTargetRenjaSKPDTahun2017
RealisasiRenjaSKPDTahun2017
TingkatRealisasi
(%)
RencanaCapaianKinerja
Programdan
KegiatanS/D Tahun
2018
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
1 Urusan Wajib PelayananDasar
1,03 Bidang Urusan PekerjaanUmum dan PenataanRuang
1.03 . 4.03.01 .30
Program pembangunaninfrastruktur perdesaan
Persentase infrastrukturperdesaan dalam kondisibaik
85 % 69,70 85 78,80 92,71% - 78,80 92,71% Program ini tidak lagidilaksanan
1.03 . 4.03.01 .30.09
Koordinasi PendampinganProgram PembangunanInfrastruktur Perdesaan
Jumlah LaporanPemantauan Sanitasi
1 Lap 3 1 1 100% - 4 100%
4 Urusan PemerintahanFungsi Penunjang
4.03 Bidang UrusanPerencanaan
4.03 . 4.03.01 .01
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasepenyelenggaraanadministrasi perkantoranyg akuntabel
85 % 100 100 100 100% 100 100 100%
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
12
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram
(AkhirRenstraSKPD)
Tahun 2018
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
S/DdenganTahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Programdan
Kegiatan(RenjaSKPDTahun2018)
Perkiraan RealisasiCapaian Taget RenstraSKPD S/D Tahun 2018
CATATANTargetRenjaSKPDTahun2017
RealisasiRenjaSKPDTahun2017
TingkatRealisasi
(%)
RencanaCapaianKinerja
Programdan
KegiatanS/D Tahun
2018
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.03 . 4.03.01 .01.07
Penyediaan jasa administrasikeuangan
Jumlah waktu penyediaanjasa administrasiperkantoran yang tepatwaktu
60 bulan 36 12 12 100% 12 60 100%
Jumlah administrasikeuangan yang disusun dandikirim tepat waktu
100 % 100 100 100 100%-
100 100%
4.03 . 4.03.01 .02
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentase ketersediaansarana dan prasaranakondisi baik
100 % 100 100 100 100% 100 100 100%
4.03 . 4.03.01 .02.05
Pengadaan KendaraanDinas/Operadional
Jumlah Kendaraan dinasyang diadakan.
24unit
23 1 1 100%-
24 100%
4.03 . 4.03.01 .02.07
Pengadaan perlengkapangedung kantor
Jumlah perlengkapangedung kantor yangdiadakan
55paket
39 10 10 100% 6 55 100%
4.03 . 4.03.01 .02.09
Pengadaan peralatangedung kantor
Jumlah peralatan gedungkantor yang diadakan
18paket
7 7 7 100% 4 18 100%
4.03 . 4.03.01 .02.14
Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Jumlah gedung kantordalam kondisi baik.
60bulan
36 12 12 100% 12 60 100%
4.03 . 4.03.01 .02.16
Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan Roda 4dan Roda 2 yang dalamkondisi baik
60bulan
36 12 12 100% 12 60 100%
4.03 . 4.03.01 .02.18
Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapangedung kantor dalam kondisibaik
60bulan
36 12 12 100% 12 60 100%
4.03 . 4.03.01 .02.20
Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedungkantor yang dalam kondisibaik
60bulan
36 12 12 100% 12 60 100%
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
13
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram
(AkhirRenstraSKPD)
Tahun 2018
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
S/DdenganTahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Programdan
Kegiatan(RenjaSKPDTahun2018)
Perkiraan RealisasiCapaian Taget RenstraSKPD S/D Tahun 2018
CATATANTargetRenjaSKPDTahun2017
RealisasiRenjaSKPDTahun2017
TingkatRealisasi
(%)
RencanaCapaianKinerja
Programdan
KegiatanS/D Tahun
2018
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
4.03 . 4.03.01 .06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
Nilai evaluasi AKIP B B B B 100% B B 100% Program ini baru 2017dilaksanakan,sebelumnya menjadisatu dalam ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
4.03 . 4.03.01 .06.01
Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Jumlah dokumenperencanaan SKPD yangdisusun dan disampaikantepat waktu
7 Dok-
7 7 100%-
7 100%
Jumlah laporan capaiankinerja SKPD yang disusundan disampaikan tepatwaktu
3 Dok-
3 3 100%-
3 100%
4.03 . 4.03.01 .15
Program PengembanganData/Informasi
Prosentase data yang upto date
80,74% 87,23 75 75 100% 80 80,74 100%
Jumlah Sistem yangdigunakan dalamperencanaanpembangunan
2 Sistem 1 1 1 100% 2 2 100%
Prosentase usulan renjaOPD yang diakomodirdalam RKPD
90% 91,64 90 90,00 100% 90 90 100%
Prosentase RealisasiKinerja Program KegiatanAPBD
100% 98,00 100 96,54 96,54% 100 98,00 98%
4.03 . 4.03.01 .15.02
Penyusunan danpengumpulan data/informasikebutuhan penyusunandokumen perencanaan
Jumlah Dokumen usulanperencanaan daerah dansektoral yang disusun
24 Dok 9 9 9 100% 6 24 100%
4.03 . 4.03.01 .15.05
Penyusunan profile daerah Jumlah Dokumen ProfilDaerah Kabupaten Gianyaryang tersusun
5 Dok 3 1 1 100% 1 5 100%
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
14
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram
(AkhirRenstraSKPD)
Tahun 2018
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
S/DdenganTahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Programdan
Kegiatan(RenjaSKPDTahun2018)
Perkiraan RealisasiCapaian Taget RenstraSKPD S/D Tahun 2018
CATATANTargetRenjaSKPDTahun2017
RealisasiRenjaSKPDTahun2017
TingkatRealisasi
(%)
RencanaCapaianKinerja
Programdan
KegiatanS/D Tahun
2018
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12Jumlah Dokumen PusatData Perencanaan danPengendalianPembangunan Daerah(PDP3D) yang tersusuntepat waktu (yang disusundan disampaikan)
3Dok
3 - - - - 3 100%
4.03 . 4.03.01 .15.10
Koordinasi dan FasilitasiKreativitas dan InovasiRistek
Jumlah Proposal usulananugrah Ristek
7Proposal
6 1 1 100% - 7 100% Kegiatan ini dialihkanke Program
Pengembangan IlmuPengetahuan danTeknologi padaBidang Urusan
Litbang
Jumlah Dokumen KreativitasInovasi Masyarakat diKabupaten Gianyar yangdisusun
1Dok
- 1 1 100% - 1 100%
4.03 . 4.03.01 .15.11
Peningkatan KerjasamaPenelitian danPengembangan
Jumlah dokumenpelaksanaan penelitianpengembangan
10Dok
3 7 6 85,71% - 9 90,00% 1 penelitian tidak bisadilaksanakan
4.03 . 4.03.01 .15.12
Penyusunan buku SistemInformasi PembangunanDaerah (SIPD) Kab Gianyar
Jumlah Dokumen SistemInformasi PembangunanDaerah yang tersusun tepatwaktu
4Dok
2 1 1 100% 1 4 100%
4.03 . 4.03.01 .15.13
Evaluasi DokumenPerencanaan DaerahKabupaten Gianyar
Jumlah Laporan EvaluasiDokumen perencanaan
3Lap
- 3 3 100% - 3 100%
4.03 . 4.03.01 .15.14
Pengembangan ProgramSistem PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah cakupan produkSistem PerencanaanPembangunan DaerahKabupaten Gianyar yangditerapkan untuk menunjangpenyusunan dokumenperencanaan
3CakupanSistem
3 3 3 100% 3 3 100%
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
15
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram
(AkhirRenstraSKPD)
Tahun 2018
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
S/DdenganTahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Programdan
Kegiatan(RenjaSKPDTahun2018)
Perkiraan RealisasiCapaian Taget RenstraSKPD S/D Tahun 2018
CATATANTargetRenjaSKPDTahun2017
RealisasiRenjaSKPDTahun2017
TingkatRealisasi
(%)
RencanaCapaianKinerja
Programdan
KegiatanS/D Tahun
2018
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
4.03 . 4.03.01 .19
Program perencanaanpengembangan kota-kotamenengah dan besar
Persentase realisasirencana pembangunanakses air minum dansanitasi masyarakat
100 % 100 100 100 100% - 100 100%
4.03 . 4.03.01 .19.12
Koordinasi PengendalianPerencanaanPengembangan PrasaranaPerkotaan
Jumlah LampiranPemantauan Sanitasi
10Lap
9 1 1 100% - 10 100%
4.03 . 4.03.01 .19.13
Pengembangan Infrastrukturdan PengentasanKemiskinan Perkotaan
Jumlah dokumenperencanaan penataankawasan kumuh perkotaanyang disusun.
10Dok
9 1 1 100% - 10 100%
4.03 . 4.03.01 .19.15
Koordinasi PerencanaanPembangunan Air MinumPermukiman
Jumlah dokumenperencanaan pembangunaninfrastruktur air minum yangdisusun
1Dok
- 1 1 100% - 1 100%
4.03 . 4.03.01 .19.16
Koordinasi PerencanaanPembangunan SanitasiPermukiman
Jumlah LaporanPemantauan KondisiSanitasi Permukiman yangdisusun
2Lap
1 1 1 100% - 2 100%
4.03 . 4.03.01 .21
Program perencanaanpembangunan daerah
Prosentase Program yangSelaras denganPerencanaanPembangunan Daerah
95 % 83 95 95 100,00% 95 91,00 96%
Prosentase kesesuaianprogram kegiatan OPDdengan RKPD dan KUAPPAS
100 % 91,64 100 99,70 99,70% 100 99,00 99,00%
Prosentase hasil capaianindikator kinerja utama(IKU) yang telahditetapkan.
100 % - 100 80 80,00% 100 60,00 60%
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
16
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram
(AkhirRenstraSKPD)
Tahun 2018
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
S/DdenganTahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Programdan
Kegiatan(RenjaSKPDTahun2018)
Perkiraan RealisasiCapaian Taget RenstraSKPD S/D Tahun 2018
CATATANTargetRenjaSKPDTahun2017
RealisasiRenjaSKPDTahun2017
TingkatRealisasi
(%)
RencanaCapaianKinerja
Programdan
KegiatanS/D Tahun
2018
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.03 . 4.03.01 .21.08
Penyusunan rancanganRKPD
Jumlah Dokumen RKPDyang disusun sesuai denganperaturan perundang-undangan
11Dok
6 3 3 100% 2 11 100%
4.03 . 4.03.01 .21.12
Koordinasi penyusunanlaporan KeteranganPertanggung Jawaban(LKPJ) Bupati
Jumlah Dokumen LKPJ danLKPJ AMJ Sesuai Peraturanperundang - undangan
18Dok
9 6 6 100% 3 18 100%
4.03 . 4.03.01 .21.13
Monitoring, evaluasi,pengendalian, dan pelaporanpelaksanaan rencana Kerjapembangunan daerah
Jumlah Dokumen LaporanPelaksanaan PembangunanDaerah dan Sektoral yangdisusun dan disampaikantepat waktu
17Dok
12 5 5 100% - 17 100%
4.03 . 4.03.01 .21.14
Penyusunan KebijakanUmum , Prioritas dan PlafonAPBD (KUA dan PPA) KabGianyar
Jumlah Dokumen KUA danPPAS yang disusun danJumlah dokumensinkronisasi prioritas yangsesuai dengan peraturanperundang-undangan
30Dok
18 6 6 100% 6 30 100% SesuaiPermendagriNomor 5 Tahun2017 Kegiatan iniDipindah keBPKAD Ditahun2019
4.03 . 4.03.01 .21.20
Penyusunan DokumenRevisi RPJMD
Jumlah Dokumen RPJMDyang disusun sesuai denganperaturan perundang-undangan
2Dok
0 2 2 100% 1 2 100%
4.03 . 4.03.01 .21.21
Penyusunan RancanganRPJMD (Teknokratik)
Jumlah DokumenPerencanaan DaerahTeknokratik yang disusun
1Dok
0 1 1 100% 1 1 100%
4.03 . 4.03.01 .21.25
Inventarisasi regulasi diBidang Perencanaan
Jumlah buku laporaninventarisasi peraturanperundang-undangan dibidangperencanaan/regulasiperencanaan pembangunandaerah yang disusun
90Buku
0 10 10 100% 80 90 100%
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
17
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram
(AkhirRenstraSKPD)
Tahun 2018
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
S/DdenganTahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Programdan
Kegiatan(RenjaSKPDTahun2018)
Perkiraan RealisasiCapaian Taget RenstraSKPD S/D Tahun 2018
CATATANTargetRenjaSKPDTahun2017
RealisasiRenjaSKPDTahun2017
TingkatRealisasi
(%)
RencanaCapaianKinerja
Programdan
KegiatanS/D Tahun
2018
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
4.03 . 4.03.01 .22
Program perencanaanpembangunan ekonomi
Persentase kesesuaianperencanaanpembangunan bidangekonomi denganperencanaanpembangunan daerah
100 % 100 100 100 100% 100 100,00 100%
4.03 . 4.03.01 .22.04
Koordinasi perencanaanpembangunan bidangekonomi
Jumlah laporan Koordinasiyang disusun
4Laporan
3 1 1 100% 4 4 100%
4.03 . 4.03.01 .22.11
Koordinasi PertanianTerintegrasi
Jumlah Laporan kegiatanpertanian terintegrasi yangdisusun.
4Laporan
3 1 1 100% 4 4 100%
4.03 . 4.03.01 .22.12
Penyusunan KebutuhanLuas Lahan PertanianPangan Berkelanjutan(LP2B)
Jumlah Buku Dokumen LuasLahan PertanianBerkelanjutan yang tersusun
3Dokumen
2 1 1 100% 3 3 100%
4.03 . 4.03.01 .22.35
Penyusunan Sektor EkonomiPotensial UntukPertumbuhan Ekonomi
Jumlah dokumen InformasiSektor Ekonomi Potensialuntuk PertumbuhanEkonomi tersedia
1Laporan
0 1 1 100% 1 1 100%
4.03 . 4.03.01 .22.36
Penyusunan Potensi danDaya Saing Komoditi EksporSektor Industri dan Pertanian
Jumlah Buku Dokumenpotensi dan daya saingkomoditi ekspor industri danpertanian yang disusun.
1Laporan
0 1 1 100% 1 1 100%
4.03 . 4.03.01 .23
Program perencanaansosial dan budaya
Persentase kesesuaianperencanaanpembangunan bidangsosial budaya dengandokumen perencanaanpembangunan daerah
100 % 100 100 100 100% 100 100 100%
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
18
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram
(AkhirRenstraSKPD)
Tahun 2018
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
S/DdenganTahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Programdan
Kegiatan(RenjaSKPDTahun2018)
Perkiraan RealisasiCapaian Taget RenstraSKPD S/D Tahun 2018
CATATANTargetRenjaSKPDTahun2017
RealisasiRenjaSKPDTahun2017
TingkatRealisasi
(%)
RencanaCapaianKinerja
Programdan
KegiatanS/D Tahun
2018
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.03 . 4.03.01 .23.03
Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosialdan budaya
Jumlah RKA Bidang SosialBudaya yang terverifikasidan Laporan Koordinasi
4Dokumen
3 1 1 100% 1 4 100%
4.03 . 4.03.01 .23.08
Koordinasi PembangunanBerkelanjutan
Jumlah Laporan KoordinasiPembangunan berkelanjutanyang disusun.
1Laporan
0 1 1 100% 1 1 100%
4.03 . 4.03.01 .23.10
Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangSosial dan Budaya
Jumlah dokumen programterpadu bidang Sosial danBudaya
11Dokumen
0 7 7 100% 4 11 100%
4.03 . 4.03.01 .24
Program perancanaanprasarana wilayah dansumber daya alam
Prosentase realisasiperencanaan terpaduinfrastruktur danlingkungan hidup.
90 % 0 90 90 90% 90 90,00 100,00%
4.03 . 4.03.01 .24.04
Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangInfrastruktur dan LingkunganHidup
Jumlah dokumen programterpadu bidang infrastrukturdan lingkungan hidup
14Dokumen
0 7 7 100% 7 14 100%
4.03 . 4.03.01 .26
Program kerjasamapembangunan
Persentase meningkatnyakerjasama pembangunanantar daerah
100 % 0 100 100 100% 100 100 100%
4.03 . 4.03.01 .26.01
Koordinasi kerjasamapembangunan antar daerah
Jumlah Rakor PerencanaanPembangunan antar DaerahBappeda se Bali
1Kali
0 1 1 100% 1 1 100%
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
19
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan
(output)
TargetKinerjaCapaianProgram
(AkhirRenstraSKPD)
Tahun 2018
RealisasiTargetKinerjaHasil
Programdan
KeluaranKegiatan
S/DdenganTahun2016
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun 2017 Target
Programdan
Kegiatan(RenjaSKPDTahun2018)
Perkiraan RealisasiCapaian Taget RenstraSKPD S/D Tahun 2018
CATATANTargetRenjaSKPDTahun2017
RealisasiRenjaSKPDTahun2017
TingkatRealisasi
(%)
RencanaCapaianKinerja
Programdan
KegiatanS/D Tahun
2018
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124.03 . 4.03.01 .27
Program PerencanaanPembangunan TataPraja/Pemerintahan
Persentase kesesuaianPerencanaanPembangunan bidang tatapraja/ pemerintahandengan dokumenperencanaanpembangunan daerah
100 % 0 100 100 100% 100% 100 100%
4.03 . 4.03.01 .27.01
Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaan pembangunanBidang TataPraja/Pemerintahan
Jumlah laporan Koordinasiyang disusun
40Buku
0 10 10 100% 30 40 100%
4,07 Penelitian danPengembangan
4.07 . 4.03.01 .15
Program PeningkatanPenelitian danPengembangan
Persentase rekomendasihasil penelitian yangditindaklanjuti
65 % 60 65 65 100% 65 65 100%
4.07 . 4.03.01 .15.01
Koordinasi OPD dalamLingkup Penelitian danPengembangan
Jumlah Laporan kegiatanpenelitian yangdilaksanakan pada masing-masing OPD
2Laporan
- 1 1 100% 1 2 100%
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201920
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Gianyar merupakan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. Lebih lanjut untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016,
ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 162 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 91 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gianyar, dengan kedudukan, tugas
pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Kedudukan.
Bappeda dan Litbang merupakan unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan daerah dipimpin Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
2. Tugas Pokok.
Bappeda dan Litbang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penyusunan
perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan untuk
membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
3. Fungsi.
Bappeda dan Litbang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan
penelitian pengembangan;
b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi penyusunan perencanaan
pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
c. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria
dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian
pengembangan;
d. pemberian pembinaan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan
pembangunan Daerah dan penelitian pengembangan;
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201921
e. pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan
pembangunan daerah dan Penelitian Pengembangan;
f. pelaksanaan administrasi badan; dan
g. pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
4. Struktur Organisasi
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bappeda dan
Litbang dibantu oleh seorang Sekretariat, 5 (lima) Bidang, dan Kelompok
Jabatan Fungsional, sebagai berikut :
a. Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
1). Sekretariat;
2). Bidang Penyusunan Program;
3). Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
4). Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
5). Bidang Pengembangan Potensi Wilayah;
6). Bidang Penelitian dan Pengembangan;
7). UPT; dan
8). Jabatan Fungsional.
b. Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas :
1) Sekretariat Badan:
(1) Sub Bagian Perencanaan;
(2) Sub Bagian Keuangan; dan
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2) Bidang Penyusunan Program:
(1) Sub. Bidang Perencanaan Daerah;
(2) Sub. Bidang Perencanaan Sektoral; dan
(3) Sub. Bidang Sistem Informasi Perencanaan.
3) Bidang Pengendalian dan Evaluasi:
(1) Sub. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah;
(2) Sub. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Sektoral; dan
(3) Sub. Bidang Pelaporan:
4) Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan:
(1) Sub. Bidang Tata Praja ;
(2) Sub. Bidang Ekonomi; dan
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201922
(3) Sub. Bidang Sosial Budaya.
5) Bidang Pengembangan Potensi Wilayah:
(1) Sub. Bidang Penyusunan Regulasi Pengembangan Wilayah;
(2) Sub. Bidang Pemetaan Pengembangan Wilayah; dan
(3) Sub. Bidang Pengembangan Potensi Wilayah.
6) Bidang Penelitian dan Pengembangan:
(1) Sub. Bidang Data dan Informasi Pembangunan;
(2) Sub. Bidang Evaluasi Kebijakan Pembangunan; dan
(3) Sub. Bidang Inovasi dan Kreativitas Pembangunan.
7) UPT.
8) Jabatan Fungsional.
Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar merupakan salah satu
lembaga yang memiliki fungsi perencanaan, oleh karena itu lembaga ini
berperan penting dalam menghasilkan acuan berupa dokumen perencanaan
baik jangka panjang, jangka menengah, tahunan yang menjadi pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Sedangkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan
terhadap rencana yang telah ditentukan maka Bappeda dan Litbang Kabupaten
Gianyar, tugas pokoknya melaksanakan kebijakan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah dan penelitian pengembangan untuk membantu Bupati
dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan fungsinya a) Perumusan
kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian
pengembangan; b) Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi penyusunan
perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
c) Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang
perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
d) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang perencanaan pembangunan
daerah dan penelitian pengembangan; e) Pelaksanaan evaluasi, pengendalian
dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian
pengembangan; dan f) Pelaksanaan administrasi badan.
Tugas pokok tersebut di aktulisasikan melalui 1) pengendalian dan
evaluasi, 2) melaksanakan forum perencanaan bidang pembangunan,
3) mengadakan koordinasi dan kerjasama pembangunan antar daerah,
4) menyusun dokumen studi perencanaan, 5) menyusun data statistik daerah
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201923
sebagai penyedia informasi perencanaan pembangunan, 6) melaksanakan
musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan dan
kabupaten, 7) menyusun dokumen perencanaan, 8) mengadakan sosialisasi
dan diseminasi produk perencanaan (jangka panjang, menengah, dan
tahunan), 9) menyusun dan menyediakan laporan hasil-hasil pembangunan dan
10) mensinkronkan perencanaan dalam berbagai tingkatan. Dalam tugas pokok
dan fungsi yang dilaksanakan, Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar
diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Fungsi
Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan,
yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah disamping
tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
Tabel 2.3 Alur Proses Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi
Perencanaan Daerah dan Desa pada Bappeda dan Litbang Kabupaten
Gianyar, serta Analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD temuat dalam Tabel
2.4, yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat
pada tabel berikut :
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201924
Tabel 2.3.
RANCANGAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201925
Tabel 2.4PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN GIANYAR
No Indikator Kinerja Sesuai Tugas danFungsi Perangkat Daerah Target IKK
Target Renstra OPD Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian Tahun
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17
PENCAPAIAN KINERJA OPD (SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2013-2018)1 Persentase program dalam RPJMD yang
direncanakan dalam RKPD 70,00% 75,00% 80,00% 80,00% 84,75% 87,54% 114,29% 113,00% 109,43%
2 Persentase Renstra SKPD yang selarasdengan RPJMD dalam hal program 75,00% 80,00% 85,00% 83,38% 83,39% 85,19% 111,17% 104,24% 100,22%
3 Persentase program/kegiatan dalam APBDyang terlaksana 90,00% 95,00% 95,00% 97,00% 98,00% 98,00% 107,78% 103,16% 103,16%
4 Persentase rekomendasi hasil penelitianyang ditindaklanjuti 55,00% 55,00% 60,00% 60,00% 59,00% 60,00% 109,09% 107,27% 100,00%
5 Persentase Pelayanan Informasi TataRuang (ITR) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
PENCAPAIAN KINERJA OPD (SETELAH PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2013-2018)
1 Prosentase Program yang Selaras denganPerencanaan Pembangunan Daerah 72,50% 77,50% 82,50% 95,00% 95,00% 81,69% 84,07% 86,37% 99,70% 112,68% 108,48% 104,68% 104,95%
2 Prosentase kesesuaian program kegiatanOPD dengan RKPD dan KUA PPAS 95,00% 95,00% 100,00% 100,00% 86,97% 91,64% 99,70% 91,55% 96,46% 99,70%
3 Persentase rekomendasi hasil penelitianyang ditindaklanjuti 55,00% 55,00% 60,00% 65,00% 65,00% 60,00% 59,00% 60,00% 66,70% 109,09% 107,27% 100,00% 102,62%
4 Sistem pendataan secara online danterintegrasi 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
5 Prosentase Realisasi Kinerja ProgramKegiatan APBD 90,00% 95,00% 95,00% 100,00% 100,00% 97,00% 98,00% 98,00% 96,54% 107,78% 103,16% 103,16% 96,54%
6 Nilai Evaluasi AKIP Bappeda dan Litbang B B B B B B B 100,00% 100,00% 100,00%
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN IKK1 Tersedianya dokumen perencanaan
RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
2Tersedianya Dokumen Perencanaan :
RPJMD yg telah ditetapkan dgnPERDA/PERKADA
ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
3 Ada/tidak ada PERDA RTRW ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4 Tersedianya Dokumen Perencanaan :RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA ada ada ada ada ada ada ada ada ada 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201926
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIBAPPEDA DAN LITBANG.
Sesuai dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan
yang diselenggarakan, Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar memiliki
lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan Litbang memberikan pelayanan dalam proses
perencanaan pembangunan daerah dan Litbang. Sebagai lembaga dengan
fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan dan Litbang, penyusunan
perencanaan pembangunan daerah dan Litbang, pembinaan dan pelaksanaan
tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Litbang, maka Bappeda
dan Litbang memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan
dan Litbang, menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan Litbang,
pembinaan di bidang perencanaan dan Litbang.
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bappeda dan Litbang
didukung kelembagaan yang baru dengan potensi SDM terdapat permasalahan-
permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan bidang perencanaan adalah :
1) Masih kurangnya ketersediaan dokumen perencanaan untuk menunjang
pembangunan di Kabupaten Gianyar; 2) Masih lemahnya SDM perencana di
tingkat perangkat daerah, 3) Belum updatenya data makro sebagai pendukung
penyusunan perencanaan, dan OPD belum melakukan sensus dalam rangka
perbaikan basis data; 4) Belum optimalkan koordinasi antar bidang di Bappeda
dan Litbang sehingga pendelegasian tugas perlu ditingkatkan.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan bidang penelitian
pengembangan adalah : 1) Belum optimalnya ketersediaan kajian/penelitian
untuk mendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, dan
2) Masih terbatasnya anggaran untuk pengembangan penelitian.
Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak
pada pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program
nasional. Kurang kompetennya tenaga OPD dalam memperbaiki data dasar
berdampak pada pencapaian SPM dan SDGs, dimana data yang aktual dan
lengkap menjadi bukti pencapaian program nasional tersebut.
Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan
kinerja Bappeda dan Litbang di masa yang akan datang, peluang dan tantangan
untuk meningkatkan kinerja Bappeda dan Litbang dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi adalah : Tawaran diklat dari Bappenas dan perguruan tinggi;
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201927
Program prioritas nasional dan Provinsi Bali yang berada di Kabupaten Gianyar;
Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi
tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; Persentase
kemiskinan dan angka pengangguran terbuka yang masih relatif tinggi;
Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappeda dan Litbang Kabupaten
Gianyar, tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk antisipasi
terhadap perkembangan kebijakan kedepannya. Secara garis besar kelancaran
penyelenggaran tugas pokok dan fungsi sangat ditentukan oleh Sumber Daya
Manusia dan sarana prasarana yang ada. Adapun isu-isu penting yang perlu
ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas Tahun 2019
adalah :
a. Perbaikan metode analisis data dalam rangka proses perencanaan dengan
melibatkan kelompok ahli dari perguruan tinggi
b. Peningkatan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan
tugas serta pemanfaatan IT dalam penyelenggaraan perencanaan daerah.
c. Mengoptimalkan sistem pendataan/informasi/data pembangunan daerah.
d. Mengoptimalkan sinkronisasi, konsistensi, evaluasi dan pengendalian
perencanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah serta pola koordinasi
dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan pembangunan.
e. Mengoptimalkan koordinasi antar bidang di Bappeda dan Litbang sehingga
pendelegasian tugas kurang berjalan optimal.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rancangan awal RKPD tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan
rancangan rencana kerja OPD tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan
dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda dan Litbang. Renja
Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2019 tidak mengalami
perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019. Hal ini
dikarenakan sifat tupoksi Bappeda dan Litbang besifat kegiatan rutin yang harus
dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas. Kecuali terjadi
kondisi yang bersifat kebijakan dari pemerintah atasan dan pimpinan yang
berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian
secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat
pada Tabel 2.5 berikut :
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
28
Tabel 2.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019KABUPATEN GIANYAR
OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG
KodeRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaianPagu
indikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Urusan PemerintahanFungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan FungsiPenunjang
4.3 Perencanaan Perencanaan4.3 . 4.3.1 . 1 Program Pelayanan
Administrasi PerkantoranPersentasepenyelenggaraanadministrasi perkantoranyg akuntabel
100% 3.130.575,70 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentasepenyelenggaraanadministrasi perkantoranyg akuntabel
100% 3.130.575,70
4.3 . 4.3.1 . 1.7 - Penyediaan jasaadministrasi keuangan
Bappeda& Litbang
Jumlah waktu penyediaanjasa administrasiperkantoran yang tepatwaktu
12 bulan 3.130.575,70 - Penyediaan jasaadministrasi keuangan
Bappeda& Libang
Jumlah waktu penyediaanjasa administrasiperkantoran yang tepatwaktu
12 bulan 3.130.575,70
4.3 . 4.3.1 . 2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentase ketersediaansarana dan prasaranakondisi baik
100% 1.356.545,00 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
Persentase ketersediaansarana dan prasaranakondisi baik
100% 1.356.545,00
4.3 . 4.3.1 . 2.7 - Pengadaan perlengkapangedung kantor
Kab.Gianyar
Jumlah perlengkapangedung kantor yangdiadakan
1 paket 41.585,00 - Pengadaan perlengkapangedung kantor
Kab.Gianyar
Jumlah perlengkapangedung kantor yangdiadakan
1 paket 41.585,00
4.3 . 4.3.1 . 2.9 - Pengadaan peralatangedung kantor
Kab.Gianyar
Jumlah peralatan gedungkantor yang diadakan
3 Paket 235.460,00 - Pengadaan peralatangedung kantor
Kab.Gianyar
Jumlah peralatan gedungkantor yang diadakan
3 Paket 235.460,00
4.3 . 4.3.1 . 2.14 - Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
Bappeda& Litbang
Jumlah gedung kantordalam kondisi baik.
1 unit 200.000,00 - Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Bappeda& Libang
Jumlah gedung kantordalam kondisi baik.
1 unit 200.000,00
4.3 . 4.3.1 . 2.16 - Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
Bappeda& Litbang
Jumlah kendaraan Roda 4dan Roda 2 yang dalamkondisi baik
37 unit 609.500,00 - Pemeliharaan rutin/berkalakendaraandinas/operasional
Bappeda& Libang
Jumlah kendaraan Roda 4dan Roda 2 yang dalamkondisi baik
37 unit 609.500,00
4.3 . 4.3.1 . 2.18 - Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor
Bappeda& Litbang
Jumlah perlengkapangedung kantor dalamkondisi baik
7 paket 210.000,00 - Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedungkantor
Bappeda& Libang
Jumlah perlengkapangedung kantor dalamkondisi baik
7 paket 210.000,00
4.3 . 4.3.1 . 2.20 - Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor
Bappeda& Litbang
Jumlah peralatan gedungkantor yang dalam kondisibaik
70 Unit 60.000,00 - Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
Bappeda& Libang
Jumlah peralatan gedungkantor yang dalam kondisibaik
70 Unit 60.000,00
4.3 . 4.3.1 . 6 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
Persentase dokumenperencanaan danpelaporan kinerjaPerangkat Daerah yangdisusun sesuai per-UU
100% 127.375,00 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
Persentase dokumenperencanaan danpelaporan kinerjaPerangkat Daerah yangdisusun sesuai per-UU
100% 127.375,00
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
29
KodeRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaianPagu
indikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nilai Evaluasi AKIP B(70)
Nilai Evaluasi AKIP B(70)
4.3 . 4.3.1 . 6.5 - Penyusunan PelaporanKeuangan SKPD
Bappeda& Litbang
Jumlah laporan KeuanganSKPD sesuai SAP
4Laporan
65.875,00 - Penyusunan PelaporanKeuangan SKPD
Bappeda& Litbang
Jumlah laporan KeuanganSKPD sesuai SAP
4Laporan
65.875,00
4.3 . 4.3.1 . 6.6 - Penyusunan DokumenPerencanaan SKPD
Bappeda& Litbang
Jumlah dokumenperencanaan dan capaiankinerja SKPD yang disusundan disampaikan tepatwaktu
12Dokumen
61.500,00 - Penyusunan DokumenPerencanaan SKPD
Bappeda& Litbang
Jumlah dokumenperencanaan dan capaiankinerja SKPD yang disusundan disampaikan tepatwaktu
12Dokumen
61.500,00
4.3 . 4.3.1 . 15 Program pengembangandata/informasi
Persentase ketersediaandata pembangunan yangup to date
87% 660.318,10 Program pengembangandata/informasi
Persentase ketersediaandata pembangunan yangup to date
87% 660.318,10
Persentase Sistem yangdigunakan dalamperencanaanpembangunan
100% Persentase Sistem yangdigunakan dalamperencanaanpembangunan
100%
Persentase Jumlah OPDyang memiliki ProgresPenyerapan AnggaranAPBD Sangat Tingg
90% Persentase Jumlah OPDyang memiliki ProgresPenyerapan AnggaranAPBD Sangat Tingg
90%
4.3 . 4.3.1 . 15.2 - Penyusunan danpengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan
Kab.Gianyar.
Jumlah Dokumen usulanperencanaan daerah dansektoral yang disusun tepatwaktu
6Dokumen
157.104,70 - Penyusunan danpengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan
Kab.Gianyar.
Jumlah Dokumen usulanperencanaan daerah dansektoral yang disusun tepatwaktu
6Dokumen
157.104,70
4.3 . 4.3.1 . 15.5 - Penyusunan profiledaerah
Kab.Gianyar.
Jumlah Dokumen BukuProfil Daerah KabupatenGianyar yang disusun tepatwaktu
3Dokumen
35.000,00 - Penyusunan profile daerah Kab.Gianyar.
Jumlah Dokumen BukuProfil Daerah KabupatenGianyar yang disusun tepatwaktu
3Dokumen
35.000,00
4.3 . 4.3.1 . 15.12 - Penyusunan SistemInformasi PembangunanDaerah (SIPD) KabGianyar
Kab.Gianyar.
Jumlah Dokunen BukuProfil Daerah KabupatenGianyar yang disusun tepatwaktu
1Dokumen(60 Buku)
60.000,00 - Penyusunan SistemInformasi PembangunanDaerah (SIPD) Kab Gianyar
Kab.Gianyar.
Jumlah Dokunen BukuProfil Daerah KabupatenGianyar yang disusun tepatwaktu
1Dokumen(60 Buku)
60.000,00
4.3 . 4.3.1 . 15.14 - Pengembangan ProgramSistem PerencanaanPembangunan Daerah
Kab.Gianyar.
Jumlah cakupan produkSistem PerencanaanPembangunan DaerahKabupaten Gianyar yangditerapkan untuk menunjangpenyusunan dokumenperencanaan
3CakupanSistem
193.423.40 - Pengembangan ProgramSistem PerencanaanPembangunan Daerah
Kab.Gianyar.
Jumlah cakupan produkSistem PerencanaanPembangunan DaerahKabupaten Gianyar yangditerapkan untuk menunjangpenyusunan dokumenperencanaan
3CakupanSistem
193.423.40
4.3 . 4.3.1 . 15.16 - Penyusunan ProfilPengendalian danEvaluasi PembangunanDaerah
Kab.Gianyar.
Jumlah Dokumen ProfilPengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah yangdisusun tepat waktu
3Dokumen
(300Buku)
50.000,00 - Penyusunan ProfilPengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah
Kab.Gianyar.
Jumlah Dokumen ProfilPengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah yangdisusun tepat waktu
3Dokumen
(300Buku)
50.000,00
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
30
KodeRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaianPagu
indikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.3 . 4.3.1 . 15.17 - Koordinasi dan EvaluasiKebijakan Pembangunan
Kab.Gianyar.
Jumlah Laporan EvaluasiKebijakan PembangunanKabupaten Gianyar yangdisusun tepat waktu
1Laporan
(60 Buku)
164.790,00 - Koordinasi dan EvaluasiKebijakan Pembangunan
Kab.Gianyar.
Jumlah Laporan EvaluasiKebijakan PembangunanKabupaten Gianyar yangdisusun tepat waktu
1Laporan
(60 Buku)
164.790,00
Jumlah dokumen Road MapSIDa yang disusun tepatwaktu
1Dokumen
Jumlah dokumen Road MapSIDa yang disusun tepatwaktu
1Dokumen
4.3 . 4.3.1 . 18 Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh
Prosentase KetersediaanPerencanaan WilayahStrategis Cepat Tumbuh
100% 69.106,70 Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh
Prosentase KetersediaanPerencanaan WilayahStrategis Cepat Tumbuh
100% 69.106,70
4.3 . 4.3.1 . 18.3 - Penyusunan perencanaanpengembangan wilayahstrategis dan cepattumbuh
Kab.Gianyar.
Jumlah DokumenInventarisasi PotensiKawasan Strategis danCepat Tumbuh yangdisusun tepat waktu
1Dokumen(40 Buku)
34.483,60 - Penyusunan perencanaanpengembangan wilayahstrategis dan cepat tumbuh
Kab.Gianyar.
Jumlah DokumenInventarisasi PotensiKawasan Strategis danCepat Tumbuh yang disusuntepat waktu
1Dokumen(40 Buku)
34.483,60
4.3 . 4.3.1 . 18.5 - Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangEkonomi
Kab.Gianyar.
Jumlah DokumenPerencanaan ProgramTerpadu PembangunanBidang Ekonomi yangdisusun tepat waktu
2Dokumen(70 Buku)
34.623,10 - Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangEkonomi
Kab.Gianyar.
Jumlah DokumenPerencanaan ProgramTerpadu PembangunanBidang Ekonomi yangdisusun tepat waktu
2Dokumen(70 Buku
34.623,10
4.3 . 4.3.1 . 20 Program peningkatankapasitas kelembagaanperencanaan pembangunandaerah
Persentase peningkatankapasitas aparaturperencana
100% 676.663,10 Program peningkatankapasitas kelembagaanperencanaan pembangunandaerah
Persentase peningkatankapasitas aparaturperencana
100% 676.663,10
4.3 . 4.3.1 . 20.4 - Peningkatan KemampuanTeknis AparatPerencanaan (Tim Ahli)
Bappeda& Litbang
Jumlah rekomendasikelompok ahlipembangunan yang disusuntepat waktu
1Dokument(60 Buku)
644.790,00 - Peningkatan KemampuanTeknis Aparat Perencanaan(Tim Ahli)
Bappeda& Litbang
Jumlah rekomendasikelompok ahlipembangunan yang disusuntepat waktu
1Dokument(60 Buku)
644.790,00
4.3 . 4.3.1 . 20.5 - Koordinasi PenyusunanProduk HukumPerencanaan Daerah
Bappeda& Litbang
Jumlah produk hukumperencanaan daerah danjumlah pelaksanaansosialisasi produk hukumperencanaan daerah yangdisusun tepat waktu
2Dokumen
31.873,10 - Koordinasi PenyusunanProduk HukumPerencanaan Daerah
Bappeda& Litbang
Jumlah produk hukumperencanaan daerah danjumlah pelaksanaansosialisasi produk hukumperencanaan daerah yangdisusun tepat waktu
2Dokumen
31.873,10
4.3 . 4.3.1 . 21 Program perencanaanpembangunan daerah
Prosentase produkperencanaan yang telahsesuai denganperundang- undangan
100% 648.817,70 Program perencanaanpembangunan daerah
Prosentase produkperencanaan yang telahsesuai dengan perundang-undangan
100% 648.817,70
Persentase kesesuianprogram kegiatan RenjaOPD dengan RKPD
98% Persentase kesesuianprogram kegiatan RenjaOPD dengan RKPD
98%
Prosentase produkpengendalian danevaluasi pembangunandaerah yang dihasilkansesuai dengan per-UU
100% Prosentase produkpengendalian dan evaluasipembangunan daerahyang dihasilkan sesuaidengan per-UU
100%
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
31
KodeRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaianPagu
indikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persentase Satker yangmenyampaikan LaporanTepat Waktu
100% Persentase Satker yangmenyampaikan LaporanTepat Waktu
100%
Persentase Desa yangmemiliki penyerapananggaran Sangat Tinggi
75% Persentase Desa yangmemiliki penyerapananggaran Sangat Tinggi
75%
4.3 . 4.3.1 . 21. 7 - Penetapan RPJMD Kab.Gianyar.
Jumlah Dokumen RPJMDyang disusun sesuaidengan peraturanperundang-undangan
3Dokumen
(340Buku)
133.723,00 - Penetapan RPJMD Kab.Gianyar.
Jumlah Dokumen RPJMDyang disusun sesuai denganperaturan perundang-undangan
3Dokumen
(340Buku)
133.723,00
4.3 . 4.3.1 . 21. 8 - Penyusunan rancanganRKPD
Kab.Gianyar.
Jumlah Dokumen RKPDyang disusun sesuaidengan peraturanperundang-undangan
3Dokumen
(220Buku)
49.984,00 - Penyusunan rancanganRKPD
Kab.Gianyar.
Jumlah Dokumen RKPDyang disusun sesuai denganperaturan perundang-undangan
3Dokumen
(220Buku)
49.984,00
4.3 . 4.3.1 . 21.12 - Koordinasi penyusunanlaporan KeteranganPertanggung Jawaban(LKPJ) Bupati
Kab.Gianyar.
Jumlah Dokumen LKPJsesuai Peraturan perundang- undangan
5Dokumen
(640Buku)
160.000,00 - Koordinasi penyusunanlaporan KeteranganPertanggung Jawaban(LKPJ) Bupati
Kab.Gianyar.
Jumlah Dokumen LKPJsesuai Peraturan perundang- undangan
5Dokumen
(640Buku)
160.000,00
4.3 . 4.3.1 . 21.14 - Penyusunan KebijakanUmum , Prioritas danPlafon APBD (KUA danPPA) Kab Gianyar
Sesuai denganPermendagriNomor 5 Tahun2017 KegiatanIni Dipindah keBPKAD ditahun2019
4.3 . 4.3.1 . 21.22 - Pengendalian danEvaluasi PerencanaanPembangunan Daerah
Kab.Gianyar.
Jumlah Dokumen LaporanPelaksanaan PembangunanDaerah yang disusun dandisampaikan tepat waktu
5Dokumen
(555Buku)
120.000,00 - Pengendalian dan EvaluasiPerencanaanPembangunan Daerah
Kab.Gianyar.
Jumlah Dokumen LaporanPelaksanaan PembangunanDaerah yang disusun dandisampaikan tepat waktu
5Dokumen
(555Buku)
120.000,00
4.3 . 4.3.1 . 21.23 - Pengendalian danEvaluasi PerencanaanPembangunan Sektoral
Kab.Gianyar.
Jumlah DokumenPengendalian dan EvaluasiPembangunan Sektoralyang disusun tepat waktu
5Dokumen
(330Buku)
65.000,00 - Pengendalian dan EvaluasiPerencanaanPembangunan Sektoral
Kab.Gianyar.
Jumlah DokumenPengendalian dan EvaluasiPembangunan Sektoralyang disusun tepat waktu
5Dokumen
(330Buku)
65.000,00
4.3 . 4.3.1 . 21.24 - Koordinasi Pengendaliandan Evaluasi Dana Desa
Kab.Gianyar.
Jumlah dokumen laporanpengendalian dan evaluasidana desa yang disusuntepat waktu
1Dokumen(75 Buku)
95.000,00 - Koordinasi Pengendaliandan Evaluasi Dana Desa
Kab.Gianyar.
Jumlah dokumen laporanpengendalian dan evaluasidana desa yang disusuntepat waktu
1Dokumen(75 Buku)
95.000,00
4.3 . 4.3.1 . 21.27 - Koordinasi PerencanaanSektoral
Kab.Gianyar.
Jumlah DokumenKoordinasi PerencanaanSektoral yang disusun tepatwaktu
3Dokumen
25.110,70 - Koordinasi PerencanaanSektoral
Kab.Gianyar.
Jumlah Dokumen KoordinasiPerencanaan Sektoral yangdisusun tepat waktu
3Dokumen
25.110,70
4.3 . 4.3.1 . 22 Program perencanaanpembangunan ekonomi
Persentase kesesuaianRencana kerja anggaranbidang ekonomi dengandokumen perencanaanpembangunan daerah
96% 38.000,00 Program perencanaanpembangunan ekonomi
Persentase kesesuaianRencana kerja anggaranbidang ekonomi dengandokumen perencanaanpembangunan daerah
96% 38.000,00
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
32
KodeRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaianPagu
indikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPDke dalam APBD di BidangEkonomi
97% Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPDke dalam APBD di BidangEkonomi
97%
4.3 . 4.3.1 . 22.38 - Kegiatan SinkronisasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi
Kab.Gianyar.
Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan BidangEkonomi dan Jumlah RKABidang Ekonomi yangterverifikasi tepat waktu
2Dokumen
(20Buku),15 RKASKPD
38.000,00-
Kegiatan SinkronisasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi
Kab.Gianyar.
Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan BidangEkonomi dan Jumlah RKABidang Ekonomi yangterverifikasi tepat waktu
2Dokumen
(20Buku),15 RKASKPD
38.000,00
Jumlah Dokumen SDG,sKab. Gianyar yang disusuntepat waktu
1Dokumen
Jumlah Dokumen SDG,sKab. Gianyar yang disusuntepat waktu
1Dokumen
4.3 . 4.3.1 . 23 Program perencanaansosial dan budaya
Persentase kesesuaianRencana kerja anggaranbidang Sosial Budayadengan dokumenperencanaanpembangunan daerah
96% 72.625,80 Program perencanaan sosialdan budaya
Persentase kesesuaianRencana kerja anggaranbidang Sosial Budayadengan dokumenperencanaanpembangunan daerah
96% 72.625,80
Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPDke dalam APBD di BidangEkonomi
97% Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPDke dalam APBD di BidangEkonomi
97%
Persentase realisasiperencanaan programterpadu pembangunansosial dan budaya
100% Persentase realisasiperencanaan programterpadu pembangunansosial dan budaya
100%
4.3 . 4.3.1 . 23.10 - Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangSosial dan Budaya
Kab.Gianyar.
Jumlah DokumenPerencanaan ProgramTerpadu PembangunanBidang Sosial dan Budayayang disusun tepat waktu
3Dokumen(55 Buku)
35.625,80 - Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangSosial dan Budaya
Kab.Gianyar.
Jumlah DokumenPerencanaan ProgramTerpadu PembangunanBidang Sosial dan Budayayang disusun tepat waktu
3Dokumen(55 Buku)
35.625,80
4.3 . 4.3.1 . 23.11 - Kegiatan SinkronisasiPerencanaanPembangunan BidangSosial Budaya
Kab.Gianyar.
Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan BidangSosial Budaya dan JumlahRKA Bidang Sosial Budayayang terverifikasi tepatwaktu
2Dokumen
(20Buku),16 RKASKPD
37.000,00 - Kegiatan SinkronisasiPerencanaanPembangunan BidangSosial Budaya
Kab.Gianyar.
Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan BidangSosial Budaya dan JumlahRKA Bidang Sosial Budayayang terverifikasi tepatwaktu
2Dokumen
(20Buku),16 RKASKPD
37.000,00
Jumlah DokumenPenanggulanganKemiskinan Daerah yangdisun tepat waktu
1Dokumen
Jumlah DokumenPenanggulanganKemiskinan Daerah yangdisun tepat waktu
1Dokumen
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
33
KodeRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaianPagu
indikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.3 . 4.3.1 . 24 Program perancanaanprasarana wilayah dansumber daya alam
Persentase realisasiperencanaan terpaduinfrastruktur danprasarana wilayah
100% 38.440,20 Program perancanaanprasarana wilayah dansumber daya alam
Persentase realisasiperencanaan terpaduinfrastruktur danprasarana wilayah
100% 38.440,20
Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPDke dalam APBD di BidangPengembangan PotensiWilayah
97% Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPDke dalam APBD di BidangPengembangan PotensiWilayah
97%
4.3 . 4.3.1 . 24.5 - Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangInfrastruktur danprasarana wilayah
Kab.Gianyar.
Jumlah dokumen programterpadu bidang infrastrukturdan prasarana wilayah yangdisusun tepat waktu
3Dokumen(55 Buku)
38.440,20 - Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangInfrastruktur dan prasaranawilayah
Kab.Gianyar.
Jumlah dokumen programterpadu bidang infrastrukturdan prasarana wilayah yangdisusun tepat waktu
3Dokumen(55 Buku)
38.440,20
4.3 . 4.3.1 . 28 Program PerencanaanPembangunan TataPraja/Pemerintahaan
Persentase kesesuaianRencana kerja anggaranbidang tata praja/pemerintahan dengandokumen perencanaanpembangunan daerah
96% 66.000,00 Program PerencanaanPembangunan TataPraja/Pemerintahaan
Persentase kesesuaianRencana kerja anggaranbidang tata praja/pemerintahan dengandokumen perencanaanpembangunan daerah
96% 66.000,00
Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPDke dalam APBD di BidangPemerintahan
97% Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPDke dalam APBD di BidangPemerintahan
97%
4.3 . 4.3.1 . 28.01 - Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan BidangTata Praja/Pemerintahan
Kab.Gianyar.
Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan Bidang TataPraja/ Pemerintahan danJumlah RKA Bidang TataPraja/ Pemerintahan yangterverifikasi tepat waktu
2Dokumen
(20Buku),18 RKASKPD
36.000,00 - Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaanPembangunan Bidang TataPraja/Pemerintahan
Kab.Gianyar.
Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan Bidang TataPraja/ Pemerintahan danJumlah RKA Bidang TataPraja/ Pemerintahan yangterverifikasi tepat waktu
2Dokumen
(20Buku),18 RKASKPD
36.000,00
4.3 . 4.3.1 . 28.02 - Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan Desa
Kab.Gianyar.
Jumlah dokumensinkronisasi perencanaanPembangunan Desa yangdisusun tepat waktu
1Dokumen(10 Buku)
30.000,00 - Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaanPembangunan Desa
Kab.Gianyar.
Jumlah dokumensinkronisasi perencanaanPembangunan Desa yangdisusun tepat waktu
1Dokumen(10 Buku)
30.000,00
4.7 Penelitian danPengembangan
Penelitian danPengembangan
4.7 . 4.3.1 . 1 Program PeningkatanPenelitian danPengembangan
Persentase Penelitianyang dilaksanakan
80% 1.275.000,00 Program PeningkatanPenelitian danPengembangan
Persentase Penelitianyang dilaksanakan
80% 1.275.000,00
Persentase kesesuaianhasil rekomendasi tim ahlidengan isu strategisperencanaan tahunan
50% Persentase kesesuaianhasil rekomendasi tim ahlidengan isu strategisperencanaan tahunan
50%
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
34
KodeRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaianPagu
indikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.7 . 4.3.1 . 1.01 - Koordinasi OPD dalamLingkup Penelitian danPengembangan
Bappeda& Litbang
Jumlah laporan kumpulanrekomendasi penelitianyang disampaika kemasing-masing OPD yangdisusun tepat waktu
1Laporan
(50 Buku)
25.000,00 - Koordinasi OPD dalamLingkup Penelitian danPengembangan
Bappeda& Litbang
Jumlah laporan kumpulanrekomendasi penelitian yangdisampaika ke masing-masing OPD yang disusuntepat waktu
1Laporan
(50 Buku)
25.000,00
4.7 . 4.3.1 . 1.01 - Peningkatan KerjasamaPenelitian danPengembangan dibidangEkonomi
Kab.Gianyar.
Jumlah dokumenpelaksanaan penelitianpengembangan bidangEkonomi yang disusun tepatwaktu
3Dokumen
500.000,00 - Peningkatan KerjasamaPenelitian danPengembangan dibidangEkonomi
Kab.Gianyar.
Jumlah dokumenpelaksanaan penelitianpengembangan bidangEkonomi yang disusun tepatwaktu
3Dokumen
500.000,00
4.7 . 4.3.1 . 1.01 - Peningkatan KerjasamaPenelitian danPengembangan dibidangSosial Budaya
Kab.Gianyar.
Jumlah dokumenpelaksanaan penelitianpengembangan bidangSosial Budaya yang disusuntepat waktu
5Dokumen
750.000,00 - Peningkatan KerjasamaPenelitian danPengembangan dibidangSosial Budaya
Kab.Gianyar.
Jumlah dokumenpelaksanaan penelitianpengembangan bidangSosial Budaya yang disusuntepat waktu
5Dokumen
750.000,00
4.7 . 4.3.1 . 2 Program PeningkatanPenelitian danPengembangan
Prosentase kegiatanpengembangan IlmuPengetahuan danTeknologi yang difasilitasi
100% 177.890,00 Program PeningkatanPenelitian danPengembangan
Prosentase kegiatanpengembangan IlmuPengetahuan danTeknologi yang difasilitasi
100% 177.890,00
4.7 . 4.3.1 . 2.01 - PengembanganKreativitas dan InovasiRistek
Kab.Gianyar.
Jumlah Dokumen ProposalKreativitas Inovasi Ristekdan kumpulan rekomendasipenelitian yang disusuntepat waktu
2Dokumen(56 Buku)
177.890,00 - Pengembangan Kreativitasdan Inovasi Ristek
Kab.Gianyar.
Jumlah Dokumen ProposalKreativitas Inovasi Ristekdan kumpulan rekomendasipenelitian yang disusuntepat waktu
2Dokumen(56 Buku)
& 2Lomba
177.890,00
JUMLAH TOTAL 8.337.357,30 8.337.357,30
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201935
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Rancangan rencana kerja Bappeda dan Litbang didiskusikan dalam
pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk
menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil
musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.
Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan
kepada Bappeda dan Litbang selaku OPD baik dari kelompok masyarakat,
kelompok ahli, dan OPD kabupaten. Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar
tidak melaksanakan kegiatan teknis yang langsung bersentuhan dengan
kebutuhan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lebih
bersifat koordinatif dengan OPD baik vertikal maupun horisontal, sehingga
usulan masyarakat baik langsung maupun melalui Forum Musrenbang terkait
dengan kegiatan Bappeda dan Litbang tidak pernah ada. Usulan yang
disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan
terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.
Tabel 2.6.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARAPEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019
KABUPATEN GIANYAR
OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1 2 3 4 5 6- - - - - Tadak Ada Usulan
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201936
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.
Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Racangan Awal
RKP Tahun 2019 adalah “PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK
PERTUMBUHAN BERKUALITAS” yang dijabarkan 5 (lima) Prioritas Nasional
(PN), 24 (dua puluh empat) Program Prioritas (PP), dan 102 Kegiatan Prioritas
(KP). Lima PN tersebut yaitu :
(1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan
Pelayanan Dasar;
(2) Pengurangan Kesenjangan Antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas
dan Kemaritiman;
(3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa
Produktif;
(4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan
(5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum.
Penetapan lima PN tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah
untuk menjawab isu-isu strategis tahun 2019. Pertama, persentase penduduk
miskin masih tinggi. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di
Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang. Walaupun secara
garis besar persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan
menurun, namun angka pengangguran terbuka pada Agustus 2017 masih tinggi,
yakni sebesar 5,50%. Oleh sebab itu, upaya-upaya penurunan angka
kemiskinan masih perlu untuk diprioritaskan. Penanganan kemiskinan
memerlukan pendekatan yang multidimensi, sehingga Pemerintah (Kementerian
PPN/Bappenas) sebagai sistem integrator, melihat upaya pengurangan
kemiskinan tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan
dan kesehatan, tetapi juga perlu didukung penyediaan layanan dasar yang
mudah untuk diakses serta pemukiman yang layak.
Kedua, salah satu faktor penghambat terwujudnya pemerataan dan kebangkitan
pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan, baik pada aspek kebijakan,
sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah,
serta pengembangan potensi ekonomi. Agenda pembangunan nasional akan
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201937
berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, jika didukung
dengan kebijakan dan afirmasi perlakuan yang berlandaskan pemerataan
menuju kesetaraan.
Ketiga, pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi
terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Jika pembangunan
ekonomi berhasil, maka akan memberikan multiplier effect kepada
pembangunan bidang lain. Sektor industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan
teknologi, pariwisata, dan jasa merupakan sektor yang berperan penting dalam
pembangunan ekonomi nasional. Keempat sektor tersebut memberikan
kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah
yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan.
Keempat, pentingnya pemantapan ketahanan energi, ketahanan pangan, dan
ketahanan air. Ketahanan pangan merupakan isu strategis tersendiri dalam RKP
Tahun 2019 karena pangan merupakan hak dasar manusia yang harus
diupayakan secara revolusioner. Sedangkan ketahanan energi merupakan salah
satu kunci penting untuk pencapaian partumbuhan ekonomi yang
berkesinambungan. Ketahanan air juga merupakan hal yang sangat vital karena
air memberi keberlangsungan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Oleh
sebab itu, ketersediaan, akses dan stabilitas energi, pangan dan air merupakan
hal yang sangat penting dan masih menjadi agenda yang di-highlight dan
prioritas bagi pemerintah.
Kelima, tahun 2019 adalah tahun politik di mana pemilihan umum dan pemilihan
presiden akan dilangsungkan secara bersamaan. Oleh karena itu, dapat
dipastikan bahwa stabilitas keamanan akan menjadi isu krusial yang harus
disiapkan solusinya. Dengan persiapan yang maksimal, diharapkan
penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan optimal dan rakyat Indonesia
dapat berperan serta dalam pesta demokrasi dengan penuh semangat.
Tema Rancangan Awal RKPD Provinsi Bali yaitu “Memperkuat Sinergi
Dalam Pertumbuhan Berkualitas, Merata Dan Berdaya Saing Menuju
Pembangunan Berkelanjutan” dengan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah
yaitu :
(1) Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Pelayanan Dasar.
(2) Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Pengembangan
Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan.
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201938
(3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Pariwisata, Industri
Kreatif dan Jasa Produktif
(4) Menjaga Ketentraman dan Ketertiban serta Pelestarian Adat dan Budaya.
(5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Berkualitas
Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan
daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Gianyar.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATENGIANYAR
Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Gianyar, tema
pembangunan tahun 2019 adalah “Memantapkan infrastruktur untuk memacu
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Prioritas pembangunan tahun 2019
adalah (1) Peningkatan kualitas pendidikan, (2) Peningkatan layanan
kesehatan, (3) Peningkatan infrastruktur dan pembangunan wilayah,
(4) Peningkatan pertanian dalam arti luas, (5) Lingkungan Hidup, (6) Reformasi
Birokrasi, dan Ketentraman dan Ketertiban, (7) Sosial, Agama dan Budaya, dan
(8) Koperasi, UKM dan Pariwisata.
Sesuai dengan prioritas pembangunan tersebut di atas dalam rangka
mendukung dan menciptakan sinergitas pembangunan Nasional, Provinsi Bali,
dan Kabupaten Gianyar, Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi mengimplementasikan proiritas pembangunan
daerah yang ke-4 yaitu “Peningkatan Infastruktur dan Pembangunan Wilayah”
dan prioritas pembagunan ke-6 yakni Peningkatan Reformasi Birokrasi dan
Ketentraman Ketertiban”. Melalui Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan, dalam rangka
penyiapan dokumen perencanaan, evaluasi dan pengendalian perencanaan
pembangunan daerah, data pembangunan, penelitian dan pengembangan
melalui program dan kegiatan Bappeda dan Litbang, sebagai acuan
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gianyar
Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan dan
sasaran rencana kerja Bappeda dan Litbang tahun 2019, mengacu pada tujuan
dan sasaran yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Bappeda dan
Litbang Kabupaten Gianyar sebagai Tabel 3.1 berikut :
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201939
Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BAPPEDA DAN LITBANGTAHUN 2019
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARANTARGETKINERJA
SASARANTAHUN 2019
1 2 3 4 51 Terwujudnya
Perencanaanyangberkualitas
Rata-rata Persentase CapaianIndikator kinerja utama
85%
OptimalnyaPerencanaanPembangunanDaerah
Prosentase Program yang Selarasdengan Perencanaan PembangunanDaerah
98%
Penjabaran Konsistensi ProgramRKPD kedalam APBD
97%
Rata-rata Persentase Nilai IndikatorKinerja
85%
MeningkatnyaKualitas HasilKelitbangan
Persentase rekomendasi hasilpenelitian yang ditindaklanjuti
65%
Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Gianyar limatahun kedepan, sesuai Rancangan Awal Sementara RPJMD (NaskahAkademis) Kabupaten Gianyar dalam penyelenggaraan perencanaan daerahpenunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahdaerah antara lain :a. Meningkatkan kapasitas sumder daya manusia perencana meliputi :
1) Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan; dan 2) Peningkatan
kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan pertanggungjawaban
kinerja dan keuangan perangkat daerah.
b. Meningkatkan daya guna produk perencanaan dan evaluasi
pembangunan meliputi: 1) Peningkatan daya dukung terhadap mekanisme
dan penyusunan produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan; 2) Peningkatan mekanisme perencanaan pembangunan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan 3) Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu.
c. Mengembangkan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan meliputi: 1) Peningkatan daya dukung terhadap sistem
pengelolaan data dan informasi yang kredibel sebagai basis perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan, 2) Penyediaan data dan
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201940
informasi sebagai basis perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan; dan 3) Peningkatan sistem pengelolaan data dan informasi
yang kredibel.
Kebijakan umum yang ditempuh dalam penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan daerah, penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah antara lain:
a. Meningkatkan ketersediaan kajian/penelitian dan dokumen perencanaan
untuk mendukung kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
b. Meningkatkan kualitas kajian/penelitian untuk mendukung kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rancangan
Awal Sementara RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2023, Renstra
Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar, maka dalam rangka
mengimplementasikan rencana lima tahunan Bappeda dan Litbang Kabupaten
Gianyar menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 dengan melaksanakan Urusan
Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian
dan Pengembangan yang dituangkan kedalam 13 (tiga belas) program dan 36
(tiga puluh enam) kegiatan. Dimana 1 (satu) Kegiatan Penyusunan Kebijakan
Umum, Prioritas dan Plafon APBD (KUA dan PPA) Kab Gianyar dialihkan ke
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) sesuai tupoksinya (sesuai
ketentuan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota). Adapun program dan kegiatan
yang dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam tabel 3.2 berikut :
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN
2019 34
41
Tabel 3.2
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASBAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah Dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)CatatanPenting
Perkiraan Maju Rencana T.A2020 Unit
PenanggungJawanLokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 Urusan Pemerintahan FungsiPenunjang
4.3 Perencanaan
4.3 . 4.3.1 . 1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Persentasepenyelenggaraanadministrasi perkantoran ygakuntabel
100% 3.130.575.700,00 100% 3.140.575.700,00 Sekretariat
4.3 . 4.3.1 . 1.7 - Penyediaan jasa administrasikeuangan
Jumlah waktu penyediaan jasaadministrasi perkantoran yangtepat waktu
Bappeda& Litbang
12 bulan 3.130.575.700,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
12 bulan 3.140.575.700,00 Sekretariat
4.3 . 4.3.1 . 2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Persentase ketersediaansarana dan prasaranakondisi baik
100% 1.356.545.000,00 100% 1.474.500.000,00 Sekretariat
4.3 . 4.3.1 . 2.7 - Pengadaan perlengkapangedung kantor
Jumlah perlengkapan gedungkantor yang diadakan
Kab.Gianyar
1 paket 41.585.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
3 paket 170.000.000,00 Sekretariat
4.3 . 4.3.1 . 2.9 - Pengadaan peralatan gedungkantor
Jumlah peralatan gedungkantor yang diadakan
Kab.Gianyar
3 Paket 235.460.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
3 paket 200.000.000,00 Sekretariat
4.3 . 4.3.1 .2.14
- Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Jumlah gedung kantor dalamkondisi baik.
Bappeda& Litbang
1 unit 200.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
1 unit 225.000.000,00 Sekretariat
4.3 . 4.3.1 .2.16
- Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan Roda 4 danRoda 2 yang dalam kondisibaik
Bappeda& Litbang
37 unit 609.500.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
37 unit 609.500.000,00 Sekretariat
4.3 . 4.3.1 .2.18
- Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedungkantor dalam kondisi baik
Bappeda& Litbang
7 paket 210.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
7 paket 210.000.000,00 Sekretariat
4.3 . 4.3.1 .2.20
- Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedungkantor yang dalam kondisibaik
Bappeda& Litbang
70 Unit 60.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
70 Unit 60.000.000,00 Sekretariat
4.3 . 4.3.1 . 6 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
Persentase dokumenperencanaan dan pelaporankinerja Perangkat Daerah
100% 127.375.000,00 100% 140.000.000,00 Sekretariat
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN
2019 34
42
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah Dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)CatatanPenting
Perkiraan Maju Rencana T.A2020 Unit
PenanggungJawanLokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
yang disusun sesuai per-UU
Nilai Evaluasi AKIP B(70)
BB(72)
Sekretariat
4.3 . 4.3.1 . 6.5 - Penyusunan PelaporanKeuangan SKPD
Jumlah laporan KeuanganSKPD sesuai SAP
Bappeda& Litbang
4Laporan
65.875.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
4 Laporan 70.000.000,00 Sekretariat
4.3 . 4.3.1 . 6.6 - Penyusunan DokumenPerencanaan SKPD
Jumlah dokumenperencanaan dan capaiankinerja SKPD yang disusundan disampaikan tepat waktu
Bappeda& Litbang
12Dokumen
61.500.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
12Dokumen
70.000.000,00 Sekretariat
4.3 . 4.3.1 . 15 Program pengembangandata/informasi
Persentase ketersediaandata pembangunan yang upto date
87% 660.318.100,00 87% 613.423.400,00 BidangPenelitian dan
PengembanganPersentase Sistem yangdigunakan dalamperencanaan pembangunan
100% - BidangPenyusunan
Program
Persentase Jumlah OPDyang memiliki ProgresPenyerapan AnggaranAPBD Sangat Tinggi
90% - BidangPengendaliandan Evaluasi
4.3 . 4.3.1 .15.2
- Penyusunan dan pengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan
Jumlah Dokumen usulanperencanaan daerah dansektoral yang disusun tepatwaktu
Kab.Gianyar.
6Dokumen
157.104.700,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
6Dokumen
150.000.000,00 BidangPenyusunan
Program
4.3 . 4.3.1 .15.5
- Penyusunan profile daerah Jumlah Dokumen Buku ProfilDaerah Kabupaten Gianyaryang disusun tepat waktu
Kab.Gianyar.
1Dokumen(60 Buku)
35.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
1Dokumen(60 Buku)
40.000.000,00 BidangPenelitian dan
Pengembangan4.3 . 4.3.1 .
15.12- Penyusunan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)Kab Gianyar
Jumlah Buku Sistem InformasiPembangunan Daerah yangtersusun tepat waktu
Kab.Gianyar.
60 Buku 60.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
60 Buku 65.000.000,00 BidangPenelitian dan
Pengembangan
4.3 . 4.3.1 .15.14
- Pengembangan Program SistemPerencanaan PembangunanDaerah
Jumlah cakupan produk SistemPerencanaan PembangunanDaerah Kabupaten Gianyar yangditerapkan untuk menunjangpenyusunan dokumenperencanaan
Kab.Gianyar.
3CakupanSistem
193.423.400,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
3CakupanSistem
258.423.400,00 BidangPenyusunan
Program
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN
2019 34
43
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah Dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)CatatanPenting
Perkiraan Maju Rencana T.A2020 Unit
PenanggungJawanLokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.3 . 4.3.1 .15.16
- Penyusunan Profil Pengendaliandan Evaluasi PembangunanDaerah
Jumlah Dokumen ProfilPengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah yangdisusun tepat waktu
Kab.Gianyar.
3Dokumen
(300Buku)
50.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
3Dokumen
(300Buku)
60.000.000,00 BidangPengendaliandan Evaluasi
4.3 . 4.3.1 .15.17
- Koordinasi dan EvaluasiKebijakan Pembangunan
Jumlah Laporan EvaluasiKebijakan PembangunanKabupaten Gianyar yangdisusun tepat waktu
Kab.Gianyar.
1Laporan
(60 Buku)
164.790.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
1 Laporan(60 Buku)
40.000.000,00 BidangPenelitian dan
Pengembangan
Jumlah dokumen Road MapSIDa yang disusun tepatwaktu
1Dokumen
- -
4.3 . 4.3.1 . 18 Program PerencanaanPengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh
Prosentase KetersediaanPerencanaan WilayahStrategis Cepat Tumbuh
100% 69.106.700,00 100% 110.000.000,00 BidangPengembanganPotensi Wilayah
4.3 . 4.3.1 .18.3
- Penyusunan perencanaanpengembangan wilayah strategisdan cepat tumbuh
Jumlah Dokumen InventarisasiPotensi Kawasan Strategisdan Cepat Tumbuh yangdisusun tepat waktu
Kab.Gianyar.
1Dokumen(40 Buku)
34.483.600,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
1Dokumen(40 Buku)
66.000.000,00 BidangPengembanganPotensi Wilayah
4.3 . 4.3.1 .18.5
- Koordinasi Penyusunan ProgramTerpadu Bidang Ekonomi
Jumlah DokumenPerencanaan ProgramTerpadu PembangunanBidang Ekonom yang disusuntepat waktu i
Kab.Gianyar.
2Dokumen(70 Buku)
34.623.100,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
2Dokumen(70 Buku)
44.000.000,00 BidangPengembanganPotensi Wilayah
4.3 . 4.3.1 . 20 Program peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah
Persentase peningkatankapasitas aparaturperencana
100% 676.663.100,00 100% 682.500.000,00 BidangPengembanganPotensi Wilayah
4.3 . 4.3.1 .20.4
- Peningkatan Kemampuan TeknisAparat Perencanaan (Tim Ahli)
Jumlah rekomendasikelompok ahli pembangunanyang disusun tepat waktu
Bappeda& Litbang
1Dokument(60 Buku)
644.790.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
1Dokument(60 Buku)
650.000.000,00 BidangPenelitian dan
Pengembangan4.3 . 4.3.1 .
20.5- Koordinasi Penyusunan Produk
Hukum Perencanaan DaerahJumlah produk hukumperencanaan daerah danjumlah pelaksanaansosialisasi produk hukumperencanaan daerah yangdisusun tepat waktu
Bappeda& Litbang
2Dokumen
31.873.100,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
2Dokumen
32.500.000,00 BidangPengembanganPotensi Wilayah
4.3 . 4.3.1 . 21 Program perencanaanpembangunan daerah
Prosentase produkperencanaan yang telahsesuai dengan perundang -undangan
100% 648.817.700,00 100% 550.000.000,00 BidangPenyusunan
Program
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN
2019 34
44
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah Dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)CatatanPenting
Perkiraan Maju Rencana T.A2020 Unit
PenanggungJawanLokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase kesesuianprogram kegiatan RenjaOPD dengan RKPD
98% 98% BidangPenyusunan
ProgramProsentase produkpengendalian dan evaluasipembangunan daerah yangdihasilkan sesuai denganper-UU
100% - BidangPengendaliandan Evaluasi
Persentase Satker yangmenyampaikan LaporanTepat Waktu
100% - BidangPengendaliandan Evaluasi
Persentase Desa yangmemiliki penyerapananggaran Sangat Tinggi
75% - BidangPengendaliandan Evaluasi
4.3 . 4.3.1 . 21.7
- Penetapan RPJMD Jumlah Dokumen RPJMDyang disusun sesuai denganperaturan perundang-undangan
Kab.Gianyar.
3Dokumen
(340Buku)
133.723.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
- - BidangPenyusunan
Program
4.3 . 4.3.1 . 21.8
- Penyusunan rancangan RKPD Jumlah Dokumen RKPD yangdisusun sesuai denganperaturan perundang-undangan
Kab.Gianyar.
3Dokumen
(220Buku)
49.984.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
3Dokumen
(220Buku)
60.000.000,00 BidangPenyusunan
Program
4.3 . 4.3.1 .21.12
- Koordinasi penyusunan laporanKeterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati
Jumlah Dokumen LKPJ sesuaiPeraturan perundang -undangan
Kab.Gianyar.
5Dokumen
(640Buku)
160.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
5Dokumen
(640Buku)
165.000.000,00 BidangPengendaliandan Evaluasi
4.3 . 4.3.1 .21.14
- Penyusunan Kebijakan Umum ,Prioritas dan Plafon APBD (KUAdan PPA) Kab Gianyar
Sesuai denganPermendagriNomor 5 Tahun2017 KegiatanIni Dipindah keBPKAD Ditahun2019
4.3 . 4.3.1 .21.22
- Pengendalian dan EvaluasiPerencanaan PembangunanDaerah
Jumlah Dokumen LaporanPelaksanaan PembangunanDaerah yang disusun dandisampaikan tepat waktu
Kab.Gianyar.
5Dokumen
(555Buku)
120.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
5Dokumen
(555Buku)
125.000.000,00 BidangPengendaliandan Evaluasi
4.3 . 4.3.1 .21.23
- Pengendalian dan EvaluasiPerencanaan PembangunanSektoral
Jumlah DokumenPengendalian dan EvaluasiPembangunan Sektoral yangdisusun tepat waktu
Kab.Gianyar.
5Dokumen
(330Buku)
65.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
5Dokumen
(330Buku)
70.000.000,00 BidangPengendaliandan Evaluasi
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN
2019 34
45
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah Dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)CatatanPenting
Perkiraan Maju Rencana T.A2020 Unit
PenanggungJawanLokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.3 . 4.3.1 .21.24
- Koordinasi Pengendalian danEvaluasi Dana Desa
Jumlah dokumen laporanpengendalian dan evaluasidana desa yang disusun tepatwaktu
Kab.Gianyar.
1Dokumen(75 Buku)
95.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
1Dokumen(75 Buku)
100.000.000,00 BidangPengendaliandan Evaluasi
4.3 . 4.3.1 .21.27
- Koordinasi PerencanaanSektoral
Jumlah Dokumen KoordinasiPerencanaan Sektoral yangdisusun tepat waktu
Kab.Gianyar.
3Dokumen
25.110.700,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
3Dokumen
30.000.000,00 BidangPenyusunan
Program4.3 . 4.3.1 . 22 Program perencanaan
pembangunan ekonomiPersentase kesesuaianRencana kerja anggaranbidang ekonomi dengandokumen perencanaanpembangunan daerah
96% 38.000.000,00 96% 40.000.000,00 BidangSinkronisasiPerencanaan
Pembangunan
Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPD kedalam APBD di BidangEkonomi
97% 98% BidangSinkronisasiPerencanaan
Pembangunan
4.3 . 4.3.1 .22.38 -
Kegiatan SinkronisasiPerencanaan PembangunanBidang Ekonomi
Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan PembangunanBidang Ekonomi dan JumlahRKA Bidang Ekonomi yangterverifikasi tepat waktu
Kab.Gianyar.
2Dokumen
(20Buku),15 RKASKPD
38.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
2Dokumen
(20Buku),15 RKASKPD
40.000.000,00 BidangSinkronisasiPerencanaan
Pembangunan
Jumlah Dokumen SDG,s Kab.Gianyar yang disusun tepatwaktu
1Dokumen
1Dokumen
4.3 . 4.3.1 . 23 Program perencanaan sosial danbudaya
Persentase kesesuaianRencana kerja anggaranbidang Sosial Budayadengan dokumenperencanaan pembangunandaerah
96% 72.625.800,00 96% 84.000.000,00 BidangSinkronisasiPerencanaan
Pembangunan
Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPD kedalam APBD di BidangSosial Budaya
97% 98% BidangSinkronisasiPerencanaan
PembangunanPersentase realisasiperencanaan programterpadu pembangunansosial dan budaya
100% 100% BidangPengembanganPotensi Wilayah
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN
2019 34
46
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah Dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)CatatanPenting
Perkiraan Maju Rencana T.A2020 Unit
PenanggungJawanLokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.3 . 4.3.1 .23.10
- Koordinasi Penyusunan ProgramTerpadu Bidang Sosial danBudaya
Jumlah DokumenPerencanaan ProgramTerpadu PembangunanBidang Sosial dan Budayayang disusun tepat waktu
Kab.Gianyar.
3Dokumen(55 Buku)
35.625.800,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
3Dokumen(55 Buku)
44.000.000,00 BidangPengembanganPotensi Wilayah
4.3 . 4.3.1 .23.11
- Kegiatan SinkronisasiPerencanaan PembangunanBidang Sosial Budaya
Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan PembangunanBidang Sosial Budaya danJumlah RKA Bidang SosialBudaya yang terverifikasi tepatwaktu
Kab.Gianyar.
2Dokumen
(20Buku),16 RKASKPD
37.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
2Dokumen
(20Buku),16 RKASKPD
40.000.000,00 BidangSinkronisasiPerencanaan
Pembangunan
Jumlah DokumenPenanggulangan KemiskinanDaerah yang disun tepatwaktu
1Dokumen
1Dokumen
4.3 . 4.3.1 . 24 Program perancanaan prasaranawilayah dan sumber daya alam
Persentase realisasiperencanaan terpaduinfrastruktur dan prasaranawilayah
100% 38.440.200,00 100% 42.500.000,00 BidangPengembanganPotensi Wilayah
Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPD kedalam APBD di BidangPengembangan PotensiWilayah
97% 98% BidangPengembanganPotensi Wilayah
4.3 . 4.3.1 .24.5
- Koordinasi Penyusunan ProgramTerpadu Bidang Infrastruktur danprasarana wilayah
Jumlah dokumen programterpadu bidang infrastrukturdan prasarana wilayah yangdisusun tepat waktu
Kab.Gianyar.
3Dokumen(55 Buku)
38.440.200,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
3Dokumen(55 Buku)
42.500.000,00 BidangPengembanganPotensi Wilayah
4.3 . 4.3.1 . 28 Program PerencanaanPembangunan TataPraja/Pemerintahaan
Persentase kesesuaianRencana kerja anggaranbidang tata praja/pemerintahan dengandokumen perencanaanpembangunan daerah
96% 66.000.000,00 960% 80.647.190,00 BidangSinkronisasiPerencanaan
Pembangunan
Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPD kedalam APBD di BidangPemerintahan
97% 98% BidangSinkronisasiPerencanaan
Pembangunan
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN
2019 34
47
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah Dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)CatatanPenting
Perkiraan Maju Rencana T.A2020 Unit
PenanggungJawanLokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.3 . 4.3.1 .28.01 -
Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaan PembangunanBidang Tata Praja/Pemerintahan
Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan PembangunanBidang Tata Praja/Pemerintahan dan JumlahRKA Bidang Tata Praja/Pemerintahan yangterverifikasi tepat waktu
Kab.Gianyar.
2Dokumen
(20Buku),18 RKASKPD
36.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
2Dokumen
(20Buku),18 RKASKPD
40.000.000,00 BidangSinkronisasiPerencanaan
Pembangunan
4.3 . 4.3.1 .28.02 -
Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaan PembangunanDesa
Jumlah dokumen sinkronisasiperencanaan PembangunanDesa yang disusun tepatwaktu
Kab.Gianyar.
1Dokumen(10 Buku)
30.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
1Dokumen(10 Buku)
40.647.190,00 BidangSinkronisasiPerencanaan
Pembangunan
4.7 Penelitian dan Pengembangan
4.7 . 4.3.1 . 1 Program Peningkatan Penelitiandan Pengembangan
Persentase Penelitian yangdilaksanakan
80% 1.275.000.000,00 80% 1.275.000.000,00 BidangPenelitian dan
PengembanganPersentase kesesuaian hasilrekomendasi tim ahlidengan isu strategisperencanaan tahunan
50% 55%
4.7 . 4.3.1 .1.01
- Koordinasi OPD dalam LingkupPenelitian dan Pengembangan
Jumlah laporan kegiatanpenelitian yang dilaksanakanmasing-masing OPD dan bukukumpulan rekomendasipenelitian yang disusun tepatwaktu
Bappeda& Litbang
1Laporan
(50 Buku)
25.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
1 Laporan(50 Buku)
25.000.000,00 BidangPenelitian dan
Pengembangan
4.7 . 4.3.1 .1.01
- Peningkatan KerjasamaPenelitian dan Pengembangandibidang Ekonomi
Jumlah dokumen pelaksanaanpenelitian pengembanganbidang Ekonomi yang disusuntepat waktu
Kab.Gianyar.
3Dokumen
500.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
3Dokumen
500.000.000,00 BidangPenelitian dan
Pengembangan
4.7 . 4.3.1 .1.01
- Peningkatan KerjasamaPenelitian dan Pengembangandibidang Sosial Budaya
Jumlah dokumen pelaksanaanpenelitian pengembanganbidang Sosial Budaya yangdisusun tepat waktu
Kab.Gianyar.
5Dokumen
750.000.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
5Dokumen
750.000.000,00 BidangPenelitian dan
Pengembangan
4.7 . 4.3.1 . 2 Program Peningkatan Penelitiandan Pengembangan
Prosentase kegiatanpengembangan IlmuPengetahuan dan Teknologiyang difasilitasi
100% 177.890.000,00 100% 200.000.000,00 BidangPenelitian dan
Pengembangan
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN
2019 34
48
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah Dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)CatatanPenting
Perkiraan Maju Rencana T.A2020 Unit
PenanggungJawanLokasi
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)Sumber Dana
TargetCapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.7 . 4.3.1 .2.01
- Pengembangan Kreativitas danInovasi Ristek
Jumlah Dokumen ProposalKreativitas Inovasi Ristek dankumpulan rekomendasipenelitian yang disusun tepatwaktu
Kab.Gianyar.
2Dokumen(56 Buku)
177.890.000,00 Pendapatan AsliDaerah (P A D)
2Dokumen(56 Buku)
200.000.000,00 BidangPenelitian dan
Pengembangan
JUMLAH TOTAL 8.337.357.300,00 8.433.146.290,00
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201949
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda dan Litbang
Rencana Program dan Kegiatan dan Kerangka Pendanaan yang disusun
didalam Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar bersifat indikatif.
Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan tentunya tidak
akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin
berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan
beberapa interasi dan penyesuaian dalam penetapan rencana program, kegiatan,
indikator kinerja maupun pendanaan khususnya dalam proses perencanaan
pembangunan di Kabupaten Gianyar yang dalam hal ini adalah Bappeda dan Litbang
Kabupaten Gianyar. Adapun Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bappeda dan Litbang dilihat pada Tabel 4.1.
Target Rp Target Rp
4 5 7 8 9 10 11 12
4 URUSAN PEMERINTAHFUNGSI PENUNJANG
4 03 URUSAN PERENCANAAN
1.
Terwujudnya perencanaan yang berkualitas Rata-rata Persentase CapaianIndikator kinerja utama
85% 86,0% BID. DALEV
1. Optimalnya perencanaan pembangunan Daerah Prosentase Program yangSelaras dengan Perencanaan
Pembangunan Daerah
98% 98,5% BID.SUNPROG
Persentase KonsistensiProgram RKPD kedalam APBD
97% 98% BID. POTENSIDAN SINKRON
Rata-rata Persentase NilaiIndikator kinerja
85% 86% BID. DALEV
4 3 1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Persentase PenyelenggaraanAdministrasi Perkantoran yang
Akuntabel
100% 3.130,58 100% 3.140,58 PAD-APBD II
SEKRETARIAT
4 03 01 07 Penyediaan jasaadministrasi keuangan
Jumlah waktu penyediaan jasaadministrasi perkantoran yang
tepat waktu
12 bulan 3.130,58 12 bulan 3.140,58 SEKRETARIAT
4 3 2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentase KetersediaanSarana dan Prasaran dalam
Kondisi Baik
100% 1.356,55 100% 1.474,50 PAD-APBD II
SEKRETARIAT
Tabel 4.1Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Tujuan Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan (jutaan rupiah)
SumberDana
Penanggungjawab2019 Perkiraan Maju
Tahun 2020
1 2 3
50RANCANGAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
4 3 2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
Persentase KetersediaanSarana dan Prasaran dalam
Kondisi Baik
100% 1.356,55 100% 1.474,50 PAD-APBD II
SEKRETARIAT
4 03 02 07 Pengadaan perlengkapangedung kantor
Jumlah perlengkapan gedungkantor yang diadakan
1 paket 41,59 3 paket 170,00 SEKRETARIAT
4 03 02 09 Pengadaan peralatangedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantoryang diadakan
3 Paket 235,46 3 paket 200,00 SEKRETARIAT
4 03 02 14 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
Jumlah gedung kantor dalamkondisi baik.
1 unit 200,00 1 unit 225,00 SEKRETARIAT
4 03 02 16 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraandinas/operasional
Jumlah kendaraan Roda 4 danRoda 2 yang dalam kondisi baik
37 unit 609,50 37 unit 609,50 SEKRETARIAT
4 03 02 18 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedungkantor
Jumlah perlengkapan gedungkantor dalam kondisi baik
7 paket 210,00 7 paket 210,00 SEKRETARIAT
4 03 02 20 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantoryang dalam kondisi baik
70 Unit 60,00 70 Unit 60,00 SEKRETARIAT
4 3 6 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
Persentase dokumenperencanaan dan pelaporan
kinerja perangkat daerah yangdisusun sesuai per-UU
100% 127,38 100% 140,00 PAD-APBD II
SEKRETARIAT
Nilai Evaluasi AKIP B(70)
BB(72)
SEKRETARIAT
4 03 06 05 Penyusunan PelaporanKeuangan SKPD
Jumlah laporan Keuangan SKPDsesuai SAP
4 Lap 65,88 4 Lap 70,00 SEKRETARIAT
4 03 06 06 Penyusunan DokumenPerencanaan SKPD
Jumlah dokumen perencanaandan capaian kinerja SKPD yangdisusun dan disampaikan tepat
waktu
12 Dok 61,50 12 Dok 70,00 SEKRETARIAT
4 3 15 Program pengembangandata/informasi
Persentase Ketersediaan DataPembangunan Daerah yang Up
to Date
87% 660,32 87% 613,42 PAD-APBD II
BID. LITBANG
Persentase Sistem yangdigunakan dalam perencanaan
pembangunan
100% - BID SUNPROG
Persentase Jumlah OPD yangmemiliki Progres Penyerapan
Anggaran APBD Sangat Tinggi
90% - BID. DALEV
4 03 15 02 Penyusunan danpengumpulan data/informasikebutuhan penyusunandokumen perencanaan
Jumlah Dokumen usulanperencanaan daerah dan sektoral
yang disusun tepat waktu
6 Dok 157,10 6 Dok 150,00 BID.SUNPROG
50RANCANGAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
Target Rp Target Rp
4 5 7 8 9 10 11 12
Tujuan Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan (jutaan rupiah)
SumberDana
Penanggungjawab2019 Perkiraan Maju
Tahun 2020
1 2 34 03 15 05 Penyusunan profile daerah Jumlah Dokunen Buku Profil
Daerah Kabupaten Gianyar yangdisusun tepat waktu
1 Dok (60Buku)
35,00 1 Dok(60
Buku)
40,00 BID. LITBANG
4 03 15 12 Penyusunan SistemInformasi PembangunanDaerah (SIPD) Kab Gianyar
Jumlah Buku Sistem InformasiPembangunan Daerah yang
tersusun tepat waktu
60 Buku 60,00 60 Buku 65,00 BID. LITBANG
4 03 15 14 Pengembangan ProgramSistem PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah cakupan produk SistemPerencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Gianyar yangditerapkan untuk menunjang
penyusunan dokumenperencanaan
3 Cakupan
Sistem
193,42 3 Cakupan
Sistem
258,42 BID SUNPROG
4 03 15 16 Penyusunan ProfilPengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah
Jumlah Dokumen ProfilPengendalian dan EvaluasiPembangunan Daerah yang
disusun tepat waktu
3 Dok(300 Buku)
50,00 3 Dok(300
Buku)
60,00 BID. DALEV
4 03 15 17 Koordinasi dan EvaluasiKebijakan Pembangunan
Jumlah Laporan EvaluasiKebijakan Pembangunan
Kabupaten Gianyar yang disusuntepat waktu
1 Lap (60Buku)
164,79 1 Lap(60
Buku)
40,00 BID. LITBANG
Jumlah dokumen Road Map SIDayang disusun tepat waktu
1 Dok
4 3 18 Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh
Persentase KetersediaanPerencanaan Wilayah Strategis
Cepat Tumbuh
100% 69,11 100% 110,00 PAD-APBD II
BID. POTENSI
4 03 18 03 Penyusunan perencanaanpengembangan wilayahstrategis dan cepat tumbuh
Jumlah Dokumen InventarisasiPotensi Kawasan Strategis dan
Cepat Tumbuh yang disusun tepatwaktu
1 Dok (40Buku)
34,48 1 Dok(40
Buku)
66,00 BID. POTENSI
51RANCANGAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
4 03 18 03 Penyusunan perencanaanpengembangan wilayahstrategis dan cepat tumbuh
Jumlah Dokumen InventarisasiPotensi Kawasan Strategis dan
Cepat Tumbuh yang disusun tepatwaktu
1 Dok (40Buku)
34,48 1 Dok(40
Buku)
66,00 BID. POTENSI
4 03 18 05 Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangEkonomi
Jumlah Dokumen PerencanaanProgram Terpadu Pembangunan
Bidang Ekonomi yang disusuntepat waktu
2 Dok (70Buku)
34,62 2 Dok(70
Buku)
44,00 BID. POTENSI
4 3 20 Program peningkatankapasitas kelembagaanperencanaanpembangunan daerah
Persentase peningkatankapasitas aparatur perencana
100% 676,66 100% 682,50 PAD-APBD II
BID. POTENSI
4 03 20 04 Peningkatan KemampuanTeknis Aparat Perencanaan(Tim Ahli)
Jumlah rekomendasi kelompokahli pembangunan yang disusun
tepat waktu
1 Dok (60Buku)
644,79 1 Dok(60
Buku)
650,00 BID. LITBANG
4 03 20 05 Koordinasi PenyusunanProduk HukumPerencanaan Daerah
Jumlah produk hukum perencanaandaerah dan jumlah pelaksanaan
sosialisasi produk hukum perencanaandaerah yang disusun tepat waktu
2 Dok 31,87 2 Dok 32,50 BID. POTENSI
4 3 21 Program perencanaanpembangunan daerah
Persentase PerencanaanDaerah yang sesuai dengan per-
UU
100% 648,82 100% 550,00 PAD-APBD II
BID.SUNPROG
Persentase kesesuian programkegiatan Renja OPD dengan
RKPD
98% 98% BID.SUNPROG
Prosentase produkpengendalian dan evaluasipembangunan daerah yang
dihasilkan sesuai dengan per-UU
100% - BID. DALEV
Persentase Satker yangmenyampaikan Laporan Tepat
Waktu
100% - BID. DALEV
Persentase Desa yang memilikipenyerapan anggaran Sangat
Tinggi
75% - BID. DALEV
4 03 21 07 Penetapan RPJMD Jumlah Dokumen RPJMD yangdisusun sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
3 Dok (340Buku)
133,72 - - BID SUNPROG
4 03 21 08 Penyusunan rancanganRKPD
Jumlah Dokumen RKPD yangdisusun sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
3 Dok(220 Buku)
49,98 3 Dok(220
Buku)
60,00 BID SUNPROG
4 03 21 12 Koordinasi penyusunanlaporan KeteranganPertanggung Jawaban(LKPJ) Bupati
Jumlah Dokumen LKPJ sesuaiPeraturan perundang - undangan
5 Dok(640 Buku)
160,00 5 Dok(640
Buku)
165,00 BID DALEV
51RANCANGAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
Target Rp Target Rp
4 5 7 8 9 10 11 12
Tujuan Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan (jutaan rupiah)
SumberDana
Penanggungjawab2019 Perkiraan Maju
Tahun 2020
1 2 34 03 21 14 Penyusunan Kebijakan
Umum , Prioritas dan PlafonAPBD (KUA dan PPA) KabGianyar
Sesuai denganPermendagriNomor 5 Tahun2017 KegiatanIni Dipindah keBPKADDitahun 2019
4 03 21 22 Pengendalian dan EvaluasiPerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah Dokumen LaporanPelaksanaan Pembangunan
Daerah yang disusun dandisampaikan tepat waktu
5 Dok (555Buku)
120,00 5 Dok(555
Buku)
125,00 BID DALEV
4 03 21 23 Pengendalian dan EvaluasiPerencanaanPembangunan Sektoral
Jumlah Dokumen Pengendaliandan Evaluasi Pembangunan
Sektoral yang disusun tepat waktu
5 Dok (330Buku)
65,00 5 Dok(330
Buku)
70,00 BID DALEV
4 03 21 24 Koordinasi Pengendaliandan Evaluasi Dana Desa
Jumlah dokumen sinkronisasiperencanaan Pembangunan Desa
yang disusun tepat waktu
1 Dok (75Buku)
95,00 1 Dok(75
Buku)
100,00 BID DALEV
4 03 21 27 Koordinasi PerencanaanSektoral
Jumlah Dokumen KoordinasiPerencanaan Sektoral yang
disusun tepat waktu
3 Dok 25,11 3 Dok 30,00 BID SUNPROG
4 3 22 Program perencanaanpembangunan ekonomi
Persentase kesesuaianRencana kerja anggaran bidang
ekonomi dengan dokumenperencanaan pembangunan
daerah
96% 38,00 96% 40,00 PAD-APBD II
BID. SINKRON
Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPD ke
dalam APBD di Bidang Ekonomi
97% 98% BID. SINKRON
4 03 22 38 Kegiatan SinkronisasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi
Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi dan Jumlah RKABidang Ekonomi yang terverifikasi
tepat waktu
2 Dok(20 Buku),
15 RKASKPD
38,00 2 Dok(20
Buku),15 RKASKPD
40,00 BID. SINKRON
52RANCANGAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPD ke
dalam APBD di Bidang Ekonomi
97% 98% BID. SINKRON
4 03 22 38 Kegiatan SinkronisasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi
Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi dan Jumlah RKABidang Ekonomi yang terverifikasi
tepat waktu
2 Dok(20 Buku),
15 RKASKPD
38,00 2 Dok(20
Buku),15 RKASKPD
40,00 BID. SINKRON
Jumlah Dokumen SDG,s Kab.Gianyar yang disusun tepat waktu
1 Dok 1 Dok
4 3 23 Program perencanaansosial dan budaya
Persentase kesesuaianRencana kerja anggaran bidang
Sosial Budaya dengandokumen perencanaanpembangunan daerah
96% 72,63 96% 84,00 PAD-APBD II
BID. SINKRON
Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPD ke
dalam APBD di Bidang SosialBudaya
97% 98% BID. SINKRON
Persentase realisasiperencanaan program terpadu
pembangunan sosial danbudaya
100% - BID. POTENSI
4 03 23 10 Koordinasi PenyusunanProgram Terpadu BidangSosial dan Budaya
Jumlah Dokumen PerencanaanProgram Terpadu PembangunanBidang Sosial dan Budaya yang
disusun tepat waktu
3 Dok (55Buku)
35,63 3 Dok(55
Buku)
44,00 BID. POTENSI
4 03 23 11 Kegiatan SinkronisasiPerencanaanPembangunan BidangSosial Budaya
Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan
Bidang Sosial Budaya dan JumlahRKA Bidang Sosial Budaya yang
terverifikasi tepat waktu
2 Dok(20 Buku),
16 RKASKPD
37,00 2 Dok(20
Buku),16 RKASKPD
40,00 BID. SINKRON
Jumlah DokumenPenanggulangan Kemiskinan
Daerah yang disun tepat waktu
1 Dok 1 Dok
4 3 24 Program perancanaanprasarana wilayah dansumber daya alam
Persentase realisasiperencanaan terpadu
infrastruktur dan prasaranawilayah
100% 38,44 100% 42,50 PAD-APBD II
BID. POTENSI
Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPD ke
dalam APBD di BidangPengembangan Potensi
Wilayah
97% 98% BID. POTENSI
52RANCANGAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
Target Rp Target Rp
4 5 7 8 9 10 11 12
Tujuan Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)dan Kegiatan (output)
Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan (jutaan rupiah)
SumberDana
Penanggungjawab2019 Perkiraan Maju
Tahun 2020
1 2 34 03 24 05 Koordinasi Penyusunan
Program Terpadu BidangInfrastruktur dan prasaranawilayah
Jumlah dokumen program terpadubidang infrastruktur dan prasaranawilayah yang disusun tepat waktu
3 Dok (55Buku)
38,44 3 Dok(55
Buku)
42,50 BID. POTENSI
4 3 27 Program PerencanaanPembangunan TataPraja/Pemerintahan
Persentase kesesuaian rencanakerja anggaran bidang tatapraja/pemerintahan dengna
dokumen perencanaanpembangunan daerah
96% 66,00 96% 80,65 PAD-APBD II
BID. SINKRON
Penjabaran Konsistensiprogram kegiatan RKPD ke
dalam APBD di BidangPemerintahan
97% 98% BID. SINKRON
4 03 27 01 Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaanPembangunan Bidang TataPraja/Pemerintahan
Jumlah Dokumen SinkronisasiPerencanaan Pembangunan
Bidang Tata Praja/ Pemerintahandan Jumlah RKA Bidang Tata
Praja/ Pemerintahan yangterverifikasi tepat waktu
2 Dok(20 Buku),
18 RKASKPD
36,00 2 Dok(20
Buku),18 RKASKPD
40,00 BID. SINKRON
4 03 27 02 Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaanPembangunan Desa
Jumlah dokumen sinkronisasiperencanaan Pembangunan Desa
yang disusun tepat waktu
1 Dok(10 Buku)
30,00 1 Dok(10
Buku)
40,65 BID. SINKRON
4 07 PENELITIAN DANPENGEMBANGAN
2. Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan Persentase rekomendasi hasilpenelitian yang ditindaklanjuti
65% 67% BID. LITBANG
53RANCANGAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
2. Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan Persentase rekomendasi hasilpenelitian yang ditindaklanjuti
65% 67% BID. LITBANG
4 7 15 Program PeningkatanPenelitian danPengembangan
Persentase Penelitian yangdilaksanakan
80% 1.275,00 80% 1.275,00 PAD-APBD II
BID. LITBANG
Persentase kesesuaian hasilrekomendasi tim ahli dengan
isu strategis perencanaantahunan
50% 55%
4 7 15 01 Koordinasi OPD dalamLingkup Penelitian danPengembangan
Jumlah laporan kegiatan penelitianyang dilaksanakan masing-masing
OPD dan buku kumpulanrekomendasi penelitian yang
disusun tepat waktu
1 Lap (50Buku)
25,00 1 Lap(50
Buku)
25,00 BID. LITBANG
4 7 15 02 Peningkatan KerjasamaPenelitian danPengembangan dibidangEkonomi
Jumlah dokumen pelaksanaanpenelitian pengembangan bidang
Ekonomi yang disusun tepat waktu
3 Dok 500,00 3 Dok 500,00 BID. LITBANG
4 7 15 03 Peningkatan KerjasamaPenelitian danPengembangan dibidangSosial Budaya
Jumlah dokumen pelaksanaanpenelitian pengembangan bidangSosial Budaya yang disusun tepat
waktu
5 Dok 750,00 5 Dok 750,00 BID. LITBANG
4 7 16 Program PengembanganIlmu Pengetahuan danTeknologi
Persentase kegiatanpengembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologiyang difasilitasi
100% 177,89 100% 200,00 PAD-APBD II
BID. LITBANG
4 7 16 01 Pengembangan Kreativitasdan Inovasi Ristek
Jumlah Dokumen ProposalKreativitas Inovasi Ristek dan
kumpulan rekomendasi penelitianyang disusun tepat waktu
2 Dok (56Buku)
177,89 2 Dok(56
Buku)
200,00 BID. LITBANG
8.337,36 8.433,15TOTAL
53RANCANGAN RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 2019
RENJA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. GIANYAR TAHUN 201954
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) sangat penting artinya dalam mengaplikasikan
berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagi wujud
nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada
masyarakat. Dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stakeholders) sesuai
dengan tuntutan paradigma baru, yang pada akhirnya akan mampu menciptakan
kebijakan yang berpihak kepada masayarakat bawah, sehingga keberpihakan pada
masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
Pengembangan Kabupaten Gianyar dan Litbang Tahun 2019, yang telah disusun
merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda dan Litbang. Penyusunan Rencana
Kinerja Angkaran (RKA) Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagi
pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan
sasaran guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun
2019 mendatang.
Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten
Gianyar adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang telah diselaraskan dengan visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Gianyar.
Gianyar, 16 Juli 2018
Kepala Badan Perencanaan PembangunanDaerah dan Penelitian Pengembangan
Kabupaten Gianyar
Drs. Gede Widarma Suharta,MMPembina Utama Muda
NIP.19620615 198203 1 011