bab iv indikator kinerja utama dan program kerja...
TRANSCRIPT
25
BAB IV
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS
A. Matriks IKU
Matriks IKU menjelasakan indikator kinerja utama yang dituju untuk
setiap sasaran strategis.
No Sasaran
Strategis IKU Bobot Satuan PIC
Target IKU
2015 2016 2017 2018 2019
Perspektif Stakeholders
1.
Terwujudnya
Kepuasan
Stakeholders
Tingkat
Kepuasan
Stakeholders
8
%
Kabid Pelayanan
70
74
80
82
85
Persentase
BLK/Labkesda
Prov. Binaan
yang berkinerja
teknis baik
7
%
Kabid Pemantapan
Mutu & Bimtek
70
75
80
85
90
Perspektif Proses Bisnis Internal
2.
Terwujudnya
Peran PME
Nasional yang
Prima
Persentase
capaian nilai
yang
direkomendasik
an sbg Lab.
PME nasional
8
%
Kabid Pemantapan
Mutu dan Bimtek
80
85
90
95 95
3.
Terwujudnya
Mutu Layanan
Lab yang
Terstandar
Jumlah
parameter
pemeriksaan
yang
terakreditasi
Jumlah
Laboratorium
sebagai peserta
PME yang
bernilai Baik
7
8
Parameter
Lab
Kabid Pelayanan
Kabid Pemantapan
Mutu dan Bimtek
50
50
60
100
70
150
85
175
100
200
4. Terwujudnya
Sistem
Rujukan yang
Jumlah MoU
yang dihasilkan
di tingkat Prov,
6 MoU Kabid Pelayanan
30 35 40 45 50
26
Memadai Kab / Kota
5.
Terwujudnya
Tata Kelola
yang Memadai
Persentase
petugas yang
melaksanakan
kegiatan sesuai
SOP
8 % Kabag dan
Kabid 75 90 100 100 100
6.
Terwujudnya
Cakupan
Layanan
Jejaring
Jumlah jenis
pemeriksaan
kasus
Surveilance
Tingkat
keikutsetaan
PME
Jumlah
Laboratorium
yang dibina
6
8
7
Kasus
%
Lab
Kabid Pelayanan
Kabid Pemantapan
Mutu dan Bimtek Kabid
Pemantapan Mutu dan
Bimtek
300
50
75
500
55
100
800
60
100
100
70
250
1200
80
400
Perspektif Learning and Growth
7. Terwujudnya
Budaya Kinerja
Indeks Survei
Budaya 6 %
Kabag. Keuangan
dan Administrasi
Umum
80 85 90 95 100
8.
Terwujudnya
SDM yang
Kompeten
Persentase
SDM memiliki
kompetensi
yang sesuai
8 %
Kabag. Keuangan
dan Administrasi
Umum
70 75 80 90 100
9. Peningkatan
SILK
Jumlah Modul
SILK yang
diimplementasik
an
6 Modul
Kabag. Keuangan
dan Administrasi
Umum
3 4 5 6 7
10
Terwujudnya
Sarpas yang
Handal
Persentase
Sarpas yang
sesuai standard
Kemenkes
7 %
Kabag. Keuangan
dan Administrasi
Umum
60 70 80 90 100
B. Kamus IKU
Perspektif : Perspektif Stakeholders
Sasaran Strategis : Terwujudnya Kepuasan Stakeholders
IKU : a. Tingkat Kesehatan BLU b. Persentase BLK/ Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja teknis Baik
27
Definisi : a. Penilaian Indikator tingkat kesehatan BLU berdasarkan kinerja keuangan dengan bobot 30, kinerja pelayan dengan bobot 35 dan kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 35
b. Penilaian terhadap BLK/Labkesda yang berkinerja baik dengan menggunakan instrumen penilaian
Formula : a. Nilai total kinerja keuangan + Nilai total kinerja pelayanan + Nilai total kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat
b. Perbandingan jumlah BLK/Labkesda Prov. Binaan yang berkinerja baik/jumlah total BLK/Labkesda Prov. Binaan dalam periode satu tahun) x 100 %
Bobot IKU : 8 dan 7
Person In Charge : Kabid Pelayanan dan Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek
Sumber Data : 1. Laporan Keuangan 2. Laporan Pemeriksaan Lab 3. Laporan Standar Pelayanan Minimal 4. Laporan Kegiatan Pelayanan 5. Laporan Hasil Kegiatan BLK/Labkesda di Wilayah Binaan 6. Laporan Hasil Bimtek 7. Laporan Hasil Kegiatan PME Regional 8. Laporan Kegiatan BLK/Labkesda Prov. Binaan
Periode Pelaporan : Tahunan
Target %
:
2015 2016 2017 2018 2019
70 74 80 82 85
70 75 80 85 90
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya peran PME Nasional yang Prima
IKU : Persentase capaian nilai yang direkomendasikan sebagai lab. PME Nasional
Definisi : Range nilai yang dicapai >80 % dari hasil perhitungan sesuai formula yang telah ditetapkan.
28
Formula : ( Jumlah nilai hasil assesment / jumlah total nilai tertinggi instrumen assesment ) x 100 %
Bobot IKU : 8
Person In Charge : Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek
Sumber Data : 1. Daftar Peserta PME 2. Data Fasyankes di wilayah binaan
Periode Pelaporan : Bulanan, Tahunan
Target %
:
2015 2016 2017 2018 2019
80 85 90 95 95
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis :Terwujudnya Mutu Layanan Laboratorium yang Terstandar
IKU : a. Jumlah parameter pemeriksaan yang terakreditasi b. Jumlah Laboratorium sebagai peserta PME yang bernilai baik
Definisi : a. Jumlah Parameter yang menjadi ruang lingkup penilaian akreditasi dan telah disertifikasi. b. Jumlah Laboratorium yang memberikan hasil PME baik (hasil penilaian peserta sama dengan kunci yang dimiliki oleh penyelenggara) setelah diberikan bahan kontrol.
Formula : a. Jumlah total kumulatif parameter yang telah disertifikasi b. Jumlah total kumulatif laboratorium dengan hasil PME BAIK dari semua bidang pemeriksaan yang berlangsung selama 2 siklus.
Bobot IKU : 7 dan 8
Person In Charge : Kabid Pelayanan dan Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek
Sumber Data : 1. Laporan Kegiatan Pelayanan laboratorium 2. Sertifikat akreditasi 3. Laporan Hasil Pelaksanaan PME
Periode Pelaporan : Bulanan dan Tahunan
Target Parameter Lab
:
2015 2016 2017 2018 2019
50 60 70 85 100
50 100 150 175 200
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Sistem Rujukan yang Memadai
IKU : Jumlah MoU yang dihasilkan ditingkat Prov., Kab / kota
Definisi : . Adanya proses kerjasama dalam dalam pelayanan rujukan melalui suatu hirarki yang telah disepakati
Formula : Jumlah kumulatif dokumen MoU yang terkait pelayanan rujukan lab yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak selama kurun waktu
29
satu tahun
Bobot IKU : 6
Person In Charge : Kabid Pelayanan
Sumber Data : 1. Laporan Kegiatan Pelayanan laboratorium 2. Surat Rujukan 3. Dokumen MoU
Periode Pelaporan : Bulanan dan Tahunan
Target parameter
:
2015 2016 2017 2018 2019
30 35 40 45 50
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Tata Kelola yang Baik
IKU : Persentase Petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP
Definisi : Jumlah petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai prinsip-prinsip manajemen dan menjalankannya sesuai SOP
Formula : Jumlah petugas yang melaksanakan kegiatan sesuai SOP/Jumlah seluruh petugas yang ada x 100%.
Bobot IKU : 8
Person In Charge : Kabag dan Kabid
Sumber Data : 1. Laporan Kegiatan Pelayanan laboratorium 2. Seluruh SOP yang ada baik di area administrasi maupun di
pelayanan teknis
Periode Pelaporan : Bulanan dan Tahunan
Target %
:
2015 2016 2017 2018 2019
75 90 100 100 100
Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal
Sasaran Strategis : Terwujudnya Cakupan Layanan Jejaring
IKU : 1. Jumlah pemeriksaan kasus Surveilance 2. Tingkat Keiukutsertaan PME 3. Jumlah Laboratorium yang dibina
Definisi : a. Jumlah kasus-kasus surveilans yang dirujuk ke BBLK Makassar b. Jumlah laboratorium yang mengikuti PME dan mengembalikan hasil
30
c. Jumlah Laboratorium yang dibina oleh petugas BBLK Makassar di Wilayah Kerja.
Formula : a. Jumlah Kumulatif Kasus-Kasus Surveilans yang dirujuk dari Dinkes Provinsi dan Kab/Kota dalam Wilayah Kerja sampai dengan tahun Berjalan b. Persentase Jumlah Laboratorium yang mengembalikan hasil PME/Jumlah keseluruhan peserta PME c. Jumlah kumulatif laboratorium yang dibina oleh BBLK Makassar pada tahun berjalan
Bobot IKU : 6, 8 dan 7
Person In Charge : Kabid Pemantapan Mutu dan Bimtek
Sumber Data : 1. Laporan Rekapitulasi Akreditasi lab. Klinik & Lab. Kesmas
Periode Pelaporan : Bulanan dan Tahunan
Target Kasus % Lab
2015 2016 2017 2018 2019
300 500 800 1000 1200
50 55 60 70 80
75 100 150 200 400
Perspektif : Perspektif Learning and Growth
Sasaran Strategis : Terwujudnya Budaya Kinerja
IKU : Indeks Survei Budaya
Definisi : Hasil survey seluruh pegawai terhadap budaya layanan prima dengan skor minimal 7 (Range 1-10)
Formula : (Jumlah pegawai dengan skor minimal 7/jumlah total karyawan) x 100%
Bobot IKU : 6
Person In Charge : Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : 1. Sasaran Kinerja Pegawai (Perilaku Kerja) 2. Buku Monitoring Pegawai
Periode Pelaporan : Triwulan, Semester dan Tahunan
Target %
:
2015 2016 2017 2018 2019
80 85 90 95 100
Perspektif : Perspektif Learning and Growth
Sasaran Strategis : Terwujudnya SDM yang kompeten
IKU : Persentase SDM memiliki kompetensi yang sesuai
Definisi : Kesesuain kompetensi teknis dan non teknis pegawai terhadap kualifikasi jabatan yang dibutuhkan
Formula : ( Kesesuain kompetensi teknis dan non teknis pegawai terhadap kualifikasi jabatan yang dibutuhkan ) x 100 %
31
Bobot IKU : 8
Person In Charge : Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : 1. Peta Uraian Jabatan 2. Kualifikasi Jabatan
Periode Pelaporan : Semester dan Tahunan
Target %
:
2015 2016 2017 2018 2019
70 75 80 90 100
Perspektif : Perspektif Learning and Growth
Sasaran Strategis : Peningkatan SILK
IKU : Jumlah Modul SILK yang diimplementasikan
Definisi : Jumlah modul SILK yang sudah digunakan dalam proses kerja rutin
Formula : Jumlah modul SILK yang sudah digunakan dalam proses kerja rutin
Bobot IKU : 6
Person In Charge : Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : 1. Laporan Hasil Uji 2. Laporan Keuangan 3. Laporan Pengadaan
Periode Pelaporan : Bulanan dan Tahunan
Target Modul
:
2015 2016 2017 2018 2019
3 4 5 6 7
Perspektif : Perspektif Learning and Growth
Sasaran Strategis : Terwujudnya Sarpas yang sesuai standar Kemenkes
IKU : Persentase Sarpas yang sesuai dengan standard Kemenkes
Definisi : Persentase kesiapan gedung yang sesuai dengan standar pelayanan, persentase kesiapan peralatan medik / laboratorium dan persentase kesiapan prasarana non medik.
Formula : (Persentase kesiapan gedung terhadap standar pelayanan + persentase kesiapan peralatan medik/laboratorium terhadap standar pelayanan + persentase kesiapan prasarana non medik terhadap standar pelayanan) / 3
Bobot IKU : 7
32
Person In Charge :Kabag. Keuangan dan Administrasi Umum
Sumber Data : 1. Laporan SIMAK BMN 2. Standar Pelayanan Minimal
Periode Pelaporan : Tahunan
Target %
:
2015 2016 2017 2018 2019
60 70 80 90 100
33
C. Program Kerja Strategis
No Sasaran Strategi
Program
2015 2016 2017 2018 2019
1 Terwujudkan
kepuasan stakeholders
- Penjaringan
customer
secara proaktif
- Pembinaan
BLK/Labkesda
secara berkala
- Monev
kepuasan
stakeholders
- Penjaringan
customer
secara proaktif
- Pembinaan
BLK/Labkesda
secara berkala
- Monev
kepuasan
stakeholders
- Penjaringan
customer
secara proaktif
- Pembinaan
BLK/Labkesda
secara berkala
- Monev
kepuasan
stakeholders
- Penjaringan
customer
secara proaktif
- Pembinaan
BLK/Labkesda
secara berkala
- Monev
kepuasan
stakeholders
- Penjaringan
customer secara
proaktif
- Pembinaan
BLK/Labkesda
secara berkala
- Monev kepuasan
stakeholders
2
Terwujudnya Peran
PME Nasional yang
Prima
- Akreditasi lab
terkait mutu
layanan PME
- Penguatan
dukungan BBLK
Makassar sbg
Lab
Penyelenggara
PME Nasional
dari Unit Utama
- Peningkatan
dukungan BBLK
Makassar
sebagai peserta
PME Supra
Nasional
- Uji Profisiensi
lab terkait mutu
layanan PME
- Peningkatan
partisipasi BBLK
Makassar
sebagai peserta
PME Supra
Nasional
- Survey lab
terkait mutu
layanan PME
- Peningkatan
partisipasi BBLK
Makassar
sebagai peserta
PME Supra
Nasional
- Uji Profisiensi
lab terkait mutu
layanan PME
- Peningkatan
partisipasi BBLK
Makassar
sebagai peserta
PME Supra
Nasional
- Reasesmen lab
terkait mutu
layanan PME
- Peningkatan
partisipasi BBLK
Makassar sebagai
peserta PME
Supra Nasional
3
Terwujudnya Mutu
Layanan Laboratorium
yang Terstandar
- Peningkatan
kompetensi
sumberdaya lab
- Monev Standar
Mutu secara
berkala
- Peningkatan
Audit mutu
layanan
- Peningkatan
kompetensi
sumberdaya lab
- Monev Standar
Mutu secara
berkala
- Peningkatan
Audit mutu
layanan
- Peningkatan
kompetensi
sumberdaya lab
- Monev Standar
Mutu secara
berkala
- Peningkatan
Audit mutu
layanan
- Peningkatan
kompetensi
sumberdaya lab
- Monev Standar
Mutu secara
berkala
- Peningkatan
Audit mutu
layanan
- Peningkatan
kompetensi
sumberdaya lab
- Monev Standar
Mutu secara
berkala
- Peningkatan Audit
mutu layanan
4
Terwujudnya Sistem
Rujukan yang
Memadai
- Peningkatan
Kerjasama
dengan
Stakeholders
- Optimalisasi
kemampuan
sumberdaya
- Peningkatan
Kemampuan
Advokasi
- Peningkatan
Kerjasama
dengan
Stakeholders
- Optimalisasi
kemampuan
sumberdaya
- Peningkatan
Kerjasama
dengan
Stakeholders
- Optimalisasi
kemampuan
sumberdaya
- Peningkatan
Kerjasama
dengan
Stakeholders
- Optimalisasi
kemampuan
sumberdaya
- Peningkatan
Kerjasama
dengan
Stakeholders
- Optimalisasi
kemampuan
sumberdaya
5 Terwujudnya Tata
Kelola yang Baik
- Peningkatan
Sistem
Manajemen Lab
- Optimalisasi
penerapan SPM
dan SOP
- Monev secara
berkala
- Peningkatan
Sistem
Manajemen Lab
- Optimalisasi
penerapan SPM
dan SOP
- Monev secara
berkala
- Peningkatan
Sistem
Manajemen Lab
- Optimalisasi
penerapan SPM
dan SOP
- Monev secara
berkala
- Peningkatan
Sistem
Manajemen Lab
- Optimalisasi
penerapan SPM
dan SOP
- Monev secara
berkala
- Peningkatan
Sistem
Manajemen Lab
- Optimalisasi
penerapan SPM
dan SOP
- Monev secara
berkala
6 Terwujudnya Cakupan
Layanan Jejaring
- Peningkatan
Kerjasama
dengan
Stakeholders
- Peningkatan
Kerjasama
dengan
Stakeholders
- Peningkatan
Kerjasama
dengan
Stakeholders
- Peningkatan
Kerjasama
dengan
Stakeholders
- Peningkatan
Kerjasama
dengan
Stakeholders
34
- Peningkatan
Kualitas
Advokasi
- Peningkatan
Upaya
Pemasaran
produk layanan
- Peningkatan
Upaya
Pemasaran
produk layanan
- Peningkatan
Upaya
Pemasaran
produk layanan
- Peningkatan
Upaya
Pemasaran
produk layanan
- Peningkatan
Upaya Pemasaran
produk layanan
7 Terwujudnya Budaya
Kinerja
- Survey Perilaku
Pegawai
- Penerapan
Reward dan
Consequences
- Survey Perilaku
Pegawai
- Penerapan
Reward dan
Consequences
- Survey Perilaku
Pegawai
- Penerapan
Reward dan
Consequences
- Survey Perilaku
Pegawai
-
- Penerapan
Reward dan
Consequences
- Survey Perilaku
Pegawai
- Penerapan
Reward dan
Consequences
8 Terwujudnya SDM
yang Kompeten
- Mapping SDM
sesuai Standar
- Peningkatan
Kemampuan
SDM
- Penataan SDM
sesuai
Kompetensi
- Peningkatan
Kemampuan
SDM
- Recruitment
SDM sesuai
Standar
- Peningkatan
Kemampuan
SDM
- Recruitment
SDM sesuai
Standar
- Peningkatan
Kemampuan
SDM
- Recruitment SDM
sesuai Standar
- Peningkatan
Kemampuan SDM
9 Terwujudnya
Peningkatan SILK
- Identifikasi
kebutuhan SILK
- Peningkatan
Efisiensi
manajemen
hasil
laboratorium
- Pengadaan
Modul
kebutuhan SILK
- Peningkatan
Efisiensi
manajemen
hasil
laboratorium
- Pengadaan
Modul
kebutuhan SILK
- Peningkatan
Efisiensi
manajemen
hasil
laboratorium
- Pengadaan
Modul
kebutuhan SILK
- Peningkatan
Efisiensi
manajemen
hasil
laboratorium
- Pengadaan Modul
kebutuhan SILK
- Peningkatan
Efisiensi
manajemen hasil
laboratorium
10
Terwujudnya Sarana
Prasarana yang
Handal
- Optimalisasi
sarpras
- Peningkatan
Peralatan Medik
dan non-medik
- Pemeliharaan
Sarpras dan
peralatan
- Optimalisasi
sarpras
- Peningkatan
Peralatan Medik
dan non-medik
Pemeliharaan
Sarpras dan
peralatan
- Optimalisasi
sarpras
- Peningkatan
Peralatan Medik
dan non-medik
- Pemeliharaan
Sarpras dan
peralatan
- Optimalisasi
sarpras
- Peningkatan
Peralatan Medik
dan non-medik
- Pemeliharaan
Sarpras dan
peralatan
- Optimalisasi
sarpras
- Peningkatan
Peralatan Medik
dan non-medik
- Pemeliharaan
Sarpras dan
peralatan
11 Terwujudnya Revenue
- Peningkatan
Kerjasama
- Peningkatan
pemasaran
Produk
Layanan
- Peningkatan
Kerjasama
- Peningkatan
pemasaran
Produk
Layanan
- Peningkatan
Kerjasama
- Peningkatan
pemasaran
Produk
Layanan
- Peningkatan
Kerjasama
- Peningkatan
pemasaran
Produk
Layanan
- Peningkatan
Kerjasama
- Peningkatan
pemasaran
Produk Layanan
12 Terwujudnya Efisiensi
Biaya
- Penyesuaian
besaran Tarif
Layanan
- Peningkatan
Mutu layanan
- Penyesuaian
besaran Tarif
Layanan
- Peningkatan
Mutu layanan
- Penyesuaian
besaran Tarif
Layanan
- Peningkatan
Mutu layanan
- Penyesuaian
besaran Tarif
Layanan
- Peningkatan
Mutu layanan
- Penyesuaian
besaran Tarif
Layanan
- Peningkatan Mutu
layanan
35
36