bab i pendahuluanesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...rencana kerja dinas sosial...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) Peragkat Daerah yang sesuai dengan Peratuaran
pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 disebut sebagai Organisasi Perangkat Daerah
merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Organisasi Prangkat
Daerah (Renstra OPD) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Renja
ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksannan kegiatan pada tahun –tahun
sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan
memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan
strategis.
Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja mempunyai arti stategis dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,
Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam
KUA-PPAS dan perencanaan program kegiataan yang akan dilaaksanakan dalam
RKA Tahun 2019.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan
Pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan
pembangunan sebagaimana dimaksud ,disusun secara berjangka meliputi
Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 25 tahunan.Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari
visi dan misi Kepala Daerah terpilh,serta rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) yang merupakan penjabaran pelaksanaan program kegiatan tahunan.
Dimana Undang-Undang tersebut telah dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah..Untuk melaksanakan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 1
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan,Tatacara,Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencna
Pembangunan Daerah,yang didalamnya mengatur tahapan,tatacara
penyusunan,pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencanan pembangunan
daerah yang meliputi RPJPD,RPJMD,Renstra,RKPD,dan Renja.
Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagi pedoman
pelaksanaan program dan kegiataan sesuai tugas pokok dan fungsinya selama 5
tahun sedangkan Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran program dan
kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dalam 1
tahun anggaran.
Dinas Sosial Kabupaten Banggai merupakan instansi teknis yang
menyelengarakan urusan sosial, sebagai upaya mendukung tercapainya Visi
Kabupaten Banggai seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia,,Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam
penanganan masala kesejahteraan sosial. Isu penting dalam peningkatan kualitas
sumber daya manusia di Kabupaten Banggai terutama yang menjadi kewenangan
Dinas Sosial adalah peningkatan keberfungsian sosial para Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Memperhatikan pada pemikiran tersebut Dinas Sosial Kabupaten
Banggai menetapkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yaitu visi, misi, tujuan,
sasaran dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan
memperhatikan kecenderungan perkembangan selama kurun waktu lima tahun.
Rencana Kerja Tahun 2020 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan
program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang ingin dicapai.
Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan implementasi Rencana Strategis
(Renstra) baik program yang kegiatan bersumber Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) yang disusun berdasarkan tahapan perencanaan sebagai berikut yaitu
Forum SKPD, MusyawarahPerencanaan Pembangunan Prrovinsi, Pra
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Trilateral Meeting antara
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 2
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/OPD Terkait), Rapat Koordinasi
Progam Tahun 2019 Dinas Sosial Propinsi.
1.2. Landasan Hukum
Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahun 2020 ini adalah:
1. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perncanaan
Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteran Sosial
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun Tentang Organisasi Perangkat
Daerah
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota.
6. Pemendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peratuaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2011-2016.
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di
Lingkungan Pemerintah Daerah Popinsi Sulawesi Tengah.
. 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banggai Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun
2011 Nomor 20; tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor
92);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Nomor 110);
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 3
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 41 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 2298);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99).
13. Peraturan Bupati Banggai No Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi
Dinas Sosial Kabupaten Banggai;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai tahun 2020
adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan bidang Kesejahteran Sosial
dari pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
mewujudkan penyelenggaraan Kesejahteran Sosial yang Propesional dan optimal.
. Tujuan disusunya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai sebagai
berikut:
1. Sebagai pedoman Dinas Sosial untuk meminimalisir populasi penyandang
Masalah kesejahteran Sosial (PMKS) serta meningkatkan kuantitas dan
kualitas potensi Sumber Kesejateran Sosial (PMKS).
2. Sebagai tolak ukur capaian kineja tahun sebelumnya.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistimatika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 4
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
B. Analisa Kinerja Pelayanan OPD
C. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD
D. Review terhadap Rancangan awal OPD
E. Penelaahan Usulan Program
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
B. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 5
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
BAB II
EVALUASI
PELAKSANAAN
RENJA
TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALAU DAN CAPAIAN
RENSTRA OPD 2019
Evaluasi keuangan dan fisik kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai
Tahun 2019 sebagan berikut:
Tabel 2. 1. Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Sosial Kabupaten Banggai
Tahun Anggaran 2019
REALISASI
NO PROGRAM JUMLAH KEU % FISIK ANGGARAN
1 2 3 4 5 6
I Program Pelayanan 1.130.831.800., 953.547.687., 84,32 96 administrasi Perkantoran
II Program Peningkatan Sarana 411.570.000., 391.570.000., 95,14 97,14 dan Prasarana Aparatur
III Program Peningkatan Disiplin 31.500.000., 31.500.000., 100 100 Aparatur
IV Program Fasilitas / Purna Tugas 16.459.200.,., 16.459.200., 100 100 PNS
V Program Peningkatan 8.366.050., 8.366.050., 100 100 Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
VI Program Peningkatan 167.555.850., 166.071.850., 99.11 100 Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
VII Program Pengembangan
Sistem Informasi Data
VIII Program Perencanaan Umum 243.968.500., 243.168.500., 99.67 100 IX Program Pemberdayaan Fakir 490.847.420., 490.235.220., 99,88 100
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 6
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
X Program Pelayanan dan 573.204.400., 573.201.700., 99,99 100 Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
XI Program Pembinaan Para 259.374.950., 259.274.950., 99,96 100 Penyandang Cacat dan Trauma
XII Program Pembinaan Panti 130.495.800., 130.495.800., 100 100 asuhan/Panti Jompo
XIII Program Pembinaan Eks 50.522.300., 50.522.300., 100 100 Penyandang Penyakit Sosial
(eks Narapidana, PSK, Narkoba
dan Penyakit Sosial Lainnya)
XIV Program Pemberdayaan 608.041.800., 608.041.800., 100 100 Kelembagaan Kesejahteraan
sosial
XV Program Pelestarian Nilai 182.209.900., 171.809.900., 94.29 100 Kepahlawanan, Keperintisan,
Kejuangan dan
Kesetiakawanan Sosial
XVI Program Peningkatan Bantuan 687.552.030., 684.262.500., 99,52 100 Sosial dan Jaminan Sosial bagi
PMKS
JUMLAH 4.992.500.000., 4.970.984.584., 99,57 100
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2019
Dinas Sosial Kabupaten Banggai melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:
Tabel 2.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Pagu Anggaran
Lingkup Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
KINERJA
Meningkatkan kapasitas Program Pelayanan Adm. 854.339.745 sumberdaya manusia dalam Perkantoran
mendukung optimalisasi Terwujudnya 1.300 lbr 1.Penyediaan jasa surat pelayanan sosial. pelayanan adm. menyurat, 6.000.000
Perkantoran 1 Thn. 2.Penyediaan jasa kom. Sumber Mengembangkan Sarana dan daya air dan listrik, 70.000.000 prasarana pendukung pelayanan 3 Pkt. 3.Penyediaan jasa keb. Kantor, 45..995.700 sosial 1 Pkt. 4.Penyediaan ATK, 54.119.600
3 Pkt. 5.Peny. barang cetakan dan
penggadaan, 26.110.000
1 Thn. 6.Peny.komponen nstalasi
listrik/penerangan bangunan
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 7
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
kantor, 57.697.000
1 Thn. 7.Peny. bahan bacaan dan
peraturan per-UU, 3.500.000
47.000 Ds 8.Penyediaan makan dan
minuman, 33.000.000
2 Ls 9.Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah, 156.000.000
1 Thn. 10.Penyediaan tenaga
pendukung teknis & adm.
Perkantoran. 308.445.000 1 Thn 11.Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 93.472.245
Terwujudnya Program Peningkatan sarana & 492.869.750 Peningkatan Sarana prasarana Aparatur
dan Prasarana 6 Unit 1. Peng. Kendaraan dinas /
Aparatur oprasional, 35.000.000
5 Bh 2. Peng. Perlengkapan gedung
kantr, 7.917.500
1 Thn 3. Peng. Peralatan gedung kantor 131.222.250 4. Peng. Meubelair 13.650.000
1 Pkt 5. Pemeliharan rutin/berkala
gedung kantor 158.500.000
22 Unit 6. Pemeliharaan rutin/berkala
kend.dinas/operasional 79.200.000
15 Unit 7. Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 23.980.000
1 Thn 8. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 43.400.000
Terwujudnya Program Peningkatan Disiplin 89.764.000 Peningkatan Disiplin Aparatur
Aparatur 1 Pkt 1. Pengadaan mesin kartu
absensi. 6.700.000 2. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya. 36.000.000
3. Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu 47.064.000
Terlaksananya Program Pasilitas Pindah/purna 12.000.000 Pasilitas Pindah tugas PNS
Purna Tugas 4 Ot 1. Pemulangan pegawai yang
Aparatur pensiun. 12.000.000
Terwujudnya Program Peningkatan Kapasitas 60.229.400 Peningkatan SD Aparatur
Kapasitas SDM 1 Thn 1. Bimbingan teknis
Aparatur implementasi peraturan
perundang-undangan. 35.000.000
2. Pembinaan dan pemantauan
Kerja Aparatur 25.229.400
Terwujudnya Program Peningkatan 175.421.450 Peningkatan Pengembangan Sistem
Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan
Sistem Pelaporan Keuangan
Capaian Kinerja dan 1 Dok 1. Penyusunan laporan capaian
Keuangan kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD. 17.596.400 1 Dok 2. Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun 26.084.400
5 Dok 3. Penyusunan Dok.Perencanaan
dan Anggaran SKPD. 121.732.250
Terwujudnya Program Perencanaan Umum 464.953.800 Perencanaan 1 Pkt 1. Penyediaan jasa
Umum Adm.pengadaan barang dan
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 8
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
jasa. 3.958.400
9 Bln 2. Pembinaan dan pengendalian
pelaksanaan program dan
kegiatan sosial. 352.857.900 23 Kec. 3. Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan 108.137.500
Menjamin Pemenuhan Terwujunya Program Pemb. FM. KAT & 1.620.727.800 Kebutuhan Dasar dan Bantuan Pemberdayaan FM, PMKS-lainnya Sosial Bagi PMKS. KAT dan PMKS 23 Kec. 1. Peningkatan kemampuan
lainnya (capacity building) petugas dan Menyusun dan Mengembangkan pendamping sosial
Jaminan Sosial Bagi PMKS Pemberdayaan fakir miskin,
KAT dan PMKS lainnnya. 16.195.400
23 kec. 2. Pelatihan keterampilan
berusaha bagi keluarga miskin. 51.435.400
23 Kec. 3. Fasilitasi manajemen usaha
bagi keluarga miskin. 15.620.400 23 kec. 4. Pelatihan keterampilan bagi
penyandang masalah
kesejahteraan sosial. 51.435.400
23 kec. 5. Penguatan usaha ekonomi
produktif (EUP) fakir miskin
perkotaan. 381.533.900 23 kec. 6. Penguatan usaha produktif
(EUP) fakir miskin pedesaan. 521.120.400
1 kec. 7. Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
perkotaan. 11.620.400 58 KK. 8. Fasilitasi dan stimulasi
pemberdayaan KAT. 67.825.400
23 kec. 9. Pembinaan kegiatan lembaga
konsultasi kesejahteraan
keluarga (LK3). 35.770.400 23 kec. 10. Pembinaan dan
pengendalian penanganan
fakir miskin. 90.625.000
17 klp. 11. Penguatan usaha
ekonomi produktif (EUP). 206.179.900
3 unit. 12. Fakir miskin pesisir
dan pulau-pulau fasilitasi dan
stimulasi pembangunan
Perumahaan masyarakta
kurang mampu pedesaan. 63.120.400
23 kec. 13. Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
pasisir dan pulau-pulau. 14.120.400
23 kec. 14. Pembinaan dan
pengendalian pemberdayaan
sosial. 93.125.000
Mengembangkan Perlindungan Terwujudnya Program Pelayanan dan REHSOS 573.204.400 Sosial yang Mampu Mencegah Pelayanan dan
Kerentanan Sosial Rehabilitasi 23 Kec 1. Pelatihan keterampilan dan
Kesejahteraan praktek belajar kerja bagi anak Menjamin Pemenuhan Sosial terlantar termasuk anak Kebutuhan Dasar dan Bantuan jalanan,anak cacat,dan anak Sosial bagi PMKS nakal. 36.770.400
23 kec. 2. Peningkatan kualitas
pelayanan,sarana,dan
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi
PMKS. 11.770.400
23 kec. 3. Penanganan masalah-masalah
strategis yang menyangkut
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 9
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa. 74.145.400
1 thn. 4. Pembinaan dan Pengendalian
rehabilitasi Sosial. 94.530.000 80 jiwa. 5. Bantuan Bahan Makanan/Gizi
LANSIA. 61.770.400
23 kec. 6. Pemberian Bantuan Bagi Anak
Terlantar Termasuk Anak
Jalanan,Anak Cacat dan Anak
Nakal. 97.770.400 1 thn. 7. Peringatan Hari LANSIA 132.305.400
Mengembangkan Perlindungan Terwujudnya Program Pemb. Para
Sosial yang Mampu Mencegah Pembinaan Para Penyandang Cacat & Trauma 249.970.400 Kerentanan Sosial Penyandang Cacat 18 ank. 1. Biaya hidup (makanan) anak
dan Trauma SDLB. 249.970.400 Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Bantuan
Sosial bagi PMKS
Mengembangkan Perlindungan Terwujudnya Program Pemb. Panti
Sosial yang Mampu Mencegah Pembinaan Panti Asuhan/Jompo 114.270.400 Kerentanan Sosial Asuhan/Jompo 4 Panti 1. Pembangunan Sarana dan
Prasarana Panti Menjamin Pemenuhan Asuhan/Jompo. 114.270.400 Kebutuhan Dasar dan Bantuan Sosial bagi PMKS
Mengembangkan Perlindungan Terwujudnya Program Pemb. Eks Penyandang
Sosial yang Mampu Mencegah Pendidikan Eks Penyakit Sosial (Eks, NAPI, PSK 350.440.800 Kerentanan Sosial Penyandang Narkoba & Peny. Sosial Lainnya)
Penyakit Sosial 1 Pkt. 1. Pendidikan dan Pelatihan Menjamin Pemenuhan Keterampilan berusaha bagi
Kebutuhan Dasar dan Bantuan Eks Penyandang Penyakit Sosial bagi PMKS Sosial. 36.170.400
1 thn. 2. Pemberian Bantuan bagi Eks
penyandang Penyakit Sosial. 314.270.400
Meningkatkan Kualitas dan Terwujudnya Program Pemb. Kelembagaan
Kuantitas Potensi Sumber Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial 1.210.561.200 Kesejahteraan Sosial dalam Kelembagaan 23 kec. 1. Peningkatan Kualitas SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial Sosial. Sosial Masyarakat. 122.120.400
23 Kec. 2. Dukungan kegiatan beragama. 1.074.170.400
23 kec. 3. Pemberdayaan potensi sumber
kesejahteraan sosial (KT, PSM,
TSK, WKSBM) 14.270.400
Meningkatkan Kualitas dan Terwujudnya Program Pelestarian Nilai
Kuantitas Potensi Sumber Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperinisan, Kesejahteraan Sosial dalam Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Keperinisan, Sosial 183.742.200 Sosial. Kejuangan dan 1 Pkt 1. Bingkisan Keluarga /Janda
Kesetiakawanan Pahlawan,Perintis dan Anggota
Sosial Veteran. 25.000.000 4 Keg 2. Pelestarian Nilai
Kepahlawanan,Keperintisan
dan Pekerja. 158.742.200
Meningkatkan Kualitas dan Terwujudnya Program Penigkatan Bantuan
Kuantitas Potensi Sumber Peningkatan dan JAMSOS bagi PMKS 1.105.527.600 Kesejahteraan Sosial dalam Bantuan dan 23 kec. 1. Penangulangan Korban Penyelenggaraan Kesejahteraan Jaminan Sosial bagi Bencana. 171.545.400 Sosial. PMKS 23 kec. 2. Perlindungan Sosial Korban
Tindak Kekerasan dan Pekerja
Migran. 10.270.400
23 kec. 3. Pendampingan kelurga
harapan (PKH). 566.796.000
23 kec. 4. Pembinaan dan Pengendalian
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 10
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
Bantuan Sosial. 90.025.000
23 kec. 5. Perlindungan Sosial korban
Bencana Sosial. 11.570.400
23 kec. 6. Penanganan Masalah-Masalah
Strategis Tanggap Darurat dan
Kejadian Luar Biasa. 255.320.400
JUMLAH 7.493.880.945
Berdasarkan data di atas bahwa pada tahun 2019 terjadi kenaikan pagu
dibandingkan target renja tahun 2018. Hal itu dipengaruhi oleh target Output Capaian.
Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Banggai mengalami Kenaikan
Pagu Anggaran pada kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana,
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur,
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya,
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan,
6. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data,
7. Program Pelayananan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
8. Progam Pembinaan Anak Terlantar.
9. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.
10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
11. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Secara keseluruhan, tujuan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Banggai untuk
meminimalisir populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum mencakup
26 Jenis PMKS tersebut. Oleh karena itu, diharapkan pada tahun 2019 terjadi
peningkatan pagu yang akan ditindak lanjuti dengan peningkatan target serta
perluasan jangkauan wilayah sasaran.
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Banggai
NO INDIKATOR SPM IKK TARGET RENSTRA OPD REALISASI PROYEKSI CATATAN
CAPAIAN ANALISIS
2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2017
1 Pelaksanaan program atau Capaian kegiatan bidang sosial kinerja
a. Menurunya jumlah bidang sosial
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 11
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
keluarga yang 80 42 34 25 17 600 536 400 400 melebihi
mengalamipermasala % target yang
han sosial KAT sudah
b. Menurunya keluarga 19 17 17 1 17 17 ditetapkan yang mengalami 80 karena
permsalahan sosial % kelebihan
FM anggaran
c. Menurunya keluarga dari dana
yang mengalami APBD
permsalahan sosial
RTLH 300 300
d. Menurunya jumlah
keluarga yang
mengalami
permasalahan sosial
janda/kel. Pahlawan
dan anggota veteran 100 100
2 Penyediaan sarana dan Jumlah klien prasarana sosial LU yang
a. Semakin 80 20 20 21 21 32 1 18 18 diberdayaka
meningkatnya % n dalam
kualitas dan kuantitas panti
penyelenggaraan terbatas
kesejahteraan sosial jumlahnya panti asuhan yang disesuaikan
ada dengan
b. Semakin 73 59 44 29 350 350 keterbatasa
meningkatnya n alokasi
kualitas dan kuantitas anggaran
penyelenggaraan
kesejahteraan soial
KT yang seharusnya
c. Semakin 18 18 18 18 23 23
meningkatnya
kualitas dan kuantitas
penyelenggaraan
kesejahteraan soial
kebutuhan tenaga
TKSK
3 Penanggulangan korban
bencana
a. Semakin 80 22 23 24 25 23 23
meningkatnya % %
pemenuhan
kebutuhan sosial bagi
PMKS korban BA. 80
b. Semakin % - - - - 80% 80%
meningkatnya %
pemenuhan
kebutuhan sosial bagi
PMKS korban
bencana yang
dievakuasi melalui
tanggap cepat
darurat
c. Semakin
meningkatnya % 75% 75%
pemenuhan
kebutuhan sosial bagi
PMKS taruna siaga
bencana inti
4 Pelaksanaan dan Program ini pengembangan jaminan baru di
sosial bagi penyandang anggarkan cacat fisik dan mental, dari APBD I,
serta lanjut usia tidak APBN,
potensial( LU, AT, PC) sedangkan
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 12
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
a. Semakin 40 886 709 532 355 200 200 100 100 APBD belum
meningkatnya % % mengangark pelayanan dan an program rehabilitasi sosial LU jaminan
b. Semakin sosial bagi meningkatnya % 469 375 281 188 - - 100 100 ODK Berat pelayanan dan dan Lansia rehabilitasi sosial AT Terlantar,
c. Semakin sehingga meningkatnya % jangkauan pelayanan dan desa, kel, rehabilitasi sosial kec. Yang Anak Jalanan menyelengg
d. Semakin 178 142 107 71 64 23 25 25 arakan tidak meningkatnya % dapat pelayanan dan terakomodir rehabilitasi sosial secara Anak cacat dan menyeluruh trauma
e. Semakin 100 100 meningkatnya % pelayanan dan
rehabilitasi sosial Eks. Penyandang Peny. Sosial (PSK, Narkoba lainya)
f. Semakin meningkatnya % keluarga penghuni RUTILAHU
2.3. ISU-ISU PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Penduduk merupakan modal potensial bagi pembangunan dan sangat
menguntungkan jika dibandingi dengan peningkatan kualitas [mutu modal manusia
jumlah penduduk yang banyak jika tidak diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang
memadai maka akan dapat menimbulkan masalah kemiskinan. Kemiskinan
merupakan kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang di alami seseorang yang
pengeluaran perkapitanya selama sebulan tidak cukup untuk memenuhi standar hidup
minimum.
Terdapat beberapa isu dalm penyelenggaraan tugas dan fungsi
peyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan tanggung jawab pemerintah
pusat dan pemerintah daerah ;
1) Keterbatasan dukungan anggaran yang tidak sesuai dengan permasalahan
yang harus diatasi sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan
dalam memenuhi kebutuhan dasar ; UU NO 11 TAHUN 2009 PASAL 24,
penyelenggaraan kesos menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah
daerah.;
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 13
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
2) Lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam meningkatkan aksesibilitas
dan partisipasi dalam pembangunan , sehingga masih terasa kesenjangan
pencapaian hasil pembangunan antar daerah; .
3) Kurang optimalnya peran dinas sosial profinsi,kabupaten dan kota di dalm
menyusun rencana program dan anggaran.;
4) Belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial antar-pemerintah pusat ,profinsi
dan kabupaten\kota.hal ini di cerminkan dengan pola penanganan kesejahteraan
sosial di kabupate\kota sangat beragam kelembagaan pemerintah yang
menanganinya, sehingga fungsi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
pelayanan sosial di kabupaten\kota relative sangat kecil. Kondisi ini melahirkan
kesenjangan antara kapasitas penanganan dengan jumlah populasi penyandang
masalah kesejahteraan sosisl yang di tangani. Perbedaan nomenkaltur struktur
organisasi yang menangani permasalahan sosial didaerah kabupaten\kota ,dan
minimnya angaran yang dialokasikan untuk pembangunan kesejahteraan sosial
di daerah.
5) Masih lemahnya penangana korban bencana alam dan bencana sosial
merupakan ganguan yang serius terhadap berfungsinya suatu masyarakat
yang menyebabkan kerugian-kerugian besar terhadap jiwa [manusia], harta
benda dan lingkunanya. Masyarakat yang tertimpa bencana pada umumnya
memerlukan bantun dari luar [masyarakat,pemerintah,organisasi
kemanusiaan], atas dasar tersebut maka pemerintah
[pusat,profinsi,kabupaten\kota] memiliki tanggung jawab yang besar dalam
menangani masyarakat yang tertimpa bencana.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL OPD
Rencana kerja dinas sosial tahun 2020 merupakan penjabaran dari rencana
kerja pemerintah daerah [RKPD] kabupaten banggai tahun 2018. Berdasarkan
usulan yang disampakan dan telah melalui pembahasan dalam forum OPD, selurh
usulan program dan kegiatan serta pagu indikatif telah terakomodir dalam rencana
awal RKPD. Untuk tahun 2020, pagu indikatif dinas sosial sebesar RP.
11.063.892.000 (Sebelas Milyard Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan
Puluh Dua Ribu Rupiah) terdiri atas 14 [ empat belas ] program dan 61 [ enam puluh
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 14
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
satu ] kegiatan sumber dana APBD sedangkan pagu indikatif yang bersumber dari
APBD- Prop RP. 6.695.000.000. [ Enam Milyard Enam Ratus Sembilan Puluh Lima
Juta Rupiah ] terdiri atas 9 [ Sembilan ] program dan 16 [ Enam Belas ] Kegiatan
serta yang sumber dana APBN, Rp. 1.850.000.000. terdiri dari 9 [ Sembilan ]
program 26 [dua puluh enam].
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal 15
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
BAB III
TUJUAN,
SASARAN,
PROGRAM DAN
KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Tujuan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai tahun 2020 adalah
sebagai berikut :
1. Mewujudkan masyarakat yang berdaya
2. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi masyarakat
3. Meningkatkan pelayanan perlindungan sosial
4. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan
dan kesetiakawanan sosial
5. Mewujudkan peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan Dinas Sosial
Sasaran rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai tahun 2020 sebagai
berikut:
1. Meningkatnya kesejahteraan sosial fakir miskin
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
3. Meningkatnya mutu layanan Rehabilitasi sosial dan vokasional bagi PMKS
4. Terlaksananyanya pelayanan sosial dan psikososial
5. Terlaksananya pewarisan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan
kesetiakawanan sosial
6. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 36
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
3.2. Program dan Kegiatan
Dalam melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Sosial Kabupaten
Banggai telah menggunakan sumber dana sebagai berikut (sesuai Rencana Strategis
Dinas Sosial Kabupaten Banggai 2016 – 2021) :
- APBD ( Dinas) = Rp. 11.063.892.000.,
- APBD (Prov) = Rp. 6.695.000.000,-
- APBN = Rp. 1.850.000.000.,
Total = Rp. 19.608.892.000.,
(Sembilan Belas Milyard Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua
Ribu Rupiah)
Pelaksanaan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2020, sumber dana
APBD Dinas Sosial Kabupaten Banggai pada table 3.1 dengan rincian sebagai berikut:
(terlampir)
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 37
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020
BAB IV
PENUTUP
Rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020 mengacu pada
Renstra K/L, Renstra Dinas Sosial Provinsi, Renja Dinas Sosial Provinsi, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021, Renstra Dinas Sosial Kabupaten,
serta Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banggai.
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini akan menjadi
Pedoman Kerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banggai yang akan
dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Banggai pada Tahun 2020.
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGGAI
SYAIFUDDIN MUID SH
NIP. 19630416 199303 1 007
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2019 Hal. 55
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Sumberdana APBD
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Kode
Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Detail Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.06.1 01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.084.135.186 810.597.000
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Luwuk Tersedianya Meterai 6000 dan 3000 1.800 Lbr 8.100.000 1.500 Lbr 8.100.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber
Terbayarnya tagihan Listrik, Air, Telp, dan
Luwuk 4 Jaringa 101.600.000 1 Thn 51.000.000 daya air dan listrik Internet.
08 Tersedianya Jumlah Pengadaan Alat-Alat
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Luwuk Kebersihan Kantor serta pembayaran 3 Org 122.774.768 2 Pkt 78.000.000
Honor Cleaning Sevice dan Petugas TMP
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Luwuk Tersedianya Alat Tulis Kantor 15 Jenis 48.400.000 1 Pkt 40.000.000
11 Penyediaan Barang Cetak dan Luwuk
Tersedianya Barang Penggandaan dan 62.224 Lbr 25.222.600 2 Pkt 10.000.000
Penggandaan Penjiliddan
12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/
Tersedianya Komponen Instalasi
Luwuk 15 Jenis 25.000.000 1 Pkt 10.000.000 penerangan bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Luwuk
Tersedianya Bahan Bacaan Majalah dan 3 Media 6.600.000
Thn 4.000.000
Peraturan Perundang - undangan Koran
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Luwuk Tersedianya Makanan dan Minuman 364 Dos 40.700.000 2.420 Dos 20.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya Rapat, Koordinasi, dan
Luwuk Konsultasi ke luar daerah dari Perjalanan 12 Kali 207.069.842 2 Ls 156.000.000 ke luar daerah
Dinas
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Terlaksananya Rapat, Koordinasi, dan
Luwuk Konsultasi ke luar daerah dari Perjalanan 155 Kali 183.667.976 2 Org 115.497.000 Dalam Daerah Dinas
20 Penyediaan jasa administrasi Luwuk
Terbayarnya honor PNS dan Jasa Pegawai 12 Org 315.000.000 20 Org 318.000.000
perkantoran tidak Tetap
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 611.291.000 51.500.000 APARATUR
03 Pembangunan gedung kantor Luwuk Tersedianya bangunan gedung kantor 1 Unit - 1 Unit -
05 Pengadaan kendaraan dinas Luwuk
Tersedianya kendaraan dinas Untuk 5 Unit 100.000.000 5 Unit -
operasional meningatkan Pelayanan Publik
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 16
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Kode
Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Detail Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
07 Pengadaan perlengkapan gedung Luwuk Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Pkt 100.000.000 1 Pkt -
kantor
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Luwuk Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 12 Jenis 200.000.000 1 Pkt -
10 Pengadaan Meubelair Luwuk Tersedianya Meubelair 3 Jenis 50.000.000 1 Pkt -
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Luwuk Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit 48.400.000 1 Thn -
kantor
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Luwuk
Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 29 Unit 77.891.000 1 Thn 51.500.000
dinas/operasional Dan Roda 4
26 Pemeliharaan rutin/berkala Luwuk
Terpeliharanya Perlengkapan Kantor 21 Unit 15.000.000 1 Thn -
perlengkapan gedung kantor dengan Sebaik-baiknya.
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
Luwuk Terpeliharanya Peralatan Kantor dengan
21 Unit 20.000.000 1 Thn - gedung kantor Sebaik-baiknya.
46 Perencanaan
Tersedianya biaya Perencanaan
pembangunan/rehabilitasi gedung Luwuk 1 Pkt - 1 Pkt - pembangunan/rehabilitasi gedung kantor kantor
03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 366.000.000 -
01. Pengadaan mesin/kartu absensi Luwuk Tersedianya mesin kartu absensi 1 Set 20.000.000 1 Psg -
02. Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya pakaian dinas ASN dan Luwuk Pegawai Tidak Tetap beserta 70 Set 105.000.000 60 Psg - perlengkapannya
perlengkapannya
03. Tersedianya pakaian kerja lapangan ASN
Pengadaan pakaian kerja lapangan Luwuk dan Pegawai Tidak Tetap beserta 67 Set 201.000.000 60 Psg -
perlengkapannya
04. Pengadaan pakaian KORPRI Luwuk
Tersedianya pakaian KORPRI ASN dan 60 Set 40.000.000 60 Psg -
Pegawai Tidak Tetap
05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari Luwuk
Tersedianya pakaian khusus hari-hari 60 Psg - 60 Psg -
tertentu tertentu ASN dan pegawai tidak tetap
04 PROGRAM FASILITAS PINDAH / PURNA TUGAS PNS 30.000.000 18.000.000
02. Pemulangan pegawai yang pensiun Luwuk
Tersedianya Fasilitas Pindah/Purna Tugas 4 Org 30.000.000 3 Org 18.000.000
ASN
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA 130.000.000
34.245.000
APARATUR
03. Bimbingan teknis implementasi Luwuk
Tersedianya tenaga ASN yang terampil dan 5 Org 75.000.000 1 Pkt -
peraturan perundang-undangan terdidik
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 17
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Kode
Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Detail Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sosialissi peraturan perundang- Luwuk
Terlaksananya sosialisasi peraturan 50 Org 25.000.000 50 Org -
undangan perundang-undangan
06. Pembinaan dan pemantauan kerja Luwuk
Terlaksananya Pembinaan dan 5 Dok 30.000.000 4 Dok 34.245.000
aparatur pemantauan kerja aparatur
06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 139.453.600
112.505.000
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
01
Penyusunan laporan capaian kinerja Luwuk
Tersedianya laporan capaian kinerja dan 1 Dok 18.453.600 4 Lap 17.000.000 dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD
02. Penyusunan pelaporan keuangan
Luwuk Terlaksananya Penyusunan pelaporan
2 Dok 30.000.000 1 Pkt - semesteran keuangan semesteran
03. Penyusunan pelaporan prognosis Luwuk
Tersedianya laporan Prognosis realisasi 1 Dok 11.000.000 1 Pkt 15.505.000
realisasi anggaran anggaran
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir Luwuk Tersedianya laporan akhir tahun 2 Dok 15.000.000 1 Pkt 15.000.000
tahun
05 Penyusunan dokumen perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan dan
Luwuk 6 Dok 65.000.000 6 Dok 65.000.000 dan anggaran SKPD Anggaran SKPD
07 Penyusunan dokumen RKBU perangkat Tersedianya penyusunan dokumen RKBU Luwuk 1 Pkt - 1 Pkt -
daerah perangkat daerah
07 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI / DATA
-
-
07 Pemutakhiran sistem informasi data Terlaksananya Pemutakhiran sistem
Luwuk 1 Pkt - - - - base informasi data base
08 PROGRAM PERENCANAAN UMUM DAN PENGENDALIAN 366.176.050
72.090.000
PELAKSANAAN KEGIATAN
07 Penyediaan jasa administrasi Luwuk
Terpenuhinyajasa pengadaan barang dan 1 Org 2.832.500 1 Pkt 18.025.000
pengadaan barang dan jasa jasa
08 Pembinaan dan pengendalian
Terlaksananya Pembinaan dan
Luwuk Pengendalian Pelaksanaan Program dan 2 Dok 97.971.500 1 Keg. 54.065.000 pelaksanaan program dan kegiatan
Kegiatan Sosial
09 Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan
Luwuk Sosialisasi Perencanaan Program
50.000.000 1 Keg. - Perencanaan Program Pembangunan Pembangunan
10. Bulan Bakti Kesetiakawanan Sosial Luwuk
Terlaksananya Kegiatan Bulan Bakti 150.000.000 1 Keg. - Kesetiakawanan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 18
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Kode
Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Detail Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11. Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Luwuk 1 Keg - 1 Keg. - Pelaporan
12. Penyusunan Buku Profil Dinas Sosial Luwuk
Terlaksananya Penyusunan Buku Profil 1 Buku 65.372.050 1 Keg. - Dinas Sosial
15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin(FM), Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan 750.892.900 1.740.065.000
Sosial (PMKS) Lainnya 01. Peningkatan kemampuan (capacity
building) petugas dan pendamping Luwuk
Jumlah pendamping KUBE yang aktif dalam 1 Keg 48.496.000 1 Keg. 155.565.000 sosial pemberdayaan fakir miskin , KAT pemberdayaan fakir miskin
dan PMKS lainnya
02. Pelatihan Ketrampilan berausaha bagi Luwuk
Jumlah KFM yang memperoleh BIMSOS 1 Keg 250.000.000 1 Keg. -
Keluarga Miskin KUBE
03. 1). Jumlah jenis bantuan stimulan bagi fakir
Fasilitasi manajemen usaha bagi
miskin
Luwuk 2). Jumlah kelompok dan kepala keluaarga 1 Keg 50.000.000 1 Keg. 382.674.000 keluarga miskin fakir miskin yang mendapatkan bantuan
stimulan
04. Pengadaan sarana dan prasarana Jumlah Rumah warga miskin yang
Luwuk mendapatkan bantuan bahan bangunan 1 Keg 75.000.000 1 Keg. 1.072.826.000 pendukung usaha bagi keluarga miskin rumah
05. Pelatihan Ketrampilan bagi
Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelatihan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Luwuk 1 Keg 220.000.000 1 Keg. 26.400.000 Keterampilan perbengkelan
Sosial
06
Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Luwuk Tersedianya bantuan KUBE FM Perkotaan 1 Keg - 1 Keg. -
(UEP) Fakir Miskin Perkotaan
07
Penguatan Usaha Ekonomi Produktif
Luwuk Tersedianya bantuan KUBE FM Perdesaan 1 Keg - 1 Keg -
(UEP) Fakir Miskin Perdesaan
08 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Tersedianya bantuan KUBE FM Pesisir dan
(UEP) Fakir Miskin Pesisir dan Pulau- Luwuk 1 Keg - 1 Keg - pulau-pulau
pulau
09 Fasilitas dan stimulasi pembangunan
Juumlah KFM yang memperoleh bantuan
perumahan masyarakat kurang mampu Luwuk 1 Keg - 1 Keg - stimulan RUTILAHU perkotaan perkotaan
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 19
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Kode
Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Detail Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Fasilitas dan stimulasi pembangunan
Juumlah KFM yang memperoleh bantuan
perumahan masyarakat kurang mampu Luwuk 1 Keg - 1 Keg - stimulan RUTILAHU perdesaan perdesaan
11 Fasilitas dan stimulasi pembangunan
Juumlah KFM yang memperoleh bantuan
perumahan masyarakat kurang mampu Luwuk
- 1 Pkt - stimulan RUTILAHU pesisir dan pulau-pulau
pesisir dan pulau-pulau
12 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi
Terlaksananya Pelatihan ketrampilan
Luwuk 1 Pkt - 1 Pkt - keluarga miskin perkotaan berusaha bagi keluarga miskin perkotaan
13 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi
Terlaksananya Pelatihan ketrampilan
Luwuk 1 Pkt - 1 Pkt - keluarga miskin perdesaan berusaha bagi keluarga miskin perdesaan
14 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi Terlaksananya Pelatihan ketrampilan
keluarga miskin pesisir dan pulau- Luwuk berusaha bagi keluarga miskin pesisir dan 1 Keg - 1 Keg -
pulau pulau-pulau 15 1). Jumlah PMKS yang masuk dalam data
BDT sebagai penerima bantuan pangan non
Pendataan, Pembinaan dan Luwuk
tunai (BPNT)/RASTRA 1 Keg 107.396.900 1 Keg 102.600.000
Pengendalian Penanganan Fakir Miskin
2). Jumlah PMKS penerima bantuan yang
mendapatkan pembinaan
16 Pendataan dan pengkajian
Luwuk Tersedianya data masyarakat miskin 1 Keg - 1 Keg - pelaksanaan penanganan fakir miskin
16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI 4.789.060.000
2.974.156.000
KESEJAHTERAAN SOSIAL
01 Pengembangan kebijakan tentang Tersedianya Sarana Dan Prasarana
akses sarana dan prasarana publik bagi Luwuk
- 1 Pkt - Penyandang Cacat Dan Lansia
penyandang cacat dan lansia
02 Pelayanan dan perlindungan sosial, Jumlah Korban KTKPMB yang memperoleh
hukum bagi korban eksploitasi, Luwuk
- 1 Pkt - Bimbingan Fisiko Sosial
perdagangan perempuan dan anak
03 Pelayanan KIE konseling dan kampanye
Jumlah Tuna Sosial Yang Memperoleh
sosial bagi Penyandang Masalah Luwuk
250.000.000 1 Pkt -
Bimbingan Sosial
Kesejahteraaan Sosial (PKMS)
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 20
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Kode
Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Detail Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 Pelatihan keterampilan dan praktek
belajar kerja bagi anak terlantar Luwuk
Jumlah peserta yang mengikuti kursus 1 Pkt 110.000.000 1 Pkt - termasuk anak jalanan, anak cacat, dan keterampilan
anak nakal
05 Pelayanan pisikososial bagi PMKS di Jumlah PMKS dan korban bencana yang
trauma center termasuk bagi korban Luwuk 1 Pkt 55.000.000 1 Pkt - mendapatkan pelayanan psikosisial bencana
06 Pembentukan pusat informasi Terlaksananya Pembentukan pusat
Luwuk informasi penyandang cacat dan trauma 1 Pkt - 1 Pkt - penyandang cacat dan trauma centre centre
07 Peningkatan kualitas pelayanan,
saranan, dan prasarana rehabilitasi Luwuk Terlaksananya pelayanan rehabilitasi PMKS 1 Pkt 880.990.000 1 Pkt 796.800.000
ksejahteraan sosial bagi PMKS
08 Penyusunan kebijakan pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi penyandang Luwuk Terlaksananya mutu pelayanan PMKS 1 Pkt - 1 Pkt -
Masalah Kesejahteraan Sosial
09 Koordinasi perumusan kebijakan dan
Terlaksananya koordinasi data
singkronisasi pelaksanaan upaya-upaya
Luwuk penangulangan kemiskinan dan penurunan 1 Pkt - 1 Pkt -
penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan
penurunan kesenjangan
10 1. Jumlah penanganan kasus bencana yang 3 Kasus
Penanganan masalah-masalah
emergency
strategis yang menyangkut tanggap Luwuk 323.070.000 1 Keg. 147.300.000
cepat darurat dan kejadian luar biasa 2. Jumlah TAGANA yang ikut dalam 75 Orang
pengerahan bencana
12 1). Cakupan penanganan bencana sosial 3 Lokasi
Perlindungan Sosial Korban Bencana yang tertangani
Luwuk
300.000.000 1 Pkt 166.065.000 Sosial
4 Jenis
2). Jumlah jenis logistik bencana sosial
13 1). Cakupan penanganan bencana Alam 2 Lokasi
Perlindungan Sosial Korban Bencana yang tertangani
Luwuk
500.000.000 1 Pkt 170.065.000 Alam
4 Jenis
2). Jumlah jenis logistik bencana Alam
14 Jumlah KPM PKH yang mendapatkan 15.128 KPM
pembinaan
Pendampingan Keluarga Harapan Luwuk 2.100.000.000 1 Pkt 1.600.000.000
Jumlah pendamping yang berperan aktif 50 Orang
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 21
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Kode
Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Detail Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 Pendataan, Pembinaan dan Pengkajian
Luwuk 'Jumlah dokumen terkait pelayanan
4 Dok 110.000.000 1 Pkt 60.056.000 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial rehabilitasi sosial
16. Pendataan, Pembinaan dan Jumlah dokumen yang hasilkan dalam
Pengendalian Bidang Perlindungan dan Luwuk pendataan, pembinaan dan pengendalian 2 Dok 60.000.000 42 Pkt 33.870.000
Jaminan Sosial Perlinjamsos.
Pemberian bantuan bagi anak terlantar Jumlah anak terlantar termasuk anak
termasuk anak jalanan, anak cacat dan Luwuk jalanan, anak cacat dan anak nakal yang 15 Anak 100.000.000 15 Anak -
anak nakal mendapatkan bantuan
17
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 100.000.000 23.544.000
01 Pembangunan sarana dan prasarana Kab. Terlaksananya Pembangunan sarana dan
prasarana tempat penampungan anak 1 Keg. - 1 Keg. - tempat penampungan anak terlantar Banggai terlantar
02 Pelatihan keterampilan dan praktek Kab. Jumlah peserta yang mengikuti kursus 100.000.000
23.544.000
1 Keg. 1 Keg. belajar kerja bagi anak terlantar Banggai keterampilan
03 Penyusunan data dan analisis Kab. Terlaksananya Penyusunan data dan 1 Keg. - 1 Keg. -
permasalahan anak terlantar Banggai analisis permasalahan anak terlantar
04 Pengembangan bakat dan ketrampilan Kab. Terlaksananya Pengembangan bakat dan
1 Keg. - 1 Keg. - anak terlantar Banggai ketrampilan anak terlantar
05 Peningkatan ketrampilan tenaga Kab. Terlaksananya Peningkatan ketrampilan 1 Keg. - 1 Keg. -
pembinaan anak terlantar Banggai tenaga pembinaan anak terlantar
07 Bantuan stimulan bagi anak terlantar, Kab.
Terlaksananya Pendataan Anak Terlantar 1 Keg. - 1 Keg. - anak jalanan dan anak nakal Banggai
18 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN
750.000.000
83.500.000
TARUMA
01 Pendataan penyandang cacat dan Luwuk
Terlaksananya pendataan penyandang 1 Keg. 100.000.000 1 Keg. -
penyakit kejiwaan cacat
02 Pembangunan sarana dan prasarana Satu paket Pembangunan sarana dan
perawatan para penyandang cacat dan Luwuk prasarana perawatan para penyandang 1 Keg. - 1 Keg. - trauma cacat dan trauma
03 Pendidikan dan pelatihan bagi
Jumlah penyandang cacat dan penyakit
Luwuk 1 Keg. - 1 Keg. - penyandang cacat dan eks trauma kejiwaan memperoleh platihan
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 22
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Kode
Urusan dan Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Detail Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
04 Pendayagunaan para penyandang
Luwuk Jumlah tenaga Pengasuh SDLB 1 Keg. 650.000.000 1 Keg. 83.500.000 cacat dan eks trauma
05 Peningkatan keterampilan tenaga
- Jumlah Kader RBM (rehabilitasi berbasis
Luwuk masyarakat) yang memperoleh bimbingan 1 Keg. - 1 Keg. - pelatih dan pendidik teknis, - Jumlah lembaga sosial yang
06 Pelayanan dan rehabilitasi penyandang Luwuk Terlaksananya pelayanan penyandang cacat 40 Jiwa - 40 JIWA -
cacat dan trauma
07 Bantuan bahan makanan / gizi
Terlaksananya pemberian bahan
Luwuk 40 Jiwa - 1 Keg. - penyandang cacat dan trauma makanan/minuman penyandang disabilitas
08 Bantuan stimulan bagi para Kab. Bantuan stimulan bagi para penyandang
1 Keg. - 1 Keg. - penyandang cacat dan trauma Banggai cacat dan trauma
19 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/JOMPO Luwuk 150.000.000 - - -
01 Pembangunan srana dan prasarana Luwuk
Jumlah Gedung panti asuhan yang -
-
1 Pkt 1 Pkt panti asuhan/jompo terbangun
02 Rehabilitasi sedang/berat bangunan Luwuk Jumlah panti asuhan yang diehab 5 Panti - 5 Panti - panti asuhan/jompo
03
Operasional dan pemeliharaan sarana Luwuk
Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana 5 Panti 150.000.000 5 Panti - dan prasarana panti asuhan/jompo panti asuhan/jompo
04 Pendidikan dan pelatihan bagi Luwuk
Jumlah penghuni panti yang memperoleh 5 Panti - 5 Panti -
penghuni panti asuhan/jompo pendidikan
05 Peningkatan keterampilan tenaga Terlaksananya Peningkatan keterampilan
Luwuk 5 Panti - 5 Panti - pelatih dan pendidik tenaga pelatih dan pendidik
06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Luwuk
Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan 1 Keg. - 1 Keg. - pelaporan
07 Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan Luwuk
Terlaksananya Usaha ekonomi Produktif 5 Panti - 5 Panti - Panti Asuhan
20 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT
SOSIAL (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial 314.171.500 20.000.000
Lainnya)
01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan
berusaha bagi eks penyandang Luwuk ketrampilan berusaha bagi eks penyandang 1 Pkt 161.000.000 1 Pkt -
penyakit sosial penyakit sosial
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 23
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Kode
Urusan dan Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Detail Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9
03 Pemantauan kemajuan perubahan Terlaksananya pemantauan kemajuan eks
sikap mental eks penyandang penyakit Luwuk 1 Keg. 43.171.500 1 Keg. 20.000.000 penyandang penyakit sosial sosial
04 Pemberdayaan Eks penyandang
penyakit sosial (Eks NAPI, PSK, Luwuk
Terlaksananya bantuan Eks Penyandang 1 Keg. 110.000.000 1 Keg. -
NARKOBA, dan Penyakit Sosial penyakit sosial
Lainnya)
21 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN 697.400.000
1.270.935.000
KESEJAHTERAAN SOSIAL
01 Peningkatan peran aktif masyarakat Luwuk
Terlaksananya peningkatan peran aktif - 1 Keg. - dan dunia usaha masyarakat dan dunia usaha
02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku- Terlaksananya jejaring dan kerjasama
pelaku usaha kesejahteraan sosial Luwuk 1 Keg. - 1 Keg. - pelaku dunia usaha masyarakat
03 Peningkatan kualitas SDM Luwuk
Terlaksananya dukungan WKSBM 1 Keg 200.000.000 1 Keg. 20.000.000 kesejahteraan sosial masyarakat
04 Pengembangan model kelembagaan Terlaksananya pengembangan Luwuk 1 Keg. 250.000.000 1 Keg. 1.042.500.000
perlindungan sosial perlindungan sosial
05 Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Terlaksananya Pelestarian Nilai
Luwuk 1 Keg. - 1 Keg. - Keperintisan dan Kejuangan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
06 Bingkisan keluarga/janda pahlawan,
Terlaksananya Bingkisan keluarga/janda
Luwuk 1 Keg. 33.000.000 1 Keg. - perintis dan anggota veteran pahlawan, perintis dan anggota veteran
07 Pendataan, Pembinaan dan Terlaksananya Pemberdayaan sosial
Pengendalian Bidang Pemberdayaan Luwuk 1 Keg. 100.000.000 1 Keg. 53.435.000 peranan keluarga Sosial
08 Peringatan Hari Pahlawan dan Terlaksananya bantuan Pemberdayaan
Luwuk 1 Keg. 114.400.000 1 Keg. 155.000.000 Penyerahan Bingkisan sosial masyarakat
JUMLAH 10.230.084.236 7.211.137.000
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2017 24
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Sumberdana APBD - Prop.
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Target Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Kode
Urusan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Detail Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
08 PROGRAM PERENCANAAN UMUM 300.000.000 300.000.000
9. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Perencanaan Program Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sosialisasi
Luwuk
300.000.000 1 Keg. 300.000.000 Pembangunan Perencanaan Program Pembangunan
15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin(FM), Komunitas Adat Terpencil (KAT)
1.000.000.000
1.000.000.000 dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
06
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Luwuk Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Keg - 1 Keg. -
08 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian
Luwuk 1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000 Perkotaan Pemberdayaan Sosial
11 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Jumlah KAT Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi
Luwuk 1 Keg 200.000.000 1 Keg 200.000.000 Perdesaan Produktif
14 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
Luwuk Jumlah KVM yang Memperoleh BAntuan RUTILAHU 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 masyarakat kurang mampu
16.
Pemetaan lokasi keberadaan KAT Luwuk Tersedianya Buku Analisis dan Pemetaan KAT 100.000.000 1 Pkt 100.000.000
17. Pembinaan Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Luwuk Terlanksanya Penanganan LK3 1 Pkt 100.000.000 1 Pkt 100.000.000 Keluarga
20 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Terlaksananya Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Luwuk 1 Keg 200.000.000 1 Keg 200.000.000 Pesisir dan Pulau-pulau Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau
21 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
Luwuk 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 masyarakat kurang mampu Perdesaan perumahan masyarakat kurang mampu Perdesaan
27 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
Luwuk perumahan masyarakat kurang mampu Pesisir dan Pulau- 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 masyarakat kurang mampupesisir dan pulau-pulau pulau
16
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 450.000.000 450.000.000
04 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh Pelatihan
anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan Luwuk 1 Pkt 100.000.000 1 Pkt 100.000.000 Keterampilan anak nakal
Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Target Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Kode
Urusan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Detail Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16. Bantuan bahan Makanan/Gizi Lanjut Usia Luwuk Terlaksananya Bantuan bahan Makanan/Gizi Lanjut Usia 1 Pkt 150.000.000 42 Pkt 150.000.000
17.
Pemberian bantuan UEP Lansia Luwuk Terlaksananya Pemberian bantuan UEP Lansia 100.000.000 1 Pkt 100.000.000
18 Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar
Luwuk 1 Pkt 100.000.000 1 Pkt 100.000.000 Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal
18
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TARUMA 125.000.000 125.000.000
06
Biaya hidu (Makanan) anak SDLB Luwuk Jumlah penyandang cacat yang memperoleh bantuan 40 Jiwa 125.000.000 40 JIWA 125.000.000
19
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/JOMPO Luwuk 100.000.000 - - 100.000.000
07
Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan Luwuk Terlaksananya Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan 100.000.000 5 Panti 100.000.000
20 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (Eks
200.000.000
200.000.000 Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit sosial Lainnya)
04 Pemberdayaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks Terlaksananya Pemberdayaan Eks penyandang penyakit
Luwuk sosial (Eks NAPI, PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial
100.000.000 1 Keg. 100.000.000 NAPI, PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial Lainnya)
Lainnya)
06. Terlaksananya Pemberian Bantuan Bagi Eks Penyandang
Pemberian Bantuan Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Luwuk
100.000.000
100.000.000 Penyakit Sosial
21
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 300.000.000 300.000.000
06
Pelatihan Manajemen Karang taruna Luwuk Jumlah karang Taruna yang mendapatkan platihan 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
13
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna Luwuk Jumlah karang taruna yang mendapatkan UEP 1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
16 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (KT, Jumlah potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang
Luwuk
100.000.000 1 Keg. 100.000.000 PSM, TKSK, WKSBM) mendapatkan bantuan dan penyuluhan
22 PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN,
100.000.000
100.000.000 KEJUANGAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
03 Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Terlaksananya Pelestarian Nilai Kepahlawanan,
Luwuk 1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000 Kejuangan Keperintisan dan Kejuangan
23 Program Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi
PROGRAM PENINGKATAN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PMKS
425.000.000
425.000.000 PMKS
Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banggai Tahun 2020
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Target Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Kode
Urusan dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Detail Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
05 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
06
Perlindungan Sosial KTK dan PM Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial KTK dan PM 1 Keg 75.000.000 1 Keg. 75.000.000
07
Pendampingan Keluarga Harapan Luwuk Terlaksananya Pendampingan Keluarga Harapan 1 Keg 150.000.000 1 Keg. 150.000.000
11
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
JUMLAH 3.000.000.000 3.000.000.000
Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Dinas Sosial Kabupaten Banggai Sumberdana APBN
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Target Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Kode
Urusan dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Detail Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin(FM), Komunitas Adat Terpencil (KAT)
900.000.000
900.000.000 dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
08 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian
Luwuk 1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000 Perkotaan
Pemberdayaan Sosial
11 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Jumlah KAT Yang Memperoleh Bantuan Usaha Ekonomi
Luwuk 1 Keg 200.000.000 1 Keg 200.000.000 Perdesaan Produktif
14 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
Luwuk Jumlah KVM yang Memperoleh BAntuan RUTILAHU 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 masyarakat kurang mampu
17. Pembinaan Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Luwuk Terlanksanya Penanganan LK3 1 Pkt 100.000.000 1 Pkt 100.000.000 Keluarga
20 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Terlaksananya Penguatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
Luwuk 1 Keg 200.000.000 1 Keg 200.000.000 Pesisir dan Pulau-pulau
Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau
21 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
Luwuk 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 masyarakat kurang mampu Perdesaan perumahan masyarakat kurang mampu Perdesaan
27 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan perumahan Terlaksananya Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan
Luwuk perumahan masyarakat kurang mampu Pesisir dan Pulau- 1 Keg 100.000.000 1 Keg 100.000.000 masyarakat kurang mampupesisir dan pulau-pulau
pulau
16
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 200.000.000 200.000.000
17.
Pemberian bantuan UEP Lansia Luwuk Terlaksananya Pemberian bantuan UEP Lansia 100.000.000 1 Pkt 100.000.000
18 Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi Anak Terlantar
Luwuk 1 Pkt 100.000.000 1 Pkt 100.000.000 Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal
Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal
19
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/JOMPO Luwuk 100.000.000 - - 100.000.000
07
Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan Luwuk Terlaksananya Usaha ekonomi Produktif Panti Asuhan 100.000.000 5 Panti 100.000.000
Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Rencana Tahun 2020 Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Target Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Kode
Urusan dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Capaian Detail Indikatif Kinerja Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (Eks Narapidana,
100.000.000
100.000.000 PSK, Narkoba dan Penyakit sosial Lainnya)
04 Pemberdayaan Eks penyandang penyakit sosial (Eks NAPI, Terlaksananya Pemberdayaan Eks penyandang penyakit
Luwuk sosial (Eks NAPI, PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial
100.000.000 1 Keg. 100.000.000 PSK, NARKOBA, dan Penyakit Sosial Lainnya)
Lainnya)
21
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 100.000.000 100.000.000
13
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Karang Taruna Luwuk Jumlah karang taruna yang mendapatkan UEP 1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
22
PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KEJUANGAN 100.000.000
100.000.000 DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
03 Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Terlaksananya Pelestarian Nilai Kepahlawanan,
Luwuk 1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000 Kejuangan Keperintisan dan Kejuangan
23 Program Peningkatan Bantuan dan Jaminan Sosial Bagi
PROGRAM PENINGKATAN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PMKS
350.000.000
350.000.000 PMKS
05
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
07
Pendampingan Keluarga Harapan Luwuk Terlaksananya Pendampingan Keluarga Harapan 1 Keg 150.000.000 1 Keg. 150.000.000
11
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Luwuk Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 1 Keg 100.000.000 1 Keg. 100.000.000
JUMLAH 1.850.000.000 1.850.000.000
Tabel Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2020