bab i - disdik.banjarmasinkota.go.iddisdik.banjarmasinkota.go.id/wp-content/uploads/... · bab i...
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut
juga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja-SKPD ) adalah merupakan
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun. Sebagai dokumen
Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pendidikan adalah merupakan
dokumenyang memiliki arti penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan
daerah, mengingat Renja Dinas Pendidkan adalah merupakan penjabaran dari visi, misi
dan program kerja Dinas Pendidikan sebagaimana juga telah termaktub dalam Rencana
Strategis Dinas Pendidikan, selain itu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (
Renja-SKPD ) tahun 2018 adalah merupakan acuan Dinas Pendidikan dalam menyusun
perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) tahun 2018 dan selanjutnya Renja-SKPD ini adalah merupakan salah satu
instrument dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pendidikan
guna mengetahui sejauh mana ketercapaian kinerja Dinas Pendidikan sebagai wujud
kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2018.
Mengingat pentingnya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam
mendukung program pemerintah pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan
hingga penetapan dokumen Renja-SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
1.2. LANDASAN HUKUM
Dasar hokum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja-SKPD) Dinas Pendidikan adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
Renja Dinas Pendidkan Kota Banjarmasin Tahun 2018
1
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan anatar
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang anatar Pemerintah Pemerintahan
Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman dan Penerapan Standart
Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pembagian Pemerintah antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
11. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan dan Pembanguan Nasional/Kepala
Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 008/M/PPN/01/050/264.A/SJ Tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin ( Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7 );
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Penyusuna Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam
mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2017 dan perencanaan
program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Dinas Penidikan Tahun 2018.
Renja Dinas Pendidkan Kota Banjarmasin Tahun 2018
2
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (
Renja-SKPD ) ini adalah untuk memasukkan Rencana Program dan Kegiatan didalam
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja-SKPD ) Dinas Pendidikan yang
selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja-
SKPD ) Dinas Pendidkan Kota Banjarmasin meliputi :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Recana Kerja Tahun Lalu dan Capaian RenstraSKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugasdan Fungsi SKPD
2.4. Revew Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telahan TerhadapKebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Renja Dinas Pendidkan Kota Banjarmasin Tahun 2018
3
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA
BANJARMASIN TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN RENSTRA
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Recana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (
Renja- SKPD) Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan Pencapaian Perencanaan Strategis
( Renstra ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun
2016 adalah sebagaimana tersebut dalam table dibawah ini :
2.1.1. Ralisasi Capaian Kinerja Program /Kegiatan Tahun 2016
4
No Kode Rekening Nama
Kegiatan/ Program
Kelompok Indikator Kinerja
Nilai Capaian Kelompok
Satuan Rencana Realisasi Selisih %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2,979,543,000.00
1
1.01.1.01.01.01.18 Rapat-Rapat dan Koordinasi ke Luar Daerah
Input Rupiah
842,213,000.00
779,802,133.00
62,410,867.00 92.59
Output hari
155 155 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
92.59
7.41
100.00
2
1.01.1.01.01.01.19
Penunjang Kegiatan Pelayayan Administrasi Perkantoran
Input Rupiah
1,927,000,000.00
1,784,111,374.00
142,888,626.00 92.58
Output Bulan
12
12
-
100.00
Outcome Prosen
100.00 92.58 92.58
3 1.01.1.01.01.01.32
Inventaris Barang Aset Daerak
Input Rupiah
210,330,000.00
210,330,000.00 -
100.00
Output Unit
261 261 0 100.00
Outcome Prosen 100.00 100.00 100.00
B
Program Pembangunan
Sarana Prasarana Aparatur
2,250,000,000.00
1 1.01.1.01.01.02.22
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Input Rupiah
750,000,000.00
716,166,020.00
33,833,980.00 95.49
Output Buah
1 1
100.00
Outcome Prosen 100.00 95.49 4.51 95.49
2 1.01.1.01.01.02.48
Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Input Rupiah
750,000,000.00
612,616,000.00
137,384,000.00 81.68
Output Buah 14 14 100.00
Outcome Prosen 100.00 81.68 18.32 81.68
3 1.01.1.01.01.02.58 Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Input Rupiah
750,000,000.00
691,377,130.00
58,622,870.00 92.18
Output Buah
6 6 100.00
Outcome Prosen 100.00 92.18 7.82 92.18
C Program
Pendidikan Anak Usia Dini
6,636,152,500.00 6,016,828,500.00
1 1.01.1.01.01.15.01 Pembangunan
Gedung Sekolah
Input Rupiah
1,975,002,500.00
1,886,436,500.00
88,566,000.00 95.52
Output Sekolah
1 1 100.00
Outcome Prosen 100.00 95.52 4.48 95.52
2 1.01.1.01.01.15.14 PembangunanSarana
Air Bersih dan Sanitary
Input Rupiah
280,000,000.00
258,580,000.00
21,420,000.00 92.35
Output Paket
20 20 0 100.00
Outcome Prosen 100.00 92.35 7.65 92.35
3 1.01.1.01.01.15.58 Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini
Input Rupiah
250,550,000.00
168,557,000.00
81,993,000.00 67.27
Output Lomba
15 15 0 100.00
Outcome Prosen 100.00 67.27 32.73 67.27
4 1.01.1.01.01.15.14 Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini
Input Rupiah
3,443,300,000.00
3,190,065,000.00
253,235,000.00 92.65
Output Orang
1505 1505 0 100.00
Outcome Prosen 100.00 92.65 7.35 92.65
5 1.01.1.01.01.15.14 Penyelenggaraan Paket A,B dan C
Input Rupiah
450,000,000.00
441,190,000.00
8,810,000.00 98.04
Output Kelompok
48 48 0 100.00
Outcome Prosen 100.00 98.04 1.96 98.04
1.01.1.01.01.15.14
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( DAK-
PAUD)
Input Rupiah
72,000,000.00
72,000,000.00 -
100.00 6
Output
Kelompok 48 48 0
100.00
Outcome
Prosen 100.00 100.00 0
100.00
7 1.01.1.01.01.15.70 Manajemen
Penyelenggaraan BOP PAUD
Input Rupiah
165,300,000.00 -
-
0.00
Output Sekolah 267
Outcome Prosen
100.00 100.00
D Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar9 Tahun
45,782,270,000.00
1 1.01.1.01.01.16.01 Pembangunan
Gedung Sekolah
Input Rupiah
10,018,475,000.00
9,679,742,691.00
338,732,309.00 96.62
Output Sekolah
30 30 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
96.62 3.38 96.62
5
2 1.01.1.01.01.16.14 Pembangunan Sarana Air Berih dan Sanitary
Input Rupiah
1,850,000,000.00
1,785,304,000.00
64,696,000.00 96.50
Output Kelompok
7 7 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
96.50 3.50 96.50
3 1.01.1.01.01.16.15 Pengadaan Buku-buku
dan alat tukis Siswa
Input Rupiah
1,072,890,800.00
766,660,500.00
306,230,300.00 71.46
Output Buah
17756 17756 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
71.46 28.54 71.46
4 1.01.1.01.01.16.19 Pengadaan Mebeluer
Sekolah
Input Rupiah
750,000,000.00
600,900,000.00
149,100,000.00 80.12
Output Set
3500 3500 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
80.12 19.88 80.12
5 1.01.1.01.01.16.30
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Taman,Lapangan Upacara &
FasilitasParkir
Input Rupiah
2,392,052,600.00
2,315,948,600.00
76,104,000.00 96.82
Output sekolah
17 17 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
96.82 3.18 96.82
6 1.01.1.01.01.16.44 Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
(DAK)
Input Rupiah
796,171,200.00
776,462,200.00
19,709,000.00 97.52
Output Ruang Kelas 16 16 0
100.00
Outcome Prosen
100.00
97.52 2.48 97.52
7 1.01.1.01.01.16.44 Rehab Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Input Rupiah
587,888,000.00
575,085,000.00
12,803,000.00 97.82
Output Ruang Kelas 16 16 0
100.00
Outcome Prosen
100.00
97.82 2.18 97.82
8 1.01.1.01.01.16.63
Penyediaan BOS jenjang
SD/MI/SDLB/SMP/MTs sera Pasantren
Salafiyah
Input Rupiah
300,000,000.00
261,063,600.00
38,936,400.00 87.02
Output sekolah
408 408 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
87.02 12.98 87.02
9 1.01.1.01.01.16.66
Penyediaan Dana Pengembangan
Sekolah utk SD/MI/SDLB/SMP/MTs
Input Rupiah
497,400,000.00
472,610,000.00
24,790,000.00 95.02
Output sekolah
30 30 0 100.00
Outcome Prosen
100.00 95.02 4.98 95.02
10 1.01.1.01.01.16.70 Pembinaan Minat
Bakat dan KreativitasSiswa
Input Rupiah
387,975,000.00
344,220,000.00
43,755,000.00 88.72
Output Cabang
28 28 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
88.72 11.28 88.72
11 1.01.1.01.01.16.79 Penyelenggaraan Ujian
Nasional utk Pendidikan Dasar
Input Rupiah
372,480,000.00
359,873,700.00
12,606,300.00 96.62
Output Orang
20898 20898 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
96.62 3.38 96.62
6
12
1.01.1.01.01.16.90 Pembangunan Pagar Sekolah
Input Rupiah
1,250,000,000.00
1,218,567,309.00
31,432,691.00 97.49
Output Sekolah
20 20 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
97.49 2.51 97.49
13
1.01.1.01.01.16.92 Penyelenggaraan Kinerja Kepala
Sekolah
Input Rupiah
122,100,000.00
121,200,000.00
900,000.00 99.26
Output Sekolah
350 350 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
99.26 0.74 99.26
14
1.01.1.01.01.16.93 Pengadaan
Lomba-Lomba
Input Rupiah
278,925,000.00
175,675,000.00
103,250,000.00 62.98
Output Paket
13 13 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
62.98
37.02 62.98
15
1.01.1.01.01.16.95 s.d
1.01.1.01.01.16.348
Kegiatan Operasional
Sekolah (BOS-APBD)
Input Rupiah
22,845,600,000.00
20,947,056,532.00
1,898,543,468.00
91.69
Output Siswa
71,772.00
71,772.00 0
100.00
Outcome Prosen
100.00
91.69 8.31
91.69
16
1.01.1.01.01.16.34
4
Penyediaan Dana BSM
Jenjang SD & SMP
Input Rupiah
58,000,000.00 -
-
0
Output Orang 8
Outcome Prosen
17
1.01.1.01.01.16.34
6
Pembinaan Kelompok Kerja
Guru (KKG)
Input Rupiah
200,000,000.00
200,000,000.00 -
100.00
Output Orang
24 24 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
100.00 0.00
100.00
18
1.01.1.01.01.16.34
9
Percepatan Pencapaian
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Input Rupiah
1,552,312,400.00
1,398,698,270.00
153,614,130.00
90.10
Output Sekolah
298 298 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
90.10 9.90
90.10
19
1.01.1.01.01.16
Penyelenggaraan ekolah Bersih
dan sehat (Adiwiyata)
Input Rupiah
450,000,000.00
409,475,000.00
40,525,000.00
90.99
Output Sekolah
20 20 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
90.99 9.01
90.99
E Program
Pendidikan Menengah
3,826,534,000.00
1
1.01.1.01.01.17.09
Pembangunan Taman
Lapangan Upacara &
fasilitas Parkir
Input Rupiah
848,340,000.00
833,059,000.00
15,281,000.00
98.20
Output Sekolah
3 3 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
98.20
1.80
98.20
2
1.01.1.01.01.17.19
Pengadaan Mebeluer
ekolah
Input Rupiah
14,570,000.00
13,950,000.00
620,000.00
95.74
Output Set
730 730 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
95.74
4.26
95.74
7
3
1.01.1.01.01.17.71
Peningkatan Pembinaan Kreativitas
Siswa dan Perpustakaan
Kesiswaan
Input Rupiah
790,900,000.00
455,588,708.00
335,311,292.00
57.60
Output Hari
30 30 0 100.00
Outcome
Prosen 100.00
57.60
42.40
57.60
4
1.01.1.01.01.17.74
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Pendidikan
Input Rupiah
97,100,000.00 -
-
-
Output Sekolah 34
Outcome
Prosen 100.00
100.00
5
1.01.1.01.01.17.75
Penyelenggaraan Ujian Nasional
Pendidikan Menengah
Input Rupiah
93,400,000.00 -
-
-
Output Keg
1
1
Outcome
Prosen
6
1.01.1.01.01.17.77
Pembinaan Kelompok Kerja MGMP
SMP,SMA, SMK
Input Rupiah
198,250,000.00
136,867,000.00
61,383,000.00
69.04
Output Kelompo
k 19 19 0 100.00
Outcome
Prosen 100.00
69.04
30.96
69.04
7
1.01.1.01.01.17.81
Penyelenggaraan Akreditasi
Sekolah/unit Pelaksana Akreditasi
Sekolah (UPA)
Input Rupiah
140,765,000.00
76,319,000.00
64,446,000.00
54.22
Output Sekolah
100
100 0
100.00
Outcome
Prosen 100.00
54.22
45.78
54.22
8
1.01.1.01.01.17.84
Penyelenggaraan KelasKhusus Olah
Raga Utk Pendidikan Menengah
Input Rupiah
208,995,000.00
195,895,000.00
13,100,000.00
93.73
Output Keg
1
1 0
100.00
Outcome
Prosen 100.00
100.00
9
1.01.1.01.01.17.85
Rehab Sedang /Berat Bangunan Sekolah
Input Rupiah
360,915,000.00
355,342,000.00
5,573,000.00
98.46
Output Sekolah
4 4 0 100.00
Outcome
Prosen 100.00
98.46
1.54
98.46
10
1.01.1.01.01.17.
86
PenambahanRuangKelas Sekolah
Input Rupiah
1,073,299,000.00
995,263,000.00
78,036,000.00
92.73
Output Sekolah
4 4 0 100.00
Outcome
Prosen 100.00
92.73
7.27
92.73
11
1.01.1.01.01.17.
87
Kegiatan Penyelenggaraan
Kinerja Kepala Sekolah SMA,SMK
Input Rupiah
Output Sekolah 100
Outcome
Prosen
12
1.01.1.01.01.17 Pembangunan Pagar
Sekolah
Input Rupiah
Output Sekolah
Outcome
Prosen
8
F Program
Pendidikan Non Formal
940,800,000.00
1
1.01.1.01.01.18.01
Pemberdayaa Tenaga
Pendidikan Non Formal
Input Rupiah
323,500,000.00
279,462,000.00
44,038,000.00
86.39
Output Keg
6 ( 2180 Org) 6 ( 2180 Org) 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
86.39
13.61
86.39
2
1.01.1.01.01.18.03
Pembinaan Pendidikan Kursus dan
kelembagaan
Input Rupiah
80,000,000.00
78,400,000.00
1,600,000.00
98.00
Output Kelompok
10 10 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
98.00
2.00
98.00
3
1.01.1.01.01.18.04
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Input Rupiah
362,800,000.00
355,774,000.00
7,026,000.00
98.06
Output Kelompok
50 50 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
98.06
1.94
98.06
4
1.01.1.01.01.18.05
Pengembangan Pendidikan Kecakapan
Hidup
Input Rupiah
75,000,000.00
72,520,000.00
2,480,000.00
96.69
Output Orang
65 65 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
96.69
3.31
96.69
5
1.01.1.01.01.18.09
Pengembangan Kurikulu
bahan ajar dan model
pembelajaran pendidikan Non Formal
Input Rupiah
75,000,000.00
73,800,000.00
1,200,000.00
98.40
Output Orang
20 20 0 100.00
Outcome
Prosen 100.00
98.40
1.60
98.40
6
1.01.1.01.01.18.11
Perencanaan dan
Peyusunan Program
Pendidikan Non Formal
Input Rupiah
24,500,000.00
21,300,000.00
3,200,000.00
86.94
Output Kelompok
4 4 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
86.94
13.06
86.94
G
Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
3,982,905,000.00
1
1.01.1.01.01.20.03
Pelatihan Bagi Pendidik Utk Memenuhi
Standar Kompetensi
Input Rupiah
759,462,000.00
673,714,000.00
85,748,000.00
88.71
Output Keg
3 3 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
88.71
11.29
88.71
2
1.01.1.01.01.20.07
Pendidikan lanjutan bagi pendidik utk memenuhi
standar kualifikasi
Input Rupiah
518,100,000.00
280,400,000.00
237,700,000.00
54.12
Output Orang
159 159 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
54.12
45.88
54.12
3
1.01.1.01.01.20.08
Pengembangan Mutu dan
kualitas program diklat bagi pendidik dan tenaga
kependidikan
Input Rupiah
206,723,000.00
144,273,908.00
62,449,092.00
69.79
Output Orang
840 840 0 100.00
Outcome
Prosen 100.00
69.79
30.21
69.79
9
4
1.01.1.01.01.20.10
Pengembangan Sistem
penghargaan dan perlindungan
terhadap profesi pendidik
Input Rupiah
635,360,000.00
498,388,000.00
136,972,000.00
78.44
Output Orang
112 112 0 100.00
Outcome Prosen 100.00
78.44
21.56
78.44
5
1.01.1.01.01.20.11
Pengembangan sistemperencanaan dan pengedalian
Program Profesi Pendidik dan
tenaga kependidikan
Input Rupiah
1,863,260,000.00
1,621,095,000.00
242,165,000.00
87.00
Output Orang
100.00
100.00 0
100.00
Outcome Prosen
100.00
87.00
13.00
87.00
H
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1,132,961,000.00
1
1.01.1.01.01.22.01
Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang
Pendidikan
Input Rupiah
395,000,000.00
39,301,550.00
355,698,450.00
9.95
Output Keg
6 2 4 33.33
Outcome Prosen
100.00
33.33
66.67
9.95
2
1.01.1.01.01.22.04
Sosialisasi dan Advokasi Berbagai
Peraturan Pemerintah
Bidang Penddikan
Input Rupiah
230,000,000.00
139,027,000.00
90,973,000.00
60.45
Output Orang
780 780 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
60.45
39.55
60.45
3
1.01.1.01.01.22.07
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Input Rupiah
425,175,000.00
263,515,000.00
161,660,000.00
61.98
Output Keg
4 4 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
61.98
38.02
61.98
4
1.01.1.01.01.22.09
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Input Rupiah
82,786,000.00
15,803,000.00
66,983,000.00
19.09
Output Dok
3 3 0 100.00
Outcome Prosen
100.00
19.09
80.91
19.09
Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja program dan kegiatan sebesar 92,87% tidak
mencapai 100%, hal tersebut disebabkan :
1. Terlambatnya petunjuk teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
sehingga waktu yang tersedia untuk proses lelang tidak mencukupi.
2. Adanya penyesuaian dengan hasil lelang.
3. Disesuaikan dengan kebutuhan
4. Ketidak akuratan pengalokasian anggaran
5. Adanya ketimpangan antara kebijakan pusat dengan daerah
Renja Dinas Pendidkan Kota Banjarmasin Tahun 2018
10
2.1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
Kinerja Pelayanan DinasPendidikan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap
indikator kinerja yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi
Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan
serta sasaran yang telah ditetapkan.
Sasaran Kinerja DinasPendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :
Tabel 1.2 Persentasi Capaian Kinerja Sasaran
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 6 7
1
1.1. Harapan Lama Sekolah
14,03
Tahun
13,76
Tahun
98,08%
1.2. Persentasi Kelulusan
SD/MI
SMP/MTs
SMA/SMK/MA
100,00
99,25
99,98
%
%
%
100,00
100,00
95,39
%
%
%
100,00%
100,76%
95,41%
2
2.1. Angka Partisipasi
Kasar
SD/MI
SMP/MTs
SMA/SMK/MA
120,00
99,00
67,00
%
%
%
126,52
97,77
94,59
%
%
%
105,44%
98,75%
141,18%
2.2. Angka Partisipasi
Murni
SD/MI
SMP/MTs
SMA/SMK/MA
114,00
89,00
65,00
%
%
%
115,02
79,98
82,11
%
%
%
100,89%
89,87%
126,32%
2.3. Angka Rata-rata
Lama Sekolah 10,65 Tahun 9,98 Tahun 93,71%
3
3.1. Persentasi Guru
Bersertifikat Pendidik 60 % 49,30 % 82,17%
3.2. Guru yang lulus UKG
Dengan nilai 80 10 % 4,38 % 43,80%
3.3. Persentasi Guru yang
lulus UKG 70 % 54,68 % 78,11%
4
4.1. Meningkatnya Layanan
PAUD dan Dikmas 4 Sekolah 2 Sekolah 50,00%
4.2. Meningkatnya Layanan
Pendidikan Dasar 75 % 69,44 % 92,59%
4.3. Meningkatnya
Pendayagunaan TIK
Untuk Pendidikan
20 % 20,8 % 104,00%
4.4. Persentasi Pencapaian
Akreditasi A
- SD 40 % 45,56 % 113,90%
- SMP 75 % 67,69 % 90,25%
Rata-rata pencapaian
95,01%
11
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 Kode Rekening Program Nama Sasaran Target Anggaran
Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7
I 1.01.1.01.01.01 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,662,052,000.00
1.01.1.01.01.01.18
1,1 Rapat-rapat
Koordinasi /Konsultasi Keluar Daerah
Jlh Pegawai yang mengikuti rapat Koordinasi/Konsultasi Teknis,Bimtek, Pendampingan dama rangka peningkatan Nutu Pendidikan Keluar Daearh
215
960,000,000.00
Orang
1.01.1.01.01.01.19
1,2
Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jlh Pengadaan Administrasi Perkantoran
100% 2,277,052,000.00
1.01.1.01.01.01..23
1,3 Rapat-rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
Jh Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Biaya Diklat, Kursus, Monitoring, Rapat Koordinasi/Konsultasi, Mengantar Laporan (Uang Harian/Uang Transport)
227
250,000,000.00
Orang
1.01.1.01.01.01.32 1,4 Inventaris
Barang Aset Daerah
Jlh Penerima Honor Pengelola Aset
41 175,000,000.00
Orang
II 1.01.1.01.01.02 2
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
878,673,000.00
1.01.1.01.01.02.22
2,1 Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasaran Kantor
Jlh Sarana Prasarana Kantor yang dilakukan pemeliharaan
100% 650,171,000.00
1.01.1.01.01.02.29
2,2 Rehabilitasi sedang/berat Gedung /Bangunan
Jlh Sarana Pendidikan yang direhab 2
228,500,000.00
Gedung
III 1.01.1.01.01.03 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
74,850,000.00
1.01.1.01.01.03.05
3,1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Jlh Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
200 74,850,000.00
Steel
12
IV 1.01.1.01.01.06 4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuagan
17,500,000.00
1.01.1.01.01.06.05
4,1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
Jlh. Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Dinas Pendidikan yang disusun tepat waktu
17,500,000.00
117
Buku
V 1.01.1.01.01.15
5 Program Pendidikan AnakUsia Dini
24,015,900,000.00
1.01.1.01.01.15.01
5,1 Pembangunan Gedung Sekolah
Jlh Pembangunan Gedug Sekolah Baru
1 Sekola
h
1,415,900,000.00
1.01.1.01.01.15.07
5,2 Pembangunan Sarana Prasarana Bermain
Jlh. Pengadaan Alat Bermain PAUD
1 Paket
80,000,000.00
1.01.1.01.01.15.18
5,3 PengadaanAlat Praktek dan Peraga Siswa
Jlh. Pengadaan Alat Peraga PAUD
10 Paket
100,000,000.00
1.01.1.01.01.15.31
5,4 Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Jlh. Pembuatan Halaman PAUD
1 Paket
150,000,000.00
1.01.1.01.01.15.42 5,5 Rehab sedang/ berat ruang kelas Sekolah
Jlh. Gedung Sekolah yang dipelihara
1 Gedun
g
90,000,000.00
1.01.1.01.01.15.58
5,6 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
Jlh Kegiatan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa PAUD yang dilaksanakan
2 Kegiat
an
71,000,000.00
1.01.1.01.01.15.59 5,7 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Terlaksananya Lomba dan Kegiatan PNF
8 Kegiat
an
300,000,000.00
1.01.1.01.01.15.69
5,8 Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik )
Tersedianya Dana Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
324 Siswa
194,400,000.00
13
1.01.1.01.01.16
6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
89,620,454,000.00
1.01.1.01.01.16.01
6,1 Pembangunan Gedung Sekolah
Jlh Pembangunan Gedung Sekolah
2 Sekolah
2,241,000,000.00
1.01.1.01.01.16.10
6,2 Pembanguna Ruang Kesehatan Sekolah
Jlh Pembangunan Ruang Kesehatan Sekolah
330,000,000.00
3
Ruang
1.01.1.01.01.16.12
6,3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Jlh. Pembangunan Gedung Perpustakaan Sekolah
1 Gedung
390,000,000.00
1.01.1.01.01.16.14
6,4 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary
Jlh Pembangunan WC Siswa SD Negeri Pinggiran
380,000,000.00
10
Buah
1.01.1.01.01.16.15 6,5
Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa
Jlh.Pengadaan Buku Raport Siswa SD
9,883 750,000,000.00
1.01.1.01.01.16.19
6,6
Pengadaan Mebeluer Sekolah
Jlh Pengadaan Mebeluer Sekolah
848 Set 600,000,000.00
1.01.1.01.01.16.30
6,7
Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Jlh Penimbunan Halaman/Bata Press Sekolah SD Negeri
4 Paket 532,000,000.00
1.01.1.01.01.16.63 6,8 Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salapiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP
Jlh. Kegiatan Sosialisasi yang terlaksana agar TIM Manajemen BOS Sekolah makin terarah dan teratur dalam penggunaan Anggaran
2 Kegiatan
475,000,000.00
6,9 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa
Jlh Keg.Minat Bakat dan KreativitasSswa yang terlaksana
4 Kegiatan
400,000,000.00
1.01.1.01.01.16.70
14
6,10 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
11 Kegiata
n
50,000,000.00 1.01.1.01.01.16.78
Pembangunan Pagar Sekolah
Jlh Pembangunan Pagar Sekolah SD
3 Sekola
h
500,000,000.00 1.01.1.01.01.16.90
6,11
1.01.1.01.01.16.93
6,12 Kegiatan Pengadaan Lomba-lomba
Jlh.Kegiatan Lomba-lomba yang dilaksanakan
2 Kegiata
n
140,000,000.00
1.01.1.01.01.16.346 6,13 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Jlh.Gugus yang mengikuti kegiatan KKG untuk meningkatkan Kemampuan Guru dalam mengimplementasika Kurikulum 2013
25 Gugus
160,000,000.00
1.01.1.01.01.16.349
6,14
Kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Miimal (SPM) Pendidikan Dasar
Jlh Kegiatan untukmenunjangPencapaian Indikator SPM
2 Kegiata
n
150,000,000.00
1.01.1.01.01.16.354 6,15 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah/Unit Pelaksana Akreditasi
Jlh Sekolah yang dilaksanakan Penyelenggaraan Akreditasi
80 Sekola
h
108,400,000.00
1.01.1.01.01.16.355
6,16 Pembinaan Kelompok Kerja MGMP SMP
Jlh.Kegiatan Bimbingan Pembelajaran yang berkualitas dan berbasis aktivitas yang terlaksana
2 Kegiata
n
255,000,000.00
1.01.1.01.01.16.356
6,17 Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (PPDB Online)
Jlh. Kegiatan untuk menunjang Pelayanan Informasi dan Manajemen Pendidikan
1 Kegiata
n
195,000,000.00
1.01.1.01.01.16.359
6,18 Kegiatan Operasional Sekolah Dasar (BOS APBN)
Jlh.Siswa SD yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
1 Kegiata
n
39,756,817,727.00
6,19 Kegiatan Operasional Sekolah SMP (BOS APBN)
Jlh.Siswa SMP yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
1 Kegiata
n
20,688,586,055.00 1.01.1.01.01.16.360
15
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja ( Renja) SKPD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2018 ini
sebagai bahan dalam penyusunan usulan Rencana Kegiatan Pembangunan yang bersumber
dari Anggaran APBD Tahun 2018, disamping untuk mengevaluasi Rencana Kerja Tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2018,
maka penetapan pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi
Pendidikan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan
dengan Pemerintah Kota Banjarmasin maupun sesama SKPD dilingkup Pemerintah Kota
Banjarmasin yang membidangi fungsi lain.
Banjarmasin, Nopember 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin,
TOTOK AGUS DARYANTO,M.Pd
Pembina Tk I
NIP 19670814 199001 1 001
22
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah Puji Syukur hanya untuk Allah semata, karena atas taufik dan
hidayahNYA sehingga penyusunan “ Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kota
Banjarmasin Tahun 2018 “ ini dapat terselesaikan.
Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2018 ini disusun sebagai
penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (
RENSTRA ) Dinas Pendidikan yang akan dilaksanakan dengan target yang telah
ditetapkan dan harus dicapai melalui pelaksanaan Program/ Kegiatan dalam tahun yang
bersangkutan.
Selanjutnya Dokumen “Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2018 “ini
dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga diharapakan dapat
mengahasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berhasil guna bagi pengembangan
pendidikan kedepan.
Banjarmasin, Nopember 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Banjarmasin,
TOTOK AGUS DARYANTO,M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP 19670814 199001 1 001
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
Daftar Isi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.3. Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.4. Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016
2.1. Gambaran Kondisi Pendidikan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2.1.1. Realisasi Capaian KinerjaProgram/ Kegiatan Tahun 2016 . . . . . . . . . . . . 4
2.1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pendidikan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Program dan Kegiatan Tahun 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 12
BAB IV PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ii
