audiência pública prestação de contas 1º trimestre cachoeiro de itapemirim maio, 2009
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Audiência Pública Prestação de
Contas1º Trimestre
Cachoeiro de ItapemirimMaio, 2009
Audiência Pública
Rede de Serviços Execução Orçamentária e Financeira Recursos Humanos
Rede de Serviços
US EACS ESF S.BucalESF
QuilombolaAssentado
ESFAgentes
EACSAgentes
Competência
10 13 30 11 1 221 174 03/2009
10 13 30 11 1 221 174 02/2009
10 13 30 11 1 222 174 01/2009
US – Unidades de SaúdeEACS – Equipe de Agente Comunitário de SaúdeESF – Equipe Saúde da Família
Rede Básica de SaúdeUNIDADES ENDEREÇO
LOGRADOURO BAIRRO
Agostinho Simonato R. Reinaldo Rodrigues, 19 Agostinho Simonato
Amaral R. José Mancini, 19 Amaral
BNH Cima R. Adrião Coelho Filho BNH Cima
Coutinho Av. Carlos Viana Coutinho
Gironda R. Jerônimo Moreira Filho, S/N Gironda
Santa Fé Santa Fé Santa Fé Cima
São Luiz Gonzaga R. Afonso Pena, 01 São Luiz Gonzaga
Otto Marins R. Luiz Tassinari, 13 Otto Marins
Gruta Gruta Gruta
Parque Laranjeiras R. Luiza Barbute, 30 Parque Laranjeiras
Rede de Equipes PSF Unidade Endereço Nº Equipes
Abelardo Machado R. Irene Lima Menegazzi, 41 1
Aeroporto R. Alfredo Secco, 29 2
Aquidaban R.Jeremias Sandoval, 91 2
BNH de Baixo R. Luiz Carreiro, S/N 1
Burarama R. Helena Gava, S/N 1
Alto União R. José Nunes Sobrinho,S/N. 2
Conduru R. Cel Francisco Athayde, S/N 1
Coramara R. Francisco C. Fonseca, 83 1
Corrego dos Monos R. Natália Aparecida Cipriano 1
Gilson Carone R. Djalma Manoel Da Silva, 01 1
IBC R. Vicenzo Tedesco, S/N 2
Itaóca R. Deoclecio Cossi, S/N 1
Nª Srª Aparecida R. D. Bibiana; 10 1
Nª Srª Penha R. Washington Luiz, 27 1
Novo Parque R. Levino Fanzeres, 77 1
Pacotuba Av.Antero Soares S/N 1
Paraiso Antonieta Gonçalves Pessini,05 2
Paulo Pereira Gomes R. Angelo Bressan, 05 2
São Vicente / Monte Verde / Independência Zona Rural 1
Soturno R. Projetada, S/N. 1
Vila Rica R. Jose Humberto Grillo, 01 1
Village R. Joao Paulo VI, S/N 2
Zumbi R. Oswaldo Malfacini, 50 2
Rede de Equipes de PAC’s Localidade Nº Equipes
Agostinho Simonato 1
Alto Eucalipto 1
BNH de Cima 1
Independência (rural) 1
Novo Parque 1
Otto Marins 1
Parque Laranjeiras 1
Recanto 1
Centros de Referência– Centro de Controle de Zoonoses;
– Centro de Atenção Psicossocial (ACSP-AD em implantação);
– Centro de Referência de Infectologia Abel Santanna ;
– Centro Municipal de Reabilitação Física (CEMURF);
– Centro de Especialidades Odontológicas (1 e 2);
– Centro Municipal Bolívar de Abreu;
– Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST).
• Pronto-Atendimento 24 h:
– Pronto-Atendimento Paulo Pereira Gomes (PPG)– Pronto-Atendimento Infantil em parceria com o HIFA– Pronto-Atendimento Itaoca
Laboratório Municipal
– Anexo a Centro Municipal de Saúde– Laboratório de Exames de Urgência em Parceria com o HIFA;– Laboratório de Prótese anexo ao PPG; (confirmar)
Serviços de Saúde Prestados a População Atenção EspecializadaEspecialidade JAN FEV MAR TOTAL
Infectologia 241 153 126 520
Pneumologia 135 135 140 410
Ortopedia 150 86 424 660
Dermatologia 129 36 158 323
Cardiologia 131 179 284 594
Geriatria 176 266 205 647
Cirurgia Geral 133 91 147 371
Gastroenterologia 185 114 131 430
Pequenas Cirurgias 346 207 199 752
Raio X 2.939 2.130 2.841 8.489
Fisioterapia 1.350 1.370 2.580 5.300
Endocospia 0 6 6 12
Ultrason 200 108 82 390
Eletrocardiograma 519 432 477 1.428
Exames Laboratoriais 3.172 6.982 4.846 15.000
Total 9.806 12.295 12.646 35.326
Serviços de Saúde Prestados a População Atenção BásicaProcedimento JAN FEV MAR Total
Atendimento de Urgência 5.119 5.156 5.709 15.984
Consulta com Observação 2.160 973 860 3.993
Clinica Médica 3.400 2.359 2.246 8.005
Pediatria 1.587 1.476 1.590 4.653
Ginecologia 1.681 1.263 1.548 4.492
Pré Natal Médico 437 270 345 1.052
Consulta Enfermeiro 0 34 130 164
P. S. F. 11.312 10.996 9.372 31.680
Visita Médica 191 118 113 422
Consulta Enfermeiro PACS/PSF 8.515 7.374 6.302 22.157
Visita Enfermagem 1.927 2.268 1.322 5.517
Pré Natal Enfermeiro 71 43 140 254
Visita Domiciliar Nível Médico 258 337 347 942
Visita do agente do PACS 38.787 40.836 37.775 117.398
Nutricionista 188 197 127 512
Fonoaudiólogo 140 160 214 514
Assistente Social 0 0 54 54
Total 75.773 73.826 68.194 217.793
Serviços de Saúde Prestados a PopulaçãoOdontologia
Meses Preventiva CurativaPrimeira Consulta
Número de Extrações Dentárias
TOTAL
Janeiro 1.383 34.764 1.814 1.566 39.527
Fevereiro 2.107 17.505 1.449 934 21.995
Março 22.769 36.606 3.328 1.266 63.969
TOTAL 26.259 88.875 6.591 3.766 125.491
Superamos a marca de 220.000 consultas e
155.000 procedimentos de saúde em beneficio
da população de Cachoeiro
Cachoeiro com
mais SAÙDE
Execução Orçamentária e
Financeira
Receitas Próprias
Mês
Previsto Inicial
Impacto da Redução Rec. 7%
Previsto Atualizado
REALIZADO
1º Decêndio 2º Decêndio 3º Decêndio Total MêsRealizado - Previsto
JAN 1.149.224,00 80.445,68 1.068.778,32 327.480,72 173.298,90 1.122.231,81 1.623.011,43 473.787,43
FEV 2.373.844,00 166.169,08 2.207.674,92 452.451,11 463.707,71 642.467,71 1.558.626,53 -815.217,47
MAR 1.441.050,00 100.873,50 1.340.176,50 282.281,76 471.063,97 638.754,44 1.392.100,17 -48.949,83
Total 4.964.118,00 347.488,26 4.616.629,74 1.062.213,59 1.108.070,58 2.403.453,96 4.573.738,13 -390.379,87
NOTAS EXPLICATIVAS
1 - Os repasses financeiros efetuados pelo Município tem atendido rigorosamente ao inserto na Emenda Constitucional nº. 29, ou seja, efetivamente 15% da receita Tributária arrecadada;
2 - A redução total da receita prevista até o momento para implementação no Orçamento 2009 e de R$ 1.530.094,96 sendo que a redução estimada para o 1º Trimestre apresentava-se na ordem de R$ 347.488,26 confirmou-se em R$ 390.379,87, acarretando um impacto real acima de previsto de R$ 42.891,61 uma elevação de 12,3 % no déficit de arrecadação previsto para o período;
Receitas de Transferências do SUSFONTE DE RECURSOS 1º TRIMESTRE
Piso de Atenção Básica (PAB) R$ 546.062,83
Programa Agente Comunitário de saúde
(PAC’S)
R$ 343.371,00
Programa Saúde da Família (PSF) R$ 381.800,00
Programa Saúde Bucal R$ 39.000,00
Vigilância Sanitária R$ 11.603,61
Medicamentos – (Fundo Nacional de Saúde) R$ 200.170,20
Endemias (Combate a Dengue) R$ 252.075,50
AIDS 2003 / Transferência Fundo a Fundo R$ 82.465,33
Taxa de Zoonose R$ 1.575,00
Centro de Especialidades Odontológicas
(CEO-MS)
R$ 61.600,00
Farmácia Popular R$ 30.000,00
Rendimentos Aplicações Financeiras -
TOTAL R$ 1.949.723,47
Demonstrativo da Despesa Empenhada e Liquidada
DESPESAS 2009 1º TRI Empenhado 1º TRI Liquidado
VENCIMENTOS 4.100.672,25 4.100.672,25
13º SALÁRIO 109.327,37 78.402,85
FÉRIAS 323.451,59 313.091,20
SUBSÍDIO PODER EXECUTIVO 5.474,40 5.474,40
FGTS 36.080,00 27.135,05
INSS 1.353.130,99 550.596,64
IPACI 441.499,46 279.984,96
DIÁRIAS 8.640,00 6.910,00
COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 173.208,00 62.967,20
GÁS ENGARRAFADO 4.976,50 -
ALIMENTOS PARA ANIMAIS 6.500,00 6.500,00
MATERIAL ODONTOLOGICO 87.978,80 -
MATERIAL QUÍMICO 7.320,00 7.320,00
MATERIAL P/PROCESSAMENTO DE DADOS (Informática) 7.668,00 7.668,00
MATERIAL E MEDICAMENTO DE USO VETERINÁRIO 41.236,00 41.236,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.947,20 2.947,20
Demonstrativo da Despesa Empenhada e LiquidadaMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 9.490,00 7.200,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.997,10 2.997,10
MATERIAL DE LABORATÓRIO 6.086,81 5.198,21
MATERIAL HOSPITALAR 125.145,60 81.713,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 33.310,05 9.673,00
MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - MEDICAMENTOS 313.334,75 65.185,73
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇÃO 643,97 -
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 52.992,00 28.660,71
OUTROS SERVIÇOS TERC. P. FÍSICA- PAGT. ANTECIP. 45.000,00 24.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P. FISICA 380,00 380,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 129.000,00 85.675,00
MANUT. CONSERV. MÁQUINAS EQUIPAMENTOS 7.826,00 7.826,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS-PJ 19.812,50 7.733,66
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 64.398,16 36.008,45
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 650.520,00 650.520,00
ENERGIA ELÉTRICA 148.467,80 92.428,10
Demonstrativo da Despesa Empenhada e LiquidadaAGUA E ESGOTO 43.500,00 40.327,26
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 18.600,00 9.251,13
PREST. SERV. HOSPITALARES ODONT. LABORAT. 1.134.531,42 256.974,37
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO 44.750,00 34.329,54
SERVIÇOS GRÁFICOS 31.778,60 20.755,60
VALE TRANSPORTE 203.308,00 87.500,00
DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO 44.000,00 -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 246.697,55 136.669,66
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 79.777,00 58.446,86
EDIFICAÇÕES INSTALAÇÕES E EQUIP.P/ OBRAS 35.714,59 -
OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA 29.467,14 -
APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. HOSP. 33.933,00 -
MÁQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS 6.580,00 -
EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-INFORM. 31.580,00 -
MOBILIÁRIO EM GERAL 18.002,00 -
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA 128.780,00 -
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 14.169,00 10.287,00
TOTAL 10.464.683,60 7.250.646,13
Demonstrativo de atendimento a EC nº
29 VALORES LIQUIDADOS
Fonte 14 (FMS / EC 19) 1.512.584,68 1.844.408,09 2.060.556,26
Fonte 19 (Rendimentos – FMS / EC 19) 0,00 0,00 17.553,00
Total Fundo Saúde mês 1.512.584,68 1.844.408,09 2.078.109,26
% Aplicado Mês 13,98% 17,75% 22,39%
Diferença 110.426,75 -285.781,56 -685.999,58
% Aplicado Acumulado 13,98% 15,83% 17,82%
Diferença Acumulada 110.426,75 -175.354,81 -861.354,39
Total Fundo Saúde Acumulado 1.512.584,68 3.356.992,77 5.435.102,03
Saldo Financeiro em 31/03SALDO BANCÁRIO 1º TRI
PAB /PACS /PSF 622.753,55
VIGILANCIA SANITARIA 193.355,75
MEDICAMENTOS FNS 1.445.646,08
FARMACIA BASICA - SESA 313.718,70
ESPECIALIDADE SUS 707.446,90
ENDEMIAS 105.800,80
VACINAÇÃO DO IDOSO 1.970,79
AIDS /CASA DE APOIO 529.236,15
FUNDO PARA SAÚDE - REC. PRÓPRIOS 77,24
VIGISUS-MS – PLANVIGI 117.653,74
ASB RESÍDUOS SÓLIDOS 33.457,61
TUBERCULOSE 37,62
Saldo Financeiro em 31/03CAPS-AD 81.032,17
CEO-MS 464.768,38
MULTIVACINAÇÃO - Poliomielite 1.329,41
CAMPANHA VAC. CONTRA RUBÉOLA 27.729,99
RENAST-MS CACH DE ITAP.-CEREST 512.131,60
FARMACIA POPULAR 105.213,40
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 333.299,35
PROG. FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO -FAN 40.664,46
PROGESUS 9.398,18
TAXA DE ZOONOSES 807,00
TOTAL5.647.528,87
Demonstrativo da Despesa Liquidada de Acordo com a
Natureza1º Trimestre 2009
Outras despesas correntes;
1.890.476,18 ; 26,07%
Despesas de Capital; 10.287,00 ;
0,14%
Pessoal e encargos;
5.349.882,95 ; 73,78%
Pessoal e encargos
Outras despesas correntes
Despesas de Capital
Recursos Humanos
Numero de servidores SEMUS
Número Total de servidores SEMUS: 1370
contratados; 804; 59%
efetivos; 506; 37%
celetistas; 60; 4%
efetivos contratados celetistas
Numero de servidores SEMUS
Detalhamento Servidores Contratados
PAC'S / PSF; 395;
49%
ECD Dengue; 138; 17%
PMCI / FMS; 271;
34%
PMCI / FMS PAC'S / PSF ECD Dengue
Agradecemos a presença e a atenção de todos e todas.
Qualquer dúvida, estamos a disposição no tel: 31555252
Tenham uma boa noite e até a próxima.