análisis de la programación y aprobación del presupuesto

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Documento de trabajo:

Análisis de la programación y aprobación del Presupuesto por Resultados (PPR) en el caso del Programa Articulado Nutricional y

Salud Materna Neonatal

Rocio Mosqueira

Maria Torres

USAID|Health Policy

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Análisis de la programación y aprobación del presupuesto por Resultados (PPR) PAN y SMN 2014

COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) AÑO 2014.

1. La comparación se realizará en montos (nuevos soles). 2. La información de la Programación se ha extraído del Cubo SIGA del 7-2-2014,

proporcionado por el MINSA. 3. La información del PIM corresponde al cubo SIAF del 11-9-2014, proporcionado por MINSA 4. El análisis se realizará a nivel de los productos de:

a. Programa Articulado Nutricional (PAN) b. Salud Materno Neonatal ( SMN)

5. En este análisis se incluirá : a. Nivel Gobiernos Regionales b. Nivel MINSA (esto último para incluir Lima Metropolitana)

6. El análisis se realiza a nivel de genéricas, sub-genéricas y detalle de sub-genéricas

ANÁLISIS PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL En las Definiciones Operacionales de PPR (año 2013) para el Programa Articulado Nacional se encuentran 21 productos, de los cuáles uno se encuentra inactivo, los otros 20 se encuentra en la Programación SIGA, de éstos 14 han sido considerados en el PIM (SIAF). Sin embargo en el PIM se encuentran otros 4 productos más.

Los siguientes productos fueron programados en SIGA pero no se han considerado en el PIM

Productos en Programación SIGA Productos en Presupuesto Institucional Modificado

3033248 - MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION ()

3033249 - COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

3033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION ()

3033250 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA

3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL

CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA

ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36

MESES

3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL



MESES ()

3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA ()

3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD ()

3033256 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A ()

3033311 - ATENCION IRA 3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

3033312 - ATENCION EDA 3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ()

3033313 - ATENCION IRA CON COMPLICACIONES 3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

3033314 - ATENCION EDA CON COMPLICACIONES 3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES ()

3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO

FOLICO ()

3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS 3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS

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Los siguientes productos con presupuesto aprobado (PIM) no fueron considerados en la programación SIGA:

Cabe mencionar que no todas las unidades ejecutoras consideradas en el cubo del SIAF figuran en el de la Programación SIGA.

A nivel de Gobierno Nacional,en SIAF aparecen 76, en SIGA 27

A nivel de Gobiernos Regionales en SIAF aparecen 220, mientras que en la Programación SIGA figuran 144, podemos mencionar que del grupo restante 76 unidades ejecutoras, 48 no tiene PIM para Programas, siendo 28 las unidades ejecutoras que no aparecen en el Cubo SIGA pero si tienen presupuesto aprobado PIM.

SIAF SIAF monto cero

SIAF con PIM

SIGA Con PIM en SIAF pero no aparecen en

SIGA

Gobierno Nacional(*)

76 29 47 30 17

MINSA 38 38 25 13

INS 1 1 1 0

SUNASA 1 1 0 1

SIS 2 1 1 0 1

INEN 1 1 1 0

IGSS 33 28 5 3 2

Gobiernos Regionales

220 48 172 144 28

(*) De estas, 33 corresponden del al IGSS. Fuente: Análisis de la programación y ejecución de presupuesto de los programas presupuestales PAN y SMN. USAID/Políticas en Salud 2014.

Productos en Programación SIGA

3033244 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION

3033247 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION

3033258 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

3033260 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

3033308 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

3044276 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL

Productos en Presupuesto Institucional Modificado

3000001 ACCIONES COMUNES ()

3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS

ALIMENTOS ()

3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO ()

3000733 POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA

PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL ()

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Enfocaremos nuestro análisis en tres productos presupuestales:

Niños con vacuna completa

Niños con CRED completo según edad

Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico

1. Comparación de SIGA y SIAF a nivel de genéricas a. PAN Nivel Gobierno Nacional

En la tabla anterior se muestra que:

Personal y Obligaciones Sociales que representa el 50.10 % del PIM, representa el 0.00 % de la Programación SIGA

Bienes y Servicios representa el 98.39 % de la Programación, mientras que el 49.02 % del PIM

Adquisición de Activos no financieros representa el 1.60% de la programación , mientras que el 0.78 % del PIM

Otros gastos no es programada en el SIGA, representando el 0.07 % del PIM

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales representa0.03 % del PIM y 0.01 % en la programación SIGA

Podríamos señalar que en la programación SIGA PPR no se suele incluir al personal y obligaciones sociales, enfocándose en primer lugar en Bienes y Servicios, seguido por Adquisición de activos no financieros. De manera general podría decirse que el SIAF considera el 25 % de lo programado, sin embargo este valor está desvirtuado al observar que Personal y Obligaciones Sociales que representa el 50.10 % del PIM, no fue considerado en la programación. Conforme a lo anteriormente mencionado, recalculamos el % que representa lo programado en relación al PIM y vemos que sólo llega al 12%, en lugar del 25% calculado anteriormente:

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Monto (S/.) % del Total Monto (S/.) % del Total

2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,123 0.00 66,776,377 50.10 3145378%

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 29,057 0.01 35,388 0.03 122%

2.3 - BIENES Y SERVICIOS 528,734,781 98.39 65,337,095 49.02 12%

2.5 - OTROS GASTOS 0.00 92,748 0.07

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,621,535 1.60 1,036,169 0.78 12%

Total general 537,387,496 100.00 133,277,777 100.00 25%

Fuente: Cubo SIGA del 7-2-14; Cubo SIAF del 11-9-14

PROG. SIGA PIM SIAFSIAF/SIGAGenéricas

5

b. PAN NIVEL GOBIERNOS REGIONALES


GOBIERNO NACIONAL

PROG. SIGA PIM SIAF

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 29,057 35,388 122%

2.3 - BIENES Y SERVICIOS 528,734,781 65,337,095 12%

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,621,535 1,036,169 12%

Total general 537,385,373 66,408,652 12%


GenéricasMonto (S/.)

SIAF/SIGA

2,123 29,057

528,734,781

8,621,535

66,776,377

35,388

65,337,095

92,748 1,036,169

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

2.1 - PERSONAL YOBLIGACIONES SOCIALES

2.2 - PENSIONES Y OTRASPRESTACIONES SOCIALES

2.3 - BIENES Y SERVICIOS 2.5 - OTROS GASTOS 2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOSNO FINANCIEROS

Programación SIGA vs. PIM SIAF Año 2014 por genéricaPrograma Articulado Nutricional

Nivel Gobierno Nacional

PROG. SIGA PIM SIAF

Genérica


GOBIERNOS REGIONALES


2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 240,467 0.01 494,562,909 54.53 205668%

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3,521,560 0.17 89,540 0.01 3%

2.3 - BIENES Y SERVICIOS 1,741,712,806 84.65 357,934,627 39.46 21%

2.5 - OTROS GASTOS 0.00 10,279,135 1.13

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 312,072,453 15.17 44,137,291 4.87 14%

Total general 2,057,547,286 100.00 907,003,502 100.00 44%


Genéricas

PROG SIGA PIM SIAF

SIAF/SIGA

6


Personal y Obligaciones Sociales que representa el 54.53% del PIM, apenas representa el 0.01 % de la Programación SIGA

Bienes y Servicios representa el 84.65 % de la Programación, mientras que el 39.46% del PIM

Adquisición de activos no financieros representa el 15.17% de la programación , mientras que el 4.87% del PIM



De manera general podría decirse que el SIAF considera el 44% de lo programado, sin embargo este valor está desvirtuado al observar que Personal y Obligaciones Sociales que representa el 54.53 % del PIM, no fue considerado en la programación. Conforme a lo anteriormente mencionado, recalculamos el % que representa lo programado en relación al PIM y vemos que sólo llega al 20%, en lugar del 44% calculado anteriormente:



PROG SIGA PIM SIAF

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3,521,560 89,540 3%

2.3 - BIENES Y SERVICIOS 1,741,712,806 357,934,627 21%


Total general 2,057,306,819 402,161,458 20%


Genéricas

Monto (S/.)

SIAF/SIGA

7

2. DETALLE DE CADA GENÉRICA a. NIVEL GOBIERNO NACIONAL

i. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Genérica

2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Unidad Ejecutora (Todas)

Suma de 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL Etiquetas de columna

Etiquetas de fila PROG. SIGA PIM SIAF

2.1. 1 - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO

63,481,206

2.1. 1 1 - PERSONAL ADMINISTRATIVO

591,387

2.1. 1 3 - PERSONAL DE LA SALUD

60,248,525

2.1. 1 9 - GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

2,641,294

2.1. 2 - OTRAS RETRIBUCIONES 2,123 2.1. 2 1 - RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 2,123

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000

2,000,000,000




Programación SIGA vs PIM SIAF Año 2014 por genérica (Nuevos Soles)Programa Articulado NacionalNivel: Gobiernos Regionales

SIGA SIAF

8

2.1. 3 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

3,295,171

2.1. 3 1 - OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

3,295,171

Total general 2,123 66,776,377


ii. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Genérica

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES




2.2. 2 - PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 29,057 35,388

2.2. 2 3 - ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 29,057 35,388

Total general 29,057 35,388


9

iii. BIENES Y SERVICIOS

Genérica 2.3 - BIENES Y SERVICIOS




2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 288,167,023 16,080,738

2.3. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,317,025 882,078

2.3. 1 2 - VESTUARIOS Y TEXTILES 1,457,916 1,232,532

2.3. 1 3 - COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 205,124 300,096

2.3. 1 5 - MATERIALES Y UTILES 9,438,732 2,379,224

2.3. 1 6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 39,681 63,383

2.3. 1 7 - ENSERES 149,767 46,768

2.3. 1 8 - SUMINISTROS MEDICOS 58,271,610 10,433,290

2.3. 1 9 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 930,719 61,286

2.3. 1 11 - SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 591 5,185

2.3. 1 99 - COMPRA DE OTROS BIENES 216,355,858 676,896

2.3. 2 - CONTRATACION DE SERVICIOS 240,567,758 49,256,357

2.3. 2 1 - VIAJES 4,403,431 2,866,732

2.3. 2 2 - SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,442,967 1,456,564

2.3. 2 3 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 376,762 2,069,315

2.3. 2 4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 1,400,774 707,890

2.3. 2 5 - ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 115,820 196,960

2.3. 2 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 67,981 157,236

2.3. 2 7 - SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 6,293,402 8,773,898

2.3. 2 8 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 226,466,621 33,027,762

Total general 528,734,781 65,337,095


10

iv. OTROS GASTOS

Genérica 2.5 - OTROS GASTOS



Etiquetas de fila PIM SIAF

2.5. 2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 74,092

2.5. 2 1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 74,092

2.5. 4 - PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES 3,682

2.5. 4 1 - AL GOBIERNO NACIONAL 3,682

2.5. 5 - PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES 14,974

2.5. 5 1 - PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 14,974

Total general 92,748


v. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Genérica

2.6 -

ADQUISICION DE

ACTIVOS NO

FINANCIEROS


Suma de 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Etiquetas de

columna


2.6. 3 - ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y

OTROS 8,621,163 1,036,069

2.6. 3 1 - ADQUISICION DE VEHICULOS 327,400

2.6. 3 2 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO

Y MOBILIARIO 8,293,763 1,036,069

2.6. 6 - ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 372 100

2.6. 6 1 - ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 372 100

Total general 8,621,535 1,036,169


11

b. NIVEL GOBIERNOS REGIONALES i. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Genérica




Etiquetas de fila SIGA SIAF


471,897,730


8,501,985


445,569,418


17,826,327

2.1. 2 - OTRAS RETRIBUCIONES 240,467 41,600

2.1. 2 1 - RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 240,467 41,600


22,623,579


22,623,579

Total general 240,467 494,562,909



Genérica

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES


Suma de 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL Etiquetas de columna Etiquetas de fila SIGA SIAF

2.2. 2 - PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 3,521,560 89,540

2.2. 2 1 - PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS

20,000

2.2. 2 3 - ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 3,521,560 69,540

Total general 3,521,560 89,540


12





2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 856,409,332 93,945,134

2.3. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 11,277,963 5,094,863


2.3. 1 3 - COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 20,937,564 8,878,228


2.3. 1 6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 27,403,310 515,170

2.3. 1 7 - ENSERES 5,991,394 897,540


2.3. 1 9 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 16,462,755 2,297,249

2.3. 1 10 - SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 25,083 1,079

2.3. 1 11 - SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 310,005 190,658

2.3. 1 99 - COMPRA DE OTROS BIENES 137,001,172 4,841,004


2.3. 2 1 - VIAJES 56,457,827 23,271,703


2.3. 2 3 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 5,030,931 1,173,854

2.3. 2 4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 13,458,813 2,002,333





Total general 1,741,712,806 357,934,627


13

iv. OTROS GASTOS




Etiquetas de fila SIAF

2.5. 2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9,743,246

2.5. 2 1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 9,743,246



Total general 10,279,135



Genérica

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS



2.6. 3 - ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 310,159,562 42,837,231

2.6. 3 1 - ADQUISICION DE VEHICULOS 34,825,345 8,167,139

2.6. 3 2 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 275,334,217 34,670,092

2.6. 6 - ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 399,891 1,300,060

2.6. 6 1 - ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 399,891 1,300,060

2.6. 1 - ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,513,000 2.6. 1 2 - EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 1,513,000 Total general 312,072,453 44,137,291


14

3. ANÁLISIS DE LA GENÉRICA BIENES Y SERVICIOS a. POR SUB-GENÉRICA Y DETALLE DE SUB-GENÉRICA

i. NIVEL GOBIERNO NACIONAL


GENÉRICA : BIENES Y SERVICIOS

NIVEL GOBIERNO NACIONAL

SUB-GENÉRICA Y DETALLE DE SUB-GENÉRICA

PROG. SIGA PIM SIAF SIAF/SIGA

Monto ( S/.) % del Total Monto ( S/.) % del Total

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 288,167,023 55% 16,080,738 25% 6%

2.3. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,317,025 0% 882,078 1% 67%

2.3. 1 2 - VESTUARIOS Y TEXTILES 1,457,916 0% 1,232,532 2% 85%

2.3. 1 3 - COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 205,124 0% 300,096 0% 146%

2.3. 1 5 - MATERIALES Y UTILES 9,438,732 2% 2,379,224 4% 25%

2.3. 1 6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 39,681 0% 63,383 0% 160%

2.3. 1 7 – ENSERES 149,767 0% 46,768 0% 31%

2.3. 1 8 - SUMINISTROS MEDICOS 58,271,610 11% 10,433,290 16% 18%

2.3. 1 9 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 930,719 0% 61,286 0% 7%

2.3. 1 11 - SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 591 0% 5,185 0% 877%

2.3. 1 99 - COMPRA DE OTROS BIENES 216,355,858 41% 676,896 1% 0%

2.3. 2 - CONTRATACION DE SERVICIOS 240,567,758 45% 49,256,357 75% 20%

2.3. 2 1 – VIAJES 4,403,431 1% 2,866,732 4% 65%

2.3. 2 2 - SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,442,967 0% 1,456,564 2% 101%

2.3. 2 3 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 376,762 0% 2,069,315 3% 549%

2.3. 2 4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 1,400,774 0% 707,890 1% 51%

2.3. 2 5 - ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 115,820 0% 196,960 0% 170%

2.3. 2 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 67,981 0% 157,236 0% 231%

2.3. 2 7 - SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 6,293,402 1% 8,773,898 13% 139%

2.3. 2 8 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 226,466,621 43% 33,027,762 51% 15%

Total general 528,734,781 100% 65,337,095 100% 12%


En el análisis a nivel de subgenéricas observamos que Compra de Bienes representa el 55% de lo programado mientras sólo el 25% de lo presupuestado en esta genérica, mientras que Contratación de Servicios representa el 45% de lo programado y el 75% del presupuesto aprobado. En el análisis de detalle de subgenérica en Compra de Bienes destaca “Compra de Otros Bienes” con el 41% en lo programado y 0% en el presupuesto aprobado, le sigue “Suministros Médicos” con 11% en lo programado y 18% en el presupuesto aprobado; en Contratación de

15

Servicios“Contrato Administrativo de Servicios” representa el 43% de lo programado y el 51% del presupuesto aprobado. El presupuesto aprobado para esta genérica representa sólo el 12% de lo programado.

ii. NIVEL GOBIERNOS REGIONALES



NIVEL GOBIERNOS REGIONALES


PROG. SIGA PIM SIAF

SIAF/SIGA Monto ( S/.)

% del Total

Monto ( S/.) % del Total

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 856,409,332 49% 93,945,134 26% 11%

2.3. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 11,277,963 1% 5,094,863 1% 45%


2.3. 1 3 - COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 20,937,564 1% 8,878,228 2% 42%


2.3. 1 6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 27,403,310 2% 515,170 0% 2%

2.3. 1 7 - ENSERES 5,991,394 0% 897,540 0% 15%


2.3. 1 9 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 16,462,755 1% 2,297,249 1% 14%

2.3. 1 10 - SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 25,083 0% 1,079 0% 4%

2.3. 1 11 - SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 310,005 0% 190,658 0% 62%

2.3. 1 99 - COMPRA DE OTROS BIENES 137,001,172 8% 4,841,004 1% 4%


2.3. 2 1 - VIAJES 56,457,827 3% 23,271,703 7% 41%


2.3. 2 3 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 5,030,931 0% 1,173,854 0% 23%

2.3. 2 4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 13,458,813 1% 2,002,333 1% 15%





Total general 1,741,712,806 100% 357,934,627 100% 21%


16

En el análisis a nivel de subgenéricas observamos que Compra de Bienes representa el 49% de lo programado mientras sólo el 26% de lo presupuestado en esta genérica, mientras que Contratación de Servicios representa el 51% de lo programado y el 74% del presupuesto aprobado. En el análisis de detalle de subgenérica en Compra de Bienes destaca “Suministros Médicos ” con el 25% en lo programado y 13% en el presupuesto aprobado, le sigue “Materiales y útiles” con 11% en lo programado y 6% en el presupuesto aprobado; en Contratación de Servicios “Contrato Administrativo de Servicios” representa el 43% de lo programado y el 57% del presupuesto aprobado. El presupuesto aprobado para esta genérica representa sólo el 21% de lo programado.

b. POR UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO NACIONAL




UNIDADES EJECUTORAS

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 2.3. 2 - CONTRATACION DE

SERVICIOS 2.3 - BIENES Y SERVICIOS

PROG. SIGA

PIM SIAF SIAF/SIGA PROG. SIGA


PIM SIAF SIAF/SIGA

DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 38,623,646 1,748,224 5% 190,607,560 3,154,795 2% 229,231,206 4,903,019 2%

DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD 304,939 8,442 3% 606,282 130,524 22% 911,221 138,966 15%

HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 691,539 237,382 34% 1,152,700 1,087,930 94% 1,844,239 1,325,312 72%

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 163,898 89,125 54% 416,610 608,237 146% 580,508 697,362 120%

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 367,527 328,287 89% 1,303,786 709,097 54% 1,671,313 1,037,384 62%

HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 30,853 223,129 723% 127,627 30,853 350,756 1137%

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 6,614,551 603,443 9% 959,528 446,935 47% 7,574,079 1,050,378 14%

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 975,842 456,660 47% 439,810 975,842 896,470 92%

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 2,806,109 334,274 12% 33,724 1,748,206 5184% 2,839,833 2,082,480 73%

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 969,049 418,591 43% 1,775,818 2,234,898 126% 2,744,867 2,653,489 97%

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 356,591 1,309,889 1,666,480

HOSPITAL SERGIO BERNALES 138,439 200,465 338,904

HOSPITAL VITARTE 2,045,553 2,302,846 113% 4,064,620 5,409,080 133% 6,110,173 7,711,926 126%

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 1,645,064 1,754,350 107% 7,230,230 7,203,019 100% 8,875,294 8,957,369 101%

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 121,315 1,065,614 878% 18 704,449 3913606% 121,333 1,770,063 1459%

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA 24,317 20,440 84% 250,200 300,385 120% 274,517 320,825 117%

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 1,774,217 87,089 5% 211,177 1,774,217 298,266 17%

RED DE SALUD LIMA CIUDAD 183,089,064 735,835 0% 5,077,466 1,608,860 32% 188,166,530 2,344,695 1%

RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS 3,958,223 1,078,988 27% 8,012,804 6,825,171 85% 11,971,027 7,904,159 66%

RED DE SALUD TUPAC AMARU 1,049,403 2,187,757 208% 2,094,882 3,110,960 149% 3,144,285 5,298,717 169%

RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO - CHORRILLOS - SURCO " 943,220 487,325 52% 2,856,752 943,220 3,344,077 355%

RED DE SERVICIOS DE SALUD " VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC - PUCUSANA " 38,579,758 432,569 1% 10,894,213 2,809,778 26% 49,473,971 3,242,347 7%

RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 3,388,936 985,338 29% 6,087,317 6,018,313 99% 9,476,253 7,003,651 74%

Total general 288,167,023 16,080,738 6% 240,567,758 49,256,357 20% 528,734,781 65,337,095 12%


17

En esta tabla se resaltan las unidades ejecutoras en las cuales el PIM representa un porcentaje de lo programado entre el 50% y el 100%. A nivel de la sub-genérica Compra de Bienes destacan el Hospital Cayetano Heredia y el Instituto Nacional de Salud del Niño-San Borja mientras en Contratación de Servicios, el Instituto Nacional de Salud y la Red de Salud San Juan de Lurigancho.

c. POR GOBIERNOS REGIONALES

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL GENÉRICA : BIENES Y SERVICIOS





SIGA SIAF SIAF/SIG

A SIGA SIAF

SIAF/SIGA

SIGA SIAF SIAF/SIGA

AMAZONAS 11,649,851 3,240,923 28% 37,792,336 12,501,346 33% 49,442,187 15,742,269 32%

ANCASH 26,841,313 3,222,337 12% 47,129,490 9,377,194 20% 73,970,803 12,599,531 17%

APURÍMAC 32,770,458 5,274,249 16% 25,752,051 16,121,214 63% 58,522,509 21,395,463 37%

AREQUIPA 160,908,606 1,875,758 1% 249,715,538 4,381,876 2% 410,624,144 6,257,634 2%

AYACUCHO 41,818,499 7,790,922 19% 60,367,293 21,843,721 36% 102,185,792 29,634,643 29%

CAJAMARCA 141,124,277 9,759,749 7% 42,167,734 29,974,665 71% 183,292,011 39,734,414 22%

CALLAO 1,935,913 3,019,692 156% 3,819,295 6,154,175 161% 5,755,208 9,173,867 159%

CUSCO 23,393,685 3,763,538 16% 37,822,651 18,340,094 48% 61,216,336 22,103,632 36%

HUANCAVELICA 13,482,414 7,114,215 53% 33,362,900 22,631,035 68% 46,845,314 29,745,250 63%

HUÁNUCO 103,262,819 4,686,059 5% 43,807,116 18,374,299 42% 147,069,935 23,060,358 16%

ICA 7,918,174 2,748,522 35% 5,904,629 4,993,864 85% 13,822,803 7,742,386 56%

JUNÍN 21,832,327 2,939,175 13% 21,712,013 12,095,595 56% 43,544,340 15,034,770 35%

LA LIBERTAD 11,675,443 4,354,286 37% 20,180,163 15,853,993 79% 31,855,606 20,208,279 63%

LAMBAYEQUE 5,495,989 4,025,593 73% 2,465,059 8,510,513 345% 7,961,048 12,536,106 157%

LIMA 22,927,638 2,347,270 10% 13,018,751 6,503,572 50% 35,946,389 8,850,842 25%

LORETO 73,684,489 9,680,692 13% 82,403,896 15,035,426 18% 156,088,385 24,716,118 16%

MADRE DE DIOS 5,976,732 477,433 8% 2,522,184 1,672,248 66% 8,498,916 2,149,681 25%

MOQUEGUA 1,912,413 584,498 31% 22,758,221 2,167,705 10% 24,670,634 2,752,203 11%

PASCO 18,597,625 1,779,637 10% 18,888,194 5,482,193 29% 37,485,819 7,261,830 19%

PIURA 54,166,834 8,051,767 15% 75,287,401 15,927,902 21% 129,454,235 23,979,669 19%

PUNO 807,505 368,472 46% 535,182 1,626,525 304% 1,342,687 1,994,997 149%

SAN MARTÍN 33,770,273 1,927,640 6% 21,725,375 5,028,927 23% 55,495,648 6,956,567 13%

TACNA 4,744,271 819,519 17% 3,137,981 1,968,364 63% 7,882,252 2,787,883 35%

TUMBES 13,433,231 1,362,377 10% 5,616,115 2,026,446 36% 19,049,346 3,388,823 18%

UCAYALI 22,278,553 2,730,811 12% 7,411,906 5,396,601 73% 29,690,459 8,127,412 27%

Total general 856,409,332 93,945,134 11% 885,303,474 263,989,493 30% 1,741,712,806 357,934,627 21%


En esta tabla se resaltan las unidades ejecutoras en las cuales el PIM representa un porcentaje de lo programado entre el 50% y el 100%. A nivel de la sub-genérica Compra de Bienes destacan Lambayeque y Huancavelica, mientras en Contratación de Servicios, Ica y La Libertad.

18

En los siguientes gráficos se ilustran lo mostrado en los cuadros anteriores para algunas unidades ejecutoras del gobierno nacional y para algunos gobiernos regionales. NIVEL GOBIERNO NACIONAL


0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

HOSPITAL"JOSE AGURTO

TELLO DECHOSICA"

HOSPITALCAYETANOHEREDIA

HOSPITALNACIONALDOCENTE

MADRE NIÑO -SAN

BARTOLOME

HOSPITALNACIONAL DOS

DE MAYO

HOSPITALNACIONALHIPOLITOUNANUE

RED DE SALUDRIMAC - SANMARTIN DE

PORRES - LOSOLIVOS

RED. DE SALUDSAN JUAN DELURIGANCHO

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES - PROG. SIGA 2.3. 1 - COMPRA DE BIENES - PIM SIAF

2.3. 2 - CONTRATACION DE SERVICIOS - PROG. SIGA 2.3. 2 - CONTRATACION DE SERVICIOS - PIM SIAF

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

HUANCAVELICA ICA LA LIBERTAD LAMBAYEQUE UCAYALI

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES - SIGA 2.3. 1 - COMPRA DE BIENES - SIAF

2.3. 2 - CONTRATACION DE SERVICIOS - SIGA 2.3. 2 - CONTRATACION DE SERVICIOS - SIAF

19

4. ANÁLISIS A NIVEL DE DETALLE DE SUB-GENÉRICA: SUMINISTROS MÉDICOS Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

i. GOBIERNO NACIONAL

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL DETALLE DE SUB-GENÉRICA

SUMINISTROS MÉDICOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS


UNIDADES EJECUTORAS

2.3. 1 8 - SUMINISTROS MEDICOS 2.3. 2 8 - CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

PROG. SIGA PIM SIAF SIAF/SIGA PROG. SIGA

PIM SIAF SIAF/SIGA

DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 30,791,277 838,054 3% 188,644,895 1,948,463 1%

DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD 11,585 0% 336,528 116,118 35%

HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 385,846 79,665 21% 775,800 657,464 85%

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 108,775 50,556 46% 409,200 362,624 89%

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 156,418 309,350 198% 1,287,716 557,741 43%

HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 13,310 219,168 1647% 125,766

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 6,388,971 595,043 9% 959,520 438,026 46%

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 935,864 358,648 38% 439,810

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 2,491,031 232,435 9% 30,010 1,670,507 5567%

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 668,414 212,588 32% 1,682,720 874,079 52%

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 141,319 1,187,580

HOSPITAL SERGIO BERNALES 126,160 199,465

HOSPITAL VITARTE 2,036,109 2,030,806 100% 4,014,000 3,358,370 84%

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 1,509,550 1,608,881 107% 2,109,485 2,084,073 99%

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 110,219 988,194 897% 6 269,100 4485000%

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA 21,482 20,440 95% 250,200 123,785 49%

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 320,895 71,889 22% 137,264

RED DE SALUD LIMA CIUDAD 591,020 229,618 39% 4,890,001 819,823 17%

RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS 550,944 765,337 139% 6,238,427 5,840,511 94%

RED DE SALUD TUPAC AMARU 31,202 438,637 1406% 1,796,600 2,464,968 137%

RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO - CHORRILLOS - SURCO " 858,413 198,601 23% 2,082,292

RED DE SERVICIOS DE SALUD " VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC - PUCUSANA " 8,280,446 251,586 3% 8,295,904 2,591,298 31%

RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 2,009,839 666,315 33% 4,745,609 4,678,635 99%

Total general 58,271,610 10,433,290 18% 226,466,621 33,027,762 15%


En Suministros Médicos destaca el Hospital de Vitarte y el Instituto de Salud del Niño-San Borja; en Contratos Administrativos de Servicios el Instituto Nacional de Salud, la Red de Salud San Juan de Lurigancho y la Red de Salud Rímac-San Martín de Porres-Los Olivos.

20

ii. GOBIERNOS REGIONALES

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL DETALLE DE SUB-GENÉRICA





2.3. 1 8 - SUMINISTROS MEDICOS 2.3. 2 8 - CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE SERVICIOS

PROG. SIGA


PIM SIAF SIAF/SIGA

AMAZONAS 6,502,359 1,875,810 29% 33,908,132 10,051,894 30%

ANCASH 11,628,814 2,051,647 18% 21,218,940 6,773,617 32%

APURÍMAC 23,778,400 3,629,353 15% 19,668,475 13,003,058 66%

AREQUIPA 38,769,226 1,025,728 3% 246,482,325 3,378,557 1%

AYACUCHO 21,962,805 4,521,554 21% 48,500,544 17,888,380 37%

CAJAMARCA 122,660,426 6,583,414 5% 36,733,737 22,809,878 62%

CALLAO 1,508,309 2,447,508 162% 3,225,410 3,432,331 106%

CUSCO 14,194,637 2,538,025 18% 31,898,753 16,273,293 51%

HUANCAVELICA 8,559,106 4,264,468 50% 29,847,793 18,589,055 62%

HUÁNUCO 65,983,069 1,998,291 3% 36,256,147 14,687,335 41%

ICA 4,791,392 1,308,418 27% 4,611,462 2,420,586 52%

JUNÍN 11,013,143 1,362,222 12% 17,606,059 10,249,216 58%

LA LIBERTAD 2,996,036 2,310,542 77% 15,534,265 12,865,764 83%

LAMBAYEQUE 2,592,314 2,501,458 96% 2,249,318 6,289,852 280%

LIMA 3,866,697 1,496,814 39% 9,343,045 4,713,827 50%

LORETO 25,813,227 6,272,960 24% 70,373,222 9,198,493 13%

MADRE DE DIOS 4,805,845 372,636 8% 1,492,844 1,273,050 85%

MOQUEGUA 1,293,607 372,584 29% 22,370,042 1,419,967 6%

PASCO 7,037,613 888,847 13% 15,792,032 4,783,297 30%

PIURA 13,615,718 4,342,548 32% 58,782,037 10,417,827 18%

PUNO 676,306 121,847 18% 535,182 1,477,662 276%

SAN MARTÍN 11,437,685 999,438 9% 17,782,127 3,260,399 18%

TACNA 2,118,143 502,239 24% 2,694,213 1,527,513 57%

TUMBES 9,987,160 858,639 9% 3,223,203 1,506,017 47%

UCAYALI 12,614,412 1,967,106 16% 4,943,817 4,159,193 84%

Total general 430,206,449 56,614,096 13% 755,073,124 202,450,061 27%


En Suministros Médicos, sólo dos regiones La Libertad y Lambayeque muestra valores de relación entre SIAF y SIGA mayores del 50% y menores de 100%, mientras en Contratos Administrativos de Servicios se encuentran once regiones en ese rango, destacando Madre de Dios, Ucayali y La Libertad.

21

5. ANÁLISIS A NIVEL DE PRODUCTOS

Como indicamos al inicio, dentro del PAN, analizaremos con más detalle los siguientes productos:

Niños con vacuna completa

Niños con CRED completo según edad

Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico

a. ANÁLISIS A NIVEL DE GENÉRICAS i. NIVEL GOBIERNO NACIONAL

Como ya se había mencionado el PIM del PAN es el 25% de lo programado en el SIGA, en el caso del producto Niño con Vacuna Completa el PIM representa el 41%, en el producto NIño con CRED completo es el 11% y en la Gestante con suplemento de Hierro es 111%. De otro lado el presupuesto aprobado de Niño con Vacuna Completa representa el 13% del PAN. Niño con CRED completo el 19% y Gestante con Suplemento de Hierro el 4 %. En el caso de la programación SIGAla programación de Niño con Vacuna Completa representa el 8% del PAN. Niño con CRED completo el 41% y Gestante con Suplemento de Hierro el 1 %.

PROG.

SIGA% del Total PIM SIAF % del Total SIAF/SIGA

2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,123 0.00% 66,776,377 50.10% 3145378%

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 29,057 0.01% 35,388 0.03% 122%

2.3 - BIENES Y SERVICIOS 528,734,781 98.39% 65,337,095 49.02% 12%

2.5 - OTROS GASTOS 0.00% 92,748 0.07%

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,621,535 1.60% 1,036,169 0.78% 12%

Total general 537,387,496 100.00% 133,277,777 100.00% 25%

GENÉRICAS



PROG.



2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 228 0.00% 9,668 0.06% 4240%


2.5 - OTROS GASTOS 0.00% 0 0.00%

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 803,317 1.94% 71,495 0.42% 9%

Total general 41,391,421 100.00% 17,094,625 100.00% 41%

% del Programa Articulado Nacional 8% 13%

GENÉRICAS


NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

22

En las siguientes tablas se evalúa el nivel de aprobación sólo con 2 partidas, toda vez que las otras tres no son programadas en el SIGA PPR, entonces el nivel de aprobación es menor: 20% para el Niño con vacuna completa, 5% en Niño con CRED completo y 81% para Gestante con Suplemento de Hierro

PROG.


2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 331 0% 13,344,977 54% 4031715%

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 0% 2,120 0%

2.3 - BIENES Y SERVICIOS 217,519,196 99% 11,126,277 45% 5%

2.5 - OTROS GASTOS 0% 17,551 0%

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,060,856 1% 394,297 2% 13%

Total general 220,580,383 100% 24,885,222 100% 11%


GENÉRICAS

NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD


PROG.


2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 28 0.00% 1,577,614 26.41% 5634336%

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 0.00% 0 0.00%


2.5 - OTROS GASTOS 0.00% 25,322 0.42%


Total general 5,399,911 100.00% 5,973,226 100.00% 111%


GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO


GENÉRICAS

PROG.




Total general 41,389,698 100.00% 8,168,962 100.00% 20%

GENÉRICAS



PROG.



2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,060,856 1% 394,297 3% 13%

Total general 220,580,052 100% 11,520,574 100% 5%

GENÉRICAS



23

PROG.




Total general 5,399,883 100.00% 4,370,290 100.00% 81%



GENÉRICAS

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

PROG. SIGA PIM SIAF PROG. SIGA PIM SIAF PROG. SIGA PIM SIAF

Suma de 3033254 - NIÑOS CON VACUNACOMPLETA

Suma de 3033255 - NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGUN EDAD

Suma de 3033317 - GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL GOBIERNO NACIONAL

PRODUCTOS

2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2.3 - BIENES Y SERVICIOS

2.5 - OTROS GASTOS 2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

24


Como ya se había mencionado el PIM del PAN es el 44% de lo programado en el SIGA, en el caso del producto Niño con Vacuna Completa el PIM representa el 40%, en el producto Niño con CRED completo es el 29% y en la Gestante con suplemento de Hierro es 51%. De otro lado el presupuesto aprobado de Niño con Vacuna Completa representa el 19% del PAN. Niño con CRED completo el 22% y Gestante con Suplemento de Hierro el 3 %. En el caso de la programación SIGA la programación de Niño con Vacuna Completa representa el 21% del PAN. Niño con CRED completo el 33% y Gestante con Suplemento de Hierro el 3 %.

PROG. SIGA % del Total PIM SIAF % del Total SIAF/SIGA


2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3,521,560 0.17% 89,540 0.01% 3%

2.3 - BIENES Y SERVICIOS 1,741,712,806 84.65% 357,934,627 39.46% 21%

2.5 - OTROS GASTOS 0.00% 10,279,135 1.13%


Total general 2,057,547,286 100.00% 907,003,502 100.00% 44%


GENÉRICAS






2.5 - OTROS GASTOS 0.00% 1,378,493 0.79%


Total general 437,863,638 100.00% 175,541,236 100.00% 40%

% del Programa Articulado Nutricional 21% 19%


GENÉRICAS






2.5 - OTROS GASTOS 0.00% 3,153,347 1.57%


Total general 686,306,587 100.00% 200,549,399 100.00% 29%



GENÉRICAS


25

En las siguientes tablas se evalúa el nivel de aprobación sólo con 2 partidas, toda vez que las otras tres no son programadas en el SIGA PPR, entonces el nivel de aprobación es menor: 19% para el Niño con vacuna completa, 18% en Niño con CRED completo y 30% para Gestante con Suplemento de Hierro


2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0 0.00% 9,486,125 36.08%

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 0.00% 0 0.00%


2.5 - OTROS GASTOS 0.00% 1,242,455 4.73%

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,013,528 5.86% 946,105 3.60% 31%

Total general 51,457,166 100.00% 26,288,979 100.00% 51%



GENÉRICAS





Total general 437,813,379 100.00% 81,331,781 100.00% 19%


GENÉRICAS





Total general 686,012,935 100.00% 124,246,947 100.00% 18%


GENÉRICAS





Total general 51,457,166 100.00% 15,560,399 100.00% 30%


GENÉRICAS


26

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

SIGA SIAF SIGA SIAF SIGA SIAF

Suma de 3033254 - NIÑOS CON VACUNACOMPLETA

Suma de 3033255 - NIÑOS CON CREDCOMPLETO SEGUN EDAD

Suma de 3033317 - GESTANTE CONSUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

Programa Articulado NutricionalGobiernos Regionales

Productos



27

Distribución de PIM (SIAF) entre Productos y Distribución de Programación SIGA entre productos GOBIERNO NACIONAL


19%

NIÑOS CON VACUNA COMPLETA13%

ATENCION IRA11%

ATENCION EDA10%

ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

9%

ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

6%

ACCIONES COMUNES ()6%

ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

5%


4%

NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

4%

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS …

3%

COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO ()

3%

Otros7%

Distribución de PIM SIAF entre productos del PANGobierno Nacional


41%

ATENCION IRA28%


8%

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL



MESES4%

ATENCION EDA4%

VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION

3%


3%


1%

Otros8%

Distribución de Programación SIGA entre productos de PANGobierno Nacional

28


Otros5%



4%


22%


3%

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL

CUIDADO INFANTIL…3%

COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

4%


7%

ATENCION IRA11%

ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

5%ATENCION EDA

6%


3%

ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

3%

ACCIONES COMUNES5%

Distribución de PIM entre productos del PANGobiernos Regionales

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO

HUMANO8%

Otros13%



4%


33%

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL


3%


3%COMUNIDADES SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA

ALIMENTACION6%


3%

ATENCION IRA3%


3%

Distribución de Programación SIGA entre productos del PANGobiernos Regionales

29

PIM SIAF Y PROGRAMACIÓN SIGA POR GENÉRICA, SUB-GENÉRICA Y DETALLE DE SUBGENÉRICA GOBIERNO NACIONAL NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

Suma de 3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA Etiquetas de columna


2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,495 8,915,995


8,515,607


26,922


8,056,192


432,493

2.1. 2 - OTRAS RETRIBUCIONES 1,495 2.1. 2 1 - RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 1,495 2.1. 3 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

400,388


400,388

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 228 9,668

2.2. 2 - PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 228 9,668

2.2. 2 3 - ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 228 9,668

2.3 - BIENES Y SERVICIOS 40,586,381 8,097,467

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 22,788,250 1,126,969

2.3. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 166,133 185,369

2.3. 1 2 - VESTUARIOS Y TEXTILES 646,893 128,128


2.3. 1 5 - MATERIALES Y UTILES 2,068,443 178,465


2.3. 1 7 - ENSERES 30,085 10,001

2.3. 1 8 - SUMINISTROS MEDICOS 19,779,231 338,559


2.3. 1 11 - SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 142 0

2.3. 1 99 - COMPRA DE OTROS BIENES 23,607 159,980


2.3. 2 1 - VIAJES 936,360 385,620

2.3. 2 2 - SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 118,572 415,912

2.3. 2 3 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 22,570 12,130

2.3. 2 4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 139,352 20,805


2.3. 2 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0 20,586

2.3. 2 7 - SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 123,128 516,769


2.5 - OTROS GASTOS

0

30

2.5. 2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

0

2.5. 2 1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

0

2.5. 4 - PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES

0

2.5. 4 1 - AL GOBIERNO NACIONAL

0

2.5. 5 - PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES

0

2.5. 5 1 - PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES

0

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 803,317 71,495

2.6. 3 - ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 803,317 71,395

2.6. 3 1 - ADQUISICION DE VEHICULOS 0

2.6. 3 2 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 803,317 71,395



Total general 41,391,421 17,094,625

NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD

Suma de 3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD Etiquetas de columna


2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 331 13,344,977


12,920,558


54,305


12,259,562


606,691

2.1. 2 - OTRAS RETRIBUCIONES 331 2.1. 2 1 - RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 331 2.1. 3 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

424,419


424,419





2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 199,192,241 2,719,785



2.3. 1 3 - COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 108,701 200

2.3. 1 5 - MATERIALES Y UTILES 2,791,685 279,717

2.3. 1 6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 578 24,500

31

2.3. 1 7 - ENSERES 22,076 21,880






2.3. 2 1 - VIAJES 216,047 265,718




2.3. 2 5 - ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 344 65,602




2.5 - OTROS GASTOS

17,551


17,551


17,551


0


0


0


0

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,060,856 394,297

2.6. 3 - ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 3,060,856 394,297

2.6. 3 1 - ADQUISICION DE VEHICULOS 67,400

2.6. 3 2 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,993,456 394,297



Total general 220,580,383 24,885,222

32

GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO

Suma de 3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

Etiquetas de columna




1,490,771


29,772


1,412,624


48,375

2.1. 2 - OTRAS RETRIBUCIONES 28 2.1. 2 1 - RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 28 2.1. 3 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

86,843


86,843

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 0

2.2. 2 - PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0 0

2.2. 2 3 - ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 0 0


2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 2,118,604 2,237,355

2.3. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 700 2,900


2.3. 1 3 - COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 25,367 712

2.3. 1 5 - MATERIALES Y UTILES 179,252 1,055,790

2.3. 1 6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 0

2.3. 1 7 - ENSERES 13,084 0


2.3. 1 9 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 816 2,000




2.3. 2 1 - VIAJES 453,893 134,381


2.3. 2 3 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0

2.3. 2 4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 51,323 0

2.3. 2 5 - ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 4,500 0




2.5 - OTROS GASTOS

25,322

33


25,322


25,322


0


0


0


0

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 213,970 77,182

2.6. 3 - ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 213,970 77,182


2.6. 3 2 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 213,970 77,182



Total general 5,399,911 5,973,226

GOBIERNOS REGIONALES NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

Suma de 3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA Etiquetas de columna




89,163,479


592,339


84,704,315


3,866,825




3,621,154


3,621,154

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 31,163 41,229



20,000



2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 199,709,815 10,612,623

2.3. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,067,265 765,316

2.3. 1 2 - VESTUARIOS Y TEXTILES 2,448,139 543,766




34

2.3. 1 7 - ENSERES 838,085 86,973



2.3. 1 10 - SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 699 0




2.3. 2 1 - VIAJES 7,813,239 3,199,365


2.3. 2 3 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1,789,112 817,343






2.5 - OTROS GASTOS

1,378,493


1,091,126


1,091,126


287,367


287,367

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 97,301,955 6,499,654


2.6. 3 1 - ADQUISICION DE VEHICULOS 138,449 97,100




2.6. 1 - ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 2.6. 1 2 - EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 0 Total general 437,863,638 175,541,236


Suma de 3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD Etiquetas de columna




70,024,469


968,640


65,630,705


3,425,124

2.1. 2 - OTRAS RETRIBUCIONES 28,339 0

35

2.1. 2 1 - RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 28,339 0


3,120,787


3,120,787




0



2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 132,879,745 27,029,475






2.3. 1 7 - ENSERES 625,314 234,306


2.3. 1 9 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 14,381,353 1,288,523





2.3. 2 1 - VIAJES 8,824,723 6,632,561

2.3. 2 2 - SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 32,952 2,433,144







2.5 - OTROS GASTOS

3,153,347


2,961,519


2,961,519


191,828


191,828



2.6. 3 1 - ADQUISICION DE VEHICULOS 29,571,407 882,139


2.6. 6 - ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 440 3,419

2.6. 6 1 - ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 440 3,419

2.6. 1 - ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,501,200 2.6. 1 2 - EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 1,501,200 Total general 686,306,587 200,549,399

36

GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO

Suma de 3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO SIGA SIAF



9,039,132


37,265


8,725,177


276,690

2.1. 2 - OTRAS RETRIBUCIONES 0 500

2.1. 2 1 - RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 0 500


446,493


446,493

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 0

2.2. 2 - PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 0 0


0

2.2. 2 3 - ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 0 0


2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 35,896,480 6,705,247




2.3. 1 5 - MATERIALES Y UTILES 729,294 387,226


2.3. 1 7 - ENSERES 38,847 12,431







2.3. 2 1 - VIAJES 1,293,430 463,662




2.3. 2 5 - ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0 0




2.5 - OTROS GASTOS

1,242,455


1,242,455


1,242,455


0


0



2.6. 3 1 - ADQUISICION DE VEHICULOS 0 0




2.6. 1 - ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 2.6. 1 2 - EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 0 Total general 51,457,166 26,288,979

37

ANÁLISIS DE LA GENÉRICA BIENES Y SERVICIOS POR PRODUCTO


2.3 - BIENES Y SERVICIOS GOBIERNO NACIONAL

SUBGENÉRICA Y DETALLE DE SUB-GENÉRICA

PROG. SIGA PIM SIAF

SIAF/SIGA Monto

(S/.) % del Total

Monto (S/.)

% del Total

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 22,788,250 56% 1,126,969 14% 5%

2.3. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 166,133 0% 185,369 2% 112%

2.3. 1 2 - VESTUARIOS Y TEXTILES 646,893 2% 128,128 2% 20%


2.3. 1 5 - MATERIALES Y UTILES 2,068,443 5% 178,465 2% 9%


2.3. 1 7 - ENSERES 30,085 0% 10,001 0% 33%

2.3. 1 8 - SUMINISTROS MEDICOS 19,779,231 49% 338,559 4% 2%


2.3. 1 11 - SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 142 0% 0 0% 0%

2.3. 1 99 - COMPRA DE OTROS BIENES 23,607 0% 159,980 2% 678%


2.3. 2 1 - VIAJES 936,360 2% 385,620 5% 41%

2.3. 2 2 - SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 118,572 0% 415,912 5% 351%

2.3. 2 3 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 22,570 0% 12,130 0% 54%

2.3. 2 4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 139,352 0% 20,805 0% 15%


2.3. 2 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0 0% 20,586 0%

2.3. 2 7 - SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 123,128 0% 516,769 6% 420%


Total general 40,586,381 100% 8,097,467 100% 20%


“Suministros Médicos” representa el 49% de la programación de Bienes y Servicios, mientras que en el presupuesto aprobado sólo el 4%. “Contrato administrativo de servicios” representa el 41% en la programación y el 34% en el presupuesto aprobado para Bienes y Servicios. El PIM es el 20% de la programación SIGA.

38




PROG. SIGA PIM SIAF

SIAF/SIGA Monto (S/.) % del Total Monto (S/.) % del Total

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 199,192,241 92% 2,719,785 24% 1%



2.3. 1 3 - COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 108,701 0% 200 0% 0%

2.3. 1 5 - MATERIALES Y UTILES 2,791,685 1% 279,717 3% 10%

2.3. 1 6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 578 0% 24,500 0% 4239%

2.3. 1 7 - ENSERES 22,076 0% 21,880 0% 99%






2.3. 2 1 - VIAJES 216,047 0% 265,718 2% 123%




2.3. 2 5 - ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 344 0% 65,602 1% 19070%




Total general 217,519,196 100% 11,126,277 100% 5%


“Compra de Otros Bienes” representa el 89% de la programación de Bienes y Servicios, mientras que en el presupuesto aprobado sólo el 3%. “Contrato administrativo de servicios” representa el 8% en la programación y el 54% en el presupuesto aprobado para Bienes y Servicios. El PIM es el 5% de la programación SIGA.

39




PROG. SIGA PIM SIAF

SIAF/SIGA Monto (S/.)

% del Total

Monto (S/.)

% del Total

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 2,118,604 41% 2,237,355 52% 106%

2.3. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 700 0% 2,900 0% 414%


2.3. 1 3 - COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 25,367 0% 712 0% 3%

2.3. 1 5 - MATERIALES Y UTILES 179,252 3% 1,055,790 25% 589%

2.3. 1 6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 0% 0 0%

2.3. 1 7 - ENSERES 13,084 0% 0 0% 0%


2.3. 1 9 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 816 0% 2,000 0% 245%

2.3. 1 11 - SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 76 0% 0 0% 0%



2.3. 2 1 - VIAJES 453,893 9% 134,381 3% 30%


2.3. 2 3 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0 0% 0 0%

2.3. 2 4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 51,323 1% 0 0% 0%

2.3. 2 5 - ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 4,500 0% 0 0% 0%




Total general 5,185,913 100% 4,293,108 100% 83%


“Suministros Médicos” representa el 25% de la programación de Bienes y Servicios, coincidiendo con el % en el presupuesto aprobado. “Contrato administrativo de servicios” representa el 49% en la programación y el 35% en el presupuesto aprobado para Bienes y Servicios. El PIM es el 83% de la programación SIGA.

40



2.3 - BIENES Y SERVICIOS GOBIERNOS REGIONALES


PROG. SIGA PIM SIAF


% del Total

Monto (S/.) % del Total

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 199,709,815 59% 10,612,623 14% 5%

2.3. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,067,265 1% 765,316 1% 37%

2.3. 1 2 - VESTUARIOS Y TEXTILES 2,448,139 1% 543,766 1% 22%




2.3. 1 7 - ENSERES 838,085 0% 86,973 0% 10%



2.3. 1 10 - SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 699 0% 0 0% 0%




2.3. 2 1 - VIAJES 7,813,239 2% 3,199,365 4% 41%


2.3. 2 3 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1,789,112 1% 817,343 1% 46%






Total general 340,511,424 100% 74,832,127 100% 22%


“Suministros Médicos” representa el 48% de la programación de Bienes y Servicios, mientras que sólo el 3% del presupuesto aprobado. “Contrato administrativo de servicios” representa el 35% en la programación y el 46% en el presupuesto aprobado para Bienes y Servicios. El PIM es el 22% de la programación SIGA.

41




PROG. SIGA PIM SIAF


% del Total

Monto (S/.) % del Total

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 132,879,745 25% 27,029,475 24% 20%






2.3. 1 7 - ENSERES 625,314 0% 234,306 0% 37%


2.3. 1 9 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 14,381,353 3% 1,288,523 1% 9%





2.3. 2 1 - VIAJES 8,824,723 2% 6,632,561 6% 75%

2.3. 2 2 - SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 32,952 0% 2,433,144 2% 7384%







Total general 525,544,377 100% 113,869,215 100% 22%


“Compra de otros bienes” representa el 10% de la programación de Bienes y Servicios, mientras que sólo el 3% del presupuesto aprobado, “Suministros Médicos” solamente el 6% de lo programado, pero el 13% del PIM; “Contrato administrativo de servicios” representa el 72% en la programación y el 19% en el presupuesto aprobado para Bienes y Servicios. El PIM es el 22% de la programación SIGA.

42




PROG. SIGA PIM SIAF


% del Total

Monto (S/.)

% del Total

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 35,896,480 74% 6,705,247 46% 19%

2.3. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0% 57,605 0%



2.3. 1 5 - MATERIALES Y UTILES 729,294 2% 387,226 3% 53%


2.3. 1 7 - ENSERES 38,847 0% 12,431 0% 32%



2.3. 1 10 - SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 0 0% 0 0%

2.3. 1 11 - SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0 0% 3,897 0%



2.3. 2 1 - VIAJES 1,293,430 3% 463,662 3% 36%




2.3. 2 5 - ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0 0% 0 0%




Total general 48,443,638 100% 14,614,294 100% 30%


En este caso, “Repuestos y accesorios” representa el 47% de lo programado en SIGA, mientras en el PIM, no tiene asignación, “Suministros Médicos” representa el 19% de la programación de Bienes y Servicios y el 62% del presupuesto aprobado; “Contrato administrativo de servicios” representa el 22% en la programación y el 43% en el presupuesto aprobado para Bienes y Servicios. El PIM es el 30% de la programación SIGA.

43

a. POR UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO NACIONAL

NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 2.3 - BIENES Y SERVICIOS

GOBIERNO NACIONAL

UNIDADES EJECUTORAS






DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 9,789,082 92,052 1% 7,813,233 594,138 8% 17,602,315 686,190 4%

DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD 0 0 0 0 0 0

HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 134,542 24,635 18% 217,700 140,395 64% 352,242 165,030 47%


HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 32,037 10,000 31% 87,329 65,000 74% 119,366 75,000 63%

HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 0 0 0 0 0

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 6,289,271 19,022 0% 72,003 52,264 73% 6,361,274 71,286 1%


HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 1,289,720 23,094 2% 33,700 146,362 434% 1,323,420 169,456 13%

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 449,095 985 0% 95,300 58,812 62% 544,395 59,797 11%

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 59,969 104,506 0 164,475

HOSPITAL SERGIO BERNALES 9,500 39,763 0 49,263

HOSPITAL VITARTE 695,057 50,286 7% 316,000 315,577 100% 1,011,057 365,863 36%

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 0 0 0 0 0 0

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 0 108,900 0 307,122 0 416,022

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA 0 0 0 0 0 0

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 1,774,217 87,089 5% 211,177 1,774,217 298,266 17%

RED DE SALUD LIMA CIUDAD 443,739 33,392 8% 3,127,889 524,536 17% 3,571,628 557,928 16%

RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS 229,044 181,620 79% 3,921,767 1,157,420 30% 4,150,811 1,339,040 32%

RED DE SALUD TUPAC AMARU 112,427 280,539 250% 866,260 1,233,912 142% 978,687 1,514,451 155%

RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO - CHORRILLOS - SURCO " 642,952 33,838 5% 795,956 642,952 829,794 129%

RED DE SERVICIOS DE SALUD " VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC - PUCUSANA " 343,480 51,521 15% 572,310 647,601 113% 915,790 699,122 76%

RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 489,613 14,610 3% 523,440 398,378 76% 1,013,053 412,988 41%

Total general 22,788,250 1,126,969 5% 17,798,131 6,970,498 39% 40,586,381 8,097,467 20%


44

En “Compra de Bienes” destaca el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, seguido de la Red de Salud Rímac-San Martín de Porres-Los Olivos. En “Contratación de Servicios” el Hospital Vitarte seguido del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.


2.3 - BIENES Y SERVICIOS

GOBIERNO NACIONAL

UNIDADES EJECUTORAS 2.3. 1 - COMPRA DE BIENES

2.3. 2 - CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3 - BIENES Y SERVICIOS

PROG. SIGA



PIM SIAF SIAF/SIGA

DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 1,426,623 500,681 35% 9,984,773 395,846 4% 11,411,396 896,527 8%




HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 7,447 26,291 353% 60,644 120,000 198% 68,091 146,291 215%


HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 0 0 0 0 0 0


HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 100,588 33,862 34% 22 68,567 311668% 100,610 102,429 102%

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 300,476 2,694 1% 459,320 49,670 11% 759,796 52,364 7%


HOSPITAL SERGIO BERNALES 9,328 0 0 9,328

HOSPITAL VITARTE 5,028 479,304 9533% 240,000 690,776 288% 245,028 1,170,080 478%


INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 0 0 0 0 0 0


INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 0 0 0 0 0

RED DE SALUD LIMA CIUDAD 182,117,709 49,497 0% 1,027,003 457,858 45% 183,144,712 507,355 0%

RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS 2,895,468 583,183 20% 2,322,815 2,007,359 86% 5,218,283 2,590,542 50%

RED DE SALUD TUPAC AMARU 752,393 456,601 61% 447,152 678,768 152% 1,199,545 1,135,369 95%

RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO - CHORRILLOS - SURCO " 72,635 176,031 242% 1,030,467 72,635 1,206,498 1661%


RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 423,008 202,026 48% 1,229,575 1,271,896 103% 1,652,583 1,473,922 89%

Total general 199,192,241 2,719,785 1% 18,326,955 8,406,492 46% 217,519,196 11,126,277 5%


En “Compra de Bienes” destaca el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, seguido de la Red de Salud Túpac Amaru. En “Contratación de Servicios” sólo la Red de Salud Rímac-San Martín de Porres-Los Olivos.

45

GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 2.3 - BIENES Y SERVICIOS

GOBIERNO NACIONAL

UNIDADES EJECUTORAS



PROG. SIGA


PIM SIAF SIAF/SIGA PROG. SIGA PIM SIAF SIAF/SIGA

DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 946,500 82,535 9% 2,482,819 6,488 0% 3,429,319 89,023 3%



HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 0 2,472 0 72,646 0 75,118

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 0 0 0 0 0 0



HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 346,479 20,000 6% 0 346,479 20,000 6%

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 0 0 0 0 0 0

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 0 0 0 0 0 0


HOSPITAL SERGIO BERNALES 0 0 0 0

HOSPITAL VITARTE 22,436 367,312 1637% 60,000 608,526 1014% 82,436 975,838 1184%


INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 0 0 0 0 0 0


INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 0 0 0 0 0

RED DE SALUD LIMA CIUDAD 0 130,832 0 14,121 0 144,953

RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS 220,137 139,683 63% 172,990 53,279 31% 393,127 192,962 49%

RED DE SALUD TUPAC AMARU 7,902 952,198 12050% 60,000 274,524 458% 67,902 1,226,722 1807%


RED DE SERVICIOS DE SALUD " VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC - PUCUSANA " 0 43,222 0 109,905 0 153,127

RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 526,625 367,327 70% 288,000 641,443 223% 814,625 1,008,770 124%

Total general 2,118,604 2,237,355 106% 3,067,309 2,055,753 67% 5,185,913 4,293,108 83%


En “Compra de Bienes” destaca la Red de Salud San Juan de Lurigancho, seguido de la Red de Salud Rímac-San Martín de Porres-Los Olivos. En “Contratación de Servicios”, ninguno.

46

b. Por Gobiernos Regionales

NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 2.3 - BIENES Y SERVICIOS GOBIERNOS REGIONALES






AMAZONAS 2,775,670 368,565 13% 10,980,069 3,292,432 30% 13,755,739 3,660,997 27%

ANCASH 9,810,921 372,671 4% 5,674,267 2,586,091 46% 15,485,188 2,958,762 19%

APURÍMAC 5,069,132 568,608 11% 4,169,547 1,485,020 36% 9,238,679 2,053,628 22%

AREQUIPA 16,942,238 156,849 1% 3,157,607 1,343,571 43% 20,099,845 1,500,420 7%

AYACUCHO 8,616,921 636,307 7% 12,849,860 5,756,573 45% 21,466,781 6,392,880 30%

CAJAMARCA 18,946,266 1,047,962 6% 11,477,718 5,725,876 50% 30,423,984 6,773,838 22%

CALLAO 1,047,005 224,336 21% 1,245,800 707,831 57% 2,292,805 932,167 41%

CUSCO 10,097,026 479,886 5% 8,549,143 5,071,636 59% 18,646,169 5,551,522 30%

HUANCAVELICA 4,844,759 899,594 19% 9,556,819 5,744,742 60% 14,401,578 6,644,336 46%

HUÁNUCO 54,699,140 488,928 1% 9,559,814 4,757,499 50% 64,258,954 5,246,427 8%

ICA 862,567 348,664 40% 1,219,421 2,124,038 174% 2,081,988 2,472,702 119%

JUNÍN 9,442,776 293,750 3% 5,452,682 2,781,517 51% 14,895,458 3,075,267 21%

LA LIBERTAD 2,075,670 1,958,303 94% 6,946,693 7,929,711 114% 9,022,363 9,888,014 110%

LAMBAYEQUE 1,099,376 236,212 21% 560,889 1,288,105 230% 1,660,265 1,524,317 92%

LIMA 3,094,588 237,948 8% 2,402,564 942,957 39% 5,497,152 1,180,905 21%

LORETO 16,761,870 640,981 4% 4,255,823 2,367,853 56% 21,017,693 3,008,834 14%

MADRE DE DIOS 1,788,643 161,026 9% 444,932 437,565 98% 2,233,575 598,591 27%

MOQUEGUA 895,927 28,409 3% 477,341 545,005 114% 1,373,268 573,414 42%

PASCO 4,062,697 219,877 5% 5,521,592 1,568,829 28% 9,584,289 1,788,706 19%

PIURA 7,983,006 524,427 7% 22,344,986 2,931,952 13% 30,327,992 3,456,379 11%

PUNO 108,521 86,299 80% 207,600 488,495 235% 316,121 574,794 182%

SAN MARTÍN 5,470,571 43,126 1% 8,249,708 998,496 12% 13,720,279 1,041,622 8%

TACNA 795,229 112,399 14% 1,212,800 970,492 80% 2,008,029 1,082,891 54%

TUMBES 4,825,538 129,210 3% 1,714,653 491,886 29% 6,540,191 621,096 9%

UCAYALI 7,593,758 348,286 5% 2,569,281 1,881,332 73% 10,163,039 2,229,618 22%

Total general 199,709,815 10,612,623 5% 140,801,609 64,219,504 46% 340,511,424 74,832,127 22%


En Compra de Bienes destacan La Libertad y Puno, mientras en Contratación de Servicios Madre de Dios y Tacna.

47





2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 2.3. 2 - CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3 - BIENES Y SERVICIOS

PROG. SIGA



PIM SIAF SIAF/SIGA

AMAZONAS 2,027,440 694,670 34% 13,030,106 4,530,496 35% 15,057,546 5,225,166 35%

ANCASH 9,461,111 1,075,072 11% 9,200,796 3,836,973 42% 18,661,907 4,912,045 26%

APURÍMAC 3,189,732 890,570 28% 6,525,180 2,755,156 42% 9,714,912 3,645,726 38%

AREQUIPA 21,536,065 249,940 1% 233,890,766 1,412,096 1% 255,426,831 1,662,036 1%

AYACUCHO 10,033,797 2,201,188 22% 19,468,426 4,952,631 25% 29,502,223 7,153,819 24%

CAJAMARCA 4,728,881 3,087,305 65% 16,694,945 11,652,137 70% 21,423,826 14,739,442 69%

CALLAO 138,695 615,107 443% 1,167,010 1,653,780 142% 1,305,705 2,268,887 174%

CUSCO 2,601,871 601,194 23% 8,109,691 4,769,452 59% 10,711,562 5,370,646 50%

HUANCAVELICA 1,608,460 2,783,698 173% 6,648,559 5,698,591 86% 8,257,019 8,482,289 103%

HUÁNUCO 19,123,176 951,635 5% 17,397,204 7,193,821 41% 36,520,380 8,145,456 22%

ICA 1,467,540 549,329 37% 2,533,837 820,050 32% 4,001,377 1,369,379 34%

JUNÍN 1,829,241 1,039,068 57% 6,579,892 5,095,616 77% 8,409,133 6,134,684 73%

LA LIBERTAD 1,969,486 681,305 35% 4,382,404 3,634,026 83% 6,351,890 4,315,331 68%

LAMBAYEQUE 1,680,981 951,297 57% 382,120 2,068,676 541% 2,063,101 3,019,973 146%

LIMA 10,866,570 423,424 4% 3,145,580 1,339,019 43% 14,012,150 1,762,443 13%

LORETO 6,811,242 4,510,488 66% 11,409,231 9,664,767 85% 18,220,473 14,175,255 78%

MADRE DE DIOS 378,942 42,874 11% 700,112 559,282 80% 1,079,054 602,156 56%

MOQUEGUA 199,427 71,986 36% 57,205 348,634 609% 256,632 420,620 164%

PASCO 5,801,286 579,057 10% 3,358,046 1,873,631 56% 9,159,332 2,452,688 27%

PIURA 6,889,477 3,231,898 47% 16,721,142 8,180,114 49% 23,610,619 11,412,012 48%

PUNO 84,489 82,176 97% 234,600 584,672 249% 319,089 666,848 209%

SAN MARTÍN 16,413,724 485,270 3% 7,663,904 1,749,091 23% 24,077,628 2,234,361 9%

TACNA 1,151,297 181,553 16% 232,700 256,654 110% 1,383,997 438,207 32%

TUMBES 1,344,333 322,491 24% 700,258 283,056 40% 2,044,591 605,547 30%

UCAYALI 1,542,482 726,880 47% 2,430,918 1,927,319 79% 3,973,400 2,654,199 67%

Total general 132,879,745 27,029,475 20% 392,664,632 86,839,740 22% 525,544,377 113,869,215 22%


En Compra de Bienes, destaca Puno, seguido de Loreto, mientras en Contratación de Servicios Huancavelica, seguido de Loreto.

48






PROG. SIGA



PIM SIAF SIAF/SIGA

AMAZONAS 2,214,902 230,855 10% 297,294 258,764 87% 2,512,196 489,619 19%

ANCASH 122,129 219,153 179% 373,578 266,297 71% 495,707 485,450 98%

APURÍMAC 855,460 541,762 63% 117,932 787,189 667% 973,392 1,328,951 137%

AREQUIPA 25,411 118,182 465% 7,000 0 0% 32,411 118,182 365%

AYACUCHO 1,898,464 757,506 40% 1,807,065 925,251 51% 3,705,529 1,682,757 45%

CAJAMARCA 564,609 485,384 86% 1,374,498 812,980 59% 1,939,107 1,298,364 67%

CALLAO 7,390 547,888 7414% 24,001 175,269 730% 31,391 723,157 2304%

CUSCO 402,899 224,702 56% 700,583 725,913 104% 1,103,482 950,615 86%

HUANCAVELICA 584,832 396,656 68% 907,107 1,109,678 122% 1,491,939 1,506,334 101%

HUÁNUCO 1,763,340 170,753 10% 1,661,289 424,696 26% 3,424,629 595,449 17%

ICA 11,155 147,337 1321% 302,800 39,406 13% 313,955 186,743 59%

JUNÍN 228,959 185,609 81% 38,186 149,198 391% 267,145 334,807 125%

LA LIBERTAD 156,584 34,700 22% 122,340 320,641 262% 278,924 355,341 127%

LAMBAYEQUE 87,166 479,923 551% 410,420 739,381 180% 497,586 1,219,304 245%

LIMA 311,670 193,837 62% 104,127 252,347 242% 415,797 446,184 107%

LORETO 178,091 753,141 423% 45,050 108,027 240% 223,141 861,168 386%

MADRE DE DIOS 22,239 32,913 148% 89,285 20,461 23% 111,524 53,374 48%

MOQUEGUA 37,311 32,385 87% 1,000 0 0% 38,311 32,385 85%

PASCO 2,017,217 138,598 7% 117,030 69,974 60% 2,134,247 208,572 10%

PIURA 23,217,835 295,824 1% 3,513,793 371,595 11% 26,731,628 667,419 2%

PUNO 3,104 7,021 226% 0 23,234 3,104 30,255 975%

SAN MARTÍN 145,463 267,821 184% 403,256 213,985 53% 548,719 481,806 88%

TACNA 2,828 108,917 3851% 0 0 2,828 108,917 3851%

TUMBES 245,289 73,253 30% 68,120 34,527 51% 313,409 107,780 34%

UCAYALI 792,133 261,127 33% 61,404 80,234 131% 853,537 341,361 40%

Total general 35,896,480 6,705,247 19% 12,547,158 7,909,047 63% 48,443,638 14,614,294 30%


En Compra de Bienes destacan Moquegua y Cajamarca y en Contrato de Servicios, Amazonas y Ancash.

49

DETALLE DE SUBGENÉRICA: SUMINISTROS MÉDICOS Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GOBIERNO NACIONAL

3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA 2.3. 1 8 - SUMINISTROS

MEDICOS

2.3. 2 8 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

SERVICIOS

UNIDADES EJECUTORAS PROG. SIGA PIM SIAF PROG. SIGA PIM SIAF

DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 9,424,058 0 7,244,626 477,308

DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD 0

0 0

HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 117,802 13,983 141,000 66,694

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 26,292 0 151,200 125,378

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 17,771 10,000 72,660 65,000

HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 0 0

0

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 6,288,522 16,622 72,000 51,598

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 36,937 472

52,201

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 1,287,010 21,120 30,000 133,232

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 440,142 0 91,800 58,009

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

4,810

84,606

HOSPITAL SERGIO BERNALES

5,000

38,763

HOSPITAL VITARTE 694,911 50,000 312,000 244,370

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 0 0 0 0

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 0 41,080 0 116,400 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA 0 0 0 0

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 320,895 71,889

137,264

RED DE SALUD LIMA CIUDAD 226,351 16,878 2,976,000 442,668

RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS 5,958 54,180 3,805,000 1,012,200

RED DE SALUD TUPAC AMARU 10,576 10,100 628,800 971,074

RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO - CHORRILLOS - SURCO " 606,295 255

583,756

RED DE SERVICIOS DE SALUD " VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC - PUCUSANA " 1,709 22,170 518,303 596,205

RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 274,002 0 412,800 312,733

Total general 19,779,231 338,559 16,456,189 5,569,459


50

3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD 2.3. 1 8 - SUMINISTROS

MEDICOS


SERVICIOS


DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 291,851 75,469 9,794,439 0


0 0


HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 540 8,865 57,600 18,735

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 3,981 26,291 60,044 120,000


0

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 0 0 0 0 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 33,652 4,624

113,060

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 45,888 17,002 8 65,193

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 46,408 203 459,320 49,670


1,840

137,629


4,125

0



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 0 0 0 0

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA 0 0 0 0

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 0 0

0

RED DE SALUD LIMA CIUDAD 120,785 34,645 1,014,001 261,958 RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS 8,348 466,950 1,170,310 1,543,319

RED DE SALUD TUPAC AMARU 5,474 215,550 402,200 535,014 RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO - CHORRILLOS - SURCO " 46,295 42,156

628,296

RED DE SERVICIOS DE SALUD " VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC - PUCUSANA " 712,775 47,940 2,314,561 1,111,787

RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 311,152 155,936 1,214,400 1,137,847

Total general 1,642,143 1,538,077 16,801,883 6,012,078 Fuente: Cubo SIGA del 7-2-14; Cubo SIAF del 11-9-14

51

3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

2.3. 1 8 - SUMINISTROS MEDICOS


SERVICIOS


DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 163,721 44,357 2,244,013 0


0 0

HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 763 22,588 0 49,268

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 0 38 0 29,832

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 0 0 0 0


0

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 0 0 0 0 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 346,479 19,796

0

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 0 0 0 0

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 0 0 0 0


21,480

150,908


0

0




INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA 0 0 0 0


0

RED DE SALUD LIMA CIUDAD 0 23,332 0 0 RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS 191,592 133,533 156,000 47,385

RED DE SALUD TUPAC AMARU 0 79,862 60,000 274,524 RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO - CHORRILLOS - SURCO " 46,863 51,096

42,198

RED DE SERVICIOS DE SALUD " VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC - PUCUSANA " 0 27,195 0 107,905

RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 520,170 281,928 24,000 199,130


52


3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA



SERVICIOS

GOBIERNOS REGIONALES SIGA SIAF SIGA SIAF

AMAZONAS 1,715,118 108,769 10,103,895 2,773,259

ANCASH 9,256,404 182,053 5,129,179 2,185,818

APURÍMAC 4,153,706 401,537 3,686,874 1,333,977

AREQUIPA 14,204,760 47,385 2,877,045 1,194,619

AYACUCHO 6,568,684 244,224 11,238,509 5,229,925

CAJAMARCA 16,828,273 552,693 10,451,934 4,927,551

CALLAO 959,867 2,700 1,029,400 356,293

CUSCO 9,174,900 189,583 7,513,491 4,788,220

HUANCAVELICA 4,224,277 584,416 8,481,935 5,464,044

HUÁNUCO 50,564,822 34,807 7,870,483 4,135,054

ICA 256,505 89,902 918,059 974,980

JUNÍN 8,069,635 50,134 4,810,047 2,530,213

LA LIBERTAD 900,459 1,346,127 6,017,714 6,484,708

LAMBAYEQUE 360,030 76,556 488,996 1,108,115

LIMA 437,189 115,425 1,712,180 702,567

LORETO 14,414,797 124,017 3,873,883 1,457,995

MADRE DE DIOS 1,619,854 119,820 352,032 378,599

MOQUEGUA 821,401 16,984 455,644 470,567

PASCO 2,942,857 24,667 4,749,935 1,527,092

PIURA 3,140,655 167,332 17,020,251 2,510,816

PUNO 99,012 42,574 207,600 458,811

SAN MARTÍN 1,915,658 13,413 6,757,016 793,722

TACNA 695,437 64,188 1,168,400 936,555

TUMBES 4,626,757 29,000 958,553 414,648

UCAYALI 6,899,677 110,072 1,640,975 1,604,592

Total general 164,850,734 4,738,378 119,514,030 54,742,740


53

3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD



SERVICIOS


AMAZONAS 898,770 335,384 12,650,576 4,178,587

ANCASH 899,110 575,375 8,138,714 2,954,705

APURÍMAC 1,407,752 700,258 6,142,550 2,411,549

AREQUIPA 751,955 217,055 233,693,873 1,365,130

AYACUCHO 4,898,567 1,319,362 17,503,957 4,480,521

CAJAMARCA 1,588,758 2,035,155 15,996,298 10,046,611

CALLAO 10,878 527,838 1,056,010 765,480

CUSCO 1,240,774 220,448 7,560,489 4,641,210

HUANCAVELICA 867,716 1,713,521 6,444,821 4,831,518

HUÁNUCO 1,344,087 298,314 17,010,320 6,550,286

ICA 543,714 236,918 2,356,407 675,504

JUNÍN 415,535 513,664 6,110,612 4,780,756

LA LIBERTAD 723,771 437,861 4,140,754 3,071,138

LAMBAYEQUE 675,408 551,447 377,130 1,688,753

LIMA 2,141,031 282,357 2,810,794 1,064,615

LORETO 446,067 2,400,016 8,856,812 6,157,862

MADRE DE DIOS 126,813 38,774 649,392 538,317

MOQUEGUA 104,256 49,462 22,200 280,276

PASCO 568,194 309,029 3,013,322 1,744,184

PIURA 2,472,862 1,422,069 13,899,154 5,649,384

PUNO 50,946 32,669 234,600 556,917

SAN MARTÍN 5,426,947 217,295 6,956,593 1,312,464

TACNA 64,537 117,283 232,700 210,331

TUMBES 505,438 257,961 613,946 280,056

UCAYALI 770,407 511,036 2,182,005 1,555,340

Total general 28,944,293 15,320,551 378,654,029 71,791,494


54

3033317 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO

FOLICO



SERVICIOS


AMAZONAS 2,084,246 186,497 252,636 170,034

ANCASH 107,969 178,174 317,271 165,135

APURÍMAC 433,341 433,139 36,000 683,056

AREQUIPA 11,660 116,182 0 0

AYACUCHO 905,616 533,324 1,494,826 892,615

CAJAMARCA 296,001 464,784 1,210,450 606,691

CALLAO 840 547,888 0 86,746

CUSCO 146,488 222,222 548,951 720,407

HUANCAVELICA 432,906 267,297 777,914 826,007

HUÁNUCO 1,431,519 98,230 1,565,339 350,200

ICA 6,559 96,559 297,000 14,587

JUNÍN 210,776 139,500 30,406 131,851

LA LIBERTAD 2,241 19,200 75,600 275,981

LAMBAYEQUE 9,020 383,263 403,020 598,912

LIMA 42,651 181,265 95,441 195,572

LORETO 122,897 742,909 0 18,646

MADRE DE DIOS 21,545 31,413 77,760 0

MOQUEGUA 10,729 32,378 0 0

PASCO 1,983,526 134,747 42,000 47,819

PIURA 266,756 261,035 3,229,581 275,915

PUNO 3,104 4,719 0 22,434

SAN MARTÍN 51,145 185,917 343,692 32,072

TACNA 2,828 108,917 0 0

TUMBES 47,432 69,253 43,720 31,392

UCAYALI 558,277 254,849 50,904 71,368

Total general 9,190,072 5,693,661 10,892,511 6,217,440


55

ANÁLISIS PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL En las Definiciones Operacionales de PPR (año 2013) para el Programa Salud Materno Neonatal se encuentran 23 productos, de los cuáles 22 han sido programados en SIGA, 20 de los cuáles han sido considerados en el PIM (SIAF). Sin embargo en el PIM se encuentran un producto más. PRODUCTOS DEL PROGRAMA SMN ENCONTRADOS EN PIM SIAF Y PROGRAMACIÓN SIGA

3033288 - MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

3033289 - COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

3033290 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

3033412 - FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

3000002 - POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

3033291 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

3033292 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA

3033294 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL

3033296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

3033298 - ATENCION DEL PUERPERIO

3033299 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

3033300 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

3033305 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

3033307 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

3000005 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO

PRODUCTO ENCONTRADO SÓLO EN PIM SIAF 3000001 ACCIONES COMUNES ()

PRODUCTOS QUE FIGURAN SÓLO EN LA PROGRAMACIÓN SIGA

3044277 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

3033287 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

56

Nota: El producto Familias Saludables aparece dos veces en el archivo del SIGA

Enfocaremos nuestro análisis en tres productos presupuestales:

Atención Prenatal Reenfocada

Atención del Parto Normal

Atención del Parto Complicado quirúrgico Cabe mencionar que no todas las unidades ejecutoras consideradas en el cubo del SIAF figuran en el de la Programación SIGA.

A nivel de Gobierno Nacional,en SIAF aparecen 76, en SIGA 27

A nivel de Gobiernos Regionales en SIAF aparecen 220, mientras que en la Programación SIGA figuran 144, podemos mencionar ke del grupo restante 76 unidades ejecutoras, 48 no tiene PIM para Programas, siendo 28 las unidades ejecutoras que no aparecen en el Cubo SIGA pero si tienen presupuesto aprobado PIM.

6. Comparación de SIGA y SIAF a nivel de genéricas a. SMN Nivel Gobierno Nacional

SALUD MATERNO NEONATAL GOBIERNO NACIONAL

Genéricas



2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.00% 115,167,064 58.47%



2.5 - OTROS GASTOS 0.00% 16,803 0.01%


Total general 284,502,416 100.00% 196,959,090 100.00% 69%

Fuente: Cubo SIGA del 7-2-14; Cubo SIAF del 11-9-14 En la tabla anterior se muestra que:

SIAF

SIAF Monto

0 en

Programas

SIAF con PIM en

ProgramasSIGA

Tienen PIM

en SIAF no

aparece en

SIGA

Gobierno Nacional (*) 76 29 47 30 17

MINSA 38 38 25 13

INS 1 1 1 0

SUNASA 1 1 0 1

SIS 2 1 1 0 1

INEN 1 1 1 0

IGESS 33 28 5 3 2

(*) De estas 33 corresponden al Instituto de Gestión de Servicios de Salud, 32 aparecen también en MINSA

Gobiernos Regionales 220 48 172 144 28

En IGESS sólo 5 aparecen con PIM, el resto tiene PIM 0, para efectos de comparación entre

SIAF y SIGA, sumaremos los montos PIM de la 3 kue que aparecen tanto en MINSA como

en IGESS

57

Personal y Obligaciones Sociales que representa el 58.47 % del PIM, representa el 0.00 % de la Programación SIGA

Bienes y Servicios representa el 83.41 % de la Programación, mientras que el 38.59 % del PIM

Adquisición de Activos no financieros representa el 16.52% de la programación , mientras que el 2.9 % del PIM



Podríamos señalar que en la programación SIGA PPR no se suele incluir al personal y obligaciones sociales, enfocándose en primer lugar en Bienes y Servicios, seguido por Adquisición de activos no financieros. De manera general podría decirse que el SIAF considera el 69% de lo programado, sin embargo este valor está desvirtuado al observar que Personal y Obligaciones Sociales que representa el 58.47 % del PIM, no fue considerado en la programación. Conforme a lo anteriormente mencionado, recalculamos el % que representa el presupuesto aprobado PIM en relación a lo programado y vemos que sólo llega al 29%, en lugar del 69% calculado anteriormente:

SALUD MATERNO NEONATAL GOBIERNO NACIONAL

Genéricas PROG. SIGA PIM SIAF

SIAF/SIGA

Monto (S/.) Monto

(S/.)




Total general 284,502,416 81,775,223 29%


58

b. SMN NIVEL GOBIERNOS REGIONALES

SALUD MATERNO NEONATAL


Genéricas






2.5 - OTROS GASTOS 0.00% 6,223,559 0.86%

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,633,860,541 64.68% 47,566,880 6.60% 3%

Total general 2,525,934,608 100.00% 720,850,018 100.00% 29%



Personal y Obligaciones Sociales que representa el 58.81% del PIM, representa el 0.00% de la Programación SIGA

Bienes y Servicios representa el 35.28 % de la Programación, mientras que el 33.72% del PIM

Adquisición de activos no financieros representa el 64.68% de la programación , mientras que el 6.6% del PIM



214,400

237,302,364

46,985,652

115,167,064

61,211

76,010,642

16,8035,703,370

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000




Programación SIGA vs. PIM SIAF Año 2014 por genéricas ( Nuevos Soles)Salud Materno NeonatalNivel Gobierno Nacional

SIGA SIAF

59

De manera general podría decirse que el SIAF considera el 29% de lo programado, sin embargo este valor está desvirtuado al observar que Personal y Obligaciones Sociales que representa el 58.81 % del PIM, no fue considerado en la programación. Conforme a lo anteriormente mencionado, recalculamos el % que representa lo programado en relación al PIM y vemos que sólo llega al 12%, en lugar del 29% calculado anteriormente:

SALUD MATERNO NEONATAL GOBIERNOS REGIONALES

Genéricas


Monto (S/.) Monto (S/.)



2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,633,860,541 47,566,880 3%

Total general 2,525,868,577 290,687,574 12%


7. DETALLE DE CADA GENÉRICA a. NIVEL GOBIERNO NACIONAL

i. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

1,800,000,000




Programación SIGA vs PIM SIAF Año 2014 por genéricas ( Nuevos Soles)Salud Materno Neonatal

Nivel : Gobiernos Regionales

SIGA SIAF

60

Genérica



Suma de 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL Etiquetas de columna


2.1. 1 - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 109,426,646

2.1. 1 1 - PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,160,073

2.1. 1 3 - PERSONAL DE LA SALUD 104,652,659

2.1. 1 9 - GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 3,613,914

2.1. 3 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5,740,418

2.1. 3 1 - OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 5,740,418



61


Genérica 2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES













2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 209,855,014 29,873,496

2.3. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 92,408 1,697,871





2.3. 1 7 - ENSERES 682,014 23,613






2.3. 2 1 - VIAJES 479,608 236,467





2.3. 2 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

149,712



Total general 237,302,364 76,010,642


62

iv. OTROS GASTOS





2.5. 2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,725

2.5. 2 1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 3,725



2.5. 3 - SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 120

2.5. 3 1 - SUBVENCIONES FINANCIERAS 120

Total general 16,803



Genérica 2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS





2.6. 3 1 - ADQUISICION DE VEHICULOS 1,117,084




2.6. 2 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 360

2.6. 2 1 - EDIFICIOS RESIDENCIALES 360

Total general 46,985,652 5,703,370


63

b. NIVEL GOBIERNOS REGIONALES i. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

Genérica






404,688,121


2,966,659


389,111,437


12,610,025




19,130,955


19,130,955

Total general 66,031 423,938,885



Genérica 2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES


Suma de 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL Etiquetas de columna Etiquetas de fila SIGA SIAF





64





2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 478,582,029 82,716,448






2.3. 1 7 - ENSERES 3,396,362 424,463


2.3. 1 9 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 13,960,368 371,039





2.3. 2 1 - VIAJES 27,870,143 6,043,806


2.3. 2 3 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 5,063,005 1,612,750


2.3. 2 5 - ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 1,224,005 162,448




Total general 891,110,413 243,055,680


65

iv. OTROS GASTOS





2.5. 2 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5,767,869

2.5. 2 1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 5,767,869






Genérica 2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS



2.6. 3 - ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1,602,974,324 47,430,817

2.6. 3 1 - ADQUISICION DE VEHICULOS 45,106,535 19,101,191

2.6. 3 2 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,557,867,789 28,329,626

2.6. 6 - ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 30,886,217 136,063

2.6. 6 1 - ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 30,886,217 136,063

Total general 1,633,860,541 47,566,880


66

8. ANÁLISIS DE LA GENÉRICA BIENES Y SERVICIOS a. POR SUB-GENÉRICA Y DETALLE DE SUB-GENÉRICA

i. NIVEL GOBIERNO NACIONAL

SALUD MATERNO NEONATAL GENÉRICA : BIENES Y SERVICIOS



PROG. SIGA PIM SIAF

SIAF/SIGA Monto ( S/.)

% del Total

Monto ( S/.)

% del Total

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 209,855,014 88% 29,873,496 39% 14%

2.3. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 92,408 0% 1,697,871 2% 1837%





2.3. 1 7 - ENSERES 682,014 0% 23,613 0% 3%






2.3. 2 1 - VIAJES 479,608 0% 236,467 0% 49%





2.3. 2 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 0% 149,712 0%



Total general 237,302,364 100% 76,010,642 100% 32%


En el análisis a nivel de subgenéricas observamos que Compra de Bienes representa el 88% de lo programado mientras sólo el 39% de lo presupuestado en esta genérica, mientras que Contratación de Servicios representa el 12% de lo programado y el 61% del presupuesto aprobado. En el análisis de detalle de subgenérica en Compra de Bienes destaca “Suministros Médicos” con el 72% en lo programado y 32% en el presupuesto aprobado, le sigue “Compra de Otros Bienes ” con 10% en lo programado y0% en el presupuesto aprobado; en Contratación de Servicios “Contrato Administrativo de Servicios” representa el 12% de lo programado y el 61% del presupuesto aprobado. El presupuesto aprobado para esta genérica representa sólo el 32% de lo programado.

67






PROG. SIGA PIM SIAF

SIAF/SIGA Monto ( S/.) % del Total Monto ( S/.) % del Total

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 478,582,029 54% 82,716,448 34% 17%






2.3. 1 7 - ENSERES 3,396,362 0% 424,463 0% 12%


2.3. 1 9 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 13,960,368 2% 371,039 0% 3%





2.3. 2 1 - VIAJES 27,870,143 3% 6,043,806 2% 22%


2.3. 2 3 - SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 5,063,005 1% 1,612,750 1% 32%


2.3. 2 5 - ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 1,224,005 0% 162,448 0% 13%




Total general 891,110,413 100% 243,055,680 100% 27%


En el análisis a nivel de subgenéricas observamos que Compra de Bienes representa el 54% de lo programado mientras sólo el 34% de lo presupuestado en esta genérica, mientras que Contratación de Servicios representa el 46% de lo programado y el 66% del presupuesto aprobado. En el análisis de detalle de subgenérica en Compra de Bienes destaca “Suministros Médicos ” con el 29% en lo programado y 24% en el presupuesto aprobado, le sigue “Compra de

68

otros bienes” con 16% en lo programado y 1% en el presupuesto aprobado; en Contratación de Servicios “Contrato Administrativo de Servicios” representa el 38% de lo programado y el 51% del presupuesto aprobado. El presupuesto aprobado para esta genérica representa sólo el 27% de lo programado.

b. POR UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO NACIONAL



UNIDADES EJECUTORAS




DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 7,864,187 493,322 6% 1,622,164 1,765,025 109% 9,486,351 2,258,347 24%

DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD 6,635 0% 344,320 9,648 3% 350,955 9,648 3%

HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 1,474,156 532,428 36% 925,300 1,371,920 148% 2,399,456 1,904,348 79%

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 19,286 246,375 1277% 4,500 1,100,207 24449% 23,786 1,346,582 5661%

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 118,437,234 3,265,792 3% 7,237,439 3,711,563 51% 125,674,673 6,977,355 6%

HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 26,587 316,513 1190% 125,766 26,587 442,279 1664%

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 61,037 253,358 415% 231,602 244,636 106% 292,639 497,994 170%

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 10,295,410 3,656,276 36% 2,499,617 10,295,410 6,155,893 60%

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 5,607,295 1,749,025 31% 156,000 3,579,650 2295% 5,763,295 5,328,675 92%

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 5,838,723 4,073,620 70% 4,015,613 5,764,389 144% 9,854,336 9,838,009 100%

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 9,118,022 915,418 10% 89,962 2,870,048 3190% 9,207,984 3,785,466 41%

HOSPITAL SERGIO BERNALES 1,719,075 2,071,541 0 3,790,616

HOSPITAL VITARTE 984,648 1,252,358 127% 3,452,710 3,834,044 111% 4,437,358 5,086,402 115%

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 46,589 46,588 100% 193,412 193,412 100% 240,001 240,000 100%

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 814,906 655,887 0 1,470,793

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA 27,552 165,678 601% 1,288,090 27,552 1,453,768 5276%

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 20,163,833 6,264,088 31% 99,540 6,961,669 6994% 20,263,373 13,225,757 65%

RED DE SALUD LIMA CIUDAD 5,975,926 1,076,041 18% 122,000 419,561 344% 6,097,926 1,495,602 25%

RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS 941,319 425,324 45% 607,200 1,701,187 280% 1,548,519 2,126,511 137%

RED DE SALUD TUPAC AMARU 2,664,156 1,062,270 40% 1,891,350 1,035,717 55% 4,555,506 2,097,987 46%

RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO - CHORRILLOS - SURCO " 7,242,706 207,985 3% 1,176,744 7,242,706 1,384,729 19%


RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 2,343,446 653,930 28% 453,559 1,798,417 397% 2,797,005 2,452,347 88%

Total general 209,855,014 29,873,496 14% 27,447,350 46,137,146 168% 237,302,364 76,010,642 32%


En esta tabla se resaltan las unidades ejecutoras en las cuales el PIM representa un porcentaje de lo programado entre el 50% y el 100%. A nivel de la sub-genérica Compra de Bienes destacan el

69

Hospital Hipólito Unanuey el Instituto Nacional de Salud mientras en Contratación de Servicios, el Instituto Nacional de Salud y la Red de Salud Tupac Amaru

c. POR GOBIERNOS REGIONALES



UNIDADES EJECUTORAS


PROG. SIGA



PIM SIAF SIAF/SIGA

AMAZONAS 15,874,289 1,353,881 9% 24,020,983 5,865,121 24% 39,895,272 7,219,002 18%

ANCASH 11,318,328 3,309,065 29% 17,498,643 3,927,089 22% 28,816,971 7,236,154 25%

APURÍMAC 28,023,765 4,289,799 15% 17,379,373 9,722,429 56% 45,403,138 14,012,228 31%

AREQUIPA 17,458,672 5,714,777 33% 20,838,828 3,304,780 16% 38,297,500 9,019,557 24%

AYACUCHO 62,630,478 4,717,568 8% 25,127,511 8,246,935 33% 87,757,989 12,964,503 15%

CAJAMARCA 32,497,330 8,074,666 25% 38,956,888 13,427,117 34% 71,454,218 21,501,783 30%

CALLAO 5,179,173 2,328,485 45% 4,094,569 6,873,290 168% 9,273,742 9,201,775 99%

CUSCO 25,644,115 4,341,139 17% 23,484,991 11,062,586 47% 49,129,106 15,403,725 31%

HUANCAVELICA 8,745,662 2,782,361 32% 17,976,168 8,662,698 48% 26,721,830 11,445,059 43%

HUÁNUCO 28,864,971 3,768,814 13% 34,255,727 9,560,379 28% 63,120,698 13,329,193 21%

ICA 6,099,236 3,207,601 53% 6,295,014 2,298,886 37% 12,394,250 5,506,487 44%

JUNÍN 44,056,006 2,843,727 6% 21,009,052 8,243,093 39% 65,065,058 11,086,820 17%

LA LIBERTAD 25,751,273 6,242,267 24% 28,205,843 14,247,795 51% 53,957,116 20,490,062 38%

LAMBAYEQUE 17,547,548 3,858,259 22% 5,056,885 5,796,956 115% 22,604,433 9,655,215 43%

LIMA 6,490,322 2,329,831 36% 4,660,301 4,903,309 105% 11,150,623 7,233,140 65%

LORETO 22,987,315 6,442,329 28% 28,801,306 9,201,598 32% 51,788,621 15,643,927 30%

MADRE DE DIOS 1,740,300 784,841 45% 942,300 1,323,747 140% 2,682,600 2,108,588 79%

MOQUEGUA 5,660,842 875,709 15% 1,034,492 976,861 94% 6,695,334 1,852,570 28%

PASCO 12,825,696 903,015 7% 12,392,691 2,752,435 22% 25,218,387 3,655,450 14%

PIURA 26,148,626 6,472,231 25% 49,087,778 13,429,659 27% 75,236,404 19,901,890 26%

PUNO 590,163 246,893 42% 221,400 928,840 420% 811,563 1,175,733 145%

SAN MARTÍN 29,932,555 2,209,773 7% 13,777,130 3,929,494 29% 43,709,685 6,139,267 14%

TACNA 4,734,711 1,065,047 22% 1,086,681 782,338 72% 5,821,392 1,847,385 32%

TUMBES 6,454,274 2,278,317 35% 10,374,199 7,917,497 76% 16,828,473 10,195,814 61%

UCAYALI 31,326,379 2,276,053 7% 5,949,631 2,954,300 50% 37,276,010 5,230,353 14%

Total general 478,582,029 82,716,448 17% 412,528,384 160,339,232 39% 891,110,413 243,055,680 27%


En esta tabla se resaltan las unidades ejecutoras en las cuales el PIM representa un porcentaje de lo programado entre el 50% y el 100%. A nivel de la sub-genérica Compra de Bienes destacan Ica, mientras en Contratación de Servicios, Moquegua y Tumbes En los siguientes gráficos se ilustran lo mostrado en los cuadros anteriores para algunas unidades ejecutoras del gobierno nacional y para algunos gobiernos regionales.

70



71

9. ANÁLISIS A NIVEL DE DETALLE DE SUB-GENÉRICA: SUMINISTROS MÉDICOS Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

i. GOBIERNO NACIONAL

SALUD MATERNO NEONATAL DETALLE DE SUB-GENÉRICA




UNIDADES EJECUTORAS


DE SERVICIOS

PROG. SIGA


PIM SIAF SIAF/SIGA

DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 2,993,998 374,943 13% 1,279,223 1,459,274 114%

DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD 228,180 8,423 4%

HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 1,244,856 398,648 32% 813,000 711,616 88%

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 180,272 529,042

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 115,740,533 2,915,649 3% 3,961,200 1,220,346 31%

HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 26,294 315,581 1200% 125,766

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 61,037 252,158 413% 231,602 231,252 100%

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 10,173,493 3,629,643 36% 2,498,836

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 4,255,546 1,447,069 34% 156,000 2,823,207 1810%

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 5,526,248 2,990,209 54% 3,267,960 3,582,368 110%

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 300,645 385,230 128% 21,960 2,602,549 11851%

HOSPITAL SERGIO BERNALES 1,626,727 1,832,743

HOSPITAL VITARTE 536,544 1,147,872 214% 3,074,410 3,438,919 112%

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 43,871 43,870 100% 13,000 13,000 100%

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 789,806 314,228

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA 24,975 156,078 625% 833,090

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 17,520,809 5,352,398 31% 6,047,234

RED DE SALUD LIMA CIUDAD 973,313 434,685 45% 307,729

RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS 905,571 319,486 35% 607,200 1,580,323 260%

RED DE SALUD TUPAC AMARU 1,808,612 723,800 40% 1,722,500 795,059 46%

RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO - CHORRILLOS - SURCO " 6,758,156 153,975 2% 906,139

RED DE SERVICIOS DE SALUD " VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC - PUCUSANA " 1,774,752 301,221 17% 5,022,408 1,434,886 29%

RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 159,787 394,743 247% 180,000 1,472,893 818%

Total general 170,829,040 24,334,063 14% 20,578,643 34,768,922 169%


En Suministros Médicos destaca el Instituto Nacional de Salud y el Hospital Nacional Hipólito Unanue; en Contratos Administrativos de Servicios el Instituto Nacional de Salud, el Hospital de Emergencias Pediátricas y el Hospital José Agurto Tello de Chosica.

72

ii. GOBIERNOS REGIONALES

SALUD MATERNO NEONATAL DETALLE DE SUB-GENÉRICA






DE SERVICIOS

PROG. SIGA


PIM SIAF SIAF/SIGA

AMAZONAS 10,336,659 948,655 9% 20,052,653 5,124,255 26%

ANCASH 5,066,454 2,918,399 58% 13,240,713 3,107,450 23%

APURÍMAC 18,288,061 2,612,585 14% 13,551,334 7,361,432 54%

AREQUIPA 2,979,607 4,540,988 152% 19,312,356 2,879,829 15%

AYACUCHO 28,719,616 3,508,790 12% 19,861,217 6,235,588 31%

CAJAMARCA 15,950,333 6,483,993 41% 31,070,912 10,603,633 34%

CALLAO 4,738,750 1,218,514 26% 3,170,600 4,417,527 139%

CUSCO 17,781,593 2,670,395 15% 19,505,922 10,014,000 51%

HUANCAVELICA 5,883,958 2,243,983 38% 15,536,752 6,814,794 44%

HUÁNUCO 18,178,555 2,637,789 15% 28,928,807 8,254,331 29%

ICA 2,612,398 1,830,657 70% 5,139,308 1,293,575 25%

JUNÍN 33,819,329 1,755,705 5% 18,493,192 6,915,432 37%

LA LIBERTAD 14,790,300 4,673,558 32% 21,927,260 10,586,500 48%

LAMBAYEQUE 3,141,853 2,804,887 89% 4,682,038 4,346,701 93%

LIMA 2,501,913 1,694,834 68% 2,357,312 2,712,203 115%

LORETO 10,540,967 4,783,621 45% 24,141,265 7,186,213 30%

MADRE DE DIOS 1,422,639 682,626 48% 761,400 949,708 125%

MOQUEGUA 4,522,643 737,694 16% 788,473 725,236 92%

PASCO 4,991,687 472,339 9% 10,354,893 2,228,650 22%

PIURA 7,127,724 4,621,016 65% 39,338,394 8,300,095 21%

PUNO 375,945 76,516 20% 221,400 839,094 379%

SAN MARTÍN 7,540,545 1,414,808 19% 10,495,499 2,584,350 25%

TACNA 3,530,932 820,854 23% 611,801 520,298 85%

TUMBES 4,624,790 1,389,000 30% 7,439,126 7,152,647 96%

UCAYALI 26,599,977 1,868,190 7% 4,805,265 2,390,669 50%

Total general 256,067,228 59,410,396 23% 335,787,892 123,544,210 37%


En Suministros Médicos, sólo cinco regiones Lambayeque, Ica, Lima, Piura y Ancash muestran valores de relación entre SIAF y SIGA mayores del 50% y menores de 100%, mientras en Contratos Administrativos de Servicios se encuentran seis regiones en ese rango, destacando Tumbes, Lambayeque y Moquegua.

73

1. ANÁLISIS A NIVEL DE PRODUCTOS

Como indicamos al inicio, dentro del SMN, analizaremos con más detalle los siguientes productos:

Atención Prenatal Reenfocada

Atención del Parto Normal

Atención del Parto Complicado quirúrgico

a. ANÁLISIS A NIVEL DE GENÉRICAS i. NIVEL GOBIERNO NACIONAL

Como ya se había mencionado el PIM del SMN es el 69% de lo programado en el SIGA, en el caso del producto Atención Prenatal Reenfocada el PIM representa el 13%, en el producto Atención del Parto Normal es el 197% y en Atención de Parto Complicado Quirúrgico es 81%. De otro lado el presupuesto aprobado de Atención Prenatal Reenfocada representa el 7% del SMN. Atención de Parto Normal es el 12% y Atención del Parto Complicado quirúrgico el 11 %. En el caso de la programación SIGA la programación de Atención Prenatal Reenfocada representa el 41% del SMN. Atención del Parto Normal el 4% y Atención del Parto Complicado quirúrgico el 10 %.





2.5 - OTROS GASTOS 0.00% 16,803 0.01%


Total general 284,502,416 100.00% 196,959,090 100.00% 69%


GENÉRICAS






2.5 - OTROS GASTOS 0.00% 2,129 0.01%


Total general 117,268,719 100.00% 14,759,691 100.00% 13%

% de Salud Materno Neonatal 41% 7%


GENÉRICAS

ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

74

En las siguientes tablas se evalúa el nivel de aprobación sólo con 2 partidas, toda vez que las otras tres no son programadas en el SIGA PPR, entonces el nivel de aprobación es menor: 5% para la Atención Prenatal Reenfocada,60% en Atención de Parto Normal y 54% para Atención de Parto Complicado quirúrgico.



2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,143 0.01% 0 0.00% 0%


2.5 - OTROS GASTOS 0.00% 120 0.00%


Total general 11,662,425 100.00% 22,947,012 100.00% 197%



GENÉRICAS

ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL



2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 0.00% 1,849 0.01%


2.5 - OTROS GASTOS 0.00% 0 0.00%


Total general 27,035,521 100.00% 21,808,165 100.00% 81%


GENÉRICAS

ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO





Total general 117,250,380 100.00% 5,906,054 100.00% 5%

GENÉRICAS






Total general 11,661,282 100.00% 7,045,878 100.00% 60%

GENÉRICAS



75




Total general 27,035,521 100.00% 12,093,714 100.00% 45%


GENÉRICAS


0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000


Suma de 3033172 - ATENCION PRENATALREENFOCADA

Suma de 3033295 - ATENCION DEL PARTONORMAL

Suma de 3033297 - ATENCION DEL PARTOCOMPLICADO QUIRURGICO

SALUD MATERNO NEONATALGOBIERNO NACIONAL

PRODUCTOS



76


Como ya se había mencionado el PIM del SMN es el 29% de lo programado en el SIGA, en el caso del producto Atención Prenatal Reenfocada el PIM representa el 37%, en el producto Atención del Parto Normal es el 86% y en Atención de Parto Complicado Quirúrgico es 202%. De otro lado el presupuesto aprobado de Atención Prenatal Reenfocada representa el 16% del SMN. Atención de Parto Normal es el 18% y Atención del Parto Complicado quirúrgico el 11 %. En el caso de la programación SIGA la programación de Atención Prenatal Reenfocada representa el 12% del SMN. Atención del Parto Normal el 6% y Atención del Parto Complicado quirúrgico el 2 %.





2.5 - OTROS GASTOS 0.00% 6,223,559 0.86%

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,633,860,541 64.68% 47,566,880 6.60% 3%

Total general 2,525,934,608 100.00% 720,850,018 100.00% 29%

GENÉRICAS





2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 155,335 0.05% 0 0.00% 0%


2.5 - OTROS GASTOS 0.00% 1,687,628 1.46%


Total general 308,348,287 100.00% 115,396,403 100.00% 37%


GENÉRICAS







2.5 - OTROS GASTOS 0.00% 2,531,932 2.01%


Total general 146,432,344 100.00% 126,208,102 100.00% 86%


GENÉRICAS



77

En las siguientes tablas se evalúa el nivel de aprobación sólo con 2 partidas, toda vez que las otras tres no son programadas en el SIGA PPR, entonces el nivel de aprobación es menor: 18% para la Atención Prenatal Reenfocada, 42%en Atención del Parto Normal y 87% en Atención del Parto Complicado quirúrgico.

GENÉRICAS


PROG. SIGA % del Total PIM SIAF % del Total

SIAF/SIGA



Total general 308,187,191 100.00% 54,902,206 100.00% 18%


GENÉRICAS



SIAF/SIGA



Total general 146,420,617 100.00% 62,109,130 100.00% 42%


GENÉRICAS



SIAF/SIGA


2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11,860,350 30% 2,589,438 8% 22%

Total general 39,228,597 100% 34,071,466 100% 87%



2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0 0% 45,219,026 57%

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0 0% 4,753 0%


2.5 - OTROS GASTOS 0% 137,298 0%

2.6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 11,860,350 30% 2,589,438 3% 22%

Total general 39,228,597 100% 79,432,543 100% 202%


GENÉRICAS



78

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000


Suma de 3033172 - ATENCION PRENATALREENFOCADA

Suma de 3033295 - ATENCION DEL PARTONORMAL

Suma de 3033297 - ATENCION DEL PARTOCOMPLICADO QUIRURGICO

SALUD MATERNO NEONATALGOBIERNOS REGIONALES

PRODUCTOS



79

Distribución de PIM (SIAF) entre Productos y Distribución de Programación SIGA entre productos GOBIERNO NACIONAL

POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL

Y REPRODUCTIVA2%

POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

2%Otros

6% ATENCION PRENATAL

REENFOCADA8%

ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS

INTENSIVOS4%

ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

6%

ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE

REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

13%

ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

8%ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

5%

ATENCION DEL PUERPERIO4%

ATENCION DEL PARTO NORMAL

12%

ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

11%

ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

6%

ATENCION DE LA GESTANTE CON

COMPLICACIONES10%

ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

3%

Distribución de PIM entre los productos del SMNGobierno Nacional

ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

6%


7%


10%

ATENCION DEL PARTO NORMAL4%


5%



2%ATENCION DEL RECIEN NACIDO

NORMAL3%

ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS

INTENSIVOS2%

ATENCION PRENATAL REENFOCADA

41%

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA2%

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

4%

Otros4%

POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD

REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

2%


8%

Distribución de Programación SIGA entre productos del SMNGobierno Nacional

80


ATENCION DEL PARTO NORMAL18%

ATENCION PRENATAL REENFOCADA

16%


11%


8%


7%


6%


6%


4%

ACCIONES COMUNES4%

ATENCION DEL PUERPERIO3%

ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

3%


3%



2%

POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

2% Otros7%

Distribución del PIM entre los productos de SMNGobiernos Regionales


3%

ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA

PREVENCION DEL EMBARAZO2%


2%


2%ATENCION DEL PARTO NORMAL

6%


53%


2%

ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

2%


4%ATENCION PRENATAL REENFOCADA

12%

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

2%

Otros7%


3%

Distribución de Programación SIGA entre los productos del SMNGobiernos Regionales

81

PIM SIAF Y PROGRAMACIÓN SIGA POR GENÉRICA, SUB-GENÉRICA Y DETALLE DE SUBGENÉRICA GOBIERNO NACIONAL ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA SIGA SIAF


8,844,532


8,396,589


39,845


8,002,867


353,877


447,943


447,943





2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 107,263,211 2,871,583





2.3. 1 6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 220 0

2.3. 1 7 - ENSERES 55,593 609






2.3. 2 1 - VIAJES 14,661 67,055






6,425



2.5 - OTROS GASTOS

2,129


2,129

82


2,129


0


0

2.5. 3 - SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES

0

2.5. 3 1 - SUBVENCIONES FINANCIERAS

0







2.6. 2 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0 2.6. 2 1 - EDIFICIOS RESIDENCIALES 0 Total general 117,268,719 14,759,691


3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL SIGA SIAF


15,901,014


15,188,344


0


14,754,676


433,668


712,670


712,670

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,143 0

2.2. 2 - PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 1,143 0

2.2. 2 3 - ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 1,143 0


2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 5,972,987 2,710,556



2.3. 1 3 - COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 25,720


2.3. 1 6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,431 0

2.3. 1 7 - ENSERES 88,214 6,325





83


2.3. 2 1 - VIAJES 20,300 14,504

2.3. 2 2 - SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 22,484





5,800



2.5 - OTROS GASTOS

120


0


0


0


0


120


120








ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO

3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO SIGA SIAF


9,712,602


9,240,810


169,723


8,865,571


205,516


471,792


471,792

84





2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 22,923,127 5,367,922



2.3. 1 3 - COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 0



2.3. 1 7 - ENSERES 3,854 0


2.3. 1 9 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 0



2.3. 2 - CONTRATACION DE SERVICIOS 721,400 5,829,426

2.3. 2 1 - VIAJES 4,000 0






4,574

2.3. 2 7 - SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 55,000 1,126,309

2.3. 2 8 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 548,400 3,292,445

2.5 - OTROS GASTOS

0


0


0


0


0


0


0





85




GOBIERNOS REGIONALES ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA SIGA SIAF



56,158,772


423,364


53,661,305


2,074,103




2,645,397


2,645,397

2.2 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 155,335 0

2.2. 2 - PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 155,335 0

2.2. 2 3 - ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 155,335 0


2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 105,943,875 11,579,521



2.3. 1 3 - COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 4,433,258 960,910



2.3. 1 7 - ENSERES 1,007,479 56,957


2.3. 1 9 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1,391,629 235,185





2.3. 2 1 - VIAJES 2,998,233 1,088,295



86






2.5 - OTROS GASTOS

1,687,628


1,661,644


1,661,644


25,984


25,984



2.6. 3 1 - ADQUISICION DE VEHICULOS 568,772 0




Total general 308,348,287 115,396,403


3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL SIGA SIAF



58,572,750


32,579


56,753,700


1,786,471




2,975,571


2,975,571





2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 49,906,703 18,684,155



87




2.3. 1 7 - ENSERES 389,622 161,997







2.3. 2 1 - VIAJES 980,416 841,429








2.5 - OTROS GASTOS

2,531,932


2,350,049


2,350,049


181,883


181,883



2.6. 3 1 - ADQUISICION DE VEHICULOS 0 548,506




Total general 146,432,344 126,208,102

88

ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO

3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO SIGA SIAF



43,097,422


267,180


41,707,917


1,122,325

2.1. 2 - OTRAS RETRIBUCIONES 0 10,800

2.1. 2 1 - RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 0 10,800


2,110,804


2,110,804





2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 11,727,903 15,716,352

2.3. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 1,531,387





2.3. 1 7 - ENSERES 2,713 37,630







2.3. 2 1 - VIAJES 16,000 171,323








2.5 - OTROS GASTOS

137,298

89


133,669


133,669


3,629


3,629



2.6. 3 1 - ADQUISICION DE VEHICULOS 0 0




Total general 39,228,597 79,432,543

ANÁLISIS DE LA GENÉRICA BIENES Y SERVICIOS POR PRODUCTO GOBIERNO NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA GENÉRICA: 2.3 - BIENES Y SERVICIOS

SUB-GENÉRICA Y DETALLE DE SUBGENÉRICA

SIGA SIAF SIAF/SIGA

Monto % del Total Monto

% del Total

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 107,263,211 95% 2,871,583 49% 3%





2.3. 1 6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 220 0% 0 0% 0%

2.3. 1 7 - ENSERES 55,593 0% 609 0% 1%



2.3. 1 11 - SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 0 0% 0 0%



2.3. 2 1 - VIAJES 14,661 0% 67,055 1% 457%



90


2.3. 2 5 - ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 800 0% 1,900 0% 238%




Total general 112,928,217 100% 5,884,678 100% 5%




ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL GENÉRICA: 2.3 - BIENES Y SERVICIOS


SIGA SIAF SIAF/SIGA

Monto % del Total Monto % del Total

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 49,906,703 61% 18,684,155 33% 37%






2.3. 1 7 - ENSERES 389,622 0% 161,997 0% 42%







2.3. 2 1 - VIAJES 980,416 1% 841,429 1% 86%




2.3. 2 5 - ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0 0% 11,646 0%

91




Total general 82,227,487 100% 56,855,574 100% 69%



GOBIERNO NACIONAL

ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO GENÉRICA: 2.3 - BIENES Y SERVICIOS


SIGA SIAF

SIAF/SIGA


% del Total

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 22,923,127 97% 5,367,922 48% 23%

2.3. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0% 311,824 3%


2.3. 1 3 - COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 0 0% 0 0%


2.3. 1 6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 0% 9,200 0%

2.3. 1 7 - ENSERES 3,854 0% 0 0% 0%


2.3. 1 9 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 0 0% 0 0%



2.3. 2 - CONTRATACION DE SERVICIOS 721,400 3% 5,829,426 52% 808%

2.3. 2 1 - VIAJES 4,000 0% 0 0% 0%

2.3. 2 2 - SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 0% 36,843 0%





2.3. 2 7 - SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 55,000 0% 1,126,309 10% 2048%

92

2.3. 2 8 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 548,400 2% 3,292,445 29% 600%

Total general 23,644,527 100% 11,197,348 100% 47%


“Suministros Médicos” representa el 94% de la programación de Bienes y Servicios, mientras que es el 42% en el presupuesto aprobado. “Contrato administrativo de servicios” representa el 2% en la programación y el 29% en el presupuesto aprobado para Bienes y Servicios. El PIM es el 47% de la programación SIGA. GOBIERNOS REGIONALES


ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA GENÉRICA: 2.3 - BIENES Y SERVICIOS


SIGA SIAF SIAF/SIGA


% del Total

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 105,943,875 41% 11,579,521 24% 11%



2.3. 1 3 - COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 4,433,258 2% 960,910 2% 22%


2.3. 1 6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS 183 0% 51,381 0% 28077%

2.3. 1 7 - ENSERES 1,007,479 0% 56,957 0% 6%


2.3. 1 9 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1,391,629 1% 235,185 0% 17%





2.3. 2 1 - VIAJES 2,998,233 1% 1,088,295 2% 36%








93

Total general 261,443,298 100% 49,183,898 100% 19%


“Suministros Médicos” representa el 23% de la programación de Bienes y Servicios, mientras que sólo el 15% del presupuesto aprobado. “Contrato administrativo de servicios” representa el 56% en la programación y el 66% en el presupuesto aprobado para Bienes y Servicios. El PIM es el 19% de la programación SIGA.


ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL GENÉRICA: 2.3 - BIENES Y SERVICIOS


SIGA SIAF SIAF/SIGA

Monto % del Total Monto % del Total

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 49,906,703 61% 18,684,155 33% 37%






2.3. 1 7 - ENSERES 389,622 0% 161,997 0% 42%







2.3. 2 1 - VIAJES 980,416 1% 841,429 1% 86%








Total general 82,227,487 100% 56,855,574 100% 69%


“Suministros Médicos” representa el 46% de la programación de Bienes y Servicios, pero sólo el 23% del PIM; “Contrato administrativo de servicios” representa el 35% en la programación y el

94

57% en el presupuesto aprobado para Bienes y Servicios. El PIM es el 69% de la programación SIGA.


ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO GENÉRICA: 2.3 - BIENES Y SERVICIOS


SIGA SIAF SIAF/SIGA


% del Total

2.3. 1 - COMPRA DE BIENES 11,727,903 43% 15,716,352 50% 134%

2.3. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0% 1,531,387 5%





2.3. 1 7 - ENSERES 2,713 0% 37,630 0% 1387%


2.3. 1 9 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 240 0% 1,762 0% 734%





2.3. 2 1 - VIAJES 16,000 0% 171,323 1% 1071%

2.3. 2 2 - SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 0 0% 730,582 2%







Total general 27,368,247 100% 31,482,028 100% 115%


“Suministros Médicos” representa el 36% de la programación de Bienes y Servicios y el 40% del presupuesto aprobado; “Contrato administrativo de servicios” representa el 51% en la programación y el 26% en el presupuesto aprobado para Bienes y Servicios. El PIM es el 115% de la programación SIGA.

95

a. POR UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO NACIONAL

ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA 2.3 - BIENES Y SERVICIOS GOBIERNO NACIONAL

UNIDADES EJECUTORAS


SERVICIOS


SIGA SIAF SIAF/SIGA SIGA SIAF SIAF/SIGA SIGA SIAF SIAF/SIGA

DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 2,006,482 100,528 5% 674,773 95,506 14% 2,681,255 196,034 7%

DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD 0 0 0 0 0

HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 704,750 5,800 1% 328,800 97,557 30% 1,033,550 103,357 10%

HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ 5,000 12,630 253% 0 134,422 5,000 147,052 2941%

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 94,195,124 49,218 0% 572,800 5,782 1% 94,767,924 55,000 0%



HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 4,057,002 437,579 11% 102,002 4,057,002 539,581 13%

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 814,709 63,650 8% 0 184,421 814,709 248,071 30%

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 29,142 800 3% 0 22,035 29,142 22,835 78%

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 60 66,438 110730% 0 191,439 60 257,877 429795%

HOSPITAL SERGIO BERNALES 7,960 0 0 7,960




INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA 0 0 0 0 0

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 0 0 0 0 0 0

RED DE SALUD LIMA CIUDAD 425,558 572,413 135% 122,000 126,031 103% 547,558 698,444 128%


RED DE SALUD TUPAC AMARU 1,009,575 875,236 87% 334,600 285,628 85% 1,344,175 1,160,864 86%

RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO - CHORRILLOS - SURCO " 1,498,848 73,839 5% 339,243 1,498,848 413,082 28%

RED DE SERVICIOS DE SALUD " VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC - PUCUSANA " 1,932,323 40,395 2% 2,726,658 208,712 8% 4,658,981 249,107 5%

RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 225,535 153,013 68% 32,975 544,648 1652% 258,510 697,661 270%

Total general 107,263,211 2,871,583 3% 5,665,006 3,013,095 53% 112,928,217 5,884,678 5%


En “Compra de Bienes” destaca la Red de Salud Túpac Amaru y la Red de Salud San Juan de Lurigancho. En “Contratación de Servicios” la Red de Salud Túpac Amaru

96

ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL 2.3 - BIENES Y SERVICIOS GOBIERNO NACIONAL

UNIDADES EJECUTORAS




DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 827,286 28,481 3% 89,004 31,240 35% 916,290 59,721 7%


HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 9,396 110,814 1179% 0 123,232 9,396 234,046 2491%


HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 1,308,543 249,418 19% 268,000 136,480 51% 1,576,543 385,898 24%

HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 1,121 16,769 1496% 0 1,121 16,769 1496%




HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 122,802 368,188 300% 0 366,158 122,802 734,346 598%

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 171,708 0 432,601 0 604,309

HOSPITAL SERGIO BERNALES 14,269 472,257 0 486,526





INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 813,260 41,487 5% 0 52,213 813,260 93,700 12%

RED DE SALUD LIMA CIUDAD 871,502 334,600 38% 0 230,749 871,502 565,349 65%


RED DE SALUD TUPAC AMARU 104,854 45,791 44% 337,750 58,907 17% 442,604 104,698 24%


RED DE SERVICIOS DE SALUD " VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC - PUCUSANA " 1,011,877 211,327 21% 1,067,916 806,155 75% 2,079,793 1,017,482 49%

RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 220,505 0 170,264 0 390,769

Total general 5,972,987 2,710,556 45% 2,459,880 4,031,219 164% 8,432,867 6,741,775 80%

En “Compra de Bienes” destaca el Hospital de Vitarte. En “Contratación de Servicios” la Red de Salud Rímac-San Martín de Porres-Los Olivos y la red de Servicios de Salud Villa El Salvador-Lurín-Pachacámac-Pucusana.

97



UNIDADES EJECUTORAS




DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 0 0 0 0 0 0




HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 11,209,627 311,704 3% 389,000 692,692 178% 11,598,627 1,004,396 9%

HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 0 16,769 0 0 16,769


HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 3,969,843 102,176 3% 205,989 3,969,843 308,165 8%


HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 403,278 1,562,732 388% 222,000 1,737,597 783% 625,278 3,300,329 528%

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 244,261 0 616,794 0 861,055

HOSPITAL SERGIO BERNALES 657,247 488,720 0 1,145,967





INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 6,406,913 1,703,472 27% 0 833,399 6,406,913 2,536,871 40%

RED DE SALUD LIMA CIUDAD 0 0 0 0 0 0

RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS 0 0 0 0 0 0

RED DE SALUD TUPAC AMARU 0 0 0 0 0 0

RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO - CHORRILLOS - SURCO " 0 0 0 0 0

RED DE SERVICIOS DE SALUD " VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC - PUCUSANA " 0 0 0 0 0 0

RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 0 0 0 0 0

Total general 22,923,127 5,367,922 23% 721,400 5,829,426 808% 23,644,527 11,197,348 47%


En “Compra de Bienes” destaca el Hospital Nacional Dos de Mayo, en “Contratación de Servicios”, ninguno.

98

b. Por Gobiernos Regionales








AMAZONAS 5,175,815 183,633 4% 12,516,536 3,138,881 25% 17,692,351 3,322,514 19%

ANCASH 2,315,263 306,472 13% 5,228,168 456,736 9% 7,543,431 763,208 10%

APURÍMAC 7,731,290 494,287 6% 7,181,332 865,516 12% 14,912,622 1,359,803 9%

AREQUIPA 1,083,983 443,554 41% 9,174,849 532,767 6% 10,258,832 976,321 10%

AYACUCHO 11,146,690 1,121,191 10% 9,656,458 2,287,266 24% 20,803,148 3,408,457 16%

CAJAMARCA 11,431,451 1,175,735 10% 24,399,901 3,062,899 13% 35,831,352 4,238,634 12%

CALLAO 2,599,416 365,473 14% 1,500,309 237,644 16% 4,099,725 603,117 15%

CUSCO 4,510,563 664,943 15% 6,208,408 1,566,371 25% 10,718,971 2,231,314 21%

HUANCAVELICA 1,764,319 517,911 29% 4,795,264 3,214,697 67% 6,559,583 3,732,608 57%

HUÁNUCO 5,053,024 576,310 11% 7,348,727 3,345,628 46% 12,401,751 3,921,938 32%

ICA 1,455,980 337,359 23% 1,857,505 402,617 22% 3,313,485 739,976 22%

JUNÍN 5,377,019 421,715 8% 9,662,129 2,162,623 22% 15,039,148 2,584,338 17%

LA LIBERTAD 8,639,517 858,301 10% 9,157,700 2,148,915 23% 17,797,217 3,007,216 17%

LAMBAYEQUE 1,655,179 591,333 36% 2,475,351 1,493,356 60% 4,130,530 2,084,689 50%

LIMA 1,227,250 272,330 22% 958,461 852,830 89% 2,185,711 1,125,160 51%

LORETO 4,450,329 611,866 14% 14,304,039 2,669,376 19% 18,754,368 3,281,242 17%

MADRE DE DIOS 1,078,788 93,813 9% 551,600 314,215 57% 1,630,388 408,028 25%

MOQUEGUA 621,967 95,925 15% 346,581 249,388 72% 968,548 345,313 36%

PASCO 3,963,456 216,943 5% 4,933,966 1,034,666 21% 8,897,422 1,251,609 14%

PIURA 2,711,342 1,001,415 37% 11,702,543 2,287,456 20% 14,413,885 3,288,871 23%

PUNO 348,483 73,199 21% 118,800 439,857 370% 467,283 513,056 110%

SAN MARTÍN 16,562,623 255,388 2% 8,680,594 361,547 4% 25,243,217 616,935 2%

TACNA 746,112 71,052 10% 189,501 89,497 47% 935,613 160,549 17%

TUMBES 1,908,196 556,902 29% 1,559,786 3,888,577 249% 3,467,982 4,445,479 128%

UCAYALI 2,385,820 272,471 11% 990,915 501,052 51% 3,376,735 773,523 23%

Total general 105,943,875 11,579,521 11% 155,499,423 37,604,377 24% 261,443,298 49,183,898 19%


En Contratación de Servicios destaca Lima seguido de Moquegua, mientras que en Compra de Bienes en ningún caso se llega al 50%.

99








AMAZONAS 1,133,158 379,293 33% 2,333,425 1,081,927 46% 3,466,583 1,461,220 42%

ANCASH 773,427 812,216 105% 2,758,444 1,746,934 63% 3,531,871 2,559,150 72%

APURÍMAC 1,010,988 624,367 62% 444,062 1,726,258 389% 1,455,050 2,350,625 162%

AREQUIPA 863,773 1,368,551 158% 1,037,104 1,070,299 103% 1,900,877 2,438,850 128%

AYACUCHO 1,753,528 790,662 45% 1,597,716 1,553,086 97% 3,351,244 2,343,748 70%

CAJAMARCA 3,812,104 1,269,148 33% 1,699,852 2,155,175 127% 5,511,956 3,424,323 62%

CALLAO 6,911 992,823 14366% 340,000 1,034,886 304% 346,911 2,027,709 585%

CUSCO 2,300,483 1,387,809 60% 2,004,028 4,203,766 210% 4,304,511 5,591,575 130%

HUANCAVELICA 891,879 853,484 96% 1,324,016 1,484,168 112% 2,215,895 2,337,652 105%

HUÁNUCO 1,581,398 738,441 47% 3,120,544 1,826,602 59% 4,701,942 2,565,043 55%

ICA 302,603 463,696 153% 562,100 550,177 98% 864,703 1,013,873 117%

JUNÍN 24,248,632 548,129 2% 1,801,659 2,536,375 141% 26,050,291 3,084,504 12%

LA LIBERTAD 2,328,951 1,334,975 57% 1,487,439 4,095,798 275% 3,816,390 5,430,773 142%

LAMBAYEQUE 180,430 732,621 406% 125,980 1,308,183 1038% 306,410 2,040,804 666%

LIMA 291,748 410,634 141% 240,166 819,265 341% 531,914 1,229,899 231%

LORETO 1,796,547 2,067,731 115% 2,118,089 3,149,783 149% 3,914,636 5,217,514 133%

MADRE DE DIOS 0 165,343 0 346,476 0 511,819

MOQUEGUA 336,970 121,041 36% 123,310 107,789 87% 460,280 228,830 50%

PASCO 638,906 226,894 36% 505,236 872,250 173% 1,144,142 1,099,144 96%

PIURA 903,057 1,696,007 188% 5,279,590 3,564,718 68% 6,182,647 5,260,725 85%

PUNO 38,359 40,614 106% 82,800 261,929 316% 121,159 302,543 250%

SAN MARTÍN 2,868,476 616,625 21% 1,139,967 988,856 87% 4,008,443 1,605,481 40%

TACNA 386,836 111,608 29% 34,000 390,793 1149% 420,836 502,401 119%

TUMBES 620,655 380,623 61% 1,146,068 236,074 21% 1,766,723 616,697 35%

UCAYALI 836,884 550,820 66% 1,015,189 1,059,852 104% 1,852,073 1,610,672 87%

Total general 49,906,703 18,684,155 37% 32,320,784 38,171,419 118% 82,227,487 56,855,574 69%


En Compra de Bienes, destaca Huancavelica, seguido de Ucayali, mientras en Contratación de Servicios Ica, seguido de Ayacucho.

100

ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO 2.3 - BIENES Y SERVICIOS






AMAZONAS 282,141 97,573 35% 863,714 414,253 48% 1,145,855 511,826 45%

ANCASH 363,544 763,957 210% 921,480 449,985 49% 1,285,024 1,213,942 94%

APURÍMAC 285,772 816,532 286% 278,900 516,184 185% 564,672 1,332,716 236%

AREQUIPA 136,278 2,174,865 1596% 77,000 628,425 816% 213,278 2,803,290 1314%

AYACUCHO 813,910 863,328 106% 1,363,460 853,144 63% 2,177,370 1,716,472 79%

CAJAMARCA 637,610 1,167,674 183% 355,201 1,875,296 528% 992,811 3,042,970 307%

CALLAO 551,369 56,711 10% 0 636,112 551,369 692,823 126%

CUSCO 2,012,706 434,605 22% 1,198,751 403,203 34% 3,211,457 837,808 26%

HUANCAVELICA 267,162 238,097 89% 693,744 157,690 23% 960,906 395,787 41%

HUÁNUCO 638,672 383,198 60% 969,475 586,874 61% 1,608,147 970,072 60%

ICA 63,991 1,074,465 1679% 813,980 332,037 41% 877,971 1,406,502 160%

JUNÍN 667,628 77,211 12% 977,404 115,263 12% 1,645,032 192,474 12%

LA LIBERTAD 1,297,245 2,332,247 180% 1,546,595 862,352 56% 2,843,840 3,194,599 112%

LAMBAYEQUE 43,485 529,956 1219% 0 600,310 43,485 1,130,266 2599%

LIMA 157,580 427,260 271% 312,197 947,754 304% 469,777 1,375,014 293%

LORETO 1,082,649 843,962 78% 2,318,281 537,935 23% 3,400,930 1,381,897 41%

MADRE DE DIOS 45,775 200,422 438% 78,000 133,870 172% 123,775 334,292 270%

MOQUEGUA 95,587 194,132 203% 123,160 131,669 107% 218,747 325,801 149%

PASCO 184,096 187,562 102% 420,290 152,526 36% 604,386 340,088 56%

PIURA 209,464 1,307,820 624% 1,267,536 3,485,593 275% 1,477,000 4,793,413 325%

PUNO 24,321 5,983 25% 0 2,154 24,321 8,137 33%

SAN MARTÍN 403,445 283,498 70% 253,424 118,746 47% 656,869 402,244 61%

TACNA 333,793 329,874 99% 0 73,400 333,793 403,274 121%

TUMBES 939,850 322,094 34% 508,316 1,566,408 308% 1,448,166 1,888,502 130%

UCAYALI 189,830 603,326 318% 299,436 184,493 62% 489,266 787,819 161%

Total general 11,727,903 15,716,352 134% 15,640,344 15,765,676 101% 27,368,247 31,482,028 115%


En Compra de Bienes destacan Tacna y Huancavelicay en Contrato de Servicios, Ayacucho y Ucayali.

101

DETALLE DE SUBGENÉRICA: SUMINISTROS MÉDICOS Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS GOBIERNO NACIONAL

ATENCION PRENATAL REENFOCADA 2.3. 1 8 - SUMINISTROS

MEDICOS


SERVICIOS

UNIDADES EJECUTORAS SIGA SIAF SIGA SIAF

DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 1,278,594 98,490 640,809 78,425

DIRECCION DE SALUD V LIMA CIUDAD

0 0


HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ

2,130

76,204

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 93,795,267 20,000 356,400 5,782


0

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 0 0 0 0 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 4,002,402 436,953

102,002


HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 27,217 800 0 22,035

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 60 14,321 0 168,106


6,460

0



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO

0

0

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BORJA 0 0

0


0

RED DE SALUD LIMA CIUDAD 328,590 195,575

95,984 RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS 292,898 128,953 174,000 368,439

RED DE SALUD TUPAC AMARU 878,254 610,590 330,000 253,264 RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO - CHORRILLOS - SURCO " 1,440,090 46,154

227,693

RED DE SERVICIOS DE SALUD " VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC - PUCUSANA " 464,803 20,700 2,580,808 204,787

RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 90,655 6,843 0 362,659


102

3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL 2.3. 1 8 - SUMINISTROS

MEDICOS


SERVICIOS


DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 602,715 28,237 84,000 0


0 0 HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 8,062 64,814 0 98,498


10,000

55,209

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 1,228,044 226,580 0 7,250 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 1,104 16,769

0

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 0 0 0 0

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 184,097 412,369

239,651


HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 97,648 330,608 0 360,158



5,000

456,956




0

0


0

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 331,448 2,000

52,213

RED DE SALUD LIMA CIUDAD 385,112 160,202

211,745

RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS 28,345 47,874 114,000 91,431

RED DE SALUD TUPAC AMARU 95,950 38,893 240,000 38,412

RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO - CHORRILLOS - SURCO " 294,508 40,023

110,597

RED DE SERVICIOS DE SALUD " VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC - PUCUSANA " 853,766 185,869 797,400 382,768

RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 168,167 0 84,892

Total general 4,346,667 2,175,786 1,818,610 2,987,464


103

3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO



SERVICIOS


DIRECCION DE SALUD IV LIMA ESTE 0 0 0 0


0 0



55,792

21,800

HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 11,066,354 276,093 216,000 0

HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 0 16,769

0

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 0 0 0 0 HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 3,946,596 99,329

205,989


HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 398,295 1,396,699 222,000 461,419



650,247

367,720




0

0


0

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 6,041,999 1,523,334

792,995

RED DE SALUD LIMA CIUDAD 0 0

0 RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS 0 0 0 0

RED DE SALUD TUPAC AMARU 0 0 0 0 RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO - CHORRILLOS - SURCO " 0 0

0

RED DE SERVICIOS DE SALUD " VILLA EL SALVADOR - LURIN - PACHACAMAC - PUCUSANA " 0 0 0 0

RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 0 0 0 0

Total general 22,273,507 4,700,619 548,400 3,292,445


104


3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA


2.3. 2 8 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS


AMAZONAS 3,536,475 108,674 11,808,954 3,042,003

ANCASH 1,575,481 229,902 4,879,988 411,006

APURÍMAC 5,894,468 213,866 6,894,389 704,263

AREQUIPA 551,848 364,984 9,150,690 460,751

AYACUCHO 7,504,187 812,468 8,829,085 2,169,825

CAJAMARCA 6,577,088 998,752 22,059,056 2,740,357

CALLAO 2,428,981 350,185 1,484,400 179,148

CUSCO 3,349,358 408,408 5,674,288 1,392,470

HUANCAVELICA 1,299,922 456,782 4,587,700 2,667,237

HUÁNUCO 3,784,604 277,593 7,094,333 3,172,443

ICA 845,277 184,385 1,701,860 232,403

JUNÍN 3,505,270 156,775 9,498,157 2,094,980

LA LIBERTAD 3,339,013 469,927 8,296,402 1,254,149

LAMBAYEQUE 854,232 230,220 2,309,407 1,147,263

LIMA 1,001,116 211,352 790,838 679,012

LORETO 2,936,748 509,602 13,581,899 2,356,286

MADRE DE DIOS 1,074,491 75,499 545,400 251,238

MOQUEGUA 443,160 80,529 320,238 206,418

PASCO 1,669,069 114,421 4,653,350 932,197

PIURA 1,805,083 712,858 10,878,165 1,858,678

PUNO 236,668 25,825 118,800 414,577

SAN MARTÍN 2,873,661 148,212 7,817,461 178,894

TACNA 382,007 58,750 187,001 70,878

TUMBES 1,470,187 179,640 1,415,384 3,592,932

UCAYALI 988,712 219,983 956,515 351,287

Total general 59,927,106 7,599,592 145,533,760 32,560,695


105

ATENCION DEL PARTO NORMAL 2.3. 1 8 - SUMINISTROS

MEDICOS 2.3. 2 8 - CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS


AMAZONAS 757,844 275,306 2,136,232 960,318

ANCASH 558,710 704,375 2,480,244 1,547,952

APURÍMAC 808,642 396,734 354,396 1,433,896

AREQUIPA 382,021 1,103,838 1,028,892 984,028

AYACUCHO 818,170 481,073 1,533,312 1,222,200

CAJAMARCA 905,475 1,170,127 1,381,878 2,048,729

CALLAO 6,788 453,279 0 769,228

CUSCO 1,440,773 897,731 1,837,728 4,013,934

HUANCAVELICA 618,630 736,206 1,191,316 1,154,654

HUÁNUCO 1,039,567 463,737 2,607,804 1,596,382

ICA 255,995 337,172 449,750 465,931

JUNÍN 24,122,981 411,877 1,636,359 2,456,357

LA LIBERTAD 1,698,223 878,294 1,087,982 3,546,474

LAMBAYEQUE 125,842 591,852 80,604 964,820

LIMA 240,737 320,943 133,622 445,076

LORETO 867,863 1,447,198 2,002,849 2,379,549

MADRE DE DIOS 0 154,769 0 320,952

MOQUEGUA 299,688 91,651 112,200 81,382

PASCO 222,013 135,816 472,816 779,220

PIURA 566,305 1,275,783 4,820,138 3,043,475

PUNO 36,880 24,410 82,800 253,920

SAN MARTÍN 936,089 374,426 997,367 680,354

TACNA 179,582 57,731 0 377,936

TUMBES 431,083 81,068 1,111,048 236,074

UCAYALI 588,940 466,664 920,617 910,930

Total general 37,908,841 13,332,060 28,459,954 32,673,771


106

3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO

QUIRURGICO 2.3. 1 8 - SUMINISTROS MEDICOS

2.3. 2 8 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS


AMAZONAS 259,365 88,573 337,650 197,253

ANCASH 347,265 763,132 861,480 232,859

APURÍMAC 190,199 556,928 236,600 189,251

AREQUIPA 110,791 2,135,601 76,000 611,425

AYACUCHO 792,309 832,284 1,356,960 207,387

CAJAMARCA 632,844 844,065 331,201 1,122,889

CALLAO 535,739 44,591 0 196,784

CUSCO 1,058,347 58,455 1,000,571 312,339

HUANCAVELICA 259,949 236,698 652,144 31,144

HUÁNUCO 424,552 315,968 922,475 318,472

ICA 61,181 438,904 775,980 92,047

JUNÍN 654,065 70,711 917,404 100,971

LA LIBERTAD 1,266,044 2,132,034 1,071,895 310,295

LAMBAYEQUE 41,940 504,345 0 338,824

LIMA 105,421 294,003 205,197 168,939

LORETO 778,438 668,781 2,318,281 266,142

MADRE DE DIOS 43,507 190,322 78,000 132,862

MOQUEGUA 87,822 185,680 123,160 119,144

PASCO 183,340 69,071 410,290 43,033

PIURA 206,028 662,511 1,264,536 1,617,874

PUNO 24,300 4,729 0 0

SAN MARTÍN 398,830 248,881 253,424 61,051

TACNA 321,373 287,874 0 0

TUMBES 937,702 302,010 508,316 1,500,602

UCAYALI 175,961 583,316 288,636 96,708

Total general 9,897,312 12,519,467 13,990,200 8,268,295


análisis de la programación y aprobación del presupuesto

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