anexo 8-3 manual sgsso det sgc-grl-m-004

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud Ocupacional

Código : SGC-GRL-M-004

Fecha : 01/10/2009

Versión : 6

Página : 1 de 15

Original Firmado por:

Preparado por: Aprobado por: Director Gestión de Riesgos Profesionales Gerente de Riesgos Profesionales

Gerente General

Tabla de Contenidos

Nº TITULO

Requi sitos OHSAS

18001:2007

Nº Página

SECCION Nº1: PROPÓSITO Y ALCANCE

1.1 PROPÓSITO 1 3

1.2 ALCANCE 1 3

SECCIÓN N°2: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 1 3

2.2 RESEÑA HISTÓRICA DE SEGURIDAD 1 4

SECCION Nº3: REFERENCIAS NORMATIVAS 2 4

SECCION Nº4: ELEMENTOS DEL SGSYSO

4.1 REQUISITOS GENERALES 4.1 5

4.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 4.2 5

4.3 PLANIFICACIÓN 4.3 6

4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles 4.3.1 6

4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2 8

4.3.3 Objetivos y programas 4.3.3 8

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4 9

4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad 4.4.1 9

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.2 9

4.4.3 Comunicación, participación y consulta 4.4.3 9


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Nº TITULO

Requi sitos OHSAS

18001:2007

Nº Página

4.4.4 Documentación 4.4.4 10

4.4.5 Control de documentos 4.4.5 12

4.4.6 Control operacional 4.4.6 13

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.4.7 14

4.5 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA 4.5 14

4.5.1 Medición y monitoreo de desempeño 4.5.1 14

4.5.2 Evaluación de cumplimiento 4.5.2 14

4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.3 15

4.5.4 Control de registros 4.5.4 15

4.5.5 Auditoría interna 4.5.5 15

4.6 REVISIÓN DE GERENCIA 4.6 16

SECCION Nº5: ANEXOS

5.1 Anexo 1. Historial de actualizaciones 16


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SECCIÓN 1: PROPÓSITO Y ALCANCE 1.1 PROPÓSITO

El propósito de este manual es describir los elementos que constituyen el Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la División El Teniente, que permita

cumplir con los requisitos de la norma BS OHSAS 18001:2007 (Occupational health

and safety management systems – Requirements)

1.2 ALCANCE

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional cubre todas las actividades,

tanto operacionales como administrativas de Codelco Chile División El Teniente.

No obstante lo anterior, para efectos de certificación OHSAS 18001, el alcance se ha

definido en los siguientes términos:

“Producción de cobre refinado a fuego, ánodos de co bre, cátodos SX-EW,

concentrado de cobre, concentrado de molibdeno y ác ido sulfúrico, desde la

planificación minera hasta sus respectivos puntos d e despacho en plantas”.

SECCIÓN N°2: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Razón Social : Corporación Nacional del Cobre, División El Teniente.

Giro :

Gran Minería del Cobre.

Domicilio Legal :

Millán 1020, Rancagua.


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2.2 RESEÑA HISTÓRICA DE SEGURIDAD

Algunos hitos de los últimos años en el desarrollo de la Seguridad y Salud Ocupacional en la División El Teniente son los siguientes:

1997: Se implementa el plan “Hacia El Teniente sin accidentes”

2003: Los trabajadores de la División firman compromiso con la seguridad y autocuidado, mediante el “Manifiesto por la vida”.

2004 – 2005: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en especificación OHSAS 18001:1999.

2006: Jornada de análisis de la gestión de seguridad e implementación de acciones de refuerzo al SGSySO que da origen a la campaña “Vivo la Seguridad”.

2008: Actualización y certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, basado en la norma OHSAS 18001:2007.

SECCIÓN 3: REFERENCIAS NORMATIVAS

El equipo de implementación de División El Teniente ha utilizado los siguientes documentos para desarrollar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

• BS OHSAS 18001:2007. Occupational health and safety management systems –

Requirements.

• BS OHSAS 18002:2008. Occupational health an safety management systems –

Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007.

• ANSI/AIHA Z10:2005. Occupational health and safety management systems

• NCh-ISO 19011:2003. Directrices para la auditoria de los sistemas de calidad y/o

ambiental


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SECCIÓN Nº4 : ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SYS O 4.1 REQUISITOS GENERALES

El principal objetivo que busca la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud Ocupacional (SGSySO), es proveer un mecanismo estructural basado en el

concepto de mejoramiento continuo, que permita a la División El Teniente cumplir con el

compromiso de prevención de lesiones y enfermedades profesionales y los principios

de su Política de Seguridad y Salud Ocupacional.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional implementado en la División

El Teniente cumple con los requisitos que se describen en el apartado 4 de la norma

OHSAS 18001:2007, los cuales son detallados en los siguientes puntos.

4.2 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

División El Teniente ha asumido un compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades profesionales, que se refleja en su Política de Seguridad y Salud Ocupacional, que a través de un ciclo de mejora continua se compromete a:

� Cumplir con la legislación vigente y los compromisos voluntariamente contraídos en

materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

� Identificar, evaluar y controlar continuamente los riesgos en sus proyectos, así como

en sus operaciones, tanto en condiciones normales como de emergencia.

� Fomentar en sus trabajadores una cultura preventiva en materias de Seguridad y

Salud Ocupacional, mediante el liderazgo permanente y efectivo de parte de sus

Ejecutivos, Supervisores y Comités Paritarios de Seguridad e Higiene Industrial.

� Mantener informados a sus trabajadores, autoridades y comunidad en general,

acerca de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la División

Acorde al requerimiento de la norma OHSAS 18001:2007, la Política de SySO estará disponible y será comunicada a todos los integrantes de la organización. Además, será objeto de revisión periódica para asegurar que permanece vigente y es apropiada para la organización.


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4.3 PLANIFICACION

Las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional que desempeña la División El Teniente son planificadas en cumplimiento de los requisitos solicitados por la norma OHSAS 18001:2007, siendo los siguientes:

4.3.1 Identificación de peligro, evaluación de rie sgo y determinación de controles

La identificación de peligros y evaluación de riesgos en la División El Teniente se efectúa en cuatro ámbitos de acción: a) Operaciones b) Servicios contratistas c) Inversiones d) Propiedad

a) Identificación de peligros, evaluación de riesgo s y determinación de medidas de control en las operaciones En la División El Teniente se identifican los peligros y evalúan los riesgos asociados a las actividades, productos y servicios de acuerdo a lo establecido en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-002, “Identificación de peligros, evaluac ión y control de riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional” . La identificación de peligros se realiza mediante un ejercicio de planificación que contempla: la elaboración del “Mapa del Proceso” y descripción de actividades; la división de actividades en tareas rutinarias y no rutinarias; la identificación de entradas y salidas; la identificación de peligros; y finalmente se calcula la Magnitud de Riesgo a través de la ponderación entre la Probabilidad (P) y la Severidad(S). Según el resultado del cálculo de la magnitud del riesgo estos se clasifican en tres categorías: Inaceptables, Moderados y Aceptables. Los riesgos inaceptables se consolidan a través del registro R-108, “Matriz de evaluación de riesgos consolidado” , a nivel de: Procesos, Unidades, Superintendencias, Gerencias y en la División el Teniente.

Finalmente, con el registro consolidado de los riesgos inaceptables, cada área identifica el marco legal aplicable y define los estándares operacionales en función de la jerarquía de controles, información que es registrada en el formulario “Matriz de estándares operacionales”, SGC-GRL-Matriz operacional .


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b) Identificación de peligros, evaluación de riesgo s en servicios contratistas La metodología, los responsabilidades y los registros a utilizar para la identificación de peligros y evaluación de riesgos asociados a los servicios de empresas contratistas (EECC), se encuentran descritos en el “Reglamento especial para implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo SGSS T” y el instructivo general SGC-GRL-I-006 “Instructivo para la aplicación del r eglamento especial SGSST”.

c) Identificación de peligros, evaluación de riesgo s en proyectos La metodología y las responsabilidades que aseguren la identificación preventiva de los peligros, la evaluación de los riesgos, las medidas de control y la verificación del oportuno cumplimiento durante todo el ciclo de vida de los proyectos de la División El Teniente, se encuentran en el procedimiento general SGC-GRL-P-010 “Gestión de riesgos, ambiente y calidad en proyectos”.

d) Identificación de peligros, evaluación de riesgo s a la propiedad La metodología, responsabilidades y registros a utilizar para la identificación de peligros y evaluación de riesgos asociado a la gestión de pérdidas que afectan a la propiedad y continuidad de marcha de los procesos, se encuentra en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-021 “Gestión de Vulnerabilidad y Pérdidas Incidentales”

4.3.2 Requisitos legales y otros

La metodología, las responsabilidades y los registros a utilizar en cuanto a requisitos legales se encuentran en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-008 “Requisitos legales y otros” , en el que se define la identificación, actualización y evaluación del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las materias de Seguridad y Salud Ocupacional, así como a los compromisos voluntariamente asumidos por la organización sobre estas materias. El conjunto de documentos legales aplicables a la División se encuentra en el registro R-121 “Marco Regulatorio Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional aplicable a División El Teniente ”.

4.3.3 Objetivos y programas

En la División El Teniente se establecen anualmente objetivos y metas de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-003 “Objetivos, Metas y Programas de Segurida d y Salud Ocupacional” .

Para la formulación de los objetivos, metas y actividades divisionales se consideran como información de entrada los siguientes elementos: • Los compromisos establecidos en la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la

División.


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• Resultados de seguridad y salud ocupacional del año anterior a la planificación. • Resultados de hallazgos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional • Resultados de Revisiones Gerenciales

Los objetivos, metas y actividades generados son registrados el formulario SGC-GRL-R-116 “Objetivos, Metas y Programa de Seguridad y S alud Ocupacional” . Luego, en base a esta información se definen los “Programas Personales de Liderazgo y Compromiso”, SGC-GRL-R-120 correspondientes a los Gerentes de Área, Superintendentes y Jefes de Seguridad. Finalmente, se elaboran los “Programas de Seguridad y Salud Ocupacional”, SGC-GRL-R-110 S, orientados al control de los riesgos inaceptables en cada Unidad.

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad

La definición de la estructura de Seguridad y Salud Ocupacional, sus responsabilidades y autoridades se presenta en el manual SGC-GRL-M-005”Manual de Estructura, Responsabilidades y Autoridades del SGSySO ”.

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

La metodología, las responsabilidades y registros a utilizar para la detección de necesidades de capacitación y/o entrenamiento se presentan en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-018 “Capacitación y entrenamiento” . Este procedimiento se hace cargo que todo el personal de la división, tenga a través de la educación, capacitación y/o experiencia, el conocimiento y competencias para ejecutar el trabajo de acuerdo a la Política de Seguridad y Salud Ocupacional, y a los procedimientos y requerimientos del SGSySO.

4.4.3 Comunicación, participación y consulta 4.4.3.1 Comunicación

La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización, así como la recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, se realizan de acuerdo a los lineamientos definidos en el procedimientos estructural SGC-GRL-P-006 “Comunicación Interna y Externa para los ámbitos Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupac ional” La comunicación se realiza en forma proactiva a través de programas de comunicación interna y externa, existiendo además mecanismos para recepcionar y responder a las preocupaciones de las partes interesadas. Estas actividades tienen como objetivo:


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• Demostrar el compromiso de la organización con la Seguridad y Salud Ocupacional. • Promover el conocimiento de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional, los

Riesgos Inaceptables y los Objetivos, Metas y Programas relacionados. • Divulgar el trabajo realizado por la División El Teniente en la implementación del

SGSySO. • Informar a las partes interesadas internas y externas, sobre el comportamiento de la

temática de Seguridad y Salud Ocupacional en la División.

4.4.3.2 Participación y consulta

La participación de los trabajadores se encuentra incorporada en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a través de: • La identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles

mediante el uso del “Análisis Seguro de Trabajo”, SGC-GRL-R-413 . • La elaboración de procedimientos e instructivos de trabajo en conjunto al Líder de

proceso. • El reporte de hallazgos e incidentes en el sistema de gestión. • El funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad en la División

El Teniente.

4.4.4 Documentación

En la División El Teniente se difunde y controla la documentación vigente del SGSySO a través de la Biblioteca Documental RAC, disponible en la Intranet, donde están disponibles los archivos magnéticos de los documentos para la consulta por parte del personal y partes interesadas de la División. Sin embargo la documentación original firmada se encuentra en los Departamentos de Gestión Operativa de cada Gerencia/Dirección o en quien esta defina.

Los principales documentos del SGSySO, son: Política: Declaración formal que efectúa la organización de sus principios y compromisos, en relación con su desempeño de SYSO, que proporciona un marco para la acción y para el establecimiento de sus objetivos y metas en la materia. Manual: Documento que muestra la forma en que se relacionan los distintos componentes del SGSySO y la forma en que dichos componentes satisfacen los requisitos de una norma y/o contribuyen para el logro de un objetivo. En particular, el Manual del SGSySO contiene información general sobre la organización y la estructura de dicho Sistema y describe la forma en que se da respuesta a los requerimientos de la norma OHSAS 18001:2007.


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Reglamento: Documento de formato normalizado aplicable a más de una gerencia/dirección de la División que cumple las disposiciones establecidas por el Reglamento de Seguridad Minera DS Nº72 (1985) y sus modificaciones.

Matriz de estándar operacional: Registro del sistema de gestión el cual mantiene actualizado las medidas de control jerarquizadas y el marco legal aplicable para los riesgos inaceptables identificados en cada Gerencia de Área.

Procedimiento Estructural: Documento de formato normalizado que da respuesta a un requerimiento específico de la norma OHSAS 18001:2007, o es de aplicación Divisional.

Procedimiento de Control Operacional : Procedimiento que describe las etapas, recursos, actividades relevantes para el negocio, responsabilidades, aspectos ambientales con impactos al medio ambiente y peligros de daño a las personas y las referencias de sus procedimientos y/o instructivos para el control de estos de cada uno de los procesos de la empresa. Estos documentos serán controlados por los Deptos. de Gestión Operativa, de las respectivas Gerencias de Área. Instructivo: Documento en el cual se describe, en forma detallada, los sucesivos pasos que se deben cumplir para desarrollar determinadas actividades, tareas u operaciones incluidas en un procedimiento. Documento dirigido principalmente para quienes ejecutan las actividades.

Registro: Formulario que evidencia la realización de una actividad del sistema, el que se encuentra en papel o medio magnético. Los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional tienen la estructura de pirámide que se muestra a continuación:


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4.4.5 Control de Documentos

El control de los documentos del SGSySO es efectuado de acuerdo al procedimiento estructural SGC-GRL-P-012 “Preparación y control de documentos” . En este procedimiento se indica la forma en que se realizan las siguientes actividades: • Cómo detectar la necesidad de un nuevo documento. • Cuándo modificar un documento. • Actividades y responsabilidad del análisis de un documento. • Elaboración del documento. • Codificación de la documentación. • Edición de los documentos. • Distribución de los documentos. • Control de los cambios menores. • Control de copias en papel. • Formatos de Reglamentos, Procedimientos e Instructivos La documentación oficial controlada del sistema está disponible para todo usuario del sistema de gestión en la intranet divisional. Las impresiones o fotocopias son consideradas copias no controladas , por lo que cada usuario tiene como responsabilidad verificar su vigencia.

Entregar información de la forma como División El Teniente cumple con los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 y la estructura definida para ello.

Definir directrices de control para riesgos inaceptables. Considera el marco regulatorio (DS 72) Incorporación de requisitos norma OHSAS 18001:2007

Describir las etapas, identificar los recursos, actividades relevantes para el negocio.

Manual SGSySO

O

Estándar Operacional , Reglamentos,

Procedimientos estructurales

Procedimientos operacionales

Instructivos de trabajo Detallar el trabajo a realizar Entregar evidencia de las actividades del SGSySO.

Registros

DOCUMENTOS FINALIDAD


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Los manuales y procedimientos estructurales originales firmados, son archivados y custodiados por la Gerencia Gestión de Riesgos Profesionales. Por otra parte, los procedimientos e instructivos operacionales originales firmados son archivados y custodiados por los Departamentos de Gestión Operativa de cada Gerencia/Dirección o en quien esta defina. En aquellas áreas que no disponen de acceso a la Intranet, se dispone de Carpetas de Documentos en papel, cuyo control es de exclusiva responsabilidad del supervisor del área y cuyo registro de control se lleva a través del registro R-402, “Matriz de Documentos en Papel” .

4.4.6 Control Operacional

Con la información obtenida en el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, se elaboran medidas de control jerarquizadas para cada riesgo evaluado como inaceptable, está información es registrada en el formulario “Matriz de estándares operacionales” , SGC-GRL-Matriz Operacional. Luego en cada Unidad, considerando éstos estándares se elaboran “Programas de Seguridad y Salud Ocupacional”, R-110 S con el objetivo de controlar los riesgos inaceptables.

Para la gestión del comportamiento en los ámbitos de Seguridad y Salud Ocupacional se han identificado conductas asociadas a causas de accidentes graves y/o fatales en División El Teniente, las cuales se han definido como Conductas Inaceptables. La metodología, las responsabilidades y registros a utilizar para la gestión de las conductas inaceptables se encuentran detallados en los procedimientos estructurales SGC-GRL-P-025“Mejoramiento de conductas”, SGC-GRL-P -040 “Disciplina Laboral en Seguridad” y en el Reglamento Interno de División El Teniente .

El control operacional de las actividades de las empresas colaboradoras se realiza a través de la metodología descrita en el “Reglamento especial para implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo SGSS T” y el instructivo general SGC-GRL-I-006 “Instructivo para la aplicación del r eglamento especial SGSST” .

En las áreas incluidas en el Sistema de Gestión de Calidad, basado en la norma ISO-9001, el control operacional incluye además, el procedimiento de igual nombre que describe en forma detallada el quehacer del proceso a través de sus actividades relevantes vinculándolas a los Riesgos Inaceptables. La elaboración de éste procedimiento de Control Operacional, se rige por el procedimiento estructural SGC-GRL-P-020, “Identificación y construcción del marco de control operacional del proceso” .


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4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

La metodología, las responsabilidades y los registros a utilizar para la identificación de potenciales situaciones de emergencia y la elaboración de planes y procedimientos para actuar frente a estas, son detallados en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-023, “Guía para elaborar Planes de control de emer gencias y simulacros” . Cada área define, crea y mantiene sus procedimientos de emergencia específicos a las situaciones que se pueden presentar durante el desarrollo de sus actividades, información registrada en el formulario R-410 “Matriz de identificación y control de situaciones de emergencia” . Con el fin de asegurar la efectividad de estos procedimientos, anualmente cada Gerencia/Superintendencia establece un programa de simulacros utilizando para ello el formulario R-411 “Programa de simulacros de emergencias” . Para abordar el control de una situación de emergencia en la cual no exista un plan previamente determinado para su control, y/o que la emergencia afecte a más de un área o unidad se dispone del procedimiento estructural SGC-GRL-P-024, “Coordinación ante emergencias divisionales” que define como actuar frente a esta situación.

4.5 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA 4.5.1 Medición y monitoreo de desempeño

La metodología, las responsabilidades y los registros utilizados para monitorear y medir el desempeño, los controles operacionales, la conformidad con los objetivos y metas, y además la calibración y/o mantención de equipos asociados al monitoreo de variables de SySO, se encuentran detallados en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-009, “Monitoreo y Medición.

4.5.2 Evaluación de cumplimiento La metodología, las responsabilidades y registros a utilizar para la evaluación periódica

del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a SySO, se encuentran detallado en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-008, “Requisitos legales y otros” .

Como resultado de la evaluación de cumplimiento legal cada Gerencia de Área elabora el registro SGC-GRL-R-122, “Evaluación de cumplimiento legal” y la información asociada de respaldo. En el cual se encuentra el detalle de cuerpos legales de SySO aplicables a la Gerencia de Área y su porcentaje de cumplimiento.


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4.5.3 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva.

La metodología, las responsabilidades y los registros a utilizar para reportar, comunicar e investigar los incidentes se encuentran detallados en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-011, “Comunicación y gestión de incidente s” , el cual busca identificar las causas y adoptar medidas correctivas y/o preventivas tendientes a evitar su repetición.

Para evaluar la consistencia y efectividad del proceso de investigación de accidentes se dispone del instructivo general SGC-GRL-I-005, “Criterio para evaluar la consistencia y efectividad de la investigación de a ccidentes ”.

Para la gestión de hallazgos detectados en el SGSySO se emplea el procedimiento estructural SGC-GRL-P-016, “Gestión de hallazgos” , el cual establece las actividades y responsabilidades por la investigación de hallazgos, la definición e implementación de las acciones correctivas/preventivas, el control y seguimiento de las mismas. Tanto como para la gestión de hallazgos y de los incidentes del SGSySO se dispone del modulo informático SIGRI (Sistema Integrado de Gestión de Riesgos), herramienta de gestión disponible en la intranet divisional.

4.5.4 Control de registros

El control de los registros es efectuado de acuerdo al procedimiento estructural SGC-GRL-P-013, “Control de Registros” . Este procedimiento define la forma como son identificados, almacenados y protegidos los registros, su tiempo de mantención y responsables, y las indicaciones para su disposición final, para así asegurar y proteger la evidencia de la operación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

4.5.5 Auditoría interna

La metodología, las responsabilidades y los registros a utilizar para planificar y ejecutar auditorías internas se encuentra en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-014, “Auditorías Internas”. El propósito del proceso de auditorías, consiste en: • Verificar si las actividades y los resultados del SGSySO de la División El Teniente,

son efectivas y cumplen las disposiciones previamente establecidas. • Verificar si el SGSySO, se ha implementado, se mantiene de manera eficaz y

cumple con los requisitos establecidos en la norma OHSAS 18001:2007 . De acuerdo a lo establecido en el procedimiento general SGC-GRL-P-016, “Gestión de Hallazgos ”, los hallazgos derivados de auditorías son gestionados a través del SIGRI.


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4.6 REVISIÓN POR LA GERENCIA

La metodología, las responsabilidades y los registros a utilizar para realizar el proceso de “Revisión Gerencial” se encuentra en el procedimiento estructural SGC-GRL-P-027, “Revisión y compromiso por la gerencia” , en el cual se establecen revisiones de Gerencia a través del Comité Ejecutivo Divisional (CED) y a nivel de gerencias de áreas. El objetivo de este proceso es revisar el desempeño global y demostrar su compromiso con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”, basado en la norma OHSAS 18001:2007.

5. ANEXOS 5.1 Anexo 1. Historial de actualizaciones

Historial de Actualizaciones Fecha Origen Descripción Realizada

por Versión

originada 30-08-2007

Hallazgo Revisión de Gerencia CED y actualización estructura organizacional GGRP

Se incorporan al manual la actualización de la política de SySO, los ejes de refuerzo “Vivo la Seguridad” y nuevas responsabilidades de la gerencia GGRP.

Sup. Prevención de Riesgos

3

01-08-2008

Implementación norma OHSAS 18001:2007

Adecuación del manual acorde a los nuevos requisitos y cambios de la norma OHSAS 18001:2007

SPR 4

28-10-2008

Hallazgos fase I Actualización de documentos de referencia

SPR 5

01-10-2009

Actualización organizacional

Cambio del cargo Superintendente Prevención por Director Gestión de Riesgos Profesionales Se incorpora la norma OHSAS 18002:2008 como documento de referencia

DGRP 6

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