anexo 1. evaluación inicial sg-sst
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Anexo 1. Evaluación Inicial SG-SST
Evaluación Inicial del Sistema de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG - SST)
Empresa YAKOLY S.A.S
A continuación se encuentran definidos los criterios de la evaluación inicial, marque con una X si:
CT – Cumple totalmente; CP – Cumple parcialmente; NC – No cumple
No Criterio CT CP NC Observaciones
Esta evaluación debe complementarse de conformidad con los estándares mínimos del SG -
SST
1
Se ha identificado la normatividad vigente
en materia de riesgos laborales incluyendo
los estándares mínimos del SG - SST. X
2
Se ha realizado la identificación de los
peligros, evaluación y valoración de los
riesgos; la cual debe ser anual. x
3
Se han definido las medidas de prevención
y control de acuerdo a la jerarquización
(Eliminación, sustitución, controles de
ingeniería, controles administrativos,
equipos y elementos de protección)
x
4
Se ha evaluado la efectividad de las
medidas implementadas, para controlar los
peligros, riesgos y amenazas, que incluya
los reportes de los trabajadores
x
5
Se ha realizado la identificación de las
amenazas y evaluación de la vulnerabilidad
de la empresa; la cual debe ser anual.
x
6
Existe un plan anual de capacitación,
incluyendo la inducción y reinducción en
SST, el cual incluye a todos los
trabajadores, independiente de su forma de
contratación.
x
7
Se ha evaluado el cumplimiento del plan
anual de capacitación establecido por la
empresa, incluyendo la inducción y
reinducción, independiente de su forma de
contratación.
x
8 Se ha realizado la evaluación de los
puestos de trabajo en el marco de los
x
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programas de vigilancia epidemiológica de
la salud de los trabajadores.
9
Se tiene la descripción sociodemográfica
de los trabajadores y la caracterización de
sus condiciones de salud. x
10
Se tiene la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la enfermedad y la
accidentalidad en los dos (2) últimos años
en la empresa
x
11
Se tiene el Registro y seguimiento a los
resultados de los indicadores definidos en
el SG-SST de la empresa del año
inmediatamente anterior.
x
12 Se tienen mecanismos para el auto reporte
de condiciones de trabajo y de salud por
parte de los trabajadores o contratistas.
x
13
Se tiene establecido el plan anual de
trabajo para alcanzar cada uno de los
objetivos en el cual se especificaron metas,
actividades, responsables, recursos,
cronograma y se encuentra firmado por el
empleador.
x
14
Se encuentra establecida la Política y los
Objetivos de Seguridad y Salud en el
Trabajo. X
15 Se ha realizado la Auditoria interna al SG-
SST X
16 Se ha realizado la revisión por la alta
dirección. X
17 Se han generado acciones correctivas o
preventivas. X
Fuente: GUÍA TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST PARA MIPYMES
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Anexo 2. Tabla de multas a pagar por falta de carecer de un SG-SST
Fuente: Elaboración de autores basado Investigación en ley 1562 de Julio de 2012.
Situación presentada Consecuencia
Incumplimiento de los programas de salud
ocupacional, normas y obligaciones del
empleador Multa hasta de 1000 SMMLV.
Reincidencia en incumplimiento a normas y
obligaciones del programa de salud
ocupacional
Suspensión de actividades del negocio
hasta por 120 días o cierre definitivo del
mismo
Accidente que ocasione la muerte del
trabajador y que demuestre el
incumplimiento de las normas de salud
ocupacional por parte del empleador Multa entre 20 y 1000 SMMLV.
Omisión del reporte de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales Multa hasta de 1000 SMMLV,
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Anexo 3. Antecedentes
Autor / Año Objetivo Método Resultado Conclusión
Irene Garcia-
Subirats, Ingrid
Vargas Lorenzo,
Amparo Susana
Mogollon- Perez,
Pierre de Paepe,
Maria Rejane
Ferreira da Silva,
Jean Pierre Unger Y
Maria luisa Vasquez
Navarrete. / 2014
Analizar comparativamente la
utilización de servicios de los
distintos niveles asistenciales y
sus determinantes, de dos
sistemas de salud diferentes,
Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS) y
Sistema Único de Salud (SUS), en
municipios de Colombia y Brasil.
Estudio transversal basado en encuesta
poblacional en dos municipios de Colombia (n =
2163) y dos de Brasil (n = 2155). Variables
resultado: utilización de los servicios de atención
primaria, especializada y urgencias en los últimos
3 meses. Variables explicativas: necesidad,
factores capacitantes y predisponentes. Análisis
bivariado y regresiones logísticas multivariadas
por nivel asistencial y país.
Los determinantes de la utilización varían según el nivel asistencial
y el país. Padecer una enfermedad crónica se asocia a un mayor uso
de atención primaria y especializada en Colombia, y además a las
urgencias en Brasil. En Colombia, los afiliados al régimen
contributivo utilizan más los servicios del SGSSS que los del
subsidiado en atención primaria y especializada, o que los no
asegurados en cualquier nivel; en Brasil, la población de baja renta
y sin seguro privado hace un mayor uso del SUS en cualquier nivel
de atención. En ambos países, conocer el centro de salud asignado
y tener una fuente regular de atención incrementa el uso de la
atención primaria y el conocimiento del hospital de referencia, el de
especializada y urgencias.
La influencia de los determinantes del uso
difiere según el nivel de atención utilizado
en ambos países, por lo que se subraya la
necesidad de analizarlo desagregando por
nivel asistencial.
Dennis Jesús Alejo
Ramírez / 2012
El trabajo brinda criterios y
herramientas para la elaboración e
implementación de un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional en el rubro de
construcción de carreteras,
mostrando a manera de ejemplo la
propuesta de un Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional (SGSSO) para la
empresa EPROMIG SRL
Todas las empresas en el rubro de construcción, están en la
capacidad de implementar un SGSSO, aplicar este último a un
proyecto en particular mediante un PSST y elaborar el presupuesto
correspondiente
La implementación de un Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
puede resultar un trabajo arduo; sin
embargo, proteger la salud de nuestros
trabajadores y terceras personas siempre
será muy importante; por otro lado, la
implementación un SGSSO hace
competitivas a las empresas y aseguran las
buenas prácticas en materia de SSO
Nobel Quijada y
Alexis Ortiz / 2010
En este artículo se presentan el
diseño y los resultados de la
aplicación de un modelo para la
evaluación y mejora de la gestión
de la seguridad y salud en el
trabajo
El modelo está constituido por subsistemas de
gestión específicos, según el Enfoque a Procesos,
y además, en cada subsistema está contenido el
ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA)
Además de la baja puntuación obtenida en la evaluación, el elevado
monto de las infracciones administrativas al cual se haría acreedora
el grupo de Pymes, refleja un alto grado de incumplimiento de la
normativa legal.
En términos generales, existe poca
voluntad de la dirección de las empresas
de querer implantar un sistema de
prevención, lo cual se manifiesta en la baja
asignación de recursos para su desarrollo.
Esto es debido a que la Pymes no han
entendido suficientemente que la
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prevención de riesgos laborales, más allá
de las exigencias legales, es también un
camino determinante para mantener la
productividad y la eficacia empresarial
Rocío Carvajal, ,
Gustavo Alonso
Cabrera,
Janeth Mosquera /
2004
Conocer las percepciones que
tienen actores clave del control de
la tuberculosis acerca de los
efectos generados por la
implementación del Sistema
General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS) de Colombia.
La técnica de recolección de información fue la
entrevista semiestructurada. En total se
entrevistaron 15 informantes clave, todo personal
de salud responsable de las acciones de control de
la tuberculosis en el ámbito nacional,
departamental y local.
Los efectos negativos más relevantes de la implementación del
SGSSS en las acciones de control de la TBC fueron: falta de
voluntad política, corrupción en el manejo de los recursos, pobre
destreza en el desarrollo técnico-administrativo, deficiencia del
Estado en las actividades de supervisión a nivel local, inadecuado
cumplimiento del Estado en sus obligaciones administrativas y
financieras. La diversificación de las fuentes de financiación para
salud fue descrita como factor facilitarte porque incrementa la
distribución de los recursos en las acciones de control.
La reducción del papel del Estado en las
actividades de regulación y control fue
percibido como el principal efecto. La
introducción de nuevos actores en la
entrega de servicios de salud y el aumento
de la distribución de los recursos en las
acciones de la TBC no dieron los efectos
positivos esperados y la cantidad y calidad
de las acciones se redujeron.
Felipe Santoyo
Telles, Daniel
Murguía Pérez,
Antonio López-
Espinoza, Eliseo
Santoyo Teyes. /
2013
El presente trabajo tiene como
objetivo implementar el sistema
de administración de la calidad
5S, para modificar el
comportamiento y lograr un
mejoramiento continuo en el
personal y las condiciones del
departamento de recursos
materiales, y servicios del
instituto tecnológico de ciudad
Guzmán ( ICTG).
La metodología utilizada en consiste en el uso de
las 5S que se define como el cambio de conducta
para organizar el área de trabajo, conservarlo
limpio, con condiciones de trabajo
estandarizadas, reforzado con una actitud
disciplinaria. En si las 5S se compone por Seiri:
selección o clasificación, Seiton: orden u
organización, Seiso: Limpieza, Seiket-su:
limpieza estandarizada, Shitsuke: Disciplina.
La aplicación de la metodología 5S utilizada mostro que se logró
reducir los tiempos de búsqueda por herramienta en un 80%, los
tiempos de búsqueda de insumos también se logró reducir en un
66%, se logró incrementar el espacio en 20m˄2, los resultados
demuestran que la implementación de la estrategia de las 5S
modifico el comportamiento del personal del departamento de
Recursos de materiales e insumos y servicios del instituto
tecnológico de ciudad Guzmán.
En conclusión la estrategia utilizada de las
5S puede ser aplicacada a cualquier nivel
de la organización y efectivamente va a
mostrar mejoras en cuanto a espacios y
recursos a disposición, por lo tanto un
factor muy importante a tener en cuenta
para implementar este tipo de estrategias
es la disposición 100% del factor humano
y tener la disciplina de mejora continua
para que este tipo de estrategias perduren
y sigan mejorando continuamente los
procesos.
Nubia Gutiérrez
Placeres / 2009
Diseñar e implementar sus
propios procesos de gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo a
partir de sus necesidades
concretas
Observación del desempeño del puesto de trabajo,
entrevistas individuales o grupales con el objetivo
de conocer y profundizar sobre el riesgo que
puede afectar a los empleados, listas de chequeo
basadas en preguntas sobre los riesgos laborales
existentes o de algún sitio de interés para el
diagnóstico de la SST, análisis de problemas a
partir de la investigación grupal de una situación
teniendo en cuenta posibles causas y soluciones.
El sistema de indicadores propuestos refleja el nivel de eficiencia,
eficacia y efectividad alcanzado en la actividad de SST en la Unidad
Organizativa estudiada, permite evaluar el comportamiento de la
implementación del sistema en un periodo de tiempo determinado,
además de determinar las posibles brechas del sistema y trazar una
estrategia futura.
El Modelo de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo constituye una
herramienta de trabajo para la
organización de esta actividad en la
empresa moderna.
Además, incentiva a la participación de
todos los trabajadores en la gestión
proactiva de los riesgos laborales para
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evitar que ocurran incidentes y accidentes
de trabajo.
Medardo Ángel
Ulloa-Enríquez /
2012
El objetivo del presente artículo
es compartir una metodología
adecuada para identificar e
incorporar los riesgos de salud y
seguridad al sistema de gestión de
calidad certificado bajo la Norma
ISO 9001:2008, en los procesos
de fabricación de embutidos
cárnicos de una empresa ubicada
en Latacunga, Ecuador.
El método IPER, que es la Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos, considerado
como la herramienta fundamental del sistema de
gestión de riesgos laborales. Esta herramienta se
aplicó conjuntamente con otras, entre las que se
incluyen: políticas, estándares, procedimientos,
planes, programas, análisis de trabajo seguro-
AST, inspecciones y observaciones planeadas o
inopinadas, auditorías, entre otras.
Los resultados de esta investigación se ven reflejados en el grado
de implantación de las medidas de control de los riesgos de salud y
seguridad en la empresa; medidas que son incorporadas dentro del
sistema de gestión de calidad, La aplicación de este método implica
la participación de los actores directos de las actividades, tanto
operativos, técnicos y directivos; logrando mayor eficacia en la
obtención y aplicación de los planes de mejora y por tanto, éxito en
la implantación. La facilidad y la versatilidad de la metodología, la
hace aplicable a cualquier tipo de empresa.
El método adoptado para el estudio en la
empresa de elaborados cárnicos, podría
usarse en cualquier tipo de organización,
manteniendo su particularidad y
adaptando los descriptores y matrices para
el tipo de institución.
El uso de matrices de entrada y salida,
facilitan la combinación de factores a
evaluarse y permiten desarrollar acciones
de mejoramiento continuo.
Damarys Peña-
Escobio, Mayra
Moreno-Pino,
Buenaventura Rigol-
Cardona. / 2011
El objetivo de este trabajo
proponer un modelo para la
integración y una metodología
para su aplicación de sistemas
integrados de calidad, el medio
ambiente, la seguridad y salud en
el trabajo, según los enfoques
normalizados.
Para la realización del trabajo se utilizaron los
siguientes métodos:
- Análisis y síntesis, en el estudio
teórico y la presentación de los
resultados.
- Modelación, para la representación
del sistema de gestión integrado.
Para desarrollar la investigación se empleó una
metodología, cuyos pasos son:
1. Elementos comunes para los sistemas de
gestión.
2. Ventajas y desventajas de la integración.
3. Modelo para el Sistema integrado de gestión.
4. Metodología para la aplicación del sistema de
gestión integrado.
La metodología para la implantación de un sistema integrado de
gestión, según el modelo representado cumple con las siguientes
características :
Considera que se ha tomado la decisión de implantar un sistema
integrado de gestión y no sistemas independientes.
Puede ser aplicada en organizaciones en las que ya
exista uno de los sistemas, todos o ninguno.
En las primeras etapas se “compatibilizan” los
requisitos establecidos en las normas (y
representados en el modelo) con la legislación
específica en estas materias.
Se concibe el despliegue del sistema al nivel de
procesos.
La participación de los especialistas y jefes de
proceso es fundamental, por lo que se requiere un
conocimiento sobre los aspectos a gestionar por parte
de los jefes de procesos.
La realización de este trabajo permite
concluir que:
1. Los enfoques normalizados para la
gestión de la calidad, el medio ambiente y
la seguridad y salud en el trabajo tienen
elementos comunes relacionados con los
enfoques y principios de gestión, las
actividades y procesos y los documentos.
2. La integración de sistemas de gestión es
una alternativa posible y recomendada
para aumentar la eficacia de las
organizaciones.
3. Un sistema integrado de gestión incluye
procesos organizacionales y
operacionales, que permiten cumplir las
normas de gestión para cada sistema.
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Titulo Autores Aplicación Programa Universidad/Año
Requisitos mínimos para implementar un sistema de
gestión SISO en el Zoológico de Cali
Catalina Olave Páez María
Alejandra Molina
Documentación del sistema SISO Ingeniería Industrial Universidad ICESI / 2012
Propuesta de diseño para un programa de salud
ocupacional en la fábrica Pollos El Bucanero S.A. de
Villagorgona – Valle del Cauca
Oscar Javier Useche Libreros,
Daniel Enrique Parada Gómez
Luis Gabriel Posso Aguado
Promoción del programa de salud ocupacional
dado el desconocimiento de los riesgos por parte
de los trabajadores.
Ingeniería Industrial Universidad San Buenaventura /
2009
Programa de mejoramiento de Salud Ocupacional del
Colegio Colombo Británico de Cali.
Claudia Díaz Suarez
Paola Andrea Romero
Crear y sostener la cultura del autocuidado en los
trabajadores de las organizaciones
Administración de negocios Universidad San Buenaventura/
2005
Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-
OHSAS 19001 en el proceso de fabricación de
cosméticos para la empresa Wilcos S.A
Nury amparo González
González
Adaptabilidad a los constantes cambios del
entorno, búsqueda de estrategias gerenciales para
que las empresas sean capaces de anticiparse y
adaptarse.
Ingeniería industrial Universidad Javeriana /
Implementación del sistema de gestión en seguridad y
salud ocupacional, bajo los lineamientos de la norma
NTC-OHSAS18001:2007 para la empresa Suprapak
S.A.
Sandra Patricia Valencia,
Elizabeth Collazos Lopez,
Diana Maria Jimenez
Valderrama.
Instaurar y estructurar programas de salud
ocupacional, producto de la globalización de la
economía, el incremento de la producción y la
mayor preocupación por la seguridad laboral.
Ingeniería Industrial Universidad San Buenaventura /
2012
Diseño del programa de salud ocupacional para Ayco
Ltda.
Alejandra Maria Toro Zapata Logro de los objetivos de mejoramiento del
ambiente laboral desde la perspectiva de los
puestos de trabajo, protección de la integridad
física de quienes desempeñan las actividades
diarias.
Ingeniería Industrial Universidad Tecnológica De Pereira
/ 2007
Diseño del programa de salud ocupacional para la
trilladora de café Santander LTDA
Yurani Rocio Rodriguez Pinto Generar compromiso y constancia en la ejecución
y desarrollo del programa.
Ingeniería Industrial Pontificia Universidad Bolivariana /
2008
Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional,
según la NTC-OHSAS 18001:2007, en industrias Acuña
Ltda.
Tania Elena Esteban Ariza
Jesús Eduardo Rivera
Villamizar
Diseño, implementación, evaluación y mejora del
sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional según OHSAS 18001:2007
Ingeniería Industrial Universidad Industrial de Santander
/ 2001
La responsabilidad civil de naturaleza contractual del
empleador con ocasión de un accidente de trabajo
Carolina Granada Sandoval
Diego Fernando Murillo
Implicaciones legales a que conduce la posible
negligencia de las administraciones de las
empresas.
Derecho Universidad San buenaventura
Las etapas no siguen una linealidad estricta, pueden
simultanearse algunas e incluso “regresar” a una
anterior. Otras deben realizarse simultáneamente
como es la planificación del sistema y de la gestión
de los procesos.
4. La implantación de un sistema integrado
de gestión es un proceso no lineal que
implica la realización de tareas
estrechamente relacionadas.
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Evaluación del programa de salud ocupacional para una
entidad de salud nivel II-IV del eje cafetero
Claudia Granada Sandoval
Viviana Yulieth Morales Villa
Ingeniería Industrial Universidad Tecnológica de Pereira
/ 2008
Diseño e implementación del programa de salud
ocupacional en la empresa Tejar Arcillas del Rosaria
S.A.S
Diana Pilar Salcedo Tequia Salud Ocupacional Universidad Francisco de Paula
Santander / 2012
Programa de salud ocupacional para la empresa Plasti
Barranca S.A
Andrea Viviana Fuentes Lamus Promover y mantener el mayor grado de salud y
bienestar de los trabajadores
Ingeniería Industrial Universidad Pontificia Bolivariana /
2008
Diseño del programa de salud ocupacional visual de una
empresa marroquinera en sus departamentos de
administración, producción y mecanizado de piezas
Jenny Paola Quintanilla Rubio Análisis de los riesgos a nivel visual que
impactan la salud laboral de los trabajadores
Optometría Universidad de la Salle / 2007
Fuente: Realizada por los autores.
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Anexo 4. Tabla actividades del subprograma de Higiene y Seguridad Industrial
No ACTIVIDAD
1 Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre éstos en los sitios de trabajo de la empresa, que permita la localización y evaluación de los mismos, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los trabajadores afectados por ellos.
2 Identificar los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros agentes contaminantes, mediante inspecciones periódicas a las áreas, frentes de trabajo y equipos en general.
3 Evaluar con la ayuda de técnicas de medición cualitativas y cuantitativas, la magnitud de los riesgos, para determinar su real peligrosidad
4 Conceptuar sobre los proyectos de obra, instalaciones industriales y equipos en general, para determinar los riesgos que puedan generarse por su causa
5 Inspeccionar y comprobar la efectividad y el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y control de los riesgos.
6 Estudiar e implantar los sistemas de control requeridos para todos los riesgos existentes en la empresa.
7 Conceptuar sobre las especificaciones técnicas de los equipos y materiales, cuya manipulación, transporte y almacenamiento generen riesgos laborales.
8 Establecer y ejecutar las modificaciones en los procesos u operaciones sustitución de materias primas peligrosas, encerramiento o aislamiento de procesos, operaciones u otras medidas, con el objeto de controlar en la fuente de origen y/o en el medio los agentes de riesgo.
9 Estudiar e implantar los programas de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas.
10 Diseñar y poner en práctica los medios de protección efectiva, necesarios en los sistemas de trasmisión de fuerza y puntos de operación de maquinaria, equipos y herramientas de trabajo.
11 Inspeccionar periódicamente las redes e instalaciones eléctricas locativas, de maquinaria, equipos y herramientas, para controlar los riesgos de electrocución y los peligros de incendio.
12 Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente y determinar la necesidad de suministrar elementos de protección personal, previo estudio de puestos de trabajo.
13 Analizar las características técnicas de diseño y calidad de los elementos de protección personal, que suministren a los trabajadores, de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes o autoridades competentes, para establecer procedimientos de selección, dotación, uso, mantenimiento y reposición.
14 Investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades profesionales a efectos de aplicar las medidas correctivas necesarias.
15 Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes de trabajo ocurridos a sus trabajadores.
16 Elaborar, mantener actualizadas y analizar las estadísticas de los accidentes de trabajo, las cuales estarán a disposición de las autoridades competentes.
17 Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vía de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
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18 Organizar y desarrollar un plan de emergencia teniendo en cuenta las siguientes ramas:
a) RAMA PREVENTIVA:
Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad económica de la empresa.
b) RAMA PASIVA O ESTRUCTURAL
Diseño y construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores.
c) RAMA ACTIVA O CONTROL DE LAS EMERGENCIAS
Conformación y organización de brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación), sistema de detección, alarma comunicación, selección y distribución de equipos de control fijos o portátiles (manuales o automáticos), inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de control.
19 Estudiar y controlar la recolección, tratamiento y disposición de residuos y desechos, aplicando y cumpliendo con las medidas de saneamiento básico ambiental.
20 Promover, elaborar, desarrollar y evaluar programas de inducción y entrenamiento, encaminados a la prevención de accidentes y conocimiento de los riesgos en el trabajo.
21 Asesorar y colaborar con el Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de la empresa.
22 Elaborar y promover conjuntamente con los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, las normas internas de Salud Ocupacional y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
23 Elaborar y presentar a las directivas de la empresa para su aprobación el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial y ejecutar el plan aprobado.
Fuente: Elaboración de autores basado en la resolución 1016 de 1989
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Anexo 5. Clasificación de los factores de riesgo ocupacionales
FACTOR DE RIESGO FÍSICO:
Se clasifican aquí los factores ambientales de naturaleza física considerando esta como la energía que se
desplaza en el medio, que cuando entren en contacto con las personas pueden tener efectos nocivos sobre
la salud dependiendo de su intensidad, exposición y concentración de los mismos.
Dentro de estos factores de riesgo se encuentran:
Tabla Agentes de riesgo físico
FACTOR DE RIESGO QUÍMICO:
Está constituido por elementos y sustancias que al entrar al organismo, mediante inhalación, absorción
cutánea o ingestión pueden provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones sistémicas,
dependiendo del grado de concentración y el tiempo de exposición, según su estado físico pueden ser:
Tabla Agentes de riesgo químico
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Está constituido por elementos y sustancias que al entrar al organismo, mediante inhalación, absorción
cutánea o ingestión puede provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones sistémicas,
dependiendo del grado de concentración y el tiempo de exposición; se pueden clasificar según sus
efectos en: irritantes, asfixiantes, anestésicos, narcóticos, tóxicos, sistémicos, productores de alergias,
neumoconiosis, cáncer, mutagénicos y teratogénicos.
FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO:
Está constituido por un conjunto de microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos
corporales humanos y animales, presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar en
contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones
alérgicas, intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los trabajadores, se clasifican en:
Tabla Agentes de riesgo biológico
FACTOR DE RIESGO DE CARGA FÍSICA Y PSICOSOCIAL:
Provienen de condiciones de trabajo tales como el proceso, la organización, el contenido y el medio
ambiente de trabajo, las cuales en interacción con características del individuo y con aspectos extra
laborales, determinan condiciones de salud y producen efectos a nivel del bienestar del trabajador y de
la productividad de la empresa.
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Tabla Agentes de riesgo de carga física y psicosociales
FACTOR DE RIESGO DE INSEGURIDAD:
Son todos aquellos factores que involucran condiciones peligrosas originadas en un mecanismo, equipo,
objeto o instalaciones locativas, que al entrar en contacto con la persona pueden provocar un daño físico
de acuerdo con intensidad, tiempo de contacto. Se clasifican en:
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Tabla Agentes de riesgo de inseguridad
FACTOR DE RIESGO DEL MEDIO AMBIENTE FÍSICO Y SOCIAL:
Son todas las condiciones externas que pueden desencadenar alteraciones en los trabadores y que
normalmente no pueden ser controladas directamente por el empleador. Se clasifican en:
Tabla Agentes de riesgo del medio ambiente físico y social
FACTOR DE RIESGO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL:
Son todos los objeto, energía o sustancia sólida, líquida o gaseosa que resulta de la utilización,
descomposición, transformación, tratamiento o destrucción de una materia y/o energía que carece de
utilidad o valor y cuyo destino natural deberá ser su eliminación. Se clasifican en:
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Tabla Agentes de riesgo de saneamiento ambiental
DEFINICIONES TÉCNICAS DE LA CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO.
Con el fin de estandarizar la clasificación de los factores de trabajo, se presentan las definiciones
técnicas:
1. Factores de Riesgo Físico
Son los factores ambientales de naturaleza física, que cuando entren en contacto con las personas
pueden tener efectos nocivos sobre la salud dependiendo de su intensidad, exposición y concentración.
• Ruido: Cualquier sonido que es molesto y desagradable para el oído humano.
Además suele ser la combinación de un número de frecuencias y corrientemente
se le clasifica:
Ruido consiste en un movimiento ondulatorio producido en un medio elástico por una vibración. El
desplazamiento complejo de moléculas de aire se traduce en una sucesión de variaciones muy pequeñas
de la presión; estas alteraciones de presión pueden percibirse por el oído y se denomina presión sonora.
Los factores de sensación sonora dependen de dos factores físicos:
Nivel de presión sonora
Frecuencia
Tipos de Ruido
o Ruido continuo: Son los que permanecen estables o presentan ligeras fluctuaciones de
más o menos de 2 dB durante un tiempo de medición.
o Ruido intermitente fijo: Se presentan caídas bruscas hasta el nivel ambiental de forma
intermitente, volviéndose a alcanzar el nivel superior. El nivel superior debe mantenerse
por más de un segundo, antes de producirse una nueva caída al nivel ambiental.
o Ruido intermitente variable: Es el constituido por una sucesión de distintos niveles de
ruido estable.
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o Ruido fluctuante: Durante la observación, este ruido varía continuamente sin apreciar
estabilidad.
o Ruido de impulso o de impacto: Se caracteriza por una elevación brusca del nivel en un
tiempo inferior a 35 milisegundos con una duración total menor a 500 milisegundos. El
tiempo entre los picos (impactos) debe ser igual o superior a un segundo.
La pérdida profesional de la audición puede ser: parcial o total, unilateral o bilateral, de conducción o
neurosensorial o una mezcla de neurosensorial y de conducción.
Considerándose la pérdida de audición de conducción, como el resultado de la difusión del oído externo
o medio que altera el paso de las ondas sonoras dentro del oído interno, esto puede ser causado por
explosiones, por lesiones de la cabeza, penetrantes etc.
La pérdida de audición sensorial se debe al deterioro de la cóclea entre las causas más comunes de
sordera sensorial están: la exposición continua al ruido que exceda los 85 dB, lesiones contusas de la
cabeza y exposición a sustancias ototóxicas.
Factores de riesgo involucrados en la pérdida auditiva:
Nivel de presión sonora.
Tipo de ruido.
Tiempo de exposición al ruido.
Edad.
Otros factores:
Características del sujeto receptor
Ambiente de trabajo
Distancia al foco sonoro y posición respecto a este
Sexo
Enfermedades
Otoesclerosis
Sordera por traumatismo craneal.
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Vibraciones: son considerados efectos físicos que actúan sobre el hombre por
transmisión de energía mecánica desde fuentes oscilantes. Las fuentes de vibración
pueden ser golpeteos o fricciones en mecanismos, masas giratorias mal centradas o mal
equilibradas, impulsos de presión de aire comprimido, las vibraciones se pueden dividir:
Según la parte del cuerpo a la que afecta en:
A. Vibración global afectan todo el cuerpo
B. Vibraciones locales o segmentarias afectan principalmente manos y brazos.
Según las características físicas en:
A. Vibraciones libre, periódicas, o sinusoidales, cuando no existen fuerzas externas que
modifiquen la amplitud de las sucesivas ondas.
B. Vibraciones no periódicas choques.
C. Vibraciones aleatorias, donde sí actúan fuerzas externas.
Según su origen:
A. Vibraciones producidas en procesos de transformación las interacciones producidas
entre las piezas de la maquinaria y los elementos que van a ser transformados, generan
choques repetidos que se traducen en vibraciones de materiales y estructuras.
B. Vibraciones generadas por el funcionamiento de la maquinaria o los materiales, las
producidas como consecuencia de fuerzas alternativas no equilibradas y las que
provienen de irregularidades del terreno sobre el que circulan los medios de transporte.
C. Vibraciones debidas a fallos de la maquinaria, cualquier falla que pueda generar fuerza
dinámica y a su vez genera vibración.
D. Vibraciones de origen natural, depende de los fenómenos naturales difícilmente
previsibles (viento, tornados, sismos y de compleja valoración, respecto a su efecto
sobre el organismo).
La transmisión de las vibraciones a través del organismo, se realiza según los tres ejes del espacio (x, y, z)
con características físicas diferentes, cuyo efecto combinado será igual a la suma de los efectos parciales
provocados por la acción individual de cada componente, que, además, actuará sobre el conjunto de
sistemas del organismo que encuentre a su paso (cardiovascular, nervioso y óseo, fundamentalmente).
82
Rango de interés en Salud Ocupacional entre 1 a los 400 c.p.s.
Tener en cuenta que la vibración y el ruido tienen orígenes comunes y a veces se presentan
simultáneamente.
Produce enfermedades por vibración, síndrome de dedos blancos.
Iluminación: es considerado un factor de riesgo que condiciona la calidad de vida y
determina las condiciones de trabajo en que se desarrollan las actividades laborales.
Tomando en cuenta que la visión es el proceso por medio del cual se transforma la energía luminosa en
impulsos nerviosos capaces de generar sensaciones, la calidad o grado de visión depende de:
La sensibilidad del ojo, la agudeza visual y el campo visual.
Puede producir fatiga ocular, nistagmus.
Además se puede decir que la iluminación es la relación entre el flujo luminoso que recibe la superficie y
su extensión, o densidad de flujo por unidad de superficie. La unidad de medida es el Lux, (lx) que se
define como la iluminación que produce un lumen uniformemente repartido sobre una superficie de un
metro cuadrado.
La unidad de medida es el Lux: Lx
Símbolo: E
Existen dos fuentes básicas de iluminación: la natural y la artificial.
La iluminación natural es suministrada por la luz diurna y presenta indudables ventajas sobre la
iluminación artificial:
Permite definir perfectamente los colores, ya que en horas de máxima iluminación
pueden existir valores de iluminación superiores a 100.000 Lx.
Es la más económica
Es la que produce menos fatiga visual.
No obstante presenta el inconveniente de ser variable a lo largo de la jornada por lo que deberá
completarse con la iluminación artificial.
83
La iluminación artificial es la suministrada por fuentes luminosas artificiales como son las lámparas que
según su reparto en el lugar pueden ser distribuidas así:
General: Distribución uniforme de la luz.
Localizado: Puntos o secciones especiales.
Individual: Requiere alto nivel de iluminación en un puesto de trabajo.
Combinado: Dos o más tipos.
Radiaciones ionizantes: son radiaciones electromagnéticas o corpusculares capaces de
producir iones directa o indirectamente a su paso a través de la materia. En esta
categoría encontramos Rayos X, Rayos Gamma, Rayos Beta, partículas alfa, neutrones.
Enfermedad profesional producida por las radiaciones ionizantes
Radiaciones no ionizantes: se refiere a aquellas regiones del espectro electromagnético
en que la energía de los fotones emitidos es insuficiente, bajo circunstancias ordinarias,
para producir ionizaciones en los átomos de las moléculas absorbentes. Generalmente se
considera que el límite más bajo de longitud de onda para estas radiaciones no ionizantes
es de 100 nm. En está categoría están incluidas las regiones comúnmente conocidas
como bandas infrarroja (cataratas), visible y ultravioleta (conjuntivitis y lesiones de
córnea) la primera convierte la energía en calor y los dos últimos producen reacciones
fotoquímicas o fluorescentes.
Presiones anormales: toda presión superior o inferior a la existente al nivel del mar de
760 mm Hg puede considerarse anormal.
o Disbarismo: es el término general aplicado a los cambios patológicos que se
presentan con exposiciones a presiones reducidas (bajas).
o Hiperbarismo: es el término general aplicado a los cambios patológicos que
se presentan con exposiciones a presiones incrementadas (altas).
Condiciones termohigrométricas: en el término general aplicado a la variación de
temperatura la cual involucra la humedad.
Ambientes térmicos: se considera los aspectos relacionados con calor y frío como
agentes susceptibles de provocar riesgo.
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Temperaturas bajas - frío: cuando el calor cedido al medio ambiente, es superior al calor
recibido o producido por medio del metabolismo basal y el de trabajo, debido a la
actividad física que se está ejercitando.
Temperaturas altas - calor: cuando el calor cedido por el organismo al medio ambiente,
es inferior al calor recibido o producido por el metabolismo total (metabolismo basal y el
de trabajo).
Hipotermia sistémica: es la reducción de la temperatura corporal central por debajo de
35 o C esto puede desencadenar dos tipos de reacciones fisiológicas normales:
A. Existe constricción de los vasos sanguíneos superficiales de la piel y del tejido
subcutáneo, lo que produce conservación del calor
B. Aumenta la producción del calor por vía metabólica mediante movimientos
voluntarios y con el temblor y se pueden clasificar como sistémicas o
localizadas así como por congelación o sin congelación.
Confort térmico: son las condiciones ambientales que dependen del calor producido por
el cuerpo y de los intercambios térmicos entre el hombre y el medio ambiente.
2. Factores de Riesgos Químicos
Son aquellos constituidos por elementos y sustancias que al entrar al organismo, mediante inhalación,
absorción cutánea o ingestión pueden provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones
sistémicas. Depende del grado de concentración y tiempo de exposición pueden tener efectos irritantes,
asfixiantes, anestésicos, narcóticos, tóxicos, sistémicos, alergénicos, neumoconióticos, carcinogénicos,
mutagénicos y teratogénicos.
Sólidos: Se incluyen en ellos los polvos y las fibras.
Los polvos son partículas sólidas suspendidas en el aire, cuyo tamaño oscila entre 0.1 y 25 micras de
diámetro. Pueden ser generados por procesos u operaciones que produzcan ruptura de materiales
sólidos y pueden ser a su vez orgánicos tales como polvos vegetales, polen, polvos de origen animal,
plásticos y resinas drogas y pesticidas, o inorgánicos, dentro de los cuales pueden ser neumoconióticos o
no neumoconióticos. Las fibras también son partículas sólidas, se diferencian de los polvos por su
tamaño y pueden ser a su vez fibrogénicas o no fibrogénicas.
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Humos: Se clasifican de acuerdo a su naturaleza en metálicos o no metálicos.
Son partículas sólidas suspendidas en el aire, originadas en procesos de combustión incompleta. Su
tamaño es generalmente inferior a 0.1 micra.
Los humos metálicos son producto de condensación de un estado gaseoso, partiendo de la sublimación,
condensación o volatización, así como procesos de oxidación de un metal.
Líquidos: Se incluyen en esta clasificación en neblinas y rocíos. Las neblinas se forman
por condensación de una sustancia sobre un núcleo adecuado, el tamaño va desde 0.01
a 10 micras. Los rocíos son partículas líquidas en suspensión en el aire que se forman por
la condensación del estado gaseoso al líquido o por dispersión mecánica de un líquido.
Gases: Son aquellas sustancias que se mantienen en estado físico a la temperatura y
presión ordinarias (25°C y 760 mm de Hg). Su tamaño es molecular.
Vapores: Son sustancias en estado gaseoso que a temperatura y presión ordinarias se
encuentran en estado sólido o líquido. Su tamaño es molecular.
Otros no clasificados: Se incluyen en estos aquellos que no se han podido identificar en
cada una de las divisiones anteriormente mencionadas.
3. Factores de Riesgos Biológicos
Son aquellos representados y originados por microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y
órganos corporales humanos y animales, presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar
en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infecciosas, reacciones alérgicas,
intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los trabajadores.
Virus: Cuando existe contacto o posibilidad de infección con virus, microorganismos de
tamaño que oscila entre 18 y 300 nanomicras y peso molecular variable, poseen un solo
tipo de ácido nucleico (RNA o DNA).
Hongos: Cuando existe contacto o posibilidad de infección con hongos, organismos
eucarióticos uni o pluricelulares, heterotropos y necesitan de materia orgánica
preformada para desarrollarse. Poseen dimorfismo pudiendo estar en forma de mohos o
levaduras que se diferencian por el crecimiento por encima o sobre el sustrato
respectivamente.
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Bacterias: Cuando existe contacto o posibilidad de infección con bacterias,
microorganismos unicelulares que presentan diferentes formas de las cuales depende un
tipo de su clasificación (cocos o bacilos).
Parásitos: Cuando existe contacto o posibilidad de infección con parásitos, que son
animales que viven a expensas de otros animales o plantas.
Rikettsias: cuando existe contacto o posibilidad de infección con un género de bacterias
colectivamente llamadas rikettsias, de tipo intracelular obligado, gran negativas,
pleomorficas (cocos o bacilos).
Artrópodos: tipo de animales invertebrados de cuerpo formado por una serie lineal de
segmentos y provistos de apéndices articulados o artejos. • Animales vivos: cuando
existe contacto con cualquier tipo de animal que pueda producir infección con algún tipo
de microorganismo, alergias o intoxicaciones.
Otros no clasificados: se incluyen en estos aquellos que no se han podido identificar en
cada una de las divisiones anteriormente mencionados.
4. Factores de Riesgo Ergonómico de Carga Física
Son todos aquellos factores inherentes al proceso o tarea que incluyan aspectos organizacionales, de la
interacción del hombre-medio ambiente-condiciones de trabajo y productividad que tienen repercusión
en:
Carga física: se refieren a los factores que entorno a la labor realizada imponen en el
trabajador un esfuerzo físico e implica él uso de los componentes del sistema
osteomuscular y cardiovascular. Estos factores son: Postura, Fuerza y Movimiento.
Carga estática: la originada por la prolongada contracción muscular es más fatigoso que
el esfuerzo dinámico o sea el movimiento.
Posturas: la postura de trabajo, dentro del esfuerzo estático, es la que un individuo
adopta y mantiene para realizar su labor. La postura ideal y óptima dentro de esta
concepción seria: la posición de los diferentes segmentos corporales con respecto al eje
corporal con un máximo de eficacia y el mínimo de consumo energético, además de un
buen confort en su actividad.
Las posturas son consideradas factor de riesgo de carga física cuando son:
87
Prolongadas: es decir el trabajador permanece en ella por más del 75% de la
jornada laboral.
Mantenidas: cuando el trabajador permanece por más de dos horas (de pie) sin
posibilidad de cambios o más de 10 minutos (cuclillas, rodillas).
Inadecuadas: cuando el trabajador por hábitos posturales, o por el diseño del
puesto de trabajo adopta una postura incorrecta.
Forzadas o extremas: cuando el trabajador por el diseño del puesto de trabajo
debe realizar movimientos que se salen de los ángulos de confort.
Antigravitacional: cuando adopta posturas en las que algunos de los segmentos
corporales, deben realizar fuerza muscular en contra de la fuerza de la gravedad.
Carga dinámica: es la ocasionada por el trabajo muscular durante el movimiento
repetitivo o durante acciones esforzadas como el levantamiento y transporte de cargas o
pesos. Se convierte en factor de riesgo cuando el esfuerzo realizado no es proporcional
al tiempo de recuperación, cuando el esfuerzo se realiza sobre una carga estática alta,
cuando hay alto requerimiento de movimientos repetitivos. Ej. el 50% de la jornada
laboral, cuando los métodos de realización de la fuerza y/o el tipo de herramienta con la
que se hace la fuerza no son soportados, los agarres son insuficientes y por el impacto.
Diseño del puesto de trabajo: se trata de las características del entorno al espacio de
trabajo, en relación con las áreas de trabajo, los planos, los espacios, las herramientas,
los equipos, las máquinas de trabajo. Se convierten en factor de riesgo cuando esas
condiciones del trabajo o requerimientos (demandas) de la tarea no corresponden a las
aptitudes físicas del trabajador.
5. Factor de Riesgo de Inseguridad
Son todos los factores de riesgo que involucra aspectos relacionados con electricidad, explosión e
incendio, mecánicos y locativos.
Electricidad: se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos instalaciones
locativas que conducen o generan energía dinámica o estática y que, al entrar en
contacto pueden provocar, entre otras lesiones como: quemaduras, shock, fibrilación
ventricular, según sea la intensidad y el tiempo de contacto.
88
Factores a tener en cuenta: tipo de corriente, intensidad, tipo de contacto, resistencia del cuerpo,
tensión, recorrido de la corriente a través del cuerpo.
Alta tensión: todo conjunto de aparatos y circuitos asociados en previsión de un fin particular:
producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica,
cuyas tensiones nominales sean superiores a 1.000 voltios para corriente alterna y 1.500 voltios para
corriente continua.
Baja tensión: aquella cuyo valor eficaz es inferior a 1000 voltios en alterna y de 1500 en continua.
Explosión e incendio (factores de riesgo físico-químico): se consideran a todos los
objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor o sistemas eléctricos que en ciertas
circunstancias de inflamabilidad, combustibilidad o defectos, respectivamente puedan
desencadenar incendio y explosiones.
Mecánicos: este factor de riesgo hace referencia a todo lo relacionado con objetos,
máquinas, equipos y herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño,
forma, tamaño, ubicación tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las
personas o materiales provocando lesiones o daños.
Locativos: este factor de riesgo hace referencia a condiciones de las instalaciones o
áreas de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de
trabajo o pérdidas para la empresa, pueden generar caídas, golpes, atrapamiento etc., o
se puede decir que es todo lo relacionado con infraestructura involucra techos, paredes,
escaleras, ventanas, sistemas de almacenamiento, etc., que en un momento
determinado puedan producir lesiones personales y daños materiales.
6. Factor de Riesgo del Medio Ambiente Físico y Social
Son todas las condiciones externas que pueden desencadenar alteraciones en los trabadores y que
normalmente no pueden ser controladas directamente por el empleador. Se clasifican en:
Exposición a violencia social: son todos los factores de riesgo inherentes a la labor o al
trabajo.
Contaminación ambiental: alteración de la pureza o calidad de aire, agua, suelo o
producto, por efecto de adición o contacto accidental o intencional.
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El entorno, incluyendo el agua, aire y el suelo y su interrelación, así como las relaciones entre estos
elementos y cualquiera de los organismos vivos.
Desastre natural: es el daño o la alteración grave de las condiciones normales de vida en
un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos
catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera por ello de la
especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter
humanitario o de servicio social.
7. Factor de Riesgo de Saneamiento Ambiental
Son todos los objeto, energía o sustancia sólida, líquida o gaseosa que resulta de la utilización,
descomposición, transformación, tratamiento o destrucción de una materia y/o energía que carece de
utilidad o valor y cuyo destino natural deberá ser su eliminación.
Dentro de este grupo se encuentran las basuras de todo tipo de sobrantes y a lo que creemos
comúnmente carece de valor y por carecer de valor no nos interesa su manejo ni las consecuencias que
tenga, siendo lo más relevante deshacernos de ella sin importar la manera.
Por último, se presenta la Guía General para recolección de información cualitativa sobre los factores de
riesgo presentes en los lugares de trabajo.
Panorama de factores de riesgo: estrategia metodológica que permite recopilar en forma sistemática y
organizada los datos relacionados con la identificación, localización y valoración de los factores de riesgo
existentes en el contexto laboral, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los
distintos grupos trabajadores mediante visitas de inspección.
Dicha valoración debe ser realizada por personal calificado.
Variables mínimas en el formato de inspección:
Nombre de la empresa.
Actividad económica.
Fecha de inspección.
Nombre del inspector.
Área, sección o cargo a inspeccionar.
Número total de trabajadores del área, sección o cargo.
90
Número de trabajadores expuestos a cada factor de riesgo por área, sección o cargo.
Horas reales de exposición a cada factor de riesgo por área, sección o cargo.
Fuente generadora de cada factor de riesgo por área, sección o cargo.
Medidas de control existentes por exposición a cada factor de riesgo por área, sección o
cargo.
Efectos en la salud del trabajador.
Instructivo:
Nombre de la empresa: nombre o razón social registrada en la Cámara de Comercio.
Actividad económica: determinada mediante el registro en cámara y comercio debe
concordar con la establecida en la tabla de clasificación de actividades económicas
vigente.
Fecha de inspección: anotar día, mes, año en que se realiza la visita de inspección en
terreno.
Nombre del inspector: colocar el nombre de la persona responsable de realizar la
inspección técnica.
Área, sección o cargo a inspeccionar: ubicación dentro de la empresa del área, sitio de
trabajo o nombre de la tarea donde se están identificando las condiciones de trabajo y
los factores de riesgo.
Número total de trabajadores del área, sección o cargo: número de personas que
laboran dentro de la empresa en el área, sección o cargo a inspeccionar.
Número de trabajadores expuestos a cada factor de riesgo por área, sección o cargo:
número de personas que están expuestas directa o indirectamente a cada factor de
riesgo dentro de la empresa en cada área, sección o cargo.
Horas reales de exposición a cada factor de riesgo por área, sección o cargo: número de
horas dentro de la jornada laboral de exposición al agente de riesgo no incluyendo
pausas o descansos por área, sección o cargo.
Fuente generadora de cada factor de riesgo por área, sección o cargo: máquina,
herramientas o condición de trabajo que está generando el agente de riesgo.
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Medidas de control existentes por exposición a cada agente de riesgo por área, sección o
cargo: son todas las medidas de intervención existentes a nivel de la fuente, medio de
transmisión o de la persona o receptor del agente de riesgo.
Efectos en la salud del trabajador: son las consecuencias en la salud del trabajador
expuesto a cada agente de riesgo.
92
Anexo 6. Iceberg de los Costos producidos por los accidentes.
Fuente: elaboración por los autores
COSTOS DE LESIÓN Y ENFERMEDAD
Médicos
Costos de compunción.( costos asegurados)
Daño a los edificios
Daño al equipo y herramientas.
Daño al producto y material.
Interrupción y retrasos de producción.
Gastos legales
Gestión de equipos y provisiones de
emergencia.
Arriendo de equipos de remplazo.
Tiempo de investigación
Salarios pagados por pérdida de tiempo
Costos de contratar y/o preparar personal de
remplazo.
Sobretiempo
Tiempo extra de supervisión
Tiempo de trámites administrativos
Menor producción de personal lesionado.
Pérdida de prestigio y de posibilidades de hacer
negocio.
93
Anexo 7. Definición de términos
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
no deseable.
Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de
forma coherente con su política.
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra
situación potencial no deseable.
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal dela organización o actividad
que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado
y es estandarizable.
Accidente de trabajo: Conforme a la Ley 1562 de 2012, se define como “todo suceso repentino que
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte”. También es accidente de trabajo, “el que
se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor
gajo su autoridad, aún por fuera del lugar y horas de trabajo”.
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción
humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas,
lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura,
los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista
reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica
en su lugar de trabajo.
Ausentismo: Se denomina al número de horas programadas, que se dejan de trabajar como consecuencia
de los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales.
94
Centro de trabajo: Se entiende por centro de trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a
una actividad económica en una empresa determinada.
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los
siguientes pasos:
Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores,
encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y
determinando ideas para solucionar esos problemas.
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo
los resultados deseados.
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad
y salud de los trabajadores.
Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto-reporte de condiciones fisiológicas,
psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población
trabajadora.
Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan
específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las características generales de los locales,
instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en
el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la
utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los
trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o
biomecánicos y psicosociales.
Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que incluye la
descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado
de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil,
raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.
95
Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la
máxima eficacia y la máxima eficiencia.
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el
funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los
trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo
dependiendo de su magnitud.
Enfermedad Laboral: Conforme a la Ley 1662 de 2012, es enfermedad laboral la contraída como resultado
de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador
se ha visto obligado a trabajar.
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que
dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.
Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el
funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en instalaciones,
parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o
genera destrucción parcial o total de una instalación.
Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de éste.
Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y
organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período definido, teniendo
como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de
gestión.
Incidente de trabajo: Bajo la norma OHSAS 18001, es un evento relacionado con el trabajo en el que
ocurrió o pudo haber ocurrido una lesión o enfermedad (independientemente de su severidad) o víctima
mortal.
96
Investigación de accidente o incidente de trabajo: Conforme a la Resolución 1401 de 2007, es el proceso
sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron
la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el
control de los riesgos que lo produjeron. (CMPS, 2007).
Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las
actividades propias e inherentes de su actividad productiva los cuales dan los lineamientos normativos y
técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual deberá
actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables.
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de
Seguridad y Salud en el Trabajo SST de la organización.
Matriz de Peligros: Es una técnica para describir las condiciones laborales y ambientales en que se
encuentre un trabajador, un grupo de trabajadores en una sección o área determinada o todos los
trabajadores de la empresa. En Colombia la guía para su elaboración es la Guía Técnica Colombiana - GTC
45, 2012.
No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas,
procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los
equipos o en las instalaciones.
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una organización con
la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda
la organización.
Plan de emergencias: Conjunto de normas y procedimientos generales destinados a prevenir y a controlar
en forma oportuna y adecuada, las situaciones de riesgo en una empresa. (ARL SURA)
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades
desempeñadas.
Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su
desempeño.
97
Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa y capacidad de
anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para
generar mejoras en el SG-SST.
Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de
trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que
aplica a las actividades de la organización.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la
severidad del daño que puede ser causada por éstos.
Seguridad y Salud en el Trabajo: La Seguridad y Salud en el Trabajo -SST es la disciplina que trata de la
prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y
promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente
de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar
físico, mental y social de los trabajadores.
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: Consiste en el desarrollo de un proceso
lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. El SG-SST debe ser liderado e
implementado por el empleador, con la participación de los trabajadores, garantizando la aplicación de
las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores,
las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de
trabajo. Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo PHVA (planear,
hacer, verificar y actuar). (MInisterio del Trabajo, 2015)
Sistema General de Riesgos Laborales: Conforme a la Ley 1562 de 2012, es el conjunto de entidades
públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los
colaboradores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o
como consecuencia del trabajo que desarrollan.
Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.
Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo: Comprende la
recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la
98
prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas
de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el
ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los
trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del
medio ambiente de trabajo.
(MInisterio del Trabajo, 2015)
99
Anexo 8. Flujograma de sus actividades de la empresa YAKOLY S.A.S
100
Anexo 9. Lista de chequeo de responsabilidades
si no
1
Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud ,en el Trabajo a través de documento escrito, el
empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá
proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el
trabajo;
2
Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y comunicar las
responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo SST a todos los niveles de la
organización, incluida la alta dirección;
3
Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tienen la obligación de rendir cuentas
internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios
escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará
como mínimo anualmente y deberá quedar documentada;
4
Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario
para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para
la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la
seguridad y salud en el trabajo en. la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el
Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones
5Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del
marco de sus funciones.
6Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los
riesgos, así como la participación a través del comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo.
7 Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y cronograma.
8 Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.
9 Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
10 Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
11Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y
salud en el trabajo.
12Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa,
independientemente de su forma de contratación y vinculación.
13Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
14Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de
comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.
15 Realizar y ejecutar el plan de auditorias minimo una vez al año.
si no
1 Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
2 Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
3Promover la comprensión y aplicación practica de la política en los trabajadores, contartistas y partes
interesadas.
4 Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.
5 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.
6 Participar en las inspecciones de seguridad.
Nivel de dirección
Responsabilidad
Mandos medios Cumplimiento
Cumplimiento
Responsabilidad
101
si no
1Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez al año realizar su
evaluación.
2 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.
3 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST.
4Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de identificación de
peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención.
5 Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento.
6 Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización.
7Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a
los indicadores.
8Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos prioritarios y los
niveles de la organización.
9 Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.
10 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo.
11 Implementación y seguimiento del SG-SST.
si no
1 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2 Procurar el cuidado integral de su salud.
3 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
4 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
5 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
6 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
7 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
si no
1El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo SST, debe ser revisado mínimo una (1)
vez al año
2Comité. Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo de participar y conocer de los cambios
generados en la gestión documental
3 participar en la planificación de las auditorias internas del sistema de gestión con la alta dirección
4 Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad de los trabajadores.
5 Analizar las causas de accidentes y enfermedades.
6 Visitar periódicamente las instalaciones.
7 Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad.
8Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las situaciones relacionadas
con Seguridad y Salud en el Trabajo.
Responsable de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo Cumplimiento
Responsabilidad
Trabajadores Cumplimiento
COPASST o vigía en seguridad y salud en el trabajo
Responsabilidad
Responsabilidad
Cumplimiento
102
si no
1Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir
acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
2
Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo,
que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o
empresa privada.
3 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
4Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo
compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.
5 Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos,
6Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el
desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral.
7Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas,
seguimiento de los casos y recomendaciones.
Coordinador de alturas
Responsabilidad si no
1Identificar peligros en el sitio en donde se realizan trabajos en alturas y adoptar las medidas correctivas y
preventivas necesarias.
2 Apoyar la elaboración de procedimientos para el trabajo seguro en alturas
3 Inspeccionar anualmente el sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes,
4Avalar la selección y uso específicos de cada sistema de acceso para trabajo en alturas, y de los sistemas
de prevención y protección contra caídas aplicables.
5 Verificar la instalación de los sistemas de protección contra caídas.
Cumplimiento
Cumplimiento
Comité de convivencia laboral
Responsabilidad
103
Anexo 10. Herramienta de análisis de vulnerabilidad - Probabilidad
NIT CC CE No.
SI NO No. CT
FAX
Correo electrónico
Ciudad / Municipio Departamento
No. De Trabajadores Clase de Riesgo
Dirección Teléfono (s) FAX
Correo electrónico Tiempo del Centro de Trabajo Prima Mensual $
Ciudad / Municipio Departamento
FUGAS
DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA
ACCIDENTES VEHICULARES
ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA
DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS
ERUPCIÓN VOLCÁNICA
EPIDEMIAS Y PLAGAS
SISMO
VIENTOS O VENDABALES
LLUVIAS O GRANIZADAS
INUNDACIONES
ASALTO-HURTO
SECUESTRO
TERRORISMO
DESORDEN CÍVIL - ASONADAS
INCENDIO
EXPLOSIÓN
INTOXICACIONES MAREMOTOS
NATURALES TECNOLÓGICOS
Seleccione las diferentes amenzas identificadas por peligros, como resultado de la inspección de situaciones potenciales de emergencia que pueden ocurrir en la
empresa o centro de trabajo
SOCIALES
Nombre de la Empresa
Actividad Económica
Dirección
Centros de Trabajo
Teléfono (s)
Fecha última evaluación
Si la empresa tiene centros de trabajo, se debe diligenciar el siguiente campo "Información Centro de Trabajo"; el instrumento de Análisis de Vulnerabilidad, se debe aplicar por centro de
trabajo de la empresa
INFORMACIÓN ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Nombre Centro de Trabajo
INFORMACIÓN CENTRO DE TRABAJO
Prima Mensual $
No. De Trabajadores
Promoción y Prevención
INFORMACIÓN GENERAL
Página 1 de ___
Clase de Riesgo
Código:
Fecha de realización
Responsable ARP
Responsable Empresa
Fecha:
Proceso
MODELO PROPUESTO POSITIVA S.A
Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente, con la
asesoría por POSITIVACOMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada Versión:FORMATO
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
104
1
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
2
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
3
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
PLAN DE EVACUACIÓN
Solo algunos empleados conocen sobre normas de evacuación o han tenido en cuenta aspectos al respectoNingún empleado en el edificio conoce sobre medidas de evacuación y no se han desarrollado hasta el momento estrategias o planes al
respecto
Se ha determinado previamente por parte del personal del edificio los aspectos básicos a poner en práctica en caso de una evacuación del
mismo
ANÁLISIS DE PROBABILIDAD
Esta instalada y es funcional
Es funcional solo en un sector. Bajo ciertas condiciones
Es sólo un proyecto que se menciona en algunas ocasionesNATURALES TECNOLÓGICOS
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
ALARMA PARA EVACUACIÓN
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
Existe una ruta exclusiva de evacuación, iluminada, señalizada, con pasamanos a la izquierda y derecha en caso de ser escaleras
RUTA DE EVACUACIÓN
Presenta deficiencia en alguno de los aspectos anteriores
No hay ruta exclusiva de evacuación
SOCIALES
Asigne la letra (A-B-C) a cada una de las amenazas identificadas por peligros, de acuerdo con la condición existente se su empresa o del centro de trabajo: (A) Si la
condición se cumple - (B) Si la condición se cumple parcialmente - (C) Si la condición no se cumple.
105
4
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
5
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
6
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
7
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN LAS RUTAS DE EVEACUACIÓN
Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde todos los angulos
Difícilmente por la poca señalización u orientación al respecto
No las reconocerían fácilmente
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
No existen puntos óptimos donde evacuar
LOS PUNTOS DE REUNION EN UNA EVACUACION
LOS PUNTOS DE REUNIÓN EN UNA EVACUACIÓN
Son amplios y seguros
Se han establecido claramente y los conocen todos los ocupantes del edificio
Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar exactamente
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
Son amplios pero con algunos riesgos
Son realmente pequeños para el número de personas a evacuar y realmente peligrosos
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
LA SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACION
Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas del edificio
Esta muy oculta y apenas se observa en algunos sitios
No existen flechas o croquis de evacuación en ninguna parte visible
106
8
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
9
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
10
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
11
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
LAS RUTAS DE EVACUACION SON
Antideslizantes y seguras en todo recorrido
Con obstáculos y tramos resbalosos
Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o intransitables en algunos tramos
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACION
Tiene ruta alterna óptima y conocida
Tiene una ruta alterna pero deficiente
No posee ninguna ruta alterna o no se conoce
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
LA SEÑAL DE ALARMA
Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios
Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los ocupantes no la conocen
Usualmente no se escucha, ni se ve
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
SISTEMA DE DETECCION
El edificio posee sistema de detección de incendio revisado en el último trimestre en todas las áreas
Sólo existen algunos detectores sin revisión y no en todas las áreas
No existe ningún tipo de detector
107
12
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
13
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
14
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
15
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA
Es óptimo de día y noche (siempre se ve claramente, aún de noche)
Es óptimo sólo en el día (en la noche no se ve con claridad)
Deficiente día y noche
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA
Es de encendido automático en caso de corte de energía
Es de encendido manual en caso de corte de energía
No existe
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
EL SISTEMA CONTRA INCENDIO
Es funcional
Funciona parcialmente
No existe o no funciona
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
LOS EXTINTORES PARA INCENDIO
Están ubicados en las áreas críticas y son funcionales
Existen pero no en número suficiente
No existen o no funcionan
108
16
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
17
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
18
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
19
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA A LOS EMPLEADOS
Se ha desarrollado mínimo una por semestre
Esporádicamente se ha divulgado para algunas áreas
No se ha divulgado
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIA
Existe y está capacitado
Existe pero no está capacitado
No existe
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
LA BRIGADA DE EMERGENCIA
Existe y está capacitada
Existe y no está capacitada
No existe
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
SE HAN REALIZADO SIMULACROS
Un simulacro en el último año
Un simulacro en los últimos dos años
Ningún simulacro
109
20
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
21
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
22
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
23
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
ENTIDADES DE SOCORRO EXTERNAS
Conocen y participan activamente en el plan de emergencia de la empresa
Están identificadas las entidades de socorro pero no conocen el plan de emergencia de la empresa
No se tienen en cuenta
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
No existe un plano de evacuación y nadie está responsabilizado de dar información al respecto
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON
El 90% de los ocupantes son visitantes
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
Siempre los mismos con muy pocos visitantes
Con un 10 a 20% de visitantes nuevos cada día
EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO O EN CADA PISO
Existe y es visible un plano de evacuación en cada piso
No existe un plano de evacuación en cada piso pero alguien daría información
LAS RUTAS DE CIRCULACION
En general las rutas de acceso y circulación de los trabajadores y visitantes son amplias y seguras
En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de espacio u obstáculos al paso
En general las rutas y áreas de circulación son congestionadas y de difícil uso
110
24
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
25
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
La estructura del edificio se soporta en estructuras de concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, techos o aditamentos
Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en daños estructurales
La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto y presenta deterioros estructurales observables en progreso durante los últimos
NATURALES SOCIALES
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
Las puertas cumplen con las medidas mínimas reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridad
Solo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen cerraduras de seguridad
Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantías para salida segura
ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCION
SOCIALES
LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO
NATURALES TECNOLÓGICOS
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
TECNOLÓGICOS
111
S I S M O
VI ENTOS
/
VENDAB.
LLUVI AS
/
GRANI Z.
I NUNDA
.M AREM OT.
DES LI Z
AM . /
AVALAN
ERUP CI O
N
VOLCANI .
EP I DEM /
P LAGAS
I NCENI
DOEXP LOS . FUGAS
DERRA
M .
S US T.
P EL
I NTOXI C .
CONT.
RAD. O
B I OL
ACC .
VEHI CUL
ACC DE
TRABAJ O
AS ALTO
/
HURTO
S ECUES T TERROR.DES OR
D. C I VI L
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEL
IGR
O/A
MEN
ZANATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
112
0 25
0 26-57
0 58-92
0 93-125
1 2 3 4
No.de i tem con respuesta C x (5,0) =
No.de i tem con respuesta B x (3,0) = La edi ficación presenta una mediana probabi l idad de ocurrencia
TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE PROBABILIDAD
La edi ficación presenta una a l ta probabi l idad de ocurrencia , se deben revisar todos los aspectos que
puedan estar representando amenzas para las personas que permanecen en el edi ficio en un
momento de emergencia .
Puntaje total (A+B+C)=
La edi ficación presenta una probabi l idad media-a l ta que puede ocurri r en forma imprevista
No.de i tem con respuesta A x (1,0) = La edi ficación presenta una baja probabi l idad de ocurrencia
ALTABAJA MEDIA MEDIA -ALTA
CALIFICACIÓN TOTAL POR AMENAZA
113
Anexo 11. Herramienta de análisis de vulnerabilidad - Gravedad
A B C
A
1
2
3
4
5
6
7
B
8
9
10
11
12
13
C
14
15
16
¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?
Organización
Capacitación
¿Existen recursos y suministros para el personal de las brigadas y del comité de emergencias?
¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse?¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción de contraincendios, tales como herramientas, manuales, extintores, palas,
entre otros. De acuerdo con las necesidades especificas y reales para la instalaciones de su Organización?
Recursos y Suministros
¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia?
¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas?
¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores?
¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias?
¿Existe brigada de emergencias?
¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar
emergencias?
¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas autoprotegerse?
¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias?
¿Está divulgado el plan de emergencia y contingencias y los distintos planes de acción?
ANÁLISIS DE GRAVEDAD
FACTOR SER HUMANO
¿Existen instrumentos o formatos, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?
¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias?
¿Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados según los planes de acción?
Asigne la letra (A-B-C) a cada una de las amenazas identificadas por peligros, de acuerdo con la condición existente se su empresa o del centro de trabajo: (A) Si la
condición se cumple - (B) Si la condición se cumple parcialmente - (C) Si la condición no se cumple.
MODELO PROPUESTO POR POSITIVA S.A
Compañía de Seguros / ARP-Gestión Documental-
FORMATO
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Página 1 de ___
Fecha:
Versión:
Código:
Proceso
Promoción y Prevención
114
A B C
A
1
2
3
4
B
5
6
7
8
9
10
11
12
C
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Materiales
¿Existe más de una salida?
¿Existen rutas de evacuación?
Edificaciones
Equipos
¿El tipo de construcción es sismoresistente?
¿Existen puertas y muros cortafuego?
¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos?
¿Se cuenta con camillas?
¿Se cuenta con botiquines?
¿Se cuenta con parqueaderos?
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?
¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios?
¿Se cuenta con algún sistema de alarma?
¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios?
¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas?
FACTOR RECURSOS SOBRE LA PROPIEDAD
¿Se cuenta con una red de contraincendios?
¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios?
¿Se cuenta con vehículos?
¿Existen hidrantes públicos y/o privados?
¿Se cuentan con gabinetes contraincendios?
¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento?
¿Se cuenta con extintores?
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia?
115
A B C
1 ¿Se tienen identificados los procesos críticos para la continuidad del negocio?
2 ¿Se tienen procedimientos de restauración y reposición de los procesos críticos frente a una situación de emergencia?
3 ¿Se tienen identificados los sitemas necesarios para la funcionalidad de los procesos en un evento de emergencia?
4 ¿Se tiene estimado el daño potencial y el calculo de los recursos mínimos para recuperar los servicios?
5 ¿Se tienen estipuladas las estrategias y el talento humano para la recuperación del servicio en un evento de mergencia?
6 ¿Se tienen definidos los espacios alternativos para continuar con los servicios?
7 ¿Se tienen definidos proveedores alternos que garanticen los materiales para la continuidad del servicio?
8 ¿Se cuentan con sistemas de respaldo de información (backup)?
9 ¿Se cuenta con copiados remotos de datos?
10 ¿Se cuenta con plataformas de datacenter de contingencia?
11 ¿Se cuentan identificadas las personas para la duplicidad de cargos y funciones en ausencia de los l íderes?
12 ¿Se encuentran documentado los costos para cada alternativa de recuperación de los servicios?
13 ¿Se evaluan las diferentes alternativas de recuperación bajo el peor escenario de un evento de emrgencia?
14 ¿Se mantiene el plan actualizado con base a los resultados de las evaluaciones?
A B C
A
1
2
3
4
B
5
6
7
8
9
10
C
11
12
13
14
¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los funcionarios?
¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terroristas, entre otros?
¿Se cuenta con un sistema alterno para asegurar la información en medios magnéticos y con alguna compañía aseguradora?
¿Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general?
¿Se cuenta con sistema de iluminación de emergencia?
¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?
¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público?
Servicios Públicos
Sistemas Alternos
Recuperación
¿Se cuenta con buen suministro de energía?
¿Se cuenta con buen suministro de agua?
¿Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras?
¿Se cuenta con hidrantes exteriores?
¿Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones?
FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS
¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua?
¿Se cuenta con una planta de emergencia?
FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO
116
A B C
A
1
2
3
4
B
5
6
7
C
8
9
10
11
D
12
13
14
0 16
0 17-37
0 38-58
0 59-80
¿Se controla, se optimiza y se évita la perdida de los materiales en el proceso?
FACTOR AMBIENTAL
Agua y aguas residuales
Materias primas, materiales auxiliares y manejo de materiales
¿Se reutil iza y se recicla el agua?
¿Se trata, se separa y se reduce el agua residual de las aguas pluviales?
¿Se separan los residuos reutil izables, los recicables y los órganicos?
Residuos y emisiones
¿Se controla y se reduce la generación de residuos y emisiones?
¿Se realiza una disposición de los residuos segura sin causar riesgos?
¿Existen contenedores apropiados para la recolección de residuos?
¿Se reemplaza las sustancias peligrosas o las que tengan impacto en el ambiente?
¿Se cuenta con un depósito seguro para los residuos y las sustancias peligrosas?
FACTOR HUMANO (16) FACTOR HUMANONo.de i tem con respuesta A x (1,0) = Sin les iones o les iones s in incapacidad
No.de i tem con respuesta C x (5,0) = Les iones graves
¿Se controla y se reduce el consumo de energía?
¿Se evita la perdida de energía?
¿Se aprovecha al máximo la energía natural estableciendo un equilibrio sobre la artificial?
Energía
¿Se controla y se reduce el consumo de agua en los procesos?
¿Se evitan derrames, goteos o rebazamientos de agua?
Puntaje total (A+B+C)= Muerte
TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE GRAVEDADCALIFICACIÓN TOTAL POR
No.de i tem con respuesta B x (3,0) = Les iones leves incapacitantes
117
0 21
0 22-50
0 51-79
0 80-105
0 14
0 15-32
0 33-51
0 52-70
0 14
0 15-32
0 33-51
0 52-70
0 14
0 15-32
0 33-51
0 52-70
1 2 3 4
No.de i tem con respuesta A x (1,0) =
FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO
FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS
FACTOR AMBIENTAL
Puntaje total (A+B+C)=
FACTOR AMBIENTAL
FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIOMenor de $ 500.000.000
Suspens ión de (6) seis a (9) nueve días .
Suspens ión mayor a (9) nueve días .
Suspens ión hasta (2) dos días .
No.de i tem con respuesta A x (1,0) =
No.de i tem con respuesta C x (5,0) =
Puntaje total (A+B+C)=
No hay contaminación s igni ficativa
FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDAD
Destrucción > 50% de las Insta laciones
No.de i tem con respuesta B x (3,0) =
Entre $ 2.000.000.000 y $ 4.000.000.000
No.de i tem con respuesta C x (5,0) =
FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDADNo.de i tem con respuesta A x (1,0) = Destrucción 20% de las Insta laciones
Destrucción 30% de las Insta laciones
Destrucción 40% de las Insta laciones
No.de i tem con respuesta B x (3,0) =
No.de i tem con respuesta C x (5,0) =
Puntaje total (A+B+C)=
Entre $ 500.000.000 y $999.000.000
No.de i tem con respuesta C x (5,0) =
No.de i tem con respuesta A x (1,0) =
No.de i tem con respuesta B x (3,0) =
Puntaje total (A+B+C)=
Entre $ 1.000.000.000 y $ 1.999.000.000
FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS
Suspens ión entre (3) tres a (5) cinco días .
CATASTRÓFICOCRÍTICOINSIGNIFICANTE RELEVANTE
Fuentes en áreas internas solamente.
Fuentes en áreas secundarias o áreas externas
Fuentes que afectan la comunidad
No.de i tem con respuesta B x (3,0) =
118
Anexo 12. Herramienta de análisis de vulnerabilidad
TOTAL
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
1 5% BAJA
GRAVEDAD
Baja
Mediana
PROBABILIDAD
1
2
1
10%
20%
5%
40%
30%
4
5%
5%
5%
5%
Insignificante
5%
10%
3
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%5%
5%
5%
5%
5%
5% 5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5% 5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
R EN EL NEGOCIOR PROPIEDADSER HUMANO
1 1 1
DESORDEN CÍVIL - ASONADAS
ACCIDENTES VEHICULARES
ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA
MAREMOTOS
DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS
SECUESTRO
SOCIALES
INTOXICACIONES
CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA
ERUPCIÓN VOLCÁNICA
ASALTO-HURTO
VIENTOS O VENDABALES
TERRORISMO
INUNDACIONES
LLUVIAS O GRANIZADAS
EPIDEMIAS Y PLAGAS
DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
TECNOLÓGICOS
FUGAS 5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
NATURALES
INCENDIO
EXPLOSIÓN 5%
SISMO 5%
5%
5%
5%
5%
Catastrófico
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
4
Página 1 de ___
1
3
Versión:
2
Relevante Crítico
15%
20%
5%
15%
5%
5%
5%
5%
5%
Baja Vulnerabilidad
Media Vulnerabilidad
Alta Vulnerabilidad67 a 100 %
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
34 a 66 %
0 a 33 %
PROBABILIDAD
Media-alta
Alta
5%
GRAVEDAD
MATRIZ DE VULNERABILIDAD
% Total INTERP.
45%
5%
Fecha:
PRIORIZACIÓN DE LA AMENAZA
MODELO PROPUESTO POR POSITIVA S.A
Compañía de Seguros / ARP-Gestión Documental-
FORMATO
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Proceso
Promoción y Prevención
Código:
20%
40%
60%
80%
AMBIENTAL
11
SIST Y PROC
30%
60%
119
Anexo 13. Formato Matriz de Riesgos
VALORACION DEL
RIESGO
DESCRIPCION CLASIFICACION
AC
EP
TA
BIL
IDA
D D
EL
RIE
SG
O
N D
E E
XP
UE
ST
OS
PE
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NC
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L
CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCION
PR
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IDA
DE
S
RU
TIN
AR
IAS
S
I /
NO
PELIGROS
Ta
rea
120
Anexo 14. Objetivos
121
Anexo 15. Políticas - prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas
122
123
124
125
Anexo 16. Políticas - Seguridad Vial
126
127
Anexo 17. Políticas - Seguridad y Salud en el Trabajo
128
129
Anexo 18. Políticas - Medio Ambiental
130
131
Anexo 19. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
132
133
134
135
136
Anexo 20. Reglamento Interno de Trabajo
137
138
139
Anexo 21. Responsabilidades - Inversión Recurso Humano
Líd
ere
s (
s)
SS
T
Co
mit
és o
Vig
ía
Bri
gad
a
Gru
po
investi
gad
or
Aseso
r E
xte
rno
1 Jenny muñoz Responsable SG 1107074846 4 2 2 1 10 19 228 $ 1.500.000 $ 148.437,50 $ - $ 148.437,50
2 Yackeline Olivar Gerente general 66814505 4 1 4 9 108 $ 7.000.000 $ 328.125,00 $ - $ 328.125,00
3 viviana benavidades Presente del comité de Convivencia 1104804918 2 4 6 72 $ 1.044.000 $ 32.625,00 $ - $ 32.625,00
4 luis Carlos Solís Secretario del comité de convencía 87942735 2 2 4 8 96 $ 915.000 $ 38.125,00 $ - $ 38.125,00
5 Alexander Romero representante del comité de
convivencia 94558500 2 2 4 8 96 $ 885.000 $ 36.875,00 $ - $ 36.875,00
6 Mileidy Casique representante del comité de
convivencia 1107520544 2 4 6 72 $ 1.135.000 $ 35.468,75 $ - $ 35.468,75
7 SOFIA ZAPATA INSUMOS 1107098393 2 2 4 8 96 $ 900.000 $ 37.500,00 $ - $ 37.500,00
8SHIRLEY
BEJARANOEMPACADORA 1107090266 2 2 4 8 96 $ 930.000 $ 38.750,00 $ - $ 38.750,00
9 JOHANA SERNA OPERARIA 1061713265 2 2 4 8 96 $ 1.140.000 $ 47.500,00 $ - $ 47.500,00
10 HELLEN ANGULO OPERARIO 38641519 2 2 4 8 96 $ 1.050.000 $ 43.750,00 $ - $ 43.750,00
11 GABRIELA PIAUN OPERARIA 1144200690 2 2 4 8 96 $ 900.000 $ 37.500,00 $ 37.500,00
12ANGIE DANIELA
HERNANDEZEMPACADORA 1144192368 4 4 48 $ 990.000 $ 20.625,00 $ 20.625,00
13 DENNIS CASTILLO 4 4 48 $ 820.860 $ 17.101,25 $ 17.101,25
14 ERICA SAPUYES OPERARIA 1130663846 4 4 48 $ 900.000 $ 18.750,00 $ 18.750,00
15 FELIPE PEREZ 4 4 48 $ 525.000 $ 10.937,50 $ 10.937,50
16GERALDINE
CORTESCALIDAD 1006179786 4 4 48 $ 945.000 $ 19.687,50 $ 19.687,50
17 GLADYS VARGAS OPERARIA 67018769 4 4 48 $ 1.033.500 $ 21.531,25 $ 21.531,25
18 HARVI MONTEZUMA MENSAJERO 4 4 48 $ 60.000 $ 1.250,00 $ - $ 1.250,00
19JANETH
FERNANDEZOPERARIA 48574590 4 4 48 $ 1.050.000 $ 21.875,00 $ - $ 21.875,00
20JUAN CARLOS
BANQUERAOPERARIO 16943770 4 4 48 $ 1.080.000 $ 22.500,00 $ - $ 22.500,00
Proyección Inversión Recurso Humano
N° Cargo
Horas mes proyectadas
Actores del SG-SST
Nombre TrabajadorN°
identificación
Tie
mp
o p
royecta
do
ho
ras/m
es
Salario mes
Inversión
proyectada
en el sistema
Tie
mp
o p
royecta
do
ho
ras/a
ño
Tie
mp
o e
jecu
tad
o
ho
ras/m
es e
fecti
vas
Inversión
real en el
sistema
Desviación
del ejercicio
Año ejecución 2017
Fo
rmació
n y
Cap
acit
ació
n e
n h
ora
s
140
21 JUAN RODRIGUEZ GERENTE OPERACIONES 1144053176 4 4 48 $ 1.080.000 $ 22.500,00 $ - $ 22.500,00
22KATHERINE
VANEGASOPERARIA 38671371 4 4 48 $ 1.050.000 $ 21.875,00 $ - $ 21.875,00
23 KEILA CASTILLO OPERARIO 1143933447 4 4 48 $ 900.000 $ 18.750,00 $ - $ 18.750,00
24 LEIDY CASTAÑO OPERARIA 1144156667 4 4 48 $ 1.200.000 $ 25.000,00 $ - $ 25.000,00
25LUIS ANGEL
TRUJILLOAUXILIAR CONTABLE 1010114558 4 4 48 $ 820.860 $ 17.101,25 $ - $ 17.101,25
26 MARLEN SEGOVIA OPERARIA 66971065 4 4 48 $ 900.000 $ 18.750,00 $ - $ 18.750,00
27 MARTHA PINCHAO CALIDAD 27250107 4 4 48 $ 996.000 $ 20.750,00 $ - $ 20.750,00
28 OLGA PANTOJA OPERARIA 29509917 4 4 48 $ 1.033.500 $ 21.531,25 $ - $ 21.531,25
29 ORLEY RUIZ OPERARIO 14676930 4 4 48 $ 1.080.000 $ 22.500,00 $ - $ 22.500,00
30PAULA ANDREA
ARIASOPERARIO 1143961479 4 4 48 $ 960.000 $ 20.000,00 $ - $ 20.000,00
31 YUDI CORRALES OPERARIA 1143932703 4 4 48 $ 1.110.000 $ 23.125,00 $ - $ 23.125,00
32CLAUIDA E.
CAMAYOOPERARIA 1143937523 4 4 48 $ 820.860 $ 17.101,25 $ - $ 17.101,25
33ADA MILENA
GUZMANOPERARIA 37080189 4 4 48 $ 820.860 $ 17.101,25 $ - $ 17.101,25
184 0 2.208,00 $ 37.575.440 $ 1.244.998,75 $ -
Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente por POSITIVA COMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada según el contexto de la empresa y sus
requerimientos
Valor inversión año Recurso Humano
141
Anexo 22. Responsabilidades - Inversión Recursos Físicos
N° item Descripción del equipo Numero identificación Valor del equipo Costo del mantenimiento
proyectado anual
Costo del mantenimiento
real anualValor inversión
1 Computador 980.000$ 120.000$ $ 980.000
2 Conexión a internet 420.000$ 120.000$ $ 420.000
3 impresora 150.000$ 100.000$ $ 150.000
4 $ -
5 $ -
6 $ -
7 $ -
8 $ -
9 $ -
10 $ -
11 $ -
12 $ -
13 $ -
14 $ -
15 $ -
16 $ -
17 $ -
18 $ -
19 $ -
20 $ -
21 $ -
22 $ -
1.550.000,00$ 340.000,00$ -$ 1.550.000,00$ Valor total de inversión en Recursos Tecnologicos
Inventario Tecnologico utilizado en el SG-SST año 2017
142
Anexo 23. Responsabilidades - Inversión Recursos Tecnológicos
N° ítem Descripción del equipo Descripción Valor inversión
1 RH Se encuentra en la hoja RH $ 1.244.998,75
2 Inversión Tecnológica Se encuentra en la hoja Tec $ 1.550.000,00
3 Inversión equipos y elementos de protección Tapabocas, cinturones $ 323.400,00
4 botiquín grande $ 50.000,00
5 botiquín pequeño $ 30.000,00
6 papelería $ 67.000,00
7 señalizaciones $ 86.652,00
8 recarga extintores $ -
9 compra extintores $ -
10 pasamanos $ 2.000.000,00
11 $ -
12 $ -
13 $ -
14 $ -
15 $ -
16 $ -
17 $ -
18 $ -
19 $ -
20 $ -
21 $ -
22 $ -
5.352.050,75$ Valor total de inversión en Recursos Financieros
Presupuesto financiero proyectado en el SG-SST año 2017
143
Anexo 24. Selección del Vigía
144
Anexo 25. Organización - Dirección del Sistema de gestión en seguridad y salud en el
trabajo
145
Anexo 26. Organización - Apertura de elecciones Comité de Convivencia
146
Anexo 27. Organización - Acta de cierre de votaciones del Comité de Convivencia
147
Anexo 28. Organización - Registro de votantes del comité de convivencia
148
Anexo 29. Organización - Resultados obtenidos del conteo de votos
149
Anexo 30. Organización - Conformación de Comité de Convivencia
150
Anexo 31. Organización - Acta Reunión Comité de Convivencia
151
152
Anexo 32. Organización - Lista de chequeo de responsabilidad
si no
1
Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud ,en el Trabajo a través de documento escrito, el empleador debe
suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo;x
2Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades
específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo SST a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección; x
3
Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación
con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los
que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar
documentada;
x
4
Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño,
implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros
y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en. la empresa,
el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria
con sus funciones
x
5Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus
funciones. x6
Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los riesgos, así
como la participación a través del comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo. x7 Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y cronograma. x8 Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo. x9 Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. x
10 Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos. x11
Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el
trabajo. x12
Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa,
independientemente de su forma de contratación y vinculación. x13
Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de
peligros, evaluación y valoración de riesgos. x14
Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que
permitan recolectar información manifestada por los trabajadores. x15 Realizar y ejecutar el plan de auditorias minimo una vez al año. x
si no
1 Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. x2 Participar en la construcción y ejecución de planes de acción. x3 Promover la comprensión y aplicación practica de la política en los trabajadores, contartistas y partes interesadas. x4 Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo. x5 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo. x6 Participar en las inspecciones de seguridad. x
Cumplimiento
Responsabilidad
CumplimientoNivel de dirección
Responsabilidad
Mandos medios
153
si no
1 Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una vez al año realizar su evaluación. x2 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST. x3 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del SG-SST. x4
Coordinar con los jefes de las áreas, la elaboración y actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención. x5 Validar o construir con los jefes de las áreas los planes de acción y hacer seguimiento a su cumplimiento. x6 Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización. x7 Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores. x8
Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos prioritarios y los niveles de la
organización. x9 Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo. x
10 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo. x11 Implementación y seguimiento del SG-SST. x
si no
1 Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. x2 Procurar el cuidado integral de su salud. x3 Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud. x4 Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa. x5 Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa. x6 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato. x7 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. x
si no
1 El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo SST, debe ser revisado mínimo una (1) vez al año x2
Comité. Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo de participar y conocer de los cambios generados en la
gestión documental x3 participar en la planificación de las auditorias internas del sistema de gestión con la alta dirección x4 Proponer a las directivas las actividades relacionadas con la salud y la seguridad de los trabajadores. x5 Analizar las causas de accidentes y enfermedades. x6 Visitar periódicamente las instalaciones. x7 Acoger las sugerencias que presenten los trabajadores en materia de seguridad. x8
Servir de punto de coordinación entre las directivas y los trabajadores para las situaciones relacionadas con Seguridad y
Salud en el Trabajo. x
COPASST o vigía en seguridad y salud en el trabajo
Responsabilidad
Trabajadores
Responsabilidad
Cumplimiento
Cumplimiento
Responsabilidad
Responsable de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo Cumplimiento
154
si no
1Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral,
así como las pruebas que las soportan. x
2Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran
tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada. x
3 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. x
4Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos
mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. x
5 Formular planes de mejora y hacer seguimiento a los compromisos, x
6Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de
las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral. x
7Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los
casos y recomendaciones. x
Comité de convivencia laboral Cumplimiento
Responsabilidad
155
Anexo 33. Organización - Lista de autorizados para emitir permisos de trabajos de alto riesgo
156
Anexo 34. Organigrama de la Empresa
157
Anexo 35. Diagnóstico de las condiciones de salud - Encuesta
ENCUESTA DE MORBILIDAD SENTIDA
ENCUESTA CONDICIONES DE SALUD Y DE TRABAJO
El programa tiene como finalidad promover Hábitos de Vida y Trabajo Saludables.
Esta información será manejada confidencialmente en beneficio de su salud.
No deje espacios en blanco.
I. DATOS GENERALES
FECHA
NOMBRE CEDULA
NOMBRE DE LA EMPRESA
CIUDAD:
SEXO: HOMBRE MUJER
EDAD (años) ESTATURA (metros) PESO (kilos)
IMC:
OFICIO ACTUAL
ACTIVIDAD QUE REALIZA:
TIEMPO EN EL OFICIO ACTUAL AÑOS MESES
DEPENDENCIA
Marque con equis (x) la respuesta seleccionada. No deje espacios en blanco
I. ¿EL MÉDICO LE HA DIAGNOSTICADO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES O
CONDICIONES? SÍ NO
1. Enfermedades del corazón?
2. Enfermedades de los pulmones como asma, enfisema, bronquitis?
3. Diabetes (azúcar alta en la sangre)?
4. Enfermedades cerebrales como derrames, trombosis, epilepsia?
5. Enfermedades de los huesos o articulaciones como artritis, gota, lupus, reumatismo, osteoporosis?
6. Enfermedades de la columna vertebral como hernia de disco, compresión de raíces nerviosas,
ciática, escoliosis o fractura?
7. Enfermedades digestivas?
8. Enfermedades de la piel?
9. Alergias en piel o vías respiratorias?
158
10. Trastornos de audición?
11. Alteraciones visuales?
II. ¿EL MÉDICO LE HA DIAGNOSTICADO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES O
CONDICIONES?
SÍ NO
1. Hipertensión arterial o tensión alta?
2. Colesterol o Triglicéridos elevados?
¿HA SENTIDO O TENIDO EN ALGÚN MOMENTO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES? SÍ NO
3. Dolor en el pecho o palpitaciones
4. Ahogo o asfixia al caminar
5. Tos persistente por más de 1 mes
6. Pérdida de la conciencia, desmayos o alteración del equilibrio
¿TIENE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES HÁBITOS O COSTUMBRES? SI
NO
7. Fuma? (No importa la cantidad ni la frecuencia)
8. Toma bebidas alcohólicas semanal o quincenalmente (no importa la cantidad)
9. Practica deportes de choque o de mano tipo baloncesto, voleibol, fútbol, tenis, squash, ping – pong,
beisbol, otros mínimo 2 veces al mes?
10. Realiza actividad física o deporte menos de 3 veces por semana?
¿EL MEDICO LE HA DIAGNOSTICADO EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES ALGUNA DE LAS SIGUIENTES
ENFERMEDADES EN MIEMBROS SUPERIORES (BRAZOS) O INFERIORES (PIERNAS)?
SI NO
11. Enfermedades de los músculos, tendones y ligamentos como desgarros, tendinitis, bursitis,
esguinces, torceduras?
12. Enfermedades de los nervios (síndrome del túnel del carpo u otros)
13. Fracturas
¿EL MEDICO LE HA DIAGNOSTICADO ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES?
SI NO
14. Amputaciones en los brazos o piernas?
15. Acortamiento de una pierna?
16. Hernias (inguinal, abdominal)?
17. Várices en las piernas
¿HA SENTIDO EN LOS ULTIMOS 6 MESES EN MANOS, BRAZOS, PIES O PIERNAS?
SI NO
18. Adormecimiento u hormigueo?
19. Disminución de la fuerza?
20. Dolor o inflamación?
159
DURANTE SU TRABAJO SIENTE SI NO
21. Dolor en el cuello
.1 Dolor en los hombros
1. Dolor en los codos, muñecas o manos
2. Dolor en la espalda
3. Dolor en la cintura
4. Dolor en las rodillas, tobillos o pies
5. El dolor aumenta con la actividad
6. El dolor aumenta con el reposo
7. El dolor es permanente
III. ¿ACTUALMENTE PRESENTA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES MANIFESTACIONES O
COMPORTAMIENTOS?
SI NO
33. Dificultades para dormirse (insomnio)?
34. Necesidad de estar solo y desinterés por las cosas?
35. Cansancio, aburrimiento o desgano?
36. Irritabilidad (mal genio), actitudes y pensamientos negativos?
37. Consumo de algún medicamento para los nervios o para dormir?
38. Siente que no puede manejar los problemas de su vida?
39. Dolor de cabeza, dificultad para concentrarse, trastornos intestinales, baja moral, descontento con el
trabajo?
40. Tiene dificultad en la comunicación con sus compañeros y jefes?
41. Ha tenido problemas de salud a causa de su trabajo?
42. Tiene problemas con sus familiares?
HA TENDIDO ACCIDENTES DE TRABAJO? SI______ NO _____
CUAL?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________
OBSERVACIONES:
160
FIRMA DEL EVALUADOR: ___________________________________________
161
Anexo 36. Diagnóstico de las condiciones de salud - Matriz de Riesgos
VALORACION DEL
RIESGO
DESCRIPCION CLASIFICACION
AC
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Exposicion a
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QUIMICO
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Enfermedades
respiratorias
SI - - -
Señalizacion del
material
particulado
Proteccion
Respiratoria
Condiciones de
Inseguridad
Condiciones
locativas
LOCATIVO
AC
EP
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BLE
2 SI
Franjas
antideslizante
s
Elaboracion de
barandas y
delimitacion de
espacios Diseño
inmobiliario
EXPOISICION A
MATERIALES
INFLAMABLES
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
NO
AC
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IFIC
O
2quemaduras,afixi
a o la muerteSI - -
DELIMITAR Y
ORGANIZAR
EL
CABLEADO,
Re ubicación
de extintores,
Alarmas
SIMULACROS,
ALARMAS,
SEÑALIZACION
-
Lesiones
osteomuscularesBIOMECANICOS
AC
EP
TA
BLE
2lumbalgia
cronica SI - - -
CAPACITACION
ES EN
LEVANTAMIENT
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MANUPULACIÒ
N DE CARGAS
CINTURONES
ERGONOMICO
S Y GUANTES
PARA
MANUPULACI
ON DE
CARGAS
INVENTARIOS Y
PRODUCTOS EN
EL SUELO
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
AC
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DISTRIBUCIO
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PLANTA
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PELIGROS
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CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCION
INS
UM
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RECIBIR Y
VERIFICAR
ENTRADAS A
LA EMPRESA,
DESPACHAR Y
VERIFICAR LAS
SALIDAS DE LA
EMPRESA
SI
recepcion y
despacho de
rollos de tela,
marquillas,
material de
empaque
162
VALORACION DEL
RIESGO
DESCRIPCION CLASIFICACION
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TRABAJO
REPETITIVOPSICOSOCIAL
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EP
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BLE
1 SI - - -
CHARLAS
PARA EL
CONTROL DEL
ESTRÉS,
ACTIVIDADES
LUDICAS POR
FUERA DE LA
EMPRESA.
Condiciones de
Inseguridad
Condiciones
locativas
LOCATIVO
AC
EP
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BLE
1 SI
Franjas
antideslizante
s
Elaboracion de
barandas y
delimitacion de
espacios Diseño
inmobiliario
TRABAJO
FRECUENTE
FRENTE A
PANTALLAS DE
COMPUTADOR
FISICO
AC
EP
TA
BLE
PERDIDA DE LA
CAPACIDAD
VISUAL
SI
CONTROL
ANUAL DE
OPTOMETRIA
AUXILIO PARA
GAFAS
TRABAJO
FRECUENTE
FRENTE A
PANTALLAS DE
COMPUTADOR
BIOMECANICOS
AC
EP
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EXPOSICION A
MATERIALES
INFLAMABLES
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
NO
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quemaduras,afixi
a o la muerteSI - -
DELIMITAR Y
ORGANIZAR
EL
CABLEADO,
Re ubicación
de extintores,
Alarmas
SIMULACROS,
ALARMAS,
SEÑALIZACION
-
SIMANEJAR
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PELIGROS
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TESORERIA
CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCION
163
VALORACION DEL
RIESGO
DESCRIPCION CLASIFICACION
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ALTAS CARGAS
DE TRABAJO PSICOSOCIAL
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BLE
1 SI - - -
CHARLAS
PARA EL
CONTROL DEL
ESTRÉS,
ACTIVIDADES
LUDICAS POR
FUERA DE LA
EMPRESA.
Condiciones de
Inseguridad
Condiciones
locativas
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
AC
EP
TA
BLE
1
CAIDA,
FRACTURA EN
EXTREMIDADES
SI
Franjas
antideslizante
s
Elaboracion de
barandas y
delimitacion de
espacios Diseño
inmobiliario
TRABAJO
FRECUENTE
FRENTE A
PANTALLAS DE
COMPUTADOR
FISICO
AC
EP
TA
BLE
1
PERDIDA DE LA
CAPACIDAD
VISUAL
SI
CONTROL
ANUAL DE
OPTOMETRIA
AUXILIO PARA
GAFAS
EXPOSICION A
MATERIALES
INFLAMABLES
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
NO
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1quemaduras,afixi
a o la muerteSI - -
DELIMITAR Y
ORGANIZAR
EL
CABLEADO,
Re ubicación
de extintores,
Alarmas
SIMULACROS,
ALARMAS,
SEÑALIZACION
-
MENSAJERIA
EN MOTO
Asegurar las
entregas a
tiempo y las
encomiendas de
la empresa
CONDICIONES
DE
INSEGURIDAD
Público
FISICO
NO
AC
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BLE
1
Fracturas o
contunciones
graves, en el
peor caso la
muerte
SI
SI
Planificacion,
Ejecucion y
supervision de
las actividades
operativas de la
empresa
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PELIGROS
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GERENCIA
CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCION
164
VALORACION DEL
RIESGO
DESCRIPCION CLASIFICACION
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TRABAJO
REPETITIVOPSICOSOCIAL
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CHARLAS
PARA EL
CONTROL DEL
ESTRÉS,
ACTIVIDADES
LUDICAS POR
FUERA DE LA
EMPRESA.
TRABAJO
FRECUENTE
FRENTE A
PANTALLAS DE
COMPUTADOR
FISICO
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PERDIDA DE LA
CAPACIDAD
VISUAL
SI
CONTROL
ANUAL DE
OPTOMETRIA
AUXILIO PARA
GAFAS
EXPOSICION A
MATERIALES
INFLAMABLES
CONDICIONES DE
SEGURIDAD
NO
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1quemaduras,afixi
a o la muerteSI - -
DELIMITAR Y
ORGANIZAR
EL
CABLEADO,
Re ubicación
de extintores,
Alarmas
SIMULACROS,
ALARMAS,
SEÑALIZACION
-
IMPUESTOSCALCULAR
IMPUESTOS
SI
FACTURAR
TODO LO
PRODUCIDO
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FACTURACION
CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCION
dolor de cabeza,
atentación en la
visión
SI
CAMBIO Y
ADECUACION
DE
ILUMINACION
1
AC
EP
TA
BLE
INADECUADA
ILUMINACIONLOCATIV0S
165
VALORACION DEL
RIESGO
DESCRIPCION CLASIFICACION
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TEMPERATURAS
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CIF
ICO
27 quemaduras SI
INSTALAR
SISTEMAS
DE
VENTILACIO
N
Condiciones de
Inseguridad
Condiciones
locativas
LOCATIVO
AC
EP
TA
BLE
27 SI
Franjas
antideslizante
s
Elaboracion de
barandas y
delimitacion de
espacios Diseño
inmobiliario
CONFECCION
ENSAMBLAR
TODAS LAS
PIEZAS DE LA
PRENDA E
INSPECCIONA
ASPIRACION
POLVILLOQUIMICO
AC
EP
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BLE
27
bisinosis o
enfermedades
respiratorias
SI TAPABOCAS
TRANSFER
PEGAR EL
TRANSFER A
LA PRENDA AL
CALOR
EXPOISICION AL
RUIDOFISICO
AC
EP
TA
B
LE 27
perdida parcial
de la audición SI TAPAOIDOS
PLANCHADO
PLANCHAR
TODAS LAS
PRENDAS
ANTES DEL
EMPAQUE
EXPOSICION A
MATERIAL
INFLAMABLE
MECANICO
NO
AC
EP
TA
BLE
27quemaduras,afixi
a o la muerteSI
DELIMITAR
Y
ORGANIZAR
EL
CABLEADO
SIMULACROS,
ALARMAS,
SEÑALIZACION
FUSIONADO DE
PIEZAS
UNIR LA PIEZA
INDICADA AL
FUSIONABLE
POR MEDIO DE
CALOR
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AR
IAS
S
I /
NO
PELIGROS
Ta
rea
CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCION
PR
OD
UC
CIO
N
si
166
VALORACION DEL
RIESGO
DESCRIPCION CLASIFICACION
AC
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L
ASPIRACION
POLVILLOQUIMICO
AC
EP
TA
BLE
3
Bisinosis y
Enfermedades
respiratorias
SI TAPABOCAS
Condiciones de
Inseguridad
Condiciones
locativas
FISICO
AC
EP
TA
BLE
3 SI
Franjas
antideslizante
s
Elaboracion de
barandas y
delimitacion de
espacios Diseño
inmobiliario
TRABAJO EN LA
MISMA
POSICION
PSICOSOCIAL
AC
EP
TA
BLE
3
Estrés,
Hinchazon en
extremidad
superior, riesgos
biomecanicos
SIJORNADAS DE
RECREACION
EXPOSICION AL
RUIDOFISICO
AC
EP
TA
B
LE 3
perdida parcial
de la audición SI TAPAOIDOS
EXPOSICION A
MATERIAL
INFLAMABLE
MECANICO NO
AC
EP
TA
BLE
3quemaduras,afixi
a o la muerteSI
DELIMITAR Y
ORGANIZAR
EL
CABLEADO
SIMULACROS,
ALARMAS,
SEÑALIZACION
INSPECCIONAR
UNA POR UNA
LAS PRENDAS
PARA
ASEGURAR
UNA BUENA
CALIDAD
DE SER
NECESARIO
ESTA
ACTIVIDAD,
LAVAR
PRENDAS QUE
SE
ENCUENTREN
SUCIAS O
NECESITEN
PR
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PELIGROS
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CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCION
CA
LID
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INSPECCION DE
PRENDASSI
LAVADO DE
PRENDASNO
167
VALORACION DEL
RIESGO
DESCRIPCION CLASIFICACION
AC
EP
TA
BIL
IDA
D D
EL
RIE
SG
O
N D
E E
XP
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UIP
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ME
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DE
PR
OT
EC
CIO
N P
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SO
NA
L
CORTE DE
PRENDAS
Proceso donde
las prendas son
cortadas con la
cortadora según
especificaciones
y dimensiones
de la compañía
ASPIRACION
POLVILLOQUIMICO
AC
EP
TA
BLE
2
Bisinosis y
Enfermedades
respiratorias
SI TAPABOCAS
EXPOSICION A
MATERIAL
INFLAMABLE
MECANICO NO
AC
EP
TA
BLE
2quemaduras,afixi
a o la muerteSI
DELIMITAR Y
ORGANIZAR
EL
CABLEADO
SIMULACROS,
ALARMAS,
SEÑALIZACION
Condiciones de
Inseguridad
Condiciones
locativas
FISICO
AC
EP
TA
BLE
2 SI
Franjas
antideslizante
s
Elaboracion de
barandas y
delimitacion de
espacios Diseño
inmobiliario
EXPOSICION AL
RUIDOFISICO
AC
EP
TA
B
LE 2
perdida parcial
de la audición SI TAPAOIDOS
MANIPULAR
CARGASBIOMECANICOS N
O
AC
EP
TA
BLE
2hernia, lesion,
lumbago SI
CAMPAÑAS DE
ADVERTENCIA
POSICIONES
FORZADASBIOMECANICOS
NO
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EP
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BLE
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BLE
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CO
NT
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L
ES
PE
CIF
ICO
2hernia, lesion,
lumbago SI
CINTURONES
ERGONOMICO
S
proceso donde
las prendas se le
colocan sus
respectivas
etiquetas y
marquillas
TIQUETEO
PR
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I /
NO
PELIGROS
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rea
CRITERIOS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCION
CO
RT
E
SI
SEPARACION
area donde se
llevan las
prendas para su
clasificacion.
168
Anexo 37. Diagnóstico de las condiciones de salud - Perfil Sociodemográfico
# CÉDULA NOMBRE
FECHA DE
NACIMIENTO CARGO SALARIO GÉNERO
TIPO DE
VINCULACIÓN EDAD ESCOLARIDAD
Tarjeta
Profesional
ESTADO
CIVIL
COMPOSICIÓN
FAMILIAR DIRECCIÓN RESIDENCIA
ESTRATO
SOCIAL EPS ARP
1 67018769 GLADYS VARGAS 14/03/1978 OPERARIA 1033500 FEMENINO DIRECTA 38 BACHILLER CASADA 3 CLL 51 # 29A - 95 1 CONFAMDI POSITIVA
2 66814505 JACKELINE OLIVAR 25/09/1965 GERENTE GENERAL 7000000 FEMENINO POSITIVA
3 1107074846 JENNY MUÑOZ 18/02/1993 GERENTE DE OPERACIONES 1500000 FEMENINO DIRECTA 24 PROFESIONAL SOLTERA 6 CLL 6 NORTE # 3 BN 65 5 SURA POSITIVA
4 87942735 LUIS CARLOS SOLIS 21/02/1979 CORTADOR 915000 MASCULINO DIRECTA 38 BACHILLER CASADO 4 CRA 26G 2 # 76 - 38 2 COMFANDI POSITIVA
5 27250107 MARTHA PINCHAO 10/01/1978 CALIDAD 996000 FEMENINO DIRECTA 39 PRIMARIA SOLTERA 2 CRA 29B # 39 - 75 COMFANDI POSITIVA
6 1143961479 PAULA ANDREA ARIAS 08/01/1994 OPERARIO 960000 FEMENINO DIRECTA 23 BACHILLER SOLTERA 2 CALLE 55A #34-53 2 S.O.S POSITIVA
7 1104804918 VIVIANA BENAVIDES 06/03/1989 SUPERVISORA 1044000 FEMENINO DIRECTA 28 BACHILLER U. LIBRE 3 CRA 28 #72P-48 2 S.O.S POSITIVA
Fecha de elaboración:Fecha de actualización
Anexo 38. Procedimiento para investigación de incidentes y accidentes de trabajo
momo CONFECCIONES YAKOLI S.A.S. Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente
por POSITIVA COMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada según el contexto de la empresa y sus requerimientos
Código:
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Fecha : 29/03/2017
PROCESO: Versión: 001
PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y
ACCIDENTES DE TRABAJO
1.1 OBJETIVO
Establecer la causa básica de los incidentes y accidentes de trabajo, para identificar las condiciones anormales, los factores de riesgo y las condiciones de peligrosidad que se presentan de manera repetitiva y así prevenirlos.
1.2 RESPONSABLE
Jenny Fernanda Muñoz Olivar
1.3 ALCANCE Este procedimiento aplica a todos incidentes y accidentes reportados
4. DEFINICIONES
Investigación de incidente / accidente: Proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron. Tiene como objetivo principal, prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas.
Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. (Decreto-ley 1295 de 1994).
Accidente grave: Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, humero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales como, aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva. (Resolución 1401 de 2007- Ministerio de la Protección Social).
Incidente: Suceso en el trabajo que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
Causas Directas de Investigación: son de dos tipos:
Origen humano (acción insegura): definida como cualquier acción o falta de acción de la persona que trabaja, lo que puede llevar a la ocurrencia de un accidente.
Origen ambiental (condición insegura): definida como cualquier condición del ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un accidente.
Causas Básicas de Investigación: son de dos tipos:
Origen humano: explica por qué la gente no actúa como debiera; “no saber”: desconocimiento de la tarea, ya sea por imitación, por inexperiencia, por improvisación y/o falta de destreza; “no poder” por circunstancias permanentes como incapacidad física (incapacidad visual, incapacidad auditiva), incapacidad mental o reacciones sicomotoras inadecuadas; o por circunstancias temporales como la adicción al alcohol y fatiga física; “no querer”: por motivación: apreciación errónea del riesgo, experiencias y hábitos anteriores; por frustración: estado de mayor tensión o mayor agresividad del trabajador; regresión: irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador; fijación: resistencia a cambios de hábitos laborales.
Origen ambiental: explica por qué existen las condiciones inseguras: normas inexistentes, normas inadecuadas, desgaste normal de maquinarias e instalaciones causados por el uso, diseño, fabricación e instalación defectuosa de maquinaria, uso anormal de maquinarias e instalaciones, acción de terceros. Investigación de incidente / accidente: Proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron. Tiene como objetivo principal, prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de las empresas; además de aplicar las medidas correctivas necesarias y de elaborar, analizar y mantener actualizadas las estadísticas (Resolución 1401 de 2007- Ministerio de la Protección Social).
Incapacidad permanente parcial: Se considera como incapacitado permanente parcial, al afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, presenta una disminución definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado. La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre una disminución parcial, pero definitiva en alguna o algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual, en los porcentajes establecidos en el inciso anterior. (Ley 776 de 2002).
Incapacidad permanente parcial: Se considera como incapacitado permanente parcial, al afiliado que, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, presenta una disminución definitiva, igual o superior al cinco por ciento 5%, pero inferior al cincuenta por ciento 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado. La incapacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales, como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, sufre una disminución parcial, pero definitiva en alguna o algunas de sus facultades para realizar su trabajo habitual, en los porcentajes establecidos en el inciso anterior. (Ley 776 de 2002).
Estado de invalidez: Para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales, se considera inválida la persona que por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad laboral. (Ley 776 de 2002).
Primeros auxilios: Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza el auxiliador, en el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente y con material prácticamente improvisado, hasta la llegada de personal especializado. Los primeros auxilios no son tratamientos médicos. Son acciones de emergencia para reducir los efectos de las lesiones y estabilizar el estado del accidentado.
Actividades Reporte de Incidentes o Situaciones Inseguras Cualquier trabajador, puede reportar un incidente y/o situaciones inseguras presentes en la Entidad para ello diligencian el formato de reporte de incidentes o situaciones inseguras el cual deben entregarlo al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su revisión. De estas situaciones se pueden generar solicitudes de acciones correctivas. Reporte del accidente
Tan pronto ocurre el hecho, el funcionario y/o contratista implicado, está en la obligación de reportar lo ocurrido, por leve o grave que sea, a su jefe inmediato quien pondrá en conocimiento al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que se proceda a tomar las acciones necesarias en beneficio del funcionario y/o contratista. En el caso de accidente se diligencia el formato único de reporte de accidente de trabajo, que deberá contener un relato completo y detallado de los hechos relacionados con el accidente o incidente, de acuerdo con la inspección realizada al sitio de trabajo y las versiones de los testigos, involucrando todo aquello que se considere importante o que aporte información para determinar las causas específicas del accidente o incidente, tales como cuándo ocurrió, dónde se encontraba el trabajador, qué actividad estaba realizando y qué pasó, por qué realizaba la actividad, para qué, con quién se encontraba, cómo sucedió. Luego se reporta a la ARL en un lapso de no mayor de 2 días hábiles. Si el accidente requiera atención médica, acudir a la IPS adscrita a su EPS o al centro hospitalario más cercano, se presenta el carnet de afiliación de ARL, copia del formato único de reporte de accidente y cedula de ciudadanía si esta es solicitada. Proceso de investigación. El líder del Sistema de SST, se encarga de aislar el área y en compañía de un representante del Comité Paritario (en ausencia de alguno el otro se encargará de seguir la investigación inicialmente) y el Jefe inmediato del accidentado, en un tiempo no mayor a quince días calendarios, preceden investigar el hecho. A reunirse con el personal que se encontraba en el área para comenzar a realizar la investigación. Para lo cual se desarrollan las siguientes actividades. Se revisa detalladamente el área, equipos y / o elementos involucrados en el accidente. El grupo investigador de ser posible, proceden a entrevistar al accidentado y testigos oculares. El grupo investigador realiza revisión, de la documentación en la hoja de vida del funcionario (Inducciones, Capacitaciones, Entrega de EPP, Evidencias de competencias laborales, Investigaciones de accidentes anteriores). Se analiza la causalidad del hecho teniendo en cuanta los aspectos especificados en la norma técnica Colombiana NTC 3701. El resultado de la investigación se registra en el formato “Investigación de Incidentes y Accidentes de POSITIVA”. Para la investigación de los accidentes se analizan las siguientes causas: Causas inmediatas: Condiciones ambientales subestandares: Defectos de los agentes, riesgo de la ropa o vestuario, riesgos ambientales no especificados en otra parte, métodos o procedimientos peligrosos, riesgos de colocación o emplazamiento, inadecuadamente protegidos, riesgos ambientales en trabajos exteriores distinto a otros riesgos públicos, riesgos públicos, condiciones peligrosas no especificadas en otra parte. Actos subestandares: Omitir el uso de equipos de protección personal disponible, Omitir el uso de atuendo personal seguro, No asegurar o advertir, Bromas o juegos pesados, Uso inadecuado del equipo, Uso inapropiado de las manos o partes del cuerpo, Falta de atención a las condiciones locativas, Operar o trabajar a velocidad insegura, Adoptar una posición insegura, Errores de conducción, Usar equipo inseguro Causas básicas:
Factor personal: Capacidad física / fisiológica inadecuada, Capacidad mental / psicológica inadecuada, Tensión física o fisiológica, Tensión mental o psicológica, Falta de conocimiento, Falta de habilidad, Motivación deficiente Factor de trabajo: Supervisión y liderazgo deficiente, Ingeniería inadecuada, Deficiencias en las adquisiciones, Manutención deficiente, Herramientas y equipos inadecuados, Estándares deficientes de trabajo, Uso y desgaste. Responsable La funcionaria Jenny Fernanda Muñoz Olivar Gerente del ÁREA de Operaciones es la responsable del cumplimiento del este procedimiento. . Control de Cambios
Elaboro : Reviso Aprobó: Fecha Fecha : Fecha:
Versión Vigencia Desde
Vigencia Hasta
Identificación de los cambios
Responsable
Creación del documento
Coordinador Talento Humano
174
Anexo 39. Programa de inducción - Plan de trabajo anual
.
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Representante SST 1 1
Representante SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gerente general 1 1 1 0
Representante SST 1 1
Representante SST 1 1
Representante SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Representante SST 1 1
PLAN BASICO LEGAL
PROGRAMAJULIO DICIEMENERO MAYO
ACTIVIDAD RESPONSABLEJUNIO SEPABRILMARZO
Realización del plan de emergencias, plan de
evacuación, divulgación al personal, dejar evidencia
de su divulgación a todos los trabajadores, lista de
asistencia.
Entrega de elementos de protección personal
Actualización de la matriz de peligros valoración de
riesgos y determinación de controles, divulgación al
personal, dejar evidencia de su divulgación a todos los
trabajadores, lista de asistencia.
Actualización de la matriz legal, divulgación al
personal, dejar evidencia de su divulgación a todos los
trabajadores, lista de asistencia.
Actualización de la matriz de EPP, divulgación al
personal, dejar evidencia de su divulgación a todos los
trabajadores, lista de asistencia.
Designación de recursos para implementar SGSST
capacitación de quienes participan activamente en
Seguridad y Salud en el Trabajo
AGOSTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 1: Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST al 31 de Marzo de 2017, de acuerdo con los requerimientos del Decreto 1072 de 2015.
NOVOCTUBRE
logo de la empresa
PLAN DE TRABAJO 2017
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARL POSITIVA
FEBREROObservaciones
Solo se reliza entrega
mensual del protector
respiratorio
Se realizo el curso de
50hr para el vigia
175
Representante SST 1 1
Representante SST 1 1
Representante SST 1 1
Representante SST 1 1 1 1 1
Representante SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Comité de
Convivencia
Laboral
1 1 1 1
Representante SST 1
Representante SST 1Planeación de simulacro de evacuación
ABRIL INDICADOR DE GESTION SEGÚN MES JUNIO JULIO
O DE MANERA
EXTRAORDINARIA
CUANDO SE
REQUIERA
POR LO MENOS UNA
VEZ AL AÑO
SE HACEN CUANDO
SE REALIZAN
CAMBIOS EN LAS
INSTALACIONES
FEBRERO MAYO
Número de horas ejecutadas E- Numero de actividades ejecutadas
ENERO AGOSTOMARZO SEP
Número de horas programadas(P)-Numero de actividades programadas
Conformación del comité investigador de incidentes y
accidentes, dejar evidencia de su divulgación a todos
los trabajadores, lista de asistencia.
Conformación del comité de convivencia dejar
evidencia de su divulgación a todos los trabajadores,
lista de asistencia.
Mantenimientos preventivos maquinaria y equipos (pre
operacional)
Plan de capacitación
Inspecciones de seguridad
OCT NOV DIC
Porcentaje de cumplimiento del mes
Comformacion del comité de brigada dejar evidencia
de su divulgación a todos los trabajadores, lista de
asistencia.
Prevención del Acoso Laboral
PLAN BASICO LEGAL
176
Anexo 40. Programa de inducción - Ficha técnica para elemento de protección personal -
protección de manos
Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente por POSITIVA COMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada según el contexto de la empresa y sus requerimientos
177
Anexo 41. Programa de inducción -Ficha técnica para elemento de protección personal -
gafas de seguridad
178
179
Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente por POSITIVA COMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada según el contexto de la empresa y sus requerimientos
180
Anexo 42. Programa de inducción -Ficha técnica para elemento de protección personal -
protectores respiratorios
181
Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente por POSITIVA COMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada según el contexto de la empresa y sus requerimientos
182
Anexo 43. Matriz de elementos de protección de personal (EPP)
MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONFECCIONES YAKOLI S.A.S.
RIESGO TIPO DE ELEMENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EPP NORMA QUE CERTIFICA
FISICO - RUIDO ARSEG REF 9092
ANSI S 3.19-1974 Y NTC 2272 NTC-
2272
OSHA-NIOSH
CE EN 24869-1
MECANICO Y QUIMICO
PROYECCIÓN DE
PARTICULAS,
LIQUIDOS,POLVOS,
ROCIO, MATERIAL
PARTICULADO
ZUBI-OLA - REF 11885115
Preferiblemente antiempañantes.
ANSI Z87.1-2003
CSA Z94.3-1993
GAFAS DE SEGURIDAD
PROTECCION AUDITIVA
GUANTES HILAZA Y LATEX Y
METALICOS DE MALLA
PROTEGE CONTRA
PARTICULAS SOLIDAS Y
LIQUIDAS
RESPIRADOR DESECHABLE
3 M NIOSH
BUEN AGARRE Y BUEN
COMPORTAMIENTO
FRENTE AL DESGASTE Y
ABRASION
ZUBI-OLA
183
Anexo 44. Lineamientos SST para selección y evaluación de contratistas y proveedores
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S Código: 0001
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Fecha: 8 de mayo 2017
LINEAMIENTOS SST PARA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES
Página 183 de 193
Versión: 001
1 OBJETIVO Determinar los criterios para seleccionar, evaluar y re-evaluar a los contratistas y proveedores
críticos en función de su capacidad para suministrar bienes y/o servicios de acuerdo con los
requisitos establecidos por CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
ALCANCE
El tipo y alcance del control aplicado a los contratistas y proveedores, se determina con base en
los productos y/o servicios adquiridos considerados de impacto para la ejecución actividades que
pueden afectar de manera importante la seguridad y salud de los funcionarios de la entidad o de
los trabajadores de los contratistas o subcontratistas.
Los contratistas identificados como críticos sujetos a control están relacionados con los productos
y/o servicios relacionados a continuación:
Servicios de aseo
Mantenimiento locativo
Servicios de alimentación Los proveedores identificados como críticos sujetos a control están relacionados con los
productos y/o servicios relacionados a continuación:
Elementos de seguridad industrial, EPP.
Suministro agua para consumo humano (agua de botellones).
Suministro de medicamentos e implementos médicos (botiquines).
Servicios medicina preventiva y del trabajo (exámenes periódicos ocupacionales, de ingres, retiro).
2 DEFINICIONES 3.1. CONTRATISTA: Persona natural o jurídica que suscribe un contrato para la ejecución de una
actividad o prestación de un servicio por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos
para realizarlos con sus propios medios, con libertad y autonomía técnica.
3.2. CONTRATISTA CRÍTICO: Contratistas que prestan servicios que tienen gran impacto en la
seguridad o salud de sus trabajadores.
3.3 EVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS: Proceso mediante la cual se logra la
validación o aprobación de algunos proveedores y contratistas, que tengan las competencias para
satisfacer adecuadamente las necesidades de la entidad.
184
3.4. EPP: Elementos de protección personal
3.5. PRODUCTO: Corresponde a la clasificación genérica para compras generales de bienes
tangibles (insumos, suministros, herramientas, productos terminados, etc.)
3.6. PROVEEDOR: Una organización o persona que suministra un producto, no se requiere
contrato
3.7. PROVEEDOR CRÍTICO: Corresponde a aquellos proveedores cuyo producto puede afectar
la seguridad o salud de los funcionarios de la entidad.
3.8. SELECCIÓN DE PROVEEDORES: Determinación de proveedor con el cual se va a realizar
la compra de acuerdo a los requisitos establecidos para su selección.
3 REQUISITOS PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES Todos los contratistas deben garantizar el suministro y uso de los Elementos de Protección
Personal a los trabajadores que presten sus servicios a la entidad o serán suministrados por la
misma de acuerdo a las condiciones del contrato suscrito.
Requisitos para Contratistas y Proveedores
TIPO SERVICIO / PRODUCTO
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CONTRATISTAS
Mantenimiento locativo (trabajo en
alturas)
Mantenimiento locativo
Servicios de aseo
Servicios de alimentación
PROVEEDORES
Elementos de seguridad industrial,
EPP y dotaciones.
Suministro Agua para consumo
Suministro de medicamentos e
implementos médicos
Medicina Preventiva y del Trabajo.
Estos requisitos deben ser comunicados a los proveedores y contratistas al momento de realizar
el contacto y solicitud de cotizaciones.
Requisitos frente a los Elementos de protección personal solicitados a contratistas
185
TIPO SERVICIO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
Mantenimiento locativo
(trabajo en alturas)
Arnés de cuerpo entero, fabricado en reata de nylon, con argolla frontal y en la parte de atrás en "D", cordel largo para colocar los mosquetones
Casco de bajo peso con ajuste de profundidad, cordón en el tafilete, visera larga y barbuquejo
Monogafa transparente protección contra impacto Lentes en policarbonato, recubrimiento 4C (U.V. - antiempañante - antirayadura - antiestática)
Mantenimiento locativo
Botas de seguridad
Guantes
Mascarilla
Monogafas
Casco
Protección auditiva Las especificaciones de estos elementos dependerán del tipo de labor a
realizar y deben ser solicitadas al contratista y revisadas por SST antes de
iniciar la labor.
Servicios de aseo Guantes de caucho calibre 35, resistente a químicos y microorganismos
Botas de caucho caña alta
Tapabocas para material particulado
Servicios de alimentación
Cofia color blanco, tela popelina algodón 100%, lavable que cubra todo el cabello y resorte para ajustar
Tapabocas de tela
Guantes de caucho
Guantes de malla para corte de productos cárnicos
Delantal confeccionado en tela poliéster recubierta con PVC con cinta o cordón que permita el ajuste al cuello y la cintura.
Nota: Las especificaciones de los elementos de protección personal aquí descritos son de
referencia y pueden ser modificados siempre y cuando la empresa contratista cuente con un
programa de selección de elementos de protección personal en el cual las especificaciones
propias superen las aquí descritas.
4 CRITERIOS DE SELECCIÓN Se recomienda tener en cuenta los siguientes criterios adicionales y otorgar mayor puntaje
durante la selección de los contratistas:
5.1. Que cuenten con Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo (SST) implementado
y funcionando (con certificado de la ARL que tengan).
5.2. Que tengan certificaciones en sistemas de gestión OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001 o
cualquier otra certificación que garantice el compromiso en la implementación de Sistemas de
gestión.
5.3. Que no hayan presentado accidentes mortales en el durante el periodo anterior a la
contratación – (certificado de accidentalidad ARL).
186
Anexo 45. Programa de inducción -Planilla de entrega de elementos de protección personal
187
Anexo 46. Gestión de mejoras - Indicador de ausentismo
21-05AGOSTO 32 46 50 48 13 624 5,13% 4 0 2,00 10 4,17%
6-20AGOSTO 60 50 47 48,5 13 630,5 9,52% 1 4 2,50 19 5,15%
21-5SEPTIEMBRE 34 46 48 47 13 611 5,56% 2 1 1,50 10 3,19%
6-20SEPTIEMBRE 41 47 48 47,5 13 617,5 6,64% 3 2 2,50 17 5,26%
21-5OCTUBRE 31 47 45 46 13 598 5,18% 3 5 4,00 11 8,70%
6-20OCTUBRE 33 45 43 44 12 528 6,25% 2 4 3,00 9 6,82%
21-5NOVIEMBRE 49 43 43 43 14 602 8,14% 1 3 2,00 15 4,65%
6-20NOVIEMBRE 40 43 45 44 10 440 9,09% 2 0 1,00 7 2,27%
21-5DICIEMBRE 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00 #¡DIV/0!
6-20DICIEMBRE 25 44 44 44 12 528 4,73% 0 0 0,00 14 0,00%
20-30DICIEMBRE 2 38 6 22 9 198 1,01% 0 3 1,50 2 6,82%
05-20ENERO 5 8 33 20,5 12 246 2,03% 3 3 3,00 3 14,63%
21-5FEBRERO 34 34 31 32,5 13 422,5 8,05% 2 5 3,50 14 10,77%
6-20FEBRERO 22 31 32 31,5 13 409,5 5,37% 4 2 3,00 9 9,52%
21-5MARZO 12 31 33 32 11 352 3,41% 6 2 4,00 5 12,50%
6-20MARZO 96 34 29 31,5 12 378 25,40% 0 0 0,00 22 0,00%
21-5ABRIL 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00 0 #¡DIV/0!
6-20ABRIL 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00 0 #¡DIV/0!
21-5MAYO 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00 0 #¡DIV/0!
6-20MAYO 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00 0 #¡DIV/0!
6. NUMERO
PROMEDIO DE
DIAS
LABORALES DE
LA QUINCENA
7.TASA DE
AUSENTISMO
QUINCENAL
8. NUMERO DE
PERSONAS
CONTRATADAS
9. NUMERO DE
PERSONAS
DESVINCULADAS
10. PROMEDIO 8
Y 9
8. NUMERO DE
SESES
LABORALES
DESDE EL
PRIMER DIA DE
LA QUINCENA
HASTA EL FINAL
5. NUMERO DE
DIAS LABORALES
DISPONIBLES EN
LA QUINCENA
9. TASA DE
ROTACION
QUINCENAL
QUINCENA
1. NUMERO TOTAL
DE DIAS PERDIDOS
POR AUSENCIAS
LABORALES
2.NUMERO DE
EMPLEADOS EL
PRIMER DIA DE LA
QUINCENA
3. NUMERO DE
EMPLEADOS EL
ULTIMO DIA DE LA
QUINCENA
4. PLANTILLA
PROMEDIO
QUINCENA
INDICADOR: AUSENTISMO QUINCENAL 2017
INDICADOR: AUSENTISMO QUINCENAL 2016
QUINCENA
1. NUMERO TOTAL
DE DIAS PERDIDOS
POR AUSENCIAS
LABORALES
2.NUMERO DE
EMPLEADOS EL
PRIMER DIA DE LA
QUINCENA
3. NUMERO DE
EMPLEADOS EL
ULTIMO DIA DE LA
QUINCENA
4. PLANTILLA
PROMEDIO
QUINCENA
5. NUMERO DE
DIAS LABORALES
DISPONIBLES EN
LA QUINCENA
6. NUMERO
PROMEDIO DE
DIAS
LABORALES DE
LA QUINCENA
7.TASA DE
AUSENTISMO
QUINCENAL
8. NUMERO DE
PERSONAS
CONTRATADAS
9. NUMERO DE
PERSONAS
DESVINCULADAS
10. PROMEDIO 8
Y 9
8. NUMERO DE
SESES
LABORALES
DESDE EL
PRIMER DIA DE
LA QUINCENA
HASTA EL FINAL
9. TASA DE
ROTACION
QUINCENAL
188
Salario Minimo
Salario Base 737.717$
Subsidio de
transporte 83.140$
Total mes 820.857$
Quincenal 410.429$ 2016 2017
Ausentismo
(dias) 347 169
trabajadores 39 30
Salario x Dia 27.362$
Trabajadores
ausentados 11 11
Costo por
ausentismo 9.494.579$ 4.624.161$
Año
189
Anexo 47. Gestión de mejoras -Formato de Reporte Interno del Incidente / Accidente de
trabajo
INFORMACION DEL COLABORADOR
Tipó de Vinculación: Vinculado Temporal Contratista
Nombre completo: Cédula:
Edad: años. Telefono: Area o Sección:
EPS: AFP: Salario:
Actividad realizada (Cargo u oficio):
INFORMACION DEL INCIDENTE/ACCIDENTE
Lugar de ocurrencia:
Fecha del Incidente/Accidente: Dia: Mes: Año:
Día de la semana:(Marcar) LUN MAR MIER JUE VIE SAB DOM
Hora del Incidente/Accidente: AM PM Turno:
Tiempo transcurrido al momento del Incidente/Accidente: Horas.
Descripción del Incidente/Accidente (Que?, Como?, Cuando?):
Lesión ocurrida al Colaborador:
Parte del cuerpo afectada:
Con que se lesionó el colaborador:
Atendido por el Brigadista:
Hora de la atención:
Persona que presenció el Incidente/Accidente: Teléfono:
Reporte elaborado por: Jefe Inmediato:
REPORTE INTERNO DEL
INCIDENTE / ACCIDENTE DE TRABAJO
Poner el logo de la empresa en la esquina superior izq y borrar este texo
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FSO-003. V1
Dirección:
190
Anexo 48. Gestión de mejoras - Reporte de actos inseguros
191
Anexo 49. Análisis de vulnerabilidad – Probabilidad
NIT X CC CE No.
SI NO No. CT
FAX
Correo electrónico
Ciudad / Municipio Cali Departamento
No. De Trabajadores Clase de Riesgo
Dirección Teléfono (s) FAX
Correo electrónico Tiempo del Centro de Trabajo Prima Mensual $
Ciudad / Municipio Departamento
X X X
X X X
X X X
X X X
N/A X
N/A N/A
N/A X
X X
CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA
ACCIDENTES VEHICULARES
ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA
SISMO
VIENTOS O VENDABALES
LLUVIAS O GRANIZADAS
INUNDACIONES
ASALTO-HURTO
SECUESTRO
FUGAS
DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
TERRORISMO
DESORDEN CÍVIL - ASONADAS
INCENDIO
EXPLOSIÓN
DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS
ERUPCIÓN VOLCÁNICA
EPIDEMIAS Y PLAGAS
INTOXICACIONES MAREMOTOS
NATURALES TECNOLÓGICOS
Seleccione las diferentes amenzas identificadas por peligros, como resultado de la inspección de situaciones potenciales de emergencia que pueden ocurrir en la
empresa o centro de trabajo
SOCIALES
Nombre de la Empresa Confecciones Yakoli S.A.S 900615143Actividad Económica
Dirección
Centros de Trabajo
Teléfono (s)
Fabricacion de prendas de vestir
3768030
Fecha última evaluación
Si la empresa tiene centros de trabajo, se debe diligenciar el siguiente campo "Información Centro de Trabajo"; el instrumento de Análisis de Vulnerabilidad, se debe aplicar por centro de
trabajo de la empresa
INFORMACIÓN ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Nombre Centro de Trabajo N/A N/A
N/A
INFORMACIÓN CENTRO DE TRABAJO
Prima Mensual $ Valle del Cauca
No. De Trabajadores
Promoción y Prevención
N/A
N/A N/A
N/A
Cr28 H 41-21 Cali
INFORMACIÓN GENERAL
Página 1 de ___
N/A
Clase de Riesgo
N/A
Código:
Fecha de realización
Responsable ARP
Responsable Empresa
Fecha: 12/02/2017
Proceso
MODELO PROPUESTO POSITIVA S.A
Guía para la elaboración del SG-SST, desarrollada para empresas cliente, con la
asesoría por POSITIVACOMPAÑÍA SEGUROS 2015, la cual debe ser personalizada
según el contexto de la empresa y sus requerimientos.
N/A N/AN/A
1Versión:FORMATO
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
N/A
192
1
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
2
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
3
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
PLAN DE EVACUACIÓN
Solo algunos empleados conocen sobre normas de evacuación o han tenido en cuenta aspectos al respectoNingún empleado en el edificio conoce sobre medidas de evacuación y no se han desarrollado hasta el momento estrategias o planes al
respecto
Se ha determinado previamente por parte del personal del edificio los aspectos básicos a poner en práctica en caso de una evacuación del
mismo
Esta instalada y es funcional
Es funcional solo en un sector. Bajo ciertas condiciones
ANÁLISIS DE PROBABILIDAD
Es sólo un proyecto que se menciona en algunas ocasionesNATURALES TECNOLÓGICOS
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
ALARMA PARA EVACUACIÓN
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
Existe una ruta exclusiva de evacuación, iluminada, señalizada, con pasamanos a la izquierda y derecha en caso de ser escaleras
RUTA DE EVACUACIÓN
Presenta deficiencia en alguno de los aspectos anteriores
No hay ruta exclusiva de evacuación
SOCIALES
Asigne la letra (A-B-C) a cada una de las amenazas identificadas por peligros, de acuerdo con la condición existente se su empresa o del centro de trabajo: (A) Si la
condición se cumple - (B) Si la condición se cumple parcialmente - (C) Si la condición no se cumple.
193
4
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
5
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
6
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
7
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN LAS RUTAS DE EVEACUACIÓN
Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde todos los angulos
Difícilmente por la poca señalización u orientación al respecto
No las reconocerían fácilmente
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
No existen puntos óptimos donde evacuar
LOS PUNTOS DE REUNION EN UNA EVACUACION
LOS PUNTOS DE REUNIÓN EN UNA EVACUACIÓN
Son amplios y seguros
Se han establecido claramente y los conocen todos los ocupantes del edificio
Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar exactamente
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
Son amplios pero con algunos riesgos
Son realmente pequeños para el número de personas a evacuar y realmente peligrosos
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
LA SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACION
Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas del edificio
Esta muy oculta y apenas se observa en algunos sitios
No existen flechas o croquis de evacuación en ninguna parte visible
194
8
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
9
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
10
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
11
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
LAS RUTAS DE EVACUACION SON
Antideslizantes y seguras en todo recorrido
Con obstáculos y tramos resbalosos
Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o intransitables en algunos tramos
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACION
Tiene ruta alterna óptima y conocida
Tiene una ruta alterna pero deficiente
No posee ninguna ruta alterna o no se conoce
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
LA SEÑAL DE ALARMA
Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios
Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los ocupantes no la conocen
Usualmente no se escucha, ni se ve
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
SISTEMA DE DETECCION
El edificio posee sistema de detección de incendio revisado en el último trimestre en todas las áreas
Sólo existen algunos detectores sin revisión y no en todas las áreas
No existe ningún tipo de detector
195
12
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
13
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
14
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
15
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA
Es óptimo de día y noche (siempre se ve claramente, aún de noche)
Es óptimo sólo en el día (en la noche no se ve con claridad)
Deficiente día y noche
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
EL SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA
Es de encendido automático en caso de corte de energía
Es de encendido manual en caso de corte de energía
No existe
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
EL SISTEMA CONTRA INCENDIO
Es funcional
Funciona parcialmente
No existe o no funciona
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
LOS EXTINTORES PARA INCENDIO
Están ubicados en las áreas críticas y son funcionales
Existen pero no en número suficiente
No existen o no funcionan
196
16
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
17
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
18
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
19
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA A LOS EMPLEADOS
Se ha desarrollado mínimo una por semestre
Esporádicamente se ha divulgado para algunas áreas
No se ha divulgado
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIA
Existe y está capacitado
Existe pero no está capacitado
No existe
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
LA BRIGADA DE EMERGENCIA
Existe y está capacitada
Existe y no está capacitada
No existe
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
SE HAN REALIZADO SIMULACROS
Un simulacro en el último año
Un simulacro en los últimos dos años
Ningún simulacro
197
20
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
21
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
22
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
23
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
ENTIDADES DE SOCORRO EXTERNAS
Conocen y participan activamente en el plan de emergencia de la empresa
Están identificadas las entidades de socorro pero no conocen el plan de emergencia de la empresa
No se tienen en cuenta
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
No existe un plano de evacuación y nadie está responsabilizado de dar información al respecto
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON
El 90% de los ocupantes son visitantes
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
Siempre los mismos con muy pocos visitantes
Con un 10 a 20% de visitantes nuevos cada día
EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO O EN CADA PISO
Existe y es visible un plano de evacuación en cada piso
No existe un plano de evacuación en cada piso pero alguien daría información
LAS RUTAS DE CIRCULACION
En general las rutas de acceso y circulación de los trabajadores y visitantes son amplias y seguras
En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de espacio u obstáculos al paso
En general las rutas y áreas de circulación son congestionadas y de difícil uso
198
24
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
25
A
B
C
SISMOVIENTOS /
VENDAB.
LLUVIAS /
GRANIZ.INUNDA. MAREMOT.
DESLIZAM.
/ AVALAN
ERUPCION
VOLCANI.
EPIDEM /
PLAGASINCENIDO EXPLOS. FUGAS
DERRAM.
SUST. PELINTOXIC.
CONT.
RAD. O
BIOL
ACC .
VEHICUL
ACC DE
TRABAJO
ASALTO /
HURTOSECUEST TERROR.
DESORD.
CIVIL
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
S I S M O
VI ENTOS
/
VENDAB.
LLUVI AS
/
GRANI Z.
I NUNDA
.M AREM OT.
DES LI Z
AM . /
AVALAN
ERUP CI O
N
VOLCANI .
EP I DEM /
P LAGAS
I NCENI
DOEXP LOS . FUGAS
DERRA
M .
S US T.
P EL
I NTOXI C .
CONT.
RAD. O
B I OL
ACC .
VEHI CUL
ACC DE
TRABAJ O
AS ALTO
/
HURTO
S ECUES T TERROR.DES OR
D. C I VI L
X X X X N/A N/A N/A X X X X X X N/A X X X X X X
1 C C C C C C C C C C C C C C C C
2 C C C C C C C C C C C C C C C C
3 C C C C C C C C C C C C C C C C
4 C C C C C C C C C C C C C C C C
5 C C C C C C C C C C C C C C C C
6 C C C C C C C C C C C C C C C C
7 C C C C C C C C C C C C C C C C
8 C C C C C C C C C C C C C C C C
9 C C C C C C C C C C C C C C C C
10 C C C C C C C C C C C C C C C C
La estructura del edificio se soporta en estructuras de concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, techos o aditamentos
Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en daños estructurales
La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto y presenta deterioros estructurales observables en progreso durante los últimos
NATURALES SOCIALES
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
Las puertas cumplen con las medidas mínimas reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridad
Solo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen cerraduras de seguridad
Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantías para salida segura
ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCION
SOCIALES
PEL
IGR
O/A
MEN
ZA
NATURALES TECNOLÓGICOS SOCIALES
LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO
NATURALES TECNOLÓGICOS
PEL
IGR
O /
AM
ENZA
TECNOLÓGICOS
199
11 C C C C C C C C C C C C C C C C
12 C C C C C C C C C C C C C C C C
13 C C C C C C C C C C C C C C C C
14 C C C C C C C C C C C C C C C C
15 B B B B B B B B B B B B B B B B
16 C C C C C C C C C C C C C C C C
17 C C C C C C C C C C C C C C C C
18 C C C C C C C C C C C C C C C C
19 C C C C C C C C C C C C C C C C
20 C C C C C C C C C C C C C C C C
21 A A A A A A A A A A A A A A A A
22 C C C C C C C C C C C C C C C C
23 C C C C C C C C C C C C C C C C
24 C C C C C C C C C C C C C C C C
25 B B B B B B B B B B B B B B B B
A 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
B 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2
C 22 22 22 22 0 0 0 22 22 22 22 22 22 0 22 22 22 22 22 22
Total 117 117 117 117 0 0 0 117 117 117 117 117 117 0 117 117 117 117 117 117
16 25
96 26-57
1760 58-92
1872 93-125
1 2 3 4
No.de i tem con respuesta C x (5,0) =
No.de i tem con respuesta B x (3,0) = La edi ficación presenta una mediana probabi l idad de ocurrencia
TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE PROBABILIDAD
La edi ficación presenta una a l ta probabi l idad de ocurrencia , se deben revisar todos los aspectos que
puedan estar representando amenzas para las personas que permanecen en el edi ficio en un
momento de emergencia .
Puntaje total (A+B+C)=
La edi ficación presenta una probabi l idad media-a l ta que puede ocurri r en forma imprevis ta
No.de i tem con respuesta A x (1,0) = La edi ficación presenta una baja probabi l idad de ocurrencia
ALTABAJA MEDIA MEDIA -ALTA
CALIFICACIÓN TOTAL POR AMENAZA
200
Anexo 50. Análisis de vulnerabilidad –Gravedad
A B C
A
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
B
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
C
14 X
15 X
16 X
¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?
Organización
Capacitación
¿Existen recursos y suministros para el personal de las brigadas y del comité de emergencias?
¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse?¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción de contraincendios, tales como herramientas, manuales, extintores, palas,
entre otros. De acuerdo con las necesidades especificas y reales para la instalaciones de su Organización?
Recursos y Suministros
¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia?
¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas?
¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores?
¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias?
¿Existe brigada de emergencias?
¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar
emergencias?
¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas autoprotegerse?
¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias?
¿Está divulgado el plan de emergencia y contingencias y los distintos planes de acción?
ANÁLISIS DE GRAVEDAD
FACTOR SER HUMANO
¿Existen instrumentos o formatos, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?
¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias?
¿Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados según los planes de acción?
Asigne la letra (A-B-C) a cada una de las amenazas identificadas por peligros, de acuerdo con la condición existente se su empresa o del centro de trabajo: (A) Si la
condición se cumple - (B) Si la condición se cumple parcialmente - (C) Si la condición no se cumple.
MODELO PROPUESTO POR POSITIVA S.A
Compañía de Seguros / ARP-Gestión Documental-
FORMATO
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Página 1 de ___
Fecha:
Versión:
Código:
Proceso
Promoción y Prevención
201
A B C
A
1 X
2 X
3 X
4 X
B
5
6
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
C
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X
21 X
A B C
1 ¿Se tienen identificados los procesos críticos para la continuidad del negocio? X
2 ¿Se tienen procedimientos de restauración y reposición de los procesos críticos frente a una situación de emergencia? X
3 ¿Se tienen identificados los sitemas necesarios para la funcionalidad de los procesos en un evento de emergencia? X
4 ¿Se tiene estimado el daño potencial y el calculo de los recursos mínimos para recuperar los servicios? X
5 ¿Se tienen estipuladas las estrategias y el talento humano para la recuperación del servicio en un evento de mergencia? X
6 ¿Se tienen definidos los espacios alternativos para continuar con los servicios? X
7 ¿Se tienen definidos proveedores alternos que garanticen los materiales para la continuidad del servicio? X
8 ¿Se cuentan con sistemas de respaldo de información (backup)? X
9 ¿Se cuenta con copiados remotos de datos? X
10 ¿Se cuenta con plataformas de datacenter de contingencia? X
11 ¿Se cuentan identificadas las personas para la duplicidad de cargos y funciones en ausencia de los l íderes? X
12 ¿Se encuentran documentado los costos para cada alternativa de recuperación de los servicios? X
13 ¿Se evaluan las diferentes alternativas de recuperación bajo el peor escenario de un evento de emrgencia? X
14 ¿Se mantiene el plan actualizado con base a los resultados de las evaluaciones? X
Materiales
¿Existe más de una salida?
¿Existen rutas de evacuación?
Edificaciones
Equipos
¿El tipo de construcción es sismoresistente?
¿Existen puertas y muros cortafuego?
¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos?
¿Se cuenta con camillas?
¿Se cuenta con botiquines?
¿Se cuenta con parqueaderos?
¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?
¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios?
¿Se cuenta con algún sistema de alarma?
¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios?
¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas?
FACTOR RECURSOS SOBRE LA PROPIEDAD
¿Se cuenta con una red de contraincendios?
¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios?
¿Se cuenta con vehículos?
¿Existen hidrantes públicos y/o privados?
¿Se cuentan con gabinetes contraincendios?
¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento?
¿Se cuenta con extintores?
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia?
FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO
202
A B C
A
1 X
2 X
3 X
4 X
B
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
C X
11 X
12 X
13 X
14 X
A B C
A
1 X
2 X
3 X
4 X
B
5 X
6 X
7 X
C
8 X
9 X
10 X
11 X
D
12 X
13 X
14 X
¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los funcionarios?
¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terroristas, entre otros?
¿Se cuenta con un sistema alterno para asegurar la información en medios magnéticos y con alguna compañía aseguradora?
¿Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general?
¿Se cuenta con sistema de iluminación de emergencia?
¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?
¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público?
¿Se controla, se optimiza y se évita la perdida de los materiales en el proceso?
FACTOR AMBIENTAL
Agua y aguas residuales
Materias primas, materiales auxiliares y manejo de materiales
¿Se reutil iza y se recicla el agua?
¿Se trata, se separa y se reduce el agua residual de las aguas pluviales?
¿Se separan los residuos reutil izables, los recicables y los órganicos?
Residuos y emisiones
¿Se controla y se reduce la generación de residuos y emisiones?
Servicios Públicos
Sistemas Alternos
Recuperación
¿Se cuenta con buen suministro de energía?
¿Se cuenta con buen suministro de agua?
¿Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras?
¿Se cuenta con hidrantes exteriores?
¿Se realiza una disposición de los residuos segura sin causar riesgos?
¿Existen contenedores apropiados para la recolección de residuos?
¿Se reemplaza las sustancias peligrosas o las que tengan impacto en el ambiente?
¿Se cuenta con un depósito seguro para los residuos y las sustancias peligrosas?
¿Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones?
FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS
¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua?
¿Se cuenta con una planta de emergencia?
¿Se controla y se reduce el consumo de energía?
¿Se evita la perdida de energía?
¿Se aprovecha al máximo la energía natural estableciendo un equilibrio sobre la artificial?
Energía
¿Se controla y se reduce el consumo de agua en los procesos?
¿Se evitan derrames, goteos o rebazamientos de agua?
203
0 16
9 17-37
65 38-58
74 59-80
1 21
6 22-50
80 51-79
87 80-105
0 14
0 15-32
70 33-51
70 52-70
2 14
21 15-32
30 33-51
53 52-70
5 14
15 15-32
20 33-51
40 52-70
1 2 3 4
No.de i tem con respuesta A x (1,0) =
FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO
FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS
FACTOR AMBIENTAL
FACTOR HUMANO (16) FACTOR HUMANONo.de i tem con respuesta A x (1,0) = Sin les iones o les iones s in incapacidad
No.de i tem con respuesta C x (5,0) = Les iones graves
Puntaje total (A+B+C)=
FACTOR AMBIENTAL
FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIOMenor de $ 500.000.000
Suspens ión de (6) seis a (9) nueve días .
Suspens ión mayor a (9) nueve días .
Suspens ión hasta (2) dos días .
No.de i tem con respuesta A x (1,0) =
No.de i tem con respuesta C x (5,0) =
Puntaje total (A+B+C)=
No hay contaminación s igni ficativa
FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDAD
Destrucción > 50% de las Insta laciones
Puntaje total (A+B+C)= Muerte
No.de i tem con respuesta B x (3,0) =
TABLA DE COMPARACIÓN PARA EL NIVEL DE GRAVEDADCALIFICACIÓN TOTAL POR
No.de i tem con respuesta B x (3,0) = Les iones leves incapacitantes
Entre $ 2.000.000.000 y $ 4.000.000.000
No.de i tem con respuesta C x (5,0) =
FACTOR RECURSOS SOBRE PROPIEDADNo.de i tem con respuesta A x (1,0) = Destrucción 20% de las Insta laciones
Destrucción 30% de las Insta laciones
Destrucción 40% de las Insta laciones
No.de i tem con respuesta B x (3,0) =
No.de i tem con respuesta C x (5,0) =
Puntaje total (A+B+C)=
Entre $ 500.000.000 y $999.000.000
No.de i tem con respuesta C x (5,0) =
No.de i tem con respuesta A x (1,0) =
No.de i tem con respuesta B x (3,0) =
Puntaje total (A+B+C)=
Entre $ 1.000.000.000 y $ 1.999.000.000
FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS
Suspens ión entre (3) tres a (5) cinco días .
CATASTRÓFICOCRÍTICOINSIGNIFICANTE RELEVANTE
Fuentes en áreas internas solamente.
Fuentes en áreas secundarias o áreas externas
Fuentes que afectan la comunidad
No.de i tem con respuesta B x (3,0) =
204
Anexo 51. Análisis de vulnerabilidad – Gravedad
TOTAL
4 76% ALTA
4 76% ALTA
4 76% ALTA
4 76% ALTA
1 19% BAJA
1 19% BAJA
1 19% BAJA
4 76% ALTA
4 76% ALTA
4 76% ALTA
4 76% ALTA
4 76% ALTA
4 76% ALTA
1 19% BAJA
4 76% ALTA
4 76% ALTA
4 76% ALTA
4 76% ALTA
4 76% ALTA
4 76% ALTA
GRAVEDAD
Baja
Mediana
PROBABILIDAD
1
2
1
10%
20%
60%
40%
30%
4
60%
60%
60%
60%
Insignificante
5%
10%
3
60%
60%
60%
15%
60%
60%
60%
60%
60%
15%
15%
60%
15%
60%
80%
80%
80%
80%
80%
20%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
20%
80%
80%
80%
80%
20%
60%
80%
20%
80%80%
80%
20%
80%
80%
20% 20%
80%
80%
20%
80%
80%
80%
80%
20%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
20%
80% 80%
80%
20%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
20%
20%
R EN EL NEGOCIOR PROPIEDADSER HUMANO
4 4 4
DESORDEN CÍVIL - ASONADAS
ACCIDENTES VEHICULARES
ACCIDENTES DE TRABAJO CON MAQUINARIA
MAREMOTOS
DESLIZAMIENTOS O AVALANCHAS
SECUESTRO
SOCIALES
INTOXICACIONES
CONTAMINACIÓN RADIACTIVA - BIOLÓGICA
ERUPCIÓN VOLCÁNICA
ASALTO-HURTO
VIENTOS O VENDABALES
TERRORISMO
INUNDACIONES
LLUVIAS O GRANIZADAS
EPIDEMIAS Y PLAGAS
DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
TECNOLÓGICOS
FUGAS 80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
NATURALES
INCENDIO
EXPLOSIÓN 80%
SISMO 80%
80%
80%
20%
20%
Catastrófico
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
4
Página 1 de ___
1
3
Versión:
2
Relevante Crítico
15%
20%
80%
15%
80%
80%
80%
20%
80%
Baja Vulnerabilidad
Media Vulnerabilidad
Alta Vulnerabilidad67 a 100 %
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
34 a 66 %
0 a 33 %
PROBABILIDAD
Media-alta
Alta
80%
GRAVEDAD
MATRIZ DE VULNERABILIDAD
% Total INTERP.
45%
80%
Fecha:
PRIORIZACIÓN DE LA AMENAZA
MODELO PROPUESTO POR POSITIVA S.A
Compañía de Seguros / ARP-Gestión Documental-
FORMATO
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Proceso
Promoción y Prevención
Código:
20%
40%
60%
80%
AMBIENTAL
34
SIST Y PROC
30%
60%
205
Anexo 52. Inspección de botiquines
206
207
Anexo 53. Plan de Capacitaciones 2017
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
PROGRAMAS DE PROMOCION
Y PREVENCION EN SALUD1
1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
manipulación de cargas
Pausas activas
Uso, cuidado, mantenimiento, almacenamiento y reposición de
EPP
Divulgación de procedimientos en caso de emergencia,
divulgación al personal, dejar evidencia de su divulgación a
todos los trabajadores, lista de asistencia.
Prevención de accidentes en manos y manejo de herramientas
PROGRAMA DE FORMACION
BASICO SEGÚN MINISTERIO DE
TRABAJO
Inducción - re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan de formación y Plan de trabajo para el vigía SST
OBJETIVO ESTRATÉGICO No 2: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
PLAN DE CAPACITACIONES 2017
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARL POSITIVA
PROGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLEENERO FEBRERO SEP OCTUBRE NOV DICIEM
Observaciones
Realizar actividades de promoción de la salud y prevención de
los riesgos laborales con las EPSs, AFP, SENA, Caja de
Compensación, ARL ( campaña de salud visual, higiene bucal,
índice de masa muscular, nutrición)
PROGRAMA DE REINTEGRO
LABORAL
Elaboración de programa de reintegro laboral para minimizar el
ausentismo por accidente de trabajo, enfermedad laboral y
enfermedad común
Reunión mensual de mesa laboral para hacer seguimiento a
casos médicos por accidente de trabajo o enfermedad laboral
Reunión mensual de mesa laboral para hacer seguimiento a
casos médicos por enfermedad común
Capacitación y entrenamientos brigada de emergencia incluir
rescate en alturas
Gestión de la cultura de seguridad basada en el
comportamiento
Prevención y control de incendios
Prevención del riesgo publico
Inteligencia vial para conductores
Prevención del riesgo psicosocial
Manejo integral de residuos
prevención de enfermedades respiratorias
Plan de formación y plan de trabajo Comité de convivencia
laboral
Estilos de vida y trabajo saludables
Conciencia con inteligencia vial
Prevención y atención del consumo de alcohol, tabaco y
sustancias psicoactivas en el ámbito laboral
Capacitación y entrenamiento en riesgos según labor,
procedimientos de trabajo seguro, listas de verificación,
permisos de trabajo para tareas de alto riesgo
Deberes y derechos de los trabajadores en Seguridad y Salud
en el Trabajo
Reporte e investigación de accidentes de trabajo, incidentes y
enfermedad laboral
208
>= 92%
>= 3,8
>= 3,5
>= 90%
%
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP OCT NOV DICINDICADOR DE GESTION SEGÚN MES ENERO FEBRERO
5,0
Número de horas ejecutadas E- Numero de actividades ejecutadas 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
4,0 6,0 5,0 7,0 5,0 5,0Número de horas programadas(P)-Numero de actividades programadas 0,0 0,0 0,0 3,0 4,0
0,0 0,0 0,0 0,0
Porcentaje de cumplimiento del mes #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0% 50%
INDICADORES DE EFICACIA
EFICACIA DE CAPACITACIÓNCALIFICACIÓN OBTENIDA POR EL TRABAJADOR EN EVALUACIÓN DE
CAPACITACIÓN
SATISFACCIÓN DE ENTRENAMIENTO(TOTAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD/ No. TOTAL DE
CRITERIOS EVALUADOS)
INDICADOR DE COBERTURA COBERTURA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
(No. DE TRABAJADORES ASISTENTES A CAPACITACIÓN O
ENTRENAMIENTO / No. TRABAJADORES PROGRAMADOS A
CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO) * 100
0%
INDICADORES META
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN(No. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO) / (No. ACTIVIDADES
PROGRAMADAS EN EL PERIODO) * 100
0% 0% 0% 0% 0% 0%
No. TOTAL DE TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0
TABLA ALIMENTACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
0 0 0 0 0 0
OCT NOV DIC
0
TRABAJADORES CAPACITADOS 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0TOTAL DE TRABAJADORES PROGRAMADOS 0 0 0 0 0
0% 0%
0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
0
PROMEDIO CALIFICACIÓN OBTENIDA POR EN EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD
0 0 0 0 0 0PROMEDIO CALIFICACIÓN OBTENIDA POR TRABAJADORES EN EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD
209
TRIMESTRAL
92% #¡DIV/0!
92% 17%
92% 0%
92% 0%
TRIMESTRAL
3,8 2,333333333
3,8 2,333333333
3,8 5
3,8 5
TRIMESTRAL
90% 100%
90% 100%
90% 100%
90% 83%
CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
META
EFICACIA DE CAPACITACIÓN
COBERTURA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
META
PERIODORESULTADO
ANÁLISIS DE CAUSA PLAN DE ACCIÓNSEMESTRAL
ENERO - MARZO
#¡DIV/0!
I TRIMESTRE: no se logra la meta establecida y a que no había
programación de capacitación
: 2 TRIMESTRE: no se logra la meta establecida, ev idenciando un
cumplimiento del 60% con las activ idades de capacitación
programadas para el semestre.
I TRIMESTRE: realizar el programa de
capacitación
2 TRIMESTRE Programar las
activ idades con anticipación para poder
dar cumplimiento a la meta.
ABRIL - JUNIO
SEMESTRAL
ENERO - MARZO
2,333333333
I TRIMESTRE: no se logra la meta establecida y a que no había
programación de capacitación
: 2 TRIMESTRE: no se logra la meta establecida, ev idenciando un
cumplimiento del 60% con las activ idades de capacitación
programadas para el semestre.
I TRIMESTRE: realizar el programa de
capacitación
2 TRIMESTRE Programar las
activ idades con anticipación para poder
dar cumplimiento a la meta.
JULIO - SEPTIEMBRE
0%
OCTUBRE - DICIEMBRE
ABRIL - JUNIO
JULIO - SEPTIEMBRE
5
SEMESTRAL
ENERO - MARZO
100%
I TRIMESTRE: no se logra la meta establecida y a que no había
programación de capacitación
: 2 TRIMESTRE: no se logra la meta establecida, ev idenciando un
cumplimiento del 60% con las activ idades de capacitación
programadas para el semestre.
META
OCTUBRE - DICIEMBRE
PERIODORESULTADO
ANÁLISIS DE CAUSA PLAN DE ACCIÓN
I TRIMESTRE: realizar el programa de
capacitación
2 TRIMESTRE Programar las
activ idades con anticipación para poder
dar cumplimiento a la meta.
ABRIL - JUNIO
JULIO - SEPTIEMBRE
92%
OCTUBRE - DICIEMBRE
PERIODORESULTADO
ANÁLISIS DE CAUSA PLAN DE ACCIÓN
0%
17%
0% 0%0%
20%
40%
60%
80%
100%
ENERO - MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE -
DICIEMBRE
Cumplimiento plan de acción programa de capacitación
TRIMESTRAL META
2,333333333 2,333333333
5 5
0
1
2
3
4
5
6
ENERO - MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE - DICIEMBRE
Eficacia De Capacitación
TRIMESTRAL META
100% 100% 100%
83%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
ENERO - MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - SEPTIEMBRE OCTUBRE -
DICIEMBRE
Cobertura Programa De Capacitación
TRIMESTRAL META
210
Anexo 54. Evidencia de capacitación
211
Anexo 55. Brigada de Emergencia - Convocatoria de la elección
212
Anexo 56. Brigada de Emergencia - Registro de personal voluntario
213
Anexo 57. Brigada de Emergencia - Acta de cierre de las inscripciones
214
Anexo 58. Brigada de Emergencia - Acta de conformación
215
216
Anexo 59. Rutas de Evacuación
217
218
219
220
Anexo 60. Indicadores - Lista
RESULTADOIndice de Frecuencia de
Accidentes de Trabajo
Es la relacion entre el numero total de A.T con y sin
incapacidad, registrados en un periodo y el total de
las HHT durante un periodo multiplicado por K
(constante igual a 240.000). El resultado se
interpreta como numero de AT ocurridos durante el
ultimo año por cada 100 trabajadores de tiempo
completo.
SG-SSTCoordinador de
SSTAnual Número
Por cada 100 trabajadores en la
clinica Antioquia, se presentan X
Accidentes de Trabajo en el año
RESULTADO
Indice de Frecuencia de
Accidentes de Trabajo con
Incapacidad
Expresa el total de AT incapacitantes ocurridos
durante el ultimo año, por cada 100 trabajadores
de tiempo completo.
SG-SSTCoordinador de
SSTAnual Número
por cada 100 trabajadores en la
clinica Antioquia, se presentan X
Accidentes de Trabajo con
incapcidad en el año
RESULTADOIndice de Severidad de
Accidentes de Trabajo
Es la relacion entre el numero de dias perdidos y
cargados por accidentes de Trabajo, durante un
periodo y el total de HHT durante un periodo y
multiplicado por K
SG-SSTCoordinador de
SSTAnual días
por XXX horas trabajadas al año
se pierden por accidente de
trabajo XX dias (365,68 horas)
RESULTADOIndice de Lesiones
Incapacitantes por A.T
Corresponde a la relacion entre los indices de
frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo
con Incapacidad. Es un indice global de
comportamiento de lesiones incapacitantes que no
tiene unidad, su utilidad radica en la comparacion
entre diferentes periodos.
DEL IFIAT E ISATCoordinador de
SSTAnual
RESULTADO Tasa Accidentalidad
Relación del número de casos de accidentes de
trabajo, ocurridos durante el período con el número
promedio de trabajadores en el mismo período SG-SST
Coordinador de
SSTMensual Porcentaje
Por cada 100 trabajadores
expuestos se presentan X
accidentes en el período.
RESULTADOIndice de Frecuecia de
Ausentismo
Incluye Enfermedad Comun, enfermedad
profesional, accidente de trabajo y consulta de
salud.
SG-SSTCoordinador de
SSTAnual Número
Por 467250,5 horas trabajadas
al año se presentan 37,49
eventos incapacitantes por
enfermedad común
RESULTADOIndice de Severidad del
Ausentismo
Es la relacion entre los dias de incapacidad por
enfermedad comun y el total de HHT, multiplicado
por 240.000
SG-SSTCoordinador de
SSTAnual Número
por XXXX horas programadas
en el año se pierden XXX dias
por incapacidad de enfermedad
comun ( XXX horas)
RESULTADO % Cubrimiento EPP Proporción de trabajadores que reciben los EPP SG-SSTCoordinador de
SSTMensual Porcentaje
XX% de los EPP requeridos
fueron entregados
SG-SST
SG-SST
SG-SST
SG-SST
SG-SST
SG-SST
TIPO DE
INDICADORNOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN UNIDAD INTERPRETACION META DIVULGACION
IFAT =(N° TOTAL DE A.T EN EL AÑO / N° HHT
AÑO)*K
IFIAT= (N° DE A.T EN EL AÑO CON INCAPACIDAD
/ N° HHT AÑO)*K
ISAT= (N° DIAS PERDIDOS Y CARGADOS POR
A.T AÑO / N° HHT AÑO)*K
ILIAT=IFIAT *ISAT
1000
TA = N° AT / N° PROMEDIO DE TRABAJADORES *
100
IFA=N° DE EVENTOS DE AUSENCIA POR CAUSA
DE SALUD ULTIMO AÑO * 240.000
HORAS HOMBRE PROGRAMADAS EN EL AÑO
ISA=N° DIAS DE AUSENCIA POR CAUSA DE
SALUD DURANTE EL ULTIMO AÑO * 240.000
N° HORAS HOMBRE PROGRAMADAS EN EL
AÑO
RESULTADO Porcentaje de Tiempo PerdidoMuestra el porcentaje perdido en un año con
relacion al tiempo programado.
%TP=N° DIAS U HORAS PERDIDAS EN EL AÑO
*100 N° DIAS U HORAS PROGRAMADAS SG-SST
Coordinador de
SSTAnual Porcentaje
Se perdio en el 2014, el XX% de
tiempo por incapacidades.
RESULTADO Cobertura InduccionMuestra el porcentaje de personas que reciben la
induccion
Número de personas que asisten a la
Id.____*100SG-SST
Coordinador de
SSTMensual Porcentaje
XX % de las personas nuevas
aaistieron a la induccion
Número de EPP entregados x 10
Número de EPP requeridos
RESULTADO % uso EPPMuestra el porcentaje de personas que usan los
EPP
Trabajadores que usan EPP en el período de tiempo
x 100SG-SST
Coordinador de
SSTMensual Porcentaje
El XX% de los trabajadores usas
el EPP
RESULTADO %Inspecciones realizadas Muestra el porcentaje de Inspecciones Número de inspecciones realizadas x 100
Número de inspecciones planeadas
Coordinador de
SSTMensual Porcentaje
El XX% de las inspecciones
planeadas se realizaron
RESULTADOEficiencia condiciones
mejoradas
Relación entre los efectos del sistema de gestion y
los gastos correspondientes de recursos e
Gastos totales de esta area
número total de condiciones ambientales peligrosas
Coordinador de
SSTAnual Número
$$ es el costo de cada una de
las condiciones encontradas
RESULTADO % Condiciones mejoradas Muestra el porcentaje de condiciones mejoradas Numero de condiciones mejoradas x 100
Número de condiciones encontradas
Coordinador de
SSTAnual Porcentaje
XX% de loa EPP requeridos
fueron entregados
RESULTADO Acciones correctivasAcciones correctivas realizadas x 100
No de No Conformidades encontradasSG-SST
Coordinador de
SSTAnual Porcentaje
XX% de las no conformidades
tienen acciones X
221
ESTRUCTURA Política de SST Divulgación de la política de SST SG-SSTCoordinador de
SSTAnual Cumplimiento
El documento de la Política de
SST se firmada, divulgada y
fechada.
ESTRUCTURA Objetivos y metas Objetivos y metas de seguridad divulgados SG-SST
Coordinador de
SST
Gerencia
Mensual Cumplimiento
Los objetivos y metas de
seguridad se encuentran
escritos y divulgados.
ESTRUCTURA Plan de trabajo anual Áreas con Plan de Trabajo anual en SST SG-SST
Coordinador de
SST
Gerencia
Semestral NúmeroNúmero de actividades del plan
anual de trabajo cumplidos
ESTRUCTURA Responsabilidades Asignación de responsabilidades SG-SSTCoordinador de
SSTAnual Número
Número total de Jefes con
responsabilidades
ESTRUCTURAIdentificación de peligros y
riesgosMétodo definido para la identificación de peligros SG-SST
Coordinador de
SSTAnual Cumplimiento
Indentificación de peligros
realizado
ESTRUCTURA Funcionamiento del Copasst Funcionamiento del COPASST SG-SST Copasst Semestral NúmeroNúmero de reuniones anuales
del Copasst
ESTRUCTURA Recursos Asignación de Recursos Humanos SG-SST
Gerente
Jefes de Área
COPASST
Coordinador SST
Anual Número
Número de Comités en
funcionamiento y número de
encargados del SGSST
ESTRUCTURA Plan de emergencias Sedes con Plan de emergencia SG-SST
Coordinador de
SST
Comité de
emergencias
Anual NúmeroNúmero de sedes con plan de
emergencias
ESTRUCTURA Capacitación en SST Áreas con Plan de capacitación anual en SST SG-SSTCoordinador de
SSTAnual Porcentaje XX% de personas capacitadas
PROCESO Autoevaluación Evaluación inicial del SG-SSTEVALUACIÓN INICIAL DEL
SGSST
Coordinador de
SST
Copasst
Otras áreas
Semestral Porcentaje XX% de cumplimiento del SG
SST
PROCESO Ejecución del plan de trabajo Ejecución del plan de trabajo en el SGSSTPLANA ANUAL DE TRABAJO
EN SST
Coordinador de
SSTSEMESTRAL Porcentaje
XX% de actividades cumplidas
del plan de trabajo
PROCESOIntervención de peligros y
riesgosIntervención de los peligros identificados
INSPECCIONES DE
SEGURIDAD
MATRIZ DE RIESGOS
INVESTIGACIONES DE AT
REPORTES DEL COPASST
Coordinador de
SSTSEMESTRAL Porcentaje XX% de peligros intervenidos
PROCESO Plan de accidentalidadEjecución del plan de intervención de la
accidentalidad
ANÁLISIS DE LA
ACCIDENTALIDAD
INVESTIGACIÓN DE AT
REPORTE DE INCIDENTES
Jefes de Área
COPASST
Área de Gestión
de la SST
SEMESTRAL Porcentaje
XX% de actividades cumplidas
del plan de intervención de
riesgos
PROCESOInvestigación de accidentes e
incidentesPorcentaje de accidentes/ incidentes investigados
REPORTE DE
ACCIDENTES/INCIDENTES
Gerente
Jefes de Área
COPASST
Área de Gestión
de la SST
SEMESTRAL Porcentaje XX% de investigaciónes
realizadas
PROCESO Simulacros Procentaje de simulacros realizados por sedePLAN ANUAL DE TRABAJO EN
SST
Gerente
Jefes de Área
COPASST
Área de Gestión
de la SST
SEMESTRAL Porcentaje XX% de simulacros ejecutadosN° DE SIMULACROS REALIZADOS/NRO DE
SIMULACROS PROGRAMADOS
DIVULGACION
SUMATORIA DE PORCENTAJE POR CADA UNO
DE LOS ITEMS EVALUADOS
(N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL
PERIODOEN EL PLAN/NRO DE ACTIVIDADES
N° TOTAL DE PELIGROS INTERVENIDOS EN EL
PERIODO/TOTAL DE PELIGROS IDENTIFICADOS
N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA
INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS
PRIORITARIOS/ACTIVIDADES PROPUESTAS
PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS
N° DE ACCIDENTES
/INCIDENTESINVESTIGADOS/NRO DE
ACCIDENTES/INCIDENTES REPORTADOS
FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLEFRECUENCIA DE
MEDICIÓN UNIDAD INTERPRETACION META
N° de recursos humanos disponibles según tamaño
de la empresa.
N° de sedes con plan de emergencia/Nro total de
trabajadores.
N° de Áreas con plan de capacitación anual en
SST/Total de áreas
TIPO DE
INDICADORNOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE
Documento de la Política de SST firmada, divulgada
y fechada.
Cumplimiento de requisitos de norma.
Objetivos y metas de seguridad escritos y
divulgados.
N° de áreas de la empresa con Plan anual de trabajo
en SST/Total áreas de la empresa.
N° total de Jefes con delegación de responsabilidad
en SGSST/Total de Jefes de la estructura.
Método definido para la identificación de peligros.
La empresa cuenta con un COPASST en
funcionamiento y con delegación de funciones.
RESPONSABLEFRECUENCIA DE
MEDICIÓN UNIDAD INTERPRETACION
TIPO DE
INDICADORNOMBRE INDICADOR DEFINICION COMO SE MIDE FUENTE DE INFORMACIÓN
222
Anexo 61. Indicador de frecuencia por AT
Proceso: Gestión de recurso humano índice de frecuencia por AT
Año:2017 2017
Nombre del indicador: índice de frecuencia por AT (IFAT)
Frecuencia de medida: Mensual
Mes
No. de casos
reportados en el
periodo
No. de horas
hombre
trabajadas en
el mismo
periodo
Índice de
frecuencia por
AT
ENE 5,00 9600,00 62,50 TRABAJADORES 100 240.000
FEB 1,00 9600,00 12,50 TRABAJADORES 50 x
MAR 0,00 9600,00 0,00 x 120000
ABR 1,00 9600,00 12,50
MAY 1,00 9600,00 12,50 192 9600
JUN 0,00 9600,00 0,00
JUL 0,00 9600,00 0,00
AGO 0,00 9600,00 0,00
SEP 0,00 9600,00 0,00
QCT 0,00 9600,00 0,00
NOV 0,00 9600,00 0,00
DIC 0,00 9600,00 0,00
8,00 115200,00 8,33 K 120000,00
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
62,50
12,50
0,00
12,50 12,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP QCT NOV DIC
Gestión de recurso humano índice de frecuencia por AT
Índice de frecuencia por AT
223
Anexo 62. Indicador de Frecuencia con Incapacidad por AT
Proceso: Gestión de recurso humano índice de frecuencia con incapacidad por AT
Año:2017 2017
Nombre del indicador: índice de frecuencia on incapacidad por AT (IFIAT)
Frecuencia de medida: Mensual
Mes
No. de casos
reportados con
incapacidad en el
periodo
No. de horas
hombre
trabajadas en
el mismo
periodo
Índice de
frecuencia
con
incapacidad
por AT
ENE 8,00 9600,00 100,00
FEB 3,00 9600,00 37,50
MAR 0,00 9600,00 0,00
ABR 2,00 9600,00 25,00
MAY 2,00 9600,00 25,00
JUN 0,00 9600,00 0,00
JUL 0,00 9600,00 0,00
AGO 0,00 9600,00 0,00
SEP 0,00 9600,00 0,00
QCT 0,00 9600,00 0,00
NOV 0,00 9600,00 0,00
DIC 0,00 9600,00 0,00
15,00 115200,00 15,63 K 120000,00
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
100,00
37,50
0,00
25,00 25,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP QCT NOV DIC
Gestión de recurso humano índice de frecuencia con incapacidad por AT
Índice de frecuencia con incapacidad por AT
224
Anexo 63. Indicador de Severidad por AT
Proceso: Gestión de recurso humano índice de severidad por AT
Año:2017 2017
Nombre del indicador: índice de severidad por AT (ISAT)
Frecuencia de medida: Mensual
Mes
No. de días
perdidos o
cargados por AT
en el periodo
No. de horas
hombre
trabajadas en
el mismo
periodo
Índice de
severidad por
AT
ENE 0,00 9600,00 0,00
FEB 6,00 9600,00 75,00
MAR 0,00 9600,00 0,00
ABR 3,00 9600,00 37,50
MAY 0,00 9600,00 0,00
JUN 0,00 9600,00 0,00
JUL 0,00 9600,00 0,00
AGO 0,00 9600,00 0,00
SEP 0,00 9600,00 0,00
OCT 0,00 9600,00 0,00
NOV 0,00 9600,00 0,00
DIC 0,00 9600,00 0,00
9,00 115200,00 9,38 K ########
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
0,00
75,00
0,00
37,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestión de recurso humano índice de severidad por AT
Índice de severidad por AT
'Índ de severidad por AT '!#REF!
225
Anexo 64. Indicador de Lesiones incapacitantes por AT
Proceso: Gestión de recurso humano índicador de lesiones incapacitantes por AT
Año:2017 2017
Nombre del indicador: índicador de lesiones incapacitantes por AT (ILIAT)
Frecuencia de medida: Mensual
Mes IFIAT ISAT
Índice de
lesiones
incapacitantes
por AT
ENE 100,00 0,00 0,00
FEB 37,50 75,00 0,02
MAR 0,00 0,00 0,00
ABR 25,00 37,50 0,01
MAY 25,00 0,00 0,00
JUN 0,00 0,00 0,00
JUL 0,00 0,00 0,00
AGO 0,00 0,00 0,00
SEP 0,00 0,00 0,00
OCT 0,00 0,00 0,00
NOV 0,00 0,00 0,00
DIC 0,00 0,00 0,00
187,50 112,50 200000,00 K 120000,00
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
0,00
0,02
0,00
0,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestión de recurso humano índicador de lesiones incapacitantes por AT
Índice de lesiones incapacitantes por AT
226
Anexo 65. Tasa de accidentalidad
Proceso: Gestión de recurso humano índicador de tasa de accidentabilidad
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de tasa de accidentabilidad
Frecuencia de medida: Mensual
MesNumero de
trabajadoresTotal AT
Índice de tasa de
accidentabilidad
ENE 46,00 0,00 0%
FEB 50,00 75,00 150%
MAR 46,00 0,00 0%
ABR 47,00 37,50 80%
MAY 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUN 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUL 0,00 0,00 #¡DIV/0!
AGO 0,00 0,00 #¡DIV/0!
SEP 0,00 0,00 #¡DIV/0!
OCT 0,00 0,00 #¡DIV/0!
NOV 0,00 0,00 #¡DIV/0!
DIC 0,00 0,00 #¡DIV/0!
189,00 112,50 59,52
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
0%
150%
0%
80%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestión de recurso humano índicador de tasa de accidentabilidad
Índice de tasa de accidentabilidad
227
Anexo 66. Indicador de Frecuencia de Ausentismo
Proceso: Gestión de recurso humano índicador de frecuencia de ausentismo
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de frecuencia de ausentismo
Frecuencia de medida: Mensual
Mes
Numero De
Eventos De
Ausencia Por
Causa De Salud
Horas
Hombre
programadas
Índice de
frecuencia de
ausentismo
ENE 16,00 9600,00 200
FEB 8,00 9600,00 100
MAR 4,00 9600,00 50
ABR 12,00 9600,00 150
MAY 0,00 9600,00 0
JUN 0,00 9600,00 0
JUL 0,00 9600,00 0
AGO 0,00 9600,00 0
SEP 0,00 9600,00 0
OCT 0,00 9600,00 0
NOV 0,00 9600,00 0
DIC 0,00 9600,00 0
40,00 115200,00 41,67 K ########
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
200
100
50
150
0 0 0 0 0 0 0 00
50
100
150
200
250
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestión de recurso humano índicador de frecuencia de ausentismo
Índice de frecuencia de ausentismo
228
Anexo 67. Indicador de severidad de ausentismo
Proceso: Gestión de recurso humano índicador de severidad de ausentismo
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de frecuencia de ausentismo
Frecuencia de medida: Mensual
Mes
Numero De Dias
De Ausencia Por
Causa De Salud
Horas
Hombre
programadas
Índice de
severidad de
ausentismo
ENE 6,00 9600,00 75
FEB 8,00 9600,00 100
MAR 2,00 9600,00 25
ABR 4,00 9600,00 50
MAY 0,00 9600,00 0
JUN 0,00 9600,00 0
JUL 0,00 9600,00 0
AGO 0,00 9600,00 0
SEP 0,00 9600,00 0
OCT 0,00 9600,00 0
NOV 0,00 9600,00 0
DIC 0,00 9600,00 0
20,00 115200,00 20,83 K ########
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
75
100
25
50
0 0 0 0 0 0 0 00
20
40
60
80
100
120
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestión de recurso humano índicador de severidad de ausentismo
Índice de severidad de ausentismo
229
Anexo 68. Indicador de porcentaje de tempo perdido
Proceso: Gestión de recurso humano índicador porcentaje de tiempo perdido
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de porcentaje de tiempo perdido
Frecuencia de medida: Mensual
MesNumero De Dias
Perdidos
Dias
Programados
Índice de
porcentaje de
tiempo perdido
ENE 3,00 24,00 13%
FEB 6,00 24,00 25% 24
MAR 4,00 24,00 17%
ABR 2,00 24,00 8%
MAY 0,00 24,00 0%
JUN 0,00 24,00 0%
JUL 0,00 24,00 0%
AGO 0,00 24,00 0%
SEP 0,00 24,00 0%
OCT 0,00 24,00 0%
NOV 0,00 24,00 0%
DIC 0,00 24,00 0%
15,00 288,00 5,21
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
13%
25%
17%
8%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestión de recurso humano índicador porcentaje de tiempo perdido
Índice de porcentaje de tiempo perdido
230
Anexo 69. Indicador de Cobertura de Inducción
Proceso: Gestión de recurso humano índicador de cobertura de induccion
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de cobertura de induccion
Frecuencia de medida: Mensual
Mes
Numero De
Personas Que
Asisten A La
Induccion
Numero De
Personas Que
Ingresan En
El Periodo
Índice de
cobertura de
induccion
ENE 5,00 5,00 100%
FEB 3,00 3,00 100%
MAR 4,00 4,00 100%
ABR 5,00 5,00 100%
MAY 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUN 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUL 0,00 0,00 #¡DIV/0!
AGO 0,00 0,00 #¡DIV/0!
SEP 0,00 0,00 #¡DIV/0!
OCT 0,00 0,00 #¡DIV/0!
NOV 0,00 0,00 #¡DIV/0!
DIC 0,00 0,00 #¡DIV/0!
17,00 17,00 100,00
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
100% 100% 100% 100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestión de recurso humano índicador de cobertura de induccion
Índice de cobertura de induccion
231
Anexo 70. Indicador de porcentaje de cubrimiento de EPP
Proceso: Gestión de recurso humano índicador porcentaje de cubrimiento de EPP
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de porcentaje de cubrimiento de EPP
Frecuencia de medida: Mensual
MesNumero De EPP
Entregados
Numero De
EPP
Requeridos
Índice de
porcentaje de
cubrimiento de
EPP
ENE 51,00 63,00 81
FEB 24,00 61,00 39
MAR 54,00 64,00 84
ABR 0,00 5,00 0
MAY 0,00 6,00 0
JUN 0,00 7,00 0
JUL 0,00 8,00 0
AGO 0,00 9,00 0
SEP 0,00 1,00 0
OCT 0,00 8,00 0
NOV 0,00 3,00 0
DIC 0,00 2,00 0
129,00 237,00 54,43
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
81
39
84
0 0 0 0 0 0 0 0 00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestión de recurso humano índicador porcentaje de cubrimiento de EPP
Índice de porcentaje de cubrimiento de EPP
232
Anexo 71. Indicador de porcentaje de uso de EPP
Proceso: Gestión de recurso humano índicador porcentaje de uso de EPP
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de porcentaje de uso de EPP
Frecuencia de medida: Mensual
Mes
Trabajadores que
usan EPP en el
perido
Numero De
EPP
Entregados
Índice de
porcentaje de
uso de EPP
ENE 51,00 51,00 100
FEB 24,00 24,00 100
MAR 54,00 54,00 100
ABR 0,00 5,00 0
MAY 0,00 6,00 0
JUN 0,00 7,00 0
JUL 0,00 8,00 0
AGO 0,00 9,00 0
SEP 0,00 1,00 0
OCT 0,00 8,00 0
NOV 0,00 3,00 0
DIC 0,00 2,00 0
129,00 178,00 72,47
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 0 00
20
40
60
80
100
120
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestión de recurso humano índicador porcentaje de uso de EPP
Índice de porcentaje de uso de EPP
233
Anexo 72. Indicador de porcentaje de uso de inspecciones realizadas
Proceso: Gestión de recurso humano índicador porcentaje de inspecciones realizadas
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de porcentaje de inspecciones realizadas
Frecuencia de medida: Mensual
Mes
Numero De
Inspecciones
Realizadas
Numero De
Inspecciones
Planeadas
Índice de
porcentaje de
inspecciones
realizadas
ENE 0,00 2,00 0
FEB 3,00 3,00 100
MAR 1,00 1,00 100
ABR 0,00 5,00 0
MAY 0,00 6,00 0
JUN 0,00 7,00 0
JUL 0,00 8,00 0
AGO 0,00 9,00 0
SEP 0,00 1,00 0
OCT 0,00 8,00 0
NOV 0,00 3,00 0
DIC 0,00 2,00 0
4,00 55,00 7,27
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
0
100 100
0 0 0 0 0 0 0 0 00
20
40
60
80
100
120
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestión de recurso humano índicador porcentaje de inspecciones realizadas
Índice de porcentaje de inspecciones realizadas
234
Anexo 73. Indicador de Eficiencia de Condiciones Mejoradas
Proceso: Gestión de recurso humano índicador de eficiencia de condiciones mejoradas
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de eficiencia de condiciones mejoradas
Frecuencia de medida: Mensual
MesGastos Totales
De Las Areas
Numero Total
de
Condiciones
Ambientales
Peligrosas
Controladas
Índice de
eficiencia de
condiciones
mejoradas
ENE 2,00 2,00 1
FEB 3,00 3,00 1
MAR 4,00 4,00 1
ABR 5,00 5,00 1
MAY 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUN 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUL 0,00 0,00 #¡DIV/0!
AGO 0,00 0,00 #¡DIV/0!
SEP 0,00 0,00 #¡DIV/0!
OCT 0,00 0,00 #¡DIV/0!
NOV 0,00 0,00 #¡DIV/0!
DIC 0,00 0,00 #¡DIV/0!
14,00 14,00 1,00
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 00
0
0
1
1
1
1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestión de recurso humano índicador de eficiencia de condiciones mejoradas
Índice de eficiencia de condiciones mejoradas
235
Anexo 74. Indicador de porcentaje de condiciones mejoradas
Proceso: Gestión de recurso humano índicador de porcentaje de condiciones mejoradas
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de porcentaje de condiciones mejoradas
Frecuencia de medida: Mensual
Mes
Numero De
Condiciones
Mejoradas
Numero De
Condiciones
Encontradas
Índice de
porcentaje de
condiciones
mejoradas
ENE 2,00 2,00 100
FEB 3,00 3,00 100
MAR 2,00 4,00 50
ABR 5,00 5,00 100
MAY 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUN 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUL 0,00 0,00 #¡DIV/0!
AGO 0,00 0,00 #¡DIV/0!
SEP 0,00 0,00 #¡DIV/0!
OCT 0,00 0,00 #¡DIV/0!
NOV 0,00 0,00 #¡DIV/0!
DIC 0,00 0,00 #¡DIV/0!
12,00 14,00 85,71
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
100 100
50
100
0 0 0 0 0 0 0 00
20
40
60
80
100
120
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestión de recurso humano índicador de porcentaje de condiciones mejoradas
Índice de porcentaje de condiciones mejoradas
236
Anexo 75. Indicador de acciones correctivas
Proceso: Gestión de recurso humano índicador de acciones correctivas
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de acciones correctivas
Frecuencia de medida: Mensual
Mes
Acciones
Correctivas
Realizadas
Numero de No
Conformidades
Encontradas
Índice de
acciones
correctivas
ENE 2,00 2,00 100
FEB 3,00 3,00 100
MAR 4,00 4,00 100
ABR 5,00 5,00 100
MAY 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUN 0,00 0,00 #¡DIV/0!
JUL 0,00 0,00 #¡DIV/0!
AGO 0,00 0,00 #¡DIV/0!
SEP 0,00 0,00 #¡DIV/0!
OCT 0,00 0,00 #¡DIV/0!
NOV 0,00 0,00 #¡DIV/0!
DIC 0,00 0,00 #¡DIV/0!
14,00 14,00 100,00
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
100 100 100 100
0 0 0 0 0 0 0 00
20
40
60
80
100
120
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestión de recurso humano índicador de acciones correctivas
Índice de acciones correctivas
237
Anexo 76. Cuadro de mando de indicadores estratégicos
MESPolítica de
SST
Objetivos y
metas
Plan de
trabajo
anual
Responsabilidades
Identificación
de peligros y
riesgos
Funcionamiento
del VigiaRecursos
Plan de
emergencias
Capacitación
en SST
ENERO 100% 100% 0 0 100% 1 0
FEBRERO 100% 100% 0 100 100% 1 0
MARZO 100% 100% 100 100 100% 1 0
ABRIL 100% 100% 0 0 100% 1 0
MAYO 100% 100% 0 0 100% 1 0
ESTRUCTURA
238
Anexo 77. Indicador de plan de trabajo anual
Proceso: Gestión de recurso humano índicador de plan de trabajo anual
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador del plan de trabajo anual
Frecuencia de medida: Mensual
Mes
Numero de areas
en la empresa
con plan de
trabajo anual en
SST
Total Areas de la
empresa
Índice de plan de
trabajo anual
ENE 0,00 6,00 0
FEB 0,00 6,00 0
MAR 6,00 6,00 100 AREAS: ADMON, CORTE, INSUMOS, PRODUCCION, CALIDAD, EMPAQUE
ABR 0,00 6,00 0
MAY 0,00 6,00 0
JUN 0,00 6,00 0
JUL 0,00 6,00 0
AGO 0,00 6,00 0
SEP 0,00 6,00 0
OCT 0,00 6,00 0
NOV 0,00 6,00 0
DIC 0,00 6,00 0
6,00 72,00 8,33
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
0 0
100
0 0 0 0 0 0 0 0 00
20
40
60
80
100
120
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestión de recurso humano índicador de plan de trabajo anual
Índice de plan de trabajo anual
239
Anexo 78. Indicador de responsabilidades
Proceso: Gestión de recurso humano índicador de responsabilidades
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de responsabilidades
Frecuencia de medida: Mensual
Mes
N° total de Jefes
con delegación
de
responsabilidad
en SGSST
Total de Jefes
de la estructura.
Índice de
responsabilidades
ENE 0,00 7,00 0
FEB 7,00 7,00 100
MAR 7,00 7,00 100
ABR 0,00 7,00 0
MAY 0,00 7,00 0
JUN 0,00 7,00 0
JUL 0,00 7,00 0
AGO 0,00 7,00 0
SEP 0,00 7,00 0
OCT 0,00 7,00 0
NOV 0,00 7,00 0
DIC 0,00 7,00 0
14,00 84,00 16,67
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
0
100 100
0 0 0 0 0 0 0 0 00
20
40
60
80
100
120
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Gestión de recurso humano índicador de responsabilidades
Índice de responsabilidades
240
Anexo 79. Indicador de capacitación de SST
Proceso: Gestión de recurso humano índicador de capacitacion en SST
Año:2017 2017
Nombre del indicador: Indicador de capacitacion en SST
Frecuencia de medida: Mensual
Mes
N° de Áreas con
plan de
capacitación
anual en SST
Total de areas
en la empresa
Índice de
capacitacion en
SST
ENE 0,00 7,00 0
FEB 0,00 7,00 0
MAR 0,00 7,00 0
ABR 0,00 7,00 0
MAY 0,00 7,00 0
JUN 0,00 7,00 0
JUL 0,00 7,00 0
AGO 0,00 7,00 0
SEP 0,00 7,00 0
OCT 0,00 7,00 0
NOV 0,00 7,00 0
DIC 0,00 7,00 0
0,00 84,00 0,00
CONFECCIONES YAKOLI S.A.S
Medición de indicadores, cuadro de entrada al indicador
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Índice de capacitacion en SST
Índice de capacitacion en SST
241
Anexo 80. Evidencias Fotográfica - Procesos (Antes)
242
243
244
245
246
247
Anexo 81. Evidencias Fotográfica – Procesos (Después)
248
249
250
251
252
253
Anexo 82. Evidencias Fotográfica - Entrega EPP
254
Anexo 83. Evidencias Fotográfica - Publicación de Afiches
255
256
Anexo 84. Evidencias Fotográfica - Pausas Activas
257