ampliación y remodelación del hospital general de silao · remodelación: consultorios, cocina,...

Análisis Costo-Beneficio

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Análisis Costo-Beneficio Ampliación y Remodelación del Hospital

General de Silao


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Contenido

I. Resumen Ejecutivo ..............................................................................................................................4

II. Situación Actual del PPI .......................................................................................................................7

a) Diagnóstico de la situación actual ..................................................................................................................7

b) Análisis de la Oferta Existente ..................................................................................................................... 16

c) Análisis de la Demanda Actual .................................................................................................................... 21

d) Interacción Oferta-Demanda ....................................................................................................................... 26

III. Situación sin el PPI ............................................................................................................................ 31

a) Optimizaciones ............................................................................................................................................ 31

b) Análisis de la oferta ..................................................................................................................................... 32

c) Análisis de la demanda ................................................................................................................................ 35

d) Interacción Oferta-Demanda ....................................................................................................................... 38

e) Alternativas de Solución .............................................................................................................................. 41

IV. Situación con el PPI ........................................................................................................................... 48

a) Descripción general ..................................................................................................................................... 48

b) Alineación estratégica ................................................................................................................................. 56

c) Localización geográfica ................................................................................................................................ 58

d) Calendario de actividades ........................................................................................................................... 59

e) Monto total de inversión ............................................................................................................................. 60

f) Fuentes de Financiamiento ......................................................................................................................... 60

g) Capacidad instalada ..................................................................................................................................... 61

h) Metas anuales y totales de producción ....................................................................................................... 61

i) Vida útil ........................................................................................................................................................ 65

j) Descripción de los aspectos más relevantes ............................................................................................... 65

k) Análisis de la oferta ..................................................................................................................................... 68

l) Análisis de la demanda ................................................................................................................................ 70

m) Interacción Oferta-Demanda ................................................................................................................... 73

V. Evaluación del PPI ............................................................................................................................. 75

a) Identificación, cuantificación y valoración de costos del PPI ...................................................................... 75

b) Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del PPI .......................................................... 75


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c) Cálculo de los Indicadores de Rentabilidad ................................................................................................. 78

d) Análisis de Sensibilidad ................................................................................................................................ 81

e) Análisis de Riesgos ....................................................................................................................................... 82

VI. Conclusiones y Recomendaciones ...................................................................................................... 83

VII. Anexos ............................................................................................................................................. 84

VIII. Bibliografía ....................................................................................................................................... 85

IX. Responsables de la información ........................................................................................................ 86

X. Tablas, figuras y fotografías ............................................................................................................... 87

a) Índice de tablas ............................................................................................................................................ 87

b) Índice de figuras .......................................................................................................................................... 88

c) Índice de fotografías .................................................................................................................................... 88


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Ampliación y Remodelación del Hospital General de Silao

I. Resumen Ejecutivo

Problemática, objetivo y descripción del PPI

Objetivo del PPI

Ampliar y fortalecer la cobertura de los servicios médicos de segundo nivel en beneficio de la población abierta1 en la zona de influencia2, mediante la Ampliación y Remodelación del Hospital General de Silao, con la finalidad de disminuir el déficit de atención médica existente, así como incrementar la calidad de los servicios de salud.

Problemática identificada

El proyecto de Ampliación y Remodelación del Hospital General de Silao surge de la necesidad de subsanar una parte del déficit existente en la atención de servicios de salud de segundo nivel para la población abierta en la zona de influencia, situación provocada por la insuficiencia de capacidad instalada para cubrir la demanda, generando problemas como la referencia de pacientes a unidades médicas de otros municipios, reprogramación de cirugías, atención de servicios en desapego a la normativa respectiva, lo que compromete la calidad en la prestación de los servicios.

Breve descripción del PPI

La intervención del proyecto contempla la Ampliación y Remodelación de la infraestructura física actual del hospital, cuyas áreas de servicios se relacionan a continuación:

Ampliación:

23 camas censables para el servicio de Hospitalización, 6 camas para la atención de Cuidados Intermedios incluyendo dos áreas de aislados con una cama cada una, 1 sala quirúrgica para la atención de Cirugías, Puesto de sangrado, Administración, Farmacia, Almacén, Talleres de; mantenimiento, Informática e Inhaloterapia.

Remodelación:

Consultorios, Cocina, Preparación de pacientes, Sanitarios personales, Aseo, Trabajo de médicos, Descanso de médicos, Supervisión de enfermeras,

1 Población integrada por aquellas personas que no están aseguradas y se atienden en instalaciones del sector salud. 2 Para el presente proyecto, la zona de influencia es el municipio de Silao.


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Intendencia, Tocología, Cirugía y Trabajo social.

Dentro de los principales componentes de equipo médico para cubrir las diferentes áreas del hospital se encuentran:

• Equipo y mobiliario médico

• Instrumental

Horizonte de evaluación, costos y beneficios del PPI

Horizonte de Evaluación

31 años; de los cuales 30 años son de operación y 1 año de construcción.

Descripción de los principales costos del PPI

Los costos del PPI son los siguientes:

• Costo de obra de $ 50, 000, 000.00 pesos incluyendo IVA.

• Costo de equipamiento de $ 29, 089, 153.00 pesos incluyendo IVA.

• Costos de Operación y Mantenimiento anual de $ 22, 064, 750.62 pesos incluyendo IVA, considerando servicios del personal, materiales y suministros, y servicios generales.

Descripción de los principales beneficios del PPI

• Aumentar la oferta de servicios médicos de segundo nivel de: hospitalización, intervenciones quirúrgicas y cuidados intermedios en beneficio de la población abierta de la zona de influencia.

• Incremento de la calidad en la atención en salud.

Monto total de inversión (con IVA)

$ 79, 089, 153.00 (Setenta y nueve millones ochenta y nueve mil ciento cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) Incluyendo IVA.

Riesgos asociados al PPI

Los principales riesgos del PPI son los siguientes:

• Incremento de insumos como mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria y equipo.

• Eventualidades o conflictos de carácter laboral.

• Aumento de los principales indicadores económicos como la Inflación, el Índice Nacional de Precio al Consumidor, Globalización.

• Eventualidad de inundaciones en la zona, que impida comenzar la obra en las condiciones que se tenía estipulado.

Indicadores de Rentabilidad del PPI


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Valor Presente Neto (VPN)

$ 54, 617, 331.76 pesos

Tasa Interna de Retorno (TIR)

17%

Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI)

12%

Conclusión

Conclusión del Análisis del PPI

Derivado del análisis de la información, así como del cálculo de los indicadores de rentabilidad, el proyecto es rentable, ya que genera un Valor Presente Neto de $ 54, 617, 331.76 pesos, una Tasa Interna de Retorno de 17% y una Tasa de Retorno Inmediata del 12%. Dados estos resultados, se recomienda llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto.


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II. Situación Actual del PPI

a) Diagnóstico de la situación actual

Con 9 años de antigüedad, el Hospital General de Silao se encuentra en el estado de Guanajuato localizado en San Bernardo No. 39, Brisas de los Ríos, C.P. 36112, Silao, Gto., en las coordenadas de 20.954000° de latitud y -101.410000° de longitud. Es una unidad médica adscrita a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, siendo la única instancia que ofrece servicios de salud de segundo nivel para la población abierta en la zona de influencia.

Para el presente proyecto se considera al municipio de Silao incluyendo todas las localidades que lo conforman como la zona de influencia, con una población abierta total de 114, 617 habitantes para el año 20183, considerando criterios de espacio físico o entorno natural de las acciones a ejecutarse, limites jurídicos administrativos de la región a la que corresponde, presencia de la población, densidad demográfica, uso del suelo, accesibilidad, entre otros.

El Hospital General de Silao se compone de un edificio de una sola planta de 3,620 m2 de construcción, cuenta con una infraestructura que ofrece de manera general los siguientes servicios:

Tabla 1. Infraestructura

Servicio/Especialidad Consultorios Camas Salas

Quirúrgicas Salas de

Expulsión

Cirugía 1 6

Urgencias 2

Ginecoobstetricia 1 10

Medicina general y/o familiar

2 1

Medicina Interna 1 4

Otros 3 6

Pediatría 1 8

Salud reproductiva (planificación familiar)

1

Traumatología y ortopedia

1 3

TOTAL 11 37 2 1 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2018

Para la operación del nosocomio se cuenta con el siguiente personal:

3 Para establecer dicha cifra, se estima que un 5% de la población abierta de la zona de influencia corresponde a aquella población que se

atiende en hospitales privados y que continuará haciéndolo aún con el proyecto, por lo que dicho porcentaje se resta al número total de población abierta en la zona de influencia, la cual es de 120, 649 habitantes para el año 2018.


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Tabla 2. Plantilla Personal Cantidad

Enfermeras 118

Médicos 75

Otro personal 85

Otros profesionales 14

Técnicos 20

TOTAL 312 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2018

Durante los últimos años la población Guanajuatense ha presentado una dinámica demográfica en constante crecimiento, situación que ha generado un aumento considerable en la demanda de servicios de salud en la zona de influencia. En este sentido, el Hospital General de Silao ha venido mostrando déficit de atención en algunos servicios médicos de segundo nivel, como lo son Hospitalización e Intervenciones Quirúrgicas, generado por la falta de capacidad instalada para cubrir la sobre demanda de dichos servicios, mientras que, para el tema de Cuidados Intermedios, a pesar de que se atienden casos que requieren de estos servicios, el hospital no cuenta con la infraestructura requerida para su operación. La prestación de servicios bajo estas condiciones, deriva problemas como lo son, la referencia de pacientes a unidades médicas de otros municipios del estado, lo que genera costos de traslado para el paciente, así como la postergación del servicio de cirugías, ya que el hospital tiene que reprogramar las intervenciones debido a que la demanda del servicio ya no puede ser cubierta con la capacidad instalada actual para dicho servicio.

Las áreas de Puesto de sangrado, Administración, Almacén, Talleres de mantenimiento, Inhaloterapia, Informática, Farmacia, Consultorios, Cocina, Preparación de pacientes, Sanitarios personales, Aseo, Trabajo de médicos, Descanso de médicos, Supervisión de enfermeras, Intendencia, Tocología, Cirugía y Trabajo social, no cuentan con los espacios mínimos requeridos por normativa en cuanto a infraestructura física en salud, situación que impacta de manera negativa en la calidad de la prestación de servicios por lo que se identifica la necesidad de intervenir dichas áreas.

Ante dichas problemáticas, la solución implementada ha sido el acondicionamiento de espacios de otras áreas del hospital, provocando efectos colaterales como lo es el incremento de riesgo de accidentes epidemiológicos en pacientes y personal.

Lo anterior, genera la oferta de servicios en desapego a la normativa de infraestructura física en salud, principalmente de las NOM-005-SSA3-2010, NOM-220-SSA1-2012, NOM-251-SSA1-2009, NOM-016-SSA3-2012, NOM-253-SSA1-2012, NOM-026-SSA3-2012, y la NOM-025-SSA3-2013.

Por lo anterior, se visualiza la necesidad de crecer en infraestructura y servicios de salud, a través de la ejecución del proyecto de la Ampliación y Remodelación del Hospital General de Silao, con la finalidad de incrementar y mejorar la calidad de la oferta de servicios médicos de segundo nivel en beneficio de la población abierta en la zona de influencia.


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Figura 1. Zona de influencia

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

a.1) Identificación de los principales problemas

Intervenciones Quirúrgicas:

El servicio médico de Intervenciones Quirúrgicas presenta saturación; en el año 2017 se atendieron 4,758 cirugías, lo que representa un promedio diario de 6.5 intervenciones por quirófano, cifra muy superior al promedio estándar estatal que es de 3.5 intervenciones. Para dar resolución a la demanda, se ha disminuido el tiempo de cuidados postoperatorios, y cuando hay alguna emergencia obstetricia, y los quirófanos se encuentran ocupados, se tiene que habilitar una sala de expulsión como un cuarto de quirófano para efectuar cesáreas. Esta falta de infraestructura provoca el diferimiento de cirugías programadas de una a dos semanas, dependiendo de la disponibilidad.


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Fotografía 1. Sala de Expulsión habilitada como Quirófano

Fuente: Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Hospitalización:

El servicio médico de Hospitalización presenta saturación; en el año 2017, la productividad fue de 19,650 días cama, mientras que, la capacidad instalada para las 37 camas censables que tiene el hospital es de 13,505 días cama. Para atender la sobre demanda, se han tomado medidas que llevan a saturar el área de urgencias, ya que se habilitan camillas en el área de pasillos, generando una espera en el paciente de más de 12 horas para pasar a una cama del área de hospitalización.

Fotografía 2. Área de Urgencias


Cuidados Intermedios:

Infraestructura inexistente para la oferta del servicio de Cuidados Intermedios; a pesar de que oficialmente el hospital no cuenta con este servicio dentro de su cartera, en el año 2017, hubo una ocupación de 1,640 días cama, mismo que se proporciona habilitando parte del área de Choques, pero sin tener la infraestructura ni equipamiento adecuados. Sin embargo, no existe la posibilidad de atender a todos los pacientes que requieren cuidados intermedios por lo que son trasladados al


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Hospital General de León o al Hospital General de Salamanca, donde en muchas de las ocasiones ya se encuentran saturados, generando además costos de traslado.

Fotografía 3.Cuarto de choque


Puesto de Sangrado:

Se carece de un espacio físico para el puesto de sangrado, pero se habilita uno en un cubículo de toma

de muestras para el laboratorio, dicho espacio no cuenta con refectorio y almacén refrigerados, por lo

que no cumple con lo establecido en la NOM-253-SSA1-2012.

Fotografía 4. Cubículo de toma de muestras


Administración:


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El espacio del área de administración está muy restringido para desempeñar las actividades de

atención a personas externas como son proveedores o familiares de pacientes, sin reunir las

condiciones idóneas de conformidad con lo establecido con la NOM-016-SSA3-2012.

Almacén:

El espacio del almacén de material de curación es insuficiente y solo permite tener abasto de material

disponible para 2 días, aunado a lo anterior, esta área no cumple con la NOM-016-SSA3-2012,

comprometiendo la seguridad y calidad del servicio.

Fotografía 5. Almacén


Taller de Mantenimiento:

El espacio del taller de mantenimiento es insuficiente ya que no cuenta con un espacio para guardar

herramienta, lo que impide que se haga el manejo adecuado del equipo en servicio y se tenga que

utilizar un pasillo como almacén temporal, el espacio de dicha área se encuentra en desapego con lo

establecido en la NOM-016-SSA3-2012.

Taller de Inhaloterapia:

El espacio de Inhaloterapia no cuenta con un lugar destinado para la guarda de equipo, además, los

espacios del área no cumplen con los requerimientos establecidos en la NOM-016-SSA3-2012.

Taller de Informática:

El taller de informática no cuenta con los espacios requeridos por la NOM-016-SSA3-2012, lo que

compromete la seguridad y calidad del servicio.


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Farmacia:

El espacio destinado para farmacia no permite el control adecuado de inventario de medicamento ya

que el mobiliario con que se cuenta no es el suficiente para tales funciones, aunado a lo anterior, las

instalaciones no cumplen con lo establecido por las NOM-016-SSA3-2012 y NOM-220-SSA1-2012.

Consultorios:

Los consultorios de Epidemiología, Telemedicina, Inmunizaciones, Psicología, Trabajo social y Centro de

Atención a Víctimas de Violencia Familiar (CEAVIF), no tienen las instalaciones y equipamiento

adecuados de acuerdo con las NOM-005-SSA3-2010 y NOM-016-SSA3-2012, ya que no se cuenta con

un sanitario destinado para el paciente, además, no cuentan con locales anexos para llevar actividades

complementarias de diagnóstico.

Preparación de pacientes:

Para las cirugías programadas no existe una sala de preparación quirúrgica y se ha tenido que habilitar

un baño para realizar dichas actividades, operando en desapego de la NOM-016-SSA3-2012. Lo

anterior compromete la calidad del servicio.

Cocina:

Este espacio es muy reducido y se dificulta el trabajo diario, ya que no se tienen delimitadas y

catalogadas las áreas para cocción, ensamble, preparación de fórmulas, lavado y guarda de loza, por lo

que hacen falta instalaciones y mobiliario de conformidad con las NOM-251-SSA1-2009 y NOM-016-

SSA3-2012, repercutiendo en la calidad del servicio.

Fotografía 6. Cocina



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Sanitarios Personales:

Actualmente estos espacios no cumplen con los requerimientos de infraestructura en materia de salud

de conformidad con la NOM-016-SSA3-2012, por lo que la operación bajo estas condiciones impacta de

manera negativa en la calidad del servicio.

Aseo:

No cuenta con espacios necesarios para la guarda de materiales y utensilios necesarios para la limpieza

y asepsia del hospital de conformidad con la NOM-016-SSA3-2012, lo que compromete la seguridad y

calidad del servicio.

Trabajo de médicos:

El personal médico presenta dificultades para realizar sus actividades administrativas ya que el espacio

destinado para dichas actividades no se apega a lo establecido en la NOM-016-SSA3-2012, influyendo

en la calidad del servicio.

Descanso de médicos:

El espacio para el descanso y aseo personal de los médicos no cumple con lo establecido en la NOM-

016-SSA3-2012, ya que no cuenta con dormitorios para mujeres y hombres con baño propio, situación

que repercute de manera negativa en la percepción de calidad del servicio.

Supervisión de enfermeras:

El espacio destinado para la supervisión de enfermería no cumple con los criterios mínimos de

infraestructura física en materia de salud de conformidad con la NOM-016-SSA3-2012, lo que

compromete las actividades diarias de dirección y control del personal destinado a enfermería,

impactando negativamente en la calidad del servicio.

Intendencia:

El espacio de intendencia no cuenta con los requerimientos establecidos en la NOM-016-SSA3-2012, ya

que no cuenta con el espacio de bodega, comprometiendo la calidad de los servicios de limpieza y aseo

del establecimiento.

Tocología:


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El conjunto de áreas interrelacionadas, en donde se lleva a cabo la valoración, preparación, vigilancia y

atención, tanto de la mujer embarazada, como del recién nacido, no cumple con lo establecido en la

NOM-016-SSA3-2012, situación que repercute en la calidad de dicho servicio.

Cirugía

El espacio de cirugía no cuenta con un área específica de recuperación para cirugía ambulatoria, por lo

que opera en desapego con lo establecido en las NOM-026-SSA3-2012 y NOM-016-SSA3-2012,

afectando la seguridad y calidad de la atención.

Trabajo social:

No se cuenta con un área de sala de espera y jefe de trabajo social, por lo que no cuenta con las

instalaciones adecuadas para la operación y funcionamiento de conformidad con lo dispuesto en la

NOM-016-SSA3-2012, impactando negativamente en la calidad de los servicios.

a.2) Perfil epidemiológico

Las principales causas de mortalidad en la zona de Influencia en el año 2018 se muestran a

continuación:

Tabla 3. Mortalidad

Principales causas de Mortalidad del Municipio de Silao, 2018

Orden Principales causas Total

1 Enfermedades del corazón 218

2 Agresiones (homicidios) 159

3 Diabetes mellitus 148

4 Tumores malignos 77

5 Enfermedades del hígado 51

6 Accidentes 47

7 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma

43

8 Enfermedades cerebrovasculares 36

9 Neumonía e influenza 27

10 Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte

24

Resto de las causas 259

Total 1,089

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2018


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Las principales causas de morbilidad en la zona de influencia se muestran a continuación:

Tabla 4. Morbilidad

Principales causas de Morbilidad del Municipio de Silao, 2018

Orden Diagnóstico Total

1 Infecciones respiratorias agudas 31,233

2 Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas 4,840

3 Infección de vías urinarias 4,203

4 Úlceras, gastritis y duodenitis 1,524

5 Otitis media aguda 1,276

6 Intoxicación por picadura de alacrán 1,157

7 Gingivitis y enfermedad periodontal 1,099

8 Conjuntivitis 1,042

9 Vulvovaginitis 941

10 Hipertensión arterial 770

Resto de las causas 4,728

Total 52,813


b) Análisis de la Oferta Existente

La oferta actual de servicios médicos de segundo nivel para la población abierta en la zona de influencia es la siguiente:

Tabla 5. Unidad médica de segundo nivel en la zona de influencia Unidad Médica

Hospital General de Silao Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2018

Dicha unidad médica ofrece la siguiente productividad de acuerdo a su capacidad instalada:

Tabla 6. Cálculo capacidad instalada

Servicio Número

de camas Días

laborados Capacidad óptima

anual (85%) Hospitalización 37 365 11,479

Servicio Número de quirófanos

Capacidad diaria

Días laborados

Capacidad óptima anual (85%)

Intervención quirúrgica 2 3.5 365 2,172


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Servicio Número

de camas Días

laborados Capacidad óptima

anual (85%) Cuidados intermedios - 365 -


4Para el cálculo de la productividad de la unidad médica de acuerdo a su capacidad instalada, se emplearon las siguientes fórmulas:

Hospitalización: (Número de camas × Días laborados × Porcentaje de capacidad óptima anual).

Intervención quirúrgica: (Capacidad diaria promedio de intervenciones quirúrgicas × Número de quirófanos × Días laborados × Porcentaje de capacidad óptima anual).

Cuidados Intermedios: (Número de camas × Días laborados × Porcentaje de capacidad óptima anual).

Tabla 7. Oferta actual

Oferta en la situación actual

# Año Hospitalización

(días cama)

Intervención quirúrgica (cirugías)

Cuidados intermedios (días cama)

0 2018 11,479 2,172 -

1 2019 11,479 2,172 -

2 2020 11,479 2,172 -

3 2021 11,479 2,172 -

4 2022 11,479 2,172 -

5 2023 11,479 2,172 -

6 2024 11,479 2,172 -

7 2025 11,479 2,172 -

8 2026 11,479 2,172 -

9 2027 11,479 2,172 -

10 2028 11,479 2,172 -

11 2029 11,479 2,172 -

12 2030 11,479 2,172 -

13 2031 11,479 2,172 -

14 2032 11,479 2,172 -

15 2033 11,479 2,172 -

16 2034 11,479 2,172 -

17 2035 11,479 2,172 -

18 2036 11,479 2,172 -

19 2037 11,479 2,172 -

20 2038 11,479 2,172 -

21 2039 11,479 2,172 -

22 2040 11,479 2,172 -

4De conformidad con la Metodología para la Evaluación de Proyectos de Salud, se propone un porcentaje del 85% de capacidad óptima anual para los servicios presentados.


18

23 2041 11,479 2,172 -

24 2042 11,479 2,172 -

25 2043 11,479 2,172 -

26 2044 11,479 2,172 -

27 2045 11,479 2,172 -

28 2046 11,479 2,172 -

29 2047 11,479 2,172 -

30 2048 11,479 2,172 - Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y de la Dirección General de Información

en Salud.

Cabe mencionar que el Hospital presentó la siguiente productividad real en el año 2017; para el servicio de Hospitalización se registraron 19,650 días cama, para el servicio de Intervenciones quirúrgicas 4,758 cirugías, mientras que para el servicio de Cuidados intermedios un total de 1,640 días cama, mismo que se proporciona habilitando parte del área de Choques, pero sin tener la infraestructura ni equipamiento adecuados. En este sentido, para efectos de la presente evaluación del proyecto se toman en cuenta las cifras obtenidas a partir del cálculo de la capacidad instalada para cada servicio médico.

Aunado a lo anterior, el Hospital General de Silao cuenta con áreas que operan y funcionan con las

siguientes características:

Tabla 8. Oferta actual áreas de ampliación y remodelación

Área Estado de conservación Estado actual del

equipamiento Observaciones

Puesto de Sangrado: Malo Malo

No se cuenta con este espacio por lo que se habilita un cubículo para dicho servicio en incumplimiento a la NOM-253-SSA1-2012.

Administración: Malo Malo

No cuenta con los espacios suficientes conforme a la NOM-016-SSA3-2012.

Almacén: Malo Malo



Malo Malo



19


Malo Malo



Malo Malo


Farmacia: Malo Malo

No cuenta con los espacios suficientes conforme a las NOM-016-SSA3-2012 y

NOM-220-SSA1-2012.

Consultorios: Malo Malo

Los consultorios de Epidemiología, Telemedicina, Inmunizaciones, Psicología, Trabajo social y Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar (CEAVIF), no tienen las instalaciones y equipamiento adecuados de acuerdo con las NOM-005-SSA3-2010 y NOM-016-SSA3-2012.


Malo Malo

Para las cirugías programadas no existe una sala de preparación quirúrgica y se ha tenido que habilitar un baño para realizar dichas actividades, operando en desapego de la NOM-016-SSA3-2012.

Cocina: Malo Malo


NOM-016-SSA3-2012.


20


Malo Malo


Aseo: Malo Malo


Trabajo de médicos: Malo Malo



Malo Malo



Malo Malo


Intendencia: Malo Malo


Tocología: Malo Malo


Cirugía Malo Malo


NOM-016-SSA3-2012.

Trabajo social: Malo Malo

No cuenta con los

espacios suficientes

conforme a la

NOM-016-SSA3-2012. Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato

Con la finalidad de reforzar la información antes descrita se presenta imagen de la Planta arquitectónica actual:


21

Figura 2. Planta arquitectónica actual

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato

c) Análisis de la Demanda Actual

c.1) Perfil epidemiológico

Las principales causas de mortalidad en la zona de Influencia en el año 2018 se muestran a

continuación:

Tabla 9. Mortalidad

Principales causas de Mortalidad del Municipio de Silao, 2018

Orden Principales causas Total

1 Enfermedades del corazón 218

2 Agresiones (homicidios) 159

3 Diabetes mellitus 148

4 Tumores malignos 77

5 Enfermedades del hígado 51


22

6 Accidentes 47

7 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma

43

8 Enfermedades cerebrovasculares 36

9 Neumonía e influenza 27

10 Síntomas signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte

24

Resto de las causas 259

Total 1,089


Las principales causas de morbilidad en la zona de influencia se muestran a continuación:

Tabla 10. Morbilidad

Principales causas de Morbilidad del Municipio de Silao, 2018

Orden Diagnóstico Total

1 Infecciones respiratorias agudas 31,233

2 Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas 4,840

3 Infección de vías urinarias 4,203

4 Úlceras, gastritis y duodenitis 1,524

5 Otitis media aguda 1,276

6 Intoxicación por picadura de alacrán 1,157

7 Gingivitis y enfermedad periodontal 1,099

8 Conjuntivitis 1,042

9 Vulvovaginitis 941

10 Hipertensión arterial 770

Resto de las causas 4,728

Total 52,813


c.2) Proyección de la Población en la zona de influencia

De acuerdo a las tasas de crecimiento poblacional del Consejo Nacional de Población, la demanda proyectada crecería anualmente con distintos porcentajes para cada año. Cabe aclarar que el Consejo Nacional de Población cuenta con tasas de crecimiento poblacional proyectadas hasta el año 2030, por lo que a partir de ese año se consideró la misma tasa de crecimiento poblacional hasta el año 2048. Para fines de evaluación y en atención a la metodología, se estima que un 5% de la población abierta de la zona de influencia corresponde a aquella población que se atiende en hospitales privados y que continuará haciéndolo aún con el proyecto, por lo que dicho porcentaje se resta al número total de población abierta en la zona de influencia, la cual es de 120, 649 habitantes para el año 2018.


23

Tabla 11. Proyección de la población

# Año Tasa de

Crecimiento

Población abierta en la

zona de influencia

0 2018 1.34 114,617

1 2019 1.31 116,118

2 2020 1.29 117,616

3 2021 1.26 119,098

4 2022 1.23 120,563

5 2023 1.2 122,010

6 2024 1.17 123,437

7 2025 1.15 124,857

8 2026 1.12 126,255

9 2027 1.09 127,631

10 2028 1.06 128,984

11 2029 1.03 130,313

12 2030 1.01 131,629

13 2031 1.01 132,958

14 2032 1.01 134,301

15 2033 1.01 135,658

16 2034 1.01 137,028

17 2035 1.01 138,412

18 2036 1.01 139,810

19 2037 1.01 141,222

20 2038 1.01 142,648

21 2039 1.01 144,089

22 2040 1.01 145,544

23 2041 1.01 147,014

24 2042 1.01 148,499

25 2043 1.01 149,999

26 2044 1.01 151,514

27 2045 1.01 153,044

28 2046 1.01 154,590

29 2047 1.01 156,151

30 2048 1.01 157,728 Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General de Información en Salud y el Consejo Nacional de Población.

c.3) Demanda actual

Para el cálculo de la demanda de servicios, se aplicaron las fórmulas propuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como se muestra a continuación:


24

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙× 1,000

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

1,000× 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

Donde:

• Población abierta en el estado de Guanajuato, la cual es de 3, 549, 825 habitantes en el año 2018.

• Población objetivo de la zona de influencia, la cual es de 114, 617 habitantes en el año 2018.

• El número de servicios otorgados en el estado por la Secretaría de Salud de Guanajuato en el año 2018 con base en estadísticas de productividad para cada tipo de servicios.

La demanda actual de cada servicio se muestra a continuación:

Tabla 12. Demanda actual

Demanda proyectada en la situación actual

# Tasa de

Crecimiento Año

Hospitalización (días cama)

Intervenciones quirúrgicas (cirugías)

Cuidados Intermedios (días cama)

0 1.34 2018 15,351 3,072 565

1 1.31 2019 15,553 3,112 572

2 1.29 2020 15,753 3,152 579

3 1.26 2021 15,952 3,192 587

4 1.23 2022 16,148 3,231 594

5 1.2 2023 16,342 3,270 601

6 1.17 2024 16,533 3,308 608

7 1.15 2025 16,723 3,346 615

8 1.12 2026 16,910 3,383 622

9 1.09 2027 17,095 3,420 629

10 1.06 2028 17,276 3,457 636

11 1.03 2029 17,454 3,492 642

12 1.01 2030 17,630 3,527 649

13 1.01 2031 17,808 3,563 655

14 1.01 2032 17,988 3,599 662

15 1.01 2033 18,170 3,635 668

16 1.01 2034 18,353 3,672 675

17 1.01 2035 18,538 3,709 682


25

18 1.01 2036 18,726 3,747 689

19 1.01 2037 18,915 3,784 696

20 1.01 2038 19,106 3,823 703

21 1.01 2039 19,299 3,861 710

22 1.01 2040 19,494 3,900 717

23 1.01 2041 19,691 3,940 724

24 1.01 2042 19,890 3,980 732

25 1.01 2043 20,090 4,020 739

26 1.01 2044 20,293 4,060 747

27 1.01 2045 20,498 4,101 754

28 1.01 2046 20,705 4,143 762

29 1.01 2047 20,914 4,185 769

30 1.01 2048 21,126 4,227 777 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, de la Dirección General de Información

en Salud y del Consejo Nacional de Población.

Asociado a lo anterior, la población abierta de la zona de influencia demanda la siguiente

infraestructura para la atención de servicios de salud:

Tabla 13. Demanda de Áreas de Ampliación y Remodelación

Área Descripción

Puesto de Sangrado: Espacio para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos conforme a la NOM-253-SSA1-2012

Administración:

Un espacio que cuente con áreas administrativo, auxiliar administrativo, contador y secretaria. Un aula con capacidad para 40 personas. Una sala de espera compartida, así como una Jefatura de enfermería, en cumplimiento con la NOM-016-SSA3-2012.

Almacén: Espacio con áreas de control y recepción, área de trabajo para dos personas, así como oficina de encargado y aseo, en apego a la NOM-016-SSA3-2012.


Espacio que incluye áreas destinadas a oficina y guarda de herramienta en apego a la NOM-016-SSA3-2012.


Espacio con área destinada para la guarda de equipo en cumplimiento con la NOM-016-SSA3-2012.


Espacio con los espacios y elementos requeridos por la NOM-016-SSA3-2012.

Farmacia: Una farmacia intrahospitalaria para la oferta de medicamento con áreas de control, apoyo y almacén en cumplimiento con las NOM-016-SSA3-2012 y

NOM-220-SSA1-2012.

Consultorios:

Consultorios de Epidemiología, Telemedicina, Inmunizaciones, Psicología, Trabajo social y Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar (CEAVIF), para la atención de consultas y actividades complementarias de diagnóstico en apego a las NOM-005-SSA3-2010 y NOM-016-SSA3-2012.


26


Un espacio con áreas de preparación de pacientes, sanitario y vestidor en congruencia a lo establecido en la NOM-016-SSA3-2012.

Cocina: Un espacio destinado a la preparación de alimentos y dietas especializadas con atributos de inocuidad e higiene en apego a lo establecido en las NOM-251-SSA1-2009 y NOM-016-SSA3-2012.


Sanitarios diferenciados para hombre, mujer y mixto, con espacios en apego a lo establecido en la NOM-016-SSA3-2012.

Aseo:

Un cuarto de aseo con espacios para guarda de los materiales y utensilios necesarios para la limpieza del establecimiento, con una ubicación estratégica que evite la contaminación de áreas que requieran condiciones especiales de asepsia, en apego a lo requerido por la NOM-016-SSA3-2012.

Trabajo de médicos: Un espacio para que el personal médico programe, organice y realice sus actividades diarias, en apego a la NOM-016-SSA3-2012.


Espacio con áreas de dormitorio de mujeres con sanitario y dormitorio de hombres con sanitario, en cumplimiento con la NOM-016-SSA3-2012.


Un espacio destinado para la dirección y control del personal de enfermería que cumpla con lo requerido en la NOM-016-SSA3-2012.

Intendencia: Un espacio de intendencia con bodega que permita realizar las actividades correspondientes a limpieza y aseo del establecimiento en cumplimiento con los requerimientos establecidos en la NOM-016-SSA3-2012.

Tocología: Área para la valoración y preparación de la mujer embarazada y de recién nacido con almacén estéril, lavado de cirujanos, séptico, labor y recuperación obstétrica en apego a la NOM-016-SSA3-2012.

Cirugía Espacio con los principales elementos establecidos en las NOM-026-SSA3-2012 y NOM-016-SSA3-2012, tales como; área de recuperación post operatoria, guarda de equipo y pasillo blanco.

Trabajo social: Espacio de trabajo social con áreas para jefatura de trabajo social y sala de espera en congruencia con la NOM-016-SSA3-2012.


d) Interacción Oferta-Demanda

Los resultados de la interacción de la oferta y la demanda en la situación actual de los servicios de salud de segundo nivel en la zona de influencia se muestran a continuación:


27

Tabla 14. Interacción O-D actual

Interacción oferta-demanda en la situación actual

# Año




Oferta Demanda Diferencia Oferta Demanda Diferencia Oferta Demanda Diferencia

0 2018 11,479 15,351 - 3,872 2,172 3,072 - 900 - 565 - 565

1 2019 11,479 15,553 - 4,073 2,172 3,112 - 940 - 572 - 572

2 2020 11,479 15,753 - 4,274 2,172 3,152 - 980 - 579 - 579

3 2021 11,479 15,952 - 4,472 2,172 3,192 - 1,020 - 587 - 587

4 2022 11,479 16,148 - 4,669 2,172 3,231 - 1,059 - 594 - 594

5 2023 11,479 16,342 - 4,862 2,172 3,270 - 1,098 - 601 - 601

6 2024 11,479 16,533 - 5,054 2,172 3,308 - 1,136 - 608 - 608

7 2025 11,479 16,723 - 5,244 2,172 3,346 - 1,174 - 615 - 615

8 2026 11,479 16,910 - 5,431 2,172 3,383 - 1,212 - 622 - 622

9 2027 11,479 17,095 - 5,615 2,172 3,420 - 1,249 - 629 - 629

10 2028 11,479 17,276 - 5,796 2,172 3,457 - 1,285 - 636 - 636

11 2029 11,479 17,454 - 5,974 2,172 3,492 - 1,320 - 642 - 642

12 2030 11,479 17,630 - 6,151 2,172 3,527 - 1,356 - 649 - 649

13 2031 11,479 17,808 - 6,329 2,172 3,563 - 1,391 - 655 - 655

14 2032 11,479 17,988 - 6,509 2,172 3,599 - 1,427 - 662 - 662

15 2033 11,479 18,170 - 6,690 2,172 3,635 - 1,464 - 668 - 668

16 2034 11,479 18,353 - 6,874 2,172 3,672 - 1,500 - 675 - 675

17 2035 11,479 18,538 - 7,059 2,172 3,709 - 1,537 - 682 - 682

18 2036 11,479 18,726 - 7,246 2,172 3,747 - 1,575 - 689 - 689

19 2037 11,479 18,915 - 7,436 2,172 3,784 - 1,613 - 696 - 696

20 2038 11,479 19,106 - 7,627 2,172 3,823 - 1,651 - 703 - 703

21 2039 11,479 19,299 - 7,820 2,172 3,861 - 1,690 - 710 - 710

22 2040 11,479 19,494 - 8,014 2,172 3,900 - 1,729 - 717 - 717

23 2041 11,479 19,691 - 8,211 2,172 3,940 - 1,768 - 724 - 724

24 2042 11,479 19,890 - 8,410 2,172 3,980 - 1,808 - 732 - 732

25 2043 11,479 20,090 - 8,611 2,172 4,020 - 1,848 - 739 - 739

26 2044 11,479 20,293 - 8,814 2,172 4,060 - 1,889 - 747 - 747

27 2045 11,479 20,498 - 9,019 2,172 4,101 - 1,930 - 754 - 754

28 2046 11,479 20,705 - 9,226 2,172 4,143 - 1,971 - 762 - 762

29 2047 11,479 20,914 - 9,435 2,172 4,185 - 2,013 - 769 - 769

30 2048 11,479 21,126 - 9,646 2,172 4,227 - 2,055 - 777 - 777 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y de la Dirección General de Información

en Salud.

Como se puede observar en la interacción de la oferta y de la demanda, existe déficit de atención en los servicios de salud de Hospitalización, Intervenciones Quirúrgicas y Cuidados Intermedios, situación que genera la referencia de pacientes a unidades médicas de otros municipios, reprogramación de cirugías, por lo que se compromete la calidad en la prestación de los servicios.


28

Tabla 15. Interacción Áreas de Ampliación y Remodelación Área Descripción

Puesto de Sangrado:

Se carece de un espacio físico para el puesto de sangrado, pero se habilita uno en un cubículo de toma de muestras para el laboratorio, generando tiempo extra de espera para los pacientes que van a tomarse las muestras, dicho servicio se otorga en desapego a la NOM-253-SSA1-2012.

Administración:

El espacio del área de administración está muy restringido para desempeñar sus actividades cotidianas y para la atención a personas externas como son proveedores o familiares de pacientes, sin reunir las condiciones idóneas de conformidad con lo establecido con la NOM-016-SSA3-2012.

Almacén:

El espacio del almacén de material de curación es insuficiente y solo permite tener abasto de material disponible para 2 días, aunado a lo anterior, esta área no cumple con la NOM-016-SSA3-2012, comprometiendo la seguridad y calidad del servicio.


El área del taller de mantenimiento es insuficiente ya que no cuentan con un espacio para guardar herramienta, lo que impide que se haga el manejo adecuado del equipo en servicio y se tenga que utilizar un pasillo como almacén temporal, el espacio de dicha área se encuentra en desapego con lo establecido en la NOM-016-SSA3-2012.


El área de Inhaloterapia no cuenta con un lugar destinado para la guarda de equipo y los espacios no cumplen con los requerimientos establecidos en la NOM-016-SSA3-2012.


El taller de informática no cuenta con los espacios requeridos por la NOM-016-SSA3-2012, lo que compromete la seguridad y calidad del servicio.

Farmacia:

El espacio destinado para farmacia no permite llevar un control adecuado de inventario de medicamento ya que el mobiliario con que se cuenta no es el suficiente para tales funciones, aunado a lo anterior, las instalaciones no cumplen con lo establecido por las NOM-016-SSA3-2012 y NOM-220-SSA1-2012.

Consultorios:

Los consultorios de Epidemiología, Telemedicina, Inmunizaciones, Psicología, Trabajo social y Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar (CEAVIF), no tienen las instalaciones y equipamiento adecuados de acuerdo con las NOM-005-SSA3-2010 y NOM-016-SSA3-2012, ya que no se cuenta con un sanitario destinado para el paciente y no cuentan con locales anexos para llevar actividades complementarias de diagnóstico.




29

Cocina:

Este espacio es muy reducido y se dificulta el trabajo diario, ya que no se

tienen delimitadas y catalogadas las áreas para cocción, ensamble,

preparación de fórmulas, lavado y guarda de loza, por lo que hacen falta

instalaciones y mobiliario de conformidad con las NOM-251-SSA1-2009 y

NOM-016-SSA3-2012, repercutiendo en la calidad del servicio.


Actualmente estos espacios no cumplen con los requerimientos de infraestructura en materia de salud de conformidad con la NOM-016-SSA3-2012, por lo que la operación bajo estas condiciones impacta de manera negativa en la calidad de atención.

Aseo: No cuenta con espacios necesarios para la guarda de materiales y utensilios necesarios para la limpieza y asepsia del hospital de conformidad con la NOM-016-SSA3-2012, lo que compromete la seguridad y calidad del servicio.


El personal médico presenta dificultades para realizar sus actividades administrativas ya que el espacio destinado para dichas actividades no se apega a lo establecido en la NOM-016-SSA3-2012, influyendo en la calidad del servicio.


El espacio para el descanso y aseo personal de los médicos no cumple con lo

establecido en la NOM-016-SSA3-2012, ya que no cuenta con dormitorios

para mujeres y hombres con baño propio, situación que repercute de

manera negativa en la percepción de calidad del servicio.


El espacio destinado para la supervisión de enfermería no cumple con los criterios mínimos de infraestructura física en materia de salud de conformidad con la NOM-016-SSA3-2012, lo que compromete las actividades diarias de dirección y control del personal destinado a enfermería, impactando negativamente en la calidad del servicio.

Intendencia: El espacio de intendencia no cuenta con los requerimientos establecidos en la NOM-016-SSA3-2012, comprometiendo la calidad de los servicios de limpieza y aseo del establecimiento.

Tocología:

El conjunto de áreas interrelacionadas, en donde se lleva a cabo la valoración, preparación, vigilancia y atención, tanto de la mujer embarazada, como del recién nacido, no cumple con lo establecido en la NOM-016-SSA3-2012, situación que repercute en la calidad de dicho servicio.

Cirugía

El espacio de cirugía no cuenta con un área específica de recuperación para cirugía ambulatoria, por lo que opera en desapego con lo establecido en las NOM-026-SSA3-2012 y NOM-016-SSA3-2012, afectando la seguridad y calidad de la atención.

Trabajo social:

No se cuenta con un área de sala de espera y jefe de trabajo social, por lo

que no cuenta con las instalaciones adecuadas para la operación y

funcionamiento de conformidad con lo dispuesto en la NOM-016-SSA3-2012,

impactando negativamente en la calidad de los servicios. Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato


30

Las áreas de; puesto de sangrado, administración, almacén, taller de mantenimiento, taller de inhaloterapia, taller de informática, farmacia, consultorios, preparación de pacientes, cocina, sanitarios, aseo, trabajo y descanso de médicos, supervisión de enfermeras, intendencia, tocología, cirugía y trabajo social presentan incumplimiento en cuanto a espacios y elementos necesarios para la operación y funcionamiento del Hospital con respecto a la normatividad aplicable, situación que genera un déficit en la calidad de atención óptima.

En medida del crecimiento natural de la población, dicha situación continuará presentándose, por lo que es de suma importancia que se lleve a cabo la ejecución del proyecto para reducir dichas problemáticas.


31

III. Situación sin el PPI

a) Optimizaciones

Las optimizaciones son medidas administrativas de bajo costo que pueden ayudar a disminuir la problemática presentada, las cuales no representan más del 10% del monto total de inversión del PPI.

Para analizar las diferentes medidas de optimización que se podrían ejecutar en este escenario se

consideró, en primera instancia, realizar acciones sobre los servicios principales de segundo nivel de

atención que ofrece el hospital, como lo son:

• Hospitalizaciones.

• Intervenciones quirúrgicas.

• Cuidados intermedios

Para los servicios de Hospitalización y Cuidados Intermedios no es posible adicionar camas, pues lo que falta es espacio físico para ampliar la infraestructura para poder aumentar la oferta. Tampoco se puede incrementar la oferta en el número de Intervenciones Quirúrgicas, pues dicho servicio se encuentra en un nivel de saturación.

Otra medida de optimización revisada y analizada, fue la de intervenir las áreas de; puesto de sangrado, administración, almacén, taller de mantenimiento, taller de inhaloterapia, taller de informática, farmacia, consultorios, preparación de pacientes, cocina, sanitarios, aseo, trabajo y descanso de médicos, supervisión de enfermeras, intendencia, tocología, cirugía y trabajo social, en apego a la normatividad aplicable, acción que permitirá incrementar la calidad de atención óptima, sin embargo sigue existiendo el déficit de atención en los servicios de Hospitalización, Intervenciones Quirúrgicas y Cuidados Intermedios.

Por lo tanto, se concluye que no se pueden realizar optimizaciones para aumentar la capacidad instalada y por tanto la oferta de los servicios mencionados.


32

b) Análisis de la oferta

Como resultado la oferta permanecerá igual que en la situación actual en todo el horizonte de evaluación:

Tabla 16. Oferta en la situación sin proyecto Oferta en la situación sin proyecto

# Año




Oferta actual

Optimi- zación

Oferta sin PPI

Oferta actual

Optimi- zación

Oferta sin PPI

Oferta actual

Optimi- zación

Oferta sin PPI

0 2018 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

1 2019 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

2 2020 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

3 2021 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

4 2022 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

5 2023 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

6 2024 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

7 2025 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

8 2026 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

9 2027 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

10 2028 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

11 2029 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

12 2030 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

13 2031 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

14 2032 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

15 2033 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

16 2034 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

17 2035 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

18 2036 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

19 2037 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

20 2038 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

21 2039 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

22 2040 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

23 2041 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

24 2042 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

25 2043 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

26 2044 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

27 2045 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

28 2046 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

29 2047 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

30 2048 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -


33

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y de la Dirección General de Información en Salud.

El Hospital General de Silao operan y funciona con áreas con las siguientes características:

Tabla 17. Oferta Áreas de Ampliación y remodelación sin PPI

Área Estado de conservación Estado actual del

equipamiento Observaciones

Puesto de Sangrado: Malo Malo

No se cuenta con este espacio por lo que se habilita un cubículo para dicho servicio en incumplimiento a la NOM-253-SSA1-2012.

Administración: Malo Malo


Almacén: Malo Malo



Malo Malo



Malo Malo



Malo Malo


Farmacia: Malo Malo


NOM-220-SSA1-2012.


34

Consultorios: Malo Malo

Los consultorios de Epidemiología, Telemedicina, Inmunizaciones, Psicología, Trabajo social y Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar (CEAVIF), no tienen las instalaciones y equipamiento adecuados de acuerdo con las NOM-005-SSA3-2010 y NOM-016-SSA3-2012.


Malo Malo


Cocina: Malo Malo


NOM-016-SSA3-2012.


Malo Malo


Aseo: Malo Malo


Trabajo de médicos: Malo Malo



Malo Malo No cuenta con los espacios suficientes conforme a la


35

NOM-016-SSA3-2012.


Malo Malo


Intendencia: Malo Malo


Tocología: Malo Malo


Cirugía Malo Malo


NOM-016-SSA3-2012.

Trabajo social: Malo Malo

No cuenta con los

espacios suficientes

conforme a la

NOM-016-SSA3-2012. Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato

c) Análisis de la demanda Para el cálculo de la demanda de servicios, se aplicaron las fórmulas propuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como se muestra a continuación:

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 =𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙× 1,000

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 =

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

1,000× 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

Donde:


36

• Población abierta en el estado de Guanajuato, la cual es de 3, 549, 825 habitantes en el año 2018.

• Población objetivo de la zona de influencia, la cual es de 114, 617 habitantes en el año 2018.

• El número de servicios otorgados en el estado por la Secretaría de Salud de Guanajuato en el año 2018 con base en estadísticas de productividad para cada tipo de servicios.

En caso de que no se llevara a cabo el proyecto, la demanda de servicios es igual a la demanda calculada en la situación actual.

El crecimiento de la demanda para cada uno de los servicios que brindará el proyecto a lo largo del horizonte evaluación se presenta a continuación:

Tabla 18. Demanda en la situación sin proyecto

Demanda en la situación sin proyecto

# Tasa de

Crecimiento Año




0 1.34 2018 15,351 3,072 565

1 1.31 2019 15,553 3,112 572

2 1.29 2020 15,753 3,152 579

3 1.26 2021 15,952 3,192 587

4 1.23 2022 16,148 3,231 594

5 1.2 2023 16,342 3,270 601

6 1.17 2024 16,533 3,308 608

7 1.15 2025 16,723 3,346 615

8 1.12 2026 16,910 3,383 622

9 1.09 2027 17,095 3,420 629

10 1.06 2028 17,276 3,457 636

11 1.03 2029 17,454 3,492 642

12 1.01 2030 17,630 3,527 649

13 1.01 2031 17,808 3,563 655

14 1.01 2032 17,988 3,599 662

15 1.01 2033 18,170 3,635 668

16 1.01 2034 18,353 3,672 675

17 1.01 2035 18,538 3,709 682

18 1.01 2036 18,726 3,747 689

19 1.01 2037 18,915 3,784 696

20 1.01 2038 19,106 3,823 703

21 1.01 2039 19,299 3,861 710

22 1.01 2040 19,494 3,900 717

23 1.01 2041 19,691 3,940 724

24 1.01 2042 19,890 3,980 732

25 1.01 2043 20,090 4,020 739

26 1.01 2044 20,293 4,060 747


37

27 1.01 2045 20,498 4,101 754

28 1.01 2046 20,705 4,143 762

29 1.01 2047 20,914 4,185 769


en Salud y del Consejo Nacional de Población. Asociado a lo anterior, la población abierta de la zona de influencia demanda la siguiente

infraestructura para la atención de servicios de salud:

Tabla 19. Demanda de Áreas de Ampliación y Remodelación

Área Descripción


Administración:








Área con los espacios y elementos requeridos por la NOM-016-SSA3-2012.


NOM-220-SSA1-2012.

Consultorios:






38



Aseo:












d) Interacción Oferta-Demanda Una vez realizada la optimización en la situación actual del proyecto, se realiza un análisis de la interacción oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación.

Tabla 20. Interacción O-D en la situación sin proyecto Interacción oferta-demanda en la situación sin proyecto

# Año




Oferta sin PPI

Demanda Diferencia Oferta sin PPI

Demanda Diferencia Oferta sin PPI

Demanda Diferencia

0 2018 11,479 15,351 - 3,872 2,172 3,072 - 900 - 565 - 565


39

1 2019 11,479 15,553 - 4,073 2,172 3,112 - 940 - 572 - 572

2 2020 11,479 15,753 - 4,274 2,172 3,152 - 980 - 579 - 579

3 2021 11,479 15,952 - 4,472 2,172 3,192 - 1,020 - 587 - 587

4 2022 11,479 16,148 - 4,669 2,172 3,231 - 1,059 - 594 - 594

5 2023 11,479 16,342 - 4,862 2,172 3,270 - 1,098 - 601 - 601

6 2024 11,479 16,533 - 5,054 2,172 3,308 - 1,136 - 608 - 608

7 2025 11,479 16,723 - 5,244 2,172 3,346 - 1,174 - 615 - 615

8 2026 11,479 16,910 - 5,431 2,172 3,383 - 1,212 - 622 - 622

9 2027 11,479 17,095 - 5,615 2,172 3,420 - 1,249 - 629 - 629

10 2028 11,479 17,276 - 5,796 2,172 3,457 - 1,285 - 636 - 636

11 2029 11,479 17,454 - 5,974 2,172 3,492 - 1,320 - 642 - 642

12 2030 11,479 17,630 - 6,151 2,172 3,527 - 1,356 - 649 - 649

13 2031 11,479 17,808 - 6,329 2,172 3,563 - 1,391 - 655 - 655

14 2032 11,479 17,988 - 6,509 2,172 3,599 - 1,427 - 662 - 662

15 2033 11,479 18,170 - 6,690 2,172 3,635 - 1,464 - 668 - 668

16 2034 11,479 18,353 - 6,874 2,172 3,672 - 1,500 - 675 - 675

17 2035 11,479 18,538 - 7,059 2,172 3,709 - 1,537 - 682 - 682

18 2036 11,479 18,726 - 7,246 2,172 3,747 - 1,575 - 689 - 689

19 2037 11,479 18,915 - 7,436 2,172 3,784 - 1,613 - 696 - 696

20 2038 11,479 19,106 - 7,627 2,172 3,823 - 1,651 - 703 - 703

21 2039 11,479 19,299 - 7,820 2,172 3,861 - 1,690 - 710 - 710

22 2040 11,479 19,494 - 8,014 2,172 3,900 - 1,729 - 717 - 717

23 2041 11,479 19,691 - 8,211 2,172 3,940 - 1,768 - 724 - 724

24 2042 11,479 19,890 - 8,410 2,172 3,980 - 1,808 - 732 - 732

25 2043 11,479 20,090 - 8,611 2,172 4,020 - 1,848 - 739 - 739

26 2044 11,479 20,293 - 8,814 2,172 4,060 - 1,889 - 747 - 747

27 2045 11,479 20,498 - 9,019 2,172 4,101 - 1,930 - 754 - 754

28 2046 11,479 20,705 - 9,226 2,172 4,143 - 1,971 - 762 - 762

29 2047 11,479 20,914 - 9,435 2,172 4,185 - 2,013 - 769 - 769

30 2048 11,479 21,126 - 9,646 2,172 4,227 - 2,055 - 777 - 777 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Como se puede observar en la interacción de la oferta y de la demanda, existe déficit de atención en los servicios de salud de Hospitalización, Intervenciones Quirúrgicas y Cuidados Intermedios, por lo que se continúa generando referencia de pacientes a unidades médicas de otros municipios, reprogramación de cirugías, comprometiendo la calidad en la prestación de los servicios.

Tabla 21. Interacción Áreas de Ampliación y Remodelación Área Descripción

Puesto de Sangrado:

Se carece de un espacio físico para el puesto de sangrado, pero se habilita uno en un cubículo de toma de muestras para el laboratorio, generando tiempo extra de espera para los pacientes que van a tomarse las muestras, dicho servicio se otorga en desapego a la NOM-253-SSA1-2012.


40

Administración:

El espacio del área de administración está muy restringido para desempeñar sus actividades cotidianas y para la atención a personas externas como son proveedores o familiares de pacientes, sin reunir las condiciones idóneas de conformidad con lo establecido con la NOM-016-SSA3-2012.

Almacén:

El espacio del almacén de material de curación es insuficiente y solo permite tener abasto de material disponible para 2 días, aunado a lo anterior, esta área no cumple con la NOM-016-SSA3-2012, comprometiendo la seguridad y calidad del servicio.


El área del taller de mantenimiento es insuficiente ya que no cuentan con un espacio para guardar herramienta, lo que impide que se haga el manejo adecuado del equipo en servicio y se tenga que utilizar un pasillo como almacén temporal, el espacio de dicha área se encuentra en desapego con lo establecido en la NOM-016-SSA3-2012.


El área de Inhaloterapia no cuenta con un lugar destinado para la guarda de equipo y los espacios de las instalaciones no cumplen con los requerimientos establecidos en la NOM-016-SSA3-2012.


El taller de informática no cuenta con los espacios requeridos por la NOM-016-SSA3-2012, lo que compromete la seguridad y calidad del servicio.

Farmacia:

El espacio destinado para farmacia no permite llevar un control adecuado de inventario de medicamento ya que el mobiliario con que se cuenta no es el suficiente para tales funciones, aunado a lo anterior, las instalaciones no cumplen con lo requerido por las NOM-016-SSA3-2012 y NOM-220-SSA1-2012.

Consultorios:

Los consultorios de Epidemiología, Telemedicina, Inmunizaciones, Psicología, Trabajo social y Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar (CEAVIF), no tienen las instalaciones y equipamiento adecuados de acuerdo con las NOM-005-SSA3-2010 y NOM-016-SSA3-2012, ya que no se cuenta con un sanitario destinado para el paciente y no cuentan con locales anexos para llevar actividades complementarias de diagnóstico.



Cocina:

Este espacio es muy reducido y se dificulta el trabajo diario, ya que no se

tienen delimitadas y catalogadas las áreas para cocción, ensamble,

preparación de fórmulas, lavado y guarda de loza, por lo que hacen falta

instalaciones y mobiliario de conformidad con las NOM-251-SSA1-2009 y

NOM-016-SSA3-2012, repercutiendo en la calidad del servicio.


Actualmente estos espacios no cumplen con los requerimientos de infraestructura en materia de salud de conformidad con la NOM-016-SSA3-2012, por lo que la operación bajo estas condiciones impacta de manera negativa en la calidad de atención.


41

Aseo: No cuenta con espacios necesarios para la guarda de materiales y utensilios necesarios para la limpieza y asepsia del hospital de conformidad con la NOM-016-SSA3-2012, lo que compromete la seguridad y calidad del servicio.


El personal médico presenta dificultades para realizar sus actividades administrativas ya que el espacio destinado para dichas actividades no se apega a lo establecido en la NOM-016-SSA3-2012, influyendo en la calidad del servicio.


El espacio para el descanso y aseo personal de los médicos no cumple con lo

establecido en la NOM-016-SSA3-2012, ya que no cuenta con dormitorios

para mujeres y hombres con baño propio, situación que repercute de

manera negativa en la percepción de calidad del servicio.


El espacio destinado para la supervisión de enfermería no cumple con los criterios mínimos de infraestructura física en materia de salud de conformidad con la NOM-016-SSA3-2012, lo que compromete las actividades diarias de dirección y control del personal destinado a enfermería, impactando negativamente en la calidad del servicio.

Intendencia: El espacio de intendencia no cuenta con los requerimientos establecidos en la NOM-016-SSA3-2012, comprometiendo la calidad de los servicios de limpieza y aseo del establecimiento.

Tocología:

El conjunto de áreas interrelacionadas, en donde se lleva a cabo la valoración, preparación, vigilancia y atención, tanto de la mujer embarazada, como del recién nacido, no cumple con lo establecido en la NOM-016-SSA3-2012, situación que repercute en la calidad de dicho servicio.

Cirugía

El espacio de cirugía no cuenta con un área específica de recuperación para cirugía ambulatoria, por lo que opera en desapego con lo establecido en las NOM-026-SSA3-2012 y NOM-016-SSA3-2012, afectando la seguridad y calidad de la atención.

Trabajo social:

No se cuenta con un área de sala de espera y jefe de trabajo social, por lo

que no cuenta con las instalaciones adecuadas para la operación y

funcionamiento de conformidad con lo dispuesto en la NOM-016-SSA3-2012,

impactando negativamente en la calidad de los servicios. Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato

Las áreas de; puesto de sangrado, administración, almacén, taller de mantenimiento, taller de inhaloterapia, taller de informática, farmacia, consultorios, preparación de pacientes, cocina, sanitarios, aseo, trabajo y descanso de médicos, supervisión de enfermeras, intendencia, tocología, cirugía y trabajo social, presentan incumplimiento en cuanto a espacios y elementos necesarios para la operación y funcionamiento del Hospital con respecto a la normatividad aplicable, situación que genera un déficit en la calidad de atención óptima.

e) Alternativas de Solución


42

En este apartado se consideraron dos alternativas de solución para resolver la problemática que se presenta en la situación actual:

1. Subrogación de los servicios médicos de segundo nivel en hospitales del sector privado. 2. Ampliación y Remodelación del Hospital General de Silao.

Con la finalidad de medir la conveniencia de ejecutar el proyecto versus subrogar los servicios médicos que ofrecería el hospital, a continuación, se presenta el análisis de cada alternativa.

1. Subrogación de los servicios médicos de segundo nivel en hospitales del sector privado.

El valor de un beneficio no puede exceder el costo de obtener ese mismo beneficio mediante otra acción o proyecto alternativo. Por lo que para realizar este análisis se calcula el Costo Anual Equivalente (CAE), indicador que nos permite conocer aquella alternativa de menor costo.

Para determinar el CAE, se presenta el costo unitario de los servicios médicos que se subrogarían a alguna unidad médica privada, los cuales se obtuvieron a partir de una serie de consultas a instituciones privadas que ofrecen el mismo tipo de servicio en la zona de influencia, precisando que el costo presentado no incluye IVA:

Tabla 22. Costo unitario de servicios subrogados

Costos Unitarios

Servicios Subrogado

Día de hospitalización $ 1,724

Intervención quirúrgica $ 13,424

Día terapia intermedia $ 26,778 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2017.

Para cuantificar y valorar los costos de subrogación de los servicios médicos de segundo nivel a hospitales del sector privado, se consideran los precios mencionados anteriormente y se procede de la siguiente manera:

Se toma solo la cantidad de servicios atribuibles al proyecto para la subrogación de servicios, dichas cantidades se multiplican por el costo unitario subrogado que corresponde a cada uno de los servicios. Posteriormente se calculan los flujos anuales de los costos de los servicios subrogados durante el periodo de operación del proyecto, como se muestra a continuación:

Tabla 23. Servicios subrogados

Subrogación de los servicios

# Año Hospitalización (pesos por año)

Intervención quirúrgica

(pesos por año)

Cuidados intermedios

(pesos por año)

Ampliación y Remodelación

de espacios adicionales

(pesos por año)

Total (pesos por año)

0 2018 $ - $ - $ - $ 31,342,500.00 $ 31,342,500.00

1 2019 $ 7,022,858.54 $ 12,618,838.11 $ 15,319,860.53 $ 34,961,557.19

2 2020 $ 7,368,768.08 $ 13,157,707.80 $ 15,517,486.73 $ 36,043,962.62


43

3 2021 $ 7,710,991.66 $ 13,690,835.40 $ 15,713,007.07 $ 37,114,834.13

4 2022 $ 8,049,276.42 $ 14,217,826.96 $ 15,906,277.05 $ 38,173,380.43

5 2023 $ 8,383,369.75 $ 14,577,003.18 $ 16,097,152.38 $ 39,057,525.30

6 2024 $ 8,713,019.63 $ 14,577,003.18 $ 16,285,489.06 $ 39,575,511.87

7 2025 $ 9,040,825.45 $ 14,577,003.18 $ 16,472,772.19 $ 40,090,600.81

8 2026 $ 9,363,751.24 $ 14,577,003.18 $ 16,657,267.23 $ 40,598,021.65

9 2027 $ 9,681,547.12 $ 14,577,003.18 $ 16,838,831.45 $ 41,097,381.74

10 2028 $ 9,993,964.96 $ 14,577,003.18 $ 17,017,323.06 $ 41,588,291.19

11 2029 $ 10,300,758.69 $ 14,577,003.18 $ 17,192,601.49 $ 42,070,363.35

12 2030 $ 10,604,693.88 $ 14,577,003.18 $ 17,366,246.76 $ 42,547,943.81

13 2031 $ 10,911,698.81 $ 14,577,003.18 $ 17,541,645.86 $ 43,030,347.84

14 2032 $ 11,221,804.49 $ 14,577,003.18 $ 17,718,816.48 $ 43,517,624.14

15 2033 $ 11,535,042.24 $ 14,577,003.18 $ 17,897,776.53 $ 44,009,821.94

16 2034 $ 11,851,443.69 $ 14,577,003.18 $ 18,078,544.07 $ 44,506,990.93

17 2035 $ 12,171,040.80 $ 14,577,003.18 $ 18,261,137.36 $ 45,009,181.34

18 2036 $ 12,303,032.01 $ 14,577,003.18 $ 18,445,574.85 $ 45,325,610.03

19 2037 $ 12,303,032.01 $ 14,577,003.18 $ 18,631,875.16 $ 45,511,910.34

20 2038 $ 12,303,032.01 $ 14,577,003.18 $ 18,820,057.10 $ 45,700,092.28

21 2039 $ 12,303,032.01 $ 14,577,003.18 $ 19,010,139.67 $ 45,890,174.85

22 2040 $ 12,303,032.01 $ 14,577,003.18 $ 19,202,142.08 $ 46,082,177.26

23 2041 $ 12,303,032.01 $ 14,577,003.18 $ 19,396,083.72 $ 46,276,118.90

24 2042 $ 12,303,032.01 $ 14,577,003.18 $ 19,591,984.16 $ 46,472,019.34

25 2043 $ 12,303,032.01 $ 14,577,003.18 $ 19,789,863.20 $ 46,669,898.38

26 2044 $ 12,303,032.01 $ 14,577,003.18 $ 19,989,740.82 $ 46,869,77.00

27 2045 $ 12,303,032.01 $ 14,577,003.18 $ 20,191,637.20 $ 47,071,672.38

28 2046 $ 12,303,032.01 $ 14,577,003.18 $ 20,395,572.74 $ 47,275,607.92

29 2047 $ 12,303,032.01 $ 14,577,003.18 $ 20,601,568.03 $ 47,481,603.21

30 2048 $ 12,303,032.01 $ 14,577,003.18 $ 20,809,643.86 $ 47,689,679.04 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Cada uno de los flujos anuales correspondientes a la subrogación de los servicios médicos son descontados a la tasa social del 10% anual, con la cual se obtiene el Valor Presente de los Costos, el cual es de $ 412, 761, 499.22 pesos. Finalmente, se calcula el Costo Anual Equivalente, el cual es de $ 43, 785, 429.54 pesos.

En esta alternativa de solución, a fin de ofrecer los mismos beneficios que la alternativa 2, en el año cero se estima un monto de inversión por concepto de acciones de Ampliación de las áreas de Puesto de Sangrado, Administración, Farmacia, Almacén, Taller de Mantenimiento, Taller de Inhaloterapia y Taller de Informática, así como la Remodelación de áreas de Consultorios, Cocina, Preparación de pacientes, Sanitarios, Aseo, Trabajo de médicos, Descanso de Médicos, Supervisión de enfermeras, Intendencia, Tocología, Cirugía y Trabajo social dentro de las instalaciones actuales, dicho monto de inversión no considera costos adicionales de mantenimiento y operación anuales, debido a que se continuarán utilizando los recursos con los que cuenta el Hospital.


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Ventajas:

• Requiere menor inversión en infraestructura.

• Se solventa el déficit en servicios de salud de forma inmediata y su ejecución es sencilla.

Desventajas:

• El Estado no contaría con infraestructura en salud propia.

• Representa un costo elevado para el estado en el largo plazo.

2. Ampliación y Remodelación del Hospital General de Silao.

La ejecución de la Ampliación y Remodelación del Hospital General de Silao, consta de un total de inversión de:

Tabla 24. Inversión alternativa 2 Concepto Monto Sin IVA Monto Con IVA

Obra $ 42,000,000.00 $ 50,000,000.00

Equipamiento $ 24,434,888.52 $ 29,089,153.00

Total $ 66,434,888.52 $ 79,089,153.00 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato

Los costos de operación y mantenimiento se componen de la siguiente manera:

Tabla 25. Costos de operación y mantenimiento alternativa 2

Costos de Operación y Mantenimiento

Capítulo Monto Con IVA Monto a precio social

1000 Servicios de personal $ 6,687,300.00 $ 6,687,300.00

2000 Materiales y suministros $ 8,513,358.77 $ 7,151,221.37

3000 Servicios generales $ 6,864,091.85 $ 5,765,837.15

Total $ 22,064,750.62 $ 19,604,358.52


Una vez identificados los costos que tendrá el proyecto se procede a realizar el flujo de costos del proyecto a precio social, tal como se muestra a continuación:

Tabla 26. Costos totales del proyecto

Ampliación y Remodelación del Hospital General de Silao


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# Año Obra Equipamiento Costos de operación

y mantenimiento Total

0 2018 $ 42,000,000.00 $ 24,434,888.52 $ - $ 66,434,888.52

1 2019 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

2 2020 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

3 2021 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

4 2022 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

5 2023 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

6 2024 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

7 2025 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

8 2026 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

9 2027 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

10 2028 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

11 2029 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

12 2030 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

13 2031 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

14 2032 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

15 2033 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

16 2034 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

17 2035 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

18 2036 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

19 2037 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

20 2038 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

21 2039 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

22 2040 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

23 2041 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

24 2042 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

25 2043 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

26 2044 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

27 2045 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

28 2046 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

29 2047 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

30 2048 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Posteriormente se descuentan cada uno de los flujos anuales con la tasa social de descuento del 10%, obteniendo como resultado un Valor Presente de los Costos de $ 251, 243, 499.48 pesos. Finalmente se calculó el Costo Anual Equivalente para esta alternativa, el cual es de $ 26, 651, 721.55 pesos.

Ventajas:


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• El Estado contaría con infraestructura en salud propia.

• Facilita la formación y desarrollo de personal humano en salud.

Desventajas:

• Requiere de una inversión inicial en infraestructura y equipamiento.

• Requiere de tiempo para su ejecución.

e.1) Selección de la Alternativa de Solución

De acuerdo con la metodología, cuando las dos alternativas analizadas generan los mismos beneficios, se elige la alternativa que tenga un menor CAE, esto con la finalidad de contar con una mejor optimización de los recursos.

Con base en lo anterior, se procede con un análisis de ambas alternativas de solución a la problemática, permitiendo identificar a la Alternativa 2) Ampliación y Remodelación del Hospital General de Silao, como la opción más conveniente, debido a que presenta un menor Costo Anual Equivalente en comparación con la Alternativa 1) Subrogación de los servicios médicos.

Para el cálculo de las alternativas se emplearon las siguientes fórmulas, propuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

• Costo Anual Equivalente

𝐶𝐴𝐸 = (𝑉𝑃𝐶)𝑟(1 + 𝑟)𝑚

(1 + 𝑟)𝑚 − 1

Donde: VPC: Valor presente del costo total del proyecto de inversión r: indica la tasa social de descuento m: indica el número de años de vida útil del activo

• Valor Presente de los Costos

𝑉𝑃𝐶 = ∑𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

Donde: Ct: costos totales en el año t r: es la tasa social de descuento t: año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones n: número de años del horizonte de evaluación


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48

IV. Situación con el PPI

a) Descripción general

Tabla 27. Tipo de PPI

Tipo de PPI

Proyecto de infraestructura económica

Proyecto de infraestructura social ×

Proyecto de infraestructura gubernamental

Proyecto de inmuebles

Programa de adquisiciones

Programa de mantenimiento

Otros proyectos de inversión

Otros programas de inversión

El proyecto contempla la Ampliación y Remodelación horizontal del Hospital General Silao de 37 a 60

camas censables, con una superficie de Ampliación de 1,516.27 metros cuadrados y una superficie de

Remodelación de 894.5 metros cuadrados.

El proyecto considera las siguientes acciones de ampliación:

Tabla 28. Áreas de ampliación descripción general Área Descripción

Hospitalización

En cumplimiento con la NOM-016-SSA3-2012, se amplía el área de hospitalización con 23 camas censables más, 2 centrales de enfermeras, 2 áreas de aislados con cama, sanitario y filtro en cada una, áreas de curaciones, aseo, clínica de catéteres, jefe de servicio, trabajo de médicos, séptico y sanitario de mujeres.


Se construye un área nueva de cuidados intermedios que cumpla la NOM-025-SSA3-2013. Tiene un área de 4 camas con un filtro, un área para 2 aislados cada una con cama, lavabo y filtro. También tiene áreas para central de enfermeras, trabajo de médicos, preparación de medicamentos, guarda de equipo, ropa sucia, aseo, séptico y lavado de instrumental.

Cirugía

Se construye un espacio nuevo para un quirófano contiguo a la salas de quirófano existentes para intervenciones quirúrgicas que cumpla con la NOM-016-SSA3-2012, con áreas de sala de cirugía, área blanca, almacén médico y subalmacén médico.

Puesto de sangrado

Se construye espacio nuevo y se ubica contiguo a la sección de Gobierno, contando con los siguientes espacios complementarios para una correcta operación: consultorio, toma de muestras, almacén de refrigeración, refectorio, puesto de control, sala de espera y sanitarios públicos.

Administración Se construye un espacio nuevo y se ubica contiguo a la sección de banco de


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sangre, contando con las siguientes áreas complementarias, cubículo para administrador, espacio para su secretaria y cubículo para recursos financieros, auxiliares administrativas, archivo y papelería.

Almacén

Se construye un espacio nuevo y se ubica en el área de Servicios Generales, contando con mostrador para entrega de material (para dos personas) y oficina para el encargado de almacén, para atención de proveedores y aseo compartido con áreas de mantenimiento.

Taller de mantenimiento

Se construye un espacio nuevo y se ubica contiguo al área de almacén, con acceso independiente, contando con áreas de apoyo como los guarda herramientas y oficina del jefe de mantenimiento.

Taller de Inhaloterapia Se construye un espacio nuevo y se ubica contiguo al área de almacén, con acceso independiente, contando con áreas de apoyo como taller de ventiladores y lavado de material.

Taller de informática Se construye un espacio nuevo y se ubica contiguo al área de almacén, con ingreso compartido al taller de inhaloterapia.

Farmacia Se construye un espacio nuevo y se ubica contigua al área de aislados con acceso independiente.


Mientras que para las áreas de remodelación se realizan las siguientes acciones:

Tabla 29. Áreas de remodelación descripción general Área Descripción

Consultorios

Los consultorios de Epidemiología y Telemedicina serán ubicados en el área que actualmente ocupa el aula. Inmunizaciones no será reubicado, solo remodelado. Al ser reubicada el área de Administración, el espacio disponible será seccionado para el CEAVIF y al Consultorio de Psicología.

Preparación de pacientes

Se remodela un espacio en una sala de Hospitalización, contigua al área de Rehidratación Oral, considerando un baño completo y un vestidor con acceso independiente para cada uno y dos camas. Las camas de hospitalización que actualmente ocupa el espacio, serán sustituidas con las consideras en la ampliación de Hospitalización.

Cocina

Se realiza una redistribución del área de procesamiento considerando el espacio que actualmente ocupa, adicionando el espacio disponible con la reubicación del Almacén, se rehabilita el comedor. Se contará con áreas específicas para preparación de fórmulas, almacén de secos y desechables.

Sanitarios personales Se remodela espacio destinado para sanitario de hombres, en donde se tiene adaptada la terapia respiratoria. En la acción de ampliación de la sección de Hospitalización se considerará el módulo para mujeres.

Aseo Se habilita un espacio ubicado a un costado del nuevo sanitario de personal para hombres en la sección de hospitalización.

Trabajo de Médicos Debido a que no se contaba con un espacio para uso específico, el proyecto considera el espacio remodelado actualmente ocupado por Supervisión de Enfermería y Enseñanza, así como un espacio exclusivo en Terapias.


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Descanso de Médicos Se incluyen acciones de remodelación en los espacios actuales de almacén y Jefatura de Nutrición.

Supervisión de enfermeras

Se reubicará en el espacio disponible actual de mantenimiento.

Intendencia Se reubicará en el espacio disponible actualmente ocupado por el área de inventarios.

Tocología

Se realiza el cambio de la sección con la Unidad de Cirugía, proyectando la redistribución de los espacios: Salas de expulsión, trabajo de parto, recuperación post parto, consultorio de valoración obstétrica y preparación con baño incluido, Aseo, almacén de estéril, prelavado instrumental, lavado de cirujano y taller de anestesista.

Cirugía

Se realiza el cambio de la sección con la de Tocología , proyectando la redistribución de los espacios: área de camilleros, transfer, salas de cirugía, pasillo blanco, Almacén estéril, Sub almacén médico, recuperación post operatoria, guarda de equipo, ropería, aseo, central de enfermeras y trabajo de médicos.

Trabajo social Se realiza remodelación sobre el mismo espacio, considerando una sala de espera para los usuarios y área para jefe de trabajo social.


A continuación, se presenta el Programa Médico Arquitectónico:

Tabla 30. Programa Médico Arquitectónico

CLAVE LOCAL CANT

COTAS MINIMAS

ÁREA OBSERVACIONES ANCHO LARGO

REMODELACIÓN 1 CONSULTORIOS

1.1 Epidemiología 1.00 3.68 7.05 25.94

1.2 Telemedicina 1.00 3.28 7.05 23.12

1.2.1 Sanitario Telemedicina

1.00 1.48 1.94 2.87

1.3 Trabajo Social C. Ext.

1.00 3.03 5.10 15.45 Incluye tarja

1.4 Inmunizaciones 1.00 3.03 7.05 21.36 Incluye tarja

1.4.1 Sanitario Inmunizaciones

1.00 1.55 1.95 3.02

1.5 Psicología 1.00 3.28 7.05 23.12 Incluye lavabo

1.6

Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar

1.00 3.30 7.05 23.27

2 COCINA

2.1 Cocción 1.00 8.10 4.35 35.24 Incluir equipos de refrigeración

2.2 Ensamble 1.00 2.25 4.20 9.45


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2.3 Preparación de Formulas

1.00 2.78 3.25 9.04

2.4 Aseo 1.00 2.78 1.78 4.95

2.5

Almacén Secos y Desechables, Almacén Frutas y Verduras

1.00 2.78 5.03 13.98

2.6 Lavado de Loza 1.00 3.69 2.35 8.67

2.7 Loza (Guarda) 1.00 1.87 2.35 4.39

2.8 Oficina de Nutrición 1.00 2.35 2.60 6.11

3 PREPARACIÓN DE PACIENTES

3.1 Preparación 1.00 5.55 2.63 14.60 2 Camas no censables / Incluye lavabo

3.1.1 Sanitario 1.00 2.65 2.25 5.96 Sanitario Completo con Regadera

3.1.2 Vestidor 1.00 2.90 2.25 6.53

4 SANITARIOS PERSONAL

4.1 Sanitarios de Hombres

1.00 3.00 2.70 8.10

4.2 Sanitarios Mixto 1.00 2.26 1.61 3.64

5 ASEO

5.1 Aseo 1.00 2.11 1.61 3.40

6 TRABAJO DE MEDICOS

6.1 Trabajos de Médicos

1.00 2.05 2.28 4.67

7 DESCANSO DE MEDICOS

7.1 Dormitorio de Hombre 1.00

4.20 3.23 13.57


7.2 Dormitorio de Mujeres

1.00 3.90 3.23 12.60


8 SUPERVISIÓN DE ENFERMERAS

8.1 Sup. Enfermeras 1.00 3.65 2.52 9.20

9 INTENDENCIA

9.1 Intendencia 1.00 3.55 5.12 18.18

9.2 Bodega 1.00 2.00 1.65 3.30

10 TOCOLOGÍA

10.1 Sala de Expulsión 1 1.00

6.73 6.50 43.75

10.2 Sala de Expulsión 2 1.00

5.58 6.00 33.48

10.3 Valoración y Preparación 1.00

2.91 4.35 12.66


10.3 Aseo 1.00 1.44 3.00 4.32

10.4 Subalmacén Estéril 1.00 2.53 1.80 4.55

10.5 Control 1.00 2.65 1.58 4.19

10.6 Lavado de Cirujanos 1.00

0.78 1.50 1.17

10.7 Prelavado 1.00 0.78 1.50 1.17

10.8 Labor y Recuperación de Obstétrica

1.00 3.38 8.92 30.15

10.9 Central de Enfermeras 1.00

2.72 3.00 8.16

10.10

T. Anestesia 1.00

1.10 2.38 2.62


52

10.11

Ropería y Medicamentos 1.00

2.40 1.58 3.79

10.12

Séptico 1.00

3.52 1.95 6.86 Dara servicio a Cirugía

10.13

Baños Ves. Mujeres 1.00

6.05 4.60 27.83

10.14

Baños Ves. Hombres 1.00

6.05 3.87 23.41

11 CIRUGIA

11.1 Taller de Anestesia 1.00

2.33 2.25 5.24

11.2 Camilleros 1.00 2.32 2.25 5.22 Dara servicio a tocología

11.3 Transfer 1.00 2.55 2.25 5.74

11.4 Ropería 1.00 1.76 1.50 2.64

11.5 Aseo 1.00 1.76 1.50 2.64

11.6 Recuperación Post-Operatoria 1.00

9.69 2.58 25.00 4 camas

11.7 Guarda de Equipo 1.00 2.40 3.45 8.28

11.8 Prelavado 1.00 2.45 1.02 2.50

11.9 Central de Enfermeras 1.00

4.47 3.45 15.42

11.10 Sala de Cirugía 2.00 5.58 5.15 57.47

11.11 Pasillo Blanco 1 1.00 2.42 14.70 35.57 2 lavados dobles de cirujanos

11.12 Pasillo Blanco 2 (Área Blanca)

1.00 1.60 7.80 12.48

12 TRABAJOS SOCIAL

12.1 Trabajo Social Urgencias 1.00

3.38 3.55 12.00

12.2 Jefe de Trabajo Social 1.00

2.25 4.65 10.46

12.3 Sala de Espera 1.00 6.15 1.95 11.99

12.4 Trabajo Social 1.00 2.78 2.70 7.51

SUBTOTAL POR SERVICIO

777.84

CIRCULACIONES 15% GLOBAL

116.68

TOTAL 894.5

AMPLIACIÓN

1 PUESTO DE SANGRADO Y ADMINISTRACIÓN

1.1 Servicios Sanitarios

1.1.1 Baños para público, Mujeres

1.00 3.00 5.33 15.99 3 wc y 3 lavabos

1.1.2 Baños para público, Hombres

1.00 3.59 5.33 19.13 3 wc y 3 lavabos

1.2 Sala de Espera 1.00 4.64 5.33 24.73 21 usuarios

1.3 Control 1.00 2.39 1.69 4.04

1.4 Consultorio 1.00 4.90 4.33 21.22 Incluye lavabo

1.5 Refectorio 1.00 2.39 2.64 6.31 Barra para toma de alimentos para 3-4 personas; debe incluir mueble tipo cocineta y un espacio para refrigerador

1.6 Toma de muestras 1.00 4.90 3.10 15.19

1.7 Almacén Refrigeradores

1.00 2.39 3.10 7.41 Conectar a planta de emergencia

1.8 Puesto de Sangrado

1.00 5.80 3.03 17.57 Dos sillones


53

1.9 Aula 1.00 5.80 10.43 60.49 Capacidad 40 personas

1.10 Contador 1.00 3.19 3.28 10.46

1.11 Secretaria 1.00 2.60 3.28 8.53

1.12 Administrativo 1.00 3.44 3.28 11.28

1.13 Aux. Administrativo 1.00 11.23 5.28 59.29 3 módulos dobles 6 personas, área de aux. administrativos (archivo y papelería).

1.14 Sala de Espera 1.00 1.82 8.24 15.00 12 personas,

1.15 Jefe de enfermería 1.00 3.19 3.02 9.63

2 HOSPITALIZACIÓN

2.1 Hospitalización (23 Camas)

8.00 9.42 2.50 188.40 Agrupadas en cuatro salas, incluye un lavabo en cada sala.

2.2 Sanitario Pacientes 4.00 3.02 2.50 30.20

2.3 Central de Enfermeras

2.00 2.75 5.00 27.50

2.4 Aislados 2.00 3.76 4.97 37.37

2.4.1 Sanitario de Aislado

2.00 1.87 3.59 13.43 Baño Completo

2.4.2 Filtro de Aislado 2.00 1.89 3.86 14.59

2.5 Curaciones 1.00 4.48 3.74 16.76 Incluye lavabo y tarja

2.6 Aseo 1.00 1.79 2.50 4.48

2.7 Clínica de Catéteres

1.00 3.73 3.86 14.40 Incluye lavabo y tarja

2.8 Jefe de Servicio y Trabajo de Médicos

1.00 9.42 3.15 29.67

2.9 Séptico 1.00 2.75 1.86 5.12

2.10 Sanitario Mujeres 1.00 2.29 3.86 8.84 Sanitario de Personal

3 FARMACIA

3.1 Control 2.00 3.32 3.86 25.63

3.2 Apoyo 1.00 6.94 4.97 34.49 3 Puestos de trabajo considerar salida de voz y datos.

3.3 Almacén 1.00 6.94 4.63 32.13

4 TERAPIA INTERMEDIA

4.1 Filtro 1.00 2.26 5.37 12.14 Incluye lavabo

4.2 Terapia Intermedia (4 camas)

4.00 3.43 3.82 52.41

4.3 Aislados 2.00 4.26 5.39 45.92 Incluye lavabos filtro de acceso y lavabo

4.4 Central de Enfermeras

1.00 2.69 4.63 12.45 Incluye tarja y lavabo

4.5 Trabajo de Médicos 1.00 2.54 4.63 11.76

4.6 Preparación de Medicamento

1.00 2.17 4.63 10.05 Incluye tarja

4.7 Guarda de Equipo 1.00 2.29 4.63 10.60

4.8 Ropa Sucia 1.00 1.53 2.79 4.27

4.9 Aseo 1.00 1.34 2.41 3.23

4.1 Séptico 1.00 1.53 2.79 4.27

4.11 Lavado de Instrumental

1.00 1.27 2.36 3.00

5 ALMACEN Y TALLERES

5.1 Almacén General 1.00 10.15 15.45 156.82 Control y recepción, área de trabajo dos personas, oficina de encargado y aseo.

5.2 Taller de Mantenimiento

1.00 10.15 5.00 50.75 Incluye oficina de jefe de mantenimiento y Guarda de herramienta

5.3 Taller de Informática

1.00 2.18 3.07 6.69

5.4 Taller de Inhaloterapia

1.00 6.05 5.00 30.25


54

5.4.1 Guarda de Equipo 1.00 3.07 1.93 5.93

6 CIRUGÍA

6.1 Sala de Cirugía 1.00 5.58 5.15 28.74

6.2 Área Blanca 1.00 2.43 5.45 13.24

6.3 Almacén Estéril 1.00 26.51 2.26 59.91

6.4 Subalmacén Medico

1.00 3.00 2.26 6.78

SUBTOTAL POR SERVICIO

1318.50

CIRCULACIONES 15% GLOBAL

197.77

TOTAL 1516.27


Se presenta imagen de planta arquitectónica donde se muestran las áreas de Ampliación y Remodelación del proyecto:

Figura 3. Planta Arquitectónica


Con respecto a los componentes del equipamiento e instrumental médico para equipar las áreas de Ampliación y Remodelación del hospital, a continuación, se presentan los conceptos y costos de los mismos:


55

Tabla 31. Listado del equipamiento

Descripción del equipo Cantidad Precio unitario

con IVA Total

ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE

12 $ 25,801.00 $ 309,612.00

CARDIOTOCOGRAFO 5 $ 147,504.00 $ 737,520.00

CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA OPC(BAS)

5 $ 357,279.00 $ 1,786,395.00

ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INT

2 $ 83,577.00 $ 167,154.00

INCUBADORA DE CUIDADOS INTENSIVOS V19 2 $ 457,760.00 $ 915,520.00

MONITOR DE SIGNOS VITALES (BÁSICO UNIVERSAL)

25 $ 126,959.00 $ 3,173,975.00

REFRIGERADOR PARA VACUNAS 12 FT3 1 $ 99,416.00 $ 99,416.00

UNIDAD ELECTROCIRUGIA GENERAL 1 $ 278,353.00 $ 278,353.00

BANCO GIRATORIO 5 $ 828.00 $ 4,140.00

BANQUETA DE ALTURA 26 $ 966.00 $ 25,116.00

BÁSCULA CON ESTADÍMETRO (MECÁNICA) 3 $ 12,121.00 $ 36,363.00

CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO (ELÉCTRICA)

23 $ 108,521.00 $ 2,495,983.00

CAMA PARA CUIDADOS INTERMEDIOS 6 $ 255,199.00 $ 1,531,194.00

CARRO CAMILLA PARA ADULTOS 2 $ 102,717.00 $ 205,434.00

CARRO PARA CURACIONES 7 $ 9,026.00 $ 63,182.00

CARRO PORTAEXPEDIENTES 3 $ 9,313.00 $ 27,939.00

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFRIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO

4 $ 363,660.00 $ 1,454,640.00

CENTRAL DE MONITOREO 1 $ 1,920,379.00 $ 1,920,379.00

ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED (UNIVERSAL)

1 $ 5,358.00 $ 5,358.00

ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL (PEDESTAL UNIVERSAL)

15 $ 7,782.00 $ 116,730.00

ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE (ADULTO) 16 $ 1,694.00 $ 27,104.00

ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO 5 $ 9,186.00 $ 45,930.00

FLUJÓMETRO DE PARED (0-15 LPM) 32 $ 2,745.00 $ 87,840.00

GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS 4 $ 7,475.00 $ 29,900.00

GRÚA HIDRAULICA PARA TRASLADO DE PACIENTE

1 $ 18,417.00 $ 18,417.00

LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA (LED)

10 $ 9,250.00 $ 92,500.00

LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE (LED) 1 $ 579,622.00 $ 579,622.00


56

LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA

1 $ 318,487.00 $ 318,487.00

MESA CARRO ANESTESIOLOGO 1 $ 11,608.00 $ 11,608.00

MESA MAYO 11 $ 3,265.00 $ 35,915.00

MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO 1 $ 7,069.00 $ 7,069.00

MESA PASTEUR 22 $ 3,827.00 $ 84,194.00

MESA PUENTE 32 $ 4,975.00 $ 159,200.00

MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA (GENERAL)

1 $ 1,158,252.00 $ 1,158,252.00

MESA RIÑON 1 $ 8,420.00 $ 8,420.00

MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN 2 $ 41,482.00 $ 82,964.00

MONITOR DE SIGNOS VITALES (AVANZADO UNIVERSAL)

6 $ 318,870.00 $ 1,913,220.00

NEGATOSCOPIO (LED DOBLE ) 9 $ 17,967.00 $ 161,703.00

PORTALEBRILLOS DOBLE 6 $ 4,286.00 $ 25,716.00

PORTAVENOCLISIS RODABLE 31 $ 1,560.00 $ 48,360.00

REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS

1 $ 85,502.00 $ 85,502.00

SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS 2 $ 8,019.00 $ 16,038.00

SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON ELEVAPIERNAS

2 $ 6,495.00 $ 12,990.00

SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES (RODABLE)

8 $ 3,662.00 $ 29,296.00

TRANSILUMINADOR VENOSO 2 $ 17,951.00 $ 35,902.00

ULTRASONÓGRAFO (PORTÁTIL) 2 $ 1,367,644.00 $ 2,735,288.00

VENTILADOR ADULTO/ PEDIÁTRICO 6 $ 920,345.00 $ 5,522,070.00

VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO

1 $ 386,244.00 $ 386,244.00

BÁSCULA ELECTRÓNICA CON INFANTÓMETRO 1 $ 14,999.00 $ 14,999.00

Total con IVA $29,089,153.00


b) Alineación estratégica

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 25 y 26, encomienda al Estado la rectoría del desarrollo nacional a través de la planeación, que se traduce en la elaboración e implementación del Plan Nacional de Desarrollo.

Derivado de lo anterior, de manera reglamentaria se establece en la Ley de Planeación en sus artículos 2, 3, 12 y 14, los principios rectores y la concepción de la planeación nacional de desarrollo, así como la implementación y normas de organización del Sistema Nacional de Planeación Democrática.


57

En ambos instrumentos jurídicos citados, se ordena que debe de existir concordancia entre el Plan Nacional de Desarrollo, planes sectoriales, institucionales, especiales y regionales, así como con los planes estatales y municipales de desarrollo.

En este orden de ideas, dándole cumplimiento a la normatividad antes mencionada, el proyecto se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud en las metas, objetivos y estrategias que a continuación se señalan:

• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta Nacional: México Incluyente.

Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Estrategia 2.3.1. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.

Línea de acción: Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.

Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.

Línea de acción: Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud.

Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.

Línea de Acción: La participación de todos los actores, a fin de reducir la mortalidad infantil y materna.

Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.

Línea de acción: Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos.

• Plan Estatal de Desarrollo 2012-2035

Dimensión 1. Humano y Social

Estrategia 1. Fortalecer a las familias como las principales portadoras de valores y conductas, constructoras de una sociedad sana, educada, incluyente, cohesionada y con profunda identidad cultural y cívica.

Componente 3: Salud


58

Objetivo Estratégico 3. Garantizar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud.

Objetivo particular 3.3. Contar con un sistema de salud de vanguardia fundamentado en los mejores estándares de calidad y en los principios de equidad y derechos humanos.

Línea de acción: Garantizar la inclusión de la población no derechohabiente a los servicios de salud, Incrementar la calidad y suficiencia de los servicios de salud, garantizar la calidad de los servicios de salud en particular a las personas en condición de vulnerabilidad como los adultos mayores, personas con discapacidad, niños, adolescentes y mujeres.

• Programa Sectorial de Salud 2013-2018

Objetivo 2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.

Estrategia 2.1. Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población mexicana, independientemente de la condición social o laboral.

Línea de acción 2.1.3. Fortalecer los recursos para la salud que permitan mejorar la capacidad resolutiva en las unidades de atención.

Línea de acción 2.1.5. Adecuar los servicios de salud a las necesidades demográficas, epidemiológicas y culturales de la población.

Estrategia 2.2. Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.

Línea de acción 2.2.4. Consolidar el proceso de acreditación de establecimientos de salud para asegurar calidad, seguridad y capacidad resolutiva.

c) Localización geográfica

El Hospital General de Silao se localiza al noreste de la ciudad, en la avenida San Bernardo No. 39 esquina con la calle Santa Cecilia, colonia Brisas de los Ríos, C.P. 36112, Silao, Guanajuato, en las coordenadas de 20.954000° de latitud y -101.410000° de longitud.

Figura 4. Ubicación Geográfica


59


d) Calendario de actividades

Figura 5. Calendario de actividades

OBRA MONTO PORCENTAJE 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

MES

1 PRELIMINARES $ 1,000,000.00 2%

2 CIMENTACIÓN $ 2,500,000.00 5%

3 ESTRUCTURA $ 8,500,000.00 17%

4 INSTALACIÓN SANITARIA $ 2,250,000.00

4.5%

5 INSTALACIÓN HIDRÁULICA $ 3,000,000.00

6%

6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $ 7,500,000.00

15%

7 SISTEMA CONTRA INCENDIO $ 2,250,000.00

4.5%

8 ACABADOS $ 6,000,000.00 12%

9 CARPINTERÍA $ 1,000,000.00 2%

10 CANCELERÍA $ 1,750,000.00 3%

11 ILUMINACIÓN $ 2,000,000.00 4%

12 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

$ 4,250,000.00 8.5%

13 EQUIPOS ESPECIALES $ 4,500,000.00 9%

14 IMPERMEABILIZACIÓN $ 1,000,000.00 2%


60

15 ÁREAS EXTERIORES $ 2,500,000.00 5%

EQUIPAMIENTO MONTO PORCENTAJE

1 EQUIPAMIENTO $ 29,089,153.00 100%

TOTAL $ 79,089,153.00


e) Monto total de inversión

Tabla 32. Monto total de inversión

Concepto Monto sin IVA Monto con IVA

Preliminares $840,000.00 $1,000,000.00

Cimentación $2,100,000.00 $2,500,000.00

Estructura $7,140,000.00 $8,500,000.00

Instalación sanitaria $1,890,000.00 $2,250,000.00

Instalación hidráulica $2,520,000.00 $3,000,000.00

Instalación eléctrica $6,300,000.00 $7,500,000.00

Sistema contra incendio $1,890,000.00 $2,250,000.00

Acabados $5,040,000.00 $6,000,000.00

Carpintería $840,000.00 $1,000,000.00

Cancelería $1,470,000.00 $1,750,000.00

Iluminación $1,680,000.00 $2,000,000.00

Sistema de aire acondicionado $3,570,000.00 $4,250,000.00

Equipos especiales $3,780,000.00 $4,500,000.00

Impermeabilización $840,000.00 $1,000,000.00

Áreas exteriores $2,100,000.00 $2,500,000.00

Equipamiento $24,434,888.52 $29,089,153.00

Total $ 66,434,888.52 $79,089,153.00 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

f) Fuentes de Financiamiento

Tabla 33. Fuentes de financiamiento

Fuente de los recursos Procedencia Monto Porcentaje

1. Federales

2. Estatales Recursos estatales $ 79, 089, 153.00

3. Municipales

4. Fideicomisos

5. Otros

Total $ 79, 089, 153.00 100%



61

g) Capacidad instalada

La capacidad instalada es la oferta del proyecto, la cual se mantendrá constante a lo largo del horizonte de evaluación, como se muestra a continuación:

Tabla 34. Capacidad instalada

Servicio Capacidad óptima

anual (85%) Capacidad óptima

anual (100%)

Hospitalización 7,136 8,395

Intervención quirúrgica 1,086 1,278

Cuidados intermedios 1,862 2,190 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

h) Metas anuales y totales de producción

Las metas anuales y totales de producción están expresadas por la interacción oferta-demanda de la Situación con Proyecto, pues se trata de los servicios que se esperan proporcionar a lo largo del horizonte de evaluación, es decir, la demanda atendida:

Tabla 35. Metas anuales y totales de producción

Metas anuales y totales de producción


(días cama)



0 2018 - - -

1 2019 4,073 940 572

2 2020 4,274 980 579

3 2021 4,472 1,020 587

4 2022 4,669 1,059 594

5 2023 4,862 1,086 601

6 2024 5,054 1,086 608

7 2025 5,244 1,086 615

8 2026 5,431 1,086 622

9 2027 5,615 1,086 629

10 2028 5,796 1,086 636

11 2029 5,974 1,086 642

12 2030 6,151 1,086 649

13 2031 6,329 1,086 655

14 2032 6,509 1,086 662

15 2033 6,690 1,086 668


62

16 2034 6,874 1,086 675

17 2035 7,059 1,086 682

18 2036 7,136 1,086 689

19 2037 7,136 1,086 696

20 2038 7,136 1,086 703

21 2039 7,136 1,086 710

22 2040 7,136 1,086 717

23 2041 7,136 1,086 724

24 2042 7,136 1,086 732

25 2043 7,136 1,086 739

26 2044 7,136 1,086 747

27 2045 7,136 1,086 754

28 2046 7,136 1,086 762

29 2047 7,136 1,086 769

30 2048 7,136 1,086 777

Metas totales

187,841 32,232 20,194


Además, el proyecto contempla las siguientes metas:

Tabla 36. Metas Ampliación

Ampliación

Área Cantidad Unidad de

medida

Puesto de sangrado 131.59 m2

Administración 174.69 m2

Hospitalización 390.75 m2

Farmacia 92.25 m2

Terapia intermedia 170.1 m2

Almacén 156.82 m2

Taller de Mantenimiento 50.75 m2

Taller de Inhaloterapia 30.25 m2

Taller de Informática 12.62 m2

Cirugía 108.67 m2

Subtotal por servicio 1318.5 m2

Circulaciones 15% global 197.77 m2

Total 1516.27 m2 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato


63

Tabla 37. Metas Remodelación

Remodelación

Área Cantidad Unidad de

medida

Consultorios 138.17 m2

Cocina 91.83 m2

Preparación de pacientes 27.08 m2

Sanitarios personal 11.74 m2

Aseo 3.4 m2

Trabajo de médicos 4.67 m2

Descanso de médicos 37.44 m2

Supervisión de enfermeras 9.2 m2

Intendencia 21.48 m2

Tocología 212.67 m2

Cirugía 178.21 m2

Trabajo social 41.96 m2

Subtotal por servicio 777.84 m2

Circulaciones 15% global 116.68 m2

Total 894.5 m2 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato

Tabla 38. Metas Equipamiento

Descripción del equipo Cantidad Unidad

de medida

ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE

12 Pza

CARDIOTOCOGRAFO 5 Pza

CUNA CALOR RADIANTE FOTOTERAPIA OPC(BAS)

5 Pza

ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INT

2 Pza

INCUBADORA DE CUIDADOS INTENSIVOS V19

2 Pza

MONITOR DE SIGNOS VITALES (BÁSICO UNIVERSAL)

25 Pza

REFRIGERADOR PARA VACUNAS 12 FT3

1 Pza


64

UNIDAD ELECTROCIRUGIA GENERAL 1 Pza

BANCO GIRATORIO 5 Pza

BANQUETA DE ALTURA 26 Pza

BÁSCULA CON ESTADÍMETRO (MECÁNICA)

3 Pza

CAMA CLÍNICA MÚLTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO (ELÉCTRICA)

23 Pza

CAMA PARA CUIDADOS INTERMEDIOS 6 Pza

CARRO CAMILLA PARA ADULTOS 2 Pza

CARRO PARA CURACIONES 7 Pza

CARRO PORTAEXPEDIENTES 3 Pza

CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFRIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASO

4 Pza

CENTRAL DE MONITOREO 1 Pza

ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED (UNIVERSAL)

1 Pza

ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL (PEDESTAL UNIVERSAL)

15 Pza

ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE (ADULTO)

16 Pza

ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO 5 Pza

FLUJÓMETRO DE PARED (0-15 LPM) 32 Pza

GABINETE PARA TOMA DE MUESTRAS 4 Pza

GRÚA HIDRAULICA PARA TRASLADO DE PACIENTE

1 Pza

LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA (LED)

10 Pza

LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE (LED) 1 Pza

LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA

1 Pza

MESA CARRO ANESTESIOLOGO 1 Pza

MESA MAYO 11 Pza

MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO

1 Pza

MESA PASTEUR 22 Pza

MESA PUENTE 32 Pza

MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA (GENERAL)

1 Pza

MESA RIÑON 1 Pza


65

MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN

2 Pza

MONITOR DE SIGNOS VITALES (AVANZADO UNIVERSAL)

6 Pza

NEGATOSCOPIO (LED DOBLE ) 9 Pza

PORTALEBRILLOS DOBLE 6 Pza

PORTAVENOCLISIS RODABLE 31 Pza

REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CÚBICOS

1 Pza

SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS

2 Pza

SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON ELEVAPIERNAS

2 Pza

SISTEMA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES (RODABLE)

8 Pza

TRANSILUMINADOR VENOSO 2 Pza

ULTRASONÓGRAFO (PORTÁTIL) 2 Pza

VENTILADOR ADULTO/ PEDIÁTRICO 6 Pza

VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO - ADULTO

1 Pza

BÁSCULA ELECTRÓNICA CON INFANTÓMETRO

1 Pza

Total 367 Pza Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato

i) Vida útil

Tabla 39. Vida útil

Vida útil del PPI

Vida útil en años 30

Cabe mencionar que el horizonte de evaluación para el proyecto es de 31 años, de los cuales el primer año corresponde a la ejecución (inversión) y 30 años para la operación del hospital (vida útil).

j) Descripción de los aspectos más relevantes

j.1) Estudios técnicos:

De conformidad con el artículo 46 de la Ley General de Salud, que establece la obligatoriedad de

observar las normas oficiales mexicanas que expida la Secretaría de Salud en materia de construcción,

mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de


66

servicios de salud. Este proyecto se apegará a lo establecido principalmente en las Normas Oficiales

siguientes:

• NOM-016-SSA3-2012. Que establece las características mínimas de infraestructura y

equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Publicada en el

DOF el 8 de enero de 2013.

• NOM-005-SSA3-2010. Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento

de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Publicada en el DOF el

20 de enero de 2017.

• NOM-233-SSA1-2003. Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso,

tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención

médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Publicada en el DOF el 16 de

diciembre de 2003.

• NOM-025-SSA3-2013. Para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados

intensivos. Publicada en el DOF el 23 de febrero de 2012.

• NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos

alimenticios. Publicada en DOF el 8 de diciembre de 2009.

• NOM-220-SSA1-2012. Instalación y operación de la farmacovigilancia. Publicada en el DOF el 7

de enero de 2013.

• NOM-253-SSA1-2012. Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines

terapéuticos. Publicada en el DOF el 26 de octubre de 2012.

• NOM-026-SSA3-2012. Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. Publicada en el DOF el

23 de febrero de 2012.

Se cuenta con espacio suficiente para la ampliación del Hospital General de Silao, ya que el proyecto

está planeado para realizarse en una reserva del terreno con el que ya se cuenta.

Para el suministro de agua potable se efectuará por medio de la infraestructura y equipos instalados,

para lo cual se revisará la capacidad y especificaciones vigentes, para en su caso realizar las

sustituciones correspondientes. Con respecto a la descarga de aguas negras y pluviales se empleará la

red existente, la cual será revisada en cuanto a su capacidad, y si así lo determinaran los cálculos hidro-

sanitarios se sustituirá la tubería necesaria, para que se cumpla con las especificaciones y normatividad

vigentes.

Actualmente se tienen disponibles el proyecto ejecutivo y el programa médico arquitectónico validado

a través de oficio núm. DPOC-2018-1103 elaborado por la Secretaría de Obra Pública del Estado de

Guanajuato, el cual obedece a las prácticas de ingeniería existentes, por lo que no se encuentra

ninguna restricción técnica para la elaboración del proyecto.


67

j.2) Estudios legales:

Acorde a los artículos 77 bis 10, fracción III, y 77 bis 18 de la Ley General de Salud, 31 y 37 del

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud; que regulan los

requisitos para la planeación e inclusión de los espacios de salud al Plan Maestro de Infraestructura; el

proyecto, para dar cumplimiento a lo dispuesto por dicha normatividad, se encuentra en espera para

que se expida el Certificado de Necesidad requerido.

Para efectos de las licitaciones, los procedimientos se llevarán de acuerdo a lo establecido por la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, así como por la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento.

El Instituto al realizar este proyecto observará en la planeación de las obras públicas que se pretendan

realizar lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas.

De igual forma, al realizar este proyecto se observará en la planeación de las adquisiciones que se

pretendan realizar lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público. Actualmente se cuenta con el espacio necesario para efectuar dicha acción ya que

se realiza aprovechando el terreno excedente del predio que ya se tenía.

j.3) Estudios Ambientales:

Se observará lo establecido por el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección

al Ambiente, en relación al apego que deben tener los programas y estudios que involucren acciones

de esfuerzo ambiental con respecto a los lineamientos que regulen la materia.

Se tiene la respuesta en materia de impacto ambiental expedida por el Instituto de Ecología del Estado

de Guanajuato, a través del oficio núm. IEE-DIAMIR-1536/2018 en el cual se menciona que la ejecución

del proyecto no requiere someterse al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental conforme a lo

señalado por el artículo 27 de la Ley para la Protección y Preservación del Medio Ambiente para el

Estado de Guanajuato, y 10 de su Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.

j.4) Estudios económicos:

No se cuentan con estudios de Mercado realizados para este proyecto.

j.5) Estudios específicos:


68

La licencia de construcción la deberá de tramitar la empresa ganadora una vez que sea licitado el proyecto, lo anterior obedece a las tecnologías y mecánicas de construcción de la cimentación, por lo que solo la empresa que sea adjudicada podrá integrar y entregar la información técnica necesaria para la consecución de la licencia.

k) Análisis de la oferta

La oferta del proyecto del Hospital General de Silao se determinó con base en la capacidad instalada considerada como óptima para cada servicio.

La oferta en la situación con proyecto considera los servicios incrementales de la construcción del hospital más la oferta optimizada, como se muestra a continuación:

Tabla 40. Oferta con proyecto

Oferta en la situación con proyecto

# Año




Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

0 2018 11,479 - 11,479 2,172 - 2,172 - - -

1 2019 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

2 2020 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

3 2021 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

4 2022 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

5 2023 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

6 2024 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

7 2025 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

8 2026 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

9 2027 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

10 2028 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

11 2029 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

12 2030 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

13 2031 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

14 2032 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

15 2033 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

16 2034 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

17 2035 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

18 2036 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

19 2037 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

20 2038 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

21 2039 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

22 2040 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862


69

23 2041 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

24 2042 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

25 2043 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

26 2044 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

27 2045 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

28 2046 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

29 2047 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862

30 2048 11,479 7,136 18,615 2,172 1,086 3,258 - 1,862 1,862 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Con la ejecución del proyecto Ampliación y Remodelación de la infraestructura física actual del Hospital, la oferta es la siguiente:

Tabla 41. Áreas de ampliación y remodelación con PPI Área Descripción

Puesto de Sangrado Espacio para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos conforme a la NOM-253-SSA1-2012

Administración


Almacén Espacio con áreas de control y recepción, área de trabajo para dos personas, así como oficina de encargado y aseo, en apego a la NOM-016-SSA3-2012.

Taller de Mantenimiento


Taller de Inhaloterapia Espacio con área destinada para la guarda de equipo en cumplimiento con la NOM-016-SSA3-2012.

Taller de Informática Área con los espacios y elementos requeridos por la NOM-016-SSA3-2012.

Farmacia Una farmacia intrahospitalaria para la oferta de medicamento con áreas de control, apoyo y almacén en cumplimiento con las NOM-016-SSA3-2012 y

NOM-220-SSA1-2012.

Consultorios:





Sanitarios Personales: Sanitarios diferenciados para hombre, mujer y mixto, con espacios en apego a lo establecido en la NOM-016-SSA3-2012.

Aseo: Un cuarto de aseo con espacios para guarda de los materiales y utensilios


70

necesarios para la limpieza del establecimiento, con una ubicación estratégica que evite la contaminación de áreas que requieran condiciones especiales de asepsia, en apego a lo requerido por la NOM-016-SSA3-2012.


Descanso de médicos: Espacio con áreas de dormitorio de mujeres con sanitario y dormitorio de hombres con sanitario, en cumplimiento con la NOM-016-SSA3-2012.








l) Análisis de la demanda La demanda en la zona de influencia permanece igual que en la situación sin proyecto, por lo cual los datos en el horizonte de evaluación son:

Tabla 42. Demanda con proyecto Demanda en la situación con proyecto

# Tasa de

Crecimiento Año


Intervención quirúrgica (cirugía)


0 1.34 2018 15,351 3,072 565

1 1.31 2019 15,553 3,112 572

2 1.29 2020 15,753 3,152 579

3 1.26 2021 15,952 3,192 587

4 1.23 2022 16,148 3,231 594

5 1.2 2023 16,342 3,270 601

6 1.17 2024 16,533 3,308 608

7 1.15 2025 16,723 3,346 615

8 1.12 2026 16,910 3,383 622

9 1.09 2027 17,095 3,420 629

10 1.06 2028 17,276 3,457 636

11 1.03 2029 17,454 3,492 642


71

12 1.01 2030 17,630 3,527 649

13 1.01 2031 17,808 3,563 655

14 1.01 2032 17,988 3,599 662

15 1.01 2033 18,170 3,635 668

16 1.01 2034 18,353 3,672 675

17 1.01 2035 18,538 3,709 682

18 1.01 2036 18,726 3,747 689

19 1.01 2037 18,915 3,784 696

20 1.01 2038 19,106 3,823 703

21 1.01 2039 19,299 3,861 710

22 1.01 2040 19,494 3,900 717

23 1.01 2041 19,691 3,940 724

24 1.01 2042 19,890 3,980 732

25 1.01 2043 20,090 4,020 739

26 1.01 2044 20,293 4,060 747

27 1.01 2045 20,498 4,101 754

28 1.01 2046 20,705 4,143 762

29 1.01 2047 20,914 4,185 769


en Salud y del Consejo Nacional de Población.

Asociado a lo anterior, el Hospital General de Silao demanda la siguiente infraestructura para su

operación y funcionamiento diario:

Área Descripción


Administración:








Área con los espacios y elementos requeridos por la NOM-016-SSA3-2012.


72


NOM-220-SSA1-2012.

Consultorios:







Aseo:












73

m) Interacción Oferta-Demanda

A continuación, se presenta la interacción de la oferta y de la demanda en la situación con proyecto a lo largo del horizonte de evaluación en la zona de influencia:

Tabla 43. Interacción O-D con proyecto Interacción oferta-demanda en la situación con proyecto

# Año




Oferta con PPI

Demanda Diferencia Oferta con PPI

Demanda Diferencia Oferta con PPI

Demanda Diferencia

0 2018 11,479 15,351 - 3,872 2,172 3,072 - 900 - 565 - 565

1 2019 18,615 15,553 3,062 3,258 3,112 146 1,862 572 1,289

2 2020 18,615 15,753 2,862 3,258 3,152 106 1,862 579 1,282

3 2021 18,615 15,952 2,663 3,258 3,192 66 1,862 587 1,275

4 2022 18,615 16,148 2,467 3,258 3,231 27 1,862 594 1,267

5 2023 18,615 16,342 2,273 3,258 3,270 - 12 1,862 601 1,260

6 2024 18,615 16,533 2,082 3,258 3,308 - 50 1,862 608 1,253

7 2025 18,615 16,723 1,892 3,258 3,346 - 88 1,862 615 1,246

8 2026 18,615 16,910 1,705 3,258 3,383 - 126 1,862 622 1,239

9 2027 18,615 17,095 1,520 3,258 3,420 - 163 1,862 629 1,233

10 2028 18,615 17,276 1,339 3,258 3,457 - 199 1,862 636 1,226

11 2029 18,615 17,454 1,161 3,258 3,492 - 235 1,862 642 1,219

12 2030 18,615 17,630 985 3,258 3,527 - 270 1,862 649 1,213

13 2031 18,615 17,808 807 3,258 3,563 - 305 1,862 655 1,206

14 2032 18,615 17,988 627 3,258 3,599 - 341 1,862 662 1,200

15 2033 18,615 18,170 445 3,258 3,635 - 378 1,862 668 1,193

16 2034 18,615 18,353 262 3,258 3,672 - 414 1,862 675 1,186

17 2035 18,615 18,538 77 3,258 3,709 - 452 1,862 682 1,180

18 2036 18,615 18,726 - 111 3,258 3,747 - 489 1,862 689 1,173

19 2037 18,615 18,915 - 300 3,258 3,784 - 527 1,862 696 1,166

20 2038 18,615 19,106 - 491 3,258 3,823 - 565 1,862 703 1,159

21 2039 18,615 19,299 - 684 3,258 3,861 - 604 1,862 710 1,152

22 2040 18,615 19,494 - 879 3,258 3,900 - 643 1,862 717 1,144

23 2041 18,615 19,691 - 1,076 3,258 3,940 - 682 1,862 724 1,137

24 2042 18,615 19,890 - 1,275 3,258 3,980 - 722 1,862 732 1,130

25 2043 18,615 20,090 - 1,475 3,258 4,020 - 762 1,862 739 1,122

26 2044 18,615 20,293 - 1,678 3,258 4,060 - 803 1,862 747 1,115

27 2045 18,615 20,498 - 1,883 3,258 4,101 - 844 1,862 754 1,107

28 2046 18,615 20,705 - 2,090 3,258 4,143 - 885 1,862 762 1,100

29 2047 18,615 20,914 - 2,299 3,258 4,185 - 927 1,862 769 1,092

30 2048 18,615 21,126 - 2,511 3,258 4,227 - 969 1,862 777 1,084 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.


74

La interacción oferta-demanda en la situación con proyecto, refleja una considerable reducción del

déficit de servicios médicos de segundo nivel en la zona de influencia, de acuerdo a la problemática

identificada en la situación actual y situación sin proyecto.

Para el servicio de Hospitalización, la ejecución del proyecto logra cubrir la demanda de servicios

durante los primeros 17 años de operación, a partir del año 18 comienza a presentar déficit de

atención. Mientras que, para el servicio de intervención quirúrgica, erradica la problemática durante

los primeros 4 años de operación del proyecto, en este sentido, se visualiza la necesidad de continuar

generando las gestiones necesarias para crecer en infraestructura y, por ende, incrementar la oferta de

tales servicios en la zona de influencia. En cuanto al servicio de cuidados intermedios, se logra atender

la demanda en el horizonte de evaluación con un nivel de ocupación por debajo del 50% de su

capacidad, esto, debido a que en el año 2017 el Hospital registró un total de 1,640 días cama, por lo

que, a través de una proyección y considerando el espacio de terreno disponible para crecer en

infraestructura, se decidió contar con un espacio de 6 camas para cubrir dicha demanda, no obstante,

para la presente evaluación, la demanda del proyecto, se calcula a partir de un indicador de demanda,

el cual parte de un total de servicios otorgados a nivel estatal, conforme a la fórmula de cálculo

propuesta.

La disposición del espacio destinado a la atención de cuidados intermedios ayuda a disminuir la

referencia de pacientes a otras unidades médicas de otros municipios, el fortalecimiento del servicio

de Intervenciones Quirúrgicas reduce los casos de reprogramación de cirugías, mientras que, la

ampliación del servicio de Hospitalización permite estrechar el tiempo de espera de un paciente para la

asignación de una cama para la atención de dicho servicio.

Además, con la ejecución de las acciones de Ampliación y Remodelación sobre las áreas de Puesto de

sangrado, Administración, Almacén, talleres de mantenimiento, inhaloterapia e informática, farmacia,

consultorios, preparación de pacientes, cocina, sanitarios, aseo, trabajo de médicos, descanso de

médicos, supervisión de enfermeras, intendencia, tocología, cirugía y trabajo social, en apego a la

normatividad física en salud aplicable, se consigue mejorar la calidad de atención de los servicios

médicos.


75

V. Evaluación del PPI

a) Identificación, cuantificación y valoración de costos del PPI

Los costos que se identificaron, cuantificaron y valoraron para la evaluación del proyecto son la inversión en obra, inversión en equipamiento, y los costos de operación y mantenimiento anuales.

Por lo anterior el costo de inversión es el siguiente:

Tabla 44. Costo de inversión

Concepto Monto Sin IVA Monto Con IVA

Obra $ 42,000,000.00 $ 50,000,000.00

Equipamiento $ 24,434,888.52 $ 29,089,153.00

Total $ 66,434,888.52 $ 79,089,153.00 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Los Costos de Operación y Mantenimiento se muestran a continuación:

Tabla 45. Costos de operación y mantenimiento Costos de Operación y Mantenimiento

Capítulo Monto Con IVA Monto a precio social

1000 Servicios de personal $ 6,687,300.00 $ 6,687,300.00

2000 Materiales y suministros $ 8,513,358.77 $ 7,151,221.37

3000 Servicios generales $ 6,864,091.85 $ 5,765,837.15

Total $ 22,064,750.62 $ 19,604,358.52


Se estima un costo de operación y mantenimiento anual de $ 22, 064, 750.62 pesos incluyendo IVA, cantidad que considera la cobertura de servicios de personal, materiales y suministros, así como servicios generales.

b) Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del PPI

Con la ejecución y operación del proyecto se identifican los siguientes beneficios:

1. Incremento de atenciones oportunas en servicios médicos de segundo nivel de:

• Hospitalización

• Cuidados Intermedios

• Intervenciones Quirúrgicas


76

Dicho beneficio es cuantificable en el horizonte de evaluación del proyecto.

2. Incremento de la calidad en la atención en salud.

Este beneficio no se cuantifica en el horizonte de evaluación, se identifica gracias a la oferta de las

áreas de; puesto de sangrado, administración, almacén, taller de mantenimiento, taller de

inhaloterapia, taller de informática, farmacia, consultorios, preparación de pacientes, cocina,

sanitarios, aseo, trabajo de médicos, descanso de médicos, supervisión de enfermeras, intendencia,

tocología, cirugía y trabajo social, en cumplimiento con criterios y normas de infraestructura física en

materia de salud, impactando de manera positiva en la calidad en la prestación de servicios en salud,

ya que se brindan servicios con atributos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y

continuidad.

b.1) Servicios Incrementales

Los beneficios equivalen al número de servicios incrementales que se generarán, producto de la implementación del proyecto, es decir, interacción oferta-demanda con PPI menos interacción oferta-demanda sin PPI, como se muestra a continuación:

Tabla 46. Servicios incrementales


(días cama)



0 2018 - - -

1 2019 4,073 940 572

2 2020 4,274 980 579

3 2021 4,472 1,020 587

4 2022 4,669 1,059 594

5 2023 4,862 1,086 601

6 2024 5,054 1,086 608

7 2025 5,244 1,086 615

8 2026 5,431 1,086 622

9 2027 5,615 1,086 629

10 2028 5,796 1,086 636

11 2029 5,974 1,086 642

12 2030 6,151 1,086 649

13 2031 6,329 1,086 655

14 2032 6,509 1,086 662

15 2033 6,690 1,086 668

16 2034 6,874 1,086 675

17 2035 7,059 1,086 682

18 2036 7,136 1,086 689

19 2037 7,136 1,086 696


77

20 2038 7,136 1,086 703

21 2039 7,136 1,086 710

22 2040 7,136 1,086 717

23 2041 7,136 1,086 724

24 2042 7,136 1,086 732

25 2043 7,136 1,086 739

26 2044 7,136 1,086 747

27 2045 7,136 1,086 754

28 2046 7,136 1,086 762

29 2047 7,136 1,086 769

30 2048 7,136 1,086 777 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Como se puede observar en la información anterior, los servicios analizados comienzan a generar beneficios desde el primer año de operación, situación que demuestra de manera objetiva la necesidad de realizar el proyecto de Ampliación y Remodelación del Hospital General de Silao.

Una vez cuantificados los servicios incrementales, se estima su valor económico, para lo cual se multiplica por el precio social de cada tipo de servicio.

Tabla 47. Costos unitarios a precio social Servicios Precio social

Día de hospitalización $ 1,617

Intervención quirúrgica $ 8,940

Día terapia intermedia $ 22,493 Fuente: Elaboración propia con información del Tabulador del Catálogo Universal de Servicios de Salud año 2017.

Por lo anterior, la valoración de los beneficios es la siguiente:

Tabla 48. Valoración de los beneficios

# Año Hospitalización (pesos por año)

Intervención quirúrgica (pesos por año)


(pesos por año)

0 2018 $ - $ - $ -

1 2019 $ 6,586,450.21 $ 8,403,913.81 $ 12,868,678.50

2 2020 $ 6,910,864.54 $ 8,762,791.10 $ 13,034,684.45

3 2021 $ 7,231,821.96 $ 9,117,844.27 $ 13,198,921.48

4 2022 $ 7,549,085.33 $ 9,468,810.94 $ 13,361,268.21

5 2023 $ 7,862,417.72 $ 9,708,015.69 $ 13,521,603.43

6 2024 $ 8,171,582.79 $ 9,708,015.69 $ 13,679,806.19

7 2025 $ 8,479,018.38 $ 9,708,015.69 $ 13,837,123.96

8 2026 $ 8,781,877.20 $ 9,708,015.69 $ 13,992,099.75

9 2027 $ 9,079,924.88 $ 9,708,015.69 $ 14,144,613.64


78

10 2028 $ 9,372,928.73 $ 9,708,015.69 $ 14,294,546.54

11 2029 $ 9,660,657.95 $ 9,708,015.69 $ 14,441,780.37

12 2030 $ 9,945,706.26 $ 9,708,015.69 $ 14,587,642.35

13 2031 $ 10,233,633.56 $ 9,708,015.69 $ 14,734,977.54

14 2032 $ 10,524,468.93 $ 9,708,015.69 $ 14,883,800.81

15 2033 $ 10,818,241.73 $ 9,708,015.69 $ 15,034,127.20

16 2034 $ 11,114,981.64 $ 9,708,015.69 $ 15,185,971.89

17 2035 $ 11,414,718.62 $ 9,708,015.69 $ 15,339,350.20

18 2036 $ 11,538,507.75 $ 9,708,015.69 $ 15,494,277.64

19 2037 $ 11,538,507.75 $ 9,708,015.69 $ 15,650,769.84

20 2038 $ 11,538,507.75 $ 9,708,015.69 $ 15,808,842.62

21 2039 $ 11,538,507.75 $ 9,708,015.69 $ 15,968,511.93

22 2040 $ 11,538,507.75 $ 9,708,015.69 $ 16,129,793.90

23 2041 $ 11,538,507.75 $ 9,708,015.69 $ 16,292,704.82

24 2042 $ 11,538,507.75 $ 9,708,015.69 $ 16,457,261.14

25 2043 $ 11,538,507.75 $ 9,708,015.69 $ 16,623,479.47

26 2044 $ 11,538,507.75 $ 9,708,015.69 $ 16,791,376.62

27 2045 $ 11,538,507.75 $ 9,708,015.69 $ 16,960,969.52

28 2046 $ 11,538,507.75 $ 9,708,015.69 $ 17,132,275.31

29 2047 $ 11,538,507.75 $ 9,708,015.69 $ 17,305,311.29

30 2048 $ 11,538,507.75 $ 9,708,015.69 $ 17,480,094.94 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

c) Cálculo de los Indicadores de Rentabilidad

Una vez que se tienen los costos y beneficios identificados, cuantificados y valorados, se procede a elaborar el flujo de efectivo, como se muestra a continuación:

Tabla 49. Flujos de efectivo

# Año Inversión Costos de

operación y mantenimiento

Costos totales

Beneficios Flujos de efectivo

0 2018 $ 66,434,888.52 $ - $ 66,434,888.52 $ - -$ 66,434,888.52

1 2019 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 27,859,042.52 $ 8,254,684.00

2 2020 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 28,708,340.09 $ 9,103,981.57

3 2021 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 29,548,587.71 $ 9,944,229.19

4 2022 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 30,379,164.48 $ 10,774,805.95

5 2023 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 31,092,036.83 $ 11,487,678.31

6 2024 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 31,559,404.66 $ 11,955,046.14

7 2025 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 32,024,158.03 $ 12,419,799.51

8 2026 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 32,481,992.63 $ 12,877,634.11

9 2027 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 32,932,554.21 $ 13,328,195.69


79

10 2028 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 33,375,490.96 $ 13,771,132.44

11 2029 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 33,810,454.01 $ 14,206,095.49

12 2030 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 34,241,364.30 $ 14,637,005.78

13 2031 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 34,676,626.79 $ 15,072,268.27

14 2032 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 35,116,285.43 $ 15,511,926.91

15 2033 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 35,560,384.62 $ 15,956,026.10

16 2034 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 36,008,969.22 $ 16,404,610.69

17 2035 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 36,462,084.51 $ 16,857,725.99

18 2036 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 36,740,801.08 $ 17,136,442.56

19 2037 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 36,897,293.28 $ 17,292,934.76

20 2038 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 37,055,366.06 $ 17,451,007.53

21 2039 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 37,215,035.37 $ 17,610,676.85

22 2040 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 37,376,317.34 $ 17,771,958.82

23 2041 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 37,539,228.25 $ 17,934,869.73

24 2042 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 37,703,784.57 $ 18,099,426.05

25 2043 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 37,870,002.91 $ 18,265,644.39

26 2044 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 38,037,900.05 $ 18,433,541.53

27 2045 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 38,207,492.96 $ 18,603,134.44

28 2046 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 38,378,798.75 $ 18,774,440.23

29 2047 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 38,551,834.73 $ 18,947,476.21

30 2048 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 38,726,618.37 $ 19,122,259.85 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

5Posteriormente se precede a calcular los indicadores de rentabilidad, los cuales se muestran a continuación:

Tabla 50. Indicadores de rentabilidad

Indicadores de Rentabilidad

Indicador Valor

Valor Presente Neto (VPN) $ 54,617,331.76

Tasa Interna de Retorno (TIR) 17%

Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI) 12% Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Un VPN positivo es indicativo de que los beneficios económicos del proyecto superan los costos económicos, de tal manera que realizar el proyecto generará beneficios económicos de $ 54, 617, 331.76 pesos.

5 Para el cálculo de los indicadores de rentabilidad se toman precios sombra, tanto para el tema de los costos en que incurrirá el proyecto

como para los beneficios que generará.


80

El proyecto arroja una TIR del 17%, cuando la TIR de un proyecto es superior a la Tasa Social de Descuento, es indicativo de que el proyecto es conveniente y socialmente rentable.

El proyecto presenta una TRI de 12% correspondiente al primer año de operación, la TRI indica el momento óptimo de inicio de operación de un proyecto de inversión, cuando la TRI es igual a la tasa de descuento es el momento óptimo de operación.

Los indicadores de rentabilidad se calcularon con base en las siguientes fórmulas, de conformidad con los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, anexo 1, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

• Valor Presente Neto

𝑉𝑃𝑁 = ∑𝐵𝑡 − 𝐶𝑡(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

Donde: Bt: son los beneficios totales en el año t Ct: son los costos totales en el año t Bt-Ct: flujo neto en el año t n: número de años del horizonte de evaluación r: es la tasa social de descuento t: año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones

• Tasa Interna de Retorno

𝑉𝑃𝑁 = ∑𝐵𝑡 − 𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=0

= 0

Donde: Bt: son los beneficios totales en el año t Ct: son los costos totales en el año t Bt-Ct: flujo neto en el año t n: número de años del horizonte de evaluación TIR: Tasa Interna de Retorno t: año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones

• Tasa de Rendimiento Inmediata

𝑇𝑅𝐼 =𝐵𝑡+1−𝐶𝑡+1

𝐼𝑡


81

Donde: Bt+1: es el beneficio total en el año t+1 Ct+1: es el costo total en el año t+1 It: monto total de inversión valuado al año t (inversión acumulada hasta el periodo t) t: año anterior al primer año de operación t+1: primer año de operación

d) Análisis de Sensibilidad

Se evaluó el comportamiento de los indicadores de rentabilidad ante variaciones en los costos operación y mantenimiento, los beneficios y el monto de inversión, obteniendo los siguientes resultados:

d.1) Incremento en los costos de operación y mantenimiento

Tabla 51. Incremento en costos de operación y mantenimiento

% Incremento en costos de operación y mantenimiento

0% 5% 9% 29.6%

Rubro Concepto Sin incremento Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Costos

Inversión $ 66,434,888.52 $ 66,434,888.52 $ 66,434,888.52 $ 66,434,888.52

Operación y mantenimiento

$ 19,604,358.52 $ 20,584,576.45 $ 21,368,750.79 $ 25,398,124.02

VPN $ 54,617,331.76 $ 45,376,901.22 $ 37,984,556.78 $0.00

TIR 17% 16% 15% 10%

TRI 12% 11% 10% 4% Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Si el incremento en los costos de operación alcanzara un 29.6%, entonces el proyecto dejaría de ser rentable, debido a que la el VPN sería igual a cero y no generaría beneficios.

d.2) Incremento en el monto de inversión

Tabla 52. Incremento en el monto de inversión % Incremento en el monto de inversión

0% 10% 15% 82.2%


Costos

Inversión $ 66,434,888.52 $ 73,078,377.37 $ 76,400,121.80 $ 121,052,220.28


$ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

VPN $ 54,617,331.76 $ 47,973,842.91 $44,652,098.49 $0.00

TIR 17% 16% 15% 10%



82

El proyecto dejaría de ser rentable si el monto de inversión incrementara en un 82.2%, por lo tanto, el análisis es poco sensible a esta variable.

d.3) Decremento de los beneficios

Tabla 53. Decremento de los beneficios % Decremento de

los beneficios 0% 5% 10% 17.9%


Costos

Inversión $ 66,434,888.52 $ 66,434,888.52 $ 66,434,888.52 $ 66,434,888.52


$ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52 $ 19,604,358.52

VPN $ 54,617,331.76 $ 39,324,290.20 $ 24,031,248.64 $0.00

TIR 17% 15% 13% 10%


El proyecto dejaría de ser rentable si los beneficios se redujeran en un 17.9%.

e) Análisis de Riesgos

Los principales riesgos asociados al proyecto son los siguientes:

Tabla 54. Análisis de riesgos Riesgos posibles Impacto Medida de mitigación

Eventualidad de inundaciones en la zona que impida comenzar la obra en las condiciones que se tenía estipulado.

• Retraso del proyecto.

• Incremento en el costo del proyecto.

Ajustar el cronograma cuando comience la obra para recuperar el tiempo de retraso.

Eventualidades o conflictos de carácter laboral.

• Retraso del proyecto.


Supervisar condiciones de prestación de servicios de contratistas.

Incremento de insumos como mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria y equipo.


Plantear esquemas contratación con un margen de precio de 15%.

Aumento de los principales indicadores económicos, como la Inflación, el Índice Nacional de Precio al Consumidor, Globalización.

• Pérdida de poder adquisitivo.


Realizar una planeación financiera eficiente.



83

VI. Conclusiones y Recomendaciones Derivado del análisis de la información, así como de los indicadores de rentabilidad, se concluye que el proyecto de la Ampliación y Remodelación del Hospital General de Silao es socialmente rentable, ya que genera un Valor Presente Neto de $ 54, 617, 331.76 pesos, una Tasa Interna de Retorno de 17% y una Tasa de Retorno Inmediata del 12%.

La ejecución y operación del proyecto reduce el déficit existente de servicios médicos de segundo nivel en la zona de influencia, así como la oferta de servicios de salud en cumplimiento con criterios y normas de infraestructura física en materia de salud, lo que repercute de manera positiva en la calidad en la prestación de servicios en salud, ya que se brindan servicios con atributos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.


84

VII. Anexos

# Anexo Concepto del Anexo Descripción

1 Memoria de cálculo

Archivo en Excel que contiene:

• Análisis de la oferta y demanda en la situación actual, situación sin proyecto y situación con proyecto.

• Cálculo de costos, beneficios e indicadores de rentabilidad.

• Análisis de sensibilidad.

2 Programa Médico Arquitectónico

Archivo en Excel que contiene el desglose de los componentes de infraestructura.

3 Plano Arquitectónico Archivo en PDF que contiene el plano

arquitectónico del Hospital.


85

VIII. Bibliografía

• Meixueiro, J., Pérez, M. A., Mascle, Anne. 2009. Metodología para la Evaluación de Proyectos de Salud (Ampliación y Construcción de Centros, Hospitales o Institutos de Salud).

• Subsecretaría de Innovación y Calidad, Secretaría de Salud. Primera Edición, 2006. Planeación de Unidades Médicas. Modelo Integrador de Atención a la Salud.

• Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicados el día 30 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

• Consejo Nacional de Población. https://www.gob.mx/conapo

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx.

• Información de la Dirección General de Información en Salud.

• Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

https://www.gob.mx/conapo

https://www.inegi.org.mx/


86

IX. Responsables de la información

Ramo: Estatal

Entidad: Guanajuato

Área Responsable: Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato

Datos del administrador del programa y/o proyecto de inversión:

Nombre Cargo Firma Fecha

Dr. Francisco Javier Martínez García

Director General de Planeación y de

Desarrollo

Versión Fecha

7

*El administrador del programa y/o proyecto de inversión, deberá tener como mínimo el nivel de Director de Área o su equivalente en la dependencia o entidad correspondiente, apegándose a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.


87

X. Tablas, figuras y fotografías

a) Índice de tablas

Tabla 1. Infraestructura ..............................................................................................................................................7

Tabla 2. Plantilla .........................................................................................................................................................8

Tabla 3. Mortalidad ................................................................................................................................................. 15

Tabla 4. Morbilidad.................................................................................................................................................. 16

Tabla 5. Unidad médica de segundo nivel en la zona de influencia ........................................................................ 16

Tabla 6. Cálculo capacidad instalada ....................................................................................................................... 16

Tabla 7. Oferta actual .............................................................................................................................................. 17

Tabla 8. Oferta actual áreas de ampliación y remodelación ................................................................................... 18

Tabla 9. Mortalidad ................................................................................................................................................. 21

Tabla 10. Morbilidad................................................................................................................................................ 22

Tabla 11. Proyección de la población ...................................................................................................................... 23

Tabla 12. Demanda actual ....................................................................................................................................... 24

Tabla 13. Demanda de Áreas de Ampliación y Remodelación ................................................................................ 25

Tabla 14. Interacción O-D actual ............................................................................................................................. 27

Tabla 15. Interacción Áreas de Ampliación y Remodelación .................................................................................. 28

Tabla 16. Oferta en la situación sin proyecto .......................................................................................................... 32

Tabla 17. Oferta Áreas de Ampliación y remodelación sin PPI ............................................................................... 33

Tabla 18. Demanda en la situación sin proyecto ..................................................................................................... 36

Tabla 19. Demanda de Áreas de Ampliación y Remodelación ................................................................................ 37

Tabla 20. Interacción O-D en la situación sin proyecto ........................................................................................... 38

Tabla 21. Interacción Áreas de Ampliación y Remodelación .................................................................................. 39

Tabla 22. Costo unitario de servicios subrogados ................................................................................................... 42

Tabla 23. Servicios subrogados ............................................................................................................................... 42

Tabla 24. Inversión alternativa 2 ............................................................................................................................. 44

Tabla 25. Costos de operación y mantenimiento alternativa 2 .............................................................................. 44

Tabla 26. Costos totales del proyecto ..................................................................................................................... 44

Tabla 27. Tipo de PPI ............................................................................................................................................... 48

Tabla 28. Áreas de ampliación descripción general ................................................................................................ 48

Tabla 29. Áreas de remodelación descripción general ........................................................................................... 49

Tabla 30. Programa Médico Arquitectónico ........................................................................................................... 50

Tabla 31. Listado del equipamiento ........................................................................................................................ 55

Tabla 32. Monto total de inversión ......................................................................................................................... 60

Tabla 33. Fuentes de financiamiento ...................................................................................................................... 60

Tabla 34. Capacidad instalada ................................................................................................................................. 61

Tabla 35. Metas anuales y totales de producción ................................................................................................... 61

Tabla 36. Metas Ampliación .................................................................................................................................... 62

Tabla 37. Metas Remodelación ............................................................................................................................... 63


88

Tabla 38. Metas Equipamiento ................................................................................................................................ 63

Tabla 39. Vida útil .................................................................................................................................................... 65

Tabla 40. Oferta con proyecto ................................................................................................................................. 68

Tabla 41. Áreas de ampliación y remodelación con PPI .......................................................................................... 69

Tabla 42. Demanda con proyecto ............................................................................................................................ 70

Tabla 43. Interacción O-D con proyecto .................................................................................................................. 73

Tabla 44. Costo de inversión ................................................................................................................................... 75

Tabla 45. Costos de operación y mantenimiento .................................................................................................... 75

Tabla 46. Servicios incrementales ........................................................................................................................... 76

Tabla 47. Costos unitarios a precio social ............................................................................................................... 77

Tabla 48. Valoración de los beneficios .................................................................................................................... 77

Tabla 49. Flujos de efectivo ..................................................................................................................................... 78

Tabla 50. Indicadores de rentabilidad ..................................................................................................................... 79

Tabla 51. Incremento en costos de operación y mantenimiento ........................................................................... 81

Tabla 52. Incremento en el monto de inversión ..................................................................................................... 81

Tabla 53. Decremento de los beneficios ................................................................................................................. 82

Tabla 54. Análisis de riesgos .................................................................................................................................... 82

b) Índice de figuras

Figura 1. Zona de influencia .......................................................................................................................................9

Figura 2. Planta arquitectónica actual ..................................................................................................................... 21

Figura 3. Planta Arquitectónica ............................................................................................................................... 54

Figura 4. Ubicación Geográfica ................................................................................................................................ 58

Figura 5. Calendario de actividades ......................................................................................................................... 59

c) Índice de fotografías

Fotografía 1. Sala de Expulsión habilitada como Quirófano ................................................................................... 10

Fotografía 2. Área de Urgencias .............................................................................................................................. 10

Fotografía 3.Cuarto de choque ................................................................................................................................ 11

Fotografía 4. Cubículo de toma de muestras .......................................................................................................... 11

Fotografía 5. Almacén ............................................................................................................................................. 12

Fotografía 6. Cocina ................................................................................................................................................. 13

ampliación y remodelación del hospital general de silao · remodelación: consultorios, cocina,...

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