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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015
Título III
TOMO III
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70
Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública
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Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública A0121 Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)
A0122 Servicio Autónomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central
A0123 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
A0185 Superintendencia Nacional de Valores
A0279 Superintendencia de Bienes Públicos
A0653 Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná, (CORPOTULIPA)
A0806 Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE)
A0944 Superintendencia de Seguridad Social
A0955 Servicio Autónomo Comisión Nacional de Lotería (CONALOT)
A1370 Superintendencia de la Actividad Aseguradora
A1377 Bolsa Pública de Valores Bicentenaria
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A0121
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)
-
LEY DE PRESUPUESTO 2015 A0121 - 1
SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (Sudeban)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), es el órgano rector de la supervisión, fiscalización, regulación y control de los entes sometidos a su control, Institución al servicio del Estado y de las personas, cuya actuación dará preferencia a la atención de los requerimientos de la población y a la satisfacción de sus necesidades, debiendo asegurar a los ciudadanos sus derechos, cuando se relacionen con ella. Además, tiene entre sus objetivos, la mejora continua de los procedimientos y servicios administrativos, conforme a las políticas fijadas por el Ejecutivo Nacional, teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Los ingresos de la Sudeban, están conformados por las contribuciones especiales provenientes de las instituciones supervisadas así como, los ingresos por actividades propias, generados por la venta de publicaciones y los intereses por colocaciones a plazo y rendimientos en las cuentas corrientes.
El presupuesto de gastos estimado para el Ejercicio Económico Financiero 2015, responde a las necesidades detectadas, formulándose al efecto un (01) proyecto, orientando la programación de las metas físicas, de acuerdo con los siguientes planteamientos:
Supervisión Bancaria: la Sudeban fortalecerá la supervisión a través de la ejecución de una supervisión bancaria integral basada en dos principios fundamentales: inspección In Situ y supervisión Extra Situ, definidos como macro procesos orientados a obtener una evaluación global, cuantitativa y cualitativa de la calidad de los sistemas con los que los Entes supervisados identifican, miden, administran y controlan sus riesgos desde el punto de vista financiero y tecnológico; así como, aplicar el control y seguimiento de la calidad de los servicios bancarios y prevención de legitimación de capitales.
A través de las políticas de coberturas de los servicios a prestar por la Institución, se logrará:
Efectuar la supervisión, regulación e inspección de las instituciones financieras a través del proceso de supervisión integral y la emisión de normas preventivas, con el objeto de preservar los intereses de los depositantes y coadyuvar a la estabilidad del sistema financiero.
Generalizar en forma clara y transparente la información sobre el sistema bancario que genera la Institución.
Proporcionar al público en general, la atención integral, oportuna y efectiva en materia de denuncias, reclamos y consultas relacionadas con las operaciones del sistema bancario, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las necesidades sociales, económicas y de justicia de los ciudadanos y ciudadanas del Estado Venezolano. Así como, atender los lineamientos del Ejecutivo en cuanto a que los organismos públicos deban diseñar proyectos que promuevan la conciencia del deber social, mediante el trabajo comunitario o servicio voluntario de sus trabajadores.
Atender los requerimientos de la información financiera formulados por el Ministerio Público y demás órganos de investigación penal competentes, a objeto de prevenir e investigar los delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Atender la gestión social: Surge como una política de Estado enmarcada dentro de las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, partiendo del enfoque de la Suprema Felicidad del pueblo venezolano y contribuye con uno de los Objetivos Institucionales de la Sudeban, con la finalidad de ayudar a los ciudadanos y ciudadanas más necesitados y con bajos recursos económicos en materia de salud.
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SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN)
LEY DE PRESUPUESTO 2015 A0121 - 2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES 2.336.507.176
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.336.507.176
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 40.000
Venta de otros bienes y servicios 40.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 25.243.637
Intereses 25.243.637
Intereses internos 25.243.637
Intereses por depósitos 25.243.637
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.311.223.539
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado 2.311.223.539
De empresas privadas 2.311.223.539
INGRESOS DE CAPITAL 24.756.363
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 24.756.363
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 24.756.363
TOTAL RECURSOS 2.361.263.539
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SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN)
LEY DE PRESUPUESTO 2015 A0121 - 3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES 2.050.319.171
GASTOS DE CONSUMO 1.803.778.376
Remuneraciones 1.308.133.757
Sueldos, salarios y otras retribuciones 469.816.244
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 376.776.264
Aportes patronales 34.311.022
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 107.472.075
Asistencia socioeconómica 319.758.152
Compra de bienes y servicios 428.945.474
Bienes de consumo 145.000.510
Servicios no personales 283.944.964
Impuestos indirectos 41.942.782
Depreciación y amortización 24.756.363
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 246.540.795
Al sector privado 206.383.995
Transferencias corrientes al sector privado 86.613.592
Directas a personas 86.613.592
Pensiones y otros beneficios asociados 18.445.983
Jubilaciones y otros beneficios asociados 68.167.609
Donaciones corrientes al sector privado 119.770.403
Donaciones a personas 79.901.103
Donaciones a instituciones sin fines de lucro 19.137.264
Donaciones corrientes a consejos comunales 20.732.036
Al sector público 39.869.300
Donaciones corrientes al sector público 39.869.300
A la República 15.947.720
A los entes descentralizados sin fines empresariales 20.732.036
Al Poder Estadal 1.594.772
Al Poder Municipal 1.594.772
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SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN)
LEY DE PRESUPUESTO 2015 A0121 - 4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2015
Al sector externo 287.500
Transferencias corrientes al exterior 287.500
A organismos internacionales 287.500
GASTOS DE CAPITAL 285.355.651
INVERSIÓN REAL DIRECTA 285.355.651
Formación bruta de capital fijo 265.998.473
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 194.748.473
Construcciones de bienes de dominio privado 71.250.000
Bienes intangibles 19.357.178
APLICACIONES FINANCIERAS 25.588.717
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 25.588.717
Disminución de cuentas y efectos por pagar 22.788.717
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 22.788.717
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 4.500.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 2.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) 50.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios 1.950.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 618.750
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo 15.669.967
Disminución de otros pasivos 2.800.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas 2.800.000
Disminución de provisiones 2.800.000
Disminución de provisiones para despidos 1.500.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales 1.300.000
TOTAL GASTOS 2.361.263.539
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SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN)
LEY DE PRESUPUESTO 2015 A0121 - 5
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Denominación
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2015 Unidad de
Medida
Cantidad
Recursos Propios Transferencias de
la República Donaciones de la
República Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
126667 Supervisión bancaria Informe 6.873 379.775.085 379.775.085
TOTAL 379.775.085 379.775.085
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2015 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras 1.023.895.551 1.023.895.551
02 Gestión administrativa 50.040.000 820.916.377 870.956.377
03 Previsión y protección social 86.636.526 86.636.526
TOTAL 50.040.000 1.931.448.454 1.981.488.454
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SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN)
LEY DE PRESUPUESTO 2015 A0121 - 6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2015
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 528 439 162 1.129 163.891.290 163.891.290
Alto Nivel y de Dirección 1 1 762.588 762.588
Directivo 18 13 5 36 14.303.878 14.303.878
Profesional y Técnico 388 300 127 815 126.150.521 126.150.521
Personal Administrativo 92 95 20 207 17.886.215 17.886.215
Obrero 29 31 10 70 4.788.088 4.788.088
Personal Contratado 30 30 60 16.280.000 16.280.000
Profesional y Técnico 30 30 60 16.280.000 16.280.000
TOTAL 558 469 162 1.189 180.171.290 180.171.290
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2015 F M Total
Jubilados 70 51 121 68.167.609
Empleados 70 51 121 68.167.609
Pensionados 18 8 26 18.445.983
Empleados 18 8 26 18.445.983
TOTAL 88 59 147 86.613.592
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SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN)
LEY DE PRESUPUESTO 2015 A0121 - 7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2015
4.01 Gastos de personal 1.308.133.757
4.02 Materiales, suministros y mercancías 145.000.510
4.03 Servicios no personales 325.887.746
4.04 Activos reales 285.355.651
4.07 Transferencias y donaciones 246.540.795
4.08 Otros gastos 24.756.363
4.11 Disminución de pasivos 25.588.717
TOTAL 2.361.263.539
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SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN)
LEY DE PRESUPUESTO 2015 A0121 - 8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto
2015
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 2.336.507.176
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.336.507.176
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 40.000
Venta de otros bienes y servicios 40.000
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 25.243.637
Intereses 25.243.637
Intereses internos 25.243.637
Intereses por depósitos 25.243.637
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.311.223.539
Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado 2.311.223.539
De empresas privadas 2.311.223.539
1.2 GASTOS CORRIENTES 2.050.319.171
GASTOS DE CONSUMO 1.803.778.376
Remuneraciones 1.308.133.757
Sueldos, salarios y otras retribuciones 469.816.244
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 376.776.264
Aportes patronales 34.311.022
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 107.472.075
Asistencia socioeconómica 319.758.152
Compra de bienes y servicios 428.945.474
Bienes de consumo 145.000.510
Servicios no personales 283.944.964
Impuestos indirectos 41.942.782
Depreciación y amortización 24.756.363
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 246.540.795
Al sector privado 206.383.995
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SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN)
LEY DE PRESUPUESTO 2015 A0121 - 9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto
2015
Transferencias corrientes al sector privado 86.613.592
Directas a personas 86.613.592
Pensiones y otros beneficios asociados 18.445.983
Jubilaciones y otros beneficios asociados 68.167.609
Donaciones corrientes al sector privado 119.770.403
Donaciones a personas 79.901.103
Donaciones a instituciones sin fines de lucro 19.137.264
Donaciones corrientes a consejos comunales 20.732.036
Al sector público 39.869.300
Donaciones corrientes al sector público 39.869.300
A la República 15.947.720
A los entes descentralizados sin fines empresariales 20.732.036
Al Poder Estadal 1.594.772
Al Poder Municipal 1.594.772
Al sector externo 287.500
Transferencias corrientes al exterior 287.500
A organismos internacionales 287.500
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 286.188.005
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 310.944.368
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 310.944.368
Ahorro en cuenta corriente 286.188.005
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 24.756.363
2.2 GASTOS DE CAPITAL 285.355.651
INVERSIÓN REAL DIRECTA 285.355.651
Formación bruta de capital fijo 265.998.473
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 194.748.473
Construcciones de bienes de dominio privado 71.250.000
Bienes intangibles 19.357.178
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SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN)
LEY DE PRESUPUESTO 2015 A0121 - 10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto
2015
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERAVIT 25.588.717
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 25.588.717
SUPERÁVIT FINANCIERO 25.588.717
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 25.588.717
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 25.588.717
Disminución de cuentas y efectos por pagar 22.788.717
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 22.788.717
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 4.500.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 2.000.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) 50.000
Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al seguro vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos funerarios 1.950.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 618.750
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo 15.669.967
Disminución de otros pasivos 2.800.000
Disminución de provisiones y reservas técnicas 2.800.000
Disminución de provisiones 2.800.000
Disminución de provisiones para despidos 1.500.000
Disminución de provisiones para beneficios sociales 1.300.000
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A0122
Servicio Autónomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la
Administración Central
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LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0122 - 1
SERVICIO AUTÓNOMO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015
El Servicio Autónomo de Prestaciones de los Organismos de la Administración Central, dentro de sus competencias le corresponde asegurar el pago de Prestaciones Sociales e intereses sobre Prestaciones Sociales al personal empleado, obrero y docente egresado, conforme a las disposiciones legales y convención colectiva, cuya liquidación y trámite para el pago de las prestaciones sociales, se encuentra pendiente en el organismo del cual egresa. En tal sentido, se han estimado cancelar las Prestaciones Sociales a 10.875 egresados con una inversión social de Bs 297.500.000, los cuales serán cancelados a los beneficiarios a través de los diversos mecanismos que poseen la banca pública y el Banco Central de Venezuela.
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SERVICIO AUTÓNOMO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0122 - 2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES 260.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 260.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.000.000
Transferencias corrientes del sector público 260.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 260.000.000
De la República 260.000.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 37.500.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 37.500.000
Disminución de otros activos financieros 37.500.000
Disminución de disponibilidades 37.500.000
Disminución de bancos 37.500.000
TOTAL RECURSOS 297.500.000
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SERVICIO AUTÓNOMO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0122 - 3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2015
APLICACIONES FINANCIERAS 297.500.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 297.500.000
Disminución de otros pasivos 297.500.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo 297.500.000
TOTAL GASTOS 297.500.000
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SERVICIO AUTÓNOMO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0122 - 4
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Denominación
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2015 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
126664 Tramitación y pago de prestaciones sociales de los organismos de la administración central Pago 10.875 37.500.000 260.000.000 297.500.000
TOTAL 37.500.000 260.000.000 297.500.000
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SERVICIO AUTÓNOMO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0122 - 5
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2015
4.11 Disminución de pasivos 297.500.000
TOTAL 297.500.000
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SERVICIO AUTÓNOMO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0122 - 6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto
2015
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 260.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 260.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.000.000
Transferencias corrientes del sector público 260.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 260.000.000
De la República 260.000.000
Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública 260.000,000
- Recursos Ordinarios 260.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 260.000.000
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 260.000.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 260.000.000
Ahorro en cuenta corriente 260.000.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 260.000.000
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 297.500.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 37.500.000
Disminución de otros activos financieros 37.500.000
Disminución de disponibilidades 37.500.000
Disminución de bancos 37.500.000
SUPERÁVIT FINANCIERO 260.000.000
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 297.500.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 297.500.000
Disminución de otros pasivos 297.500.000
Disminución de otros pasivos a corto plazo 297.500.000
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A0123
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT)
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LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0123 - 1
SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (Seniat)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), teniendo como base las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialismo de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019 y los objetivos estratégicos del Servicio, elaboró el proyecto de presupuesto siguiendo las políticas, lineamientos y directrices emanados del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública y de la Oficina Nacional de Presupuesto, y de acuerdo a lo establecido en el Decreto 6.649 de fecha 25 de marzo de 2009, mediante el cual se eliminó el Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional, integrando lo que fueron las acciones específicas de los proyectos estratégicos “Sistema Tributario Socialista” y “Sistema Aduanero Socialista”, que concluyen en 2014, a la Acción Centralizada del Plan Operativo Anual Institucional 2015, a fin de continuar consolidando los logros alcanzados en los últimos cinco (5) años en el marco de los referidos proyectos.
En este sentido, la planificación está acompañada de un presupuesto acorde con las necesidades financieras del servicio, para atender los gastos relacionados con la adquisición de materiales y suministros, los contratos por servicios básicos, los gastos de mantenimiento y reparaciones menores de equipos e infraestructura, y la promoción del uso eficiente de la energía, fundamentales para el buen desempeño institucional, así como para el cumplimiento de los componentes tecnológicos y de asistencia técnica que demandan las políticas y estrategias de la gestión institucional.
Asimismo, se priorizan en las acciones centralizadas los compromisos con las trabajadoras y trabajadores, además de los gastos relacionados con la protección y atención integral a las familias y personas en refugios del Seniat.
Las principales políticas que apuntan al cumplimiento de los Objetivos Históricos Nacionales, así como a los objetivos estratégicos institucionales, son las siguientes:
La gestión de cobro extrajudicial y judicial, orientada a los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria titulares de rentas o ganancias de capital y ganancias fortuitas.
Distribución de la fuerza fiscal priorizando los programas de combate a la defraudación tributaria, a los titulares de rentas o ganancias de capital y ganancias fortuitas; programas dirigidos a las personas o entidades que capten ingresos provenientes de actividades desarrolladas por el Estado; y a programas referidos a las personas o entidades beneficiarias de regímenes liberatorios, suspensivos y devolutivos de impuestos.
El fortalecimiento del control aduanero, el combate al contrabando y disminución de las infracciones aduaneras con visión de seguridad y soberanía integral de la Nación.
Adicionalmente, para el Ejercicio Económico Financiero 2015 está contemplado la ejecución del proyecto "Estandarización del proceso de formulación del POA en las unidades operativas de Tributos Internos" y “Programa de modernización de aduana a nivel nacional”.
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SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0123 - 2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES 25.038.421.664
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 25.038.421.664
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.605.221.664
Tasas 2.605.221.664
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 5.200.000
Intereses 5.200.000
Intereses internos 5.200.000
Intereses por depósitos 5.200.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.428.000.000
Transferencias corrientes del sector público 22.428.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 22.428.000.000
De la República 22.428.000.000
INGRESOS DE CAPITAL 164.916.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 164.916.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 164.916.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 19.662.336
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 19.662.336
Disminución de otros activos financieros 19.662.336
Disminución de disponibilidades 19.662.336
Disminución de bancos 19.662.336
TOTAL RECURSOS 25.223.000.000
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LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0123 - 3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES 24.664.302.701
GASTOS DE CONSUMO 23.917.750.782
Remuneraciones 3.161.594.941
Sueldos, salarios y otras retribuciones 642.471.174
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.036.233.771
Aportes patronales 102.585.606
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 441.715.686
Asistencia socioeconómica 871.793.701
Otros gastos de personal 66.795.003
Compra de bienes y servicios 18.012.058.658
Bienes de consumo 508.297.005
Servicios no personales 17.503.761.653
Impuestos indirectos 2.579.181.183
Depreciación y amortización 164.916.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 746.551.919
Al sector privado 743.405.051
Transferencias corrientes al sector privado 666.405.059
Directas a personas 665.985.059
Pensiones y otros beneficios asociados 91.888.665
Jubilaciones y otros beneficios asociados 574.096.394
A instituciones sin fines de lucro 420.000
Donaciones corrientes al sector privado 76.999.992
Donaciones a personas 42.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro 34.999.992
Al sector público 2.100.000
Transferencias corrientes al sector público 2.100.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos 2.100.000
Al sector externo 1.046.868
Transferencias corrientes al exterior 1.046.868
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LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0123 - 4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2015
A instituciones sin fines de lucro 1.046.868
GASTOS DE CAPITAL 539.034.963
INVERSIÓN REAL DIRECTA 539.034.963
Formación bruta de capital fijo 536.583.231
Edificios e instalaciones 219.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 331.333.231
Bienes preexistentes 21.000
Construcciones de bienes de dominio privado 205.010.000
Bienes intangibles 2.451.732
APLICACIONES FINANCIERAS 19.662.336
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 19.662.336
Disminución de cuentas y efectos por pagar 19.662.336
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 19.662.336
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 9.831.168
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 9.831.168
TOTAL GASTOS 25.223.000.000
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LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0123 - 5
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Denominación
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2015 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
126431 Estandarización del proceso de formulación del POA en las unidades operativas de tributos internos Documento 1 903.168 903.168
126875 Programa de Modernización de Aduanas a Nivel Nacional Sistema 1 18.600.000.000 18.600.000.000
TOTAL 903.168 18.600.000.000 18.600.903.168
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2015 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras 3.161.594.941 3.161.594.941
02 Gestión administrativa 2.787.884.192 420.000 2.788.304.192
03 Previsión y protección social 665.985.059 665.985.059
07 Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres 6.212.640 6.212.640
TOTAL 2.794.096.832 3.828.000.000 6.622.096.832
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SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0123 - 6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2015
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 4.971 3.900 8.871 517.043.691 31.410.054 548.453.745
Alto Nivel y de Dirección 1 1 333.000 333.000
Directivo 175 245 420 24.326.074 24.326.074
Profesional y Técnico 3.071 2.181 5.252 291.912.892 291.912.892
Personal Administrativo 1.413 995 2.408 170.282.521 170.282.521
Obrero 312 478 790 30.189.204 31.410.054 61.599.258
Personal Contratado 271 154 425 22.095.018 22.095.018
Profesional y Técnico 271 154 425 22.095.018 22.095.018
TOTAL 5.242 4.054 9.296 539.138.709 31.410.054 570.548.763
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2015 F M Total
Jubilados 1.218 785 2.003 574.096.394
Empleados 1.218 785 2.003 574.096.394
Pensionados 239 84 323 91.888.665
Empleados 239 84 323 91.888.665
TOTAL 1.457 869 2.326 665.985.059
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SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0123 - 7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2015
4.01 Gastos de personal 3.161.594.941
4.02 Materiales, suministros y mercancías 508.297.005
4.03 Servicios no personales 20.082.942.836
4.04 Activos reales 539.034.963
4.07 Transferencias y donaciones 746.551.919
4.08 Otros gastos 164.916.000
4.11 Disminución de pasivos 19.662.336
TOTAL 25.223.000.000
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SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0123 - 8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto
2015
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 25.038.421.664
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 25.038.421.664
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.605.221.664
Tasas 2.605.221.664
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 5.200.000
Intereses 5.200.000
Intereses internos 5.200.000
Intereses por depósitos 5.200.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.428.000.000
Transferencias corrientes del sector público 22.428.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 22.428.000.000
De la República 22.428.000.000
Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública 22.428.000.000
-Recursos Ordinarios 3.828.000.000
-Proyecto por Endeudamiento 18.600.000.000
- Programa de Modernización de Aduana a Nivel Nacional 18.600.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 24.664.302.701
GASTOS DE CONSUMO 23.917.750.782
Remuneraciones 3.161.594.941
Sueldos, salarios y otras retribuciones 642.471.174
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.036.233.771
Aportes patronales 102.585.606
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 441.715.686
Asistencia socioeconómica 871.793.701
Otros gastos de personal 66.795.003
Compra de bienes y servicios 18.012.058.658
Bienes de consumo 508.297.005
Servicios no personales 17.503.761.653
Impuestos indirectos 2.579.181.183
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SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0123 - 9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto
2015
Depreciación y amortización 164.916.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 746.551.919
Al sector privado 743.405.051
Transferencias corrientes al sector privado 666.405.059
Directas a personas 665.985.059
Pensiones y otros beneficios asociados 91.888.665
Jubilaciones y otros beneficios asociados 574.096.394
A instituciones sin fines de lucro 420.000
Donaciones corrientes al sector privado 76.999.992
Donaciones a personas 42.000.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro 34.999.992
Al sector público 2.100.000
Transferencias corrientes al sector público 2.100.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus gastos 2.100.000
Al sector externo 1.046.868
Transferencias corrientes al exterior 1.046.868
A instituciones sin fines de lucro 1.046.868
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 374.118.963
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 539.034.963
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 539.034.963
Ahorro en cuenta corriente 374.118.963
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 164.916.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL 539.034.963
INVERSIÓN REAL DIRECTA 539.034.963
Formación bruta de capital fijo 536.583.231
Edificios e instalaciones 219.000
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 331.333.231
Bienes preexistentes 21.000
Construcciones de bienes de dominio privado 205.010.000
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SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT)
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0123 - 10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto
2015
Bienes intangibles 2.451.732
2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 19.662.336
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 19.662.336
Disminución de otros activos financieros 19.662.336
Disminución de disponibilidades 19.662.336
Disminución de bancos 19.662.336
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 19.662.336
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 19.662.336
Disminución de cuentas y efectos por pagar 19.662.336
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 19.662.336
Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 9.831.168
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 9.831.168
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A0185
Superintendencia Nacional de Valores
-
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0185 - 1
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015
La Superintendencia Nacional de Valores, bajo la tutela administrativa del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, es un ente encargado de regular y supervisar el funcionamiento del Mercado de Valores, y de estimular el desarrollo productivo del país, bajo la vigilancia y coordinación del Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional.
En este sentido, la política presupuestaria a desarrollar para el Ejercicio Económico Financiero 2015, está vinculada a las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013 – 2019, y particularmente en el objetivo histórico III "Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la gran Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz de Nuestra América”.
Para ello la Superintendencia Nacional de Valores, pretende estimular y promover la incorporación de pequeños y medianos ahorristas, así como las pequeñas y medianas empresas al mercado de valores nacionales, garantizando la transparencia del mercado de valores y la protección de los inversores, mejorando y fortaleciendo los sistemas de regulación y control de los emisores e intermediarios de títulos, asegurando la mayor difusión de información financiera y el cumplimiento por parte de los entes intermediarios y emisores del mercado, de estándares internacionales de actuación y conducta, así como, de los principios de buen gobierno corporativo.
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0185 - 2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES 117.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 117.000.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 12.000.000
Ingresos por contribuciones especiales 12.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 105.000.000
Transferencias corrientes del sector público 105.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 105.000.000
De la República 105.000.000
INGRESOS DE CAPITAL 447.000
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 447.000
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 447.000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 39.553.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 39.553.000
Disminución de otros activos financieros 39.553.000
Disminución de disponibilidades 39.553.000
Disminución de bancos 39.553.000
TOTAL RECURSOS 157.000.000
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0185 - 3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES 149.194.114
GASTOS DE CONSUMO 145.327.348
Remuneraciones 124.897.111
Sueldos, salarios y otras retribuciones 13.404.218
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 46.075.267
Aportes patronales 1.174.921
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 14.558.055
Asistencia socioeconómica 46.681.795
Otros gastos de personal 3.002.855
Compra de bienes y servicios 17.054.963
Bienes de consumo 8.177.866
Servicios no personales 8.877.097
Impuestos indirectos 2.928.274
Depreciación y amortización 447.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3.866.766
Al sector privado 3.794.876
Transferencias corrientes al sector privado 2.884.273
Directas a personas 2.884.273
Jubilaciones y otros beneficios asociados 2.884.273
Donaciones corrientes al sector privado 910.603
Donaciones a personas 479.265
Donaciones a instituciones sin fines de lucro 431.338
Al sector externo 71.890
Transferencias corrientes al exterior 71.890
A organismos internacionales 71.890
GASTOS DE CAPITAL 7.605.886
INVERSIÓN REAL DIRECTA 7.605.886
Formación bruta de capital fijo 6.360.886
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 6.135.886
Construcciones de bienes de dominio privado 225.000
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0185 - 4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2015
Bienes intangibles 1.245.000
APLICACIONES FINANCIERAS 200.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 200.000
TOTAL GASTOS 157.000.000
-
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0185 - 5
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Denominación
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2015 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
126551 Regulación, fiscalización y supervisión del mercado de valores Informe 16 6.000.000 34.890.951 40.890.951
126660 Modernización de la plataforma tecnológica de la superintendencia nacional de valores
Plataforma tecnológica 1 6.000.000 9.249.485 15.249.485
TOTAL 12.000.000 44.140.436 56.140.436
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2015 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras 19.411.508 60.859.564 80.271.072
02 Gestión administrativa 17.704.219 17.704.219
03 Previsión y protección social 2.884.273 2.884.273
TOTAL 40.000.000 60.859.564 100.859.564
-
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0185 - 6
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2015
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 81 64 63 208 10.200.000 86.400 10.286.400
Alto Nivel y de Dirección 1 1 204.985 204.985
Directivo 9 13 4 26 1.911.670 21.600 1.933.270
Profesional y Técnico 46 19 46 111 4.933.342 4.933.342
Personal Administrativo 22 11 12 45 1.850.003 1.850.003
Obrero 4 20 1 25 1.300.000 64.800 1.364.800
Personal Contratado 3 2 5 500.000 500.000
Profesional y Técnico 3 2 5 500.000 500.000
TOTAL 84 66 63 213 10.700.000 86.400 10.786.400
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2015 F M Total
Jubilados 14 6 20 2.884.273
Empleados 14 6 20 2.884.273
TOTAL 14 6 20 2.884.273
-
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0185 - 7
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2015
4.01 Gastos de personal 124.897.111
4.02 Materiales, suministros y mercancías 8.177.866
4.03 Servicios no personales 11.805.371
4.04 Activos reales 7.605.886
4.07 Transferencias y donaciones 3.866.766
4.08 Otros gastos 447.000
4.11 Disminución de pasivos 200.000
TOTAL 157.000.000
-
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0185 - 8
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto
2015
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 117.000.000
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 117.000.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 12.000.000
Ingresos por contribuciones especiales 12.000.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 105.000.000
Transferencias corrientes del sector público 105.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 105.000.000
De la República 105.000.000
Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública 105.000.000
-Recursos Ordinarios 105.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 149.194.114
GASTOS DE CONSUMO 145.327.348
Remuneraciones 124.897.111
Sueldos, salarios y otras retribuciones 13.404.218
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 46.075.267
Aportes patronales 1.174.921
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 14.558.055
Asistencia socioeconómica 46.681.795
Otros gastos de personal 3.002.855
Compra de bienes y servicios 17.054.963
Bienes de consumo 8.177.866
Servicios no personales 8.877.097
Impuestos indirectos 2.928.274
Depreciación y amortización 447.000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3.866.766
Al sector privado 3.794.876
Transferencias corrientes al sector privado 2.884.273
Directas a personas 2.884.273
Jubilaciones y otros beneficios asociados 2.884.273
-
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0185 - 9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto
2015
Donaciones corrientes al sector privado 910.603
Donaciones a personas 479.265
Donaciones a instituciones sin fines de lucro 431.338
Al sector externo 71.890
Transferencias corrientes al exterior 71.890
A organismos internacionales 71.890
1.3 RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) ( 32.194.114)
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL ( 31.747.114)
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL ( 31.747.114)
Desahorro en cuenta corriente ( 32.194.114)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 447.000
2.2 GASTOS DE CAPITAL 7.605.886
INVERSIÓN REAL DIRECTA 7.605.886
Formación bruta de capital fijo 6.360.886
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 6.135.886
Construcciones de bienes de dominio privado 225.000
Bienes intangibles 1.245.000
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DEFICIT) ( 39.353.000)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 39.553.000
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 39.553.000
Disminución de otros activos financieros 39.553.000
Disminución de disponibilidades 39.553.000
Disminución de bancos 39.553.000
-
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0185 - 10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto
2015
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 39.553.000
DISMINUCIÓN DE PASIVOS 200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar 200.000
Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 200.000
Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 200.000
DÉFICIT FINANCIERO 39.353.000
-
A0279
Superintendencia de Bienes Públicos
-
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0279 - 1
SUPERINTENDENCIA DE BIENES PÚBLICOS
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015
El Ejecutivo Nacional consciente de la importancia que tienen los bienes públicos, ha venido implementando estrategias que impulsen el fortalecimiento de los órganos y entes del Estado en materia de bienes públicos, razón por la cual a través del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.945 de fecha 15 de junio de 2012 y reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº39.952 de fecha 26 de junio de 2012, se crea el Sistema Nacional de Bienes Públicos, entendido éste, como el conjunto de principios, normas y procesos que permiten regular; de manera integral y coherente; la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los bienes públicos dentro del sector público, integrado a los sistemas básicos de administración financiera del Estado, cuyo Órgano Rector es la Superintendencia de Bienes Públicos, órgano adscrito al ministerio con competencia en materia de finanzas.
La Superintendencia, estará interrelacionada con los demás sistemas de la administración financiera del sector público, siendo su finalidad contribuir al desarrollo de la nación, promoviendo el saneamiento de los bienes públicos, así como ordenar, integrar y simplificar los procedimientos para la adquisición, registro, administración, disposición y supervisión de los bienes públicos, a los fines de alcanzar una eficiente gestión en el uso, mantenimiento y disposición de los mismos. Las acciones de la Sudebip se circunscriben dentro del marco estratégico establecido en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, con la finalidad de seguir transformando y reorganizando la administración pública.
En este sentido, el plan operativo Institucional se ha estructurado dándole prioridad a las competencias otorgados por Ley a la Superintendencia de Bienes Públicos, desarrollando los proyectos de: “Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales. Segunda Etapa” y “Consolidación del Sistema de Bienes Públicos (SBP). Segunda Etapa”.
Con la ejecución de estos proyectos, se pretende avanzas con la consolidación de bienes públicos, mediante a la implantación de los instrumentos de regulación y control, vinculado a los procesos de registros, enajenación, desincorporación de los bienes nacionales y la implementación del registro general de bienes públicos.
Aunado a esto, se prevee realizar las correspondientes supervisiones e inspecciones para la comprobación de la información que los órganos y entes suministraron. De igual manera permitirá cumplir con las directrices que esta Superintendencia tiene establecidas en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos.
-
SUPERINTENDENCIA DE BIENES PÚBLICOS LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0279 - 2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES 88.587.233
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 88.587.233
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 8.587.233
Venta de otros bienes y servicios 8.587.233
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.000.000
Transferencias corrientes del sector público 80.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 80.000.000
De la República 80.000.000
TOTAL RECURSOS 88.587.233
-
SUPERINTENDENCIA DE BIENES PÚBLICOS LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0279 - 3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES 73.807.111
GASTOS DE CONSUMO 73.507.111
Remuneraciones 46.265.030
Sueldos, salarios y otras retribuciones 17.692.707
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.597.668
Aportes patronales 2.725.448
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.730.833
Asistencia socioeconómica 13.518.374
Compra de bienes y servicios 22.707.559
Bienes de consumo 5.584.000
Servicios no personales 17.123.559
Impuestos indirectos 4.534.522
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300.000
Al sector privado 300.000
Donaciones corrientes al sector privado 300.000
Donaciones a personas 300.000
GASTOS DE CAPITAL 14.780.122
INVERSIÓN REAL DIRECTA 14.780.122
Formación bruta de capital fijo 14.780.122
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 14.780.122
TOTAL GASTOS 88.587.233
-
SUPERINTENDENCIA DE BIENES PÚBLICOS LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0279 - 4
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Denominación
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2015 Unidad de
Medida
Cantidad Recursos Propios
Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
Fem. Masc. Total
126552 Fortalecimiento de las capacidades institucionales. segunda etapa Infraestructura 20 1.717.446 3.063.368 4.780.814
126601 Consolidación del sistema de bienes públicos (sbp) segunda etapa. Instrumento 393 6.869.787 20.629.812 27.499.599
TOTAL 8.587.233 23.693.180 32.280.413
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2015 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras 46.981.830 46.981.830
02 Gestión administrativa 9.324.990 9.324.990
TOTAL 56.306.820 56.306.820
-
SUPERINTENDENCIA DE BIENES PÚBLICOS LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0279 - 5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2015
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 1 1 201.600 201.600
Alto Nivel y de Dirección 1 1 201.600 201.600
Personal Contratado 41 48 89 10.149.791 10.149.791
Directivo 10 9 19 2.763.600 2.763.600
Profesional y Técnico 25 35 60 5.837.068 5.837.068
Personal Administrativo 6 4 10 1.549.123 1.549.123
TOTAL 41 49 90 10.351.391 10.351.391
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2015
4.01 Gastos de personal 46.265.030
4.02 Materiales, suministros y mercancías 5.584.000
4.03 Servicios no personales 21.658.081
4.04 Activos reales 14.780.122
4.07 Transferencias y donaciones 300.000
TOTAL 88.587.233
-
SUPERINTENDENCIA DE BIENES PÚBLICOS LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0279 - 6
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto
2015
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 88.587.233
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 88.587.233
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 8.587.233
Venta de otros bienes y servicios 8.587.233
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.000.000
Transferencias corrientes del sector público 80.000.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 80.000.000
De la República 80.000.000
Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública 80.000.000
- Recursos Ordinarios 80.000.000
1.2 GASTOS CORRIENTES 73.807.111
GASTOS DE CONSUMO 73.507.111
Remuneraciones 46.265.030
Sueldos, salarios y otras retribuciones 17.692.707
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.597.668
Aportes patronales 2.725.448
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.730.833
Asistencia socioeconómica 13.518.374
Compra de bienes y servicios 22.707.559
Bienes de consumo 5.584.000
Servicios no personales 17.123.559
Impuestos indirectos 4.534.522
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300.000
Al sector privado 300.000
Donaciones corrientes al sector privado 300.000
Donaciones a personas 300.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 14.780.122
-
SUPERINTENDENCIA DE BIENES PÚBLICOS LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0279 - 7
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto
2015
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 14.780.122
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 14.780.122
Ahorro en cuenta corriente 14.780.122
2.2 GASTOS DE CAPITAL 14.780.122
INVERSIÓN REAL DIRECTA 14.780.122
Formación bruta de capital fijo 14.780.122
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 14.780.122
-
A0653
Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la
Península de Paraguaná, (CORPOTULIPA)
-
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0653 - 1
CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ, (Corpotulipa)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015
La Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de Paraguaná, (Corpotulipa), como ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, en su activo rol de impulsar el desarrollo en la Península de Paraguaná a través del fomento de inversiones en el área turística, comercial y de la implementación de proyectos de carácter social, ha contribuido en la dinamización socio-económica de la región, incorporado a las comunidades más vulnerables y activando el aparato productivo local, con el concurso de los actores claves que hacen vida en la Península. Paraguaná hoy se presenta como uno de los destinos más visitados del país, representado por sus numerosos atractivos y su oferta de servicios turísticos.
La zona libre de Paraguaná bajo la visión de este nuevo modelo económico productivo que propugna las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 del segundo de los objetivos históricos del Plan de la Patria, legado de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías y ratificado por nuestro presidente Nicolás Maduro, pretende encaminar a la Península de Paraguaná hacia una potencia social-económica, desarrollando de manera óptima sus recursos y potencialidades, con el firme propósito de alcanzar la suprema felicidad social de nuestra población.
Para el logro de tan importante tarea, vinculada a las políticas nacionales de impulso del turismo popular y del fortalecimiento del tejido productivo, Corpotulipa, ha adaptado sus procesos y servicios en función de las necesidades presentes en la zona, lo que ha implicado a lo interno de la institución el crecimiento progresivo de su talento humano altamente comprometido con la visión institucional y por ende con el desarrollo de la región y del país.
Tal y como lo establece el artículo 6 de la Ley de Creación y de Régimen de la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística, en la Península de Paraguaná, Estado Falcón, la corporación tendrá un patrimonio conformado por los aportes del Ejecutivo Nacional, de la gobernación del Estado Falcón, de los municipios que componen a la península de Paraguaná, por los ingresos que se obtengan de las tarifas derivadas de la prestación de sus servicios y aportes que hagan organismos económicos y empresariales de la zona, una vez obtenida esta información de ingresos estimados, la corporación a través de cada una de las gerencias elaboró el Plan Operativo Anual Institucional, basados en los parámetros económicas que se estiman estarán vigentes para el año que viene.
Para el Ejercicio Económico Financiero 2015 la corporación se plantea incrementar el número de empresas que prestan servicios turísticos dentro de la zona, a través de jornadas de captación de inversiones, para diversificarlos y aumentar la cantidad de empresas inscritas en el régimen fiscal especial, y como consecuencia incrementar los ingresos propios, así mismo se plantea realizar jornadas de inspección para mantener el número de prestatarios ya inscritos.
Es importante destacar que para el Ejercicio Económico Financiero 2015 Corpotulipa llevara a cabo emprendimientos turísticos comunitarios identificados en los ejes costeros de la Península de Paraguaná para promover servicios turísticos de calidad, así como la implementación de técnicas de estadísticas, para la cual se formularon tres proyectos para lograr el Posicionamiento de Paraguaná como destino turístico importante a nivel nacional.
-
CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ, (CORPOTULIPA)
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0653 - 2
CAPÍTULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2015
INGRESOS CORRIENTES 29.384.567
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 29.384.567
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25.676.367
Venta de otros bienes y servicios 25.676.367
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 28.000
Intereses 28.000
Intereses internos 28.000
Intereses por depósitos 28.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.680.000
Transferencias corrientes del sector público 3.680.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 3.680.000
De la República 3.600.000
Del Poder Municipal 80.000
OTROS INGRESOS 200
Otros ingresos ordinarios 200
INGRESOS DE CAPITAL 353.598
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 353.598
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 353.598
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 919.402
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 919.402
Disminución de otros activos financieros 919.402
Disminución de disponibilidades 919.402
Disminución de bancos 919.402
TOTAL RECURSOS 30.657.567
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CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ, (CORPOTULIPA)
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0653 - 3
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2015
GASTOS CORRIENTES 29.659.210
GASTOS DE CONSUMO 29.474.039
Remuneraciones 19.544.895
Sueldos, salarios y otras retribuciones 8.167.354
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 5.337.513
Aportes patronales 1.181.715
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 2.082.457
Asistencia socioeconómica 2.615.856
Otros gastos de personal 160.000
Compra de bienes y servicios 8.607.270
Bienes de consumo 2.314.046
Servicios no personales 6.293.224
Impuestos indirectos 968.276
Depreciación y amortización 353.598
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 185.171
Al sector privado 175.171
Transferencias corrientes al sector privado 78.171
Directas a personas 78.171
Pensiones y otros beneficios asociados 78.171
Donaciones corrientes al sector privado 97.000
Donaciones a personas 22.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro 50.000
Donaciones corrientes a consejos comunales 25.000
Al sector público 10.000
Donaciones corrientes al sector público 10.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales 10.000
GASTOS DE CAPITAL 644.759
INVERSIÓN REAL DIRECTA 644.759
Formación bruta de capital fijo 594.259
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 594.259
-
CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ, (CORPOTULIPA)
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0653 - 4
CAPÍTULO II
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)
Denominación Presupuesto 2015
Bienes intangibles 50.500
APLICACIONES FINANCIERAS 353.598
INVERSIÓN FINANCIERA 353.598
Incremento de otros activos financieros 353.598
Incremento de disponibilidades 353.598
Incremento de caja 353.598
TOTAL GASTOS 30.657.567
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CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ, (CORPOTULIPA)
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0653 - 5
RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)
Código Denominación
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2015 Unidad de
Medida
Cantidad
Recursos Propios Transferencias de
la República Donaciones de la
República Otras
Fuentes Fem. Masc. Total
126240 Programa permanente de promoción, mercadeo y comunicación para posicionar a Paraguaná como destino Turístico y de Inversión (Fase II) Programa 1 7.879.652 7.879.652
126405 Implementación de Técnicas Estadísticas en la Península de Paraguaná Informe 16 948.450 948.450
126418 Promover Servicios Turísticos de Calidad en los Ejes Costeros de la Península de Paraguaná Jornada 25 1.039.727 1.039.727
126469 Programa de Fortalecimiento al Bienestar Social de los Trabajadores de Corpotulipa y su entorno. Programa 1 1.320.112 1.320.112
TOTAL 11.187.941 11.187.941
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CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ, (CORPOTULIPA)
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0653 - 6
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto 2015 Recursos
Propios Transferencias de la República
Donaciones de la República
Otras Fuentes
01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras 8.913.242 3.600.000 12.513.242
02 Gestión administrativa 6.798.213 80.000 6.878.213
03 Previsión y protección social 78.171 78.171
TOTAL 15.789.626 3.600.000 80.000 19.469.626
-
CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ, (CORPOTULIPA)
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0653 - 7
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO Y GÉNERO (En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Presupuesto 2015
F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 39 14 53 3.287.287 709.153 3.996.440
Alto Nivel y de Dirección 1 1 22.212 22.212
Profesional y Técnico 30 6 36 2.365.150 350.508 2.715.658
Personal Administrativo 7 1 8 491.791 187.510 679.301
Obrero 2 6 8 408.134 171.135 579.269
Personal Contratado 15 20 35 385.128 385.128
Profesional y Técnico 15 20 35 385.128 385.128
TOTAL 54 34 88 3.672.415 709.153 4.381.568
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolívares)
Denominación
N° de Personas
Presupuesto 2015 F M Total
Pensionados 1 1 78.171
Empleados 1 1 78.171
TOTAL 1 1 78.171
-
CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ, (CORPOTULIPA)
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0653 - 8
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)
Código Denominación Presupuesto 2015
4.01 Gastos de personal 19.544.895
4.02 Materiales, suministros y mercancías 2.314.046
4.03 Servicios no personales 7.261.500
4.04 Activos reales 644.759
4.05 Activos financieros 353.598
4.07 Transferencias y donaciones 185.171
4.08 Otros gastos 353.598
TOTAL 30.657.567
-
CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ, (CORPOTULIPA)
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0653 - 9
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto
2015
1. CUENTA CORRIENTE
1.1 INGRESOS CORRIENTES 29.384.567
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 29.384.567
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 25.676.367
Venta de otros bienes y servicios 25.676.367
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 28.000
Intereses 28.000
Intereses internos 28.000
Intereses por depósitos 28.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.680.000
Transferencias corrientes del sector público 3.680.000
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 3.680.000
De la República 3.600.000
Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública 3.600.000
- Recursos Ordinarios 3.600.000
Del Poder Municipal 80.000
OTROS INGRESOS 200
Otros ingresos ordinarios 200
1.2 GASTOS CORRIENTES 29.659.210
GASTOS DE CONSUMO 29.474.039
Remuneraciones 19.544.895
Sueldos, salarios y otras retribuciones 8.167.354
Beneficios y complementos de sueldos y salarios 5.337.513
Aportes patronales 1.181.715
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 2.082.457
Asistencia socioeconómica 2.615.856
Otros gastos de personal 160.000
Compra de bienes y servicios 8.607.270
Bienes de consumo 2.314.046
-
CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ, (CORPOTULIPA)
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0653 - 10
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto
2015
Servicios no personales 6.293.224
Impuestos indirectos 968.276
Depreciación y amortización 353.598
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 185.171
Al sector privado 175.171
Transferencias corrientes al sector privado 78.171
Directas a personas 78.171
Pensiones y otros beneficios asociados 78.171
Donaciones corrientes al sector privado 97.000
Donaciones a personas 22.000
Donaciones a instituciones sin fines de lucro 50.000
Donaciones corrientes a consejos comunales 25.000
Al sector público 10.000
Donaciones corrientes al sector público 10.000
A los entes descentralizados sin fines empresariales 10.000
1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) ( 274.643)
2. CUENTA CAPITAL
2.1 INGRESOS DE CAPITAL 78.955
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 78.955
Desahorro en cuenta corriente ( 274.643)
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 353.598
2.2 GASTOS DE CAPITAL 644.759
INVERSIÓN REAL DIRECTA 644.759
Formación bruta de capital fijo 594.259
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 594.259
Bienes intangibles 50.500
2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) ( 565.804)
3. CUENTA FINANCIERA
3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 919.402
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 919.402
-
CORPORACIÓN PARA LA ZONA LIBRE PARA EL FOMENTO DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA DE LA PENÍNSULA DE PARAGUANÁ, (CORPOTULIPA)
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0653 - 11
CAPÍTULO III
CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)
Denominación Presupuesto
2015
Disminución de otros activos financieros 919.402
Disminución de disponibilidades 919.402
Disminución de bancos 919.402
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 919.402
INVERSIÓN FINANCIERA 353.598
Incremento de otros activos financieros 353.598
Incremento de disponibilidades 353.598
Incremento de caja 353.598
DÉFICIT FINANCIERO 565.804
-
A0806
Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE)
-
LEY DE PRESUPUESTO 2015
A0806 - 1
FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (FOGADE)
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2015
El Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, tiene por objeto garantizar los fondos captados del público por las instituciones bancarias y ejercer la función de liquidador de las mismas y sus empresas relacionadas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
Para Ejercicio Económico Financiero 2015 el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, contempla un presupuesto de Bs. 25.230.950.197, cuya programación se fundamentó en las premisas que a continuación se describen:
Directrices y normas de los Órganos rectores de la materia y políticas institucionales a seguir en el corto plazo. Así como dar continuidad al cumplimiento del “Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo” dictado por el Presidente de la República.
Respecto a la estructura presupuestaria, se incorporan acciones destinadas a la elaboración de estadísticas e indicadores de gestión, la cual está articulada con el Instituto Nacional de Estadística; así como la simplificación de trámites administrativos, a efectos de realizar acciones orientadas a optimizar los servicios prestados.
En el marco de las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan S
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