planificacion auditoria
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Programa de Auditoria a Cuenta Clientesal 31 de Marzo de 2015.
N° Detalle Fecha
1 Conocimiento de la empresa.9/21/2015
2 Entrevista con dueño de la empresa.9/23/2015
39/25/2015
410/1/2015
5 Aplicación de cuestionario.10/5/2015
6 Análisis general en cuenta cliente al 31/03/2015.10/8/2015
7 Confirmar saldos contables con saldos bancarios.10/19/2015
8 Aplicar pruebas sustantivas y de cumplimiento.10/22/2015
9 Recopilación y análisis de las pruebas.10/29/2015
10 Confección Pre Informe de Auditoria.11/9/2015
11 Elaboración de Informe Final de auditoria.11/19/2015
Recopilación de información, datos y detalles de clientes.
Elaboración de cuestionario sobra control interno de la cuenta clientes.
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