Programa de Auditoria a Cuenta Clientesal 31 de Marzo de 2015.

N° Detalle Fecha

1 Conocimiento de la empresa.9/21/2015

2 Entrevista con dueño de la empresa.9/23/2015

39/25/2015

410/1/2015

5 Aplicación de cuestionario.10/5/2015

6 Análisis general en cuenta cliente al 31/03/2015.10/8/2015

7 Confirmar saldos contables con saldos bancarios.10/19/2015

8 Aplicar pruebas sustantivas y de cumplimiento.10/22/2015

9 Recopilación y análisis de las pruebas.10/29/2015

10 Confección Pre Informe de Auditoria.11/9/2015

11 Elaboración de Informe Final de auditoria.11/19/2015

Recopilación de información, datos y detalles de clientes.

Elaboración de cuestionario sobra control interno de la cuenta clientes.