planejamento estratÉgico de tecnologia … · ambiente de negócios, exige da gestão da ti uma...
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
2016 - 2018
Conteúdo
1.
2.
3.
8.
4.
6.
5.
7.
9.
INTRODUÇÃO
METODOLOGIA
ESTRUTURA DA SSI
REFERENCIAL ESTRATÉGICO
DIRETRIZES
MAPA ESTRATÉGICO
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
GESTÃO DA IMPLEMENTAÇÃO
CONSIDERAÇÕES FINAIS
3
4
5
7
9
12
13
34
34
3
1. INTRODUÇÃO
A Tecnologia da Informação (TI) é um agente estratégico de suporte à CVM para a execução
de seus objetivos institucionais. O Planejamento Estratégico de TI (PETI) é instrumento para
desenvolver o alinhamento das necessidades de negócios com as estratégias de fornecimento
de serviços nesse âmbito.
A crescente diversidade e complexidade das soluções tecnológicas aliada às mudanças no
ambiente de negócios, exige da gestão da TI uma visão de futuro que seja ao mesmo tempo
� exível, para se adaptar às mudanças, e rígida o su� ciente para obter os benefícios da melhoria
contínua e acumulação de conhecimento gerenciável.
O PETI foi realizado para o período 2016-2018 construindo a visão de futuro baseada em três
grandes pilares: Foco nos Clientes, Gestão de Pessoas e Gestão de Processos.
4
As principais necessidades elencadas nas reuniões foram:
Aprimorar o alinhamento entre as necessidades de negócio e as
iniciativas de TI.
Aprimorar a gestão das demandas com foco no processo de
priorização, acompanhamento de execução e controle de qualidade.
Aprimorar a gestão de pessoas com foco nas necessidades de
conhecimento, distribuição de tarefas e responsabilidades.
Reduzir o uso de tecnologias obsoletas.
Aprimorar o alinhamento entre as necessidades de negócio e as Aprimorar o alinhamento entre as necessidades de negócio e as Aprimorar o alinhamento entre as necessidades de negócio e as
Aprimorar a gestão das demandas com foco no processo de Aprimorar a gestão das demandas com foco no processo de Aprimorar a gestão das demandas com foco no processo de
Aprimorar a gestão de pessoas com foco nas necessidades de Aprimorar a gestão de pessoas com foco nas necessidades de Aprimorar a gestão de pessoas com foco nas necessidades de
Reduzir o uso de tecnologias obsoletas. Reduzir o uso de tecnologias obsoletas. Reduzir o uso de tecnologias obsoletas.
2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada para o desenvolvimento do PETI foi o Balanced Scorecard (BSC)
garantindo o desdobramento dos objetivos institucionais nos objetivos de TI.
O diagnóstico da situação atual foi realizado através da avaliação da visão interna e externa.
A visão interna foi obtida com a análise de SWOT, contando com a participação de todos
os servidores da Superintendência de Informática (SSI). A visão externa foi obtida através de
reuniões entre servidores da SSI e demais áreas da CVM.
5
3. ESTRUTURA DA SSI
A gestão da área de TI é de responsabilidade da Superintendência de Informática (SSI), que está
atualmente estruturada com duas gerências, uma coordenação e dois núcleos especializados
conforme estrutura hierárquica a seguir.
SSI
Superintendência
de Informática
GSIC
Gestão de Segurança
da Informação
NCTI
Núcleo
de Contratações
GST
Gerência
de Tecnologia
GSI
Gerência
de Sistemas
CSG
Coordenação
de Governança
6
Gerência de Tecnologia (GST): responsável pelo projeto, manutenção, gestão,
acompanhamento, � scalização e controle da infraestrutura de TI utilizada pelos usuários
e sistemas informatizados da CVM.
Gerência de Sistemas (GSI): responsável pelo projeto, manutenção, gestão,
acompanhamento, � scalização e controle dos sistemas informatizados da CVM.
Coordenação de Governança (CSG): responsável por realizar os processos de
planejamento de TI, coordenar a implementação dos processos de gestão de TI, com
os devidos controles e boas práticas de gestão de serviços, e garantir o alinhamento
estratégico entre os esforços de TI e as demandas de negócio.
Núcleo de Contratações (NCTI): responsável por apoiar a equipe técnica no
planejamento e na instrução de processos de contratação de bens e serviços de TI, elaborar
e acompanhar a proposta do planejamento anual de aquisições e renovações de contratos
e conduzir os processos de pagamentos dos contratos de TI.
Gestão de Segurança da Informação (GSIC): responsável pela implementação e
gestão da Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC) e pela gestão
técnica do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC).
7
VISÃO:
Ser reconhecida por uma atuação proativa e focada na busca de soluções que
suportem desenvolvimento, regulação, supervisão e � scalização do Mercado
de Valores Mobiliários.
4. REFERENCIAL ESTRATÉGICO
A partir da re� exão sobre o papel da TI no ambiente de negócios da CVM e do diagnóstico da
situação atual, foi elaborado o referencial estratégico, com o objetivo de torná-lo a assinatura
da SSI nos próximos anos.
MISSÃO:
Gerar valor aos clientes através da entrega de serviços de TI com
qualidade, eficácia e eficiência.
8
VALORES:
PROATIVIDADE
Ter iniciativa, com senso crítico, na solução de problemas e implementação de
melhorias em todas as atividades da SSI.
COMPROMISSO COM O CLIENTE
Estabelecer relação de compromisso com as necessidades dos clientes, atuando
em parceria, através de comunicação constante e focada nos resultados.
RESPONSABILIDADE
Ter responsabilidade nas atividades alocadas, agindo com integridade
e transparência, além da comunicação efetiva com pares e gestores,
respondendo pelos seus resultados.
EXCELÊNCIA TÉCNICA
Buscar a melhor qualidade técnica possível nos serviços de TI prestados aos
clientes da SSI.
APRIMORAMENTO CONTÍNUO
Aprimorar o conhecimento em novas tecnologias, metodologias, práticas e
sua aplicabilidade na SSI. Manter-se atualizada com a tecnologia atualmente
utilizada. Valorizar o treinamento em plataformas de livre acesso.
9
5. DIRETRIZES
As diretrizes de TI foram concebidas para fornecer um direcionamento e ser a base para a
tomada de decisão da SSI.
01
02
03
PLANEJAMENTO
As ações de planejamento estratégico da SSI (PETI e PDTI) deverão ser revisadas
anualmente com o envolvimento das áreas de negócio e estar alinhadas aos
objetivos estratégicos institucionais.
CLIENTE
A integração com as áreas de negócio deve ser prática regular, objetivando o
alinhamento de suas necessidades com as iniciativas da SSI, o aprimoramento do
conhecimento dos macroprocessos da CVM pela área, o acompanhamento das
demandas e projetos e a melhoria contínua dos processos.
Os resultados dos serviços de TI devem ser amplamente divulgados com o objetivo
de melhorar o nivelamento informacional, ajustar as expectativas e incrementar o
alinhamento estratégico.
10
05
06
07
08
04
PROCESSOS INTERNOS
Os serviços de TI devem ser executados baseados em processos de� nidos,
gerenciados e monitorados. Estes serviços devem ter indicadores e metas, além de
estar associados a uma matriz de responsabilidades. Também devem ser objeto de
revisão periódica e estar em conformidade com as normas internas, externas e as
melhores práticas de serviços de TI.
Os projetos e demandas serão considerados incorporados ao portfólio de itens a
serem implementados pela SSI somente após os processos de análise de viabilidade
técnica, � nanceira, priorização e análise de capacidade da área.
A interrupção de projetos e demandas deve ser uma exceção e somente acontecer
após aprovação das áreas envolvidas. A SSI dará visibilidade dos impactos técnicos
e � nanceiros dessa interrupção às áreas e nas reuniões do CGTI.
A SSI deve sempre considerar o compartilhamento de infraestrutura, sistemas,
serviços e dados de forma a reduzir custos, evitar silos de informação e reduzir
a complexidade da arquitetura de sistemas. No entanto, deve estar sempre em
busca de soluções inovadoras que resultem em melhorias dos serviços prestados
mantendo o alinhamento com sua arquitetura tecnológica.
A arquitetura dos sistemas CVM deve utilizar padrões tecnológicos atualizados,
revisados e aprovados pela equipe de arquitetura da GSI, de forma a oferecer
serviços seguros, � exíveis e modernos alinhados com as melhores práticas da área
e com as diretrizes emanadas pelos órgãos de controle do Governo Federal, de
modo a prover uma arquitetura corporativa robusta e com alto nível de integração
entre os sistemas.
11
11
12
13
10
09Os sistemas deverão ser projetados e desenvolvidos sob ótica que contemple
seu papel na CVM, com visão global de integração e cooperação com outros
sistemas e processos da Autarquia, visando o desenvolvimento de uma arquitetura
corporativa que alinhe a TI com o negócio, minimize redundâncias e desperdício
de recursos e otimize o dia a dia das áreas de negócio da instituição.
Para atender os requisitos de Segurança da Informação, todas as soluções
providas pela SSI devem considerar os aspectos de disponibilidade, integridade
e con� dencialidade dos dados e informações, além de proteger o sigilo e a
privacidade pessoais.
Os novos desenvolvimentos de TI devem sempre considerar a Lei de Acesso a
Informação (LAI) e o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG) de
forma a viabilizar seus requisitos.
As decisões sobre novas soluções de TI devem considerar a possibilidade de uso de
software livre, do Portal do Software Público Brasileiro e de outros órgãos de uso
compartilhado divulgados pelo SISP.
APRENDIZADO & CRESCIMENTO
A Gestão de Pessoas deve ser exercida objetivando a integração, motivação,
produtividade, quali� cação contínua, de� nição clara de responsabilidades e
equilíbrio na distribuição de atividades. As metas e indicadores estabelecidos no
Plano de Trabalho Individual (PTI) e Plano de Trabalho da Unidade (PTU) devem
estar alinhados ao Planejamento Estratégico da SSI.
12
VISÃO:
Ser reconhecida por uma atuação proativa e focada na busca de soluções que suportem o desenvolvimento, regulação, supervisão e a
fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários
MISSÃO:
Gerar valor aos clientes através da entrega de serviços de TI com qualidade,
eficácia e eficiência
3 - Implementar a Governança de TI
4 - Implementar o Processo de Gestão
de Projetos
5 - Rede� nir o Processo de Gestão de Demandas
6 - Rede� nir o Processo de Gestão de Incidentes/
Problemas
7 - Implantar o processo de Segurança da Informação
FINANCEIRO, APRENDIZAGEM E
CRESCIMENTO
CLIENTES
PROCESSOS INTERNOS
1 - Melhorar a experiência dos Clientes no uso dos serviços de TI
2 - Manter o Alinhamento Estratégico entre TI e
Clientes Internos
8 - Aprimorar a Gestão de Pessoas
9 - De� nir e gerenciar uma Arquitetura Tecnológica
10 - Prover a SSI com Infraestrutura Tecnológica
adequada
11 - De� nir e Manter Estrutura Organizacional da
SSI adequada às suas funções
6. MAPA ESTRATÉGICO
O Mapa Estratégico representa o desdobramento dos objetivos da SSI para o período
2016-2018.
12 - Implementar a gestão Orçamentária e de Custos de TI
13
7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Os objetivos estratégicos foram de� nidos a partir da construção do referencial estratégico,
diretrizes e diagnóstico da situação atual, tendo como meta a previsão de implementação para
dezembro de 2018. Estes objetivos foram detalhados em ações estratégicas e indicadores de
performance para que sua execução possa ser acompanhada pela equipe de governança de TI.
Perspectiva Clientes
Objetivo 1
Melhorar a experiência dos Clientes no uso dos serviços de TI
Descrição
Avaliar a experiência dos clientes com os serviços de TI mais críticos, buscando
oportunidades de melhoria contínua, identificando lições aprendidas e avaliando o real
valor agregado destes serviços aos clientes.
A 1.1
A 1.2
A 1.3
Cód. Ação Resp. Início Fim Freq.
Mapear os serviços de TI mais críticos com base em análise de riscos.
Avaliar valor agregado dos Serviços de TI
Avaliar satisfação dos usuários com os Serviços de TI
CSG
CSG
CSG
set/16
dez/16
dez/16
dez/18
dez/18
dez/18
Anual
Anual
Anual
Ações
14
Indicadores
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
Periodicidade da apuração
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
1.1 - Índice de Valor Agregado (IVA) dos Serviços de TI
Positivo
%
Questionário de avaliação e registros de acompanhamento de projetos
f[Prazo Entrega, Uso Real, Satisfação Usuário]
Anual
70%
75%
80%
CSG
CSG
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
Periodicidade da apuração
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
1.2 - Satisfação dos clientes com os Serviços de TI
Positivo
%
Questionário de avaliação enviado aos clientes
Número de avaliação com satisfação >= 80% /Número de avaliações
Anual
80%
80%
80%
CSG
CSG
15
Objetivo 2
Manter o Alinhamento Estratégico entre TI e Clientes Internos
Descrição
Estabelecer reuniões periódicas junto às áreas clientes para alinhar expectativas, acompanhar
a execução de demandas e identi� car novas necessidades de negócio para o devido
planejamento orçamentário e de execução.
Ações
A 2.1
A 2.2
A 2.3
A 2.4
A 2.5
Cód. Ação Resp. Início Fim Freq.
De� nir modelo de reuniões de alinhamento estratégico e operacional
Conduzir reuniões de alinhamento estratégico e operacional
Endereçar itens discutidos nas reuniões de alinhamento
CSG
GSI/GST/ CSG/GSIC
GSI/GST/ CSG/GSIC
CSG
CSG
set/16
set/16
set/16
set/16
set/16
set/16
dez/18
dez/18
dez/18
dez/18
Única
Mensal
Mensal
Semestral
Semestral
Monitorar realização das reuniões de alinhamento
Revisar modo operacional das reuniões de alinhamento
16
Indicadores
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
Periodicidade da apuração
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
2.1 - Quantidade de Reuniões de Alinhamento Estratégico/Operacional
Positivo
Quantidade de reuniões
Atas de registro das reuniões
Quantidade de reuniões realizadas
Semestral
6 Reuniões
18 Reuniões
18 Reuniões
SSI/GSI/GST/CSG
CSG
17
Perspectiva Processos Internos
Objetivo 3
Implementar a Governança de TI
Descrição
De� nir os processos e controles necessários à aplicação da Governança de TI, tendo como
diretriz o foco nos processos prioritários, simpli� cação com e� cácia e contato com clientes
internos, órgãos reguladores e o mercado. Realizar anualmente as revisões do PDTI e PETI.
Ações
A 3.1
A 3.2
A 3.3
A 3.4
A 3.5
A 3.6
Cód. Ação Resp. Início Fim Freq.
Coordenar e monitorar a implementação dos objetivos do PETI
Acompanhar práticas do mercado e governamentais relativas à Governança de TI
Apoiar a implementação dos processos de Gestão
CSG
CSG
CSG
CSG
CSG
CSG
set/16
set/16
set/16
set/16
out/16
ago/17
dez/18
dez/18
ago/17
dez/18
dez/18
dez/18
Contínua
Contínua
Única
Anual
Anual
Anual
Revisar o PDTI
Revisar o Processo de Governança de TI (PGOV)
Revisar o PETI
18
Indicadores
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
Periodicidade da apuração
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
3.1 - Índice de Governança de TI (IGOV)
Positivo
%
Relatório TCU
Nota de avaliação pelo TCU
Anual
N/A
60%
80%
CSG
CSG
19
Objetivo 4
Implementar o Processo de Gestão de Projetos
Descrição
De� nir metodologia de gerenciamento de projetos, ferramentas de software, artefatos,
processo, treinar equipe, implantar e gerir este ativo com monitoramento contínuo para
identi� cação de melhorias e ajustes.
Ações
A 4.1
A 4.2
A 4.3
A 4.4
A 4.5
A 4.6
A 4.7
A 4.8
A 4.9
Cód. Ação Resp. Início Fim Freq.
De� nir a estrutura de projetos de TI
De� nir os processos fundamentais da Metodologia de Gestão de Projetos (MGP)
Aplicar os processos fundamentais de� nidos em projeto piloto
CSG/GSI
CSG/GSI
CSG/GSI
CSG/GSI
CSG/GSI
CSG/GSI
CSG/GSI
CSG/GSI
CSG/GSI
set/16
set/16
fev/17
nov/16
abr/17
jul/17
jan/18
jan/18
jun/18
nov/16
jan/17
abr/17
mar/17
jun/17
dez/17
dez/18
dez/18
dez/18
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Contínua
Semestral
Semestral
De� nir os processos de suporte ao MGP
Aplicar os processos de suporte de� nidos em projeto piloto
Treinar Equipe no MGP
Implantar uso do MGP nos projetos da SSI
Monitorar o MGP
Revisar o MGP
20
Indicadores
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
Periodicidade da apuração
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
4.1 - Uso da MGP em Novos Projetos
Positivo
%
Artefatos relativos à MGP armazenados no repositório de gestão de projetos da CVM
Número de novos projetos usando a MGP / Número de novos projetos
Semestral
N/A
70%
90%
GSI/GST
GSI/GST
21
Objetivo 5
Rede� nir o Processo de Gestão de Demandas
Descrição
Rede� nir o � uxo de tratamento de demandas, da captação até a entrada em produção, tendo
como diretriz a de� nição das premissas para a passagem de cada fase e a efetividade do
processo de priorização.
Ações
A 5.1
A 5.2
A 5.3
A 5.4
A 5.5
A 5.6
A 5.7
A 5.8
A 5.9
A 5.10
Cód. Ação Resp. Início Fim Freq.
Avaliar as práticas gestão de demandas em outros órgãos e em literatura especializada
De� nir ciclo de gestão de demandas
Reavaliar o processo de captação de demandas
GSI
SSI
GSI
GSI
GSI
GSI
GSI
GSI
GSI
GSI
set/16
out/16
nov/16
jan/17
jan/17
mar/17
jun/17
set/17
set/17
dez/17
out/16
dez/17
jan/17
mar/17
abr/17
ago/17
ago/17
dez/17
dez/18
dez/18
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Semestral
Semestral
De� nir o processo de priorização de demandas
De� nir processo de planejamento de atendimento às demandas
De� nir relatórios de acompanhamento de demandas
Implementar novo Processo de Gestão de Demandas (PGD)
Divulgar o PGD na SSI e áreas usuárias da CVM
Monitorar o PGD
Revisar o PGD
22
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
Periodicidade da apuração
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
5.1 - Aderência ao Processo de Gestão de Demandas (PGD)
Positivo
%
Artefatos relativos ao PGD armazenados no repositório de gestão de demandas da CVM
Número de demandas atendidas usando o PGD /Número de demandas atendidas
Semestral
N/A
80%
90%
GSI/GST
GSI/GST
Indicadores
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
Periodicidade da apuração
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
5.2 - Satisfação dos clientes com demandas entregues
Positivo
%
SCD
Número de avaliações >= 80% / Número de avaliações
Semestral
N/A
80%
85%
GSI/GST
GSI/GST
23
Objetivo 6
Rede� nir o Processo de Gestão de Incidentes/Problemas
Descrição
Aprimorar o processo de gestão de incidentes. Rede� nir � las e Níveis Mínimos de Serviço
(NMS), permitindo melhor monitoramento do serviço. Implantar o processo de gestão de
problemas focando na causa raiz dos incidentes e fazendo revisões de procedimentos.
Ações
A 6.1
A 6.2
A 6.3
A 6.4
A 6.5
Cód. Ação Resp. Início Fim Freq.
Implementar melhorias no atual Processo de Gestão de Incidentes (PGI)
Implementar relatórios de acompanhamento de incidentes
De� nir Processo de Gestão de Problemas (PGP)
GST
GST
GST
GST
GST
set/16
set/16
jan/17
set/16
dez/17
dez/16
nov/16
mar/17
dez/18
dez/18
Única
Única
Única
Mensal
Semestral
Divulgar indicadores do PGI
Revisar o PGI
24
Periodicidade da apuração
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
Mensal
80%
85%
90%
GST/GSI
GST
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
Periodicidade da apuração
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
6.2 - Número de Chamados na Fila entre 10 e 30 dias
Negativo
%
Base de dados do sistema de atendimento a incidentes
Número de chamados abertos entre 10 e 30 dias / (Número de chamados abertos + Número de chamados fechados no período)
Mensal
20%
15%
15%
GST/GSI
GST
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
6.1 - Satisfação dos usuários com o atendimento de Incidentes
Positivo
%
Base de dados do sistema de atendimento a incidentes
Número de pesquisas com satisfação >= 8 / Número de pesquisas respondidas
Indicadores
25
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
Periodicidade da apuração
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
6.3 - Número de Chamados na Fila há mais de 30 dias
Negativo
%
Base de dados do sistema de atendimento a incidentes
Número de chamados abertos há mais de 30 dias / (Número de chamados abertos + Número de chamados fechados no período)
Mensal
15%
10%
10%
GST/GSI
GST
26
Objetivo 7
Implementar o processo de Segurança da Informação
Descrição
Implementar o processo, revisar normas, monitorar os incidentes de segurança e disseminar a
cultura da segurança da informação junto aos servidores da CVM.
Ações
A 7.1
A 7.2
A 7.3
A 7.4
Cód. Ação Resp. Início Fim Freq.
Executar o plano de ação do CSIC (Comitê de Segurança da Informação da CVM) para o ano corrente
Monitorar a SIC
Endereçar incidentes relativos à SIC
GSIC
GSIC
GSIC
GSIC
set/16
set/16
set/16
dez/17
dez/18
dez/18
dez/18
dez/18
Contínua
Contínua
Contínua
AnualRevisar as práticas relativas à SIC
Indicadores
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
Periodicidade da apuração
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
7.1 – Incidentes de SIC não endereçados
Negativo
%
Ferramenta de registro de incidentes
Incidentes de SIC abertos no período e não endereçados / Incidentes de SIC abertos no período
Mensal
10%
8%
5%
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
GSIC/GST/GSI
GSIC
27
Objetivo 8
Aprimorar o processo de Gestão de Pessoas
Descrição
Promover melhorias na motivação, produtividade, comprometimento e gerenciamento de
atividades da equipe.
Ações
A 8.1
A 8.2
A 8.3
A 8.4
A 8.5
A 8.6
A 8.7
Cód. Ação Resp. Início Fim Freq.
Elaborar plano de desenvolvimento de pessoas
Executar plano de desenvolvimento de pessoas
Estabelecer a gestão baseada em tarefas
TCOs
TCOs
TCOs
TCOs
TCOs
TCOs
TCOs
set/16
out/16
set/16
jan/17
out/16
set/16
dez/16
out/16
dez/18
dez/16
dez/18
dez/18
dez/18
dez/18
Única
Contínua
Única
Contínua
Contínua
Contínua
Semestral
Revisar as práticas relativas à SIC
Implantar práticas voltadas ao aumento de produtividade e engajamento da equipe
Monitorar o processo de gestão de pessoas
Reavaliar as práticas de gestão de pessoas
28
Indicadores
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
Periodicidade da apuração
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
8.1 - Satisfação com o trabalho na SSI
Positivo
%
Pesquisa com os Servidores
Número de resposta com satisfação >= 80% /Número de respostas
Anual
70%
80%
80%
SSI
TCOs
8.2 - Desempenho nos Valores da SSI
Positivo
Avaliação (0 a 5)
Sistema de Avaliação de Desempenho
Soma das avaliações de desempenho dos Servidores / Número de Servidores avaliados
Anual
3,5
4,0
4,0
Servidores SSI
TCOs
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
Periodicidade da apuração
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
29
Objetivo 9
De� nir e gerenciar a Arquitetura Tecnológica e de Informação
Descrição
De� nir e gerenciar uma arquitetura que direcione todo e qualquer novo desenvolvimento e
aquisição de produtos e soluções, visando melhor e� ciência da gestão dos ativos de TI, gestão
do conhecimento dos servidores e aumento da produtividade operacional.
Ações
A 9.1
A 9.2
A 9.3
A 9.4
A 9.5
A 9.6
A 9.7
Cód. Ação Resp. Início Fim Freq.
De� nir a arquitetura tecnológica
Capacitar equipe na arquitetura tecnológica
De� nir a arquitetura de informação
GSI/GST
GSI/GST
GSI/GST
GSI/GST
GSI/GST
GSI/GST
GSI/GST
set/16
jan/17
set/16
jan/17
dez/16
jan/17
jan/17
dez/16
jun/17
dez/16
jun/17
dez/16
jun/17
dez/18
Única
Única
Única
Única
Única
Única
Semestral
Capacitar equipe na arquitetura da informação
Elaborar plano de incorporação da nova arquitetura
Executar plano de incorporação da nova arquitetura
Monitorar a adoção da nova arquitetura
30
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
N/A
80%
95%
GSI/GST
CSG
Indicadores
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
Periodicidade da apuração
9.1 - Serviços aderentes à Arquitetura
Positivo
%
SCD
Número de novos serviços aderentes à Arquitetura /Número de novos serviços
Semestral
31
Perspectiva Aprendizagem e Crescimento
Objetivo 10
Prover a SSI com Infraestrutura Tecnológica adequada
Descrição
Prover ativos de hardware e software necessários para a entrega dos serviços de TI e para uso
de seus servidores em suas funções. Gerenciar o ciclo de vida destes ativos, mantendo sua
e� cácia e e� ciência e promovendo a atualização tecnológica necessária.
Ações
A 10.1
A 10.2
A 10.3
A 10.4
A 10.5
Cód. Ação Resp. Início Fim Freq.
Acompanhar a evolução tecnológica de TI e avaliar a sua aplicabilidade na SSI
Implementar o Processo de Gestão de Ativos (PGA)
Executar e Monitorar o PGA
CSG/GST/GSI
CSG/GST/GSI
CSG/GST/GSI
CSG/GST/GSI
CSG/GST/GSI
out/16
out/16
abr/17
abr/17
dez/17
dez/18
dez/18
dez/18
dez/18
dez/18
Contínua
Semestral
Contínua
Semestral
Anual
Gerar relatório com as recomendações de atualização tecnológica
Revisar o PGA
32
Indicadores
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
Periodicidade da apuração
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
10.1 - Ativos Críticos Gerenciados
Positivo
%
SSI
Número de Ativos Críticos Gerenciados /Número de Ativos Críticos
Semestral
N/A
90%
95%
CSG/GSI/GST
CSG
33
Objetivo 11
De� nir e manter a Estrutura Organizacional da SSI adequada às suas funções
Descrição
De� nir estrutura, funções, papéis e responsabilidades da SSI, fazer a adequação dos recursos
atuais a esta estrutura.
Ações
A 11.1
A 11.2
A 11.3
A 11.4
A 11.5
Cód. Ação Resp. Início Fim Freq.
De� nir fronteira de atuação da SSI
Revisar catálogo de serviços da SSI
De� nir atribuição de servidores
SSI/CSG/GST/GSI
SSI/CSG/GST/GSI
SSI/CSG/GST/GSI
SSI/CSG/GST/GSI
SSI/CSG/GST/GSI
set/16
set/16
set/16
jan/17
dez/17
out/16
dez/16
dez/16
mar/17
dez/18
Única
Anual
Anual
Única
Anual
De� nir estrutura organizacional da SSI
Reavaliar periodicamente estrutura organizacional da SSI
Indicadores
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
Periodicidade da apuração
Meta 2016
11.1 - Serviços com NMS de� nido
Positivo
%
Catálogo de Serviços
Número de serviços com NMS de� nido / Número de serviços externos do Catálogo de Serviços
Semestral
70%
Meta 2017
Meta 2018
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
80%
90%
SSI
SSI
34
Objetivo 12
Implementar a Gestão Orçamentária e de Custos de TI
Descrição
Implementar modelo de alocação de custos de TI e execução orçamentária com a emissão de
relatórios gerenciais mensais que permitam acompanhamento detalhado do planejamento e
da execução � nanceira da SSI.
Ações
A 12.1
A 12.2
A 12.3
A 12.4
Cód. Ação Resp. Início Fim Freq.
Elaborar o Guia de Controle Orçamentário
Implementar o Processo de Controle Orçamentário (PCO)
Acompanhar o Orçamento e Custos
SSI/CSG
SSI/CSG
SSI
SSI
jul/16
set/16
jul/16
dez/16
set/16
out/16
dez/18
dez/18
Única
Única
Mensal
AnualRevisar periodicamente o PCO
Indicadores
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
Periodicidade da apuração
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
12.1 - Custos alocados
Positivo
%
Dados da área � nanceira, notas � scais e informações das áreas da SSI
Custo Alocado /Custo Total
Mensal
85%
90%
95%
SSI
SSI
35
Indicador
Positivo/Negativo
Unidade de medida
Fonte
Fórmula
Periodicidade da apuração
Meta 2016
Meta 2017
Meta 2018
Responsável pelo desempenho
Responsável pela apuração
12.2 - Execução Orçamentária
Positivo
%
Dados da área � nanceira, notas � scais e informações das áreas da SSI
Execução planejada do Orçamento / Execução realizada do Orçamento
Mensal
85%
90%
95%
SSI
SSI
36
8. GESTÃO DA IMPLEMENTAÇÃO
A Gestão do Desempenho dos objetivos estratégicos e da execução dos respectivos planos
de ação será feita pela Coordenação de Governança de TI (CSG), que reportará a evolução da
execução de cada plano nas reuniões do CGTI.
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O PETI será revisado anualmente, para que se façam os ajustes necessários que poderão ser
resultantes de análises do desempenho do plano, mudanças nas necessidades de negócio ou
das estratégias institucionais.
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