세출예산사업명세서 - 임실군청 · 2019-12-24 ·...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 문화관광치즈과
정책: 관광자원개발 전략산업화
단위: 관광문화기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 문화관광치즈과
문화관광치즈과 30,444,322 34,522,410 △4,078,088
국 1,234,341
균 1,698,000
기 1,013,300
도 12,807,631
군 13,691,050
관광자원개발 전략산업화 9,240,059 11,315,860 △2,075,801
균 1,300,000
기 13,300
도 5,776,960
군 2,149,799
관광문화기반 확충 9,240,059 11,315,860 △2,075,801
균 1,300,000
기 13,300
도 5,776,960
군 2,149,799
관광홍보 마케팅 313,000 279,000 34,000
201 일반운영비 301,000 250,000 51,000
01 사무관리비 49,000 48,000 1,000
○관광안내책자 제작 18,000
○관광안내지도 및 리플릿 제작
20,000
○관광기념품 및 홍보판촉물 제작
5,000
○관광안내책자 발송용 봉투 구입
2,000
○관광안내업무추진 급량비 3,000
○관광홍보추진 소모품 구입 1,000
3,000원*6,000부
1,000원*20,000부
5,000원*1,000개
2,000원*1,000매
02 공공운영비 13,000 13,000 0
○관광안내책자 발송 우편요금
2,000
○관용차량 유지비 5,000
○관광홈페이지 유지보수 6,000
2,000원*1,000건
1,500,000원*4분기
03 행사운영비 239,000 189,000 50,000
○임실투어버스 운영 10,000
○문화관광 팸투어 추진 10,000
○관광상품개발 개발 및 운영 20,000
○관광열차유치 버스비지원 49,000
○관광객 모객 지원사업 150,000
400,000원*25회
5,000,000원*2회
5,000,000원*4회
7,000,000*7회
500,000*300대
202 여비 3,000 3,000 0
01 국내여비 3,000 3,000 0
○관광홍보 및 안내 3,000
203 업무추진비 3,000 5,000 △2,000
03 시책추진업무추진비 3,000 5,000 △2,000
- 171 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 관광자원개발 전략산업화
단위: 관광문화기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○문화관광치즈 시책추진 3,000
301 일반보전금 1,000 1,000 0
09 행사실비지원금 1,000 1,000 0
○관광홍보 및 박람회 참석 1,0001,000,000원*1회
307 민간이전 5,000 20,000 △15,000
02 민간경상사업보조 5,000 20,000 △15,000
○코레일 연계 전북순환관광버스공동운영
5,000250,000원*20회
문화관광해설사 육성(자체) 5,500 5,500 0
201 일반운영비 5,500 5,500 0
01 사무관리비 1,500 1,500 0
○문화관광해설사 해설장비구입, 일지제작
1,500250,000원*6명
02 공공운영비 3,000 3,000 0
○문화관광해설사 상해보험가입 3,000500,000원*6명
03 행사운영비 1,000 1,000 0
○문화관광해설사 워크숍 개최
1,0001,000,000원*1회
문화관광해설사 육성(보조) 60,000 51,786 8,214
기 13,300
도 5,960
군 40,740
301 일반보전금 60,000 51,786 8,214
기 13,300
도 5,960
군 40,740
12 기타보상금 60,000 51,786 8,214
○문화관광해설사 운영지원 60,000
기 13,300
도 5,960
군 40,740
대표관광지 육성 사업 1,769,000 1,323,000 446,000
도 1,300,000
군 469,000
201 일반운영비 107,000 165,200 △58,200
도 101,000
군 6,000
01 사무관리비 65,000 95,000 △30,000
○임실치즈 스탬프투어 운영 20,000
도 20,000
○대표관광지 홍보 45,000
도 45,000
02 공공운영비 6,000 40,000 △34,000
○스마트관광플랫폼 유지관리 6,000
- 172 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 관광자원개발 전략산업화
단위: 관광문화기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 행사운영비 36,000 30,200 5,800
○임실 이야기안내꾼 운영 6,000
도 6,000
○대표관광지 팸투어 10,000
도 10,000
○임실치즈 사랑열차 20,000
도 20,000
202 여비 3,000 3,000 0
01 국내여비 3,000 3,000 0
○대표관광지 육성사업 추진 3,000
301 일반보전금 24,000 24,800 △800
도 24,000
12 기타보상금 24,000 24,800 △800
○임실 이야기안내꾼 운영 24,000
도 24,000
307 민간이전 1,075,000 730,000 345,000
도 975,000
군 100,000
04 민간행사사업보조 1,075,000 730,000 345,000
○임실치즈테마파크 대표관광지육성 1,075,000
도 975,000
군 100,000
401 시설비및부대비 560,000 400,000 160,000
도 200,000
군 360,000
01 시설비 557,840 397,984 159,856
○임실N치즈축제 테마공원 국화설치 및 경관조
성 130,000
○치즈테마파크 경관꽃 식재공사
130,000
○하늘길 조성사업 99,280
130,000,000원*1식
100,000,000원*0.9928
도 99,280
○야간 경관조명 조성사업
198,560200,000,000원*0.9928
도 99,280
군 99,280
03 시설부대비 2,160 2,016 144
○대표관광지 기반조성 2,160300,000,000*0.0072
도 1,440
군 720
관광지 관리 76,221 265,952 △189,731
101 인건비 9,621 9,352 269
04 기간제근로자등보수 9,621 9,352 269
○관광지 및 관광자원개발지 유지관리인부임
9,62168,720원*5명*28일
- 173 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 관광자원개발 전략산업화
단위: 관광문화기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 9,600 9,600 0
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○관광지 및 관광자원개발지 유지관리물품구입 1,200
02 공공운영비 8,400 8,400 0
○관광지 공공요금(덕치생태마을,김용택의 작은
학교) 6,000
○야영장 안전진단 수수료 2,400
― 전기안전진단 1,200
― 소방안전진단 600
― 가스안전진단 600
300,000원*4회
150,000원*4회
150,000원*4회
202 여비 7,000 7,000 0
01 국내여비 7,000 7,000 0
○관광지 및 관광자원개발지 관리 4,000
○관광자원개발 선진지 벤치마킹
3,0003,000,000원*1년
401 시설비및부대비 50,000 240,000 △190,000
01 시설비 50,000 238,640 △188,640
○관광지 및 관광자원개발지 시설 유지보수 50,000
오수 민속장터 관리운영 33,100 13,100 20,000
101 인건비 1,800 1,800 0
04 기간제근로자등보수 1,800 1,800 0
○오수 민속장터 유지관리 인부임 1,800
201 일반운영비 10,300 10,300 0
01 사무관리비 500 500 0
○오수 민속장터 관리 물품 구입
50050,000원*10회
02 공공운영비 9,800 9,800 0
○오수 민속장터 공공요금 1,800
○오수 민속장터 유지보수비 8,000
150,000원*12개월
202 여비 1,000 1,000 0
01 국내여비 1,000 1,000 0
○오수 민속장터 운영관리 1,00020,000원*50일
401 시설비및부대비 20,000 0 20,000
01 시설비 20,000 0 20,000
○오수민속장터 초가지붕 및 어닝 보수공사 20,000
관광안내체계구축 지원(전환) 24,000 34,000 △10,000
도 12,000
군 12,000
401 시설비및부대비 24,000 24,000 0
도 12,000
군 12,000
- 174 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 관광자원개발 전략산업화
단위: 관광문화기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 시설비 24,000 24,000 0
○관광안내표지판 설치 및 정비(전환) 24,000
도 12,000
군 12,000
서부내륙권 관광개발 사업 1,000,000 2,030,000 △1,030,000
균 500,000
군 500,000
401 시설비및부대비 1,000,000 2,030,000 △1,030,000
균 500,000
군 500,000
01 시설비 994,000 2,030,000 △1,036,000
○태조 희망의 숲 조성사업 994,000
균 500,000
군 494,000
03 시설부대비 6,000 0 6,000
○태조 희망의 숲 조성사업
6,0001,000,000,000원*0.6%
섬진강 에코뮤지엄 조성사업(전환) 4,084,500 5,248,000 △1,163,500
도 3,950,000
군 134,500
101 인건비 87,000 0 87,000
04 기간제근로자등보수 87,000 0 87,000
○붕어섬 산림욕장 제초인부임
39,000
○관광경관도로'休' 제초인부임
48,000
13,000,000원*3회
16,000,000원*3회
201 일반운영비 6,500 28,000 △21,500
01 사무관리비 3,500 28,000 △24,500
○붕어섬 방문자안내소 운영 1,500
○장비임차 2,000
1,500,000원*1년
2,000,000원*1년
02 공공운영비 3,000 0 3,000
○붕어섬 방문자안내소 공공요금
3,0003,000,000원*1년
206 재료비 1,500 0 1,500
01 재료비 1,500 0 1,500
○붕어섬 산림욕장 및 자라섬 유지관리
1,5001,500,000원*1년
207 연구개발비 20,000 0 20,000
01 연구용역비 20,000 0 20,000
○옥정호 생태프로그램 개발 20,00020,000,000원*1식
401 시설비및부대비 3,960,000 5,200,000 △1,240,000
도 3,950,000
군 10,000
- 175 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 관광자원개발 전략산업화
단위: 관광문화기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 시설비 3,950,000 5,200,000 △1,250,000
○섬진강 에코뮤지엄 조성사업(전환) 3,950,000
도 3,950,000
03 시설부대비 10,000 0 10,000
○섬진강 에코뮤지엄 조성사업(전환) 10,000
405 자산취득비 9,500 0 9,500
01 자산및물품취득비 9,500 0 9,500
○붕어섬 방문자안내소 물품구입
9,5009,500,000원*1년
전북관광 패스라인 구축 25,562 25,522 40
308 자치단체등이전 25,562 25,522 40
07 자치단체간부담금 25,562 25,522 40
○전북관광 패스라인 구축 25,56225,562,000원
성수산 국민여가캠핑장 조성(전환) 1,000,000 1,100,000 △100,000
도 500,000
군 500,000
401 시설비및부대비 1,000,000 1,100,000 △100,000
도 500,000
군 500,000
01 시설비 997,000 1,098,000 △101,000
○성수산 국민여가캠핑장 조성사업(전환) 997,000
도 500,000
군 497,000
03 시설부대비 3,000 2,000 1,000
○성수산 국민여가캠핑장 조성사업(전환) 시설
부대비 3,0001,000,000,000*0.3%
임실치즈팜랜드 내 관광기반 조성 800,000 350,000 450,000
균 800,000
401 시설비및부대비 800,000 350,000 450,000
균 800,000
01 시설비 800,000 350,000 450,000
○임실치즈팜랜드 내 관광기반조성 800,000
균 800,000
모범장병 임실투어 17,176 0 17,176
201 일반운영비 17,176 0 17,176
03 행사운영비 17,176 0 17,176
○모범장병 임실투어 운영 17,176
도-시군 공동 관광마케팅지원사업 12,000 0 12,000
도 3,000
군 9,000
201 일반운영비 12,000 0 12,000
도 3,000
- 176 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 관광자원개발 전략산업화
단위: 관광문화기반 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 9,000
03 행사운영비 12,000 0 12,000
○도-시군 공동 관광마케팅지원
12,0003,000,000원*4회
도 3,000
군 9,000
임실 한 달 여행하기 20,000 0 20,000
도 6,000
군 14,000
301 일반보전금 20,000 0 20,000
도 6,000
군 14,000
12 기타보상금 20,000 0 20,000
○임실 한 달 여행하기 20,000
도 6,000
군 14,000
전통문화예술자원 확충 3,190,005 3,418,645 △228,640
국 336,035
균 300,000
도 263,253
군 2,290,717
문화예술 보호육성 2,976,235 3,231,725 △255,490
국 209,261
균 300,000
도 248,554
군 2,218,420
지역문화복지시설 운영 기능보강 25,600 25,600 0
201 일반운영비 16,000 16,000 0
02 공공운영비 16,000 16,000 0
○삼계 민속전수관 관리운영 4,000
○지사 문화회관 관리운영 4,000
○신평 문화회관 관리운영 4,000
○강진 풍물관 관리운영 4,000
301 일반보전금 3,600 3,600 0
12 기타보상금 3,600 3,600 0
○관촌 문화의 집 야간근무자 보상금
3,600300,000*12월
401 시설비및부대비 6,000 6,000 0
01 시설비 6,000 6,000 0
○삼계민속전수관 시설물 유지보수 2,000
○지사문화회관 시설물 유지보수 2,000
○신평문화회관 시설물 유지보수 2,000
필봉농악 전수교육관 지원 131,000 90,000 41,000
307 민간이전 80,000 80,000 0
- 177 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 전통문화예술자원 확충
단위: 문화예술 보호육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
05 민간위탁금 80,000 80,000 0
○(필봉농악전수교육관, 필봉굿마당) 위탁 운영 80,000
401 시설비및부대비 51,000 10,000 41,000
01 시설비 51,000 10,000 41,000
○시설물 유지보수 10,000
○대동관 창고증축 5,000
○옥외계단보수 20,000
○중방원 숙소 화장실 내부증축 16,000
무형문화재 보존 지원 320,000 310,000 10,000
301 일반보전금 320,000 310,000 10,000
12 기타보상금 320,000 310,000 10,000
○전승활동 지원사업 310,000
○35사단 협력 공연활동 지원 10,000
155,000,000원*2분기
지역축제지원 290,000 350,000 △60,000
201 일반운영비 40,000 70,000 △30,000
03 행사운영비 40,000 40,000 0
○최갑석가요제 40,000
307 민간이전 250,000 280,000 △30,000
04 민간행사사업보조 250,000 280,000 △30,000
○의견문화제 150,000
○동물보호 문화축제(국제도그쇼) 100,000
지역사회 문화예술교육 활성화 지원 18,000 18,000 0
201 일반운영비 18,000 18,000 0
03 행사운영비 18,000 18,000 0
○문화교육을 통한 행복 공동체
18,0001,500,000원*12개읍면
문화제 행사 지원 253,750 289,750 △36,000
201 일반운영비 16,250 16,250 0
01 사무관리비 6,250 6,250 0
○문화예술업무추진급량비 2,000
○축제준비급량비 1,575
○축제운영지원 행정경비 2,675
03 행사운영비 10,000 10,000 0
○문화,예술 행사 지원 10,000
202 여비 4,500 4,500 0
01 국내여비 4,500 4,500 0
○문화예술업무추진 2,500
○축제견학 2,000
307 민간이전 233,000 269,000 △36,000
- 178 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 전통문화예술자원 확충
단위: 문화예술 보호육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 198,000 184,000 14,000
○시조교실 운영 6,000
○전국 남녀 시조가사가곡 경창대회 15,000
○향토사진작가초대전 개최 3,000
○서예전 개최 4,000
○임실문학발간 4,000
○임실군합창단 운영 및 합창대회 참가지원 13,000
○forever 임실음악축제 개최 지원 7,000
○길거리음악회 지원 14,000
○임실실버합창문화제 개최 지원 7,000
○봉숭아꽃축제 지원 3,000
○치즈라면 음악회 3,000
○전국 국악 경연대회 25,000
○한국미술협회 임실지부전 개최 5,000
○미술사랑방 교육 전시 8,000
○임실예술제 13,000
○예술인상 시상 및 예술인의 밤 7,000
○옥정호가요제 5,000
○임실군 우리마을 영화제 6,000
○문화예술 진흥 사업 50,000
04 민간행사사업보조 35,000 85,000 △50,000
○옥정호 벚꽃 축제 35,000
전수교육관 활성화 지원(보조) 62,000 39,500 22,500
국 20,000
도 13,800
군 28,200
301 일반보전금 12,000 12,000 0
도 4,800
군 7,200
12 기타보상금 12,000 12,000 0
○1시군 1교 전북농악 전승학교 지정운영 12,000
도 4,800
군 7,200
307 민간이전 50,000 27,500 22,500
국 20,000
도 9,000
군 21,000
02 민간경상사업보조 50,000 27,500 22,500
○전수교육관 활성화 사업 50,000
국 20,000
도 9,000
군 21,000
지방문화원 운영 5,000 15,000 △10,000
- 179 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 전통문화예술자원 확충
단위: 문화예술 보호육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
405 자산취득비 5,000 15,000 △10,000
01 자산및물품취득비 5,000 15,000 △10,000
○임실문화원 집기 구입 5,000
지방문화원 사업활동 지원 218,000 233,000 △15,000
307 민간이전 218,000 233,000 △15,000
02 민간경상사업보조 96,000 119,000 △23,000
○문화학교 운영 12,000
○문화유산발굴사업 22,000
○소식지발간 및 문화탐방 등 정기사업지원 38,000
○읍면 정월대보름 민속행사 지원 24,000
03 민간단체법정운영비보조 122,000 114,000 8,000
○경상운영비 지원 122,000
농악단 활동 지원 55,400 58,000 △2,600
307 민간이전 55,400 58,000 △2,600
02 민간경상사업보조 55,400 58,000 △2,600
○읍.면 농악단 운영지원 50,000
○전북시군농악경연대회 참가 3,000
○삶의 놀이 '너영나영' 2,400
전통향교 문화전승보전 4,000 4,000 0
307 민간이전 4,000 4,000 0
02 민간경상사업보조 4,000 4,000 0
○향교 전통문화전승(기로연) 지원 3,000
○단군제지원사업 1,000
향교 일요학교 운영 9,063 8,709 354
도 3,625
군 5,438
307 민간이전 9,063 8,709 354
도 3,625
군 5,438
02 민간경상사업보조 9,063 8,709 354
○향교일요학교 운영지원 9,0639,063,000원*1식
도 3,625
군 5,438
한옥자원 활용 야간상설공연 216,522 230,462 △13,940
국 108,261
도 32,479
군 75,782
307 민간이전 216,522 230,462 △13,940
국 108,261
도 32,479
군 75,782
- 180 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 전통문화예술자원 확충
단위: 문화예술 보호육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 216,522 230,462 △13,940
○한옥자원활용 야간상설공연 216,522
국 108,261
도 32,479
군 75,782
생활문화예술동호회 활동 지원 103,400 109,600 △6,200
도 38,600
군 64,800
307 민간이전 103,400 109,600 △6,200
도 38,600
군 64,800
02 민간경상사업보조 103,400 109,600 △6,200
○생활문화예술동호회 활동지원 75,800
도 30,320
군 45,480
○문화기획자 양성 배치 27,600
도 8,280
군 19,320
필봉 마을굿 축제 90,000 90,000 0
307 민간이전 90,000 90,000 0
02 민간경상사업보조 90,000 90,000 0
○필봉 마을굿 축제 90,000
필봉 정월대보름 축제 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0
○필봉 정월대보름 굿 10,000
문화재 활용사업 182,000 60,000 122,000
국 81,000
도 30,300
군 70,700
307 민간이전 182,000 60,000 122,000
국 81,000
도 30,300
군 70,700
02 민간경상사업보조 182,000 60,000 122,000
○향교서원 문화재 활용사업 100,000
국 40,000
도 18,000
군 42,000
○고택종갓집 활용사업 82,000
국 41,000
도 12,300
군 28,700
공공문화시설 "문화가 있는 날" 2,500 5,000 △2,500
도 750
- 181 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 전통문화예술자원 확충
단위: 문화예술 보호육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,750
201 일반운영비 2,500 5,000 △2,500
도 750
군 1,750
03 행사운영비 2,500 5,000 △2,500
○문화가 있는 날 지원사업 2,500
도 750
군 1,750
문화특화지역(문화마을) 조성사업(전환) 200,000 200,000 0
도 116,000
군 84,000
307 민간이전 200,000 200,000 0
도 116,000
군 84,000
02 민간경상사업보조 200,000 200,000 0
○문화특화지역(문화마을) 조성사업 200,000
도 116,000
군 84,000
제례실행사업 지원 10,000 10,000 0
도 5,000
군 5,000
307 민간이전 10,000 10,000 0
도 5,000
군 5,000
02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0
○제례실행사업 지원 10,000
도 5,000
군 5,000
전통놀이 현대화 프로그램 20,000 20,000 0
도 8,000
군 12,000
307 민간이전 20,000 20,000 0
도 8,000
군 12,000
02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0
○전통놀이 현대화 프로그램 20,000
도 8,000
군 12,000
관촌체육문화센터(생활문화센터) 건립 750,000 750,000 0
균 300,000
군 450,000
401 시설비및부대비 750,000 750,000 0
균 300,000
군 450,000
01 시설비 750,000 750,000 0
- 182 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 전통문화예술자원 확충
단위: 문화예술 보호육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○관촌체육문화센터(생활문화센터) 건립 750,000
균 300,000
군 450,000
문화예술지원및 도민문화향유 확대 213,770 186,920 26,850
국 126,774
도 14,699
군 72,297
작은 영화관 운영 37,000 22,000 15,000
301 일반보전금 5,000 0 5,000
12 기타보상금 5,000 0 5,000
○작은별영화관 관람료 군인할인 지원 5,000
307 민간이전 20,000 10,000 10,000
05 민간위탁금 20,000 10,000 10,000
○작은별영화관 운영지원 20,000
308 자치단체등이전 12,000 12,000 0
07 자치단체간부담금 12,000 12,000 0
○주민시네마스쿨 운영 12,000
통합문화체육관광이용권(보조) 175,770 163,920 11,850
국 126,774
도 14,699
군 34,297
307 민간이전 175,770 163,920 11,850
국 126,774
도 14,699
군 34,297
02 민간경상사업보조 175,770 163,920 11,850
○통합문화이용권 사업 지원 175,770
국 126,774
도 14,699
군 34,297
문화유통업 진흥 1,000 1,000 0
201 일반운영비 1,000 1,000 0
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○문화유통업 시설관리(불법게임기 운송 등) 1,000
문화유산 보존 관리 1,097,662 1,168,658 △70,996
국 87,046
도 449,258
군 561,358
문화재 유지관리 1,097,662 1,168,658 △70,996
국 87,046
도 449,258
군 561,358
문화재 관리 47,100 43,100 4,000
- 183 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 문화유산 보존 관리
단위: 문화재 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
101 인건비 7,600 3,600 4,000
04 기간제근로자등보수 7,600 3,600 4,000
○문화재 관리인력 운영 7,600
201 일반운영비 13,500 13,500 0
01 사무관리비 4,000 4,000 0
○문화재 유지관리 1,000
○일반동산문화재 자료 수집 및 보존 3,000
02 공공운영비 9,500 9,500 0
○문화재 전기안전점검 1,500
○목조문화재 U-안전관리시스템 CDMA 데이타
통신요금 2,000
○문화재 유지관리(전기,수도요금등) 6,000
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
○문화재 관리 2,000
207 연구개발비 20,000 20,000 0
01 연구용역비 20,000 20,000 0
○임실문화유산 스토리텔링북 제작 20,000
301 일반보전금 4,000 4,000 0
12 기타보상금 4,000 4,000 0
○문화재전문가 자문수당 4,000100,000원*4인*10회
도지정문화재 보수정비 497,800 487,800 10,000
도 248,900
군 248,900
401 시설비및부대비 497,800 487,800 10,000
도 248,900
군 248,900
01 시설비 497,800 483,916 13,884
○양요정 보수정비 20,00020,000,000원*1식
도 10,000
군 10,000
○신흥사 주변정비 30,00030,000,000원*1식
도 15,000
군 15,000
○학정리석불 주변정비 70,00070,000,000원*1식
도 35,000
군 35,000
○영천서원 주변정비 50,00050,000,000원*1식
도 25,000
군 25,000
○운서정 보수정비 200,000200,000,000원*1식
도 100,000
군 100,000
- 184 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 문화유산 보존 관리
단위: 문화재 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○노동환가옥 주변정비 127,800127,800,000원*1식
도 63,900
군 63,900
전통사찰 방재시스템 구축 153,692 286,000 △132,308
국 76,846
도 38,423
군 38,423
201 일반운영비 6,692 0 6,692
국 3,346
도 1,673
군 1,673
02 공공운영비 6,692 0 6,692
○신흥사 방재시스템 유지보수
6,6926,692,000원*1식
국 3,346
도 1,673
군 1,673
402 민간자본이전 147,000 286,000 △139,000
국 73,500
도 36,750
군 36,750
02 민간자본사업보조(이전재원) 147,000 286,000 △139,000
○상이암 방재시스템 구축 147,000147,000,000원*1식
국 73,500
도 36,750
군 36,750
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원 12,000 112,600 △100,600
국 8,400
도 1,800
군 1,800
101 인건비 2,400 2,400 0
국 1,680
도 360
군 360
04 기간제근로자등보수 2,400 2,400 0
○천연기념물 정비 2,4002,400,000원*1식
국 1,680
도 360
군 360
401 시설비및부대비 9,600 110,200 △100,600
국 6,720
도 1,440
군 1,440
01 시설비 9,600 110,200 △100,600
○천연기념물 생육환경 개선사업
9,6009,600,000원*1식
국 6,720
도 1,440
- 185 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 문화유산 보존 관리
단위: 문화재 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,440
문화재 보수 및 주변정비 55,000 30,000 25,000
401 시설비및부대비 55,000 30,000 25,000
01 시설비 55,000 30,000 25,000
○문화재 보수 및 주변정비 25,000
○마을향토 문화안내판 설치 30,000
가야사 발굴조사 및 정비사업 210,000 200,000 10,000
도 105,000
군 105,000
201 일반운영비 10,000 0 10,000
도 5,000
군 5,000
03 행사운영비 10,000 0 10,000
○봉수왕국 전북가야 한마당 축제 10,000
도 5,000
군 5,000
207 연구개발비 200,000 200,000 0
도 100,000
군 100,000
01 연구용역비 200,000 200,000 0
○임실 월평리 산성 발굴 및 학술대회 160,000
도 80,000
군 80,000
○임실 봉화산 봉수 발굴조사 40,000
도 20,000
군 20,000
가야문화권 협력구축 10,000 0 10,000
201 일반운영비 10,000 0 10,000
02 공공운영비 10,000 0 10,000
○가야문화권 시장군수협의회 협회비 10,000
문화재 안내판 정비사업 6,000 0 6,000
국 1,800
도 2,100
군 2,100
401 시설비및부대비 6,000 0 6,000
국 1,800
도 2,100
군 2,100
01 시설비 6,000 0 6,000
○문화재 안내판 정비사업 6,0006,000,000원*1식
국 1,800
도 2,100
군 2,100
목조문화재 재난관리시스템 구축 106,070 0 106,070
- 186 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 문화유산 보존 관리
단위: 문화재 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 53,035
군 53,035
401 시설비및부대비 106,070 0 106,070
도 53,035
군 53,035
01 시설비 106,070 0 106,070
○목조문화재 재난관리시스템 구축 106,070
도 53,035
군 53,035
임실치즈산업 경쟁력강화 12,549,663 10,103,535 2,446,128
국 600,000
기 1,000,000
도 4,659,900
군 6,289,763
치즈기획 전략강화 7,571,663 4,960,885 2,610,778
국 600,000
기 1,000,000
도 2,359,900
군 3,611,763
임실치즈산업 육성사업 728,663 583,885 144,778
201 일반운영비 111,260 55,260 56,000
01 사무관리비 104,060 48,060 56,000
○ 임실N치즈 및 축제홍보(플래카드,리플릿,기
타), 물품 임차 50,000
○ 상표(서비스표) 출원 등록 수수료
2,000
○ 치즈기획 업무추진 5,000
○ 고속도로 휴게소 DID 운영비
6,000
○치즈테마파크 및 치즈마을 임시주차장 임차료
24,000
○ 중앙 평가서류 작성 3,000
○ 치즈기획팀 급량비 4,560
○ 임실N치즈 홍보물품 구입 9,500
50,000,000원*1식
2,000,000원*1년
5,000,000원*1식
500,000원*12개월
24,000,000원*1식
3,000,000원
8,000원*6명*95일
475,000원*20회
02 공공운영비 7,200 7,200 0
○임실치즈역사문화공간 운영 7,200600,000원*12월
202 여비 7,000 7,000 0
01 국내여비 7,000 7,000 0
○ 치즈기획관리 업무추진 4,000
○ 치즈클러스터 업무추진 3,000
4,000,000원*1년
3,000,000원*1년
207 연구개발비 20,000 0 20,000
01 연구용역비 20,000 0 20,000
○임실엔치즈 낙농특구 계획변경 수립 연구용역
20,00020,000,000*1식
- 187 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 임실치즈산업 경쟁력강화
단위: 치즈기획 전략강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 447,203 261,000 186,203
02 민간경상사업보조 447,203 261,000 186,203
○ 임실N치즈 홍보 및 마케팅활성화(임실N치즈
페어) 80,000
○ 임실치즈마을 작은음악회 지원
7,000
○ 임실N치즈요리 인력양성 지원사업
18,000
○ 임실N치즈판매 마케팅 활성화
298,203
○젖소품평회 개최 지원 12,000
○ 임실N치즈품평회 개최 지원
10,000
○ 임실N치즈축제 방문객 편의 지원
22,000
80,000,000원*1식
10,000,000원*70%
20,000,000원*90%
3,106,280원*8명*12월
12,000,000
10,000,000원*1식
22,000,000원*1식
308 자치단체등이전 66,000 66,000 0
07 자치단체간부담금 30,000 30,000 0
○농촌특화자원활용 MICE육성사업
30,00030,000,000원*1식
08 교육기관에대한보조 36,000 36,000 0
○ 한국치즈과학고등학교 선진국 체험캠프 지원
사업 36,00072,000,000원*50%
402 민간자본이전 77,200 100,788 △23,588
03 민간위탁사업비 77,200 100,788 △23,588
○ 젖소산유능력검정사업(치즈축협협력사업)
41,500
○ 원유항생제 검사 키트 지원사업
16,800
○ 원유쿼터구입 이차보전사업
18,900
83,000,000원*50%
8,000원*7,000개*30%
500,000*2,100kg*6%*30%
제2기 지역농식품선도클러스터(전환) 1,500,000 3,050,000 △1,550,000
도 1,150,000
군 350,000
307 민간이전 1,120,000 820,000 300,000
도 795,000
군 325,000
02 민간경상사업보조 820,000 520,000 300,000
○임실엔치즈클러스터 사업단 운영 100,000
도 80,000
군 20,000
○임실치즈산업 혁신역량 강화 60,000
도 50,000
군 10,000
○임실N치즈 마케팅 지원사업
60,00070,000,000원*85.714%
도 50,000
- 188 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 임실치즈산업 경쟁력강화
단위: 치즈기획 전략강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 10,000
○임실N치즈 홍보마케팅 480,000
도 240,000
군 240,000
○유가공업체 컨설팅 지원
120,000170,000,000원*70.588%
도 115,000
군 5,000
04 민간행사사업보조 300,000 300,000 0
○임실N치즈 축제 개최 300,000
도 260,000
군 40,000
402 민간자본이전 380,000 30,000 350,000
도 355,000
군 25,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 380,000 30,000 350,000
○임실치즈체험관광 콘텐츠 개발지원
30,00050,000,000*60%
도 25,000
군 5,000
○유가공업체 확장 및 보강지원
350,000500,000,000원*70%
도 330,000
군 20,000
임실N치즈축제 추진(자체) 408,000 408,000 0
201 일반운영비 2,000 2,000 0
01 사무관리비 2,000 2,000 0
○치즈축제준비 급량비 2,0002,000,000원*1식
202 여비 6,000 6,000 0
01 국내여비 6,000 6,000 0
○임실N치즈 축제추진 3,000
○대표 축제 벤치마킹 3,000
3,000,000원*1식
3,000,000원*1식
307 민간이전 400,000 400,000 0
04 민간행사사업보조 400,000 400,000 0
○임실N치즈축제추진 400,000400,000,000원*1식
낙농도우미(헬퍼) 지원 72,000 72,000 0
도 9,900
군 62,100
307 민간이전 72,000 72,000 0
도 9,900
군 62,100
02 민간경상사업보조 72,000 72,000 0
○낙농도우미(헬퍼) 지원
72,0002,500,000원*12개월*6명*40%
도 9,900
- 189 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 임실치즈산업 경쟁력강화
단위: 치즈기획 전략강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 62,100
6차산업지구조성사업(운영) 365,000 485,000 △120,000
국 182,500
군 182,500
307 민간이전 365,000 485,000 △120,000
국 182,500
군 182,500
02 민간경상사업보조 365,000 485,000 △120,000
○임실N치즈 6차산업 지구조성사업
365,000365,000,000원*1년
국 182,500
군 182,500
6차산업지구조성사업(시설) 748,000 362,000 386,000
국 417,500
군 330,500
401 시설비및부대비 200,000 150,000 50,000
국 100,000
군 100,000
01 시설비 200,000 150,000 50,000
○임실N치즈 6차산업 지구조성사업
200,000200,000,000원*1식
국 100,000
군 100,000
402 민간자본이전 548,000 212,000 336,000
국 317,500
군 230,500
02 민간자본사업보조(이전재원) 548,000 212,000 336,000
○임실N치즈 6차산업 지구조성사업
548,000548,000,000원*1식
국 317,500
군 230,500
임실N훈연치즈 제조시설 설치지원사업(전환) 1,250,000 0 1,250,000
도 750,000
군 500,000
402 민간자본이전 1,250,000 0 1,250,000
도 750,000
군 500,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 1,250,000 0 1,250,000
○ 임실N훈연치즈 제조시설 설치지원
1,250,0002,100,000,000원*59.5238%
도 750,000
군 500,000
임실치즈 역사문화관 건립 2,500,000 0 2,500,000
기 1,000,000
도 450,000
군 1,050,000
401 시설비및부대비 2,500,000 0 2,500,000
- 190 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 임실치즈산업 경쟁력강화
단위: 치즈기획 전략강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 1,000,000
도 450,000
군 1,050,000
01 시설비 2,491,000 0 2,491,000
○임실치즈 역사문화관 건립 2,491,000
기 1,000,000
도 450,000
군 1,041,000
03 시설부대비 9,000 0 9,000
○임실치즈 역사문화관 건립 9,000
치즈산업 기반구축 684,000 1,002,000 △318,000
임실치즈밸리 관리운영 684,000 1,002,000 △318,000
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
○임실치즈테마파크 관리 운영 2,0002,000,000
306 출연금 597,000 500,000 97,000
01 출연금 597,000 500,000 97,000
○임실치즈테마파크 출연금 597,000
401 시설비및부대비 85,000 500,000 △415,000
01 시설비 85,000 500,000 △415,000
○임실치즈테마파크 경관조성 및 시설보완 85,000
치즈&식품연구소 육성 794,000 530,000 264,000
치즈&식품연구소 관리 운영 794,000 530,000 264,000
306 출연금 794,000 530,000 264,000
01 출연금 794,000 530,000 264,000
○임실치즈&식품연구소 출연금 794,000
치즈3단계 추진 활성화 3,500,000 3,610,650 △110,650
도 2,300,000
군 1,200,000
임실치즈테마파크 사계절 장미원 조성(전환) 2,000,000 1,600,000 400,000
도 1,000,000
군 1,000,000
401 시설비및부대비 2,000,000 1,600,000 400,000
도 1,000,000
군 1,000,000
01 시설비 2,000,000 1,600,000 400,000
○임실치즈테마파크 사계절 장미원 조성사업(전
환) 2,000,000
도 1,000,000
군 1,000,000
치즈테마공원 조성사업(전환) 1,500,000 2,010,650 △510,650
도 1,300,000
- 191 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 임실치즈산업 경쟁력강화
단위: 치즈3단계 추진 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 200,000
401 시설비및부대비 1,500,000 2,007,650 △507,650
도 1,300,000
군 200,000
01 시설비 1,500,000 2,000,000 △500,000
○ 임실N치즈 농촌테마공원 조성사업
1,500,0001,500,000,000*1식
도 1,300,000
군 200,000
도서관운영 및 독서문화진흥 1,442,213 3,352,796 △1,910,583
국 211,260
균 98,000
도 35,760
군 1,097,193
도서관 환경개선 1,442,213 3,352,796 △1,910,583
국 211,260
균 98,000
도 35,760
군 1,097,193
도서관 관리운영 783,013 114,436 668,577
101 인건비 7,473 1,936 5,537
04 기간제근로자등보수 7,473 1,936 5,537
○도서 정리 인부임 6,873
― 군립도서관 개관 5,498
― 오수도서관 장서점검 1,375
○환경정비 인부임(제초작업 등)
600
68,720원*20일*4명
68,720원*10일*2명
150,000원*1명*4회
201 일반운영비 183,540 79,000 104,540
01 사무관리비 67,240 18,720 48,520
○사무용품 구입 12,000
― 군립도서관 10,000
― 오수도서관 2,000
○환경정비 물품 구입 7,000
○정수기 유지관리비 3,000
○복사기 소모품 구입(토너, 리본 등)
6,000
○SMS 문자 발송료(작은도서관 포함)
840
○도서정리물품(키퍼,라벨, RFID태그 등)구입 10,000
― 군립도서관 8,000
― 오수도서관 2,000
○RFID 회원증 제작 10,000
○도서관 홍보물품 구입 5,000
― 군립도서관 3,000
10,000,000원*1년
2,000,000원*1년
3,500,000원*1년*2개관
50,000원*5대*12월
3,000,000원*1년*2개관
10,000원*7개관*12월
8,000,000원*1년
2,000,000원*1년
1,000원*10,000매
3,000,000원*1년
- 192 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 도서관운영 및 독서문화진흥
단위: 도서관 환경개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 오수도서관 2,000
○도서관 홍보 리플릿 제작 3,000
○정기간행물 구독료 3,000
○이용자용 신문 구독료
2,000
○도서관 야간운영 급량비 3,200
○본인인증시스템 사용료
2,200
2,000,000원*1년
3,000,000원*1식
100,000원*15종*2개관
1,000,000원*1년*2개관
8,000원*2명*200일
1,100,000원*1년*2개관
02 공공운영비 69,800 38,280 31,520
○도서관 개관 청소 1,000
○전기요금 24,000
― 군립도서관 12,000
― 오수도서관 12,000
○수도요금 2,800
― 군립도서관 1,600
― 오수도서관 1,200
○국가정보인터넷 사용료 9,000
― 군립도서관 3,600
― 오수도서관 5,400
○디지털방송 이용료 240
○군립도서관 무인경비 및 CCTV 임차료 5,800
― 군립도서관 2,800
― 오수도서관 3,000
○도서관리시스템 및 서버 유지보수(작은도서관
포함) 12,960
○시설물 유지관리 5,000
― 군립도서관 3,000
― 오수도서관 2,000
○전기안전대행 수수료 3,000
○소방시설 방화관리 1,000
○군립도서관 승강기 안전관리 등
2,400
○오수도서관 저수조 청소 용역 600
○도서관 협회비 2,000
1,000,000원*1식
1,500,000원*8월
1,000,000원*12월
200,000원*8월
100,000원*12월
450,000원*8월
450,000원*12월
10,000원*12월*2개관
350,000원*8월
250,000원*12월
180,000원*12월*6개관
3,000,000원*1년
2,000,000원*1년
1,500,000원*1년*2개관
500,000원*2회
300,000원*8월
300,000원*2회
1,000,000원*2개관
03 행사운영비 46,500 22,000 24,500
○독서교실 4,500
― 군립도서관 1,500
― 오수도서관 3,000
○독서문화 프로그램(저자초청 등) 25,000
― 군립도서관 15,000
― 오수도서관 10,000
○평생학습 프로그램 10,000
― 군립도서관 5,000
1,500,000원*1회
1,500,000원*2회
1,000,000원*15개
1,000,000원*10개
1,000,000원*5개
- 193 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 도서관운영 및 독서문화진흥
단위: 도서관 환경개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 오수도서관 5,000
○도서관 주간, 독서의 달 행사 운영
4,000
○도서관 홍보행사 3,000
1,000,000원*5개
1,000,000*2회*2개관
202 여비 4,000 2,000 2,000
01 국내여비 4,000 2,000 2,000
○도서관 업무추진 3,000
○작은도서관 업무추진 1,000
3,000,000
301 일반보전금 3,000 1,500 1,500
09 행사실비지원금 3,000 1,500 1,500
○주민 독서동아리 운영 2,000
○재능기부 자원봉사자 활동비 1,000
2,000,000원*1년
20,000원*50회
405 자산취득비 585,000 30,000 555,000
01 자산및물품취득비 360,000 10,000 350,000
○개관물품 구입 350,000
― 자료실집기(서가, 테이블, 의자 등)
200,000
― 자동화장비(대출반납기, 바코드프린터 등)
100,000
― 사무실집기(데스크톱, 책상 등)
50,000
○오수도서관 노후집기 교체(서가 등)
10,000
200,000,000원*1식
100,000,000원*1식
50,000,000원*1식
10,000,000원*1식
02 도서구입비 225,000 20,000 205,000
○도서 구입 225,000
― 군립도서관 개관도서 200,000
― 오수도서관 25,000
12,500원*16,000권
12,500원*2,000권
작은도서관 운영비 지원(보조) 119,200 122,360 △3,160
도 35,760
군 83,440
201 일반운영비 11,200 19,680 △8,480
도 3,360
군 7,840
01 사무관리비 7,200 9,680 △2,480
○직영 작은도서관 운영(무지개빛, 다독다독)
7,2003,600,000원*2개소
도 2,160
군 5,040
03 행사운영비 4,000 10,000 △6,000
○직영 작은도서관 프로그램 운영
4,0002,000,000원*2개소
도 1,200
군 2,800
307 민간이전 87,000 0 87,000
- 194 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 도서관운영 및 독서문화진흥
단위: 도서관 환경개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 26,100
군 60,900
02 민간경상사업보조 87,000 0 87,000
○작은도서관 운영비 지원(위탁)
87,00029,000,000원 * 3개소
도 26,100
군 60,900
405 자산취득비 21,000 33,000 △12,000
도 6,300
군 14,700
02 도서구입비 21,000 31,000 △10,000
○작은도서관 도서구입 15,0003,000,000원*5개소
도 4,500
군 10,500
○특성화 작은도서관 도서구입
6,0003,000,000원*2개소
도 1,800
군 4,200
작은도서관 운영 활성화(자체) 9,000 16,000 △7,000
201 일반운영비 9,000 15,000 △6,000
02 공공운영비 9,000 10,000 △1,000
○지사랑 작은도서관 유지관리 4,000
○작은도서관 시설 유지 보수
5,000
4,000,000*1년
1,000,000원*5개소
무지개빛 작은도서관 리모델링 140,000 0 140,000
균 98,000
군 42,000
401 시설비및부대비 140,000 0 140,000
균 98,000
군 42,000
01 시설비 140,000 0 140,000
○임실 무지개빛 작은도서관 리모델링
140,000140,000,000원*1식
균 98,000
군 42,000
2020년도 작은도서관 육성 시범지구 지정ㆍ지원 사업 391,000 0 391,000
국 211,260
군 179,740
207 연구개발비 281,220 0 281,220
국 134,414
군 146,806
02 전산개발비 281,220 0 281,220
○도서관 서버 및 시스템 구축
226,720226,720,000원*1식
국 96,264
군 130,456
- 195 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 도서관운영 및 독서문화진흥
단위: 도서관 환경개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○도서관 통합홈페이지 구축 54,50054,500,000원*1식
국 38,150
군 16,350
405 자산취득비 109,780 0 109,780
국 76,846
군 32,934
01 자산및물품취득비 109,780 0 109,780
○도서관 서버 및 시스템 구축 H/W
61,98061,980,000원*1식
국 43,386
군 18,594
○홈페이지 구축 H/W 11,80011,800,000원*1식
국 8,260
군 3,540
○상호대차 차량구입 36,00036,000,000원*1대
국 25,200
군 10,800
자연환경보전 838,800 1,517,200 △678,400
도 622,500
군 216,300
자연환경보전 이용시설 838,800 1,517,200 △678,400
도 622,500
군 216,300
성수산 왕의 숲 생태관광지 조성사업(전환) 830,000 1,000,000 △170,000
도 622,500
군 207,500
307 민간이전 30,000 0 30,000
도 22,500
군 7,500
02 민간경상사업보조 30,000 0 30,000
○성수산 에코매니저 협의체 운영 30,000
도 22,500
군 7,500
401 시설비및부대비 800,000 1,000,000 △200,000
도 600,000
군 200,000
01 시설비 795,000 1,000,000 △205,000
○성수산 왕의 숲 생태관광지 조성사업(전환) 795,000
도 600,000
군 195,000
03 시설부대비 5,000 0 5,000
○성수산 왕의 숲 생태관광지 조성사업(전환)
시설부대비 5,000800,000,000원*0.625%
성수산 왕의 숲 생태관광지 조성사업(자체) 8,800 17,200 △8,400
201 일반운영비 4,000 5,000 △1,000
01 사무관리비 4,000 5,000 △1,000
- 196 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 자연환경보전
단위: 자연환경보전 이용시설 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○생태관광지 홍보 3,000
○생태관광지 에코매니저 해설물품 구입
1,000
3,000,000원*1년
1,000,000원*1식
301 일반보전금 4,800 4,200 600
09 행사실비지원금 4,800 4,200 600
○주민역량강화 사업 4,8002,400,000원*2회
반려동물산업활성화 2,024,000 3,543,200 △1,519,200
도 1,000,000
군 1,024,000
반려동물산업육성 2,024,000 3,543,200 △1,519,200
도 1,000,000
군 1,024,000
반려동물산업 육성 추진 24,000 43,200 △19,200
301 일반보전금 24,000 43,200 △19,200
06 민간인국외여비 24,000 43,200 △19,200
○ 관광자원개발 및 우수축제 국외연수 24,000
― 민간인 16,000
― 자문위원 8,000
4,000,000원*5명*80/100
4,000,000원*2명
반려동물지원센터 건립(전환) 2,000,000 0 2,000,000
도 1,000,000
군 1,000,000
401 시설비및부대비 2,000,000 0 2,000,000
도 1,000,000
군 1,000,000
01 시설비 1,995,000 0 1,995,000
○반려동물지원센터 건립(전환) 1,995,000
도 1,000,000
군 995,000
03 시설부대비 5,000 0 5,000
○반려동물지원센터 건립(전환)
5,0002,000,000,000*0.0025
행정운영경비(문화관광치즈과) 61,920 102,516 △40,596
기본경비 61,920 52,104 9,816
문화관광치즈과 기본경비 61,920 52,104 9,816
201 일반운영비 25,920 21,384 4,536
01 사무관리비 25,920 21,384 4,536
○총액예산 20,736
○급량비 총액예산 5,184
202 여비 31,200 25,920 5,280
01 국내여비 31,200 25,920 5,280
○총액예산 31,200
- 197 -
부서: 문화관광치즈과
정책: 행정운영경비(문화관광치즈과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
203 업무추진비 4,800 4,800 0
04 부서운영업무추진비 4,800 4,800 0
○문화관광치즈과 부서운영 4,800400,000원*12명
- 198 -
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