세출예산사업명세서 · 2020-01-07 · 지하수관리기반구축 33,385 33,385 0 도 5,100...

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경위생과

정책: 환경보전

단위: 환경시책 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 환경위생과

환경위생과 14,863,607 11,250,129 3,613,478

국 2,029,802

기 3,600

도 601,726

군 12,228,479

환경보전 121,010 99,010 22,000

국 200

도 1,700

군 119,110

환경시책 관리 121,010 99,010 22,000

국 200

도 1,700

군 119,110

환경시책 운영 57,550 56,070 1,480

201 일반운영비 33,620 36,220 △2,600

01 사무관리비 24,220 26,820 △2,600

○일반수용비 8,900

○환경개선부담금 고지 업무 7,000

○환경관계법령 도서구입 2,000

○위원회 운영수당 560

○급량비 5,760

8,900,000원

7,000,000원

2,000,000원

70,000원*8명*1회

8,000원*6명*120일

02 공공운영비 9,400 9,400 0

○환경개선부담금 고지서 발송우편요금

○관용차량 유지비 1,000

2,100,000원*4회

200,000원*5회

202 여비 18,480 14,400 4,080

01 국내여비 18,480 14,400 4,080

○환경관리업무 추진(관내)

17,280

○환경관리업무 추진(관외) 1,200

240,000원*6명*12월

100,000원*12월

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

○환경보전 업무추진 3,0003,000,000원

303 포상금 2,450 2,450 0

01 포상금 2,450 2,450 0

○환경개선부담금 징수평가 시상금

2,4502,450,000원

환경오염 예방 및 관리 59,460 39,940 19,520

201 일반운영비 17,740 17,340 400

01 사무관리비 15,340 15,660 △320

○일반수용비 10,000

○급량비 3,840

10,000,000원

3,840,000원

비교증감

○환경오염물질 배출사업장 단속 피복비

1,5001,500,000원

02 공공운영비 2,400 1,680 720

○모바일 지도점검 장비 통신요금

○무인악취포집기 전기요금 및 통신요금

○미세먼지 신호등 통신요금

20,000원*12월

100,000원*12월

20,000원*4개소*12월

202 여비 12,720 9,600 3,120

01 국내여비 12,720 9,600 3,120

○환경지도담당 업무 추진 여비(관내)

11,520

○환경지도담당 업무 추진 여비(관외)

240,000원*4명*12월

100,000원*12월

206 재료비 5,000 9,000 △4,000

01 재료비 5,000 9,000 △4,000

○복합악취 포집백 구입 2,000

○환경단속용 수질검사 용기 구입 2,000

○환경측정단속장비(pH,DO) 표준액 구입

○미세먼지 관련 자동차배출가스 소모품 구입

2,000,000원

400,000원

600,000원

207 연구개발비 20,000 0 20,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

○가축사육 제한구역 지형도면 (변경)고시 용역

20,00020,000,000원

301 일반보전금 4,000 4,000 0

12 기타보상금 4,000 4,000 0

○환경오염행위 신고자 보상금 3,000

○환경감시원 단속 활동비 1,000

500,000원*6명

50,000원*5명*4회

민간자율환경감시단 활동비 지원 1,000 1,000 0

국 200

도 200

군 600

201 일반운영비 1,000 1,000 0

국 200

도 200

군 600

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○국비보조사업 1,000

― 민간자율환경감시단 활동비 지원

1,0001,000,000원

국 200

도 200

비교증감

군 600

사회취약계층 실내환경 개선 시공 3,000 2,000 1,000

도 1,500

군 1,500

401 시설비및부대비 3,000 2,000 1,000

도 1,500

군 1,500

01 시설비 3,000 2,000 1,000

○도비보조사업 3,000

― 사회취약계층 실내환경 개선 시공

3,000500,000원*6가구

도 1,500

군 1,500

댐주변지역 정비 907,580 963,540 △55,960

댐주변지역 지원 및 정비 907,580 963,540 △55,960

댐주변지역 지원 907,580 963,540 △55,960

101 인건비 103,910 119,661 △15,751

04 기간제근로자등보수 103,910 119,661 △15,751

○댐주변 효나눔 인부임 63,896

― 기본급 47,830

― 주차수당 9,072

― 4대보험료 6,994

○댐주변 환경정화 인부임 40,014

― 인부임 38,484

― 고용산재보험료 1,530

68,720원*4명*174일

68,720원*4명*33일

56,902,000원*12.29%

68,720원*28명*20일

38,484,000원*3.974%

201 일반운영비 3,400 3,400 0

01 사무관리비 2,400 2,400 0

○일반수용비 2,4002,400,000원

02 공공운영비 1,000 1,000 0

○전국댐소재지 시장군수구청장협의회 분담금

1,0001,000,000원*1회

301 일반보전금 24,000 24,558 △558

09 행사실비지원금 24,000 24,558 △558

○문화활동 지원 강사수당

21,000

○문화활동 지원 운영비 3,000

140,000원*3종목*50일

3,000,000원

401 시설비및부대비 776,270 815,921 △39,651

01 시설비 775,370 810,781 △35,411

○댐주변지역 지원사업 775,370775,370,000원

03 시설부대비 900 5,140 △4,240

○댐주변지역 지원사업 900900,000원

지하수관리 33,385 33,385 0

정책: 지하수관리

단위: 지하수관리 기반 구축 (단위:천원)

비교증감

도 5,100

군 28,285

지하수관리 기반 구축 33,385 33,385 0

도 5,100

군 28,285

지하수 이용실태 조사 33,385 33,385 0

도 5,100

군 28,285

301 일반보전금 13,385 13,385 0

12 기타보상금 13,385 13,385 0

○지하수 수질검사수수료 지원

13,385267,700원*100공*50/100

401 시설비및부대비 20,000 20,000 0

도 5,100

군 14,900

01 시설비 19,784 19,784 0

― 지하수 폐공 및 관리 19,78419,784,000원

도 5,100

군 14,684

03 시설부대비 216 216 0

○도비보조사업 216

― 지하수 폐공 및 관리

21620,000,000원*1.08/100

대기환경개선 2,967,954 1,246,288 1,721,666

국 1,540,608

기 3,600

도 455,827

군 967,919

기후변화대책강구 1,386,904 417,200 969,704

국 752,083

도 219,069

군 415,752

기후변화대응 시책추진 7,500 7,500 0

국 500

군 7,000

201 일반운영비 5,500 5,500 0

01 사무관리비 5,500 5,500 0

○기후변화대응 홍보 현수막 제작

○기후변화대응 홍보 안내문 제작

○기후변화대응 홍보물품 구입

○저공해자동차 표지 제작 500

50,000원*20개*2회

200원*5,000부

2,000원*1,000개

500원*1,000매

정책: 대기환경개선

단위: 기후변화대책강구 (단위:천원)

비교증감

301 일반보전금 2,000 2,000 0

국 500

군 1,500

09 행사실비지원금 2,000 2,000 0

― 그린리더 대회 참석 보상금

2,00010,000원*25명*8회

국 500

군 1,500

비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 5,000 6,000 △1,000

국 2,000

군 3,000

201 일반운영비 5,000 6,000 △1,000

국 2,000

군 3,000

01 사무관리비 5,000 6,000 △1,000

― 온실가스컨설팅 홍보물 제작 1,0001,000,000원

국 500

군 500

― 온실가스컨설턴트 활동지원 3,0003,000,000원

국 1,000

군 2,000

― 저탄소생활 실천운동 홍보물 제작

1,0001,000,000원

국 500

군 500

탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급 21,000 26,000 △5,000

국 10,500

도 3,150

군 7,350

301 일반보전금 21,000 26,000 △5,000

국 10,500

도 3,150

군 7,350

12 기타보상금 21,000 26,000 △5,000

― 탄소포인트제 가입가구 인센티브지급

21,00021,000,000원

국 10,500

도 3,150

군 7,350

자동차 탄소포인트제 인센티브 지급 267 0 267

국 133

군 134

301 일반보전금 267 0 267

국 133

비교증감

군 134

12 기타보상금 267 0 267

○국비보조사업 267

― 자동차 탄소포인트제 인센티브 지급(6대)

267267,000원

국 133

군 134

전기자동차 구매 지원 610,000 170,000 440,000

국 330,000

도 105,000

군 175,000

402 민간자본이전 610,000 170,000 440,000

국 330,000

도 105,000

군 175,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 610,000 170,000 440,000

― 전기자동차 구매지원(승용)

480,00016,000,000원*30대

국 240,000

도 90,000

군 150,000

― 전기자동차 구매지원(화물)

130,00026,000,000원*5대

국 90,000

도 15,000

군 25,000

전기이륜차 보급사업 15,100 16,100 △1,000

국 5,750

도 1,380

군 7,970

402 민간자본이전 15,100 16,100 △1,000

국 5,750

도 1,380

군 7,970

01 민간자본사업보조(자체재원) 3,600 3,600 0

○전기이륜차 보급사업 3,6001,200,000원*3대

02 민간자본사업보조(이전재원) 11,500 12,500 △1,000

― 전기이륜차 보급사업 11,5002,300,000원*5대

국 5,750

도 1,380

군 4,370

운행경유차 배출가스 저감사업 329,983 160,800 169,183

국 189,170

도 37,409

군 103,404

비교증감

402 민간자본이전 329,983 160,800 169,183

국 189,170

도 37,409

군 103,404

02 민간자본사업보조(이전재원) 329,983 160,800 169,183

― 노후 경유자동차 조기폐차 지원사업

197,7841,608,000원*123대

국 118,670

도 19,779

군 59,335

― 저감장치(DPF) 부착 지원사업

24,1993,457,000원*7대

국 12,100

도 3,630

군 8,469

― 건설기계 DPF부착 지원사업

11,00011,000,000원*1대

국 6,600

도 1,100

군 3,300

― 건설기계 엔진교체 지원사업

33,00016,500,000원*2대

국 19,800

도 3,300

군 9,900

― LPG화물차 신차구입 지원사업

64,0004,000,000원*16대

국 32,000

도 9,600

군 22,400

어린이통학차량의 LPG차 전환지원 사업 5,000 5,000 0

국 2,500

도 750

군 1,750

402 민간자본이전 5,000 5,000 0

국 2,500

도 750

군 1,750

02 민간자본사업보조(이전재원) 5,000 5,000 0

― 어린이통학차량의 LPG차 전환지원 사업

5,0005,000,000원*1대

국 2,500

도 750

군 1,750

미세먼지 마스크 보급 지원 사업 2,300 15,800 △13,500

도 690

군 1,610

비교증감

206 재료비 2,300 15,800 △13,500

도 690

군 1,610

01 재료비 2,300 15,800 △13,500

― 민감계층 미세먼지 마스크 보급 지원 사업

2,3001,000원*2,300매

도 690

군 1,610

미세먼지 및 오존 신호등 설치 지원 사업 10,000 10,000 0

도 3,000

군 7,000

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

도 3,000

군 7,000

01 시설비 10,000 10,000 0

― 미세먼지 및 오존 신호등 설치 지원 사업

10,00010,000,000원*1개소

도 3,000

군 7,000

소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 380,754 0 380,754

국 211,530

도 67,690

군 101,534

402 민간자본이전 380,754 0 380,754

국 211,530

도 67,690

군 101,534

02 민간자본사업보조(이전재원) 380,754 0 380,754

― 소규모사업장 방지시설 설치지원 사업

380,754380,754,000원

국 211,530

도 67,690

군 101,534

석면관리 1,581,050 829,088 751,962

국 788,525

기 3,600

도 236,758

군 552,167

슬레이트 처리지원 1,577,050 825,088 751,962

국 788,525

도 236,558

군 551,967

401 시설비및부대비 1,577,050 825,088 751,962

국 788,525

단위: 석면관리 (단위:천원)

비교증감

도 236,558

군 551,967

01 시설비 1,570,400 819,760 750,640

○국비보조사업 1,570,400

― 주택 슬레이트 철거처리(380동)

1,302,4941,302,494,000원

국 653,600

도 196,080

군 452,814

― 주택 슬레이트 지붕개량(35동)

148,373148,373,000원

국 74,725

도 22,418

군 51,230

― 비주택 슬레이트 철거처리(70동)

119,533119,533,000원

국 60,200

도 18,060

군 41,273

03 시설부대비 6,650 5,328 1,322

― 주택 슬레이트 철거처리지원(380동)

― 주택 슬레이트 지붕개량지원(35동)

― 비주택 슬레이트 철거처리(70동)

1,307,200,000원*0.36/100

149,450,000원*0.72/100

120,400,000원*0.72/100

석면피해 구제 4,000 4,000 0

기 3,600

도 200

군 200

301 일반보전금 4,000 4,000 0

기 3,600

도 200

군 200

01 사회보장적수혜금 4,000 4,000 0

○기금사업 4,000

― 석면피해구제급여 4,0004,000,000원*1명

기 3,600

도 200

군 200

폐기물 자원화 5,855,014 4,721,483 1,133,531

국 183,596

도 48,385

군 5,623,033

쓰레기 감량 및 자원화 2,312,139 2,094,662 217,477

국 85,596

도 48,385

정책: 폐기물 자원화

단위: 쓰레기 감량 및 자원화 (단위:천원)

비교증감

군 2,178,158

쓰레기 자원화 및 관리 1,080,450 925,770 154,680

도 12,750

군 1,067,700

101 인건비 11,100 15,540 △4,440

03 무기계약근로자보수 11,100 15,540 △4,440

○환경미화원 피복비 11,10011,100,000원

201 일반운영비 51,900 38,400 13,500

01 사무관리비 22,000 16,400 5,600

○일반수용비 13,200

○급량비 4,800

○음식물쓰레기 수거함(RFID) 임차료

13,200,000원

4,800,000원

66,660원*5대*12월

02 공공운영비 29,900 22,000 7,900

○읍면 청소차량 정비 유지비 20,000

○암롤박스 정비 유지비 7,000

○폐기물협회 회비 2,000

○음식물쓰레기 수거함(RFID) 전기요금

○쓰레기 불법투기단속 클린지킴이 전기요금

20,000,000원

500,000원*14대

2,000,000원

5,000원*5대*12월

10,000원*5대*12월

202 여비 15,600 7,680 7,920

01 국내여비 12,720 7,680 5,040

○환경개선업무 추진(관내)

11,520

○환경개선업무 추진(관외) 1,200

240,000원*4명*12월

100,000원*12월

02 월액여비 2,880 0 2,880

○운전원 2,880240,000원*1명*12월

206 재료비 168,650 125,650 43,000

01 재료비 168,650 125,650 43,000

○쓰레기배출장소 알림판 7,500

○쓰레기 불법투기 경고판 2,500

○음식물 쓰레기 전용수거함 구입

40,000

○쓰레기종량제 봉투 제작 106,400

○음식물쓰레기 종량제 납부필증 제작

○공공용 쓰레기 봉투제작 3,500

○환경미화원 작업용품 구입 3,750

150,000원*50개소

100,000원*25개소

50,000원*800개

160원*665,000매

5,000,000원

350원*10,000매

250원*15,000개

301 일반보전금 1,500 2,000 △500

12 기타보상금 1,500 2,000 △500

○쓰레기 불법투기 신고보상금 1,00050,000원*20명

- 10 -

비교증감

○위조 종량제봉투 제작유통 신고보상금

50050,000원*10명

307 민간이전 330,000 230,000 100,000

05 민간위탁금 330,000 230,000 100,000

○음식물류 폐기물 처리 위탁수수료

280,000

○쓰레기 배출장 클린화 사업비 50,000

140,000원*2,000톤

50,000,000원

401 시설비및부대비 501,700 506,500 △4,800

도 12,750

군 488,950

01 시설비 500,306 504,671 △4,365

○불법 방치 폐기물 처리 10,000

○쓰레기 불법투기단속 클린지킴이 설치

20,000

○생활쓰레기 수집용 배출하우스 설치

192,206

○하금 계곡 쓰레기배출장 설치(주민참여-공모)

30,000

○청소차량 자동상차시설 등 안전장치 부착

23,600

○청소차량 밀폐화 시설 12,000

○환경우수마을 시상 170,000

― 영농폐기물 수거·처리사업 42,500

1,000,000원*10회

4,000,000원*5개소

192,206,000원

15,000,000원*2개소

23,600,000원

6,000,000원*2대

10,000,000원*17개소

42,500,000원

도 12,750

군 29,750

03 시설부대비 1,394 1,829 △435

○생활쓰레기 수집용 배출하우스 설치

1,394193,600,000원*0.72/100

공동집하장 확충 지원 119,000 165,000 △46,000

국 24,000

군 95,000

401 시설비및부대비 119,000 165,000 △46,000

국 24,000

군 95,000

01 시설비 117,858 163,704 △45,846

― 폐비닐 집하장 설치 79,2806,606,660원*12개소

국 24,000

군 55,280

○폐비닐 집하장 설치(자체)

38,5789,644,500원*4개소

03 시설부대비 1,142 1,296 △154

- 11 -

비교증감

― 폐비닐 집하장 설치

○폐비닐 집하장 설치(자체)

80,000,000원*0.90/100

39,000,000원*1.08/100

재활용품 수집 자원화 830,177 719,334 110,843

국 37,500

도 17,219

군 775,458

101 인건비 327,827 367,934 △40,107

도 13,334

군 314,493

04 기간제근로자등보수 327,827 367,934 △40,107

○재활용품 선별장 선별작업도우미 사업 283,379

― 기본급 205,611

― 주휴일수당 46,730

― 4대보험료 31,038

― 생활폐기물 분리·배출 도우미사업

44,448

68,720원*22일*17명*8월

68,720원*5일*17명*8월

252,341,000원*12.3%

44,448,000원

도 13,334

군 31,114

206 재료비 42,350 66,400 △24,050

도 3,885

군 38,465

01 재료비 42,350 66,400 △24,050

○재활용품 분리 수거함 6,800

○폐형광등(폐건전지) 분리 수거함

○우유팩 교환센터 운영 화장지 구입

12,500

○유리병배출 톤백 구입 5,000

― 재활용품 수거 망 보급사업

12,950

40,000원*170개

170,000원*30개소

5,000원*2,500묶음

12,500원*400개

5,000원*2,590개

도 3,885

군 9,065

301 일반보전금 105,000 105,000 0

12 기타보상금 105,000 105,000 0

○재활용품 수집 매입금 45,000

○재활용품 수집 장려금 60,000

90원*500,000kg

120원*500,000kg

401 시설비및부대비 355,000 180,000 175,000

국 37,500

군 317,500

01 시설비 353,272 178,056 175,216

○폐비닐 집하장 유지보수 20,00020,000,000원

- 12 -

비교증감

○재활용품 선별장 유지보수 20,000

○대병면 재활용품 선별장 이전 설치

238,272

― 재활용 동네마당 설치(5개소)

75,000

20,000,000원

238,272,000원

75,000,000원

국 37,500

군 37,500

03 시설부대비 1,728 1,944 △216

○대병면 재활용품 선별장 이전 설치

1,728240,000,000원*0.72/100

농촌폐비닐 수거보상금 282,512 284,558 △2,046

국 24,096

도 18,416

군 240,000

301 일반보전금 282,512 284,558 △2,046

국 24,096

도 18,416

군 240,000

12 기타보상금 282,512 284,558 △2,046

― 폐비닐 수거 보상비 42,51242,512,000원

국 24,096

도 18,416

○폐비닐수거 장려금(자체) 240,000240,000,000원

폐기물처리시설 3,542,875 2,626,821 916,054

국 98,000

군 3,444,875

폐기물처리시설 관리 3,095,875 2,501,821 594,054

101 인건비 57,263 55,598 1,665

04 기간제근로자등보수 57,263 55,598 1,665

○북부폐기물매립장 관리 인부임 48,466

― 기본급 34,360

― 주휴일수당 7,147

― 월차수당 1,650

― 4대보험료 5,309

○사용종료 매립장 주변 환경정비 인부임

68,720원*2명*250일

68,720원*2명*52일

68,720원*2명*12일

43,157,000원*12.3%

68,720원*4명*4일*2회*4개소

201 일반운영비 297,736 306,419 △8,683

01 사무관리비 157,536 166,219 △8,683

○폐기물처리시설 검사 수수료 19,152

○급량비 4,800

8,584,000원

19,152,000원

4,800,000원

- 13 -

단위: 폐기물처리시설 (단위:천원)

비교증감

○폐기물처분부담금(소각장, 매립장)

125,000125,000,000원

02 공공운영비 140,200 140,200 0

○공공요금및제세 139,200

― 합천생활폐기물 소각시설 전기요금

120,000

― 북부권매립장 전기요금 7,200

― 삼가 농어촌 폐기물처리시설 전기요금

12,000

○소각장 환경보험료 1,000

10,000,000원*12월

600,000원*12월

1,000,000원*12월

1,000,000원*1건

202 여비 8,112 5,760 2,352

01 국내여비 8,112 5,760 2,352

○환경시설업무추진(관내) 6,912

○환경시설업무추진(관외) 1,200

6,912,000원

100,000원*12월

206 재료비 4,000 4,000 0

01 재료비 4,000 4,000 0

○폐기물매립장 방역 약품 구입

4,00040,000원*100ℓ

207 연구개발비 100,000 127,649 △27,649

01 연구용역비 100,000 127,649 △27,649

○사용종료매립장 사후관리 조사용역

70,000

○합천생활폐기물 매립장 증설 타당성 조사용역

30,000

70,000,000원*1식

30,000,000원*1식

307 민간이전 1,963,764 1,432,395 531,369

05 민간위탁금 1,963,764 1,432,395 531,369

○폐기물처리시설 관리운영 민간위탁비 1,963,764

― 폐기물처리시설 민간위탁

1,939,164

― 생활폐기물소각시설 굴뚝자동측정기기 유지

관리 용역 19,200

― 환경사업소 소방설비 작동기능 점검 및 안

전관리 용역 5,400

161,596,930원*12월

1,600,000원*12월

450,000원*12월

401 시설비및부대비 655,000 570,000 85,000

01 시설비 650,320 565,842 84,478

○소각시설 유지관리 297,192

― 전처리설비 보수 39,568

― 크레인 및 폐열보일러 수선 39,568

― 폐열보일러 연관청소 및 세관검사

20,000

― 소각로 공기공급장치 및 내화물 수선

49,460

― 1차 소각로 게이트 및 유압장치 등 수선

19,784

39,568,000원

20,000,000원

49,460,000원

19,784,000원

- 14 -

비교증감

― 여과집진기 여과필터 및 소모품 교체

20,000

― 습식세정탑 등 수선 19,784

― 소각시설 전기설비 수선 29,676

― 소각시설 펌프류 수선 19,784

― 이온교환수지 교체 및 운영프로그램 수선

19,784

― 소각시설 소규모 기기류 수선

19,784

○침출수 처리시설(대양, 삼가) 수중믹서기 및

펌프 수선 19,784

○침출수 이송처리 65,000

○매립장 일일복토(북부권)

30,000

○매립장 가스공 설치 등 보수 19,784

○선별장 기기 등 보수 20,000

○공사장 생활폐기물 공공선별장 조성

198,560

20,000,000원

19,784,000원

29,676,000원

19,784,000원

65,000,000원

30,000,000원*1개소

19,784,000원

20,000,000원

198,560,000원

03 시설부대비 4,680 4,158 522

○소각시설 유지관리 2,808

― 전처리설비 보수 432

― 크레인 및 폐열보일러 수선

― 소각로 공기공급장치 및 내화물 수선

― 1차소각로 게이트 및 유압장치 등 수선

― 습식세정탑 등 수선

― 소각시설 전기설비 수선

― 소각시설 펌프류 수선

― 이온교환수지 교체 및 운영프로그램 수선

― 소각시설 소규모 기기류 수선

○침출수 처리시설(대양, 삼가) 수중믹서기 및

펌프 수선 216

○매립장 가스공 설치 등 보수

○공사장 생활폐기물 공공선별장 조성

40,000,000원*1.08/100

50,000,000원*1.08/100

20,000,000원*1.08/100

30,000,000원*1.08/100

20,000,000원*1.08/100

200,000,000원*0.72/100

405 자산취득비 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○폐기물처리시설 기자재 구입 10,00010,000,000원

- 15 -

비교증감

폐기물처리시설 주변지원 120,000 125,000 △5,000

401 시설비및부대비 120,000 125,000 △5,000

01 시설비 119,136 124,100 △4,964

○폐기물처리시설 주변지원 119,136119,136,000원

03 시설부대비 864 900 △36

○폐기물처리시설 주변지원

864120,000,000원*0.72/100

동부권매립장조성사업 327,000 0 327,000

국 98,000

군 229,000

401 시설비및부대비 327,000 0 327,000

국 98,000

군 229,000

01 시설비 327,000 0 327,000

― 동부권매립장 기본 및 실시설계

327,000327,000,000원

국 98,000

군 229,000

자연 및 생태계 환경보호 1,127,283 926,516 200,767

국 242,100

도 60,080

군 825,103

자연 및 생태환경 보호 1,127,283 926,516 200,767

국 242,100

도 60,080

군 825,103

깨끗한 합천 가꾸기 66,648 72,485 △5,837

101 인건비 41,598 40,435 1,163

04 기간제근로자등보수 41,598 40,435 1,163

○유원지 관리 인부임 18,522

― 인부임 16,493

― 4대보험료 2,029

○해인사 대형 주차장 청소 인부임 23,076

― 기본급 16,974

― 주휴일수당 3,574

― 4대보험료 2,528

68,720원*4명*60일

16,493,000원*12.3%

68,720원*1명*247일

68,720원*1명*52일

20,548,000원*12.3%

201 일반운영비 7,100 9,100 △2,000

01 사무관리비 5,100 5,100 0

○일반수용비 5,1005,100,000원

02 공공운영비 2,000 4,000 △2,000

○자연발생유원지 시설물 유지관리비

2,0002,000,000원

- 16 -

정책: 자연 및 생태계 환경보호

단위: 자연 및 생태환경 보호 (단위:천원)

비교증감

206 재료비 8,000 13,000 △5,000

01 재료비 8,000 13,000 △5,000

○자연발생 유원지 관리 비품구입 3,000

○국토대청소 등 환경정비 비품구입

3,000,000원

5,000,000원

301 일반보전금 1,500 1,500 0

09 행사실비지원금 1,500 1,500 0

○자연보호경진대회 및 세미나 참석

1,5001,500,000원

303 포상금 2,450 2,450 0

01 포상금 2,450 2,450 0

○깨끗한 합천가꾸기 우수읍면 시상

2,4502,450,000원

307 민간이전 6,000 6,000 0

02 민간경상사업보조 6,000 6,000 0

○자연보호 합천군협의회 자연보호 활동 지원

6,0006,000,000원

야생동물 보호 및 관리 132,500 88,500 44,000

국 22,000

도 6,600

군 103,900

101 인건비 41,232 0 41,232

국 20,616

도 6,185

군 14,431

04 기간제근로자등보수 41,232 0 41,232

― 멸종위기종 공존문화조성

41,23268,720원*60일*10명

국 20,616

도 6,185

군 14,431

201 일반운영비 2,768 0 2,768

국 1,384

도 415

군 969

01 사무관리비 2,768 0 2,768

― 멸종위기종 공존문화조성 홍보물 제작

2,7682,768원*1,000부

국 1,384

도 415

군 969

206 재료비 13,000 13,000 0

01 재료비 13,000 13,000 0

- 17 -

비교증감

○겨울철 야생동물 먹이구입 1,000

○유해야생동물 포획 관련 도구 구입

○유해야생동물 피해 감소제 구입

10,000

10,000원*100포대

2,000,000원

10,000,000원

301 일반보전금 63,500 63,500 0

12 기타보상금 63,500 63,500 0

○야생동식물 불법행위 신고 포상금

○야생동물 부상치료비 및 구호활동 지원

○유해야생동물 포획 보상금 60,000

100,000원*5명

100,000원*30건

60,000,000원

307 민간이전 12,000 12,000 0

02 민간경상사업보조 6,000 6,000 0

○야생생물관리협회 합천지회 야생생물 보호 및

관리활동 지원 6,0006,000,000원

06 보험금 6,000 6,000 0

○수확기 피해방지단 보험가입 6,000200,000원*30명

야생동물 피해 보상지원 60,832 78,168 △17,336

도 5,650

군 55,182

301 일반보전금 60,832 78,168 △17,336

도 5,650

군 55,182

12 기타보상금 60,832 78,168 △17,336

― 유해야생동물로 인한 농작물 피해보상

18,83218,832,000원

도 5,650

군 13,182

○유해야생동물로 인한 농작물 피해보상

30,000

○유해야생동물로 인한 인명피해 보상

12,000

300,000원*100건

3,000,000원*4명

야생동물 피해 예방사업 152,200 135,844 16,356

국 26,100

도 7,830

군 118,270

402 민간자본이전 152,200 135,844 16,356

국 26,100

도 7,830

군 118,270

02 민간자본사업보조(이전재원) 152,200 135,844 16,356

- 18 -

비교증감

― 야생동물로 인한 농작물 피해방지시설 설치

152,200152,200,000원

국 26,100

도 7,830

군 118,270

하천하구쓰레기 정화사업 284,143 281,150 2,993

국 194,000

군 90,143

101 인건비 277,143 274,150 2,993

국 194,000

군 83,143

04 기간제근로자등보수 277,143 274,150 2,993

― 하천쓰레기 정화사업 277,143

ㆍ기본급 196,26568,720원*21일*17명*8월

국 137,386

군 58,879

ㆍ주휴일수당 46,73068,720원*5일*17명*8월

국 32,711

군 14,019

ㆍ4대보험료 34,14834,148,000원

국 23,903

군 10,245

206 재료비 7,000 7,000 0

01 재료비 7,000 7,000 0

○하천쓰레기 공공용봉투 및 수거도구 구입

7,0007,000,000원

정양늪 생태공원 운영 관리 330,960 250,369 80,591

201 일반운영비 34,580 37,538 △2,958

01 사무관리비 19,292 20,650 △1,358

○일반수용비 14,272

○생태학습관 일직수당 3,100

○급량비 1,920

14,272,000원

50,000원*62일

8,000원*2명*120일

02 공공운영비 15,288 16,888 △1,600

○공공요금 및 제세 15,288

― 생태학습관 전기요금 10,000

― 생태학습관 엘리베이터 관리대행 수수료

― 생태학습관 소방안전 관리대행 수수료

― 정양늪 생태공원 조명시설(데크간접등) 전

기요금 840

― 예초기 연료비 448

― 예초기 등 유지보수비 1,000

10,000,000원

1,800,000원

100,000원*12월

70,000원*12월

1,600원*1L*4대*70일

50,000원*4대*5월

202 여비 6,960 0 6,960

- 19 -

비교증감

01 국내여비 6,960 0 6,960

○자연생태 업무추진(관내)

○자연생태 업무추진(관외) 1,200

240,000원*2명*12월

100,000원*12월

301 일반보전금 4,420 6,920 △2,500

09 행사실비지원금 4,420 6,920 △2,500

○자연환경해설사 수당 2,500

○자연환경해설사 생태관광 활성화 활동 지원

2,500,000원

1,920,000원

401 시설비및부대비 285,000 135,000 150,000

01 시설비 282,786 133,677 149,109

○정양늪 연군락지(홍연,백연) 제거 사업

119,136

○정양늪 생태공원 탐방로 구름다리(목교) 설치

사업 119,136

○정양늪 메타쉐콰이어 길 연장 사업

24,730

○정양늪 생태공원 유지 보수 19,784

119,136,000원

24,730,000원

19,784,000원

03 시설부대비 2,214 1,323 891

○정양늪 연군락지(홍연,백연) 제거 사업

○정양늪 생태공원 탐방로 구름다리(목교) 설치

사업 864

○정양늪 메타쉐콰이어 길 연장 사업

○정양늪 생태공원 유지 보수

120,000,000원*0.72/100

25,000,000원*1.08/100

20,000,000원*1.08/100

생태탐방로 관리 20,000 20,000 0

401 시설비및부대비 20,000 20,000 0

01 시설비 19,784 19,784 0

○생태탐방로 시설 유지 보수 19,78419,784,000원

03 시설부대비 216 216 0

○생태탐방로 시설 유지 보수

21620,000,000원*1.08/100

우수습지 보전.관리 80,000 0 80,000

도 40,000

군 40,000

101 인건비 44,531 0 44,531

도 22,266

군 22,265

04 기간제근로자등보수 44,531 0 44,531

― 정양늪 시설물관리 기간제근로자 인부임 44,531

ㆍ기본급 31,54368,720원*459일

- 20 -

비교증감

도 15,772

군 15,771

ㆍ주휴일수당 6,59868,720원*96일

도 3,299

군 3,299

ㆍ월차수당 1,51268,720원*22일

도 756

군 756

ㆍ4대보험료 4,87839,651,440원*12.3%

도 2,439

군 2,439

201 일반운영비 3,469 0 3,469

도 1,734

군 1,735

01 사무관리비 3,469 0 3,469

― 정양늪 홍보물 제작 구입 3,4693,469,000원

도 1,734

군 1,735

206 재료비 15,000 0 15,000

도 7,500

군 7,500

01 재료비 15,000 0 15,000

― 정양늪 체험 프로그램 교구 제작

15,00015,000,000원

도 7,500

군 7,500

207 연구개발비 17,000 0 17,000

도 8,500

군 8,500

01 연구용역비 17,000 0 17,000

― 정양늪 습지관리계획 수립 17,00017,000,000원

도 8,500

군 8,500

수질오염원 관리 3,316,135 2,884,091 432,044

도 10,000

군 3,306,135

수질보전관리 3,316,135 2,884,091 432,044

도 10,000

군 3,306,135

공중화장실 유지관리 328,700 257,980 70,720

도 10,000

군 318,700

201 일반운영비 62,500 42,500 20,000

- 21 -

정책: 수질오염원 관리

단위: 수질보전관리 (단위:천원)

비교증감

01 사무관리비 37,000 17,000 20,000

○야로 가야천 이동화장실 임차 8,000

○대양 무곡마을 이동화장실 임차 8,000

○가야 석계계곡 이동화장실 임차 8,000

○이동화장실 임차 지원 10,000

3,000,000원

8,000,000원

10,000,000원

02 공공운영비 25,500 25,500 0

○공중화장실 전기요금 15,500

○공중화장실 상하수도요금 10,000

15,500,000원

10,000,000원

206 재료비 20,000 19,000 1,000

01 재료비 20,000 19,000 1,000

○공중화장실 위생용품 및 청소용품 구입

15,000

○개방화장실 위생용품 3,000

○다중이용화장실 위생용품 2,000

15,000,000원

3,000,000원

2,000,000원

307 민간이전 106,200 106,480 △280

05 민간위탁금 106,200 106,480 △280

○공중화장실 민간위탁 106,200

― 전문소독(청소)대행 22,000

― 공중화장실 관리위탁

84,200

76,386원*24개소*12회

334,126원*21개소*12월

401 시설비및부대비 140,000 90,000 50,000

도 10,000

군 130,000

01 시설비 138,740 89,136 49,604

― 덕만주차장화장실 문화개선사업

79,28079,280,000원

도 10,000

군 69,280

○공중화장실 시설유지보수 59,460

― 공중화장실 시설유지보수 19,784

― 개방화장실 소규모 수선 10,000

― 공중화장실 안심스크린 설치 29,676

19,784,000원

10,000,000원

29,676,000원

03 시설부대비 1,260 864 396

○도비보조사업 720

― 덕만주차장화장실 문화개선사업

○공중화장실 시설유지보수 540

― 공중화장실 시설유지보수

― 공중화장실 안심스크린 설치

80,000,000원*0.90/100

20,000,000원*1.08/100

30,000,000원*1.08/100

- 22 -

비교증감

오염총량 관리 183,090 94,790 88,300

201 일반운영비 9,920 9,760 160

01 사무관리비 7,920 7,760 160

○수질검사 수수료 5,920

○수질오염사고 대응 안전화, 안전복 구입

5,920,000원

2,000,000원

03 행사운영비 2,000 2,000 0

○수질오염사고 방제훈련 실시 2,0002,000,000원

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

○수계수질오염사고 방제장비 구입

2,000100,000원*20box

207 연구개발비 170,370 82,230 88,140

01 연구용역비 170,370 82,230 88,140

○오염총량관리 4단계 시행계획 수립용역

71,250

○오염총량관리 2019년 이행평가 용역

52,250

○2020년 배출삭감시설 모니터링용역

46,870

71,250,000원

52,250,000원

46,870,000원

301 일반보전금 800 800 0

09 행사실비지원금 800 800 0

○수질오염사고 방제훈련 참가자 급식

800800,000원

비점오염저감시설 운영 관리 11,480 11,360 120

201 일반운영비 1,480 1,360 120

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○유지관리 소모품 구입 1,000100,000원*10월

02 공공운영비 480 360 120

○비점오염저감시설 전기요금 48040,000원*12월

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

○비점오염저감시설 유지보수 10,00010,000,000원

치인공동오수처리시설 관리 55,398 67,459 △12,061

101 인건비 12,118 14,179 △2,061

04 기간제근로자등보수 12,118 14,179 △2,061

○치인공동오수처리시설 운영관리 인부임 12,118

― 기본급 8,590

― 주휴일수당 1,787

― 월차수당 413

― 4대 보험료 1,328

34,360원*1명*250일

34,360원*1명*52일

34,360원*1명*12일

10,790,000원*12.3%

- 23 -

비교증감

201 일반운영비 21,280 21,280 0

01 사무관리비 1,480 1,480 0

○치인오수처리시설 유지관리 소모품 구입

1,480148,000원*10월

02 공공운영비 19,800 19,800 0

○치인오수처리시설 전기요금

18,000

○전기안전 점검 대행 수수료 1,800

1,500,000원*12월

150,000원*12월

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

○치인공동오수처리시설 약품구입

2,000400,000원*5종

401 시설비및부대비 20,000 30,000 △10,000

01 시설비 19,784 29,784 △10,000

○치인공동오수처리시설 펌프류, 배관 및 전기

설비 등 보수 19,78419,784,000원

03 시설부대비 216 216 0

○치인공동오수처리시설 펌프류, 배관 및 전기

설비 등 보수 21620,000,000원*1.08/100

수처리시설 관리 2,737,467 2,307,502 429,965

201 일반운영비 591,100 487,100 104,000

01 사무관리비 7,100 7,100 0

○수처리시설 검사 수수료 5,100

2,000,000원

5,100,000원

02 공공운영비 584,000 480,000 104,000

○공공요금및제세 584,000

― 분뇨처리장 전기요금 84,000

― 가축분뇨 공공처리시설 전기요금

500,000

84,000,000원

500,000,000원

207 연구개발비 104,000 0 104,000

01 연구용역비 104,000 0 104,000

○분뇨처리시설 기술진단용역 41,000

○가축분뇨공공처리시설 기술진단용역

63,000

41,000,000원

63,000,000원

307 민간이전 1,662,367 1,490,402 171,965

05 민간위탁금 1,662,367 1,490,402 171,965

○수처리시설 민간위탁금 1,662,367138,530,540원*12월

401 시설비및부대비 360,000 330,000 30,000

01 시설비 357,516 326,922 30,594

○가축분뇨처리시설 유지관리 297,948

― 협잡물종합처리기 및 원심분리기 수리

29,67629,676,000원

- 24 -

비교증감

― 활성탄여과기 및 섬유여과기 여재 교체

20,000

― 활성탄여과기 및 섬유여과기 수선

19,784

― 펌프 및 수중믹서기 수선 29,676

― 원수유입 유량계 등 수선 29,676

― 폭기조 브로워 수선 20,000

― 스크류 컨베이어 및 계근대 수선

19,784

― 가축분뇨 소규모 기기 유지보수(컴프레셔,

약품공급설비, 배관수선 등) 19,784

― 가축분뇨 원격제어시스템 개선공사

19,784

― 가축분뇨 준설 50,000

― 탈취설비 수선 및 여재교체 19,784

― 옥상방수 공사 20,000

○분뇨처리시설 유지관리 59,568

― 분뇨처리시설 펌프류 및 수중믹서기 등 보

수 19,784

― 탈취설비 수선 20,000

― 분뇨처리시설 소규모 시설보수

19,784

20,000,000원

19,784,000원

29,676,000원

20,000,000원

19,784,000원

50,000,000원

19,784,000원

20,000,000원

19,784,000원

20,000,000원

19,784,000원

03 시설부대비 2,484 3,078 △594

○가축분뇨처리시설 유지관리 2,052

― 협잡물종합처리기 및 원심분리기 수리

― 활성탄여과기 및 섬유여과기 수선

― 펌프 및 수중믹서기 수선

― 원수유입 유량계 등 수선

― 스크류 컨베이어 및 계근대 수선

― 가축분뇨 소규모 기기 유지보수(컴프레셔,

약품공급설비, 배관수선 등)

― 가축분뇨 원격제어시스템 개선공사

― 탈취설비 수선 및 여재교체

○분뇨처리시설 유지관리 432

― 분뇨처리시설 펌프류 및 수중믹서기 등 보

수 216

― 분뇨처리시설 소규모 시설보수

30,000,000원*1.08/100

20,000,000원*1.08/100

30,000,000원*1.08/100

20,000,000원*1.08/100

405 자산취득비 20,000 0 20,000

- 25 -

비교증감

01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000

○시설점검용 자동고가 사다리 구입

20,00020,000,000원

식품·위생 관리 217,576 196,076 21,500

국 63,298

도 20,634

군 133,644

위생안전관리 217,576 196,076 21,500

국 63,298

도 20,634

군 133,644

식품안전관리 기반조성 57,060 58,960 △1,900

201 일반운영비 22,240 22,520 △280

01 사무관리비 21,240 20,520 720

○음식점 위생등급제 사업 홍보 등

○급량비 3,840

9,600,000원

7,800,000원

8,000원*120일*4명

02 공공운영비 1,000 2,000 △1,000

○위생업소 e-그린우편 발송 1,0001,000,000원

206 재료비 1,620 3,240 △1,620

01 재료비 1,620 3,240 △1,620

○다소비식품 유상수거비 1,6201,620,000원

301 일반보전금 3,200 3,200 0

09 행사실비지원금 3,200 3,200 0

○위생업소 교육 참석자 보상금 800

○위생업소 교육 강사수당 900

○타지역 음식점 우수업소 참관

800,000원

300,000원*3회

1,500,000원*1회

402 민간자본이전 30,000 30,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 30,000 30,000 0

○음식점 시설개선지원 30,0003,000,000원*10개소

식품관련업소 지도 및 관리 29,020 24,220 4,800

202 여비 12,720 7,920 4,800

01 국내여비 12,720 7,920 4,800

○위생업소 지도단속 업무추진 관내여비

11,520

○업무연찬회 및 평가대회참석 관외여비

240,000원*12월*4명

100,000원*12월

301 일반보전금 16,300 16,300 0

12 기타보상금 16,300 16,300 0

- 26 -

정책: 식품·위생 관리

단위: 위생안전관리 (단위:천원)

비교증감

○부정.불량식품 및 건강기능식품 등의 신고 포

상금 1,000

○소비자식품위생 감시원활동비

15,300

100,000원*10건

50,000원*18명*17회

공중 위생관리 4,900 4,900 0

201 일반운영비 2,500 2,500 0

01 사무관리비 2,500 2,500 0

○공중위생업자 준수사항 홍보물 제작

2,50010,000원*250개소

301 일반보전금 2,400 2,400 0

12 기타보상금 2,400 2,400 0

○명예공중위생감시원 활동비

2,40050,000원*6명*8일

지자체 기초위생관리 지원(자자체 보조) 3,396 3,396 0

국 1,698

도 544

군 1,154

201 일반운영비 1,796 1,796 0

국 898

군 898

02 공공운영비 1,796 1,796 0

― 식품안전 및 감시 및 대응보조금(공공요금)

1,7961,796,000원

국 898

군 898

301 일반보전금 1,600 1,600 0

국 800

도 544

군 256

12 기타보상금 1,600 1,600 0

― 시니어감시원 활동비 1,6001,600,000원

국 800

도 544

군 256

어린이기호식품 전담관리원 운영 4,400 4,400 0

국 2,200

도 2,200

301 일반보전금 4,400 4,400 0

국 2,200

도 2,200

12 기타보상금 4,400 4,400 0

- 27 -

정책: 식품·위생 관리

단위: 위생안전관리 (단위:천원)

비교증감

― 어린이 먹을거리 안전관리사업

4,4004,400,000원

국 2,200

도 2,200

어린이급식관리지원센터 설치 운영 118,600 100,000 18,600

국 59,300

도 17,790

군 41,510

307 민간이전 118,600 100,000 18,600

국 59,300

도 17,790

군 41,510

05 민간위탁금 118,600 100,000 18,600

― 어린이급식관리지원센터 운영사업

118,600118,600,000원

국 59,300

도 17,790

군 41,510

위생용품 안전관리 200 200 0

국 100

도 100

202 여비 100 100 0

국 50

도 50

01 국내여비 100 100 0

― 위생용품 수거여비 100100,000원

국 50

도 50

206 재료비 100 100 0

국 50

도 50

01 재료비 100 100 0

― 위생용품 유상 수거비 10050,000원*1개소*2회

국 50

도 50

행정운영경비(환경위생과) 31,330 27,400 3,930

기본경비 31,330 27,400 3,930

201 일반운영비 12,730 11,200 1,530

01 사무관리비 12,730 11,200 1,530

○일반수용비 12,73012,730,000원

202 여비 13,800 12,000 1,800

- 28 -

정책: 행정운영경비(환경위생과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

비교증감

01 국내여비 13,800 12,000 1,800

○부서운영(시책, 세미나, 워크숍 참석 등)

13,80013,800,000원

203 업무추진비 4,800 4,200 600

04 부서운영업무추진비 4,800 4,200 600

○부서운영업무추진비 4,8004,800,000원

재무활동(환경위생과) 286,340 152,340 134,000

내부거래지출 286,340 152,340 134,000

기타회계전출금 286,340 152,340 134,000

701 기타회계등전출금 286,340 152,340 134,000

01 기타회계전출금 286,340 152,340 134,000

○농공지구조성사업특별회계 전출금 286,340

― 농공단지 공공폐수처리시설 운영비

286,340286,340,000원

- 29 -

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