(lakip) bbk th. 2015
Post on 09-Dec-2016
250 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
i
25
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
BALAI BESAR KERAMIK BANDUNG Jl. Jend. Akhmad Yani 392 Bandung 40272 | Telp. 022- 7206221 Fax. 022 –7205322
E-Mail : keramik@ bbk.go.id | Website: www.bbk.go.id
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2015
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
ii
25
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja Balai Besar Keramik disusun sebagai
perwujudan pelaksanaan kewajiban Balai Besar Keramik
selaku Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan
secara tepat, jelas, dan terukur baik keberhasilan maupun
kegagalan pelaksanaan misi Balai Besar Keramik dalam
mencapai sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan dalam
Rencana Strategis Balai. Laporan ini disusun sesuai dengan
format yang ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-
IND/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Nomor 75/M-IND/PER/9/2014 tentang Petunjuk Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan terdiri dari 4 (empat) bab, Bab I
(pertama) menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik seperti
tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-
IND/PER/6/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik. Pada Bab
II (dua) diuraikan secara singkat tentang Rencana Strategis Balai Besar Keramik
tahun 2015-2019, Rencana Kinerja 2015, rencana anggaran serta dokumen
Perjanjian Kinerja. Bab III (tiga) berisi tentang akuntabilitas kinerja yang mencakup
pengukuran dan analisis capaian kinerja serta memuat akuntabilitas keuangan yang
menyajikan informasi alokasi dan realisasi anggaran tahun 2015. Bab IV (empat)
adalah penutup yang mempresentasikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan
atau kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja BBK serta
strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan pada tahun 2015 .
Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Penelitian dan
Pengambangan Industri dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Kementerian
Perindustrian, dan semoga memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait.
Bandung, Januari 2016
Kepala Balai Besar Keramik,
LINTONG SOPANDI HUTAHAEAN
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
iii
25
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .........................................................................................................................................ii
DAFTAR ISI ....................................................................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL .............................................................................................................................................. iv
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................................................... vii
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................................1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI .................................................................................1
B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI .....................................................................................................2
C. STRUKTUR ORGANISASI .....................................................................................................................4
BAB II PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................................................6
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 .................................................................................................6
B. RENCANA KINERJA BBK TAHUN 2015...................................................................................... 12
C. RENCANA ANGGARAN ...................................................................................................................... 15
D. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA BALAI BESAR KERAMIK ......................................... 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................................... 21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .................................................................................................. 21
B. REALISASI ANGGARAN .................................................................................................................... 70
BAB IV PENUTUP ......................................................................................................................................... 80
A. KESIMPULAN.......................................................................................................................................... 80
B. PERMASALAHAN DAN KENDALA ................................................................................................ 81
C. SARAN DAN REKOMENDASI ........................................................................................................... 82
LAMPIRAN........................................................................................................................................................ 84
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
iv
25
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Keterkaitan Renstra Kemenperin dan Renstra BBK ..................................................6
Tabel 2.2 Indikator kinerja Sasaran Strategis I .................................................................................9
Tabel 2.3 Indikator kinerja Sasaran Strategis II ..............................................................................9
Tabel 2.4 Indikator kinerja Sasaran Strategis III .......................................................................... 10
Tabel 2.5 Indikator kinerja Sasaran Strategis IV .......................................................................... 10
Tabel 2.6 Indikator kinerja Sasaran Strategis V ............................................................................ 10
Tabel 2.7 Indikator kinerja Sasaran Strategis VI .......................................................................... 11
Tabel 2.8 Indikator kinerja Sasaran Strategis VII ........................................................................ 12
Tabel 2.9 Rencana Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2015 ............................................... 13
Tabel 2.10 Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2015 ............................ 16
Tabel 2.11 Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2015 ................................................ 16
Tabel 2.12 Rencana Anggaran BBK Th 2015 ................................................................................. 17
Tabel 2.13 Perjanjian Kinerja BBK Th 2015 .................................................................................. 19
Tabel 3.1 Matriks Alur IKU BPPI Sampai Perjanjian Kinerja BBK TA. 2015 ................... 22
Tabel 3.2 Rencana Aksi TA. 2015 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Keramik ............................................................................................................................................................. 23
Tabel 3.3 Capaian Rencana Aksi Per Triwulan TA. 2015 .......................................................... 27
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja I.1 ............................................................................................ 29
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I.1 Periode 2013 - 2015.................. 34
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja I.2 ............................................................................................. 34
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I.2 Periode 2013 – 2015 ................. 36
Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja I.3 ............................................................................................. 37
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I.3 Periode 2013 – 2015 ................. 40
Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja II ............................................................................................. 41
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja II Periode 2013 – 2015 ................ 41
Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja III ........................................................................................... 42
Tabel 3.13 Data Indeks Kepuasan Pelanggan BBK TA. 2015 ................................................... 43
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja III Periode 2013 – 2015 .............. 43
Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja IV ........................................................................................... 44
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
v
25
Tabel 3.16 Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan TA. 2015 ............................................... 45
Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja IV Periode 2013 – 2015 ............... 47
Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja V.1 ......................................................................................... 48
Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.1 Periode 2013 – 2015 ............ 48
Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja V.2 ........................................................................................ 49
Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.2 Periode 2013 – 2015 ............ 50
Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja V.3 ......................................................................................... 50
Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.3 Periode 2013 – 2015 ............ 51
Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja V.4 ......................................................................................... 52
Tabel 3.25 Rincian Realisasi Jumlah Sample Pengujian dan Kaibrasi ................................. 53
BBK TA. 2015 .................................................................................................................................................. 53
Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.4 Periode 2013 – 2015 ............ 53
Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja V.5 ......................................................................................... 54
Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.5 Periode 2013 – 2015 ............ 55
Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja V.6 ......................................................................................... 56
Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.6 Periode 2013 – 2015 ............ 56
Tabel 3.31 Capaian Indikator Kinerja V.7 ......................................................................................... 57
Tabel 3.32 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.7 Periode 2013 – 2015 ............ 57
Tabel 3.33 Capaian Indikator Kinerja V.8 ......................................................................................... 58
Tabel 3.34 Rincian Jumlah SDM BBK yang Memperoleh Sertifikat TA. 2015 .................. 59
Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.8 Periode 2013 – 2015 ............ 59
Tabel 3.36 Capaian Indikator Kinerja V.9 ......................................................................................... 60
Tabel 3.37 Rincian pengadaan alat laboratorium TA. 2015..................................................... 60
Tabel 3.38 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.9 Periode 2013 – 2015 ............ 61
Tabel 3.39 Capaian Indikator Kinerja VI ........................................................................................... 62
Tabel 3.40 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VI Periode 2013 – 2015 ............... 62
Tabel 3.41 Capaian Indikator Kinerja VII .......................................................................................... 63
Tabel 3.42 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VII Periode 2013 – 2015 ............. 63
Tabel 3.43 Capaian Indikator Kinerja VIII.1 .................................................................................... 64
Tabel 3.44 Rencana dan Realisasi Anggaran per Bulan (Rupiah) ........................................ 65
Tabel 3.45 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VIII.1 Periode 2013 – 2015 ........ 65
Tabel 3.46 Capaian Indikator Kinerja VIII.2 .................................................................................... 66
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
vi
25
Tabel 3.47 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VIII.2 Periode 2013 – 2015 ........ 66
Tabel 3.48 Capaian Indikator Kinerja IX.1 ........................................................................................ 67
Tabel 3.49 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja IX.1 Periode 2013 – 2015 ........... 68
Tabel 3.50 Capaian Indikator Kinerja IX.2 ........................................................................................ 69
Tabel 3.51 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja IX.2 Periode 2013 – 2015 ........... 69
Tabel. 3. 52. Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan Tahun 2015 ................................ 71
Tabel 3.53 Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Besar Keramik ............................................... 72
Tahun 2015 ...................................................................................................................................................... 72
Tabel 3.54 Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2011-2015 ............................................ 74
Tabel 3.55. Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2015 ...................................................................... 76
Tabel 3.56 Tabel Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis JPT .................................................... 78
Tahun 2010-2015 ......................................................................................................................................... 78
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
vii
25
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan ....................................................3
Gambar 1.2 Data pegawai berdasarkan jabatan fungsional ......................................................3
Gambar 1.3 Struktur organisasi Balai Besar Keramik ..................................................................5
Gambar 3.1 Proses Pemisahan emas dari pengotor secara direct smelting ................... 31
Gambar 3.2 Krusible Untuk Peleburan Konsentrat Emas ........................................................ 31
Gambar 3.3 Produk Pelet Gamma Alumina Siap Pakai Sebagai Adsorben Logam
Berat .................................................................................................................................................................... 33
Gambar 3.4 Prototip Filter Membran Air Isi Ulang ..................................................................... 33
Gambar 3.5 Produk bata ekspos dan aplikasinya ........................................................................ 35
Gambar 3.6 Varian warna genteng KANMURI ................................................................................ 39
Gambar 3.7 Cacat Crazing pada produk genteng ......................................................................... 39
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
viii
25
IKHTISAR EKSEKUTIF
Balai Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis yang berada di
bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Kementerian
Perindustrian. BBK mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan
pengembangan teknologi keramik serta memberikan layanan jasa teknis khususnya
kepada industri keramik dan industri pengguna produk keramik. Dalam upaya
melaksanakan tugas tersebut serta untuk meningkatkan perannya dalam
pembangunan struktur industri keramik nasional, Balai Besar Keramik telah
menetapkan Rencana Strategis organisasi untuk tahun 2015-2019 yang kemudian
disebut sebagai “Rencana Strategis Balai Besar Keramik (Renstra – BBK) 2015 -
2019. Renstra BBK ini memaparkan kondisi yang ingin dicapai BBK dalam kurun
waktu 5 tahun ke depan serta cara atau strategi untuk mencapai kondisi tersebut;
yang secara rinci dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, serta
program BBK.
Dengan mengacu pada Renstra, Balai Besar Keramik telah pula merumuskan
dan menetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai pada setiap tahunnya, sehingga
tujuan organisasi pada lima tahun ke depan dapat diwujudkan. Seluruh sasaran yang
ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun dijabarkan ke dalam program-program
dan kegiatan yang merupakan aktivitas riil untuk menuju sasaran tersebut.
Kumpulan program dan kegiatan yang didesain untuk mencapai sasaran pada kurun
waktu satu tahun ini kemudian disebut sebagai Rencana Kinerja (Renkin) dan
ditegaskan dengan Perjanjian Kinerja yang merupakan perjanjian antara Kepala BPPI
dan Kepala Balai Besar Keramik untuk mewujudkan target kinerja.
Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut di atas dibiayai oleh
DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) BBK Revisi Ke-3 Nomor: SP DIPA-
019.07.2.247157/2015 Tanggal 14 November 2014 sebesar Rp. 24.628.897.000,-
termasuk didalamnya anggaran belanja PNBP sebesar Rp 7.146.000.000,- yang
keseluruhannya masuk dalam Program 019.07.12 “Program Pengkajian Kebijakan,
Iklim dan Mutu Industri” dan Kegiatan 1871 “Penelitian dan Pengembangan
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
ix
25
Teknologi Keramik”. Penerimaan dari jasa pelayanan teknis ditargetkan sebesar Rp.
7.500.000.000,-.
Penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dilakukan
melalui pengukuran kinerja yang mengukur dan membandingkan antara target
(rencana tingkat capaian) dengan realisasinya untuk setiap indikator kinerja
(masukan, keluaran dan hasil) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/9/2014 tentang Petunjuk Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang
telah diprogramkan di dalam Rencana Kinerja adalah sebagai berikut :
Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan mencapai
sasaran yang ditetapkan. Realisasi fisik mencapai 99,56 % sedangkan realisasi
anggaran belanja mencapai Rp. 23.221.194.460,- atau 94,30 %.
Secara umum, target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Balai Besar Keramik telah
dapat dipenuhi. Hal-hal yang belum dapat terpenuhi di tahun 2015 menjadi
tantangan untuk ditingkatkan lebih baik lagi di tahun mendatang.
Pada tahun 2015 penerimaan JPT mengalami penurunan dibandingkan
penerimaan tahun 2014 sebesar Rp. 8.718.321.464,-. Pada tahun 2015 ini
total penerimaan PNBP fungsional mencapai Rp 8.328.554.403,- dari target
penerimaan sebesar Rp. 7.500.000.000,-. Penerimaan fungsional terbesar
diperoleh dari layanan sertifikasi yaitu sebesar Rp. 6.151.478.361,- atau 73,86
% dari keseluruhan pendapatan PNBP fungsional BBK dan jauh melampaui
target pendapatan yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan adanya
peraturan mengenai SNI wajib untuk beberapa komoditi terkait dengan
bidang keramik. Pendapatan JPT fungsional BBK tahun 2015 mengalami
penurunan sebesar Rp. 389.767.061,- atau 4,45 % dibandingkan penerimaan
JPT tahun 2014, sebesar Rp. 8.718.321.464,-. Berdasarkan data penerimaan
JPT setiap tahunnya, BBK perlu untuk mengevaluasi secara periodik dalam
menetapkan target-targetnya serta menetapkan strategi pemasaran baik
pemasaran keluar (external marketing) maupun pemasaran internal (internal
marketing) agar dapat terus meningkatkan kinerja serta dapat mencapai
target-target yang telah ditetapkan, seperti yang tertuang dalam dokumen
”Strategic Management Planning” BBK.
1
1
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
BAB I
PENDAHULUAN
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perindustrian yang menggantikan Menteri Perindustrian
Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/06/2006 dan Peraturan Menteri
Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29
Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, Balai Besar
Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian
Perindustrian dan Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
Balai Besar Keramik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi,
kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri keramik sesuai
kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri.
Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Keramik menyelenggarakan
fungsi :
a) Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis
bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan
dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/
penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan
industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran.
b) Melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan, dan pemanfaatan
teknologi informasi
c) Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan
produk industri keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.
d) Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan prasarana
2
2
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bawah Balai Besar
Keramik dan juga melakukan penerapan standar industri keramik.
e) Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah, bahan
penolong, produk keramik dan kalibrasi peralatan dan permesinan.
f) Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di
lingkungan Balai Besar Keramik.
B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI
Secara historis, Balai Besar Keramik didirikan oleh Pemerintah Kolonial
Belanda pada tahun 1922 dengan nama Keramische Laboratorium, sehingga
pada tahun ini, Balai Besar Keramik telah berusia 92 tahun. Waktu yang cukup
panjang tersebut telah memberikan kesempatan bagi Balai Besar Keramik
untuk tumbuh dan berkembang menjadi lembaga litbang yang berkemampuan
dan berpengalaman di bidang teknologi keramik. Hal ini terbentuk karena
akumulasi iptek, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki
personil serta semakin lengkapnya sarana dan prasarana pendukung yang
sekarang dimiliki Balai Besar Keramik.
Sampai dengan akhir Desember tahun 2015, Balai Besar Keramik
diperkuat oleh 122 pegawai dengan lebih dari setengah dari jumlah tersebut
adalah pegawai dengan pendidikan sarjana strata satu (34 %), sarjana strata
dua (16 %) dan sarjana strata tiga (3%). Selain itu, lebih dari 50 pegawai
pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar negeri, antara lain di
Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Belanda, Perancis, Italia, Pilipina,
Malaysia, dan Singapura. Gambar 1.1. menyajikan data tingkat pendidikan
pegawai Balai Besar Keramik per 31 Desember 2015.
3
3
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Gambar 1.1 Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
Dari 122 pegawai yang ada, 46 orang adalah pejabat fungsional dan 60
orang pejabat fungsional umum. Komposisi pegawai BBK (persentase)
berdasarkan jabatan fungsionalnya dapat dilihat pada gambar berikut :
Gambar 1.2 Data pegawai berdasarkan jabatan fungsional
Dengan dukungan sumber daya manusia yang baik serta peralatan
yang relatif lengkap dan maju seperti misalnya Diffraction Thermal Analysis,
Refraktometer, Oven Pengering, Analytical Balance, Precision Balance, Masonry
Saw Machine Portable, Magnetic Ferro Filter, Roller Hearth Kiln, dll., Balai
4
4
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Besar Keramik dapat melaksanakan peran strategisnya sebagai institusi :
Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi
keramik untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan industri keramik
di Indonesia. (Peran inovator dan inventor);
Memberikan layanan teknis kepada pengguna jasa khususnya masyarakat
industri keramik nasional. (Peran pendukung industri);
Memberikan masukan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri guna perumusan kebijakan di sektor industri keramik yang
mengarah pada perbaikan dan penguatan struktur industri keramik di
Indonesia. (Peran penyedia informasi);
Peran pengembangan sumber daya manusia industri.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Besar
Keramik dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui pelayanan
jasa teknis di bidang teknologi keramik, Balai Besar Keramik memiliki struktur
organisasi yang telah disempurnakan dan dinilai tepat untuk mendukung
pelaksanaan misi organisasi. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik tersebut
tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-
IND/PER/06/2006 Tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Besar Keramik.
Struktur organisasi Balai Besar Keramik seperti terlihat lampiran 1
menggambarkan bahwa Balai Besar Keramik dipimpin oleh seorang Kepala
Balai Besar yang membawahi 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala
Bagian. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi,
sementara Kepala Bagian membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Selain
didukung oleh pejabat struktural (Kepala Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub
Bagian), Kepala Balai Besar juga didukung oleh para pejabat fungsional
(Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pustakawan, dan Penyuluh) yang secara
organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian terkait. Adapun nama-nama
bidang, bagian, seksi, dan sub bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan
5
5
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
struktur organisasi Balai Besar Keramik adalah sebagai berikut:
Gambar 1.3 Struktur organisasi Balai Besar Keramik
6
6
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
BAB II
PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019
Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk
mengoptimalkan perannya dalam pembangunan struktur industri keramik
nasional yang tangguh, Balai Besar Keramik menetapkan rencana Strategis
organisasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2015 sampai dengan
tahun 2019. Proses perumusan rencana Strategis dilakukan secara sistematis,
terarah, dan ilmiah. Proses ini diawali dari penetapan visi dan misi, kemudian
dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan
ancaman yang ada dan yang mungkin timbul, ditetapkanlah tujuan, sasaran,
kebijakan, dan program yang akan membawa kepada pencapaian visi
organisasi.
Dalam penyusunannya Rencana Strategis BBK ini berlandaskan dan
mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian. Berikut tebel
keterkaitan antara Rencana Strategis Kemenperin dan Rencana Strategis BBK :
Tabel 2.1 Keterkaitan Renstra Kemenperin dan Renstra BBK
Sasaran Strategis Kemenperin Sasaran Strategis BBK
Perspektif Pemangku Kepentingan,
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya
Pengembangan Inovasi dan Penguasaan
Teknologi, dengan indicator kinerja :
Sasaran Strategis I : Meningkatnya
pemanfaatan hasil litbang oleh industry,
dengan indicator kinerja :
7
7
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Sasaran Strategis Kemenperin Sasaran Strategis BBK
Meningkatnya penguasaan teknologi
industri, pengembangan inovasi dan
penerapan Hak Kekayaan Intelektual
(HKI)
Jumlah hasil litbang yang telah diterapkan
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
Jumlah kerjasama riset dengan pihak
industri, institusi pendidikan maupun
instansi pemerintah lainnya.
Jumlah kerjasama terkait litbang dengan
pihak industri, institusi pendidikan maupun
instansi pemerintah lainnya
Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan
Jumlah litbang yang mangacu pada program
prioritas Kementerian
Jumlah litbang yang diusulkan untuk
mendapatkan Paten
Tabel 2.1 (lanjutan) Keterkaitan Renstra Kemenperin dan Renstra BBK
Sasaran Strategis Kemenperin Sasaran Strategis BBK
Perspektif Proses Internal Kepentingan,
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas
Pelayanan dan Informasi Publik, dengan
indicator kinerja :
Sasaran Strategis IV : Meningkatnya
kualitas jasa layanan teknis BBK kepada
industry, dengan Indikator kinerjanya
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Seacara garis besar Rencana Strategis Balai Besar Keramik tahun
2015–2019 adalah sebagai berikut :
1. VISI
2. MISI
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik yang tertuang
dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-
IND/PER/06/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik.
Misi Balai Besar Keramik adalah :
“Menjadi lembaga profesional, mandiri dan terkemuka dalam memberikan layanan teknis bagi industri keramik dan lembaga yang unggul di bidang
teknologi keramik dan nano material”
8
8
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
a) Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi terapan dan
standardisasi untuk industri keramik dan pengguna produk keramik.
b) Memberikan pelayanan jasa teknologi khususnya di bidang:
• Riset teknologi keramik
• Pelatihan teknis tenaga industri
• Pengujian mutu bahan/produk
• Standardisasi bahan/produk
• Sertifikasi
• Konsultansi teknik produksi dan pemanfaatan produk keramik
• Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri
3. TUJUAN
Untuk mencapai Visi dan Misi, Balai Besar Keramik menetapkan 3 (tiga)
tujuan utama (Goals), dan memiliki 7 (tujuh) sasaran (objectives). Tujuan
utama dan sasaran (objectives) Balai Besar Keramik yang ingin dicapai
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:
a. Menguatnya teknologi melalui litbang dalam bidang keramik
Sasaran yang ingin dicapainya yaitu :
1. Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang oleh industry
2. Meningkatnya pemecahan masalah di industry
3. Meningkatnya kompetensi SDM BBK dalam bidang teknologi
keramik
b. Meningkatkan mutu industri melalui penerapan SNI wajib
Sasaran yang ingin dicapainya yaitu :
1. Meningkatnya kualitas jasa layanan teknis BBK kepada industry
2. Meningkatnya kuantitas jasa layanan teknis BBK kepada industry
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBK dalam menunjang
pelayanan kepada industri
c. Meningkatnya program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan
industry
Sasaran yang ingin dicapainya yaitu :
1. Meningkatkan SDM industri melalui Pelatihan Teknis
9
9
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
4. SASARAN
Dalam setiap sub program dan kegiatan yang telah direncanakan, telah
ditetapkan sasaran yang akan dicapai beserta indikator pencapaiannya. Hal
tersebut bertujuan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi
keberhasilan implementasi dari Renstra BBK. Jika pencapaiannya masih
dirasakan minim, maka akan dengan mudah teridentifikasi permasalahannya
sehingga dapat segera ditemukan solusinya. Sasaran yang akan dicapai BBK
dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis I : Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang oleh
industry
Indikator kinerjanya:
Tabel 2.2 Indikator kinerja Sasaran Strategis I
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah hasil litbang yang telah diterapkan
1 1 1 1 1
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan
1 1 1 1 1
Jumlah litbang yang mengacu pada program proiritas kementerian
2 2 3 2 2
Jumlah kerjasama riset dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya.
1 1 1 1 1
Jumlah kerjasama terkait litbang dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya.
1 1 1 1 1
Jumlah karya tulis yang dipublikasikan
35 35 35 35 35
Jumlah litbang yang disulkan untuk mendapatkan paten
0 0 1 0 1
Sasaran Strategis II : Meningkatnya pemecahan masalah di industry
Indikator kinerjanya:
Tabel 2.3 Indikator kinerja Sasaran Strategis II
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah litbang terkait pemecahan masalah industri
1 1 1 1 1
Jumlah konsultansi teknis terkait pemecahan masalah industri
4 4 5 5 5
10
10
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Sasaran Strategis III : Meningkatnya kompetensi SDM BBK dalam
bidang teknologi keramik
Indikator kinerjanya:
Tabel 2.4 Indikator kinerja Sasaran Strategis III
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dalam bidang teknis maupun administrasi
20 20 20 20 20
Jumlah pegawai yang meraih pendidikan gelar maupun nongelar
2 2 2 2 2
Jumlah SDM fungsional 46 49 50 51 53
Sasaran Strategis IV : Meningkatnya kualitas jasa layanan teknis BBK
kepada industri
Indikator kinerjanya:
Tabel 2.5 Indikator kinerja Sasaran Strategis IV
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase pelayanan jasa teknis yang selesai tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan minimal dibandingkan jumlah total pelayanan yang diselesaikan
85 85 87 87 90
Indeks kepuasan masyarakat 72 75 75 80 80 Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan
2 3 3 3 3
Terpeliharanya Akreditasi : - LSPro 29 31 33 34 35 - LSMM 2 2 2 2 2 - Lab. Pengujian 20 24 27 29 30 - Lab. Kalibrasi 8 12 15 16 17 Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu BBK
2 2 2 2 2
Sasaran Strategis V: Meningkatnya kuantitas jasa layanan teknis BBK
kepada industri
Indikator kinerjanya:
Tabel 2.6 Indikator kinerja Sasaran Strategis V
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase penambahan penerimaan jasa layanan teknis
10 10 10 10 10
Penambahan ruang lingkup LPK BBK yang diakui KAN
11
11
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
- LSPro -5 2 2 1 1 - LSMM 2 2 2 2 2 - Lab. Pengujian 2 4 3 2 1 - Lab. Kalibrasi 3 4 3 1 1 Persentase penambahan jumlah pelanggan 5 5 5 5 5 Jumlah sampel pengujian 1500 1550 1600 1650 1700 Jumlah alat yang terkalibrasi 100 150 200 250 300 Jumlah jasa layanan perusahaan yang mendapatkan :
Sertifikasi Produk Produsen Luar negeri 123 130 135 138 140 Sertifikasi Produk produsen dalam negeri 64 73 80 85 87 Sertifikasi SMM 18 20 20 21 22 Jumlah desain/prototipe layanan RBPI kepada industri
1 1 1 1 1
Jumlah kajian standar maupun RSNI yang diperlukan industri
4 6 6 6 6
Sasaran Strategis VI : Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBK dalam
menunjang pelayanan kepada industri
Indikator kinerjanya:
Tabel 2.7 Indikator kinerja Sasaran Strategis VI
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Penambahan kapasitas kemampuan uji laboratorium : Peralatan laboratorium pengujian 6 8 4 4 4 Penambahan peralatan
laboratorium Kalibrasi 3 4 3 1 1
Penambahan personil administrasi dan teknisi pengujian, kalibrasi dan sertifikasi
10 12 14 16 18
Penambahan peralatan laboratorium Litbang
7 3 2 1 1
penambahan peralatan IT yang mendukung pelayanan BBK
10 20 30 30 30
Penambahan sarana dan prasarana perkantoran BBK
17 20 22 20 22
Penambahan sarana dan prasarana laboratorium perekayasaan dan perbengkelan
1 2 1 1 1
Sasaran Strategis VII : meningkatnya program pelatihan yang sesuai
dengan kebutuhan industri
Indikator kinerjanya:
12
12
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel 2.8 Indikator kinerja Sasaran Strategis VII
Indikator 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah pelatihan teknis 5 5 5 5 5 Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan
97 105 110 114 115
Penambahan jenis pelatihan yang sesuai dengankebutuhan industri
1 1 1 1 1
Tersedianya standar kompetensi tenaga industri
1 1 1 1 1
Jumlah pengembangan silabus pelatihan
3 3 3 3 3
Penambahan sarana dan prasarana pelatihan
1 3 3 3 3
B. RENCANA KINERJA BBK TAHUN 2015
Rencana Kinerja BBK 2015 ini merupakan penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Renstra BBK yang merupakan
perencanaan jangka menengah. Di dalam Renkin ditetapkan rencana tingkat
capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Oleh
karenanya, kegiatan yang akan dilaksanakan di BBK pada Tahun Anggaran
2015 mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di
dalam Renstra BBK 2015 – 2019. Pelaksanaan kinerja pada setiap tahun
anggaran akan berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan
sasaran, sehingga pada akhirnya tujuan utama Renstra dan visi organisasi
dapat diraih.
Tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis
BBK 2015-2019, program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 ini
kemudian disebut sebagai Rencana Kinerja (Renkin BBK) Tahun 2015”.
Secara rinci, Renkin/RKT BBK tahun 2015 disajikan dalam bentuk
matriks yang menguraikan sasaran, indikator, rencana tingkat capaian,
program, uraian kegiatan, indikator (masukan, keluaran dan hasil), satuan,
serta rencana tingkat capaian kegiatan sebagaimana terlampir di bawah ini :
13
13
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel 2.9 Rencana Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2015
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang oleh industri
Jumlah hasil litbang yang telah diterapkan 1 Penelitian
Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan 1 Penelitian
Jumlah litbang yang mengacu pada program proiritas kementerian
2 Penelitian
Jumlah kerjasama riset dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya.
1 Kerja sama
Jumlah kerjasama terkait litbang dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya.
1 Kerja sama
Jumlah karya tulis yang dipublikasikan 35 Karya tulis
Jumlah litbang yang disulkan untuk mendapatkan paten
0 Penelitian
2 Meningkatnya pemecahan masalah di industri
Jumlah litbang terkait pemecahan masalah industri
1 Penelitian
Jumlah konsultansi teknis terkait pemecahan masalah industri
4 Konsultansi
3 Meningkatnya kompetensi SDM BBK dalam bidang teknologi keramik
Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dalam bidang teknis maupun administrasi
20 orang
Jumlah pegawai yang meraih pendidikan gelar maupun nongelar
2 orang
Jumlah SDM fungsional 46 orang
4 Meningkatnya kualitas jasa layanan teknis BBK kepada industri
Persentase pelayanan jasa teknis yang selesai tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan minimal dibandingkan jumlah total pelayanan yang diselesaikan
85 %
Indeks kepuasan masyarakat 75 indeks
Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan
2 layanan
Terpeliharanya Akreditasi :
LSPro 29 ruang lingkup
LSMM 2 ruang lingkup
Lab. Pengujian 20 ruang lingkup
Lab. Kalibrasi 8 ruang lingkup
Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu BBK
2 ruang lingkup
14
14
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel 2.9 (lanjutan) Rencana Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2015
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
5 Meningkatnya kuantitas jasa layanan teknis BBK kepada industri
Persentase penambahan penerimaan jasa layanan teknis
10 %
Penambahan ruang lingkup LPK BBK yang diakui KAN
LSPro 2 ruang lingkup
LSMM 2 ruang lingkup
Lab. Pengujian 2 ruang lingkup
Lab. Kalibrasi 3 ruang lingkup
Persentase penambahan jumlah pelanggan 5 %
Jumlah sampel pengujian 1500 sampel
Jumlah alat yang terkalibrasi 100 alat
Jumlah jasa layanan perusahaan yang mendapatkan :
Sertifikasi Produk Produsen Luar negeri 123 perusahaan
Sertifikasi Produk produsen dalam negeri 64 perusahaan
Sertifikasi SMM 18 perusahaan
Jumlah desain/prototipe layanan RBPI kepada industri
1 desain
Jumlah kajian standar maupun RSNI yang diperlukan industri
4 RSNI
6 Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBK dalam menunjang pelayanan kepada industri
Penambahan kapasitas kemampuan uji laboratorium :
Peralatan laboratorium pengujian 6 alat
Penambahan peralatan laboratorium Kalibrasi
3 alat
Penambahan personil administrasi dan teknisi pengujian, kalibrasi dan sertifikasi
10
Penambahan peralatan laboratorium Litbang
17 alat
penambahan peralatan IT yang mendukung pelayanan BBK
10 alat
Penambahan sarana dan prasarana perkantoran BBK
17 alat
Penambahan sarana dan prasarana laboratorium perekayasaan dan perbengkelan
0 alat
15
15
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel 2.9 (lanjutan) Rencana Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2015
No Sasaran Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
7 meningkatnya program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri
Jumlah pelatihan teknis 5 jenis
Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan
97 orang
Penambahan jenis pelatihan yang sesuai dengankebutuhan industri
1 jenis
Tersedianya standar kompetensi tenaga industri
1 standar
Jumlah pengembangan silabus pelatihan 3 silabus
Penambahan sarana dan prasarana pelatihan
3 sarana
C. RENCANA ANGGARAN
Sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan yang
tercantum dalam aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Lembaga), Balai Besar Keramik memiliki 1 (satu) kegiatan, yaitu Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Keramik dan kegiatan tersebut terdiri dari 8
(delapan) output (lihat Tabel 2.1). Dalam upaya meningkatkan dan
mengembangkan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi, maka pagu
awal DIPA BBK Tahun Anggaran 2015 berdasar Surat Pengesahan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-
019.07.2.247157/2015 tanggal 14 November 2014 adalah sebesar
Rp 25.328.897.000,- termasuk di dalamnya anggaran belanja PNBP sebesar Rp
7.146.000.000,-.
Namun dengan adanya pengurangan pada anggaran belanja pegawai
(Rupiah Murni) sebesar Rp. 700.000.000,- maka terdapat revisi pagu anggaran
berdasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun
Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-019.07.2.247157/2015 tanggal 24 November
2015 menjadi sebesar Rp. 24.628.897.000,- .
16
16
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel 2.10 Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2015
No KODE OUTPUT
1 1.871.001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi
Industri
9 Hasil Litbang
2 1.871.002 Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi
Industri
1 Unit
3 1.871.003 Layanan Jasa Teknis 9 Layanan
4 1.871.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/
Baristand Industri
16 Kegiatan
5 1.871.005 Dokumen Perencanaan
/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan
Evaluasi
16 Dokumen
6 1.871.994 Layanan Perkantoran 12 Layanan
7 1.871.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 41 Unit
8 1.871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 51 Unit
IK OUTPUT
Adapun anggaran dari 8 (delapan) output kegiatan BBK Th. 2015 dapat
dilihat pada Tabel 2.11
Tabel 2.11 Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2015
1 1.871.001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan
Teknologi Industri 967.780.000
2 1.871.002 Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan
Teknologi Industri 124.022.000
3 1.871.003 Layanan Jasa Teknis 3.686.644.000
4 1.871.004 Pengembangan Kelembagaan Balai
Besar/ Baristand Industri 1.597.038.000
5 1.871.005 Dokumen Perencanaan
/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring
dan Evaluasi
347.808.000
6 1.871.994 Layanan Perkantoran 17.255.948.000
7 1.871.996 Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi 258.400.000
8 1.871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 391.257.000
24.628.897.000
No KODE OUTPUT
Total
ANGGARAN
(Rp)
Secara rinci rencana anggaran BBK Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.12
17
17
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel 2.12 Rencana Anggaran BBK Th 2015
1871
1871.001 967.780.000
001 175.849.000
A. Pemanfaatan Limbah Batuan Basalt untuk Produk
Keramik Konvensional dari Jenis Bodi Stoneware56.830.000 RM
B. Pemanfaatan Limbah Pengolahan Alumunium
sebagai Bahan Pembentuk Pori untuk Bata Isolasi65.357.000 RM
C. Pembuatan Crusible untuk Peleburan Konsentrat
Emas sebagai Alternatif Merkuri Amalgamasi di
Tambang Emas Skala Kecil
53.662.000 RM
002 791.931.000
A. Pembuatan Contoh Produk Bola-Bola Alumina untuk
Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik Dalam
Negeri sebagai Substitusi Impor
125.236.000 RM
B. Penyiapan Serbuk Gamma Alumina sebagai
Absorben Logam Berat pada Industri Air Minum Isi
Ulang
90.695.000 RM
C. Pembuatan Peralatan Proses Milling Bahan Keramik
dari Alumina dan atau Zirkonia Hasil Ekstrasi Bahan
Baku Alam
133.453.000 RM
D. Pembuatan Zeolit dari Kaolin untuk Pengolahan
Minyak Bumi 71.766.000 RM
E. Preparasi dan Modifikasi Nano Submikron Silika
untuk Campuran Semen Portland 109.726.000 RM
F. Pengembangan Gamma-Alumina Nanofiber dari
Bahan Alam Kaolin sebagai Penyangga Katalis
Hydrotreating
261.055.000 RM
1.871.002 124.022.000
001 Hasil Rancang Bangun dan Rekayasa Alat
A. Permodelan Reaksi Oksidasi Besi dengan Hidrogen
Peroksida untuk Bahan Magnet Keramik124.022.000 RM
1.871.003 3.686.644.000
1.871.004 1.597.038.000
001 Hasil Peningkatan Kompetensi SDM 711.593.000
A. Kompetensi Personil Bidang PASKAL
B. Kompetensi Personil Administrasi, IT dan Litbang
C. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti
D. Pengembangan Manajemen Dasar Kepegawaian
002 Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga 352.289.000
A. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:200898.228.000 PNBP
B. Persiapan Penambahan Ruang Lingkup Botol Gelas
LPBBK95.749.000 PNBP
C. Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi
Laboratorium Kalibrasi30.540.000 RM
D. Penyusunan Data Industri Per Komoditi di Jawa
Barat18.584.000 PNBP
E. Penyusunan Tarif Jasa Layanan Konsultansi 15.712.000 PNBP
F. Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (SIM PTSP) BBK82.164.000 PNBP
G. Peningkatan Kinerja Pegawai melalui 5K 11.312.000 PNBP
OUTPUTAnggaran
(Ribuan Rupiah)
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
Layanan Jasa Teknis
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand
Industri
Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano
Material
Litbang Keramik Konvensional
Uraian
Litbang Keramik Konvensional
Hasil Rekayasa Mesin / Peralatan Teknologi Industri
SD / CP
24.628.897.000
18
18
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel 2.12 (lanjutan) Rencana Anggaran BBK Th 2015
003 Sertifikasi Lembaga / Laboratorium 136.002.000
A. Survailen Lembaga / Reakreditasi Laboratorium 58.606.000 PNBP
B. Reasesmen Lembaga / Laboratorium 77.396.000 PNBP
004 Promosi Jasa Layanan Teknis BBK 182.931.000
A. Pameran Hasil Litbang 54.344.000 RM
B. Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis 128.587.000 PNBP
005 Publikasi Hasil Litbang 214.223.000
A. Diseminasi Hasil Litbang BBK 124.971.000 PNBP
B. Penerbitan Majalah Ilmiah ITKG 30.176.000 PNBP
C. Penerbitan Jurnal Ilmiah JKGI 59.076.000 PNBP
1.871.005 347.808.000
001
A. Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Th. 2015 81.332.000 PNBP
002 138.040.000 PNBP
003 42.212.000 PNBP
004 86.224.000 PNBP
1.871.994 17.255.948.000
001 14.213.318.000 RM
0022.979.813.000
A. Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.579.446.000 RM
B. Kesehatan dan Kesejahteraan Pegawai 133.232.000 PNBP
C. Perawatan Tanah, Gedung Kantor, dan Rumah Dinas 571.680.000 RM & PNBP
D. Perawatan Alat Fungsional Laboratorium 52.810.000 PNBP
E. Perawatan Kendaraan Bermotor 174.910.000 PNBP
F. Perawatan Sarana Gedung 46.300.000 PNBP
G. Langganan Daya dan Jasa 381.050.000 PNBP
H. Perawatan Jaringan Daya, Jasa dan Komunikasi 40.385.000 PNBP
011 Pengadaan Sarana Laboratorium dan Litbang 62.817.000 PNBP
1.871.996 258.400.000
001 258.400.000 PNBP
1.871.997 391.257.000
011 391.257.000
A. Pengadaan Sarana Laboratorium Pendukung
Layanan Teknis
143.000.000 PNBP
B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 248.257.000 PNBP
Pengadaan Sarana dan Prasarana
OUTPUTAnggaran
(Ribuan Rupiah)
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Pelaksanaan Pengadaan Alat Pengolah Data dan
Komunikasi
Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program dan
Anggaran
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Dokumen Implementasi Sistem Informasi Manajemen
dan BMN
Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi
Dokumen Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi
Keuangan
Uraian SD / CP
Layanan Perkantoran
Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan /
Monitoring dan Evaluasi
19
19
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
D. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA BALAI BESAR KERAMIK
Tabel 2.13 Perjanjian Kinerja BBK Th 2015
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri
Hasil litbang yang siap diterapkan
1 Penelitian
Hasil litbang yang telah diimplementasikan
1 Penelitian
Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)
1 Paket teknologi
2 Meningkatnya kerja sama litbang
Kerja sama litbang instansi dengan industri
2 Kerjasama
3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Tingkat kepuasan pelanggan 4,5 Indeks
4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang
Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
35 Karya tulis
5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha
Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium
2 Komoditi
Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
5 Komoditi
Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen
90 Orang
Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi
1600 Sampel
Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM
200 Perusahaan
Jumlah Desain/Prototip 2 Desain
Jumlah Perusahaan yang dilayani
300 Perusahaan
Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat
30 Orang
Jumlah pengadaan alat laboratorium
22 Unit alat
6 Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf
Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja
1 Sistem
20
20
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel 2.13 (lanjutan) Perjanjian Kinerja BBK Th 2015
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
7 Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal
Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan
1 Paket sistem informasi
8 Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan
Konsistensi perencanaan dan implementasi
90 Persen
Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja
100 Persen
9 Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
Tingkat penyerapan anggaran 95 Persen
Tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN
100 Persen
21
21
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Keramik (BBK) merupakan bentuk
pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian
kinerja yang diperjanjikan tahun 2015. Pengukuran dilakukan dengan cara
membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan
kinerja dengan realisasinya.
Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksananaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Keramik
(BBK).
Dalam mencapai visi dan misinya, BBK melaksanakan kegiatan yang
mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI) dan Rencana Stratejik (Renstra) BBK yang
setiap awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
Pada Tahun Anggaran 2015, Perjanjian Kinerja (Perjakin) BBK meliputi 9
(sembilan) Sasaran Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yang terbagi
dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu :
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)
1) Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil litbang yang
dimanfaatkan oleh industri;
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)
1) Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang;
2) Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
3) Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang;
4) Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia
usaha;
5) Sasaran Strategis VI : Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur;
Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga
1) Sasaran Strategis VII : Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan
22
22
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
handal;
2) Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan;
3) Sasaran Strategis IX : Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN
yang profesional.
Untuk capaian kinerja Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi
Keramik dengan alur berdasarkan IKU Renstra Kementerian Perindustrian
dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :
Tabel 3.1 Matriks Alur IKU BPPI Sampai Perjanjian Kinerja BBK TA. 2015
Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Sasaran
Strategis (IKKS)
Sasaran
Program/Indikator
Indikator
KinerjaSasaran Strategis
Indikator
KinerjaSasaran Strategis
Indikator
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pertumbuhan pengembangan
teknologi industri
10% Jumlah hasil litbang
yang siap diterapkan
1 Penelitian Hasil litbang yang siap
diterapkan
1 Penelitian 2 Penelitian
Pertumbuhan penerapan
inovasi teknologi industri
10% Jumlah hasil litbang
yang telah diterapkan
1 Penelitian Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1 Penelitian 1 Penelitian
Jumlah litbang terkait
pemecahan masalah
industri
1 Penelitian Hasil teknologi yang dapat
menyelesaikan
permasalahan industri
(problem solving )
1 Paket
Teknologi
1 Paket
Teknologi
Jumlah kerjasama
terkait litbang dengan
pihak industri, institusi
pendidikan maupun
instansi pemerintah
lainnya
1 Kerja Sama Kerja sama litbang instansi
dengan industri
2 Kerja Sama 2 Kerja Sama
Jumlah litbang yang
mengacu pada
program proiritas
kementerian
2 Penelitian
Jumlah kerjasama riset
dengan pihak industri,
institusi pendidikan
maupun instansi
pemerintah lainnya
1 Kerja Sama
Peralatan laboratorium
pengujian
6 Unit Alat Jumlah pengadaan alat
laboratorium
22 Unit Alat 18 Unit Alat
Penambahan peralatan
laboratorium Kalibrasi
3 Unit Alat
Penambahan peralatan
laboratorium Litbang
7 Unit Alat
Meningkatnya layanan
jasa teknis kepada
Peningkatan kepuasan
pelanggan
Indeks 3,5 Indeks kepuasan
masyarakat
Indeks 3,6
(72%)
Tingkat kepuasan
pelanggan
Indeks 4,5 Indeks 4
Pertumbuhan infrastruktur
pelayanan teknis
5%
Meningkatnya kualitas
pelayanan dan
informasi publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
Meningkatnya kemampuan Balai dan
hasil litbang dalam rangka meningkatkan
daya saing industri
Realisasi
IKU dalam Renstra KementerianIKK RENSTRA
BALAI BESAR KERAMIK
PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR KERAMIK
Meningkatnya penguasaan teknologi
industri dan Penerapan HKI
Meningkatnya penguasaan
teknologi industri, pengembangan
inovasi dan penerapan Hak
Kekayaan Intelektual (HKI)
Jumlah paket peralatan
laboratorium dan sarana
pendukung di Balai
22 Paket
Meningkatnya
pengembangan inovasi
dan penguasaan
teknologi
Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2015; Rencana Strategis BBK 2015-2019
Dari matriks tersebut, telah disusun Rencana Aksi Balai Besar Keramik TA.
2015 yang dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :
23
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Target
Fisik
(%)
Rencana
Kegiatan
Target
Fisik
(%)
Rencana Kegiatan
Target
Fisik
(%)
Rencana Kegiatan
Target
Fisik
(%)
Rencana Kegiatan
1 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Penelitian
1 Penelitian
1 Paket
Teknologi
15 Identifikasi dan
analisis masalah
50 Lab work
(pengujian,
pembuatan prototip)
75 Uji coba dengan
industri,
100 Evaluasi dan
perbaikan
2 Kerjasama
Meningkatnya hasil-
hasil Litbang yang
dimanfaatkan oleh
industri
Hasil litbang yang siap
diterapkan
Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1
Hasil teknologi yang
dapat menyelesaikan
permasalahan industri
(problem solving )
15 301.Kerja sama
penelitian dan
analisis karakteristik
bahan bangunan
Persiapan tim dan
survey ke industri
2 Meningkatnya kerja
sama litbang
Kerja sama litbang
instansi dengan
industriPelaksanaan
penelitian dan
Evaluasi dan
pelaporan
Survey ke industri
dan penjajagan
kerjasama
2.Kerja sama
benefisiasi bahan
baku
1. Melakukan analisa
bahan
2. Pembuatan
percobaan skala
Labotratorium
3. Pembuatan
Prototipe
60 1. Uji coba di industri
2. Evaluasi dan
perbaikan
100
Penelitian mengenai
bahan bangunan
75 100Pelaksanaan
penelitian
Penelitian teknologi
cacat glasir
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Rencana Aksi
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
2 3 4
Pembuatan crusible
untuk peleburan
konsentrat emas
sebagai alternatif
merkuri amalgamasi
di tambang emas
skala kecil
15
50 Persiapan prototype 75 Uji coba dengan
industri, Evaluasi dan
perbaikan
100 MoU/kerjasama
1. Pengukuran tekno
meter
2. Perhitungan
teknoekonomi dan
studi kelayakan
3. Seminar
Pemanfaatan serbuk
gamma alumina
sebagai absorben
logam berat untuk
industri air minum
Pembuatan contoh
produk bola-bola
alumina untuk
pengisi ball mill pada
industri keramik
dalam negeri sebagai
substitusi impor
Penelitian membran
keramik
15 Penjajagan ke
industri pengguna
1. Studi Literatur
2. Pengadaan
Bahan dan Alat
3. Membuat
Komposisi Bahan
30
Tabel 3.2 Rencana Aksi TA. 2015 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
24
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Target
Fisik
(%)
Rencana
Kegiatan
Target
Fisik
(%)
Rencana Kegiatan
Target
Fisik
(%)
Rencana Kegiatan
Target
Fisik
(%)
Rencana Kegiatan
1 5 6 7 8 9 10 11 12
3 4 ,5 Indeks 15 1. Menyusun
kuisioner
2. Membagikan
kuisioner kepada
pelanggan
3. Membuat target
responden
25 Mengumpulkan
kuisioner dan
menganalisis hasil
kuesioner
75 Menghitung
responden dan nilai
indeks
100 Evaluasi dan
pelaporan
4 35 Karya Tulis 15 Permintaan usulan
karya tulis
25 Pemeriksaan oleh
dewan penyunting
dan penerbitan
jurnal
75 Permintaan usulan
karya tulis
100 Pemeriksaan oleh
dewan penyunting
dan penerbitan
jurnal
2 Komoditi
5 Komoditi
90 Orang 10 Penyebaran
informasi jenis-
jenis pelatihan
35 Penyelenggaraan
pelatihan
65 Penyelenggaraan
pelatihan
100 Penyelenggaraan
pelatihan, Evaluasi
dan pelaporan
1600 Sample 25 Pelaksanaan
Pengujian 400
sampel,
menginformasikan
layanan kalibrasi
ke pengguna yang
potensial
50 Pelaksanaan
Pengujian 400
sampel,
menginformasikan
layanan kalibrasi ke
pengguna yang
potensial
75 Pelaksanaan
Pengujian 400
sampel,
menginformasikan
layanan kalibrasi ke
pengguna yang
potensial
100 Pelaksanaan
Pengujian 400
sampel,
menginformasikan
layanan kalibrasi ke
pengguna yang
potensial
Meningkatnya Jasa
Pelayanan Teknis
Kepada Dunia Usaha
5
Triwulan III Triwulan IV
2 3 4
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Rencana Aksi
Triwulan I Triwulan II
Bidet
Urinal
Wastafel
Termometer Infra
Red
Caliper > 1500 mm
2. Ampelas
Jumlah penambahan
ruang lingkup
pengakuan produk
LPK yang diakui oleh
KAN
10 Identifikasi
standar dan
peralatan
50 Pengadaan peralatan
dan standar
75 Persiapan ruangan
dan instalasi
peralatan
50 Pengadaan peralatan
dan standar
75 Persiapan ruangan
dan instalasi
peralatan
100
100 Persiapan pengajuan
ruang lingkup
akreditasi ke KAN
Persiapan pengajuan
ruang lingkup
akreditasi ke KAN
1. Botol gelas 10 Identifikasi
standar dan
peralatan
Jumlah SDM industri
yang mengikuti
pelatihan teknis dan
manajemenJumlah Sample
Pengujian dan
Kalibrasi
Tingkat kepuasan
pelanggan
Meningkatnya
Publikasi ilmiah hasil
litbang
Karya tulis ilmiah yang
dipublikasikan
Peningkatan jumlah
jenis produk yang
sudah bisa diuji di
laboratorium
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
Tabel 3.2 (Lanjutan) Rencana Aksi TA. 2015 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
25
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel 3.2 (Lanjutan) Rencana Aksi TA. 2015 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
Target
Fisik
(%)
Rencana
Kegiatan
Target
Fisik
(%)
Rencana Kegiatan
Target
Fisik
(%)
Rencana Kegiatan
Target
Fisik
(%)
Rencana Kegiatan
1 5 6 7 8 9 10 11 12
5 200 Perusahaan 25 Pelaksanaan
Sertifikasi
sebanyak 50
perusahaan
50 Pelaksanaan
Sertifikasi sebanyak
50 perusahaan
75 Pelaksanaan
Sertifikasi sebanyak
50 perusahaan
100 Pelaksanaan
Sertifikasi sebanyak
50 perusahaan
2 Desain
300 Perusahaan 25 Pelaksanaan
kegiatan layanan
teknis sebanyak
75 perusahaan
50 Pelaksanaan
kegiatan layanan
teknis sebanyak 75
perusahaan
75 Pelaksanaan kegiatan
layanan teknis
sebanyak 75
perusahaan
100 Pelaksanaan kegiatan
layanan teknis
sebanyak 75
perusahaan
30 Orang 15 Identifikasi jenis
pelatihan dan
peserta pelatihan
35 Pelaksanaan
pelatihan
65 Pelaksanaan
pelatihan
100 Pelaksanaan
pelatihan dan
Evaluasi dan
pelaporan
22 Unit Alat 25 Penyusunan HPS
dan spesifikasi
barang
50 Pelaksanaan
pengadaan barang
dan jasa
75 Pelaksanaan
pengadaan barang
dan jasa
100 Penerimaan barang,
serah terima dan
pembayaran
6 1 Sistem 25 Sosialisasi 50 Penyusunan Peta
Risiko
75 Pengawasan
Implementasi
100 Evaluasi dan
Pelaporan
7 1 Paket
Sistem
Informasi
25 Perencanaan dan
pengumpulan data
50 Pembuatan SIM 75 Pembuatan SIM 100 Uji coba SIM
Meningkatnya Jasa
Pelayanan Teknis
Kepada Dunia Usaha
Triwulan III Triwulan IV
2 3 4
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Rencana Aksi
Triwulan I Triwulan II
Pembuatan gambar
teknik dan
perhitungan bahan
100 Desain tungku dan
alat uji
Jumlah Perusahaan
yang dilayani
Jumlah SDM BBK yang
memperoleh Sertifikat
Jumlah Pengadaan Alat
Laboratorium
1. Desain tungku
2. Desain alat uji
25 Identifikasi
kebutuhan jenis,
bahan bakar dan
kapasitas
50 Pembuatan gambar
teknik dan
perhitungan bahan
75
Membangun Sistem
Informasi yang
Terintegrasi dan
Handal
Penerapan SIM dalam
pengelolaan pelayanan
Meningkatnya Budaya
Pengawasan pada
Unsur pimpinan dan
dan Staf
Terbangunnya Sistem
Pengendalian Intern di
Unit Kerja
Jumlah Perusahaan
yang mendapatkan
Sertifikat Produk dan
atau SMM
Jumlah Desain/
Prototipe
26
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel 3.2 (Lanjutan) Rencana Aksi TA. 2015 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik
Target
Fisik
(%)
Rencana
Kegiatan
Target
Fisik
(%)
Rencana Kegiatan
Target
Fisik
(%)
Rencana Kegiatan
Target
Fisik
(%)
Rencana Kegiatan
1 5 6 7 8 9 10 11 12
90 Persen 25 1. Penyusunan
RPA (Rencana
Penarikan
Anggaran)
2. Monitoring
capaian kegiatan
3. Review Monev
TW I
50 1. Monitoring
capaian kegiatan
2. Review Monev
TW II
75 1. Monitoring
capaian kegiatan
2. Review Monev
TW III
100 1. Monitoring capaian
kegiatan
2. Review Monev TW
IV
100 Persen 25 1. Monitoring dan
evaluasi
2 Review Monev
TW I
3. Penyusunan
Laporan Triwulan
dan PP 39
50 1. Monitoring dan
evaluasi
2 Review Monev
TW II
3. Penyusunan
Laporan Triwulan
dan PP 39
75 1. Monitoring dan
evaluasi
2 Review Monev
TW III
3. Penyusunan
Laporan Triwulan
dan PP 39
100 1. Monitoring dan
evaluasi
2 Review Monev
TW IV
3. Penyusunan
Laporan Triwulan
dan PP 39 dan LAKIP
95 Persen 15 1. Penyusunan
tim dan SK
kegiatan
2. Penyiapan
dokumen
keuangan ( DIPA
dan e-mon)
35 Proses
pertanggungjawaban
keuangan TW II
65 Proses
pertanggungjawaban
keuangan TW III
100 1. Penyelesaian
pertanggungjawaban
keuangan
2. Evaluasi dan
pelaporan
100 Persen 25 Rekonsiliasi
Triwulanan dan
koordinasi dengan
Kanwil
50 Penyusunan
Laporan Keuangan
semester I
75 Rekonsiliasi
Triwulanan dan
koordinasi dengan
Kanwil
100 Evaluasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan semester II
Triwulan III Triwulan IV
2 3 4
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Rencana Aksi
Triwulan I Triwulan II
9 Meningkatkan Sistem
Tata Kelola Keuangan
dan BMN yang
Profesional
Tingkat ketepatan
penyampaian laporan
keuangan dan BMN
Konsistensi
perencanaan dan
implementasi
Tingkat ketepatan
waktu penyampaian
laporan kinerja
Tingkat penyerapan
anggaran
8 Meningkatnya Kualitas
Perencanaan dan
Pelaporan
Sumber : Rencana Aksi BBK, 2015
27
27
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, pada tahun 2015 Balai Besar
Keramik melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis
dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja. Dalam pelaksanaannya, setiap
triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui
Laporan Triwulanan, e-monitoring, dan ALKI. Adapun realisasi fisik per triwulan
dari Rencana Aksi dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut :
Tabel 3.3 Capaian Rencana Aksi Per Triwulan TA.
2015
S R S R S R S R1 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Penelitian 2 Penelitian 15 1,5 30 34,4 60 63,05 100 100
1 Penelitian 1 Penelitian 15 0 50 25 75 75 100 100
1 Paket
Teknologi
1 Paket
Teknologi
15 5 50 25 75 75 100 100
2 2 Kerjasama 2 Kerjasama 15 15 30 30 75 50 100 100
3 4 ,5 Indeks 4 Indeks 15 15 25 25 75 75 100 88,89
4 35 Karya Tulis 36 Karya Tulis 15 6 25 31 75 75 100 100
2 Komoditi 2 Komoditi 10 10 50 50 75 80 100 100
5 Komoditi 5 Komoditi 10 10 50 50 75 80 100 100
90 Orang 216 Orang 10 10 35 100 65 100 100 100
1600 Sample 1737 Sample 25 30 50 54 75 79 100 100
200 Perusahaan 188 Perusahaan 25 9 50 42 75 88,5 100 94
2 Desain 2 Desain 25 10 50 50 75 75 100 100
300 Perusahaan 326 Perusahaan 25 25 50 50 75 80,7 100 100
30 Orang 482 Orang 15 5 35 100 65 100 100 100
22 Unit Alat 18 Unit Alat 25 5 50 20 75 60 100 81,82
Capaian
5
Jumlah Perusahaan
yang dilayani
Jumlah SDM BBK yang
memperoleh Sertifikat
Jumlah Sample
Pengujian dan
Kalibrasi
Jumlah Perusahaan
yang mendapatkan
Sertifikat Produk dan
atau SMM
Jumlah Desain/
Prototipe
Jumlah Pengadaan Alat
Laboratorium
5 Meningkatnya Jasa
Pelayanan Teknis
Kepada Dunia Usaha
Jumlah penambahan
ruang lingkup
pengakuan produk
LPK yang diakui oleh
KAN
Peningkatan jumlah
jenis produk yang
sudah bisa diuji di
laboratorium
Jumlah SDM industri
yang mengikuti
pelatihan teknis dan
manajemen
Meningkatnya
Publikasi ilmiah hasil
litbang
Karya tulis ilmiah yang
dipublikasikan
Hasil teknologi yang
dapat menyelesaikan
permasalahan industri
(problem solving )
Meningkatnya kerja
sama litbang
Kerja sama litbang
instansi dengan
industri
2 3 4
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik
Tingkat kepuasan
pelanggan
1 Meningkatnya hasil-
hasil Litbang yang
dimanfaatkan oleh
industri
Hasil litbang yang siap
diterapkan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Fisik (%)
Triwulan I Triwulan II
Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
Triwulan III Triwulan IV
28
28
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel 3.3 (Lanjutan) Capaian Rencana Aksi Per Triwulan TA. 2015
S R S R S R S R1 6 7 8 9 10 11 12 13
6 1 Sistem 1 Sistem 25 5 50 50 75 75 100 100
7 1 Paket Sistem
Informasi
1 Paket Sistem
Informasi
25 15 50 38 75 55 100 100
90 Persen 92,34 Persen 25 25 50 50 75 75 100 100
100 Persen 100 Persen 25 25 50 50 75 75 100 100
95 Persen 94,3 Persen 15 14 35 37 65 67,46 100 99,26
100 Persen 100 Persen 25 25 50 50 75 75 100 100
Capaian
5
9 Meningkatkan Sistem
Tata Kelola Keuangan
dan BMN yang
Profesional
Tingkat penyerapan
anggaran
Tingkat ketepatan
penyampaian laporan
keuangan dan BMN
Meningkatnya Budaya
Pengawasan pada
Unsur pimpinan dan
dan Staf
Terbangunnya Sistem
Pengendalian Intern di
Unit Kerja
Membangun Sistem
Informasi yang
Terintegrasi dan
Handal
Penerapan SIM dalam
pengelolaan pelayanan
8 Meningkatnya Kualitas
Perencanaan dan
Pelaporan
Konsistensi
perencanaan dan
implementasi
Tingkat ketepatan
waktu penyampaian
laporan kinerja
2 3 4
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Fisik (%)
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Keterangan: S = Sasaran; R = Realisasi
█ = Tidak mencapai target
Dari tabel 3.3 diatas, dapat kita lihat secara keseluruhan tingkat capaian
kinerja Balai Besar Keramik tahun 2015 sebesar 98,28% yang dihitung berdasarkan
prosentase rata-rata capaian 21 (dua puluh satu) indikator untuk 9 (sembilan)
sasaran. Dari 21 indikator, sebanyak 17 indikator dinyatakan “mencapai/melebihi
target’’, sedangkan 4 sasaran dinyatakan ‘’tidak mencapai target’’. Adapun kendala
dalam pencapaian kinerja indikator tersebut adalah sebagai berikut :
a. Respon industri terhadap jasa layanan BBK (khususnya layanan RBPI
(Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri), kalibrasi, dan litbang) masih
kurang karena belum menjadi prioritas; serta beberapa pelanggan masih
mengeluhkan mengenai ketepatan waktu pelayanan, terutama layanan jasa
sertifikasi dan pengujian;
b. beberapa perusahaan menunda kegiatan surveillance karena pengaruh
kelesuan ekonomi; serta adanya permasalahan internal berkenaan dengan
terbatasnya personil lead auditor dan pembatasan jadwal untuk auditor yang
masih aktif bekerja sebagai pegawai Balai Besar Keramik.
29
29
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
c. perubahan spesifikasi peralatan laboratorium yang akan diadakan tidak sesuai
dengan pagu anggaran yang tersedia serta adanya perubahan kurs dollar
terhadap rupiah; serta
d. tidak adanya fleksibilitas dalam penarikan anggaran dari KPPN sehingga
menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar Keramik tidak
dapat dilakukan percepatan untuk mencapai target kinerja yang telah
ditetapkan.
Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat mencapai target
yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk tindaklanjut evaluasi dan perbaikan
dalam pelaksanaan program/kegiatan periode 5 (lima) tahun yang akan datang.
Adapun hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing
sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pencapaian sasaran strategis I sampai akhir tahun 2015 dengan indikator
hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan, indikator hasil
litbang yang telah diimplementasikan dan indikator hasil litbang yang dapat
menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) semuanya dapat
tercapai. Berikut ini capaian dari masing-masing indikator kinerja:
a. Indikator Kinerja I.1 : Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap
Diterapkan
Capaian hasil litbang yang siap diterapkan pada tahun 2015 ini dapat
dilihat pada table 3.4 sebagai berikut :
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja I.1
Hasil litbang yang siap
diterapkan
1 Penelitian 2 Penelitian 200%
%
CapaianIndikator Kinerja I. 1 Target Capaian
Sasaran Strategis I :
Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri
30
30
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Selama tahun 2015 BBK melaksanakan kegiatan penelitian sebanyak
10 (sepuluh) judul penelitian, yaitu:
1. Pemanfaatan Limbah Batuan Basalt untuk Produk Keramik
Konvensional dari Jenis Bodi Stoneware
2. Pemanfaatan Limbah Pengolahan Alumunium sebagai Bahan
Pembentuk Pori untuk Bata Isolasi
3. Pembuatan Crusible untuk Peleburan Konsentrat Emas sebagai
Alternatif Merkuri Amalgamasi di Tambang Emas Skala Kecil
4. Pembuatan Contoh Produk Bola-Bola Alumina untuk Pengisi Ball
Mill pada Industri Keramik Dalam Negeri sebagai Substitusi
Impor
5. Penyiapan Serbuk Gamma Alumina sebagai Absorben Logam
Berat pada Industri Air Minum Isi Ulang
6. Pembuatan Peralatan Proses Milling Bahan Keramik dari Alumina
dan atau Zirkonia Hasil Ekstrasi Bahan Baku Alam
7. Pembuatan Zeolit dari Kaolin untuk Pengolahan Minyak Bumi
8. Preparasi dan Modifikasi Nano Submikron Silika untuk Campuran
Semen Portland
9. Pengembangan Gamma-Alumina Nanofiber dari Bahan Alam
Kaolin sebagai Penyangga Katalis Hydrotreating
10. Permodelan Reaksi Oksidasi Besi dengan Hidrogen Peroksida
untuk Bahan Magnet Keramik
Dari dari 10 (sepuluh) judul litbang/penelitian yang dilaksanakan
tersebut dihasilkan 2 (dua) penelitian yang siap diterapkan, yaitu :
1. Pembuatan Crusible Untuk Peleburan Konsentrat Emas Sebagai
Alternatif Merkuri Amalgamasi Di Tambang Emas Skala Kecil
Penelitian dan pengembangan krusibel ini digunakan untuk
memfasilitasi kegiatan ekstraksi emas dari tambang secara aman,
(tidak menggunakan bahan berbahaya), ramah, murah. Tujuannya
menghasilkan komposisi krusibel yang sesuai yang memiliki kuat
mekanis, tahan suhu tinggi dan kejut suhu dan tahan slag. Hasil
31
31
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
penelitian menunjukkan campuran 60% lempung Sukabumi, 5%
lempung Karaha dan 35% tepung silika Cerasil merupakan
komposisi terbaik untuk pembuatan krusibel peleburan konsentrat
emas secara direct smelting. Fabrikasi atau pembuatan krusibel
dilakukan secara pembentukan plastis dengan kadar air 16%, suhu
pembakaran 1280 °C. Kondisi operasi tersebut menghasilkan
produk dengan karakteristik a) susut sebesar 2,82%; b)susut
bakar 1,46%; c) penyerapan air 14,70%; d) porositas 25% dan f)
susut kuat lentur sebesar 103,3 kg/cm2 serta g) ketahanan terak
baik. Gambaran krusible yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
Gambar 3.1 Proses Pemisahan emas dari pengotor secara direct smelting
Gambar 3.2 Krusible Untuk Peleburan Konsentrat Emas
32
32
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
2. Pemanfaatan Serbuk Gamma Alumina Sebagai Absorben Logam
Berat Untuk Industri Air Minum
Kegiatan penelitian ini bermaksud untuk memanfaatkan γ-Al2O3
sebagai bahan adsorben (penyerap) yang dimanfaatkan di industri
air minum terutama untuk pengolahan air minum yang bebas logam
berat
Alumina teraktivasi (gamma alumina, g-Al2O3) telah disintesis dari
prekursor kaolin dengan metode destruksi sintering alkali dan
bahan awal gibsit alcoa pada suhu kalsinasi 900 °C. Prekursor
alumina dari kaolin disintesis dengan metode destruksi sintering
alkali dan diperoleh setelah proses pelarutan (hidrolisis) dan
pengendapan dengan larutan asam-basa pada variasi pH. Proses
kalsinasi prekursor alumina dari kaolin dan gibsit menjadi gamma
alumina diperoleh sekitar suhu 500-800 °C. Hasil analisis XRD dan
SEM menunjukkan fasa mineral g-Al2O3 yang bersifat porous.
Tingkat kemurnian berdasarkan analisis XRF untuk g-Al2O3 dari
kaolin dan gibsit alcoa bisa mencapai 97% dengan sejumlah
pengotor SiO2 dan Na2SO4, tergantung terhadap proses pencucian
yang ditetapkan. Penerapan gamma alumina sebagai adsorben
logam berat telah ditentukan terhadap larutan yang mengandung Pb,
Cd, As, dan Hg dengan tingkat penyerapan yang cukup tinggi,
mencapai 98%; untuk berat serbuk gamma alumina sebanyak 10
gram pada konsentrasi larutan pekat 10000 ppm. Secara aspek
ekonomi, sintesis gamma alumina dari kaolin memiliki prospek yang
cukup baik untuk dikembangkan dalam skala yang lebih besar.
Harga jual kasar g-Al2O3 sebanyak 1 kg sekitar 10.000-150.000
belum termasuk pajak dan ongkos lainnya.
Berikut gambar produk gamma alumina dan prototype filter
membrane air yang dihasilkan :
33
33
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Gambar 3.3 Produk Pelet Gamma Alumina Siap Pakai Sebagai
Adsorben Logam Berat
Gambar 3.4 Prototip Filter Membran Air Isi Ulang
34
34
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan dari
tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.5
sebagai berikut:
Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I.1 Periode 2013 - 2015
Hasil litbang yang siap
diterapkan
3 Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian
Capaian
TA. 2013
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015Indikator Kinerja
Berdasarkan tabel 3.5, pencapaian target indikator hasil litbang yang
siap diterapkan walaupun terjadi kenaikan dan penurunan tetapi pada
umumnya secara target tercapai. Meski target tercapai namun masih ada
beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini. Kendala yang
dihadapi adalah tidak semua litbang yang dilaksanakan bisa siap
diterapkan, karena sebagian besar litbang yang dihasilkan masih dalam
skala laboratorium. Diharapkan untuk tahun selanjutnya kegiatan-
kegiatan litbang yang dilaksanakan telah diukur teknometernya sampai
pada skala untuk siap diterapkan sehingga ketika litbang tersebut
selesai dilaksanakan hasil litbang tersebut bisa langsung diterapkan oleh
industri.
b. Indikator Kinerja I.2 : Hasil Penelitian dan Pengembangan yang
Telah Diimplementasikan
Selama tahun 2015 terdapat beberapa perusahaan atau instansi yang
mengimplementasikan hasil litbang dari BBK. Adapun target dan
realisasi dari indikator hasil litbang yang telah diimplementasikan dapat
dilihat Tabel 3.6 sebagai berikut :
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja I.2
Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1 Penelitian 1 Penelitian 100%
Indikator Kinerja I. 2 Target Capaian%
Capaian
35
35
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Hasil litbang yang telah diimplementasikan pada tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
Penelitian Tentang Peningkatan Kualitas Produk Bata Merah
Menggunakan Campuran Serbuk Gergaji Dan Dolomit Sebagai Bahan
Aditif yang telah dilakukan uji coba/diimplementasikan ke IKM yakni CV
Alam Jaya (bata ringan/expose).
Dalam litbang ini telah dilakukan kerjasama antara Balai Besar Keramik
dan CV. Alam Jaya Garut mengenai “Percobaan pembuatan bata ekspos
dari tanah liat dicampur dolomit dan serbuk gergaji/abu sekam padi
sebagai bahan aditif”. Tanah liat yang digunakan berasal dari 2 (dua)
lokasi yaitu Dusun Kamasan dan Dusun Pangaduan Desa Sindanggalih
Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Dalam kegiatan penelitian
ini telah dicoba beberapa komposisi campuran bahan baku untuk dibuat
bata pejal yang menggunakan tanah liat Desa Sindanggalih sebagai
bahan baku utama serta dolomit, serbuk gergaji dan atau abu sekam
padi sebagai bahan aditif. Tahapan percobaan penelitian yang dilakukan
mencakup pengolahan dan pencampuran bahan-baku sampai homogen,
pembentukan bata pejal, pengeringan dan pembakaran pada suhu
sekitar 800 oC. Dari percobaan penelitian ini diperoleh hasil bata pejal
ekspos berwarna merah yang telah memenuhi standar SNI.15-2094-
2000 tentang bata merah pejal untuk pasangan dinding.
Gambar 3.5 Produk bata ekspos dan aplikasinya
36
36
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Apabila dibandingkan, maka Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan
yang telah diimplementasikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun
2015 dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I.2 Periode 2013 – 2015
Hasil litbang yang telah
diimplementasikan
1 Penelitian 1 Penelitian 1 Penelitian
Indikator Kinerja Capaian
TA. 2013
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015
Berdasarkan tabel 3.7, pencapaian target indikator hasil litbang yang
telah diimplementasikan pada umumnya secara target tercapai.
Walaupun selama periode tahun 2013 – 2015 targetnya tercapai masih
terdapat kendala dalam mencapai indikator kinerja ini.
Kendala yang dihadapi adalah sulitnya mencari industri yang mau
menerapkan karena hasil litbang yang dihasilkan, mengingat hasil
litbang ini harus sudah digunakan dalam berproduksi. Antara skala
laboratorium dengan riil di lapangan tentu kondisinya berbeda, sehingga
dibutuhkan percobaan-percobaan serta evaluasi dan perbaikan pada
hasil litbang tersebut. Dalam hal trial and error yang langsung
dilaksanakan di lokasi industry pihak industry biasanya keberatan.
Pihak industry cenderung mengharapkan litbang yang langsung bisa
diterapkan. Diharapkan untuk tahun selanjutnya BBK mempunyai
hubungan yang erat dengan pihak industry sehingga banyak kegiatan
litbang yang bisa dikerjasamakan dan akhirnya bisa diimplementasikan
di banyak industry.
c. Indikator Kinerja I.3 : Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan
Permasalahan Industri (Problem Solving)
Selama tahun 2015, terdapat perusahaan atau instansi yang dapat
terselesaikan permasalahannya dari hasil teknologi BBK. Adapun target
dan realisasi dari indikator hasil teknologi yang dapat menyelesaikan
37
37
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
permasalahan industri (problem solving) dapat lihat Tabel 3.8 sebagai
berikut :
Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja I.3
Hasil teknologi yang dapat
menyelesaikan permasalahan
industri (problem solving )
1 Paket
Teknologi
1 Paket
Teknologi
100%
Indikator Kinerja I. 3 Target Capaian%
Capaian
Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri
(problem solving) pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Paket teknologi untuk permasalahan cacat glasir di PT. Keramindo Megah
Pertiwi (KMP), berupa bentuk pelaporan rekomendasi formulasi dan
solusi untuk menyelesaikannya. Gambaran permasalahannya adalah
sebagai berikut :
Salah satu cacat yang paling umum terjadi pada genteng keramik
berglasir adalah crazing. Crazing muncul sebagai jaringan halus berbaris
dalam glasir yang telah dibakar. Ketika bodi dan glasir mencapai
temperatur yang tepat di dalam kiln dan jika pembakaran terjadi
sempurna maka glasir akan meleleh pada bodi tanah liat yang telah
sinter. Namun setelah produk mulai dingin, adakalanya glasir akan
memuai melebihi bodi dan mengakibatkan terjadinya tegangan
sehingga muncullah crazing. Beberapa glasir menjadi crazing saat
pendinginan di kiln atau segera setelah keluar kiln. Garis-garis crazing
primer dapat bergabung dengan crazing yang tertunda atau crazing
sekunder. Crazing sekunder adalah crazing yang terjadi saat genteng
dalam masa penyimpanan atau pemakaian dalam jangka waktu
beberapa hari bahkan berbulan-bulan kemudian. Crazing sekunder
disebabkan oleh pembengkakan pori (swell) dalam bodi genteng karena
menyerap kelembaban udara. Ketika glasir hanya mengalami sedikit
kompresi maka akan menyebabkan terjadinya tegangan dan munculnya
crazing sekunder.
38
38
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Walaupun bukan termasuk cacat bodi, crazing dapat dihilangkan
dengan menyesuaikan bodi dan/atau glasir. Sebagian besar glasir stabil
ketika berada di bawah beban kompresi yang kecil. Penambahan bahan
yang memiliki nilai ekspansi rendah ke dalam glasir akan menyebabkan
beban kompresi pada glasir mengecil dan dapat mengurangi crazing
dengan jarak garis yang jauh. Namun apabila jarak garis crazing lebih
dekat, bahan glasir ekspansi tinggi seperti feldspar dan/atau frit harus
dikurangi dalam formula glasir. Hal lain yang mungkin dilakukan adalah
mengganti oksida ekspansi rendah (seperti seng, magnesium atau
barium) dengan oksida ekspansi relatif tinggi dalam formula glasir. Bodi
dan glasir dapat disesuaikan dengan menggunakan aturan formula
Seger.
Crazing juga dapat disebabkan oleh :
Bodi yang kurang atau melebihi kematangan selama proses
pembakaran.
Hal itu umumnya terjadi karena pembakaran dalam kiln yang
terlalu cepat. Bahan keramik membutuhkan waktu untuk
mencapai temperatur tertentu agar sepenuhnya tervitrifikasi dan
matang. Crazing juga dapat dikurangi dengan mengatur zona dan
siklus pembakaran.
Glasir yang terlalu tebal.
Permukaan glasir menjadi lebih jauh dari bodi sehingga kompresi
terhadap glasir akan semakin rendah.
Produk yang terkena kejut suhu di atas 100 °C
Apabila barang keramik keluar kiln tidak mengalami proses
pendinginan yang baik di dalam kiln maka pada saat keluar dari
kiln, barang keramik tersebut dapat mengalami kejut suhu. Pada
kejut suhu dengan T > 200 °C, cacat produk dapat terjadi karena
perubahan volume pada waktu inversi kristobalit (sekitar 225 °C).
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah crazing adalah
sebagai berikut:
39
39
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Mengubah komposisi bodi dengan mengurangi clay plastis,
meningkatkan komposisi silika bebas, menambah clay semi plastis,
dan menurunkan feldspar.
Mengubah komposisi glasir dengan meningkatkan silika,
mengurangi fluks, mengganti SiO2 dengan B2O3, dan mengganti
fluks dengan berat ekivalen tinggi menjadi fluks dengan berat
ekivalen lebih rendah.
Dilakukan percobaan lebih lanjut mengenai perbedaan COE antara
bodi dan glasir
Gambaran produk dan permasalahannya dapat dilihat pada gambar di
bawah ini :
Gambar 3.6 Varian warna genteng KANMURI
Gambar 3.7 Cacat Crazing pada produk genteng
40
40
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Jumlah Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan
Industri (Problem Solving) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015
dapat dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut:
Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I.3 Periode 2013 – 2015
Hasil teknologi yang dapat
menyelesaikan permasalahan
industri (problem solving )
Paket
Teknologi
Paket
Teknologi
1 Paket
Teknologi
Indikator Kinerja Capaian
TA. 2013
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015
Berdasarkan tabel 3.9, pencapaian target indikator hasil teknologi yang
dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) baru
ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 1 (satu) paket teknologi.
Diharapkan pada tahun selanjutnya terus ditingkatkan hasil teknologi
BBK dalam rangka menjawab kebutuhan dari industri terutama untuk
menjawab permasalahan yang muncul di dunia industri.
Pencapaian sasaran strategis II sampai akhir tahun 2015 dengan indikator
kinerja kerja sama litbang instansi dengan industri dapat tercapai. Berikut
ini capaian dari indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja II : Kerja Sama Litbang Instansi Dengan Industri
Pada tahun 2015 telah ditetapkan target untuk indikator kinerja kerja sama
litbang instansi dengan industri, sampai akhir tahun 2015 telah dilakukan
penjajagan kerjasama litbang dengan instansi ataupun industri, dan
Sasaran Strategis II
Meningkatnya Kerjasama Litbang
41
41
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
pencapaian terhadap indikator kinerja dapat dilihat Tabel 3.10 sebagai
berikut :
Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja II
Kerja sama litbang instansi
dengan industri
2 Kerjasama 2 Kerjasama 100%
Indikator Kinerja II Target Capaian%
Capaian
Kerja sama litbang antara BBK dengan instansi atau industri pada tahun 2015
adalah sebanyak 2 (dua) kerja sama, yaitu :
1. Kerja sama dengan PT. Studio Dwitrimatra tentang penelitian / analisis
Karakteristik Bahan Bangunan; dan
2. Kesepakatan bersama antara Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi dan
Industri dalam Konsorsium Riset Pengembangan Baterai Sekunder
Lithium untuk Kendaraan Ramah Lingkungan. Dalam hal ini BBK
berperan dalam penelitian pembuatan material TiO2 sebagai
katoda/anoda baterai.
Apabila dibandingkan, maka jumlah kerja sama litbang instansi dengan
industri dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel
3.11 sebagai berikut :
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja II Periode 2013 – 2015
Kerja sama litbang instansi
dengan industri
2 Kerjasama 2 Kerjasama 2 Kerjasama
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015Indikator Kinerja
Capaian
TA. 2013
Berdasarkan tabel 3.11 pencapaian target indikator kerjasama litbang instansi
dengan industri pada periode tahun 2013 – 2015 target pertahunnya tercapai.
Walaupun tercapai namun dalam pelaksanaanya ditemukan kendala yaitu
kurangnya minat industri untuk melakukan kerja sama litbang. Sebagian
besar litbang yang dilakukan baru dalam skala laboratorium. Selain itu tema
42
42
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
litbang yang dilakukan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dari industri
terutama untuk menjawab permasalahan yang muncul di industri.
Diharapkan untuk tahun selanjutnya, perlu ditingkatkan litbang berbasis
kebutuhan industri.
Pencapaian sasaran strategis III sampai akhir tahun 2015 dengan indikator
kinerja tingkat kepuasan pelanggan tidak tercapai. Berikut ini capaian dari
indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja III : Tingkat Kepuasan Pelanggan
Pada tahun 2015 telah ditetapkan target tingkat kepuasan pelanggan, sampai
akhir tahun 2015 telah dilakukan survey kepuasan pelanggan dengan
menggunakan indeks kepuasan masyarakat, pencapaian terhadap indikator
kinerja dapat dilihat Tabel 3.12 sebagai berikut :
Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja III
Tingkat kepuasan pelanggan 4,5 Indeks 4 Indeks 88,89%
Indikator Kinerja III Target Capaian%
Capaian
Hingga akhir tahun 2015, indeks kepuasan pelanggan mencapai 4,00 dengan
jumlah responden 158 perusahaan dan belum mencapai target yang ditentukan
yaitu 4,50. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain :
Perhitungan indeks kepuasan pelanggan ini belum merupakan akumulasi
dari 9 (sembilan) layanan jasa teknis BBK, karena beberapa jasa layanan
belum terealisasi seperti RBPI, kalibrasi dan litbang serta belum semua
perusahaan yang menggunakan jasa layanan teknis BBK mengisi dan
menyerahkan format kepuasan pelanggan. Adapun hasil angket yang
Sasaran Strategis III
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
43
43
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
disampaikan melalui media elektronik dan metode indeks menghasilkan
data tersebut, dengan rincian sesuai jasa pelayanan (lihat Tabel 3.13)
sebagai berikut:
Tabel 3.13 Data Indeks Kepuasan Pelanggan BBK TA. 2015
No. Jenis Layanan Target Capaian
1 Pengujian 4,5 3,2
2 SPPT SNI 4,5 4,2
3 Sertifikasi Sistem Mutu (SMM)
4,5 4,2
4 Pelatihan 4,5 3,9
5 Konsultansi 4,5 4,4
Rata-rata 4,5 4,0 Sumber : Seksi Pemasaran BBK, 2015
Beberapa pelanggan mengeluhkan mengenai ketepatan waktu pelayanan,
terutama layanan jasa sertifikasi dan pengujian;
Respon terhadap complain masih kurang memuaskan;
Birokrasi prosedur pelayanan order pelanggan; serta
Respon terhadap permintaan informasi masih dirasakan kurang.
Apabila dibandingkan, maka tingkat kepuasan pelanggan dari tahun 2013
sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.14 sebagai berikut :
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja III Periode 2013 – 2015
Tingkat kepuasan pelanggan 3,94 Indeks 4,18 Indeks 4 Indeks
Indikator Kinerja Capaian
TA. 2013
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015
Berdasarkan tabel 3.14 pencapaian target tingkat kepuasan pelanggan
periode tahun 2013 – 2015 walaupun secara pencapaian mengalami kenaikan
dan penurunan, namun secara target pertahun tercapai sesuai target yang
ditetapkan untuk tahun 2013 - 2014.
Diharapkan pada tahun selanjutnya tingkat kepuasan pelanggan dapat
ditingkatkan.
44
44
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Pencapaian sasaran strategis IV sampai akhir tahun 2015 dengan indikator
kinerja karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dapat tercapai. Berikut ini
capaian dari indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja IV : Kinerja Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan
Pada tahun 2015 telah ditetapkan target untuk indikator kinerja karya tulis
ilmiah yang dipublikasikan, sampai akhir tahun 2015 telah dilakukan
pembuatan JKGI (Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia) dan ITKG (Informasi
Teknologi Keramik dan Gelas) yang terbit 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni
dan Desember, memuat karya tulis ilmiah dari peneliti dan non peneliti dari
BBK. Selain karya tulis ilmiah yang dimuat di buletin internal balai, juga ada
yang dimuat di media publikasi di luar balai (seminar nasional keramik, jurnal
nasional, dan jurnal internasional), pencapaian terhadap indikator kinerja
dapat dilihat Tabel 3.15 sebagai berikut :
Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja IV
Karya tulis ilmiah yang
dipublikasikan
35 Karya Tulis 36 Karya Tulis 102,86%
Indikator Kinerja IV Target Capaian%
Capaian
Karya Tulis Ilmiah yang ditulis oleh personil BBK yang di publikasikan beserta
medianya dapat dilihat Tabel 3.16 sebagai berikut :
Sasaran Strategis IV
Meningkatnya Publikasi Ilmiah Hasil Litbang
45
45
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel 3.16 Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan TA. 2015
No Bentuk Publikasi JudulPenulis
(Peneliti Balai Besar Keramik)
1 Makalah pada acara
Seminar Nasional Keramik
XIV tgl 27 Mei 2015
Pemanfaatan Limbah Industri sebagai bahan
Aditif pada Campuran Alkali Aluminasilikat Gel
Dian Medinna Rachmawaty
2 Pengaruh Suhu Sinter terhadap keporian dan
distribusi partikel dari sistem NiO/CSZ sebagai
bahan anoda Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)
Dede Taufik, Hernawan
3 Keramik Partikel Stabilized Zirkonia (PSZ) untuk
pembuatan pisau keramik
Abdul Rachman, Ayu Ratnasari,
Tia Aprilia, Soesilowati, Eneng
Maryani, Enymia
4 Filter Keramik untuk indusri minuman dan obat-
obatan
Soesilowati, Ayu Ratnasari, Yoyo
Suparyo, Suhanda
5 Peningkatan kualitas koloidal nano silika sebagai
pemoles ubin keramik
Kristanto Wahyudi, Sri Cicih
Kurniasih, Suhanda, Naniek
Sulistarihani, Khairul Afdhil
6 Teknologi Destruksi Sintering untuk perolehan
ZrO2 dan SiO2 dari Pasir Zirkon
Soewanto Rahardjo, Suhanda, Ukar
Karsono, Naili Sofiyaningsih
7 Penelitian Pembuatan email gelas dari limbah
kaca untuk dekorasi manik gelas
Apriani S., Fanani H., Retno Manik
D., Ayat Sudrajat
8 Perolehan Nano kalsit sub mikron dari kulit kerang
sebagai bahan pengisi (Filler)
Abdul Rachman, Suhanda
9 Pemanfaatan limbah gravel genteng untuk bodi
keramik berglasir
Subari, Ferry Pharama, Arie
Prasojo
10 Percobaan pembuatan keramik teknik dari bodi
porselen keras menggunakan Clay Kaolinite-Illite
Dadan Sumardan, Arie Prasojo,
Subari
11 Potensi dan Prospek Magnet Keramik Barium
Ferrit di Indonesia
Handoko Setyo Kuncoro
12 Percobaan Bodi Semi Vitreous untuk keramik table
ware berbasis kaolin
Dadan Sumardan, Arie Prasojo,
Subari
13 Pemanfaatan bahan Sedimen Waduk sengguruh
untuk bata merah
Soewanto Rahardjo
14 JKGI (Jurnal Keramik dan
Gelas Indonesia) Vol. 24
No. 1. Juni 2015
Sintesis Zirkonia Terstabilkan-MgO Berukuran
Nano Dari Pasir Zirkon
Eneng Maryani, Soesilowati,
Suhanda, Ayu Ratnasari dan Tia
Aprilia
15 Pelapisan Nanosilika Pada Kaca Dengan
Mengguna-kan MetodeTiga Tahap Pelapisan
Celup
Fanani Hamzah, Irna Rosmayanti
dan Nurhidayati
16 Pembuatan Email Gelas Dari Limbah Untuk
Dekorasi Manik Gelas
Apriani Setiati, Fanani Hamzah,
Retno Manik Dumilah, Ayat
Sudrajat
17 JKGI (Jurnal Keramik dan
Gelas Indonesia) Vol. 24
No. 2. Desember 2015
Pemanfatan Limbah SPL (Spent Pot Liner )
Industri Aluminium sebagai Bahan Aditif pada
Proses Pembentukan Klinker Semen
Hernawan, Nanik Sulistarihani
18 Sifat Densitas dann kemagnetan Barium Ferrit
dari Partikel Nano BaFe12O19
Handoko SK, Naniek Sulistarihani,
Ria Julyana Manullang dan Ratih
Resti Astari
19 Pengaruh Aging dengan Ultrasonik terhadap
Struktur Kristal dan Morfologi
Eneng Maryani
46
46
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel 3.16 (Lanjutan) Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan TA. 2015
No Bentuk Publikasi JudulPenulis
(Peneliti Balai Besar Keramik)
20 ITKG (Informasi Teknologi
Keramik dan Gelas) Vol. 36
No 1, Juni 2015
Teknologi dasar pembuatan Investment Casting Soesilowati, Ferry Pharama,
Enymia
21 Review : Adsorpsi zat warna dan ion logam berat
dalam limbah cair industri tekstil menggunakan
bahan keramik
Eneng Maryani, Naniek
Sulistarihani
22 Prospek penelitian dan industri sel surya di
indonesia
Handoko Setyo Kuncoro,
Soesilowati
23 Potensi lempung untuk bahan baku keramik di
daerah Timika, Provinsi Papua
Ria Julyana M., Eva Noventriani,
Nuhidayati, Praponco, Kadiran
24 ITKG (Informasi Teknologi
Keramik dan Gelas) Vol. 36
No 2, Desember 2015
Kajian Penelitian-penelitian tentang ekstraksi
ceria dari limbah Monazite beserta prospek
aplikasinya
Handoko Setyo Kuncoro, Herlina
Damayanti
25 Sifat kimia glasir terhadap kematangan bodi
keramik
Soesilowati, Handoko Setyo
Kuncoro
26 Perkembangan katalis heterogen untuk produksi
biodiesel melalui reaksi Trans esterifikasi dan
esterifikasi
Eneng Maryani
27 Teknologi Destruksi untuk Isolasi ZrO2 dan SiO2
dari pasir Zirkon
Naili Sofiyaningsih, Suhanda, Ukar
Karsono, Rifki Septawendar
28 JRI (Jurnal Riset Industri)
Vol 9 No 1, April 2015
Pemanfaatan Limbah Poles Ubin Keramik Granito
untuk Produk Keramik Konvensional dan Bahan
Bangunan Beton
Subari, Khairul Afdil
29 Riset Geologi dan
Pertambangan Vol 25
No 1, 2015
Penggunaan Tuf sebagai Bahan Pelebur Pada
Pembuatan Keramik Bodi Stoneware
Subari
30 Jurnal Tekmira Vol 12
No. 2 Mei 2015
Pemanfaatan Limbah Marmer dan Batu Kapur
Untuk Bata Expose Berbasis Wolastonit Sintesis
Frank Edwin
31 Jurnal Berkala Jurusan
Fisika Universitas
Dipenogoro, Vol 18, No 1
2015
Pengaruh Aditif BaCO3 pada Kristalisasi dan
Suseptibilas Barium Ferit dengan Metode
Pembuatan Metalurgi Serbuk Isotropik
Handoko Setyo Kuncoro
32 Publikasi Khusus/Buletin
Pusat Sumber Daya
Geologi
Ekonomi Kreatif Berbasis Sumber Daya Geologi
(Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Kalbar)
Frank Edwin
33 Jurnal Teknologi Bahan
dan Barang Teknik, Vol 5
No. 2 Desember 2015
Percobaan Pembuatan Bata Merah Berlubang dari
Clay dan Alginate
34 Journal of the Australian
Ceramics Society Vol 51,
No 1, 2015
Synthesis of magnesia-Spinel Nanocomposites
from Soluble Salts as Precursors
Rifki Septawendar, Suhanda,
Apriani S.
35 Effects od Aging and Temperature Parameters,
Polyethylene Glycol (PEG)/Al Ratio on the
structure directing mechanism of γ-alumina
nanofiber based Indonesian Natural Kaolin by
Ultrasonic Aging Process
Eneng Maryani, Rifki Septawendar
36 Journal of Ceramic
Processing Research,
Vol 16, No 4, 2015
Roles of alumina, a base catalyst, a fine particle
effect on the metastable phase stabilization of
the tetragonal zirconia at temperatures of 600-
800°C
Rifki Septawendar, Suhanda,
Soesilowati
Sumber : Seksi Sarana Riset dan Standarisasi BBK, 2015
47
47
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Apabila dibandingkan, maka jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan
dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.17
sebagai berikut :
Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja IV Periode 2013 – 2015
Karya tulis ilmiah yang
dipublikasikan
39 Karya Tulis 38 Karya Tulis 36 Karya Tulis
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015Indikator Kinerja
Capaian
TA. 2013
Berdasarkan tabel 3.17, pencapaian target indikator kinerja karya tulis ilmiah
yang dipublikasikan pada periode tahun 2013 – 2015 mengalami penurunan,
namun secara target pertahun tercapai sesuai target yang ditetapkan. Adapun
penurunan tersebut diakibatkan hal-hal sebagai berikut :
beberapa judul yang diajukan masih ada yang mempunyai kategori kurang
layak dimuat oleh penilai (editor), serta
kurang aktifnya beberapa peneliti BBK dalam membuat karya tulis ilmiah.
Karya tulis ilmiah personil balai yang dipublikasikan di internal balai dan
eksternal skala nasional sudah cukup banyak, tetapi untuk karya tulis ilmiah
yang dipublikasikan di luar negeri masih sedikit. Diharapkan untuk tahun
selanjutnya karya tulis ilmiah yang dipublikasikan terus bertambah, terutama
untuk yang dipublikasikan di luar negeri dan diharapkan kedepannya setiap
peneliti wajib mempunyai karya tulis ilmiah karena merupakan bagian dari
sasaran kinerja dari peneliti itu sendiri.
Pencapaian sasaran strategis V sampai akhir tahun 2015 dengan indikator
kinerja peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di
laboratorium, jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK
yang diakui oleh KAN, jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis
Sasaran Strategis V
Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis Kepada Dunia Usaha
48
48
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
dan manajemen, jumlah sample pengujian dan kalibrasi, jumlah perusahaan
yang mendapatkan Sertifikat Produk dan atau SMM, jumlah desain /
prototipe, jumlah perusahaan yang dilayani, dan jumlah SDM BBK yang
memperoleh sertifikat dapat tercapai dari target, kecuali untuk indikator
kinerja jumlah pengadaan alat laboratorium yang tidak mencapai dari target.
Berikut ini capaian dari masing-masing indikator kinerja, adalah sebagai
berikut :
Indikator Kinerja V.1 : Peningkatan Jumlah Jenis Produk Yang Sudah Bisa Diuji
Di Laboratorium
Pada tahun 2015 telah ditetapkan target peningkatan jumlah jenis produk
yang sudah bisa diuji di laboratorium, sampai akhir tahun 2015 telah
dilakukan kegiatan penambahan ruang lingkup untuk jenis produk/komoditi
yang diuji di BBK, pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat
dilihat pada Tabel 3.18 sebagai berikut :
Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja V.1
Peningkatan jumlah jenis produk
yang sudah bisa diuji di
laboratorium
2 Komoditi 2 Komoditi 100%
Indikator Kinerja V. 1 Target Capaian%
Capaian
Penambahan jenis produk yang bisa diuji pada tahun 2015, yaitu botol gelas
dan ampelas.
Apabila dibandingkan, maka peningkatan jumlah jenis produk yang sudah
bisa diuji di laboratorium dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat
dilihat pada Tabel 3.19 sebagai berikut :
Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.1 Periode 2013– 2015
Peningkatan jumlah jenis produk
yang sudah bisa diuji di
laboratorium
4 Komoditi 4 Komoditi 2 Komoditi
Indikator Kinerja Capaian
TA. 2013
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015
49
49
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Berdasarkan tabel 3.19, pencapaian target peningkatan jumlah jenis produk
yang bisa diuji di laboratorium pada periode tahun 2013 – 2015 secara target
pertahun tercapai sesuai target yang ditetapkan. Diharapkan untuk tahun
selanjutnya terus ada peningkatan jumlah jenis produk yang bisa diuji
dilaboratorium untuk mendukung penerapan SNI Wajib.
Indikator Kinerja V.2 : Jumlah Penambahan Ruang Lingkup Pengakuan Produk
LPK yang Diakui oleh KAN
Pada tahun 2015 telah ditetapkan target jumlah penambahan ruang lingkup
pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN, sampai akhir tahun 2015 telah
dilakukan kegiatan penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK BBK
yang diakui oleh KAN, pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat
dilihat pada Tabel 3.20 sebagai berikut :
Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja V.2
Jumlah penambahan ruang
lingkup pengakuan produk LPK
yang diakui oleh KAN
5 Komoditi 5 Komoditi 100%
Indikator Kinerja V. 2 Target Capaian%
Capaian
Penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK BBK yang diakui oleh KAN
pada tahun 2015, yaitu:
1. bidet,
2. urinal,
3. wastafel,
4. besaran dimensi, dan
5. besaran suhu
Apabila dibandingkan, maka jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan
produk LPK BBK yang diakui oleh KAN dari tahun 2013 sampai dengan tahun
2015 dapat dilihat pada Tabel 3.21 sebagai berikut :
50
50
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.2 Periode 2013 – 2015
Jumlah penambahan ruang
lingkup pengakuan produk LPK
yang diakui oleh KAN
2 Komoditi 2 Komoditi 5 Komoditi
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015Indikator Kinerja
Capaian
TA. 2013
Berdasarkan tabel 3.20, pencapaian target jumlah penambahan ruang lingkup
pengakuan produk LPK BBK yang diakui oleh KAN pada periode tahun 2013 –
2015 secara target pertahun tercapai sesuai target yang ditetapkan.
Diharapkan untuk tahun selanjutnya terus ada penambahan ruang lingkup
pengakuan produk LPK BBK yang diakui oleh KAN guna mendukung
penerapan SNI Wajib.
Indikator Kinerja V.3 : Jumlah SDM Industri Yang Mengikuti Pelatihan Teknis
dan Manajemen
Pada tahun 2015 ditetapkan target jumlah SDM industri yang mengikuti
pelatihan teknis dan manajemen, sampai akhir tahun 2014 telah dilakukan 12
(dua belas) jenis kegiatan pelatihan teknis dan manajemen, pencapaian
terhadap indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.22 sebagai
berikut :
Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja V.3
Jumlah SDM industri yang
mengikuti pelatihan teknis dan
manajemen
90 Orang 216 Orang 240%
Indikator Kinerja V. 3 Target Capaian%
Capaian
Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen
sebanyak 216 orang dengan kegiatan pelatihan sebanyak 12 pelatihan, yaitu:
1) Pelatihan Pemahaman SMM ISO 9001:2008 dan Audit Internal : 20 orang
2) Magang Peningkatan Mutu Industri Keramik Kab. Probolinggo : 8 orang
3) Pelatihan Finishing Gerabah Hias : 25 orang
51
51
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
4) Pelatihan Teknis Pengembangan Industri Kerajinan Bahan Bangunan dari
Semen Bagi IKM Aceh : 20 orang
5) Pelatihan Refraktori : 2 orang
6) Fasilitasi Pelatihan Industri Keramik : 30 orang
7) Diklat Tenaga Penguji Keramik di Bandung : 10 orang
8) Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi IKM Batu Bata di Kabupaten
Agam : 28 orang
9) Bimbingan Teknis Teknologi Glasir : 10 orang
10) Bimbingan Teknis Produksi IKM Batu Bata Kabupaten Cilacap : 25 orang
11) Pelatihan Teknis Produksi Sentra Batako di Kabupaten Kuansing : 20 orang
12) Pelatihan Teknis Design Produksi Sentra Induistri Keramik-Gerabah : 18
orang
Apabila dibandingkan, maka jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan
teknis dan manajemen dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat
dilihat pada Tabel 3.23 sebagai berikut :
Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.3 Periode 2013 – 2015
Jumlah SDM industri yang
mengikuti pelatihan teknis dan
manajemen
121 Orang 86 Orang 216 Orang
Indikator Kinerja Capaian
TA. 2013
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015
Berdasarkan tabel 3.23, pencapaian target SDM industri yang mengikuti
pelatihan teknis dan manajemen pada periode tahun 2013 – 2015 sempat
mengalami penurunan di tahun 2014 dan untuk selanjutnya mengalami
peningkatan di tahun 2015. Sehingga untuk pencapaian di tahun 2015 tidak
ada krndala, sedangkan pada tahun 2014 kendala yang dihadapi diantaranya
adalah sebagai berikut :
peminat dari industri dan Pemerintah Daerah kurang,
terdapat beberapa pelatihan yang ditangguhkan untuk tahun selanjutnya,
52
52
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
terdapat lembaga pelatihan yang sejenis seperti BDI dan Badan Pelatihan
lainnya dimana pelatihan tersebut tidak dipungut biaya sehingga menjadi
pesaing BBK.
Diharapkan pada tahun selanjutnya lebih banyak lagi peminat dari industri
dan pemerintah daerah terhadap layanan pelatihan sehingga kegiatan
pelatihan teknis yang dilaksanakan dapat bertambah.
Indikator Kinerja V.4 : Jumlah Sample Pengujian Dan Kalibrasi
Pada tahun 2015 telah ditetapkan target jumlah sampel pengujian yang diuji
di laboratorium pengujian dan kalibrasi, sampai akhir tahun 2015 telah
dilakukan kegiatan pengujian dan kalibrasi terhadap contoh sampel yang
minta diujikan, pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat dilihat
pada Tabel 3.24 sebagai berikut :
Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja V.4
Jumlah Sample Pengujian dan
Kalibrasi
1600 Sample 1796 Sample 112,25%
Indikator Kinerja V. 4 Target Capaian%
Capaian
Jumlah sampel yang telah diuji oleh laboratorium pengujian dan kalibrasi BBK
pada tahun 2015 sebanyak 1796 sampel yang terdiri dari beberapa jenis
produk yang diuji di 8 (delapan) laboratorium pengujian dan 1 (satu)
laboratorium kalibrasi. Berikut adalah rincian realisasi jumlah sample per
jenis layanan pengujian BBK (lihat Tabel 3.25), adalah sebagai berikut :
53
53
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel 3.25 Rincian Realisasi Jumlah Sample Pengujian dan Kaibrasi
BBK TA. 2015
I Pengujian 1.734
- Ubin 604
- Genteng 19
- Kaca 292
- Refraktori 126
- Bahan 306
- Tableware 179
- Saniter 115
- Lainnya 93
II Kalibrasi 62
Suhu, Dimensi, Timbangan,
Gaya, Volumetrik
62
Total 1.796
Uraian RealisasiNo.
Jumlah Sample Pengujian dan Kalibrasi
Sumber : Seksi Kerjasama dan Seksi Kalibrasi BBK, 2015
Apabila dibandingkan, maka jumlah sampel pengujian dan kalibrasi dari
tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat Tabel 3.26, adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.26 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.4 Periode 2013 – 2015
Jumlah Sample Pengujian dan
Kalibrasi
1805 Sample 1864 Sample 1796 Sample
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015Indikator Kinerja
Capaian
TA. 2013
Berdasarkan tabel 3.26, pencapaian target indikator jumlah sample pengujian
dan kalibrasi pada tahun 2015 mengalami penurunan dibanding periode
tahun 2013 dan 2014, namun secara target pertahun tercapai sesuai target
yang ditetapkan. Adapun penurunan tersebut diakibatkan hal-hal sebagai
berikut :
Munculnya laboratorium pengujian produk yang sejenis yang
terakreditasi seperti laboratorium milik Pemerintah atau swasta lainnya
54
54
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
dimana laboratorium tersebut lebih baik dalam pelayanannya sehingga
menjadi pesaing bagi laboratorium pengujian BBK;
Adanya sarana dan prasarana alat pendukung laboratorium pengujian
dan kalibrasi yang masih dalam perbaikan (maintenance).
Untuk tahun 2015, Laboratorium Kalibrasi BBK baru diakreditasi
terutama untuk besaran yang diunggulkan yakni besaran suhu di atas
1000 °C sehingga jumlah sampel masih belum banyak.
Jumlah perusahan yang disertifikasi mengiringi jumlah sampel pengujian.
Untuk tahun 2015 ini sebagian besar dalam status survailen dan adanya
pengunduran jadwal beberapa perusahaan secara tidak langsung
mempengaruhi jumlah sampel pengujian yang masuk.
Diharapkan pada tahun selanjutnya lebih banyak lagi jumlah sampel
pengujian dan kalibrasi karena semakin bertambahnya jumlah jenis produk
yang bisa diuji di laboratorium BBK yang telah diakui oleh KAN.
Indikator Kinerja V.5 : Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Sertifikat
Produk dan atau SMM
Pada tahun 2015 telah ditetapkan target jumlah perusahaan yang
mendapatkan sertifikat produ dan atau SMM, pencapaian terhadap indikator
kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.27 sebagai berikut :
Tabel 3.27 Capaian Indikator Kinerja V.5
Jumlah Perusahaan yang
mendapatkan Sertifikat Produk
dan atau SMM
200 Perusahaan 188 Perusahaan 94,00%
Indikator Kinerja V. 5 Target Capaian%
Capaian
Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM pada
tahun 2015 sebanyak 188 perusahaan dan belum mencapai target yang
55
55
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
ditentukan yaitu 200 perusahaan. Beberapa hambatan yang dihadapi antara
lain :
a. Beberapa klien menunda kegiatan surveillance karena kelesuan ekonomi;
b. Lambatnya pengurusan paspor dinas di Sekretariat Negara sehingga
menghambat kegiatan audit untuk klien yang berada di luar negeri;
c. Beberapa klien di China yang seharusnya di surveillance bulan Nopember
dan Desember, menunda kegiatan surveillance karena adanya libur
perayaan Imlek dan pabrik sementara berhenti beroperasi; dan
d. Terbatasnya ketua tim dan pembatasan jadwal untuk auditor yang masih
aktif bekerja sebagai pegawai Balai Besar Keramik.
Apabila dibandingkan, maka jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat
produk dan atau SMM dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat
dilihat Tabel 3.28, adalah sebagai berikut :
Tabel 3.28 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.5 Periode 2013 – 2015
Jumlah Perusahaan yang
mendapatkan Sertifikat Produk
dan atau SMM
Perusahaan Perusahaan 188 Perusahaan
Indikator Kinerja Capaian
TA. 2013
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015
Berdasarkan tabel 3.28, pencapaian target indikator jumlah perusahaan yang
mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM baru ditetapkan pada tahun
2015 dan terealisasi sebesar 188 perusahaan. Diharapkan pada tahun
selanjutnya, BBK memberikan pelatihan lead auditor bagi pegawai BBK
kompeten yang belum memiliki sertifikat, sehingga kekurangan tim audit BBK
dapat teratasi dan jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk
dan atau SMM dapat meningkat.
Indikator Kinerja V.6 : Jumlah Desain / Prototipe
Pada tahun 2015 telah ditetapkan target jumlah desain/ prototipe yang
dihasilkan oleh BBK, sampai akhir tahun 2015 telah dilakukan kegiatan
56
56
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
perekayasaan alat, pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat
dilihat pada Tabel 3.29 sebagai berikut :
Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja V.6
Jumlah Desain/ Prototipe 2 Desain 2 Desain 100%
Indikator Kinerja V. 6 Target Capaian%
Capaian
Jumlah desain / prototipe yang dihasilkan pada tahun 2015 sebanyak 2 (dua)
desain, yaitu :
a. Desain tungku (tungku api terbalik) untuk CV. Sinar Maju Keramik –
Majalaya; serta
b. Desain pembuatan alat Permeabilitas untuk Refraktori.
Apabila dibandingkan, maka jumlah desain/ prototip dari tahun 2013 sampai
dengan tahun 2015 dapat dilihat Tabel 3.30 sebagai berikut :
Tabel 3.30 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.6 Periode 2013 – 2015
Jumlah Desain/ Prototipe 3 Desain 4 Desain 2 Desain
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015Indikator Kinerja
Capaian
TA. 2013
Berdasarkan tabel 3.30 pencapaian target jumlah desain/ prototipe hasil
kegiatan rekayasa alat atau rancang bangun pada periode tahun 2013 – 2015
pertahunnya mencapai target yang ditetapkan. Namun dibandingkan 2014,
capaian 2015 mengalami penurunan, yang diakibatkan sebagai berikut :
1. Permintaan desain/prototipe dari industri dan instansi yang masih minim;
2. Kurangnya informasi publik berkenaan dengan promosi terhadap layanan
RBPI (Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri) BBK.
Diharapkan pada tahun selanjutnya kegiatan rekayasa alat atau rancang
bangun tetap menghasilkan desain/ prototipe alat yang dibutuhkan oleh
industri/instansi dengan cara meningkatkan kegiatan promosi dan
komersialisasi terhadap layanan yang ada di BBK.
57
57
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Indikator Kinerja V.7 : Jumlah Perusahaan yang Dilayani
Pada tahun 2015 telah ditetapkan target jumlah perusahaan yang dilayani
oleh BBK, sampai akhir tahun 2015 telah dilakukan kegiatan pelayanan jasa
teknis kepada dunia industri, pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut
dapat dilihat pada Tabel 3.31 sebagai berikut :
Tabel 3.31 Capaian Indikator Kinerja V.7
Jumlah Perusahaan yang dilayani 300 Perusahaan 326 Perusahaan 108,67%
Indikator Kinerja V. 7 Target Capaian%
Capaian
Jumlah perusahaan yang dilayani selama tahun 2015 sebanyak 326
perusahaan yang memanfaatkan jasa teknis di BBK, perusahaan yang
dimaksud disini adalah semua pelanggan baik berupa perusahaan, instansi
maupun industri kecil rumah tangga yang memanfaatkan jasa teknis di BBK.
Apabila dibandingkan, maka jumlah perusahaan yang dilayani dari tahun
2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.32 adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.32 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.7 Periode 2013 – 2015
Jumlah Perusahaan yang dilayani 365 Perusahaan 389 Perusahaan 326 Perusahaan
Indikator Kinerja Capaian
TA. 2013
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015
Berdasarkan tabel 3.32 pencapaian target jumlah perusahaan yang dilayani
pada periode tahun 2013 – 2014 pertahunnya mengalami peningkatan, tetapi
pada tahun 2015 mengalami penurunan. Secara pencapaian target
pertahunnya telah mencapai target yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi
pada pencapaian target indikator kinerja ini adalah :
58
58
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
1. Sarana dan prasarana di BBK belum memenuhi kebutuhan industri
(beberapa ada yang rusak);
2. Munculnya pesaing baru dari swasta maupun pemerintah dengan jasa
yang sama.
3. Promosi Jasa layanan teknis terutama pada layanan RBPI dan Kalibrasi
yang masih dirasakan kurang.
4. Beberapa pelayanan pada layanan public masih kurang optimal, seperti
respon complain, permintaan informasi, birokrasi layanan yang panjang
serta ketepatan waktu layanan masih belum konsisten.
Diharapkan pada tahun selanjutnya BBK terus melakukan pengadaan sarana
dan prasarana untuk menunjang pelayanan jasa teknis kepada dunia industri,
sehingga jumlah perusahaan atau industri yang dapat terlayani terus
bertambah.
Indikator Kinerja V.8 : Jumlah SDM BBK yang Memperoleh Sertifikat
Pada tahun 2015 telah ditetapkan target SDM BBK yang memperoleh
sertifikat, sampai akhir tahun 2015 telah dilakukan pelatihan internal untuk
personil BBKKP dan pengiriman personil untuk mengikuti pelatihan di luar
balai, pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel
3.33 sebagai berikut :
Tabel 3.33 Capaian Indikator Kinerja V.8
Jumlah SDM BBK yang
memperoleh Sertifikat
30 Orang 482 Orang 1606,67%
Indikator Kinerja V. 8 Target Capaian%
Capaian
Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat sebanyak 482 orang, sertifikat
ini berasal dari pelatihan teknis internal dan eksternal. Adapun rincian jumlah
SDM BBK yang memperoleh sertifikat (berdasarkan jenis pelatihan), dapat
dilihat pada Tabel 3.34 sebagai berikut :
59
59
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel 3.34 Rincian Jumlah SDM BBK yang Memperoleh Sertifikat TA. 2015
No Nama PelatihanJumlah
PesertaNo Nama Pelatihan
Jumlah
PesertaNo Nama Pelatihan
Jumlah
Peserta1 On the Job Training Kaca 1 13 Pendidikan dan Pelatihan
Pembentukan Jabatan
Fungsional Penguji Mutu
Barang Kategori Keterampilan
2 17 Auditor Industri Hijau 2
2 On the Job Training Ubin 3 14 Pelatihan Pengenalan ISO/TS
16949 QMS
42 18 Pelatihan Transisi ISO
9001:2008 dan Annex SL
40
3 Teknis Kalibrasi Alat Ukur
Besaran Massa
1 15 Pelatihan IRCA ISO 9001:2008 2 19 Pelatihan ISO 17021 21
4 Pelatihan Kaca Lembaran 24 16 Pelatihan SNI ISO 17025 :
2008
35 20 Pelatihan ISO 17065 20
5 Pelatihan lima komoditi keramik
(komoditi refraktori)
38 17 Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Kalibrasi Alat ukur
Kelistrikan
1 21 Pelatihan ISO 17026, ISO
17067 dan Evaluasi Skema
Sertifikasi
30
6 Training of Temperatur
(Indicator thermometer,
thermometer digital,
thermocouple), Dimension
(micrometer dial indicator) and
uncertainty of measurement
11 18 Pelatihan Pengujian Botol
Kaca
8 22 Pelatihan Lima Komoditi
Keramik (Komoditi Sanitary
Ware dan Ubin)
49
7 Pelatihan lima komoditi keramik
(komoditi tableware)
50 19 Pendidikan dan pelatihan
teknis Sistem Mutu: SNI/ISO
14001:2004 (Sistem
Manajemen Lingkungan)
1 23 Pelatihan Penulisan jurnal
internasional
20
8 Pelatihan internal lima komoditi
keramik (komoditi kaca )
48 20 Training on Estimation of
Measurement Uncertainty in
Chemical Analysis
10 24 Pelatihan Komunikasi dalam
Pelayanan Publik
23
482TOTAL PESERTA (ORANG) Sumber : Seksi Pelatihan Teknis BBK, 2015
Apabila dibandingkan, maka jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat
dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.35
sebagai berikut :
Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.8 Periode 2013 – 2015
Jumlah SDM BBK yang
memperoleh Sertifikat
365 Orang 389 Orang 482 Orang
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015Indikator Kinerja
Capaian
TA. 2013
Berdasarkan tabel 3.35 pencapaian target jumlah SDM yang memperoleh
sertifikat pada periode tahun 2013 – 2014 mengalami peningkatan.
Diharapkan pada tahun selanjutnya terus dilakukan pelatihan teknis baik
internal maupun eksternal untuk SDM BBK untuk menambah kemampuan
teknis dari masing-masing personil.
60
60
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Indikator Kinerja V.9 : Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium
Pada tahun 2015 telah ditetapkan target jumlah pengadaan alat laboratorium
di BBK, sampai akhir tahun 2015 telah dilakukan pengadaan alat
laboratorium yang berasal dari anggaran DIPA BBK, pencapaian terhadap
indikator kinerja tersebut dapat dlihat pada Tabel 3.36 sebagai berikut :
Tabel 3.36 Capaian Indikator Kinerja V.9
Jumlah Pengadaan Alat
Laboratorium
22 Unit Alat 18 Unit Alat 81,82%
Indikator Kinerja V. 9 Target Capaian%
Capaian
Jumlah pengadaan alat laboratorium pada tahun 2015 sebanyak 18 unit alat
(lihat Tabel 3.37), dan belum mencapai target yang ditentukan yaitu 22 unit
alat. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain perubahan spesifikasi
peralatan yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia serta
perubahan kurs dollar terhadap rupiah mengakibatkan perubahan harga
peralatan yang akan diadakan.
Tabel 3.37 Rincian pengadaan alat laboratorium TA. 2015
No Jenis PeralatanVolume
(unit)Fungsi Alat
1 Mikrometer blok 1 Kalibrasi
2 Jangka sorong 300 mm 2 Kalibrasi
3 Jangka sorong 600 mm 1 Pengujian
4 Jangka sorong 150 mm 1 Pengujian
5 Blower 2 Pengujian
6 Stand mikrometer 1 Pengujian
7 Digital brake rotor caliper
micrometer
1 Pengujian
8 Uji beban saniter 1 Pengujian
9 Accu jetpro 4 Pengujian
10 Infrared control temperature 4 Pengujian
18Jumlah
Sumber : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BBK, 2015
61
61
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Apabila dibandingkan, maka jumlah pengadaan alat laboratorium dari tahun
2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.38 sebagai
berikut :
Tabel 3.38 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.9 Periode 2013 – 2015
Jumlah Pengadaan Alat
Laboratorium
10 Unit Alat 65 Unit Alat 18 Unit Alat
Indikator Kinerja Capaian
TA. 2013
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015
Berdasarkan tabel 3.38 pencapaian target jumlah pengadaan alat
laboratorium pada periode tahun 2013 – 2014 mengalami peningkatan,
namun dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan akibat
terbatasnya pagu anggaran dan tidak adanya antisipasi kenaikan kurs mata
uang Dolar terhadap Rupiah. Hal ini mengakibatkan adanya penyesuaian
spesifikasi bahkan perubahan jenis peralatan
Diharapkan pada tahun selanjutnya terus ada penambahan alat laboratorium
untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan, serta kegiatan jasa
pelayanan teknis.
Pencapaian sasaran strategis VI sampai akhir tahun 2015 dengan indikator
kinerja terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja dapat
tercapai. Berikut ini capaian dari indikator kinerja tersebut adalah sebagai
berikut :
Indikator Kinerja VI : Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di Unit Kerja
Pada tahun 2015 telah ditetapkan target terbangunnya Sistem Pengendalian
Intern di unit kerja BBK, sampai akhir tahun 2015 telah dilakukan penerapan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah baik level bidang/seksi sampai satker
Sasaran Strategis VI
Meningkatnya Budaya Pengawasan pada Unsur Pimpinan dan Staf
62
62
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
BBK, pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel
3.39 sebagai berikut :
Tabel 3.39 Capaian Indikator Kinerja VI
Terbangunnya Sistem
Pengendalian Intern di Unit
Kerja
1 Sistem 1 Sistem 100%
Indikator Kinerja VI Target Capaian%
Capaian
Pada tahun 2015 telah dilakukan penerapan SPIP berupa tanggal 23-24 Maret
telah dilaksanakan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
di lingkungan Balai Besar Keramik dengan narasumber dari Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Wilayah Jawa Barat, penyusunan
peta risiko operasional (bidang dan level satker BBK) sudah tersusun
pelaporannya berupa implementasi pengawasan kegiatan SPIP pada masing-
masing Bidang/Bagian.
Apabila dibandingkan, maka terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit
kerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel
3.40 sebagai berikut :
Tabel 3.40 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VI Periode 2013 – 2015
Terbangunnya Sistem
Pengendalian Intern di Unit
Kerja
1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015Indikator Kinerja
Capaian
TA. 2013
Berdasarkan tabel 3.40 pencapaian target terbangunnya Sistem Pengendalian
Intern di unit kerja periode tahun 2013 – 2015 secara pencapaian target
pertahunnya dapat tercapai. Diharapkan pada tahun selanjutnya penerapan
SPIP terus dilakukan di BBKKP dan dilakukan penyempurnaan dalam
penerapannya, sehingga pencapaian tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.
63
63
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Pencapaian sasaran strategis VII sampai akhir tahun 2015 dengan indikator
kinerja penerapan SIM dalam pengelolaann pelayanan dapat tercapai.
Berikut ini capaian dari indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja VII : Penerapan SIM dalam Pengelolaan Pelayanan
Pada tahun 2015 telah dilakukan penerapan SIM dalam pengelolaan
pelayanan, pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada
Tabel 3.41 sebagai berikut :
Tabel 3.41 Capaian Indikator Kinerja VII
Penerapan SIM dalam
pengelolaan pelayanan
1 Paket Sistem
Informasi
1 Paket Sistem
Informasi
100%
Indikator Kinerja VII Target Capaian%
Capaian
Penerapan SIM dalam hal ini untuk kegiatan sertifikasi yang telah dilakukan uji
coba (trial and error) dan sosialisasi bagi pihak yang berkepentingan yaitu Seksi
Pemasaran, Kerja sama, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, Subbag Keuangan dan
Subbag Program dan Pelaporan.
Apabila dibandingkan, maka penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan
BBK dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.42
sebagai berikut :
Tabel 3.42 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VII Periode 2013 – 2015
Penerapan SIM dalam
pengelolaan pelayanan
1 Paket Sistem
Informasi
1 Paket Sistem
Informasi
1 Paket Sistem
Informasi
Indikator Kinerja Capaian
TA. 2013
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015
Sasaran Strategis VII
Membangun Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Handal
64
64
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Berdasarkan tabel 3.42 pencapaian target penerapan SIM dalam pengelolaan
pelayanan periode tahun 2013 – 2015 secara pencapaian target pertahunnya
dapat tercapai. Diharapkan pada tahun selanjutnya penerapan SIM dalam
pengelolaan pelayanan terus dilakukan di BBK dan dilakukan penyempurnaan
dalam penerapannya, sehingga pencapaian tujuan yang ingin dicapai dapat
terwujud.
Pencapaian sasaran strategis VIII sampai akhir tahun 2015 dengan indikator
kinerja konsistensi perencanaan dan implementasi serta tingkat ketepatan
waktu penyampaian laporan kinerja dapat tercapai. Berikut ini capaian dari
indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja VIII.1 : Konsistensi Perencanaan dan Implementasi
Pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut pada tahun 2015 dapat dilihat
pada Tabel 3.43 sebagai berikut :
Tabel 3.43 Capaian Indikator Kinerja VIII.1
Konsistensi perencanaan dan
implementasi
90 Persen 92,34 Persen 103%
Indikator Kinerja VIII. 1 Target Capaian%
Capaian
Konsistensi perencanaan dan implementasi BBK pada tahun 2015 sebesar
92,34% atau melampaui dari target sebesar 90%. Adapun perhitungan
konsistensi perencanaan dan implementasi adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis VIII
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan
65
65
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Keterangan :
K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
RA = Realisasi anggaran seluruh satuan kerja (RA)
RPD = Rencana penarikan dana seluruh satuan kerja (RPD)
n = Jumlah bulan
Tabel 3.44 Rencana dan Realisasi Anggaran per Bulan (Rupiah)
Bulan
(n)RPD Σ RPD RA Σ RA
Konsistensi
(K)
Januari 1.320.003.000 1.320.003.000 555.610.131 555.610.131 42,09%
Februari 1.336.219.000 2.656.222.000 1.212.553.448 1.768.163.579 90,75%
Maret 1.967.861.000 4.624.083.000 1.652.731.160 3.420.894.739 83,99%
April 1.836.283.000 6.460.366.000 2.147.644.352 5.568.539.091 116,96%
Mei 1.880.817.000 8.341.183.000 1.353.482.090 6.922.021.181 71,96%
Juni 2.311.585.000 10.652.768.000 1.937.551.805 8.859.572.986 83,82%
Juli 3.095.429.000 13.748.197.000 2.730.408.366 11.589.981.352 88,21%
Agustus 2.343.160.000 16.091.357.000 2.383.115.841 13.973.097.193 101,71%
September 2.148.306.000 18.239.663.000 1.672.728.240 15.645.825.433 77,86%
Oktober 2.091.278.000 20.330.941.000 2.307.153.619 17.952.979.052 110,32%
Nopember 1.985.080.000 22.316.021.000 1.771.651.140 19.724.630.192 89,25%
Desember 2.312.876.000 24.628.897.000 3.496.564.268 23.221.194.460 151,18%
92,34% Sumber : ALKI 2015 BBK, Aplikasi SAIBA / Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual BBK 2015
Apabila dibandingkan, maka konsistensi perencanaan dan implementasi
anggaran di BBK dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat
pada Tabel 3.45 sebagai berikut :
Tabel 3.45 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VIII.1 Periode 2013 – 2015
Konsistensi perencanaan dan
implementasi
100,00 Persen 91,17 Persen 92,34 Persen
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015Indikator Kinerja
Capaian
TA. 2013
Berdasarkan tabel 3.45 pencapaian target konsistensi perencanaan dan
implementasi periode tahun 2013 – 2015 secara pencapaian target
66
66
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
pertahunnya dapat tercapai. Diharapkan pada tahun selanjutnya konsistensi
perencanaan dan implementasi anggaran BBK dapat ditingkatkan lagi.
Indikator Kinerja VIII.2 : Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan
Kinerja
Pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut pada tahun 2015 dapat dilihat
pada Tabel 3.46 sebagai berikut :
Tabel 3.46 Capaian Indikator Kinerja VIII.2
Tingkat ketepatan waktu
penyampaian laporan kinerja
100 Persen 100 Persen 100%
Indikator Kinerja VIII. 2 Target Capaian%
Capaian
Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja pada tahun 2015
sebesar 100% atau sesuai dengan target. Adapun LAKIP 2014; kegiatan
pelaporan kinerja BBK periode Triwulan I, II, III dan IV 2015; usulan Target
PNBP dan SBK disampaikan tepat sesuai jadwal yang ditentukan oleh BPPI.
Apabila dibandingkan, maka tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan
kinerja BBK dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada
Tabel 3.47 sebagai berikut :
Tabel 3.47 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VIII.2 Periode 2013 – 2015
Tingkat ketepatan waktu
penyampaian laporan kinerja
95 Persen 100 Persen 100 Persen
Indikator Kinerja Capaian
TA. 2013
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015
Berdasarkan tabel 3.47 tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja
periode tahun 2013 – 2015 secara pencapaian target pertahunnya dapat
tercapai. Diharapkan pada tahun selanjutnya tingkat ketepatan waktu
penyampaian laporan kinerja BBK dapat dipertahankan (100%).
67
67
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Pencapaian sasaran strategis IX sampai akhir tahun 2015 dengan indikator
kinerja tingkat penyerapan anggaran tidak mencapai target, namun untuk
indikator tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN dapat
tercapai. Berikut ini capaian dari indikator kinerja tersebut adalah sebagai
berikut :
Indikator Kinerja IX.1 : Tingkat Penyerapan Anggaran
Pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut pada tahun 2015 dapat dilihat
pada Tabel 3.48 sebagai berikut :
Tabel 3.48 Capaian Indikator Kinerja IX.1
Tingkat penyerapan anggaran 95 Persen 94,30 Persen 99,26%
Indikator Kinerja IX. 1 Target Capaian%
Capaian
Tingkat penyerapan anggaran BBK pada tahun 2015 adalah sebesar 94,3%
atau tidak mencapai dari target sebesar 95%. Adapun penyerapan anggaran
BBK (versi Aplikasi SAIBA / Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual) adalah
sebesar Rp. 23.221.194.460,- dari total anggaran sebesar Rp.
24.628.897.000,-. Berikut rumus perhitungan konsistensi perencanaan dan
implementasi :
Keterangan :
P = Penyerapan anggaran RA = Akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja PA = Akumulasi pagu anggaran seluruh satuan kerja
P = RA x 100%
PA
Sasaran Strategis IX
Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional
68
68
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Berdasarkan rumus perhitungan di atas, maka persentase penyerapan
anggaran BBK pada tahun 2014 adalah:
Ketidaktercapaian dari target ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
adanya perubahan akun dari 521211 belanja bahan ke 521811 belanja
persediaan barang konsumsi setidaknya mempengaruhi pada proses
pertanggungjawaban;
beberapa perjalanan dinas tidak terealisasi pada kegiatan litbang dan
pengembangan kelembagaan;
belanja jasa lainnya pada pengembangan kelembagaan tidak terealisasi
terkait pengunduran jadwal surveilance/akreditasi oleh KAN; dan
tidak terserapnya belanja pegawai seperti uang lembur, uang duka dan
adanya kelebihan gaji terkait pegawai yang pensiun.
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka tingkat penyerapan
anggaran BBK dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada
Tabel 3.49 sebagai berikut :
Tabel 3.49 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja IX.1 Periode 2013 – 2015
Tingkat penyerapan anggaran 91,74 Persen 97,16 Persen 94,30 Persen
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015Indikator Kinerja
Capaian
TA. 2013
Berdasarkan tabel 3.49 tingkat penyerapan anggaran periode tahun 2013 –
2015 mengalami penurunan. Diharapkan pada tahun selanjutnya tingkat
penyerapan anggaran BBK dapat mencapai target yang ditetapkan pada awal
tahun, dengan tetap mengendepankan prinsip efektif dan efisien dalam
pemakaiannya.
P = Rp. 23.221.194.460 x 100% Rp. 24.628.897.000
P = 94,30%
69
69
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Indikator Kinerja IX.2 : Tingkat Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan
dan BMN
Pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut pada tahun 2015 dapat dilihat
pada Tabel 3.50 sebagai berikut :
Tabel 3.50 Capaian Indikator Kinerja IX.2
Tingkat ketepatan penyampaian
laporan keuangan dan BMN
100 Persen 100 Persen 100%
Indikator Kinerja IX. 2 Target Capaian%
Capaian
Tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN pada tahun 2015
adalah sesuai target sebesar 100%. Adapun pelaporan keuangan dan BMN
disampaikan tiap semester sebelum batas akhir penyampaian.
Apabila dibandingkan, maka tingkat ketepatan penyampaian laporan
keuangan dan BMN dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat
pada Tabel 3.51 sebagai berikut :
Tabel 3.51 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja IX.2 Periode 2013 – 2015
Tingkat ketepatan penyampaian
laporan keuangan dan BMN
Persen 100 Persen 100 Persen
Indikator Kinerja Capaian
TA. 2013
Capaian
TA. 2014
Capaian
TA. 2015
Berdasarkan tabel 3.51 tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan
BMN periode tahun 2013 – 2015 secara pencapaian target pertahunnya dapat
tercapai. Diharapkan pada tahun selanjutnya tingkat ketepatan waktu
penyampaian laporan kinerja BBK dapat dipertahankan (100%).
70
70
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
B. REALISASI ANGGARAN
(1) Realisasi Anggaran Keuangan (RM)
Di samping Analisis Capaian Kinerja, dalam LAKIP ini juga
disajikan Akuntabilitas Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban
penggunaan anggaran. Akuntabilitas Keuangan ini disajikan dalam bentuk
tabel yang berisi alokasi dan realisasi anggaran seluruh kegiatan Balai
Besar Keramik yang didanai oleh DIPA BBK TA. 2015.
Realisasi anggaran belanja/ penggunaan anggaran DIPA per 31
Desember 2015 adalah sebesar Rp. 223.225.638.758,- atau sebesar
94,30%, dari pagu DIPA 2015 sebesar Rp. 24.628.897.000,- dengan
perincian sebagai berikut :
(a) Rupiah Murni (RM) : realisasi anggaran mencapai Rp.
16.715.317.745,- (95,61%) dari target rencana penarikan anggaran
BBK sebesar Rp. 17.482.897.000,-. Hal tersebut menunjukkan
penurunan pencapaian target dari tahun 2014 (97,16%).
(b) PNP : realisasi anggaran mencapai Rp. 6.510.321.013,- (91,10%) dari
target rencana penggunaan anggaran PNP BBK sebesar Rp.
7.146.000.000,-. Untuk realisasi anggaran PNBP, BBK mengalami
kendala, yaitu adanya proses revisi yang memerlukan waktu cukup
lama sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan.
Evaluasi akuntabilitas dan pengukuran kinerja keuangan juga
dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
429/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Lembaga. Pengukuran evaluasi keuangan dilihat dari aspek
implementasi, yang terdiri dari penyerapan anggaran, konsistensi antara
perencanaan dan implementasi, serta efisiensi.
Realisasi anggaran keuangan untuk tiap triwulan dapat dilihat
pada tabel berikut :
71
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel. 3. 52. Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan Tahun 2015
T R T R T R T R
A. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi
24,628,897,000 18.78 14.73 24.48 23.42 30.80 29.22 25.94 32.64 23,225,638,758
001 Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
967,780,000 23.25 11.70 45.82 19.50 24.31 12.85 6.63 55.94 791,793,000
002 Hasil Rekayasa
Mesin/peralatan Teknologi Industri
124,022,000 2.33 - 86.98 89.44 3.50 2.20 7.20 8.36 122,445,000
003 Layanan Jasa Teknis 3,686,644,000 2.71 8.96 14.24 34.41 31.87 22.68 51.18 33.94 3,614,070,600
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/
Baristand Industri
1,597,038,000 5.84 0.53 30.51 10.24 47.77 58.31 15.88 30.91 1,222,474,155
005 Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi
347,808,000 13.78 7.99 25.95 17.50 25.56 27.68 34.70 46.83 253,903,580
994 Layanan Perkantoran 17,255,948,000 23.67 17.49 24.48 21.77 29.53 29.14 22.31 31.60 16,587,794,923
996 Perangkat Pengolah Data
dan Komunikasi
258,400,000 - - 30.96 22.98 69.04 77.02 - - 255,830,000
997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
391,257,000 17.89 20.16 17.89 24.34 11.69 12.85 52.52 42.64 377,327,500
Kegiatan/Komponen/ Subkomponen
Anggaran RealisasiKeuangan Keuangan Keuangan Keuangan
Triwulan I (%) Triwulan II (%) Triwulan III (%) Triwulan III (%)
72
72
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Tabel 3.53 Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Besar Keramik
Tahun 2015
Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/ Anggaran
Pagu Realisasi %
(1) (2) (3) (4)
A. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan
Teknologi Keramik
24.628.897.000 23.225.638.758
94,30
1. Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi
Industri
967.780.000 791.793.000 81,82
a. Pemanfaatan Limbah Batuan Basalt Untuk
Produk Keramik Konvensional Dari Jenis Bodi
Stoneware
56.830.000 49.913.789 87,83
b. Pemanfaatan Limbah Pengolahan Alumunium
Sebagai Bahan Pembentuk Pori Untuk Bata
Isolasi
65.357.000 46.089.756 70,52
c. Pembuatan Crusible Untuk Peleburan
Konsentrat Emas Sebagai Alternatif Merkuri
Amalgamasi Di Tambang Emas Skala Kecil
53.662.000 28.494.522 53,10
d. Pembuatan Contoh Produk Bola-bola Alumina
Untuk Pengisi Ball Mill Pada Industri Keramik
Dalam Negeri Sebagai Substitusi Impor
125.236.000 116.844.499 93,30
e. Penyiapan Serbuk Gamma Alumina Sebagai
Absorben Logam Berat Pada Industri Air
Minum Isi Ulang
90.695.000 62.389.090 68,79
f. Pembuatan Peralatan Proses Milling Bahan
Keramik Dari Alumina Dan Atau Zirkonia
Hasil Ekstrasi Bahan Baku Alam
133.453.000 115.036.486 86,20
g. Pembuatan Zeolit Dari Kaolin Untuk
Pengolahan Minyak Bumi
71.766.000 61.374.283 85,52
h. Preparasi Dan Modifikasi Nano Submikron
Silika Untuk Campuran Semen Portland
109.726.000 75.996.227 69,26
i. Pengembangan Gamma-alumina Nanofiber
Dari Bahan Alam Kaolin Sebagai Penyangga
Katalis Hydrotreating
261.055.000 235.654.348 90,27
2 Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi
Industri
124.022.000 122.445.000 98,73
Pemodelan Reaksi Oksidasi Besi Dengan
Hidrogen Peroksida Untuk Bahan Magnet
Keramik
124.022.000 122.445.000 98,73
3 Layanan Jasa Teknis 3.686.644.000 3.614.070.600 98,03
4 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/
Baristand Industri
1.597.038.000 1.222.474.155 76,55
Pelaksanaan Magang Ke Industri 13.760.000 7.270.784 52,84
- Penerbitan Jurnal Ilmiah Jkgi 59.076.000 33.620.151 56,91
- Penerbitan Majalah Ilmiah Itkg 30.176.000 19.976.512 66,20
- Diseminasi Hasil Litbang Bbk 124.971.000 107.887.464 86,33
73
73
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/ Anggaran
Pagu Realisasi %
(1) (2) (3) (4)
- Promosi Dan Komersialisasi Jasa Pelayanan
Teknis
128.587.000 87.079.116 67,72
- Pameran Hasil Litbang 54.344.000 30.813.048 56,70
- Survailen Lembaga/ Rekareditasi
Laboratorium
136.002.000 58.355.984 42,91
- Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui 5k 11.312.000 6.212.550 54,92
- Pembuatan Sistem Informasi Manajemen
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sim Ptsp) Bbk
82.164.000 77.694.278 94,56
- Penyusunan Tarif Jasa Layanan Konsultansi 15.712.000 6.460.774 41,12
- Penyusunan Data Industri Per Komoditi Di
Jawa Barat
18.584.000 17.751.436 95,52
- Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi
Laboratorium Kalibrasi Bbk
30.540.000 25.177.176 82,44
- Persiapan Penambahan Ruang Lingkup Botol
Gelas Lpbbk
95.749.000 65.071.020 67,96
- Pemeliharaan Dan Pengembangan Penerapan
Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2008
98.228.000 57.404.443 54,88
- Hasil Peningkatan Kompetensi Sdm 697.883.000 621.699.419 89,09
5 Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/
Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi
347.808.000 253.903.580 73,00
- Dokumen Implementasi Sistem Akuntansi
Keuangan
86.224.000 72.632.645 84,24
- Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring Dan
Evaluasi
42.212.000 22.321.705 52,88
- Dokumen Implementasi Sistem Informasi
Manajemen Dan Bmn
138.040.000 90.264.356 65,39
- Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Th.
2015
81.332.000 68.684.874 84,45
6 Layanan Perkantoran 17.255.948.000 16.587.794.923 96,13
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan 14.213.318.000 13.788.200.766 97,01
- Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
3.467.747.234 2.799.594.157 80,73
7 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 258.400.000 255.830.000 99,01
8 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 391.257.000 377.325.500 96,40
Nilai anggaran pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. Rp1.951.446.000,-
dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp.22.677.451.000,- atau menjadi
Rp.24.628.897.000,-.Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja tahun
anggaran sebelumnya maka pencapaian realisasi anggaran BBK pada tahun 2015
menurun, realisasi anggaran tahun 2014 mencapai 97,16% sementara realisasi
tahun 2015 sebesar 94,30%. Penurunan tersebut karena beberapa kegiatan yang
74
74
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
telah terlaksana dan akan direvisi sisa anggarannya untuk optimalisasi namun tidak
mendapat persetujuan oleh pihak Kanwil Anggaran sesuai surat edaran dari
Kementerian Keuangan.
Tabel 3.54 Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2011-2015
TA.2011 TA. 2012 TA. 2013 TA. 2014 TA. 2015
PAGU 15.941.731.000 15.351.677.000 22.148.691.000 22.677.451.000 24.628.897.000
Realisasi 14.528.038.816 14.479.041.313 20.291.118.133 22.034.008.551 23.225.638.758
% Realisasi
91.13 94,32 91,74 97,16 94,30
91.13
94.32
91.74
97.16
94.3
88
90
92
94
96
98
2011 2012 2013 2014 2015
Grafik 3.1 Perkembangan Realisasi Anggaran BBK TA. 2011-2015
Realisasi anggaran selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan nilai
realisasi rata-rata diatas 90%, sepanjang kurun waktu 2 tahun terakhir
menunjukkan peningkatan realisasi, terutama pada tahun 2014 dengan capaian
realisasi tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Realisasi anggaran pada tahun 2015 mengalami penurunan dibanding tahun
2014 antara lain karena:
1. Adanya pemberlakuan aturan baru dalam hal penarikan anggaran dan
beberapa perbedaan kode akun pada saat pembahasan anggaran dan
pencairan anggaran. Pada akhir tahun 2014 Dirjen Akuntansi dan Pelaporan
75
75
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Keuangan menerbitkan surat edaran Nomor :S-9970 /PB/2014 tanggal 26
Desember 2014 ketentuan tentang pengalihan kode akun belanja yang
masuk persediaan dari kode 521211 akun belanja bahan, menjadi Akun
Belanja Barang Persediaan (521811). Perubahan kode akun tersebut
mengakibatkan proses penarikan dana pertanggungjawaban tahun 2015
mengalami keterlambatan karena perlu revisi dan perhitungan pagu yang
telah ditarik dengan akun 521211;
2. Kenaikan nilai kurs dolar terhadap rupiah yang mengakibatkan proses
pengadaan belanja bahan dan belanja aset terhambat dan perlu penyesuaian
kembali atas aset yang akan diadakan.
3. Surat edaran dari Kementerian Keuangan sebagai tindak lanjut Instruksi
Presiden pada Bulan September yang menyampaikan revisi antar ouput
sebagai bentuk optimalisasi tidak dapat diajukan untuk tingkat Kantor
Wilayah. Usulan revisi antar output hanya bisa diajukan satuan Kerja pada
Kementerian Keuangan melalui Kementerian bersangkutan eselon I.
4. Keterlambatan penerbitan DIPA Revisi yang memerlukan proses lama
terhitung dari pengajuan revisi anggaran oleh BBK.
5. Kejadian berulang dari tahun sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan
penentuan kode akun dari Bagan Akun Standar (BAS) antara Dirjen
Anggaran dan KPPN serta perbedaan persepsi dalam penentuan kode akun
di antara personil KPPN, mempengaruhi kelancaran pelaksanaan anggaran
di tahun 2015.
6. Tidak adanya fleksibilitas dan kurang akuratnya perencanaan keuangan
dalam penarikan anggaran dari KPPN (terbatas pada penarikan dengan
menggunakan Aplikasi Forecasting Satker), menyebabkan pelaksanaan
program-program dan kegiatan Balai Besar Keramik sedikit terhambat
dalam melakukan percepatan untuk pencapaian target-target kinerja yang
telah ditetapkan.
Beberapa kendala internal dalam hal perencanaan, pengadaan barang dan
jasa dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2015 yang masih
belum optimal. Pada tahun selanjutnya Balai Besar Keramik berupaya untuk
76
76
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
meningkatkan kinerja dan mengukur keberhasilan pencapaian target dalam
mencapai tujuan dan mewujudkan visi BBK.
(2) Penerimaan Jasa Payanan Teknis (PNBP)
Penerimaan JPT dari layanan pengujian dan sertifikasi dapat melebihi target.
Hal tersebut disebabkan pemberlakukan SNI wajib sehingga meningkatkan
permintaan sertifikasi produk dari berbagai perusahaan keramik, baik dari
dalam maupun luar negeri.
Layanan JPT lainnya tidak dapat mencapai target penerimaan maupun
capaian fisik kegiatan. Layanan tersebut adalah litbang, konsultansi, RBPI,
standardisasi dan layanan lain., Jasa layanan lainnya, seperti RBPI,
konsultansi, yang tidak mencapai target di tahun 2015, diusahakan agar
dapat dipromosikan lebih intensif di tahun 2016. Sehingga penerimaan JPT
di tahun mendatang tidak hanya terfokus pada kegiatan jasa layanan
sertifikasi dan pengujian.
Tabel 3.55. Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2015
Pagu Realisasi PNBP TA. 2015 %
Penerimaan Penggunaan Penerimaan Penggunaan Penerimaan Penggunaan
7.500.000.000 7.146.000.000 8.328.554.403 6.508.607.313 111,05% 91,10%
77
77
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Grafik 3.2 Pagu dan realisasi Penerimaan dan Penggunaan PNBP TA
2015
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
9,000,000,000
Pagu Penerimaan Realisasi Penerimaan
Pagu Penggunaan Realisasi Penggunaan
Pagu penerimaan PNBP tahun 2015 sebesar Rp.7.500.000.000,- dengan
wewenang penggunaan sebesar 95,28% (sembilan puluh lima koma dua
puluh delapan persen) sehingga dapat dipergunakan sebesar
Rp.7.146.000.000,- sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan No.
317/KMK.02/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Persetujuan
Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai
Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan di
Lingkungan Badan Pengkajian, Kebijakan Iklim dan Mutu Industri,
Kementerian Perindustrian.
Penerimaan PNBP tahun 2015 terealisasi sebesar Rp. 8.328.554.403,-,
melebihi target sebesar 111,05%. Target tersebut dapat tercapai karena
didukung oleh 2(dua) jenis layanan yang sangat berperan dalam penerimaan
PNBP secara keseluruhan yaitu pengujian dan sertifikasi. Adanya kebijakan
pemerintah dalam penerapan SNI wajib menjadi sumber utama penerimaan
PNBP di Balai Besar Keramik.
78
78
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Pada tahun 2015 Penggunaan PNBP sebesar Rp.6.508.607.313,- atau 91,10%
dari total yang dapat dipergunakan Rp.7.146.000.000,-, Penggunaan PNBP
masih dibawah target karena beberapa kegiatan yang telah tercapai tidak
dapat direvisi antar output untuk optimalisasi karena adanya surat edaran
dari Kementerian Keuangan yang membatasi revisi antar output pada akhir
tahun 2015. Penerimaan PNBP berdasarkan jenis layanan dapat dilihat
dalam table di bawah ini :
Tabel 3.56 Tabel Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis JPT
Tahun 2010-2015
No Jenis JPT PNBP/BLU
2011 2012 2013 2014 2015
1 Riset 0 0 102.550.000 0 21.500.000
2 Pelatihan 93.106.000 180.045.000 711.066.810 119.174.000 93.800.000
3 Pengujian 875.472.209 904.784.890 2.091.263.650 1.834.558.454 2.003.946.042
4 Konsultansi 62.000.000 32.000.000 4.850.000 24.340.000 3.900.000
5 Standardisasi 0 0 0 36.840.000 47.250.000
6 Kalibrasi 0 0 0 0 80.000
7 Sertifikasi 1.005.496.090 2.425.950.810 7.370.615.663 6.674.454.010 6.151.478.361
8 RBPI 51.550.000 52.400.000 35.000.000 14.470.000 0
9 Lainnya 31.530.000 11.550.001 7.960.000 14.485.000 6.600.000
Total 1.852.702.569 3.606.730.701 10.323.306.123 8.718.321.464 8.328.554.403
79
79
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Realisasi penerimaan PNBP selama 5 tahun terakhir disajikan pada tabel di
atas. Tabel tersebut menunjukkan kenaikan PNBP secara signifikan terjadi
pada tahun 2013. Tahun tersebut merupakan awal pemberlakuan SNI wajib,
sehingga perusahaan sebagian besar mengajukan usulan survaillen awal.
Pada tahun 2014 dan 2015 penerimaan melebihi target yang ditetapkan
namun mengalami penurunan dibanding tahun 2013.
Penurunan tersebut karena pada tahun-tahun berikutnya, aktivitas yang
terkait dengan pelaksanaan sertifikasi adalah kegiatan resertifikasi dan
survailen tahap kedua dengan nilai tarif yang lebih rendah dibanding proses
pengajuan sertifikasi awal. Siklus sertifikasi dan resertifikasi tersebut
berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PNBP.
80
80
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis
Balai Besar Keramik (Renstra 2015 – 2019), sehingga pada tahun ini BBK
melalui Rencana kinerja menetapkan beberapa program yang akan menjadi
landasan untuk mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang, serta dalam upaya mewujudkan cita-cita yang telah dirumuskan
dalam visi Balai Besar Keramik, yakni “Menjadi lembaga profesional, mandiri
dan terkemuka dalam memberikan layanan teknis bagi industri keramik dan
lembaga yang unggul di bidang teknologi keramik dan nano material”.
Program-program tersebut dijabarkan dalam bentuk Perjanjian
Kinerja Tahun 2015. Dari 21 Indikator kinerja yang ditetapkan 17 indikator
telah memenuhi target, dan hanya 4 yang tidak memenuhi target yakni indeks
kepuasan pelanggan, jumlah perusahaan yang mendapatkan SPPT SNI dan
SMM, jumlah pengadaan peralatan litbang serta realisasi anggaran.
Hingga 31 Desember 2015 kemajuan pencapaian pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Balai Besar Keramik khususnya yang berkaitan dengan
kegiatan fisik dan keuangan adalah sebagai berikut:
Realisasi kegiatan fisik yang dibiayai dari anggaran DIPA BBK Th 2015
adalah 99,95 % dari target sebesar 100,00 %.
Realisasi keuangan anggaran DIPA BBK Th 2015 mencapai 94,30 % dari
target sebanyak 95,00 %.
Dari hasil pengukuran evaluasi berdasarkan Permenkeu No.
249/PMK.02/2011, konsistensi perencanaan dan penganggaran
menunjukkan hasil yang baik dengan nilai 92,34 %.
Realisasi penerimaan fungsional PNBP sampai dengan Triwulan
IV mencapai Rp. 8.328.554.403 (111,05 %) dari target Rp 7.500.000.000,-.
Realisasi keuangan masih perlu untuk ditingkatkan, oleh karena itu, jajaran
manajemen BBK beserta tim pengelola DIPA masih harus bekerja keras guna
81
81
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing –
masing.
Dalam memberikan pelayanan terhadap dunia industri, secara umum
volume dan nilai pelayanan terhadap konsumen dunia industri tidak jauh
berbeda dengan tahun sebelumnya, walaupun ada beberapa jenis layanan yang
mengalami penurunan kinerja cukup signifikan, tetapi di sisi lain terdapat jenis
layanan yang berkontribusi besar terhadap kinerja layanan teknis, yaitu Jasa
Layanan Pengujian dan Sertifikasi.
B. PERMASALAHAN DAN KENDALA
Kendala yang dialami oleh Balai Besar Keramik dalam pelaksanaan kegiatan di
tahun 2015 diantaranya:
Adanya pemberlakuan aturan baru dalam hal penarikan anggaran dan
beberapa perbedaan kode akun pada saat pembahasan anggaran dan
pencairan anggaran. Pada akhir tahun 2014 Dirjen Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan menerbitkan surat edaran Nomor :S-9970
/PB/2014 tanggal 26 Desember 2014 ketentuan tentang pengalihan
kode akun belanja yang masuk persediaan dari kode 521211 akun
belanja bahan, menjadi Akun Belanja Barang Persediaan (521811).
Perubahan kode akun tersebut mengakibatkan proses penarikan dana
pertanggungjawaban mengalami keterlambatan karena perlu revisi dan
perhitungan pagu yang telah ditarik dengan akun 521211;
Kenaikan nilai kurs dolar terhadap rupiah yang mengakibatkan proses
pengadaan belanja bahan dan belanja aset terhambat dan perlu
penyesuaian kembali atas aset yang akan diadakan.
Surat edaran dari Kementerian Keuangan sebagai tindak lanjut Instruksi
Presiden pada Bulan September yang menyampaikan revisi antar ouput
sebagai bentuk optimalisasi tidak dapat diajukan untuk tingkat Kantor
Wilayah. Usulan revisi antar output hanya bisa diajukan satuan Kerja
82
82
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
pada Kementerian Keuangan melalui Kementerian bersangkutan melalui
eselon I.
Keterlambatan penerbitan DIPA Revisi yang memerlukan proses lama
terhitung dari pengajuan revisi anggaran oleh BBK.
Kejadian berulang dari tahun sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan
penentuan kode akun dari Bagan Akun Standar (BAS) antara Dirjen
Anggaran dan KPPN serta perbedaan persepsi dalam penentuan kode
akun di antara personil KPPN, mempengaruhi kelancaran pelaksanaan
anggaran di tahun 2015.
Tidak adanya fleksibilitas dan kurang akuratnya perencanaan keuangan
dalam penarikan anggaran dari KPPN (terbatas pada penarikan dengan
menggunakan Aplikasi Forecasting Satker), menyebabkan pelaksanaan
program-program dan kegiatan Balai Besar Keramik sedikit terhambat
dalam melakukan percepatan untuk pencapaian target-target kinerja
yang telah ditetapkan.
C. SARAN DAN REKOMENDASI
Dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada
tahun 2015, beberapa kekurangan dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan
kegiatan menjadi bahan kaji ulang manajemen, masukan serta perbaikan dalam
pelaksanaan di tahun mendatang diantaranya:
Penyusunan Rencana Penarikan Anggaran per minggu dan per bulan
dilakukan oleh para koordinator kegiatan bersama-sama dengan Bagian
Keuangan dan Pengadaan barang dan agar dapat memperbaiki
kekurangan dalam hal pelaksanaan anggaran di tahun mendatang.
Review terhadap Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang
telah ditetapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi
serta mengkaji ulang indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan
agar lebih realistis dan akurat.
83
83
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
Rencana perbaikan pada mekanisme pengadaan barang dan jasa dan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan telah disusun untuk
memperbaiki kekurangan di tahun 2015.
Pelayanan terhadap publik terus ditingkatkan untuk mendapatkan
kepercayaan dan mencapai kepuasan pelanggan.
Untuk kegiatan utama tupoksi Balai yaitu kegiatan penelitian dan
Pengembangan sangat dibutuhkan hubungan baik dengan pihak industri.
Karena latar belakang dilakukannya litbang adalah permasalahan
industri. Untuk tahun berikutnya diharapkan adanya suatu kegiatan yang
lebih intent mengarah pada komunikasi dan menjalin hubungan yang
lebih erat dengan pihak erat sehingga hasil-hasil penelitian yang
dilakukan oleh BBK bener-benar termanfaatkan oleh industri.
Hasil evaluasi tersebut di atas merupakan upaya tindak lanjut Balai Besar
Keramik untuk meningkatkan kinerja dan mengukur keberhasilan pencapaian
target dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BBK.
84
84
LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015
LAMPIRAN
Pengukuran Kinerja TA 2015
Data Capaian Kinerja
top related