kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi 2016 ja ......hammashoito seniorineuvonta neuvola...
Post on 10-Oct-2020
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS TALOUSARVIOKSI 2016
JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2016-2019
19.10.2015
Sähköisten palvelujen lisääminen
19.10.2015 2
Kaupungin tavoitteita vuodelle 2016
Investointikaton noudattaminen ja talouden tasapainottaminen
Elinvoimaohjelman toteuttaminen ja työllisyystoimenpiteet
Asuntorakentamisen kaavoitustavoitteen nostaminen
Täydennys-rakentaminen ja keskustojen kehittäminen
Sairauspoissaolojen vähentäminen
19.10.2015 3
Taloussuunnitelman perusteet
Talousarvio perustuu valtuustokauden strategiaan ja talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaan:
Talousarvion perusteista:
• Kunnallis- ja kiinteistövero-prosentit pidetään vuoden 2015 tasolla
• Käyttötalouden menokehitys TVO:n mukainen
• Kaupungin investointitaso 100 milj. euroon
• Kaupungin velkaantuminen hidastuu olennaisesti vuosina 2015–2017 suurten liikenne-hankkeiden päättyessä
• Lainsäädäntömuutosten mahdollistamat tehostamis- ja tulonlisäysmahdollisuudet hyödynnetään myös Vantaalla
• Perusopetuksen ryhmäkoot pidetään vuoden 2015 tasolla huolimatta erityisvaltion-osuuksien poistumisesta
19.10.2015 4
Talousarvion 2016 toteutumisen haasteita
• Heikon yleisen taloustilanteen ja heikentyvän työllisyystilanteen vaikutukset verotulokehitykseen
• Kasvavan työttömyyden vaikutukset työmarkkinatuen kuntaosuuteen ja toimeentulotukeen
• Väestönkasvun ja väestön ikääntymisen vaikutukset palvelutarpeeseen
• Turvapaikanhakijatilanteen pidemmän aikavälin vaikutukset
• Sote-ratkaisuun valmistautumisen aloittaminen valtakunnan tason linjausten varmistuttua
Kokonaistulot ja -menot 2016
Tuloslaskelma kaupunki, liikelaitokset ja rahastot
M€ E2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019
Toimintatuotot 399 400 408 416 425Toimintakulut (ilman vok) -1 446 -1 487 -1 509 -1 532 -1 555Toimintakate -1 047 -1 087 -1 101 -1 116 -1 130Verotulot 934 951 972 1 010 1 046Valtionosuudet 150 184 182 183 183Rahoitustuotot- ja kulut 27 21 16 12 7Vuosikate 63 69 69 90 106
Poistot ja arvonalentumiset -93 -105 -107 -108 -106TILIKAUDEN TULOS -30 -36 -39 -18 0
Muutos 2015-2016:
• Verotulot 1,8 % • Valtionosuudet 23,0 % • Toimintakulut 2,7 % • Väestö 1,3 %
Toimintamenot kasvavat mm.
• Työmarkkinatuen kuntaosuus • Kehäradan uusien asemien ylläpito • HSL joukkoliikenteen maksuosuus • Tietojärjestelmien ylläpitomaksut
19.10.2015 7
Menot toimialoittain
2% 1%
5%
47% 31%
14%
Yleishallinto
Kaupunginjohtajan toimiala
Konserni- ja asukaspalvelut
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Sivistystoimi
Maankäyttö, rakentaminenja ympäristö
19.10.2015 8
251 000 ERIKOIS-SAIRAANHOIDON KÄYNTIÄ
367 500 TERVEYSASEMAKÄYNTIÄ • LÄÄKÄRI 199 000 • HOITAJA 168 500
826 182brm2
TOIMITILOJA PALVELUKÄYTÖSSÄ
11 924 PÄIVÄHOITO- PAIKKAA
21 637 PERUSOPETUS- OPPILASTA
LIISA, 5v. PÄIVÄHOITO HAMMASHOITO NEUVOLA LASTENKULTTUURI ILMAINEN JOUKKOLIIKENNE LEIKKIPUISTOT
ABDI 20v. AMMATTIKOULU JOUKKOLIIKENNE OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO TENTTIKIRJAT KIRJASTOSTA FRISBEEGOLF
PYÖRÄTIET
SENJA, 72v. OLOF, 71v. SENIORINEUVONTA TERVEYSPALVELUT PÄIVÄTOIMINTA KULJETUSPALVELUT KULTTUURILUOTSI VESIJUOKSU
LEKSA, 56v. KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA PÄIHDEPALVELUT VELKANEUVONTA YHTEINEN PÖYTÄ
BIRGIT 50v. TERVEYSPALVELUT KIRJASTON LUKUPIIRI AIKUISOPISTO TAIDENÄYTTELY RAKENNUSLUPA
MIKKO, 23v. OPASTETTU LUONTORETKI KOKKIKURSSI OPPISOPIMUSKOULUTUS PETRAN TYÖNHAKUPALVELUT
19.10.2015 10
Merkittävimmät investoinnit 2016
UUDISRAKENNUKSET
• Aurinkokiven koulu 5,1 M€ (20,4 M€)
• Itä-Hakkilan päiväkoti 2,3 M€ (5,2 M€)
• Vaaralanpuiston päiväkoti 2,1 M€ (5 M€)
• Simonkallion päiväkoti 2,9 M€ (4,7 M€)
• Kuuselan perhekuntoutuskeskus lisärakennus 1 M€ (2,6 M€)
PERUSKORJAUKSET
• Katriinan sairaala 2,1 M€ (11,6 M€)
• Pähkinärinteen koulu 4,8 M€ (5 M€)
• Korson vanhustenkeskus 2,1 M€ (4,6 M€)
19.10.2015 11
Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot 2010-2016
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 tp 2014 ks 2015 ta 2016
Nettoinvestoinnit Vuosikate Poistot
Mil
j. €
Suurten kuntien talousarviovertailu Valmistelutilanne 24.9.2015
19.10.2015 12
0
100
200
300
400
500
600
700
TAMPERE ESPOO OULU TURKU VANTAA HELSINKI JYVÄSKYLÄ
Milj
. eu
r
Investoinnit TA 2016 Nettolainanotto TA 2016
19.10.2015 13
Tunnusluvut
67 % INVESTOINTIEN TULORAHOITUS
-35,8 MILJ.€ TILIKAUDEN TULOS
5 149 € / asukas LAINAKANTA
216 154 ASUKASMÄÄRÄ
42,7 MILJ.€ TULOVERO-
PROSENTIN TUOTTO
4 398 € / asukas VEROTULOT
3 754€ / asukas KUNNAN TULOVERO
6 921 € / asukas TOIMINTAKULUT
477 € / asukas
INVESTOINNIT
Mikä on itsehallintoalue
• Keskeinen tehtävä laissa
säädettyjen julkisten palveluiden
järjestäminen sekä ”alueelliset
kehittämis- ja edistämistehtävät”
• Vastaavat SOTE:sta sekä
aluekehittämisestä ja
maankäytöstä. Valtion
aluehallinto vastaa luvista,
valvonnasta ja oikeudenhoidosta
• Kuntien roolina on toimia
”elinvoiman ja lähidemokratian
yhteisöinä” lähtökohtanaan
paikallisuus. Päätehtävänä on
huolehtia asukkaiden, yritysten ja
muiden yhteisöjen ”elämisen
mahdollisuuksista”
19.10.2015 14
ITSE-HALLINTO
-ALUE
VALTION ALUE-
HALLINTO KUNTA
VALTION KESKUS-
HALLINTO
Itsehallintoalueen tehtävät
• Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan itsehallintoalueet sekä toteutetaan SOTE-uudistus
• Aluehallintouudistus on rinnakkainen erillinen hanke, jonka valmistelu aloitetaan jo ennen itsehallintoalueiden muodostamista
• Aluehallintouudistuksessa itsehallintoalueille siirretään myös maakunnan liittojen lakisääteiset tehtävät
• Myöhemmin itsehallintoalueille voidaan osoittaa myös muita uusia tehtäviä
19.10.2015 15
Itsehallintoalueen päätöksenteko
Itsehallintoalueen ylin päätöksentekijä on kuntavaalien yhteydessä valittava aluevaltuusto (valtuustokausi 4 vuotta) itsehallinnollisen edustuksellisuuden takaamiseksi
• Ensimmäiset vaalit (vuosien 2017-2018 taitteessa) pidetään kuitenkin kuntavaaleista erillisenä ja valtuuston toimikausi on lyhempi
• Uusi valtuusto valitsee virkamiesjohdon, päättää organisaation perusteista sekä vuoden 2019 talousarviosta
19.10.2015 16
19.10.2015 17
Kaupunginjohtajan esityksen visualisointi
• Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on visualisoitu: vantaa.fi sivulla
• Visualisoinnissa voi tutkia tarkemmin • Vantaan väestöä ja ennustetta • työllisyystilannetta • kaupungin tuloja ja menoja • menojen jakautumista palveluittain • investointiohjelman sisältöä
Kiitos!
top related