gestion del riesgo epm.pdf
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Sistema de Gestión Integral
de Riesgos
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Agenda
1. Quienes somos2. Conceptos básicos de GIR.3. Estructura de gobierno de la GIR4. La planeación Institucional y la GIR.
5. Elementos del Sistema de GIR.6. Estrategia de gestión del cambio.
Sistema de Gestión integral de riesgos
GIR – Gestión Integral de Riesgos
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Grupo EPM
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Presentación Institucional
Quiénes Somos
4
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Conceptos básicos
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Sistema de Gestión integral de riesgos
Conceptos básicos
¿Qué es Riesgo para el Grupo-EPM?Es el evento que al materializarse puede desviar el logro de los objetivos o afectarlos objetos de impacto.
¿Qué es Gestión de Riesgos para el Grupo-EPM?Realización de actividades conducentes a disminuir la posibilidad y la consecuenciade la materialización de los riesgos en la Empresa e implementar mecanismos parala continuidad del negocio.
¿Qué es Gestión Integral de Riesgos para el Grupo-EPM?Gestión holística de riesgos en todos los niveles de la organización, con el fin defacilitar el logro del direccionamiento estratégico y la toma de decisiones;teniendo en cuenta la interacción de la Empresa con su entorno, la relación con losgrupos de interés, la interrelación entre procesos y los recursos e intereses aproteger.
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Gestión Integral de Riesgos
Objetivos/MetasOrganización
Sistema de Integralde riesgos
BSC: BalanceScore Card
(Indicadores)
GobiernoCorporativo
Sistemas de GestiónCalidad / Salud /M. Ambiente…
Modelos de Control(COSO-Cobit-ISO27000)
Basilea IIBIS
Ley Sarbanes -Oxley
Exigencias deentidades
reguladoras
MECI y Gestión dela Calidad
Sistema de Gestión integral de riesgos
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¿Qué es el ciclo para la Gestión Integral de Riesgos para el Grupo-EPM?Ejecución homologada y sistemática de las actividades: establecimiento del contexto,identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos. Adicionalmente, comprendeacciones de monitoreo, revisión, registro y comunicación.
¿Qué es el Sistema para la Gestión Integral de Riesgos en EPM?Conjunto estructurado de elementos relacionados entre si que soportan y brindan lasherramientas para realizar la Gestión Integral de Riesgos en el Grupo-EPM.
¿Qué es el modelo para la Gestión Integral de Riesgos en el Grupo-EPM?Representación gráfica del Sistema para la Gestión Integral de Riesgos en el Grupo-EPM.
Conceptos básicos
Sistema de Gestión integral de riesgos
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Objetivos
! Fomentar la cultura GIR en el Grupo-EPM.! Proteger el talento humano, la comunidad, los recursos, y el medio ambiente.! Facilitar el logro de los objetivos y el propósito empresarial.
! Facilitar la prestación de los servicios con altos estándares de eficiencia, seguridad
y confiabilidad.! Propender por la continuidad operativa y la estabilidad económica y financiera de la
entidad.! Facilitar la aplicación óptima de los recursos disponibles en GIR.
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Propuesta de implantación Estructura de Gobierno
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DIRECCIÓN
PROPIEDAD
Juntas Directivasde lasSUBORDINADAS
GERENCIA
Política dePropiedad
Convenio MarcoRelaciones
Resumen de Nuevo modelo GC
GRUPO
SOCIOS
Auditor Interno Corporativo
Director Gestión IntegralRiesgos
JUNTA DIRECTIVAEPM
Estatutos
Reglamento de JD
Fortalecimiento dela gestión de la JD
Declaración de Accionista mayoritario
Lineamientosrevelación deinformaciónHoja de ruta de subordinadas(estatutos y reglamentos JD)
Plan de relaciones conSocios
Oficina del accionista
Comités de
auditoría de lassubordinadas
Lineamientos denombramiento y actuación demiembros JD
Política de Control Interno
Código de GC
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Estructura - Chief Risk Officer
FUNCIONES BÁSICAS
! Dirigir las actividades relacionadas con la planeación, definición,mejoramiento, implementación del Sistema GIR en el Grupo-EPM.
! Participar en la definición de las estrategias institucional y corporativa y en elseguimiento a la estrategia competitiva del Grupo-EPM, ejecutando lasactividades definidas en el Comité Institucional para tal fin.
Sistema de Gestión integral de riesgos
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Funciones específicas CRO
! Asesorar a la Junta Directiva y a la Alta dirección en:
• Direccionar el cumplimiento de los objetivos de la GIR en la organización.• Definir el apetito de riesgo y los niveles de aceptabilidad de riesgos del Grupo-EPM.
• Definir las estrategias de tratamiento de riesgos y su seguimiento.
! Presidir la Mesa de trabajo GIR del Grupo-EPM.
! Definir, difundir y facilitar la aplicación de metodologías de GIR.
! Definir, implementar y coordinar el tratamiento financiero del riesgo en el Grupo-EPM
! Diseñar, implementar y mantener un procedimiento de costeo de la GIR en el Grupo-EPM.
! Optimizar y controlar los recursos requeridos para la GIR
Sistema de Gestión integral de riesgos
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Mesa de trabajo de Gestión Integral de Riesgos
Sistema de Gestión integral de riesgos
Objetivo:
Propender por la integración de la gestión de riesgos que se realiza en el Grupo-EPM, buscando el logro de objetivos del Sistema de GIR, mediante laoptimización de recursos, la homologación y consistencia con la política y loslineamientos corporativos y velar por su integración con los demás sistemas degestión.
En esta mesa de trabajo participarán los jefes o los delegados de las siguientesdependencias:
• Dirección Responsabilidad Empresarial ( Ambiental, Derechos Humanos,• partes involucradas e identidad)• Dirección Control Interno.
• Dirección Gestión Humana( Salud Ocupacional)• Dirección Servicios Institucionales ( URYS, Seguridad Vigilancia y Control, TI)• Dirección Finanzas Institucionales.• Subdirección Empresas Vinculadas Energía• Subdirección Empresas Vinculadas Aguas
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Sistema de Gestión integral de riesgos
Estructura de GIR
Definición de roles y responsabilidades:! Junta Directiva.! Comité Institucional.! Comité de Auditoría.! Comité Gestión integral.! Responsables de macroprocesos! Responsables de procesos.! Directores de proyectos.! Responsables de objetos de impacto.! Dirección de Control Interno.
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Direccionamiento estratégico y GIR
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18
Finanzas
Clientes ymercados
Operaciones
AprendizajeY desarrollo
Propósito Empresarial: Sostenibilidad – Estrategia: crecimiento
Relacionescon el
entorno
Desarrollas lascapacidades
organizacionales
Desarrollas lascapacidades deltalento humano
Garantizar ladisponibilidad,confiabilidad e integridadde la información para la
toma de decisiones
Lograr excelenciaoperacional en los
procesos
Actuar conresponsabilidad social yambiental en las zonas
de influencia de losnegocios
Posicionar losnegocios en nuevosmercados
Consolidar losnegocios en elmercado actual
Fortalecer lasrelaciones y lascomunicaciones con los
grupos de interésexternos
Incrementar elvalor para los
grupos de interés
Fortalecer las relaciones y la comunicación efectiva con la fuerza laboral
Mapa de Objetivos estratégicos
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Lectura Fuerzas
Analizarla yAtenderla
Atendido por laestrategia EPM?
No
Oportunidades
OK
Señales
Si
AmenazasAnálisis entorno externo Análisis entorno interno
Fortalezas Debilidades
Efecto
NegociosProcesos
Evento
Sistema de Gestión integral de riesgos
Planeación Institucional y GIR
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Organización
Recursos
Procesos
Estructura
Cultura
personas
!"#$%&'()*)+,./+'*0*,
1+2(3()*)+,4#$%*3+0*,
Sistema de Gestión integral de riesgos
Planeación Institucional y GIR
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Financiero Humano
Información
Imagen
RI
ESGO Continuidad
Servicio
DireccionamientoEstratégico / Objetivos
Evento que puede producirafectación de los Objetos
de Impacto
Evento que puede producir,
desviación en el logro de
los Objetivos de laEmpresa
Ambiente
Sistema de Gestión integral de riesgos
Planeación Institucional y GIR
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Elementos del Sistema GIR
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Modelo y proceso de GIR
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Marco Normativo Externo
Sistema de Gestión integral de riesgos
! Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano – MECI 1000:2005
! Norma Técnica Colombiana de Gestión Pública – NTCGP 1000:2004
! Ley de Servicios Públicos.
! Ley de Energía .
! Comisiones de Regulación de Aguas , Energía y Telecomunicaciones.
! NIFF
! Cumplimiento
! Gobierno Corporativo! Normas y Estándares.
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Marco Normativo Interno - Politica
“EPM realiza la gestión de los riesgos que inciden sobre suactividad y su entorno, adoptando las mejores prácticas yestándares internacionales de Gestión Integral de Riesgos
(GIR), como una forma de facilitar el cumplimiento delpropósito, la estrategia, los objetivos y fines empresariales,
tanto de origen estatutario como legal.”
Sistema de Gestión integral de riesgos
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! Propiciar una Gestión integral de riesgos.! Promover la Cultura de gestión de riesgos.! Acoger estándares nacionales e internacionales.
! Eficacia de la gestión de riesgos, optimización en la aplicación de recursos.
! Diseño y actualización de criterios de valoración de consecuencia.! Definición de niveles de retención de riesgos.
! Gestión de riesgos en proyectos.! Definir y mantener esquema de monitoreo y revisión de los riesgos.
! Diseñar e implementar estrategias de difusión, capacitación y acompañamiento.! Investigación y registro de eventos.
Marco normativo interno - Lineamientos
Sistema de Gestión integral de riesgos
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Modelo para la GIR
Normatividad• Política: Acta JD 1525.• Lineamientos: Decreto G.G 1832.• Reglas de negocio: Decreto G.G 1864.
Roles yresponsabilidades;dimensionamiento deplanta y personas.
Método
Guía metodológica
para procesos
Guía metodológicaEmpresa ymacroprocesosGuíametodológicapara proyectos
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Sistema de Gestión integral de riesgos
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PLANEAR LA GESTIÓN DERIESGOS
Definircriterios devaloración
Analizar elcontexto
Programar actividades de lagestión de riesgos
IDENTIFICAR RIESGOS YCONTROLES
Convertir señales delentorno en riesgos
Identificarcontroles
ANALIZAR Y EVALUARRIESGOS
Valorarprobabilidad
Valorarconsecuencia
Comparar contra criteriospreestablecidos
TRATAR RIESGOS.Identificar alternativas
de tratamiento deriesgos.
Selección dealternativas
Elaborar plan demejoramiento de riesgos.
Atender, investigar,soportar y registrar
siniestros
Monitorear yrevisar riesgos
Evaluar lagestión de
riesgos.
Monitorear el estado yvariación de los riesgos
gestionados.
Comunicar yconsultar
Diseñar estrategias dedifusión , capacitación yentrenamiento engestión de riesgos.
Implementar estrategias dedifusión , capacitación yentrenamiento en gestión de
riesgos
Diseñar plan demejoramiento del
proceso
Generar reportesa involucrados en
el tema.
Sistema de Gestión integral de riesgos
Proceso GIR
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Actividades de la GIR
PLANEAR:
! Promoción de integración de gestión especializada de riesgos.! Planeación de la GIR para el Grupo-EPM.! Promover la toma de decisiones basadas en GIR.! Diseñar y definir los niveles de aceptabilidad del riesgo para EPM.! Diseñar tablas de Valoración de riesgos.! Definición de metodologías para GIR.! Promoción de la cultura de GIR.
Sistema de Gestión integral de riesgos
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HACER:
! Participación en el análisis del entorno interno y externo! Ejecución y seguimiento a estrategias de comunicación y difusión.
! Ejecución de plan de capacitación .! Registro, investigación y análisis de eventos.! Diseño, mantenimiento y pruebas de Plan de Continuidad del Negocio.
! Generación de reportes a partes interesadas! Asesoría en la GIR en proyectos.
! Gestión de intermediarios, asesores, especialistas, aseguradores y reaseguradores.! Diseño de propuestas de asegurabilidad.
Actividades de la GIRSistema de Gestión integral de riesgos
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Clasificación de Riesgos y metodología
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Herramienta de Diagnostico para la GIR
567
887
987
:87
;87
8<7
8=7
;<7
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ESSA
Sistema de Gestión integral de riesgos
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Clasificación de riesgos
CLASIFICACIÓN DE RIESGOSESTRATÉGICO COMERCIAL OPERACIONAL ENTORNO FINANCIERO CUMPLIMIENTO
Gestión GrupoEPM y Gobierno
Corporativo
Reputación
Planeación yCrecimiento
Relacionamiento con Grupos
de Interés
Cadena deSuministro
Ventas yMercadeo
CapitalHumano
Fraude y fallasa la ética
Fallas humanaso de
procedimiento
Regulatorio
FenómenosNaturales
Político
Sociopolítico
L.A.F.T.
Jurídico
Derechos
Humanos
Falta o falla detecnología
Gestión deContratación
Gestión deInformación y
elconocimiento
Reporte ycontabilidad
MercadoFinanciero
Liquidez ycrédito
Sistema de Gestión integral de riesgos
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Modelo y MetodologíaEstablecer el contexto - Identificar riesgos y controles
Analizar y evaluar los riesgos
Iguales para todos los nivelesde gestión
Dependen del nivel de gestión
Tratar riesgos
Identificar oportunidades demejora. Establecer tratamientos
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MetodologíaLa metodología GIR incluye:
! Adaptación de los estándares internacionales y nacionales.! Integración de la gestión de riesgos asociada a los objetos de impacto.! Indicadores de la gestión de riesgos.! Indicadores de medición de la variación riesgos.! Análisis de la relación costo/beneficio de los controles.! Análisis e investigación de eventos que permitan un registro histórico adecuado y
confiable y facilite tanto el cálculo de probabilidades y consecuencias, como elmejoramiento de las condiciones de riesgo del Grupo Empresarial.
! Gestión de costo de la gestión de riesgos y su beneficio para la Organización.! Valoración de impacto financiero con base en modelos probabilísticos.
Sistema de Gestión integral de riesgos
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Sistema de información
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Sistema de información
Sistema de Gestión integral de riesgos
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Sistema de información
Sistema de Gestión integral de riesgos
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Sistema de información
Sistema de Gestión integral de riesgos
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Sistema de información
Sistema de Gestión integral de riesgos
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Sistema de información
Sistema de Gestión integral de riesgos
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Gestión de Continuidad de Negocio
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Gestión de Continuidad del Negocio
Sistema de Gestión integral de riesgos
Vinculo entre Gestión de Continuidad de Negocio y GIR
! La Gestión de Continuidad de Negocio es considerada como una disciplinaestratégica dentro de la GIR, centrada esta, en las posibles consecuencias quegenera una interrupción en la Organización.
! La Gestión de Continuidad de Negocio identifica productos, servicios y/oprocesos críticos de los cuales depende la sostenibilidad de la organización en
el tiempo, y clasifica, según su consecuencia, aquellos que son necesarios paracumplir con las obligaciones adquiridas con los grupos de interés.
! La Gestión de Continuidad de Negocio se constituye como una medida detratamiento o de control que prepara y protege las personas, las instalaciones,la tecnología, la información, la reputación y en general las necesidades de losgrupos de interés.
! La Gestión de Continuidad de Negocio se centra en aquellos riesgos críticos quepueden por su consecuencia llevar a la no disponibilidad en un periodo detiempo a la organización
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Gestión de Continuidad del Negocio
Sistema de Gestión integral de riesgos
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Gestión del cambio
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Gestión del Cambio
! La Alta Dirección debe ser el principal agente motivador de cambio.
! Debe desarrollarse una estrategia proactiva de gestión del cambio en el cual seinvolucra en el proceso de gestión integral de riesgos a toda la organización.
! Se debe contar con estrategias de comunicación que permitan que la gestiónintegral de riesgos sea tenida en cuenta en todos los niveles de la organización.Discusión y entendimiento del riesgo dentro de todos los aspectos de negociosdel día a día.( actividades, contratos, proyectos )
Sistema de Gestión integral de riesgos
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Gestión del Cambio
Sistema de Gestión integral de riesgos
! Plan de capacitación orientado al Grupo Empresarial.
! Los programas de capacitación deberán estar enfocados a las diferentesherramientas y metodologías necesarias para soportar la Gestión Integral de
Riesgos, utilizando un enfoque en torno a situaciones de la vida real del Grupoempresarial.
! Uso de la gestión integral de riesgos como una herramienta de gestión.
! D#/&'(?*?(E' F )(@&,(E'
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Euler Muñoz Sepúlvedaeuler.munoz@epm.com.co
Teléfono: +57-4 380 5530Fax: +57-4 380 6742
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Responsabilidad socialempresarial
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