mutucertification.com · e. nomor pokok wajib pajak (npwp). memenuhi npwp (9 digit awal), skt, dan...
Post on 10-Dec-2020
12 Views
Preview:
TRANSCRIPT
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman1dari12
MUTU-4134F3.1
21/01/2015
(1) Identitas LVLK :a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARIb. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDNc. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953d. Nomor Telepon/
Fax /E-mail:
(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46E-mail : wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.S.E.f. Standard : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentangPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari danVerifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan,atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard danPedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) –Lampiran 2.5.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentangPelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari No. SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tentangPelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan ProdukLestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Dalam Kondisi PandemiCovid-19
g. Tim Audit : 1. Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)2. Ivan Sofyan (Auditor)
h. Tim PengambilKeputusan
: 1. Bambang Gunardjito2. Didik Heru Untoro
RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASIAUDIT PENILIKAN KE-4 SVLK
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman2dari12
MUTU-4134F3.1
21/01/2015
(2) Identitas Auditee :a. Nama Pemegang Izin : CV Cipta Perdana Mebelindob. Nomor & Tanggal SK : 5651.3/EXT-MUTU/XI/2020 tanggal 11 November 2020c. Izin Industri dan Kapasitas
No. dan Tanggal Izin Usaha Industri Kode danNama KBLI
Produk &Kapasitas/tahun
Izin Usaha IndustriNo. 503/0027.06-DU/SPMPTSP tanggal 26 Oktober 2018diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon
31001Industri
furniture darikayu
Meja,kursi,rak,
sketsel12.000 pcsIzin Usaha Industri dengan NIB 9120401970069
diterbitkan oleh Lembaga OSStelah memenuhi komitmen dan berlaku efektifTanggal terbit izin usaha proyek pertama: 31 Desember 2019Perubahan ke-6: 9 Juli 2020
.d. Alamat Kantor : Jl. Yudhistira Blok Jamar Lor, RT 01 RW 05, Ds. Kedungsana,
Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Jawa Barate. Alamat Pabrik : Jl. Yudhistira Blok Jamar Lor, RT 01 RW 05, Ds. Kedungsana,
Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Jawa Baratf. Nomor Telepon/Faks/
E-mail: -
g. Pengurus : Direktur Utama : Antonius Hari Satmoko, S.T.P.Pesero Diam : Liesy Boniwaty, Rusyanto
(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik(bila dibutuhkan)
- -
Review dokumen dan ujicoba infrastrukturkomunikasi
16 Oktober 2020Semarang & Kuningan
(Auditor),Cirebon (Auditee)
Teleconference menggunakan mediakomunikasi dalam jaringana. Uji coba infrastruktur komunikasib. Konfirmasi kelengkapan dokumen auditc. Review kelengkapan dokumen auditd. Penyampaian hasil review dari auditor
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman3dari12
MUTU-4134F3.1
21/01/2015
Pertemuan Pembukaan 19 Oktober 2020Semarang & Kuningan
(Auditor),Cirebon (Auditee)
Teleconference menggunakan mediakomunikasi dalam jaringana. Memperkenalkan anggota tim audit
yang akan melakukan audit di CV CiptaPerdana Mebelindo.
b. Meminta perusahaan menunjukkanSurat Penunjukan/Kuasa ManagementRepresentative.
c. Memperkenalkan anggota tim audityang akan melakukan audit di CV CiptaPerdana Mebelindo.
d. Meminta perusahaan menunjukkanSurat Penunjukan/Kuasa ManagementRepresentative.
e. Konfirmasi tentang ruang lingkuppelaksanaan audit dan kriteria audityang akan digunakan sesuai denganaplikasi yang sudah disampaikanperusahaan kepada PT MutuagungLestari.
f. Menjelaskan standard verifikasi yangmenjadi acuan.
g. Konfirmasi isi dari rencana audit/auditplan yang sudah disampaikan kepadaperusahaan oleh tim auditor.
h. Metode pelaksanaan audit.i. Sumber daya dan fasilitas yang
diperlukan dalam pelaksanaan audit.j. Konfirmasi tentang seluruh
ketersediaan data yang dibutuhkanoleh tim auditor.
k. Konfirmasi tentang kebutuhan akanpersonel dari perusahaan yang akanmendampingi seluruh kegiatan audit.
l. Meminta agar perusahaan dan timauditor dapat melakukan koordinasidan kerja sama yang baik gunamemperlancar pelaksanaan audit.
m. Meminta agar unit manajemenmenunjuk petugas berwenang yangakan dikonfirmasi berkaitan yangdibutuhkan pada masing-masing.
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman4dari12
MUTU-4134F3.1
21/01/2015
Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan
19 s.d. 21 Oktober 2020Semarang & Kuningan
(Auditor),Cirebon (Auditee)
Melakukan verifikasi terhadap legalitasusaha, bahan baku, produksi,pemindahtanganan dan penjualan,ketenagakerjaan dan K3.a. Verifikasi hasil pindai dan/atau softcopy
dokumen yang dikirimkan melalui suratelektronik ataupun media komunikasidalam jaringan
b. Observasi lapangan melaluiteleconference dengan pengambilansample diarahkan auditor
c. Wawancara dengan petugas dariauditee yang berkompeten melaluitelepon, teleconference, dan/ataumedia komunikasi dalam jaringan
Pertemuan Penutupan 21 Oktober 2020Semarang & Kuningan
(Auditor),Cirebon (Auditee)
Teleconference menggunakan mediakomunikasi dalam jaringana. Penyampaian ucapan terima kasih atas
kerja sama perusahaan dalampelaksanaan audit.
b. Penjelasan prosedur dan tata waktuproses sertifikasi legalitas kayu baik jikahasil verifikasi menyatakan memenuhiataupun tidak memenuhi standardyang ditetapkan.
c. Pemaparan hasil verifikasi sementaradan temuan di lapangan.
d. Penjelasan atas ketidaksesuaianterhadap standard yang diakibatkanbelum lengkapnya materi audit, sertabatas waktu penyelesaiannya.
e. Tanggapan dari pihak manajemen CVCipta Perdana Mebelindo.
f. Ketidaklengkapan diselesaikanselambat-lambatnya dalam waktu 14hari kalender ke depan.
g. Penandatanganan Berita AcaraPenutupan yang dikirimkan melaluisurat elektronik.
Pengambilan Keputusan Depok,11 November 2020
Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CVCipta Perdana Mebelindo "Memenuhi"persyaratan dan standard untukmempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman5dari12
MUTU-4134F3.1
21/01/2015
(4) Resume Hasil Penilaian :Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/Tidak
Memenuhi/TidakDiterapkan
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memilikiizin yang sah.
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.Verifiera. Akta Pendirian Perusahaan
dan/atau Perubahan terakhir.
Memenuhi Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir CV CiptaPerdana Mebelindo yang masih berlaku dan telahdidaftarkan pada instansi yang berwenang.
Verifierb. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) atau Izin Perdaganganyang tercantum dalam IzinUsaha Industri.
Memenuhi Tersedia Izin Usaha Perdagangan CV Cipta PerdanaMebelindo yang masih berlaku sesuai dengan ruanglingkup usahanya.
c. VerifierIzin HO (Izin gangguanlingkungan sekitar).
Non Aplicable Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, bahwa Izin Gangguansebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 27tahun 2009 jo. Permendagri No. 22 tahun 2016, dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.
Verifierd. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
Memenuhi Tersedia TDP CV Cipta Perdana Mebelindo yang sah danmasih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifiere. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).
Memenuhi NPWP (9 digit awal), SKT, dan SPPKP CV Cipta PerdanaMebelindo tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifierf. Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumenlingkungan hidup lain yangsetara).
Memenuhi Tersedia dokumen lingkungan hidup CV Cipta PerdanaMebelindo yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatanusahanya. Tersedia Laporan UKL-UPL yang telahdisampaikan ke instansi terkait.
Verifierg. IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IUI) atau Izin Usaha Tetap(IUT).
Memenuhi Terdapat dokumen IUI CV Cipta Perdana Mebelindo yangditerbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuaidengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yangdijalankan sesuai dengan IUI.
Verifierh. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
Non Aplicable CV Cipta Perdana Mebelindo bukan pemegang IUIPHHK.
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman6dari12
MUTU-4134F3.1
21/01/2015
Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/TidakMemenuhi/Tidak
Diterapkan
Ringkasan Justifikasi
IUIPHHK.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sahVerifierDokumen identitas importir.
Memenuhi CV Cipta Putra Perdana bukan merupakan importir danselama periode audit tidak melakukan impor bahan bakukayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)VerifierPanduan/pedoman/prosedurpelaksanaan dan buktipelaksanaan sistem uji tuntas(due diligence) importir.
Memenuhi CV Cipta Putra Perdana bukan merupakan importir danselama periode audit tidak melakukan impor bahan bakukayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompokVerifiera. Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumenpembentukan kelompok.
Non Aplicable CV Cipta Perdana Mebelindo tidak tergabung dalamkelompok.
Verifierb. Internal Audit Anggota
Kelompok
Non Aplicable CV Cipta Perdana Mebelindo tidak tergabung dalamkelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasilolahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifiera. Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual beli.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Cipta PerdanaMebelindo dilengkapi dengan dokumen kontrak suplaibahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifierb. Berita Acara Pemeriksaan
yang ditandatangani olehpetugas kehutanan yangberwenang untuk penerimaanbahan baku kayu bulat darihutan negara, dilengkapidengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.
Non Aplicable CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu bulatdari hutan negara.
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman7dari12
MUTU-4134F3.1
21/01/2015
Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/TidakMemenuhi/Tidak
Diterapkan
Ringkasan Justifikasi
Verifierc. Berita acara serah terima kayu
dan/atau bukti serah terimakayu selain kayu bulat darihutan negara, dilengkapidengan dokumen angkutanhasil hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu CV Cipta Perdana Mebelindo,selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi denganbukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasilhutan yang sah.
Verifierd. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Cipta PerdanaMebelindo didukung dengan dokumen angkutan hasilhutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku dilapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran)dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumenangkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LaporanMutasi Kayu pada periode yang sama. Auditee tidak wajibmemiliki GANIS PHPL dan selama periode audit tidakmenerima kayu lelang.
Verifiere. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara daripetugas kehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa / Kelurahan) yangdapat menjelaskan asal usuluntuk kayu bekas/hasilbongkaran, serta DeklarasiKesesuaian Pemasok.
Non Aplicable CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayubekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayulelang.
Verifierf. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbahindustri.
Non Aplicable CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu limbahindustri.
Verifierg. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang
dimiliki pemasok dan/atauDKP dari pemasok.
Memenuhi Seluruh pemasok CV Cipta Perdana Mebelindo memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaanterhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personelyang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalampemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima daripemasok (beserta bukti surat penunjukan).
Verifierh. Informasi terkait VLBB untuk
Non Aplicable VLBB tidak dilakukan karena seluruh pemasok CV Cipta
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman8dari12
MUTU-4134F3.1
21/01/2015
Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/TidakMemenuhi/Tidak
Diterapkan
Ringkasan Justifikasi
pemasok yang belum memilikiSLK/S-PHPL/DKP
Perdana Mebelindo memiliki S-LK atau menerbitkan DKP.
Verifieri. Dokumen pendukung RPBBI.
Non Aplicable CV Cipta Perdana Mebelindo bukan pemegang IUIPHHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifiera. Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
Non Aplicable CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu imporatau produk turunan kayu impor.
Verifierb. Bill of Lading.
Non Aplicable CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu imporatau produk turunan kayu impor.
Verifierc. Packing list (P/L).
Non Aplicable CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu imporatau produk turunan kayu impor.
Verifierd. Invoice.
Non Aplicable CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu imporatau produk turunan kayu impor.
Verifiere. Deklarasi.
Non Aplicable CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu imporatau produk turunan kayu impor.
Verifierf. Bukti pembayaran bea masuk
bila terkena bea masuk.
Non Aplicable CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu imporatau produk turunan kayu impor.
Verifierg. Dokumen lain yang relevan
untuk jenis kayu yang dibatasiperdagangannya.
Non Aplicable CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu imporatau produk turunan kayu impor.
Verifierh. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya.
Non Aplicable CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima kayu imporatau produk turunan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
Verifiera. Tally sheet penggunaan bahan
baku dan hasil produksi.
Memenuhi CV Cipta Perdana Mebelindo memiliki tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikaninformasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifierb. Laporan produksi hasil
olahan.
Memenuhi Laporan hasil produksi CV Cipta Perdana Mebelindo sesuaidengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yanglogis antara input-output dan rendemen.
Verifier Memenuhi Jenis produk sesuai dengan IUI CV Cipta Perdana
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman9dari12
MUTU-4134F3.1
21/01/2015
Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/TidakMemenuhi/Tidak
Diterapkan
Ringkasan Justifikasi
c. Produksi industri tidakmelebihi kapasitas produksiyang diizinkan.
Mebelindo. Realisasi produksi sendiri tidak melebihikapasitas izin.
Verifierd. Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan.
Non Aplicable CV Cipta Perdana Mebelindo tidak menggunakan kayulelang.
Verifiere. Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu.
Memenuhi Laporan mutasi kayu CV Cipta Perdana Mebelindo sesuaidengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industrirumah tangga)
Verifiera. Dokumen S-LK atau DKP.
Memenuhi CV Cipta Perdana Mebelindo dapat menunjukkan salinanS-LK penyedia jasa dan DKP yang diterbitkan penyediajasa.
Verifierb. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee denganpihak penyedia jasa (pihaklain).
Memenuhi CV Cipta Perdana Mebelindo dapat menunjukkan suratkontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifierc. Berita acara serah terima kayu
yang dijasakan.
Memenuhi Seluruh bahan baku yang dijasakan CV Cipta PerdanaMebelindo dilengkapi dengan berita acara serah terimaantara auditee dengan penyedia jasa.
Verifierd. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaanpenyedia jasa.
Memenuhi Perusahaan penyedia jasa dari CV Cipta PerdanaMebelindo menerapkan pemisahan terhadap produkauditee yang dijasakan dan mendokumentasikan catatanpemisahan.
Verifiere. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,dan ekspor apabila ekspordilakukan melalui industripenyedia jasa.
Memenuhi Tersedia dokumentasi bahan baku sertapendokumentasian proses produksi produk CV CiptaPerdana Mebelindo yang dijasakan.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan ataupemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman10dari12
MUTU-4134F3.1
21/01/2015
Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/TidakMemenuhi/Tidak
Diterapkan
Ringkasan Justifikasi
VerifierDokumen angkutan hasil hutanyang sah.
Non Aplicable Selama periode audit CV Cipta Perdana Mebelindo tidakmelakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasilproduksi dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PemberitahuanEkspor Barang (PEB).
Verifiera. Produk hasil olahan kayu yang
diekspor.
Memenuhi Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor CV CiptaPerdana Mebelindo dapat dipastikan merupakan hasilproduksi sendiri.
Verifierb. Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB).
Memenuhi Seluruh dokumen PEB CV Cipta Perdana Mebelindo sesuaidengan dokumen ekspor lainnya.
Verifierc. Packing list (P/L).
Memenuhi Dokumen Packing list (P/L) CV Cipta Perdana Mebelindosesuai dengan dokumen PEB.
Verifierd. Invoice.
Memenuhi Dokumen Invoice CV Cipta Perdana Mebelindo sesuaidengan dokumen PEB.
Verifiere. Bill of Lading (B/L).
Memenuhi Dokumen Bill of Lading (B/L) CV Cipta Perdana Mebelindosesuai dengan dokumen PEB.
Verifierf. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib dilengkapidengan Dokumen V- Legal.
Memenuhi Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk CV Cipta PerdanaMebelindo yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dandokumen Invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yangdisalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi daribahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yangdiekspor dilakukan di lokasi industri CV Cipta PerdanaMebelindo.
Verifierg. Hasil verifikasi teknis (Laporan
Surveyor) untuk produk yangwajib verifikasi teknis.
Non Aplicable Produk yang diekspor CV Cipta Perdana Mebelindo tidakwajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifierh. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar.
Non Aplicable Ekspor produk CV Cipta Perdana Mebelindo tidakdikenakan bea keluar.
Verifieri. Dokumen lain yang relevan
Non Aplicable Produk yang diperdagangkan CV Cipta Perdana Mebelindoberasal dari bahan baku dengan jenis kayu yang tidak
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman11dari12
MUTU-4134F3.1
21/01/2015
Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/TidakMemenuhi/Tidak
Diterapkan
Ringkasan Justifikasi
untuk jenis kayu dibatasiperdagangannya.
termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
VerifierTanda V-Legal yang dibubuhkansesuai ketentuan.
Memenuhi CV Cipta Perdana Mebelindo telah membubuhkan tandaV-Legal pada produk hasil olahan sesuai ketentuan dantidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan,temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3
Verifiera. Pedoman / prosedur K3.
Memenuhi Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untukbertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di CVCipta Perdana Mebelindo beserta surat penunjukannya.
Verifierb. Implementasi K3.
Memenuhi Tersedia peralatan K3 CV Cipta Perdana Mebelindo yangberfungsi baik (di antaranya belum kadaluarsa) dantanda/jalur evakuasi.
Verifierc. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja CV Cipta PerdanaMebelindo dengan jumlah kejadian selama satu tahunterakhir nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
VerifierSerikat pekerja atau kebijakanperusahaan (auditee) yangmembolehkan untuk membentukatau terlibat dalam kegiatanserikat pekerja.
Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan CV CiptaPerdana Mebelindo yang membolehkan karyawan untukmembentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hakpekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
VerifierKetersediaan Dokumen KKB atauPP yang mengatur hak-hakpekerja.
Memenuhi CV Cipta Perdana Mebelindo memiliki dokumen PP yangmengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telahdidaftarkan ke instansi yang berwenang.
PT MUTUAGUNG LESTARI
Halaman12dari12
MUTU-4134F3.1
21/01/2015
Kriteria/Indikator/Verifier Memenuhi/TidakMemenuhi/Tidak
Diterapkan
Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).
VerifierTidak ada pekerja yang masih dibawah umur.
Memenuhi Tidak terdapat pekerja CV Cipta Perdana Mebelindo yangmasih di bawah umur.
KesimpulanHasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Sertifikasi di CV Cipta Perdana Mebelindo memperlihatkan bahwa darikeseluruhan verifier (56 verifier) :1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier;2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.
Dengan demikian CV Cipta Perdana Mebelindo dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuaiPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
top related