culiacán rosales, sinaloa; 10 de febrero de 2015 · para la diagramación de los procedimientos se...
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Elaboró y aprobó:
Mtro. Karim Pechir Espinosa
de los Monteros
Secretario de Innovación Gubernamental
Culiacán Rosales, Sinaloa; 10 de febrero de 2015
Elaboró:
Dr. Carlos Karam Quiñones
Director General del Instituto de Apoyo a la Investigación e
Innovación
CONTENIDO Procesos Página 1. Introducción 3 Definición de las partes que integran el manual 4 Simbología utilizada 9 Mapa de procesos del sistema 10 2. Formación de recursos humanos 11 Becas para Posgrado en el Extranjero 12 Becas para Terminación de Tesis de Posgrado 20 Becas para Acceso al Posgrado 28 Becas Jóvenes talento 35 3. Estímulos al Conocimiento 42 Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos 43 Premio Sinaloa de Ciencia, Tecnología e Innovación 51 Premio a la Mejor Tesis 59 4. Divulgación 67 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 68 5. Fondos y Vinculación 75 Fondos mixtos CONACYT-Gobierno del Estado de Sinaloa 76 Programa de Estímulo a la Innovación 84 6. Procesos de Apoyo 103 Registro y Control de Egresos 124 Registro y Control de Ingresos 135 Elaboración de Conciliaciones Bancarias 142 Trámites fiscales 148 Adquisiciones y Servicios Generales 159
Introducción Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de
actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad
administrativa, o de dos o más de ellas. Incluye además, los puestos o unidades
administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación.
En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica
referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de
auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados
y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente.
Permite además, ordenar, concentrar y sistematizar la información relacionada
con el funcionamiento de un área o proyecto en particular. Así en el momento en el
que se requiera que terceras personas, o bien nuevos integrantes del proceso realicen
sus actividades, cuenten con un documento confiable y veraz sobre el cual apoyarse
para sacar adelante la operación diaria del Consejo.
En el manual de procedimientos del Instituto de Apoyo a la Investigación e
Innovación, los usuarios autorizados en hacer uso del mismo; podrán identificar las
actividades que deben realizarse bajo las condiciones, restricciones, políticas y
estrategias establecidas previamente.
Algunos de los beneficios que se logran a partir de la implantación y utilización
permanente:
Calidad y homogeneidad del trabajo realizado. Entrenamiento del personal. Consistencia y congruencia en la operación. Orden y mejora administrativa.
Obtención sistemática de resultados.
Normalización de la empresa.
Consulta de todo el personal.
Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno.
Coordinar actividades y evitar duplicidades.
Permite el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos.
P á g i n a 3 d e 1 6 4
1.1 Definición de las partes que integran el Manual de Procedimientos Se refiere a los elementos a tomar en cuenta para la elaboración del documento que
contiene el manual de procedimientos del INAPI. Son los siguientes:
1.1.1. Encabezado
a. Procedimiento: Indicar el nombre del procedimiento de que se trate.
b. Unidad responsable: Indicar el nombre de la Unidad Responsable a la cual
pertenece el procedimiento.
c. Macroproceso: Indicar el nombre del macroproceso del cual origina el
procedimiento, conforme al modelo de procesos.
d. Proceso sustantivo: Indicar el nombre del proceso sustantivo del cual origina el
procedimiento, conforme al modelo de procesos.
e. Subproceso: Indicar el nombre del subproceso del cual origina el procedimiento,
conforme al modelo de procesos.
f. Fecha de vigencia: Indicar la fecha de elaboración del procedimiento indicando
día, mes y año en el formato dd/mm/aaaa.
g. Revisión: Indicar el No. de revisión del procedimiento: La primera vez que se
elabora y aprueba el documento es considerada como la revisión 01 y a partir de
esta fecha cada modificación adquirirá un nuevo número de revisión: 02, 03, etc.
h. Código: La asignación de códigos en los modelos, procedimientos, formatos y
otros documentos, está en función al tipo de documento, el área responsable y
el número consecutivo.
1.1.2. Propósito
Describir el objetivo del procedimiento a tratar, mismo que debe reflejar el fin
pretendido con su aplicación.
1.1.3. Alcance Señalar y describir el alcance del procedimiento en cuestión, esto es:
a. Delimitar responsabilidades y servicios.
b. Describir: ¿A qué le aplica? ¿A quiénes les aplica? ¿Hasta dónde aplica?
(personas, documentos, operaciones, acciones, zona geográfica).
c. Mencionar con qué actividad inicia y con cual termina el procedimiento
P á g i n a 4 d e 1 6 4
1.1.4. Políticas de operación Establecer las políticas del procedimiento que se describe, las cuales se definen como
criterios que guiarán una o varias de las actividades descritas, que aunque no sean
normas formalmente establecidas, deben seguirse para obtener un resultado
satisfactorio una vez concluido el procedimiento o durante su ejecución.
1.1.5. Documentos de referencia Mencionar los documentos con los cuales el procedimiento tiene relación o vínculo,
pero no forman parte del mismo. Los documentos de referencia pueden ser:
a) Externos, tales como leyes, reglamentos, manuales, guías, catálogos, y
cualquier otra disposición necesaria para desarrollar o comprender el
procedimiento.
b) Internos, tales como procedimientos e instructivos emitidos por la propia
dependencia, con los cuales se relaciona o existe alguna vinculación.
1.1.6. Registros Especificar los nombres y códigos de los formatos e instructivos a utilizar por una
organización, tales como: lista de asistencia, programa de trabajo, dictamen, entre
otros.
1.1.7. Términos y definiciones Mencionar aquellas palabras utilizadas en el documento las cuales pueden ser:
a) Desconocidas.
b) Especializadas.
c) Abreviaciones que faciliten la lectura.
d) Estrechamente vinculadas al procedimiento.
1.1.8. Diagrama de flujo Insertar diagrama de flujo en los formatos especificados, en los cuales se incluya en
forma esquemática la secuencia de las actividades y los responsables.
P á g i n a 5 d e 1 6 4
1.1.9. Descripción del procedimiento Para realizar la descripción se contemplaron los elementos siguientes:
a) Responsable. Identifica el puesto responsable de realizar las actividades del
procedimiento y sus respectivas tareas.
b) Actividades y tareas. Presenta la narración escrita en orden cronológico y
secuencial de cada una de las actividades que se ejecutan para concretar un
resultado determinado (producto), en respuesta al cumplimiento del objetivo del
procedimiento y con apego en sus propias normas o políticas.
Se atendieron recomendaciones como la de describir la actividad utilizando una frase
corta, la cual puede coincidir con las actividades establecidas en el diagrama de flujo, y
en la columna de tareas se especifican acciones concretas para llevar a cabo dicha
actividad.
El nivel de detalle depende, en este caso de las necesidades del INAPI. Se
mencionan solo las tareas indispensables, esto es, tratamos de que no sea tan general,
de manera que se omitieran actividades importante, ni tan detalladas que sea difícil
darle un seguimiento puntual y se conviertan en hallazgos u omisiones.
c) Registros. Especifica el nombre y código del formato a utilizar para una tarea
específica, el cual genere evidencia de la operación eficaz. En esta columna,
únicamente deberán mencionarse los formatos cuando la actividad implique el
llenado, modificación o firma de los mismos, y no cuando se turnan, revisan, o
tareas similares.
1.1.10. Documentación de actividades críticas. Describe la actividad especificada y al ejecutor responsable así como al proveedor y
cliente que recibe la actividad, así como el valor y el estándar de calidad, el indicador
de desempeño y la periodicidad de su medición así como la fórmula para ello. Se
enumeran y describen de la manera siguiente:
a) Actividad. Se describe la actividad especificada como crítica que está
relacionada en el diagrama de flujo. Se incluye en número de la actividad y la
descripción de la actividad.
P á g i n a 6 d e 1 6 4
b) Ejecutor. Es el responsable de realizar la actividad descrita, el cual se muestra
en las columnas del diagrama de flujo. Puede ser un puesto, unidad
administrativa o institución.
c) Proveedor. Es el responsable de la actividad anterior y es quien le entrega al
ejecutor de la actividad crítica definida el resultado del producto o insumo que
requiere el ejecutor para realizarla.
d) Cliente. Es aquel puesto, unidad administrativa o institución que recibe el
producto de la actividad crítica definida, se puede visualizar en el diagrama de
flujo de acuerdo al sentido de la flecha que conecta la actividad crítica con la(s)
siguiente(s).
e) Valor para el Cliente. Se detalla una descripción del beneficio que el cliente
obtiene de la actividad crítica en relación al producto que va debe obtener.
f) Atributos de Calidad. De acuerdo al valor para el cliente, se deben identificar
aquellas características que más valora el cliente de la actividad crítica. Se
recomienda no utilizar conceptos genéricos como calidad, eficiencia o excelencia
que no indican nada, debemos usar conceptos específicos como: confiabilidad,
cortesía, rapidez, oportunidad, puntualidad, entre otros.
g) Estándar de Calidad. En el estándar de calidad, para cada atributo de calidad se
define la meta de cumplimiento, de acuerdo a lo que se desee medir en el
atributo de calidad. Los estándares pueden ser de tiempo, numéricos o de
caracterización.
h) Indicador del Desempeño. Se identifica el grado de cumplimiento del producto
especificado en la actividad. Por lo que se detalla en una razón su fórmula de
cálculo, donde en el denominador se agrega el total de veces que se planea
realizarlo y en la parte del numerador el número de veces que se cumple con el
estándar especificado en la actividad.
i) Fórmula general. Número de veces que se cumplió con el Estándar en un
período determinado. ID = X 100 Total de veces que se realizó la actividad en el
mismo período
j) Periodicidad de medición. Se establece el periodo de medición de acuerdo al
cumplimiento del producto y relacionado con el producto del procedimiento.
P á g i n a 7 d e 1 6 4
1.1.11. Productos Son los bienes o servicios que genera el Ente Público o cualquiera de sus unidades
para satisfacer las necesidades de sus usuarios externos o internos. Es el resultado de
la realización de un Proceso, Subproceso y/o Procedimiento.
1.1.12 Control de cambios Se utiliza para registrar un histórico de los cambios realizados al procedimiento. La
emisión inicial será la Revisión 01, y conforme se modifique el procedimiento, el
número de revisión se modificará a 02, 03 y así sucesivamente.
1.1.13. Anexos En caso de ser necesario, incluir anexos, tales como diagramas, catálogos, dibujos,
tablas, listas, organigramas y demás documentos.
De igual manera pueden anexarse los formatos utilizados por la dependencia
(sección 5).
Para la diagramación de los procedimientos se utilizó la simbología ANSI
(American Nacional Standard Institute).
P á g i n a 8 d e 1 6 4
SIMBOLOGÍA UTILIZADA DE LA AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI)
NOTA: La simbología presentada no es limitativa, podrán utilizarse otros símbolos que se consideren necesarios para la descripción de los procedimientos, anexando su significado al final del diagrama de flujo.
P á g i n a 9 d e 1 6 4
MAPA DE PROCESOS MACROPROCESO:
INSTITUTO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Misión: Impulsar el desarrollo científico y tecnológico de Sinaloa mediante el estímulo a la investigación y a la creación de redes de vinculación productiva, así como a la difusión y la divulgación de la ciencia y sus aplicaciones, para elevar la cultura científica de la sociedad y favorecer su mejoramiento integral.
Formación de
Recursos Humanos
Estímulos al
Conocimiento
Fondos
Y Vinculación
Divulgación
ENTRADA
SALIDA
Sistemas Toma de decisiones
Asignación y control de recursos
PROCESOS DE APOYO
P á g i n a 1 0 d e 1 6 4
SUBPROCESO: FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Misión: Generar y formular políticas de promoción y difusión de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como una sólida formación de capital intelectual, como elemento fundamental para construir una sociedad del conocimiento mediante la investigación científica, desarrollos e innovaciones tecnológicas aplicables a procesos, productos y servicios de alto valor agregado, fomentando la vinculación de la comunidad científica con los sectores productivos del estado para mejorar la calidad de vida de los sinaloenses.
Becas para Posgrado en el
Extranjero
Becas para Acceso al Posgrado
Jóvenes Talento
Institutos de Investigación
Becas para Terminación de
Tesis
Centros de Investigación
P á g i n a 1 1 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
BECAS PARA POSGRADO EN EL EXTRANJERO Misión: Gestionar y apoyar con el otorgamiento de becas de posgrado al extranjero para que estudiantes sinaloenses de licenciatura o de maestría tengan la oportunidad de especializarse y tener la posibilidad de regresar al estado para aplicar los conocimientos obtenidos en posgrados de calidad. 1. Propósito. Gestiona el otorgamiento de becas de posgrado al extranjero a jóvenes sinaloenses interesados en estudiar una maestría, doctorado en programas de calidad. 2. Alcance. En este procedimiento participan: Dirección General, Dirección de Enlace y Gestión. Inicia con la emisión de la convocatoria y termina al archivar la información.
Institución de Educación Superior
Becas para Posgrado en el Extranjero
Centro de Investigación
P á g i n a 1 2 d e 1 6 4
3. Políticas de operación. Carta de aceptación de la institución donde desea realizar los estudios de
posgrado. Solicitud debidamente cubierta, formatos complementarios e información
requerida en la convocatoria correspondiente. Constancia de título o grado académico inmediato anterior. Certificado oficial de calificaciones que acrediten un promedio mínimo de 8.0. Documento oficial que acredite la nacionalidad mexicana, identificación oficial
con fotografía y firma (Pasaporte, Credencial de Elector) y CURP. Copia de los certificados de conocimiento de idiomas:
1) En todos los casos, TOEFL** con 550 puntos (PBT) (213 versión computadora (CBT), 79-80 versión Internet (IBT)) o IELTS de 6.0, aún si los estudios se realizarán en algún país de habla hispana. Además del certificado TOEFL, se deberá presentar el comprobante de conocimiento del idioma si los estudios son:
2) En francés: Certificado Delf B2 aprobado
3) En otro idioma: comprobante oficial que avale al menos el cumplimiento del nivel B2 (nivel intermedio alto) conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Los candidatos que ya se encuentren realizando estudios de posgrado, deberán
entregar adicionalmente constancia correspondiente a su inscripción para el período que cursa, si es el caso, calificaciones obtenidas en el momento de entregar la solicitud y un resumen de su proyecto de tesis avalado por el asesor.
Si ha tenido una beca anterior en el CONACYT, deberán entregar copia de la
“carta de reconocimiento” que emite el CONACYT conforme a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de becas del CONACYT, para poder formalizar la beca.
Información sobre el programa de posgrado seleccionado (fecha de inicio y fin tentativo del programa, idioma en que se imparte, estructura curricular, materias obligatorias y opcionales que el aspirante ha elegido cursar e información sobre las líneas de investigación).
P á g i n a 1 3 d e 1 6 4
Para el caso de estudios doctorales, presentar anteproyecto de investigación
firmado por el solicitante; avalado (firmado) por un profesor de la institución anfitriona, en el entendido que este profesor fungirá como asesor de tesis del aspirante. Además, si está en este último caso, se deberá presentar copia del curriculum vitae de dicho profesor, donde quede manifiesto su liderazgo en su disciplina.
Tres cartas de recomendación, emitidas exclusivamente por profesores o autoridades vinculadas al desempeño académico y/o profesional del aspirante. La firma autógrafa del recomendante es indispensable para validar esta carta.
4. Documentos de referencia. Ley Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Programa Estatal de Ciencia y Tecnología Listado del Programa de Posgrados de Calidad Programa Operativo Anual Reglamento de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Convenio de Colaboración para Becas en el Extranjero del CONACYT 5. Registros.
Resumen de datos de cada uno de los solicitantes para tomar decisión de apoyarlo (Tabla informativa) RDPE-02.01
Indicadores de gestión RDPE-02.02 Convocatoria RDPE-02-03
6. Términos y definiciones INAPI: Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
PNPC: Programa Nacional de Posgrado de Calidad.
Elaboró: Dr. Luis Miguel Flores
Campaña Director de Gestión y
Enlace
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez Secretaria Técnica
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
P á g i n a 1 4 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Director General
1. Firma de Convenio con CONACYT 2. Emite Convocatoria.
1.1.Revisa convenio con CONACYT 1.2.Firma del convenio 1.3 Publica la convocatoria
Convenio CONACYT-INAPI Convocatoria
Solicitante
3. Recaba documentación de acuerdo a convocatoria
2.1. Analiza convocatoria. 2.2. Reúne documentación necesaria.
Director de Enlace y Gestión
4. Recibe las solicitudes de los posibles becarios.
4.1.- Orienta al solicitante sobre dudas de la convocatoria. 4.2.- Solicita documentos 4.3.- Verifica si se entregan los documentos completos. 4.4.- Firma de recibida la solicitud. Si la documentación está incompleta pasar a la actividad 2, si no, continúa.
Tríptico informativo de documentos para la solicitud
5. Clasifica la información.
5.1.- Clasifica los expedientes de los solicitantes
Director General
6. Selecciona Comité Interinstitucional de Evaluación
6.2.- Selecciona a los miembros, deben ser parte de la comunidad científica de Sinaloa.
7. Coordina la Evaluación de solicitudes
7.1.- Entrevista a los solicitantes 7.2.- Realiza un examen Psicométrico. 7.3.- Realiza un análisis socioeconómico
8. Emite dictamen sobre solicitudes
8.1- Valora todas las solicitudes y escoge las mejores para enviar a CONACYT
P á g i n a 1 6 d e 1 6 4
Director de Enlace y Gestión
9. Envía información a CONACYT
9.1 Envía a CONACYT las solicitudes aprobadas por el Comité Interinstitucional de Evaluación. 9.2. Espera resultados de CONACYT
10. Publica y envía oficio de resultados
10.1. Publica los aspirantes seleccionados por CONACYT en la página oficial del INAPI. 10.2. Envía a cada becario aceptado por CONACYT, un oficio donde se le avisa que fue aceptada su solicitud
11. Asigna asesores
11.1. Selecciona un tutor al becario seleccionado del personal académico escrito al SSIT
Solicitante
12. Informa sobre resultados
12.1. Se informa en la página oficial del INAPI sobre la publicación de resultados
13. Realiza formalización de la beca
13.1. Reúne los documentos necesarios para la formalización de la beca ante CONACYT
14. Programa itinerario para viaje
14.1. Da al INAPI las fechas exactas de salida para ingresar al posgrado en el extranjero
Director de Enlace y Gestión
15. Elabora documentos para liberar el recurso
15.1.- Elabora documentos para liberar recursos. 15.2.- Anexa documento a expediente de solicitante a recibir apoyo del boleto de avión 15.3.- Entrega documentos para firmas. 15.4. Contacta al becario para firmas
Coordinador Administrativa y de Personal
16. Elabora cheques y pólizas.
16.1.- Verifica presupuesto. 16.2. Solicita boletos de avión a la agencia de viajes conforme a las fechas indicadas por el becario 16.3.- Elabora cheques y pólizas para pagar a la agencia. 16.4.- Solicita al beneficiario su firma en cheque y documentos.
P á g i n a 1 7 d e 1 6 4
Solicitante
17. Firma documentos. 17.1.- Entrega documentos al beneficiario.
18. Solicita una estancia de investigación en el estado
18.1.- Entrega documentos para trámite de la estancia. 18.2. Proporciona el itinerario de viaje para realizar la estancia, donde se especifique las fechas que comprende esta.
Director de Enlace y Gestión
19. Elabora documentos para liberar el recurso
19.1.- Elabora documentos para liberar recursos. 19.2.- Anexa documento a expediente de solicitante a recibir apoyo del boleto de avión 19.3.- Entrega documentos para firmas. 19.4. Contacta al becario para firmas
Coordinador Administrativa y de Personal
20. Elabora cheques y pólizas.
20.1.- Verifica presupuesto. 20.2. Solicita boletos de avión a la agencia de viajes conforme a las fechas indicadas por el becario 20.3.- Elabora cheques y pólizas para pagar a la agencia de viajes el boleto de avión. 20.4.- Solicita al beneficiario su firma en cheque y documentos.
Solicitante 21. Firma documentos. 21.1.- Entrega documentos al beneficiario.
Director de Enlace y Gestión
22. Da seguimiento hasta terminar Posgrado
22.1 Evalúa el avance del proceso de formación académica del becario. 22.2. Evalúa el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el becario.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
P á g i n a 1 8 d e 1 6 4
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Número de solicitudes apoyadas*100/número de solicitudes
recibidas
Solicitudes apoyadas Anual
Director de Enlace y Gestión
Total de dictámenes aprobados *100/ Total de solicitudes
Respuesta si se apoya o no al beneficiario
Mensual Director de Enlace y Gestión
Total de boletos de avión entregados a tiempo*100 /Total de boletos de avión Entrega el apoyo Mensual
Director de Enlace y Gestión
10. Productos
Productos
Solicitantes Beneficiados
Cheques entregados 11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace.
P á g i n a 1 9 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
BECA PARA TERMINACIÓN DE TESIS DE POSGRADO
Misión: Contribuir a la eficiencia terminal de los posgrados sinaloenses calificados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) mediante becas para terminación de tesis de maestría y doctorado. 1. Propósito. Gestionar apoyos para que estudiantes sinaloenses de programas en maestría y doctorado concluyan su tesis y contribuir con ello a la eficiencia terminal del posgrado. 2. Alcance. En este procedimiento participan: Dirección General, Dirección de Enlace y Gestión, Coordinación Administrativa y de Personal. Este procedimiento inicia con la emisión de la convocatoria y termina al archivar la información.
Institución de Educación
Becas para Terminación de Tesis de Posgrado
Centro de Investigación
P á g i n a 2 0 d e 1 6 4
3. Políticas de operación. La autorización la realizará únicamente el Director General del INAPI. Se considera a los estudiantes de Instituciones de Educación Superior y Centros de
Investigación Públicas. Se apoya únicamente los centros de investigación que están en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT. Todo solicitante deberá comprobar con carta institucional donde realiza sus
estudios. Autorizado el apoyo por el Director General se formaliza con un documento donde
se sustenta el apoyo dentro de la ley para liberar el recurso. El INAPI dispondrá de toda la información en original para sustentar el gasto ante el
Gobierno Estatal. El apoyo está sujeto al presupuesto otorgado. Todo apoyo otorgado debe de ser gestionado únicamente por el interesado. Los solicitantes a beca como los posgrados deberán ser del Estado de Sinaloa. El trámite para el apoyo deberá realizarse mínimamente con 20 días de anticipación
a la fecha de realización de la actividad. Requisitos:
a. Carta institucional b. Carta del director de tesis, miembro del Sistema Sinaloense de
Investigadores y Tecnólogos (SSIT) c. Constancia de calificaciones de los créditos terminados d. Carta de exposición de motivos e. Currículum Vitae f. Copia credencial de elector
Elaboró:
Dr. Luis Miguel Flores Campaña
Director de Gestión y Enlace
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez Secretaria Técnica
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
4. Documentos de referencia.
P á g i n a 2 1 d e 1 6 4
Ley de Presupuesto de Egresos Ley Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación Programa Estatal de Ciencia y Tecnología Listado del Programa de Posgrados de Calidad Programa Operativo Anual
5. Registros
Resumen de datos de cada uno de los solicitantes para tomar decisión de apoyarlo (Tabla informativa) RDPE-02.01
Indicadores de gestión RDPE-02.02
Convocatoria RDPE-02-03
6. Términos y definiciones
INAPI: Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. PNPC: Programa Nacional de Posgrado de Calidad. 7. Diagrama de flujo.
P á g i n a 2 2 d e 1 6 4
Responsable Actividad Tareas Registro
Director General
1. Emite Convocatoria
1.1.- Establece las bases de la convocatoria. 1.2.- Realiza el diseño de la convocatoria. 1.3.- Publica la convocatoria en la página del Instituto de apoyo a la investigación e Innovación
Convocatoria
Solicitante
2. Recaba documentación de acuerdo a convocatoria
2.1. Analiza la convocatoria y los requisitos que contiene. 2.2. Reúne la documentación que la convocatoria solicita.
Director de Enlace y Gestión
3. Recibe las solicitudes.
3.1.- Orienta al solicitante en la correcta presentación de los requisitos establecidos en la convocatoria. 3.2.- Solicita documentos para obtener el apoyo de INAPI. 3.3.- Verifica si se entregan los documentos completos. Si la documentación está incompleta pasar a la actividad 2, si no, continúa. 3.4.- Firma de recibida la solicitud.
Tríptico informativo de documentos para la solicitud
4. Clasifica la información.
4.1.- Clasifica los expedientes de los solicitantes de acuerdo al programa de apoyo.
5. Realiza un resumen de información de las solicitudes recibidas.
5.1.- Elabora tablas con información resumida de cada solicitante para tomar la decisión de apoyar o no al solicitante. 5.2.- Contacta al solicitante en caso de dudas con la información entregada.
Tabla informativa
Director General
6. Evalúa las solicitud del solicitante
6.1.- Revisa información de cada solicitante (expediente) 6.2.- Aclara dudas de la información.
7. Emite el dictamen de cada solicitud
7.1.- Toma decisión para apoyar al solicitante. Si se apoya sigue el proceso, si no, pasa a la actividad 12.
P á g i n a 2 4 d e 1 6 4
Director de Enlace y Gestión
8. Elabora documentos para liberar el recurso
8.1.- Elabora documentos para liberar recursos. 8.2.- Anexa documento a expediente de solicitante a recibir apoyo. 8.3.- Entrega documentos para firmas. 8.4. Contacta al beneficiario del apoyo
Coordinador Administrativo y de Personal
9. Elabora cheques y pólizas.
9.1.- Verifica presupuesto. 9.2.- Elabora cheques y pólizas. 9.3.- Consigue firmas
10. Entrega de cheque.
10.1.- Solicita al beneficiario su firma en cheque y documentos.
Solicitante 11. Recibe cheque.
11.1.- Entrega cheque y documentos al beneficiario.
Director de Enlace y Gestión
12. Realiza estadísticas.
12.1.- Desglosa la información de acuerdo a necesidades.
12.2.- Realiza cuadros informativos.
12.3.- Realiza gráficos informativos.
Solicitante 13. Entrega de documentación comprobatoria
13.2. Remite toda documentación comprobatoria como diplomas o constancias de las actividades realzadas con el apoyo otorgado.
Director de Enlace y Gestión
14.- Realiza informes para dependencias gubernamentales o consejos
14.1.- Interpreta información estadística.
14.2.- Recibe informes de los beneficiarios.
14.3.- Realiza informe interno.
14.4.- Realiza informes externos (dependencias gubernamentales, otros consejos).
15.- Archiva los documentos de los apoyos
15.1.- Separa información de todas las solicitudes de apoyo.
15.2.- Guarda en archivos la información.
P á g i n a 2 5 d e 1 6 4
FIN DEL PROCEDIMIENTO 9. Indicadores
Indicador de desempeño Unidad de Medida Periodicidad Responsable
Número de solicitudes apoyadas*100/número de solicitudes
recibidas
Solicitudes apoyadas Anual
Dirección de comunicación y divulgación
Total de respuestas a tiempo*100 /Total de respuestas
Total de dictámenes aprobados *100/ Total
de solicitudes
Respuesta positivas Mensual Director
General
Total de cheques entregados a tiempo*100 /Total de cheques
Total de apoyos otorgados *100/ Total
apoyos presupuestados
Entrega el apoyo Mensual
Coordinación Administrativa y de Personal
10. Productos
Productos
Solicitantes Beneficiados
Cheques entregados
P á g i n a 2 6 d e 1 6 4
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace
12. Anexos.
P á g i n a 2 7 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
BECAS PARA ACCESO AL POSGRADO
Misión: ayudar a estudiantes con el costo de diferentes requisitos indispensables para ingresar a maestrías y doctorados registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ya que estos posgrados tienen una de diferentes requisitos (trámites de inscripción, TOEFL, EXANI, EGEL, entre otros) para finalmente ser considerado como un candidato idóneo. 1. Propósito. Gestionar apoyos económicos para que jóvenes sinaloenses que aspiran a ingresar o cursar programas de posgrado de calidad inscritos al PNPC en maestría o doctorado. 2. Alcance. En este procedimiento participan: Dirección General, Dirección de Gestión y Enlace, Coordinación Administrativa y de Personal. Este procedimiento de becas para Acceso al Posgrado inicia con la emisión de la convocatoria y termina al archivar la información.
Institución de Educación
Becas para Acceso al Posgrado
Centro de Investigación
P á g i n a 2 8 d e 1 6 4
3. Políticas de operación. La autorización la realizará únicamente el Director General del INAPI. Se considera a los estudiantes de Instituciones de Educación Superior y Centros de
Investigación Públicas. Se apoya únicamente los centros de investigación que están en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT. Todo solicitante deberá comprobar con carta institucional donde realiza sus
estudios. Autorizado el apoyo por el Director General se formaliza con un documento donde
se sustenta el apoyo dentro de la ley para liberar el recurso. El INAPI dispondrá de toda la información en original para sustentar el gasto ante el
Gobierno Estatal. El apoyo está sujeto al presupuesto otorgado. Todo apoyo otorgado debe de ser gestionado únicamente por el interesado. Los solicitantes a beca como los posgrados deberán ser del Estado de Sinaloa. El trámite para el apoyo deberá realizarse mínimamente con 20 días de anticipación
a la fecha de realización de la actividad. Requisitos:
a. Carta institucional b. Carta de postulación de un integrante del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos (SSIT) c. Constancia de calificaciones de los créditos terminados d. Carta de exposición de motivos e. Currículum Vitae f. Copia credencial de elector
Elaboró: Dr. Luis Miguel Flores
Campaña Director de Gestión y
Enlace
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez Secretaria Técnica
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
P á g i n a 2 9 d e 1 6 4
4. Documentos de referencia.
Ley de Presupuesto de Egresos Ley Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación Programa Estatal de Ciencia y Tecnología Listado del Programa de Posgrados de Calidad Programa Operativo Anual
5. Registros
Resumen de datos de cada uno de los solicitantes para tomar decisión de apoyarlo (Tabla informativa) RDPE-02.01
Indicadores de gestión RDPE-02.02
Convocatoria RDPE-02-03
6. Términos y definiciones
INAPI: Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
PNPC: Programa Nacional de Posgrado de Calidad.
P á g i n a 3 0 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Director General
1. Emite Convocatoria
1.1.- Establece las bases de la convocatoria. 1.2.- Realiza el diseño de la convocatoria. 1.3.- Publica la convocatoria en la página del Instituto de apoyo a la investigación e Innovación
Convocatoria
Solicitante
2. Recaba documentación de acuerdo a convocatoria
2.1. Analiza la convocatoria y los requisitos que contiene. 2.2. Reúne la documentación que la convocatoria solicita.
Director de Enlace y Gestión
3. Recibe las solicitudes.
3.1.- Orienta al solicitante en la correcta presentación de los requisitos establecidos en la convocatoria. 3.2.- Solicita documentos para obtener el apoyo de INAPI. 3.3.- Verifica si se entregan los documentos completos. Si la documentación está incompleta pasar a la actividad 2, si no, continúa. 3.4.- Firma de recibida la solicitud.
Tríptico informativo de documentos para la solicitud
4. Clasifica la información.
4.1.- Clasifica los expedientes de los solicitantes de acuerdo al programa de apoyo.
5. Realiza un resumen de información de las solicitudes recibidas.
5.1.- Elabora tablas con información resumida de cada solicitante para tomar la decisión de apoyar o no al solicitante. 5.2.- Contacta al solicitante en caso de dudas con la información entregada.
Tabla informativa
Director General
6. Evalúa las solicitud del solicitante
6.1.- Revisa información de cada solicitante (expediente) 6.2.- Aclara dudas de la información.
7. Emite el dictamen de cada solicitud
7.1.- Toma decisión para apoyar al solicitante. Si se apoya sigue el proceso, si no, pasa a la actividad 12.
P á g i n a 3 2 d e 1 6 4
Director de Enlace y Gestión
8. Elabora documentos para liberar el recurso
8.1.- Elabora documentos para liberar recursos. 8.2.- Anexa documento a expediente de solicitante a recibir apoyo. 8.3.- Entrega documentos para firmas. 8.4. Contacta al beneficiario del apoyo
Coordinador Administrativa y de Personal
9. Elabora cheques y pólizas.
9.1.- Verifica presupuesto. 9.2.- Elabora cheques y pólizas. 9.3.- Consigue firmas
10. Entrega de cheque.
10.1.- Solicita al beneficiario su firma en cheque y documentos.
Solicitante 11. Recibe cheque.
11.1.- Entrega cheque y documentos al beneficiario.
Director de Enlace y Gestión
12. Realiza estadísticas.
12.1.- Desglosa la información de acuerdo a necesidades.
12.2.- Realiza cuadros informativos.
12.3.- Realiza gráficos informativos.
Solicitante 13. Entrega de documentación comprobatoria
13.2. Remite toda documentación comprobatoria como diplomas o constancias de las actividades realzadas con el apoyo otorgado.
Director de Enlace y Gestión
14.- Realiza informes para dependencias gubernamentales o consejos
14.1.- Interpreta información estadística.
14.2.- Recibe de informes de los beneficiarios. 14.3.- Realizar informe interno. 14.4.- Realizar informes externos (dependencias gubernamentales, otros consejos).
15.- Archiva los documentos de los apoyos
15.1.- Separa información de todas las solicitudes de apoyo. 15.2.- Guarda en archivos la información.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
P á g i n a 3 3 d e 1 6 4
9. Indicadores
Indicador de desempeño Unidad de Medida Periodicidad Responsable
Número de solicitudes apoyadas*100/número de solicitudes
recibidas
solicitudes apoyadas Anual Dirección de
Enlace y Gestión
Total de respuestas a tiempo*100 /Total de respuestas
Total de dictámenes aprobados *100/ Total de solicitudes
respuesta si se apoya o no al beneficiario
Mensual Director General
Total de cheques entregados a tiempo*100 /Total de cheques
Total de apoyos otorgados *100/ Total apoyos presupuestados
entrega el apoyo Mensual Coordinación
Administrativa y de Personal
10. Productos
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace 12. Anexos
Productos
Solicitantes Beneficiados
Cheques entregados
P á g i n a 3 4 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
JÓVENES TALENTO Misión: Promover, estimular e inducir a jóvenes sinaloenses desde la preparatoria hasta el posgrado a participar en los diferentes opciones para incursionar en la investigación científica, tecnológica y de innovación. 1. Propósito. Otorgar apoyos para que estudiantes sinaloenses de nivel licenciatura tengan contacto directo con investigadores de diferentes áreas para inducirlos a estudios de posgrado. 2. Alcance. En este procedimiento participan: Dirección General, Dirección de Comunicación y Divulgación, Coordinación Administrativa y de Personal. Este procedimiento de Jóvenes Talento inicia con la emisión de la convocatoria y termina con archivar la información. Nota aclaratoria: éste procedimiento aplica para estancias nacionales e internacionales, intercambios académicos (cursar un cuatrimestre en una universidad) y Veranos de la Ciencia.
Institución de Educación Superior
Jóvenes Talento
Centro de Investigación
P á g i n a 3 5 d e 1 6 4
3. Políticas de operación. La autorización la realizará únicamente el Director General del INAPI. Se considerará exclusivamente a los estudiantes de Instituciones de Educación
Superior Públicas. Todo solicitante deberá comprobar con carta institucional donde realiza sus
estudios, una carta de postulación de un integrante del SSIT con la que se demuestre la existencia de un vínculo institucional entre el solicitante y una carta de aceptación del centro de estudios donde se realizará la actividad para la que será apoyado
Autorizado el apoyo por el Director General, se formaliza con un documento donde se sustenta el apoyo, conforme a la Ley, para liberar el recurso.
El INAPI dispondrá de toda la información en original para sustentar el gasto ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno Estatal.
El apoyo está sujeto al presupuesto otorgado. Todo apoyo otorgado debe de ser gestionado únicamente por el interesado. El trámite para el apoyo deberá realizarse mínimamente con 20 días de
anticipación a la fecha de realización de la actividad. Requisitos que deberá cubrir el aspirante:
a) Constancia de calificaciones b) Carta institucional c) Carta aceptación centro de estudio donde realizará su actividad d) Carta de postulación de un integrante del SSIT adjuntando alguna evidencia
documental con la que se demuestre la existencia de un vínculo institucional entre el solicitante (servicio social, prácticas profesionales, tesis, etc.)
e) Curriculum Vitae f) Credencial de Elector
Elaboró: Dr. Luis Miguel
Flores Campaña Director de Gestión
y Enlace
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez
Secretaria Ejecutiva
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
P á g i n a 3 6 d e 1 6 4
4. Documentos de referencia.
5. Registros
Resumen de datos de cada uno de los solicitantes para tomar decisión de apoyarlo (Tabla informativa).
RDPE-01.01
Convocatoria RDPE-01.02
6. Términos y definiciones
INAPI: Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación
Joven Talento: Estudiante de licenciatura que requiere de apoyo parcial para estimular sus aspiraciones a un posgrado.
Programa Operativo Anual Ley de Presupuesto de Egresos Ley Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación Programa Estatal de Ciencia y Tecnología
P á g i n a 3 7 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Director General
1. Emite Convocatoria
1.1.- Establece las bases de la convocatoria. 1.2.- Realiza el diseño de la convocatoria. 1.3.- Publica la convocatoria en la página del Instituto de apoyo a la investigación e Innovación
Convocatoria
Solicitante
2. Recaba documentación de acuerdo a convocatoria
2.1. Analiza la convocatoria y los requisitos que contiene. 2.2. Reúne la documentación que la convocatoria solicita.
Director de Enlace y Gestión
3. Recibe las solicitudes.
3.1.- Orienta al solicitante en la correcta presentación de los requisitos establecidos en la convocatoria. 3.2.- Solicita documentos para obtener el apoyo de INAPI. 3.3.- Verifica si se entregan los documentos completos. Si la documentación está incompleta pasar a la actividad 2, si no, continúa. 3.4.- Firma de recibida la solicitud.
Tríptico informativo de documentos para la solicitud
4. Clasifica la información.
4.1.- Clasifica los expedientes de los solicitantes de acuerdo al programa de apoyo.
5. Realiza un resumen de información de las solicitudes recibidas.
5.1.- Elabora tablas con información resumida de cada solicitante para tomar la decisión de apoyar o no al solicitante. 5.2.- Contacta al solicitante en caso de dudas con la información entregada.
Tabla informativa
Director General
6. Evalúa las solicitud del solicitante
6.1.- Revisa información de cada solicitante (expediente) 6.2.- Aclara dudas de la información.
7. Emite el dictamen de cada solicitud
7.1.- Toma decisión para apoyar al solicitante. Si se apoya sigue el proceso, si no, pasa a la actividad 12.
P á g i n a 3 9 d e 1 6 4
Director de Enlace y Gestión
8. Elabora documentos para liberar el recurso
8.1.- Elabora documentos para liberar recursos. 8.2.- Anexa documento a expediente de solicitante a recibir apoyo. 8.3.- Entrega documentos para firmas. 8.4. Contacta al beneficiario del apoyo
Coordinador Administrativa y de Personal
9. Elabora cheques y pólizas.
9.1.- Verifica presupuesto. 9.2.- Elabora cheques y pólizas. 9.3.- Consigue firmas
10. Entrega de cheque.
10.1.- Solicita al beneficiario su firma en cheque y documentos.
Solicitante 11. Recibe cheque.
11.1.- Entrega cheque y documentos al beneficiario.
Director de Enlace y Gestión
12. Realiza estadísticas.
12.1.- Desglosa la información de acuerdo a necesidades.
12.2.- Realiza cuadros informativos.
12.3.- Realiza gráficos informativos.
Solicitante
13. Entrega de documentación comprobatoria
13.2. Remite toda documentación comprobatoria como diplomas o constancias de las actividades realzadas con el apoyo otorgado.
Director de Enlace y Gestión
14.- Realiza informes para dependencias gubernamentales o consejos
14.1.- Interpreta información estadística. 14.2.- Recibe informes de los beneficiarios. 14.3.- Realiza informe interno. 14.4.- Realiza informes externos (dependencias gubernamentales, otros consejos).
15.- Archiva los documentos de los apoyos
15.1.- Separa información de todas las solicitudes de apoyo.
15.2.- Guarda en archivos la información.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
P á g i n a 4 0 d e 1 6 4
9. Indicadores
Indicador de desempeño Unidad de Medida Periodicidad Responsable
Número de solicitudes apoyadas*100/número de solicitudes
recibidas
solicitudes apoyadas Anual Director de
Enlace y Gestión
Total de respuestas a tiempo*100 /Total de respuestas
Total de dictámenes aprobados *100/ Total de solicitudes
respuesta si se apoya o no al beneficiario
Mensual Director General
Total de cheques entregados a tiempo*100 /Total de cheques
Total de apoyos otorgados *100/ Total apoyos presupuestados
entrega el apoyo Mensual Coordinador
Administrativo y de Personal
10. Productos
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace
12. Anexos.
Productos
Solicitantes Beneficiados
Cheques entregados
P á g i n a 4 1 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
SISTEMA DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS A LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Misión: Operar el sistema de estímulos y reconocimientos a la ciencia, tecnología e innovación, para incentivar el desarrollo del recurso humano calificado en las diversas áreas prioritarias para el estado de Sinaloa.
Sistema Sinaloense de
Investigadores y Tecnólogos
Premio Sinaloa de Ciencia Tecnología e
Innovación
Instituciones generadoras del conocimiento
Premio a la Mejor Tesis
Investigadores, Tecnólogos y Empresas RENIECYT
P á g i n a 4 2 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
SISTEMA SINALOENSE DE INVESTIGADORES Y TECNÓLOGOS
Misión: Promover que los investigadores y Tecnólogos de todas las regiones de la entidad tengan acceso a estímulos y apoyos para mejorar la formación de recursos humanos y su producción científica y tecnológica.
1. Propósito. Contribuir a la articulación de las políticas públicas del Gobierno del Estado y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y la innovación, mediante la integración del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos, además de que los investigadores y tecnólogos de la entidad tengan acceso a estímulos y apoyos para mejorar la formación de recursos humanos y su producción científica y tecnológica.
Sistema Sinaloense de Investigadores y
Tecnólogos
Instituciones generadoras del conocimiento y empresas
Investigadores, Tecnólogos y
Empresas RENIECYT
P á g i n a 4 3 d e 1 6 4
2. Alcance. En este procedimiento participan la Dirección General, Dirección de Enlace y Gestión y Dirección de Administración y Finanzas del INAPI. Este procedimiento aplica a todas las actividades inherentes a la organización e integración del SSIT, incluyendo a los candidatos, Comités de Evaluación y Comisión Técnica Evaluadora, desde la emisión de la convocatoria hasta la entrega del reconocimiento correspondiente quienes hayan sido evaluados favorablemente. 3. Políticas de Operación. Los profesores investigadores deberán pertenecer a alguna Institución de
educación superior pública o centro de investigación, público o privado, y empresas con residencia en el Estado de Sinaloa, y demostrar resultados en sus actividades de investigación y/o desarrollo tecnológico en los últimos dos años.
El reconocimiento como integrante del SSIT se otorga a través de una convocatoria que contiene las bases de participación, el registro de los participantes, criterios de evaluación, composición de los Comités de Evaluación y la Comisión Técnica Evaluadora, y publicación de los resultados
Los reconocimientos como integrante del SSIT pueden ser los siguientes: Investigador, Tecnólogo y Asistente de Investigador o Tecnólogo. Los cuales se otorgan a través de un dictamen fundamentado por la Comisión Técnica Evaluadora, en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir del cierre de la convocatoria. El dictamen emitido será inapelable.
El reconocimiento como integrante del SSIT tendrá una vigencia de dos años y representa un acceso a estímulos y apoyos para mejorar la formación de recursos humanos y la producción científica y tecnológica a través del INAPI.
Elaboró: Dr. Luis Miguel
Flores Campaña Director de Enlace y
Gestión
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez
Secretaria Ejecutiva
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´
Murillo Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
P á g i n a 4 4 d e 1 6 4
4. Documentos de Referencia. Convocatoria Programa Operativo Anual Ley de Presupuesto de Egresos Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa Reglamento de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa Reglamento Interior del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 5. Registros 1. Solicitud de registro RDG-06.01 2. Curriculum vitae de participantes RDG-06.02 3. Semblanza de participantes RDG-06.03 4. Invitación Comités de Evaluación RDG-06.04 5. Acta de los Comités de Evaluación RDG-06.05 6. Invitación Comisión Técnica Evaluadora RDG-06.06 7. Dictamen de la Comisión Técnica Evaluadora RDG-06.07 8. Reconocimiento a los integrantes del SSIT RDG-06.08 6. Términos definiciones INAPI: Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación DG: Dirección General del INAPI DEG: Dirección de Enlace y Gestión del INAPI DAF: Coordinación Administrativa y de Personal del INAPI SSIT: Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos
P á g i n a 4 5 d e 1 6 4
8. Descripción del Procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Director de Enlace y Gestión
1. Analiza los criterios y bases de convocatoria anterior
1.1. Analiza convocatoria del 2011. 1.2. Propone, discute, y analiza
modificaciones.
Director General 2. Establece los criterios
y bases de convocatoria.
2.1. Revisa y afina criterios y bases de convocatoria.
Director de Enlace y Gestión
3. Prepara convocatoria para su publicación
3.1. Se realiza en formato en PDF. 3.2. Se publica en la página del
INAPI. 3.3. Informa a Dirección General de
la publicación de convocatoria del SSIT.
Investigador ó tecnólogo
4. Organiza y entrega documentación
4.1. Analiza la convocatoria. 4.2. Recaba toda la documentación
solicitada. 4.3. Entrega el expediente dentro de
los tiempos establecidos en la convocatoria.
Director de Enlace y Gestión
5. Recibe solicitudes 5.1. Verifica si esta completo el
expediente. 5.2. Recibe solicitud y acusa de
recibido el expediente.
6. Organiza y clasifica la documentación de candidatos al SSIT
6.1. Elabora una lista los candidatos registrados por Área del Conocimiento.
6.2. Revisa currículum vitae de cada candidato.
Director General 7. Convoca a integrantes
de los Comités de Evaluación
7.1. Elabora invitación para cada integrante de los Comités de Evaluación.
7.2. Envía ó entrega invitación. 7.2. Confirma asistencia a sesión de
evaluación.
P á g i n a 4 7 d e 1 6 4
8. Evalúa de candidatos por los Comités de Evaluación
8.1. Preside reunión de los Comités de Evaluación.
8.2. Analiza documentación y discutir logros de los candidatos.
8.3. Elabora acta expedida por los Comités de Evaluación.
9. Convoca a la Comisión Técnica Evaluadora
9.1. Elabora invitación para cada integrante de la Comisión Técnica Evaluadora.
9.2. Envía ó entrega invitación. 9.2. Confirma asistencia a la sesión
de la Comisión Técnica Evaluadora.
10. Valora los candidatos por la Comisión Técnica Evaluadora.
10.1. Preside reunión de la Comisión Técnica Evaluadora.
10.2. Presenta y analiza actas de los Comités de Evaluación.
10.3. Elabora dictamen de la Comisión Técnica Evaluadora
Director de Enlace y Gestión
13. Publica lista de los integrantes del SSIT
13.1. Notifica a los integrantes del SSIT.
13.2. Envía reconocimiento. 13.3. Solicita semblanza para el
Catalogo de Investigadores y Tecnólogos del Estado de Sinaloa.
Investigador o tecnólogo
14 .Recibe reconocimiento y enviar información solicitada
14.1 Recibe reconocimiento como integrante del SSIT.
14.2. Envía su semblanza a la DEG.
Dirección de Enlace y Gestión
15. Elabora agenda para la Ceremonia de entrega de Reconocimientos
15.1. Procesa invitación y lista de invitados.
15.2. Establece logística y programa de la Ceremonia de entrega de Reconocimientos.
Director General
16. Revisa y autorizar logística y programa de la Ceremonia de entrega de
16.1. Analiza y discute la logística con la Dirección de Divulgación.
16.2. Organiza logística de la Ceremonia de entrega de
Programa Ceremonia
P á g i n a 4 8 d e 1 6 4
Reconocimientos Reconocimientos.
17. Realiza la ceremonia de entrega de Reconocimientos
17.1. Dispone de acuerdo al programa de la Ceremonia.
17.2. Entrega reconocimiento a los integrantes del SSIT.
Investigador ó tecnólogo
18. Solicita estímulos y apoyos para la formación de recursos humanos y la producción científica y tecnológica
18.1. Somete solicitud a la DEG para apoyar la formación de recursos humanos de acuerdo a la convocatoria correspondiente.
4.2. Solicita apoyo a la DEG para publicaciones en revista indizadas, derechos de autor en revistas editoriales reconocidas, secretos industriales, marcas comerciales, denominación de origen y registro de patentes.
4.3. Presenta documentación establecida en convocatoria o solicitada por la DEG, según sea el caso.
Coordinador Administrativo y de Personal
19. Prepara cheque y póliza para estímulos y apoyos para la formación de recursos humanos y la producción científica y tecnológica de los integrantes del SSIT.
19.1. Elabora cheque y póliza a nombre del estudiante apoyado por algún integrante del SSIT.
19.2. Elabora cheque y póliza para el pago de publicaciones, patentes, solicitada por algún integrante del SSIT.
19.2. Entrega de cheque al Director General para su firma y adjudicación correspondiente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
P á g i n a 4 9 d e 1 6 4
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Total de solicitudes aprobadas*100 /Total de solicitudes recibidas
Solicitudes aprobadas Bianual Director de Enlace y
Gestión
Padrón del SSIT 2011*100/Padrón actualizado del SSIT
Solicitudes aprobadas Bianual Director de Enlace y
Gestión 10. Productos
Productos
Actualizar Padrón del SSIT
No. de estímulos y apoyos para la formación de recursos humanos y la producción científica y tecnológica de los integrantes del SSIT
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace 12. Anexos.
Documento Código Responsable de tratamiento
Padrón actualizado del SSIT Director de Gestión y Enlace Catálogo de Investigadores y Tecnólogos del Estado de Sinaloa Director de Gestión y Enlace
Formato de invitación Comités de Evaluación y Comisión Técnica Evaluadora Director de Gestión y Enlace
P á g i n a 5 0 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
PREMIO SINALOA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Misión: Contribuir en la promoción del desarrollo de la investigación científica y tecnológica e innovación, mediante el otorgamiento de un reconocimiento público, individual o colectivo, al trabajo realizado por los investigadores y tecnólogos residentes en la entidad, cuya obra sea relevante.
1. Propósito. Contribuir en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, mediante el otorgamiento de un reconocimiento público, individual o colectivo, al trabajo realizado por los investigadores, tecnólogos y empresas residentes en la entidad, cuya obra sea relevante en las actividades científicas y/o desarrollo tecnológico. 2. Alcance. Este procedimiento aplica a todas las actividades inherentes a la organización y desarrollo del PSCTI, incluyendo aspirantes, evaluadores y consejo de premiación, desde la emisión de la convocatoria hasta la ceremonia de premiación. El PSCTI se desarrolla bajo la responsabilidad de la Dirección General, Dirección de Enlace y Gestión y Dirección de Administración y Finanzas del INAPI.
Premio Sinaloa de Ciencia, Tecnología e
Innovación
Investigadores y tecnólogos
Empresas RENIECYT
P á g i n a 5 1 d e 1 6 4
3. Políticas de Operación. El PSCTI es reconocimiento público que se otorga a través de una convocatoria
que contiene las bases de participación, el registro de los participantes, el Consejo de Premiación y criterios de evaluación de los investigadores, tecnólogos y empresas, residentes en la entidad, cuya obra sea relevante en ciencia, tecnología e innovación.
Los investigadores, tecnólogos y empresas residentes en la entidad tienen acceso a un reconocimiento público al trabajo realizado de manera individual o colectiva.
Los candidatos al PSCTI deberán ser investigadores, tecnólogos y empresas residentes en el Estado de Sinaloa y demostrar un mínimo de 10 años en actividades de investigación y/o desarrollo tecnológico.
No podrán ser propuestos para recibir el PSCTI quienes desempeñan cargos de elección popular o sean funcionarios de la administración pública federal, estatal o municipal, así aquellos que lo hayan recibido en años anteriores.
El PSCTI lo otorga un Consejo de Premiación integrado por el Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa, a través de un dictamen fundamentado con las razones que determinaron la decisión, en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir del cierre de la convocatoria. El dictamen emitido será inapelable.
Elaboró:
Dr. Luis Miguel Flores Campaña
Director de Enlace y Gestión
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez
Secretaria Ejecutiva
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
4. Documentos de referencia. Convocatoria Programa Operativo Anual Ley de Presupuesto de Egresos Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa Reglamento de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa Reglamento Interior del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación Manual de Organización del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación
P á g i n a 5 2 d e 1 6 4
5. Registros Solicitud de registro de participantes RDG-07.01
Curriculum vitae de participantes RDG-07.02
Semblanza de participantes RDG-07.03
Invitación Comité de Evaluación RDG-07.04
Acta del Comité de Evaluación RDG-07.05
Invitación Consejo de Premiación RDG-07.06
Dictamen del Consejo de Premiación RDG-07.07 Invitación a la Ceremonia Pública para la entrega del PSCTI RDG-07.08
6. Términos definiciones
P á g i n a 5 3 d e 1 6 4
8. Descripción del Procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Director de Enlace y Gestión
1. Analiza los criterios y bases de convocatoria anterior
1.1. Analiza las convocatorias de años anteriores.
1.2. Propone, discute, y analiza modificaciones.
Director General 2. Establece criterios
y bases de convocatoria.
2.1. Revisa y afina criterios y bases de la convocatoria.
Director de Enlace y Gestión
3. Prepara convocatoria para su publicación
3.1. Realiza la convocatoria en formato en PDF.
3.2. Publica la convocatoria en la página del INAPI.
3.3. Informa a Dirección General que ya se publicó la convocatoria.
Investigador, tecnólogo o empresa
4. Organiza y entrega la documentación
4.1. Analiza la convocatoria. 4.2. Recaba toda la
documentación solicitada. 4.3. Entrega el expediente dentro
de los tiempos establecidos en la convocatoria.
Director de Enlace y Gestión
5. Recibe las solicitudes
5.1. Verifica si esta completo el expediente.
5.2. Recibe solicitud y acusar de recibido el expediente.
6. Organiza y clasifica la documentación de cada candidato al premio
6.1. Elabora un resumen de los logros cada candidato.
6.2. Revisa el currículum vitae de cada candidato.
Director General
7. Convoca a los integrantes de los Comités de Evaluación
7.1. Elabora la invitación para cada integrante de los Comités de Evaluación.
7.2. Envía ó entrega la invitación.
7.2. Confirma la asistencia a sesión de evaluación.
P á g i n a 5 5 d e 1 6 4
8. Evalúa a los de candidatos por los Comités de Evaluación
8.1. Preside la reunión de los Comités de Evaluación.
8.2. Analiza la documentación y discutir logros de los candidatos.
8.3. Elabora el acta expedida por los Comités de Evaluación.
9. Convoca al Consejo de Premiación
9.1. Elabora la invitación para cada integrante del Consejo de Premiación.
9.2. Envía ó entrega la invitación. 9.2. Confirma la asistencia a la
sesión del Consejo de Premiación.
10. Valora a los candidatos por Consejo de Premiación.
10.1. Preside la reunión del Consejo de Premiación.
10.2. Presenta y analiza las actas de los Comités de Evaluación.
10.3. Elabora el dictamen del Consejo de Premiación con sus respectivas firmas.
Coordinador Administrativo y de Personal
11. Adquiere medallas.
11.1. Cotiza las medallas. 11.2. Compra de las medallas.
12. Adquire las placas de los reconocimientos.
12.1. Cotiza las placas de reconocimientos.
12.2. Compra las placas de reconocimientos.
Director de Enlace y Gestión
13. Notifica a los galardonados y solicitar información.
13.1. Solicita una fotografía reciente y listado de invitados personales.
13.2. Establece el contacto con galardonados e informarlo de criterios y logística de la Ceremonia de Premiación.
Investigador, tecnólogo o empresa
14 . Organiza la información solicitada
14.1 Recibe la información solicitada.
14.2. Mantiene contacto con galardonados y apoyarlos en Ceremonia de Premiación.
P á g i n a 5 6 d e 1 6 4
Director de Enlace y Gestión
15. Elabora la propuesta de agenda para la Ceremonia de Premiación
15.1. Procesa la invitación y lista de invitados.
15.2. Establece logística y programa de la Ceremonia de Premiación.
15.3. Coordina la Ceremonia de Premiación.
Director General
16. Revisa y autoriza logística y programa de la Ceremonia de Premiación
16.1. Analiza y discute la logística por parte de la Dirección de Divulgación.
16.2. Organiza logística de la Ceremonia de Premiación.
Programa de actividades
Coordinador Administrativo y de Personal
17. Prepara el cheque y póliza para los galardonados.
17.1. Elabora el cheque y póliza a nombre de los galardonados.
17.2. Entrega el cheque al Director General.
Director General 18. Ceremonia de Premiación
18.1. Dispone todo de acuerdo al programa de la Ceremonia de Premiación.
18.2. Entrega medalla, reconocimiento y cheque a los galardonados.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Número de solicitudes apoyadas*100/número de solicitudes
recibidas
solicitudes apoyadas Anual
Director de Gestión Científica y Tecnológica
Total de aprobados*100 /Total que cursan diplomado
Asistentes al diplomado
propedéutico Anual
Director de Gestión Científica y Tecnológica
Total de aprobados*100 /Total que cursan maestría
Asistentes al programa de
maestría Anual
Director de Gestión Científica y Tecnológica
P á g i n a 5 7 d e 1 6 4
10. Productos
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace
12. Anexos.
Documento Código Responsable de tratamiento
Formato de anteproyecto de tesis Director de Gestión Científica y Tecnológica
Listado de requisitos diplomado Director de Gestión Científica y Tecnológica
Listado de requisitos maestría Director de Gestión Científica y Tecnológica
Certificado de calificaciones Director de Gestión Científica y Tecnológica
Informe de Publicaciones en congresos, conferencia, etc. Director de Gestión Científica y
Tecnológica
Minutas de las reuniones Director de Gestión Científica y Tecnológica
Tesis Director de Gestión Científica y Tecnológica
Productos
Tesis
Maestro capacitado
Publicaciones
P á g i n a 5 8 d e 1 6 4
SUBPROCESO: PREMIO A LA MEJOR TESIS
Misión: Operar el sistema de estímulos y reconocimientos a la ciencia, tecnología e innovación, para incentivar el desarrollo del recurso humano calificado en las diversas áreas prioritarias para el estado de Sinaloa.
1. Propósito.
Contribuir en la promoción del desarrollo de la investigación científica y tecnológica e innovación, mediante el otorgamiento de reconocimientos y estímulos a las mejores tesis de maestría o doctorado del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) del Estado de Sinaloa.
2. Alcance. Este procedimiento aplica a todas las actividades inherentes a la organización y desarrollo del PMTP, incluyendo aspirantes, evaluadores y Jurado, desde la emisión de la convocatoria hasta la ceremonia de premiación. El PMTP se desarrolla bajo la responsabilidad de la Dirección General, Dirección de Enlace y Gestión y Dirección de Administración y Finanzas del INAPI.
Premio a la Mejor Tesis de
Posgrado
Instituciones generadoras del conocimiento y empresas
Investigadores, Tecnólogos y Empresas RENIECYT
P á g i n a 5 9 d e 1 6 4
3. Políticas de operación. El PMTPI es un reconocimiento público que se otorga a través de una
convocatoria que contiene las bases de participación, el registro de los participantes, el Jurado y criterios de evaluación de las tesis de maestría o doctorado del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) del Estado de Sinaloa.
Los egresados del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de instituciones del Estado de Sinaloa o residentes en la entidad tienen acceso a un reconocimiento público a las mejores tesis de maestría o doctorado.
Los candidatos al PMTP deberán ser residentes en el Estado de Sinaloa y/o egresados de instituciones de la entidad del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), además de contar con una carta de postulación de un integrante del SSIT.
No podrán ser propuestos para recibir el PMTP quienes desempeñan cargos de elección popular o sean funcionarios de la administración pública federal, estatal o municipal.
El PMTP lo otorga un Jurado integrado por el Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación el Estado de Sinaloa, a través de un dictamen fundamentado con las razones que determinaron la decisión, en un plazo máximo de 30 días hábiles a partir del cierre de la convocatoria. El dictamen emitido será inapelable.
La entrega del PMTP será en una ceremonia pública.
Elaboró: Dr. Luis Miguel
Flores Campaña Director de Enlace
y Gestión
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez
Secretaria Ejecutiva
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´
Murillo Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
P á g i n a 6 0 d e 1 6 4
4. Documentos de referencia.
5. Registros
1. Solicitud de registro de participantes RDG-07.01 2. Curriculum vitae de participantes RDG-07.02 3. Semblanza de participantes RDG-07.03 4. Carta de postulación de un integrante del SSIT 5. Invitación Comité de Evaluación RDG-07.04 6. Acta del Comité de Evaluación RDG-07.05 7. Invitación al Jurado RDG-07.06 8. Dictamen del Jurado RDG-07.07 9. Invitación a la Ceremonia Pública para la entrega del PMTP RDG-07.08
6. Términos y definiciones
INAPI: Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación
DG: Dirección General del INAPI
DEG: Dirección de Enlace y Gestión del INAPI
DAF: Dirección de Administración y Finanzas del INAPI
PMTP: Premio a la Mejor Tesis de Posgrado
Convocatoria Programa Operativo Anual Ley de Presupuesto de Egresos Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa Reglamento de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa Reglamento Interior del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación Manual de Organización del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación
P á g i n a 6 1 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Director de Enlace y Gestión
1. Analiza criterios y bases de convocatoria
1.1. Analiza las convocatorias de otras instituciones.
1.2. Propone, discute y analiza modificaciones.
Director General
2. Establece criterios y bases de convocatoria.
2.1. Revisa y afina los criterios y bases de convocatoria.
Director de Enlace y Gestión
3. Prepara convocatoria para su publicación
3.1. Realiza la convocatoria en formato en PDF.
3.2. Pública en la página del INAPI la convocatoria.
3.3. Informa de la publicación de la convocatoria a la Dirección General.
Tesista de maestría o doctorado
4. Organiza y entrega documentación
4.1. Analiza la convocatoria. 4.2. Recaba toda la documentación
solicitada. 4.3. Entrega el expediente dentro de los
tiempos establecidos en la convocatoria.
Director de Enlace y Gestión
5. Recibe solicitudes
5.1. Verifica si está completo el expediente. 5.2. Recibe la solicitud y acusar de recibido
el expediente.
6. Organiza y clasifica la documentación de cada candidato al premio
6.1. Elabora una lista de los candidatos registrados en cada categoría.
6.2. Revisa el currículum vitae de cada candidato.
Director General
7. Convoca a integrantes de los Comités de Evaluación por cada categoría
7.1. Elabora la invitación para cada integrante de los Comités de Evaluación.
7.2. Envía ó entrega la invitación. 7.2. Confirma la asistencia a sesión de
evaluación.
P á g i n a 6 3 d e 1 6 4
8. Evalúa los de candidatos por los Comités de Evaluación
8.1. Preside la reunión de los Comités de Evaluación.
8.2. Analiza la documentación y discute los logros de los candidatos.
8.3. Elabora el acta expedida por los Comités de Evaluación.
9. Convoca al Jurado
9.1. Elabora la invitación para cada integrante del Jurado.
9.2. Envía ó entrega la invitación. 9.2. Confirma asistencia a la sesión del
Jurado.
10. Valora a los candidatos por el Jurado
10.1. Preside la reunión del Jurado. 10.2. Presenta y analiza las actas de los
Comités de Evaluación. 10.3. Elabora el dictamen del Jurado.
Director de Enlace y Gestión
11. Notifica a los galardonados y solicitar información.
11.1 Comunica a los galardonados del dictamen del Jurado y solicitar semblanza personal
11.2. Solicita una fotografía reciente y listado de invitados personales.
11.3. Informa sobre los criterios y logística de la Ceremonia de Premiación.
Coordinador Administrativo y de Personal
12. Adquiere las placas de los reconocimientos.
12.1. Cotiza las placas de reconocimientos.
12.2. Adquiere las placas de los reconocimientos.
13. Prepara el cheque y póliza para los galardonados.
13.1. Elabora el cheque y póliza a nombre de los galardonados.
13.2. Entrega de cheque al Director General para su firma.
Tesista de maestría y doctorado galardonados
14 . Organiza información solicitada
14.1 Recibe comunicado de la DEG. 14.2. Mantiene contacto con la DEG y
enviar información solicitada para la Ceremonia de Premiación.
P á g i n a 6 4 d e 1 6 4
Director de Enlace y Gestión
15. Elabora la propuesta de agenda para la Ceremonia de Premiación
15.1. Procesa la invitación y lista de invitados.
15.2. Establece logística y programa de la Ceremonia de Premiación.
15.3. Coordina la Ceremonia de Premiación.
Director General
16. Revisa y autoriza la logística y programa de la Ceremonia de Premiación
16.1. Analiza y discute la logística por parte de la Dirección de Divulgación.
16.2. Organiza la logística de la Ceremonia de Premiación.
Programa de actividades
17. Ceremonia de Premiación
17.1. Dispone todo de acuerdo al programa de la Ceremonia de Premiación.
17.2. Entrega medalla, reconocimiento y cheque a los galardonados.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Total de solicitudes completas*100/Total de solicitudes
recibidas
Solicitudes completas Anual
Dirección de Enlace y Gestión
10. Productos
Productos
Tesista de maestría galardonado
Tesista de doctorado galardonada
P á g i n a 6 5 d e 1 6 4
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace. 12. Anexos.
Documento Código Responsable de tratamiento
Currículum vitae de los candidatos RDG-07.02 Director de Gestión y Enlace
Resumen de logros académicos de los candidatos RDG-07.03 Director de Gestión y
Enlace
Formato de invitación del Jurado RDG-07.05 Director de Gestión y Enlace
Formato de invitación para Ceremonia de Premiación RDG-07.06 Director de Gestión y
Enlace
Currículum vitae de los candidatos RDG-07.02 Director de Gestión y Enlace
P á g i n a 6 6 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. Misión: Implementar, coordinar y dar seguimiento a programas destinados a promover y cultivar la creatividad e innovación en ciencia y tecnología.
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
Feria Sinaloense de Ciencia, Tecnología e
Innovación
Instituciones generadoras de conocimiento
Divulgación Científica, Tecnológica y de Innovación
Sociedad: niños, jóvenes y público en general
P á g i n a 6 7 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL ESTADO DE SINALOA.
Misión: promover y divulgar la ciencia y tecnología, y proyectarla como pilar fundamental del desarrollo económico, cultural y social del Estado de Sinaloa, con la participación de los sectores público, académico y social, a través de la realización de eventos en el marco de la semana nacional de ciencia y tecnología. 1. Propósito.
Crear un espacio en el que se fomente el interés por las disciplinas científicas y tecnológicas entre el público infantil y juvenil; se promueva la cultura de la ciencia y la tecnología; y se favorezca la colaboración entre los diferentes actores de la sociedad para transmitir el conocimiento.
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
en el Estado de Sinaloa.
INSTITUCIONES GENERADORAS DE CONOCIMIENTO
SOCIEDAD: NIÑOS, JOVENES Y PUBLICO EN GENERAL
P á g i n a 6 8 d e 1 6 4
2. Alcance. Aplica a todas las actividades inherentes a la planificación, organización y desarrollo de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en el Estado de Sinaloa. En este procedimiento participan: Dirección General, Departamento de Divulgación y Difusión, Director Administrativo. Este procedimiento para la organización de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología inicia con el trámite de firma del convenio entre los representantes del CONACYT y del INAPI y termina con la entrega del informe técnico y financiero. 3. Políticas de operación. El INAPI recibirá los recursos asignados por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
El INAPI coordinará, promoverá y dará seguimiento al proceso de organización de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en el Estado de Sinaloa.
4. Documentos de referencia.
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa
Reglamento de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa.
Programa Operativo Anual
Elaboró: Ing. Iván Ahumada
Valenzuela Jefe del
Departamento
Revisó: B. P. Guillermo
Verdugo Velázquez Director de
Comunicación y Divulgación
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´
Murillo Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
P á g i n a 6 9 d e 1 6 4
5. Registros Convenio RDG-01.01 Registro de recepción de recursos transferidos RDG-01.02 Minutas de reuniones comité organizador y comité técnico RDG-01.03 Informes RDG-01.04 6. Términos y definiciones INAPI: Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación.
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
SNCYT: Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
IGC: Instituciones Generadoras de Conocimiento.- Universidades, Institutos
Tecnológicos, Centros de Investigación, Centros de Capacitación, Escuelas de
Educación Básica y Media Superior, etc.
P á g i n a 7 0 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Director de Divulgación y Difusión
1.- Realiza el trámite de solicitud de apoyo en Sistema CONACYT para organización de Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
1.1.- Espera instrucciones a través de escrito por parte de CONACYT, sobre observaciones a subsanar de solicitud de apoyo para organización de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 1.2.- Subsana observaciones a solicitud de apoyo para organización de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
Coordinador Administrativo y de Personal
2.- Realiza los trámites para transferencia de recursos para organización de Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
2.1.- Realiza los trámites de gestión de recursos ante CONACYT. 2.2.- Solicita por escrito una copia de la transferencia realizada por CONACYT.
Director General
3.- Formaliza Convenio de Asignación de Recursos para organización de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en el Estado de Sinaloa.
3.1.- Signa Convenio de Asignación de Recursos para organización de Semana Nacional de Ciencia y Tecnología con representantes de CONACYT.
Director de Divulgación y Difusión
4.- Coordina la Instalación del Comité Técnico y del Comité Organizador de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
4.1.- Organiza e Instalar el Comité Organizador de la SNCYT-Sinaloa. 4.2.- Establece en común acuerdo con Comité Técnico de la SNCYT, las estrategias organizativas para realización de la SNCYT-Sinaloa. 4.2.- Presenta propuesta organizativa para la realización de la SNCYT-Sinaloa. 4.3.-. Define la Sede de la SNCYT-Sinaloa.
5.- Coordina la Instalación de
5.1.- Instala 4 Subcomités Zonales para la organización de la SNCYT-Sinaloa:
P á g i n a 7 2 d e 1 6 4
Subcomités Zonales para organización de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
Zona Norte, Zona Centro Norte, Zona Centro y Zona Sur del Estado de Sinaloa.
6.- Coordina a las Instituciones Generadoras de Conocimiento en la programación de las actividades a realizar en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
6.1.- Establece los tiempos para captura en Sistema Informático, las actividades programadas por las IGC para realizar en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
7.- Coordina las Actividades de la SNCYT desde Inauguración del evento hasta su clausura.
7.1.-Diseña las estrategias para proceso de ejecución de las actividades de la SNCYT a partir de los lineamientos del CONACYT
Director de Planeación
8.- Realiza Estadísticas.
8.1.- Desglosa la información de acuerdo a necesidades. 8.2.- Realiza los cuadros informativos. 8.3.- Realiza los gráficos informativos 8.4.- Interpreta la información estadística..
9.- Realiza Informes.
9.1.- Recibe los informes de los beneficiarios. 9.2.- Realiza el informe interno. 9.3.- Realiza informes externos (dependencias gubernamentales, otros consejos).
FIN DEL PROCEDIMIENTO
P á g i n a 7 3 d e 1 6 4
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Número de actividades programadas*100 /Número de
actividades realizadas
Actividades realizadas Anual Director
General
10. Productos
Productos
Actividades de Difusión y Divulgación realizadas. 11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace 12. Anexos
P á g i n a 7 4 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
FONDOS Y VINCULACIÓN
Misión: financiar total o parcialmente la realización de programas Y/o proyectos de investigación científica y tecnológica a través de fondos estatales o mixtos orientados a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas clave del desarrollo de Sinaloa.
Fondos Mixtos Gobierno del
Estado y CONACYT
Programa de Estímulos a la
Innovación
Instituciones generadoras del conocimiento y empresas
FORDECYT
Investigadores, Tecnólogos y Empresas RENIECYT
P á g i n a 7 5 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
FONDOS MIXTOS GOBIERNO DEL ESTADO Y CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Misión: Financiar total o parcialmente la realización de programas y/o proyectos de investigación científica y tecnológica a través de fondos estatales o mixtos orientados a la búsqueda de alternativas de solución a los problemas clave del desarrollo de Sinaloa. 1. Propósito. Coordinar, promover y dar seguimiento al financiamiento de proyectos con fondos mixtos que atiendan demandas específicas del estado de Sinaloa. 2. Alcance. En este procedimiento participan: Dirección General, Director de Gestión Científica y Tecnológica, Coordinación Administrativa y de Personal, y Director de Comunicación y Divulgación. Este procedimiento de financiamiento a proyectos con Fondos Mixtos inicia con el trámite de transferencia de recursos y termina con la entrega del informe final.
FINANCIAMIENTO A PROYECTOS CON FONDOS MIXTOS
Institutos de Investigación Instituciones de Educación Superior
Centros de Investigación
P á g i n a 7 6 d e 1 6 4
3. Políticas de operación. El INAPI transferirá los recursos asignados por el Gobierno Estatal al
Fideicomiso Fondos Mixtos.
El INAPI coordinará, promoverá y dará seguimiento al proceso de asignación de apoyos a proyectos
Elaboró:
B.P. Guillermo Verdugo Velázquez Director de
Comunicación y Divulgación
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez
Secretaria Ejecutiva
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
4. Documentos de referencia. Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa
Reglamento de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa
Ley de Presupuesto de Egresos
Programa Operativo Anual
5. Registros
Minutas de reuniones Comité CONACYT - Expertos RDG-01.01
Informes RDG-01.02 Registros de transferencia de recursos RDG-01.03
P á g i n a 7 7 d e 1 6 4
6. Términos y definiciones INAPI: Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación.
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Fondos Mixtos: Fondos que se integran con una parte del gobierno estatal y otra del
gobierno federal encauzados a través de diferentes organismos.
Demandas específicas: Necesidades prioritarias que se deben atender a través de
estos Fondos.
P á g i n a 7 8 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Coordinador administrativo y de personal
1.- Realiza los trámites para transferencia de recursos de Fondos Mixtos.
1.1.- Espera instrucciones a través de escrito por parte del CONACYT Federal. 1.2.- Realiza los trámites de gestión de recursos ante la Secretaría de Administración y Finanzas Estatal. 1.3.- Solicita por escrito una copia de la transferencia realizada por la Secretaría de Administración y Finanzas a Fondos Mixtos CONACYT-Gobierno del Estado de Sinaloa. 1.4.- Envía por fax a CONACYT copia de la transferencia para que realicen su aportación.
Director General y
CONACYT
2.- Coordina la reunión de expertos y miembros de CONACYT para definir demandas específicas.
2.1.- Convoca a los expertos en la materia y miembros de CONACYT para la definición de Demandas Específicas. 2.2.- Discute las Demandas Específicas en la que se alinearán los apoyos del Fondo Mixto. 2.3.- Elabora el resultado de las Demandas Específicas a considerar para otorgar apoyos.
3.- Realiza una propuesta de Convocatorias con respecto a las Demandas definidas y Términos de Referencia.
3.1.- Diseña y analiza términos de referencia y bases de Convocatoria. 3.2.- Discute Convocatoria. 3.3.- Aprueba la Convocatoria para su emisión. 3.4.-envía a CONACYT para su publicación.
4.- Elabora los Convenios de Asignación de Recursos.
4.1.-Gestiona la suscripción los Convenios de Asignación de Recursos con los Sujetos de Apoyo. 4.2.-Instruye al Fiduciario, la entrega de recursos a los Sujetos de Apoyo conforme a los términos que se establezcan en los Convenios de Asignación de Recursos, y los acuerdos del Comité Técnico y de Administración.
P á g i n a 8 0 d e 1 6 4
5.- Da seguimiento y Control de los recursos ministrados.
5.1.- Realiza el seguimiento financiero de los proyectos de acuerdo a lo establecido en el Manual de Procedimientos. 5.2.-Asegura que los recursos asignados para la ejecución del proyecto, se apliquen de conformidad con el Convenio de Asignación de Recursos. 5.3.- Presenta semestralmente los informes financieros de los proyectos al Comité Técnico y de Administración. 5.4.- Autoriza el cierre Administrativo de los proyectos, informando de ello al Secretario Técnico, para presentar la aprobación del Comité Técnico y de Administración el finiquito de proyectos que hayan concluido técnica y administrativamente.
6.- Asesora y coordina con CONACYT actividades desde la recepción de los proyectos hasta el dictamen de aprobación de apoyos.
6.1.- Mantiene contacto con CONACYT para asesorar y coordinar actividades. 6.2.- Opina dentro del proceso de evaluación y dictamen de los apoyos asignados.
Director de Planeación
7.- Realiza las Estadísticas.
7.1.- Desglosa la información de acuerdo a necesidades. 7.2.- Realiza los cuadros informativos. 7.3.- Realizar los gráficos informativos.
8.- Realiza los Informes.
7.1.- Interpreta la información estadística. 7.2.- Recibe los informes de los beneficiarios. 7.3.- Realiza informe interno. 7.4.-Realiza informes externos (dependencias gubernamentales, otros consejos).
FIN DEL PROCEDIMIENTO
P á g i n a 8 1 d e 1 6 4
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Número de proyectos aceptados*100 /Número de proyectos recibidos Apoyo a proyectos Anual Director
General
10. Productos
Productos
Proyectos apoyados
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace
P á g i n a 8 2 d e 1 6 4
12. Anexos.
Documento Código Responsable de tratamiento
Registros de transferencia de recursos RDG-01.01 Director General
Minutas de reuniones comité CONACYT - expertos RDG-01.02 Director General
Informes RDG-01.03 Director General
P á g i n a 8 3 d e 1 6 4
SUBPROCESO: PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN
Misión: Contribuir al incremento del presupuesto desinado a la ciencia, tecnología e innovación del Estado de Sinaloa, mediante la aprobación de proyectos de innovación. 1. Propósito. Coordinar, promover y dar seguimiento al financiamiento de proyectos del Programa Estímulos a la Innovación (PEI) del CONACYT, que atiendan áreas estratégicas del estado de Sinaloa. 2. Alcance. En este procedimiento participan: Dirección General, Departamento de Programas Estratégicos, Departamento Administrativo. Este procedimiento de financiamiento a proyectos con fondos del Programa Estímulos a la Innovación PEI del CONACYT, inicia con el trámite de Instalación del Subcomité Estatal de Evaluación del PEI y termina con la publicación de resultados de proyectos aprobados.
Institución de generadoras de conocimiento y Empresas
Programa de Estímulos a la Innovación
PEI
Investigadores, Tecnólogos y empresas RENIECYT
P á g i n a 8 4 d e 1 6 4
3. Políticas de operación. El INAPI coordinará, promoverá y dará seguimiento al proceso de asignación de apoyos a proyectos del Programa Estímulos a la Innovación.
Elaboró: B.P. Guillermo Verdugo
Velázquez Director de Comunicación
y Divulgación
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez
Secretaria Ejecutiva
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
4. Documentos de referencia. Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa Reglamento de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Sinaloa Programa Operativo Anual Lineamientos de Operación del Programa PEI del CONACYT 5. Registros. Minutas de reuniones del Subcomité de Evaluación Estatal del PEI RDG-01.01
Resultados en Web CONACYT RDG-01.02 6. Términos y definiciones. INAPI: Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación.
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
PEI: Programa de Estímulos a la Innovación.
P á g i n a 8 5 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Director General –SEDECO- CONACYT
1.- Coordina junto con CONACYT y SEDECO la Instalación del Subcomité Estatal de Evaluación (SEE) del PEI en Sinaloa
1.1 Espera instrucciones a través de escrito por parte de CONACYT Federal. 1.2 Instala el Subcomité Estatal de Evaluación (SEE) del PEI en Sinaloa.
Director General
2. Aprueba el calendario operativo anual del Programa PEI en Sinaloa, selección de sectores estratégicos de Sinaloa, criterios y mecanismos de selección de proyectos aprobados en común acuerdo con el SEE del PEI
2.1 Define el calendario operativo anual del PEI Sinaloa. 2.2 Define los sectores estratégicos del sector productivo de Sinaloa. 2.3 Define los criterios y mecanismos de selección de proyectos aprobados.
3. Designa enlace Institucional del INAPI para los trabajos del SEE del PEI Sinaloa
3.1 Espera instrucciones a través de escrito por parte de CONACYT, para designación de Enlace Institucional del INAPI. 3.2 Realiza el Oficio de Designación de Enlace Institucional del INAPI.
Jefa de departamento Innovación y Desarrollo Tecnológico
4. Asesora las reuniones del SEE del PEI Sinaloa
4.1 Diseña estrategias para proceso de evaluación a partir de los lineamientos del Subcomité Estatal de Evaluación (SEE) del PEI.
5. Gestiona Claves de Acceso al Sistema AMSDE
5.1 Monitorea el proceso de recepción, evaluación y dictamen de proyectos PEI.
P á g i n a 8 7 d e 1 6 4
6. Asesora las actividades, desde la recepción de proyectos hasta el dictamen de aprobación de apoyos.
6.1 Desglosa la información de acuerdo a necesidades. 6.2 Realiza los cuadros informativos. 6.3 Realiza los gráficos informativos. 6.4 Opina dentro del proceso de evaluación. 6.5 Realiza el informe interno. 6.6 Realiza los informes externos (dependencias gubernamentales, otros consejos).
7. Aplica los criterios y mecanismos de selección a proyectos del PEI.
7.1 Aprueba el financiamiento de proyectos, utilizando criterios definidos por el SEE.
Director General
8. Publica los resultados finales
Publica los proyectos aprobados en Web del INAPI
FIN DEL PROCEDIMIENTO
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Número de proyectos aceptados*100 /Número de proyectos recibidos proyectos apoyados Anual Director
General 10. Productos
Productos
Proyectos apoyados
P á g i n a 8 8 d e 1 6 4
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace
12. Anexos.
Documento Código Responsable de tratamiento
Minutas de reuniones del Subcomité Estatal de Evaluación (SEE) del PEI RDG-01.01
Jefe del Departamento Innovación y Desarrollo
Tecnológico
P á g i n a 8 9 d e 1 6 4
SUBPROCESO DE APOYO AL PROGRAMA PEI:
VENTANILLA PARA EL PAGO DE EVALUADORES DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN
Misión: Generar y formular políticas de promoción y difusión de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como una sólida formación de capital intelectual, como elemento fundamental para construir una sociedad del conocimiento mediante la investigación científica, desarrollos e innovaciones tecnológicas aplicables a procesos, productos y servicios de alto valor agregado, fomentando la vinculación de la comunidad científica con los sectores productivos del estado para mejorar la calidad de vida de los sinaloenses. 1. Propósito Ser el Enlace entre Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Asociación Mexicana de Secretarios Desarrollo Económico para pagar de manera ágil e Innovadora a los Evaluadores del Programa de Estímulos a la Innovación.
2. Alcance En este procedimiento participan la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico y el Departamento de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Evaluadores
Ventanilla para el pago de Evaluadores de Estímulo a la Innovación
Evaluadores
P á g i n a 9 0 d e 1 6 4
3. Políticas de operación
La validación del trámite para el pago será realizada por al AMSDE INAPI es responsable de la ventanilla para el pago de evaluadores El evaluador deberá conseguir recibo fiscal para poder conseguir el pago de sus
valuaciones. La AMSDE decide, mediante qué régimen hacendario, pagar o no pagar el IVA. El trámite de pago a evaluadores deberá realizado en el periodo establecido de tiempo establecido por la AMSDE.
Pago directo a. Recibo fiscal b. Convenio entre la AMSDE y el evaluador c. Datos bancarios Pago a terceros a. Recibo fiscal b. Convenio entre la AMSDE y el evaluador c. Datos bancarios d. Sesión de derechos
Elaboró: MC Ana Gabriela
Osuna Páez Jefe Dpto. Innovación
y Desarrollo Tecnológico
Revisó: Dr. Luis Miguel Flores
Campaña Director de Gestión
Científica y Tecnológica
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General
Validó: Lic. David D´
Murillo Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
P á g i n a 9 1 d e 1 6 4
4. Documentos de referencia. Convenio de REDNACECYT – INAPI Informes de la REDNACECYT Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación 5. Registros Requisitos de manera digitalizada y en físico de cada uno de los evaluadores Sistema para administrar los pagos 6. Términos y referencias INAPI: Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación
REDNACECYT: Red Nacional de Consejos y Organismos de Ciencia y Tecnología
AMSDE: Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico
P á g i n a 9 2 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
AMSDE - REDNACECYT
1. Coordina el sistema de pago
1.1 Recibe el directorio de evaluadores emitido por el CONACYT 1.2 Realiza una copia del convenio REDNACECYT – INAPI 1.3 Imparte un taller para responsables de ventanilla 1.4 Comunica a los evaluadores sobre el responsable de ventanilla y el procedimiento para el pago 2.3 Envía a los responsables de ventanilla el usuario y el password para operar el sistema
Convenio Directorio de responsables de ventanilla a nivel nacional
Jefa de departamento de Innovación y Desarrollo Tecnológico
2. Opera el sistema de pago
2.1 Asesora al evaluador en el procedimiento para pagar sus evaluaciones 2.2 Accede al sistema para conocer quiénes son las evaluadores de Sinaloa 2.3 Comunica mediante correo que INAPI será la ventanilla para el pago
3. Paga directo o a terceros
3.1 Averigua si el evaluador tiene recibos fiscales a su nombre para proceder como pago directo 3.2 En caso de pago directo proporcionar los datos bancarios del evaluador y la cuenta de banco donde se realizara el deposito 3.3 En caso de no tener recibos a nombre del evaluador será necesario conseguirlo con una institución o empresa como pago a terceros 3.4 En caso de terceros deberá proporcionar el nombre de la persona y la cuenta de banco donde se depositara el pago.
Expediente de cada evaluador en físico y electrónico
P á g i n a 9 4 d e 1 6 4
4. Genera de documentos
4.1 Sube la información y se genera un convenio, y un formato de datos bancarios, si el pago es directo. 4.2 Sube la información y se generara convenio, formato con datos bancarios, cesión a tercero, si el pago fue a tercero.
5. Recibe los documentos
5.1 Envía los documentos a cada evaluador para que sean impresos, firmados y escaneados. 5.2 Solicita que sean regresados a la brevedad posible
6. Sube los documentos al sistema
6.1 Revisa que los documentos estén firmados 6.2 Sube al sistema documentos escaneados en PDF y automáticamente se genera un mensaje al evaluador para confirmar que procedimiento se realizó en tiempo y forma. 6.3 Revisa la bitácora para saber si registraron alguna observación
AMSDE 7. Valida los de expedientes
7.1 Revisa que todos los documentos cumplan con los requisitos establecidos. 7.2 Envía una confirmación del depósito al correo del evaluador y al responsable de ventanilla
Jefa de departamento de Innovación y Desarrollo Tecnológico
8. Realiza los informes
8.1 Realiza informes para REDNACECYT y el Director General
9. Archiva los expedientes
9.1 Archiva cada uno de los expedientes de los evaluadores en físico y en electrónico
FIN DEL PROCEDIMIENTO
P á g i n a 9 5 d e 1 6 4
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
No. de actividades realizadas / no. de actividades programas x 100 convenio Anual REDNACECYT
No. de gestiones realizadas / no. de gestiones programas x 100
Pagos realizados Anual AMSDE
Total de pagos otorgado * 100 / Total de depósitos
Pagos realizados Anual
Jefa de departamento de Innovación y
Desarrollo Tecnológico
10. Productos
Productos
Convenio Directorio de evaluadores Directorio de responsables de ventanilla Sistema de pago eficiente Expedientes de los evaluadores en físico y en electrónico
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 JDIDT –M.C. Ana Gabriela Osuna Páez
DG- Dr. Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
JDIDT (Jefa de departamento de Innovación y Desarrollo tecnológico) DG (Director General) 12. Anexos.
P á g i n a 9 6 d e 1 6 4
1. Propósito Determinar el impacto de los recursos aplicados al Programa de Estímulos a la Innovación para empresarios, Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros de Investigación (CI) en Sinaloa. 2. Alcance En este procedimiento se involucra con la Red Nacional de Consejo y Organismos de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); de Dirección General; la Dirección de Administración y el Departamento de Innovación y Desarrollo Tecnológico. El proceso inicia con la firma de convenio de la REDNACECYT y termina con el archivo en físico y electrónico de las encuestas 3. Políticas de Operación: Para realizar las encuestas la REDNACECYT enviara el convenio y
posteriormente el plan de trabajo (Numero de encuestas a realizar para empresas y Numero de encuestas a realizar en las IES y/o CI); también establece el tiempo en que se realizara el trabajo.
La información obtenida deberá ser captura en software de CONACYT –
REDNACECYT.
El responsable de INAPI en aplicar las encuestas deberá firmar un carta de confidencialidad
Elaboró:
MC Ana Gabriela Osuna Páez
Dpto. Innovación y Desarrollo
Tecnológico
Revisó: Dr. Luis Miguel Flores
Campaña Director de Gestión
Científica y Tecnológica
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
P á g i n a 9 7 d e 1 6 4
4. Documentos de referencia Convenio con la REDNACECYT Directorio de las empresas y/o IES, CI a encuestar Informes del Director General ante los órganos de gobernanza Informes del Director General ante la Secretaria de Administración y Finanzas, Secretaria de Desarrollo Económico y la Secretaria de Innovación Gubernamental. 5. Registros Formatos de cada una de las encuestas en físico Registro de la información en el software de CONACYT 6. Términos y definiciones REDNACECYT: Red Nacional de Consejo y Organismos de Ciencia y Tecnología
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
IES: Instituciones de Educación Superior
CI: Centros de Investigación
PEI: Programa de Estímulos a la Innovación
P á g i n a 9 8 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento
Responsable Actividad Tareas Registro
REDNACECYT 1. Firma de convenio
1.1 Elabora convenio en base a las necesidades de Sinaloa 1.2 Envía convenio para conseguir firmas 1.3 Firma convenio
Convenio
Director General de INAPI / Director Administrativo
2. Copia de convenio
2.1 Convenio firmado digitalizado 2.2 Elabora y envía recibo fiscal por parte de INAPI para la REDNACECYT
Director Administrativo
3. Libera recursos
3.1 Recibe de los recursos 3.2 Realiza trámites bancarios
Cuenta de banco
Departamento de Innovación y Desarrollo Tecnológico
4. Plan de trabajo
4.1 Conoce el número de encuestas que se aplicaran a empresarios, IES y/o CI 4.2 Solicita recursos como viáticos para aplicar las encuestas 4.3 Solicita visita mediante correo o teléfonos a los encuestados en base a un calendario.
Dirección General
5. Solicita viáticos
5.1 Elabora un oficio con las necesidades para aplicar las encuestas el Director General 5.2 Entrega oficio 5.3 Evalúa la propuesta 5.4 Dictamen de la propuesta
Director de Administración
6. Autoriza recursos
6.1 Con dictamen positivo de la propuesta; elabora cheque y póliza 6.2 Entrega del cheque al responsable de aplicar las encuestas 6.3 Deposita el cheque, para disponer efectivo
Cheque y póliza
Jefe de departamento de Innovación y Desarrollo Tecnológico
7. Aplica las encuestas
7.1 Aplica el formato de las encuestas dependiendo si es una empresa o una IES o CI 7.2 Si la información no fue entrega en su totalidad, da seguimiento hasta completar la encuesta.
Encuesta respondida Registro en software de CONACYT - REDNACECYT
P á g i n a 1 0 0 d e 1 6 4
8. Captura las encuestas
8.1 En formato libre organiza las observaciones de cada empresa 8.2 Sube información de encuestas al software de CONACYT – REDNACECYT 8.3 Cierra las encuestas en el sistema
9. Elabora informes
9.1 Organiza el material 9.2 Elabora los informes técnico ante la REDNACECYT 9.1 Elabora los informes financieros ante la Dirección de Administración
Informes
10. Recibe informes
10.1 Envía informes a la REDNACECYT 10.2 Espera o solicita acuse de recibo
11. Archiva
10.1 Archiva electrónicamente los informes enviados a la REDNACECYT
FIN DEL PROCEDIMIENTO
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
No de actividades realizadas / No de actividades programadas x 100
Informe entregado Anual
Jefa de departamento de Innovación y
Desarrollo Tecnológico
No de encuestas aplicadas / No de encuestas programadas x 100
Informe entregado Anual
Jefa de departamento de Innovación y
Desarrollo Tecnológico
No de propuestas autorizados / No de propuestas realizadas
Apoyos económicos otorgados
Anual
Jefa de departamento de Innovación y
Desarrollo Tecnológico
P á g i n a 1 0 1 d e 1 6 4
10. Productos
Productos
Convenio
Cheques entregados y pólizas
Directorios de empresarios, IES y CI
Informes financieros y técnicos
P á g i n a 1 0 2 d e 1 6 4
MAPA DE PROCESOS DE APOYO SUBPROCESO:
REGISTRO DE EGRESOS Misión: Rregistrar las erogaciones comprendidas en un periodo determinado por concepto de enajenación de bienes y servicios de las diferentes fuentes de financiamiento, subsidios, intereses y proyectos de investigación. Subproceso:
Elaboración de registros contables para el pago a personal de nómina
ELABORACIÓN DE REGISTROS
CONTABLES PARA EL PAGO A PERSONAL
DE NÓMINA
ELABORACIÓN DE REGISTROS
CONTABLES PARA EL PAGO DE VIÁTICOS
ELABORACIÓN DE REGISTROS
CONTABLES PARA EL PAGO A
PROVEEDORES
ELABORACIÓN DE REGISTROS
CONTABLES DE APOYOS ECONÓMICOS
AREAS DEL INAPI
P á g i n a 1 0 3 d e 1 6 4
1. Propósito. Llevar a cabo el registro contable de la transferencia electrónica para el pago al personal de nómina 2. Alcance. En este procedimiento participan la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno Estatal y el Departamento administrativo del INAPI. El procedimiento inicia cuando el Coordinador Administrativo Recibe la transferencia a cuenta del INAPI hasta regresar la nómina firmada por el personal del INAPI al Dpto. de Recursos Humanos de Gobierno. 3. Políticas de operación. La nómina deberá ser entregada con todas sus firmas a la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno Estatal. La nómina deberá ser entregada como condición para solicitar la nómina siguiente.
ELABORACIÓN DE REGISTROS CONTABLES
PARA EL PAGO A PERSONAL DE NÓMINA
AREAS DEL INAPI
P á g i n a 1 0 4 d e 1 6 4
Elaboró: CP. Francisco
Javier de la Cruz Olguín
Coordinador Administrativo
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez
Secretaria Ejecutiva
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
4. Documentos de referencia.
Presupuesto de egresos
Tabulador de sueldos del INAPI
Manual de Organización del INAPI
5. Registros.
Listado de afectaciones presupuestales RDA-01.01
6. Términos y definiciones
P á g i n a 1 0 5 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Dir. Recursos Humanos Gobierno del Estado
1.- Realiza movimientos de nómina del INAPI.
1.1. Aplica percepciones y deducciones de los trabajadores del INAPI. 1.2 Realiza proceso de nómina e Imprime nómina y talones para su firma y entrega.
2.- Realiza transferencia de pago.
2.1 Integra relación de pagos del personal del INAPI. 2.2 Realiza transferencia electrónica del pago a personal del INAPI.
Coordinación Administrativa
3. Verifica transferencia.
3.1 Verifica que el costo de nómina sea el programado de acuerdo al calendarizado de egresos.
4. Efectúa registro contable.
4.1 Entra al sistema de contabilidad dentro del menú en la ruta movimientos/elaboración de pólizas.
Registro contable
5. Imprime póliza de diario
5.1 Revisa registro contable por cada una de las partidas presupuestales de acuerdo a calendarizado. Si existe error pasar al punto 2, si no archiva póliza de diario.
Póliza de diario
6. Archiva póliza de diario. 6.1. Archiva la póliza.
7. Solicita comprobantes de nómina.
7.1 Se dirige con el personal del mantenimiento de nómina del Dpto. de Recursos Humanos para solicitar comprobantes.
8. Solicita firmas a los trabajadores.
8.1 Se dirige a trabajadores para firmar la nómina. 8.2 Entrega comprobantes de nómina a los trabajadores.
Talones de nómina.
9. Archiva nómina firmada.
9.1. Archiva nómina firmada por los trabajadores.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
P á g i n a 1 0 7 d e 1 6 4
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Total de pagos realizados*100 /Total presupuestado Pagos realizados Quincenal
Coordinador administrativo y
de personal
10. Productos
Productos
Pago de nómina al trabajador
Registro contable de la nómina
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace
12. Anexos.
Documentos Código Responsable de tratamiento
Listado de afectaciones presupuestales RDA-01.01
Coordinador administrativo y de personal
P á g i n a 1 0 8 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
ELABORACIÓN DE REGISTROS CONTABLES PARA EL PAGO DE VIÁTICOS 1. Propósito. Llevar a cabo el registro contable para la elaboración de cheques para el pago de viáticos. 2. Alcance. En este procedimiento participan la Dirección solicitante de viáticos y el Coordinación administrativa del INAPI. El procedimiento inicia con la solicitud de viáticos y termina al archivar la póliza junto con el oficio de comisión. 3. Políticas de operación. La utilización de viáticos estará sujeta a los recursos disponibles y a un programa de trabajo definido. Para cotizar hospedaje y alimentación se utilizará el tabulador oficial del Gobierno Estatal
ELABORACIÓN DE REGISTROS CONTABLES
PARA EL PAGO DE VIÁTICOS
AREAS DEL INAPI
P á g i n a 1 0 9 d e 1 6 4
Elaboró:
CP. Francisco Javier de la Cruz Olguín
Coordinador Administrativo y de
personal
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez
Secretaria Ejecutiva
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
4. Documentos de referencia.
Solicitud o invitación a reuniones de trabajo
Presupuesto de egresos Manual de Organización del INAPI
5. Registros.
Oficio de comisión RDA-02.01
6. Términos y definiciones
P á g i n a 1 1 0 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Solicitante de viáticos
1. Realiza la solicitud de viáticos.
1.1 Recibe la invitación a la reunión de trabajo o actividades programadas. 1.2. Solicita al área correspondiente los viáticos necesarios.
Coordinador Administrativo y de personal
2. Realiza un oficio de comisión.
2.1 Entra al sistema de elaboración y programación de viáticos. 2.2 Cotiza la alimentación, el hospedaje y los medios de transporte.
Oficio de comisión
3. Efectúa el registro contable.
3.1 Entra al sistema de contabilidad en la ruta movimientos/elaboración de póliza.
4. Imprime la póliza de egreso.
4.1 Entra al sistema de contabilidad en la ruta movimientos/impresión de póliza. Si existe error pasar al punto 3, si no continua
5. Imprime el cheque.
5.1 Entra al sistema de contabilidad en la ruta movimientos/impresión de cheques.
Director General 6. Firma el cheque. 6.1 Recibe el cheque elaborado.
6.2 Firma el cheque.
Coordinador Administrativo y de personal
7. Recibe el cheque firmado.
7.1 Recibe el cheque firmado. 7.2 Integra el cheque, la póliza y el oficio de comisión.
Solicitante de viáticos
8. Recibe los viáticos
8.1 Solicitante de viáticos firma oficio de comisión y póliza de cheque. 8.2 Recibe los viáticos.
Coordinador Administrativo y de personal
9. Archiva los documentos.
9.1. Recibe la documentación firmada. 9.2. Archiva provisionalmente en espera de su comprobación.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
P á g i n a 1 1 2 d e 1 6 4
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Total de solicitudes atendidas*100 /Total de solicitudes recibidas Solicitudes atendidas Mensual
Coordinador administrativo y
de personal
Total de viáticos solicitados*100/total de viáticos entregados Viáticos entregados Mensual
Coordinador administrativo y
de personal
10. Productos
Productos
Entregar Viáticos Realizar registro contable de viáticos
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace
12. Anexos.
Documentos Código Responsable de tratamiento
Oficio de comisión RDA-02.01 Coordinador
administrativo y de personal
P á g i n a 1 1 3 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
ELABORACIÓN DE REGISTROS CONTABLES PARA EL PAGO DE PROVEEDORES
1. Propósito. Llevar a cabo el registro contable de la elaboración de cheques para el pago a Proveedores. 2. Alcance. En este procedimiento participan la Dirección General y el Departamento administrativo del INAPI. El procedimiento inicia con la solicitud de una compra o servicio y termina al archivar la póliza junto con el cheque. 3. Políticas de operación. El departamento administrativo está facultado para efectuar compras con el
recurso disponible. Las compras o servicios estarán sujetos al presupuesto de egresos del ejercicio.
Toda compra o servicio a solicitar deberá estar autorizado por el Director
General.
ELABORACIÓN DE REGISTROS CONTABLES PARA EL PAGO
DE PROVEEDORES
AREAS DEL INAPI
P á g i n a 1 1 4 d e 1 6 4
Para realizar una compra o servicio que sea mayor al importe establecido en la Ley de adquisiciones de bienes y servicios se deberá presentar por lo menos tres cotizaciones de diferentes proveedores, y si no rebasa el monto establecido se maneja como compra directa.
Elaboró:
CP. Francisco Javier de la Cruz Olguín
Coordinador Administrativo y de
personal
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez
Secretaria Ejecutiva
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
4. Documentos de referencia. Cotizaciones cuando sea el caso
Presupuesto de egresos
Manual de Organización del INAPI
Ley de adquisiciones y administración de bienes muebles del Estado de Sinaloa.
5. Registros 6. Términos y definiciones
P á g i n a 1 1 5 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Coordinador Administrativo y de personal
1. Realiza la compra o contratar servicio.
1.1 Si la compra o servicio es un monto mayor de acuerdo a la Ley de adquisiciones, se realizan tres cotizaciones 1.2 Si la compra es menor, es compra directa. 1.3 Solicita factura original o copia de factura.
2. Realiza el registro contable.
2.1 Entra al sistema de contabilidad en la ruta movimientos/elaboración de póliza.
3. Imprime la póliza
3.1 Entra al sistema de contabilidad en la ruta movimientos/impresión de póliza. Si existe error pasar al punto 2, si no continua.
4. Imprime el cheque
4.1 Entra al sistema de contabilidad en la ruta movimientos/impresión de cheques.
Director General
5. Firma el cheque. 5.1 Recibe el cheque para su firma.
Coordinador Administrativo y de personal
6. Recibe el cheque.
6.1 Recibe el cheque firmado por el director general. 6.2. Integra el cheque, la póliza de egreso y la factura.
7.- Guarda cheque para programar su pago.
7.1 Realiza la programación de pago.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
P á g i n a 1 1 7 d e 1 6 4
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Cantidad en cheques realizados*100 /Cantidad presupuestada para compras
o servicio Cheques realizados Mensual
Coordinador administrativo y
de personal
10. Productos
Productos
Compras o servicios realizados
Registros contables de pago a proveedores
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 15-01-2014 DGyE – Dr. Luis Miguel Flores Campaña
DG – Dr. Carlos Karam Quiñones
Emisión Inicial
DG: Director General DGyE: Director de Gestión y Enlace.
12. Anexos.
P á g i n a 1 1 8 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
ELABORACIÓN DE REGISTROS CONTABLES DE APOYOS ECONÓMICOS
1. Propósito. Llevar a cabo el registro contable para la elaboración de cheques de pagos de apoyos económicos (becas, estímulos, apoyo a veranos, estancias académicas, congresos, divulgación y difusión de la ciencia y proyectos) 2. Alcance. En este procedimiento participan la Dirección solicitante de viáticos y el Coordinador administrativo del INAPI. El procedimiento inicia con la solicitud de viáticos y termina al archivar la póliza junto con el oficio de comisión.
ELABORACIÓN DE REGISTROS CONTABLES DE
APOYOS ECONÓMICOS
AREAS DEL INAPI
P á g i n a 1 1 9 d e 1 6 4
3. Políticas de operación. Para la realización de cualquier cheque de apoyo será necesaria la carta autorización del Director General. Todo cheque de apoyo estará sujeto al presupuesto de egresos autorizado. Todo apoyo quedará sujeto a las fechas previstas.
Elaboró: CP. Francisco Javier
de la Cruz Olguín Coordinador
Administrativo y de personal
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez
Secretaria Ejecutiva
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´
Murillo Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
4. Documentos de referencia.
Programa Operativo Anual del INAPI Presupuesto de Egresos del INAPI
5. Registros Formato de solicitud Rdg-04.01
6. Términos y definiciones
P á g i n a 1 2 0 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Director de Gestión y Enlace
1.- Envía la solicitud ya autorizada por Dir. Gral.
1.1 Envía la carta autorizada con la información del solicitante del apoyo y los montos respectivos a entregar.
Formato de Solicitud
Coordinador Administrativo y de personal
2. Revisa y analiza la solicitud ya autorizada.
1.1 Analiza los documentos de respaldo del apoyo económico. Si encuentra algún faltante de documentación pasa al punto 3, si no, si existe alguna dificultad para programar el pago pasar al punto 4, si no pasas al punto 5.
Director de Gestión y Enlace
3. Recaba la documentación faltante.
3.1 Contacta al solicitante de apoyo para pedir documentación faltante. 3.2 recibe la documentación e integrarla al expediente. Pasar al punto 2.
Director General
4. Discute y acuerda el pago.
4.1 Discute la dificultad (monto de la beca de acuerdo a solicitud y nivel académico y propósito de la misma, presupuesto, etc.) con el Dir. General, llegando a un acuerdo.
Coordinador Administrativo y de personal
5. Elabora la póliza de egreso.
5.1 Entra al sistema en la ruta: reportes/movimientos/pólizas contables/registro de pólizas 5.2 Entra al sistema en la ruta reportes/movimientos/pólizas contables/registro de pólizas e imprimir
6. Elabora el cheque
6.1 Entra al sistema en la ruta reportes/procesos/procesos de cheques/impresión de cheques. 6.2 Firma del cheque por parte del Director General.
7. Programa cheque para su pago.
7.1 Relaciona los apoyos económicos autorizados para la programación de los mismos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
P á g i n a 1 2 2 d e 1 6 4
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Total de pagos definidos*100/ Total presupuestado Pagos definidos Mensual
Coordinador administrativo y de
personal
10. Productos
Productos
Cheques de apoyos listos para su entrega
Registro contable de apoyos a entregar
11. Control de cambios
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace
12. Anexos.
Documentos Código Responsable de tratamiento
Formato de solicitud RDG-04.01 Coordinador
administrativo y de personal
P á g i n a 1 2 3 d e 1 6 4
SUBPROCESO: CONTROL DE EGRESOS
Misión: Controlar las erogaciones comprendidas en un periodo determinado por concepto de enajenación de bienes y servicios de las diferentes fuentes de financiamiento, subsidios, intereses y proyectos de investigación. 1. Propósito. Llevar a cabo el pago de los apoyos económicos autorizados (becas, estímulos, apoyo a veranos, estancias académicas, congresos, divulgación y difusión de la ciencia y proyectos).
PAGO DE APOYOS ECONOMICOS
APLICAR LA COMPROBACIÓN
DE VIÁTICOS
AREAS DEL INAPI
P á g i n a 1 2 4 d e 1 6 4
2. Alcance. En este procedimiento participa el Coordinador administrativo del INAPI y el beneficiario. El procedimiento inicia con la solicitud de identificación del beneficiario y termina al archivar la copia del cheque, póliza de egreso y documentación del beneficiario. 3. Políticas de operación. Todo beneficiario de beca deberá presentar identificación oficial (de preferencia la del IFE). Se deberá presentar personalmente el beneficiario del apoyo económico, es decir, no se entregará a ninguna otra persona. Para becas en donde el beneficiario estará fuera del estado y no tenga la posibilidad de cobrar personalmente, deberá proporcionar un número de cuenta bancaria a su nombre. Las becas a otorgar estarán sujetas al presupuesto de egresos estatal. Las becas no podrán ser mayores de $ 15,000.00 por beneficiario, y su pago será en pagos mensuales proporcionales.
Elaboró: CP. Francisco
Javier de la Cruz Olguín
Coordinador Administrativo y de
personal
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez
Secretaria Ejecutiva
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
P á g i n a 1 2 5 d e 1 6 4
4. Documentos de referencia.
Presupuesto de egresos
Manual de Organización del INAPI
Solicitud de beca autorizada
5. Registros
Listado de apoyos autorizados RDA-05.01 6. Términos y definiciones
P á g i n a 1 2 6 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Coordinador Administrativo y de personal
1. Solicita una identificación al beneficiario del apoyo.
1.1 Pide una copia de identificación oficial (IFE). 1.2 Constata con la documentación que es el beneficiario. 1.3 Integra la copia de identificación al expediente. Si existe la necesidad de depositarle al beneficiario continua, si no, pasar a la actividad 3.
2. Solicita un número de cuenta bancaria a nombre del beneficiario.
2.1. Conoce las causas de no poder recoger cheque. 2.2. Verifica que la cuenta bancaria este a nombre del beneficiario.
3. Identifica el cheque del beneficiario.
3.1 De la relación de cheques, sacar cheque del beneficiario. Si hay que depositar el cheque continua, si no, pasar a la actividad 5.
4. Realiza el depósito.
4.1. Realiza el depósito en la cuenta bancaria del beneficiario.
Beneficiario 5. Recibe el cheque de apoyo económico.
5.1 Firma la póliza de cheque y recibo de apoyo económico. 5.2 Entrega el cheque.
Coordinador Administrativo y de personal
6.- Archiva copia de póliza de cheque y documentación del beneficiario.
6.1 Archiva documentación del beneficiario y póliza de egreso, póliza de cheque.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
P á g i n a 1 2 8 d e 1 6 4
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Total de apoyos entregados a tiempo*100 /Total de apoyos
entregados Apoyos entregados Mensual
Coordinador administrativo y
de personal
10. Productos
Productos
Pago de apoyos
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace
12. Anexos.
Documentos Código Responsable de tratamiento
Listado de apoyos autorizados RDA-05.01 Coordinador administrativo y de personal
P á g i n a 1 2 9 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
APLICAR LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
AREAS DEL INAPI 1. Propósito. Recibir y aplicar los documentos comprobatorios de los egresos por viáticos para el personal que desarrolló una comisión. 2. Alcance. En este procedimiento participan el viaticado y el Coordinador administrativo del INAPI. El procedimiento inicia con reunir documentos comprobatorios y termina al archivar facturas, oficio de comisión y póliza de egreso.
APLICAR LA COMPROBACIÓN
DE VIÁTICOS
P á g i n a 1 3 0 d e 1 6 4
3. Políticas de operación La comprobación de viáticos deberá de realizarse dentro de los cinco días siguientes después de terminada la comisión. Las facturas que acompañen la comprobación deberán de tener fechas y domicilio en referencia a la fecha y lugar de donde se comisionó. En caso de no realizar la comprobación completa de los viáticos entregados se requerirá la diferencia. El Director General no está sujeto a comprobación de viáticos de acuerdo a la normatividad del Gobierno Estatal.
Elaboró: CP. Francisco
Javier de la Cruz Olguín
Coordinador Administrativo y de
personal
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez
Secretaria Ejecutiva
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
4. Documentos de referencia.
Lineamientos de la Secretaria de la Contraloría
Manual de Organización del INAPI
Presupuesto de egresos 5. Registros 6. Términos y definiciones
P á g i n a 1 3 1 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Viaticado
1. Reúne los documentos comprobatorios de viáticos.
1.1 Reúne los documentos (facturas, constancias, etc.) comprobatorios con fecha y lugar de utilización de viáticos de acuerdo a lo programado.
Coordinador Administrativo y de personal
2. Recibe los documentos comprobatorios de viáticos.
2.1 Recibe los documentos comprobatorios de viáticos. 2.2 Revisa los requisitos fiscales en cada factura, importes, fechas y lugar de acuerdo a lo programado. Si cumple con los requisitos pasar al punto 5, si no continua.
Viaticado
3. Reintegra la diferencia entre lo entregado y comprobado.
3.1. Viaticado verifica las causas de la diferencia a reintegrar. 3.2. Reintegra en efectivo.
Coordinador Administrativo y de personal
4. Reintegra la diferencia.
4.1 Recibe el reintegro. 4.2 Deposita el reintegro en la cuenta correspondiente del INAPI.
Coordinador Administrativo y de personal
5. Archiva las facturas, el oficio de comisión y la póliza.
5.1 Anexa las facturas, oficio de comisión y póliza para archivar.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Entrega documentos a tiempo*100 /Entrega de
documentos Documentos Mensual Coordinador administrativo
y de personal
Reintegrado*100/No comprobado Reintegros Mensual Coordinador administrativo
y de personal
P á g i n a 1 3 3 d e 1 6 4
10. Productos.
Productos
Entrega de Comprobación de viáticos
Reintegrar diferencias
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace
12. Anexos.
P á g i n a 1 3 4 d e 1 6 4
SUBPROCESO: REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS
Misión: Registrar los ingresos que capta la institución por subsidios, intereses, y apoyo a proyectos, etc.
SOLICITAR Y REGISTRAR
MINISTRACIÓN DE RECURSOS
RECIBIR Y REGISTRAR
APOYOS PARA OTROS PROYECTOS
GOBIERNO ESTATAL
INSTITUCIONES FINANCIADORAS
P á g i n a 1 3 5 d e 1 6 4
1. Propósito. Recibir y registrar los ingresos mensuales por subsidio Estatal para el Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación. 2. Alcance. En este procedimiento participan la Dirección General y el Coordinador administrativo del INAPI. El procedimiento inicia con la impresión del avance financiero y desglose de conceptos y termina al archivar la póliza, copia de e-mail, autorización y recibo. 3. Políticas de operación. La autorización se deberá entregar a la Dirección de Control del Gasto y Presupuesto Público del Gobierno del Estado de Sinaloa en los primeros 10 días de cada mes. La autorización deberá ser firmada por el Director General. Para la firma de la autorización en SEDECO se remitirá a la Dirección de Recursos Financieros Elaboró:
CP. Francisco Javier de la Cruz
Olguín Coordinador
Administrativo y de personal
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez
Secretaria Ejecutiva
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
P á g i n a 1 3 6 d e 1 6 4
4. Documentos de referencia.
Ley de presupuesto y control del gasto público
Manual de Organización del INAPI
Presupuesto de egresos 5. Registros.
Formato de autorización de pago RDG-07.01
6. Términos y definiciones.
P á g i n a 1 3 7 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Coordinador Administrativo y de personal
1. Imprime el avance financiero de gastos y desglose de conceptos
1.1 Entra al sistema contable en la ruta: reportes/informes de gastos/asignación presupuestal/solicitud de ministración mensual de subsidios, y se imprime el reporte
2. Elabora la autorización de pago en el sistema de gobierno.
2.1 Entra vía internet al navegador: http://sistemas.sinaloa.gob.mx, en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), en el menú presupuestario/autorizaciones de pago se captura y se imprime
3. Elabora el oficio-recibo y formato de solicitud de pago.
3.1 Elabora el oficio-recibo en membrete oficial e integra junto con la autorización de pago. Si existe algún error en los documentos elaborados pasar a la actividad 2 ó 3 según sea el caso, si no, continua.
4. Manda la autorización para firma a SEDECO
4.1 Envía a la Dirección de Recursos Financieros de SEDECO el oficio-recibo junto con la autorización para recabar firmas. 4.2 Envía a la Dirección de Control del Gasto Público para que se turne a la Tesorería del Gobierno Estatal.
Encargado de Recursos Financieros SEDECO
5.- Firma la autorización.
5.1. Recibe oficio-recibo junto con autorización. 5.2. Transfiere al área para recabar las firmas necesarias.
Director de Control de Gasto y Presupuesto Público del Gob. Estado. de Sinaloa
6.- Recibe la autorización.
6.1. Recibe autorización para realizar el depósito.
7. Emite la transferencia de subsidio mensual.
7.1 Realiza la transferencia de subsidios. 7.2 Envía el correo electrónico avisando que se depositó el recurso mensual.
P á g i n a 1 3 9 d e 1 6 4
Coordinador Administrativo y de personal
8. Verifica vía internet el depósito a cuenta del INAPI.
8.1. Recibe el correo electrónico donde se informa que fue depositado el recurso mensual. 8.2. Verifica vía internet que fue hecho el depósito y se imprime hoja.
9. Efectúa el registro contable.
9.1 Entra al sistema contable en la ruta: Cuentas por Cobrar/póliza de diario/posteriormente cuando ya se deposita el recurso se recauda dicha póliza de diario y automáticamente se genera la póliza de ingreso, se imprime la póliza
10. Archiva la póliza, la copia de e-mail, autorización y el recibo.
10.1 Archiva póliza, copia de e-mail, autorización y recibo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
9. Indicadores.
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Autorizaciones entregas a tiempo*100 /Autorizaciones
entregas
Autorizaciones entregadas Mensual
Coordinador administrativo y de
personal Cantidad depositada
*100/Cantidad solicitada
Cantidad depositada Mensual Coordinador
administrativo y de personal
P á g i n a 1 4 0 d e 1 6 4
10. Productos
Productos
Recibir subsidio mensual
Registro contable de subsidio mensual
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace
12. Anexos.
Documentos Código Responsable de tratamiento
Formato de autorización de pago RDG-07.01 Coordinador administrativo y de personal
P á g i n a 1 4 1 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Misión: Determinar los saldos reales en las diferentes cuentas bancarias, según libros, partiendo del análisis corporativo de los registros de la institución contra los ingresos de los bancos, según estados de cuenta. 1. Propósito. Solicitar, recibir y registrar los subsidios otorgados para desarrollar proyectos y/o programas en el Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación. 2. Alcance. En este procedimiento participan la Dirección General, el Coordinador Administrativo del INAPI y la institución financiadora. El procedimiento inicia con participar en convocatorias y termina en realizar informes y auditoria final.
ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES
BANCARIAS
BANCOS
P á g i n a 1 4 2 d e 1 6 4
3. Políticas de operación. Este tipo de apoyos están sujetos a la participación en convocatorias y su
aprobación. Se deberá atender los requerimientos de la institución financiadora para el
llenado del recibo oficial. Se deberá apertura una cuenta especial para cada proyecto apoyado.
Se deberán atender los lineamientos contables que la institución financiadora
disponga.
Elaboró: CP. Francisco
Javier de la Cruz Olguín
Coordinador Administrativo y de
personal
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez
Secretaria Ejecutiva
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
4. Documentos de referencia.
Convocatorias institucionales
Programa operativo anual
5. Registros.
6. Términos y definiciones
P á g i n a 1 4 3 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Director General
1. Participa en convocatorias.
1.1 Atiende las bases de convocatorias de instituciones que financian proyectos de investigación. 1.2 Integra proyecto a financiar para su entrega. Si se aprobó el proyecto continúa, si no aplicar para otra convocatoria.
2. Realiza convenios
2.1. Contacta a la institución financiadora para acordar las condiciones para la operación del proyecto. 2.2 Firma el proyecto por ambas partes.
Coordinador administrativo y de personal
3. Elabora un recibo oficial (factura) para solicitar recursos.
3.1. Se pone de acuerdo con el responsable del área financiera de la institución financiadora para el llenado de la factura. 3.2. Llena el recibo de acuerdo a condiciones de institución financiadora.
4. Realiza la documentación para envío de factura.
4.1 Hace un oficio para enviar factura formalmente.
5. Envía la factura a institución financiadora.
5.1 Entrega factura a institución financiadora y se firma de recibido.
6. Apertura cuenta bancaria.
6.1 Solicita al banco mediante oficio apertura cuenta. 6.2 Firma el contrato con el banco y control de firmas.
Institución Financiadora
7. Remite los recursos al INAPI.
7.1 Realiza por cheque o transferencia bancaria.
Coordinador administrativo y de personal
8. Recibe los recursos mediante transferencia
8.1 Si se hace por medio de cheque se deposita a la cuenta que se aperturó. 8.2 Si se hace por transferencia bancaria, verifica en el banco o por internet que se realizó el depósito.
P á g i n a 1 4 5 d e 1 6 4
9. Efectúa el registro contable del ingreso
9.1 Se da de alta y se manda imprimir en el sistema contable en la ruta: movimientos/póliza contable/registro a pólizas/póliza de ingreso,.
10. Efectúa el registro contable de egresos
10.1 Se va realizando de acuerdo al calendarizado o programación de actividades, realizando los movimientos en el sistema contable en la ruta: movimientos/póliza contable/registro a pólizas/póliza de egreso
Coordinador administrativo y de personal
11. Elaborar las conciliaciones bancarias.
11.1 Registra los intereses y comisiones bancarias que afecten la cuenta. 11.2. Imprime el reporte (auxiliar de mayor de la cuenta bancaria) para cotejar con el estado de cuenta bancaria.
12. Realiza informes finales y auditoria final.
12.1 Entra al sistema contable en la ruta: reportes/consultas/auxiliar de proyectos, de aquí se imprime un reporte de pólizas egresos que afectan al proyecto. 11.2. Saca copia a pólizas de egresos que afectan al proyecto para capturarse y relacionarse en una cédula de presentación de informes financieros para su presentación a la institución financiadora.
Institución Financiadora
13. Recibe informe final.
13.1. Realiza y entrega el finiquito de proyecto al INAPI
FIN DEL PROCEDIMIENTO
9. Indicadores.
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Total de proyectos apoyados*100 /Total de proyectos participantes
Proyectos aprobados Anual
Coordinador administrativo y de
personal
P á g i n a 1 4 6 d e 1 6 4
10. Productos.
Productos
Recibir apoyos para otros proyectos
Registro contable de recursos de otros proyectos
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace
12. Anexos.
P á g i n a 1 4 7 d e 1 6 4
SUBPROCESO: TRÁMITES FISCALES
Misión: Dar cumplimiento a las obligaciones fiscales de conformidad con lo dispuesto en la ley del impuesto sobre la renta, título iii (persona moral no contribuyente.)
PRESENTAR LA DECLARACIÓN PROVISIONAL MENSUAL Y BIMESTRAL
PRESENTAR LAS DECLARACIONES
ANUALES
SAT
PRESENTAR LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS
P á g i n a 1 4 8 d e 1 6 4
1. Propósito. Cumplir con las obligaciones fiscales del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación. 2. Alcance. En este procedimiento participan el Coordinador administrativo del INAPI. El procedimiento inicia con la impresión de auxiliares de mayor de IVA, ISPT, ISR e impuesto sobre nómina y termina al archivar la póliza de diario junto con el pago de la declaración. 3. Políticas de operación. Una vez que se tienen registradas todas las operaciones realizadas durante el periodo a pagar se lleva a cabo la impresión de los auxiliares de mayor.
Elaboró: CP. Francisco
Javier de la Cruz Olguín
Coordinador Administrativo y de
personal
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez
Secretaria Ejecutiva
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
4. Documentos de referencia.
Lineamientos de la Secretaria de la Contraloría Lineamientos del SAT Auxiliares contables
5. Registros 6. Términos y definiciones
P á g i n a 1 4 9 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Coordinador Administrativo y de personal
1. Imprime el auxiliar de mayor del IVA, ISPT, ISR e Impuesto sobre nómina.
1.1. Entra al sistema de contabilidad en la ruta: reportes/estados financieros/auxiliar de mayor mensual y se imprime cada uno de los impuestos (IVA, ISPT, ISR e impuesto sobre nómina). 1.2. Revisa que los saldos del auxiliar de mayor realmente sean correctos.
2. Presenta vía internet.
2.1. Entra a la página web de la institución bancaria donde se tengan las cuentas y realiza el pago de contribuciones. 2.2. Imprime el comprobante de pago del impuesto correspondiente.
SAT
3.- Realiza la aceptación de declaración provisional
3.1. Recibe declaración provisional mensual. 3.2. Envía acuse de recibo de declaración.
Coordinador Administrativo y de personal
3. Elabora la póliza de diario.
3.1. Entra al sistema de contabilidad en la ruta: reportes/movimientos/pólizas contables/registro a pólizas – diario y se realiza el asiento contable.
4. Archiva la póliza de diario con auxiliar de mayor y comprobante de pago.
4.1. Reúne los documentos para archivarse.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
P á g i n a 1 5 1 d e 1 6 4
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Pago de impuesto a tiempo*100 /Pago de impuestos Impuestos Mensual
Coordinador administrativo y de
personal
10. Productos
Productos
Pago de impuestos en tiempo y forma
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace
12. Anexos.
P á g i n a 1 5 2 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
PRESENTAR LAS DECLARACIONES ANUALES 1. Propósito. Cumplir con las obligaciones fiscales del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación. 2. Alcance. En este procedimiento participa el Coordinador Administrativo del INAPI. El procedimiento inicia con la impresión de auxiliares de mayor de IVA, ISPT, ISR e impuesto sobre nómina y termina al archivar la información. 3. Políticas de operación. Esta declaración no causa pago de impuestos, es sólo de carácter informativo, por lo que no se efectúa el registro contable
PRESENTAR LAS DECLARACIONES
ANUALES
SAT
P á g i n a 1 5 3 d e 1 6 4
Elaboró: CP. Francisco
Javier de la Cruz Olguín
Coordinador Administrativo y de
personal
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez
Secretaria Ejecutiva
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
4. Documentos de referencia.
Lineamientos de la Secretaria de la Contraloría
Lineamientos del SAT
Auxiliares contables
5. Registros
6. Términos y definiciones
P á g i n a 1 5 4 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Coordinador Administrativo y de personal
1. Identifica el impuesto a declarar.
1.1. Identifica el impuesto a declarar según las condiciones. Si el impuesto a declarar es el IVA, pasar al punto 3. Si el impuesto a declarar es la Retención del 10% del ISR e ISPT, pasar al punto 5. Si se va a declarar como Persona Moral no Contribuyente, pasar al punto 2.
2. Imprime el Balance General, la Balanza de Comprobación, el Estado de Resultados, el Auxiliar de Ingresos, el Consolidado Acumulado de Gastos Operativos y Presupuéstales.
2.1. Entra al sistema de contabilidad en la ruta: reportes/estados financieros/balance general y esta ruta se imprimen todos los demás reportes.
3. Imprime el Auxiliar de Mayor de IVA por pagar e IVA por acreditar.
3.1. Entra al sistema de contabilidad en la ruta: reportes/estados financieros/auxiliar de mayor acumulado tanto de IVA por pagar como por acreditar.
4. Analiza el IVA por pagar y el IVA por acreditar de los ingresos gravados, de los documentos impresos
4.1. Por diferencia aritmética nos arroja el IVA a pagar o saldo a favor, Pasar al punto 6.
5. Imprime los auxiliares de mayor acumulados del 10% del ISR e ISPT.
5.1 Entra al sistema de contabilidad en la ruta: reportes/estados financieros/auxiliar de mayor/acumulado 5.2. Verifica que el total de pagos provisionales durante el ejercicio sea igual al impuesto anualizado, el cual
P á g i n a 1 5 6 d e 1 6 4
debe ser el mismo. 6. Verifica el total contra los pagos provisionales de las declaraciones mensuales
6.1. Elabora el comparativo del auxiliar anual contra los pagos provisionales efectuados durante el ejercicio, mismo que debe coincidir.
7. Presenta la declaración vía Internet en caso de existir alguna diferencia en los montos pagados en cada impuesto durante el ejercicio de acuerdo a procedimientos que publica el SAT
7.1. Entra a la página web del SAT para bajar los programas correspondientes de cada una de las declaraciones a realizar. 8.2. Captura la información correspondiente a la declaración del impuesto correspondiente.
Coordinador Administrativo y de personal
8. Envía al SAT por correspondencia electrónica la aceptación de la declaración anual.
8.1. Una vez capturada la información en el programa, se realiza una encriptación de la información para enviarla vía internet.
SAT
9. Realiza por medio de correspondencia electrónica la aceptación de la declaración anual.
9.1. Envía archivo de aceptación de declaración anual al organismo.
Coordinador Administrativo y de personal
10. Recibe por medio de correspondencia electrónica la aceptación de la declaración anual correspondiente.
10.1. Revisa en el e-mail registrado por el organismo para verificar archivo de aceptación. 10.2. Una vez recibido se imprime.
11. Archiva. 11.1. Archiva toda la información necesaria en cada impuesto que se registra.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
P á g i n a 1 5 7 d e 1 6 4
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Entrega de declaración a tiempo*100 /Entrega de
declaraciones Declaraciones Mensual
Coordinador administrativo y de
personal
10. Productos
Productos
Declaraciones anuales realizadas
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace
12. Anexos.
P á g i n a 1 5 8 d e 1 6 4
SUBPROCESO:
ADQUISICIÓN Y SERVICIOS GENERALES Misión: Realizar las compras de papelería, equipo, insumos y servicios necesarios para realizar las actividades diarias del consejo estatal de ciencia y tecnología.
PROVEEDORES
COMPRAS Y SERVICIOS DIRECTOS
P á g i n a 1 5 9 d e 1 6 4
1. Propósito. Realizar las compras de papelería, equipo, insumos y servicios necesarios para realizar las actividades diarias del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación. 2. Alcance. En este procedimiento participan: Dirección General, Coordinación Administrativa. Este procedimiento de compras directas inicia con la revisión del stock o solicitud de servicio y termina con la entrega de lo comprado o el servicio terminado. 3. Políticas de operación. El departamento administrativo está facultado para efectuar compras con el
recurso disponible. Las compras o servicios estarán sujetos al presupuesto de egresos del ejercicio.
Toda compra o servicio a solicitar deberá estar autorizado por el Director
General. Para realizar una compra o servicio que sea mayor al importe establecido en la
Ley de adquisiciones de bienes y servicios se deberá presentar por lo menos tres cotizaciones de diferentes proveedores, y si no rebasa el monto establecido se maneja como compra directa.
Elaboró: CP. Francisco Javier
de la Cruz Olguín Coordinador
Administrativo y de personal
Revisó: Dra. Magda Evelia Mendoza Sánchez
Secretaria Ejecutiva
Aprobó: Dr. Carlos Karam
Quiñones Director General INAPI, Sinaloa
Validó: Lic. David D´ Murillo
Tamayo Subsecretario de
Desarrollo Administrativo
P á g i n a 1 6 0 d e 1 6 4
4. Documentos de referencia. Cotizaciones cuando sea el caso
Presupuesto de egresos
Ley de adquisiciones y administración de bienes muebles del Estado de Sinaloa.
5. Registros
6. Términos y definiciones
P á g i n a 1 6 1 d e 1 6 4
8. Descripción del procedimiento.
Responsable Actividad Tareas Registro
Coordinador Administrativo y de personal
1.- Revisa la necesidad existente (Una compra o un servicio)
1.1.- Realiza la revisión de faltante de papelería y materiales o es necesario algún tipo de servicio.
2.- Solicita cotización con al menos tres proveedores de bienes y servicios.
2.2. De acuerdo a las necesidades se piden las tres cotizaciones a proveedores locales.
Proveedor 3. Realiza las cotizaciones.
3.1. Analiza los requerimientos de materiales e insumos, o servicio necesario. 3.2. Realiza las cotizaciones.
Coordinador Administrativo y de personal
4.- Analiza y determina a que proveedor de bienes y servicios se adjudica
4.1. Analiza los montos de las cotizaciones en relación a lo solicitado. 4.2. Define los proveedores.
5.- Contacta al proveedor.
5.1. Contacta al proveedor para establecer los tiempos de entrega o brindar el servicio. 5.2. Establece forma de pago: crédito o contado. Si es compra continúa, si es un servicio pasa a la actividad 7.
Proveedor 6. Entrega el material o producto solicitado.
6.1. Entrega lo solicitado en los tiempos convenidos. 6.2. Especifica garantías de lo entregado.
Coordinador Administrativo y de personal
7.- Da detalle de las necesidades del servicio
7.1. Informa las especificaciones de sevicio.
8.- Guía al prestador de servicios al área de la necesidad.
8.1. Dirige al prestador de servicio al lugar donde se necesita el servicio.
9.- Evalúa el servicio realizado.
9.1. Verifica que el servicio otorgado cumple con lo solicitado.
P á g i n a 1 6 3 d e 1 6 4
10. Entrega el pago por el servicio.
10.1. Se busca el cheque ya elaborado con anticipación. 10.2. Hace entrega del mismo.
11. Archiva la información. 11.1. Archiva toda la información generada.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
9. Indicadores
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Total de material recibido*100 /Total de material solicitado Material Mensual Coordinador administrativo
y de personal
Servicio entregado*100 /Servicio solicitado Servicio Mensual Coordinador administrativo
y de personal 10. Productos
Productos
Materiales o productos comprados
Servicios realizados
11. Control de cambios.
Versión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 01-dic-2014 DGYE- Luis Miguel Flores Campaña
DG-Carlos Karam Quiñones Emisión Inicial
DG: Director General. DGYE: Director de Gestión y Enlace 12. Anexos
P á g i n a 1 6 4 d e 1 6 4
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