ayamaru sertifikasi · created date: 12/26/2019 3:25:24 pm
Post on 29-Jan-2021
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOTPLEK RUKO BRA|A ilUSTIKA 8.11, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
ASERT - 325.Rev.0 Y_mf0251 -833351 3 8333515 Fax. 0251-8333593
LPPHPL{O1.IDNLVLK.Ol l.IDN
PENGUMUM/qN H/[$L PELAI(SANqAN AUDIT PENIUKAN KE.2SERIIEIIGSI VERIFITGSI IEGALITAS KAYI' PADA IUI
Nomor : 616/A-SERT/XII/2019
LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2seftifikasi verifikasi legalitas kayu terhadap :
a. Nama Auditeeb. Nomor Izinc. Lokasi Industri
d. Nilai Investasi danProduk
e. Pelaksanaan
IUI PT Sisilia Claudya535/109/PM&PTSP tanggal 3t Juli 20L7Jl. Alpukat, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, KotaJayapura> Rp. 500 juta, Flooring
25 sld 28 November 2019
Hasil pengambilan keputusan :IUI PT Sisilia Claudya dinyatakan konsisten "memenuhi" terhadap pemenuhan standar verifikasilegalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2017 dengan nomor :SLK.109/ASERT/LVLK-01I-IDN, masa berlaku sampai dengan 18 Oktober 2023 "terpetihara danberlanjut".
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secaraterulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : asert@ayamaruseftifikasi.co.idWebsite : www.ayamarusertifikasi.co.id
Bogor, 26 Desember 2019
PT AYAMARU SERTIFIKASI
Ir. AkhmadDirektur
Tanggal 1 0 September 201 8
Lavanan Sertilikasi :Pengelolahan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
ltrifikasi Legalitas Kalu (VLK)
Email:asert@ayamarusertifi kasi.co.id
Website:wwwayamarusertifikasi.co.id
-
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOTPLEK RUKO BRA.TA ilUSTIKA B-ll, tanta! IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA
Tanggal 10 September 20'18
Y T(AN. : 0251-8333513, 8333515 Fax.0251-8333593
KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASINomor : 01 7/ASERT-VLK/Kpts/pntk/XtU2O,t 9
LPPHPL4Ol.IDNLVLK.0t't.t0N
Hal 1-2
Tentang
HASIL PENILIKAN KE.2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) TERHADAP IZINU_SAHA INDUSTRI (IUI) PT SISILIA CLAUDYA YANG BERLOKASI DI KOiA JAiAPURA PROVINSIPAPUA SELAKU PEMEGANG sK tut NoMoR : sK. s35/1Og/pM&prsp TANGGAL3l JUL| 2017,
NILAI INVESTASI > RP. 5OO JUTA
Menimbang : 1. Bahwa lut pr- sisilia ctaudya pada tanggal 19 oktober 2o1z tetah mendapatkansertifikat Legaritas Kayu (s-LK) dengan nomor : sLK.109/ASERT/LVLK-011-rDN masaberlaku sampai dengan 1g Oktober 2023;
2 Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan
- Nomor : 30/MenlHrusetjen/pHpl.3/3/2016 tanggai- 1 Maret 2016,
pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang lUl dengan Nilai lnvestasi >Rp 500.000.000 dilakukan penilikan sekurang-kurangnla iZ gua betas) bulan sekati;
3. Bahwa berdasarkan butir ('l) dan butir (2) diatas, lUl PT Sisilia Ctaudya telah dilakukanaudit penilikan_Ke-2 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 232lA-SERT-SCA/LK /IU2018 tanggat 3 Agustus 201b;
'
4 Bahwa berdasarkan. hasil pengambilan keputusan, lUl PT Sisilia Claudya dinyatakan"memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk'seluruhnorma penilaian setiap verifier;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dltetapkan Surat KeputusanDirektur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)terhadap lUt pT Sisitia Ctaudya.
Mengingat1 . Akreditasi KAN LVLK PT Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-o1 .l-lDN;2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: sK. 43/pHpuppH/HpL-
31412017 tanggal 28 Aprr 2017 tentang penetapan Kembari Lembaga verifikasiLegalitas Kayu (LVLK) PT Ayamaru sertifikasi sebagai Lembaga peniliai d'an verifikasilndependen (LP&Vl);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :30/MenlHrusetjenlPHPL.3r3r2016 tanggar 1 Maret 2016 tentang peniraian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legaritas Kay:u paoa pemeganglzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak;
4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor :P.1s/PHPL/PPHH rHPL.3rBr2016 tanggar 31 Agustus 2016 tentang perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderar pengerolaan Hutan produksi Lestari NomorP.l4|PHPLISET14/2016 tentang. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pemegangIUIPHHK > 6000 M3/Tahun dan tut dengan Nitai tnvestaii > np SOO.OOb.OOO:
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor:P.1s/PHPL/PPHH rHPL.3rBrz016 tanggar 31 Agustus 2016 tentang perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderar pengerolaan Hutan produksi Lestari NomorP.14lPH PL/SET/4/2016 tentang pedoman pelaksanaan verifikasi Legaritas Kayu padaPemegang IUIPHHK dan tUt;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor:P'1s/PHPL/PPHHrHPL.zrgr20r6 tanggar 31 Agustus 2016 tentang perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderar pengerolaan Hutan produksi Lestari NomorP.14lPH PL/SET/4/2016 pedoman penyusunan Laporan Verifikasi Legalitas Kayu;
T sNl lsoaEC 17065:2012 peniraian Kesesuaian - persyaratan untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
8. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu,9. Panduan Mutu dan Prosedur pT Ayamaru Sertifikasi.
Email :asert@ayamarusertifikasi.co.id
Websit€:w!vw.ayamarusertifikasi.co.id
ASERT - 323.Rev.O
Tel
Lrvrnrn Serdfikrsl :Penlellnrhan Hutdn Pn)duksi Lesrnri { PHPL)\trifik!\i Ilglhras Krtu (\'t-K)
-
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOUPLEK RUKO BRArA ilUSTIKA B-11, Lantal 1Jl. Dr. Sumeru RT/RW 0021001. Bogor Barat - tNDONES|A
ASERT - 323.Rev.0 Y KA,,ITel 0251 -833351 8333515 Fax. 0251-8333593
AYAMARU SERTIFIKASI
LPPHPL.OOl.IDNLVLK.O,I l.IDN
Hal2 - 2
Menetapkan
KESATU
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
MUTUSKAN:SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERTF|KAST LEGALTTAS KAYU (SVLK) tut pT StStLtACLAUDYA.
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap lUl PT Sisitia Ctaudyapada tanggal 19 oktober 2017, dengan nomor : sLK.109/ASERT/LVLK-011-tDN, masaberlaku sampai dengan tanggal 1B Oktober 2023 dinyatakan "Terpelihara danBerlanjut";.
Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2020, mengacu pada Standar VerifikasiLegalitas Kayu yang berlaku;
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada lUl PT Sisitia Claudya.
lUl PT Sisilia Claudya berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi danTanda V-Legal.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : BogorPada Tangqal : 19 Desember 2019
L
Direktur
SALINAN keputusan inidisampaikan Kepada Yth :1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
Tanggal 10 September 2018
Lavanan Sertifikasi :Pengelolahan Hutan Produksi Lestari (PHPL)!'erifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Email :asert@ayamarusertifi kasi.co.id
Website:www.ayamarusertifi kasi.co.id
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.0
Tanggal 10 September 2018
Hal - 1
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
RESUME
HASIL PENILIKAN TAHUN KE-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUI PT. SISILIA CLAUDYA
KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA
OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI
(1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal 2
September 2014 s/d 1 September 2018
LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal 23
November 2016 s/d 22 November 2020
c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
e. Direktur : Ir. Akhmad
f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/
PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;
- Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April
2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016
tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu
mailto:abp.consultant@ayamarubaktipertiwi.co.id
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.0
Tanggal 10 September 2018
Hal - 2
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
(VLK) Pemegang IUIPHHK > 6000
M3/Tahun dan IUI dengan Nilai Investasi >
Rp 500.000.000;
- Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April
2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK
dan IUI.
g. Tim Audit : 1. Iyan Sofyan, S. Hut ( Lead Auditor)
2. Hasriani, S.Hut (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad
(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : PT. Sisilia Claudya
b. Izin Industri :
- IUI dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota
Jayapura Provinsi Papua
Nomor : 535/109/PM&PTSP
Tanggal : 31 Juli 2017
- Total Investasi : Rp 1.000.000.000,-
- Komoditi :
- Industri Bahan Bangunan (Flooring) = 1.875,2220 m3/Tahun
c. Kantor/Pabrik : Jl. Alpokat I Kelurahan Koya Timur Distrik
Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon/Fax : -
- Email : -
e. Pengurus Perusahaan
- Komisaris : Mario De Venansius
- Direktur : Andre Radama Tura
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.0
Tanggal 10 September 2018
Hal - 3
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
(3) Ringkasan Tahapan
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
1. Pertemuan Pembukaan Ruang Pertemuan
Kantor IUI PT. Sisilia
Claudya Tanggal 25
November 2019
Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru
Sertifikasi dengan personil PT. Sisilia
Claudya.
Penjelasan mengenai metodologi, ruang
lingkup audit, jadwal dan standar yang
akan digunakan dalam Penilikan VLK
Penunjukan Manajemen Representatif
yang akan menandatangani berita cara
verifikasi legalitas kayu.
Penandatanganan berita acara
“Pertemuan Pembukaan”
2. Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Lokasi pabrik/industri
dan sekitarnya
Tanggal 26 November
2019
Verifikasi dokumen dan wawancara
Uji petik dan pengamatan lapangan
dilakukan di lokasi pabrik/industri.
3. Pertemuan Penutup Ruang Pertemuan PT.
Sisilia Claudya, Tanggal
27 November 2019
Melengkapi data-data yang belum
dipenuhi oleh auditee
Penyampaian hasil verifikasi terhadap
semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam
pelaksanaan legalitas kayu, serta
penandatangan hasil temuan, dan
penandatanganan berita acara
“Pertemuan Penutup”.
4. Pengambilan Keputusan Kantor PT. Ayamaru
Sertifikasi
Bogor, 19 Desember
2019
Hasil pengambilan keputusan :
IUI PT. Sisilia Claudya konsisten
terhadap pemenuhan standar verifikasi
legalitas kayu untuk seluruh norma
penilaian setiap verifier, sehingga
Sertifikat Legalitas Kayu yang telah
diterbitkan pada 19 Oktober 2017,
Nomor : SLK.109/ASERT/LVLK-011-IDN
masa berlaku sampai dengan 18
Oktober 2023, dinyatakan
“TERPELIHARA” dan “BERLANJUT”
sampai penilikan berikutnya.
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.0
Tanggal 10 September 2018
Hal - 4
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
(4) Resume Hasil Penilaian
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau
perubahan terakhir
Memenuhi Terdapat Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT.
Sisilia Claudya Nomor 9 Tanggal 7 April 2005
yang dibuat oleh Notaris Theresia Ponto, SH. di
Jayapura. Akte perubahan terakhir No. 109
tanggal 25 Februari 2013 Notaris Yuliati,SH.
Akte perubahan telah didaftarkan ke
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
sesuai tanda terima Nomor : AHU-AH.01.10-
09010 tanggal 30 Maret 2014.
Terdapat Akta “Kuasa” Nomor : 808 tanggal 31
Maret 2016 dari Notaris Herman, SH.,M.Kn di
Jayapura tentang Kuasa Direktur PT. Sisilia
Claudya kepada Ny. Suryati.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang tercantum
dalam izin industri
Memenuhi IUIPHHK PT. Sisilia Claudya telah memiliki
dokumen legalitas Surat Izin Usaha
Perdagangan Menengah (SIUP-PM) Nomor :
510/0951/PM/PM&PTSP tanggal 10 Juli 2018
dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
Jenis Barang/Jasa Dagangan : Industri
Penggergajian Kayu (16101) dan Industri
Barang Bangunan Dari Kayu (16221).
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Tidak Dapat
Diterapkan (Not Applicable)
Izin HO dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 jo Nomor 22
Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan Di Daerah.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi IUIPHHK PT. Sisilia Claudya telah memiliki
Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk
katagori Perseroan Terbatas (PT) dengan
Nomor 26.08.1.16.012019, yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, Kota
Jayapura pada tanggal 10 Juli 2018.
Kegiatan Usaha Pokok yaitu Industri Barang
Bangunan Dari Kayu KBLI 16221
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi PT. Sisilia Claudya telah memiliki Kartu NPWP
dengan Nomor 02.281.941.1-952.000.
Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
Nomor : PEM-31/WPJ.18/KP.0403/2005 .
Terdapat Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak No. PEM-02566/WPJ.18/KP.0403/2013
tanggal 22 April 2013.
f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL –UPL/
SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen
Memenuhi Terdapat dokumen UKL-UPL yang telah
mendapat rekomendasi dari Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kota Jayapura (Ir. Ketty
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.0
Tanggal 10 September 2018
Hal - 5
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
lingkungan hidup lain yang setara) Kailola) sesuai surat Nomor : 669/40/BLH/2015
pada tanggal 5 Oktober 2015. Dokumen UKL-
UPL telah direvisi dan telah mendapat
pengesahan dari Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu
Pintu Nomor : 10 Tahun 2017 tanggal 6 Maret
2017.
Terdapat Laporan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan. Dokumen tersebut telah
diserahkan ke Dinas Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kota Jayapura dengan bukti tanda terima
berupa tandatangan dari petugas penerima.
g. IUI, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Nomor : 535/109/PM&PTSP tanggal 31 Juli 2017
tentang Izin Usaha Industri (Melalui Persetujuan
Prinsip) a.n. PT. Sisilia Claudya di Provinsi Papua
dengan jenis industri Moulding dan Komponen
Bahan Bangunan dengan komoditas Sawn
Timber = 4.124,5920 m3/Tahun dan Flooring =
1.875,2220 m3/Tahun dan Nilai Investasi Rp
1.000.000.000,-. Dalam hal ini lingkup audit
yang dilakukan khusus pada komoditas flooring
yang termasuk ke dalam jenis industri moulding.
IUI yang dimiliki pemegang izin berlaku selama
5 (lima) tahun sejak izin diterbitkan.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
- IUI PT. Sisilia Claudya adalah Industri Lanjutan
bukan IUIPHHK (Industri Primer).
Verifier ini tidak diverifikasi.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal
sebagai importir
- IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan impor
kayu dan produk kayu.
Verifier ini tidak diverifikasi
1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
- IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan impor
kayu dan produk kayu.
Verifier ini tidak diverifikasi
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
a. Akte Notaris pembentukan kelompok
atau dokumen pembentukan kelompok
- IUI PT. Sisilia Claudya tidak berbentuk kelompok
Verifier ini tidak diverifikasi
b. Internal Audt anggota kelompok - IUI PT. Sisilia Claudya tidak berbentuk
kelompok.
Verifier ini tidak diverifikasi
2 P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan
kayu dari asalnya
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak
suplai bahan baku dilengkapi bukti
pembelian
- IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan kontrak
suplai dengan industry lain, pemasok hanya dari
IUIPHHK PT. Sisilia Claudya (Industri Primer)
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.0
Tanggal 10 September 2018
Hal - 6
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
milik sendiri dalam satu group.
Verifier ini tidak diverifikasi.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) - IUI PT. Sisilia Claudya tidak menerima kayu
bulat, sehingga tidak ada DPKB.
Verifier ini tidak diverifikasi.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu
bulat dari hutan Negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi Jumlah kayu gergajian yang diterima dalam
periode penilikan ke-2 adalah sebanyak 30 kali.
Seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi
dengan bukti serah terima kayu berupa berita
acara pemeriksaan kayu dan telah sesuai
dengan dokumen angkutan SKSHHKO dan DKO
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Dalam periode penilikan kedua dalam 12 (dua
belas bulan) terakhir yaitu November 2018 –
Oktober 2019 jumlah penerimaan kayu adalah
sebanyak 30 kali yang seluruhnya telah disertai
dokumen angkutan berupa SKSHHKO
Seluruh dokumen e-SKSHHKO tersebut
dilampiri Daftar Kayu Olahan (DKO) dan
diterbitkan oleh petugas Penerbit SKSHHKO
IUIPHHK PT. Sisilia Claudya Ganis PHPL Penguji
Kayu Gergajian Rimba (PHPL-PKG-R) a.n.
Suryati, Nomor Reg : 00226-15/PKG-
R/XXXII/2018 dengan tujuan industri lanjutan
(IUI) PT. Sisilia Claudya.
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul kayu untuk kayu
bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
- IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan transaksi
pembelian atau penerimaan yang berasal dari
kayu bekas bongkaran.
Verifier ini tidak diverifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
- IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan transaksi
jual beli kayu limbah industri
Verifier ini tidak diverifikasi
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau dokumen DKP dari
Pemasok.
Memenuhi Pemasok kayu olahan berasal dari IUIPHHK PT.
Sisilia Claudya yang telah memiliki dokumen
Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Nomor :
SLK.82/ASERT/LVLK-011-IDN dari LVLK PT.
Ayamaru Sertifikasi.
Sertifikat SLK berlaku sejak tanggal 23
September 2016 sampai dengan tanggal 22
September 2022.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok
yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.
- Pemasok telah memiliki SLK
Verifier ini tidak diverifikasi
i. Dokumen pendukung RPBBI - IUI PT. Sisilia Claudya tidak menyusun RPBBI
Verifier ini tidak diverifikasi
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan impor
bahan baku.
Verifier ini tidak diverifikasi
b. Bill of Lading (B/L).
- IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan impor
bahan baku.
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.0
Tanggal 10 September 2018
Hal - 7
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier ini tidak diverifikasi
c. Packing List (P/L). - IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan impor
bahan baku.
Verifier ini tidak diverifikasi
d. Invoice - IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan impor
bahan baku.
Verifier ini tidak diverifikasi
e. Deklarasi - IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan impor
bahan baku.
Verifier ini tidak diverifikasi
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
- IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan impor
bahan baku.
Verifier ini tidak diverifikasi
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
- IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan impor
bahan baku.
Verifier ini tidak diverifikasi
h. Bukti penggunaan kayu impor - IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan impor
bahan baku.
Verifier ini tidak diverifikasi
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan
hasil produksi
Memenuhi IUI PT. Sisiia Claudya telah mempunyai sistem
pencatatan penggunaan bahan baku pada awal
produksi yang dapat memberikan informasi
mengenai asal bahan baku yang diperoleh.
Pencatatan dilakukan melalui buku kayu masuk
yang mencantumkan No, Tanggal, Asal Bahan
Baku, Jenis Kayu, Ukuran dan Jumlah (pcs).
Untuk Tahapan produksi, sebelum bahan baku
diolah terlebih dahulu dipisah-pisahkan
berdasarkan ukuran dan diberi identitas palet.
proses ini dilakukan untuk setiap tahapan
proses produksi. Hasil produksi pada tahap
akhir diberi label baru dimana label tersebut
memuat informasi nomor palet dan asal bahan
bakunya
b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi IUI PT. Sisilia Claudya telah membuat Laporan
Hasil Produksi bulanan dimana informasi berupa
Ukuran, Jumlah, Volume dan Jenis Kayu
diperoleh dari Tally Sheet Hasil Produksi. Rata-
rata rendemen dalam kegiatan produksi lanjutan
(meratakan empat sisi) pada periode penilikan
tahun ke-2 adalah sebesar 94,12 %.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
Memenuhi Berdasarkan rekapitulasi produksi kayu olahan
dan laporan mutasi kayu olahan (LMKO), jumlah
produksi kayu olahan lanjutan dalam periode 12
(dua belas) bulan terakhir adalah sebesar
4,28 % dari kapasitas total yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu
lelang dipisahkan
- IUI PT. Sisilia Claudya tidak melakukan produksi
dari bahan baku kayu lelang
Verifier ini tidak diverifikasi
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.0
Tanggal 10 September 2018
Hal - 8
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Memenuhi IUI PT. Sisilia Claudya telah membuat LMKO Bahan
Baku dimana pengisian pada baris penambahan
didasarkan pada Dokumen SKSHHKO yang
diterima, sedangkan untuk baris pengurangan
telah sesuai dengan Laporan Penggunaan Bahan
Baku yang telah direkap selama satu bulan.
IUI PT. Sisilia Claudya juga membuat LMKO Hasil
Produksi. Pada kolom perolehan LMKO data
diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Produksi yang
sudah direkap selama satu bulan. Untuk kolom
pengiriman didasarkan pada Laporan penggunaan
Dokumen Nota Angkutan yang direkap selama
satu bulan.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri
rumah tangga).
a. Dokumen S-LK atau DKP - IUI PT. Sisilia Claudya Tidak melakukan kontrak
kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk
dengan pihak lain.
Verifier ini tidak diverifikasi
b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara
auditee dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
- IUI PT. Sisilia Claudya Tidak melakukan kontrak
kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk
dengan pihak lain
Verifier ini tidak diverifikasi
c. Berita Acara serah terima kayu yang
dijasakan
- IUI PT. Sisilia Claudya Tidak melakukan kontrak
kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk
dengan pihak lain
Verifier ini tidak diverifikasi
d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan
pada perusahaan penyedia jasa.
- IUI PT. Sisilia Claudya Tidak melakukan kontrak
kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk
dengan pihak lain
Verifier ini tidak diverifikasi
e. Adanya pendokumentasian bahan baku,
proses produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui industri
penyedia jasa
- IUI PT. Sisilia Claudya Tidak melakukan kontrak
kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk
dengan pihak lain
Verifier ini tidak diverifikasi
3 P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau
pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi Dalam periode audit telah diterbitkan dokumen
Nota Angkutan sejumlah 6 set
Validasi terhadap dokumen Nota Angkutan
menunjukkan bahwa dokumen Nota Angkutan
Perusahaan tersebut adalah valid. Dokumen
dibuat oleh petugas perusahaan dengan lokasi
muat di IUI Lanjutan PT. Sisislia Claudya. Seluruh
Nota Angkutan Perusahaan telah dilengkapi
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.0
Tanggal 10 September 2018
Hal - 9
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) dengan jumlah
pcs, volume dan jenis kayu olahan telah sesuai
dengan dokumen Nota Angkutan.
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor - IUI PT. Sisilia Claudya pada periode audit tidak
melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
Verifier ini tidak diverifikasi
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) - IUI PT. Sisilia Claudya pada periode audit tidak
melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
Verifier ini tidak diverifikasi
c. Packing list (P/L) - IUI PT. Sisilia Claudya pada periode audit tidak
melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
Verifier ini tidak diverifikasi
d. Invoice - IUI PT. Sisilia Claudya pada periode audit tidak
melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
Verifier ini tidak diverifikasi
e. Bill of Lading (B/L) - IUI PT. Sisilia Claudya pada periode audit tidak
melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
Verifier ini tidak diverifikasi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan Dokumen V-
Legal
- IUI PT. Sisilia Claudya pada periode audit tidak
melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
Verifier ini tidak diverifikasi
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib verifikasi teknis
- IUI PT. Sisilia Claudya pada periode audit tidak
melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
Verifier ini tidak diverifikasi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
- IUI PT. Sisilia Claudya pada periode audit tidak
melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
Verifier ini tidak diverifikasi
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya
- IUI PT. Sisilia Claudya pada periode audit tidak
melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
Verifier ini tidak diverifikasi
K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan
Memenuhi IUI PT. Sisilia Claudya telah
mengimplementasikan pembubuhan Tanda V-
legal berupa logo Tanda V-legal dan nomor
sertifikat yang terdapat pada Nota Angkutan
dan DKO.
Penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan
ketentuan.
-
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
ASERT-324.Rev.0
Tanggal 10 September 2018
Hal - 10
Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4 P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/ prosedur K3.
Memenuhi Terdapat dokumen prosedur Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3), yang disusun oleh
Manager Industri dan disahkan oleh Direktur.
Terdapat personil yang bertanggung jawab
terhadap implementasi K3 yang ditetapkan
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kota Jayapura Nomor :
560/249/D-TK/2015 tanggal 2 April 2015
tentang Pengesahan Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT.
Sisilia Claudya.
b. Implementasi K3 Memenuhi Perusahaan telah menyediakan sarana dan
prasarana peralatan K3 yaitu : Alat Pelindung
Diri (APD), APAR, Kotak P3K beserta persediaan
obat.
Jalur Evakuasi terpasang dan telah
disosialisasikan.
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan
karyawan bahwa perusahaan telah mempunyai
catatan kecelakaan kerja. Dalam periode audit
tidak terjadi kecelakaan kerja.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
Memenuhi Tidak terdapat Serikat Pekerja dan berdasarkan
hasil wawancara bahwa pekerja diberi
kebebasan untuk membentuk serikat pekerja.
Terdapat Surat Edaran PT. Sisilia Claudya No.
15/SC-JPR/IV/2015 tanggal 25 April 2015
tentang Kebebasan Berserikat.
Sampai dengan penilikan ke-2 surat tersebut
masih berlaku
4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi Terdapat Peraturan Perusahaan yang disahkan
berdasarkan surat dari Kepala Dinas Tenaga
Kerja Kota Jayapura Nomor : 560/945 tanggal
16 Agustus 2018 tentang Pengesahan Peraturan
Perusahaan.
Peraturan Perusahaan berlaku sampai dengan
tanggal 15 Agustus 2020.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi Berdasarkan daftar karyawan, umur termuda
karyawan adalah 19 Tahun.
Bogor, Desember 2019 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
ttd
Ir. Akhmad Direktur
top related