pt. ayamaru serti fikasi vkan i(o b-l{, …...pt. ayamaru sertifikasi kohplex ruko araja ustika...

PT. AYAMARU SERTI FIKASII(O PLEK RUXO BRAJA mUSTIKA B-l{, Lantaa tJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 312.Rev.3 VKANLPPHPL,0oI IDNLVLK-O 1I.IDN. : 025'l-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

PENGUMUMAN RENOAI'IA PELAIGANMIY AUDIT PENII.II(AT{ KE-3 (KMGA)SER:IIFIIGSI PENIIAIAN KINER A PENGELTOI-AAN HUIAN PRODUIGI IESIARI (PHPL)

Nomor : 424 I A-SERT lxl2017

LPPHPL PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan rencana pelaksanaan audit PenilikanKe-3 (Ketiga) sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

a. Nama Auditeeb. Alamat Site/Lokasi

c. Nomor Izind. Luase. Pelaksanaan

IUPHHK-HTI PT. Bumi Persada PermaiJl. R. sukamto, Ruko Palembang Trade Center (PTC)Blok I No. 65 Kel 8 Ilir Kec. Ilir 'llmur

Palembang - 30114SK. 79lMenhutJl/2009, tanggal 5 Maret 2009 2006+ 24.050 Hektar25 s/d 30 Oktober 2017

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikansecara teftulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

[email protected] .a amarusertifi kasi.co.id

Bogor, 10 Oktober 2017

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. AkhmadDirektur

Tanggal 1 Juni 2016

Emall:as.rtlpayainafi rrrrtlllkasl-co.id

WtteL.:www.ayamarusertlff kasl.co.id

Layanan Sertifikasi :

Pdrgcloliri llulnrr PR rk! I Lj\tu!(l'liPI I

\tr ililr.r I.Sxlirr. Kr)u iVl-K)

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOHPLEX RUKO aRAJA USTIKA B-tl, Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.Rev.3 YxaruLPPHPL.MlIDNLVLK.O11.IDN0251-833351 8333515 Fax. 0251-8333593

PEI{GUMU1.'IAN }IASIL PELAIGAITAAI{ AUDIT PENILIIGI{ KF3 (KEIIGA)

SERIIFIIGSI PENII-AIAN KINER A PENGHJOLAAI{ HIIAN PROUTIGI LESIARI (PHPL)

Nomor : 508/A-SERT/XI/2017

LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-3

(Ketiga) seftifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

a. Nama Auditeeb. Alamat Site/Lokasi

c. Nomor Izind. Luase. Pelaksanaan

IUPHHK-HTI PT. Bumi Persada PermaiJl. R. sukamto, Ruko Palembang Trade Center (PTC)

Blok I No. 65 Kel 8 Ilir Kec. Ilir llmurPalembang - 30114SK. 79lMenhut-Il/2009, tanggal 5 Maret 2009 2006+ 24.050 Hektar25 s/d 30 Oktober 2017

Hasil oenoambilan keDutusan : IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai konsisten terhada p

pemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerjapemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi"'

berpredikat "Baik",Dengan demikian

Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2014, nomor :

SPHPL.3O/ASERTiLPPHPL-OO1-IDN masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2019 dinyatakan

"terpelihara dan berlanjut"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan

secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

Bogor, 15 November 2017

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Tanggal '1 Juni 2016

Lavanan Sertifikasi :

l'cagcloItirn llut.lll Pr0dul,\L Ic\rno 1l'tll'l )

Vcrrilk.!'r L.g!ir'.r' []]! r\ LK)

Em.ll:[email protected]

wcb.tr!:wwwayamarusertifikasi.co.id

LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru BogorTelpon : 0251-8333513,8333515;Fax : 0251-8333593Email : [email protected]

abp.ceftifi [email protected]'idWebsite : www.avamaruseftifikasi.co.id

Ir. AkhmadDirektur

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOUPLEK RUKO BRAJA UaTIKA B-'ll' Lantal IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

0251-833351 833351 5 Fax. 025 1 -&$4593

ASERT - 323.REV.3 YtrattLPPHPL.OOl.IDNLVLK,OII.IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI

Nomor : 87'ASERT-PHPUKpts/PnlUXl/201 7

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-3 (KETIGA) SERTIFIKASI.PF{l-LlnN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN

pRODUKst LESTAR| tpHpt-l iei-riioai'r2iN usexa PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN

TANAMAN (tupHHK-Hr) pr.-rirjiii-pihiida iinut YANG BERLoKASI Dl KABUPATEN MUSI

BANyuAs tN pno prHiidUr,aaiEnr seurel !-ELAKU PEM EGANG lu P H H K-Hr

NOMOR , Si. Zgrr'aer'uur-ll/2009 TANGGAL 5 0KTOBER 2009

SELUAS t 24.050 HEKTAR

Menimbang : 1. Bahwa lupHHK-HT pT. Bumi persada Permai pada tanggal 27 Desember 2014 telah

nl"noup"tr"n b"rtiiikai pengetotaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor

reri"i , sFiiiio)ndrniftipHpL-o1.1-tDN masa berlaku sampai dengan 26

Desember 20itdengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik"; . . .

2. Bahwa o*j""rrr"n "p"."t 15 ayat (3) butir 1ai Peratura-n Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 3o/MenLHlvsetje ni'Papu.zlztzoto tanggal 1 Maret 2016

disebutkan bahwa Sertiflkat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) bagi

pemegang rt]Fiii_ir dit"trkrn pinilikan (suNeillance) sekurang-kurangnya 12 (dua

belas) bulan sekali;3. Bahwa n"ii,t'irit butir (1) dan butir (2) diatas' IUPHHK-HT PT^Bumi Persada

permai tetah*lltaiijr* i'dit'p"nilikan Kd-6 (Ket'gra) sesual. !:n.s'l.:^u,"t perjanjian

Keria (Kon;akt t\;;;r : 01/SP-PHPUBPP-AS/IV/2014 tanggal 23 Apttt 2014'

4. Bahwa o"'tJul"ix"n hasil pengambilan keputusan' IUPHHK-HT PT' Bumi Persada

permai oin-vataxan konsisien terhadap pemenuhan standar Penilaian Kinerja

eengetotaari Hutan produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" dan

p"."nrnrn t"it'"Oap standar verifikasi legalitas kayu "memenuhi"; ^5. Bahwa Jril;s;; o"njrn n"r tersebit diatas, perlu_ditetapkan surat Keputusan

oirertur teniJnt 'nasit pen'itiran Ke-3 (Ketiga) sertifika_si Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksilestari (PHPL) IUPHHK-HT PT Bumi Persada Permar'

Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi No' LPPHPL-001-lDN;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup .dan Kehutanan Nomor : SK 3898/MenLHK-

pnpuuHp+ipi. il) doti taigg l 14 iuli 2017 Tentang Penetapan Kembali Lembaga

eenitaieengetJta"nHrtrnii,i,irrsiLestari(LPPHPLtSebagaiLembagaPenilaidanVerifl kasi lndePenden (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hldup dan Kehutanan . Nomor :

3o/MenLHVsetjeniapt,ztzizostanggallMaret2016tentangPeni|aianKinerjapengetotaai

-HuGn produksi 'Lestari

Dan Verifikasi Leg.alitas Kayu Pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jel|deral Penoelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:

p. r apHpii6er-ta]ioio t"nggar 29 Aprit 20-16 tentang standar Penilaian Kinerja

Pengetolaan ftutan Produksi-Gstari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;

5.Lampiran2.lPeraturanDirekturJenderalJenderalPengelolaanHutanProduksiLestariNomor : P.14/PH PUSEf At2Ol6 tanggal 29 April 2016 !en!ang. .

Sialrdar Verifikasi

Legalitas irvr"pjo. iupnik-Hn rup-fHx-HTl, iUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan,

6. Lampiran 3.i peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan_Hutan Produksi L_estari Nomor:

p.ralprrpu*ser-r+JioG t"ngg,r 29 April 2016 Gntang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)i

7. Lampiran 3.i3 peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor:

p.tapap:idltiiniiio i-ss"i 29 Aprit 2016 Pidoman Penyusunan Laporan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL);

8. sNl lso/lEC 17065..2012 penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk menjadi Lembaga

Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

9. SNI lso 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutui

lO Panduan Mutu dan Prosedur PT' Ayamaru Sertifikasi'

Tanggal 1 Juni 2016

Em.ll:[email protected] ikasi.co. id

Wtt6tt!:w*w-ayamarusertifi kasi.co.k

Layanan Sertifikasi :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

ASERT - 323.Rev.3

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT. AYAMARU SERNFIKASI TENTANG HASIL

PENILIKAN KE-3 (KMGq SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN

PRODUKSI LESTARI IUPHHK-HT PT. BUMI PERSADA PERMAI,

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HT PT. Bumi PersadaPermai yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2014, nomor :

SPH PL.3O/ASERT/LPPH PL-001-lDN masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2019dengan nilai akhir kinerja predikat "Baik" dinyatakan terpelihara dan berlanjut.

Penilikan Ke4 (Keempat) dilaksanakan pada tahun 2017 dengan mengacu pada standarpenilaian kiner.ia Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Veriflkasi Legalitas Kayu yang

berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk penilikan sertifikasi penilaian kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari dibebankan kepada IUPHHK-HT PT. Bumi Persada Permai.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

AYAMARU SERTIFIKASILPP

lr. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

'1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestarlu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal 1 Juni 2016

Ditetapkan di : BogorPada Tanqqal : 14 November 2017

e

IAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

YAMARU SERTIFIKASI

MffitrKo nite Akredita siN a s io n a I

LPPHPL. OOl-IDN

PT. Ayamaru Seftifikasi

LPPHPL-001-iDN : tanggal 2 September 2010

Re-akreditasi tanggal 2 September 20t4LVLK-011-IDN : Tanggal 23 November 2012

KOMPLEK RUKO BRAIA MUSTIKA B-11 Lantai 1, Jl.

JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA

Telp. 0251-8333513, 8333515

Fax. 0251-8333593Email : asert@ayamarusertifi kasi.co'id

Website : www.ayamarusertifi kasi.co'id

Ir. Akhmad

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : P.3O/MenLHK/ Setjen/

PHPL.3l3l2016 tanggal 1 Maret 2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau

Pada Hutan Hak.

2. Lampiran 1.2 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.t4 I PHPLI SEr I 4 I 2016 tanggal 29 April 20t6tentang Standar Penilaian Kineria

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Pada IUPHHK-HTI.



P .14 I PHPLI Sfr I 4 I 2016 tanggal 29 April 20t6tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Pada IUPHHK-HTI, iUPHHK-HT, IUPHHK-RE,

dan Hak Pengelolaan,



P.l4lPHPLlSErl412016 tanggal 29 April 2016

ASERT-324. Rev.3

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KETIGA KINER]A PHPL

PADA IUPHHK.HTI PT. BUMI PERSADA PERMAIKABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

(1) trdentitas LPPHPL

a. Nama Lembaga

b. Nomor Akreditasi

c. Alamat

d. Nomor telepon/faks/E-mail

e. Direktur

f. Standar

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 1 dari 31


YAMARU SERTIFIKASI

g. Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

(2) Identitas Auditi

Yf,Aft,Komite Ak re d ita s iN a s ion a I

LPPHPL.O()l.IDN

tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.



P .t4 I PHPLI SET I 4 12016 tanggal 29 April 2016

tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari.

1. Ir. Widiarso Sulistiarjo (Auditor Prasyarat)

2. Ahmad Faizal, S.Hut (Auditor Produksi)

3, Ir. Lukman Hakim (Lead AuditoriEkologi)4. Ida Chodijah, SP. (Auditor Sosial)

5. Ir. David Losuh, MSi (Auditor VLK)

ASERT-324. Rev.3

a. Nama Pemegang Izin

b. Nomor &Tanggal SK

c. Luas dan Lokasi

d. Alamat Kantor

e. Pengurus

iUPHHK-HTI PT. Bumi Persada Permai

SK. 79lMen h ut-II/2009,Tanggal 5 Oktober 2009

+ 24.050 HektarKabupaten Musi Banyuasin

Provinsi Sumatera Selatan

Jl. R. SukamtoRuko Palembang Trade Center (PTC),

Blok I No. 63 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur IIPalembang - 30114Telp. (071 1) 364t7 5, 364L67 .

Fax (0711) 364152

1. Dewan Komisaris :

Husin (Komisaris Utama)

Tarius Wirawan (Komisaris)

2. Dewan Direksi :

Stefanus Najoan (Direktur Utama)

Wardohar (Direktur)


"""ffi-;- ':J- S.s, l.{ 2"

tff*d'Mffiffi

Ko m ite Akr e d i ta s i N a s io n a I

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324, RCV.3


YAMARU SERTIFIKASI

(3) Ringkasan TahaPan

Melakukan pengumPulan dokumen,verifikasi dokumen.

- Melakukan diskusi kesiapan penilikan

tahun ke-3 melalui komunikasi telepondan email.

Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL

mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL

No. : P.14lPHPLlSETl4l2016 Tentang :

Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu

BogorAudit Tahap I1 Senin-Jum'at,76-20Oktober 2017

MobilisasiTim Auditor Jakarta -

PalembangMobilisasiTim

- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Selatan dan BPHP Wilayah V

Palembang

- Menyampaikan rencana penilikan kinerja

PHPL IUPHHK-HT PT. Bumi Persada

Permai

- Pengumpulan data dan informasi

PalembangKoordinasidenganInstansiKehutanan

- MobilisasiTim Auditor Palembang -

lambi

Rabu, 25Oktober 2017

MobilisasiTim

2

- MobilisasiTim Auditor lambi- Base

CampMobilisasiTim

. Penyampaian rencana keria (jadwal)penilikan

- Penyampaian metodologi yang digunakandalam penilikan

- Penetapan tenaga pendamping dariauditi untuk semua asek sertapenyediaan sarana transportasi lapangan

PertemuanPembukaan

Kantor Base

Camp

- Penelusuran dokumen PHPL

Aspek : Prasyarat, Produksi, Ekologi,

sosial dan legalitas kaYu.

Kantor Base

Camp

Kamis, 26Oktober 2017

AuditDokumen

3

- Penelusuran dokumen PHPL


sosial dan legalitas kaYu.

- Cross Check Bukti fisik capaian kinerja


sosial dan legalitas kaYu

AuditDokumen danVerifikasiLapangan

Kantor Base

Camp danAreal Kerja

4 Jum'at,27Oktober 2017

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 3 dari 31

No. Waktu Tahapan Tempat Ringkasan Catatan

':.,p;"{o"e{l

y.r$NKo nite Akr e d i ta s i N a s io n a I

LPPHPL-()()1.IDN

ASERT-324. Rev.3

}AGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

YAMARU SERTIFIKASI

No. Waktu Tahapan Tempat Ringkasan Catatan

6 Sabtu, 28Oktober 2017

PertemuanPenutup

Kantor Base

CampPaparan sementara hasil audit lapangandan klarifikasi keberadaan dokumen yang

belum tersedia dan diperlukan untukmendukung audit

Output : (1) Berita Acara PertemuanPenutupan, (2) Notulensi PertemuanPenutupan, (3) penandatanganan Tallysheet hasil audit lapangan

MobilisasiTim MobilisasiTim dari Base Camp - Jambi

7 Minggu, 29Oktober 2017

MobilisasiTim Mobilisasi Tim Auditor Jambi -Palembang

B Senin,30Oktober2017

Koordinasidengan InstansiKehutanan

Palembang - Melapor ke Dinas Kehutanan ProvinsiSumatera Selatan dan BPHP Wilayah V

Palembang

- Menyampaikan bahwa Penilaian kinerjaPHPL IUPHHK-HTI PT. Bumi Persada

Permai selesai dilaksanakan.

MobilisasiTim - MobilisasiTim Auditor Jambi - lakarta

B Selasa, 14November2077

PengambilanKeputusan

Bogor - Berdasarkan laporan hasil audit penilikan

dan pengambilan keputusan diputuskanbahwa PT. Bumi Persada Permai Yangberlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin,

Provinsi Sumatera Selatan, mendapatkantotal nilai kinerja akhir sebesar 90,9t o/o,

tidak terdapat verifier dominan yang

bernilai buruk dan pemenuhan terhadapstandar verifikasi legalitas kayu adalahmemenuhi. Atas dasar hal tersebut,sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran3.1 Peraturan Direktur JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari No :

P.l4 l PHPU SEr 1 4 1 2076 tanggal 29 April2016 masuk dalam katagori "BAIK".Dengan demikian Sertifikat PHPL yang

telah diterbitkan pada tanggal 29

Desember 2014 dengan No. : 30.Rev/A-SERT-PH PL/XII I 20L4 masa berla ku

sampai dengan 28 Desember 2019dengan nilai akhir kinerja "BAIK"terpelihara dan berlanjut.

Tanggal 1 luni 2016 Halarnan 4 dari 31

Y.KA!,IK o m ite Ak r ed ita s i N a s i o n a I

LPPHPL. OO1-IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

(4) Resume Hasil Penilikan Kriteria PHPL

ProgresKinerja PHL

Nilai dan Kondisi KinerjaIndikator Penilikan Tahun

Ke-3Kriteria dan Indikator


Ke-2No.

KRITERIA PRASYARATIMENINGKATBAIK

= okumen legal terpeliharaberupa Akta PendirianPerusahaan hingga Perubahanterakhir Akta No. 2 tanggal 1

Desember 2014 Notaris RetnoWahyu Ningsih, TDP, NPWP,

SIUP dan Ijin Gangguan yangmasih berlaku, SK IUPHHK-HTI yaitu Surat KeputusanMenteri Kehutanan No.sK.79lMENHUT-rrl 2009Tanggal 5 Maret 2009.Dokumen tatabatas terPeliharaberupa: Pedoman Tata BatasNomor 06/BPP -)Kf lXrI I 2013tanggal 17 Desember 2013,Instruksi Kerja No.rNS.35/BPKH ll.2l20t4tanggal 3 Juli 2014, LaporanTBT No. S.10s/BPKH.II-212014dan Laporan TBT No.01/ruPHHK/BPKH.XIII-3/201s,serta dokumen tatabatas baruberupa BAP Penataan Batastahun 2017 dan NotulenPembahasan Penataan Batastahun 2017

= Berdasarkan Laporan TBT. No:S.105/BPKH.II-212014 danLaporan TBTNomor: 01/IUPHHK/BPKH.XIII-3/2015 serta BAP PenataanBatas tahun 2017, tatabatasauditi sudah temu gelangsebagaimana dinyatakandalam Notulen rapatpembahasan penataan batastanggal 29 Agustus 2017

= l1dak ada konflik batas denganperizinan lain (perusahaantambang atau perkebunan),yang ada adalah okuPasi atauperambahan oleh masyarakat.Terdapat laporan monitoringdan pengananan konflik Yangdilakukan terus menerus. DariLaporan tersebut terlihat adapenambahan areal konflik diBlok I, namun terdaPatpengurangan areal konflik diBlok II, sehingga secarakeseluruhan tidak adapengurangan areal konfl ik.

= Peta Kawasan Hutan danPerairan Provinsi SumateraSelatan Tahun 2013 masihberlaku dan belum adaperubahan, sehingga arealIUIPHHK-HTI terletak Pada

P) dan Tidak(HFu

Hutan Produksiada

SEDANG

= Auditi belum memiliki dokumenperjanjian kerja dengankonsultan pelaksana untuktatabatas sendiri sebagaidokumen awal pelaksanaantatabatas tersebut.

= Realisasi tata batas samPaidengan tahun 2016berdasarkan Laporan TBT noS.105 tahun 2014 dan LaPoranTBT No.01 tahun 2015tersebut baru sepanjang 34,57km dari total 118,31 Kmpanjang batasnya (29,21o/o).

= Belum ada progresspengurangan areal konfl iksejak tahun 2012 yaitu seluast2.45L,53 Ha terdiri dari arealklaim (1.971,23 Ha), arealokupasi (10.142,30 Ha) danareal overlap (338 Ha).

= Auditi telah melaporkankembali Ilin Pinjam PakaiKawasan PT Sele Raya dilapangan seluas 43 Ha kePadaDinas Kehutanan ProvinsiSumatera Selatan dengansurat nomor 15 1/BPP/ERD/IX/2016 tanggal 5 Septem-ber2016.

1.1. Kepastian kawasanpemegang IUPHHK-HTI


MffiffiKo nite Ak r e d ita s i N a s i o n a I

LPPHPL - ()()1-IDN

ASERT-324, RCV.3


YAMARU SERTIFIKASI

Kawasan Hutan, sehinggaverifier ini tidak dapatditerapkan atau Not APPlicable(NA),

= Auditi telah melaporkanpenggunaan ijin pinjam pakai

kawasan PT. Sele Raya seluas43 Ha kepada DinasKehutanan Provinsi SumateraSelatan dengan surat nomor151i BPP/ERD/IXi 2016 tangsal5 September 20i6 danmelakukan monitoring IiinPinjam Pakai Kawasan PT SeleRaya di lapangan secara terusmenerus.

TETAPBAIK

= Terdapat revisi Visi Misi yangtertuang dalam SK Direksitentang PenetaPan Visi MisiPerusahaan nomor0021 BPP I tl 2077 tang gal 3Januari 2017 dan sudah sesuaidengan kerangka PHPL.

= Visi Misi Perusahaan yangdireviii sudah disosialisasikankepada karyawansebagaimana BA PelaksanaanSosialisasi Visi dan Misi tanggal13 Oktober 2017 dan kepadamasyarakat sebagaimana BA

tanggal 25 Mei 2017 di desaSimpang Tebing, BA tanggal16 Mei 2017 di desa PangkalanBulian, BA tanggal 01 Mei 2017di desa Sako Suban dan BA

tanggal 03 Mei 2017 di desaLubuk Bintialo.

- Masih ada kegiatan PHL yangbelum terimplementasi sesuaivisi dan misi antara lain : 1)Terdapat areal di Blok I Yangdirambah oleh masyarakat,sehingga tidak dapat dilakukanpengelolaan sebagaimanamestinya, 2) Laporankeuangan belum sesuaiDolapkeu (masih gabung BPP Idan BPP II), 3) KesehatanPerusahaan belum baik, 4)Kelembagaan resolusi konfl ikbelum terbentuk.

BAIK

= Dokumen visi, misi yang sesuaikerangka PHL telah dituangkandalam SK Direksi Nomor004 I BPP I llll 201 5 tanggal 1 2

Maret 2015 tentangPenetapan Visi MisiPerusahaan

= Sosialisasi kepada karyawandan masyarakat di 4 desabinaan telah dilakukan kembalitahun 2016 dilengkapi BA

Pelaksanaan.

= Masih ada kegiatan PHL Yangbelum terimplementasi sesuaivisi dan misi antara lain:

- Tatabatas belum temugelang dan pemeliharaan Palbatas formal belum terlihat dilapangan.

- Belum ada bukti pelaksanaanpengelolaan tanamanunggulan dan tanamankehidupan

- Terdapat areal di Blok I Yangdiokupasi oleh masyarakat,

- Laporan keuangan belumsesuai Dolapkeu

= Dengan demikian,implementasi PHL belumseluruhnya sesuai dengan visimisi

1.2. Komitmen pemegangIUPHHK-HTI

TETAPBAIK- Auditi memiliki 16 orang Ganis

PHPL meliputi semua jenisGanis yang dibutuhkan Jumlahini sudah mencapai 266,660/odari standard kebutuhan Yanghanya 6 orang. Terdapat 1

orang Ganis Kurpet yangmengundurkan diri tahun 2017ini, namun untukmenggantikannYa auditi sudahmengajukan permohonanpeserta diklat Ganis KurPet

BAIK

= Berdasarkan Pasal 3 PerdirjenPHPL P. 16/PHPL-IPHH/2015tanggal 24 November 2015standard kebutuhan Ganisadalah 6 orang, dan auditisudah memiliki 13 orangGanis.

= Auditi memiliki Data MasterPlan Training Tahun 2015 Danrealisasinya mencapai 1B9o/o

dari rencana (53 orang dari 28

vanq direncanakan). Namun

1.3. Jumlah dan kecukupantenaga profesional bidangkehutanan pada seluruhtingkatan untukmendukung pemanfaatanimplementasi penelitian,pendidikan dan latihan.


No. Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi Kinerja

Indikator Penilikan TahunKe-2


Ke-3

ProgresKinerja PHL

**i"{}qud9/

yl([NKomiteAkre dita si Na s io n a I

LPPHPL - O()1-IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI




Ke-3

ProgresKinerja PHL

ada 3 pelatihan (19 orang)yang tidak direncanakansebelumnya, dan jikadlkeluarkan dari realisasijumlahnya masih 121olo (34orang dari 28 orang yangdirencanakan).

= Dokumen ketengakerjaanauditi terpelihara, tapidokumen ketenagakerjaanperusahaan mitra tidaklengkap

kepada Kepala BPHPPalembang melalui suratnomor 17 4 I BPP I ERD I lX I 2077tanggal 20 September 2017.

: Auditi memiliki rencanatraining tahun 2016 (Januari-Desember) sebanyak l3 jenistraining dengan 63 pesertatraining, seluruh jenis trainingdapat dilaksanakan denganpeserta mencapai 78 orang(123,80%).

= Dokumen ketenagakerjaanauditi terpelihara beruPaLaporan Tenaga Keqa keDisnaker, Daftar Tenaga Kerjayang memuat informasi usiahingga nomor Jamsostek,bukti bayar iuran BPIS danlamsostek ketenagakerjaan,Perjanjian kerjasamapelayanan kesehatan denganRS, PKB yang masih berlakuserta SOP ketenagakerjaan.Tersedia pula dataketenagakerjaan dari 6 (enam)perusahaan mitra, namunbelum semuanya lengkap.

I.4. Kapasitas dan mekanismeuntuk perencanaan,pelaksanaan, pemantauanperiodik, evaluasi danpenyajian umpan balikmengenai kemajuanpencapaian (kegiatan)IUPHHK pada hutantanaman

BAIK

= Sudah tersedia pembaruanStruktur Organisasi yang seuaidengan kerangka PHPL

berdasarkan KeputusanDirektur Nomor : 001.b/BPP/lVl20t6 tanggal 1 APril 2016tentang Penetapan BaganStruktur Organisasi danPejabat Struktural PT. BumiPersada Permai (Blok Bintialo).

= Terdapat perangkat SIM dansudah ada petugas yangmenangani SIM berdasarkanStruktur Organisasi KePutusanDirektur Nomor : 001.b/BPP/lV12016 tanggal 1 APril 2016,dan berdasarkan SK Direksinomor 002. b/BPP I lV I 2016tanggal 1 April 2016

- Sudah ada bagian InternalAudit dalam struktur organisasidan terdapat petugas SPI,namun aspek yang diuditmasih sangat parsial belummencakup kegiatan Produksi,Lingkungan dan Sosial.

= Terdapat ManagementResponse atas hasil temuanaudit

: Namun karena audit belummengontrol seluruh tahaPankegiatan PHL, maka tindakkoreksi yang dilakukan Puntidak dapat menyeluruhterhadap tahapan kegiatanPHL

BAIK

= Terdapat pembaruan StrukturOrganisasi berdasarkanKeputusan Direktur No.23 I BPP -BTLlXl 20 17 tanggal 1

Oktobe12017 tentangPenetapan Struktur danPejabat Struktural PT. BumiPersada Permai (Blok Bintialo),Struktur Organisasi telahsesuai dengan kerangka PHPL,

dimana terdapat bagian Yangbertanggungjawab untukaspek produksi, lingkungandan sosial.

= Auditi memiliki peralatan SIMyang terus bertambah sePertilayar monitor hot spot yangterhubung dengan datasatelite serta terdaPat Petugaskhusus yang menangani SIM dilapangan

= Auditi memiliki SPI di dalamstruktur organisasi yang telahmelaksanakan internal audittahun 2016. Terdapat LaPoranInternal Audit tahun 2016,namun cakupan audit hanyabidang/kegiatan harvesting,plantation, Logistic WarehouseManagement, ManagementFire Protectioan dan saranapendukung serta ManagementAsset (belum mencakuPseluruh aspek PHPL)

= Seluruh rekomendasi internalaudit sebagai tindak koreksi

TETAP


MffiffiKo m ite Akr e d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL - ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

melakukan training ulang dansosialisasi SOP plantation danharvesting, telah memberikanpinalti kepada kontraktor PT

SMG, telah mem-BAP-kanpembayaran kegiatanpemupukan lanjutan, telahmelakukan stock opnameuntuk menemukan selisihmaterial di gudang dengansystem SAP dan telahmelakukan koordinasi denganTSD untuk reparasi atapgudang.

telah dilaksana telah

TETAPBAIK

= RKT 2017 telah disosialisasikandi 4 (empat) desa sekitarauditi yaitu Desa PangkalanBulian tanggal 16 Mei 2017,Desa Sako Suban tanggal 11

Mei 2017, Desa SimpangTebing tanggal 25 Mei 20L7dan Desa Lubuk Bintialotanggal 03 Mei 2017, danmendapat persetujuan tertulisyang ditandatangani kePaladesa mewakili masyarakat

= Persetujuan masyarakatterhadap batas areal audititerdapat dalam BA tatabatasdimana wakil masyarakat ikutserta dalam proses tatabatastersebut. Selain itu terdaPatpersetujuan tedulis Yangterekam dalam penilikan keduasefta terdapat sosialisasikembali di 4 (empat) desasekitar auditi yaitu DesaPangkalan Bulian tanggal 16Mei 20L7, Desa Sako Subantanggal 11 Mei 2017, DesaSimpang Tebing tanggal 25Mei 2017 dan Desa LubukBintialo tanggal 03 Mei 2017,dan mendapat persetujuantertulis yang ditandatanganikepala desa mewakilimasyarakat

= Rencana CSR tahun 2017 telahdisosialisasikan di 4 (emPat)desa sekitar auditi Yaitu DesaPangkalan Bulian tanggal 16Mei 20f7, Desa Sako Subantanggal 11 Mei 2017, DesaSimpang Tebing tanggal 25Mei 2017 dan Desa LubukBintialo tanggal 03 Mei 2017,dan mendapat Persetujuantertulis yang ditandatanganikepala desa mewakilimasyarakat

- Kawasan Lindung auditikembali disosialisasikan di 4(empat) desa sekitar auditiyaitu Desa Pangkalan Bulian

BAIK

= Kegiatan Persetujuan AtasDasar Informasi Awal TanPaPaksaan (Padiatapa) Tahun2016 dilaksanakan di 4(empat) desa binaan sekitarareal auditi.

= Terdapat materi sosialisasiuntuk kegiatan RKT 2017 yangmemerinci dengan jelas materiRKT yang disampaikankhususnya berkenaan denganhak-hak masyarakat dankegiatan-kegiatan dalam RKTyang melibatkan masyarakat

= Terdapat Surat Pernyataanyang ditandatangi KePala Desamewakili masyarakat berisipersetujuan atas materisosialisasi yang diberikan olehauditi

' Terdapat sosialisasi Padiata diempat desa sekitar auditi Yangsalah satu materinYa adalahbatas luar areal auditi.

= Terdapat Surat Pernyataanyang ditandatangi Kepala Desamewakili masyarakat berisipersetujuan atas materisosialisasi.

= Terdapat wakil para Pihaktermasuk dari desa dalamproses tatabatas persekutuandengan PT REKI dan PT

sebagaimana BA Pelaksanaantata batas

= Terdapat sosialisasi Padiata diempat desa sekitar auditi Yangsalah satu materinYa adalahbatas luar areal auditi.

= Terdapat materi sosialisasiuntuk kegiatan CSR 2017 Yangmemerinci dengan ielas materiCSR.

= Terdapat Surat Pernyataanyang ditandatangi KePala Desamewakili masyarakat berisipersetujuan atas materisosialisasi.

1.5. Pengelolaan persetuiuanatas dasar informasi awaltanpa paksaan(PADIATAPA)

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman B dari 31

No.Nilai dan Kondisi Kinerja



Ke-3

ProgresKinerja PHL

MffiE$Ko mite Akredi ta s i N a sio n a I

LPPHPL. O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

Sako Suban tanggal 11 Mei2017, Desa Simpang Tebingtanqgal 25 Mei 2017 dan DesaLubuk Bintialo tanggal 03 Mei2077, dan mendapatpersetujuan tertulis Yangditandatangani kepala desamewakili masyarakat

16 Mei 201= Terdapat sosialisasi Padiata di

empat desa sekitar auditi Yangsalah satu materinya adalahkawasan lindung di arealauditi.

= Terdapat materi sosialisasiuntuk kawasan lindung Yangmemerinci dengan jelas letakdan kewajiban auditi terhadaPkawasan lindung.

= Terdapat Surat Pernya-taanyang ditandatangi Kepala Desamewakili masyarakat berisipersetujuan atas materisosialisasi.

II. KRITERIA PRODUKSITETAPSEDANG

= Terdapat Dokumen RKUPHHK-HTI yang telah mendaPatpersetujuan melalui Nomor :

SK. 24lVI-BPHT/2010 tanggal2 Maret 2010, tentang:Persetujuan Rencana KerjaUsaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Hutan TanamanIndustri (RKUPHHK-HTI) UntukJangka Waktu 10 (SePuluh)Tahun Periode Tahun 2010-2019

= Batas blok RKT dan bataspetak berupa jalan, batas alamberupa alur atau Parit sertabatas buatan beruPa batasimajiner, sedangkan identitasbatas petak berupa Pal betondan plang papan nama Petak.Implementasi penataan arealkerja batas blok RKT hanYasebagian besar telah sesuaidengan rencana jangkapanjangnya (RKUPHHK)

= Terdapat laporan kegiatanmanitenence batas Petak, Palbatas petak dan plang namapetak sebagian besar daPatterlihat dilapangan namunsecara keseluruhan masihterdapat petak Yang tidakmempunyai atau tidakterdapat pal batas PetaknYa

SEDANG

= Auditee telah memilikidokumen Rencana Keria UsahaPemanfaatan Hasil Hutan KaYu

Hutan Tanaman Industri(RKUPHHK-HTI) Untuk JangkaWaktu 10 (Sepuluh) TahunPeriode Tahun 2010-2019yang disusun berdasarkan datadari Deliniasi Mikro dan telahdisyahkan melalui KeputusanMenteri Kehutanan Nomor SK.

24 IVI-BPHT I 2010 tanggal 2Maret 2010. Tidak terdapatperingatan terkait Peringatandalam pemenuhan kewajibanRKU.

- Penataan areal sebagian besar(>50%) sesuai denganRencana Jangka Panjang(RKUPHHKHTI) Periode Tahun2010-2019. Ketidaksesuaiantersebut khususnya Penataanareal kerja (PAK) di blok II (Sei

Kapas) yang masih sangatkecil, kecuali penanamantanaman pokok seluas 186,79ha.

= Auditi telah melaksana-kankegiatan pemeiha-raan batasblok dan petak kerja, namunterdapat sebagian kecil batasyang tidak terlihat denganjelas di lapangan, sePerti batasmaya atauPun tidak adanYapemasangan plang nama baikblok maupun petak keria.

Penataan areal kerjajangka panjang dalampengelolaan hutan lestari

TETAPBAIK

= Terdapat data Potensi tegakanberupa laporan danpengukuran Pre HarvestInventory (PHI) tahun 2015dan 2016 untuk kegiatanpemanenan Pada tahun 2016dan tahun 2017

= Terdapat laporan Pembuatandan pengukuran PUP/PSP tahun2016 yang secara rutin

BAIKr Auditi memiliki data Potensi

tegakan hasil dari kegiatansurvei PHI, Yaitu dari tahun2014 sampai dengan tahun2016, dan dilengkaPi denganpeta pendukung seperti Petajalur survei dan peta kelashutan.

= Auditi telah melaksana-kankegiatan pengukuran tegakan

2.2. Tingkat pemanenanlestari untuk setiap jenishasil hutan kayu utamadan nir kayu pada setiaptipe ekosistem


No. Kriteria dan IndikatorNilai dan

IndikatorKondisi KinerjaPenilikan TahunKe-2

Nilai dan Kondisi Kinerja

Ke-3

ProgresKinerja PHL

2.r.

Mf,ffiruKomite Akred ita si Na s ion a I

LPPHPL. ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

dilaksanakan tiap tahun Yangmerupakan rangkuman hasilpengukuran umur tanaman 1

tahun sampai 5 tahun dan hasilpengukuran telah dianalisis

= Hasil pengukuran PSP tahun2016 sudah dilakukandianalisis dan hasilnYa masihdalam proses pelaporan kebadan litbang KLHK namunbelum dijadikan dasar dalamperhitungan IPT tahunan

secara periodic dari tahuntahun 2014 - 2016 sesuaidengan tipe ekosistem lahankering, dan telah dianalisis riaPtegakan menurut jenis pohon.Riap tegakan berumur 4 tahunantara 18,57 m3/ha/tahun -32,37 m3lhallahun. Adapunriap tegakan pada umur 5

tahun se-besar 22,94m3/ha/ta-hun.

= Perhitungan Jatah TebanganTahunan (JTT) masihmenggunakan hasil analisispotensi dari data PHI, danbelum menggunakan dasardari riap tegakan.

MENINGKATBAIK

= Terdapat Standart OperasioanProsedure (SOP) dalam bentukProsedur Kerja (PK) danIntruksi Kerja (IK) untukseluruh tahapan sistemsilvikultur (THPB) yang sudahsesuai dengan kententuanteknis

= Kegiatan pembibitan,penanaman dan pemeliharaantanaman muda, sertapemanenan hutan tanamanmasih dilakukan oleh Pihakketiga dengan sistem kontrak

" Sebagian besar kegiatanpengelolaan hutan sudahsesuai dengan Porosedur Kerjadan Intruksi Kerja yang dbuat,terdapat dokumen evaluasiuntuk setiap kegiatan Yangdilaksanakan oleh pihak ketiga, terdapat kegiatan Yangtidak tercapai 100o/o danpemenuhan bibit oleh Pihakkedua tidak terdapat dokumenkerjasamanya

- Data laporan hasil Pre HarvestInventory tahun 20l5Potensitegakan sebesar 129,23M3/Ha dan tahun 2016 datapotensi hasil PHI sebesar1U,59 M'/Ha dan Potensirata-rata sebesar 122,99m37ha

= Hasil laporan potensipermudaan pengukuranPlan ta tion Assesm en t Tea m

rata-rata sebesar 96,9olotanaman sampai

(PAT)untukberumur 1 tahun

SEDANG

= Auditi telah mengganti SOP/IKyang lama, danmemberlakukan SOP danInstruksi Kerja baru sejaktanggal 25 April 2016. Isi dariprosedur dan instruksi kerjatersebut telah sesuai denganpedoman atau ketentuanteknis yang berlaku.

= Sebagian besar SOP telahdiimplementasikan dilapangan, kecuali SOPOperasional Persemaian, danimplementasi kegi-atankompartemenisasi khususnyapemasangan mengenai blokdan petak kerja baik di arealtanaman pokok, dan tanamankehidupan.

- Potensi tegakan hutantanaman yang masak tebanguntuk RKT 2017 sebesar7L9,87 m3lha, dengan nilaiMAI sebesar 29,13m3/ha/tahun.

= Semakin bertambah umurtegakan, maka jumlah tegakanper hektarnya semakinberkurang. Hal ini disebabkankarena factor kematiantegakan, tumbang oleh angin,ataupun adanya seranganhama/penyakit. Hasilpemantauan PAT permudaanberumur 12 bulan sampai 36bulan berkisar antara 77,35o/osld 91,42o/o.

f2 Pelaksanaan penerapantahapan sistemsilvikultur untukmenjamin regenerasihutan

TETAPBAIK

= SOP RIL terdapat Pada :

- SV/PK/01-BPP2:Inventarisasi Tanaman

- MP1PK102-BPP2:Pembukaan WilaYah Hutan

2.4 Ketersediaan danpenerapan teknologiramah lingkungan untukpemanfaatan

BAIK

= Auditi belum memiliki proseduryang secara khususmenjelaskan mengenaikegiatanpemanfaatan/pengelolan hutan





Ke-3

ProgresKinerja PHL

urr,lHKo nite Akr e d i ta s i N a s i o n a I

LPPHPL - O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI




Ke-3

tanaman yang ramahlingkungan.

: Auditi telah menerapkanteknologi ramah lingku-nganpada dari 3 (tiga) tahapankegiatan pema-nenan hasilhutan kayu, yaitu tahapanperencanaan, operasipemanenan, dan paskapemanenan.

= Uji petik terhadap datarekapitulasi produksi kayu Rfi2016 diketahui bahwa FaktorEksploitasi (FE) sebesar 0,84

PK/01-BPP2Operasional Penebangan

- MP/PK/04-BPP2 : MicroPlanning Pemanenan HTI

- SV/rK/1-01-BPP2 :

Inventarisasi TegakanSebelum Penebangan

- SV/IK/1-01-BPP2 r

Persiiapan Lahan TanpaBakar (PLTB) Buka lalur

- PTltKlt-02-BPP2:Persiiapan Lahan TanpaBakar (PLTB) MekanikSistem Spreading

- PDltKlt-L -BPP2:Pembatasan KerusakanTanah Akibat Lintasan SkidTrack

- PD/rK/1-15-BPP2:Pengoperasian Alat Berat diKawasan Hutan

- PD/rK/1-16-BPP2:Penanganan TumpahanBahan Bakar Minyak (BBM)

= Terdapat Pelaksanaanpenerapan teknologi ramahlingkungan pada kegiatan :

- Pembebasan lahan tanpapembakaran dan Pelaranganpembakaran di lokasipenebangan dan sekitarnYa.

- Pembuatan peta microplaning berdasarkan padakontur areal, yaitu membuatperencanaan untukmengetahui batas Petakakan ditebang, penentuanjalur ekstraksi, lokasi TPN,dan penandaan bataskawasanlindung/konservasi.Penandaan batas tebangandi lapangan dilakukandengan memberi pitaberwarna oren di arealpetak yang akan ditebang

- Penggunakaan alat beratyang lebih ringan (PC 130)untuk mengurangipemadatan tanah.

- Tidak ada tumpukan kayuhasil penebangan yang tidakdimanfaatkan di dalam arealkerja, dan tinggi tunggakpohon yang masih dapatdiamati rata-rata tidak lebihdari 5 cm

- Pembuatan jalursarad/matting yangdigunakan sebagai jalur alatberat untuk menarik kayu.

- Arah penebangan pohontidak mengarah ke luarareal petak tebangan.


ProgresKinerja PHL

y.l$NKo m i te Ak red itas i N a s io n a I

LPPHPL . ()Ol.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

No Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi Kinerja



Ke-3

Progres

- Kegiatan(skidding

n

dibuattegak lurus dengan jalanangkutan kayu.

- Potongan tajuk Pohon,ranting, dan akar yang telahdicabut dipotong-Potongdan diserak di sepanjangjalan sarad (spreading).

- Setelah selesai kegiatanekstraksi atau PenYaradan,maka jalur saraddirehabilitasi kembalidengan mengumPulkan ataumenumpuk bekas ranting,pucuk, dan limbahpenebangan ke dalam jalurkotor.

- Sistem silvikultur yangditerapkan sistem THPB dengantunggak tebangan dibuatserendah mungkin samPaidengan 5 cm dan pemanfaatankayu sampai dengan diameter 6cm up

= Hasil hitungan kegiatan HOArealisasi pemanfaatan kayusebesar 99,43o/o

2.5 Realisasi penebangansesuai dengan rencanakerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatanpada areal kerjanya

BAIK

= Dokumen RKT 2015 dan RKT2016 telah disusun denganberdasarkan dokumenRKUPHHK-HTI Jangka Waktu10 tahun untuk Periode Tahun2010 - 2019 yang disahkanoleh pejabat yang berwenang.

= Auditi memiliki peta kerja skalaoperasional yangmenggambarkan areal Yangboleh ditebang I dipanenldimanfaatkan/ditanam/dipelihara beser-taareal yang menggambarkankawasan lindung dan sesuaipeta RKT 2015 dan RKT 2016.

= Auditi telah mengimPle-mentasikan peta kerja berupapenandaan batas bloktebangan/dipanen/dimanfaatkan, namunsebagian penandaan dilapangan tidak jelas karenaberupa batas maya atau tidakterdapat plang petak.

- Verifier 2.5.4 dikatego-rikannot applicable (N/A) karenakegiatan pemanenan hutantanaman di RKT 2016 masihberlangsung hingga 31Desember 2016 dan produksikayu maupun luas arealtebangan akan terusbertambah sampai akhirperiode tersebut.

SEDANG

- Terdapat dokumen RKT Yanglengkap tahun 2015 samPaitahun 2017 besertalampirannya dan disahkan olehpejabat yang berwenang atauyang disahkan secara SelfApproval

= Batas tanaman pokok,tanaman unggulan, tanamankehidupan dan kawasanlindung secara umum telahmengacu kepada rencanajangka panjang (RKUPHHK),

batas blok pemanenan danpenanaman sebagian hanYabesar sudah sesuai denganrencana jangka panjangnya

= Implementasi batas bloktebangan dan penanaman,dapat berupa beruPa jalan,alur dan batas buatan identitaspetak berupa pal dari betonberwarna putih dengan tulisanwarna hitam, sedangkan untukbatas kawasan lindung,tanaman unggulan dantanaman kehidupan ditandaidengan pal beton warna birudan polet cat warna biru,belum semua Petak dipasangidentitas yang beruPa Palbeton walupun sebagian besarsudah mempunyai identitaspetaknya

= Rata-rata realisasi produksisebesar > dan lokasi

MENURUN


.:.,&,"k#y.xAlt

Ko ni te Ak re ditas iN a s io n a I

LPPHPL . ()O1-IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

ProgresKinerja PHL


Ke-3


Ke-2No. Kriteria dan Indikator

RKT yang telah disahkandengan

BURUK

= Laporan keuangan masihgabungan dari 2 UMH, dansecara indikator keuangantahun 2015-2016 rata-ratalikuiditas sebesar 22,89o/o,solvabiltas sebesar 7 5,7 1o/o

dan rentabilitas Positif

= Realisasi untuk seluruhkegiatan pengelolaan hutanmencapai 83,61olo fldmundemikian laporan keuanganmasih tergabung dengan unitmanajemen lain

= proporsi biaya tertinggi Yaitubiaya administrasi dan umumsebesar 40,24o/o dan ProPorsibiaya terendah kegiatanperencanaan 0olo, selisihantara proporsi biaya tertinggidan terendah adalah sebesar40,240/o

= Realisasi kegiatan fisik dilapangan cenderung lancar(realisasi 83,610/o), sekaligusjuga memberikan gambaranmengenai persentase besarnYapendanaan untuk tekniskehutanan di lapangan namunterdapat kegiatan yang belumsesuai dengan tata waktutahapan kegiatan yang sudahdirencanakan

= Modal yang ditanam kembalikehutan berupa penanamantanaman, pemeliharaantanaman, pengadaan bibit danperlindungan hutan rata-rataterealisasi sebesar 86,45o/o,namun belum secarakeseluruhan dimana untukrealisasi biaya penanamantanaman unggulan dantanaman kehidupan tidakdapat ditelusuri

= Akumulasi realisasi fisiktanaman pokok, tanamanunggulan dan tanamankehidupan sebesar 24,20o/o dariyang seharusnya

Kesehatan finansialperusahaan dan tingkatinvestasi dan reinvestasiyang memadai danmemenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan,administrasi, penelitiandan pengembangan, sertapeningkatan kemampuansumber daya manusia

BURUK

= Kondisi kesehatan perusahaandikategorikan tidak sehatkarena Likuiditas 2I,Bo/o,Solvabilitas 75,7o/o, danrentabiitas negatif, dimanacatatan akuntan publikmenyatakan wajar dalamsemua hal, dan penyusunanlaporan keuangan telahmempedomani PedomanPelaporan KeuanganPemanfaatan Hutan Produksi(Dolapkeu-PHP).

= Realisasi alokasi danakebutuhan kelola hutan Padatahun 2015 sebesar RP

6.389.000.000,- atau B97o darirencana Rp 7.177.000.000,-.

- Proporsi perbedaan kebutuhandana antara kegiatan satudengan lainnya kurang dari20olo, kecuali denganKomponen Btaya Administrasidan Umum lebih dari 20olo.

- Kondisi kesehatan finansialperusahaan termasuk kategoritidak lancar (likuiditas 2l,Bo/o),sehingga mengakibatkanpendanaan untuk menunjangkeglatan teknis kehutananmenjadi tidak tepat waktu.

= Realisasi kegiatan Penanamantanaman pokok di blok RKT2016 per bulan Agustussebesar 83,8%, dimanaterdapat sebagian areal Yangtelah dipanen tetapi tidakditanami kembali.

= Realisasi fisik kegiatanpenanaman di areal tanamanpokok, dan tanamankehidupan sebesar 42,7o/o,dimana kegiatan penanamandi areal unggulan masih nihil.

2.6.

KRITERIA EKOLOGIIII.MENINGKATBAIK

- Luas kawasan lindung dilapangan sesuai dengandokumen RKUPHHK-HTI dantelah dikukuhkan melaluiKeputusan Manajemen (Kuasa

Direksi) tentang pengukuhankawasan lindung yaitu seluas2.7L4 Ha (11,28). lenis danluas kawasan lindung tersebuttelah n kondisi

Sampai dengan penilikan ke IIauditee tidak melakukanperubahan luas, jenis danalokasi kawasan lindung yaitumasih mengacu pada dokumenRKUPHHK - HTI Periode Tahun2010-2019 yang dibuat PadaTahun 2010. DokumenRKUPHHK-HTI belum

SEDANG

disesuaikan

3.1. Keberadaan kemantapandan kondisi kawasandilindungi pada setiaptipe hutan


TETAP

,.#i"{:e"4/

Y.KANKomite Akre d ita si N a sio n a I

LPPHPL - OO.I.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

ProgresKinerja PHL


Ke-3



- Total panjang batas kawasanlindung sesuai kenaiuanoperasional lapangan adalah55.661 m. Realisasi penataanbatas adalah sepanjang 38.347m atau 68,89 o/o dari Yangseharusnya, yang ditandai baikdengan patok paralon maupunpolet pada batang pohon.Secara rutin dilakukanpemeliharaan sehingga tandabatas tersebut masih terlihatjelas

= Hasil Peta Penafsiran CitraLandsat B OLI Band 654 Fusi

Band 8 Path 125 Row 62liputan 5 Maret 2017 skala 1 :

50.000, diketahui bahwakondisi penutupan kawasanlindung terdiri dari hutan lahankering sekunder, belukar tua,belukar muda dan tanahterbuka. Hasil verifi kasilapangan pada areal kawasanlindung menunjukkan bahwapada areal yangdiinterpretasikan sebagaibelukar tua masih terdapatareal yang berhutan denganpenutupan tajuk tergolongkategori jarang samPai sedang

. Terdapat bukti sosialisasikeberadaan kawasan lindungterhadap masyarakat DesaLubuk Bintialo, Sako Suban,Pangkalan Bulian dan SimPangTebing, dilengkapi dengandaftar hadir, danditandatargani oleh KepalaDesa. Selain itu terdapat SuratPernyataan warga danmasyarakat yang menYatakanbahwa mereka memahami,menyetujui dan mengetahuitentang materi sosialisasitersebut

= Realisasi kegiatan pengelolaankawasan lindung antara lainpenataan dan Pemeliharaantanda batas, pemasanganpapan amaran, sosialisasikepada masyarakat sekitar danpatroli pengamanan. LaPorankegiatan disajikan sesuaidengan jenis kawasan lindung.Laporan tertuang dalamLaporan Monitoring danEvaluasi Rencana Pengelolaan& Pemantauan Lingkungan

Kehutanan No. 12 Tahun2015, sebagian kawasanlindung berpenutuPan nonhutan dan tidak sesuai dengankondisi biofisik sebagaikawasan lindung

= Realisasi penandaan batassampai dengan kegiatanpenilikan II tidak mengalamiperubahan yaitu sepanjang36.082 Km dari total Panjangtanda batas yang harus ditatabatas berdasarkan kegiatanberjalan yaitu sepanjang55,661 Km atau sekitar 64.82o/o. Terdapat pemeliharaanbatas sepanjang 6,087 Km.Tanda batas dapat dikenalidengan jelas yaitu beruPapatok/pal kayu berwarna birudan polet pada pohondisepanjang jalur rintis bataskawasan lindung

= Peta citra landsat terbaru Yangdisyahkan belum tersedia, datapenutupan yang tersediaadalah interpretasi internalliputan tahun 2014 dengankawasan lindung yangberpenutupan hutan mencaPai52,03 0/o

. Terdapat kegiatan sosialisasikeberadaan kawasan lindungterhadap sebagian masYarakatpada Blok I dan Blok II.Dalam kegiatan sosialisasi inijuga terdapat SuratPernyataan dari masyarakatyang diwakili oleh Kepala Desayang menyatakan memahamidan menyetujui danmengetahui tentangkonservasi dan perlindunganhutan

= Pelaksanaan kegiatanpengelolaan kawasan lindungtelah dilakukan oleh auditeepada kawasan lindung disekitar areal Blok II yaituSempadan Sungai Batang Lekodan BZ HL Sei Kademba dankawasan lindung dan di blok Iyaitu Sempadan Sungai Kapasdan sekitar pos pantauTransos dan belum mencakuPpengelolaan kawasan lindungpada seluruh areal Pemegangizin

terbaru yaitu dan

MENINGKATBAIK- Terdapat prosedur

perlindungan dan pengamananhutan dalam bentuk Prosedur

dilengkapiKerja

SEDANG

= Auditee telah memilikidokumen prosedur yangberkaitan dengan Perlindungandan Pengaman Hutan yaitu 6

dan 59

3.2. Perlindungan danpengamanan hutan


,;sr;"{!*s{r

y.l$NKomite Akred ita si N a sio n a I

LPPHPL - OO1-IDN

ASERT-324. REV.3


YAMARU SERTIFIKASI




Ke-3

ProgresKinerja PHL

Instruksi kerja. Prosedur .

merupakan prosedur revisidengan masa berlaku sejak 25April 2016

= Ketersediaan sarana danprasarana kebakaran hutanbelum sesuai denganketentuan sebagaimana diaturdalam PermenLHK no.3 2/ Menl h k/Setj en I Kum. U 3 I 2016 tanggal 15 Maret 2016

= SDM perlindungan hutankhususnya Regu PemadamKebakaran (RPK) telah sesuaidengan ketentuan yaitusebanyak 2 regu, namunjumlah anggota setiap regumasih kurang. Regu Inti RPK

belum seluruhnya memilikikualifikasi sesuai yangketentuan.

- Auditee telahmengimplementasikankegiatan perlindungan danpengamanan hutan melaluiupaya-upaya baik secarapreemtif, preventif maupunrefresif. Namun demikianberdasarkan hasil verifi kasilapangan terdapat indikasiadanya gangguan yang terjadidiantaranya kegiatan ilegalloging pada Buffer Zone SeiKademba, perambahan pada

sempadan sungai BatanghariLeko dan perambahan yangdisertai dengan kasuspembakaran pada blok Isekitar pos pantau olehmasyarakat sekitar.

Prosedur perlindungantersebut telah sesuai denganseluruh jenis gangguan yangada dan memenuhi standarteknis

= Jumlah peralatan perlindunganhutan seluruhnya 105 jenisalat dengan jumlah totalsebanyak 879 unit dengankondisi kondisi baik sebanyak96,77 o/o. Sarana danprasarana lainnya adalah Pos

Dalkarhutla, Pos Pantau,Gudang Peralatan Kebakaran,Menara Api, Papan FDI, PapanAmaran dan Embung.Ketersediaan jenis dan jumlahsarana prasarana belummemadai (baik jenis maupunjumlahnya) sebagaimanaketentuan dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.P.32lMenlhk/Setjen/Kum.U3l20L6.

= Ketersediaan SDMperlindungan sebanyak 2 reguinti (31 orang), dibantu olehregu pendukung (seluruhkaryawan), regu bantuan (2KMPA) dan BKO (2 orang dariPolsek Batanghari Leko),sedangkan Satpam PH

(Security) sebanyak 26 orangyang dipimpin oleh SiteManager. Seluruh personalregu inti sudah memilikikopetensi yang dipersyaratkan.

= Implementasi kegiatanperlindungan danpenanggulangan gangguanhutan berupa kegiatan patroli,pembuatan menara Pengawaskebakaran hutan, pemasanganpapan himbauan dan Papanindikator kerawanankebakaran, serta menjagahubungan baik denganmasyarakat. Kegiatanperlindungan diimplementasi-kan melalui tindakan tertentunamun belummempertimbangkan seluruhjenis gangguan yang ada

3.3. Pengelolaan danpemantauan dampakterhadap tanah dan airakibat pemanfaatanhutan

BAIK- Terdapat 8 prosedur dan 29

Instruksi Kerja yang berkaitandengan Pengelolaan danPemantauan DampakTerhadap Tanah dan Air.Prosedur yang dibuat telahbelum mencakup pemantauanlimbah klinik dan pemantauansampah.

- Terdapat sarana danprasarana pengelolaan dan

BAIK

= Prosedur pengelolaan danpemantauan damPak terhadaPtanah dan air tidak mengalamiperubahan baik jenis, jumlah,struktur maupun substansinYa.Perubahan hanya teriadi padapengkodean danpenomorannya. Prosedurtersebut telah mencakupseluruh dampak yang harusdikelola dan dipantau

TETAP


MffiffiKo nite Akre d ita si Na s io n a I

LPPHPL . OO1.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

= Sarana dan prasaranapengelolaan dan Pemantauandampak terhadap tanah danair sesuai dengan yangtercantum pada dokumen RKL

dan RPL serta yang tertuangdalam beberapa prosedur Yangterkait dengan aspek tersebut

= Terdapat SDM yangmenangani aspek pengelolaandan pemantauan damPakterhadap tanah dan air, 2(dua) orang diantaranyamemiliki kualifikasi sebagaiGANISPHPL-BINHUT

= Implmentasi pengelolaandampak terhadap tanah danair dalam kurun waktu 1 tahunterakhir adalah : PersiaPanlahan tanpa pembakaran(PLTB), pembuatan bangunankonservasi, pengelolaankesuburan tanah melaluipengaturan pemakaian PUPUk,pemanfaatan embung, sertapengelolaan limbah domestikdan limbah 83 dan limbahdomestik. Namun demikianbelum dilakukan kegiatanpenanaman pada bagiankawasan lindung yang tidakberhutan

= Implementasi kegiatanpemantauan berupapengukuran iklim mikro,kualitas udara dan kebisingan,erosi tanah, sifat fisik dankimia tanah, debit air dansedimentasi, serta kualltas airdan biota peairan. Hasilpemantauan disajikan secarakuantltatif dan dilengkaPidengan hasil pengujianlaboratorium dari lembagaterkait. Namun demikianjumlah dan lokasi Plot samPelbelum seluruhnya sesuaidengan dokumen RPL

= Hasil evaluasi tingkat kritispada hasil pemantauanlingkungan areal kerja, secaraumum parameter lingkunganyang dipantau memiliki nilaiyang masih di bawah bakumutu lingkungan yangdisarankan dan dalam bataskewajaran pada kondisi edafissetempat. Dengan demikiantidak terindikasi adanYadampak besar dan penting

tanah dan air. Hasilpemeriksaan terhadap kondisisarana dan prasaranamenunjukkan bahwa saranapengelolaan dan Pemantauantersedia sesuai ketentuan danberfungsi dengan baik

- Berdasarkan Surat KeputusanDirektur PT. Bumi PersadaPermai nomor001.b I BPP I lV I 20 1 6 tentangPenetapan Struktur danPejabat Struktural PT. BumiPersada Permai Blok Bintialotanggal I April 2016. Bagianyang bertanggungjawabterhadap pengelolaan danpemantauan Lingkunganadalah Unit Forest Certificationand Conservation di bawahSeksi Forest Sustainability.Personil pada bagian ini telahmemiliki kualiflkasi sebagaiGanis Binhut dengan totalGanis yang dimiliki sebanyak 3

orang dan telah melebihiketentuan.

- Auditee telah melakukanimplementasi pengelolaandampak terhadap tanah danair melalui teknik sipil danvegetatif. Mengacu padadokumen RencanaPengelolaan Lingkungan (RKL)

kegiatan penanaman pada

lokasi kawasan lindung yangberpenutupan non hutanbelum dilakukan

- Auditee telah melakukanimplementasi kegiatnpemantauan dampak terhadaPtanah dan air meliputipemantauan; Kesuburantanah dan tingkat erosi,pendugaan erosi, kualitas air,kualitas udara ambien danbiota perairan. Mengacu Padadokumen RencanaPemantauan Lingkungan (RPL)

lokasi pemantauan parameterkualitas air dan biota Perairanadalah di 4 lokasi yaitu Padahulu dan hilir (inlet-outlet) S.

Batanghari Leko, S. lernih danS. Kapas dengan koordinatyang telah ditentukantermasuk juga pemantauanpada sumur di Desa LubukBintialo dan Sakosuban.Namun demikian Pelaksanaanpemantauan baru mencakuPpada inlet dan outlet S.

Batanghari Leko, sedangkanuntuk S.Kapas dan S. Jernihdan Sumur Konsumsi belum

pemantauan p


ProgresKinerja PHL


Ke-3



,":..'#;"qgrr

YKANKo m ite Ak r e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI




Ke-3

ProgresKinerja PHL

diimplementasikan

= Berdasarkan hasil verifikasidokumen Laporan MonitoringImplementasi PelaksanaanRKL-RPL Semester I Tahun2016 menunjukkan bahwasecara umum kualitas tanahdan air masih di bawah bakumutu yang ditetapkanbedasarkan ketentuan yangberlaku dan tidak terdaPatindikasi terjadinya dampakyang besar dan pentingterhadap kondisi tanah dan airbaik secara fisik kimia sertabelum ada laporan mengenaikonflik yang berkaitan denganpenurunan kualitas tanah danair dampak pengusahaanhutan

3.4. Identifikasi spesies floradan fauna yang dilindungidan/ atau langka(endangeredl, jarang(rare), terancam punah(threatenedl danendemik

SEDANG.

= Terdapat 4 (empat) SOP yang

berkaitan dengan Identifi kasi

flora dan fauna yang

dilindungi. Prosedur yang

disusun merupakan prosedur

revisi yang disusun oleh Seksi

Forest Sustainability PT. Bumi

Persada Permai tanggal 25

April 2016. Isi dari Prosedurmemuat beberapa hal

diantaranya Definisi, Tujuan,Alat Pelindung Diri danLangkah/Prosedur Kerja

Meskipun prosedur sudah

direvisi namun prosedur yang

disusun masih bersifat umum,pada prosedur identifikasi floramaupun identifi kasi fauna,prosedur kerja tidak dibedakanuntuk masing-masing jenis

dilindungi.

- Pelaksanaan implementasiidentifikasi pada arealpemegang izin telah dilakukanmelalui kegiatan inventarisasisatwa dan penilaian NKT,

namun demikian sampaidengan kegiatan penilikan II,perusahaan belummenetapkan skala prioritaspengelolaan berdasarkanstatus perlindungan.Implementasi pengelolaan danpemantauan baru dilakukanpada areal kawasan lindungbuffer zone HL Sei Kademba

dan belum dilakukanpengelolaan dan pemantauanpada seluruh areal kawasanlindung.

BAIK

= Terdapat perubahan penomranpada prosedur identifikasi flora

dan fauna yang dilindungi.Prosedur dimaksud adalahFClr K/ 1 -03-BPP2, FCI rK/ 7 -04-

BPP2 dan FClrKlL-05-BPP2,serta PD/IK/1-18-BPP2.Metoda identifikasi statusperlindungan mengacu pada

PP No. Tahun 1999, RedlistIUCN dan CITES

= Terdapat bukti implementasiindentifikasi flora dan fauna di

kawasan lindung. Pengamatanpada jalur identifikasi belummenggambarkan keberadaanflora dilindungi pada seluruhareal kerja. Selain itu hasil

identifikasi fauna secara tidaklangsung belum diintegrasikandengan hasil pada jaluridentifikasi

MENINGKAT


,'@-,l.. )/s:' .l&q.

'#l'."

"VffiMKo miteAkredita siN a sion a I

LPPHPL - O()1-IDN

ASERT-324. Rev.3

iAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

YAMARU SERTIFIKASI

TETAPSEDANG

- Terdapat prosedur Pengelolaanflora dilindungi dalam bentukProsedur Kerja )PK) danInstruksi Kerja. Namundemikian belum secara khususuntuk jenis flora yangtermasuk critically endangered

= Terdapat kegiatan pengelolaanflora dilindungi berupapengalokasian kawasanlindung, pemasangan PaPanamaranr patroli dan sosialisasiterhadap karyawan, kontraktormaupun masyarakat. Kegiatantersebut masih bersifat umumdan belum spesifik untuk jenisflora dilindungi. Selain itubelum dilakukan pembuatanpeta sebaran pohon dilindungibaik di kawasan lindungmaupun di areal efektif sertakegiatan rehabilitasi kawasanlindung dengan jenis floradilindungi

. Data kondisi seluruh spesiesflora dilindungi belum tersedia,namun sesuai dengan kajiandalam dokumen AMDALdiprakiraan terjadi damPakpada jenis dilindungi. AdanYabagian kawasan lindung Yangterdegradasi mengindikasikanadanya gangguan terhadaPjenis tersebut. Dalam hal initerdapat upayapenanggulangan antara lainmelalui pengalokasiankawasan lindung, sosialisasi,patroli sefta pemasanganpapan amaran

SEDANG

= Terdapat 4 (empat) prosedurdan 6 (enam) Instruksi Kerjayang berkaitan denganpengelolaan flora yangdilindungi. Prosedur yangdisusun merupakan prosedurrevisi yang disusun oleh Seksi

Forest Sustainability PT. BumiPersada Permai tanggal 25April 2016. Isi dari prosedurmemuat beberapa haldiantaranya Definisi, Tujuan,Alat Pelindung Diri danLangkah/Prosedur Kerja.Namun demikian prosedurtidak secara khusus mengaturuntuk setiap jenis floradilindungi hasil identifi kasi.

= Berdasarkan verifikasidokumen dan lapanganmenunjukkan bahwa kegiatanpengelolaan fl ora sebagiantelah diimplementasidiantaranya pada areal Blok IIyaitu sempadan sungaiBatanghari Leko dan Bufferzone Sei Kademba, sedangkanpada areal blok I pengelolaanflora pada kawasan lindungkhususnya KPPN danSempadan Sungai Kapasbelum dilakukan secaraoptimal. Kegiatan yang belumdiimplemntasikan dalam 12(dua belas) bulan terakhirberdasarkan CAR's ;pengelolaan yang spesifikuntuk masing-masing jenisfl ora, Rehabilitasi/Pengayaankawasan lindung danPemasangan flagging taPepada jenis pohon dilindungi

= Nilai indek keanekaragamanflora pada berbagai strata(semai, pancang,tiang,Pohon)tahun 2015 adalah 2,64 -3.44. Dengan demikiankondisi keragaman flora Padaplot pengamatan adalahSedang - Tinggi. Jikadibandingkan dengan tahun2013 dan 2014 trend danperkembangan nilai indekskeanekaragaman pada Plotpengamatan kecenderunganturun dengan fluktuasi yangtidak signifikan dan masihmenempatkan skala indeksyang relatif tetap. Namundemikian sebagaimana telahdibahas dalam verifier 3.5.2bahwa plot pemantauan hanYadilakukan pada sebagiankawasan lindung di blok II

blok I belum

3.5. Pengelolaan flora untuk:1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yangtidak terganggu, danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindunganterhadap species floradilindungi dan/ ataujarang langka danterancam punah danendemik



Ke-2


Ke-3

ProgresKinerja PHL

ffi MffitrKomite Akreditas iN a sio n a I

LPPHPL - OO,I.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

veriflkasi lapangan terdapatindikasi gangguan berupaperambahan dan ilegal logingpada kawasan lindungpemegang rzrn.

kukan

SEDANG

= Prosedur yang terkait langsungdengan pengelolaan floradilindungi adalah FClPK/02-BBP2 (Pengelolaan Flora danFauna di Areal IUPHHK-HTI),F C I PK I 04-BBP2 ( Pen gelol aanHarimau Sumatera di ArealKonsesi) dan FCi PK/05-BBP2(Pencegahan danPenanggulangan KonflikManusia dan satwa Liar).Prosedur tersebut telahmemenuhi aspek legal formal,baik struktur mauPunsubstansinya

= Rencana pengelelolaanmengacu pada dokumen RKL,

sedangkan implentasi antaralain berupa : alokasi kawasanlindung, pemasangan paPanlarangan berburu, patrolipengamanan hutan dansosialisasi. Belum dilakukanidentifi kasi dan pemetaansebaran harimau, sertapemasangan rambuperlintasan harimau

= Data kondisi seluruh sPesiesfauna dilindungi belumtersedia, namun sesuai dengankajian dalam dokumen AMDALdlprakiraan terjadi damPakpada jenis fauna tersebut.Namun demikian sudah adaupaya penanggulangannYaantara lain berupa sosialisasi,pemasangan papan laranganberburu, dan kegiatan Patroli

SEDANG.

= Terdapat 5 (lima) ProsedurKerja dan 2 (dua) InstruksiKerja SOP yang berkaitandenqan Pengelolaan Fauna.Prosedur yang dibuatmerupakan prosedur revisidengan penambahan beberaPaprosedur kerja. Khusus untukprosedur pengelolaan harimausumatera, auditee telahmenyusun prosedurpengelolaan yang telahmengatur secara sPesifik untukjenis fauna dilindungi tersebutnamun demikian untuk jenlslainnya belum secara sPesifikterdapat prosedurpengelolaannya Prosedurberlaku sejak 25 April 2016.

= Dalam periode 12 (dua belas)bulan terakhir sebagianimplementasi kegiatanpengelolaan fauna telahdilakukan, namun demikiansebagaimana hal pengelolaanflora, pengelolaan fauna barudilakukan pada areal disekitarblok II yaitu Buffer zone Sei

Kademba, sedangkan pada

areal blok I pengelolaan florapada kawasan lindungkhususnya KPPN danSempadan Sungai KaPas

belum dilakukan secaraoptimal. Kegiatan pengelolaanpada Blok I baru sebataskegiatan pengamanan areal.Terkait CAR'S yang diminta,dalam 12 (dua belas) bulanperiode penilikan terdapatprosedur yang secara khususmengatur pengelolaanharimau sumatera namundemikian implementasipengelolaan belum secarakhusus untuk setiaP jenis Yangdilindungi dan belummencakup semua arealkawasan lindung pemegangizin, penanaman pohon jenispakan satwa, belum adarealisasi penYediaan zonapenyangga antara Blok Idengan PT. Reki sedangkanuntuk pemasangan PaPanberburu sudah dilakukan

- Hasil pemantauan plotn,

kea manndeks

3.6 Pengelolaan Fauna untuk:

1. Luasan tertentu darihutan produksi yangtidak terganggu, danbagian yang tidakrusak.

2. Perlindungan terhadap species faunadilindungi dan/ ataujarang, langka,terancam punah danendemik



Ke-2


Ke-3

ProgresKinerja PHL

TETAP

.,M,:i I "fls"".*l"ffi,MffiEru

Ko m ite Ak r e d ita s iN a si o n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

selama periode tahun 2013 -2015 meningkat. Nilai indekskeanekaragaman tahun 201 5

berkisar antara 2,38 - 3,86sehingga katagorikeanekaragaman adalahsedang - tinggi. Indekskeanekaragaman tertinggiadalah kelompok aves. Hal inidapat diduga karena kelomPokaves memiliki daerah jelajahyang lebih luas dan dapatbermigrasi ke tempat dengandaya dukung lingkungan yanglebih baik, Namun demikianplot pemantauan hanyadilakukan pada sebagiankawasan lindung di blok IIsedangkan pada blok I belumdilakukan. Datakeanekaragaman hanyaberlaku pada plot pengamatandan belum merepresentasikankondisi pada seluruh arealkawasan lindung dan arealpemegang izin. Selain itu nilaiindeks keanekaragaman belummencerminkan kondisi faunadilindungi secara khususkarena nilai indeks bersifatkumulatif untuk semua jenis

IV. KRITERIA SOSIALTETAPBAIK

= Auditi telah mempunyaidokumen/laporan mengenaipola penguasaan danpemanfaatan SDA/SDHsetempat, identifi kasi hak-hakmasyarakat hukum adat danatau masyarakat setempatyang lengkap. Terdapatinformasi tambahan mengenaipola penguasaan lahan danidentifikasi hak masyarakatdalam dokumen Laporan StudiDampak Sosial PT. BPP Tahun2016. Auditi juga telahmempunyai dokumen rencanaterkait kelola sosial yangterdapat dalam dokumen RKU,

RKTTahun 2076 dan20L7sefta dokumen CSR PlanTahun 2016 dan tahun 2017

= Auditi telah mempunyaimekanisme pembuatan bataskawasan secara partisipatifdan penyelesaian konfl ikkawasan yang terdaPat dalamProsedur Kerja Konflik Lahan.Prosedur dilengkaPi denganadanya instruksi keriapenandaan batas bermasalah,inventarisasi permasalahanareal, penyelesaianpermasalahan areal,

n masalah lahan

4.r. Kejelasan deliniasikawasan operasionalperusahaan/ pemegangizin dengan kawasanmasyarakat hukum adatdan/atau masyarakatsetempat

BAIK

= Auditi memiliki dokumen yanglengkap terdiri dari StudiDiagnostik KegiatanPemberdayaan Masyarakat,Laporan InventarisasiPemanfaatan HHBK,Kecamatan Batanghari LekoDalam Angka 2016, DaftarDesa Binaan dan PetaSebarannya,, LaporanPenilaian Nilai KonservasiTinggi (HCV) dan Draft ReportHigh Carbon Stock MubaRegion. Sedangkan dokumenyang terkait rencanapemanfaatan SDH olehpemegang izin terdiri daridokumen RKU, RKT, dan CSRPlan

= Auditi memiliki mekanismepembuatan batas/rekonstruksibatas kawasan secarapartisipatif dan penyelesaiankonflik batas kawasan yanglegal, lengkap dan jelas yaituberupa Instruksi KerjaPenandaan Batas Bermasalahdan Prosedur KerjaPenyelesaian Areal Konfl iktanggal berlaku 25 April 2016tetapi belum disosialisasikansecara resmi baik secarainternal maupun kepada

Tanggal 1 Juni 2016 Halanran 20 dari 31



Nilai dan Kondisi

Ke-3

ProgresKinerja PHL

MffitrKo m ite Akrcdita si N a s io n a I

LPPHPL - O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

Kriteria dan Penili kanKe-3

masyarakat sekitar yangterkait dengan areal kerja

= Auditi meimiliki mekanismeterkait Pengakuan Hak-HakDasar Masyarakat Hukum Adatdan Masyarakat SetempatDalam PerencanaanPemanfataan SDH yang legal,lengkap dan jelas yang diaturdalam 5 (lima ) Prosedur Kerjadan didukung dengan 11(sebelas) Instruksi Kerjatanggal berlaku 25 April 2016

= Laporan penataan batas arealkerja dengan batas arealKebun Masyarakat Desa LubukBintialo tanggal 27 )uli 2075dengan tanda batas berupaparit selebar 1 m dan 2 patoksetinggi 50 cm serta LaporanSosialisasi batas partisipatif diDesa Lubuk Bintialo, 2015.

= Terdapat dokumen yangmenunjukkan persetujuan ataskeberadaan , luas dan batasareal IUPHHK-HT olehpemerintah baik pusat maupundaerah, dan telahdisosialisasikan kepadamasyarakat di dalam dansekitar areal yang terdiri daridokumen SK. IUPHHK-HT,RKU, RKT, SosialisasiPADIATAPA tahun 2016

mpensasi,penyelesaian konflik lahandengan kemitraan dansosialisasi penyelesaian klaimlahan

= Mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukumadat dan masyarakat setempatdalam perencanaanpemanfaatan SDH, telahdililiki oleh auditi dalam bentukdokumen prosedur kerjaidentifikasi hak masyarakatadat/lokal di areal IUPHHK-HTdan instruksi kerjaPemanfaatan Hasil HutanBukan Kayu

= Bukti yang ditemukanmengenai tata batas yang jelasdan tegas antara kawasanareal konsesi dengan kawasankehidupan masyarakat berupadokumen adalah notulensi tatabatas yang menyatakan bahwaPT. BPP sudah temu gelangdan berita acara sosialisasibatas areal kerja PT. BPP

dengan batas arealdesa/dusun/kebun masyarakatDesa Lubuk Bintialo. Hasil uiipetik terdapat bukti fisik dilapangan adanya batas kebundan areal konsesi di desaBintialo. Namun bukti-buktiyang menyatakan batas arealkonsesi dengan arealkehidupan masyarakat 3 (tiga)desa lainnya belum ditemukan.Sehingga dapat disimpulkanbahwa belum seluruh arealkonsesi mempunyai batasyang tegas dan jelas denganareal kehidupan masyarakat

: Persetujuan para pihak atasluas dan batas areal IUPHHK-HT PT. BPP ditunjukkan dalamdokumen sosialisasiPADIATAPA. Dimana dalamberita acara kegiatan tersebutterdapat pernyataanpersetujuan menganai batasareal kerja yangditandatangani oleh perwakilanmasyarakat/aparat Desa LubukBintialo, Simpang Tebing,Pangkalan Bulian, dan SakoSuban

4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaansesuai dengan peraturandan perundangan yangberlaku

BAIK- Auditi memiliki dokumen

terkait tanggungjawab sosialperusahaan terdiri dari SK.IUPHHK-HT, AMDAL-RKL-RPL,RKU, RKT, Studi Diagnostikdan CSR Plan

= Auditi memiliki mekanismeDemenuhan kewajiban sosial

BAIK

= Dokumen terkait tanggungjawab sosial pemegang izinsesuai dengan peraturanperundangan yangrelevan/berlaku telah dimilikioleh auditi dalam bentukdokumen rencana jangkapanjang maupun jangka

TETAP


No,Nilai dan Kondisi Kinerja


ProgresKinerja PHL

;&-','i )dc]'"'1H.1':

Y.XANKon ite Akred it a s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

No, Kriteria dan IndikatorNilai dan Kondisi Kinerja



Ke-3

ProgresKinerja PHL

pemegang izin terhadapmasyarakat yang jelas ,lengkap dan legal yang diaturdalam 5 (lima) Prosedur Kerja(No. PH/PK/O2-BPP2, No.CSR/PK/O1-BPP2, No.CSR/PK/02-BPP2, No.CSR/PK/03-BPP2 dan No.CSR/PK/04-BPP2) dandidukung 11 (sebelas)Instruksi Keqa (No. CSR/IK/I-01-BPP2, CSR/IK/1-02-BPP2,csR/rK/1-03-BPP2, CSR/rK/1-04 -BPPZ, CSR/IK/1 -05-BPP2,csR/rK/1-06-BPP2, CSR/rK/i-07 -BPP2, CSR/rK/1-08-BPP2,csR/rK/1-09-BPP2, CSR/rK/1-10-BPP2 dan CSR/IK/1-11-BPP2 ) tanggal berlaku 25 April2016

- Auditi telah melaksanakansosialisasi PADIATAPA sesuaiBerita Acara PelaksanaanPADIATAPA Tahun 2016 didesa binaan inti (DesaPangkalan Bulian, Sako Suban

, Desa Simpang Tebing DusunIV Transos dan Desa LubukBintialo ) kegiatan SosialisasiKegiatan OperasionalPerusahaan (Batas Areal Kerja(konsesi) dan KawasanLindung, Konservasi danPerlindungan Hutan, RKT2016, Visi & Misi PHPL,Program CSR, PemanfaatanHHBK dan UU No.41 ttgKehutanan dan Peraturanterkait) lengkap dengan daftarhadir, dokumentasi serta Suratpernyataan dari masing-masing pemerintah desa &mewakili masyarakat bahwatelah memahami, menyetujuidan mengetahui tentangmateri yang disosialisasikan

= Auditi memiliki bukti-buktitelah merealisasikantanggungjawab sosial Tahun2015 (55,36 o/o) dan Tahun2016 sd Bulan September(3L,76o/o) tetapi belum adanyabukti realisasi tanamankehidupan pada keseluruhandesa binaan

= Auditi memilikidokumen/laporan terkaitdengan pelaksanaantanggungjawab sosialpemegang izin termasuk gantirugi berupa : Dokumen RKT,Laporan Tahunan CSR 2015,Laporan Semester I CSR Taun2016 dan Bukti realisasi bulanJuli-Sept 2016, LaporanPengelolaan dan PemantauanPemnafaatan HHBK, Laporan

pendek (Dokumen RKL, RKU,RKT, Studi Diagnostik, StudiDampak Sosial dan CSR Plan.

= Mekanisme terkait pemenuhankewajiban sosial pemegangizin terhadap masyarakatsudah lengkap, lelas dan legalyang diatur dalam 5 (lima)Prosedur Kerla dan 11(sebelas) Intstruksi Kerja danmulai berlaku tanggal 4 Juli2017. Beberapa diantaranyatelah mengalami revisi terkaitperubahan struktur organiasinamun secara substansi tidakmengalami perubahan.

= Auditi telah melaksanakansosialisasi kepada masyarakatmengenai hak dan kewajibanpemegang izin terhadapmasyarakat dalam mengelolaSDH. Hal ini ditunjukkandengan adanya Berita Acaradan Daftar Hadir kegiatanSoSiaIisasi PADIATAPA diseluruh desa yang berada disekitar areal kerja

= Terdapat bukti auditi telahmerealisasikan sebagian besar( > 50%) dalam pemenuhantanggung jawab sosialterhadapmasyarakat/implemantasi hak-hak dasar masyarakat hukumadat dan masyarakat setempatdalam pengelolaan SDH.Realisasi kegiatan CSR tahun2016 mencapai 96,32 o/o dantahun 2017 sd bulanSeptember baru mencapai27,37 o/o serta belumdiadakannya MOU mengenaipengelolaan tanamankehidupan untuk seluruh desaterkait

- Auditi telah mempunyailaporan/dokumen terkaitpelaksanaan tanggung jawabsosial pemegang izin termasukganti rugi yang lengkapdisertai berita acara, daftarhadir kuitansi dandokumentasi. Dokumentersebut terdapat pada RKT,Laporan kegiatan CSR danlaporan pengelolaanpemanfaatan hasil hutanbukan kayu (HHBK)


Mffi#Ko mite Akred itas iN a s io n a I

LPPHPL - OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

TETAPBAIK

= Auditi telah mempunyai datadan informasi yang lengkapdan jelas tentang masyarakathukum adat dan/ ataumasyarakat setempat yangterlibat, tergantung,terpengaruh oleh aktivitaspengelolaan SDH dandilengkapi dengan petasebarannya. Untuk tahun 2016terdapat informasi mengenaimasyarakat hukum adatdan/atau tergantung,terpengaruh oleh aktivitaspengelolaan SDH terbaru yangterdapat pada dokumen StudiDampak Sosial

- Terdapat mekanisme yanglegal, lengkap dan jelasmengenai peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomimasyarakat dalam bentuk 5(lima) Prosedur Kerja dan 11(sebelas) Instruksi Kerjadengan tanggal berlaku 04 luli2017

- Auditi telah memiliki rencanajangka panjang dan jangkapendek terkait peningkatanperan serta dan aktivitasekonomi masyarakat yangdituangkan dalam dokumenRKL. RKU, RKT, CSR Plan dandokumen Studi Dampak Sosial

= Dari 3 (tiga) jenis kegiatanyang telah direncanakan dalamdokumen RKU (pemberdayaan,kemitraan dan tanamankehidupan) terdapat satukegiatan yang belumdilaksanakan oleh auditi yaitutanaman kehidupan. Dariinformasi tersebut kegiatanyang telah diimplementasikanadalah sebesar 66,670/o (>-

s0%).

= Auditi telah memilikidokumen/laporan yanglengkap terkait pelaksanaandistribusi manfaat kepada parapihak, baik kepada karyawan,masyarakat sekitar, danpemerintah daerah maupunpemerintah pusat yangterdokumentasi dengan baik

AA Ketersediaan mekanismedan implementasidistribusi manfaat yangadil antar para pihak

BAIK

= Auditi memiliki data daninformasi yang cukup lengkaptentang masyarakat setempatyang terlibat, tergantung,terpengaruh oleh aktifitaspengelolaan SDH yaituterdapat dalam dokumen :

ANDAL-RKL-RPL, Studi Sosialdi Desa Lubuk Bintialo danDesa Pangkalan Bulian, RKU,

RKT, Studi Diagnostik, LaporanInventarisasi HHBK, DaftarDesa Binaan dan PetaSebarannya, Laporan PenilaianNilai Konservasi finggi (HCV)dan Draft Report High CarbonStock Muba Region

r Auditi memiliki mekanismepeningkatan peran serta danaktifi tas ekonomi masyarakatyang lengkap, jelas dan legalyang diatur dalam 5 (lima)Prosedur Kerja (dan didukung11 (sebelas) Instruksi Kerjatanggal berlaku 25 April 2016

= Auditi memiliki dokumenrencana peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomimasyarakat yang cukuP jelasdan lengkap yaitu : ANDAL-RKL-RPL,RKU, RKT, StUdiDiagnostik, CSR Plan.

= Auditi telahmengimplementasikankegiatan peningkatan peransefta dan ativitas ekonomimasyarakat setempat sebagaiberikut : Tahun 2015(ll9,73o/o) dan Tahun 2016baru akan direalisasikanperiode bulan Oktober -Desember 2016. Adanyapenyerapan tenaga kerja lokaltetapi belum ada bukti realisasitanaman kehidupan padadesa-desa binaan

- Auditi memilikidokumen/laporan mengenaipelaksanaan distribusi manfaatkepada para pihak berupa :

Laporan Tahunan CSR Tahun2015 dan 2016, LaporanPengelolaan dan PemantauanHHBK, Pembayaran PSDH,Pembayaran Iuran BPISKesehatan & Jamsostek,Pembayaran PBB dan LaporanBulanan kegiatan kemitraandengan masyarakat homeindustry penjahit, Madu Alam,





Ke-3

ProgresKinerja PHL

Bulanan Monitoring kemitraandengan masyarakat homeindustry penjahit, BaksoTekwan & Model, Madu Alamdan Ternak Sapi

,:. ;"**"4r

y.rr,luKo ni teAkred ita siNa s io na I

LPPHPL . ()()t.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI




Ke-3Kinerja PHL

Progres

Bakso Tekwan & Model danTernak sapi

4.4. Keberadaan mekanismeresolusi konflik

BAIK

= Auditi memiliki mekanismeresolusi konflik yang lengkap,jelas dan legal yang diaturdalam 1 (satu) Prosedur KerjaNo. PH/PK/O2-BPP2 dandidukung dengan 9 (Sembilan)Instruksi Kerja (No. PHIIK/L-I2-BPP2, PH I tKl t - t3 -BPPZ,

PH I lKl L- L4-BPP2, PH I lKl 1 - ls-BPP2, PH I rKl 1 - I6-BPP2,PH I tKl 1- t7 -BPP2, . PH/IKI t-20-BPP2, PH I rKl t -22-BPP2

dan PH I IKI 7-23- BPP2) tanggakberlaku 25 April 2016)

= Auditi memiliki Peta KonFlikdalam bentuk Laporan HasilPemetaan konflik dan PetaAreal Konflik Skala 1: 250.000,tetapi belum menggambarkansituasi konflik maupun potensikonflik untuk keseluruhanareal kerja dan belumsepenuhnya mengacuPeraturan Direktur lenderalPHPL NO.

P.s/PHPL/UHP/PHPL. 1/2016tanggal 23 Februari 2016tentang Pedoman PemetaanPotensi dan Resolusi Konflikpada Pemegang IUPHHKdalam Hutan Produksi

= Auditi belum memilikikelembagaan/organisasitersendiri dalam penyelesaiankonflik yang dibentuk danberanggotakan para pihak(wakil perusahaan, tokohmasyarakat, aparatdesa/kecamatan, kepolisiandan lain-lain). Di dalammengelola konfl ik auditimemiliki sumberdaya manusiadan pendanaan yang cukupdimana yang bertugas danbertanggungjawab terhadappengelolaan konfl ik sesuaistruktur organisasi dan lobDescription adalah Kepala Unitdibantu Kepala Bagian ForestProtection, serta kemampuanauditi dalam menyelesaiakankonfl ik dengan pembayarankompensasi ganti rugi

= Auditi mendokumentasikandengan baik dan lengkapproses penyelesaian konfl ikyang pernah terjadi seperti :

Laporan Data PermasalahanLahan yang berisi LaporanProgress Penyelesaian KonflikPeriode Tahun 2011, 2012,2073,2014,2015 danSemester I Tahun 2016

BAIKr Auditi telah memiliki

mekanisme resolusi konfl ikdalam bentuk Prosedur Kerjadan dilengkapi denganInstruksi Kerja yang lengkap,jelas dan legal. Mekanismetersebut adalah Prosedur KeriaPenyelesaian Konfl ik Lahandan Prosedur KerjaPerlindungan dan Pengamananserta 11 (sebelas) InstruksiKerja

= Auditi telah memetakan konflikyang terjadi beserta rencanapenyelesaiannya. DalamLaporan juga sudahmendeskripsikan luasdanlokasi konflik, katagori konflik,klasifi kasi konfl ik, latarbelakang konflik, aktor yangberperan dan terlibat, situasieksternal, peristiwa yangterjadi dan resolusi konflikhingga dampak terjadinyakonflik. Laporan Konflik jugatelah dilengkapi dokumen petakonflik

r Auditi belum mempunyaikelembagaan konfl ik, namundalam penyelesaian konfliknYaauditi telah melibatkan parapihak (kades, camat, tokohmasyarakat). Dalam strukturorganisasi perusahaanpenanganan konfl ik, menjaditanggung jawab ForestProtection dibantu oleh ConflictResolution. Auditi mempunyaisumberdaya manusia danpendanaan yang cukup dalammengelola konflik

= Auditi telah memiliki dokumenproses penyelesaian konflikyang lengkap dan jelas dalambentuk Laporan PenyelesaianKonfl ik berdasarkan lokasikonflik dan urutan waktu yangterjadi dan terarsip denganbaik

TETAP

Tanggal 1 Juni 2016 Halaman 24 dari 3L

iffi't-r )fsl"1ff-f

VffiruKo m ite Akr edita s i N a s io nal

LPPHPL. ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

asidipenyelesaian konfl ik denganPola Sagu Hati/Kompensasidari tahun 2011 sld2074

TETAPBAIK

= Auditi telah merealisasikanseluruh hubungan industrialdengan seluruh karyawan yangditunjukkan adanya SerikatPekerja PUK SP ManggalaSylva, Perjanjian KerjaBersama (PKB), adanyaProsedur Kerja dan IntruksiKerja yang mengaturhubungan antara perusahaandan karyawan. Auditi dalammelaksanakan hubungankerjanya telah mengacu Padaperaturan perundanganketenagakerjaan

= Terdapat dokumen rencanadan realisasi pengembangankompetensi yang terdapatpada RKU, RKT dan DataMaster Plan Training danRealisasinya Tahun 2016 dan2017. Dalam Laporan reallsasitraining diketahui untuk tahun2016 mencapai 123,81o/o dantahun 2017 sampai denganbulan aqustus 2017 telahterealisasi 75%

= Standar jenjang karir telahdiatur dalam PKB, ProsedurKerja dan Instruksi Kerja sertasudah diimplementasikanseluruhnya. Untuk tahun 2016-2017 terdapat 4 (emPat) orangkaryawan yang mengalamikenaikan level (Promosi).Kenaikan level dilakukanberdasarkan penilaian akhirtahun dan performa kerjasetiap karyawan

= Terdapat bukti auditi telahmerealisasikan tunjangankesejahteraan karyawannYa.Bukti tersebut terdapat Padadokumen PKB dan telahdiimplementasikan, BuktiKepesertaan Jamsostek danBPJS, tersedianya fasilitaskesehatan untuk karyawan dankeluarganya. Tunjangankesejahteraan karyawan jugatelah diatur dalam ProsedurKerja dan Instruksi Kerja

BAIK

= Auditi memiliki dokumen yangmenujukkan telahmerealisasikan seluruhhubungan industrial denganseluruh karyawan diantaranyaterdapat Serikat Pekerja PUK

SP Manggala Sylva, PerjanjianKerja Bersama (PKB) antaraperusahaan dan SerikatPekerja, Struktur Organisasi,Perjanjian Kerja dengankaryawan, mengacu padaperaturan ketenagakerjaan,Dokumen wajib laporketenagakerjaan kepadaDisnakertrans Kab. MusiBanyuasin, dll

= Auditi telah merealisasikanrencana pengembangankompetensi sebagai berikut :

= Tahun 2015 mencapai 189o/o

dari rencana (53 orang dari 28yang direncanakan). Namunada 3 pelatihan (19 orang)yang tidak direncanakansebelumnya, dan jikadikeluarkan dari realisasijumlahnya masih 121% (34orang dari 28 orang yangdirencanakan, Sedangkantahun 2016 realisasi Pelatihanbaru 660/o (50 orang dari 75orang yang direncanakan)sampai bulan Agustus 2016,sehingga masih ada waktusampai Desember untukmemenuhinya

= Auditi memiliki dokumendengan Standar Jenjang Kariryang diatur dalam : PerjanjianKerja Bersama (PKB), ProsedurKerja Perekrutan dan SeleksiKaryawan tanggal berlaku 25April 2016 dan Instruksi KerjaPromosi tanggal berlaku 25April 2016. Tersedia datapromosi karyawan Tahun 2016sebanyak 1 orang

r Auditi memiliki dokumentunjang an kesejahteraantenaga kerja yaitu tertuangdalam Perjanjian KerjaBersama (PKB) dandiimplementasikan dengankepesertaan Jamsostek, buktipembayaran Iuran Jamsostekdan BPJS Kesehatankaryawan, disamping adaklinik dan tenaga medis di

RScamp perusahaanmemiliki

4.5. Perlindungan,pengembangan danpeningkatankesejahteraakerja

n tenaga





Ke-3

ProgresKinerja PHL

MffiAffiKo m ite Akr ed itas i N a s io n a I

LPPHPL - ()()l.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

(5) Resume Hasil Penilaian Kriteria Legalitas Kayu

Ibu Anak "Annisa", adanyaKoperasi Karya\ Jan sertatersdianya fasilitaskesejahteraan karyawanlainnya yang memadai sepertiMess pimpinan dan mess staff,Kantin , sarana olah raga,sarana telekomunikasi, saranahiburan, sarana ibadah, saranatransportasi dll.

NoKriteria/Indikator

1 P.1. Kepastian Area; IUPHHK-HT

K1,1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi

1.1.1 Pemegangizin mampumenunjukkankeabsahanIzin UsahaPemanfaatanHasil HutanKayu(IUPHHK).

a. Dokumen legalterkait perizinanusaha (SK IUPHHK)

MemenuhiPT. Bumi Persada Permaitelah memenuhi kelengkaPandan keabsahan SK IUPHHK-HTI secara menyeluruh

MemenuhiDokumen IUPHHK-HTI yang

dimiliki perusahaan lengkaPdan absah, serta fungsihutannya sesuai denganperuntukan kawasan hutan

Terpelihara

b. Bukti pemenuhankewajiban Iuran IzinUsaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu.(IiUPHHK)

MemenuhiPT. Bumi Persada Permaitelah memenuhi seluruhkewajiban pembayaranIIUPHHK-HTI sesuai denganSurat Perintah Pembayaran(sPP)

MemenuhiTerdapat bukti pembayaranIuran IUPHHK-HTI kepadaNegara, yang dibayarkansesuai SPP-IIUPHHK

Terpelihara

c. Penggunaankawasan yang sah diluar kegiatanIUPHHK fiika ada)

MemenuhiTerdapat penggunaankawasan yang sah di luarkegiatan IUPHHK di dalamareal PT. Bumi PersadaPermai dan oleh PT. BumiPersada Permai telahdilakukan identifikasi

Memenuhi- Tersedia data dan

informasi penggunaan

kawasan hutan yang sahdi dalam areal konsesiuntuk penggunaan diluarkegiatan IUPHHK-Hn.

- Pemegang izin telahmelakukan identifikasiatas keberadaan kawasanyanq dipinjam pakai

Terpelihara

2 P2. Memenuhi sistem dan prosedurpenebanganyang sah

K2.1 pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan olehpejabat yang berwenang

2.1.1 RKUPHHIvRPKH danRencanaKerjaTahunan(RKI/ BaganKerya/RTl)disahkan olehyan9berurenang

a. Dokumen RKUPHHIVRPKH, RKf/BaganKerja/ RTT besertalampirannya yangtelah disahkan olehpejabat yang ber-wenang, meliputi :

- DokumenRKUPHHVRPKH &lampirannya yangdisusun

MemenuhiPT. Bumi Persada Permaitelah memiliki kelengkaPandan keabsahan dokumenRKUPHHK-HT danRKTUPHHK-HTI Tahun20721 2013 dan RKTUPHH K-

HTI Tahun 20I3120t4beserta lampiran petanyayang dibuat dan disahkanoleh yang benlenang

Memenuhi- Tersedia dokumen

RKUPHHK dAN RKTUPHHKTahun 2017 beseftalampirannya.

- Dokumen perencanaantersebut disusun secaralengkap dan absah.

Terpelihara





Ke-3

ProgresKinerja PHL

VerifierHasil VerifikasiPenilikan ke-3

Hasil VerifikasiPenilikanke-4

TingkatKeter-

oeliharaan

MK,EtrKo mite Ak red itasi N a s io nal

LPPHPL. (}()l-IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

berdasarkanIHMB/risalahhutan dandilaksanakan olehGanis PHPLl rmber Cruisingdan/atau Canhut.

- DokumenRKI-/RTT yangdisusunberdasarkanRKU/RPKH dAN

disahkan olehpejabat yangbenvenang atauyang disahkansecara selfapproval

Peta rencanapenataan arealkerja yang dibuatoleh Ganis PHPLCanhut

b. Peta areal yang tidakboleh ditebang padaRKT/BaganKerja/RTT dan buktiimplementasinya dilapangan

MemenuhiPada Peta RKT tahun 2016telah digambarkan Arealyang tidak boleh ditebangberupa Kawasan Lindung :

Sempadan Sungai BatanghariLeko (Blok II) dan BufferZone Hutan Lindung Sei

Kademba

MemenuhiTersedia peta areal yang

tidak boleh ditebang(sempadan sungai), yangkeberadaan dan upayaperlindungannya terbukti dilapangan

Terpelihara

c. Penandaan lokasiblok tebangan/ blokRKT/petak RTT yangjelas di peta danterbukti di lapangan

MemenuhiHasil pemeriksaan pada Peta

RKTUPHHK.HTI TAhuN 2016Skala 1 : 50.000menunjukkan bahwa padapeta tersebut terdapatpenandaan areal pemanenanpada Blok RKT 2016 berupapemberian warna kuning

MemenuhiKeberadaan lokasi bloly'Petaktebangan tahun 2017terbukti di lapangan danposisi sefta identitasnyasesuai yang tercantum dalamdokumen RKTUPHHK-HTIdan peta kerja

Terpelihara

K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin

hutan mem-punyairencana kerjayang sahsesuaidenganperaturanyang berlaku.

a. Dokumen RencanaKerja UsahaPemanfaatan HasilHutan Kayu(RKUPHHK) (bisadalam proses)dengan lampiran-lampirannya

MemenuhiDokumen RKUPHHK-HTIJangka waktu 10 (Sepuluh)Tahun periode tahun 2010sl d 2019 beserta lampiranPeta Rencana Kerja Skala 1 :

50.000, yang memperolehpersetujuan dari Direkturlenderal Bina ProduksiKehutanan An. MenteriKehutanan, sesuai KeputusanNomor 24IVI-BPH/2010tanggal 2 Maret 2010, tidakmengalami perubahan

MemenuhiKeabsahan dan kelengkaPandokumen RKUPHHK diPenuhiseluruhnya

Terpelihara

b. Kesesuaian lokasidan volumepemanfaatan kayuhutan alam padaareal penyiapanlahan yang diizinkanuntuk pembangunanhutan tanamanindustri.

Tidak DiverifikasiPada RKT tahun 2016 tidakada kegiatan penebanganpada hutan alam dalamrangka penyiapan lahanuntuk pembangunan hutantanaman

Tidak DiverifikasiSeluruh kayu yangdirencanakan untuk dipanenmaupun hasilpemanenannya, meruPakankayu yang berasal dari bloktanaman tahun 2011 s/d2013

Tanggal 1 luni 2016 Halaman 27 dari 3l

NoKriteria/Indikator Verifier

Hasil VerifikasiPenilikan ke-3


TingkatKeter-

peliharaan

MffiffiruKo mi te Akred ita s i N a sio n a I

LPPHPL - OOl.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

Kriteria/Indikator

Verifier Hasil VerifikasiPenilikan ke-3


TingkatKeter-

peliharaan

3 P3. Keabsahan Perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulatmbunan Kayu' hasil hutan

K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penit(TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer(IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah

3.1.1. Seluruh kayubulat yangditebang/dipanen atauyangdipanen/dimanfaatkantelah di-LHPKan

Dokumen LHP yangtelah disahkan olehpejabat yangberuvenang

MemenuhiTersedia dokumen LHP seftatelah disahkan oleh petugasyang beMenang. DokumenLHP sesuai dengan fisik kayu.Nomor batang di LHP dapatditemukan dtlapangan

Memenuhi- Tersedia Dokumen LHP

serta telah disahkan olehpetugas yang berwenang

- Nomortumpukan kayusesuai yang tercatat pada

dokumen Buku Ukur danLHP

Terpelihara

3.1.2. Seluruh kayuyangdiangkutkeluar arealizin dilindungidengan suratketerangansahnya hasilhutan.

Surat keterangansahnya hasil hutan danlampirannya dari :

_ TPK hutan Ke TPKAntara,

- TPK hutan keindustri primerdan/ataupenampung kayuterdaftar,

- TPK Antara keindustri primer hasilhutan dan/ataupenampung kayuterdaftar

MemenuhiKayu yang diangkut dari TPK

Hutan ke TPK Antara sertake tujuan pengiriman kayulainnya dilindungi dengansurat keterangan sahnyahasil hutan sesuai ketentuan.Hasil Uji petik persediaankayu yang tercantum diLMKB sesuai dengandokumen surat keterangansahnya hasil hutan terkait

MemenuhiSeluruh pengangkutan kaYu

hasil produksi dari arealpemegang izin dilindungidengan surat angkutan kayuyang sah dan pemilirannYatercatat dalam dokumenmutasi kayu bulat

Terpelihara

3.1.3. Pembuktianasal usulkayu bulat(KB) daripemegangIUPHHK.HA

a. Tanda-tanda PUHH/barcodepada kayudari pemegangIUPHHK-HA biSA

dilacak balak

Tidak DiverifikasiVerifi er ini diperuntukanuntuk menilai kinerjapemegang IUPHHK-HA.

Tidak DiverifikasiVerifier ini diperuntukanuntuk menilai kineriapemegang IUPHHK-HA.

b. Identitas kayuditerapkan secarakonsisten olehpemegang izin

MemenuhiAda sistem yang dapatditelusuri danidentitas/penandaan kayubulat diterapkan secarakonsisten

Tidak DiverifikasiVerifier ini diperuntukanuntuk pembuktian asal usul

kayu (tanda-tanda PUHH)

dari pemegang IUPHHK-HA

3.1.4. Pemegangizin mampumembuktikan adanyacatatanangkutankayu ke luarTPK

Arsip SKSKB dandilampiri Daftar HasilHutan (DHH) untukhutan alam, dan arsipFAKB dan lampirannyauntuk hutan tanaman

MemenuhiTersedia dokumen SKSKB

dan FAKB yang lengkap dansah (dibuat oleh petugasyang berwenang). Tersediadokumen Berita AcaraPemeriksaan (BAP) olehpejabat Penerbit SuratKeterangan Sahnya KayuBulat (P2SKSSKB)

MemenuhiDokumen angkutankayu/SKSHHK dibuat secaralengkap dan sah olehpetugas penerbit yang

beruvenang

Terpelihara

K3.2 pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu

3.2.1. Pemegangizin menun-jukkan buktipelunasanDanaReboisasi(DR) danProvisiSumberDaya Hutan(PSDH)

a. Dokumen SPP (SuratPerintahPembayaran) DRdan/atau PSDH telahditerbitkan

MemenuhiDokumen SPP (kelompokjenis, volume dan tarif)sesuai dengan LHP Yangdisahkan

MemenuhiJumlah tagihan PNBP-PSDH

Tahun 2017 (kelompok jenis,volume dan tarif) sesuaidengan hasil produksi KBKyang tercantum dalamdokumen LHP yang sah

Terpelihara

b. Bukti Setor DRdan/atau PSDH

Memenuhi

- DR dan/atau PSDH telahdibayarkan lunas dansesuai denqan dokumen

MemenuhiSeluruh kewajiban PSDH atashasil pemanenan Tahun2017, telah dibayar lunas


No

Terpelihara

*F;"rlq."o9/

VT(ANKo mite Akred ita s iN a s io n a I

LPPHPL - O()l.IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

NoKriteria/Indikator



TingkatKeter-

peliharaanSPP. Sampai dengantanggal 31 Agustus 2016,total pembayaran yangtelah dilaksanakan adalahsebesar Rp.Rp.2t6.979.992,00

sesuai dengan BuktiPembuatan Tagihan PNBP

c. Kesesuaian tarif DR

dan PSDH atas kayu

hutan alam(termasuk hasil

kegiatan penyiapan

lahan untukpembangunan hutan

tanaman) dankesesuaian tarifPSDH untuk kayu

hutan tanaman

Memenuhi

SPP PSDH dan Kewajiban

Provisi Sumber Daya Hutanyang diterbitkan secara

Online telah sesuai dengan

LHP yang disahkan dan

dengan tarif sesuai

ketentuan yang berlaku

Memenuhi

Kewajiban PSDH atas hasil

pemanenan Tahun 2077

dibayar oleh pihak

perusahaan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

Terpelihara

K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izinyang

mengirimkayu bulatantar pulau

memilikipengakuan

sebagaiPedagangKayu AntarPulau

Terdaftar(PKAPT)

DoKumen PKAPT Tidak DiverifikasiTidak dapat diverifiklasi,

karena seluruh produksi kayu

hasil pemanenan PT. Bumi

Persada Permai dijual ke

Industri terkait (PT. IndahKiat Pulp And Paper) yang

berlokasi di Desa Pinang

Sebatang - Tualang, Siak -

Riau, dengan demikian

Auditee tidak berkewajiban

untuk memiliki dokumenPKAPT

Tidak DiverifikasiSeluruh kayu hasil

produksinya dijual ke industripulp PT. IKPP yang berlokasi

di Provinsi Riau dan PT. OKI

Pulp di Provinsi Sumatera

Selatan

3.3.2. Pengangkut-ankayu bulatyang meng-gunakan kapal

harus kapalyang ber-

benderaIndonesia dan

memiliki izinyang sah.

Dokumen yang

menunjukkan identitas

kapal.

Memenuhi

- Kapal yang digunakan

sebagai sarana pengangkut

kayu hasil pemanenan PT.

Bumi Persada Permai dari

TPK Antara Pirikan ke

tujuan TPK Industri PT.

Indah Kiat Pulp And Paper

di Siak Provinsi Riau,

seluruhnya berbenderaIndonesia

MemenuhiKapal pengangkut hasilproduKi yang digunakan

Auditee memiliki identitasyang jelas dan berbendera

Indonesia

Terpelihara

K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

ImplementasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

Memenuhi

Seluruh kayu bulatmenggunakan Tanda V-Legal

sesuai ketentuan

MemenuhiPenggunaan tanda V-Legal

atas hasil produksi kaYu

terbubuh pada dokumenangkutan kayu yang

sah/SKSHHK. Pembubuhan

tanda V-Legal tersebut sesuai

dengan ketentuan yang

berlaku

Teroelihara


Verifier

,"'d@i-li l}fl5"'qq, e4-,'

MffiruKo mite Akr e d ita s i N a s io n a I

LPPHPL. OOl"IDN

ASERT-324. Rev.3


YAMARU SERTIFIKASI

Kriteria/Indikator


4 P4, Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

K4,1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ('

dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan LingkunganLingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan da

AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan(UKL) dan Upaya Pemantauan

rlam dokumen lingkungan tersebut

4.1.1. Pemegang izin

telah memilikiDokumenAMDAVDPPVUKL-UPLmeliputiAnalisaDampakLingkungan(ANDAL),RencanaKelolaLingkungan(RKL), danRencanaPeman-tauanLingkungan(RPL) yangtelah disahkansesuaiperaturanyang berlakumeliputiseluruh arealkerjanya.

DokumenAMDAVDPPUUKL.UPVRKL-RPL

MemenuhiTersedia Dokumen AMDALyang lengkap dan telahdisahkan. Proses penyusunan

dokumen lingkungan telahsesuai ketentuan yangberlaku

Memenuhi- Tersedia Dokumen

AMDAL yang lengkap danvt I

- Proses penyusunandokumen lingkungantersebut sesuai denganketentuan yang berlaku

Teroelihara

4.1.2. Pemegang izinmemilikilaporanpelaksanaanRKL dan RPLyangmenunjukanpenerapantindakanuntukmengatasidampaklingkungandanmenyediakanmanfaatsosial.

a. Dokumen RKL danRPL

MemenuhiTersedia dokumen laPoranRKL dan RPL yang disusunmengacu pada dokumenAMDAL yang telah disahkan

MemenuhiTersedia laporan hasilpelaksanaan RKL dan RPL

Tahun 2017 yangdisampaikan secara periodikkepada instansi benvenang

Terpelihara

b. Bukti pelaksanaanpengelolaan danpemantauan damPakpenting aspek fisik-kimia, biologi dansosial

MemenuhiPengelolaan danpemantauan lingkungandilaksanakan sesuai denganrencana dan dampak pentingyang terjadi di lapangan

MemenuhiPengelolaan danpemantauan Iingkungandilaksanakan sesuai denganrencana dan dampak pentingyang terjadi di lapangan

Teroelihara

5

K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosedur danmplementasiK3

a. Implementasiprosedur K3

Memenuhi- Tersedla

pedoman/prosedur K3

dan personel yangditunjuk untukbertanggung jawabdalam implementasipedoman K3 (besertasurat penunjukannya)

MemenuhiTerdapat bukti-buktipelaksanaan kewajiban K3yang dilakukan olehpemegang izin

Terpelihara


No VerifierHasil VerifikasiPenilikanke-4

Tingl(atKeter-

peliharaan

P5. Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan

'&-,ri l#t:'h"tfl"1'::l'


YAMARU SERTIFIKASI

MffiruKom i te Ak re d ita si N a sion a I

LPPHPL. O()l.IDN

Bogor, November 2017LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir, AkhmadDirektur

ASERT-324. Rev.3

b. Ketersediaanperalatan K3

MemenuhiPT. Bumi Persada Permaimemiliki peralatan K3 sesuaiketentuan dan kebutuhanserta befungsi dengan baik

MemenuhiPeralatan K3 yang tersediasesuai dengan kebutuhandan ketentuan yang berlaku,dimana secara keseluruhanperalatan yang ada masihberfungsi dengan baik/belumkadaluarsa

Terpelihara

c. Catatan kecelakaankerja

MemenuhiTerdapat catatan setiapkejadian kecelakaan kerjasecara lengkap dan upayamenekan tingkat kecelakaankeqa dalam bentuk programK3

MemenuhiTersedia catatan kecelakaankerja bulanan dan ada upayapemegang izinmeminimalisasi kecelakaankerja

Teroelihara

B K.5.2 Pemenuhanhak-haktenagakerja

5.2.1 Kebebasanberserikatbagi pekerja

Ada serikat pekerja ataukebijakan perusahaanyang membolehkanuntuk membentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja

MemenuhiTerdapat serikat pekerjapada PT. Bumi PersadaPermai yang telah terdaftar/tercatat di instansi DinasTenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Musi

Banyuasin

MemenuhiTerdapat serikat peke6dilingkup perusahaan

Terpelihara

5.2.2 AdanyaKesepakat-an KerjaBersama(KKB) atauPeraturanPerusahaan(PP)

Ketersediaan DokumenKKB atau PP

MemenuhiTerdapat dokumenPerjanjian Kerja Bersamaantara PT. Bumi PersadaPermai dan Serikat PekeqaManggala Sylva PT. BumiPercada Permai yangterdaftar sesuai KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi KabupatenMusi Banyuasin Nomor:s60lM0lfilDINAKERTRANS/2016tanggal 10 Mei 2016

MemenuhiTersedia dokumen PKB yangmengatur hak-hak pekerjaserta telah didaftarkan keinstansi yang berwenang

Teroelihara

5.2.3 Perusahaantidakmempekerjakan anakdi bawahumur

Tldak ada pekerla yangmasih di bawah umur

MemenuhiTidak terdapat pekerja yangmasih di bawah umur atauditemukan pekerja di bawahumur tetapi telah memenuhiketentuan

Memenuhil rdak terdapatusianya masihUMUT

pekerja yangdi bawah

Terpelihara


No Kriteria/Indikator Verifier Hasil Verifikasi

Penilikan ke-3Hasil VerifikasiPenilikanke-4

TingkatKeter-

oeliharaan

pt. ayamaru serti fikasi vkan i(o b-l{, …...pt. ayamaru sertifikasi kohplex ruko araja ustika...

Documents