ajuntament d’ alzira regiduria d’economia i hisenda 1 presupuesto general ejercicio 2012
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Ajuntament d’ALZIRA
Regiduria d’economia i hisenda 1
PRESUPUESTO GENERAL PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2012EJERCICIO 2012
Regiduria d’economia i hisenda 2
Ajuntament d’ALZIRA
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Ajuntament d’ALZIRA
Regiduria d’economia i hisenda 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS
17.693.600,00
321.100,004.010.280,00
8.921.000,00
306.450,00
42.070,00825.000,00523.700,00
Impuestos directos (urbana, rústica, vehículos, IAE)Impuestos indirectos (sobre obras y construcciones)Tasas y otros ingresos (cementerio, deportes, vados…)Transferencias corrientes (fondo estatal, subvenciones)
Ingresos patrimoniales (intereses banco y concesiones)Transferencias de capital (Planes Diputación, convenios)Activos financieros (reintegro anticipos)Pasivos financieros (préstamo)
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Regiduria d’economia i hisenda 4
PRESUPUESTO DE GASTOS
Ajuntament d’ALZIRA
Regiduria d’economia i hisenda 5
PRESUPUESTO DE GASTOS
13.132.883,00
12.390.586,00
512.930,00
2.613.830,00
2.555.900,00
42.150,001.394.921,00
Gastos de personal Gastos bienes ctes y serv. Gastos financieros
Transferencias corrientes Inversiones reales Activos financieros
Pasivos financieros
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Regiduria d’economia i hisenda 6
PRESUPUESTO DE GASTOS: distribución del gasto entre las diferentes Áreas.
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Regiduria d’economia i hisenda 7
PROGRAMAS DE GASTO
44,47%
15,09%
14,29%
3,40%
16,90%
5,84%
Servicios Públicos Básicos Protección y Promoción Social
Bienes Públicos Cartr. Preferente Actuaciones de Carácter Económico
Actuaciones de Carácter General Deuda Pública
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Regiduria d’economia i hisenda 8
PRESUPUESTO DE GASTOS: distribución del gasto entre las diferentes Áreas (en porcentaje).
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Regiduria d’economia i hisenda 9
ANEXO
Clasificación económica de ingresos y gastos
Clasificación por áreas de gasto
Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales
Clasificación económica de la estructura presupuestaria de ingresos y gastos de las entidades locales.
CapítuloConceptos
Capítulo Naturaleza del gasto
A) Operaciones corrientes.
1. Impuestos directos.
IBI, IAE, IVTM, e IIVTNU (bienes inmuebles, actividades económicas, vehículos y plusvalía.
A) Operaciones
corrientes
.
1. Gastos de personal.
Todo tipo de retribuciones del personal al servicio de la Entidad local; cotizaciones sociales; prestaciones sociales; y gastos de naturaleza social.
2. Impuestos indirectos.
ICIO (sobre construcciones, instalaciones y obras).
2. Gastos en bienes corrientes y servicios.
Comprende los gastos en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades que no produzcan un incremento del capital o del patrimonio público.
3. Tasas y otros ingresos.
Se incluyen en este capítulo precios públicos, contribuciones especiales, recargos y multas.
3. Gastos financieros.
Este capítulo comprende los intereses y demás gastos derivados de todo tipo de operaciones financieras contraídos por la Entidad, así como los gastos de emisión o formalización, modificación y cancelación de las mismas.
4. Transferencias corrientes.
Ingresos de naturaleza no tributaria, sin contraprestación directa por parte de las Entidades locales, destinados a financiar gastos corrientes.
4. Transferencias corrientes.
Comprende los créditos aportados por parte de la Entidad local sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
5. Ingresos patrimoniales.
Comprende los ingresos procedentes de rentas del patrimonio.
B) Operaciones de capital
.
6. Enajenación de inversiones reales
Ingresos procedentes de transacciones con salida o entrega de bienes de capital.
B) Operaciones de capital.
6. Inversiones reales.
Comprende los gastos a realizar directamente por la Entidad, destinados a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios, y aquellos otros gastos que tengan carácter amortizable.
7. Transferencias de capital.
En este capítulo se incluyen los ingresos de naturaleza no tributaria, sin contraprestación directa por para de las Entidades locales, y destinados a financiar gastos de capital.
7. Transferencias de capital.
Se incluyen en este capítulo los gastos de la Entidad, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones de capital.
C) Operaciones financieras
8. Activos financieros.
Recoge los ingresos procedentes de enajenación de deuda, acciones y obligaciones, de reingresos de préstamos y los ingresos de depósitos y fianzas constituidos.
C) Operaciones
financiera
s
8. Activos financieros.
Recoge el gasto en la adquisición de activos financieros, los anticipos de pagas y demás préstamos al personal, y la constitución de fianzas y depósitos que sean exigibles a la Entidad local.
9. Pasivos financieros.
En este capítulo se recoge la financiación procedente de la emisión de deuda pública y de préstamos recibidos cualquiera que sea su naturaleza y plazo de reembolso.
9. Pasivos financieros.
Este capítulo recoge el gasto destinado a la amortización de pasivos financieros. Asimismo, recoge las previsiones para la devolución de los depósitos y fianzas que se hubieran constituido a favor de la Entidad local.
Clasificación por Áreas del Presupuesto de gastos de las entidades locales.
ÁREA DE GASTO Políticas de gasto
1. Servicios públicos básicos Seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario, y medio ambiente.
2. Actuaciones de protección y promoción social
Pensiones, otras prestaciones económicas a favor de empleados, servicios sociales y promoción social, y fondo de empleo.
3. Producción de bienes públicos de carácter preferente
Sanidad, educación, cultura, y deporte.
4. Actuaciones de carácter económico
Agricultura, ganadería y pesca, industria y energía, comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas, transporte público, infraestructuras, y otras actuaciones de carácter económico.
9. Actuaciones de carácter general
Órganos de gobierno, Servicios de carácter general, administración financiera y tributaria, transferencias a otras Administraciones Públicas,
0. Deuda Pública Gastos de intereses y amortización de la Deuda Pública y demás operaciones financieras de naturaleza análoga.
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