ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ กนอ. ปี 256 1...1...
Post on 26-Jun-2020
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
ภายใตแผนยทธศาสตร กนอ. ป 2561 – 2565
(ทบทวนปงบประมาณ 2563)
แผนปฏบตการ กนอ. ปงบประมาณ 2563
ภา
การนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.)
Industrial Estate Authority of Thailand
สงหาคม 2562
การนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดมการจดท าแผนปฏบตการประจ าปทกป โดยการแปลงแผนยทธศาสตร กนอ. ทก าหนดไวไปสการปฏบต ส าหรบแผนปฏบตการ กนอ. ประจ าปงบประมาณ 2563 เปนการแปลงแผนยทธศาสตร กนอ. ปงบประมาณ 2561 – 2565 (ทบทวนปงบประมาณ 2563) สการปฏบตเพอใหบรรลเปาหมายของแผนยทธศาสตรฯ ทก าหนดไว
แผนปฏบตการ กนอ. ประจ าปงบประมาณ 2563 ประกอบดวยโครงการทงหมด 23 โครงการ โดยแบงเปน
ยทธศาสตรท 1 : พฒนาผลตภณฑ/บรการ และทเกยวเนองเพอสรางคณคาแกผมสวนไดเสย (Growth Strategy) จ านวน 12 โครงการ
ยทธศาสตรท 2 : พฒนาและบรหารจดการแบบมสวนรวมและเปนมตรกบสงแวดลอมสความยงยน (Green Strategy) จ านวน 5 โครงการ
ยทธศาสตรท 3 : การพฒนาศกยภาพขององคกร ดวยนวตกรรม และเทคโนโลย (Great Strategy) จ านวน 3 โครงการ
ยทธศาสตรท 4 : การยกระดบระบบการก ากบดแลองคกรสมาตรฐานสากล (Good Governance Strategy) จ านวน 2 โครงการ
ยทธศาสตรท 5 : เสรมสรางขดความสามารถการแขงขนขององคกร (GLOBAL Competitiveness Strategy) จ านวน 1 โครงการ
ทงน หวงเปนอยางยงวาแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ 2563 ฉบบนจะเปนประโยชนแกผบรหารและพนกงาน กนอ. เพอใชเปนแนวทางในการปฏบตงานใหบรรลเปาหมายตามทก าหนดไว รวมถงเปนขอมลท เปนประโยชนตอผมสวนไดสวนเสยในทกภาคสวนตอไป
การนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย สงหาคม 2562
สารบญ
หนา
สรปภาพรวมแผนยทธศาสตร กนอ. ปงบประมาณ 2561 – 2565 1 (ทบทวนปงบประมาณ 2563)
แผนปฏบตการ กนอ. ประจ าปงบประมาณ 2563 5
ยทธศาสตรท 1 : พฒนาผลตภณฑ/บรการ และทเกยวเนองเพอ สรางคณคาแกผมสวนไดเสย (Growth Strategy)
1) โครงการพฒนาแนวคดในการออกแบบพนทนคมฯ ทรงสง 1-1 2) โครงการ Revise คาใชจายนคมฯ รวมด าเนนงาน 1-5 3) โครงการพฒนา Business Complex นคมฯ ลาดกระบง 1-8 4) โครงการผลตพลงงานไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย 1-11 5) โครงการปรบปรงระบบบ าบดน าเสยสวนกลางของนคมฯ ลาดกระบง 1-14 6) โครงการพฒนา Business Complex นคมฯ บางป 1-17
7) โครงการพฒนา Business Complex นคมฯ บางพล 1-20 8) โครงการพฒนานคมฯในพนทระเบยงเศรษฐกจภาคตะวนออก : นคมฯ Smart Park 1-23 9) โครงการพฒนาทาเรออตสาหกรรมมาบตาพด ระยะท 3 1-26 10) แผนงานพฒนาทาเรออตสาหกรรม MIT
10.1) โครงการบรหารทาเรออตสาหกรรม MIT 1-29 10.2) โครงการเพมประสทธภาพการหารายไดจากทาเรออตสาหกรรม MIT 1-33
11) โครงการจดตง Business Unit เพอศกษาธรกจและรปแบบการลงทน 1-36 12) แผนงาน Market 4.0
12.1) โครงการพฒนา Application สงเสรมการขายพนทนคมฯ 1-39 12.2) โครงการ Sale Strategy Plan 1-42
ยทธศาสตรท 2 : พฒนาและบรหารจดการแบบมสวนรวมและเปนมตรกบสงแวดลอมสความยงยน
(Green Strategy) 1) โครงการยกระดบประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจขององคกร 2-1 2) โครงการ Eco Industrial Enhancement 2-4 3) โครงการพฒนาระบบบรหารจดการเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ 2-7
4) โครงการ IEAT PSM Academy 2-10 5) โครงการด าเนนงานดาน CSR ภายใตกรอบแนวทางการจดการธรกจอยางยงยน 2-14
สารบญ (ตอ) หนา
ยทธศาสตรท 3 : พฒนาศกยภาพขององคกร ดวยนวตกรรม และเทคโนโลย (Great Strategy)
1) โครงการ Digital Transformation 3-1 2) โครงการยกระดบความผกพนของบคลากร 3-5 3) โครงการ People Transformation 3-8
ยทธศาสตรท 4 : ยกระดบระบบการก ากบดแลองคกรสมาตรฐานสากล
(Good Governance Strategy) 1) โครงการสงเสรมคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงานของ กนอ. 4-1 2) โครงการยกระดบการก ากบดแลกจการทดของ กนอ. 4-4
ยทธศาสตรท 5 : เสรมสรางขดความสามารถการแขงขนขององคกร (Global Competitiveness Strategy)
1) แผนงาน Super TSC 1.1) โครงการปรบปรงระบบ e-PP ใหสามารถรองรบการไมตออายใบอนญาต 5-1 1.2) ปรบปรงระบบการ อนมต อนญาตสทธประโยชนเขาส Digital Technology 5-5
1
ภาพรวมแผนยทธศาสตร กนอ. ปงบประมาณ 2561 – 2565 (ทบทวนปงบประมาณ 2563)
วสยทศน (Vision) กนอ. ก ำหนดวสยทศน “ผน าการพฒนานคมอตสาหกรรมครบวงจรระดบภมภาคดวย
นวตกรรมสความยงยน” เพอใชเปนกรอบทศทำงกำรด ำเนนงำนของ กนอ. ในชวงป 2563-2565 โดยวสยทศน
ของ กนอ. มสงทตองขบเคลอนใหเกดขนในอนำคตประกอบดวย 2 ประกำร ไดแก
1) เปนผน ำกำรพฒนำนคมอตสำหกรรม/ทำเรออตสำหกรรมครบวงจรระดบภมภำคดวย
นวตกรรม โดยมงเนนกำรพฒนำและกำรใหบรกำรสำธำรณปโภค สงอ ำนวยควำมสะดวก ดวยเทคโนโลยแล ะ
นวตกรรม ทครบถวนตำมควำมตองของผประกอบกำรภำยในนคมอตสำหกรรม เพอเพมสมรรถนะกำรแขงขนของ
ผประกอบกำร อนสงผลใหเกดกำรเพมขดควำมสำมำรถกำรแขงขนของประเทศในภำพรวม
2) กำรพฒนำสควำมยงยน โดยสรำงสมดลในกำรพฒนำนคมอตสำหกรรม/ทำเรออตสำหกรรม
บนพนฐำนกำรอยรวมกนอยำงเกอหนนของภำคอตสำหกรรม สงคมชมชน และสงแวดลอมทเปนไปตำม
มำตรฐำนสำกล บนพนฐำนของคณธรรมและควำมโปรงใส
พนธกจ (Mission) 1) สรำงนวตกรรมพฒนำนคมอตสำหกรรมครบวงจรอยำงยงยน : โดยเปนผน ำกำรพฒนำและ
กำรใหบรกำรสำธำรณปโภค สงอ ำนวยควำมสะดวก อยำงตอเนอง ดวยเทคโนโลยและนวตกรรมทครบวงจรพรอม
เชอมโยง ASEAN เพออ ำนวยควำมสะดวก ใหผประกอบกำร
2) ยกระดบควำมไดเปรยบในกำรแขงขนแกนกลงทน : พฒนำรปแบบ และคณภำพกำรใหบรกำร
เพอเออตอกำรลงทนและกำรประกอบกจกำรใหสำมำรถแขงขนได
3) เพมคณคำใหแกผมสวนไดเสย สงคมและสงแวดลอมบนหลกธรรมำภบำล : สรำงควำม
เจรญเตบโตของนคมอตสำหกรรม/ทำเรออตสำหกรรม สงคมชมชน และสงแวดลอมอยำงมสวนรวม ทเปนไปตำม
มำตรฐำนสำกล บนพนฐำนของคณธรรมและควำมโปรงใส
2
ยทธศาสตรภายใตแผนยทธศาสตร กนอ. ป 2561 – 2565 (ทบทวนปงบประมาณ 2563)
กนอ. ก ำหนดยทธศำสตร 5G+ เพอขบเคลอนองคกรใหบรรลวสยทศนในกำร “ผน ำกำรพฒนำนคมอตสำหกรรมครบวงจรระดบภมภำคดวยนวตกรรมสควำมยงยน” และใชเปนกรอบแนวทำงในกำรด ำเนนงำนในชวงป 2563-2565
โดยแบงออกเปน 5 ยทธศำสตร ดงน
ยทธศาสตรท 1 : พฒนำผลตภณฑ/บรกำร และทเกยวเนองเพอ สรำงคณคำแกผมสวนไดเสย (Growth Strategy)
ยทธศาสตรท 2 : พฒนำและบรหำรจดกำรแบบมสวนรวมและเปนมตรกบสงแวดลอมสควำมยงยน (Green Strategy)
ยทธศาสตรท 3 : พฒนำศกยภำพขององคกร ดวยนวตกรรม และเทคโนโลย (Great Strategy)
ยทธศาสตรท 4 : ยกระดบระบบกำรก ำกบดแลองคกรสมำตรฐำนสำกล (Good Governance Strategy)
ยทธศาสตรท 5 : เสรมสรำงขดควำมสำมำรถกำรแขงขนขององคกร (GLOBAL Competitiveness Strategy)
3
ตวชวดและคาเปาหมายของแผนยทธศาสตร กนอ. ป 2561-2565 (ทบทวนปงบประมาณ 2563)
ยทธศาสตร กลยทธ ตวชวด เปาหมายรวม
ป 2563 - 2565 เปาหมายรายป
2563 2564 2565 Growth Strategy
Financial & Business Growth
1. รำยไดจำกกำรด ำเนนงำน มำกกวำหรอเทำกบ 5 % ตอป
≥ 5 % จำกป 2562
≥ 5 % จำกป 2563
≥ 5 % จำกป 2564
2. ขอเสนอธรกจใหม ขอเสนอธรกจใหมทมควำมเปนไปไดทำงดำน
กำรเงน และมผลตอบแทนทคมคำท คกก.กนอ. เหนชอบอยำงนอย 3 ขอเสนอ
ขอเสนอธรกจใหมทมควำมเปนไปไดทำงดำน
กำรเงน และมผลตอบแทนทคมคำ
ท คกก.กนอ. เหนชอบอยำงนอย 1 ขอเสนอ
ขอเสนอธรกจใหมทมควำมเปนไปไดทำงดำน
กำรเงน และมผลตอบแทนทคมคำ
ท คกก.กนอ. เหนชอบอยำงนอย 1 ขอเสนอ
ขอเสนอธรกจใหมทมควำมเปนไปได
ทำงดำนกำรเงน และมผลตอบแทนทคมคำ ท คกก.กนอ. เหนชอบอยำงนอย 1 ขอเสนอ
3. จ ำนวนพนทขำย/ ใหเชำ/ ใชประโยชนอนของนคมฯ กนอ.
30% ของพนทเหลอขำย
30% ของพนทเหลอขำย
30% ของพนทเหลอขำย
30% ของพนทเหลอขำย
Green Strategy
ECO 4. Eco Efficiency Implement for ECO Eff. Enhancement
Implement for ECO Eff. Enhancement
Implement for ECO Eff. Enhancement
Implement for ECO Eff. Enhancement
5. Eco IE/Port
นคมฯ ทด ำเนนกำรแลว 36 แหงเปนนคมฯ
เชงนเวศ
นคมฯ ทด ำเนนกำรแลว 31 แหง เปนนคมฯ เชงนเวศ - Champion 22 แหง - Excellence 7 แหง - World Class 2 แหง
นคมฯ ทด ำเนนกำรแลว 34 แหง เปนนคมฯ เชงนเวศ - Champion 23 แหง - Excellence 8 แหง - World Class 3 แหง
นคมฯ ทด ำเนนกำรแลว 36 แหง เปนนคมฯ เชงนเวศ - Champion 24 แหง - Excellence 9 แหง - World Class 3 แหง
Environment & Safety
6. จ ำนวนกำรเกดอบตภยรำยแรงของโรงงำน
ไมเกดอบตภยรำยแรงของโรงงำน
ไมเกดอบตภยรำยแรงของโรงงำน
ไมเกดอบตภยรำยแรงของโรงงำน
ไมเกดอบตภยรำยแรงของโรงงำน
7. คณภำพสงแวดลอม น ำ อำกำศ เสยงในนคมฯ ทด ำเนนกำรแลวเปนไปตำมมำตรฐำน
นคมฯ ทด ำเนนกำรแลวทกแหงมคณภำพ
สงแวดลอมเปนไปตำมมำตรฐำน
นคมฯ ทด ำเนนกำรแลวทกแหงมคณภำพ
สงแวดลอมเปนไปตำมมำตรฐำน
นคมฯ ทด ำเนนกำรแลวทกแหงมคณภำพ
สงแวดลอมเปนไปตำมมำตรฐำน
นคมฯ ทด ำเนนกำรแลวทกแหงมคณภำพสงแวดลอมเปนไปตำม
มำตรฐำน CSR 8. ระดบควำมพงพอใจของ
ชมชน 4.90 4.89 4.90 มำกกวำ 4.90
9. พฒนำกำรด ำเนนงำนดำน CSR in Process ตำมมำตรฐำน ISO
พฒนำ 7 หวขอหลกตำม มำตรฐำน ISO 26000
พฒนำ 5 หวขอหลกตำมมำตรฐำน ISO 26000 ไดแก ประเดนผใชบรกำร กำรปฏบตดำนแรงงำน ธรรมำ ภบำล สงแวดลอม และกำรสรำงกำรมสวนรวมและพฒนำชมชน
- 5 หวขอหลกตำมมำตรฐำน ISO 26000 ไดแก ประเดนผใชบรกำร กำรปฏบตดำนแรงงำน ธรรมำ ภบำล สงแวดลอม และกำรสรำงกำรมสวนรวมและพฒนำชมชนมคะแนนมำกกวำป 2563 - พฒนำ 1 หวขอหลกตำมมำตรฐำน ISO 26000 ทมคะแนนต ำกวำคำเฉลย ไดแก กำร ปฏบตทเปนธรรม
- 6 หวขอหลกตำมมำตรฐำน ISO 26000 ไดแก ประเดนผใชบรกำร กำรปฏบตดำนแรงงำน ธรรมำ ภบำล สงแวดลอม กำรสรำงกำรมสวนรวมและพฒนำชมชน และกำร ปฏบตทเปนธรรมมคะแนนมำกกวำป 2564 - พฒนำ 1 หวขอหลกตำมมำตรฐำน ISO 26000 ทมคะแนนต ำกวำคำเฉลย ไดแก สทธมนษยชน
4
ยทธศาสตร กลยทธ ตวชวด เปาหมายรวม
ป 2563 - 2565 เปาหมายรายป
2563 2564 2565 Great
Strategy Great Service
10. ระดบควำมพงพอใจของลกคำ
4.55 4.45 4.50 4.55
11. ระดบควำมพงพอใจของคคำ
4.27 4.17 4.22 4.27
Great People
12. ระดบควำมผกพนของบคลำกร
4.55 4.45 4.50 4.55
13. ระดบสมรรถนะ (Competency
ระดบสมรรถนะของพนกงำนทกระดบสงขน
ระดบสมรรถนะของผบรหำรสงขน
ระดบสมรรถนะของผบรหำร และพนกงำน
ดำนบรกำรสงขน
ระดบสมรรถนะของผบรหำร พนกงำนดำนบรกำร พนกงำนดำน
สนบสนนสงขน
Great Technology
14. Service transformation by IT
ระบบบรกำรหลกและระบบสนบสนนเปน
Digital
ระบบบรกำรหลกเปน Digital
ระบบสนบสนนอยำงนอย 50 % เปน Digital
ระบบสนบสนน 100 %
เปน Digital Good
Governance Strategy
Good Governance
15. ระดบผลกำรประเมน ITA
>96 >94 >95 >96
16. เกณฑประเมนผล Enabler ดำนก ำกบดแลทดและกำรน ำองคกร
ด ำเนนกำรตำม A-D-I (Approach-Deploy-Integration) ตำมเกณฑประเมนผล Enabler ดำนก ำกบดแลทดและกำรน ำองคกร 10 หวขอ
จดท ำแนวทำง (Approach) ตำมเกณฑประเมนผล Enabler ดำนก ำกบดแลทดและกำรน ำองคกร 10 หวขอ
ทบทวนแนวทำง (Approach) และด ำเนนกำร (Deploy) ตำมเกณฑประเมนผล Enabler ดำนก ำกบดแลทดและกำรน ำองคกร 10 หวขอ
ทบทวนแนวทำง (Approach) และด ำเนนกำร (Deploy) พรอมบรณำกำร (Integration) ตำมเกณฑประเมนผล Enabler ดำนก ำกบดแลทดและกำรน ำองคกร 10 หวขอ
Global Competitiveness Strategy
Global Competitive
17. คะแนนควำมยำก-งำยในกำรประกอบธรกจตำมรำยงำน Doing Business
คะแนนควำมยำก-งำยในกำรประกอบธรกจตำมรำยงำน Doing Business สงขน ดำน
- Dealing with Construction Permits - Registering Property
คะแนนควำมยำก-งำยในกำรประกอบธรกจตำมรำยงำน Doing Business ดำน
Dealing with Construction Permits และ Registering Property สงขน 0.2 % จำกป 2562
คะแนนควำมยำก-งำยในกำรประกอบธรกจตำมรำยงำน Doing Business ดำน
Dealing with Construction Permits และ Registering Property สงขน 0.2 % จำกป 2563
คะแนนควำมยำก-งำยในกำรประกอบธรกจตำมรำยงำน Doing Business ดำน
Dealing with Construction Permits และ Registering Property สงขน 0.2 % จำกป 2564
5
แผนปฏบตการ กนอ. ปงบประมาณ 2563
กนอ. ไดแปลงแผนเชงยทธศำสตร กนอ. ปงบประมำณ 2561 – 2565 (ทบทวนปงบประมำณ
2563) ไปสกำรปฏบตโดยจดท ำเปนแผนปฏบตกำร กนอ. ปงบประมำณ 2563 เพอใหบรรลตวชวด และคำเปำหมำยของแผนยทธศำสตรฯ ซงแผนปฏบตกำรประจ ำปงบประมำณ 2563 มจ ำนวนโครงกำรทงหมด 23 โครงกำร โดยมรำยละเอยดดงน
ยทธศาสตรท 1 : พฒนาผลตภณฑ/บรการ และทเกยวเนอง
เพอสรางคณคาแกผมสวนไดเสย
(Growth Strategy)
1-1
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563
1. ชอโครงการ : โครงการพฒนาแนวคดในการออกแบบพนทอตสาหกรรมทรงสง (Vertical Industrial Area) ผรบผดชอบโครงการ : รผก.ยพ.
2. ยทธศาสตรท 1 : GROWTH
3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอสรางความเขมแขงทางการเงน
4. กลยทธและคาเปาหมาย: ☒ กลยทธ Financial & Growth รายไดจากการด าเนนงาน เพมขน ≥ 5% จากป 2562
5. หลกการและเหตผล : การจดตงนคมอตสาหกรรมในปจจบน มแนวโนมทจะประสบอปสรรคปญหาในเชงพนท
อนเนองมาจากแนวโนมในการประกอบอตสาหกรรมในปจจบนทใชพนทจ านวนนอยลง มการน าเทคโนโลย เขามาใชมากขน มมลภาวะนอยลง และใชเครองจกรจ านวนนอยลง ระบบสาธารณปโภคพนฐานของนคมอตสาหกรรมจะตองปรบเปลยนไปใหสอดคลองกบแนวโนมของประเภทอตสาหกรรม ดงนน การจดท าแนวคดการพฒนาพนทอตสาหกรรมทรงสง (Vertical Industrial Area) จงมความเหมาะสมกบการรองรบประเภทอตสาหกรรมดงกลาวทก าลงเตบโต
กนอ. ไดศกษาความเปนไปไดของการพฒนาพนทอตสาหกรรมทรงสง (Vertical Industrial Area) ในป 2562 โดยการส ารวจขอมล วจยปจจยรอบดานทเกยวของ ในเชงของการพฒนาพนทอตสาหกรรมทรงสง และเพอใหเกดความเปนไปไดของการพฒนาพนทฯ จงอาจจะตองมการจดท ากฎหมายเปนการเฉพาะ ในเรองของการพฒนาพนทอตสาหกรรมทรงสง โดยการจดท าแนวคดในการออกแบบ และก าหนดมาตรฐาน/ขอก าหนดในการจดตง พนท อตสาหกรรมทรงสง ซงหากจะท าการปรบเปลยนเปนพนทอตสาหกรรมทรงสง (Vertical Industrial Area) จะตองสอดรบกบกรอบอ านาจขอกฎหมาย โดยเฉพาะ ในเรองของการถอกรรมสทธของคนตางดาว เนองจาก พนทจดสรรเพอการอตสาหกรรม โดยสวนใหญ จะมกลมเปาหมายเปนผประกอบการตางชาต
6. วตถประสงคโครงการ : เพอใหไดแนวคดในการออกแบบ และก าหนดมาตรฐาน/ขอก าหนดส าหรบพนท อตสาหกรรมทรงสง เพอตอบสนองและรองรบความตองการใชพนทอตสาหกรรมทมพนทจ ากดในเขตเมอง
7. ผลผลต (output) ของโครงการ : มาตรฐาน/ขอก าหนดการออกแบบพนทอตสาหกรรมทรงสง Vertical Industrial Area
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ : การออกแบบระบบสาธารณปโภค สงอ านวยความสะดวกและบรการ/ภายใตขอก าหนดและกฎหมายของการพฒนาพนทอตสาหกรรมในรปแบบใหม
1-2
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☐ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10) ☐ ตองไดรบความเหนชอบ ☐ คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท ☐ อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท ☐ หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท ☐ อนๆ
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 1 ทบทวนขอมล ทรวบรวม วเคราะห และจดท า (ราง) มาตรฐาน/ขอก าหนดการออกแบบพนทอตสาหกรรมทรงสง (Vertical Industrial Area) เชน กายภาพ สงแวดลอมและความปลอดภย กฎหมาย การบรหารจดการระบบสาธารณปโภค ฯลฯ
(ราง) มาตรฐาน/ ขอก าหนดการออกแบบพนทอตสาหกรรม ทรงสง (Vertical Industrial Area)
30 ฝพน.
กจกรรมท 2 รบฟงความคดเหนจากผพฒนานคมฯ ครงท 1 และวเคราะหผลการจดรบฟง ความคดเหน เพอน าขอเสนอแนะมาปรบปรง (ราง) มาตรฐาน/ ขอก าหนดการออกแบบ Vertical Industrial Area
- รายงานผลการรบฟงความคดเหนฯ ครงท 1 - (ราง) มาตรฐาน/ขอก าหนดการออกแบบ Vertical Industrial Area ทปรบปรง
30 ฝพน.
กจกรรมท 3 รบฟงความคดเหนจากผพฒนานคมฯ ครงท 2 และวเคราะหผลการจดรบฟง ความคดเหน เพอน าขอเสนอแนะมาปรบปรง (ราง) มาตรฐาน/ ขอก าหนดการออกแบบ Vertical Industrial Area
- รายงานผลการรบฟงความคดเหนฯ ครงท 2 - (ราง) มาตรฐาน/ ขอก าหนดการออกแบบ Vertical Industrial Area ทปรบปรง
30 ฝพน.
กจกรรมท 4 น าเสนอ (ราง) มาตรฐาน/ขอก าหนดการออกแบบ Vertical Industrial Area ตอคณะอนกรรมการกฎหมายเหนชอบใหน าเสนอคณะกรรมการ กนอ.
มตคณะอนกรรมการกฎหมาย เหนชอบใหน าเสนอ(ราง) มาตรฐาน /ขอก าหนดการออกแบบ Vertical Industrial Area ตอคณะกรรมการ กนอ.
5 ฝพน.
1-3
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 5 น าเสนอ (ราง) มาตรฐาน/ขอก าหนดการออกแบบ Vertical Industrial Area ตอคณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ
มตคณะกรรมการเหนชอบมาตรฐาน/ ขอก าหนดการออกแบบ Vertical Industrial Area
5 ฝพน.
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม 0.800 ลบ. 0.800 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
กนอ.
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
- บคลากรดานกฎหมาย 12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☐ ดานสงคม : - ☐ ดานสงแวดลอม : - ☐ ดานประชาชน : -
☒ ดานเศรษฐกจ : เกดความคมคาในการลงทนโครงการและการใชประโยชนในพนทขนาดเลกทมประสทธภาพ และเปนการสนบสนนใหเกดอตสาหกรรมในเชงนวตกรรม
☐ ดานอนๆ : - 2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน :
หนวย : ลานบาท
Financial Index
ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
1-4
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : มาตรฐาน/ขอก าหนดการออกแบบพนทอตสาหกรรมทรงสง Vertical Industrial Area สามารถรองรบความตองการในการใชพนทขนาดเลกใหมประสทธภาพ เพอใหสอดคลองกบอตสาหกรรมในยคปจจบนทเนนการใชเทคโนโลยตางๆ เขามาใชในกระบวนการผลตหรอวจย
13. ความเสยง: 1. ขอจ ากดของขอกฎหมายอนๆ. 2. รปแบบการใหบรการไมตอบโจทยความตองการของลกคา
1-5
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563
1. ชอโครงการ: โครงการ Revise คาใชจายนคมฯ รวมด าเนนงาน ผรบผดชอบโครงการ: รผก.ยพ.
2. ยทธศาสตรท 1 : GROWTH
3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอสรางความเขมแขงทางการเงน
4. กลยทธและคาเปาหมาย: ☒ กลยทธ Financial & Growth รายไดจากการด าเนนงาน เพมขน ≥ 5% จากป 2562
5. หลกการและเหตผล: การจดตง กนอ. มวตถประสงคเพอเปนกลไกของภาครฐในการขบเคลอนภาคอตสาหกรรมของประเทศ
ดวยการจดตงนคมอตสาหกรรม เพอการเพมมลคาการลงทนของภาคอตสาหกรรม และรองรบการประกอบกจการโรงงานอตสาหกรรมใหอยรวมกนอยางเปนระบบ เพอสนบสนนความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจอยางยงยน ควบคกบการจดการดานสงแวดลอม และกอใหเกดการกระจายความเจรญทางเศรษฐกจและอตสาหกรรมไปส ทกภมภาคของประเทศอยางสมดลและยงยน โดย กนอ. ก าหนดบทบาทในการสนบสนนใหเอกชนลงทนและใหบรการระบบสาธารณปโภค และสาธารณปการ ซงจ าเปนแกการประกอบอตสาหกรรมในรปแบบของ “นคมอตสาหกรรมรวมด าเนนงาน” และไดมประกาศคณะกรรมการการนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย เรอง หลกเกณฑและเงอนไขการรวมด าเนนงานกบบคคลอนในการจดตงนคมอตสาหกรรม และแกไขเพมเตม วางหลกเกณฑและเงอนไขการรวมด าเนนงานกบบคคลอนในการจดตงนคมอตสาหกรรม รวมทงการจดใหมกองทนเพอบ ารงรกษาและสรางทดแทนระบบสาธารณปโภคและสงอ านวยความสะดวกในนคมอตสาหกรรมไว
ประกอบกบปจจบนคาใชจายในการรวมด าเนนงาน ท กนอ. จดเกบจากผรวมด าเนนงานต ากวาตนทนคาใชจายจรงท กนอ. เขาไปใหบรการในนคมรวมด าเนนงาน จงจ าเปนตองด าเนนโครงการทบทวนรปแบบการบรหารจดการนคมอตสาหกรรมรวมด าเนนงาน เพอใหไดรปแบบการบรหารจดการใหม (Model ตนแบบ) ทสอดคลองกบคาใชจายและรายไดทไดรบจากการรวมด าเนนงานจดตงนคมฯ
6. วตถประสงคโครงการ: เพอทบทวนและก าหนดรปแบบการบรหารจดการนคมอตสาหกรรมรวมด าเนนงานเพอใหสอดคลอง
กบคาใชจายและรายไดทไดรบจากการรวมด าเนนงานจดตงนคมฯ
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: รปแบบการบรหารจดการใหม (Model ตนแบบ)
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: กนอ. มรปแบบการบรหารจดการนคมรวมด าเนนงาน สามารถลดคาใชจายในการบรหารจดการนคมอตสาหกรรมรวมด าเนนงานไดอยางเหมาะสม
1-6
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☐ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10) ☐ ตองไดรบความเหนชอบ ☐คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท ☐อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท ☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท ☐อนๆ
10. Road Map โครงการในภาพรวม
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 1 - รวบรวมขอมลและวเคราะหตนทนคาใชจายในการรวมด าเนนงานจดตงนคมฯ และตนทนการบรหารจดการ ปญหา อปสรรค - ทบทวนคาใชจายในการจดเกบจากการรวมด าเนนงานจดตงนคมฯ
- ผลการทบทวนตนทนการบรหารจดการ ปญหา อปสรรค ขอจ ากด - ผลการทบทวนคาใชจายในการรวมด าเนนงานจดตงนคมฯ
30% กพธ./กคน./ปก.1/ปก.2/ปก.3
กจกรรมท 2 วเคราะหโครงสรางตนทนเพอหาตวผลกดนตนทน Cost Driver
โครงสรางตนทนและ Cost Driver
30% กพธ./กคน./ฝงบ.
กจกรรมท 3 ศกษารปแบบการลดตนทนและวเคราะหรปแบบการบรหารจดการใหมรวมกบหนวยงานทเกยวของ
รปแบบการบรหารจดการใหม (Model ตนแบบ)
30% กพธ./กคน./ฝงบ./ปก.1/ปก.2/ปก.3
กจกรรมท 4 น าเสนอผลการวเคราะหรปแบบการจดการใหมตอผบรหาร
สรปการรายงานผล 10% กพธ.
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม 0.500 ลบ. 0.500 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
1-7
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☐ดานสงคม : -
☐ดานสงแวดลอม : -
☐ดานประชาชน : -
☐ดานเศรษฐกจ : -
☒ดานอนๆ : เพอใหการบรหารงานนคมอตสาหกรรม มความสอดคลองกบรายไดจากการรวมด าเนนงาน ตนทน (คาใชจาย) การด าเนนงาน
2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน : หนวย : ลานบาท
Financial Index
ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : -
13. ความเสยง : ขอมลส าหรบประมวลผลการวเคราะหไมครบถวน
1-8
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563 1. ชอโครงการ: โครงการ Business Complex นคมอตสาหกรรมลาดกระบง
ผรบผดชอบโครงการ: รผก.ปก.1 2. ยทธศาสตรท 1 : GROWTH 3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอสรางความเขมแขงทางการเงน
4. กลยทธและคาเปาหมาย: ☒ กลยทธ Financial & Growth รายไดจากการด าเนนงาน เพมขน 5% จากป 2562 5. หลกการและเหตผล:
นคมอตสาหกรรมลาดกระบง ไดเปดด าเนนการมาเปนระยะเวลานาน สภาพการใชประโยชนพนทและกจกรรมเปลยนแปลงไปจากเดม องคประกอบของพนทบรเวณอาคารส านกงานและบรเวณบานพกพนกงาน ยงพฒนาและใชประโยชนไมเตมศกยภาพในปจจบน จงควรทจะพฒนาปรบปรงองคประกอบของพนทดงกลาวเพอใหตอบสนองผใชบรการภายในนคมอตสาหกรรมและพนทโดยรอบ และสรางประโยชนในทางธรกจตอ กนอ.
6. วตถประสงคโครงการ: ก าหนดรปแบบการพฒนาองคประกอบของพนทบรเวณอาคารส านกงานและบรเวณบานพกพนกงาน
เพอน าไปสการพฒนาเพอใหบรการเชงพาณชย 7. ผลผลต (output) ของโครงการ:
รปแบบการพฒนาองคประกอบของพนทบรเวณอาคารส านกงานและบรเวณบานพกพนกงาน และแนวทางการลงทน
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: การใชประโยชนพนทบรเวณอาคารส านกงานและบรเวณบานพกพนกงานอยางเหมาะสมตามศกยภาพ
ของพนท เปนแหลงรายไดของ กนอ. สรางความพงพอใจตอลกคาและประชาชนทวไปทมาใชบรการ ตลอดจนเสรมสรางภาพลกษณทดตอนคมฯ ลาดกระบง
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☐ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☒ ตองไดรบความเหนชอบ ☐คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท ☐อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท ☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท
☒อนๆ ไดรบความเหนชอบจาก ผวก.
1-9
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต (100%)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จดท าขอเสนอรปแบบการพฒนา
ขอเสนอรปแบบการพฒนา
45% ฝปก.1
จดท าขอเสนอแนวทางการลงทน
ขอเสนอแนวทางการลงทน
45% ฝปก.1/กพธ.
รายงานผลตอ ผวก.
รายงานผล
10% ฝปก.1
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ งบลงทน งบท าการ รวม
0.00 ลานบาท 0.00 ลานบาท 0.00 ลานบาท หมวดงบประมาณ
(เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ) -
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
-
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
- - -
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☐ดานสงคม : -
☐ดานสงแวดลอม : -
☐ดานประชาชน : -
☐ดานเศรษฐกจ : -
☒ดานอนๆ : ภาพลกษณของนคมฯ ลาดกระบง การใหบรการเชงพาณชยทสรางความพงพอใจของ ผมสวนไดสวนเสยของนคมฯ ลาดกระบง
2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน : กนอ. มรายไดจากการใหบรการเชงพาณชยหรอไดรบผลตอบแทนจากเอกชน ผลงทนพฒนาพนทเพอใหบรการเชงพาณชย ทงน สายงาน ปก.1 จะประมาณการผลตอบแทนทางการเงนตามรปแบบการพฒนาและแนวทางการลงทนทเหมาะสมในป 2563
1-10
หนวย : ลานบาท Financial
Index ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : รปแบบการพฒนาและแนวทางการลงทนทเหมาะสม
13. ความเสยง : -
1-11
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563
1. ชอโครงการ: โครงการผลตพลงงานไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย ผรบผดชอบโครงการ: รผก.ปก.1
2. ยทธศาสตรท 1 : GROWTH
3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอสรางความเขมแขงทางการเงน
4. กลยทธและคาเปาหมาย: ☒ กลยทธ Financial & Growth รายไดจากการด าเนนงาน เพมขน ≥ 5% จากป 2562 5. หลกการและเหตผล:
พลงงานแสงอาทตยเปนพลงงานทดแทนทไมมวนหมด และก าลงเปนทนยมในประเทศไทย เนองจากสภาพภมอากาศ ซงเปนการสงเสรมการใชไฟฟาทผลตขนเองเพอชวยลดการใชไฟฟาจากการไฟฟาฯ และลดการปลดปลอยกาซเรอนกระจกทปลอยออกสบรรยากาศ หลายนคมฯ มพนททมศกยภาพในการตดตงระบบผลตไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตยเพอลดคาไฟฟาทใชในระบบสาธารณปโภค สายงาน ปก.1 จงมแนวคดทจะตดตง Solar Cell ผลตไฟฟา เพอลดคาใชจายดงกลาว อกทงยงเปนการสรางภาพลกษณทดตามแนวทางนคมฯ SMART ECO
6. วตถประสงคโครงการ: เพอใชประโยชนพนทในนคมฯ ส าหรบการผลตไฟฟาจากแสงอาทตย
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: ระบบ Solar Cell
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: นคมฯ มภาพลกษณทดดานการใชพลงงานทดแทนตามแนวทาง SMART ECO
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☐ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☒ ตองไดรบความเหนชอบ (งบลงทนเพมเตมป 2563)
☒ คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☒ อนกรรมการ การเงน เหนชอบ ในการประชมครงท วนท ☐ หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท ☐ อนๆ
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กรณใชงบลงทนของ กนอ. ขออนมตงบลงทน งบลงทน 15% ปก.1/ฝงบ.
จดท า TOR/ราคากลาง TOR/ราคากลาง 20% ปก.1/กวก.
สรรหาผรบจาง ผลการสรรหา 15% ปก.1/กพด.
ตดตง/ตรวจรบระบบ
งานตดตง 50% ปก.1
1-12
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กรณใหเอกชนเชาพนท ก าหนดอตราคาเชาพนท/คาตอบแทน
อตราคาเชา/คาตอบแทน
กพธ.
ใหเอกชนเชาพนท สญญาเชา
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม 30 ลบ./MW
(Rooftop/ผวดน) หรอ 40 ลบ./MW (Floating)
30 ลบ./MW
(Rooftop/ผวดน) หรอ 40 ลบ./MW (Floating)
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
หมวดสงกอสราง
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
กนอ. หรอเอกชน (กรณ กนอ. ใหสทธเชาและพฒนาทดน)
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
เทคโนโลยระบบการผลตไฟฟา จาก Solar Cell
เจาหนาทพสด กรรมการก าหนดราคากลาง
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน : ☐ดานสงคม : -
☒ดานสงแวดลอม : ลดปรมาณ CO2 จากกระบวนการผลตกระแสไฟฟา ลดการระเหยของทรพยากรน า (กรณ Floating Solar)
☐ดานประชาชน : - ☐ดานเศรษฐกจ : - ☐ดานอนๆ : -
2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน : - กรณ กนอ. ลงทนเอง (ตดตงบนพนท Rooftop หรอผวดน)
หนวย : ลานบาท Financial
Index ปท 2563 ปท 2564 ปท 2565 ปท 2566 ปท 2567 ปท 2568
รายได 4.80 4.68 4.65 4.62 4.58 รายจาย 30.00 - - 0.30 0.30 0.30 ระยะเวลาคนทน 7 ป 9 เดอน
FIRR 12.97% NPV 13.01 ลานบาท
1-13
- กรณ กนอ. ลงทนเอง (Floating Solar) - หนวย : ลานบาท
Financial Index
ปท 2563 ปท 2564 ปท 2565 ปท 2566 ปท 2567 ปท 2568
รายได 4.80 4.68 4.65 4.62 4.58 รายจาย 40.00 - - 0.40 0.40 0.40 ระยะเวลาคนทน 10 ป 4 เดอน
FIRR 8.05% NPV 2.87 ลานบาท
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : -
13. ความเสยง : -
1-14
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563
1. ชอโครงการ: โครงการปรบปรงระบบบ าบดน าเสยสวนกลางของนคมฯ ลาดกระบง
ผรบผดชอบโครงการ: รผก.ปก.1
2. ยทธศาสตรท 1 : GROWTH
3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอสรางความเขมแขงทางการเงน
4. กลยทธและคาเปาหมาย: ☒ กลยทธ Financial & Growth รายไดจากการด าเนนงาน เพมขน ≥ 5% จากป 2562
5. หลกการและเหตผล: นคมฯ ลาดกระบงมระบบบ าบดน าเสยสวนกลาง (WWTP) ทใหบรการแกผประกอบการจ านวน 2 แหง
ไดแก เฟส ½ และเฟส 3 สามารถรองรบน าเสยไดทงหมดรวม 18,600 ลบ.ม./วน ปจจบน มน าเสยเขาสระบบรวม 22,000 ลบ.ม./วน แตเนองจากน าเสยทเขาสระบบมคาความสกปรกนอยกวาคาออกแบบของระบบ ดงนน คณภาพน าทงทผานการบ าบดแลวจงยงเปนไปตามมาตรฐานทกฎหมายก าหนด อยางไรกตาม เนองจากแนวโนมความตองการใชน าทจะเพมขนอกในอนาคตจากแผนการขยายกจการของโรงงาน ดงนน จงเหนควรปรบปรงระบบใหสามารถรองรบปรมาณน าเสยไดเพมมากขน
6. วตถประสงคโครงการ: ปรบปรงระบบบ าบดน าเสยสวนกลางของนคมฯ ลาดกระบงใหรองรบความตองการใชน าของ
ผประกอบการทจะเพมขน ดงน 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570
KCE (ลบ.ม./วน) - 3,000 6,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ANCELL (ลบ.ม./วน) 1,200 1,200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000
ปรมาณน าใชเพมขนรวม (ลบ.ม./วน) 1,200 4,200 8,000 11,000 11,000 11,000 11,000 13,000 ปรมาณน าเสยเพมขนรวม (ลบ.ม./วน) 960 3,360 6,400 8,800 8,800 8,800 8,800 10,400
6.1 ระยะสน (ป 2563) วางระบบผนน าเสยจาก เฟส ½ ไป เฟส 3 (สามารถเดนระบบเฟส 3 ใหรบไดสงสด 12,000 ลบ.ม/วน)
6.2 ระยะยาว (ป 2563-2565) ขยาย capacity ของ WWTP เฟส ½ จาก 10,000 ลบ.ม./วน ใหเปน 22,000 ลบ.ม./วน
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: ระบบบ าบดน าเสยสวนกลางไดรบการปรบปรงและขยายความสามารถในการรองรบน าเสย
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: สามารถรองรบปรมาณน าเสย และมรายไดคาสาธารณปโภคเพมขน
1-15
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☐ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☒ ตองไดรบความเหนชอบ (งบลงทนเพมเตมป 2563)
☒ คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☒ อนกรรมการ การเงน เหนชอบ ในการประชมครงท วนท ☐ หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท ☐ อนๆ
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) งานระบบผนน าเสยจาก WWTP เฟส ½ ไปเฟส 3 (ใชเงนทนส ารอง 8%)
จดท า TOR/ราคากลาง TOR/ราคากลาง 20% ปก.1 สรรหาผรบจาง ผลการสรรหา 20% ปก.1/GUSCO ลงนามสญญาจาง สญญาจาง 10% ปก.1/GUSCO
ก ากบงานกอสราง แลวเสรจภายในป 2563
50% ปก.1/GUSCO
2) งานขยาย WWTP เฟส ½ (ใชงบลงทนเพมเตมป 2563 ของ กนอ.)
ขออนมตงบลงทน งบลงทน 15% ปก.1/ฝงบ. จดท า TOR/ราคากลาง TOR/ราคากลาง 20% ปก.1/กวก. สรรหาผรบจาง ผลการสรรหา 15% ปก.1/กพด. ก ากบงานกอสราง แลวเสรจภายในป
2565 50% ปก.1
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม 233 ลบ. 233 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
หมวดสงกอสราง
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
เงนทนส ารอง RR (33 ลานบาท) และ กนอ. (200 ลานบาท)
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
เจาหนาทพสด/กรรมการ
ก าหนดราคากลาง
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม
1-16
1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☐ดานสงคม : -
☒ ดานสงแวดลอม : ลดความเสยงทระบบบ าบดน าเสยรบภาระบ าบดน าเสยเกนความสามารถทก าหนด
☐ดานประชาชน : -
☒ ดานเศรษฐกจ : ผประกอบการสามารถขยายกจการ เกดการจาง และเศรษฐกจตอเนอง
☐ดานอนๆ : - 2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน :
(หนวย : ลานบาท)
Financial Index
ปท 2563 ปท 2564 ปท 2565 ปท 2566 ปท 2567 ปท 2568
รายได 11.98 41.91 79.83 109.77 109.77 109.77 รายจาย 92.82 134.37 115.46 90.01 90.01 90.01 ระยะเวลาคนทน 12 ป 7 เดอน
FIRR 8.56% NPV 33.16 ลานบาท
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : -
13. ความเสยง: -
1-17
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563 1. ชอโครงการ: โครงการพฒนา Business Complex นคมอตสาหกรรมบางป
ผรบผดชอบโครงการ: รผก.ปก.2
2. ยทธศาสตรท 1 : GROWTH
3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอสรางความเขมแขงทางการเงน
4. กลยทธและคาเปาหมาย: ☒ กลยทธ Financial & Growth รายไดจากการด าเนนงาน เพมขน ≥ 5% จากป 2562
5. หลกการและเหตผล: ปจจบนอาคารส านกงานนคมฯ บางป มสภาพเสอมโทรมตามอายการใชงาน สภาพดนบรเวณ
พนทบางปมการทรดตวสง ท าใหอาคารเกดการทรดตว ตลอดจนพนทใชสอยภายในไมเพยงพอและเหมาะสมกบบรบทการปฏบตงานในปจจบนและการใชประโยชนของพนทไมเหมาะสมและไมเกดประโยชนสงสด ซงการลงทนปรบปรงอาจไมคมคา เนองดวยขอจ ากดของรปแบบทางสถาปตยกรรมและโครงสรางทางวศวกรรม
6. วตถประสงคโครงการ: เพอพฒนาปรบปรงยกระดบการใหบรการของส านกงานนคมอตสาหกรรมบางปทมอายการใช
งานมากกวา 30 ป ใหมความทนสมย เหมาะสม มพนทและสงอ านวยความสะดวกรองรบการใหบรการแกผประกอบการและชมชนในพนทอยางเพยงพอ ซงจะสรางความพงพอใจใหแกล กคาและเสรมสรางภาพลกษณทดตอนคมอตสาหกรรม
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: ตงคณะท างาน กนอ. เพอเจรจากบ บจก.พฒนาทดนฯ (ผพฒนานคมฯ บางป) ในการกอสราง Business Complex
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: พนทอาคารส านกงานนคมอตสาหกรรมบางป มการใชพนทใหเกดประโยชนสงสด และสามารถรองรบธรกจใหม ในอนาคต จากการขยายตวและการเตบโตของเศรษฐกจ การแสวงหารายไดใหมใหแกส านกงานนคมอตสาหกรรมบางป และ กนอ. ตอไป
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☐ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☒ ตองไดรบความเหนชอบ
☒คณะกรรมการเหนชอบ ภายในปงบประมาณ 2565 4
☒อนกรรมการการเงนฯ เหนชอบ ภายในปงบประมาณ 2565
☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท
☐อนๆ
1-18
10. Road Map โครงการในภาพรวม
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 1 ขออนมตด าเนนการเพอการไดมาถงกรรมสทธทดน สนง.นคมฯ บางป
ไดรบอนมตใหด าเนนการ
20 สายงานปก.2
กจกรรมท 2 การด าเนนการตามรปแบบ/หรอวธการทไดรบอนมตตามขอ 1
ด าเนนการตามรปแบบ/วธการทไดรบอนมต
80
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม - - -
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
- - -
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
- - -
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
- - -
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☒ดานสงคม :
สรางความสมพนธทดกบชมชนโดยรอบและพนกงานนคม และกระตนใหเกดการมสวนรวมกบองคกร
อ านวยความสะดวกแกผประกอบการและพนกงาน เนองจากมรานคาและบรการทครบครนมากขน
☒ดานสงแวดลอม :
คณภาพชวตของผใชงานอาคารและผเชาดขน
การจดผงทเหมาะสมตอการใชงานปจจบน สามารถใชงานพนทไดเตมประสทธภาพ
ภมทศนโดยรอบโครงการมความสวยงาม สรางบรรยากาศใหนาอยยงขน
☐ดานประชาชน : -
☒ดานเศรษฐกจ :
ผลตอบแทนทางการเงน FRR ท 7.24%
เปนการลงทนโครงการทชวยสงเสรมภาพลกษณทดขององคกร
ชวยขบเคลอนนโยบายรฐบาล 4.0 ชวยขบเคลอนธรกจ สนบสนนธรกจขนาดเลก SMEs
สรางพนทแลกเปลยนความรใหแกผประกอบการทกกลม ท าใหเกดนวตกรรมหรอองคความรใหมๆ
1-19
☐ดานอนๆ : - 2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน :
(หนวย : ลานบาท)
Financial Index ปท 1 2569
ปท 2 - ปท 29 (ป พ.ศ. 2570-2597)
ปท 30 2598
รายได ประมาณการ (ลานบาท/ป) 22.3 ก าหนดใหคาเชาเพมขนในอตรารอยละ 10 ในทก 3 ป 83.8
ระยะเวลาคนทน (Pay Back Period) 9.59 ป
อตราสวนผลประโยชนตอตนทน (B/C Ratio) 1.01 เทา
อตราผลตอบแทนทางการเงน (FRR) 7.24%
มลคาปจจบน (NPV) 5.535 ลานบาท ทมา : ผลการศกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร กรณปกต (Baseline), รายงานผลเสนอรปแบบโครงการทางธรกจโครงการปรบปรง
อาคารส านกงานนคมฯ บางป และบรเวณโดยรอบนคมอตสาหกรรม, 7 ธนวาคม 2561 : หนา 13 (ตารางท 5-2)
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : มผมความร ความเชยวชาญในการกอสรางและบรหารจดการโครงการ
13. ความเสยง: กรรมสทธทดนในพนททจะกอสรางอาคาร Business Complex มไดเปนของ กนอ. และอยระหวางการฟองรองด าเนนคดกบ บจก. พฒนาอตสาหกรรมฯ
1-20
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563 1. ชอโครงการ: โครงการพฒนา Business Complex นคมอตสาหกรรมบางพล
ผรบผดชอบโครงการ: รผก.ปก.2
2. ยทธศาสตรท 1 : GROWTH
3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอสรางความเขมแขงทางการเงน
4. กลยทธและคาเปาหมาย: ☒ กลยทธ Financial & Growth รายไดจากการด าเนนงาน เพมขน ≥ 5% จากป 2562
5. หลกการและเหตผล: ปจจบนอาคารส านกงานนคมฯ บางพล มสภาพเสอมโทรมตามอายการใชงาน สภาพดนบรเวณ
พนทบางพลมการทรดตวสง ท าใหอาคารเกดการทรดตว ตลอดจนพนทใชสอยภายในไมเพยงพอและเหมาะสมกบบรบทการปฏบตงานในปจจบนและการใชประโยชนของพนทไมเหมาะสมและไมเกดประโยชนสงสด ซงการลงทนปรบปรงอาจไมคมคา เนองดวยขอจ ากดของรปแบบทางสถาปตยกรรมและโครงสรางทางวศวกรรม
6. วตถประสงคโครงการ: เพอพฒนาปรบปรงยกระดบการใหบรการของส านกงานนคมอตสาหกรรมบางพลทมอายการใชงาน
มากกวา 30 ป ใหมความทนสมย เหมาะสม มพนทและสงอ านวยความสะดวกรองรบการใหบรการแกผประกอบการและชมชนในพนทอยางเพยงพอ ซงจะสรางความพงพอใจใหแกลกคาและเสรมสรางภาพลกษณทดตอนคมอตสาหกรรม
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: 7.1 ลงนามในสญญาจาง 7.2 กอสรางแลวเสรจ ดงน
- งานรอถอนอาคารเดม - งานถมดนปรบพนท - ท ารวและประตรอบสถานทกอสราง - งานเสาเขมและงานฐานรากอาคาร
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: พนทอาคารส านกงานนคมอตสาหกรรมบางพล มการใชพนทใหเกดประโยชนสงสด และสามารถรองรบธรกจใหม ในอนาคต จากการขยายตวและการเตบโตของเศรษฐกจ การแสวงหารายไดใหมใหแกส านกงานนคมอตสาหกรรมบางพล และ กนอ. ตอไป
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☐ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☒ ตองไดรบความเหนชอบ
☒คณะกรรมการเหนชอบ ภายในปงบประมาณ 2563 4
1-21
☒อนกรรมการ การเงนฯ เหนชอบ ภายในปงบประมาณ 2563
☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท
☐อนๆ 10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 1 จดท า/ทบทวน TOR ราคากลาง ฯลฯ
TOR ราคากลาง
ฯลฯ
20
ปก.2 ฝบร. ฝพน.
กจกรรมท 2 กระบวนการจดซอจดจาง - ผรบเหมากอสราง - ผควบคมงานกอสราง
- บรษทผรบเหมากอสราง
- บรษทผควบคมงานกอสราง
50
ปก.2 ฝบร. ฝพน.
กจกรรมท 3 งานกอสรางอาคาร Business Complex ในพนทส านกงาน นคมฯ บางพล ดงตอไปน แลวเสรจ - งานเรอถอนอาคารเดม - งานถมดนปรบพนท - ท ารวและประตรอบสถานท
กอสราง - งานเสาเขมและงานฐานรากอาคาร
- งานเรอถอน อาคารเดม
- งานถมดน ปรบพนท
- ท ารวและประตรอบสถานทกอสราง
- งานเสาเขมและงานฐานรากอาคาร
30
- บรษทผรบเหมากอสราง
- บรษทผ ควบคมงาน กอสราง
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม 155.370 ลบ. - 155.370 ลบ.
หมวดงบประมาณ คากอสราง
30 ลบ. - 30 ลบ.
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
งบ กนอ. - งบ กนอ.
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
- - -
1-22
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☒ดานสงคม :
สรางความสมพนธทดกบชมชนโดยรอบและพนกงานนคม และกระตนใหเกดการมสวนรวมกบองคกร
อ านวยความสะดวกแกผประกอบการและพนกงาน เนองจากมรานคาและบรการทครบครบมากขน
☒ดานสงแวดลอม :
คณภาพชวตของผใชงานอาคารและผเชาดขน
มการจดผงทเหมาะสมตอการใชงานปจจบน สามารถใชงานพนทไดเตมประสทธภาพ
ภมทศนโดยรอบโครงการมความสวยงาม สรางบรรยากาศใหนาอยยงขน
☒ดานเศรษฐกจ :
ผลตอบแทนทางการเงน IRR ท 3.54%
เปนการลงทนโครงการทชวยสงเสรมภาพลกษณทดขององคกร
ชวยขบเคลอนนโยบายรฐบาล 4.0 ชวยขบเคลอนธรกจ สนบสนนธรกจขนาดเลก SMEs
สรางพนทแลกเปลยนความรใหแกผประกอบการทกกลม ท าใหเกดนวตกรรมหรอองคความรใหมๆ
☐ดานอนๆ : -
2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน : (หนวย : ลานบาท)
Financial Index ปท 1 2567
ปท 2 2568
ปท 3 2569
ปท 4 2570
ปท 15 2581
ปท 30 2596
รายได ประมาณการ (บาท/ป) 6,084,185 7,555,912 8,185,028 9,280,280 12,739,330 20,640,927 รายจาย ประมาณการ (บาท/ป) 2,980,623 3,146,505 3,402,344 3,902,277 4,689,357 7,456,624
ระยะเวลาคนทน (Pay Back Period) 29 ป
อตราผลตอบแทนโครงการ (IRR) 3.54%
มลคาปจจบนของกระแสเงนสด (NPV) (87,262,031.69)
อตราก าไรจากการด าเนนงานตอป (Operating Profit Margin)
56%
มลคาสดทาย (Terminal Value ณ ปท 30)
229,059,825.00 บาท
หมายเหต : ผลตอบแทนทางการเงน อยในระดบทรบไดและมความเปนไปไดในการลงทนเพอกอประโยชนแกองคกรและสงคมตอไปอยางยงยน
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : มผมความร ความเชยวชาญในการกอสรางและบรหารจดการโครงการ
13. ความเสยง: 1. งานกอสรางไมเปนไปตามแผนทก าหนด และคาลงทนเกนวงเงนประมาณการไว 2. คาเชาไมไดตามเปาหมาย สงผลกระทบกบผลตอบแทนโครงการ d
1-23
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563
1. ชอโครงการ: โครงการพฒนานคมอตสาหกรรมในพนทระเบยงเศรษฐกจภาคตะวนออก : นคมอตสาหกรรม Smart Park
ผรบผดชอบโครงการ: รผก.ปก.3
2. ยทธศาสตรท 1 : GROWTH
3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอสรางความเขมแขงทางการเงน
4. กลยทธและคาเปาหมาย: ☒ กลยทธ Financial & Growth รายไดจากการด าเนนงาน เพมขน ≥ 5% จากป 2562 5. หลกการและเหตผล:
คณะรฐมนตรไดมมตเมอวนท 28 มถนายน 2559 เหนชอบโครงการพฒนาระเบยงเศรษฐกจ ภาคตะวนออก (Eastern Economic Corridor Development) ตามทส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สศช.) เสนอใหพนทชายฝงทะเลภาคตะวนออก 3 จงหวด ซงเปนกลมจงหวดเปาหมาย ไดแก ฉะเชงเทรา ชลบร และระยอง รวมกนพฒนาเปนเขตเศรษฐกจการลงทนพเศษทเรยกวา “ระเบยงเศรษฐกจภาคตะวนออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” ใหเปนพนทเปาหมายในการเปนศนยกลางการพฒนาเศรษฐกจของประเทศแหงใหม โดย กนอ. ไดรบมอบนโยบายจากรฐบาลใหเปนผด าเนนโครงการพฒนานคมอตสาหกรรมในพนทระเบยงเศรษฐกจภาคตะวนออก : นคมอตสาหกรรม Smart Park เพอเปนสวนหนงในการรองรบนโยบาย Thailand 4.0 และสอดรบกบแนวทางการพฒนาพนทตามแนวระเบยงเศรษฐกจภาคตะวนออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซงเปนกลไกทส าคญในการขบเคลอนเศรษฐกจของประเทศ
ในการด าเนนโครงการพฒนานคมอตสาหกรรมในพนทระเบยงเศรษฐกจภาคตะวนออก : นคมอตสาหกรรม Smart Park กนอ. ไดน าแนวคดการเตบโตทางดานเศรษฐกจควบคกบความเปนมตรกบสงแวดลอมเพอการพฒนาอยางยงยนมาใช โดยมงเนนการพฒนากลมอตสาหกรรมแหงอนาคต (New S-Curve) ทมนวตกรรมหรอใชเทคโนโลยขนสงในการผลต ใชพลงงานสะอาด และกอใหเกดมลพษต า ดวยเลงเหนวาเปนอตสาหกรรมทมศกยภาพและมโอกาสในการพฒนาเพมขดความสามารถในการแขงขนระดบโลก เชน อตสาหกรรมดจทล อตสาหกรรมหนยนต อตสาหกรรมการแพทยครบวงจร อตสาหกรรมการบน และอตสาหกรรมโลจสตกส เปนตน
6. วตถประสงคโครงการ: เพอจดตงและพฒนานคมอตสาหกรรม Smart Park เพอรองรบอตสาหกรรม New S-Curve และสอดคลองกบแผนการพฒนา EEC ตามนโยบายของรฐบาล
7. ผลผลต (output) ของโครงการ : นคมอตสาหกรรม Smart Park
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ : นคมอตสาหกรรม Smart Park มความพรอมในการรองรบการลงทน ของกลมอตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ (S-curve /New S-curve)
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☐ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☒ ตองไดรบความเหนชอบ
1-24
☒ คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ อนมตในหลกการใหจดตง “นคมอตสาหกรรม Smart Park” ในการประชมครงท 3/2561 วนท 28 กมภาพนธ 2561
☐ อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☒ หนวยงานภายนอก สผ. เหนชอบ รายงาน EIA และให กนอ. จดท ารายงาน EIA ฉบบสมบรณน าเสนอตอ กก.วล. ตอไป วนท 19 มนาคม 2562
☒ อนๆ ขอความเหนชอบการลงทนโครงการตอ อก. สศช. และ ครม.
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output %
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 1 การเสนอขอความเหนชอบรายงานการวเคราะหผลกระทบสงแวดลอม (EIA) 1.1 เสนอรายงาน EIA ตอ กก.วล. เพอพจารณาใหความเหนชอบรายงาน EIA เพอเสนอตอ ครม. 1.2 เสนอรายงาน EIA ตอ ครม. เพอพจารณา
1.1 กก.วล. ใหความเหนชอบรายงาน EIA เพอเสนอตอ ครม. 1.2 ครม. ใหความเหนชอบรายงาน EIA
40
ฝสว. (1.1-1.2) กปก.3
(สนบสนน)
กจกรรมท 2 การเสนอขอความเหนชอบลงทนโครงการ 2.1 เสนอคณะกรรมการ กนอ. ใหความเหนชอบการลงทนโครงการ 2.1.1 เสนอคณะอนกรรมการการเงน งบประมาณ และการลงทนพจารณา 2.1.2 เสนอคณะกรรมการ กนอ. 2.2 เสนอ อก. ใหความเหนชอบการลงทนโครงการ 2.3 เสนอ สศช. ใหความเหนชอบการลงทนโครงการ 2.4 เสนอ ครม. เพอพจารณาใหความเหนชอบการลงทน
2.1.1 อนกรรมการการเงน งบประมาณ และการลงทนพจารณาใหความเหนชอบการลงทนโครงการ 2.1.2 คณะกรรมการ กนอ. ใหความเหนชอบการลงทนโครงการ 2.2 อก. ใหความเหนชอบการลงทนโครงการ 2.3 สศช. ใหความเหนชอบการลงทนโครงการ 2.4 ครม. ใหความเหนชอบการลงทนโครงการ
60
กปก.3 (2.1-2.4)
1-25
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม - - -
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
- - -
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
- - -
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
√ √ √
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☒ดานสงคม : การพฒนาดานระบบสาธารณปโภคพนฐานและสงอ านวยความสะดวก
☒ดานสงแวดลอม : สรางภาพลกษณทดใหกบภาคอตสาหกรรม เชน มการใชพลงงานไฟฟาจากระบบ Solar Cell การออกแบบใชหลกการของนคมอตสาหกรรมเชงนเวศและแนวคดของอาคารเขยว
☒ดานประชาชน : ดานการจางงานและสรางทางเลอกในการประกอบอาชพเพมขน รวมถงการจดใหม ตลาดชมชนในพนท
☒ดานเศรษฐกจ : เกดการขยายตวดานเศรษฐกจของประเทศตามนโยบายการพฒนาพนท EEC
☐ดานอนๆ : - 2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน :
หนวย : ลานบาท Financial
Index ปท 1 2563
ปท 2 2564
ปท 3 2565
ปท 4 2566
ปท 5 2567
ปท 9 2570
รายได1 - 3.620 3.620 3.620 6.220 358.450 รายจาย2 - 500.00 900.00 600.00 - - ระยะเวลาคนทน 13 ป
FIRR 10%
NPV 1,145.31 ลานบาท
รายได1 คดเฉพาะรายไดจากผเชาทดน ไมรวมรายไดจากการบรหารโครงการ
รายจาย2 คดเฉพาะรายจายลงทนกอสรางโครงการ
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : การไดรบการสนบสนนจากผบรหาร การควบคมปจจยภายนอกของโครงการ 13. ความเสยง: - หาก สศช. และ ครม. ไมเหนชอบการลงทนโครงการภายในระยะเวลาทก าหนด อาจจะสงผลให
การด าเนนการกอสรางโครงการลาชากวาแผนทก าหนด - หากไมมผสนใจเขามาลงทนตามแผนของโครงการจะท าใหรายไดไมตรงตามผลการศกษาของ
โครงการ (Feasibility)
1-26
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563 1. ชอโครงการ: โครงการพฒนาทาเรออตสาหกรรมมาบตาพด ระยะท 3
ผรบผดชอบโครงการ: รผก.ปก.3 2. ยทธศาสตรท 1 : GROWTH 3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอสรางความเขมแขงทางการเงน
4. กลยทธและคาเปาหมาย: ☒ กลยทธ Financial & Growth รายไดจากการด าเนนงาน เพมขน ≥ 5% จากป 2562 5. หลกการและเหตผล:
การพฒนาทาเรออตสาหกรรมมาบตาพด เปนโครงการทรฐบาลไดมอบหมายให กนอ. เปนผด าเนนการภายใตแผนงานหลกของการพฒนาพนทบรเวณชายฝงทะเลตะวนออก ในการศกษาแผนแมบทแบงการพฒนาทาเรอฯ มาบตาพดออกเปน 3 ระยะ ซงปจจบน กนอ. ไดพฒนาทาเรออตสาหกรรมมาบตาพดมาแลว 2 ระยะ โดยระยะท 1 แลวเสรจในป 2535 และระยะท 2 แลวเสรจในป 2542 และในป 2557 กนอ. ไดเรมด าเนนโครงการพฒนาทาเรอฯ มาบตาพด ระยะท 3
ปจจบนการพฒนาพนทระเบยงเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก (EEC) จ าเปนตองมการพฒนาทาเรอฯ มาบตาพด ระยะท 3 เพอเพมขดความสามารถในการขนถายกาซธรรมชาต และวตถดบเหลวส าหรบกลมอตสาหกรรมปโตรเคม ซงจะขนสงทางทาเรอฯ มาบตาพด ผานระบบทอไปยงโรงงานอตสาหกรรมในพนท มาบตาพด โดยหลงจากด าเนนการพฒนาแลวเสรจ จะสามารถรองรบสนคาผานทา (สนคาดานปโตรเคม และกาซธรรมชาต) ไดเพมอกประมาณ 19 ลานตนตอป ในอก 20 ปขางหนา
คณะกรรมการนโยบายการพฒนาระเบยงเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก (กนศ.) ในการประชมครงท 2/2560 เมอวนท 6 กรกฎาคม 2560 จงมอบหมายให กนอ. พจารณาแนวทางการใหเอกชนรวมลงทนในรปแบบการบรหารธรกจ (PPP Business Case) ใหเอกชนรบผดชอบการกอสรางและโอนทรพยสนใหแกรฐทนท เมอกอสรางแลวเสรจ และรบสทธการบรหารโครงการ (Build-Transfer-Operate : BTO) และเหนชอบใหโครงการพฒนาทาเรออตสาหกรรมมาบตาพด ระยะท 3 อยใน EEC Project List ด าเนนการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการพฒนาระเบยงเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก เรอง หลกเกณฑ วธการ เงอนไข และกระบวนการในการรวมลงทนกบเอกชนหรอใหเอกชนเปนผลงทน พ.ศ. 2560
กนอ. ไดด าเนนการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ โดยจดท ารายงานการศกษาและวเคราะหโครงการฯ ตามหลกเกณฑและขนตอนทก าหนดไวในประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ โดยมรายละเอยดโครงการฯ เบองตน ดงน โครงการพฒนาทาเรอฯ มาบตาพด ระยะท 3 มเนอทประมาณ 1,000 ไร โดยแบงเปนพนทถมทะเลหลงทาเพอใชงานประมาณ 550 ไร และพนทบอเกบกกตะกอนดนเลนระหวางกอสรางประมาณ 450 ไร ความยาวหนาทารวมกนประมาณ 2,200 เมตร มลคาการลงทนโครงการฯ รวมประมาณ 55,400 ลานบาท ประกอบดวย (1) การลงทนโครงสรางพนฐาน (Infrastructure) ประมาณ 12,900 ลานบาท (2) การลงทนทาเรอกาซ (Superstructure) ประมาณ 35,000 ลานบาท (3) การลงทนทาเรอสนคาเหลว (Superstructure) ประมาณ 4,300 ลานบาท และ (4) การลงทนส าหรบธรกจทเกยวเนอง ประมาณ 3,200 ลานบาท
1-27
ทงน กนอ. ออกประกาศเชญชวนการคดเลอกเอกชนเพอรวมลงทนกบเอกชนในกจการของรฐ โครงการพฒนาทาเรอฯ มาบตาพด ระยะท 3 (ชวงท 1) ซงคาดวาจะลงนามสญญารวมลงทนไดภายในเดอนกนยายน 2562
6. วตถประสงคโครงการ: 6.1 เพอพฒนาระบบโครงสรางพนฐานทส าคญของประเทศ 6.2 เพอใหเกดการกระจายการลงทนไปสภมภาค กอใหเกดการกระจายรายได ลดปญหาการวางงานและ การอพยพแรงงาน ลดปญหาความเหลอมล าของรายได และยกระดบคณภาพชวตของประชาชนในพนท
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: ไดทาเรอ และพนทประมาณ 1,000 ไร
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: เปนกลไกของรฐในการขบเคลอนกจกรรมและการลงทนในพนท EEC
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☐ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☒ ตองไดรบความเหนชอบ
☒คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ รายงานผลการศกษาฯ ในการประชมครงท 8/2561 วนท 25 ก.ค.61
☒อนกรรมการ การเงนฯ เหนชอบ รปแบบการลงทนฯ ในการประชมครงท วนท 6/2561 วนท 8 ม.ย.61
☒หนวยงานภายนอก สผ. เหนชอบ รายงาน EHIA วนท 22 เม.ย.62
☒อนๆ กพอ. เหนชอบในหลกการของโครงการ เมอวนท 4 ต.ค.61 , ครม. เหนชอบหลกการโครงการฯ เมอวนท 30 ต.ค.61
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 1 ประกาศเขตขยายพนทนคมฯ มาบตาพด
ประกาศเขตขยายพนทนคมฯ มาบตาพด
30% กพท. (หลก) ฝกม., ฝพน.
(สนบสนน)
กจกรรมท 2 ขอใบอนญาต ถมทะเลจากกรมเจาทา
ใบอนญาต ถมทะเลจาก กรมเจาทา
50% กพท.
กจกรรมท 3 ยนเปลยนแปลง EHIA ยนเปลยนแปลง EHIA ตอ สผ.
20% กพท.
1-28
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม - - -
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
- - -
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
- - -
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
√ √ √ 12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☒ดานสงคม : การพฒนาระบบสาธารณปโภคพนฐานดานการขนสงทางเรอ
☒ดานสงแวดลอม : สามารถควบคมดแลและจดการมลพษไดสะดวกมากขน
☒ดานประชาชน : ดานการจางงานและสรางทางเลอกในการประกอบอาชพเพมขน
☒ดานเศรษฐกจ : มการขยายตวดานเศรษฐกจของประเทศ ตามนโยบาย EEC
☐ดานอนๆ : - 2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน :
หนวย : ลานบาท
Financial Index
ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท 6 ปท ... ปท 30
รายได - - - - - 1,185.83 ... 3,062.24 รายจาย - - 1.75 1.79 1.82 1.86 ... 1,244.45 ระยะเวลาคนทน 12 ป FIRR 9.21% (อตราคดลด 6.48%) NPV 6,721.32 ลานบาท
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : กระบวนการดานตางๆ ในการด าเนนโครงการเปนไปตามแผนทก าหนดไว
13. ความเสยง : การด าเนนการตามกระบวนการตางๆ ลาชากวาแผนงานทก าหนดไว
1-29
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563
1. ชอโครงการ: แผนงานพฒนาทาเรออตสาหกรรม MIT 1) โครงการบรหารทาเรออตสาหกรรม MIT
ผรบผดชอบโครงการ: รผก.ปก.3
2. ยทธศาสตรท 1 : GROWTH
3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอสรางความเขมแขงทางการเงน
4. กลยทธและคาเปาหมาย: ☒ กลยทธ Financial & Growth รายไดจากการด าเนนงาน เพมขน ≥ 5% จากป 2562
5. หลกการและเหตผล: ทาเรออตสาหกรรมมาบตาพด MIT (Maptaphut Industrial Terminal) หรอ ทาเรอฯ MIT ตงอยท
ต าบลมาบตาพด จงหวดระยอง ไดรบอนญาตใหประกอบกจการทาเรอเดนทะเล ตามใบอนญาตท 20/2560 ลงวนท 9 มถนายน 2560 ใบอนญาตมอาย 2 ป (สนสดวนท 8 มถนายน 2562) ซงทาเรอฯ MIT ไดเปดใหบรการเมอวนท 23 กรกฎาคม 2560 และตอมา กนอ. ไดขอตอใบอนญาตใหประกอบกจการทาเรอเดนทะเล ทาเรอฯ MIT ตามใบอนญาตท 9/2562 ลงวนท 8 พฤษภาคม 2562 ใบอนญาตมอาย 5 ป (ตงแตวนท 9 มถนายน 2562 ถงวนท 8 มถนายน 2567) โดยทาเรอฯ MIT มความยาวหนาทาประมาณ 1,024 เมตร ความลกหนาทา 12.5 เมตร สามารถใหบรการรองรบเรอสนคาเทกองไดสงสด 60,000 ตน มทาเทยบเรอทงหมด 4 ทา เพอรองรบการขยายตวของการน าเขาและสงออกสนคาจากตางประเทศ และจากการขยายตวของภาคอตสาหกรรมทรฐบาลเรงสงเสรมการลงทนใหเกดขนในภมภาคตางๆ โดยเฉพาะในพนทระเบยงเขตเศรษฐกจภาคตะวนออก (Eastern Economics Corridor : EEC) ใหสอดรบการพฒนาระบบโลจสตกสของไทยทจะผลกดนใหเปนศนยกลางการขนสงสนคาและโลจสตกสในภมภาคอาเซยน
6. วตถประสงคโครงการ: 6.1 เพอพฒนาและยกระดบการใหบรการทาเรอ ตอบสนองความตองการในการใหบรการของลกคา
รวมทงเพอเพมขดความสามารถในการแขงขน 6.2 เปนการใชประโยชนพนทใหเกดประโยชนสงสด 6.3 เพอการหารายไดใหเพมขนตอองคกร
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: 7.1 มการพฒนาและยกระดบการใหบรการทาเรอ ตอบสนองความตองการในการใหบรการของลกคา
รวมทงเพอเพมขดความสามารถในการแขงขน 7.2 มการใชประโยชนพนทใหเกดประโยชนสงสด 7.3 กนอ. มรายไดเพมขน 7.4 เพมศกยภาพในการบรหารจดการทาเรออตสาหกรรมของพนกงาน สทร. (Capacity Building)
1-30
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: 8.1 สรางความเชอมนในการบรหารจดการทาเรอ MIT ของ กนอ. ในการเพมขดความสามารถในการ
แขงขน การบรหารจดการทาเรอ MIT 8.2 ความพงพอใจตอการใหบรการลกคา 8.3 สรางความเขมแขงในการหารายไดทา MIT
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☐ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☐ ตองไดรบความเหนชอบ
☐คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท
☐อนๆ
10. Road Map โครงการในภาพรวม
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ด าเนนการจดจางผรบจางบรหารจดการทาเรอฯ MIT
-จดหาผรบจางบรหารจดการทาเรอฯ MIT -ก ากบการด าเนนงานของผรบจางใหเปนไปตามสญญา
สทร.
2. ประชาสมพนธเพอจดหาลกคาเขาทาเรอฯ MIT
-จดท าแผนประชาสมพนธ -ประชาสมพนธเพอจดหาลกคา -มลกคาเขาทาเรอฯ MIT เพมขน
สทร./ฝตล.
3. พฒนาพนททาเรอฯ MIT เพอยกระดบการใหบรการ ใหตอบสนองความตองการของลกคา
-จดจางผรบจางพฒนาทาเรอ MIT -ด าเนนการกอสรางเพอพฒนาทาเรอ MIT ดานการใหบรการ
สทร.
1-31
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม 8 ลบ. 30.554 ลบ. 38.554 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
กอสราง จางบรหารจดการ
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
กนอ.
ทรพยากรทตองการของโครงการ
เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
1. ผช.ผอ.สทร. 1 อตรา 2. นกบรหารงานชมชนฯ 1 อตรา
(ระดบ 8) 3. นกบรหารงานทาเรอฯ 2 อตรา
(ระดบ 5-8) 4. นกบรหารการเงน 1 อตรา
(ระดบ 5-7) 5. นตกร 1 อตรา (ระดบ 5-7) 6. นายชาง 1 อตรา (ระดบ 5-7)
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☒ดานสงคม : ผมสวนไดเสยมความเชอมนในการก ากบดแลและบรหารจดการทาเรอฯ MIT.
☐ดานสงแวดลอม : -
☐ดานประชาชน : -
☒ดานเศรษฐกจ : กอใหเกดรายได และสนบสนนการพฒนาโครงการลงทนในภาคตะวนออก สอดคลองตามนโยบายรฐบาล รวมทงเปนการเพมประสทธภาพดานระบบการขนสง Logistics
☐ดานอนๆ : - 2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน :
หนวย : ลานบาท
Financial Index
ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได 91.849 ปรมาณสนคา
เพมขนปละ 100,000 ตน
(ปรมาณสนคา 1,200,000ตน)
99.503 ปรมาณสนคา
เพมขนปละ 100,000 ตน
(ปรมาณสนคา 1,300,000 ตน)
107.157 ปรมาณสนคา
เพมขนปละ 100,000 ตน
(ปรมาณสนคา 1,400,000 ตน)
107.157 107.157 512.823
รายจาย 38.557 53.014 56.214 56.214 56.214 260.213
1-32
Financial Index
ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : 1. พฒนาพนททาเรอฯ MIT เพอยกระดบการใหบรการ ใหสามารถตอบสนองความตองการของลกคาได 2. การหาลกคาเขามาใชบรการทาเรอฯ MIT อยางตอเนอง
13. ความเสยง : ไมมลกคาสนใจเขาใชบรการทาเรอฯ MIT
1-33
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563
1. ชอโครงการ: แผนงานพฒนาทาเรออตสาหกรรม MIT 2) โครงการเพมประสทธภาพการหารายไดจากทาเรออตสาหกรรม MIT
ผรบผดชอบโครงการ: รผก.ปก.3
2. ยทธศาสตรท 1 : GROWTH
3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอสรางความเขมแขงทางการเงน
4. กลยทธและคาเปาหมาย: ☒ กลยทธ Financial & Growth รายไดจากการด าเนนงาน เพมขน ≥ 5% จากป 2562 5. หลกการและเหตผล:
ปจจบน กนอ. ไดด าเนนการบรหารจดการทาเทยบเรอสาธารณะ แหงท 2 (MIT) ซง กนอ. ไดสนทรพยคนมาจากบรษท ทาเรอระยอง จ ากด (RBT) และอยระหวางการเจรจาขอคนพนทหลงทาจากบรษท เอนเอฟซ จ ากด (มหาชน)(NFC) โดย กนอ. คาดวาจะไดพนทหลงทาคนจาก NFC ในป พ.ศ. 2565
ดงนน เพอใหการใชทรพยสนขององคกรเกดประโยชนตอ กนอ. และไดประโยชนตอบแทนสงทสด จงมความจ าเปนตองด าเน นการศกษารปแบบทางธรกจท เหมาะสม เพอเปนประโยชนตอ กนอ. และผประกอบการในพนทกลมนคมอตสาหกรรมมาบตาพดมากทสด
6. วตถประสงคโครงการ: 6.1 ไดรปแบบธรกจทเหมาะสมกบขนาดพนทหลงทาเรอ MIT 6.2 เพอใชทรพยสนขององคกร ใหเกดประโยชนสงสดตอ กนอ. และตอผประกอบการในการลดปญหาความ
แออดของการใชบรการทาเรออตสาหกรรมมาบตาพด
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: รปแบบธรกจทเหมาะสมกบขนาดพนทหลงทาเรอ MIT
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: 8.1 เพมขดความสามารถดานการขนสงและโลจสตกสใหแกผประกอบการในพนทนคมฯ มาบตาพด 8.2 เพอรองรบการเตบโตทางเศรษฐกจจากนโยบายเขตเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก 8.3 ลดปญหาความแออดการใชบรการทาเรออตสาหกรรมมาบตาพด
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☒ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☐ ตองไดรบความเหนชอบ
☐คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท
☐อนๆ
1-34
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 1 จดท า TOR จางทปรกษาทบทวนผลการศกษา และขออนมตจากผมอ านาจ
TOR จางทปรกษา 20 กพท.
กจกรรมท 2 จดจางทปรกษาตามกระบวนการทางพสด
ไดทปรกษาโครงการฯ
20 กพท.
กจกรรมท 3 ก ากบการจางทปรกษาฯ
รายงานผลการวเคราะหรปแบบ
ธรกจ
40 กพท.
กจกรรมท 4 น าเสนอผลการศกษาตอผมอ านาจ
ผมอ านาจรบทราบ ผลการศกษา
20 กพท.
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม 5 ลบ. 5 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
งบ กนอ.
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☐ดานสงคม : -
☐ดานสงแวดลอม : -
☐ดานประชาชน : -
☐ดานเศรษฐกจ : -
☐ดานอนๆ : -
1-35
2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน :
หนวย : ลานบาท
Financial Index
ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : ไดขอยตเรองขนาดพนทหลงทาเทยบเรอ MIT
13. ความเสยง : -
1-36
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563 1. ชอโครงการ: โครงการจดตง Business Unit เพอศกษาธรกจและรปแบบการลงทน
ผรบผดชอบโครงการ: รผก.ยพ.
2. ยทธศาสตรท 1 : GROWTH
3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอสรางความเขมแขงทางการเงน
4. กลยทธและคาเปาหมาย: ☒ กลยทธ Financial & Growth ขอเสนอธรกจใหมทมความเปนไปไดทางการเงนและมผลตอบแทนทคมคา ท คกก.กนอ. เหนชอบอยางนอย 1 ขอเสนอ
5. หลกการและเหตผล: เนองจาก พ.ร.บ. กนอ. (ฉบบท 5) พ.ศ.2562 ไดเพมบทบาทหนาทของ กนอ. ในการจดตง
บรษทจ ากดหรอบรษทมหาชนจ ากด ผานการรวมด าเนนงานหรอรวมกจการกบบคคลอนเพอประกอบธรกจเกยวเนองกบกจการอนอยในวตถประสงคของ กนอ. ทงในและตางประเทศ ซงกอใหเกดโอกาสในการพฒนาธรกจใหม ประกอบกบการเปลยนแปลงดาน Technology อยางรวดเรว มผลให กนอ. ตองจดท าโครงการจดตง Business Unit เพอศกษาธรกจและรปแบบการลงทน เพอแสวงหารายไดและโอกาส ในการพฒนาธรกจใหม
6. วตถประสงคโครงการ : เพอศกษาธรกจและรปแบบ โอกาสการลงทน
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: ตง Business unit เพอศกษาธรกจ รปแบบ และโอกาสการลงทน
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: กนอ. มรปแบบการลงทนในธรกจทเกยวของและสรางรายไดเพมขน
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☐ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☐ ตองไดรบความเหนชอบ
☐คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท
☒อนๆ เมอท าการศกษารปแบบแนวทางการจดตงโครงการ BU เสรจแลว น าเสนอใหผบรหารเหนชอบ
1-37
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process
หนวยงานผรบผดชอบ
2563
Output %
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 1 - ศกษาโครงสราง Business Unit และอ าหนาหนาทเพอด าเนนการศกษาธรกจและรปแบบโอกาสการลงทน
สรปผลการศกษา โครงสราง BU
40%
กพธ.
กจกรรมท 2 - ก าหนดโครงสรางองค และรบฟงความเหนของผบรหารระดบสง เพอก าหนดแนวทางเพอจดตงโครงสราง BU
แนวทางการด าเนนงานจดตงโครงสราง BU
35%
กพธ./
หนวยงานทเกยวของ
กจกรรมท 3 - น าเสนอแนวทางเพอจดตงโครงสราง Business Unit
น าเสนอแนวทางการด าเนนงานจดตงโครงสราง BU
25%
กพธ./
หนวยงานทเกยวของ
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม
1.5 ลบ. 1.5 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
งบ กนอ.
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร บคลากร
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☐ดานสงคม : -
☐ดานสงแวดลอม : -
☐ดานประชาชน : -
☒ดานเศรษฐกจ : สนบสนนกจการทเกยวเนองกบอตสาหกรรม
☐ดานอนๆ : -
1-38
2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน : หนวย : ลานบาท
Financial Index
ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : -
13. ความเสยง: ขอมลส าหรบประมวลผลการวเคราะหไมครบถวน
1-39
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563
1. ชอโครงการ: แผนงาน Market 4.0 1) โครงการพฒนา Application สงเสรมการขายพนทนคมอตสาหกรรม
ผรบผดชอบโครงการ: รผก.บพ.
2. ยทธศาสตรท 1 : GROWTH
3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอสรางความเขมแขงทางการเงน
4. กลยทธและคาเปาหมาย: ☒ กลยทธ Financial & Growth จ านวนพนทขาย/ใหเชา/ใชประโยชนอน ของนคมฯ กนอ. 30% ของพนทเหลอขาย
5. หลกการและเหตผล: การใชประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยการสอสารและสารสนเทศ สงผลใหลกคามชองทาง
ส าหรบการรบรขาวสารและทางเลอกมากขน รวมทงมอปกรณเพอใชในการเขาถงขอมลขาวสารไดงายและสะดวกรวดเรวขน ผาน อปกรณสอสารเคลอนท (Tablet และ Smart Phone) ท าใหหนวยงานตาง ๆ ทเปนผใหบรการตองปรบปรงการใหบรการอยางเหมาะสม ทนตอเหตการณ สามารถสรางความพงพอใจแกลกคาได จงมแนวคด ในการพฒนา Application I-EA-T Touch ใหตอบโจทยความตองการของลกคาและสรางรายไดในอนาคต เพอเปนชองทางใหเขาถงขอมลการตลาด โปรโมชน รวมถงขอมลเพอการตดสนใจแบบ Exclusive (สมครสมาชก) และชองทางในการตดตอกบผประกอบการรายอนในนคมฯ เปนตน
6. วตถประสงคโครงการ: 6.1 เพมประสทธภาพการน าเสนอขอมลพนทขาย/เชาในนคมฯส าหรบลกคาผสนใจ 6.2 ยกระดบการสอสารขอมลพนทนคมฯแกลกคา โดยใชเทคโนโลย
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: ระบบ Application สงเสรมการขายพนทฯ
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: กนอ. มพนทนคมฯทขาย/เชา ไดเพมขน
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☐ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10) ☐ ตองไดรบความเหนชอบ ☐ คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท ☐ อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท ☐ หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท ☐ อนๆ
1-40
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 1
- วเคราะหและรวบรวมขอมลดานลกคาและการตลาดทเกยวของเพอก าหนดรายละเอยดของ App
- ด าเนนการจดจางพฒนาระบบ application
รายละเอยดของระบบ Application
25 กตล. ฝตล.
กจกรรมท 2 - จดท าระบบ Application
ระบบ Application 60
กจกรรมท 3 – ประชาสมพนธใหหนวยงานทเกยวของรบทราบและใชงาน
การ PR ระบบ 15
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม - 0.500 ลบ. 0.500 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
งบ กนอ. งบ กนอ.
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน : ☐ ดานสงคม : - ☐ ดานสงแวดลอม : - ☐ ดานประชาชน : - ☐ ดานเศรษฐกจ : -
☒ ดานอนๆ : สราง Appeal จากลกคาตอ กนอ. ในการอ านวยความสะดวกดานขอมลพนทนคมฯตอลกคา
1-41
2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน : หนวย : ลานบาท
Financial Index
ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : -
13. ความเสยง : -
1-42
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563
1. ชอโครงการ : แผนงาน Market 4.0 2) โครงการ Sale Strategy Plan
ผรบผดชอบโครงการ : รผก.บพ.
2. ยทธศาสตรท 1 : GROWTH
3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอสรางความเขมแขงทางการเงน
4. กลยทธและคาเปาหมาย: ☒ กลยทธ Financial & Growth จ านวนพนทขาย/ใหเชา/ใชประโยชนอน ของนคมฯ กนอ. 30% ของพนทเหลอขาย
5. หลกการและเหตผล: กนอ. มภารกจหลกในการจดตง และบรหารจดการนคมอตสาหกรรม เพอรองรบการลงทนและ
ด าเนนธรกจอตสาหกรรม ตลอดจนสนบสนน อ านวยความสะดวกตอกลมผประกอบการ นกลงทนอตสาหกรรม ทประกอบกจการตางๆในนคมฯ โดยมผลตภณฑหลกขององคกร คอ นคมอตสาหกรรมจ านวน 55 แหง ใน 16 จงหวด ซงประกอบดวยนคมฯท กนอ. ด าเนนการเอง และนคมฯรวมด าเนนงาน และทาเรออตสาหกรรมมาบตาพด ทงน ดวยสภาวะการแขงขนในปจจบนของตลาดพนทเพอประกอบกจการอตสาหกรรม ทมความเขมขนมากขน อกทงกนอ. มโครงการนคมฯตางๆ ท กนอ. ด าเนนการเองและมพนทคงเหลออยในปจจบนหลายแหง จงตองมการด าเนนการดานการตลาดทชดเจนและเขมขนอยางตอเนอง เพอเพมจ านวนพนทในนคมฯ กนอ. ท ขาย/เชา/ใชประโยชนในรปแบบอนๆ ทงน ในป 2563 สายงานบรการและลกคาสมพนธ โดย กตล. ฝตล. จงด าเนนโครงการเพมจ านวนพนทขาย/ใหเชา/ใชประโยชนอนของนคมฯ กนอ. ซงจะสงผลใหการใชพนทในนคมฯ กนอ. เปนไปอยางมประสทธภาพยงขน ตอไป
6. วตถประสงคโครงการ: 6.1 เพมประสทธภาพการขาย/เชา พนทนคมอตสาหกรรม 6.2 สรางการรบรและความสนใจในผลตภณฑของ กนอ.
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: กนอ. มพนทนคมฯทขาย/เชา/ใชประโยชนทดนไดเพมขน
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: กนอ. มรายไดเพมขนจากการขาย/เชาพนทนคมฯ
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☒ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☐ ตองไดรบความเหนชอบ
☐คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท
☐อนๆ
1-43
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต (รวม 100%)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 1 1. ก าหนดกลมลกคาเปาหมายในปงบประมาณ 2563 และจดท ากลยทธการตลาด และแผนปฏบตการดานการตลาด แตละโครงการฯ ดงน 1.1 นคมอตสาหกรรมยางพารา เปาหมายอตสาหกรรม ยางพารา เครองมอแพทย ชนสวนยานยนต ชนสวนอเลกทรอนกสและไฟฟา อตสาหกรรมยานยนตอจฉรยะ สญชาต จน มาเลเซย กลยทธ - การจดกจกรรม Market Survey และ Market Sounding ส าหรบก าหนดกลยทธทางการตลาด - การสรางความสมพนธทางธรกจกบเครอขายของจนและ มาเลเซย (หนวยงานภาครฐ/สมาคม) 1.2 นคมอตสาหกรรมสระแกว เปาหมายอตสาหกรรม กลมผประกอบการ ทตองการสรางฐานการผลตหรอบรการตลอด Supply chain ไปยงฐานการผลตหรอตลาดในกมพชาและเวยดนาม กลมผประกอบการโลจสตกส สญชาต กมพชา จน ญปน อนเดย กลยทธ - การเขารวมกจกรรมกบหนวยงานดานการคา การลงทน ภาครฐและเอกชนในพนท จ. สระแกว เพอสงเสรมใหเกดการลงทนในพนทนคมฯ สะแกว - การประชมหารอระหวาง กนอ. และกลมลกคาเดม เพอตอยอดเครอขายธรกจ และกอใหเกดการบอกตอไปยงกลมลกคาใหม 1.3 นคมอตสาหกรรมพจตร เปาหมายอตสาหกรรม กลมผประกอบการ SME ในพนท เกษตรแปรรป อตสาหกรรม ไฟฟา กลมผประกอบการโลจสตกส สญชาต ไทย จน ญปน กลยทธ - การประชมหารอระหวาง กนอ. และกลมลกคาเดม เพอตอยอดเครอขายธรกจ
- รายชอลกคากลมเปาหมาย - แผนการด าเนนงานสอสารดานการตลาดนคมฯ - การปรบแผนการตลาดและการขายใหใหตรงกบความตองการของลกคา
40 กตล.ฝตล.
1-44
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต (รวม 100%)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- การประสานลกคา/ตดตามเปาหมายอยางตอเนอง (Follow up) เพอใหขอมล เชญชวนเขามาลงทนในนคมฯ กจกรรมท 2 1. การจดท าและปรบปรงสอการตลาด โบรชวร Roll up Fact sheet วดทศน 2. การจดปายโฆษณา Bill Board/ ปายประชาสมพนธในพนทโครงการนคมอตสาหกรรมของ กนอ.
- เพอสรางการรบร รบทราบขอมลเกยวกบ กนอ - เพอสรางภาพลกษณ - เพอใหขอมลกบกลมเปาหมาย
40 กตล.ฝตล.
กจกรรมท 3 การด าเนนตามกลยทธดานการตลาดตามทก าหนดไว - การสอสารทางการตลาด การจด Roadshow ภายใน และตางประเทศ อาท การจดนทรรศการ กจกรรมการสมมนาเพอสงเสรมการลงทน /Business Matching/one – on - one meeting ในกลมประเทศเปาหมาย - การเขาพบหนายงานภาครฐ ภาคเอกชน หนอยงานทองถน - สรป รายงานผลการด าเนนงาน พรอมรายชอลกคา ทใหความสนใจเขามาลงทนในนคมฯ - การน าเสยงของลกคา VOC มาจดท าแผนการตลาดในปตอไป
- เพอกระตนใหเกดการรบร รบทราบ โครงการพนทขาย/เชาของ กนอ และเพอสงเสรมเครอ ขยายเครอขายพนธมตรของ กนอ. - รายชอผประกอบการ ลกคา สภาอตสาหกรรมฯ, สภาหอการคาฯ, สมาคม และตางประเทศ /รายชอนกลงทนจากการจดกจกรรมฯ
20 กตล.ฝตล.
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม - 10 ลบ. 10 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
- คาสงเสรมการขาย คาสงเสรมการขาย
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
- งบ กนอ. งบ กนอ.
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
- - เจาหนาทด าเนนการดานการตลาด
1-45
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☐ดานสงคม : -
☐ดานสงแวดลอม : -
☐ดานประชาชน : -
☐ดานเศรษฐกจ : -
☒ดานอนๆ : สรางการรบรในกลมลกคาในผลตภณฑของ กนอ.จากการด าเนนกจกรรมการตลาด 2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน :
หนวย : ลานบาท Financial
Index ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได 290.00 209.00 240.00 รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : -
13. ความเสยง: ยงไมมประกาศราคาเชาทดนนคมอตสาหกรรมในพนทเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษ จ. สงขลา
ยทธศาสตรท 2 : พฒนาและบรหารจดการแบบมสวนรวม และเปนมตรกบสงแวดลอมสความยงยน (Green Strategy)
2-1
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563 1. ชอโครงการ: โครงการยกระดบประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจขององคกร
ผรบผดชอบโครงการ: รผก.กพ. 2. ยทธศาสตรท 2 : GREEN 3. วตถประสงคยทธศาสตร : GREEN:เพอยกระดบนคมฯทกแหงเปนนคมฯ เชงนเวศ 4. กลยทธและคาเปาหมาย:
วตถประสงคยทธศาสตร เพอยกระดบนคมฯ ทกแหงเปนนคมฯ เชงนเวศ
☒ กลยทธ ECO Implement for ECO Eff Enhancement
5. หลกการและเหตผล: คณะกรรมการประเมนผลงานรฐวสาหกจ (PAC) ไดมมตเหนชอบแนวนโยบายการด าเนนงานของ
รฐวสาหกจ โดยก าหนดใหมตวชวดระดบความส าเรจในการด าเนนงานเพอสรางประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ หรอ Eco-Efficiency เปนตวชวดรวม โดยมอบหมายใหคณะอนกรรมการจดท าบนทกขอตกลงและประเมนผลการด าเนนงานรฐวสาหกจ (รายสาขา) เปนผพจารณาความเหมาะสมในการก าหนดตวชวดดงกลาวกบรฐวสาหกจแตละแหง ทงน ตงแตการประเมนผลประจ าป 2561 เปนตนไป
ในปงบประมาณ 2562 ส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) ไดก าหนดใหการนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ศกษาและการก าหนดแนวทางในการวดและประเมนประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ (Eco – Efficiency) ตามมาตรฐาน ISO 14045 และน าผลประเมนผลประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ (Eco-Efficiency) มาก าหนดแนวทางในการปรบปรงผลเพอใหเขาสมาตรฐาน โดยมรายละเอยดและกจกรรมในการด าเนนงานส าหรบปถดไปทชดเจน เพอใชในการบรหารจดการองคกรใหมศกยภาพในการแขงขนมากขน ควบคไปกบความรบผดชอบตอทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม เพอมงส เปาหมายการพฒนาทยงยน (Sustainable Development Goals ; SDGs) ตามแนวนโยบายรฐบาล
6. วตถประสงคโครงการ: เพอด าเนนการปรบปรงประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจขององคกรใหเปนไปตามแผนงาน/มาตรการทก าหนด โดยคาประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจขององคกรมคาสงขน
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: การบรหารจดการองคกรมงสการมประสทธภาพทางนเวศ เศรษฐกจ และการพฒนาอยางยงยน
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: คาประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจขององคกรขององคกรสงขน
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☒ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☐ ตองไดรบความเหนชอบ
2-2
☐คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท
☐อนๆ
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process
หนวยงานผรบผดชอบ
2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. สอสาร/ชแจงแนวทางการด าเนนงานตามแนวทางในการปรบปรงคาประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจเพอใหเขาสมาตรฐาน
หลกฐานการสอสาร/ชแจง
10 กพม.
2. หนวยงานทเกยวของเสนอแผนงาน/โครงการในการปรบปรงคาประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ
แผนงาน/โครงการในการปรบปรงคาประสทธภาพเชงนเวศ
10 นคมฯ กนอ.
ด าเนนการ/กนอ.สนญ.
3. ประชมเชงปฏบตการเพอเตรยมความพรอมและใหค าแนะน าในการปรบปรงคาประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ ใหกบหนวยงานทเกยวของ
สรปผลการเตรยมความพรอมในการปรบปรงคาประสทธภาพเชงนเวศ
10 กพม. และนคมฯ กนอ.
ด าเนนการ/กนอ.สนญ.
4. หนวยงานทเกยวของด าเนนตามแผนงานโครงการในการปรบปรงคาประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ
รายงานความกาวหนาการด าเนนงานโครงการ
40 นคมฯ กนอ.
ด าเนนการ/กนอ.สนญ.
5. หนวยงานทเกยวของรายงานผลการด าเนนงานโครงการของแตละหนวยงาน
สรปผลการด าเนนงานโครงการ และผลการประเมนคาประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจ
10 กพม. และนคมฯ กนอ.
ด าเนนการ/กนอ.สนญ.
6. วเคราะหผลคาประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจขององคกร และสรปผลเปรยบเทยบกบปฐาน เสนอตอผบรหาร
รายงานผลการประเมนคาประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจขององคกร
20 กพม.
2-3
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม - 2 ลบ. 2 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
- คาจางทปรกษา คาจางทปรกษา
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
- งบ กนอ. งบ กนอ.
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
- - - 12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☒ดานสงคม : สงคม ชมชน เชอมนในการบรหารจดการสงแวดลอมของนคมฯ
☒ดานสงแวดลอม : บรหารจดการทรพยากร และ สงแวดลอม อยางมประสทธภาพ
☐ดานประชาชน : -
☒ดานเศรษฐกจ : การบรหารจดการรายไดขององคกร อยางมประสทธภาพ
☐ดานอนๆ : - 2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน :
หนวย : ลานบาท Financial
Index ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : นคมฯ ใหความรวมมอในการปรบปรงประสทธภาพการใชทรพยากรของนคมฯ
ไดตามเปาหมายทก าหนด
13. ความเสยง : นคมฯ บางแหงไมมความพรอมดานงบประมาณและบคลากร เพอด าเนนการปรบปรงประสทธภาพเชงนเวศเศรษฐกจไดตามแผนงานการปรบปรง
2-4
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563 1. ชอโครงการ: โครงการ Eco Industrial Enhancement
ผรบผดชอบโครงการ: รผก.กพ. 2. ยทธศาสตรท 2 : GREEN 3. วตถประสงคยทธศาสตร : GREEN:เพอยกระดบนคมฯทกแหงเปนนคมฯ เชงนเวศ 4. กลยทธและคาเปาหมาย:
วตถประสงคยทธศาสตร เพอยกระดบนคมฯ ทกแหงเปนนคมฯ เชงนเวศ
☒ กลยทธ ECO Eco-Champion 22 แหง/ Eco Excellence 7 แหง/ Eco-world class 2 แหง
5. หลกการและเหตผล: กนอ. เปนองคกรทรเรมน าแนวคด “นเวศอตสาหกรรม” (Industrial Ecology) มาประยกตใชในการ
พฒนานคมอตสาหกรรม โดย กนอ. ด าเนนการพฒนานคมอตสาหกรรมเชงนเวศอยางเปนรปธรรม ตงแตป 2553 ภายใตขอก าหนดคณลกษณะและเกณฑตวชวดการเปนเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ 5 มต 22 ดาน ไดแก 1) มตกายภาพ 2) มตเศรษฐกจ 3) มตสงคม 4) มตสงแวดลอม 5) มตการบรหารจดการ ในการน กนอ. มความมงมนในการพฒนานคมอตสาหกรรมทกแหงใหเปนนคมอตสาหกรรมเชงนเวศ โดยไดรบการรบรองการเปนนคมอตสาหกรรมเชงนเวศในระดบ Eco-Champion นอกจากน มแผนการยกระดบนคมอตสาหกรรมเชงนเวศ ระดบ Eco-Champion / Eco–Excellence / Eco–World Class เพอให กนอ. เปนองคกรทมบทบาทในการพฒนาอตสาหกรรมควบคกบการรกษาสมดลของสงแวดลอมอนน าไปสการพฒนาอยางยนตอไป
6. วตถประสงคโครงการ: 6.1 เพอจดท าแผนแมบทพฒนายกระดบนคมอตสาหกรรมสเมองอตสาหกรรมเชงนเวศในนคมอตสาหกรรมเปาหมาย 6.2 เพอประเมนผลการเปนเมองอตสาหกรรมเชงนเวศระดบ Eco-Champion ระดบ Eco-Excellence
และ ระดบ Eco-World Class ของนคมอตสาหกรรมเปาหมาย 7. ผลผลต (output) ของโครงการ:
7.1 นคมอตสาหกรรมเชงนเวศไดรบการรอง ระดบ ECO - Champion 22 แหง 7.2 นคมอตสาหกรรมเชงนเวศไดรบการรอง ระดบ ECO - Excellence 7 แหง 7.3 นคมอตสาหกรรมเชงนเวศไดรบการรอง ระดบ ECO - World class 2 แหง
8. ผลลพธ (outcome) ของโครงการ: 8.1 นคมอตสาหกรรมมแผนแมบทเพอใชเปนแผนด าเนนงานเตรยมความพรอมการเปนนคมอตสาหกรรมเชงนเวศ 8.2 นคมอตสาหกรรมไดรบการรบรองการเปนนคมอตสาหกรรมเชงนเวศในระดบ Eco – Champion
/Eco – Excellence / Eco–World Class
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☒ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☐ ตองไดรบความเหนชอบ
☐คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
2-5
☐อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท
☐อนๆ
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 1 ชแจงเกณฑการเปนเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ
การจดอบรม/สมมนา
5 กบม.
กจกรรมท 2 จดท าแผนแมบทพฒนายกระดบสเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ และจดสมมนารบฟงความเหนตอแผนแมบทฯ ใหแกนคมทจะเขาสการเปนเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ
แผนแมบทฯ/ขอคดเหนตอแผนแมบท
10 กบม.
กจกรรมท 3 จดฝกอบรมเพอเตรยมความพรอมในการเปนเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ (Coaching) ส าหรบนคมฯ ทเขารบการตรวจประเมนเปนปแรก
นคมมการด าเนนการตามเกณฑการเปน
เมองอตสาหกรรมเชง
นเวศ
20 กบม.
กจกรรมท 4 ตรวจประเมนเบองตน (Pre-Audit) เพอเตรยมความพรอมนคม ทเขารบการตรวจประเมนปแรก
ผลการตรวจประเมนเบองตน
15 กบม.
กจกรรมท 5 ตรวจประเมนเพอใหการรบรองการเปนเมองอตสาหกรรมเชงนเวศระดบ Eco-Champion ระดบ Eco-Excellence และ Eco-World Class
ผลการตรวจประเมน
40 กบม.
กจกรรมท 6 น าเสนอตอทประชมคณะกรรมการใหการรบรองการเปนเมองอตสาหกรรมเชงนเวศระดบ Eco-Excellence และ Eco-World Class/ทประชมคณะกรรมการก ากบการเปนเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ
จ านวนนคมทไดรบการรบรองการเปนเมอง
อตสาหกรรมเชงนเวศ/ขอคดเหน
ในการด าเนนงานพฒนาเมอง
อตสาหกรรมเชงนเวศ
10 กบม.
2-6
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม - 2.95 ลบ. 2.95 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
- คาจางทปรกษา คาจางทปรกษา
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
- งบ กนอ. งบ กนอ.
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☒ดานสงคม : คณภาพชวตและสงคมของชมชนโดยรอบนคมฯดขน ชมชนและนคมฯ อยอยางเกอกลกน
☒ดานสงแวดลอม : บรหารจดการทรพยากรอยางมประสทธภาพมากขน คณภาพสงแวดลอมดขน
☒ดานประชาชน : สรางอาชพและรายไดใหแกคนในชมชน
☒ดานเศรษฐกจ : คนในชมชนมรายไดเพมขน
☐ดานอนๆ : - 2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน :
หนวย : ลานบาท Financial
Index ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : นคมฯ และโรงงานใหความรวมมอในการยกระดบการเปนเมองอตสาหกรรม
เชงนเวศ
13. ความเสยง: -
2-7
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563 1. ชอโครงการ : โครงการพฒนาระบบบรหารจดการเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ
ผรบผดชอบโครงการ : รผก.กพ. 2. ยทธศาสตรท 2 : GREEN 3. วตถประสงคยทธศาสตร : GREEN:เพอยกระดบนคมฯทกแหงเปนนคมฯ เชงนเวศ 4. กลยทธและคาเปาหมาย:
วตถประสงคยทธศาสตร เพอยกระดบนคมฯ ทกแหงเปนนคมฯ เชงนเวศ
☒ กลยทธ ECO Implement for ECO Eff Enhancement
5. หลกการและเหตผล: กนอ. ก าหนดวสยทศน “เปนองคกรหลกทมสวนรวมในการขบเคลอนเศรษฐกจของประเทศ โดยเนน
ภาคอตสาหกรรมและบรการสอนาคตทยงยน” และยทธศาสตรท 2 Green Strategy กลยทธท 1 การยกระดบนคมอตสาหกรรมทกแหงทเปดด าเนนการแลวเปนนคมอตสาหกรรมเชงนเวศ ภายในป 2564 และส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) ก าหนดเกณฑวดการประเมนผลการด าเนนงานของ กนอ. โดยก าหนดตวชวดใหนคมอตสาหกรรมพฒนายกระดบเขาสการเปนเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ จงเหนควรพฒนาระบบบรหารจดการเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ เพอสรางเปนระบบน าเขา วเคราะห และประมวลผลขอมล และการรายงานผลการด าเนนงานของนคมอตสาหกรรมทพฒนายกระดบสการเปนเมองอตสาหกรรมเชงนเวศในทกระดบ รวมทง สามารถใชเปนระบบบรหารจดการทสามารถประยกตใชกบสวนงานอนหรอการพฒนาตอยอดส าหรบการพฒนาเมองอตสาหกรรมเชงนเวศเพอให สามารถด าเนนงานไดบรรลตามเปาหมายของ กนอ. ตอไป 6. วตถประสงคโครงการ: เพอศกษาและพฒนาระบบแอพพลเคชนบนเวบไซต (Web Based Application) ส าหรบใชเปนระบบบรหารจดการเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ ประกอบดวยระบบน าเขาขอมล (Data input system) ระบบประเมนตนเองเบองตน (Self-Assessment) และระบบรายงานแผนปฏบตการประจ าป (Eco Reporting) 7. ผลผลต (output) ของโครงการ: ระบบบรหารจดการเมองอตสาหกรรมเชงนเวศทประกอบดวยระบบ
น าเขาขอมล (Data input system) ระบบประเมนตนเองเบองตน (Self-Assessment) และระบบรายงานแผนปฏบตการประจ าป (Eco Reporting)
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: 8.1 นคมอตสาหกรรมสามารถลดระยะเวลาในการน าเขาขอมล และมรปแบบและชองทางในการจดท า
รายงานผลการด าเนนงานของนคมอตสาหกรรมทเปนรปแบบเดยวกน 8.2 หนวยงานสวนกลางลดระยะเวลาในการอบรมใหความรและการชวยเตรยมความพรอมในการตรวจ
ประเมนการเปนเมองอตสาหกรรมเชงนเวศใหกบนคมอตสาหกรรม
2-8
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☒ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☐ ตองไดรบความเหนชอบ
☒คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท
☐อนๆ 10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. จดท าโครงสรางและก าหนดองคประกอบของระบบบรหารจดการเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ
โครงสรางและองคประกอบของระบบ
20 ฝพม.
2. จดท ารายการขอมล (Checklist) ทเกยวของกบการพฒนาเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ
รายการขอมล (Checklist) ทเกยวของ
20 ฝพม.
3. จดท ารายละเอยดการแสดงผลของระบบรายงานแผนปฏบตการ และระบบเกบรวบรวมขอมลของนคมฯ
รายละเอยดของระบบบรหารจดการเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ
30 ฝพม.
4. จดท ารายงานสรปผลการศกษาและแนวทางการพฒนาระบบ ครอบคลมงาน 2 สวน คอ ระบบรายงานแผนปฏบตการประจ าป และระบบเกบรวบรวมขอมลของนคมฯ เพอน าเสนอ ฝทส.
รายงานผลการศกษาและแนวทางการพฒนาระบบ
30 ฝพม.
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม - - -
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
- - -
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
- - -
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
- - -
2-9
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☐ดานสงคม : -
☐ดานสงแวดลอม : -
☐ดานประชาชน : -
☐ดานเศรษฐกจ : -
☒ดานอนๆ : ลดระยะเวลาการท างานของสวนกลางและนคมอตสาหกรรม 2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน :
หนวย : ลานบาท Financial
Index ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : การศกษาโครงสรางและก าหนดองคประกอบของระบบบรหารจดการ เมองอตสาหกรรมเชงนเวศครอบคลมตามแนวทางการพฒนาเมองอตสาหกรรมเชงนเวศของ กนอ. และตรงตามความตองการของผใชงานระบบ
13. ความเสยง: การปรบเปลยนแนวทาง กระบวนงาน และตวชวดการเปนเมองอตสาหกรรมเชงนเวศซงสงผลกบการพฒนาระบบบรหารจดการเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ
2-10
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563 1. ชอโครงการ : โครงการ IEAT PSM Academy
ผรบผดชอบโครงการ : รผก.ยพ. 2. ยทธศาสตรท 2 : GREEN 3. วตถประสงคยทธศาสตร : GREEN:เพอสรางความเชอมนดานสงแวดลอมและความปลอดภย 4. กลยทธและคาเปาหมาย :
วตถประสงคยทธศาสตร เพอสรางความเชอมนดานสงแวดลอมและความปลอดภย
☒ กลยทธ Envi. & Safety ไมเกดอบตภยรายแรงของโรงงาน
5. หลกการและเหตผล: ความปลอดภยในการประกอบกจการอตสาหกรรมเปนหวใจส าคญในการพฒนาอตสาหกรรมให
เจรญเตบโตไดอยางยงยน โดยการนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดใหความส าคญในการจดการความปลอดภยกระบวนการผลต (Process Safety Management : PSM) ในนคมอตสาหกรรม เพอใหการพฒนาอตสาหกรรมสามารถอยรวมกบชมชนไดอยางยงยน สรางความเชอมนใหกบนกลงทน และผมสวนไดสวนเสย ซงจะน าไปสการพฒนายกระดบนคมอตสาหกรรมสการเปนเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ แตการประกอบกจการอตสาหกรรมตางๆ อาจมความเสยงจากกระบวนการผลต ท าใหเกดอบตเหตในสถานประกอบการได ซงปจจบนพบวามแนวโนมของการเกดอบตเหตจากกระบวนการผลตในสถานประกอบการสงขน จงจ าเปนตองสรางความตระหนกใหมการจดการความปลอดภยกระบวนการผลตและบงคบการใชกฎหมายอยางเครงครด โดย กนอ. ไดออก “ขอบงคบคณะกรรมการการนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย วาดวยหลกเกณฑ วธการ และเงอนไขในการประกอบกจการในนคมอตสาหกรรม (ฉบบท 4) พ.ศ. 2559” (“ขอบงคบฯ PSM”) ซงลงในราชกจจานเบกษา เมอวนท 13 พฤษภาคม 2559 และก าหนดใหโรงงานในนคมอตสาหกรรมทเขาขายจะตองด าเนนการการจดการความปลอดภยกระบวนการผลต (PSM) ตรวจประเมนภายในทก 1 ป และตรวจประเมนภายนอกทก 3 ป พรอมทงยนรายงานการตรวจประเมนภายนอกประกอบการยนขอตออายใบอนญาตประกอบกจการตอ กนอ. โดยจะมผลบงคบใชกบโรงงานในนคมอตสาหกรรมเมอพนก าหนด 5 ป นบแตวนประกาศในราชกจจานเบกษา ยกเวนโรงงานในกลมพนทนคมอตสาหกรรมและทาเรออตสาหกรรมมาบตาพดไดมผลบงคบใชเรยบรอยแลว
เนองจากองคความรดาน PSM เปนศาสตรเฉพาะทตองใชความรและความเชยวชาญหลายสาขา (Multi-Disciplinary) ซงประกอบดวยดานวศวกรรมกระบวนการผลต ดานวศวกรรมการซอมบ ารงรกษา รวมทงดานความปลอดภยและอาชวอนามย ดงนน กนอ. จงมแนวคดทจะด าเนนโครงการ IEAT PSM Academy ในลกษณะหนวยงานบรการฝกอบรมใหความรเกยวกบ PSM เพอเปนการสงเสรมสรางความตระหนกและเตรยมความพรอมใหโรงงานในนคมอตสาหกรรมสามารถน าระบบการจดการความปลอดภยกระบวนการผลต (Process Safety Management : PSM) ไปด าเนนการไดอยางถกตอง มประสทธภาพ และสอดคลองกบขอบงคบฯ PSM ของ กนอ. พรอมทงพฒนาศกยภาพบคลากรของโรงงานใหน าระบบการจดการความปลอดภยกระบวนการผลต
2-11
ไปด าเนนการเพอปองกน ควบคม และลดความเสยงในการเกดอบตเหตอยางมประสทธภาพ รวมทงการสรางโอกาสทางธรกจใหมดานบรการทเกยวของกบ PSM ทจะกอใหเกดรายไดใหม
6. วตถประสงคโครงการ: - เพอเสรมสรางองคความรดานการจดการความปลอดภยกระบวนการผลต (Process Safety Management:
PSM) ใหแกผประกอบการในนคมอตสาหกรรมเพอรองรบการตรวจประเมนภายนอก - เพอประกอบธรกจเชงพาณชยในการจดฝกอบรมดาน PSM เพอใหบรการแกผประกอบการในนคมฯ
7. ผลผลต (output) ของโครงการ : จดอบรมหลกสตรดาน PSM อยางนอยปละ 2 รน
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: - ผประกอบการมองคความรและความพรอมเพอรบการตรวจประเมนภายนอกการจดการความปลอดภย
กระบวนการผลต ตามขอบงคบฯ PSM - การสรางรายไดเพมจากการใหบรการฝกอบรมดาน PSM แก กนอ.
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☒ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10) ☐ ตองไดรบความเหนชอบ ☐ คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐ อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐ หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท
☐ อนๆ
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 1 ประชมหารอกบวทยากรเพอก าหนดหลกสตรอบรมดาน PSM
ผลการประชมหารอ 10 กปอ.
กจกรรมท 2 พฒนาหลกสตรอบรมดาน PSM และแนวทางสงเสรมประชาสมพนธการใหบรการฝกอบรม (Promotion) เพอเสนอ ผวก. พจารณาใหความเหนชอบ
- หลกสตร PSM และแนวทางสงเสรมประชาสมพนธการใหบรการฝกอบรม (Promotion) ซง ผวก. เหนชอบ - บนทกขออนมตหลกสตรทจะจดอบรม
30 กปอ.
กจกรรมท 3 เผยแพร ประชาสมพนธและจดฝกอบรมหลกสตร PSM
จดฝกอบรม 2 รน 55 กปอ.
2-12
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 4 รายงานผลการด าเนนงาน ตอ ผวก.
รายงานผลการด าเนนงาน
5 กปอ.
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม 3.50 ลบ. 3.50 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
อบรมสมมนา
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
งบ กนอ.
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
- โนตบค - สถานทอบรม
- วทยากรดาน PSM
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☒ดานสงคม : เพมภาพลกษณทดใหกบองคกร
☒ดานสงแวดลอม : ผประกอบการมความร ความเขาใจ น าความรไปประยกตใชในการวางแผนและก าหนดแนวทาง/มาตรการในการปองกน ควบคม และลดความเสยงในการเกดอบตเหตไดอยางมประสทธภาพ
☒ดานประชาชน : เพมความเชอมนใหกบประชาชนในการอยรวมกนระหวางนคมอตสาหกรรมและประชาชน
☒ดานเศรษฐกจ : ยกระดบความเชอมนของนกลงทน เรองอบตเหตภายในนคมอตสาหกรรม
☐ดานอนๆ : - 2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน :
หนวย : ลานบาท Financial
Index ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
2-13
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : การก าหนดหวขอหลกสตร/เนอหาหลกสตรทตรงตามความตองการของกลมเปาหมาย และการประชาสมพนธใหกบลกคากลมเปาหมาย
13. ความเสยง: 1. หวขอหลกสตร/เนอหาหลกสตรอาจไมตรงตามความตองการของกลมเปาหมาย 2. จ านวนผเขาอบรมอาจไมเปนไปตามเปาทก าหนด
2-14
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563 1. ชอโครงการ: โครงการด าเนนงานดาน CSR ภายใตกรอบแนวทางการจดการธรกจอยางยงยน
ผรบผดชอบโครงการ: รผก.ยพ. 2. ยทธศาสตรท 2 : GREEN 3. วตถประสงคยทธศาสตร : GREEN:เพอสรางความเชอมนและการยอมรบของสงคมและชมชนตามมาตรฐาน
ISO 26000 4. กลยทธและคาเปาหมาย:
วตถประสงคยทธศาสตร เพอสรางความเชอมนและการยอมรบของสงคมและชมชน ตามมาตรฐาน ISO 26000
☒ กลยทธ CSR ระดบความพงพอใจของชมชน 4.89
5. หลกการและเหตผล: ขบเคลอนให กนอ. เกดความยงยนจากการใชมาตรฐาน CSR in Process ในการด าเนนงาน เพอใหม
กรอบทศทางการด าเนนงานอยางเปนระบบ รองรบการปฏบตตามมาตรฐานสากล และยกระดบมาตรฐานการแสดงความรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอมสความยงยน ตลอดจนสรางความเชอมนจากชมชนและสงคม
6. วตถประสงคโครงการ: 6.1 เพอยกระดบมาตรฐานการแสดงความรบผดชอบตอสงคม ของ กนอ. ใหเปนไปตามมาตรฐาน ISO 26000 ใน
กระบวนการปฏบตงาน 6.2 เพอใหการด าเนนงานดาน CSR เปนไปตามกรอบแนวทางการจดการธรกจอยางยงยน
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: 7.1 แผนแมบทดานการแสดงความรบผดชอบตอสงคม (CSR) ทมความเชอมโยงกบยทธศาสตรองคกร และ
เปนไปตามมาตรฐาน CSR in Process ตามแนวทางของ ISO 26000 และกรอบหลกการ GRI 7.2 รายงานการพฒนาความยงยน ตามกรอบหลกการ (GRI) ทมการก าหนดเนอหาสาระ และรปแบบการเปดเผย
ทสะทอนทงโครงสรางการจดการเชงกลยทธ และผลส าเรจของการพฒนาความยงยนทครอบคลมมตดานเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอมของ กนอ.
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: การด าเนนงานดานการแสดงความรบผดชอบตอสงคมของ กนอ. เปนไปอยางยงยนจากการใชมาตรฐาน CSR in Process ตามแนวทางของ ISO 26000 และกรอบหลกการ GRI
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☒ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☐ ตองไดรบความเหนชอบ
☐คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท
☐อนๆ
2-15
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output %
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 1..... จดประชมชแจงการปรบแผนแมบทดานการแสดงความรบผดชอบตอสงคม (CSR) ทเปนมาตรฐาน ISO 26000 และหลกการ GRI
แผนปฏบตการดาน CSR ของนคมฯ ทสอดคลองและเปนไปตามกรอบแนวทางของ ISO 26000 และGRI
10 ฝชส.
กจกรรมท 2..... • จดท าแผนพฒนาองคประกอบพนฐานในกระบวนหลก CSR in Process ตามแนวทางของ ISO 26000 ทเชอมโยงยทธศาสตร กนอ. • ประสานหนวยงานทเกยวของในการรวบรวมขอมล เพอจดท ารายงานความยงยน GRI
•แผนงานพฒนาองคประกอบพนฐานในกระบวนหลก CSR in Process ตามแนวทางของ ISO 26000
• ขอมลในการจดท ารายงานความยงยน GRI
20 ฝชส.
กจกรรมท 3.... •เสรมสรางมาตรฐานและความเพยงพอของระบบบรหารจดการ ระบบสนบสนนสงเสรม ระบบการตดตาม ประเมน และรายงานผลดาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 26000 • ยกรางรายงานความยงยน GRI
จดท านโยบาย คมอดานตางๆ ตามกระบวนการหลกของมาตรฐาน ISO 26000 เพอใหสอดคลองตามแผนงาน • รางรายงานความยงยน GRI
60 ฝชส.
กจกรรมท 4.... ทบทวนและก าหนดโครงสราง ผบรหารจดการงาน CSR in Process ของ กนอ. ใหเปนระบบและมประสทธผลตามมาตรฐาน สากล เพอจดท าแผนงานในปถดไป
ผลการวเคราะห เพอน าขอมลมาจดท าแผนงาน
10 ฝชส.
2-16
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม 3 ลบ. 3 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
คาจางทปรกษา
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
กนอ.
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☒ดานสงคม : สรางการยอมรบ ความเชอมน และความไววางใจจากชมชนและสงคมตอการด าเนนงานของ กนอ.
☐ดานสงแวดลอม : -
☐ดานประชาชน : -
☐ดานเศรษฐกจ : -
☐ดานอนๆ : - 2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน :
หนวย : ลานบาท Financial
Index ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : สามารถน าการด าเนนงาน CSR in Process มาใชในกระบวนการปฏบตงานขององคกรไดอยางมประสทธภาพ
13. ความเสยง : -
ยทธศาสตรท 3 : พฒนาศกยภาพขององคกร ดวยนวตกรรม และเทคโนโลย (Great Strategy)
3-1
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563
1. ชอโครงการ: โครงการ Digital Transformation ผรบผดชอบโครงการ: รผก.บพ.
2. ยทธศาสตรท 3 : GREAT
3. วตถประสงคยทธศาสตร : GREAT: เพอพฒนาและยกระดบการใหบรการดวยนวตกรรมและเทคโนโลย 4. กลยทธและคาเปาหมาย:
วตถประสงคยทธศาสตร เพอพฒนาและยกระดบการใหบรการดวยนวตกรรมและเทคโนโลย
☒ กลยทธ Great Service : ระดบความพงพอใจของลกคา 4.45 และ ระดบความพงพอใจของคคา 4.17
☒ กลยทธ Great Technology : Service Transformation by IT (ระบบบรการหลกเปน Digital)
5. หลกการและเหตผล: ตามนโยบายของภาครฐทมงไปสระบบราชการ 4.0 (Government 4.0) ซงยดหลกธรรมาภบาลเพอ
ประโยชนของประชาชน โดยการจดใหมระบบราชการทมความนาเชอถอและไวไจได (Trust) มการเชอมโยงกน (Open & Connected) ยดประชาชนเปนศนยกลาง (Citizen centric) และรฐ อจฉรยะ (Smart & High performance) ซงมปจจยความส าเรจ คอ การประสานงานและท างานรวมกน (Collaboration) การสรางนวตกรรม (Innovation) และการปรบเขาสความเปนดจทล (Digitization)
กนอ. ซงเปนหนวยงานรฐวสาหกจมความจ าเปนตองปรบเปลยนองคกรใหสอดคลองกบนโนบายดงกลาว โดยการน าเทคโนโลยดจทลมาปรบใชกบทกภาคสวนขององคกร เพอใหเกดความพงพอใจในการใหบรการแกประชาชนและการด าเนนงานขององคกรทมประสทธภาพ รวมถงโอกาสในการสรางธรกจหรอการใหบรการในรปแบบใหมๆ ใหเกดขน และสามารถรองรบการเปลยนแปลงทเกดขนไดอยางรวดเรวและทนทวงท
กนอ. จงจดท าโครงการวเคราะหและออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ซงแสดงใหเหนภาพในปจจบน (As is Process) และภาพในอนาคต (To be process re-design) ครอบคลมทง 5 ดาน ไดแก (1) Business Architecture (2) Data/Information Architecture (3) Application Architecture (4) Technology/Infrastructure Architecture และ (5) Security Architecture เพอใชเปนกรอบแนวทางในการปฏรปกระบวนการท างานดวยเทคโนโลยดจทล รวมทงการพฒนาและบรหารจดการระบบสารสนเทศใหมความสอดคลองกบกระบวนการท างานอยางเหมาะสม มประสทธภาพ มมาตรฐาน สามารถท างานหรอใชงานรวมกนได และมความมนคงปลอดภย รวมทงแผนการด าเนนงาน (Roadmap) ทมงสเปาหมายการเปลยนแปลงสองคกรดจทล (Digital organization) อยางเตมรปแบบตอไป
6. วตถประสงคโครงการ:
6.1 เพอเปลยนแปลง กนอ. สองคกรดจทล (Digital Transformation) 6.2 เพอวเคราะหและออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) 6.3 เพอยกระดบคณภาพการบรหารจดการดานระบบสารสนเทศของ กนอ.
3-2
6.4 เพอเพมประสทธภาพการใหบรการของทกหนวยงานใน กนอ. โดยมการปรบปรงอยางตอเนอง (Continuous Improvement)
6.5 เพอพฒนาบคลากรของ กนอ. ใหมสมรรถนะความสามารถทเหมาะสมสอดคลองกบ Digital Platform
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: 7.1 การออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ระบบบรการ 7.2 ระบบบรการหลกเปนดจทล
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ:
8.1 กนอ. เปลยนแปลงสองคกรดจทล (Digital Transformation) อยางมประสทธภาพ และยงยน 8.2 เพมประสทธภาพและคณภาพการใหบรการในทกภาคสวน 8.3 ความพงพอใจของผใชบรการในทกภาคสวน
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☐ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☐ ตองไดรบความเหนชอบ
☐คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท
☐อนๆ 10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1.แตงตงคณะท างาน Digital Transformation
ค าสงแตงตงคณะท างาน Digital Transformation
10% ฝทส.
2.จางทปรกษา/ผเชยวชาญ เพอฝกอบรมและจดประชมเชงปฏบตการ (Workshop)
ผบรหารระดบสง ตงแตผชวย ผวาการฯ เปนตนไป
ผบรหารระดบกอง เปนตนไป
คณะท างานตามค าสงฯ
1.สถานะสถาปตยกรรมองคกรในปจจบน (Current Architecture) 2.กรอบเปาหมายสถาปตยกรรมองคกรภายในอนาคต
20% ผฝทส. บรหาร/คณะท างาน/หนวยงานทเกยวของ
3-3
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3.จดประชมเชงปฏบตการคณะท างานและหนวยงานทเกยวของ
1.การปรบปรง คณภาพการบรการในทกหนวยงาน (เชน ลดขนตอน ลดความซอน ลดเวลา และการ บรณาการขอมล) 2.สถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture :EA) ระบบบรการ 3.การพฒนาปรบปรงระบบบรการหลกเปนดจทล
60% ฝทส. คณะท างาน/หนวยงานทเกยวของ
4.รายงานผลการด าเนนงานตอ Top management
ความคบหนาโครงการและสรปผลโครงการ
10% ฝทส. คณะท างาน/หนวยงานทเกยวของ
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม - 7 ลบ. 7 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
- อบรมสมมนา -
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
- งบ. กนอ. -
ทรพยากรทตองการของโครงการ
เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
- -
คณะท างาน Digital Transformation จากทกสายงาน
3-4
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☐ดานสงคม : เพมประสทธภาพการสอสารและตอบสนองความตองการชมชน
☐ดานสงแวดลอม : เพมประสทธภาพระบบควบคมและจดการดานสงแวดลอม
☒ดานประชาชน : เพมประสทธภาพการใหบรการแกประชาชน
☐ดานเศรษฐกจ : -
☐ดานอนๆ : เสรมสรางภาพลกษณการบรการ ของ กนอ. ใหมประสทธภาพ 2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน :
หนวย : ลานบาท Financial
Index ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : การผลกดนในระดบนโยบาย/ การสนบสนนและความรวมมอจากหนวยงาน
ทเกยวของ/การยอมรบการเปลยนแปลง
13. ความเสยง : การสนบสนนและใหความรวมมอจากหนวยงานทเกยวของไมเพยงพอ
3-5
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563
1. ชอโครงการ: โครงการยกระดบความผกพนของบคลากร ผรบผดชอบโครงการ: รผก.บร.
2. ยทธศาสตรท 3 : GREAT
3. วตถประสงคยทธศาสตร : GREAT: เพอสรางศกยภาพของบคลากรรองรบการเปลยนแปลงขององคกร Thailand 4.0 และสรางความผกพนกบองคกร
4. กลยทธและคาเปาหมาย: วตถประสงคยทธศาสตร เพอสรางศกยภาพของบคลากรรองรบการเปลยนแปลงขององคกร Thailand 4.0
และสรางความผกพนกบองคกร
☒ กลยทธ Great people ระดบความผกพนของบคลากร 4.45
5. หลกการและเหตผล: กนอ. ตระหนกถงความส าคญของบคลากรซงเปนพลงขบเคลอนทส าคญในองคกรเปนอยางยง
เปนปจจยหนงทมผลตอความส าเรจขององคกร และเพอรกษาบคลากรทมความรความสามารถลาออกจากองคกร จงมความจ าเปนทจะตองมการสรางแรงจงใจเพอใหพนกงานทดมคณภาพเกดความพงพอใจ ความผาสก และรสกผกพนตอองคกร ตอไป
6. วตถประสงคโครงการ: เพอใหบคลากรในองคกรเกดความพงพอใจและความผกพนตอองคกร
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: 7.1 อตราการลาออกลดลง 7.2. อตราการขาด ลา มาสายของพนกงานลดลง
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: ระดบความผกพนของบคลากร 4.45
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☐ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☐ ตองไดรบความเหนชอบ
☐คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท
☐อนๆ
3-6
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. วเคราะหผลเชงลกจาก Engagement/KPI/Stakeholder
1. ผลการวเคราะหขอมลเพอจดท าแผน
10 กทบ.
2. จดท าแผนยกระดบความผกพน 2.แผนยกระดบความผกพน
5
3. ด าเนนการตามแผน 3. รายงานผลการด าเนนการตามแผน
75
4.สรปผลการด าเนนงานตามแผน 4. รายงานสรปผล 5
5. ประเมนผล Engagement/KPI/Stakeholder
5.ผลการส ารวจ/ผลการประเมน Engagement/KPI /Stakeholder
5
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม 2 ลบ. 2 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
งบแผนยกระดบความผกพน
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
งบ กนอ.
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
X 12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☐ดานสงคม : -
☐ดานสงแวดลอม : -
☐ดานประชาชน : -
☐ดานเศรษฐกจ : -
☒ดานอนๆ : พนกงานมความผกพนและสามารถปฏบตงานใหองคกรอยางเตมความรความสามารถสงผลใหบรรลเปาหมายขององคกร
3-7
2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน : หนวย : ลานบาท
Financial Index
ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : การออกแบบกจกรรมสามารถตอบสนองความตองการของพนกงาน
13. ความเสยง : การสอสารและการจดกจกรรมไมทวถง ครอบคลมพนกงานทกระดบ
3-8
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563 1. ชอโครงการ: โครงการ People Transformation
ผรบผดชอบโครงการ: รผก.บร. 2. ยทธศาสตรท 3 : GREAT 3. วตถประสงคยทธศาสตร : GREAT: เพอสรางศกยภาพของบคลากรรองรบการเปลยนแปลงขององคกร
Thailand 4.0 และสรางความผกพนกบองคกร 4. กลยทธและคาเปาหมาย:
วตถประสงคยทธศาสตร เพอสรางศกยภาพของบคลากรรองรบการเปลยนแปลงขององคกร
Thailand 4.0 และสรางความผกพนกบองคกร
☒ กลยทธ Great people ระดบสมรรถนะหลก (Competency) ของผบรหารสงขน
5. หลกการและเหตผล: จากการปรบปรงวสยทศน พนธกจ ภายใตแผนยทธศาสตร กนอ. ปงบประมาณ 2563 – 2565 ซง
ก าหนดวตถประสงคเชงยทธศาสตรเพอสรางศกยภาพของบคลากรเพอรองรบการเปลยนแปลงองคกร Thailand 4.0 และการสรางความผกพนกบองคกร ภายใตกลยทธ Great people ประกอบกบขอสงเกตของคณะกรรมการ กนอ. ตอ(ราง) แผนยทธศาสตร กนอ. ปงบประมาณ 2563 – 2565 ดานบคลากร ซงมความเหนวา กนอ. ควรจดท าแผนปฏบตการดานบคลากร (HRM, HRD) ซงม Roadmap ทชดเจนและตองสนบสนนใหบคลากรของ กนอ. มคณลกษณะทกอใหเกดนวตกรรม ซงตองท าให กนอ. บรรลวสยทศนทก าหนดไว และ Enabler ตามเกณฑประเมนผลการด าเนนงานใหม (ป 2563) ของ สคร. ดงนน กนอ. จงตองเรงพฒนาสมรรถนะของผบรหาร และบคลากรใหพรอมรองรบการเปลยนแปลงเชงยทธศาสตรดงกลาว โดยการจดท าแผน People Transformation 6. วตถประสงคโครงการ: เพอเพมขดความสามารถของบคลากร กนอ. ในการรองรบการเปลยนแปลง และภารกจ
ตามยทธศาสตรทเพมขน 7. ผลผลต (output) ของโครงการ: บคลากรกลมเปาหมายรอยละ 80 ไดรบการพฒนาและเตรยมความพรอม
รองรบการเปลยนแปลงและภารกจตามยทธศาสตรทเพมขน 8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: บคลากร กนอ. มความพรอมในการปฏบตงานรองรบภารกจตามยทธศาสตร
ทเพมขนและการเปลยนแปลง
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☒ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☐ ตองไดรบความเหนชอบ ☐ คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐ อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐ หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท
☐ อนๆ
3-9
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. จดท าแผนแมบทและแผนปฏบตการดานการบรหารและพฒนาบคลากร/แผนแมบท KM และแผนการเสรมสรางวฒนธรรม องคกรป 2563-2565
1. แผนงานพฒนาบคลากร
20 กพบ.
2. ด าเนนการตามแผน 2. ความส าเรจของการด าเนนการตามแผน
70 กพบ.
3. ประเมนผลการด าเนนงานตามแผน (ภาพรวม)
3. รายงานผลการด าเนนการตามแผน
10 กพบ.
11. กจกรรมและวธด าเนนการ
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม - 20 ลบ. 20 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
คาบ ารงอบรมสมมนา
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
กนอ.
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☐ ดานสงคม : -
☐ ดานสงแวดลอม : -
☐ ดานประชาชน : -
☐ ดานเศรษฐกจ : -
☒ ดานอนๆ : บคลากร กนอ. มความพรอมทงดานทกษะ ความร และความสามารถรองรบภารกจตามยทธศาสตรและการเปลยนแปลง
3-10
2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน :
หนวย : ลานบาท Financial
Index ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : ผบรหารและพนกงานใหความรวมมอในการด าเนนงานโครงการและกจกรรมตางๆ
13. ความเสยง: การพฒนาบคลากรอาจจะไมใชปจจยส าเรจเพยงปจจยเดยวในการเตรยมความพรอมบคลากรกนอ.รองรบการเปลยนแปลงทส าคญ จงควรด าเนนการควบคไปกบแผนพฒนาดานอนๆ
ยทธศาสตรท 4 : ยกระดบระบบการก ากบดแลองคกรสมาตรฐานสากล
(Good Governance Strategy)
4-1
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563
1. ชอโครงการ: โครงการสงเสรมคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงานของ กนอ. ผรบผดชอบโครงการ: รผก.ยพ.
2. ยทธศาสตรท 4 : GOOD GOVERNANCE
3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอรกษาและยกระดบคณธรรมและความโปรงใสขององคกรตามแนวทางธรรมาภบาล
4. กลยทธและคาเปาหมาย: ☒ กลยทธ Good Governance ผลการประเมน ITA มากกวา 94
5. หลกการและเหตผล: ปจจบน การประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงานของหนวยงานภาครฐ (ITA : Integrity
and Transparency Assessment) ไดถกก าหนดเปนกลยทธทส าคญของยทธศาสตรชาตวาดวยการปองกนและปราบปรามการทจรต ระยะท 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทหนวยงานภาครฐทวประเทศจะตองด าเนนการ
กนอ. จงไดก าหนดแผนงานดานการสงเสรมคณธรรมและความโปรงใสในการด าเนนงานของ กนอ. ขน เพอสงเสรมองคความรและจตส านกทดในการปฏบตงานของผบรหารและพนกงาน กนอ. ตลอดจนสรางการรบรของผมสวนไดเสยเกยวกบการด าเนนงานดานการสงเสรมคณธรรมและความโปรงใสของ กนอ. น าไปสการเปนองคกรโปรงใสและบรรลคาเปาหมายในการมผลการประเมน ITA มากกวา 94 ในป 2563 ตามยทธศาสตร Good Governance ของ กนอ.
6. วตถประสงคโครงการ: 1) เพอสงเสรมจตส านกของผบรหารและพนกงาน กนอ. ในการปฏบตงานอยางมคณธรรม ความโปรงใส 2) เพอผบรหารและพนกงาน กนอ. มองคความรดานคณธรรม ความโปรงใส ในการปฏบตงาน 3) เพอสรางการรบรในการด าเนนงานดานการสงเสรมคณธรรม ความโปรงใส ของ กนอ.
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: 1) มกจกรรมเสรมสรางวฒนธรรมองคกรดานคณธรรม ความโปรงใส แกผบรหารและพนกงาน กนอ. 2) มกจกรรมการสรางองคความรดานคณธรรม ความโปรงใส และมธรรมาภบาลแกผบรหารและพนกงาน กนอ. 3) มกจกรรมการประกาศเจตจ านงสจรตในการบรหารและปฏบตงานของผน าระดบสง ผบรหารและพนกงาน
กนอ. เพอสรางความเชอมนตอการด าเนนงานของ กนอ.
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: 1) ผบรหารและพนกงาน กนอ. มจตส านกทดในการปฏบตงานอยางมคณธรรม ความโปรงใสเพมขน 2) ผบรหารและพนกงาน กนอ. มองคความรดานคณธรรม ความโปรงใส ในการด าเนนงานเพมขน 3) สงคม ชมชน และผมสวนไดเสยรบรในการด าเนนงานดานการสงเสรมคณธรรม ความโปรงใส ของ กนอ.
9. การด าเนนงานของโครงการ:☒ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10) ☐ ตองไดรบความเหนชอบ ☐คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
4-2
☐อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท ☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท ☐อนๆ
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ก าหนดกรอบเนอหาและรปแบบการจดกจกรรม
กรอบเนอหาและรปแบบการจดกจกรรม
5
กจกรรมท 1 CG Day กจกรรม CG Day สงเสรมจตส านกในการปฏบตงานอยางรบผดชอบ สจรต มธรรมาภบาล
35 กบส. 1.1 จดจางผด าเนนงาน Organizer (5) 1.2 เตรยมการจดงานและประชาสมพนธเชญชวนเขารวมงาน (10)
1.4 จดงาน CG Day (20) กจกรรมท 2 สรางองคความรดานคณธรรมและความโปรงใส
กจกรรมศกษาดงานและอบรมสรางองคความรดานคณธรรมและความโปรงใส
25 กบส.
2.1 จดอบรมสรางองคความรดานคณธรรม ความโปรงใส อยางนอย 1 ครง (10)
2.2 จดศกษาดงานสรางองคความรดานคณธรรม ความโปรงใส อยางนอย 1 ครง (10)
2.3 ประเมนผลองคความรดานคณธรรมและความโปรงใส (5)
กจกรรมท 3 สงเสรมจตส านกดานคณธรรมและความโปรงใส
กจกรรมสงเสรมจตส านกดานคณธรรมและความโปรงใส
15 กบส.
3.1 จดกจกรรมและสอสารสงเสรมจตส านกดานคณธรรมและความโปรงใสทสอดคลองตามจรรยาบรรณ กนอ. และวฒนธรรม SMART ECO อยางนอย 2 ครง (10)
3.2 ประเมนผลการรบรและความคดเหนในการจดกจกรรมและสอสารดานคณธรรมและความโปรงใส (5)
กจกรรมท 4 เตรยมการรบประเมน ITA - เอกสาร/ขอมลของ กนอ. ใน ITA System ถกตองครบถวน - พนกงาน กนอ. ตอบแบบประเมน Internal ครบจ านวนขนต าตามท ปปช.ก าหนด
20 กบส., หนวยงานทเกยวของ
4.1 จดท านโยบาย/เอกสาร/ขอมล การด าเนนงานตามหลกเกณฑ ITA รวมกบหนวยงานทเกยวของ (10)
4.2 ประชาสมพนธพนกงาน กนอ. ในการตอบแบบประเมน Internal (3)
4.3 รวบรวมรายชอผมสวนไดเสยแลประชาสมพนธในการตอบแบบประเมน External (2)
4.4 เผยแพรเอกสารตามเกณฑ ITA บนเวบไซต กนอ. และ Upload Link ขน ITA System (5)
4-3
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม 1.5 ลบ. 1.5 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
คาอบรมและสมมนา คาอบรมและสมมนา
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
งบ กนอ. งบ กนอ.
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☒ดานสงคม : สรางการรบรในการด าเนนงานดานการสงเสรมคณธรรม ความโปรงใส ของ กนอ.
☐ดานสงแวดลอม : -
☐ดานประชาชน : -
☐ดานเศรษฐกจ : -
☒ดานอนๆ : สงเสรมองคความรและจตส านกของผบรหารและพนกงาน กนอ. ในการปฏบตงาน อยางมคณธรรม ความโปรงใส
2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน : หนวย : ลานบาท
Financial Index
ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : ความรวมมอของผบรหารและพนกงาน กนอ.
13. ความเสยง: ผบรหารและพนกงาน กนอ. ไมเหนความส าคญและไมใหความรวมมอ
4-4
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563
1. ชอโครงการ: โครงการยกระดบการก ากบดแลกจการทดของ กนอ. ผรบผดชอบโครงการ: รผก.ยพ.
2. ยทธศาสตรท 4 : GOOD GOVERNANCE
3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอรกษาและยกระดบคณธรรมและความโปรงใสขององคกรตามแนวทางธรรมาภบาล
4. กลยทธและคาเปาหมาย: ☒ กลยทธ Good Governance จดท าแนวทาง (Approach) ตามเกณฑประเมนผล Enabler ดานก ากบดแลทดและการน าองคกร 10 หวขอ
5. หลกการและเหตผล:
ปจจบน องคกรทวโลกทงในระดบสากล และระดบประเทศตางใหความส าคญกบการพฒนาการก ากบดแลกจการทด (CG : Corporate Governance) เพอยกระดบการบรหารจดการองคกรใหมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ค านงถงผมสวนไดเสยทกกลม และสรางคณคาใหกจการสามารถแขงขนไดอยางยงยน
ในป 2563 ส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) จงไดพฒนาระบบประเมนผลรฐวสาหกจใหม ดานกระบวนการปฏบตงานและการจดการ (Enablers) ขน โดยยกระดบการก ากบดแลทดและการน าองคกรเปน 1 ใน 8 หวขอการประเมน
กนอ. จงไดก าหนดแผนงานยกระดบการก ากบดแลกจการทดของ กนอ. ขน เพอปรบปรงนโยบาย/ระบบ/หลกการ ในดานการก ากบดแลกจการทดของ กนอ. ใหมประสทธภาพ มคณภาพและมาตรฐานตามทระบบประเมนผลรฐวสาหกจใหมก าหนด
6. วตถประสงคโครงการ: เพอยกระดบการก ากบดแลทดของ กนอ. ตามกรอบการประเมน Enablers ของ สคร.
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: มการด าเนนงานดานการก ากบดแลทดของ กนอ. ใหสอดคลองตามกรอบ การประเมน Enablers
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ: กนอ. มระบบการก ากบดแลทดของ กนอ. สอดคลองตามกรอบกรอบ การประเมน Enablers
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☒ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10) ☐ ตองไดรบความเหนชอบ ☐คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท ☐อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท ☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท ☐อนๆ
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
4-5
กจกรรม In-process หนวยงาน
ผรบผดชอบ 2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 1 ก าหนดกรอบแนวทางการด าเนนการจดท านโยบาย/ระบบ/หลกการดาน CG ตามกรอบการประเมน Enablers ระดบ 1 ไดแก - คมอการก ากบดแลทดตาม
หลกการ CG สคร. ปรบปรงใหม - คมอจรยธรรมธรกจ 3 ระดบ
(ระดบคณะกรรมการ ระดบผบรหาร และระดบพนกงาน)
กรอบแนวทางการด าเนนการจดท านโยบาย/ระบบ/หลกการดาน CG ตามกรอบการประเมน Enablers ระดบ 1
10 กบส.
กจกรรมท 2 จดท าคมอการก ากบดแลทดตามหลกการ CG สคร. ปรบปรงใหม
คมอการก ากบดแลทดตามหลกการ CG สคร. ปรบปรงใหม
35 กบส.
กจกรรมท 3 จดท าคมอจรยธรรมธรกจ 3 ระดบ (ระดบคณะกรรมการ ระดบผบรหาร และระดบพนกงาน)
คมอจรยธรรมธรกจ 3 ระดบ
35 กบส.
กจกรรมท 4 น าเสนอคมอเพอขอความเหนชอบจากผบรหาร
ผบรหารใหความเหนชอบ - คมอการก ากบดแลทดตามหลกการ CG สคร. ปรบปรงใหม - คมอจรยธรรมธรกจ 3 ระดบ
10 กบส.
กจกรรมท 5 ประชาสมพนธ/ชแจง/สรางการรบรและความเขาใจของผบรหารและพนกงาน กนอ. ตอจรยธรรมธรกจของ กนอ.
ผบรหารและพนกงานรบรและเขาใจแนวปฏบตตามจรยธรรมธรกจของ กนอ.
10 กบส.
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม 7 ลบ. 7 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
คาจางทปรกษา คาจางทปรกษา
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
งบ กนอ. งบ กนอ.
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม
4-6
1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☐ดานสงคม : -
☐ดานสงแวดลอม : -
☐ดานประชาชน : -
☐ดานเศรษฐกจ : -
☒ดานอนๆ : กนอ. มการด าเนนงานดานการก ากบดแลทด มคณภาพตามมาตรฐานการก ากบดแลทด ในรฐวสาหกจ
2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน : หนวย : ลานบาท
Financial Index
ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : การก าหนดแนวทางการก ากบดแลทดครบถวน ถกตองตามกรอบ
การประเมน Enablers
13. ความเสยง: ก าหนดแนวทางการก ากบดแลทดไมครบถวน ถกตองตามกรอบการประเมน Enablers
ยทธศาสตรท 5 : เสรมสรางขดความสามารถการแขงขนขององคกร (GLOBAL Competitiveness Strategy)
5-1
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563
1. ชอโครงการ: แผนงาน Super TSC 1) โครงการปรบปรงระบบ e-PP ใหสามารถรองรบการไมตออายใบอนญาต
ผรบผดชอบโครงการ: รผก.บพ.
2. ยทธศาสตรท 5 : GLOBAL COMPETITIVENESS
3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอเสรมสรางขดความสามารถการแขงขนแกผประกอบการ 4. กลยทธและคาเปาหมาย:
☒ กลยทธ Global Competitive คะแนนความยากงายในการประกอบธรกจตามรายงาน Doing Business ดาน Dealing with Construction Permits และ Registering Property สงขน 0.2% จากป 62
5. หลกการและเหตผล : กนอ. เปนหนวยงานภาครฐหนวยงานหนงมหนาทก ากบ ดแล สงเสรมเศรษฐกจอตสาหกรรม
ระดบประเทศและไดน าระบบเทคโนโลยสารสนเทศมาประกอบการด าเนนงานโดยระบบอนมต อนญาตทางอเลกทรอนกส หรอ e- PP (e-Permission & Privilege) และไดมการปรบปรงพฒนาระบบ ใหมความทนสมย อยเสมอ ตงแตกระบวนการยนค าขอจนไปถงกระบวนการออกใบอนญาต ตลอดจนออกใบแจงการช าระเงน ผานทางระบบอเลกทรอนกส เพออ านวยความสะดวกแกผประกอบกจการโดยใหบรการอนมตอนญาตใชทดน กอสราง การประกอบกจการ และการใหสทธประโยชนของการประกอบกจการในนคมอตสาหกรรม การอนมตสทธประโยชนทางภาษใหแกของน าเขา-สงออกจากเขตประกอบการเสร เปนตน การเชอมโยงขอมลกบ กรมโรงงานอตสาหกรรม/กรมศลกากร การใช QR Code เพอยนยนการตรวจสอบใหกบหนวยงานอนวา เปนการออกใบอนญาตโดย กนอ. การพฒนาลายเซนอเลกทรอนกส (e-Signature) ใหครบทกประเภทการอนญาต การ open data กบหนวยงานทเกยวของอาทเชน กรมการจดหางาน ส านกงานตรวจคนเขาเมอง กรมการกงสล เปนตน และการพฒนา e-Collecting ในการจายเงนผานธนาคาร
พรบ.โรงงาน ฉบบท 2 พ.ศ. 2562 ไดมการปรบเปลยนรปแบบการออกใบอนญาตโดยไมมการตออายใบอนญาตอกตอไป อกทงมการเปลยนแปลงค าจ ากดความของความเปนโรงงาน บญชชนดประเภทโรงงาน ดงนน ในป 2563 เพอใหสอดรบกบการเปลยนแปลงดงกลาว กนอ. จงตองมการปรบปรงระบบ e-PP ใหสามารถรองรบกระบวนการทไมมการตออาย. และตาม พรบ.โรงงานฉบบท 2 น ไดยกเลกมาตรา 14 และมาตรา 15 เกยวกบการตออายใบอนญาต และ กนอ. ไดมการปรบเปลยนรปแบบการออกใบอนญาตโดยไมมการตออายใบอนญาตอกตอไป อกทงมการเปลยนแปลงค าจ ากดความของความเปนโรงงานบญชชนดประเภทโรงงาน ดงนน ในป 2563 เพอใหสอดรบกบการเปลยนแปลง กนอ. มความประสงคในการพฒนาระบบe-PP สามารถรองรบกระบวนการทไมมการตออายและปรบเปลยนประเภทชนดของโรงงานใหสอดรบตาม พรบ.โรงงานฉบบดงกลาว
6. วตถประสงคโครงการ: 6.1 เพอด าเนนการตามนโยบายภายใต อก. ใหเปนเอกภาพ กรณการไมตออายหนงสออนญาต 6.2 เพอใหพจารณาการปรบปรงระบบ e-PP ใหสามารถรองรบ กรณไมมการตออายหนงสออนญาตฯ
5-2
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: 7.1 ปรบปรงการไมการตออาย รวมถงค าขออนทเชอมโยงและเกยวของ 7.2 จดท าบญชในระบบเพอปรบเปลยนประเภทชนดของโรงงานใหสอดรบตาม พ.ร.บ.โรงงาน ฉบบท 2 พ.ศ.2535 7.3 ปรบปรงกระบวนงานการกรอก self-declaration กระบวนงานการกรอกผลการตรวจรบรองโดยผ
ตรวจสอบเอกชน third- party กระบวนงานการตรวจก ากบประจ าป โดยพฒนาหนาจอการกรอกผลการตรวจก ากบประจ าป
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ : 8.1 ผประกอบการพงพอใจ 8.2 สะดวก รวดเรว โปรงใสในการอนมตอนญาต 8.3 เปนไปตามนโยบายของกระทรวงอตสาหกรรม
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☐ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☒ ตองไดรบความเหนชอบ
☐คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท
☒อนๆ คณะกรรมการ ITG กนอ.ครงท 3/2562 เมอวนท 24 มถนายน 2562 เหนชอบแลว
10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process
หนวยงานผรบผดชอบ
2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 1.รางTORโดยปรบปรงระบบe-PP 1.1 ปรบปรงการไมตออายใบอนญาต 1.2 จดท าบญชในระบบเพอปรบเปลยนประเภทชนดของโรงงานใหสอดรบตาม พรบ.โรงงาน ฉบบท 2พ.ศ.2535 1.3ปรบปรงกระบวนงานการกรอก self-declarationกระบวนงานการ กรอกผลการตรวจรบรองโดยผตรวจสอบเอกชน third-party กระบวนงานการตรวจก ากบประจ าป โดยพฒนาหนาจอการกรอกผลการตรวจก ากบประจ าป
TOR ทไดรบการเหนชอบ
20
ฝบก/ ฝทส.
กจกรรมท 2.กระบวนการพสด ผรบจาง 20 กพด.
5-3
กจกรรม In-process
หนวยงานผรบผดชอบ
2563
Output เปอรเซนต
(รวม 100%) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กจกรรมท 3.ผรบจางพฒนาระบบ ระบบ e-pp ทอยระหวางพฒนาระบบ
30 ฝบก./ฝทส.
กจกรรมท 4 ทดสอบ ระบบ e-pp ทไดรบการทดสอบ
10 ฝบก./ฝทส.
กจกรรมท 5 น ารองการใชงานเพอใหได Feedback
Feedback/ VOC
10 ฝบก./ฝทส.
กจกรรมท 6 ปรบปรงและใชงาน ระบบe-PPทได รบการเสรม ประสทธภาพ
10 ฝบก./ฝทส.
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563
งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม - 5 ลบ. 5 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
คาจางเหมาบรการ IT
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
งบ กนอ.
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☒ดานสงคม : เปนไปตามนโยบาย อก.
☐ดานสงแวดลอม : -
☒ดานประชาชน : สะดวก รวดเรว โปรงใส
☐ดานเศรษฐกจ : -
☐ดานอนๆ : -
5-4
2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน : หนวย : ลานบาท
Financial Index
ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : ไดผรบจางทมศกยภาพ และเขาใจกระบวนการของ กนอ. 13. ความเสยง : - เหตจากเปนนโยบายของกระทรวงและใหด าเนนงานโดยเรงดวน จงยงไมมการเตรยมพรอมตาม
พรบ. โรงงานทมผลบงคบใช 27 ตลาคม 2562 น - กระบวนการพสดลาชา
5-5
รายละเอยดแผนปฏบตการป 2563
1. ชอโครงการ : แผนงาน Super TSC 2) โครงการปรบปรงระบบการ อนมต อนญาตสทธประโยชนในการเขาส Digital Technology
ผรบผดชอบโครงการ: รผก.บพ.
2. ยทธศาสตรท 5 : GLOBAL COMPETITIVENESS
3. วตถประสงคยทธศาสตร : เพอเสรมสรางขดความสามารถการแขงขนแกผประกอบการ 4. กลยทธและคาเปาหมาย:
☒ กลยทธ Global Competitive คะแนนความยากงายในการประกอบธรกจตามรายงาน Doing Business ดาน Dealing with Construction Permits และ Registering Property สงขน 0.2% จากป 62
5. หลกการและเหตผล: ตามท กนอ.ไดพฒนาการอนมต อนญาต จากระบบกระดาษเปนระบบอเลกทรอนกส (Electronic
Permission & Privilege : e-PP) ตงแตป 2547 เกยวกบกระบวนงานการขอใชทดน การอนญาตกอสรางและสทธประโยชน ในสวนของสทธประโยชนไดแบงออกเปน 2 ดาน คอ สทธประโยชนดานภาษ อากร (การน าเขา-สงออก) และสทธประโยชนทไมเกยวกบภาษอากร (การอนญาตน าชางฝมอ ผช านาญการตางดาวเขามาท างานในนคมอตสาหกรรมรวมทงการน าครอบครวเขามาอยในราชอาณาจกรไทย, การถอกรรมสทธทดนในนคมอตสาหกรรม)
ส าหรบสทธประโยชนดานภาษอากร (การน าเขา-สงออก) กนอ.สามารถเชอมโยงขอมลกบกรมศลกากรไดในป 2552 แตยงคง Print หนงสออนญาตจากระบบอเลกทรอนกส (ระบบ e-PP) สงใหผมอ านาจลงนาม ตอมาในป 2558 กนอ. ไดพฒนาระบบ e-PP ใหม โดยม QR code ส าแดงในหนงสออนญาตเพอปองกนการปลอมแปลงเอกสาร อกทงไมตองมลายเซนของผมอ านาจลงนามส าแดงในหนงสออนญาตตอไป เนองจากขอมลของ กนอ.เชอมโยงกบกรมศลกากรแลว ซงกระบวนการน กนอ. เรมด าเนนการเมอวนท 29 พฤษภาคม 2560 เปนตนมา
สทธประโยชนทไมเกยวกบภาษอากร - การอนญาตน าชางฝมอ ผช านาญการตางดาวเขามาท างานในนคมอตสาหกรรมรวมทงการน าครอบครว
เขามาอยในราชอาณาจกรไทย) กนอ. ไดพฒนาระบบ e-PP ใหม โดยม QR code ส าแดงในหนงสออนญาตเพอปองกนการปลอมแปลงเอกสาร และไดพฒนาการใชลายเซนอเลกทรอนกสของผมอ านาจลงนามส าแดงในหนงสออนญาต ซงกระบวนการน กนอ. เรมด าเนนการเมอวนท 2 กรกฎาคม 2561 เปนตนมา (ตองใชลายเซนอเลกทรอนกสเนองจากขอมลของกนอ. ยงไมเชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ คอ ส านกงานตรวจคนเขาเมอง และกรมการจดหางาน )
5-6
- การถอกรรมสทธทดนในนคมอตสาหกรรม เปนกระบวนการทเกดขนไมบอยครง เนองจากสวนใหญผประกอบการจะถอกรรมสทธทดนในนคมอตสาหกรรมเพอประกอบกจการไปแลว เวนแตนคมอตสาหกรรมใหม ๆ ทเพงเกดขน จงยงตอง Print หนงสออนญาตจากระบบอเลกทรอนกส และสงใหผมอ านาจลงนาม
เพอใหสอดรบกบนโยบายรฐบาล ทใหประเทศไทยเปน Thailand 4.0 เหนควรใหน าระบบคอมพวเตอรอตโนมต (Automatic Computers) เขามาชวยในการตดสนใจในการอนมต อนญาต ส าหรบค าขอทไมมความซบซอน สามารถปอนใสหลกเกณฑทชดเจนเขาไปใน Sofeware และสงด าเนนการอนมต อนญาตแทนคนได เปนการลดคน ลดขนตอน และลดระยะเวลาในการปฏบตงาน ผประกอบการจะไดรบความสะดวกมากยงขน ซงไดพจารณาค าขอทสามารถใชระบบคอมพวเตอรอตโนมต (Automatic Computers) เขามาชวยในการอนมต อนญาต ประกอบดวย ค าขอสทธประโยชนดานภาษอากรและทไมเกยวกบภาษอากร ดงน
5.1 ค าขอสทธประโยชนดานภาษอากร 5.1.1 การพจารณาการอนมต อนญาต การน าเขาเครองจกร /วตถดบ จากตางประเทศ ตาม
แบบฟอรม IEAT-I-05 ( ประมาณ 17,000 ค าขอตอป) 5.1.2 การพจารณาการอนมต อนญาต การน าเขาเครองจกร /วตถดบ จากภายในประเทศตาม
แบบฟอรม IEAT-I-06 ( ประมาณ 800 ค าขอตอป)
5.2 ค าขอสทธประโยชนทไมเกยวกบภาษอากร 5.2.1 การพจารณาการอนมต อนญาต การแจงพนต าแหนงชางฝมอ ผช านาญการตางดาว
(ประมาณ 1,400 ค าขอตอป) 5.2.2 การพจารณาการอนมต อนญาต การตออายชางฝมอ ผช านาญการตางดาว ทเขามาท างาน
ในนคมอตสาหกรรม รวมทงการตออายครอบครวเขามาอยในราชอาณาจกรไทย (ประมาณ 3,000 ค าขอตอป)
6. วตถประสงคโครงการ: เพอปรบปรงระบบการอนมต อนญาตสทธประโยชนในการเขาสด Digital Technology โดยใชคอมพวเตอร
มาชวยในการตดสนใจ (Automatic Computer) ในการพจารณา อนมต อนญาตสทธประโยชน
7. ผลผลต (output) ของโครงการ: : มระบบ Digital Technology โดยใชคอมพวเตอรมาชวยในการตดสนใจ (Automatic Computer) ในการพจารณา อนมต อนญาตสทธประโยชนดงกลาวขางตน
8. ผลลพธ(outcome) ของโครงการ : ผประกอบการ พงพอใจในการใหบรการ ทสะดวก รวดเรว มประสทธภาพเจาหนาทผปฏบตงานของกนอ. มเวลาไปศกษาดานขอกฎหมายทใชในการปฏบตงานเพมมากขน สงผลดตอการปฏบตงานทมคณภาพมากยงขน ลดคนในการปฏบตงาน เนองจากใชระบบคอมพวเตอรในการตดสนใจ
9. การด าเนนงานของโครงการ: ☐ ด าเนนการไดโดยตรง (ขามไปขอท 10)
☒ ตองไดรบความเหนชอบ
☐คณะกรรมการ กนอ. เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
☐อนกรรมการ เหนชอบ ในการประชมครงท วนท
5-7
☐หนวยงานภายนอก เหนชอบ วนท
☒อนๆ จากคณะกรรมการ ITG 10. กจกรรมและวธด าเนนการ
กจกรรม In-process
หนวยงานผรบผดชอบ
2563
Output เปอรเซนต (100%)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. จดท ารางขอบเขตงาน (TOR)
1. TOR 20 ฝบก. กสป. ฝทส.
2. ด าเนนงานตามกระบวนการจดซอ จดจาง และไดผรบจาง
2. มเอกสารการจดท า TOR การจดท าราคากลาง การสรรหาผรบจาง ตามกระบวน การจดซอจดจางเสนอผบรหารเหนชอบ
20 ฝบก. กสป.
กพด.
3. ด าเนนการปรบปรงระบบ Digital Technology
3. ด าเนนการปรบปรงระบบ Digital Technology แลวเสรจ 1 เรอง โดยใชคอมพวเตอร ในการตดสนใจ (Automatic Computer) พรอมทดสอบระบบ
20 ฝบก. กสป. ฝทส.
4. ด าเนนการปรบปรงระบบ Digital Technology
3. ด าเนนการปรบปรงระบบฯ แลวเสรจ 2 เรอง พรอมทดสอบระบบ
20 ฝบก. กสป. ฝทส.
5. ประชาสมพนธการใชระบบฯ และเตรยมเปดใชระบบในเดอน ตค.63
5.น ารองค าขอทผานการอนมต อนญาตดวยระบบ
20 ฝบก. กสป. ฝทส.
11. งบประมาณโครงการและทรพยากรทตองการใช ป 2563 งบประมาณรวมโครงการ (ลานบาท ทศนยม 3 ต าแหนง)
งบลงทน งบท าการ รวม 1.85 ลบ. 1.85 ลบ.
หมวดงบประมาณ (เชน อบรมสมมนา คาจางทปรกษาฯลฯ)
คาจางเหมาบรการดาน IT
แหลงงบประมาณ (เชน งบกนอ. ,รฐบาล, PPP ฯลฯ)
กนอ.
ทรพยากรทตองการของโครงการ เทคโนโลย อปกรณ บคลากร
5-8
12. ผลตอบแทนและความคมคาของโครงการในภาพรวม 1) ผลตอบแทนไมใชตวเงน :
☒ดานสงคม : สงคมพงพอใจในการใหบรการททนสมย รวดเรว ถกตอง มประสทธภาพ
☒ดานสงแวดลอม : การท างานงายขน ลดคน ลดขนตอน ลดการเดนทาง ลดระยะเวลา
☒ดานประชาชน : การท างานงายขน ลดคน ลดขนตอน ลดการเดนทาง ลดระยะเวลา
☒ดานเศรษฐกจ : ผประกอบการมภาวะเศรษฐกจทดขน จากการลดภาระคาใชจายในการเดนทาง
☐ดานอนๆ : - 2) ผลตอบแทนทเปนตวเงน :
หนวย : ลานบาท
Financial Index
ปท 1 ปท 2 ปท 3 ปท 4 ปท 5 ปท ..............
รายได รายจาย ระยะเวลาคนทน
FIRR NPV
3) ปจจยความส าเรจของโครงการ : การจดจาง /ความรวมมอของหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก
13. ความเสยง : กระบวนการจดจางไมเปนไปตามก าหนด
top related