a hálózati költségek csökkentésének lehetőségeia hálózati költségek csökkentésének...

A hálózati költségek csökkentésének lehetőségei

MEE Vándorgyűlés Eger, 2008. szeptember 10-12.

Előadó: Molnár József

ELMŰ-ÉMÁSz Hálózati Kft.

2

Az ESZ díjszabás egységárának kb. egynegyede szolgál elosztói forgalmi díjként*

61%38%

1%

Egyetemes szolgáltató díja

Rendszer-használati díj

Szénfillér, stb.

25%

Elosztó forgalmi díj

* Alapadatok a: Magyar Energia Hivatal honlapjáról, 2008. július 21-én. http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&lng=1&hkl=217

3

Értéklánc az unbundling után

Fogyasztó

Rendszerhasználat (energia átvitel és elosztás)

Áramtermelés és áramkereskedelem

4

Értéklánc az unbundling után

� Átvételipontok csatlakoz-tatása

� Mérés

� Hálózat-létesítés

� Hálózat-üzemeltetés

� Fogyasztókcsatlakoz-tatása

� Fogyasztás-mérés

� Fogyasztói hálózat

ÉrtékesítésKereskedés

Rendszerhasználat (energiaelosztás)

Áramtermelés és áramkereskedelem Fogyasztó

Termelés

5

A hatékonyságjavítás alapvető lépései

Költségokozók

meghatározása

Megtakarítási

lehetőségek

feltárása

Megtakarítási

Potenciál számítás

Végrehajtás, megtakarítási kontrolling

6

A célunk a saját személyzet hatékonyságának növelése

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. költségszerkezete

külső kivitelezők, alvállalkozók

40%

anyag28%

személyzet18%

működéshez igénybe vett szolgáltatások

14%

7

A „Gyengepont elemzés” és főbb eredményei

Vizsgált célterületek:

� Munka előkészítés és munkairányítás

� Szerelő párok munkájának hatékonysága

Vizsgálati módszerek:

� Munkatársak tevékenységének helyszíni megfigyelése, idők felvétele és elemzése

Csekély munkaidő kihasználás

A vizsgálatba vont szerelők munkaideje

100%

8 óra/nap

Utazási idő

kb. 25%

Munkával töltött idő max.

(4-6 munka/nap)

kb. 60-75%

Bizonytalanság, állásidő, stb.

(nem megfigyelhető)

Célterület és módszer

8

A feltárt legfontosabb okok

FOLYAMAT HIÁNYOSSÁGOK

� A munkák papíron, faxon, telefonon, e-mailben stb. kerülnek kiadásra.

� A folyamatok a helyi szokások szerint (nem egységesen) működnek.

� A szerelők nem mindig számolnak el a munkákkal (nem zárt a folyamat).

� Nem mérjük és értékeljük a hatékonyságot

SZERVEZÉSI HIÁNYOSSÁGOK

� 1 főnök - 100 munkatárs; tisztázatlan kompetenciák

� Az egyes hálózati területekhez nincsenek kijelölt felelősök.

� Régiók szerint különbözőfunkciók és feladatok

� A pool-ban nem világosak a vezetési struktúrák

9

Diszpécserek SzerelőkHálózati technikusok

A feladatok pontos hozzárendelése

Felelősség egy adott hálózati területért

� A hálózat állapotának dokumentálása

� Hálózati bejárás és rekonstrukciós javaslatok

� Fogyasztói igények felvétele

� Külső kapcsolatok (fogyasztók, önkormányzatok, külsőkivitelezők)

� Szerelők helyszíni utasítása és felügyelete

Munkaszervezés

� Feladatok, erőforrások és idő összehangolása (munkaprogram)

� Feladatok , munkák meghatározása

� Összehangolás és munka kiadás (nem tervezett munkáknál)

� Cél a hatékony munkavégzés

Szerelési munkák végrehajtása

� Üzemzavar elhárítás

� Hálózatismeret

� Technológiák és alkalmazásuk ismerete

� Fejlődés (lehetőség többirányú bevetésre)

� A végrehajtás egy területre priorizálva, de nem ahhoz kötve történik

10

A folyamatok a feladatok komplexitásától függően futnak le

Diszpécser

Technikus

Mérnök

Szerelő

Technikus

Egyszerű feladatÖsszetett standard

feladat

Összetett, egyedi feladat

Megbízás

Megbízás kiadás

Helyszíni felülvizsgálat, ellenőrzés

Megbízás részekre bontása

Jelentés

MIRTUSZ

11

A szerelő részére a diszpécser ad megbízást

Diszpécser

Szerelő

Munkamegbízás kiadása

Jelentés a munka elvégzéséről

12

A diszpécser közvetlenül megkapja az „egyszerű” feladatokat

Diszpécser

Szerelő

Egyszerű feladat*

Megbízás

Megbízás kiadásJelentés

MIRTUSZ

* Egyszerű feladat, például bejelentett közvilágítási hiba.

13

Az összetett, standard feladatokat a területi technikusok készítik elő

Diszpécser

Technikus

Szerelő

Összetett, standard

feladat*

Megbízás

Megbízás kiadás

Megbízás részekre bontása

Jelentés

MIRTUSZ

* Összetett standard feladat, például hálózati karbantartás végrehajtása.

14

Az egyedi feladatok végrehajtását a mérnökcsoport irányítja

Diszpécser

Technikus

Mérnök

Szerelő

Összetett, egyedi feladat*

Megbízás

Megbízás kiadása

Megbízás részekre bontása

Egyedi és standard feladatokra bontás

MIRTUSZ

Jelentés

* Összetett egyedi feladat, például karbantartási javaslat készítése.

15

A területfelelős a helyszínen is felülvizsgálhatja a munkavégzést

Diszpécser

Technikus

Mérnök

Szerelő

Technikus

Megbízás

* szúrópróbaszerű, munkavégzés közbeni, vagy utólagos felülvizsgálat

Helyszíni felülvizsgálat, ellenőrzés*

16

A munkaadatok egységes nyilvántartása informatikai rendszerben történik*

Diszpécser

Technikus

Mérnök

Szerelő

Technikus

Megbízás

MIRTUSZ

* A MIRTUSZ révén megfelelő adatbázis is rendelkezésre áll a további elemzéshez

17

Gépkocsik felszerelése GPS-szel

� Papíralapú menetlevelek kiváltása elektronikus alapúval (km adatok, idők)

� A szerelő a munka kezdetés és befejezését a munkakód megadásával jelzi a GPS-ben

� A diszpécser elektronikusan kapja meg az adatokat, feleslegesé válik a kézi adatbevitel

� Pontosabbak a munka leíró adatai

A GPS projekt főbb adatai

� Beruházás

� Éves üzemeltetési költség

� Éves költségmegtakarítás

170 M.Ft

31 M.Ft

82 M.Ft

GPRS

Data channel

műhold

szerver

belső hálózat

diszpécserszerelőautó diszpécser

Eredmények

� Kevesebb gépjármű futásteljesítmény km-ben és időben (12% csökkenés)

� Több értékteremtő munkaidő

� Költségcsökkentés

18

A munkaidA munkaidőő rrááfordfordííttáások sok elemzelemzéésese

Az első 14 „legnagyobb” munkafajta az éves munkaidő alap felét teszi ki

Munkaóra ráfordítás arányok munkatípusonként (151)

Hibacímezés

Leolvasás

Heti munka eligazítás

Kif adategyeztetés GIS-hez

Gallyazás

Tervezett hálózati állapotfelmérés (Köf szabadvezeték)

Egyéb karbantartási munka

Részvétel oktatáson, képzésen

Tervezett hálózati állapotfelmérés (Kif szabadvezeték)

Gépkocsi ügyintézés (szerviz, vizsgáztatás)

Kapcsolás

Tömegfogyasztói leolvasás

Speciális eszközök, anyagok kiadása

Fogyasztók leértesítése tervezettlekapcsolásokról (röplap)

19

A megtakarA megtakarííttáási lehetsi lehetőősséégek a munka gek a munka intenzitintenzitáássáának nnak nöövelveléésséévelvel

28

6

54

0

42

9

52

8

23

5

77

48

31

27

23

19

9

0

100

200

300

400

500

600

0-0

,5

12

< óra

0,5

-1,2

1,2

-2,4

2,4

-3,6

3,6

-4,8

4,8

-6

6-7

,2

7,2

-8,4

8,4

-9,6

9,6

-10

,8

10

,8-1

2

Példa: A heti munkamegbeszélésekre fordított munkaórák eloszlása

db.

Jelenlegi átlagos munkaidő ráfordítás

20

MegtakarMegtakarííttáási lehetsi lehetőősséégek feltgek feltáárráása a legjobb sa a legjobb gyakorlat keresgyakorlat kereséésséévelvel

28

6

54

0

42

9

52

8

23

5

77

48

31 27

23

19

9

0

100

200

300

400

500

600

0-0

,5

12

< óra

0,5

-1,2

1,2

-2,4

2,4

-3,6

3,6

-4,8

4,8

-6

6-7

,2

7,2

-8,4

8,4

-9,6

9,6

-10

,8

10

,8-1

2

Jelenlegi átlag

A javító intézkedések eredményeképpen

elérhető átlagos munkaidő ráfordítás

db.

Jelenleg kiemelkedően magas a ráfordítás

� Legjobb gyakorlat beazonosítása és átvétele/átadása

� A munkafegyelem javítása (értékelés és visszacsatolás)

> 8 h az adott esetben nem plauzibilis!

21

EredmEredméények (pnyek (péélda)lda)

� Az elemi munka hibás kódolása itt fordul elő leggyakrabban, ezért a zárás tényét bejelentkezéskor a diszpécsernek jelenteni kell.

� Csapatonként külön elemi munka, szerelőnként egy feladat rögzítésével

� A szerelőcsapatok időben eltolva is érkezhetnek, így a területfelelős mindig egy szerelőpárt számoltat el, a többi csapat várakozási ideje csökken

125

343

160

22 23 8 4 0 0 0 00

50100150200250300350400

0,6

1,8 3,0

4,2

5,4

6,6 7,6

8,8 10

,2

11,4

12,6

Time used for one work

Nu

mbe

ro

f ca

ses

53,20

108,00

85,80

105,60

47,00

15,40 9,60 6,20 5,40 4,6019,80

0

20

40

60

80

100

120

0,6

1,8

3,0

4,2

5,4

6,6

7,6

8,8

10,2

11,4

12,6

Time used for one work

Nu

mbe

ro

f ca

ses

Intézkedések a „legjobb gyakorlat” feltárása után:

Kiindulási helyzet A „legjobb módszer” elterjesztése után

22

Megvalósítási kontrolling (1)

23

16511283

2551

2320

1128

1869

13081409

1850

7069

28000

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

28000

Június

Júliu

s

Augu

sztus

Szep

tembe

r

Októbe

r

Nov

embe

r

Dece

mbe

r

Janu

ár

Februá

rMárcius

- Május

1 év

re te

rvezett

A hatékonyság javulás a minőség megtartásával/javítása mellett történt!

Megvalósítási kontrolling (2)

óra

Megtakarított munkaórák mennyisége havonta

24

Továbblépés mWFM rendszer bevezetése révén

2,1%

0,3%3,4%

3,4%

3,4%

2,4%

1,7%1,7%

2,8%

3,5%

3,0%

48,3 %

Útidő

24%

Mirtuszban

regisztrált

munkaidő

76%

Heti eligazítás

Dokumentumok rendkívüli felvételHelyszíni papírok

Papírok feldolgozása a régióközpontbanHelyszíni papírok (területfelelős)

Papíralapú munkakiadás a régióközpontban

Adatveszteség (észrevétlen)

Adatveszteség (utólagos adatkarbantartás)

Pót- és feltöltő munkákSpontán megbízások

Rés- és veszteségidők

Egyéb

értékteremtő

munkaidő

Optimalizálhatóterületek

25

Köszönöm szíves figyelmüket!

Molnár JózsefÜgyvezető, üzemviteli igazgató

ELMŰ-ÉMÁSz Hálózati Kft.

Telefon: +36(1)2383900

E-mail: jozsef.molnar@elmu.hu

26

Háttér:Egyetemes szolgáltató (ESZ) árak belső szerkezete*

43,21Fogyasztói ár

0,60,23Szénfillér

%Ft / kWhMegnevezés

60,821,9Egyetemes szolgáltató díja

38,213,8Rendszerhasználati díj

24,78,9Ebből elosztó forgalmi díj

7,2ÁFA (20%)

10036,01Összesen

0,30,11Nyugdíjasok kedvezményes áram

* Forrás: Magyar Energia Hivatal honlapja 2008. július 21-én http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&lng=1&hkl=217