นำเสนอหัวหน้างานแผน 59

การบรหารแผนยทธศาสตรดานสขภาพ

และแผนปฏบตราชการสาธารณสข

จงหวดนครราชสมา ประจำาปงบประมาณ 2559

ระดบประเทศ 1. LTC. บรณาการ5กลมวย

ในตำาบลตนแบบ(พฒนาการเดก, เดกอวน, Teenage, ตำาบลจดการฯ, LTC)

2. ลดอบตเหต3. Service Plan ลดปวย

ลดตาย ลดแออด. ลดเวลารอคอยในการสงตอ

4. NCD เรมจากลดCKDนำาสลดDM HT

5. บรหารจดการ HR. Finance. พสดโปรงใส

6. ระบบสงเสรมสขภาพอนามยสงแวดลอม. ระบบปองกนควบคมโรค. ระบบคมครองผบรโภค ระบบดแลภาวะฉกเฉน PHER

7. มะเรงทอนำ4าดและพยาธใบไมในตบ

ตวช4วดคำารบรองการปฏบตงานของปลดกระทรวงสาธารณสข ระดบเขต1. Service Plan = STIMI, Stroke , CA 2. Zero MMR

ระดบจงหวด1. DHF

ตองมขอมลตวเลขทวดไดชดเจน วดทก3,6,9,12เดอน จะลงถงระดบไหน เนนสองสวนคอนโยบายกระทรวง. สงทกรมทำาเพอไปขางหนา

การบรณาการแผนงาน ปงบประมาณ 2559 ตามนโยบาย ทกระดบ

1. แผนยทธศาสตรดานสขภาพ

และแผนปฏบตราชการสาธารณสข

จงหวดนครราชสมา ประจำาปงบประมาณ

2559

วสยทศน“เปนเลศในการบรหารจดการดาน

สขภาพอยางมคณภาพ”

คานยมรวม (Core Values) สาธารณสขโคราช

องคกรแหงการเรยนร มงสมจตผลสมฤทธบรการ

ทำางานเปนทม เปนแบบอยางทดดานสขภาพ

เปาประสงค1. บคลากรสาธารณสข ด เกง มความสข

และพอเพยง2. ประชาชนเขาถงบรการสขภาพแบบองค

รวมทไดคณภาพและ มมาตรฐาน 3. ประชาชนมสขภาวะทด มพฤตกรรม

สขภาพทเหมาะสม และอยในสงแวดลอมทมความปลอดภย4. อตราปวย อตราตาย ภาวะแทรกซอน

ดวยโรคตดตอ โรคไมตดตอ ทสำาคญลดลงตามเกณฑ5. ประชาชนไดรบการคมครองดาน

ผลตภณฑและบรการสขภาพ

1.การดแลมารดาและทารก (แมตายลกตาย)2. พฒนาการเดกไมสมวย3. ปญหาเดกตำากวา 15 ป (เดกอวน และเดกจมนำ4า)4. ปญหาการต4งครรภในวยรน5. ปญหาการตายในกลมวยทำางาน (จากอบตจราจรสงและการฆาตวตาย)6. ปญหาผสงอายและผพการ7. งานทนตสาธารณสข8. การพฒนาระบบขอมลเทคโนโลยสารสนเทศ9. โรคตดตอสำาคญอตราปวยและอตราตายสง

เขมมงในการดำาเนนงานดานสาธารณสข ป 2559

10. โรคไมตดตอเร4อรงสงข4น11. การพฒนาระบบบรการปฐมภม12. การพฒนาระบบบรการตามแนวทาง SERVICE PLANE13. ปญหาเหลา บหร และยาเสพตด14. การปองกนการทจรต และธรรมมาภบาล15. การพฒนากำาลงดานสขภาพ16. การบรหารการเงนการคลงของหนวยบรการ17. การจดการสงแวดลอมและขยะตดเชอในหนวยบรการ18. การคมครองผบรโภค และ การเฝาระวงผลตภณฑสขภาพ

เขมมงในการดำาเนนงานดานสาธารณสข ป 2559

BSC,เลอก KPI

ปญหา เปาประสงค STRATEGIC

ทศทาง/นโยบาย

Data/Information

ขอมลสถานะสขภาพ

ขอมลปญหาพ4นท

KPI

แผนงาน/โครงการ

ควบคมกำากบ/ประเมนผล

จดลำาดบความสำาคญของปญหา

RBM AAR

กระบวนการบรหารแผนกลยทธดานสขภาพของหนวยบรการ

คานยมวฒนธรรม

องคกร

ขอเสนอกลมตางๆ

SWOT, PCA

กระบวนการจดทำาแผนปฏบตราชการดานสาธารณสข

ประจำาปงบประมาณ 2559สำานกงานสาธารณสขจงหวดนครราชสมา

กำาหนดการจดทำาแผนยทธศาสตรดานสขภาพและแผนปฏบตราชการสาธารณสข จงหวดนครราชสมา ประจำาป 2559

แตงต4งคณะกรรมการจดทำารางแผนปฏบตราชการดานสขภาพ ประจำาป 2559 (ส.ค.

58)

ประชมคณะกรรมการฯ

สรปสถานการณปญหา/

จดลำาดบความสำาคญ

(8 ก.ย.58)

ประชมจดทำารางแผนป 59จดทำา

ยทธศาสตร และ ตวช4วด

(21 ก.ย. 58)

ประชมจดทำารางแผนป 59

จดทำามาตรการ/กจกรรม

เพอบรรลตวช4วด(28 ก.ย. 58)ประชมรบรอง

แผนยทธศาสตร ป 59

(8-10 พ.ย. 58)

จดทำาแผนปฏบตการ ของ

สสจ.นม./นำาเสนอแผน(23-24 พ.ย.

58)

- ประชมหวหนา- งานแผน CUP

(1 ธ.ค.58)

การจดประชมทำาแผนปฏบตการะดบ

CUP(ธ.ค.58)

ประชมคณะกรรมการฯ สรปสถานการณปญหา/ จดลำาดบความสำาคญ

(วนท 8 กนยายน 2558)

ประชมจดทำายทธศาสตร ตวช4วด มาตรการ/กจกรรมสำาคญ

(วนท 21 และ 28 กนยายน 2558)

ประชมรบรองแผนยทธศาสตรและแผนปฏบตราชการดานสาธารณสข ประจำาป 2559 (วนท 8-10 พฤศจกายน 2558)

ยทธศาสตรสขภาพ จงหวดนครราชสมา

ปงบประมาณ 2559

ยทธ 1 พฒนาสขภาพตามกลม

วยและระบบ ควบคมโรค

ยทธ 2 พฒนาและจดระบบบรการทม

คณภาพมาตรฐาน ครอบคลม

ประชาชนสามารถ เขาถงบรการได

ยทธ 3 พฒนาระบบบรหารจดการเพอ

สนบสนนการจดบรการ

ยทธ 4 การ คมครองผบรโภค

ดานบรการ อาหาร ผลตภณฑ สขภาพ

และการพฒนาสงแวดลอมและ

สขภาพ1) การดแลสขภาพ

กลมสตรและเดก 0-5 ป2) การสรางเสรมสข

ภาพเดกวยเรยน3) การสรางเสรมสขภาพและปองกน

ปญหาสขภาพวยรน4) การสรางเสรมสข

ภาพวยทำางาน5) การดแลสขภาพผ

สงอาย และผพการ6) การพฒนาระบบการควบคมปองกน

โรคตดตอ และโรคไมตดตอ

7) พฒนาระบบบรการสขภาพอำาเภอและบรการปฐมภม8) พฒนาบรการทตยภม และตตยภมตาม Service Plan 9) การจดระบบบรการเมองบรการสขภาพในอาเซยน10) พฒนาระบบขอมลขาวสารและเทคโนโลยสารสนเทศ11) การปองกนและบำาบดรกษายาเสพตด

12) พฒนาประสทธภาพการปองกนและการปราบปรามการทจรตในระดบบคคลและหนวยงาน13) เพมประสทธภาพดานการเงนการคลง14) พฒนาและการบรหารจดการกำาลงคนดานสาธารณสข15)พฒนาการบรหารจดการระบบยา/เวชภณฑมใชยา

16)พฒนาระบบการคมครองผบรโภค ดานบรการ อาหาร และผลตภณฑ สขภาพ17) สงเสรมการเฝาระวงดานสงแวดลอมสขภาพ

แผนยทธศาสตรสขภาพ จงหวดนครราชสมา ปงบประมาณ 2559

ตวช4วดตามแผนยทธศาสตร

ดานสขภาพ ประจำาปงบประมาณ

2559

1. พฒนาสขภาพตามกลมวยและระบบควบคมโรค ม 6 กลยทธ ตวช4วด 11ตวช4วด 2. พฒนาและจดระบบบรการทมคณภาพมาตรฐาน ครอบคลม ประชาชนสามารถเขาถง บรการได ม 5 กลยทธ ตวช4วด 12 ตวช4วด 3. พฒนาระบบบรหารจดการเพอสนบสนนการจดบรการ ม 4 กลยทธ ตวช4วด 5 ตวช4วด 4. การคมครองผบรโภค ดานบรการ อาหาร ผลตภณฑสขภาพ และการพฒนาสงแวดลอมและสขภาพ ม 2 กลยทธ ตวช4วด 5 ตวช4วด รวมท4งส4น 33 ตวช4วด

ยทธศาสตรท 1 พฒนาสขภาพตาม กลมวยและ ระบบควบคม

โรคยทธศาสตร กลยทธ

จำานวนตวช4วด

จำานวนPI

1. พฒนาสขภาพตามกลมวยและระบบควบคมโรค     

1) การดแลสขภาพกลมสตรและเดก 0-5 ป

327

2) การสรางเสรมสขภาพเดกวยเรยน

36

3) การสรางเสรมสขภาพและปองกนปญหาสขภาพวยรน

23

4) การสรางเสรมสขภาพวยทำางาน

12

5) การดแลสขภาพผสงอาย และผพการ

15

6) พฒนาระบบเฝาระวงปองกนโรคตดตอ และโรคไมตดตอ

14

รวม 11 47

กลยทธท 1 การดแลสขภาพกลมสตรและเดก 0-5 ป จำานวน 3 ตวช4วด

ลำาดบ ตวช4วด1 ความสำาเรจการพฒนางานอนามยแมและเดก2 ความสำาเรจการพฒนางานเดก 0-5 ป ในคลนก

เดกสขภาพด3 ความสำาเรจของการใหบรการวคซนกลยทธท 2 การสรางเสรมสขภาพเดกวยเรยน

จำานวน ตวช4วดลำาดบ ตวช4วด

4 ความสำาเรจของการดำาเนนงานโรงเรยนสงเสรมสขภาพจงหวดนครราชสมา

5 ระดบความสำาเรจการปองกนจมนำ4าของเดกอายตำากวา 15 ป

6 ระดบความสำาเรจของการจดกจกรรมสงเสรมทนตสขภาพในโรงเรยนประถมศกษา

กลยทธท 3 การสรางเสรมสขภาพและปองกนปญหาสขภาพวยรน จำานวน 2 ตวช4วด

ลำาดบ ตวช4วด7 ความสำาเรจในการปองกนการต4งครรภในหญง

อาย 15-19 ป8 ระดบความสำาเรจการดำาเนนงานควบคมการ

บรโภคยาสบและเครองดมแอลกอฮอลกลยทธท 4 การสรางเสรมสขภาพวยทำางาน จำานวน 1 ตวช4วด

ลำาดบ ตวช4วด9 ความสำาเรจในการดแลปวยโรคซมเศรา และผท

พยายามฆาตวตาย

กลยทธท 5 การดแลสขภาพผสงอาย และผพการ จำานวน 1 ตวช4วด ลำาดบ ตวช4วด10 ความสำาเรจของการดแลสขภาพผสงอายและผ

พการ

กลยทธท 6 การพฒนาระบบการควบคมปองกนโรคตดตอและโรคไมตดตอ จำานวน 1 ตวช4วด

ลำาดบ ตวช4วด11 ระดบความสำาเรจของการดำาเนนงานควบคมโรค

ตดตอและโรคไมตดตอ

ยทธศาสตรท 2 พฒนาและจดระบบบรการท มคณภาพมาตรฐาน ครอบคลม ประชาชน

สามารถเขาถงบรการไดยทธศาสตร กลยทธ

จำานวนตวช4วด

จำานวนP

I 2. พฒนาและจดระบบบรการทมคณภาพมาตรฐาน ครอบคลม ประชาชนสามารถเขาถงบรการได

7) พฒนาระบบบรการสขภาพอำาเภอและบรการปฐมภม

1 4

8) พฒนาบรการทตยภม และตตยภมตาม Service Plan

7 25

9) การจดระบบบรการเมองบรการสขภาพในอาเซยน

1 1

10) พฒนาระบบขอมลขาวสารและเทคโนโลยสารสนเทศ

1 1

11) การปองกนและบำาบดรกษายาเสพตด 2 5

รวม 12 36

กลยทธท 7 พฒนาระบบบรการสขภาพอำาเภอและบรการปฐมภม จำานวน 1 ตวช4วด

ลำาดบ ตวช4วด12 ความสำาเรจการดำาเนนงานระบบสขภาพอำาเภอ

(District Health System : DHS) ทเชอมโยงระบบบรการปฐมภมกบชมชนและทองถนอยางมคณภาพ (ระดบ 4)

กลยทธท 8 พฒนาบรการทตยภม และตตยภมตาม Service Plan จำานวน 7 ตวช4วด

ลำาดบ ตวช4วด13 ความสำาเรจของการพฒนาระบบบรการสขภาพ

(service plan ) 14 ความสำาเรจของการสงตอผปวย15 ความสำาเรจของการปองกนการตายจากอบตเหต

ทางถนน และสาธารณภย16 รอยละของโรงพยาบาลมคาดชนผปวยใน

(CMI) ของแตละระดบสถานบรการสขภาพตาม Service Plan ผานเกณฑทกำาหนด17 คะแนนคณภาพเวชระเบยนของโรงพยาบาลศนย/โรงพยาบาลทวไป/โรงพยาบาลชมชน (ไมนอยกวา รอยละ 90)18 ความสำาเรจของหนวยบรการผานเกณฑรบรองคณภาพมาตรฐาน

19 ความสำาเรจของการบรการแพทยแผนไทย

กลยทธท 9 การจดระบบบรการเมองบรการสขภาพในอาเซยน จำานวน 1 ตวช4วด

กลยทธท 10 พฒนาระบบขอมลขาวสารและเทคโนโลยสารสนเทศ จำานวน 1 ตวช4วด

ลำาดบ ตวช4วด20 ระดบความสำาเรจของโรงพยาบาลมศนย

ประสานงานเครอขายประชาคมอาเซยนดานการสาธารณสขระดบอำาเภอ

ลำาดบ ตวช4วด21 ระดบความสำาเรจของการพฒนาคณภาพระบบ

สารสนเทศและการนำาขอมลไปใชประโยชน

กลยทธท 11 การปองกนและบำาบดรกษายาเสพตด จำานวน 2 ตวช4วด

ลำาดบ ตวช4วด22 ความสำาเรจการการดำาเนนงานชมรม To be

No.1 คณภาพตามเกณฑ23 ระดบความสำาเรจในการดำาเนนงานของผปวยยา

เสพตดทหยดเสพตอเนอง 3 เดอน หลงจำาหนายจากการบำาบดรกษา (3 month remission rate)

ยทธศาสตรท 3 พฒนาระบบบรหารจดการเพอสนบสนนการ

จดบรการ3. พฒนาระบบบรหารจดการเพอสนบสนนการจดบรการ   

12) พฒนาประสทธภาพการปองกนและการปราบปรามการทจรตในระดบบคคลและหนวยงาน

2 3

13) เพมประสทธภาพดานการเงนการคลง 1 2

14) พฒนาและการบรหารจดการกำาลงคนดานสาธารณสข

1 1

15)พฒนาการบรหารจดการระบบยา/เวชภณฑมใชยา

1 3

รวม 5 9

กลยทธท 12) พฒนาประสทธภาพการปองกนและการปราบปรามการทจรตในระดบ

บคคลและหนวยงาน จำานวน 2 ตวช4วดลำาดบ ตวช4วด24 ความสำาเรจของการดำาเนนงานในการปองกนและ

ปราบปรามการทจรต (ระดบเครอขายสขภาพคณธรรม) 25 ระดบความสำาเรจระบบการควบคมภายในและตรวจสอบภายใน กลยทธท 13 เพมประสทธภาพดานการเงนการ

คลง จำานวน 1 ตวช4วดลำาดบ ตวช4วด26 ระดบความสำาเรจในการพฒนาระบบบรหารการ

เงนการคลง

กลยทธท 14 พฒนาและการบรหารจดการกำาลงคนดานสาธารณสข จำานวน 1 ตวช4วด

ลำาดบ

ตวช4วด

27 ระดบความสำาเรจดานการบรหารจดการทรพยากรบคคล ระดบ 5 (รอยละ 80)

กลยทธท 15 พฒนาการบรหารจดการระบบยา/เวชภณฑมใชยา จำานวน ตวช4วด

ลำาดบ

ตวช4วด

28 ความสำาเรจดานการบรหารเวชภณฑยาและมใชยาเพอลดตนทน

ยทธศาสตรท 4 การคมครองผบรโภค ดานบรการ อาหารผลตภณฑ สขภาพ และ

การพฒนาสงแวดลอมและสขภาพ 4. การคมครองผบรโภค ดานบรการ อาหาร ผลตภณฑสขภาพ และการพฒนาสงแวดลอมและสขภาพ

16) พฒนาระบบการคมครองผบรโภค ดานบรการ อาหาร และผลตภณฑสขภาพ

3 3

17) สงเสรมการเฝาระวงดานสงแวดลอมสขภาพ

2 2

รวม 5 5

กลยทธท 16) พฒนาระบบการคมครองผบรโภค ดานบรการ อาหาร

และผลตภณฑ สขภาพ จำานวน 3 ตวช4วด

กลยทธท 17 สงเสรมการเฝาระวงดานสงแวดลอมสขภาพ จำานวน 2 ตวช4วด

ลำาดบ

ตวช4วด

29 ระดบความสำาเรจของการจดการงานคมครองผบรโภคของอำาเภอผานระดบ 5

30 ระดบความสำาเรจในการขบเคลอนกจกรรมสงเสรมการใชยาในชมชนผานระดบ 5

31 ระดบความสำาเรจการพฒนาสถานทผลตอาหารทเขาขาย Primary GMP

ลำาดบ ตวช4วด32 ระดบความสำาเรจของหนวยบรการมระบบฐานขอมล

สถานการณและ ระบบเฝาระวงสงแวดลอมและสขภาพ (รอยละ100)33 ระดบความสำาเรจของ หนวยบรการในสงกดกระทรวงสาธารณสขมระบบควบคมกำากบ การเกบขน และกำาจดขยะตดเช4อทไดมาตรฐาน (รอยละ100)

2. แนวทางการจดทำางบลงทน

1. งบลงทน ตาม พรบ. (Non-UC) ป 25602. คาบรการทางการแพทยทเบกจายในลกษณะงบลงทน (คาเสอม) ป 2559

งบลงทน ตาม พรบ. (Non-UC) ป 2560

• ประมาณการท4งเขต 550 ลานบาท (พจารณาระดบเขต27พย.58)

• สดสวนสงกอสรางครภณฑ = 60 : 40ระดบ สดสวน % จำานวนเงน(บาท)

A,M1,นำ4าเสย งบกลาง 1,500 ลาน

111,493,969

M2,S 25% 47,662,360

F1,F2 30% 65,852,259

รพ.เปดใหม, F3

20% 41,356,600

P 10% 20,791,500

หนวยบรหาร 15% 26,562300

งบลงทน ตาม พรบ. (Non-UC) ป 2560

• ประมาณการท4งเขต 550-600 ลานบาท (พจารณาระดบเขต27พย.58)

• สดสวนสงกอสรางครภณฑ = 60 : 40ระดบ สงกอสราง% ครภณฑ%

A,M1,นำ�าเสยM2,S 15 10F1,F2 18 12

รพ.เปดใหม, F3 12 8P 6 4

หนวยบรหาร 9 6

คาบรการทางการแพทยทเบกจายในลกษณะงบลงทน (คาเสอม) ป 2559

1. ระดบหนวยบรการ 90% สง 15 ธค.58- PP- OP จดสรรให รพ.สต. และรพช. 50:50- IP จดสรรให โรงพยาบาล

2. ระดบจงหวด 10% ตามแผนพฒนาระบบบรการสขภาพ

<1> <2> <4> <5> <6> = <4>+<5> 90% IP ประชากรOP

ตค.57 จำานวนAdjRW

จดสรรในสวน(OP)55.95 บาท

จดสรรในสวน(PP)20.19 บาท รวมOP+PP จดสรรในสวน

(IP)53.24 บาท รวมจดสรรในสวน

(OP+PP+IP) รพช. รพช รพ.สต.

2548 รพ.สต.ศรษะละเลง 74,896.00 - 4,190,519.86 1,512,487.42 5,703,007.28 - 5,703,007.28 5,132,706.55 5,132,706.55 2653 รพ.สต.ตลาดแค 9,235.00 - 516,709.18 186,496.23 703,205.41 - 703,205.41 632,884.87 632,884.87 10666 รพ.มหาราชนครราชสมา - 139,673.04 - - - 72,344,506.66 72,344,506.66 65,110,055.99 - - 65,110,055.99 10871 รพ.ครบร 73,307.00 3,904.01 4,101,613.43 1,480,398.35 5,582,011.78 2,022,103.67 7,604,115.45 1,819,893.30 2,511,905.30 2,511,905.30 6,843,703.91 10872 รพ.เสงสาง 55,367.00 1,906.09 3,097,849.19 1,118,108.99 4,215,958.18 987,269.41 5,203,227.59 888,542.47 1,897,181.18 1,897,181.18 4,682,904.83 10873 รพ.คง 47,239.00 1,373.86 2,643,077.97 953,968.08 3,597,046.05 711,601.50 4,308,647.55 640,441.35 1,618,670.72 1,618,670.72 3,877,782.80 10874 รพ.บานเหลอม 24,056.00 1,210.71 1,345,961.68 485,798.94 1,831,760.62 627,095.35 2,458,855.97 564,385.82 824,292.28 824,292.28 2,212,970.37 10875 รพ.จกราช 54,230.00 2,480.26 3,034,232.69 1,095,147.84 4,129,380.53 1,284,666.62 5,414,047.15 1,156,199.96 1,858,221.24 1,858,221.24 4,872,642.44 10876 รพ.โชคชย 58,133.00 3,819.84 3,252,610.16 1,173,966.98 4,426,577.14 1,978,509.22 6,405,086.36 1,780,658.30 1,991,959.71 1,991,959.71 5,764,577.72 10877 รพ.ดานขนทด 117,768.00 4,984.22 6,589,259.01 2,378,266.10 8,967,525.11 2,581,604.76 11,549,129.87 2,323,444.28 4,035,386.30 4,035,386.30 10,394,216.88 10878 รพ.โนนไทย 50,285.00 2,509.17 2,813,505.27 1,015,480.53 3,828,985.80 1,299,638.92 5,128,624.72 1,169,675.03 1,723,043.61 1,723,043.61 4,615,762.25 10879 รพ.โนนสง 83,812.00 2,704.37 4,689,380.61 1,692,541.59 6,381,922.20 1,400,743.13 7,782,665.33 1,260,668.82 2,871,864.99 2,871,864.99 7,004,398.80 10880 รพ.ขามสะแกแสง 33,754.00 1,576.15 1,888,576.26 681,645.22 2,570,221.48 816,377.81 3,386,599.29 734,740.03 1,156,599.67 1,156,599.67 3,047,939.36 10881 รพ.บวใหญ 81,630.00 4,825.31 4,567,295.13 1,648,477.19 6,215,772.32 2,499,296.97 8,715,069.29 2,249,367.27 2,797,097.54 2,797,097.54 7,843,562.36 10882 รพ.ประทาย 60,374.00 2,940.61 3,377,996.77 1,219,222.86 4,597,219.63 1,523,105.66 6,120,325.29 1,370,795.09 2,068,748.83 2,068,748.83 5,508,292.76 10883 รพ.ปกธงชย 81,728.00 3,914.83 4,572,778.34 1,650,456.25 6,223,234.59 2,027,708.94 8,250,943.53 1,824,938.05 2,800,455.57 2,800,455.57 7,425,849.18 10884 รพ.พมาย 94,111.00 7,245.60 5,265,621.85 1,900,524.77 7,166,146.62 3,752,901.92 10,919,048.54 3,377,611.73 3,224,765.98 3,224,765.98 9,827,143.69 10885 รพ.หวยแถลง 53,416.00 2,103.30 2,988,688.43 1,078,709.51 4,067,397.94 1,089,417.72 5,156,815.66 980,475.95 1,830,329.07 1,830,329.07 4,641,134.09 10886 รพ.ชมพวง 62,323.00 2,550.89 3,487,045.62 1,258,581.94 4,745,627.56 1,321,248.26 6,066,875.82 1,189,123.43 2,135,532.40 2,135,532.40 5,460,188.24 10887 รพ.สงเนน 57,699.00 3,162.17 3,228,327.35 1,165,202.57 4,393,529.92 1,637,867.80 6,031,397.72 1,474,081.02 1,977,088.46 1,977,088.46 5,428,257.95 10888 รพ.ขามทะเลสอ 24,108.00 1,255.93 1,348,871.14 486,849.05 1,835,720.19 650,518.00 2,486,238.19 585,466.20 826,074.09 826,074.09 2,237,614.37 10889 รพ.สค� ว 97,068.00 4,211.50 5,431,069.50 1,960,239.91 7,391,309.41 2,181,371.20 9,572,680.61 1,963,234.08 3,326,089.23 3,326,089.23 8,615,412.55 10890 รพ.ปากชองนานา 151,437.00 7,378.03 8,473,079.41 3,058,194.79 11,531,274.20 3,821,495.42 15,352,769.62 3,439,345.88 5,189,073.39 5,189,073.39 13,817,492.66 10891 รพ.หนองบญมาก 48,132.00 2,147.26 2,693,042.38 972,001.77 3,665,044.15 1,112,186.71 4,777,230.86 1,000,968.04 1,649,269.87 1,649,269.87 4,299,507.77 10892 รพ.แกงสนามนาง 27,644.00 1,082.86 1,546,714.52 558,256.81 2,104,971.33 560,874.56 2,665,845.89 504,787.10 947,237.10 947,237.10 2,399,261.30 10893 รพ.โนนแดง 22,910.00 1,154.13 1,281,841.62 462,656.04 1,744,497.66 597,787.22 2,342,284.88 538,008.50 785,023.95 785,023.95 2,108,056.39 10894 รพ.วงนำ�าเขยว 34,833.00 1,323.85 1,948,947.58 703,435.09 2,652,382.67 685,697.12 3,338,079.79 617,127.41 1,193,572.20 1,193,572.20 3,004,271.81 11602 รพ.เมองยาง 19,134.00 928.89 1,070,569.95 386,401.60 1,456,971.55 481,124.23 1,938,095.78 433,011.81 655,637.20 655,637.20 1,744,286.20 11608 รพ.ลำาทะเมนชย 24,589.00 1,412.80 1,375,783.66 496,562.61 1,872,346.27 731,768.12 2,604,114.39 658,591.31 842,555.82 842,555.82 2,343,702.95 14697 ศนยแพทยชมชนเมอง13 74,046.00 - 4,142,961.35 1,495,322.09 5,638,283.44 - 5,638,283.44 - 5,074,455.10 5,074,455.10 14834 ศนยแพทยชมชนเมอง 1

หวทะเล33,251.00 - 1,860,432.81 671,487.38 2,531,920.19

- 2,531,920.19 - 2,278,728.17 2,278,728.17

14836 ศนยแพทยชมชนเมอง 3 วดบรณ

21,586.00 - 1,207,762.25 435,918.52 1,643,680.77-

1,643,680.77 - 1,479,312.69 1,479,312.69

22456 รพ.พระทองคำา 33,415.00 1,189.40 1,869,608.80 674,799.28 2,544,408.08 616,054.60 3,160,462.68 554,449.14 1,144,983.64 1,144,983.64 2,844,416.41 23839 รพ.เทพรตนนครราชสมา 25,529.00 6,103.06 1,428,377.77 515,545.44 1,943,923.21 3,161,118.28 5,105,041.49 2,845,006.45 874,765.44 874,765.44 4,594,537.34 24692 รพ.เฉลมพระเกยรต 25,752.00 846.78 1,440,854.88 520,048.81 1,960,903.69 438,595.78 2,399,499.47 394,736.20 882,406.66 882,406.66 2,159,549.52 27840 รพ.สดา 17,171.00 - 960,737.78 346,759.79 1,307,497.57 - 1,307,497.57 - 588,373.91 588,373.91 1,176,747.81

รวม 1,853,968 221,918.90 103,731,704.20 37,439,960.34 141,171,664.54 114,944,255.56 256,115,920.10 103,449,830.00 56,228,205.35 70,826,292.73 230,504,328.09 หมายเหต ในสวน10% ระดบจงหวด เปนเงน 256,115,920.10 -230,504,328.09 = 25,611,592.01 บาท

จดสรรตามแผนServive Plan 10 สาขา

( ราง) ประมาณการการจดสรรคาบรการทางการแพทยทเบกจายในลกษณะงบลงทนระดบหนวยบรการ90% ปงบประมาณ2559 จงหวดนครราชสมา

รหสหนวยบรการ

ชอหนวยบรการ

ขอมลประกอบการคำานวณจดสรร การคำานวณจดสรร ประมาณการรวมจดสรรระดบหนวยบรการ90% ป59

<3> 90% OP+PP แบงสดสวน50:50รวมยอดโอน

3. การสงขอมลของหนวยบรการ ปงบประมาณ 2559

• ใหหนวยบรการสงรายงาน 43 แฟม/HosXP Tool ใหสสจ.ภายในวนท 5 ของเดอนถดไป

• ใหตรวจสอบคณภาพและผลการดำาเนนงานตาม KPI ไดท Websitehttp://203.157.161.7/korathis

• หากมขอผดพลาด ทตองการแกไข ใหสงเขามาไดไมเกนวนท 25 ของเดอนถดไป

**หามหนวยบรการคยขอมลขามเดอน เชน ขอมลเดอนตลาคม 2558 ใหคยแลวเสรจและสงให สสจ.ไมเกนวนท 25 ของเดอนพฤศจกายน 2558 เพราะจะมผลตอการประมวลผลงบประมาณ QOF และ PP

การสงขอมลของหนวยบรการ ปงบประมาณ 2559

4. การนเทศและประเมนผล ประจำา

ป 2559

การแบงโซน จงหวดนครราชสมา ป 2559

• ใหปรบโซนอำาเภอใหสอดคลองกบ การจดระบบบรการเครอขายสขภาพ(SERVICE PLAN โดยเปนแผน

พฒนาในระยะ 3-5 ปขางหนา )

การแบงโซน/Node เพอการบรหารจดการ

เฉลมพระเกยรต

คง

จกราชF1

F3

โนนไทยF2 => M2

M2 => M1

M2 => M1

M2 => M1

การแบงโซนเพอการบรหารจดการ• โซน 1 จำานวน 6 อำาเภอ ไดแก รพ. เทพรตน

นครราชสมา/เมอง, สค4ว, สงเนน,ขามทะเลสอ, จกราช และเฉลมพระเกยรต

• โซน 2 จำานวน 5 อำาเภอ ไดแก โนนไทย, พระทองคำา, คง, โนนสง

และขามทะเลแสง• โซน 3 จำานวน 6 อำาเภอ ไดแก พมาย, ชมพวง,

หวยแถลง, ลำาทะเมนชย, เมองยางและโนนแดง• โซน 4 จำานวน 6 อำาเภอ ไดแก บวใหญ, แกงสนาม

นาง, บานเหลอม, สดา, บวลายและประทาย• โซน 5 จำานวน 6 อำาเภอ ไดแก โชคชย, ครบร,

ปกธงชย, วงนำ4าเขยว, เสงสาง และหนองบญมาก

• โซน 6 จำานวน 3 อำาเภอ ไดแก ปากชอง, ดานขนทดและเทพารกษ

การนเทศงานและประเมนผลงาน

การนเทศงาน1.ใหนเทศงานตามโซนทแบงใหม2.แบงการนเทศงานออกเปน 2 ประเภท 2.1 นเทศงานปกต ปละ 1 คร�ง (ธนวาคม58)2.2 นเทศงานเฉพาะกจ ตามสภาพปญหาพ�นท3.เน�อหาการนเทศงานมงเนนการจดทำาแผนระดบอำาเภอทสอดคลองกนนโยบายและ เปาหมายการทำางาน ผนเทศตองรวมรบร เรยนร และแกปญหาพ�นท (Supervisor)

การนเทศงานและประเมนผลงานการประเมนผล

1.ใหประเมนผลงานตามขนาดอำาเภอใหญ กลาง เลก2.แบงการประเมนผลงานออกเปนปละ 2 คร�ง 3.ผลการประเมน(ตดเกรด)ใชใหระบบองเกณฑ4.ยกเลกระบบการอธรณคะแนน แตในวนประเมนใหผ

ประเมนไดสรปแลกเปลยนเรยนรเพอใหพ�นทพฒนางานในสวนทขาดได หรอแนวทางการแกไข

5.วธคดคะแนน รพ.สต.100% สสอ.(สสอ.80 % รพ.สต.20%) รพช. (รพช.80 % สสอ.+รพ.สต.20%)

การแบงอำาเภอประเมน อำาเภอขนาดใหญ จำานวน 11 อำาเภอ อำาเภอขนาดกลาง จำานวน 8 อำาเภอ อำาเภอขนาดเลก จำานวน 13 อำาเภอ

อำาเภอขนาดใหญ จำานวน 11 อำาเภอ

โนนสง, ปากชอง, พมาย, สค4ว,

ดานขนทด, ปกธงชย, ครบร, เมอง,

บวใหญ , ชมพวง, สงเนน

อำาเภอขนาดกลาง จำานวน 8 อำาเภอ โนนไทย, คง,

หวยแถลง, ประทาย, เสงสาง, หนองบญมาก,

โชคชย, จกราช

อำาเภอขนาดเลก จำานวน 13 อำาเภอ

แกงสนามนาง, สดา, บวลาย, โนนแดง,บานเหลอม, ลำาทะเมนชย, เมองยาง, พระทองคำา, เทพารกษ,

ขามทะเลสอ, ขามสะแกแสง,

เฉลมพระเกยรต , วงนำ4าเขยว

5. แผนปฏบตราชการสาธารณสข

หนวยงานระดบ CUP จงหวดนครราชสมา

ประจำาป 2559

สวนท 1 ขอมลทวไป และสถานการณดานสขภาพ

1.1 ขอมลทวไป 1.2 ขอมลสถานะสขภาพ1.3 การจดความสำาคญของปญหา1.4 การวเคราะหองคกร (โดยใช SWOT Analysis/อนๆ)1.5 โครงสรางการบรหาร CUP1.6 กระบวนการจดทำาแผนปฏบตราชการดานสขภาพ ของ CUP

สวนท 2 แผนยทธศาสตรอำาเภอ2.1 วสยทศน2.2 พนธกจ2.3 คานยมรวม2.4 เปาประสงค2.5 ยทธศาสตร/กลยทธการดำาเนนงาน2.6 ตวช4วดผลการดำาเนนงาน(KPI)

สวนท 3 แผนเงน3.1 วเคราะหสถานการณการเงนของ CUP ป 2558 (รายรบ-รายจาย)3.2 สรปแผนทางการเงน และแผนการจดสรรประมาณของ CUP ป 2559

สวนท 4 แผนลงทน4.1 แผนลงทนระดบ CUP4.2 แผนลงทนระดบ จงหวด/เขต

สวนท 5 แผนกำาลงคน5.1 วเคราะหความตองการและการขาดแคลนกำาลงคนในทกสาขาวชาชพ ตามกรอบ FTE /Service Based /ประชากร5.2 แผนการจดหาบคลากร5.3 แผนพฒนาดานวชาการ

สวนท 6 แผนปฏบตการสาธารณสข ประจำาป 2559

6.1 สรปแผนงาน / โครงการระดบ CUP 6.2 รายละเอยดแผนปฏบตการสาธารณสขระดบอำาเภอ (ตองสงใหจงหวดทกแผน และสงไฟล Excel ใหจงหวด แผนฯ เสนอโดย ประธาน CUP อนมตโดย นพ.สสจ.)6.3 ผงควบคมกำากบงาน ของ CUP 6.4 สรปแผนงาน / โครงการระดบตำาบล (เสนอโดย ผอ.รพ.สต. อนมตโดย ประธาน CUP ท4งน4 รพ.สต.ตองจดทำารายละเอยด แผนปฏบตการทกแผน โดยรายละเอยด และแผนตำาบลใหเกบไวทอำาเภอ 1 ชด)

สวนท 7 ระบบการรายงาน การนเทศตดตาม การควบคมกำากบและการประเมนผล

7.1 ระบบการรายงาน ของ CUP7.2 การนเทศตดตาม การควบคมกำากบการดำาเนนงาน ของ CUP ท4งในระดบอำาเภอและตำาบล7.3 การประเมนผลการดำาเนนงาน ของ

CUP

แผนปฏบตการและแผนงบประมาณของสำานกงานสาธารณสขจงหวดนครราชสมาประจำาปงบประมาณพ.ศ. 2559

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มค. เมย. พค. มย. กค. สค. กย.

12.เปาหมายดำาเนนการ1.ร

หสโคร

งการ

2.ประเ

ภทหน

วยงาน

3.ชอก

ลมงาน

4. ยท

ธศาส

ตร5.เ

ปาปร

ะสงค

6.กลย

ทธ7.ป

ระเภท

โครงกา

ร 8.ชอแผนงาน/โครงการ

9.ตวช4 วดโครงการ

10.

ปร

ะเภทก

จกรรม 11.รายละเอยด

กจกรรมหลก19.แหลงงบ ประมาณ

20.เจาภาพหลก

21.ผรบผดชอบ

13. กลมเปาหมาย

14.จำานวน(คน)

15.พ4 นทดำาเนนการ

16.ระยะเวลาดำาเนนการ 17.รายละเอยดงบประมาณ

18.จำานวน เงน(บาท)

สามารถซอน เซลท 1-7 เพอ Print

1. ใหจดทำาแผนปฏบตการะดบ CUP ในแลวเสรจ กอนการนเทศงาน 2. CUP สงแผนฯ(2 เลม) พรอมไฟล Excel ให นพ.สสจ.นม อนมต หลงจากรบการนเทศงาน 1สปดาห3. หลงแผนไดรบการอนมตใหบนทกขอมลผานระบบควบคมกำากบการดำาเนนงานตามแผนฯ ในhttp://www.korathealth.com/ (ช4แจงผาน VDO Con.)

ภาระกจการจดทำาแผนปฏบตการดานสาธารณสข

ระดบ CUP ประจำาป 2559

กจกรรม ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58ม.ค.-59ก.พ.-59ม.ค.-59เม.ย.-59พ.ค.-59ม.ย.-59ก.ค.-59ส.ค.-59ก.ย.-59 ประชมรบรองแผนยทธศาสตรและแผนปฏบต

ราชการป2559 8-10

นำาเสนอแผนปฏบตการของสสจ.นม. ป2559 23-24

ประชมหวหนางานแผนหนวยงานในสงกดสนง.สสจ.นม

1

หนวยงานในสงกดสนง.สสจ. นมจดทำา แผนปฏบตราชการป2559

/ /

นเทศผสมผสานและ อนมตแผนปฎบตราชการของหนวยงาน

/ /

ดำาเนนงานตามแผนปฏบตราชการแผนงบลงทน(คาเสอม) ของหนวยงาน

/ / / / / / / / / /

ออกประเมนผลการปฏบตงานรอบท1 / / รบตรวจราชการรอบท1 / /

ประชมวชาการจงหวด/เขต/ประเทศ / / / ออกประเมนผลการปฏบตงานรอบท2 / /

รบตรวจราชการรอบท2 / / สรปผลการดำาเนนงานประจำาป2559 /

แตงต4 งคณะกรรมการจดทำารางแผนป2560 /

ประชมคณะกรรมการจดทำารางแผนป2560 / / ประชมรบรองแผนยทธศาสตรและแผนปฏบต

ราชการป2560 /

หนวยงานในสงกดสนง.สสจ. นมจดทำาแผน งบลงทน(คาเสอม) แผนทางการเงนและ

แผนปฏบตราชการป2560

/

ปฏทนการปฏบตงานบรหารแผนปฏบตราชการประจำาปงบประมาณ2559 จงหวดนครราชสมา

สวสด