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PROYECTO DE INVERSION: MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE UNIDADES MÓVILES.
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Proyecto Radicado No. 2014520000642 Viabilizado por el IDSN según informe y certificado del 6 de Mayo de 2014
ADQUSICIÓN Y OPERACIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO
PASTO SALUD ESE - MUNICIPIO DE PASTO
San Juan de Pasto
Presentado en: Instituto Departamental de Salud de Nariño y Municipio de Pasto Abril de 2014
(Se anulan los documentos con fechas anteriores)
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CONTENIDO
PRESENTACIÓN 4
1 IDENTIFICACION Y NATURALEZA DE LA ENTIDAD 5
2 PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 6
2.1 FACTORES DE ANÁLISIS EN LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 8
2.1.1 ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD 8
2.1.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 9
2.1.3. ESTADO DE LAS VIAS EN EL MUNICIPIO 9
3 PROYECTO O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 10
3.1. OBJETIVO DEL PROYECTO 13
3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 14
3.2.1 MACROLOCALIZACIÓN 14
3.2.2 MICROLOCALIZACIÓN 17
3.3 ESTUDIO DE MERCADO 17
3.3.1. MERCADO SEGÚN EL GRADO DE AMPLITUD 17
3.3.2. PRODUCTO: SERVICIOS DE SALUD 17
3.3.3. DEMANDA 18
3.3.4. OFERTA 18
3.3.5. EL PRECIO 21
3.3.6. CONDICIONES DE LA POBLACION OBJETIVO: BENFEICIARIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
21
3.4. TAMAÑO DEL PROYECTO 23
3.4.1. TAMAÑO DEL ROYECTO: ZONIFICACIÓN PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
23
3.4.2. TAMAÑO DEL PROYECTO: CAPACIDAD DE OFERTA 24
3.5. ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 25
3.5.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 25
4. COMPONENTE FINANCIERO DEL PROYECTO – PRESUPUESTO 26
4.1. CONSOLIDACION DE COSTOS DE OPERACION 27
4.1.1. NOMINA DE PERSONAL: OPERACIÓN DEL PROYECTO 28
4.1.2. SOPORTE DE GASTOS GENERALES Y OTROS 30
4.2. INGRESOS 31
4.2.1. TARIFAS PROYECTADAS DE SERVICIOS 31
4.2.2. INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 32
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4.3. FLUJO DE EFECTIVO 33
ANEXOS
ANEXO 1 POBLACION
ANEXO 2 LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO CON UNIDADES MÓVILES
ANEXO 3 ESTIMACIONES DE OFERTA Y DEMANDA
ANEXO 4 CAPACIDAD DE OFERTA DEL PROYECTO
ANEXO 5 INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
ANEXO 5A TARIFAS DE SERVICIOS
ANEXO 6 NOMINA DE TALENTO HUMANO (6A Y 6B)
ANEXO 7 COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
ANEXO 7A ESTIMACION DE GASTOS GENERALES SEGÚN REGISTROS 2013
ANEXO 8 FLUJO DE REURSOS DEL PROYECTO
ANEXO 9 DATOS GENERALES
ANEXO 10 HISTORICOS DE PRODUCCIÓN 2010-2013 PYP Y MORBILIDAD
ANEXO MGA FICHAS MGA DEL PROYECTO (ANEXOS MAGNÉTICOS)
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PRESENTACIÓN
Con el fin de mejorar el acceso a los servicios de salud de primer nivel de complejidad en el Municipio de Pasto, Pasto Salud ESE como único prestador del primer nivel de complejidad, define como alternativa de solución la adquisición y puesta en funcionamiento de unidades móviles para la prestación de servicios de salud. Los servicios que pueden llevarse a los Usuarios se realizarán por médicos, odontólogos, enfermeras y auxiliares, incluyendo la dispensación de medicamentos, educación para la prevención, entre otros. El objetivo principal de la alternativa planteada es brindar atención de los servicios básicos de salud a la población usuaria en las diferentes áreas de modo que se facilite el acceso. Se busca que todas las personas cuya visita al centro de salud se veía limitada por diversas circunstancias ahora tengan la oportunidad de ser atendidas cerca de su residencia sin tener que desplazarse a las IPS contribuyendo de esa manera a mejorar su nivel de salud y vida.
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1. IDENTIFICACION Y NATURALEZA DE LA ENTIDAD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE NIT: 900091143-9 Es el principal PRESTADOR DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD en el MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. Es el único prestador con presencia en la zona rural del municipio. Atiende principalmente a la población adscrita al régimen subsidiado y población pobre sin capacidad de pago de todo el municipio de Pasto. Cuenta con 23 IPS o centros de prestación de servicios de salud y una sede administrativa ubicada en la CARRERA 20 NO 19 B 22 SAN JUAN DE PASTO, teléfono 7201372 – 7200899 (IND. 2). MISION COMPARTIDA (2012-2016)
“Pasto Salud ESE, tiene como razón de ser la
prestación de servicios de salud de primer nivel de
complejidad bajo la estrategia de atención primaria en
salud, a través una red integrada de prestadores, con
principios de seguridad, humanización, oportunidad y
efectividad, que propendan por el mejoramiento de las
condiciones de vida y de salud de la población
objetivo”. VISIÓN COMPARTIDA (2012-2016)
“Hasta el año 2016, Pasto Salud ESE mejorará
sustancialmente en la seguridad, humanización y
efectividad de los servicios de salud que presta, bajo
un enfoque de responsabilidad social empresarial,
generando beneficios tangibles para todos nuestros
grupos de interés”.
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2. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, prestador de servicios de salud de primer nivel de complejidad en el Municipio de Pasto, identifica como uno de los principales problemas que expresa la comunidad de zonas urbanas y rurales es el bajo nivel de ACCESO a los servicios de salud, relacionado directamente con la capacidad de oferta de las instituciones. Pasto Salud ESE, presta sus servicios a través de una red de 23 IPS ubicadas en zonas rural y urbana, registrando en bases de datos más de 212.000 usuarios, correspondiendo a la mitad de la población del Municipio de Pasto. La población registrada en Pasto Salud ESE en la zona rural del municipio corresponde a 77.908 usuarios en el 2013. A nivel general se identifica que las comunidades rurales (o urbanas) dispersas y/o pobres en su mayoría tienen poco o ningún acceso a los servicios de salud. Las barreras geográficas, culturales y/o socioeconómicas impiden a las poblaciones tener acceso a los profesionales y establecimientos de atención en salud y a los hospitales. El acceso a dichos servicios también se complica por el terreno difícil que a veces hay que recorrer para acudir a estos establecimientos, donde el transporte público a menudo es inexistente. Al mismo tiempo, los médicos calificados generalmente no se trasladan a zonas aisladas porque prefieren las ciudades por factores de desarrollo profesional e incluso por la remuneración. Igualmente se notan desinterés o falta de credibilidad por parte algunos pobladores para acceder a los servicios de salud ya que muchos de ellos, por desconocimiento, ignoran sus derechos y opciones de salud y las formas de prevenir las enfermedades. En otros casos el acceso de las personas a los servicios de salud se limita por situaciones laborales o familiares que les impide disponer de tiempo para acercarse a los centros de atención, destacando que esta causa es mayor en mujeres. Muchas de las enfermedades solo se agravan porque permanecen sin tratamiento, y
generalmente no requieren la atención de un médico especializado o las facilidades de un
gran hospital.
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Según la ONG Médicos sin Fronteras, en un estudio que consultó a 977 personas en siete de los 32 departamentos de Colombia en 54 distintos puntos de atención médica, con población consultada de 698 mujeres y 279 hombres en un amplio rango de 14 a 89 años para conocer la situación que viven al momento de necesitar asistencia, se establece que: “los principales problemas para acceder a salud, son la distancia, la
seguridad y carencias económicas. La lejanía de los centros de atención, citada por
60% de los consultados, fue considerada como uno de los inconvenientes más grandes
que tiene la población rural para acceder a la salud. Además, la presencia de actores
armados, citada por 18,6% de los consultados, genera "miedo" e impide que los
campesinos, indígenas y afrocolombianos lleguen a los servicios médicos. Un 82,4% citó
las malas condiciones del acceso vial como problema para llegar a centros de salud, en
ocasiones un recorrido que puede tardar más de una hora. Solo el 17% llega a los
puestos de salud en la primera hora, y casi el 63% de los consultados manifestó que
tardaban entre dos y ocho horas. Tales impedimentos han causado que al menos 31,9%
de los consultados dijera que un familiar murió por problemas de acceso a la salud” La principal conclusión de esta condición general que dificulta el acceso a los servicios de salud es que se requieren alternativas de extensión del servicio hasta las personas que lo requieran, sin la limitante de la densidad poblacional.
ARBOL DE PROBLEMAS
EFECTOS ¿Qué consecuencias tiene?
Afectación en el estado de salud de la población en las zonas rurales, para personas con enfermedades sin tratamientos básicos. Mantenimiento de las causas de morbilidad de la población que no accede a los servicios de salud.
Insuficiente cobertura para programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en población de las zonas rurales dispersas.
Incumplimiento de los criterios de calidad en la atención en salud, e insatisfacción de los Usuarios en zonas rurales (principalmente en zonas dispersas)
PROBLEMA Bajos niveles de acceso en la prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad para
usuarios de las zonas rurales dispersas del Municipio de Pasto.
CAUSAS Por qué se produce?
Zonas rurales sin infraestructura para la prestación de servicios de salud.
Las edificaciones en las zonas rurales no cumplen las condiciones mínimas de habilitación para la Prestación de Servicios de Salud.
Condiciones sociales, económicas y geográficas distantes que impiden a los usuarios acercarse hasta los centros de salud habilitados de Pasto Salud ESE.
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2.1. FACTORES DE ANÁLISIS EN LAS ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
2.1.1. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD
Pasto Salud ESE adelanta la prestación de servicios de salud en 23 sedes tanto urbanas como rurales. De las 23 sedes, 20 se tienen en calidad de arrendamiento con la Alcaldía de Pasto – Secretaría Municipal de Salud. La generalidad de la infraestructura en arrendamiento corresponde a edificaciones antiguas gravemente deterioradas. Como consecuencia de estos factores se presentaron observaciones y no cumplimientos según el informe de verificación de habilitación emitido por el Instituto Departamental de Salud de Nariño, en el cual se indica el no cumplimiento a la Resolución 1043 de 2006 Anexo 1, Numeral 2. Infraestructura – Instalaciones Físicas – Mantenimiento: Todos los servicios No
cumplen. Situación agravante principalmente en zona rural. En la prestación de los servicios de salud, el ambiente físico incluye estándares que debe cumplir la infraestructura, por lo cual es importante considerar no solo la inversión en la construcción de los establecimientos sino también los recursos necesarios para su mantenimiento, con la finalidad de conservarlas, prolongar su vida útil, evitar el deterioro progresivo de las edificaciones con el incremento posterior de los costos de recuperación. Una de las principales causas del deterioro de la infraestructura es el deficiente mantenimiento principalmente sobre las instalaciones en calidad de arrendamiento a la Alcaldía Municipal – Secretaria de Salud, las cuales se someten a un proceso de autorización de descuento sobre el valor del arrendamiento. Las autorizaciones en la vigencia 2010 fueron del 1.02% el monto total del arrendamiento. En 2011 representó el 0.64% del valor de arrendamiento. En la vigencia 2012 la Alcaldía de Pasto - Secretaría Municipal de Salud no autorizó obras de mantenimiento a la infraestructura por ningún valor. El trámite de autorización para inversión en mantenimiento se somete a procesos ineficientes y demorados, causando mayores afectaciones a la infraestructura por incremento en cantidades de obra debido al paso del tiempo sin mantenimiento de fondo. Condición: Limitante para mejorar las condiciones actuales de los centros de salud de propiedad del Municipio de Pasto, entregados a Pasto Salud ESE en calidad de arrendamiento.
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2.1.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Las alternativas de solución pueden ser:
A. Construcción, dotación y operación de infraestructura en salud en centros poblados de zonas rurales. (No se garantiza la auto sostenibilidad)
B. Adquisición y puesta en funcionamiento de Unidades Móviles para la atención en salud.
Los Usuarios necesitan acceder a los servicios de salud, situación ante la cual se evidencia la prioridad de ampliar la capacidad instalada para ofertar servicios de salud, bajo el cumplimiento de las normas y estándares definidos por el Sistema Único de Habilitación. Construir nuevos centros de atención que cumplan condiciones de ambiente físico pensadas en la seguridad, comodidad y dignidad de los pacientes requiere contar con predios que tengan disponibilidad de servicios públicos, sobre el terreno en propiedad iniciar la etapa de diseño, revisiones, aprobaciones, ajustes, identificación de fuentes de financiación y gestión de recursos, construcción, dotación, puesta en funcionamiento, costos permanentes de mantenimiento y operación. Lo anterior indistintamente de que el centro de salud construido sea sostenible o no. Aun con la construcción y dotación de más centros de atención en salud de primer nivel no se cumplirá el objetivo de garantizar el acceso, ya que donde se ubique el proyecto siempre se mantendrán usuarios y comunidades dispersas. Si la principal imposibilidad de acceso a los servicios de salud es la distancia, la falta de recursos económicos para el desplazamiento, entre otros, una alternativa es acercar el
servicio a los Usuarios cuanto sea posible, para lo cual se requiere contar con Unidades
Móviles de Atención en Salud.
Las Unidades Móviles, al igual que la infraestructura incurren en costos de inversión, mantenimiento y operación, sin embargo tiene la ventaja de que con espacios móviles es posible buscar y llegar a más los Usuarios, quienes finalmente respaldan la sostenibilidad y rentabilidad del servicio. 2.1.3. ESTADO DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PASTO Uno de los principales condicionantes al momento de acercarnos a los usuarios a través de las Unidades Móviles para atención en salud, es el estado de las vías. Subsistema vial del Municipio de Pasto:
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Es el conjunto de carreteras, caminos, senderos, entre las que se encuentran: vías arteriales o de primer orden, vías intermunicipales o de segundo orden, malla vial de cabeceras corregimentales, vías radiales corregimentales, vías rurales principales, vías rurales secundarias, vías interveredales y caminos verdes. Las vías del suelo rural, como áreas integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular, se clasifican en: 2.1.3.1. Vías Arteriales o de Primer Orden
Vías constituidas por las troncales, transversales y accesos a capitales de departamento que cumplen con la función básica de integrar las principales zonas de producción y consumo del país y de este con los demás países. Corresponden a esta categoría la Variante Paso Nacional por Pasto.
a. Variante Paso Nacional por Pasto. Se proyecta y emplaza por los costados sur y
sur oriental de la ciudad, desde la vereda San José de Catambuco, pasando por Botana, Jamondino, Dolores, empatándose con la vía Pasto - Mocoa, continua en sentido nororiental por Buesaquillo, Cujacal Bajo, Aranda y Daza, empalmándose con la vía Panamericana Pasto – Chachagüí. Es considerada una vía rápida. – Vehicular -
b. Vías Nacionales. Hacen parte de esta categoría los tramos de las vías:
intercambiador Catambuco – Coba Negra, intercambiador San Fernando - El Encano, Intercambiador Daza – Chachagüí e Intercambiador Daza – Buesaco. – Vehicular -
c. Vías Umbrales. Hacen parte de esta categoría la Vía Pasto – Intercambiador
Daza, Pasto – Intercambiador San Fernando y Pasto – Intercambiador Catambuco. – Vehicular -
2.1.3.2. Vías Intermunicipales o de Segundo Orden. Vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una vía arterial o de primer orden. Hace parte de esta categoría el tramo de la vía Pasto – Nariño. (Ruta al Corregimiento La Caldera, del Municipio de Pasto). – Vehicular -
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2.1.3.3. Vías Veredales o de Tercer Orden Vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o que unen veredas entre sí. Hacen parte de esta clasificación:
a. Vías Radiales Corregimentales: Comunican el área urbana o las vías de primer
orden con las cabeceras corregimentales y centros poblados importantes y cercanos a la ciudad, como vía Pasto – Mapachico; Desde Vía Panamericana- Botana, Pasto – Obonuco (dos accesos), Pasto – Jongovito, Pasto - Jamondino, Pasto - Mocondino, Pasto - Buesaquillo, Pasto – Tescual, Pasto – Cujacal; Vía Oriente - La Laguna y Vía Oriente – El Puerto – El Encano, Vía Oriente- Cabrera, Kilómetro 8 – Panamericana –Santa Bárbara. – Vehicular -
b. Vías Rurales Principales: Vías que comunican las cabeceras corregimentales entre sí o con los centros poblados importantes en cuanto a población y nivel de producción. Hacen parte de ésta, las siguientes: Genoy a Mapachico; Mapachico a Anganoy; Anganoy a Obonuco; Obonuco a Jongovito y Gualmatán; Jongovito a Catambuco; Botana a Jamondino; Jamondino a Mocondino y Canchala; Mocondino a Dolores; Dolores a Buesaquillo; Buesaquillo a la Laguna; Buesaquillo a Cujacal; Cujacal a Aranda y otras que posean similares características funcionales. – Vehicular -
c. Vías Rurales Secundarias: Vías que comunican las cabeceras corregimentales con las veredas que las circundan. Hacen parte de ésta categoria: Genoy - Aguapamba; Anganoy - San Juan de Anganoy; Catambuco - San Francisco - Cubijan; Botana - Campanero; Campanero - Casanare; Rio Bobo - Jurado; Santa Bárbara - Las Iglesias; Los Ángeles - Las Iglesias; Pejendino - Cabrera; San Francisco - Buesaquillo - El Carmelo; Pinasaco – Tosoabí - Chachatoy - Daza; Daza - San Juan Bajo; Panamericana - Chávez; El Encano - San José - Santa Clara - Santa Rosa - Mojondinoy - Santa Teresita; El Encano – Motilón - Ramos - Romerillo y otras que posean similares características funcionales. – Vehicular -
d. Vías Interveredales: Comunican las diferentes veredas entre sí y con sus respectivas cabeceras corregimentales, facilitando los intercambios productivos, comerciales y culturales. Corresponden a esta categoría los tramos: Cruz de Amarillo – La Victoria; Campanero - Guadalupe; Guadalupe - San José de Catambuco - Catambuco; Jurado –Concepción - El Socorro - San Gabriel; Los Ángeles – Cerotal - Las Iglesias; San Fernando - La Playa y otras que posean similares características funcionales. – Vehicular -
e. Caminos Verdes: Unen las cabeceras corregimentales y los centros poblados más importantes aledaños y que circundan la ciudad. Además de cumplir una función de comunicación, permiten el intercambio social, económico, cultural,
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recreacional y ecoturístico de las poblaciones conectadas. Dentro de los caminos Verdes están: • Tramo Oriental: San Fernando – La Laguna – Cabrera – La Alianza – Villa
Julia - Cujacal;
• Tramo Sur – Oriental: Catambuco – Botana – Jamondino – Mocondino – Dolores.
• Tramo Occidental: Catambuco – Jongovito, Obonuco – Anganoy – Via a Mapachico.
• Tramo Norte: Pinasaco – Tosoabi – San Juan - Daza.
• Tramo Sur: Jongovito – Gualmatán- Limite con el Municipio de Yacuanquer.
En general las vías del sector rural permiten el acceso de las Unidades Móviles de atención en salud.
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3. PROYECTO O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
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3.1. OBJETIVO DEL PROYECTO Pasto Salud ESE como único prestador del primer nivel de complejidad, en el Municipio de Pasto, presenta el proyecto con el objetivo fundamental de mejorar el acceso a los
servicios de salud de primer nivel de complejidad, prestados por Pasto Salud ESE a
la población usuaria principalmente de zonas rurales dispersas y/o pobres que en
su mayoría tienen poco o ningún acceso a los servicios de salud, a través de la
dotación y funcionamiento de Unidades Móviles de Atención en Salud.
ARBOL DE OBJETIVOS
FINES ¿Para qué?
Aumentar la cobertura de los servicios de salud de primer nivel de complejidad en medicina general y odontología en la población de zonas rurales, principalmente sin infraestructura en salud.
Mejorar la oportunidad en la detección de enfermedades y su tratamiento para usuarios de zonas rurales. Mejorar el estado general de salud de la comunidad.
Mejorar la satisfacción de los usuarios en zonas rurales frente a los criterios de calidad en la atención de salud de primer nivel de complejidad.
OBJETIVO Mejorar el acceso en función de la oferta a los servicios de salud del primer nivel de complejidad,
prestados por Pasto Salud ESE a la población usuaria de las zonas rurales del municipio de Pasto.
MEDIOS ¿Cómo logramos el objetivo?
Incrementar la capacidad instalada y oferta de prestación de servicios de salud a través de la adquisición de unidades móviles de atención.
Asignar e invertir los recursos necesarios para la operación y funcionamiento de las Unidades Móviles de atención en salud.
Mantener la contratación de Pasto Salud ESE como prestador de servicios de salud de primer nivel de complejidad en la zona rural.
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3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
3.2.1. MACROLOCALIZACIÓN
Departamento de Nariño. Municipio de Pasto.
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3.2.2. MICROLOCALIZACIÓN
a. Zona Rural del Municipio de Pasto: Del análisis del problema se tiene que la
localización del proyecto es principalmente la zona rural del municipio de Pasto, extendiéndose a los 17 corregimientos: Buesaquillo, Cabrera, Catambuco, El Encano, El Socorro, Genoy, Gualmatán, Jamondino, Jongovito, La Caldera, La Laguna, Mapachico, Mocondino, Morasurco, Obounco, San Fernando y Santa Bárbara, y las veredas que los integran, especialmente aquellas zonas que no cuentan con infraestructura en salud.
LOCALIZACIÓN DEL SERVICIO CON UNIDADES MÓVILES
CORREGIMIENTO VEREDAS
CATAMBUCO (Red Sur)
El Campanero, Bellavista, Botana, La Merced, La Victoria, San Antonio de Acuyuyo, San José de Casanare, San Antonio d Casanare, Alto Casanare, San José de Catambuco, Cruz de Amarillo, Cubijan Bajo, Cubijan Alto.
GUALMATAN (Red Sur)
Huertecillas
SANTA BARBARA (Red Sur)
Cerotal, Las Encinas, Concepción, Las Iglesias, Jurado.
EL SOCORRO (Red Sur)
Socorro Centro
JONGOVITO (Red Sur)
Jongovito Centro, Chuquimarca, Cruz Loma, Sa Pedro, San Francisco
LA LAGUNA (Red Oriente)
Aguapamba, Alto San Pedro, Dolores Centro.
CABRERA (Red Oriente)
Buenavista, Duarte, La Paz, El Purgatorio
SAN FERNANDO (Red Oriente)
San Fernando Centro, Dolores Retén, San Fernando Alto.
MOCONDINO (Red Oriente)
Mocondino Centro, Canchala y Mocondino.
JAMONDINO (Red Oriente)
Jamondino Centro, Santa Helena, La Mezada.
EL ENCANO (Red Oriente)
Motilón, Santa Teresita
BUESAQUILLO (Red Norte)
La Huecada, Pejendino Reyes, Tamboloma, La Cuchilla.
MORASURCO (Red Norte)
Daza, Tosoabi, Chachatoy, Pinasaco, Tescual, San Antonio de Aranda, La Josefina.
MAPACHICO (Red Occidente)
Villa Maria, San Cayetano, Los Lirios
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Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Pasto. Rótulos: Oficina Asesora de Planeación. Pasto Salud ESE.
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3.3. ESTUDIO DE MERCADO 3.3.1. MERCADO SEGÚN EL GRADO DE AMPLITUD El mercado es el área en la cual convergen las fuerzas de la oferta y la demanda para establecer un precio y por lo tanto una cantidad de transacciones que se vayan a realizar. Pasto Salud ESE es el único prestador de servicios de salud con presencia en la zona rural del municipio de Pasto, característica que corresponde técnicamente para la zona a un Monopolio de Oferta, este tipo de mercado se caracteriza por la influencia de un solo productor o prestador por oferta escasa. En el caso de la demanda, corresponde a población del régimen subsidiado principalmente, que se encuentra adscrito a las aseguradoras, quienes contratan la prestación en las zonas rurales con Pasto Salud ESE. 3.3.2. PRODUCTO: SERVICIOS DE SALUD
SERVICIO CARACTERISTICAS CRITERIOS CALIDAD
CONSULTA MÉDICA GENERAL
Corresponde a una atención por médico general que puede realizarse para morbilidad o programas de promoción y prevención.
La duración estimada en promedio es de 20 minutos por paciente, o un estándar de 3 pacientes por hora.
a. Oportunidad en atención de medicina general
b. Adherencia a guías y protocolos de atención.
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGÍA
Corresponde a una atención por odontólogo general que puede realizarse para morbilidad, programas de promoción y prevención, o urgencias odontológicas.
A un paciente puede realizase la consulta de valoración y los procedimientos odontológicos necesarios.
La duración estimada en promedio es de 25 minutos por paciente, o un estándar de 2,5 pacientes por hora.
a. Oportunidad en atención de odontología general
b. Adherencia a guías y protocolos de atención.
c. Eventos adversos
CONSULTA ENFERMERIA
Corresponde a una atención prestada por la enfermera para programas de promoción y prevención.
La duración estimada en promedio es de 30 minutos por paciente, o un estándar de 2 pacientes por hora.
a. Adherencia a guías y protocolos de atención.
DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS
La dispensación de medicamentos es un procedimiento del Servicio Farmacéutico, mediante el cual se hace entrega al paciente de la
a. Disponibilidad de medicamentos.
b. Condiciones de
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medicación prescrita por el médico u odontólogo, junto con la información necesaria para su uso.
almacenamiento
c. Demanda insatisfecha de medicamentos. (No dispensación por falta de disponibilidad)
d. Adherencia a procedimientos.
TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO
La toma de muestras es un procedimiento del laboratorio clínico, mediante el cual se hace extracción de sangra al paciente de acuerdo a las órdenes médicas.
a. Condiciones de almacenamiento y transporte
b. Adherencia a guías de Laboratorio Clínico.
TOMA DE CITOLOGIAS
Corresponde a una atención prestada por la enfermera dentro de los programas de promoción y prevención.
Se estima un estándar de 2 pacientes por hora.
a. Adherencia a guías y protocolos de atención.
3.3.3. DEMANDA La demanda para el proyecto se determina sobre la población registrada en Pasto Salud ESE en cada IPS de zonas rurales y urbanas dispersas, y la aplicación de factores estadísticos y de producción como:
• Frecuencia de uso: Corresponde al número de veces que en promedio cada persona asiste a los servicios de salud en un año.
• Estándar de atención: Corresponde al número de pacientes que pueden atenderse en un servicio durante una hora.
• Producción de servicios registrados en la infraestructura de salud actual (Centros
de Salud de la zona). Esta producción se resta de la demanda potencial total para determinar la insatisfecha o no cubierta)
(Ver cuadro de oferta y demanda)
3.3.4. OFERTA La oferta del proyecto está determinada por la capacidad instalada en función del tiempo de servicio de cada una de las unidades móviles.
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Tiempo de Servicios y Capacidad de Oferta
ESTÁNDARES MEDICINA GENERAL
ODONTOLOGIA GENERAL
ENFERMERIA CITOLOGIAS
PACIENTES / HORA 3 2,5 2 2
HORAS / DIA 8 8 5 3
DIAS / MES 24 24 24 24
HORAS / AÑO (100% OCUPACIÓN)
2304 2304 1440 864
PACIENTES / AÑO (100% OCUPACIÓN)
6912 5760 2880 1728
HORAS / AÑO (90% OCUPACIÓN)
2073 2073 1296 777
PACIENTES / AÑO (90% OCUPACIÓN)
POR CADA UNIDAD MÓVIL 6219 5182 2592 1554
PACIENTES / AÑO (90% OCUPACIÓN)
TOTAL PROYECTO (3 UMOVILES) 18657 15546 7776 4662
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Comparativo de Oferta y Demanda Potencial
OBSERVACIONES AÑO
ZONA RURAL: MEDICINA GENERAL ZONA RURAL: ODONTOLOGIA ZONA RURAL: ENFERMERÍA
OFERTA DEMANDA
POTENCIAL FR USO = 3
DIFERENCIA OFERTA DEMANDA
POTENCIAL DIFERENCIA OFERTA
DEMANDA POTENCIAL FR USO = 2
DIFERENCIA
Demanda potencial estimada con registros
de población 2012.
2010 67.539 210.471 -142.932 19.379 140.314 -120.935 15.799 42.094 -26.295
2011 60.643 210.471 -149.828 17.306 140.314 -123.008 14.405 42.094 -27.689
2012 66.208 210.471 -144.263 19.211 140.314 -121.103 12.460 42.094 -29.634
Demanda potencial estimada con registros de población 2013. Se mantien la población
bajo el escenario de que Pasto Salud ESE
mantenga los niveles de usuarios contrados.
2013 72.536 233.724 -161.188 18.283 155.816 -137.533 11.633 46.745 -35.112
2014 72.536 233.724 -161.188 18.283 155.816 -137.533 11.633 46.745 -35.112
2015 91.193 233.724 -142.531 33.829 155.816 -121.987 19.409 46.745 -27.336
2016 91.193 233.724 -142.531 33.829 155.816 -121.987 19.409 46.745 -27.336
2017 91.193 233.724 -142.531 33.829 155.816 -121.987 19.409 46.745 -27.336
2018 91.193 233.724 -142.531 33.829 155.816 -121.987 19.409 46.745 -27.336
2019 91.193 233.724 -142.531 33.829 155.816 -121.987 19.409 46.745 -27.336
2020 91.193 233.724 -142.531 33.829 155.816 -121.987 19.409 46.745 -27.336
2021 91.193 233.724 -142.531 33.829 155.816 -121.987 19.409 46.745 -27.336
2022 91.193 233.724 -142.531 33.829 155.816 -121.987 19.409 46.745 -27.336
2023 91.193 233.724 -142.531 33.829 155.816 -121.987 19.409 46.745 -27.336
2024 91.193 233.724 -142.531 33.829 155.816 -121.987 19.409 46.745 -27.336
OFERTA 2010- 2013: Corresponde a los registros de producción de los servicios para cada año correspondiente.
OFERTA 2014: Corresponde al año de formulación del proyecto. Se espera un nivel de producción semejante al 2013.
OFERTA 2015 (AÑO 1 DEL PROYECTO): Corresponde a la producción esperada de las IPS en el 2014, más la producción de las Unidades Móviles (90%)
ENFERMERÍA: Se realizan los cálculos con el 30% del total de la población que corresponde a Crecimiento y Desarrollo, Control Prenatal y Planificación Familiar.
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3.3.5. EL PRECIO El valor de los servicios se toma como referencia de conformidad al año 2014 y se proyecta anualmente con un incremento del 3%.
TARIFAS MEDICINA GENERAL
ODONTOLOGIA GENERAL
PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGIA
(PROMEDIO 1 POR CADA CONSULTA)
ENFERMERÍA (PRIMERA VEZ
50% OFERTA. FR USO = 2)
ENFERMERÍA (CONTROL 50%
OFERTA. FR USO = 2)
CITOLOGÍAS (TOMA Y
LECTURA)
AÑO 2014 24641 16838 15880 14374 7598 24000
AÑO 2015 25380 17343 16356 14805 7825 24720
AÑO 2016 26141 17863 16846 15249 8059 25461
AÑO 2017 26925 18398 17351 15706 8300 26224
AÑO 2018 27732 18949 17871 16177 8549 27010
AÑO 2019 28563 19517 18407 16662 8805 27820
AÑO 2020 29419 20102 18959 17161 9069 28654
AÑO 2021 30301 20705 19527 17675 9341 29513
AÑO 2022 31210 21326 20112 18205 9621 30398
AÑO 2023 32146 21965 20715 18751 9909 31309
AÑO 2024 33110 22623 21336 19313 10206 32248
3.3.6. CONDICIONES DE LA POBLACION OBJETIVO: BENFEICIARIOS DE LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 3.3.6.1. Beneficiarios
• Generalidad: Población del Municipio de Pasto, con 423.217 habitantes según el censo realizado por el DANE en el año 2005, de los cuales el 81.64% habita en las 12 comunas que constituyen la ciudad de San Juan de Pasto y el 18.36% en los 17 corregimientos: Buesaquillo, Cabrera, Catambuco, El Encano, El Socorro, Genoy, Gualmatán, Jamondino, Jongovito, La Caldera, La Laguna, Mapachico, Mocondino, Morasurco, Obounco, San Fernando y Santa Bárbara.
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Población activa en régimen subsidiado 195.671 (Beneficiarios General) Población activa en régimen contributivo 162.531 Población pobre no afiliada 30.447 (Beneficiarios General)
• Beneficiarios específicos del proyecto:
POBLACIONES 2012/2013 VIGENCIA 2012(Con Condor)
VIGENCIA 2013POBLACIONES 2012/2013
VIGENCIA 2012(Con Condor)
VIGENCIA 2013
LORENZO 38.433 39.717 ZONA URBANA 135.217 135.051
TAMASAGRA 23.450 21.421 ZONA RURAL 70.157 77.908
CENTRO HOSPITAL LA ROSA 17.697 21.001 205.374 212.959
PRIMERO DE MAYO 15.249 16.878
HOSPITAL LOCAL CIVIL 15.601 14.578
CATAMBUCO 12.619 13.330 USUARIOS RURALES EN LOS SERVICIOS 2013
SAN VICENTE 14.316 11.273 Corresponde al dato de primera vez en cada servicio
EL ROSARIO 9.724 11.046 SERVICIO
EL PROGRESO 10.471 10.183 MEDICINA GENERAL
LAGUNA 5.353 6.849 ODONTOLOGIA
BUESAQUILLO 6.779 6.842 ENFERMERIA
MAPACHICO 2.370 5.998
PANDIACO 3.208 5.288
SANTA BARBARA 7.136 5.077
GUALMATAN 4.533 4.518
ENCANO 5.408 4.293
MORASURCO 4.878 4.035
OBONUCO 2.631 3.704 Población Beneficiaria =
GENOY 3.104 2.954 Usuarios Zona Rural 77.908
CALDERA 992 2.514 Usuarios que acceden 23.763
CABRERA 1.422 1.460 Diferencia = 54.145 205.374 212.959
Tomando como referencia el mayor número de usuarios que acceden por primera vez a un servicio en la Zona Rural, se obtiene un referente de la población que no accedió a los servicios por diferentes causas.
PRIMERA VEZ 2013
23.763
4.093
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3.4. TAMAÑO DEL PROYECTO Para determinar el tamaño del proyecto MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE UNIDADES MÓVILES DE PASTO SALUD ESE se tienen en cuenta los siguientes factores:
a. Zonas de prestación de servicios de salud b. Capacidad de oferta por Unidad Móvil
3.4.1. TAMAÑO DEL ROYECTO: ZONIFICACIÓN PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
Pasto Salud ESE cuenta con una red de veintitrés (23) IPS organizadas en cuatro redes o zonas según su localización geográfica en el Municipio de Pasto: Red Norte, Red Sur, Red Oriente, Red Occidente.
Mapa de distribución de IPS por Redes – Pasto Salud ESE
Del mapa de distribución se identifica la población asignada por ubicación geográfica a cada red y el número de centros de salud en funcionamiento.
RED NORTE
Centro de Red: Hospital Local Civil
RED SUR
Centro de Red: Centro Hospital La Rosa
RED OCCIDENTE
Centro de Red:
C.S. Tamasagra
RED ORIENTE
Centro de Red: Centro de Salud Lorenzo
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Teniendo en cuenta que el Municipio de Pasto tiene una extensión de 1.181 Km² del cual
el área urbana es de 26,4 Km² equivalente a y el área rural es de 1.154,6 Km² equivalente al 97,7 %, se proyecta inicialmente la asignación de una unidad móvil por cada una de las redes de prestación de servicios de salud, de manera que se asegure de manera coordinada y periódica la presencia de los servicios de salud en las veredas y corregimientos más distantes en donde se pueda concentrar la comunidad incurriendo en menor tiempo de desplazamiento, lo que representa facilidad de acceso y economía. Tamaño del proyecto recomendado: Tres unidades móviles, coordinadas para atender las zonas rurales de cada Red de Servicios de Pasto Salud ESE. (Norte, Sur, Oriente, Occidente). 3.4.2. TAMAÑO DEL PROYECTO: CAPACIDAD DE OFERTA
ESTÁNDARES MEDICINA GENERAL
ODONTOLOGIA GENERAL
ENFERMERIA CITOLOGIAS
PACIENTES / HORA 3 2,5 2 2
HORAS / DIA 8 8 5 3
DIAS / MES 24 24 24 24
HORAS / AÑO (100% OCUPACIÓN)
2304 2304 1440 864
PACIENTES / AÑO (100% OCUPACIÓN)
6912 5760 2880 1728
HORAS / AÑO (90% OCUPACIÓN)
2073 2073 1296 777
PACIENTES / AÑO (90% OCUPACIÓN)
POR CADA UNIDAD MÓVIL 6219 5182 2592 1554
PACIENTES / AÑO (90% OCUPACIÓN)
TOTAL PROYECTO (3 UMOVILES)
18657 15546 7776 4662
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3.5. ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
A través del proyecto “MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE UNIDADES MÓVILES. PASTO SALUD ESE - MUNICIPIO DE PASTO” se beneficiarán en forma directa la comunidad del Municipio de Pasto, habitantes de sectores urbano y rural, ya que Pasto Salud ESE tendrá la posibilidad de llevar los servicios principalmente a la población del régimen subsidiado y población pobre y vulnerable que viven en zonas rurales o urbanas dispersas. Por lo anterior se identifica como Zona de Influencia del proyecto el Municipio de Pasto, incluso los municipios cercanos pueden dar viabilidad para que sea Pasto Salud ESE quien preste los servicios de salud a los pobladores que residen en los sectores de límites geográficos, atendidos por Pasto Salud ESE.
Ilustración geográfica de la Zona de Influencia directa del proyecto
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4. COMPONENTE FINANCIERO DEL PROYECTO
PRESUPUESTOS
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4.1. CONSOLIDADO DE COSTOS DE OPERACIÓN
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
COSTOS DE OPERACIÓN ANUALES 1.207.985.859 1.347.398.691 1.394.407.362 1.445.857.372 1.502.850.922 1.566.840.817 1.639.723.764 1.724.000.742 1.822.961.502 1.940.927.961 2.083.606.233
SERVICIOS PERSONALES 797.127.524 821.041.350 845.672.590 871.042.767 897.174.051 924.089.272 951.811.950 980.366.308 1.009.777.298 1.040.070.617 1.071.272.735
MANO DE OBRA DIRECTA (Ver nómina)) 781.497.573 804.942.500 829.090.775 853.963.498 879.582.403 905.969.875 933.148.971 961.143.440 989.977.744 1.019.677.076 1.050.267.388
MANO DE OBRA INDIRECTA(2% Mano de Obra Directa)
15.629.951 16.098.850 16.581.815 17.079.269 17.591.648 18.119.397 18.662.979 19.222.868 19.799.554 20.393.541 21.005.347
GASTOS GENERALES 127.598.994 138.604.399 152.236.249 169.309.079 190.896.118 218.415.065 253.733.629 299.318.176 358.423.116 435.340.891 535.739.625
MATERIALES INDIRECTOS 17.554.602 23.172.072 30.587.133 40.375.014 53.295.015 70.349.418 92.861.229 122.576.820 161.801.400 213.577.845 281.922.753
ACPM (Cuadro de gastos generales) 13.232.442 17.466.822 23.056.203 30.434.187 40.173.126 53.028.525 69.997.653 92.396.901 121.963.908 160.992.357 212.509.911
LUBRICANTES (Cuadro de gastos generales) 4.322.160 5.705.250 7.530.930 9.940.827 13.121.889 17.320.893 22.863.576 30.179.919 39.837.492 52.585.488 69.412.842
MANTENIMIENTO 85.883.150 90.546.484 96.017.091 102.533.526 110.409.103 120.058.316 132.025.319 147.029.269 166.018.531 190.242.187 221.350.840
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ (Cuadro de gastos generales)
7.200.000 9.504.000 12.545.280 16.559.769 21.858.894 28.853.739 38.086.935 50.274.753 66.362.673 87.598.728 115.630.320
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO(5% Sobre Ingresos por Venta de Servicios de Salud - Dotación)
78.683.150 81.042.484 83.471.811 85.973.757 88.550.209 91.204.577 93.938.384 96.754.516 99.655.858 102.643.459 105.720.520
OTROS GASTOS GENERALES 24.161.242 24.885.843 25.632.025 26.400.539 27.192.000 28.007.331 28.847.081 29.712.087 30.603.185 31.520.859 32.466.032
SEGURO OBLIGATORIO SOAT (Cuadro de gastos generales) 1.965.549 2.024.514 2.085.249 2.147.805 2.212.239 2.278.605 2.346.963 2.417.370 2.489.889 2.564.583 2.641.518
CERTIFICADOS DIAGNÓSTO AUTOMOTRIZ (Cuadro de gastos generales)1.545.000 1.591.350 1.639.089 1.688.259 1.738.905 1.791.072 1.844.802 1.900.146 1.957.149 2.015.862 2.076.336
SEGUROS (SECREARÍA GENERAL) (Cuadro de gastos generales) 4.914.063 5.061.483 5.213.325 5.369.724 5.530.815 5.696.739 5.867.640 6.043.668 6.224.976 6.411.723 6.604.074
PROCESOS DE SOPORTE: Comunicaciones, Sistematización,Papelería.(1% total ingresos)
15.736.630 16.208.496 16.694.362 17.194.751 17.710.041 18.240.915 18.787.676 19.350.903 19.931.171 20.528.691 21.144.104
COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 283.259.341 291.752.943 300.498.523 309.505.527 318.780.753 328.336.480 338.178.186 348.316.259 358.761.089 369.516.453 380.593.873
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MÉDICO QUIRÚRGICOS 5,00% 81.042.484 83.471.812 85.973.757 88.550.209 91.204.578 93.938.385 96.754.516 99.655.858 102.643.459 105.720.520
MATERIA ODONTOLÓGICO 5,00% 81.042.484 83.471.812 85.973.757 88.550.209 91.204.578 93.938.385 96.754.516 99.655.858 102.643.459 105.720.520
MATERIAL PARA LABORATORIO 5,00% 81.042.484 83.471.812 85.973.757 88.550.209 91.204.578 93.938.385 96.754.516 99.655.858 102.643.459 105.720.520
OTROS BIENES REQUERIDOS EN EL SERVICIO DE SALUD 3,00% 48.625.490 50.083.087 51.584.254 53.130.126 54.722.747 56.363.031 58.052.710 59.793.515 61.586.076 63.432.312
DEPRECIACIÓN (Valor de Salvamento 25%) 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000
COSTOS DE OPERACIÓN
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4.1.1. NÓMINA DE PERSONAL PARA OPERACIÓN DEL PROYECTO
ESTIMACION DEL VALOR DE NOMINA DEL TALENTO HUMANO POR PROCESOS
1.333.468 LIMITE AUX TRANSPORTE Y SUBSIDIO DE ALIMENTACION
616.000 SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL
72.000 AUXILIO DE TRANSPORTE
47.551 SUBSIDIO DE ALIMENTACION
Salario Básico2014
Subsidio de Aliment.
Auxilio de Transporte
Bonificación Servicios Prestados
Bonificación Serv. Pr
(1/12)
Prima de Servicios
Prima de Servicios
(1/12)
Prima de Vacaciones
Prima de Vacaciones
(1/12)
Prima de Navidad
Prima de Navidad (1/12)
Bonificación Especial
RecreaciónValor Cesantías
3 MEDICO GENERAL 3.015.119 0 0 1.055.292 87.941 3.103.060 258.588 1.680.824 140.069 3.501.717 291.810 201.008 3.793.527
3 ENFERMERA 2.544.844 0 0 890.695 74.225 2.619.069 218.256 1.418.662 118.222 2.955.546 246.296 169.656 3.201.842
3 ODONTOLOGO 2.544.844 0 0 890.695 74.225 2.619.069 218.256 1.418.662 118.222 2.955.546 246.296 169.656 3.201.842
3 AUXILIAR DE ENFERMERÍA Y REGENTE 1.356.276 0 0 474.697 39.558 1.395.834 116.320 756.077 63.006 1.575.160 131.263 90.418 1.706.423
3 AUXILIAR ODONTOLOGIA 1.158.774 47.551 72.000 615.387 51.282 1.329.607 110.801 720.204 60.017 1.500.425 125.035 77.252 1.625.460
3 AUXILIAR ADMIN 1.054.793 47.551 72.000 563.397 46.950 1.221.294 101.774 661.534 55.128 1.378.196 114.850 70.320 1.493.046
3 CONDUCTOR 616.000 47.551 72.000 344.000 28.667 764.218 63.685 413.951 34.496 862.398 71.867 41.067 934.265
SUBTOTAL 12.290.650 142.653 216.000 4.834.163 402.847 13.052.150 1.087.679 7.069.915 589.160 14.728.989 1.227.416 819.377 15.956.404
Continuación:
Intereses Cesantías
Ley 50
Aporte a Salud 8,5%
Aporte a Pensión
12,5%
Aporte ARL 2,436%
Aporte Comfamiliar
4%
Aporte ICBF 3%
Aporte SENA 0,5%
Aporte IT SIN 1%
Aporte ESAP 0,5%
Total Añopor cargo
2014
Total Mes por cargo
(Promedio) 2014
Total Añototal personal
2014
Total Mes Total personal
(Promedio) 2014
3 MEDICO GENERAL 455.223 3.165.121 4.654.590 907.086 1.688.864 1.266.648 211.108 422.216 211.108 62.498.821 5.208.235 187.496.463 15.624.705
3 ENFERMERA 0 2.671.450 3.928.603 765.606 1.425.448 1.069.086 178.181 356.362 178.181 52.366.516 4.363.876 157.099.548 13.091.629
3 ODONTOLOGO 0 2.671.450 3.928.603 765.606 1.425.448 1.069.086 178.181 356.362 178.181 52.366.516 4.363.876 157.099.548 13.091.629
3 AUXILIAR DE ENFERMERÍA Y REGENTE 0 1.423.751 2.093.751 408.030 759.694 569.770 94.962 189.923 94.962 27.908.763 2.325.730 83.726.289 6.977.190
3 AUXILIAR ODONTOLOGIA 0 1.234.257 1.815.084 353.724 723.294 542.470 90.412 180.823 90.412 26.238.711 2.186.559 78.716.133 6.559.677
3 AUXILIAR ADMIN 0 1.123.778 1.652.614 322.061 664.347 498.260 83.043 166.087 83.043 24.073.147 2.006.095 72.219.441 6.018.286
3 CONDUCTOR 112.112 657.560 967.000 188.449 415.594 311.695 51.949 103.898 51.949 15.046.717 1.253.893 45.140.151 3.761.679
SUBTOTAL 567.335 12.947.367 19.040.245 3.710.563 7.102.690 5.327.017 887.836 1.775.672 887.836 260.499.191 21.708.264 781.497.573 65.124.79521
21
VALORES DE REFERENCIA
AÑO 2014
TALENTO HUMANO POR PROCESOS(Nómina)
TALENTO HUMANO POR PROCESOS(Nómina)
CONSULTA EXTERNA
PROCESOS DE
SOPORTE
CONSULTA EXTERNA
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PROYECCIÓN DEL VALOR DE NOMINA DEL TALENTO HUMANO POR PROCESOS
TOTAL PROYECTO
2014
TOTAL PROYECTO
2015
TOTAL PROYECTO
2016
TOTAL PROYECTO
2017
TOTAL PROYECTO
2018
TOTAL PROYECTO
2019
TOTAL PROYECTO
2020
TOTAL PROYECTO
2021
TOTAL PROYECTO
2022
TOTAL PROYECTO
2023
TOTAL PROYECTO
2024
3 MEDICO GENERAL 187.496.463 193.121.357 198.914.998 204.882.448 211.028.921 217.359.789 223.880.582 230.597.000 237.514.910 244.640.357 251.979.568
3 ENFERMERA 157.099.548 161.812.534 166.666.910 171.666.918 176.816.925 182.121.433 187.585.076 193.212.628 199.009.007 204.979.277 211.128.656
3 ODONTOLOGO 157.099.548 161.812.534 166.666.910 171.666.918 176.816.925 182.121.433 187.585.076 193.212.628 199.009.007 204.979.277 211.128.656
3 AUXILIAR DE ENFERMERÍA Y REGENTE 83.726.289 86.238.078 88.825.220 91.489.977 94.234.676 97.061.716 99.973.568 102.972.775 106.061.958 109.243.817 112.521.131
3 AUXILIAR ODONTOLOGIA 78.716.133 81.077.617 83.509.945 86.015.244 88.595.701 91.253.572 93.991.179 96.810.915 99.715.242 102.706.699 105.787.900
3 AUXILIAR ADMIN 72.219.441 74.386.024 76.617.605 78.916.133 81.283.617 83.722.126 86.233.789 88.820.803 91.485.427 94.229.990 97.056.890
3 CONDUCTOR 45.140.151 46.494.356 47.889.186 49.325.862 50.805.638 52.329.807 53.899.701 55.516.692 57.182.193 58.897.659 60.664.588
SUBTOTAL 781.497.573 804.942.500 829.090.775 853.963.498 879.582.403 905.969.875 933.148.971 961.143.440 989.977.744 1.019.677.076 1.050.267.38821
TALENTO HUMANO POR PROCESOS(Nómina)
CONSULTA EXTERNA
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4.1.2. SOPORTE DE GASTOS GENERALES Y OTROS
GASTOS GENERALES POR CADA UNIDAD MÓVILFuente de Información: Suministros. Pasto Salud ESE.
No. PERIODO ACPM LUBRICANTES
1 ENERO 141.348,00 -
2 FEBRERO 282.916,00 229.000,00
3 MARZO 161.868,00 -
4 ABRIL 163.170,00 -
5 MAYO 461.239,00 -
6 JUNIO 468.475,00 31.000,00
7 JULIO 385.704,00 201.000,00
8 AGOSTO 249.230,00 275.500,00
9 SEPTIEMBRE 261.865,00 23.000,00
10 OCTUBRE 487.251,00 241.000,00
3.063.066,00 1.000.500,00
3.675.679,20 1.200.600,00
3.785.949,58 1.236.618,00
Porcent Incremento
3% AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VALORES POR CONSUMO A
OCTUBRE 2013
PROYECCION ANUAL 2013
AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024
3.063.066 3.675.679 4.410.814 5.822.274 7.685.401 10.144.729 13.391.042 17.676.175 23.332.551 30.798.967 40.654.636 53.664.119 70.836.637
1.000.500 1.200.600 1.440.720 1.901.750 2.510.310 3.313.609 4.373.963 5.773.631 7.621.192 10.059.973 13.279.164 17.528.496 23.137.614
1.855.000 2.000.000 2.400.000 3.168.000 4.181.760 5.519.923 7.286.298 9.617.913 12.695.645 16.758.251 22.120.891 29.199.576 38.543.440
5.918.566 6.876.279 8.251.534 10.892.024 14.377.471 18.978.261 25.051.303 33.067.719 43.649.388 57.617.191 76.054.691 100.392.191 132.517.691
COSTOS ANUALES POR UNIDAD MÓVILPorcent Incremento
3% AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
VALOR 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024
636.100 655.183 674.838 695.083 715.935 737.413 759.535 782.321 805.790 829.963 854.861 880.506
1.590.312 1.638.021 1.687.161 1.737.775 1.789.908 1.843.605 1.898.913 1.955.880 2.014.556 2.074.992 2.137.241 2.201.358
500.000 515.000 530.450 546.363 562.753 579.635 597.024 614.934 633.382 652.383 671.954 692.112
2.726.412 2.808.204 2.892.449 2.979.221 3.068.596 3.160.653 3.255.472 3.353.135 3.453.728 3.557.338 3.664.056 3.773.976
DEPRECIACIÓNMétodo de línea recta
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Tiempo de vida útil (Años) 10 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024
320.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000
80.000.000
960.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000 96.000.000
240.000.000
ESTIMACION DE GASTOS GENERALES SEGÚN REGISTROS DEL AÑO 2013
VALOR DE SALVAMENTO
DETALLE - VALOR ANUAL
SOAT
SEGUROS
CERTIFICADOS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
SUMATORIA
SUMATORIA
LUBRICANTESA partir del Año 1: Incrmento del 10% en el valor del consumo
TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTOR
VALOR ADQUISICIÓN
UNIDAD MÓVIL (UNA) Celda fija
UNIDADES MÓVILES (3)
DEPRECIACIÓN Equipos de transporte, tracción y elevación. Régimen de Contabilidad
VALOR DE SALVAMENTO Celda Fija
SUBTOTAL
PROYECCION ANUAL 2013
PROYECCION ANUAL 2014
CONSUMO 2013: UNIDAD MÓVIL - ACPM Y LUBRICANTES
ACPMA partir del Año 1: Incrmento del 10% en el valor del consumo
DETALLE POR UNIDAD MÓVIL
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4.2. INGRESOS
4.2.1. TARIFAS PROYECTADAS DE SERVICIOS
AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024
24.641 25.380 26.141 26.925 27.732 28.563 29.419 30.301 31.210 32.146 33.110
16.838 17.343 17.863 18.398 18.949 19.517 20.102 20.705 21.326 21.965 22.623
15.880 16.356 16.846 17.351 17.871 18.407 18.959 19.527 20.112 20.715 21.336
14.374 14.805 15.249 15.706 16.177 16.662 17.161 17.675 18.205 18.751 19.313
7.598 7.825 8.059 8.300 8.549 8.805 9.069 9.341 9.621 9.909 10.206
24.000 24.720 25.461 26.224 27.010 27.820 28.654 29.513 30.398 31.309 32.248
Incremento anual estimado de tarifas = 3%
CITOLOGÍAS (TOMA Y LECTURA)
TARIFAS
MEDICINA GENERAL
ODONTOLOGIA GENERAL
PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGIA (PROMEDIO 1 POR CADA CONSULTA)
ENFERMERÍA (PRIMERA VEZ 50% OFERTA. FR USO = 2)
ENFERMERÍA (CONTROL 50% OFERTA. FR USO = 2)
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4.2.2. INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
INGRESOS POR SERVICIOS OFERTATARIFA
AÑO REF 2014
SUBTOTAL AÑO 2014
AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024
MEDICINA GENERAL 18.657 24.641 459.727.137 473.514.660 487.712.637 502.339.725 517.395.924 532.899.891 548.870.283 565.325.757 582.284.970 599.747.922 617.733.270
ODONTOLOGIA GENERAL 15.546 16.838 261.763.548 269.614.278 277.698.198 286.015.308 294.581.154 303.411.282 312.505.692 321.879.930 331.533.996 341.467.890 351.697.158
PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGIA (PROMEDIO 1 POR CADA CONSULTA)
15.546 15.880 246.870.480 254.270.376 261.887.916 269.738.646 277.822.566 286.155.222 294.736.614 303.566.742 312.661.152 322.035.390 331.689.456
ENFERMERÍA (PRIMERA VEZ 50% OFERTA. FR USO = 2)
3.888 14.374 55.886.112 57.561.840 59.288.112 61.064.928 62.896.176 64.781.856 66.721.968 68.720.400 70.781.040 72.903.888 75.088.944
ENFERMERÍA (CONTROL 50% OFERTA. FR USO = 2)
3.888 7.598 29.541.024 30.423.600 31.333.392 32.270.400 33.238.512 34.233.840 35.260.272 36.317.808 37.406.448 38.526.192 39.680.928
CITOLOGÍAS (TOMA Y LECTURA) 4.662 24.000 111.888.000 115.244.640 118.699.182 122.256.288 125.920.620 129.696.840 133.584.948 137.589.606 141.715.476 145.962.558 150.340.176
174.851.445 180.094.409 185.492.915 191.052.794 196.778.242 202.676.839 208.751.966 215.010.036 221.457.462 228.096.576 234.934.489
233.135.260 240.125.878 247.323.887 254.737.059 262.370.990 270.235.786 278.335.955 286.680.048 295.276.616 304.128.768 313.245.986
1.573.663.006 1.620.849.681 1.669.436.239 1.719.475.148 1.771.004.184 1.824.091.556 1.878.767.698 1.935.090.327 1.993.117.160 2.052.869.184 2.114.410.407
Incremento anual estimado de tarifas = 3%
SUMATORIA INGRESOS
DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS 20%
LABORATORIO CLÍNICO 15%
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4.3. FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTO AÑO 0 - 2014 AÑO 1 - 2015 AÑO 2 - 2016 AÑO 3 - 2017 AÑO 4 - 2018 AÑO 5 - 2019 AÑO 6 - 2020 AÑO 7 - 2021 AÑO 8 - 2022 AÑO 9 - 2023 AÑO 10 - 2024 AÑO 11 - 2025
INVERSION INICIAL 960.000.000,00
VALOR DE SALVAMENTO 240.000.000
INGRESOS VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 1.620.849.681 1.669.436.239 1.719.475.148 1.771.004.184 1.824.091.556 1.878.767.698 1.935.090.327 1.993.117.160 2.052.869.184 2.114.410.407
COSTOS DE OPERACIÓN 1.347.398.691 1.394.407.362 1.445.857.372 1.502.850.922 1.566.840.817 1.639.723.764 1.724.000.742 1.822.961.502 1.940.927.961 2.083.606.233
DEFICIT O SUPERAVIT (960.000.000) 273.450.990 275.028.877 273.617.776 268.153.262 257.250.739 239.043.934 211.089.585 170.155.658 111.941.223 30.804.174 240.000.000
VAN O VPN 530.450.400 TIR 22,9%
FLUJO DE RECURSOS DEL PROYECTO
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4.4. FUENTES DE FINANCIACIÓN FASE DE INVERSIÓN
VALOR DEL PROYECTO $960.000.000
FUENTES DE FINANCIACION
Fuente No. 1 Recursos de Cuentas
Maestras
Fuente No. 3 Pasto Salud ESE
Fuente No. 3 Ministerio de Salud y
Protección Social
Valor Estimado $640.000.000
Valor Estimado $220.000.000
Valor Estimado $100.000.000
El proyecto se incluye dentro del objeto del Convenio Marco No. 131247 Celebrado entre el Municipio de Pasto y Pasto Salud ESE. Los recursos del convenio corresponden a los saldos de cuentas maestras para el mejoramiento de la infraestructura y dotación.
Recursos propios
Gestión Territorial Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social
Los costos de operación del proyecto serán asumidos por Pasto Salud ESE con cargo a los recursos propios provenientes de la venta de servicios de salud.
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4.5. CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
CRONOGRAMA GENERAL POR FASES DEL PROYECTO
AÑO 0 AÑO 1 (R) (R) AÑO 10
EN
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O
FE
BR
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FASE DE INVERSION
Adquisición de Unidades Móviles
Proceso de Contratación
Construcción de Unidades Móviles
Etapa de revisión y recibo Pasto Salud ESE
FASE DE OPERACIÓN
Habilitación de los servicios (Extramurales) / Renovación anual
Vinculación de personal (Salud)
Prestación de Servicios de Salud