สารบัญ - เทศบาลนครเชียงใหม่สถานธนาน...
TRANSCRIPT
-
สารบัญ เอกสารงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563
*********** หนา
สวนท่ี 1 คําแถลงงบประมาณรายจาย คําแถลงงบประมาณรายจาย 1/1
สวนท่ี 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
บันทึกหลักการและเหตุผล 2/1
รายจายตามงานและงบรายจาย 2/2
เทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2/14
รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 2/16
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 2/19
รายงานประมาณการรายจายตามแผนงานงบประมาณรายจายทั่วไป 2/26
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 2/26
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2/48
-
สารบัญ เอกสารงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563
*********** หนา
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2/55
แผนงานสาธารณสุข 2/70
แผนงานสังคมสงเคราะห 2/90
แผนงานเคหะและชุมชน 2/93
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2/113
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2/117
ดานเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2/127
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 2/144
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2/1/1
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2/2/1
แผนงานการศึกษา 2/3/1
แผนงานสาธารณสุข 2/4/1
แผนงานสังคมสงเคราะห 2/5/1
-
สารบัญ เอกสารงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563
*********** หนา
แผนงานเคหะและชุมชน 2/6/1
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2/7/1
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 2/8/1
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2/9/1
แผนงานงบกลาง 2/10/1
เทศบญัญัติงบประมาณรายจายทั่วไป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบกลาง
งบกลาง 2/11/1
บําเหน็จ/บํานาญ 2/11/1
งบบุคลากร
เงินเดือนฝายการเมือง 2/11/2
เงินเดือนฝายประจํา 2/11/2
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน 2/11/3
หมวดคาใชสอย 2/11/3
หมวดคาวัสดุ 2/11/17
หมวดคาสาธารณูปโภค 2/11/17
งบอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน 2/11/18
-
สารบัญ เอกสารงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563
*********** หนา
งบรายจายอ่ืน
หมวดรายจายอื่น 2/11/18
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ 2/11/19
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 2/11/30
สวนที่ 3 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการ
คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ
คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ 3/1/1
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 1 3/2/1
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 2 3/3/1
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 3 3/4/1
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 4 3/5/1
สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 5 3/6/1
การเดินรถประจําทางหรือขนสง 3/7/1
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม 3/8/1
-
สวนท่ี 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ของ
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
-
ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม ที่เคารพทุกทาน
1. สถานะการคลังของเทศบาล
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 เทศบาลนครเช ียงใหม
มีสถานะการเง ิน ดังนี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562
1.1.1 เง ินฝากธนาคารทั้งสิ้น จํานวน 1,262,041,187.93 บาท
1.1.2 เง ินสะสม จํานวน 804,829,933.39 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 306,629,255.17 บาท
1.1.4 รายการกันเง ินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 14 โครงการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 73,800,400.00 บาท
1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 16 โครงการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,811,451.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น จํานวน 1,829,863,149.72 บาท
ประกอบดวย
รายรับจริงงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 1,659,420,707.25 บาท
หมวดภาษีอากร จํานวน 336,174,792.00 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 40,074,675.48 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 31,895,514.20 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และการพาณิชย จํานวน 18,343,090.13 บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 5,416,925.81 บาท
หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,366,500.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 745,593,104.63 บาท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 480,556,105.00 บาท
- 1/1 -
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารเทศบาลนครเช ียงใหมจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตอสภาเทศบาลนครเช ียงใหมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลนครเช ียงใหม จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภา
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลนครเช ียงใหมทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้
-
รายรับจริงงบประมาณรายจายเฉพาะการ จํานวน 170,442,442.47 บาท
หมวดรายได จํานวน 109,298,808.69 บาท
หมวดเงินไดอื่น จํานวน 61,143,633.78 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่ร ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 69,956,393.54 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 1,693,315,837.35 บาท
ประกอบดวย
รายจายจริงงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 1,594,708,777.46 บาท
งบกลาง จํานวน 284,663,690.19 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) จํานวน 460,332,765.53 บาท
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใช สอยและวัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค) จํานวน 606,621,317.83 บาท
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง) จํานวน 210,841,028.66 บาท
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) จํานวน 60,250.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) จํานวน 32,189,725.25 บาท
รายจายจริงงบประมาณรายจายเฉพาะการ จํานวน 98,607,059.89 บาท
จายจากเงินรายได จํานวน 37,463,426.11 บาท
งบกลาง จํานวน 4,773,693.59 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) จํานวน 12,330,659.53 บาท
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใช สอยและวัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค) จํานวน 19,240,312.49 บาท
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง) จํานวน 617,260.50 บาท
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) จํานวน 501,500.00 บาท
จายจากเงินรายได จํานวน 61,143,633.78 บาท
งบรายจายอื่น จํานวน 61,143,633.78 บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่ร ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 69,956,393.54 บาท
(5) มีการจายเงนิสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 16,728,997.44 บาท
ที่มา : 1-2 ขอมูลจากสํานักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม สถานธนานุบาล 1-5
กิจการเดินรถประจําทางและขนสง และกิจการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล
3.1 กิจการสถานธนานุบาล 1
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับจริง 43,834,977.59 บาท รายจายจริง 23,714,354.09 บาท
กําไรสุทธิ 19,500,616.42 บาท
เง ินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 18,282,863.28 บาท
ทรัพยจ ํานํา รวม 9,471 ราย เปนเง ิน 170,368,550.00 บาท
ที่มา : กิจการสถานธนานุบาล 1 เทศบาลนครเชียงใหม ณ ว ันที่ 30 มิถ ุนายน 2562
- 1/2 -
-
3.2 กิจการสถานธนานุบาล 2
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับจริง 37,040,676.17 บาท รายจายจริง 20,428,362.31 บาท
กําไรสุทธิ 16,706,600.86 บาท
เง ินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 46,820,423.53 บาท
ทรัพยจ ํานํา รวม 8,439 ราย เปนเง ิน 147,576,100.00 บาท
ที่มา : กิจการสถานธนานุบาล 2 เทศบาลนครเชียงใหม ณ ว ันที่ 30 มิถ ุนายน 2562
3.3 กิจการสถานธนานุบาล 3
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับจริง 55,286,362.85 บาท รายจายจริง 30,212,809.43 บาท
กําไรสุทธิ 24,604,320.40 บาท
เง ินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 22,867,804.97 บาท
ทรัพยจ ํานํา รวม 11,953 ราย เปนเง ิน 207,055,700.00 บาท
ที่มา : กิจการสถานธนานุบาล 3 เทศบาลนครเชียงใหม ณ ว ันที่ 30 มิถ ุนายน 2562
3.4 กิจการสถานธนานุบาล 4
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับจริง 9,671,615.09 บาท รายจายจริง 5,812,915.93 บาท
กูเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารกรุงไทย จํากัด 1,555,372.83 บาท
กูเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน จํากัด 28,287,710.34 บาท
เง ินกู ธ.ก.ส. 9,050,000.00 บาท
กําไรสุทธิ 3,560,662.16 บาท
เง ินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 17,711.23 บาท
ทรัพยจ ํานํา รวม 3,592 ราย เปนเง ิน 58,384,100.00 บาท
ที่มา : กิจการสถานธนานุบาล 4 เทศบาลนครเชียงใหม ณ ว ันที่ 30 มิถ ุนายน 2562
3.5 กิจการสถานธนานุบาล 5
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับจริง 1,378,763.19 บาท รายจายจริง 1,404,164.63 บาท
เง ินยืมเงินสะสมเทศบาล 30,000,000.00 บาท
ขาดทุนสุทธิ 581,108.44 บาท
เง ินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 7,877,629.08 บาท
ทรัพยจ ํานํา รวม 1,981 ราย เปนเง ิน 30,439,900.00 บาท
ที่มา : กิจการสถานธนานุบาล 5 เทศบาลนครเชียงใหม ณ ว ันที่ 30 มิถ ุนายน 2562
- 1/3 -
-
3.6 กิจการเดินรถประจําทางและขนสง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับจริง 14,065,735.30 บาท รายจายจริง 8,109,378.32 บาท
รายรับสูงกวารายจาย 5,956,356.98 บาท
เง ินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 25,243,376.50 บาท
ที่มา : กิจการเดินรถประจําทางและขนสง เทศบาลนครเชียงใหม ณ ว ันที่ 30 มิถ ุนายน 2562
3.7 กิจการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับจริง 9,164,312.28 บาท รายจายจริง 8,925,075.18 บาท
รายรับสูงกวารายจาย 239,237.10 บาท
เง ินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 13,097,400.36 บาท
ที่มา : กิจการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม ณ ว ันที่ 30 มิถ ุนายน 2562
- 1/4 -
-
รายรับจริงป 2561 ป 2562 ป 2563
รายไดจัดเก็บเอง (รวม) 433,271,497.62 424,000,000 438,943,895
หมวดภาษีอากร (รวม) 336,174,792.00 316,635,000 338,555,895
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต (รวม) 40,074,675.48 45,736,000 41,785,500
หมวดรายไดจากทรัพยสิน (รวม) 31,895,514.20 28,472,500 30,502,500
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย(รวม) 18,343,090.13 22,756,500 21,300,000
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (รวม) 5,416,925.81 9,300,000 5,500,000
หมวดรายไดจากทุน (รวม) 1,366,500.00 1,100,000 1,300,000
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (รวม)
745,593,104.63 816,000,000 743,500,000
หมวดภาษีจัดสรร 745,593,104.63 816,000,000 743,500,000
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น(รวม)
480,556,105.00 460,000,000 480,556,105
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 480,556,105.00 460,000,000 480,556,105
รวมทั้งสิ้น 1,659,420,707.25 1,700,000,000 1,663,000,000
รายจายจริงป 2561 ป 2562 ป 2563
จายจากงบประมาณ
งบกลาง 284,663,690.19 342,245,200 296,403,700
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางช่ัวคราว)
460,332,765.53 482,049,800 526,713,100
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
และหมวดคาสาธารณูปโภค)
606,621,317.83 644,979,580 617,181,620
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) 210,841,028.66 197,091,420 189,514,580
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) 60,250.00 40,000 40,000
งบเงนิอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 32,189,725.25 33,594,000 33,147,000
รวมจายจากงบประมาณ 1,594,708,777.46 1,700,000,000 1,663,000,000
คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
รายรับ
รายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
รายจาย ประมาณการ
เทศบาลนครเชียงใหม
ประมาณการ
รายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
- 1/5 -
-
(สําเนา)
สวนท่ี 2 เทศบัญญติั
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ของ
เทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จงัหวัดเชียงใหม
-
ดาน ยอดรวม
งบประมาณรายจายทั่วไป 1,663,000,000
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 280,644,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 42,391,600
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 296,436,350
แผนงานสาธารณสุข 95,578,950
แผนงานสังคมสงเคราะห 7,687,500
แผนงานเคหะและชุมชน 414,291,300
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2,713,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 27,541,430
ดานเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 199,312,170
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 296,403,700
งบประมาณรายจายเฉพาะการ 127,500,000
ดานเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย 118,356,800
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 9,143,200
1,790,500,000
vvvvvvvvvvvvv
- 2/1 -
บันทกึหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
vvvvvvvvvvvvv
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
-
งบประมาณรายจายทั่วไป
แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง 296,403,700 296,403,700
งบกลาง 260,054,700 260,054,700
บําเหน็จ/บํานาญ 36,349,000 36,349,000
รวม 296,403,700 296,403,700
รายจายตามงานและงบรายจาย
เทศบาลนครเชียงใหม
งานงบกลาง รวม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชยีงใหม
- 2/2
-
-
แผนงานบรหิารงานทั่วไป
งาน
งบ
งบบุคลากร 94,714,900 24,777,300 25,583,800 145,076,000
เงินเดือน(ฝายการเมือง) 9,923,900 - - 9,923,900
เงินเดือน(ฝายประจํา) 84,791,000 24,777,300 25,583,800 135,152,100
งบดําเนินงาน 99,054,500 22,451,350 11,603,700 133,109,550
คาตอบแทน 45,291,700 2,480,100 3,503,700 51,275,500
คาใชสอย 22,400,700 12,450,900 5,848,000 40,699,600
คาวัสดุ 29,717,300 3,760,350 2,252,000 35,729,650
คาสาธารณูปโภค 1,644,800 3,760,000 - 5,404,800
งบลงทุน 488,200 1,329,000 601,250 2,418,450
คาครุภัณฑ 488,200 1,329,000 601,250 2,418,450
คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - -
งบรายจายอื่น 40,000 - - 40,000
รายจายอื่น 40,000 - - 40,000
งบเงินอุดหนุน - - - -
เงินอุดหนุน - - - -
รวม 194,297,600 48,557,650 37,788,750 280,644,000
งานบรหิารทั่วไปงานวางแผนสถิติ
และวิชาการงานบรหิารงานคลัง
- 2/3
-
รวม
-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ
งบบุคลากร 10,077,900 26,162,300 36,240,200
เงินเดือน(ฝายการเมือง) - - -
เงินเดือน(ฝายประจํา) 10,077,900 26,162,300 36,240,200
งบดําเนินงาน 1,392,600 2,739,600 4,132,200
คาตอบแทน 872,600 884,600 1,757,200
คาใชสอย 210,000 1,200,000 1,410,000
คาวัสดุ 310,000 535,000 845,000
คาสาธารณูปโภค - 120,000 120,000
งบลงทุน 276,200 1,743,000 2,019,200
คาครุภัณฑ 276,200 1,743,000 2,019,200
คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - -
งบรายจายอื่น - - -
รายจายอื่น - - -
งบเงินอุดหนุน - - -
เงินอุดหนุน - - -
รวม 11,746,700 30,644,900 42,391,600
รวม งานเทศกิจ งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคภีัย
- 2/4 -
-
แผนงานการศึกษา
งาน
งบ
งบบุคลากร 24,914,000 159,153,600 - 184,067,600
เงินเดือน(ฝายการเมือง) - - - -
เงินเดือน(ฝายประจํา) 24,914,000 159,153,600 - 184,067,600
งบดําเนินงาน 3,305,700 61,021,050 2,460,500 66,787,250
คาตอบแทน 342,700 221,550 - 564,250
คาใชสอย 2,703,000 44,294,600 2,390,000 49,387,600
คาวัสดุ 260,000 16,452,400 22,500 16,734,900
คาสาธารณูปโภค - 52,500 48,000 100,500
งบลงทุน - 12,929,500 - 12,929,500
คาครุภัณฑ - 1,754,000 - 1,754,000
คาที่ดินและสิ่งกอสราง - 11,175,500 - 11,175,500
งบรายจายอื่น - - - -
รายจายอื่น - - - -
งบเงินอุดหนุน - 32,652,000 - 32,652,000
เงินอุดหนุน - 32,652,000 - 32,652,000
รวม 28,219,700 265,756,150 2,460,500 296,436,350
งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
งานศึกษาไม
กําหนดระดับ
- 2/5 -
รวม
-
แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ
งบบุคลากร 27,017,600 40,329,800 - 67,347,400
เงินเดือน(ฝายการเมือง) - - - -
เงินเดือน(ฝายประจํา) 27,017,600 40,329,800 - 67,347,400
งบดําเนินงาน 10,839,750 9,569,200 3,073,500 23,482,450
คาตอบแทน 665,100 3,058,200 200,000 3,923,300
คาใชสอย 3,806,650 5,866,000 1,703,000 11,375,650
คาวัสดุ 6,035,000 146,000 398,500 6,579,500
คาสาธารณูปโภค 333,000 499,000 772,000 1,604,000
งบลงทุน 4,203,100 - 51,000 4,254,100
คาครุภัณฑ 207,200 - 51,000 258,200
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 3,995,900 - - 3,995,900
งบรายจายอื่น - - - -
รายจายอื่น - - - -
งบเงินอุดหนุน 495,000 - - 495,000
เงินอุดหนุน 495,000 - - 495,000
รวม 42,555,450 49,899,000 3,124,500 95,578,950
- 2/6 -
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
งานบรหิารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งานโรงพยาบาล รวม
-
แผนงานสังคมสงเคราะห
งาน
งบ
งบบุคลากร 5,503,300 - 5,503,300
เงินเดือน(ฝายการเมือง) - - -
เงินเดือน(ฝายประจํา) 5,503,300 - 5,503,300
งบดําเนินงาน 1,037,200 1,147,000 2,184,200
คาตอบแทน 233,700 - 233,700
คาใชสอย 200,500 1,147,000 1,347,500
คาวัสดุ 603,000 - 603,000
คาสาธารณูปโภค - - -
งบลงทุน - - -
คาครุภัณฑ - - -
คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - -
งบรายจายอื่น - - -
รายจายอื่น - - -
งบเงินอุดหนุน - - -
เงินอุดหนุน - - -
รวม 6,540,500 1,147,000 7,687,500
รวม งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห
- 2/7
-
-
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน
งบ
งบบุคลากร 21,982,800 31,404,000 - - - 53,386,800
เงินเดือน(ฝายการเมือง) - - - - - -
เงินเดือน(ฝายประจํา) 21,982,800 31,404,000 - - - 53,386,800
งบดําเนินงาน 931,600 38,470,900 33,287,900 273,069,500 5,799,500 351,559,400
คาตอบแทน 192,600 1,111,500 120,000 3,900,000 36,000 5,360,100
คาใชสอย 674,000 22,182,400 27,565,900 261,947,500 2,885,000 315,254,800
คาวัสดุ 65,000 13,808,900 4,842,000 6,798,000 248,500 25,762,400
คาสาธารณูปโภค - 1,368,100 760,000 424,000 2,630,000 5,182,100
งบลงทุน - 3,593,600 - 751,500 5,000,000 9,345,100
คาครุภัณฑ - 3,593,600 - 751,500 - 4,345,100
คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - 5,000,000 5,000,000
งบรายจายอื่น - - - - - -
รายจายอื่น - - - - - -
งบเงินอุดหนุน - - - - - -
เงินอุดหนุน - - - - - -
รวม 22,914,400 73,468,500 33,287,900 273,821,000 10,799,500 414,291,300
งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล งานบําบัดน้ําเสีย รวม งานสวนสาธารณะ
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
- 2/8
-
-
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งาน
งบ
งบบุคลากร - -
เงินเดือน(ฝายการเมือง) - -
เงินเดือน(ฝายประจํา) - -
งบดําเนินงาน 2,554,000 2,554,000
คาตอบแทน 135,000 135,000
คาใชสอย 2,155,000 2,155,000
คาวัสดุ 250,000 250,000
คาสาธารณูปโภค 14,000 14,000
งบลงทุน 159,000 159,000
คาครุภัณฑ 159,000 159,000
คาที่ดินและสิ่งกอสราง - -
งบรายจายอื่น - -
รายจายอื่น - -
งบเงินอุดหนุน - -
เงินอุดหนุน - -
รวม 2,713,000 2,713,000
งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน รวม
- 2/9
-
-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน
งบ
งบบุคลากร - 1,783,800 1,783,800
เงินเดือน(ฝายการเมือง) - - -
เงินเดือน(ฝายประจํา) - 1,783,800 1,783,800
งบดําเนินงาน 20,455,000 2,785,000 23,240,000
คาตอบแทน 30,000 129,800 159,800
คาใชสอย 17,815,000 2,367,600 20,182,600
คาวัสดุ 1,145,000 240,000 1,385,000
คาสาธารณูปโภค 1,465,000 47,600 1,512,600
งบลงทุน 2,416,830 100,800 2,517,630
คาครุภัณฑ 1,552,030 100,800 1,652,830
คาที่ดินและสิ่งกอสราง 864,800 - 864,800
งบรายจายอื่น - - -
รายจายอื่น - - -
งบเงินอุดหนุน - - -
เงินอุดหนุน - - -
รวม 22,871,830 4,669,600 27,541,430
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการ
ทองเที่ยว
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
- 2/10 -
รวม
-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
งบ
งบบุคลากร 9,903,800 23,404,200 33,308,000
เงินเดือน(ฝายการเมือง) - - -
เงินเดือน(ฝายประจํา) 9,903,800 23,404,200 33,308,000
งบดําเนินงาน 785,800 9,346,770 10,132,570
คาตอบแทน 85,800 691,100 776,900
คาใชสอย 560,000 2,987,170 3,547,170
คาวัสดุ 140,000 1,899,500 2,039,500
คาสาธารณูปโภค - 3,769,000 3,769,000
งบลงทุน - 155,871,600 155,871,600
คาครุภัณฑ - 1,224,600 1,224,600
คาที่ดินและสิ่งกอสราง - 154,647,000 154,647,000
งบรายจายอื่น - - -
รายจายอื่น - - -
งบเงินอุดหนุน - - -
เงินอุดหนุน - - -
รวม 10,689,600 188,622,570 199,312,170
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา
งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน
- 2/11 -
รวม
-
งบประมาณรายจายเฉพาะการ
แผนงานงบกลาง
งาน
งบ สถานธนานุบาลนคร
เชียงใหม 1
สถานธนานุบาลนคร
เชียงใหม 2
สถานธนานุบาลนคร
เชียงใหม 3
สถานธนานุบาลนคร
เชียงใหม 4
สถานธนานุบาลนคร
เชียงใหม 5
กิจการเดินรถประจํา
ทาง สถานีขนสงผูโดยสารฯ
งบกลาง 1,050,000 510,000 3,900,000 2,145,500 1,400,000 - 137,700 9,143,200
งบกลาง 1,050,000 510,000 3,900,000 2,145,500 1,400,000 - 137,700 9,143,200
รวม 1,050,000 510,000 3,900,000 2,145,500 1,400,000 - 137,700 9,143,200
รวม
งานงบกลาง
- 2/12
-
-
แผนงานการพาณิชย
งาน
งบ
งบบุคลากร 2,878,000 2,425,200 3,422,000 1,145,800 1,234,000 - 2,753,200 13,858,200
เงินเดือน(ฝายการเมือง) - - - - - - - -
เงินเดือน(ฝายประจํา) 2,878,000 2,425,200 3,422,000 1,145,800 1,234,000 - 2,753,200 13,858,200
งบดําเนินงาน 1,932,000 1,600,300 3,508,000 1,071,700 1,016,000 12,754,000 8,319,100 30,201,100
คาตอบแทน 1,056,000 1,144,300 1,553,000 555,800 490,000 - 1,634,500 6,433,600
คาใชสอย 486,000 210,000 847,000 241,000 276,000 6,699,000 2,314,000 11,073,000
คาวัสดุ 200,000 121,000 818,000 112,900 135,000 6,000,000 702,600 8,089,500
คาสาธารณูปโภค 190,000 125,000 290,000 162,000 115,000 55,000 3,668,000 4,605,000
งบรายจายอื่น 22,150,000 18,150,000 28,250,000 4,560,000 650,000 - - 73,760,000
รายจายอื่น 22,150,000 18,150,000 28,250,000 4,560,000 650,000 - - 73,760,000
งบลงทุน - 54,500 - 287,000 - - 196,000 537,500
คาครุภัณฑ - 54,500 - 287,000 - - 196,000 537,500
คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - - - -
รวม 26,960,000 22,230,000 35,180,000 7,064,500 2,900,000 12,754,000 11,268,300 118,356,800
- 2/13
-
รวม งานสถานธนานุบาล
นครเชียงใหม 2
งานสถานธนานุ
บาลนครเชียงใหม 3
งานกิจการเดินรถ
ประจําทาง
งานสถานีขนสง
ผูโดยสารฯ
งานสถานธนานุบาล
นครเชียงใหม 4
งานสถานธนานุบาล
นครเชียงใหม 1
งานสถานธนานุบาล
นครเชียงใหม 5
-
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหตั้งจายจํานวนรวมทั้งส ิ้น 1,790,500,000 บาท
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี.้-
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก ็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เปนจํานวนรวมทั้งส ิ้น 1,663,000,000 บาท
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี.้-
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 280,644,000 บาท
แผนงานการร ักษาความสงบภายใน 42,391,600 บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศ ึกษา 296,436,350 บาท
แผนงานสาธารณสุข 95,578,950 บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห 7,687,500 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน 414,291,300 บาท
แผนงานสร างความเขมแข็งของชุมชน 2,713,000 บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และน ันทนาการ 27,541,430 บาท
ดานเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 199,312,170 บาท
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 296,403,700 บาท
1,663,000,000 บาท
ยอดรวมแผนงาน
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
- 2/14 -
(สําเนา)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของเทศบาลนครเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเช ียงใหม**************************
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัต ิเทศบาล พ.ศ. 2496 สวนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลนครเชียงใหม และโดยความเห็นชอบของผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม ดังตอไปนี.้-
เทศบัญญัตินี้เรียกวา “ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ”
เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต ั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป
-
รายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง(%) ป 2563
หมวดภาษีอากร (รวม) 278,276,514.20 296,756,895.19 317,033,792.96 336,174,792.00 0.70% 338,555,895
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง - - - - 100.00% 306,515,495
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 245,062,255.71 260,900,360.82 282,296,852.29 301,083,218.07 - -
ภาษีบํารุงทองที่ 3,012,490.46 3,032,407.92 3,041,890.73 3,045,135.82 - -
ภาษีปาย 29,890,218.03 32,693,606.45 31,559,329.94 31,902,256.11 -0.01% 31,900,000
อากรการฆาสัตว 311,550.00 130,520.00 135,720.00 144,182.00 -2.69% 140,400
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต (รวม) 40,605,577.44 41,026,071.17 48,593,127.42 40,074,675.48 4.09% 41,785,500.00
คาธรรมเนยีมโรงฆาสัตว 560,790.00 206,820.00 167,364.00 165,462.00 - -
คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 298,517.50 294,831.50 294,278.60 220,869.00 -0.40% 220,000
คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 6,170.00 260.00 890.00 350.00 65.00% 1,000
คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต 6,038,060.00 5,934,180.00 5,685,805.00 5,207,191.00 -15.72% 4,500,000
คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,185,866.67 1,070,203.00 1,201,794.10 1,200,065.40 20.00% 1,500,000
คาธรรมเนยีมเก็บและขนมูลฝอย 14,617,105.73 15,179,896.37 15,711,192.72 16,261,084.43 -0.38% 16,200,000
คาธรรมเนยีมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล - - - - 100.00% 5,000
คาธรรมเนยีมอื่นๆ 315,880.00 216,560.00 231,690.00 234,020.00 44.61% 422,500
คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 95,300.00 131,100.00 123,100.00 101,600.00 0.39% 102,000
คาธรรมเนยีมปด โปรย ตดิต้ัง แผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ
การโฆษณา
22,740.00 16,310.00 32,880.00 59,265.00 1.23% 60,000
คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 272,520.00 294,330.00 296,910.00 317,790.00 -2.51% 310,000
คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 288,590.00 253,370.00 1,066,300.00 1,093,420.00 -82.24% 600,000
คาธรรมเนยีมจดทะเบียนพาณิชย 122,660.00 97,860.00 84,630.00 88,280.00 -10.35% 80,000
รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
รายรับรับจริง
- 2/16 -
-
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง(%) ป 2563รายรับ
รับจริง
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 6,490,655.00 5,794,015.00 8,999,060.00 2,572,300.00 48.55% 5,000,000
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน - - - - 100.00% 100,000
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
256,030.00 212,870.00 541,841.00 220,060.00 -0.03% 220,000
คาปรับการผิดสัญญา 1,043,637.54 157,770.30 2,653,277.00 1,417,193.65 -0.51% 1,410,000
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ
6,555,460.00 7,143,260.00 7,431,790.00 6,916,260.00 1.20% 7,000,000
คาใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จําหนายหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
1,726,870.00 1,977,220.00 2,006,080.00 1,979,760.00 1.01% 2,000,000
คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 649,900.00 1,968,800.00 2,003,800.00 1,965,300.00 1.74% 2,000,000
คาใบอนุญาตใหต้ังตลาดเอกชน 39,300.00 55,200.00 45,700.00 41,500.00 1.19% 42,000
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสยีง 19,525.00 21,215.00 14,745.00 12,905.00 0.73% 13,000
หมวดรายไดจากทรัพยสิน (รวม) 36,542,984.47 31,669,156.60 31,727,885.86 31,895,514.20 -4.57% 30,502,500
คาเชาที่ดิน 976,403.00 390,529.00 417,570.00 1,062,686.00 -153.02% 420,000
คาเชาหรือคาบริการสถานที่ 9,347,060.00 10,067,200.00 13,254,325.00 11,722,450.00 -0.19% 11,700,000
ดอกเบีย้ 25,923,521.47 21,173,427.60 18,003,490.86 19,026,878.20 -3.97% 18,300,000
เงินปนผลหรอืเงินรางวัลตาง ๆ 2,500.00 - 2,500.00 - 100.00% 2,500
รายไดจากทรัพยสนิอื่นๆ 293,500.00 38,000.00 50,000.00 83,500.00 -4.38% 80,000
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย(รวม) 20,001,865.83 20,744,462.34 20,868,149.91 18,343,090.13 13.88% 21,300,000
เงินชวยเหลอืทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 20,001,865.83 20,744,462.34 20,868,149.91 18,343,090.13 13.88% 21,300,000
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (รวม) 5,147,004.04 5,996,328.42 11,950,282.90 5,416,925.81 1.51% 5,500,000
คาขายแบบแปลน 212,900.00 249,300.00 337,500.00 93,200.00 6.80% 100,000
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 4,934,104.04 5,747,028.42 11,612,782.90 5,323,725.81 1.41% 5,400,000
หมวดรายไดจากทุน (รวม) 1,694,700.00 714,140.00 1,906,672.00 1,366,500.00 -5.12% 1,300,000
คาขายทอดตลาดทรัพยสนิ 1,694,700.00 714,140.00 1,906,672.00 1,366,500.00 -5.12% 1,300,000
- 2/17
-
-
ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง(%) ป 2563รายรับ
รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร (รวม) 761,934,263.83 657,692,748.76 811,928,510.33 745,593,104.63 -0.28% 743,500,000
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 289,093,983.82 294,615,114.55 301,819,920.63 308,649,616.52 -0.21% 308,000,000
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายไดฯ 59,806,115.24 65,456,383.82 64,954,126.89 70,308,710.48 -0.44% 70,000,000
ภาษีธุรกจิเฉพาะ 8,644,673.87 8,341,068.81 9,499,417.31 7,340,415.11 -0.55% 7,300,000
ภาษีสุรา 28,827,631.98 27,467,813.81 27,553,510.87 - - -
ภาษีสรรพสามิต 49,124,625.26 59,070,349.15 66,400,719.27 105,687,545.75 -0.65% 105,000,000
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 9,026,624.99 5,235,076.95 7,495,109.86 9,417,727.71 -0.19% 9,400,000
คาภาคหลวงแร 903,811.94 968,704.16 1,126,551.51 981,623.42 -0.17% 980,000
คาภาคหลวงปโตรเลียม 1,431,150.73 944,480.51 861,200.99 825,430.64 -0.66% 820,000
คาธรรมเนยีมจดทะเบียนสทิธิและนติกิรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดนิ
315,075,646.00 195,593,757.00 332,217,953.00 242,382,035.00 -0.16% 242,000,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (รวม) 550,514,625.08 514,494,904.42 504,238,205.41 550,512,498.54 -14.56% 480,556,105
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนนิการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา
305,549,272.00 306,925,329.00 452,431,928.00 480,556,105.00 0.00% 480,556,105
เงินอุดหนุนที่กําหนดวัตถุประสงค 244,965,353.08 207,569,575.42 51,806,277.41 69,956,393.54 - -
รวมทั้งสิ้น 1,694,717,534.89 1,569,094,706.90 1,748,246,626.79 1,729,377,100.79 -3.99% 1,663,000,000
- 2/18
-
-
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครเชียงใหม ไดตั้งประมาณการรายรับตาม
งบประมาณรายจายทั่วไป ไวเปนเงิน 1,663,000,000 บาท จําแนกเปนรายละเอียดดังนี้
1. หมวดภาษีอากรที่จัดเก็บเอง ตั้งรับไว 338,555,895 บาท
ประกอบดวย
1.1 ภาษีที่ด ินและส ิ่งปลูกสร าง ตั้งไว 306,515,495 บาท
ประมาณการตั้งร ับไว ตามจํานวนผูอยูในขายชําระภาษี
1.2 ภาษีปาย ตั้งไว 31,900,000 บาท
ประมาณการตั้งร ับไวส ูงกวาปที่ผ านมา ตามจํานวนผูอยูในขายชําระภาษี
1.3 อากรฆาสัตว ตั้งไว 140,400 บาท
ประมาณการตั้งร ับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยถือเกณฑเฉล ี่ยที่ไดรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ตั้งรับไว 41,785,500 บาท
ประกอบดวย
2.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา ตั้งไว 220,000 บาท
2.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ตั้งไว 1,000 บาท
2.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต ตั้งไว 4,500,000 บาท
คาธรรมเนียมจอดรถจักรยานยนต อัตราคันละ 2 บาท/ชั่วโมง
คาธรรมเนียมจอดรถยนต อัตราคันละ 5 บาท/ชั่วโมง
ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน
การคํานวณซึ่งเปนรายไดที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม ตามสัดสวนที่จัดสรรให
ประมาณการตั้งร ับไวเท าก ับปที่ผานมา โดยอาศ ัยการร ับจริงที่ไดร ับสวนแบงคาธรรมเนียมการพนันจาก
อําเภอเมืองเชียงใหม ในปงบประมาณที่ลวงมาแลว
- 2/19 -
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
vvvvvvvvvvvvv
เทศบาลนครเชียงใหม
ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน
-
2.4 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบค ุมอาคาร ตั้งไว 1,500,000 บาท
คาใบอนุญาตปลูกสร าง ฉบับละ 20 บาท
คาใบอนุญาตด ัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
คาใบอนุญาตร ื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
คาใบอนุญาตเคลื่อนยาย ฉบับละ 10 บาท
คาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช ฉบับละ 20 บาท
คาธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก อสรางหรือดัดแปลงอาคาร
2.5 คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ตั้งไว 16,200,000 บาท
2.6 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งไว 5,000 บาท
รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 5,000 บาท
2.7 คาธรรมเนียมอื่นๆ ตั้งไว 422,500 บาท
ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ
2.8 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสาน และฌาปนสถาน ตั้งไว 102,000 บาท
ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยอาศัยการร ับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ
2.9 คาธรรมเนียมปด โปรย ต ิดต ั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา
ตั้งไว 60,000 บาท
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต ั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการคา
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต ั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวไมเปนการคา
- 2/20 -
ประมาณการตั้งร ับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน
คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต ประกอบดวย ใบอนุญาตก อสราง ดัดแปลง รื้อถอน
ตามอัตราที่กฎกระทรวงกําหนด
ประมาณการตั้งร ับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน
การคํานวณและถ ือปฏิบ ัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 ประกอบดวย
ประมาณการตั้งร ับไว โดยอาศัยเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม เร ื่อง การเก็บ ขนและกําจัดสิ่งปฏิก ูล
หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกอบดวย
ประมาณการตั้งร ับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัต ิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 1, ขอ 2 และขอ 3 และอาศัยการรับจริงใน
ปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ ประกอบดวย
-
2.10 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ตั้งไว 310,000 บาท
คาธรรมเนียมการแจงยายที่อยู ฉบับละ 5 บาท
คาธรรมเนียมการคัดและรับรองสําเนาทะเบียนราษฎรฉบับละ 5 บาท
คาธรรมเนียมการคัดและรับรองรายการขอมูลทะเบียนประว ัติ
ฉบับละ 10 บาท
คาธรรมเนียมการขอสําเนาทะเบียนบานกรณีชํารุดเส ียหาย
ฉบับละ 5 บาท
2.11 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําต ัวประชาชน ตั้งไว 600,000 บาท
คาธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวประชาชน ฉบับละ 100 บาท
คาธรรมเนียมการออกใบแทน ฉบับละ 10 บาท
คาธรรมเนียมการตรวจและค ัดส ําเนารายการ ฉบับละ 10 บาท
คาธรรมเนียมการคัดและรับรองสําเนารายการบัตรประจําต ัวประชาชนฉบับละ 10 บาท
2.12 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ตั้งไว 80,000 บาท
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ฉบับละ 50 บาท
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเปล ี่ยนแปลงรายการ คร ั้งละ 20 บาท
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเล ิกประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 20 บาท
คาธรรมเนียมขอใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย
ฉบับละ 30 บาท
คาธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนของผูประกอบการพาณิชยกิจรายหน ึ่ง
ฉบับละ 20 บาท
ประมาณการตั้งร ับไวเท าก ับปที่ผานมา โดยถือปฏิบัต ิตามพระราชบัญญัต ิบัตรประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2554 และอาศัยการรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ ประกอบดวย
ประมาณการตั้งร ับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัต ิการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 7 ขอ 1 และอาศัยการรับจริงใน
ปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ ประกอบดวย
- 2/21 -
ประมาณการตั้งร ับไวเท าก ับปที่ผานมา โดยถือปฏิบัต ิตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัต ิทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียม ประกอบดวย
-
ฉบับละ 30 บาท
2.13 คาปรับผูกระทําผ ิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว 5,000,000 บาท
2.14 คาปรับผูกระทําผ ิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน ตั้งไว 100,000 บาท
2.15 คาปรับผูกระทําผ ิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
ตั้งไว 220,000 บาท
2.16 คาปรับผิดส ัญญา ตั้งไว 1,410,000 บาท
2.17 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ตั้งไว 7,000,000 บาท
คาใบอนุญาตทําน ้ําแข็งเพื่อการคา
คาใบอนุญาตแต งผม-รับจาง
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ฯลฯ
2.18 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน ายหร ือสถานที่สะสมอาหารในคร ัวหรือพื้นที่ใด ซ ึ่งมีพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร ตั้งไว 2,000,000 บาท
2.19 คาใบอนุญาตจําหนายสินค าในที่หร ือทางสาธารณะ ตั้งไว 2,000,000 บาท
คาใบอนุญาตจําหนายสินค าในที่หร ือทางสาธารณะหรือแผงลอย ฯลฯ
ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยอาศัยการรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน
การคํานวณ ประกอบดวย
- 2/22 -
ประมาณการตั้งร ับไวเท าก ับปที่ผานมา โดยอาศ ัยการร ับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน
ประมาณการตั้งร ับไวเท าก ับปที่ผานมา โดยอาศ ัยการร ับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน
การคํานวณ ประกอบดวย
ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา เนื่องจากรายไดประเภทนี้เปนรายไดที่ไมแนนอน ซึ่งเปนรายได
จากการปรับผิดสัญญากอสร างถนน สะพาน และระบบระบายน้ําในเขตเทศบาล ฯลฯ
ประมาณการตั้งร ับไว โดยถือปฏิบ ัติตามพระราชบัญญัต ิบัตรประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 เปนเกณฑ
ในการคํานวณ
ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ
ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และอาศัย
รายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ
คาธรรมเนียมขอใหพนักงานเจาหนาที่คัดสําเนาและร ับรองสําเนาเอกสารการจดทะเบียน
พาณิชยของผูประกอบการพาณิชยกิจรายหน ึ่ง
-
2.20 คาใบอนุญาตใหต ั้งตลาดเอกชน ตั้งไว 42,000 บาท
2.21 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใชเคร ื่องขยายเสียง ตั้งไว 13,000 บาท
คาใบอนุญาตโฆษณาทํานองการคา
คาใบอนุญาตโฆษณาไมทํานองการคา
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน ตั้งรับไว 30,502,500 บาท
ประกอบดวย
3.1 คาเชาที่ด ิน ตั้งไว 420,000 บาท
ประมาณการตั้งร ับไวเท าก ับปที่ผานมา โดยอาศ ัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ
3.2 คาเชาหรือบริการสถานที่ ตั้งไว 11,700,000 บาท
คาเชาหองแถว
คาเชาอาคาร
คาเชาและคาบริการส วมสาธารณะ
ฯลฯ
3.3 ดอกเบี้ย (พันธบัตรหรือเงินก ู หร ือเงินฝาก) ตั้งไว 18,300,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.
3.4 เงินปนผลหรือเงินรางวัลต างๆ ตั้งไว 2,500 บาท
ประมาณการตั้งร ับไวเท าก ับปที่ผานมา ตามการถือหุนโรงพิมพสวนทองถิ่นของเทศบาล และเงินรางวัลต างๆ
3.5 รายไดจากทรัพยสินอื่นๆ ตั้งไว 80,000 บาท
คาโอนส ิทธิการเชาทรัพยสินของเทศบาล ฯลฯ
ประมาณการตั้งร ับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน
การคํานวณ ประกอบดวย
ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยอาศัยการรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน
ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยอาศัยก�