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Gestin de stock

1. la comprobacin de disponibilidad (TRX. CO09 Verif. Disponibilidad) se deber a e!ec"tar al crear lasreser#as. C"ales de las si$"ientes afirmaciones son correctas

(%OT& ' %*OR+&C O% &D C O%&,)

O-hay que registrar un grupo de verificacin en el registro maestro de materiales para la comprobacin de disponibilidad dinmicaNOTA: EL GRUPO DE VERIFICACION SE ASIGNA EN EL GRUPO DE MATERIALES + REGLA, SE DEFININE QUE SE VA A CONSIDERAR PARA EL STOCKDISPONIBLE (AVAILIBILITY CHECK), APARECE EN LA VISTA MRP3

O- /

no se tiene que definir la verificacin de disponibilidad estadstica por separado

O-

en el Customizing de la comprobacin de disponibilidad dinmica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempode reaprovisionamiento

4 siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidadNOTA: DEBE ESTAR ACTIVADO, EN CASO CONTRARIO NO MUESTRA NADA

5hay que introducir un grupo de verificacin en Customizing para la transaccin que se utiliza al crear la reserva y que, de estemodo, se puede ejecutar una comprobacin de disponibilidad dinmicaNOTA: EL GRUPO SE ASIGNA AL MATERIAL

2. en 1"e condiciones se define a"tom2ticamente el indicador 3entre$a final3 en "na posicin de pedido c"ando se contabili4a "na entrada de mercanc as

se ha especificado en el Customizing de gestin de stoc! que la configuracin automtica del indicador de "entrega final" sepermita en entregas que est#n dentro de la tolerancia para faltas y e$cesos en el suministro para la clase de movimiento utilizadaNOTA: OMJJ, CONFIGURACION DE MOVIMIENTOS (MOVEMMENT TYPE) OMJJ, CONFIGURACION DE MOVIMIENTOS(MOVEMMENT TYPE)

%se ha especificado en el Customizing de gestin de stoc! que el indicador "entrega final" se defina en todos los clientes en el casode entregas dentro de la tolerancia para faltas y e$cesos en el suministro para contabilizaciones de entradas de mercancas con &&&NOTA: EL CLIENTE SE REFIERE COMO MANDANTE O CLIENTE EXTERNO, ES FALSO, NO SE DEFINE

O- se ha especificado que el indicador "entrega final" tiene que estar definido automticamente para el centro en cuestin en elCuztomizin de gestion de stoc!

4dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los limites de tolerancia, normalmente el indicador de "entrega final" sedefine automticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones de CustomizingNOTA: PARA QUE SE LLEVE A CABO EL PROCESO SE DEBE TENER EN CUENTA LA PARAMETRI ACION A NIVEL DECENTRO

3. en 1"e ni#el se reali4a el in#entario en $estin de stock ++material 'centro'stoc! especial

O-/

material'centro'almac#n'stoc! especialNOTA: TODAS LAS TOMAS DE INVENTARIO SON A NIVEL DE ALMACEN

( material4 material'stoc! especial

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4. c"ales de las si$"ientes afirmaciones acerca de la #erificacin de la fec5a de cad"cidad en el momentode la entrada de mercanc as son ciertas

O-

el tiempo mnimo hasta caducidad debe estar actualizado en la posicin de pedidoNOTA: EL DATO DE LOS DIAS MINIMO DE VIDA QUE EL PRODUCTO TIENE, DEBE SER INGRESADO A NIVEL DEPOSICION EN EL PEDIDO

O- /

la verificacin de la fecha de caducidad debe estar activada en el Customizing de gestin de stoc!s para el centro y la clase demovimientoNOTA: SE HACE UNA CONFIGURACION A NIVEL DE POSICION Y DE CENTRO

( por norma, se enva un mensaje de error si la disponibilidad de una posicin es inferior al tiempo mnimo de caducidad

O- en el caso de un material sujeto a la gestin de lotes, solo se puede verificar la fecha de caducidad )comprobacin dedisponibilidad minima* en el momento de la entrada de mercancas&NOTA: SE PUEDE CONFIGURAR POR !ARNING O ERROR

5 el tiempo mnimo hasta caducidad es el numero total de das que se mantendr un material

5. 5a6 "n caso de mo#imientos de stock en el sistema est2ndar en el 1"e se re$istra "n cons"mo noplanificado en el centro . C"al

O-

salida de mercancas en el centro para un centro de coste sin referencia a una reservaNOTA: EL PLANIFICADO TIENE UN DOCUMENTO PREVIO

% traslado de stoc! de libre utilizacion en el centro a stoc! de material facilitado al proveedor 4+NOTA: TODOS REGISTRAN REFERENCIA( salida de mercancas en el centro para un centro de coste con referencia a una reserva4 salida de mercancas en el centro para un centro de coste con referencia a una orden de facturacin

6. 1"e traslados son rele#antes para la #aloracinde almac#n a almac#n

O- / de centro a centro en dos sociedades diferentes

O- liberacin desde el stoc! bloqueado en -

O- 7

de material a materialNOTA: ESTO ES PARA DOS MATERIALES DIFERENTES

5 de stoc! en control de calidad a stoc! de libre utilizacinNOTA: SE CAMBIA EL ESTADO NO LA VALORACION

7. de 1"e modo se p"eden $enerar solicit"des de pedido para consi$nacinse determina que necesidades deben cubrirse y mediante que proveedor de artculos en consignacin utilizando una regulacinpor cuotas. a continuacin se generan solicitudes de pedido para consignacin en el proceso de planificacin de necesidades&NOTA: NO IMPORTA EL PROVEEDOR, LO QUE SI IMPORTA ES LA CLAVE DE APROVISIONAMIENTO ESPECIA"

%no se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignacin, este se registra en el librode pedidos como relevante para la planificacin de necesidades y se generan solicitudes de&&NOTA: LA CLAVE DE APROVISIONAMIENTO DETERMINA SI VA A SER CONSIGNACION, TRASLADO, ETC#

O-

se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una consignacin en el registro maestro de materiales y se

generan solicitudes de pedido para consignacin en el proceso de planificacin de necesidades

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4no se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignacin y se generan solicitudes depedido de consignacin en el proceso de planificacin de necesidades&NOTA: SI NO EXISTE LA CLAVE DE APROVISIONAMIENTO NO VA A GENERAR UNA CONSIGNACION, LA CLAVE DE

APROV ESPECIAL ES SI SE TRATA COMO CONSIGNACION O TRASLADO, SUBCONTRATACION

8. 1"e parametri4aciones 5a6 1"e reali4ar para "tili4ar la comprobacin de disponibilidad din2micaen Customizing, hay que determinar para cada centro los stoc! que se deben incluir en la comprobacin de disponibilidad para lacombinacin de grupo de verificacin y regla de verificacin&NOTA: NO ES A NIVEL DE CENTRO, SE REQUIERE LA CONVINACION DE GRUPO (PARA MATERIAL) Y REGLA

% la comprobacin de disponibilidad dinmica debe activarse en los parmetros del centro, en CustomizingO- se debe asignar una regla de verificacin a la transaccin en CustomizingNOTA: SE ASIGNA AL TIPO DE DOCUMENTO

O-7 debe actualizarse un grupo de verificacin en el registro maestro de materiales

9. 1"e elementos p"ede desencadenar en el sistema "na entrada de mercanc as con referencia a "n pedidode compras

O

- creacin de un documento de material y un documento contable

O- / el encargado de compras recibe un mensaje

O- actualizacin de las cuentas de mayor

O- 7 actualizacin de cantidades de mayor y valores

O- 8 impresin de documentos de acompa/amiento de mercancas

10. c"ales de las si$"ientes afirmaciones acerca de las reser#as son correctaslas reservas generadas automticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momentoNOTA: LAS RESERVAS AUTOMATICAS NO SE PUEDEN MODIFICAR AUTOMATICAMENTE

% las reservas tambi#n se pueden registrar utilizando la transaccin enjoy )-012*

NOTA: CON LA MIGO NO SE CREAN RESERVAS (

se pueden generar reservas para pedidos automticamenteNOTA: UN PEDIDO DE COMPRA O VENTA NO GENERA UN DOCUMENTO DE RESERVA# LOS DOCUMENTOS QUEGENERAN SON ORDEN DE MANTENIMIENTO DE FABRICACION Y PLANIFICACION POR ALMACEN

O- 7

se pueden realizar reservas para entradas de mercancasNOTA: LAS RESERVAS SON PARA LAS SALIDAS# SI EXISTE ACTIVA LA VERIFICACION DE DISPONIBILIDAD NO(REVISAR)PODRAS SACAR PARTE DE ESTE MATERIAL

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11. 1"e parametri4aciones son necesarias para en#iar "n mensa!e de entrada de mercanc as al encar$ado decompras

se debe definir la determinacin de mensajes para compras, debe e$istir un registro de condiciones, debe estar definido el indicadorde mensajes - en el registro info y se debe actualizar un te$to de correo&NOTA: EL MENSAJE SE DETERMINA DESDE EL MOVIMIENTO

%la posicin de pedido debe estar marcada para el mensaje de -, el 3usiness or!flo - debe estar activo y se debe actualizarun te$to de correo&NOTA: NO ES A NIVEL DE POSICION ES A NIVEL DE CABECERA

O-se debe actualizar la determinacin de mensajes para gestin de stoc!, debe e$istir un registro de condiciones, debe estar definidoel indicador de mensajes de - en la cabecera de pedido y se debe actualizar un te$to de correo&NOTA: MN$% PARA DETERMINAR EL MENSAJE

12. 1"e modificaciones se p"eden reali4ar en "n doc"mento de material contabili4ado 6 1"e efectos tienedic5as modificaciones

O- el te$to de posicin se puede modificar a nivel de posicin

% la cantidad registrada y el almac#n se pueden modificar a nivel de posicin( la fecha de contabilizacin de la cabecera del documento se ajusta con cada modificacin

4 las modificaciones que afectan al valor del documento del material tambi#n actualizan el documento contable asociado

5 como la clase de movimiento se actualiza a nivel de cabecera, se puede modificar NOTA: LA CLASE DE MOVIMIENTO SE HACE A NIVEL DE POSICION

13. de 1"e modo difiere el apro#isionamiento para consi$nacin del apro#isionamiento normalO-

no se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignacinNOTA: NO SE PUEDEN CARGAR COSTOS INDIRECTOS EN CONSIGNACION

% la planificacin de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posicin )consignacin*NOTA: SI SE PUEDE PARA CONSIGNACION, COMPRA, TRASLADO, SUBCONTRATACION

( el pedido de compra debe crearse con imputacinNOTA: NO TIENE NINGUN VALOR

O-

7

el precio de valoracin se adopta del registro info de consignacinNOTA: ES OBLIGATORIO QUE EXISTA EL REGISTRO INFO, QUIEN LO DETERMINA AUTOMATICAMENTE Y ADEMASDEBE TERNER ALGUNA CONDICION

7. 1"e parametri4aciones se deben reali4ar para poder imprimir eti1"etasO-

el te$to de la etiqueta

% la utilizacin de una impresora que pueda imprimir cdigos de barra

O-

el registro de condiciones del mensaje para el tipo de mensaje correspondiente en los datos maestros de gestin de stoc!&

4 la clase de etiqueta y forma de etiqueta en el maestro de materiales del material correspondiente&NOTA: NO DEPENDE DEL MATERIAL

15. c"ales son las caracter sticas especiales de "n traslado 3de material a material3

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solo ser posible realizar un traspaso "de material a material" si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida depedidoNOTA: NO PUEDO CONVERTIR UN MATERIAL QUE SE COMPRA EN CAJAS A UNIDADES

%un traspaso de "material a material" solo se puede realizar desde el stoc! de libre utilizacin del material de salida, por la partereceptora, el material se puede contabilizar no solo en stoc! de libre utilizacin si no en stoc! en 6NOTA: SIEMPRE DE LIBRE A LIBRE UTILI ACION

O-

un traslado de "material a material" no se puede planificar previamente mediante una reservaNOTA: MB&' MOVIMIENTO 3$

O- 7

un traslado de "material a material" solo se puede realizar en un solo pasoNOTA: MOVIMIENTO 3$

16. c"ales de las si$"ientes afirmaciones son ciertas con respecto a la entrada de mercanc as no #aloradas

con una entrada de mercancas no valorada, la cuenta de compensacin -'78 no se contabiliza hasta que se recibe la factura

O- / las entradas de mercancas no valoradas solo son posibles para posiciones con imputaciones

( con posiciones de pedidos con imputaciones m9ltiples las entradas de mercancas siempre se contabilizan como no valoradas

O- 7 en el tipo de posicin se puede definir si debera o no valorarse una entrada de mercancas )revisar*

17. 1"e afirmaciones acerca del traslado f sico traspaso de almac:n son correctaslos traslados fsicos de almac#n siempre se realizan seg9n el procedimiento de dos pasos

O- /

al contrario que en los traspasos, por norma general, en el caso de los traslados fsicos de almac#n no se generan documentoscontables&NOTA: TRASLADOS FISICOS DENTRO DEL MISMO CENTRO

O-

con el procedimiento de dos pasos las mercancas se contabilizan en un stoc! especial gestionado por el punto de entrada&NOTA: SI SE REFIERE AL STATUS INTERMEDIO EN EL TRASLADO

O- 7

un traslado de "almac#n a almac#n" no es relevante para la valoracin&NOTA: SI ES EL MISMO PRODUCTO ES VERDADERO

5 en el caso de un traspaso, adems de la modificacin de valor puede tener lugar un movimiento fsico

;. 1"e acti#idades p"eden s"ceder d"rante el proceso de in#entarioO-

Contabilizacin de movimiento de mercancas con referencia al documento para inventario&NOTA: CONTABILI O GANANCIAS Y PERDIDAS

O- / nuevo recuento

O- contabilizacin de diferencias

O- 7 registro de resultado del recuento de inventario en el sistema

Optimi4acin de compras

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1. ba!o 1"e re1"isitos p"ede asi$narse "na f"ente de apro#isionamiento d"rante la e!ec"cin de?TR&T>G & D> , @>R&C O% >X ?T>% DO? *OR+&?= +>D &%T> ? ?T>+& D> C,&? * C &C O% O ? % ? ?T>+& (>?T> A& %O ?>

B?&) >?TO ?> R>,&C O%& CO% ,& >?TR&T>G & D> , @>R&C O% >% >, *O%DO ?> D>* %> C&+R&R ( B> D>%?>R TODO?)O- el status de liberacin describe que documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido

O-

/

la estrategia de liberacin se detecta automticamente mediante la #aloracin de caracter sticas de claseNOTA: PRIMERO SE DEFINE UNA CLASE (O3&) A ESTA SE LE ASIGNAN CARACTERISTICAS (CAMPOS DE LA SOLPE)

TIPO DE IMPUTACION GRUPO DE ARTICULO CENTRO

CUANDO SE APLICARA LA ESTRATEGIA, SERA CUANDO LOS CAMPOS DE LA SOLPE COINCIDA CON LAS CARACTERISTICAS DEFINIDAS#O- la clase de doc"mento de la solicitud de pedido determina si la estrategia de liberacin se detecta a nivel de cabecera o de posicin&

NOTA: DE NUMEROS DISTINTOS# CUANDO SE DEFINEN ESTAS SE DETERMINA SI TENDRAN LIBERACION A NIVEL DE CABECERA O DE POSICION

4 si se configura un proceso de liberacin con clasificacin para solicitudes de pedido, este no tiene ning9n efecto en losprocedimientos de liberacin sin clasificacin

5 el ob!eti#o de la estrate$ia de liberacin es controlar la transmisin de la solicitud de pedido&NOTA: LAS SOLICITUDES NO SE TRANSMITEN, NO SE IMPRIMEN

. en 1"e transacciones se p"ede reali4ar la determinacin de f"entes de apro#isionamiento en "n sistema?&, CO%C> , + T> ?> R>* >R> & % V>, D> O- se pueden registrar diferentes tipos de limites en los pedidos de prestacin de servicios

% los limites en los pedidos de prestacin de servicios solo son posibles a nivel de cabecera

( en los pedidos de prestacin de servicios no hay ning9n elemento "sin limites"NOTA: SI HAY OBJETOS QUE SE PUEDEN PONER CON LIMITES O-7

los limites en los pedidos de prestacin de servicios solo se refieren a servicios no planificadosNOTA: LOS PEDIDOS TIENEN TOLERANCIAS ILIMITADAS

7. c"ales de estas afirmaciones referentes a los doc"mentos de compras son correctastodos los formularios de aprovisionamiento especial se pueden combinar de cualquier forma en un documento

O-/ es posible almacenar repartos en todos los documentos de compras

O- normalmente es posible mezclar posiciones para stoc! y materiales de consumo en un documento

O-7 cada documento de compras tiene una cabecera

8. como miembro del departamento de compras a men"do participa en procesos de s"bcontratacin. C"ales el efecto de "tili4ar el tipo de posicin ,(s"bcontratacin)O- se debe registrar una factura

O-

/se debe contabilizar una entrada de mercanca valorada

O- una posicin de subcontratacin puede contener un tipo de imputacin

4 el valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre se guarda en las condiciones de la posicin de pedido

O-8 al menos debe haber una componente de subcontratacin en la posicin de subcontratacin

9. se 1"iere obtener "na #is"ali4acin de la lista de pedidos de compras para incl"ir solo a1"ellos pedidospara los 1"e toda# a no se 5a re$istrado "na fact"ra. +ediante 1"e campo debe re$istrarse esta

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restriccinO- parmetro de seleccin

NOTA: RESTRINGE LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS A VISUALI AR

% alcance de la listaNOTA: RESTRINGE LA INFORMACION A VISUALI AR ( 1rid control4 status del documento

5 status de la facturaNOTA: SI ESTA BLOQUEDA O LIBERADA

Verificacin de *act"ras

1. 1"e datos deben tenerse en c"enta en la #erificacin de fact"ras d"plicadasfecha de contabilizacin

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O-/ referencia

O- 0mporteNOTA: ES IMPORTANTE TAMBIEN LA MONEDA DEL IMPORTE, PROVEEDOR, CANTIDAD#

O-7 sociedad

O-8 fecha de factura )fecha del documento*

2. en los re$istros maestros de pro#eedores se p"eden almacenar $r"pos de tolerancia para la #erificacinde fact"ras lo$ sticas. "e posibilidades ofrece la especificacin de "n $r"po de toleranciaO- se pueden contabilizar las facturas de proveedor relevante en las que se e$cede la tolerancia especificada en el grupo de tolerancia&

;in embargo estas quedan bloqueadas para el pago

% tanto el limite de tolerancia absoluto como el porcentual se pueden definir para peque/as diferenciasNOTA: DIFERENCIAS PEQUE AS SOLO SE PUEDEN DEFINIR POR VALOR Y NO POR PORCENTAJE O- las facturas de los proveedores relevantes se pueden reducir automticamente

O-7

las facturas dentro de un intervalo de tolerancia especifico se pueden aceptar en base a pedidos limitadosNOTA: QUE SEA UN PEDIDO LIMITADO NO RESTRINGE PARA LA ACEPTACION

. al #erificar "na fact"ra se da c"enta de 1"e tanto la cantidad como el importe son s"periores a los #alorespres"p"estados. Como se p"ede reaccionar a estoO- se cambia a "preliminar" y se aclara el problema

%si se registra un grupo de tolerancia para la verificacin de la factura del proveedor, cuando hay una diferencia entre la cantidad y elprecio en una posicin de factura, la factura se reduce automticamente siempre que no se6NOTA: P#E# CUANDO HAY UNA DIFERENCIA ENTRE LA GR Y LA VF SE GENERA LA CONTABILI ACION Y SE GENERA UNA NC

(se registran la cantidad y el importe tal y como aparecen especificados en la factura& ;in embargo, en vez de realizar lacontabilizacin se selecciona la funcion "aceptar y contabilizar"& sto inicia automticamente un or!flo 6NOTA: NO TIENE SENTIDO SI SE CONTABILI A, ES SOLO PARA CUANDO QUEDA BLOQUEADO Y ALGUIEN DEBE DESBLOQUEARLO

O-7

se selecciona el indicador de correccin de error "error de proveedor? reducir factura"& @ambi#n se pueden registrar la cantidad y elimporte que se facturan& < continuacin, el sistema crea automticamente un documento6

4. c"ales de las si$"ientes afirmaciones acerca de la #erificacin de fact"ras son correctasO- las facturas generadas a trav#s de auto facturacin no deben desbloquearse debido a las desviaciones de precio y en cantidad&

NOTA: QUE SEA AUTOFACTURACION NO IMPLICA BLOQUEO O DESBLOQUEO

%las facturas bloqueadas por que la entrega se realizo muy pronto )es decir por una desviacin por la fecha de entrega* se liberanautomticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido6NOTA: NO SE LIBERA AUTOMATICAMNETE, PERO POR PRECIO SI SE DESBLOQUEA

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(si el indicador de auto facturacin se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a eseproveedor, se incluyen en la auto facturacin& sto no es aplicable a los materiales6NOTA: EL MATERIAL TAMBIEN TIENE QUE ESTAR MARCADO PARA AUTOFACTURACION

O-7

durante la verificacin de facturas, se puede registrar una factura sin referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de material) es decir puede influenciar el precio medio variable de un material*

5 si el indicador de auto facturacin se ha configurado en un registro maestro de proveedores, todos los materiales comprados a eseproveedor, se incluyen en la auto facturacin& sto no es aplicable a los materiales6

8. se recibe "n abono del pro#eedor como lo re$istra en el sistema ?&