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r",,1lrllsterlO d e ta ProduCClon

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2012

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO·FONDEPES

MARZO 2012

iNDICE

PAG.

PRESENTACION 3

MISON, VISION 4

2 OBJETIVO ESTRATEGICO, pOLiTlCA, ESTRATEGIA 5

3 DIAGNOSTICO DEL SECTOR PESQUERO 9

4 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 16

5 PRESUPUESTO SEGUN ESTRUCTURA ORGANICA 21

5.1 ORGANOS DE DIRECCION, ASESORAMIENTO YAPOYO 23

5.1.1ALTA DIRECCION 23

5.1.20RGANO DE CONTROL INTERNO 23

5.1.3 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 24

514 OFICINA DE ASESORiA JURiDICA 25

515 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

52 ORGANOS DE liNEA 26

521 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 26

5.2.2 DIRECCION DE APOYO FINANCIERO 27

523 DIRECCION DE ACUICULTURA 29

5.24 DIRECCION DE CAPACITACION Y PRESTACION DE 30

SERVICIOS PESQUEROS Y ACUiCOLAS

6. FORMATOS

33

Ct.> . w-

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pagina 2

EI Plan Operativo Institucional - POI es una herramienta de planificaci6n de corto plazo, en la que se

establecen las lineas de acci6n y se programan metas operativas de cada una de las dependences

del FONDEPES, sequn las prioridades institucionales establecidas. Asimismo, constituye un

instrumento de gesti6n que permite al personal y a las dependencias de la instituci6n orientar sus

esfuerzos hacia la consecuci6n de los objetivos, en el marco de las exigencias propias de los

procesos priorizados, evitando laduplicidad de funciones; todo ello, para elevar la calidad, eficiencia

y efectividad de lagesti6n en FONDEPES.

En este sentido, el papel organizador del Plan Operativo Institucional (POI) permite que los

esfuerzos y recursos que se programen anualmente sean alcanzados, teniendo como marco los

Planes Nacionales, el Plan Estrateqico Seclorial Multianual - PESEM aprobado mediante

Resoluci6n Ministerial No 107-2012-PRODUCE y el Plan Eslrateqico Institucional - PEl, en

concordancia con el articulo 71° de la Ley N° 28441 - "Ley General del Sistema Nacional de

Presupueslo".

De acuerdo a las funciones asignadas en el Reglamento de Organizaci6n y Funciones, la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto del FONDEPES ha ooordinado y consolidado el presente documento;

que comprende las acciones a realizar tanto a nivel de la Alta Direcci6n, como de las Unidades

Orqanicas de Linea, los Organos de Apoyo y de Control, a fin de ejercer las funciones

encomendadas de forma eficiente y efcaz, con pertinencia, para el logro de los objetivos y metas

institucional en linea con los objetivos y rnetas sectoriales programadas para elejercicio fiscal 2012.

En virtud a 10 expuesto, en el presente documento de gesti6n se presenta: la misi6n y la visi6n del

FONDEPES, los objetivos estrateqlcos, polilicas y estrategias para su implementaci6n, ademas un

pequefio diagn6slico del sector pesquero y acuicola, el diagn6stico institucional, asi oomo el

presupueslo institucional de apertura (PIA), aprobado mediante Resoluci6n Jefatural N° 386-2011

FONDEPES/J.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Paglna B I

1.1 Mision

Promover el desarrollo de la actividad pesquera artesanal maritima y continental, as! como las actividades acuicolas de pequeiia escala y de subsistencia, mediante asistencia tecnica, credltos, investigacion, transferencia tecnclogica, infraestructura y capacitaclen, contribuyendo a la sostenibilidad de los recursos hidrobiologicos, preservando el ambiente, asi como la mejora de los ingresos, el empleo y laseguridad alimentaria.

1.2 Vision

Ser el organismo promotor de excel~9~, artesanales y acuicultores . ..


Los objetivos estrateqcos, las politicas y estrategias se desprenden del Plan Estrategico Sectorial

Multianual (PESEM) del Ministerio de la Producci6n, aprobado mediante Resoluci6n Ministerial No 107

2012-PRODUCE, en el marco de las competencias y funciones del FONDEPES, como se muestra a

continuaci6n:

CUADRO N° 01: OBJETIVO ESTRATEGICO 1:POLiTICA YESTRATEGIA

.~, ..',',r' ". . , "-- - --"

'. .


CUADRO N° 02: OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : POLiTICA YESTRATEGIA

Objel;vo Estrategico 2: Fortalecer el ordenamiento ydesarrollo competitivo de

actividad acuicola. ~.,,'

Pclltca 3: lmpulsar la ejecucon del Plan Naconal de Desarrollo Acuicola con entasis en la investlgacion, la asistencia ecoca. la fransferencia tecncloqica y el ordenamiento para la acnvidad productive que contribuya con el desarrollo econ6mico y la seguridad aJimentaria

E 9: Prorover el desarrollo de services de forrnacion capacJtaci6n t asistencia tecnca para la produccon y comercializaci6n acufcola

E10: Promover que la acuicultura contribuya con Ia seguridad anmentaria delapcblacion

E 11 Impulsar la nvestqacon. desarrollo, adaptaciOn y fransferencia de tecnologias de cultivo de especes acuicolas en eslrecha colaboracon entre seetores publico y prfveco.


CUADRO N° 03: OBJETIVO ESTRATEGICO 3 : POLiTICA Y ESTRATEGIA

Politica 4: Mejo,a, la norrnatividad de la actividad pesquera rtesanal en aguas maritimas y continentales.

E 15: Incremenlar los nivsles de formalizacion de la comuiifoao pesquera artesanal

__.........".",..._m..."...,"'"'_=,'6...

Politica 5:Fortalece, lacompetilividad delosagentes dela pesca artesanal

·,)j,_':X:.••·".N"~

E 16: Promover el fortalecirniento de laorganizaci6n delosagentes ae-'" lapesca artesanal (asociaciones, cooperadvas y MYPES)

E 17: Creaci6n deherramientas para mejorar lacompetitividad delos agenles delapesca artesanal

E 18: Prornover eldesarrollo ycspacitacion de los agentes delapesea artesanal.

Politica 6.Optimizar las infraestructuras pesqueras artesanales y sugestion.

n' E20: Mejorar y modemizar las inrraestructuraspesqueras ilit~!~4~: . con criteria deprioridad ydesarrollar un sistema degestion eficiente par~


CUADRO N° 04: OBJETIVO ESTRATEGICO 5 : POLiTICA Y ESTRATEGIA

Politica 9: Desarrollar una cultura de prevenclon, mitigacion y adaptacion de los impactos provenientes dedesastres naturales, Fen6meno delNino y cambio climalico.

E 27 Desarrollo de un Programa de esurnacion de riesqos, prevenci6n y mitigaci6n de los impactos provenientes dedesastres naturales, Fenorneno EI Nino y adaptacion alcambia c1imatico sabre la pesca y acuicultura, en cooronaoon con las entidades compelenles

"0_••• _


Pesca Artesanal La pesqueria artesanal comprende a todas las unidades econ6micas dedicadas a las actividades de:

extracci6n, recolecci6n, procesamiento primario y comercializaci6n de recursos hidrobiol6gicos, en

aguas continentales y marinas.

Los niveles de captura en la pesca artesanal son muy variables; presenta como caracteristicas

principales y determinantes su estacionalidad y aleatoriedad, los mismos que son el resultado de los

efectos bioecologicos, climatol6gicos, oceanoqreficos y a otres fen6menos naturales que genera la

vulnerabilidad de este sector.

Las caracteristicas mas importantes de lapesca artesanal son ladiversidad y la informalidad. Segun la

Encuesta (II ENEPA)', el numero de pescadores artesanales se ha incrementado en 37,727 equivalente

al 34% con respecto al aiio 1995, situaci6n que es el resultado de la incorporaci6n al sector de mana de

obra proveniente de la migraci6n campesina y desempleados, notandose una marcada y mayor

presencia en los puertos y desembarcaderos de ios departamentos de Tumbes, Piura, Lima, Arequipa y

Moquegua.

Este vertiginoso incremento ha generado que el porcentaje de pescadores artesanales sin Came de

Pesca, se incremente en 8% en el 2005 (44%) respecto alencontrado en el aiio 1995 que fue de 36%.

Asimismo, las embarcaciones pesqueras artesanales han mostrado un crecimiento del 54% en el msrne

periodo, aumentando de un total de 6,268 embarcaciones en 1995 a 9,667 embarcaciones en 2005,

siendo el material de construcci6n mas frecuente la madera con el 98.7% y las de fibra de vidrio con el

1.3%; por otre lado, se observa que las artes y aparejos de pesca se han diversificado

significativamente. Esta situaci6n a determinado que el sector pesquero artesanal sea un generador de

empleo y autoempleo para una poblaci6n costera importante.

En los cuadros del 01 al 04 se puede apreciar el numero de pescadores artesanales, pescadores con

documentaci6n de pesca, el nurnero de embarcaciones pesqueras artesanales y el tipo de aparejo de

pesca:

-. -~.

1 Resultados Finales de ta II Encuesta Estructural de la Pesquerta Artesanalen et Litoral Peruano - II ENEPA 2004 - 2005, realizado par e! Instituto del Mar del Peru (IMARPE)


~~!IC: Ic ccc Cc CC;XC

CCCcI' I C

Tumbes 2,125 2,861 35%

Piura 9,103 13,050 43%

Lambayeque 2,938 1,422 -52%

La Libertad 1,080 1,221 13% Ancash 3,033 3,523 16%

Lima 3,952 5,613 42%

lea 2,372 3,525 49%

Arequipa 2,318 4,172 80"10 Moquegua 687 1,640 139%

Tacna 490 700 43%

Total 28,098 37,727 34%

Fuente: IMARPE - Encuesta estructural de la Pesquerfa Artesanal en el Literal Peruano 2004-2005

CC C .

i Con earner 37 38

Sin carnet 36 44

En tramite 20 9

Permiso 7 2

Caducado ° No especifica 7 Total 100 100

Fuente: IMARPE - Eneuesta estructural de la Pesqueria Artesanal en el Literal Peruano2004-2005


• ••• ,;.. .,... ,...... JIt

43%

',. , tib .. • .;" ·! ••ii."!.,.!. .

Tumbes 468 667 Piura 2200 2898 32% Lambayeque 285 222 -22% La Libertad 172 333 94% Ancash 713 1294 81% Lima 1286 2178 69% lea 636 784 23% Arequipa 260 816 214% Moquegua 126 347 175% Tacna 122 128 5%

Total 6,268 9,667 54%

Fuente: IMARPE- Encuesta estructural de le Pesquerfa Artesanal en el Litoral Peruano 2004-2005

Se utilizan diversos artes de pesca, rotandose la presencia de aparejos modernos, como espinel,

palangre, trampas; asi como, la existencia de embarcaciones mulnproposlto, en su mayor parte

adaptadas. En este punto, tambien debemos manifestar, que es dificil establecer correlacion entre los

aparejos usados y el tipo de pesqueria desarrollado. Segun Encuesta II ENEPA 2005, nos indica el

siguiente comportamiento delos aparejos de pesca:

Cuadra N!! 04: liDOde aparejo de pesta de la Elata pesquera artesanal

N" TIoo de Aoareio de Pesca % de Participacion del Tolal de E/P 1 Red Corti na 33.0%

2 Pinta 19.6% 3 Buceo con Compresora 13.7%

4 Red Cerca 12.3%

5 Sistema Esoinel 9.8%

6 otros (Chirnchoros , etc] 11.6%

TOTAL 100.0%

Actualmente, se esta incorporando latecnologia digital a algunas embarcaciones artesanales superiores

a las 12 TM de capacidad de bodega, tanto para navegar, como para localizer los recursos. Sin

embargo, observadores del sector seiialan que es cornun que nurnerosas embarcaciones no utilicen Ell

instrumento de naveqacion pese a tenerlo instaiado por eldesconocimiento en su manejo.

Los programas de capacitacion sobre seguridad en el mar, estan orientados a brindar la informacion

tecnica necesana que debe conocer el pescador artesanal, las mismas que se otorgan a travss de las /'_. -',

, PLAN OPERATJVCl1NOftTUCIONAL 2012 Pagina 11

Capitanias de Puertos del Peru (DICAPI) y el Viceministerio de Pesqusria. Los cursos para los

pescadores tienen lugar en los Centro educativos ocupacionales (CEO) y en el FONDEPES, Se tiene

informaci6n que los curses de supervivencia y seguridad en el mar requieren mayor apoyo, y que se

precisa de programas especificos que deberian ser ejecutados por laCapitania yelFONDEPES,

En el periodo del ano 2006 al 2010, FONDEPES ha capacitado a 1,556 pescadores en el curse de

supervivencia en la mar, y el mayor numsro de participantes fueron los departamentos de Tumbes con

39% y Lima con 36%,

Asimismo, los programas de wid ito otorgados por el FONDEPES para la adquisicion de equipos de

pesca ydeseguridad, se inicio enel 2007 mediante un programa especial sobre seguridad enel mar, en

concordancia con las directivas de apoyo al sector pesquero artesanal del Ministerio de la Produccon.

Este programa consiste en el desarrollo de una linea de credito para financiar la adquisici6n de

radiobalizas delocalizaci6n y otros equipos de seguridad para las embarcaciones pesqueras artesanales

que pescan en zonas mas alia de las 15 millas, Este equipo esuno de los elementos mas importante del

sistema de supervivencia y seguridad de lavida humana en elmar para los pescadores artesanales.

EI destino principal de las actividades extractivas de la pesqueria artesanal esel mercado nacional, con

destino al consume humano directo, principalmente en la forma de fresco reftiqerado. Aunque tambien

se destina a la producci6n de seco-salado, curado y salpreso. Una parte significativa de la captura se

destina a la industria harinera, congeladora y conservera Cabe resaltar que en 1997, el 24,75 %de la

captura total en los 34 principales puntos de pesca, fue de anchoveta y samasa, productos destinados

exclusivamente a la industria harinera,

A 10 largo dellitoral existen 181 puntos de desembarque para la pesca artesanal en playas, caletas y

puertos, donde trabajan comunidades pesqueras en su mayoria itinerantes. Sin embargo, a partir de

1990 se desarrollo una infraestructura que ha permitido concentrar los desembarques, estirnandose que

el 80% deestos se realiza en 23 lugares permanentes.

En terminos generales, podemos considerar que la infraestructura es insuficiente, tanto en puntos de

desembarque, como en instalaciones de apoyo a la actividad. Sobre todo para la conservaci6n de los

recursos extraidos, especialmente en 10 que se refiere a cadena de frio, como a produccion de hielo,

cuyo deficit a nivel nacional es dramatico, Estas limitaciones en cuanto a las facilidades para la

conservaci6n, repercuten directamente en las condiciones de frescura de los productos capturados que

perjudican significativamente en su comercializaccn.


Por otro lado, tambien es necesario indicar que la inexistencia de infraestructura necesaria para realizar

procesos pnrnarios y comercialzaclon de los productos pesqueros, es otra condicion limitante que tiene

que afrontar las organizaciones sociales de pescadores artesanales para mejorar los resultados

econornicos delaactividad.

Por ultimo es sumamente importante mencionar que se registra una gran diferencia deprecios entre los

puntos de desembarque y los mercados deventa al publico, 10 cual generalmente origina una distorsion

importanle de los resultados de la comercializacon (vanaclon marcada de precios de venta), que se

evidencia en una sobre ganancia (generalmente excesiva) del comerciante intermediario, en perjuicio del

pescador artesanal. Ello, es tarnben expresion de ladeficiencia de lacadena de comercienzaclon, en la

cual, por ausencia de un marco transparente del proceso, el pescador artesanal aparece como el actor

con menor capacidad de neqociacion.

Acuicultura En los ultimos aiios se ha registrado un crecimiento vertiginoso e importante de laactividad acuicola en

nuestro pais, lIegando actualmente a constituir 02 grupos: un grupo de especies acuicolas de interes

comercial en donde en encuentran el langostino, concha de abanico y tilapia, cuya produccion tiene

como destino principal el mercado internacional y otro grupo de especies aculcolas deinteres comercial

y social, con las especies trucha y gamitana, cuya produccon se comercializa a nivel nacional y se

encuentra disponible a una mayor poblaoon por sus precios accesibles

Si bien es cierto que el nivel de produccion se ha incrementado, no se han identificado elementos que

hagan suponer la apicaclon de mejores tecnicas y/o metodologias de produccion, 10 que implica que

este incremento tiene sustento en el empleo de mayores recursos hidricos, es decir, que este se

concentrando en un sistema de tipo extensivo. Asimismo, consideramos importante mencionar que la

Direccion de Acuicultura del FONDEPES ha venido desempaiiando la labor de generar y transferir

diversos paquetes tecnoloqicos que permitan fortalecer las capacidades tecrucas de los productores, sin

embargo, debido a las restricciones presupuestales y limitaciones en infraestructura y equipamiento, ~I

impacto de dichas actividades se ha concentrado en las zonas de influencia de los Centros de

Acuicultura.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Pagina B I

20,000 18,518

18,000

16,000

14,000 12,337

12,000 10 485 11,065, 10,000

8,000 6,670 5,701

6,000 3,915

4,000 asis

I I

2,000

o ···-T --,,"'2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Ministerio de la Producclcn . PRODUCE

16,000 14,615

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

12,497

6,997

5475 5,794,

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Ministerio de la Producci6n- PRODUCE

~.---- -->-,

PLAN OPERATIVO IN5TITUCIONAL 2012 Pagina 14

800 1 I

700 j 669 679

600 i, I

500 I, I

400 ~ I I

300 I 250 I 218

200 I

_II 94 100 -I 40 40 •o i .• --,2000 2001 2002 2003 I 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Ministerio de I.. Producci6n - PRODUCE

AI analizar laevoluci6n de laproducci6n de los principales productos deorigen acuicola impulsados por

el FONDEPES, podemos apreciar que estos siguen en crecimiento, aunque este es menos significativo

que los primeros aiios del analisis; es decir, se estan presentando rendimientos decrecientes en la

actividad acuicola, 10 que incide como una limitante para eldesarrollo del sector.

Por otro lade, el FONDEPES, tarnbien viene apoyando el desarrollo de la ACUICULTURA, a traves del

financiamiento en la producci6n acuicola de menor escala, siendo este un segmento muy importante

dentro de la producci6n acuicola nacional, principalmenle en los centros acuicolas ubicados en las

zonas alto andinas, en donde se cuenta con un considerable numero de unidades productivas,

bnndandoles creditos promocionales de menor y mayor cuantia, principalmente para la adquisici6n de

alimento balanceado en la etapa final de la producci6n acuicola (peces comerciales), asimismo se ha

financiado la compra de semilla de concha de abanico, infraestructura para la crianza del camar6n

gigante demalasia, infraestructura para lacrianza dellangostino cuando se presento la mancha blanca,

y alimento para latilapia y gamitana, entre otros.

534

311


EI desarrollo pesquero es concebido como el incremento de lacapacidad de sus companentes, pescador,

aclores, stakeholders, entre otros y agregar valor a traves de la innovacion y la ntrocuccon de cambios

en la estructura productiva aumentando la presencia de las actividades intensivas en conocimiento y

tecnologias depunta apropiadas, siendo la innovacion el factor clave que pasibilita elcambia estructural y

elcrecimiento delaproductividad.

Se considera que en paises como el Peru, la innovacion no solo esta Iimitada par el lade de la oferta

(insuficientes buenos ingenieros y cientificos, ausencia de laboratorios de lnvestiqacion y desarrollo ~

inadecuada protecoon delos derechos depropiedad intelectual) sino tambien par ellado de lademanda,

par falta de demanda de los empresarios, dado que estos perciben a las nuevas actividades como de

baja rentabilidad a elevado riesgo.

La politica dedesarrollo productivo considera la necesidad de la accion publica para intentar reducir los

efectos negativos delaconcentraclon. explorar extemalidades y asegurar una oferta adecuada debienes

publicos. (Referencia: PESEM del Ministerio de laProduccion).

Ambito de Competencia

Para determinar el ambito decompetencia del Fonda Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES,

definimos la naturaleza y al ambito decompetencia general deesta entidad en el marco de lanueva Ley

Orqanica del Poder Ejecutivo.

FONDEPES, esun organismo ejecutor adscrito al Ministerio dela Produccion, ejerce sus funciones en el

ambito nacional. Su ambito de competencia principal 10 constituye la promocion, ejecucion, y apoyC?

tecnlco, economlco y financiero del desarrollo de la actividad pesquera artesanal, maritima y

continental, as! como las actividades pesqueras y acuicolas, principalmente los aspectos de

infraestructura basica para eldesarrollo y distribucion delos recursos pesqueros.

Para ello debe concretar esa promocion, ejecucion y apoyo tecnico economico, desde el establecimiento

de las condiciones necesarias para lograr el desarrollo sostenible e integral del ciclo productivo de la

aclividad pesquera artesanal y acuicultura a fin decontribuir alcrecimiento ecorornico inclusivo mediante

la promooon de qeneracion de valor y encadenamientos productivos aprovechando los recursos -,.-------.

PLAN OPERAl1VOTNSTITUCIONAL 2012 Pagina 16

pesqueros y venlajas competitivas para un beneficia social y ambientalmente sostenible, en el marco de

la hoja deruta como lineamiento depolitica nacional y bajo lasupervisi6n del Ministerio de laProducci6n

en su calidad deente reclor.

Para cumplir con sus funciones, FONDEPES cuenta con una estructura organizacional, aprobada en su

Reglamento deOrganizaci6n y Funciones mediante D.S. N° 003-2010-PRODUCE, confonmada por las

dependencias que semuestran en el siguiente cuadro:

Organigrama deFONDEPES

.reterura Organa de

I Conlrol msntucroner Secretana General

oncoa de Asescna Juridlca

I

I

Oucma General de Admlnlslracl6n

I f----

I

oncms de aeneemersc y Presuouesto

I

I I I Oticrna del enema de onere de 01lCln8 de oncoa onere de pecursos

t.oqtstca Fmarcieta PtenearmentoSistemas PresuouestoHumanos I I I

0Il1~CCl6n de Inffaeslruclura oreccon de Apoyo smencerc

I I I

Sub neeccenSubDuecocn oerasde Estu':!lOS y Equ,pem,enlo v

ProyeclO$ Msnlen,mlanto

I

Sub O"",ooon de PromOClon y

COloc8clones de Cred.lo~

Sub Olractlon de Recuperaecnes

I Sub neecercn de Gesb6n de

Negoclos

rxreccco de CapaCitaci6n oireccon de Acuicultura crestacoo de semcos

Pe ueros Acuicolas

I

I

Suo D,reCC'DnSub rnrecccn de PreSI3C1DI'IsueSub Direcccn de de Generac,,'lny Tranajerencra oeecc.en de servicesAdaplc,on

Tecnologlca Acadf!m,ca PnquernsTecnologlca Acuicolas

I uradaces zonees


Con la finalidad de detectar las Fortalezas de nuestra crqanizacion, as! como las oportunidades del

mercado, las debilidades y las amenazas en elentorno. se ha elaborado la matriz FODA siguiente.

Elaboracion de laMatriz FODA 2012

Analisis Interno

Fortalezas

1. Organismo Publico ejecutor del Ministerio de la Producci6n, dedicado a la promoci6n y desarrollo

de la pesca artesanal y la acuicultura, a naves deladotacion de infraestructura dedesembarque,

procesamiento, conservaci6n y comercializaci6n, otorgamiento de crednos con condiciones

preferenciales, capacitaci6n y lransferencia detecnologias en acuicultura

2. Capacidad para el diseiio y consrruccion de infraestructuras artesanales de desembarque,

procesamiento, conservacion y cornercializacon derecursos hidrobloloqicos

3. Cuenta con infraestructura y equipamiento (Zonal Paita, 110, La Puntilla) para la capacitacion y

asistencia tecnica del pescador artesanal.

4. Personal profesional y tecnico calificado, con experiencia para brindar programas decapecitacon

pesquera

5. Suscripcion deconvenios de Cooperacion Tecnica Inlemacional con el JICA, entre otros.

6. Cuenta con Centros de Acuicultura a nivel nacional para la capscitacon y transferencia de

tecnologia.

7. Amplia experiencia en programas de transferencia de tecnologia en temas de Acuicultura

Debilidades

1. Existencia de una cartera de creditos con recuperaci6n de cobranza dudosa resultado de la

absorcion del Ex FONRESPE y NBK Bank que genera altos costos deoperacion

2. Carencia de informacion sobre el impacto social de los programas de cspecltacion y

perfeccionamiento orientados al pescador artesanal

3. Falta deadecuacion de las infraestructuras pesqueras artesanales a laexigencia de la nonma del

D.S. W 040-2001-PE

4. Ausencia de una contabilidad analitica que penmita conocer el coste de las actividades

academicas.

5. Carencia de un Plan de Inversiones para proyectos deInversion Publica de Largo Plazo

6 Infraestructura institucional muy antigua que genera un deficiente soporte a las demandas

tecnolOgicas

Amilisis Externo

Oportunidades

1. Demanda interna y externa creciente deproductos alimenticios pesqueros a nivel mundiaL

2. Favorables condiciones geograficas y ecol6gicas para una actividad extractiva sostenida y

diversificada de especies hidrobiol6gicas, asi como para elcultivo dediversas especies acuicolas

en nuestro pais.

3. Mejores oportunidades de mercado externo debido a las suscripciones de Tratados de Libre

Comercio.

4. Existencia decomunidades pesqueras que demandan capacitaci6n y formaci6n tecruco laboraL

Amenazas

1. Persisten infonnalidad de los agentes delaactividad de lapesca artesanaL

2. Carencia de un sistema degesti6n administrativa en las infraestructuras pesqueras artesanales, a

cargo de las organizaciones de pescadores artesanales.

3. La mayoria de las caletas no disponen de servicios basicos (agua, desaque y energia electrica),

dificultando la operatividad de las instalaciones existentes y afectando la calidad, presentaci6n e

higiene de los productos hidrobiol6gicos.

4. Debilidad de laestructura dernercado que dificulta la inserci6n laboral

5. Cambios constantes en lapolitica gubemamental que afecla laoperatividad del FONDEPES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS INSTITUCIONALES

Para ellogro de sus objetivos, la instituci6n se propone las siguientes estrategias operativas

,. Construir pequenas unidades productivas en elsector de lapesca artesanal yacuicola.

,. Simplificar los procedimientos crediticios mejorando los tiempos de atenci6n y de la cobertura,

duplicando el monto de las colocaciones y cuadruplicando el niJmero debeneficiaries

,. Desarrollar planes denegocio para pescadores artesanales.

,. Monitorear las condiciones de infraestructura pesquera artesanal, a fin dedimensionar los costos

demantenimiento y reparaci6n y lademandadeservicios.

,. Implementar un modele de gesti6n de las infraestructuras pesqueras, que incorpore la

adecuaci6n decondiciones detrabajo (infraestructura), capacitaci6n y gesti6n empresarial a favor

de los pescadores artesanales.


, Promover un plan de fomnaci6n de actividades acadernicas a nivel nacional en el ambito de la

pesca artesanal y acuicola.

, Implementar sistema de solicitud decapacitaciones on line

, Impulsar el crecimiento de Ires Centros de Acuicultura (Centros Referenciales sequn el Plan

Nacional de Acuicultura) de La Arena, Nuevo Horizonte y, Morro Sama, que operen como

unidades de capecitacion y transferencia de tecnologia, brindado asesoramiento, capacitacion,

paquetes tecnoloqicos y semilla deespecies hidrobiol6gicas.

, Fomnular proyectos productivos para el desarrollo de la acuicultura; a fin de viabilizar el

financiamiento a traves de organismos nacionales e intemacionales

, Fortalecer las relaciones interinstitucionales con instituciones del sector pesquero y acuicola a fin

de coordinar politicas yacciones conjuntas en beneficio del Sector.

, Suscribir convenios de cooperacon tecnco-economica con organizaciones cientificas y

tecroloqicas nacionales e inlernacionales


A partir del presente ano fiscal, nuestra entidad inici6 su formulaci6n y programaci6n del presupuesto con

enfoque de resultados, en el marco de 10 dispuesto en laResoluci6n Directoral N° 002-2011-EFI76.01, 10 que

resulto una variaci6n de laestructura funcional programiltica del presupuesto con respecto al ano fiscal 2011,

siendo esta estructura depresupuesto con enfoque deresultados para el presente ano lasiguiente:

1. Programa Presupuestal

2. Acciones Centrales

3. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos

EI Programa Presupuestal "Fomento de las Actividades Pesqueras Artesanales y Acuicolas" esta conformado

por Productos y Actividades, deacuerdo a laestructura siguiente:

PROGRAMA PRODUCTO ACnVIDAD

,'. JMENTO DE LAS ACTIVIDADES

APOYO FlNANC! ERO A LA PESCA ARTESANAl YACUICUlTURA

FORMALIZACION DE LAS ACHVI DADES ECONOMI CAS PESQUERO·AcuicOLA

OTORGAMIENTO DE CREDITOS

RECUPERACION DE CREDITOS

PESCADORES ARTESANALES DEL LiTORAl PERUANO MEJORAN SUS CAPACiDADES TECNICO. PRODUCTIVAS

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO

PESQUERAS ilRTESANALES Y

CAPACITACION EN TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA PRODUCCION

AcuicOLAS

GENERAC10N Y TRANSFERENCIA DE TECNOlOGIA DE CUlTIVO EN ACUiCUL TURA

GENERACION YADAPTACION TECNOLOGICA EN MATERIA ACUICOlA

MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE ACUICUL TURA PARA LAINVESTIGACION

PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA ACUICULTURA

PLAN OPERATIVO INSTlfUCIONAl 2012 Pagina 21

Las acciones centrales son las actividades orientadas a la gesti6n de los recursos humanos, materiales y

financieros delaentidad, que constituyen allogro de los resultados del programa presupuestal.

Las acciones centrales para el ano fiscal 2012 esta conformado por:

ACCIONES CENTRALES

Ptane amiento y Prcs« nu cs to

Conc :;cci6n y Or,;;nLi(;'Q" ':l'PCr-!Oi

(7:- \' s If" eLI a

Y G e ~,: , r o ;; ra ~ t,; e, fc'jc (j 0 C, I;,) "Z

A continuaci6n se expondra el presupuesto por grupo qenerico de gasto de los Organos de Direcci6n,

Asesoramiento y Apoyo y los Organos de linea:

5.1 ORGAN05 DE DIRECCION, A5E50RAMIENTO YAPOYO

En el caso de la Alta Direcci6n de FONDEPES, el Organo de Control Institucional y las Of/dna de

Planeamiento y Presupuesto, Asesoria Juridica y Administraci6n se Ie han asignado el siguiente- presupuesto: 5.1.1 ALTA DIRECCION

Es el nivel maximo de decisi6n y de gobiemo de la instituci6n, esta constituido por la Jefatura y la

Secretaria General. EI Presupuesto Iniclal de Apertura (PIA) para la gesti6n de la Alta Direcci6n

asciende a lasumade 5/916 065 delos cuales el98 % estan siendo financiados recursos ordnanos

y el 2% restante por recursos directamente recaudados. En el siguiente cuadro se presenta el

resumen desagregado del PIA:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL OE APERTURA 2012 JEFATURA Y SECRETARiA GENERAL

Grupo Generlc o de Gasto Pres up W9StO Total HO PDP:

896065 20.000 916.665

2.1 Personal y Obligaciones Scciales 434321 434.321

2.2 Pensiones y Olras Presteclones Sociales 6.096 6096

2.3 Bienes y Servicics 455.648 455.648

2.6 Adquisici6n de Actives No Financieros 20.000 20.000

Total de Pr esupuesto de Gasto 896.065 20.000 916.065

5.1.2 ORGANO DE CONTROL INTERNO

Es responsable de lIevar a cabo el control gubernamental en fa entidad de confonnidad con 10

dispuesto por la Ley Orqanlca del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

Republica con lafinalidad depromover lacorrecta y transparente ge5ti6n delos recursos y bienes de

la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia desus actos y operaciones, asi como ellogro de sus

resultados mediante la ejecuci6n de labores de control. EI Presupuesto Inidal deApertura (PIA) para

lagesti6n de la mencionada dependencia asciende a la suma de5/ 286 482 delos cuales el 97 %

estan siendo financiados recursos ordinarios yel 3% restante por recursos directamente recaudados.

En elsiguiente.laJajro se presenta el resumen desagregado del PIA:

\ .'Ni\L 2012 Pagin.23

.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEAPERTURA 2012 OFICINA DECONTROL INTERNO ~~.~ ..... •..•~~~~._

Grupo Generico de Gasto Presupuesto Total

RO RDR

276482 10000 286482

2.1 Personal y Obligaciones Sodales 84.391 84.391

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sodales 3.048 3.048

2.3 Bienes y Servicios 189.043 189.043

2.6 Adquisici6n de Activos No Financieros 10.000 10.000

Total de Presupueslo de Gaslo 276482 10000 286482

5.1.3 OFICINA DEPLANEAMIENTO Y PRE5UPUE5TO

Es el 6rgano de asesoramiento, encargado de conducir los procesos de planificaci6n estrateqica,

presupuesto, racionalizaci6n y cooperaci6n tecnica EI Presupuesto Inicial deAperlura (PIA) asignado

ascendi6 a la suma de 5/384462 de loscuales el95 % estan siendo financiados recursos ordinaries

y el 5% restante por recursos directamente recaudados. En el siguiente cuadro se presenta el

resumen desagregado del PIA:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Grupo Generico de Gasto Presupueslo Tctal

RO RDR

364.922 19540 384462

2.1 Personal yObligaciones Sodales 169.917 169.917

2.2 Pensiones y OtrasPrestaciones Sodales 3048 3.048

2.3 Bienes y Servicios 191.957 19.540 211497

Total de Presupuesto de Gaslo 364.922 19.540 384.462

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

5.1.4 OFICINA DE ASESORiA JURIDICA

Es el 6rgano encargado de asesorar a la Alta Direcci6n, demas 6rganos y unidades orgilnicas de la

instituci6n, en asuntos de caracier legal, con el proposno que las actuaciones institucionales se den

dentro del marco legal vigente. EI Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) corresponde a la suma de

Sf 388 881 de los cuales el 98 % estan siendo financiados recursos ordinarios y el 2% restante por

recursos directamente recaudados

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 OFICINA DE ASESORiA JURiDICA

Grupo eenertcc de Gasto Presupuestc Total

RO RDR

378881 10000 388881

2.1 Personal yObligaciones Sociates 126.828 126828

2.2 Pensiones yOtras Prestaciones Sodales 1.524 1.524

2.3 Bienes y Servicios 250529 250.529

2.6 Adquisici6n de Actvos No Financiero s 10000 10.000

Total de Presupuesto de Gasto 378.881 10000 388.881

5.1.5 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACI6N

Es el organa deapoyo responsable deasegurar la unidad, racionalidad y eficiente administraei6n de

los reeursos humanos, materiales, financiero, informilticos, bienes patrimoniales de la instituci6n, asi

como dirigir y coordinar la gesti6n administrativa de finanzas, recursos humanos, logistiea y

sistemas. EI Presupuesto Inicial deApertura (PIA) asciende al monto deSf3 997101, delos euales

el 72 % estan siendo finaneiados reeursos ordinarios y el 28% restante por reeursos directamente

reeaudados. En el siguiente euadra se presenta el resumen desagregado del PIA:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

p r e s u pue s to Gr up o Gene rtc o c e Gasto Total

RO ROR

3,459,669 1,313,104 4,772,773

""2.1 Personal y Obligaciones So ctaIe s 897.872 897,872

"'22 Pe nsro n e s y Otras Pr e s tacro n e s So crere s 1 0,668 10,668

"-23 Bienes vServiCIOS 2,379,639 877,242 3,256.881 1""25 Otros Gastos 171,490 415,862 587,352

1""26 Ao q ursrcro n de Actlvo s No rm e n cte ro s 20,000 20,000

Total de Pr e s u pu e s tc de Gasto 3,4 5 9 ,6 6 9 1.313,104 4,772,773

Pagina 25

5.2 ORGANOS DE LiNEA

- Son los orqanos encargados de planear, organizar, programar, dirigir, ejecutar y evaluar los planes, programas, actividades y proyectos, orientados a la consecucon de metas y objetivos de la instilucion,

enmarcados dentro de los Objetivos Estrateqicos, Politicas y Estrategias del Plan Estrategico Sectorial

Multianual del Sector Prodoccion (PESEM), aprobado mediante Resolucion Ministerial No 107

2012/PRODUCE

5.2.1 DIRECCI6N DE INFRAESTRUCTURA

Es responsable deformular y desarrollar estudios de pre inversion y/o proyectos integrales de a los

fines de la msfitucion, en beneficio del sector pesquero artesanal y acuicola, determinando su

rentabilidad y sostenibilidad: conducir la ejecucion de obras de los estudios aprobados y efectuar la

eveluacion ex post. Para el cumplimiento de sus funciones, cuenta con las Subdirecciones de: i)

Subdireccion deEstudios y Proyectos y Ii) Subdreccion deObras, Equipamiento y Mantenimiento.

Asimismo sus funciones se articulan con el Plan Estrategico Sectorial Multianual PESEM del Sector

Procuccion, aprobado mediante Resolucion Ministerial No 107-2012-PRODUCE, con los siguientes

Objetivos, Politicas y Estrategias:

Objetivo Estratl~gico 1: Contribuir a la Seguridad Alimentaria con enfasis en las zonas alto andinas

odeextrema pobreza, mediante elconsumo deproductos hidrooiokqicos.

Politica 2: Promover el desarrollo EI Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) deesta Direccon para

el desempeiio de sus funciones asciende a la suma de SI 15139 031, de los c decadenmas de

valor de productos hidrobloloqicos de acuerdo a las tendencias del mencado

Estrategia E4: Promover eldesarrollo de infraestructura dedistribucion ycomercializacion de

productos hidrobiologicos para elmercado interno

Estrategia E 5: mejorar las condiciones de desembarque homologimdolas a la norma

sanitaria vigente

Obietivo Estrateaico 3: Ordenar y desarrollar competitivamente lapesca artesanal

Politica 6: Optimizar las Infraestructuras pesqueras artesanales ysu qesficn

Estrategia E 20: Mejorar y modernizar las infraestructuras pesqueras artesanales con criterio

deprioridad y desarrollar un sistema degestion eficiente para las mismas.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAl 2012

Objetivo Estratt!gico 5: Lograr pesquerias sostenibles en base a la mejor informaciOn cientifica

- disponible, manejada bajo un enfoque ecosisternico y con un sistema de monitoreo eficaz y transparente.

PoHtica 9: Desarrollar una cultura de prevencion, mitiqacion y adaptacton de los impactos

provenientes de desastres naturales, Fenorneno de EI Nino y cambios climatcos.

Estrategia E 27: Desarrollo de un Programa de esnrnacion de riesqos, prevencion y

mitiqackm de los impactos provenientes de desastres naturales, Fenorneno EI Nino y

acaptacion al cambio clirnalico sobre la pesca y acuicultura, en coordinacion con las

entidades competentes.

Su Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) a asciende a la suma de 5/15 139 031, de los cuales el

96% estan siendo financiados recursos ordinarios y el 4% restante por recursos directamente

recaudados. En el siguiente cuadro se presenta el resumen desagregado del PIA.

RESUMEN DE GRUPO GENERICO DE GASTO 2012: DlRECC10N DE INFRAESTRUCTURA

Grupo Ge neric o de Gus to Presupue sto Total RO RDR

14570 :In 56571A. 15 139 031 230,079 0 230079

2 2 Pen sc ne s 'i Otr8S Pre stac.one s Socra'es ? 660 1 ~;2 , 57? 23 B'e ne s y Servrcros 5413578 422.802 5.841.380

25 Ot-c s Gastos c 50 COO 50 000 25 .AC;(JU:Sic:On de Acuvos Nc Er-ra-rccaros 1.1 9 '9 DOD 94 000 9.01 ~ 000

Total de Pre su pues to de Gasto 14 570,317 568,714 15,139 D31

5.2.2 DIRECCION DE APOYO FINANCIERO

Es el organa responsable de disenar las politicas crediticias, que contribuyan a resolver problemas

socoeconornicos del sector de pesca artesanal y acuicola, considerando pecuharidades,

oportunidades, costos razonables, garantias adecuadas y suficientes, plazos y naturaleza de las

inversiones, asi como efectuar el seguimiento y evaluacion de los resultados econornicos y sociales

de los creditos otorgados, encarqandose del proceso de colocacion y recuperacon de creditos

otorgados, encarqandose del proceso de colocacion y recuperacion de credilos, Asimismo, se

encarga de elaborar planes, programas y actividades orientadas a la generacion de modelos

empresariales, auto sostenible que se contribuya en fuentes de ingreso y empleo, en el ambito

pesquero y acuicola. La mencionada Direccion cuente con tres Subdirecciones, siendo: i)

PLAN OPERATIVO IN~AL 2012

Subdireccion de Prornocion y Colocscion de Creditos, Ii) Subdireccion de Recuperaciones y iii)

Subdireccion de Gesfion de Negocios.-Asimismo sus funciones se articulan con el Plan Estrategico Sectorial Multianual PESEM del Sector

Produccion, aprobado mediante Resolocion Ministerial No 107-2012-PRODUCE, con los siguientes


Objetivo EstratI!Qico 3: Ordenar y desarrollar competitivamente la pesca artesanal .

Politica 4: Mejorar la normatividad de la actividad pesquera artesanal en aguas maritimas y

continentales.

Estrategia E 15: Incrementar los niveles de formelizacion de la comunidad pesquera

artesanal.

Politica 5: Mejorar la normatividad de la actividad pesquera artesanal en aguas maritimas 'I

continentales.

Estrategia E 16: Promover el fortalecimiento de la orqsnizacion de los agentes de la pesca

artesanal (asociaciones, cooperativas y MYPES).

Estrategia E 17: Creacion de herramientas para mejorar lacompetitividad de los agentes de

lapesca artesanal.

Su Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) asciende a lasuma de 51 6 594 409, de los cuales el 57%

estan siendo financiados recursos ordinaries y el 43% restante por recursos directamente

recaudados. En el siguiente cuadro se presenta el resumen desagregado del PIA:

RESUMEN POR GRUPQ GENERICQ DE GASTO 2012; DIRECCI6N DE APOYO FINANCIERO

Grupo Gllnerieo de GiJ8tO crcsupcesto t ctar

RO RDR

J (;89 019 2895390 13 Y;l4 409 2.1 Personal y Obligaaones Secretes 619.100 D 619100

2.2 Pensrones y Otras Prestacrcnes Secretes D 15240 15240

2.3 B'enes y Servicios 915919 131.633 1.047752

2.' AdqulslClon de Acuvos No Pmanciercs D 28570 28570

- 2.7 Adquisici6n de ActIVOS Pmenceros 2.164.000 2_719747 4_663.747 Total de Presvpuestc de Gasto 3699019 2 BSl5390 (; 594 409

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012 Paglna 28

I

5.2.3 DIRECCION DE ACUICULTURA

Es el 6rgano de linea responsable de proponer los lineamientos y estrategias institucionales de la

Jefatura para promover el desarrollo de la acuicultura a pequena escala, a traves de centros de

experimentaci6n aplicada al desarrollo de tecnologias de cultivo y transferencia , a su cargo, en

concordancia con las politicas del sector en el marco de lanormatividad vigente. Formula y propene

planes, programas yactividades para Ie ejecuci6n de experimentaci6n y validaci6n de tecnologias de

crianza ycultivo de organismos acuaticos. asimismo para brindar asistencia tecrica al sector de los

gobierno regionales y locales, que 10 requieran. Esta Direcci6n cuenta con las Subdirecciones de: i)

Subdirecci6n de Generaci6n y Adaptaci6n Tecnol6gica y Ii) Subdirecci6n de Transferencia

Tecnol6gica.

Asimismo sus funciones se articulan con el Plan Estrateqco Sectorial Multianual PESEM del Sector

Producci6n, aprobado mediante Resoluci6n Ministerial No 107-2012-PRODUCE, con los siguientes


Objelivo EslralllQico 2: Fortalecer el ordenamiento ydesarrollo competitivo de laactividad acuicola.

Polilica 3: Impulsar la ejecuci6n del Plan Nacional de Desarrollo Acuicola con entasis en la

investigaci6n, la asistencia tecnica, la transferencia tecnol6gica y el ordenamiento para la

actividad productiva que contribuya con el desarrollo econ6mico y laseguridad alimentaria.

Eslrategia E 10: Promover que la acuicultura contribuya con la seguridad alimentaria de la

poblaci6n.

Eslralegia E 11: Impulsar la investigaci6n, desamcllo, adaptaci6n y transferencia de

tecnologias de cultivo de especies acuicolas en estrecha colaboraci6n entre sectores publico

y privado.

Objelivo Eslralegico 5: Lograr pesquerias sostenibles en base a la mejor informaci6n cientifica

disponible, manejada bajo un enfoque ecosistemico y con un sistema de monitoreo eficaz y

transparente.

Polilica 9: Desarrollar una cultura de prevenci6n, mitigaci6n y adaptaci6n de los impactos

provenientes de desastres naturales, Fen6meno de EI Nino ycambios clirnatcos.

Eslralegia E 27: Desarrollo de un Programa de estimaci6n de riesgos, prevenci6n y

mitigaci6n de los impactos provenientes de desastres naturales, Fen6meno EI Nino y

adaptaci6n al cambio clirnatco sobre la pesca y acuicultura, en coordinaci6n con las

entidades competentes.

Su Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) asciende a la suma de 51 2 921 340, delos cuales el 94 %

estan siendo financiados recursos ordinarios y el 6% restante por recursos directamente recaudados.

En elsiguiente cuadro se presenta el resumen desagregado del PIA:

RESllIIEN~GRlPO STO ;D12 D1RECCON DEJ>CUCL1.TURA

Gn4JO G",erico de Gasto Presl4U'Sto Total RO RDR

2752.330 169.010 2.921.340

2.1 f'eIsoo

Objetivo Estrategico 1: Contribuir a laSeguridad Alimentaria con entasis en las zonas alto andinas

6 de extrema pobreza, mediante elconsumo de productos hidrobiol6gicos.

Politica 2: Promover el desarrollo EI Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de esta Direcci6n para

eldesempeiio de sus funciones asciende a la suma de 51 15139 031, de los c de cadenmas de

valor de productos hidrobiol6gicos de acuerdo a las tendencias del mercado

Estrategia E 6: Impulsar la mejora de los sistemas de pesca y tratamiento a bordo

promoviendo la aplicaci6n de buenas practicas, orientada a reducir las mermas y perddas

post captura.

Objetivo Estralligico 2: Fortalecer elordenamiento ydesarrollo competitivo de laactividad acuicola.

Politica 3: Impulsar la ejecuci6n del Plan Nacional de Desarrollo Acuicola con entasis en la

investigaci6n, la asistencia tecnica, la transferencia tecnol6gica y el ordenamiento para la

actividad productiva que contribuya con el desarrollo econ6mico y laseguridad alimentaria.

Estrategia E 9: Promover el desarrollo de servicios de formacion, capacitaci6n y asistencia

tecnca para laproducci6n ycomercializaci6n acuicola.

Objetivo Estrateaico 3: Ordenar y desarrollar competitivamente lapesca artesanal .

Politica 5: Mejorar la normatividad de la actividad pesquera artesanal en aguas maritimas y

continentales.

Estrategia E 17: Creaci6n de herramientas para mejorar la competitividad de los agentes de

lapesca artesanal.

Estrategia E18: Promover eldesarrollo ycapacitaci6n de los agentes de lapesca artesanal.

Politica 6: Optimizar las Infraestructuras pesqueras artesanales y su gesti6n

Estrategia E20: Mejorar y modernizar las infraestructuras pesqueras artesanales con criterio

de prioridad ydesarrollar un sistema de gesti6n eficiente para las mismas.


Su Presupuesto Inidal de Apertura (PIA) asciende a la suma de51 4 850 579, delos cuales el84 %

estim siendo financiados recursos ordinarios y el 16% restante por recursos directamente

recaudados. En el siguienle cuadro se presenta el resumen desagregado del PIA:

RESUNEN POR GRUPO GENERICO DE GASTO 2012 D1RECCION DE CAPAClTACIOli Y PRESTACION DE 55 PESQUEROS Y ACuiCOLAS

Gtupo Generico de Gasto Presupueslo Total RO RDR

4.082.246 768.333 4850579

2.1 Personal y Obligaciones Sedales 1.686.829 0 1.686.829 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Satiales 28.956 50.292 79.248 2.3 Bienes y Servicios 2.366.461 523024 2.889.485 2.5 OtrosGastos o 110.097 110.097 2.6 IIdquisici6n de Activos No Financieros o 84.920 84.92Q

Tolal de Presupuesto de Geslo 4082.246 768333 4.850.579

~..


-

FORMATOS


-:JNOO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

Estructura Funcional Programatica 2012

-Secclon Programa ProducLo I

u-ciona' ProyecLo Acnvdad

IPrograma Presupuestal : Fomento de las Actividades Pesqueras Artesanales y Acuicolas ....iireccion de Infraestructura

6,000013 Estudios de Pre lnversion

~IP : Adaptaci6n Tecnoloqica par Medio de la lrnplernentacion de un Modulo Demostrauvo de Cultlvc

0001 0033 2.001621

Presuouesto

RQ RQR TOTAL

3,211,084 15,471,15612,260,072

3,919,000 0 3,919,000

3,000,000 0 3,000,000

423,016423,016

45,000 45,000

24,000 24,000

70,00070,000

8,5008,500

30,000 30,000

318,484318,484

919,000919,000

3,699,019 2,895,390 6,594,409

116,143 116,1430

2,959,328 2,736,077 5,695,405

739,691 43,170 782,861

146,684 2,129,6041,982,920 140,000 140,0000012

0013

0014

0033

0033

0033

3.000036

3.000036

3.000036

L348,000 10,000 358,000

1,494,920 136,684 1,631,604

2,659,133 169,010 2,828,143 338,600 338,600

499,104 1,524 500,628

167,486 167,4860

750,000750,000

481,400 481,400

120,000120,000

70,02970,029

400,000400,000

6,566,038 742,199 7,308,237

364,922 19,540 384,462

896,065 20,000 916,065

3,459,669 537,432 3,997,101

1,190,019 145,227 1,335,246

378,881 10,000 388,881

276,482 10,000 286,482

1,820,808 13,474,62911,653,821 568,714 6,220,0315,651,317 312,946 1,212,946900,000

117,462 507,329389,867

138,306 4,499,7564,361,450

909,307 1,252,094 2,161,401

L0031 9002 3.999999

0035 9002 3.999999

0036 9002 3.999999

130,859 130,859

0 775,672 775,672

778,448 1,254,870476,422

93,197 93,197

93,197 93,197

5,000,000 5,000,000

5,000,000 5,000,000

5,000,000 5,000,000

e Tilapia en la Regi6n Pfura

4.000176

6.000001

6.000002

0002

lOO03 0004

0005

lOO06 0007

0008

0033

0033

0033

0033

0033

0033

0033

2.135234

2.135234

2.135234

2.135234

2.135234

2.135234

2.135234

6.000007

6.000008

6.000009

6.000016

I irecci6n de Apoyo Financiero

L0009 0033 3.000035 5000255

0033 3.000035 5.0003330010 0011 3.0000350033 5.000367

ireccion de Capacitaci6n y Prestaci6n de Servicios Pesqueros y Acuicolas

5.000179

5000179

5.000179

Iuirecci6n de Acuicultura

L0033

0016

LOO15

0033

00330017 0018

L0033

0019 0033

00330020 0021 0033

0022 0033

5.0001763.000037

3.000037 5.000268

5.0003153.000037

5.0003443.000037

5.0003443000037

3.000037 5.000344

3.000037 5.000344

3.000037 5.000344

I,",cciones Centrales

5.000001

5.000002

5.000003

5.000003

5.000004

5.000006

L0023 9001 3.999999

0024 9001 3.999999

L 0025 9001 3.999999

0026 9001 3.999999

0027 9001 3.999999

0028 9001 3.999999

IAsignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

irecci6n de Infraestructura

5.000734 Elaboracion de Perfiles de Inversion Publica

5.000854 Gestion y Direcci6n Tecnica de Proyectos

5.000954 Mantenirruento y Reparacion de lnfraestructura Pesquera

lrecclcn de Capacltacion y Prestaci6n de Servitios Pesqueros y Acuicolas

0032 9002 3999999

L0033 9002 3999999

0034 9002 3.999999

5.000722

5.000993

5.000993

I Direccion de Acuicultura

L0030 9002 3.999999 5.000722

royectos de Inversion Publica

IDtrecclon de lnfraestructura ~0029 9002 I 2.147636 4.000170

Instalaci6n de Infraestructura Acuicola

Expediente Tecnico

Supervision y l.iquidacion de Obra

Adquisicion de Vehfculo

Fortalecirnrento de Capacidades

Asistencia Tecnica

Gestor, y Administraci6n

Tolal del PIP

Formelizacionde las Actividades Ecoromica - Pesquero Acuicola

Otorgamiento de Creditcs

Recuperacion de Creditos

Capacitaci6n y Entrenamiento Pesquero - Centro

Capacitaci6n y Entrenarniento Pesquero - 110

Capacitacion y Entrenamiento Pesquero - Paita

Cepacilacion en Transferenoa Tecnoloqica para la Produccion

Generacion y Acaptacion de Tecnologia en Materia Acuicola

Moderruzacon de los Centres de Acuicultura

Produccion de Semillas para la Acuicultura - CA. La Arena

Produccionde Semilias para la AcuicUllura - CA, Nuevo Horizonte

Prcduccionde Semilias para la Acuicultura - CA. La Cachuela

Produccion de Semillas para la Acuicultura • CA. Virrila

Prcduccicn de Semilias para la Acucutura • CA. Morro Sama

Planeamiento y Presupuesto

Conduccion y Supervision Superior - Alta Direccion

Gestion Adrnirustrativa - Sede Lima

Gestion Adrnirustrativa - Zonal Paita

Asesoramiento Tecnico y Juridico

Acciones de Control y Auottorta

Dlreccon y Gestion - Supervision de Zonales Capacitacion- Lima

Operacion y Manternrnientc - Complejo Pesquero La Puntilla

Operaci6n y Mantenimiento - Zonal Paita

Direccron y Gestion - CA. Tuna Carran~~C\,~,-.

'~'Jc ';)f~'\' 30,479,931 5,774,091 36,254,022.... '.~.

----ONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

METAS FlSICAS 2012 •

PRODUCTQS, ACCIONES CENTRAlES.

I ACCIONES QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTQS Y PIP

APOYO FINANCIERO

1 A LAPESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA

1 PESCADORES ARTESANALES DEL

1 L1TORAL PERUANO MEJORANSUS CAPACIDADES

1 TECNICO· PRODUCTIVAS

ACTIVIDAD

FORMALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PESQUERC-ACUICOLA


RECUPERACION DE CREDITOS '

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO· Im"Al PAlT.

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO • ZONAL CENTRO

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESQUERO • ZONALILO

UNIDAD DE MEDIDA

ASESORIA TECNICA

CREDITO OTORGADO

NUEVOS SOLES

PERSONA CAPACITADA

PERSONA CAPACIT ADA

PERSONA CAPACIT ADA

CANTIDAD ANUAL

I SEMESTRE IISEMESTRE TOTAL

33 48 81

228 221 449

1,918,545 1,741,235 3,659,780

868 805 1,673

274 230 504

440 320 760

DIRECCION Y/OOFICINA

DAFIN

DCPSPA

DCPSPA

DCPSPA

1 CAPACITACION EN TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA PRODUCCION

PERSONA CAPACITADA 660 720 1,380

lpRODUCTOS

1

1

1

1

l

1

l

l PROYECTOS

l

l

GENERACION YADAPTACION TECNOLOGICA EN MATERIA ACUICOLA

MODERNIZACION DE LOS CENTROS DE ACUICULTURA PARA LA INVESTIGACICJN

GENERACION Y PRODUCCION DE SEMILLAS

TRANSFERENCIA DE PARA LAACUICULTURA· CALA

TECNOLOGIA DE ARENA

CULTIVOEN PRODUCCION DE SEMILLAS

ACUICULTURA PARA LAACUICULTURA • CA NUEVO HORIZONTE

PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LAACUICULTURA· CA MORRoSAMA

PRoDUCCION DE SEMILLAS PARA LAACUICULTURA· CALA CACHUELA

PRODUCCloN DE SEMILLAS PARA LAACUICULTURA· CA VIRRILA

EXPEDIENTE TECNICo

SNIP 139287 SUPERVISION YL1QUIDACloN DE

ADAPTACloN InRRA

TECNoLoGICA PoR ADQUISICloN DE VEHICULo

MEDlo DE LA FoRTALECIMIENTO DE

IMPLEMENTACloN CAPACIDADES

DE UN MODULO ASISTENCIA TECNICA DEMoSTRATIVo DE

GESTION YADMINISTRACION TILAPIA EN PIURA

CoNSTRUCCloN DE 'II~T"D' '""'N" ,

SNIP 2991 PUERTO PESQUERo CoNSTRUCCICJN DEL DPA BAHIA ARTESANAL BAHIA BALNCA

BLANCA

Estudios dePre ESTUDloS DE FACTIBILIDAD

Inversion

TECNOLOGIA 0

UNIDAD 39

UNIDAD 5,000,000

UNIDAD 350,000

UNIDAD 150,000

UNIDAD

UNIDAD 3

EXPEDIENTE 1

INFoRME

UNIDAD

PERSONA CAPACITADA

ASESoRIA TECNICA 2

INFoRME 4 -'

MODULO /:~c , "'':C','! c,

/1/,

--,-, I ' : .. ,~:;::~\

METRO \ ~-.; " " .. 1\')1' , ~",f;-, ,-,''\

ESTUDlo DE PRE 6

INVERSION

l'

5,000,000

350,000

150,000

15,000

3

6

1

10

4

6

1

1,861

2

11

39

10,000,000

700,000

300,000

15,000

6

1

6 , 10

6

'0

1

, ,86'

8

DA

DINFRA

--oNDO NAClONAlDEDESARROllO PESQUERO

METAS FlSICAS 2012

ACTlYIDAD CANTIDAD ANUALUNIDAD DE MEDIDA1PRODUCTOS, ACCIONES CENTRAlES, DIRECCION

ACCIONES QUE NO RESULTAN EN YIOOFICINAPRODUCTOS Y PIP

IISEMESTRE TOTALISEMESTRE

1 PLANEAMIENTO Y OOCUMENTO EMITIOO OPP5525 30PRESUPUESTO CONDUCCION Y ORIENTACION JEFATURA Y

DOCUMENTO EMITIOO 3,499 7,0003,501

1 SUPERIOR SG

GESTION ADMINISTRATIYA • DOCUMENTO EMITIOO 8,000 OGA3,997 4,003

SEDE LIMA ACCIONES CENTRALES

DCPSPAIGESTION ADMINISTRATIYA

1 DOCUMENTO EMITlDO 2,666 5,6903,024 ZONAL PAITAZONALPAITA ASESORAMIENTO TECNICO Y

DOCUMENTO EMITIDO 1,195 2,300 OAJ1.105JURIDICO

1 ACCIONES DE CONTROL Y INFORME 15 OCI18 33

1

I., DIRECCION Y GESTION • TECNICAS PARA ELMANEJO DE INFORME DA LA CRIANZA DEL COCODRILO

126 6

GESTION Y DIRECCION TECNICA DOCUMENTO EMITIDO 960 1,920960

DE PROYECTOS

1 ELABORACION DE PERFILES ESTUDIO 6 0 6ECNlcn< DINFRA

MANTENIMIENTO YREPARACION ~SIGNACIONES PRESUPUESTARlIIS UNlOADDEINFRAESTRUCTURA 7 1 8

QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS PESQUERA

1 DIRECCION YGESTION • GESTION YDIRECCION DE LAS 156 DCPSPA ZONALES DE CAPACITACION

INFORME 156 312

DCPSPAIOPERACIClN YMANTENIMIENTO· 27,545TONELADA 13.775 13,770

ZONALPAITA ZONAL PAITA

L OPERACIClN Y MANTENIMIENTO· OGAICPLACOMPLEJO PESQUERO LA SERVICIO 7,172 17,93110.759 PUNTILLA

PUNTILLA

ANEXOS

-l.~ __~ __

---

ALTA DIRECCION

- I

- FONDONACIONALDE DESARROLLO PESQUERO

METAS FISICAS 2012

JEFATURA Y SECRETARiA GENERAL

PROGRAMACION DE METAS TRIMESTRALES

ACCIONES UNlOAD DE ACTIVIDAD

CENTRALES MEDIDA

ANUALI II III IV

CONDUCCION Y ACCIONES DOCUMENTO

ORIENTACION 1,671 1,690 1,809 7,0001,830EMITIDOCENTRALES SUPERIOR

FONOO NACIONAL OE DESARROLLO PESQUERO

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2012

ALTA DIRECCION: JEFATURA Y SECRETARiA GENERAL

(En Nuevos Soles)

Grupo Generlco de Gaslo Presupueslo

Total RO RDR

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

2.2 Pensiones y Otras Preslaciones Sociales

2.3 Bienes y services

2.6 Adquisicion de Activos No Financieros

434,321

6,096

455,648

20,000

434,321

6,096

455,648

20,000

Total de Presupueslo de Gaslo 896,065 20,000 916,065

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

- FONDO NAClONAl DE DESARROllO PESQUERO

METAS FISICAS 2012


ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDAD UNlOAD DE

MEDIDA


I II III IV ANUAL

ACCIONES CENTRALES

PLANEMIENTO Y PRESUPUESTO

DOCUMENTO EMITIDO

12 13 14 16 55

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO




(En Nuevas Sales)

Grupo Genenco de Gaslo Presupueslo

Total RO RDR

2.1 Personal y Obligaciones Soeiales

2.2 Pensiones y Otras Preslaeiones Sociales

2.3 Bienes y Servicios

169,917

3,048

191,957 19,540

169,917

3,048

211,497

Total de Presupueslo de Gasto 364,922 19,540 384,462

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

- FOl'mO NACIONAl DE DESARROLLO PESQUERO

METAS FISICAS 2012

- OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

PROGRAMACION DE METAS TRIMESTRALES ACCIONES UNIDAD DE

ACTIVIDADCENTRALES MEDIDA

I II III ANUALIV

GESTION ACCIONES DOCUMENTO

ADMINISTRATIVA 2,103 1,900 8,0001,876 2,121CENTRALES EMITIDO

- SEDE LIMA

OPERACION Y ASIGNACIONES

MANTENIMIENTO PRESUPUESTARIAS

COMPLEJO SERVICIO 17,9316,2763,048 4,124 4,483QUE NO RESULTAN

PESQUERO LA EN PRODUCTOS

PUNTILLA

FONDEO NACIONAL DE DESARRROLLO PESQUERO OFICINA DE PLANIFlCACION Y PRESUPUESTO

Presupuesto Institucional de Apertura 2012

Grupo Generico de Gasto Presupuesto

Total RO RDR

Gestion Administrativa - Central Lima


2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales


2.5 Otros Gastos


3,459,669

897,872

10,668

2,379,639

171,490

537,432

111,392

406,040

20,000

3,997,101

897,872

10,668

2,491,031

577,530

20,000

Total de Presupuesto de Gasto 3,459,669 537,432 3,997,101


Total RO RDR

Complejo Pesquero La Puntilla


2.5 Otros Gastos

765,850

9,822

765,850

9,822

Total de Presupuesto de Gasto 775,672 775,672

(

OFICINA DE ASESORiA JURiDICA

L __

- FONDO NAClONAl DE DESARROlLO PESQUERO

METAS FISICAS 2012

- OFICINA DE ASESORiA JURiDICA


ACCIONES UNlOAD DE ACTIVIDAD

CENTRALES MEDIDA III IV ANUAL·III

ASESORAMIENTO DOCUMENTOACCIONES 633

0562585 520

TECNICO Y JURiDICO EMITIDOCENTRALES

L

FONOO NACIONAL OE OESARROLLO PESQUERO



OFICINA DE ASESORiA JURiDICA

(En Nuevos Sales)

Grupo Generico de Gaslo Presupueslo

Total RO RDR


2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales

2.3 Bienes y Servicros


126,828

1,524

250,529

10,000

126,828

1,524

250,529

10,000

Tolal de Presupueslo de Gaslo 378,881 10,000 388,881

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

FONDQ NACIONAl DE DESARROllO PESQUERO

METAS FISICAS 2012

_ OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMACION DE METAS TRIMESTRALES ACCIONES

ACTIVIDAD UNIDAD DE

CENTRALES MEDIDA

I II III IV ANUAL

I ACCIONESDEACCIONES

CONTROL Y INFORME 9 9 8 7 33CENTRALES

AUDITORiA

I




OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

(En Nuevos Soles)

Grupo Gemirico de Gaslo Presupueslo

Total RO ROR


2.2 Pensiones y Otras Prestaciones socrates


2.6 Adquisicion de Actives No Financieros

84,391

3,048

189,043

10,000

84,391

3,048

189,043

10,000

Total de Presupueslo de Gaslo 276,482 10,000 286,482

........

-1

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

-L_~ _

-,oONOO NACIONAL OE OESARROLLO PESQUERO

METAS FISICAS 2012

-DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

J

J

J

J

J

J , J

I I

J I

J I I

1

ASIGNACIONES PROGRAMACION DE METAS TRIMESTRALES

PRESUPUESTARIAS ACTIVIDAD

UNlOAD DE J QUE NO RESULTAN MEDIDA EN PRODUCTOS I II III IV ANUAL

GESTION Y DIRECCION TECNICA DOCUMENTO 480 480 480 480 1,920

DE PROYECTOS

ELABORACION DE PERFILES DE ESTUDIO 6 0 0 0 6

INVERSION PUBLICA

Programa Piloto Tumbes - Tacna

0.7 0.3 1

Perfil DPA Chimbote 1 1

Perfil DPA 110 1 1

Perfil DPA Alico 1 1

Perfil DPA Mimcora 1 1

ASIGNACIONES Perfil DPA Salaverry 1 1

J PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN MANTENIMIENTO Y

PRODUCTO REPARACION DE UNIDAD 1.47 5.05 1.46 8 INFRAESTRUCTURA

PESQUERA

DPA Mimcora 0.25 0.75 1

DPA Cabo Blanco 0.35 0.65 1

DPA Chancay 0.26 0.74 1

DPA Laguna Grande 0.03 0.73 0.24 1

DPA San Andres 0.02 0.39 0.59 1

DPA Tambo de Mora 0.02 0.73 0.24

L 1

DPA Alico 0.01 0.59 0.39 1 DPA Morro Sarna 0.53 0.47 1

- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

METAS FISICAS 2012

DIRECCIClN DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AcuicOLA

SNIP 139287 Adaptacion ASISTENCIA TECNICA

Tecnoloqica por GESTIONYMedio de la

trnplementacion de un ADMINISTRACION

Modulo Demostrativo ADQUISICION DE de Tilapia en Piura VEHICULO

MODULO

ASESORiA TECNICA

INFORME

UNlOAD

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

PERSONA CAPACITADA

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

INFORME

ESTUDIOS DE PRE INVERSION

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Programa Piloto Tumbes - Tacna

DPA SAN JOSE

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

DPA LOMAS

DPA CABO BLANCO

DPA ETEN

DPA PUCUSANA • GRANO DE ORO

DPA LAPERLA

DPA QUILCA , I I


" IV ANUALI III 11

11

62 22

1032 32

11

10 10

63 3

1 83 12

0.5 1

10.2 0.8

10.2 0.8

10.6 0.4

11

11

11

11

" ':JI-::',.,,,,/---- ..

~~). '. ~-----

-




DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

(En Nuevas Sales)


TotalRO RDR

Elaboracion de Perfiles de Inversion Publica 900,000 312,946 1,212,946 2.3 Bienes y Servicios 900,000 262,946 1,162,946 2.5 Otros Gastos 50,000 50,000

Gestion y Direccien de Proyectos 389,867 117,462 507,329 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 230,079 230,079 2.2 Pensiones y Otras Prestacianes Sociales 2,660 1,912 4,572 2.3 Bienes y Servicios 157,128 21,550 178,678 2.6 Adquisici6n de Actives No Financieros 94,000 94,000

Mantenimiento y Reparaclcn de Infraestructura 4,361,450 138,306 4,499,756 2.3 Bienes y Servicios 4,361,450 138,306 4,499,756

Estudios de Factibilidad 3,000,000 0 3,000,000 2.6 Adquisici6n de Activos No Financieros

Adaptacion Tecnologica por Medio de la

3,000,000 3,000,000

tmplementacion de un Modulo Demostrativo de Cultivo de Tilapia en la Region Piura

919,000 0 919,000

2.6 Adquisici6n de Actives No Financieros 919,000 0 919,000 DPA Bahia Blanca 5,000,000 0 5,000,000 2.6 Adquisici6n de Activos No Financieros 5,000,000 0 5,000,000


Resumen de Grupo Generico de Gasto 2012


TotalRO RDR

Direcci6n de Infraestructura 21 Personal y Obligaciones Sociales 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.3 Bienes y Servicios 2.5 Otros Gastos 2.6 Adquisici6n de Actives No Financieros

14,570,317 230,079

2,660 5,418,578

0 8,919,000

568,714 0

1,912 422,802

50,000 94,000

15,139,031 230,079

4,572 5,841,380

50,000 9,013,000


-----------------------

DIRECCION DE APOYO FINANCIERO

- I

JNDO NACIONALDE DESARROLLO PESQUERO

METAS FISICAS 2012

-IIRECCION DE APOYO FINANCIERO

l PRODUCTO

I

L

l "'POYO FINANCIERO

A LA PESCA

l ARTESANAL Y ACUICULTURA

l

-

-

ACTIVIDAD

FORMALIZACI6N DE LAS ACTIVIDADES ECON6MICAS

PESaUERO.ACuicOLA


RECUPERACI6N DE CREDITOS

~o~SAR~ e ~~ ¥O\RE~~

~~'



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2012 DIRECCION DE APOYO FINANCIERO

(En Nuevos Soles)

Grupo Generico de Gasto Presu uesto

TotalRO RDR

Fonnalizaci6n de las Aclividades Econ6micas Pesquero-Acuicola 116,143 116,143 2.3 Bienes y Servicios 116,143 116,143

Olorgamienlo de creditcs 2,959,328 2,736,077 5,695,405 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 374,793 374,793 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9,144 9,144 2.3 Bienes y Servicios 420,535 420,535 2.6 Adquisici6n de Actives No Financieros 7,186 7,186 27 Adquisici6n de Activos Financieros 2,164,000 2,719,747 4,883,747

Recuperacion de Creditos 739,691 43,170 782,861 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 244,307 244,307 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6,096 6,096 2.3 Bienes y Servicios 495,384 15,690 511,074 2.6 Adquisicion de Activos No Financieros 21,384 21,384

Total de Presupuesto de Gasto 3,699,019 2,895,390 6,594,409

Resumen por Grupo Generico de Gasto

Grupo Generico de Gasto Presu uesto

TotalRO RDR

Direcci6n de Apoyo Financiero 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23 Bienes y Servicios 2.6 Adquisici6n de Activos No Financieros 27 Adquisici6n de Activos Financieros

3,699,019 619,100

0 915,919

0 2,164,000

2,895,390 0

15,240 131,833 28,570

2,719,747

6,594,409 619,100

15,240 1,047,752

28,570 4,883,747

Total de Presupuesto de Gasto 3,699,019 2,895,390 6,594,409

- I

- I

- I

DIRECCION DE ACUICULTURA

L_

---

...f0NDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

MET AS FISICAS 2012

IIRECCION DE ACUICULTURA

1 PRODUCTO

1

1

1

1

1

1

L ~GENERACION Y

ANSFERENCIA DE Reproduccion de aabalo

TECNOLOGiA DE

LACUICULTURACULTIVO EN

L

L

L

L ~.....L ..,P ,

, .. 'OHD"''if/

L !

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I ~.... " .~..,"",;.",.. ,-, " " '," I.

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ACTIVIDAD UNlOAD DE

MEDIDA

PROGRAMACI6N DE METAS TRIMESTRALES

I II III IV ANUAL

CAPACITACION EN TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA PRODUCCION

PERSONA CAPACITADA

300 360 360 360 1,380

Cuttivo de Trucha 90 120 90 120 420

Cultivo de Lenguado 30 30 60

Cultivo de Peces rropicaes 150 150 150 150 600

Cuttivo de Concha de Abanico 60 60 90 90 300

GENERACION Y ADAPTACION TECNOLOGICA EN MATERIA AcuicOLA

Centro de Acuicultura La Arena

TECNOLOGiA 11 11

Acondicionamiento de peces marines al cautiverio

2 2

Cultivo masivo de microalgas

Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte

1 1

Levante de ajevlncs de doncella 1 1

Nutriclon de paiche 1 1

1 1

Levante de alevinos de arawana

Centro de Acuicultura La Cachuela

1 1

Alevinaje de shiruy

Centro de Acuicuttura Morro Sarna

1 1

Produccion masiva de alevinos de lenquado

1 1

Manejo de densidades en las etapas de juveniles de lenguado

Centro de Acuicultura Virrila

1 1

Acondicionamiento de Usaal cautiverio 1 1

"CUICULTURA PARA LA INVESTIGACION @tJIODERNIZACION DE LOS CENTROS DE UNlOAD 39 39 Centro de Acuicultura La Arena 8 8

Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte 26 26

Centro de Acuicuttura Morro Sarna .~ IJ~::~,: '.: ..' " ../-- '"

-'

5 5

-rONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESaUERO

METAS FISICAS 2012

'IRECCI6N DE ACUICULTURA

l

l

l I -

UNIDAD DE PROGRAMACION DE METAS TRIMESTRALES PRODUCTO ACTIVIDAD

MEDIDA I II III IV ANUAL

PRODUCCION DE SEMILLAS PARA LA UNIDAD 2,300,002 3,200,002 3,205,002 2,310,002 11,015,006

ACUICULTURA

l, GENERACION Y Centro de Acuicultura La Arena 2,000,000 3,000,000 3,000,000 2,000,000 10,000,000 RANSFERENCIA DE

l, TECNOLOGiA DE Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte 210,000 140,000 140,000 210,000 700,000 CULTIVO EN

ACUICULTURA Centro de Acuicultura La Cachuela 90,000 60,000 60,000 90,000 300,000

Centro de Acuicultura Morro Sarna 5,000 10,000 15,000

Centro de Acuicultura Virrila 150 150 150 1,50 6

~

-


METAS FISICAS 2012

DIRECCION DE ACUICULTURA

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE PROGRAMACION DE METAS TRIMESTRALES

UNlOAD DE NO RESULTAN EN PRODUCTOS MEDIDA

I II III IV ANUAL

DIRECCION Y GESTION PARA EL MANEJO DE CRIANZA DEL

INFORME 3 3 3 3 12COCODRILO DEL CA TUNA CARRANZA

ee



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2012 DIRECCION DE ACUICULTURA

(En Nuevos Soles)


Total RO RDR

Capacitaci6n en Transferencia Tecnol6gica para la Producci6n 338,600 0 338,600

2.3 Bienes y Servicios 338,600 338,600 Generaci6n y Adaplaci6n Tecnol6gica en Materia Acuicola 499,104 1,524 500,628

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169,104 169,104

22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1,524 1,524

2.3 Bienes y Servicios 330,000 330,000 Modernizacion de los Centros de Acuicultura para la Investigaci6n 0 167,486 167,486

26 Adquisici6n de Activos No Financieros 167,486 167,486 Producci6n de Semillas para la Acuicultura CA La Arena 750,000 0 750,000

2.3 Bienes y Servicios 750,000 750,000 Producci6n de Semillas para la Acuicultura CA Nuevo Horizonte 481,400 0 481,400

2.3 Bienes y Servicios 481,400 481,400 Producci6n de Semillas para la Acuicultura CA Morro Sarna 400,000 0 400,000

23 Bienes y Servicios 400,000 400,000

Producci6n de Semillas para la Acuicultura CA La Cachuela 120,000 0 120,000

2.3 Bienes y Servicios 120,000 120,000

Producci6n de Semillas para la Acuicultura CA Vir,;l,; 70,029 0 70,029


Direcci6n y Gesti6n • Tecnicas para la Crianza del Cocodrilo 93,197 93,197



Resumen por Grupo Gemirico de Gasto

Grupo Generico de Gasto Presu puesto

Total RO RDR

Direcci6n de Acuicultura 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.3 Bienes y Servicios 2.6 Adquisici6n de Activos No Financieros

2,752,330 169,104

0 2,583,226

169,010 0

1,524 0

167,486

2,921,340 169,104

1,524 2,583,226

167,486


A continuaci6n se presenta la propuesta de mejoramiento elaborado por la Direcci6n de Acuicultura, que

esta compuesta por cuatro intervenciones, a continuaci6n se sensla brevemente en que consiste cada

una de elias:

Proyecto 4. 1

Fomnulaci6n y presentaci6n dedos Estudios SNIP para el Mejoramiento Integral de los Centres

de Acuicultura La Arena y Morro Sama

Obtener laviabilidad y el financiamiento del Proyecto SNIP Mejoramiento Integral del Centro de

Acuicultura Nuevo Horizonte

Proyecto 4.2

Desarrollo de un Programa de Transferencia Tecnol6gica para el Cultivo de "concha de abanico"

en la Regi6n lea- Sede La Puntilla, orientado a pescadores artesanales. Su objetivo es

confomnar dos Micro empresas. Se buscara sinergias con empresas presentes en laRegi6n

Proyecto 4.3

Aplicaci6n del Modelo de Gesti6n Productiva para lacrianza de trucha nHuancavelica

Se fomnarim micro empresas y se les brlndara asesoramiento y financiamiento para que

empiecen a producir

Proyecto 4.4

Transferencia Tecnol6gica para empresas pesqueras de especies que el pescador artesanal no

puede criar por ser muy oneroso

Se ·realizara mediante elestablecimiento de convenios donde seincorporen a pescadores en la

cadena productive

( DIRECCION DE CAPACITACION Y PRESTACION DE

SERVICIOS PESQUEROS YAcuicOLAS

ONOO NACIONAl DE DESARROLLO PESQUERO

METAS FISICAS 2012

-lIRECCION DE CAPACITACION Y PRESTACION DE SERVICIOS PESQUEROS

1

1

1

1

1

1

1

1

1 I

L

PRODUCTO ACTIVIDAD

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PESaUERO

ZONAL PAITA

I. Modalidad Internado

Cursos de Larga Duracion

Cursos de Corta Duracion

II. Modalidad Descentralizado

Cursos de Titulacion

1 PESCADORES ARTESANALES DEL Cursos de Especialidad L1TORAL PERUANO

MEJORAN SUS CAPACITACION Y CAPACIDADES

TECNICO ENTRENAMIENTO PEsaUERO

PRODUCTIVAS ZONAL CENTRO


Cursos de Tltulaclon

Cursos de Especialidad

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PEsaUERO

ZONAL 110


Cursos de Tltulacion

Cursos de Especialidad

TOTALES

UNlOADDE MEDIDA

PERSONA CAPACITADA

PERSONA CAPACITADA

PERSONA CAPACITADA


I II III IV ANUAL

438 430 464 341 1,673

86 54 23748 49

30 37 67

86 48 24 12 170

352 382 410 292 1,436

80 90 110 60 340

272 292 300 232 1,096

72 202 150 80 504

72 202 150 80 504

30 30 60

72 172 120 80 444

260 180 210 110 760

260 180 210 110 760

120 120 150 90 480

140 60 60 20 280

770 812 824 531 2,937


METAS FISICAS 2012

DIRECCION DE CAPACITACION Y PRESTACION DE SERVICIOS PESQUEROS

ACCIONES CENTRALES Y ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

UNlOAD DE MEDIDA


I ANUALII III IV

ACCIONES CENTRALES

GESTION ADMINISTRATlVA· ZONALPAITA

DOCUMENTO EMITIDO

1,217 1,747 1,338 1,328 5,690

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN

EN PRODUCTOS

DIRECCION Y GESTION DE LAS ZONALES DE CAPACITACION

OPERACION Y MANTENIMIENTO· ZONAL PAITA

INFORME

TONELADA

78

7,490

78

6,285

78

5,985

78

7,785

312

27,545

-- FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2012 DIRECCION DE CAPACITACION Y PRESTACION DE SERVICIOS PESQUEROS Y AcuicOLAS

(En Nuevos Soles)


TotalRO RDR

Capacilaci6n y Entrenamiento Pesquero - Zonal Paila 1,494,920 136,684 1,631,604 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 602,340 602,340 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 27,432 27,432 23 Bienes y Servicios 892,580 77,772 970,352 26 Adquisicion de Activos No Financieros 31,480 31,480

Capacitaci6n y Entrenamiento Pesquero ~ Zonal 110 348,000 10,000 358,000 2.3 Bienes y Servicios 348,000 348,000 2.6 Adquisicion de Activos No Financieros 10,000 10,000

Capacitaclon y Entrenamiento Pesquero - Zonal Centro 140,000 140,000 2.3 Bienes y Servicios 140,000 140,000

Operaci6n y Mantenimienlo • UOZonal Paila 778,448 476,422 1,254,870 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 445,488 445,488 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 22,860 22,860 23 Bienes y Servicios 332,960 384,902 717,862 2.5 Otros Gastos 25,220 25,220 2.6 Adquisicion de Activos No Financieros 43,440 43,440

Direccion y Gestion • Dlrecclon de capacjtaclon en Li 130,859 0 130,859 2.3 Bienes y Servicios 130,859 130,859

Coordinacien de Oficina de Administraci6n • Zonal P. 1,190,019 145,227 1,335,246 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 639,001 639,001 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 28,956 28,956 2.3 Bienes y Servicios 522,062 60,350 582,412 2.5 Otros Gastos 84,877 84,877


Resumen por Grupo Generico de Gasto


Total RO RDR

Dlreccion de Capacitaci6n y Prestaci6n de 5s 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.3 Bienes y Servicios 2.5 Otros Gastos 2.6 Adquisici6n de Activos No Financieros

4,082,246 1,686,829

28,956 2,366,461

0 0

768,333 0

50,292 523,024 110,097

84,920

4,850,579 1,686,829

79,248 2,889,485

110,097 84,920


2012 fondo nacional de desarrollo pesquero·fondepes · 2012. 3. 23. · fondepes, los objetivos...

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