2011 evi szoveges beszamolo...3 azt nemzetközi publikáláson, fokozatszerzésen, doktori...

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

A 2011. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL

Budapest, 2012. május 10.

TARTALOMJEGYZÉK

I. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK, FELADATKÖRÖK, TEVÉKENYSÉGEK ................................................................ 1 I.1. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK ...............................................................................................................................1 I.2. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG ....................................................................................................................................1

II. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE ........................................................... 1 II.1. ALAPPROBLÉMÁK.................................................................................................................................................1 II.2. ÁTFOGÓ KÖZÉPTÁVÚ MEGOLDÁSOK..........................................................................................................................4 II.3. GAZDÁLKODÁSI PROGNÓZISOK A 2012-2014-ES IDŐSZAKRA..........................................................................................5

III. INTÉZMÉNYI SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK, TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK ........................................................ 10 III.1. TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK ............................................................................................................................10 III.2. ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSA ....................................................................................................13 III.3. A VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ...........................................................................................................13 III.4. VEGYES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK .........................................................................................................................14 III.5. A KÖLTSÉGVETÉSBŐL KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK, SZERVEZETEK HELYZETE ...................................................................15 III.5.A. PPP KONSTRUKCIÓBAN FELÚJÍTOTT INGATLANOK RÁFORDÍTÁSAI ................................................................................15 III.5.A..1 BME KÁRMÁN TÓDOR KOLLÉGIUM ÉS BME SCHÖNHERZ ZOLTÁN KOLLÉGIUM ...................................................16 III.5.A..2 BME Q1 OKTATÁSI ÉPÜLET....................................................................................................................17 III.5.B. A BME TULAJDONOSI JOGÁNAK GYAKORLÁSA ALÁ TARTOZÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉRTÉKELÉSE .....................................18 III.6. A DOGOZÓK LAKÁSÉPÍTÉSÉNEK, VÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA .....................................................................................20 III.7. A KINCSTÁRI EGYSÉGES SZÁMLÁN (KESZ) KÍVÜL LEBONYOLÍTOTT PÉNZFORGALOM ALAKULÁSA, VALAMINT A KINCSTÁRI

FINANSZÍROZÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSE, AZ ELŐIRÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI RENDSZER, A FELADATFINANSZÍROZÁS, A KINCSTÁRI INFORMÁCIÓ

SZOLGÁLTATÁS TAPASZTALATAI ....................................................................................................................................20

IV. AZ ALAPTEVÉKENYSÉG VÁLTOZÁSA ÉS ANNAK GAZDÁLKODÁSRA GYAKOROLT HATÁSA ...................................... 21 IV.1. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG .....................................................................................................................................21 IV.1.A. A KÉPZÉSI KÍNÁLAT VÁLTOZÁSA ..........................................................................................................................21 IV.1.B. FELVÉTELI ADATOK .........................................................................................................................................24 IV.1.C. A HALLGATÓK SZÁMA......................................................................................................................................26 IV.1.D. A HALLGATÓI ELŐREHALADÁS............................................................................................................................27 IV.1.E. JEGYZETELLÁTÁS ALAKULÁSA .............................................................................................................................28 IV.1.F. AZ OKTATÁS HALLGATÓI VÉLEMÉNYEZÉSE ............................................................................................................28 IV.1.G. A VÉGZETT HALLGATÓK, MUNKAERŐ-PIACI IGÉNYEK ................................................................................................29 IV.1.H. FELNŐTTKÉPZÉS ............................................................................................................................................30 IV.2. AZ OKTATÁST-KUTATÁST KISEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK .................................................................................................30 IV.2.A. KOLLÉGIUMI SZOLGÁLTATÁSOK ..........................................................................................................................30 IV.2.B. TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ........................................................................................................................33 IV.2.C. KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK...........................................................................................................................34 IV.2.D. KÖZPONTI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK .........................................................................................................34 IV.2.E. KÖZPONTI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ..............................................................................................................35 IV.2.F. KÖZPONTI OKTATÁS ADMINISZTRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK .........................................................................................38 IV.2.G. SPORTSZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZÁSA...................................................................................................................40 IV.3. TUDOMÁNYOS ÉS NEMZETKÖZI TELJESÍTMÉNY ..........................................................................................................41 IV.3.A. A BME KÉTOLDALÚ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK MEGÚJÍTÁSA ...............................................................................41 IV.3.A..1 MEGÚJÍTOTT KAPCSOLATOK ...................................................................................................................42 IV.3.A..2 ÚJ KAPCSOLATOK, ÚJONNAN MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK .........................................................................43 IV.3.B. A BME NEMZETKÖZI SZERVEZETI TAGSÁGAI – INTÉZMÉNYI KÉPVISELETE .......................................................................43 IV.3.C. KONFERENCIÁKON VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS KONFERENCIARENDEZÉS .................................................................................46 IV.3.D. OKTATÓI-HALLGATÓI MOBILITÁSI PROGRAM .........................................................................................................49 IV.3.E. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN HIRDETETT KÉPZÉSEK .........................................................................................51 IV.3.F. BESZÁMOLÓ A BME 2011. ÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉGÉRŐL .................................................................52 IV.3.G. DOKTORANDUSZOK, DOKTORJELÖLTEK ................................................................................................................54 IV.4. KUTATÓEGYETEMI PÁLYÁZAT ...............................................................................................................................55 IV.5. PÁLYÁZATOK, K+F TEVÉKENYSÉG ..........................................................................................................................56 IV.5.A. PÁLYÁZATI BEVÉTELEK .....................................................................................................................................56 IV.5.B. HAZAI PÁLYÁZATOK ÉS EGYÉB K+F FORRÁSOK........................................................................................................58 IV.5.C. EURÓPAI UNIÓS ÉS EGYÉB NEMZETKÖZI PÁLYÁZATOK ...............................................................................................61

IV.5.D. EGYETEMI BELSŐ MEGELŐLEGEZÉSEK ÁLLOMÁNYA ..................................................................................................63

V. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA ............................................................................................................. 63 V.1. A FŐBB KIADÁSI TÉTELEK FELADATTELJESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ALAKULÁSA ........................................................................66 V.2. AZ ELŐIRÁNYZATOK ÉVKÖZI VÁLTOZÁSAI, A TÉNYLEGES TELJESÍTÉSEKET BEFOLYÁSOLÓ FŐBB TÉNYEZŐK .....................................67 V.3. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS

TAPASZTALATAINK ....................................................................................................................................................69 V.4. A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK, MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, LÉTSZÁM ALAKULÁSA ............................................................69 V.4.A. A SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSA...........................................................................................69 V.4.B. AZ ÖSSZES SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS AZ ÁTLAGKERESETEK VÁLTOZÁSA ..............................................................................70 V.4.C. A KARI SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY FINANSZÍROZÁSA, VÁLTOZÁSA ........................................................................................72 V.4.D. OKTATÓK-KUTATÓK LÉTSZÁMA, KORELOSZLÁSA ......................................................................................................75 V.4.E. OKTATÓI-KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJASOK .....................................................................................................................77 V.4.F. A NEM KARI SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY KORÖSSZETÉTELE ÉS FLUKTUÁCIÓJA...........................................................................77 V.5. A DOLOGI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK ÉS A TELJESÍTÉSNEK BEMUTATÁSA .......................................................................80 V.6. AZ ÁLLAMILAG FINANSZÍROZOTT NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS .....................80 V.7. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK, ILLETVE BEVÉTELEK OKAI ÉS AZOK RENDEZÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK ..........................86

VI. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA................................................................................................................. 87

VII. ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNYOK ......................................................................................................... 90 VII.1. A 2010. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY FŐBB FELHASZNÁLÁSI JOGCÍMEI .......................................................................90 VII.2. A 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYOK ALAKULÁSA, ÖSSZETÉTELE, KELETKEZÉSÉNEK OKAI .............................................90

VIII. AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ALAKULÁSA ................................................. 92

IX. VAGYONGAZDÁLKODÁS, AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA .................. 92 IX.1. INGATLANOK ÁLLAGMEGÓVÁSI KÖTELEZETTSÉGE .......................................................................................................95 IX.2. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYA .............................................................................................96 IX.2.A. 2011. ÉVBEN MEGVALÓSULT ÉPÜLET BERUHÁZÁSI/FELÚJÍTÁSI PROJEKTJEINK .................................................................96 IX.2.B. FOLYAMATBAN LÉVŐ INGATLAN BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ...........................................................................................98 IX.3. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSEK ....................................................................................................................................99

X. TULAJDONOSI RÉSZESEDÉS ................................................................................................................ 99

XI. A KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA ............................................................ 99 XI.1. A KÖVETELÉSEK ALAKULÁSA .................................................................................................................................99 XI.2. A KÖTELEZETTSÉGEK ALAKULÁSA .........................................................................................................................101

XII. FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLÁK FORGALMA A LETÉTI ÉS EGYÉB SZÁMLÁK INDOKLÁSÁVAL ................................... 103

XIII. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK HATÁSA, ELŐÍRT BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAKULÁSA................... 105

XIV. EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL LÉNYEGESNEK TARTOTT INFORMÁCIÓK....................................................... 106

FÜGGELÉK ...................................................................................................................................... 107

1

I. INTÉZMÉNYAZONOSÍTÓ ADATOK, FELADATKÖRÖK, TEVÉKENYSÉGEK

I.1. Intézményazonosító adatok

Az intézmény neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rövidített név: BME Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Intézményi azonosító: FI 23344 Törzskönyvi azonosító szám (PIR törzsszám): 308791

Besorolási kategória: központi költségvetési szerv Honlapjának címe: www.bme.hu

I.2. Feladatkör, tevékenység

Az Egyetem tevékenységi körét az Alapító Okirat határozza meg. A dokumentum teljes terjedelmében megtalálható és megtekinthető az Egyetem honlapján.1

II. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDÁLKODÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

Úgy gondoljuk, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet a gazdálkodással kapcsolatos botrányok mindezidáig elkerülték. Ezért véleményünk szerint esetünkben nem az az elsődleges fontosságú, hogy a múltbeli események hogyan alakultak, a várható jövő sokkal fontosabb, tanulságosabb. Ahogyan azt az V. fejezetben be fogjuk mutatni, a fenntartói támogatás mértéke már a 2005-2011-es időszakban is jelentősen romlott: a hallgatói támogatásoktól megtisztított állami támogatás reálértéke ez idő alatt 30%-kal esett. A 2011-ről 2012-re eső változás ezt tovább mélyítette, most a reálértelmű csökkentés további kb. 14%-os, illetve a 2005-ös adathoz viszonyítva újabb 10 százalékpont. Elemzéseink előrevetítik, hogy egy minden eddigi értékelés szerint prudensen és eredményesen gazdálkodó intézmény működése is ellehetetlenülhet a kedvezőtlen kormányzati intézkedéseknek köszönhetően. Az alábbiakban az egyetem 2012. évi belső költségvetése alapján mutatjuk be azt, hogyan látjuk a jövőt. 2

II.1. Alapproblémák

„Felmerül, hogy egyáltalán miként lehetséges, hogy ilyen drasztikus támogatás-csökkentések mellett sikerül megőrizni működőképességünket? Nincsenek csodák itt sem, a BME ugyanúgy a piacon vásárolja meg erőforrásait, és egy adott finanszírozási szint alatt képtelenség a társadalom részéről a BME-től joggal elvárt működési színvonal közelítő megtartása is. A korábbi évekre sem úgy emlékszünk, mint kiemelt támogatásunk időszakára. Sőt, a korábbi

1 Forrás: http://www.gmf.bme.hu/doku/publikusdok/BME_alapito_okirat.pdf 2 Forrás: http://portal.bme.hu/ift/bme_belso_koltsegvetes.pdf

2

években is csak a következőre vonatkozó hitegetés adott reményt, az, hogy „most ugyan szűkösebb a támogatás, de úgy tűnik, hogy jövőre kicsit jobb lesz a helyzet”. Évek óta a műszaki, informatikai és természettudományos felsőoktatási képzés áll a politikai kommunikáció középpontjában, ezen belül az elitképzés, a kiemelt szellemi hozzáadott értékre való felkészítés. Nehezen elképzelhető, hogy mindez a BME ilyen mérvű kiéheztetésével összhangban állhat. A Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Középtávú prognózisok fejezetben részletesen tárgyaljuk, hogy ezen a finanszírozási szinten a BME már egy-két éven belül évtizedekre szétzilálódik: létesítményeinek alapvető beruházási-fenntartási szintjét sem tudja tartani, eszközpótlása megáll, adminisztrációja és oktató-kutatói állománya alapvető minőségi esésnek indul.

Visszatérve a kérdésre, hogy miként maradunk működőképesek így? A kari saját bevétel növekedése csak részben lehet válasz erre. Számottevő kompenzáció volt a befektetési tevékenységen keresztüli bevételünk (évi átlagosan 700-800 millió Ft), pótolt kieső összegeket a hallgatói befizetések (pótdíjak) rendszere (évi átlagosan 400 millió Ft), ezekhez képest jóval szerényebb volt, de mégis fontos forrást jelentett az ingatlanhasznosításból beszedett összeg is. Ezek viszont szintén kisebb-nagyobb veszélynek, bizonytalanságnak kitettek, ami helyett átmeneti támogatást jelentettek (azaz a fenntartói támogatás szinten tartásának elmaradását kompenzálták), az sem oldódott meg, mialatt e pótló bevételeinket is kénytelenek vagyunk egyre szerényebbre prognosztizálni. Alapvetően a tartalékainkból pótlunk, tesszük ezt 2012-ben is. Eddig is arra számítva, hogy a BME esetén teljesen indokolatlan szűkítések sorozatának egyszer vége kell szakadjon, egyszer már meg kell forduljon finanszírozásunk trendje. Folyamatosan arra építünk, hogy finanszírozásunk éppen elérte a mélypontot, így most már javulás kell következzen. Központi működésünk, adminisztrációnk már-már a végletekig racionalizált, létesítményhasználatunkban már alig vannak jelentősebb feleslegek. A személyi kifizetések reálértékben folyamatosan csökkennek. Gazdálkodásunk során – és erre az idei belső költségvetés is kiemelten jó példa – már néhány tized százalékos pontossággal, a 45 milliárdos működési szinthez képest elenyésző néhány tízmilliós akciókkal tartunk a külső bizonytalansági szinthez képest töredék pár száz milliós tartalékot (Likviditási és tartalékalapot). Úgy tűnik viszont, hogy az „akciók”, a racionalizálás lehetőségek is szép lassan elfogytak, elfogynak.

Egyelőre még „elműködgetünk”, és a pillanatnyi pénzhiánynál ma még szinte nagyobb problémát jelentenek a működési korlátozások és egyre nagyobbat a közeljövő működésével kapcsolatos bizonytalanságok. Még tartjuk saját bevétel szerző képességünk, ehhez képesek vagyunk fenntartani az ezek megszerzéséhez alapvetően kapcsolódó megelőlegezések szintjét és rendszerét, és a BME likviditási szintje is az elmúlt években megszokott nagyságrendű.

Jövőbeli működési rendünk bizonytalanságával kapcsolatos problémák megértéséhez némileg korábbról kell indítanunk. A 2000-es években az egyetemi működés újdonsága az erőteljesebb gazdálkodási autonómia volt. Az autonómia első lépésben a felsőoktatási intézményt illette meg, azaz nem külön-külön annak szervezeti egységeit, polgárait, csoportjait vagy munkatársait. A részegységek egyrészt képviselőik útján vehettek részt az autonóm felsőoktatási intézmény irányításában. Másrészt az intézményi szintű önigazgatás adott keretet autonómiájuknak, ami a belső szervezet kialakításán, a működtetés és gazdálkodás belső szabályozásán keresztül nyert értelmet. Mindez a BME belső viszonyait tekintve azt a kérdést vetette fel, hogy a kívülről kapott autonómiát, illetve annak korlátozásait, befelé milyen szervezeti renddel tükrözzük. Tekintve egyetemünk méretét (egy-egy karunk kisebb hazai felsőoktatási intézmények méreteivel vetekszik), karaink szakmai erejét (minden karunk szakterületének egyik vezető hazai műhelye), továbbá a BME-n megjelenő szakterületi sokszínűséget, nem nagyon látszott értelmes, reális alternatívája a kapott autonómia jelentős részének kari szintre történő továbbvetítésének. Azaz, jellegzetesen kari szintű tudományos és művészeti szabadságról, tudományos igazságok megítéléséről, kari önigazgatásról és önkormányzatiságról is beszélhettünk, az egyes karokhoz is rendelhető volt jelentős szervezetalakítási, működési és gazdálkodási önállóság. E jogokhoz – úgy, ahogy az egyetemi szintűhöz is – azonban nagyfokú felelősség is tartozott. Ezzel együtt a felsőbb, egyetemi szint megkövetel(het)te a törvényességet, a gazdasági hatékonyságot és szervezeti ésszerűséget, a költségvetési támogatások teljesítménykritériumok szerinti elosztását.

Jelenlegi működésünk is nagyjából a fentieknek megfelelő: egyetemi szintről ellenőrizzük a törvényességet, motiváljuk a gazdálkodási és szervezeti ésszerűséget, előtérbe helyezzük a teljesítménykritériumok szerinti elosztást, és kiemelten kezeljük a kari szintű gazdálkodási felelősség kérdését. Mindezek felett végső soron a Szenátus (egyes esetekben az EHBDT, máskor a Gazdasági Tanács) őrködik, különben viszont az egyetemi szint általában tartózkodni próbál a kari ügyekbe való közvetlen beavatkozástól. Az egyetemi legfelső vezetés és a döntéshozó fórumok a korábbinál sokkal erőteljesebben a szervezeti és gazdálkodási kérdések felé fordultak. Megszűntek a falak az oktatási-kutatási és a gazdálkodási kérdések között, a szereplők ma már természetesnek veszik, hogy az oktatási-kutatási tevékenységhez erőforrások tartoznak (emberek, eszközök, épületek, sőt, pénzben megjelenő „forgótőke” is), ezért az oktatási-kutatási döntések egyben gazdasági, gazdálkodási döntések is. Megszoktuk ezt a működési rendet, alapvető részeit ma már természetesnek tekintjük. Továbbra is vannak persze viták oktatási-kutatási kérdésekről, ezek belső szervezéséről, menedzseléséről; gazdálkodásról vagy belső elosztásról. Ezek érdeminek tekinthető részei azonban már nem az alapelvekről szólnak, ezekben kimondva- kimondatlanul nagyon széles egyetértés van.

Mint a legtöbb ilyesmi szervezetben, a működési alappillérekben való egyetértés mögött a sikeresség az egyik legfontosabb tényező. Ma már nagyon nehéz érvelni a BME sikertelensége mellett, ezzel együtt nehéz alapvető változtatások szükségességét ilyen oldalról alátámasztani. Főleg, ha országos környezetbe ágyazottan tekintjük, vitathatatlan, hogy a BME az elmúlt években nem vesztett képzési (vonz)erejéből, a tudományos eredményesség (mérjük

3

azt nemzetközi publikáláson, fokozatszerzésen, doktori képzésen vagy éppen kutatási bevételeken keresztül) egyértelműen nőtt, kiszolgáló szervezeteink hatékonysága szembeötlően javult, létesítményparkunk nagy része jelentős felújításon ment keresztül. Még az általánosan kudarcot hozó PPP programok esetén is kivételként emlegetik a BME-t. Természetesen voltak és vannak hibák, néhány ügyben rosszul választott megoldások, de alapvető rendszerhibákat még az „örök kritikusok” sem tudtak érdemben megfogalmazni, szélesebb körben ilyen vélekedést elfogadtatni.

A BME (absztraktságát bármilyen szokásos módon megragadva) tehát nem igazán szeretne lényegesen másként működni, és folyamatos súrlódáshoz vezet, hogy az új kormányzat felsőoktatás-szervezési elképzelései egészen más alapelvekre épülnek. Ez a BME szempontjából igen szerencsétlen fordulat, mert úgy tűnik, hogy a kormányzat az autonómiával nem helyesen élő, a 2000-es években fellépő új helyzetben csak vergődő intézmények példáit látva magát a felsőoktatás-szervezési megközelítést találta hibásnak, így annak megváltoztatásához fogott hozzá. A változtatások lényege az autonómiával szembeni központosítás. Mindezt arra az elképzelésre építve, hogy az intézmények többségénél a központi irányítás hatékonyabbnak bizonyul majd, mint az intézményi autonómiára építő. Lehet, hogy ez országosan, általában véve vagy átlagosan jó irány, a BME szemszögéből nézve viszont aligha, hiszen a ránk testált jogokkal mi felelősen és a körülményekhez képest nagyon is sikeresen működtünk, és nehezen képzelhető el, hogy ezt a működési eredményességet és hatékonyságot esetünkben felül tudja majd múlni a központosított bürokrácia koordinációja. Mivel a BME állami egyetem, az itt dolgozók, az itteni döntéshozók is állami alkalmazottak, így mindez nem más, mint az állami felsőoktatás hatékony szervezésének kérdése. A BME-re testált döntések éppúgy államiak, mint a minisztériumiak, ha nem itt van az „autonómia”, akkor ott. A kérdés csak az, hogy a megrendelő társadalom szempontjából mely megoldások, mely döntéshozatali folyamatok a hatékonyabbak, egy-egy esetben az vezet jobb vagy kevésbé rossz döntésekhez, ha az ügy a BME valamelyik értekezletén dől el, vagy az, ha valamelyik minisztériumi értekezleten. A BME sokszor alappal érzi úgy, hogy az itteni testületek, vezetők döntési hatékonysága nem rosszabb, hiszen a belső kontroll és elkötelezettség mellett természetes módon van itt az eldöntendő ügyekre vonatkozó nagyobb ismerethalmaz is.

Korábbi, hasonló anyagainkban úgy fogalmaztunk, hogy a BME-t „félrekezelik”: más intézmények tünetei alapján felállított diagnózisra építve mi is részt kell vegyünk a „gyógykezelésen”. Ezeket éljük mi meg sokszor felesleges, ésszerűtlen működési korlátozásokként. Számos olyan takarékossági lépésen, amiket máshol ma próbálnak kikényszeríteni, mi már túlvagyunk (igazgatási szervezetek karcsúsítása; vezetői javadalmazások csökkentése; szolgálati gépkocsik értékesítése; ingyenes jóléti szolgáltatások visszafogása; stb.). A kari gazdálkodási erőfeszítéseknek köszönhetően karaink majd mindegyike már racionalizálta tanterveit, hatékonyabbá tette oktatásszervezését, kialakította a tanszékekig, munkatársakig ható belső motivációs folyamatait. Nem lebecsülve a többi felsőoktatási intézmény erőfeszítéseit és eredményeit, a BME bizonyára ahhoz a szűkebb körhöz tartozik, ahol a legfőbb tartalékok már nem a szervezet alkalmazkodóképességének további növelésében vannak, hanem a jó gazdasági mutatókon keresztül megragadhatók (maradvány, saját bevétel, beruházások, személyi kifizetések stb.), mialatt gyakran az az érzetünk lehet, hogy központilag mégis a működésünket szorítgatnák tovább, míg gazdálkodási eredményeink inkább veszélyt, mint védelmet okoznak. Ez utóbbi azt jelenti, hogy számos területen kiemelkedő eredményességünk, saját bevétel szerzési képességünk a kormányzati döntéshozókat inkább arra inspirálja, hogy más, kevésbé sikeres intézményeket támogassanak, valójában nagyobb értéknek tekintve így a státuskonzerválást, mint a teljesítmények elismerését.

A napi működést érintő intézkedéssorozat mellett a nagyszabású programok, elképzelések hírei okozta bizonytalanság is bénítóan hat. A pillanatnyilag ismert kormányzati elképzelések, illetve felvetések alapján, mint szélső eset, elképzelhető, hogy a BME-től praktikusan elkerül a kollégiumi alrendszer (ingatlanokkal, fenntartással, helyelosztással stb.); a testnevelés és sport (szintén létesítményekkel együtt); átalakul az idegennyelvi képzés; központosítják a menzákat és büféket; elkerülnek az ingatlan értékesítésekről és bérbeadásokról szóló döntések; központosításra kerülnek információs és informatikai rendszerek; a felvételivel kapcsolatos döntések (ponthatárok, létszámok, önköltségi díjak stb.) a maihoz képest jóval jelentősebb mértékben minisztériumi szinteken dőlnek el; sokkal inkább központosításra kerülnek a személyi kifizetésekről szóló döntések (bértáblák, sávok, jutalmak, kereset-kiegészítések stb.). Ezek a területek egyrészt hatalmas működési szeletünket érintik, a vagyonkezelt létesítményállományunk akár feléről is szó lehet, ezekhez kapcsolódó több százra tehető személyi állománnyal, mindezekkel együtt jelentős üzemeltetési költségekkel. Másrészt egyetemi szervezeti működésünk olyan alapvető vetületei ezek (kollégiumok, sport, nyelvoktatás, felvételik, bérezés stb.), amikkel együtt élni eddig természetesnek tűnt. Összességében nagyon nehezen elképzelhető ma, hogy milyen lenne a Műegyetem e területek központi kezelésbe, irányításba kerülése után, egyúttal nehezen elképzelhető az is, hogy ezek menedzselése legalább a BME-n kialakult hatékonyság és színvonal mellett folyna tovább. Nagy kérdés az is, hogy az itt említett állami elképzelések közül végül mi kap támogatást, de legfőképpen az, hogy mi és miként valósul meg ezek közül esetünkben. Azt kevesen tartják elképzelhetőnek, hogy e tömérdek feladattal, jogi-működési részletkérdéssel terhelt ügyhalmaz teljes egészében központosításra kerülne (hiszen kis túlzással csak a BME ügyeit egy fél minisztérium intézhetné ekkor), de hogy melyik részlet élesedik és melyik hal el, ez ma megítélhetetlen.

Ráadásul, az végképp előrejelezhetetlen, hogy a BME – eddigi sikereire, specialitásaira stb.-re tekintettel – kap-e valamilyen külön jogosítványt, elbírálást – bármilyen országos koncepció szülessen is. Sajátos a helyzetünk annyiból is, hogy a műszaki, informatikai és természettudományos területek kormányzati kommunikáció szerinti kiemelt kezelése más jellegű mozgásteret is adhat nekünk, azaz az „országos átlagból” ezen az alapon is kilóghatunk. Sok

4

tekintetben tehát az országos szintű elképzelések elemzése sem feltétlenül mutatja meg, hogy egyetemünkre milyen konkrétumok várnak majd. Annyi biztos – sajnos éppen nem bíztató fejleményként –, hogy már megjelentek azok a pályázat-tervezetek, amelyek körvonalazzák a felsőoktatás-fejlesztés főbb irányait. Kimondható, hogy ezek elsősorban a konvergencia-régiókban található intézményfejlesztésekre koncentrálnak, így a BME-nek továbbra is kiemelten kell a belső gazdálkodási rendszerével foglalkoznia, mert saját erőfeszítései mellé csak szerény központi fejlesztési támogatást remélhet.”

II.2. Átfogó középtávú megoldások

„Az IFT-ben nemrég a következőket rögzítettük: „Mivel biztonsággal előrejelezni nem lehet, hogy évtizedes távlatban miként fog alakulni a BME-t körülvevő környezet, miként alakulnak a konkrét állami elvárások, miként az egyéb irányú lehetőségek és igények, így a racionális választás talaján nem tudunk csak egyetlen világos irányban haladni. A Műegyetem reakciója ezért az, hogy a kiszámíthatatlanul alakuló vegyes külső „világra” ezekhez illeszkedően vegyes belső működési, gazdálkodási válaszokat ad. Egyszerre építünk ki az erőteljesebb állami tervezéshez és irányításhoz illeszkedő belső rendszert, de a piaci vagy félpiaci környezeti síkokra reagálókat is, mialatt leginkább a külső környezet jövőbeli alakulása dönti majd el, hogy távlatilag melyik és mennyire dominál majd.”

A korábban említett, esetleg központosításra kerülő (azaz a BME kezéből kikerülő) működési szektoraink esetén, ha némileg óvatosabban is haladva, de egyelőre úgy teszünk, „mintha semmi sem történne”. Igaz ez a kollégiumokra, a testnevelésre és a sportra, a nyelvoktatásra és a menzákra-büfékre is. Leginkább várunk. Nagyobb ívű fejlesztésekbe nem fogunk, középtávú koncepciókat nem tárgyalunk, de mivel egy-egy kisebb beruházási vagy működési változtatás időszükséglete éves léptékű, és „az élet nem állhat meg”, e területek aktivitása valamennyire megmarad azért. (Ezeken a területeken ráadásul számos évekkel korábban eldöntött program, beruházás éppen mostanra érik be, készül el.)

Az oktatással kapcsolatos belső döntéseink (belső felvételi irányelvek, létszámpolitika, kinevezések stb.) érdemben – legalábbis újabb impulzusok megjelenéséig – nem változnak, itt jelentős költségvetési hatású szervezeti, működési változtatást nem tervezünk.

Lényeges megérteni, hogy a gazdálkodási egyensúly (a jelenleg ismert pénzügyi sarokszámok alapján) leginkább nem 2012-ben billeg, így a stabilizációs döntések elsősorban nem erre az évre tekintenek. A fő kérdés a 2013. év, illetve annak az utazósebességnek a megtalálása, ami a 2013-tól kezdődő évek lehetőségeihez ésszerűen illeszkedik. Permanens megszorításra, elvonásra, mozgástérszűkülésre persze lehetetlen tetszetős hosszú távú tervvel kirukkolni, így egyrészt azt kell megbecsülni, hogy mely pontokon és milyen mértékű külső pozitívumokban reménykedhetünk, és ezekhez milyen belső lépéseket kapcsolva hidalhatjuk át a következő nehéz éveket. Fontos, hogy csak kedvező elemekben bízva, illetve átmeneti időre tervezve látunk vállalható programot. Nem reménykedünk viszont már abban, hogy 2013-tól látványos forrásbővülés következik, de arra építenünk kell, hogy előbb-utóbb fordul a trend.

Fontos része a megoldási tervnek, hogy 2012 végén (illetve folyamán) rendelkezzünk még számottevő tartalékokkal. Azaz, tartósan reális pályára helyezkedjünk már idén, még akkor is, ha némileg magasabb szintet egy évig még akár tarthatnánk is, viszont félő, hogy ekkor 2013-ra végképp beszorítjuk magunkat. Ennek megfelelően az általános egyetemi tartaléknak is nevezhető Likviditási és Tartalékalap 2013. január 1-jei szintjét mintegy 400-500 millió forintra céloztuk meg.

A létesítmények kérdése már a középtávú terveknél is külön kiemelést kíván. Itt előbb idézzük fel az IFT vonatkozó részét: „A 2009-2012-es egyetemi létesítmény-átalakítási program hatására a létesítmény-fenntartási költségek némileg csökkentek, miközben a kari, az adminisztrációs és a kertterületek nagyjából harmada alapvetően megújult. Hosszú távú jelentőségében kiemelhető a Sporttelep és a Sportközpont fejlesztés is. Még ennek a programnak a részeként következik az UV épület bontása. A 2012-2016-os időszakot tekintve alapvető cél e nehezen és nagy áldozatokkal elért állapot legalább fenntartása. A korábbi program alapcéljai közül megmaradt, hogy 1) egy adott kar esetén szervezeti egységeinek és tantermeinek egymáshoz közeli épületekbe való koncentrálása, „kiskampuszos” elhelyezésére kell törekedni, lehetőleg egy-egy kar által kizárólagosan használt épületekkel; 2) komplett épületek kiürítésére és hasznosítására, ezzel együtt a fennmaradók teljes megtöltésére kell törekedni. Utóbbi pont esetén a Gyorskocsi utcai ingatlan értékesítése mellett a Z és V2 épületek hosszú távú (húszéves) bérbeadása merült fel. A Z és V2 épületek (utóbbinál esetleg a Goldmann menza épületének és a mellette fekvő parkolónak a projekthez kapcsolásával) ideálisnak látszanak arra, hogy ott üzleti-technológiai (ezekkel együtt oktatási-kutatási) funkciójú, hosszabb távon vállalkozói alapon működő központ alakulhasson ki. Mivel ezekben az épületekben távlatilag is potenciális használók lennének a BME (projekt)szervezetek, kapcsolódó cégek, átmeneti időszakra oktatási-kutatási szervezeti egységek (pl. nagyobb felújítások idejére), az épületek egy részére előbérleti jog jellegű megállapodást is fenn kell tartani. A Gyorskocsi utcai ingatlan értékesítéséből származó bevétel 600-800 millió forintra becsülhető, míg a Z és V2 épületek hasznosítási bevétele – a fenntartott BME jogok és az elvárt fizetési konstrukció függvényében, jelenértéken, összesen – mintegy egy-másfélmilliárd forint nagyságrendre becsülhető. Az itt említett ingatlanértékesítésekből és -hasznosításokból megvalósítandó főbb projektek (a PPP projektek finanszírozása mellett):

5

műemlék épületek tetőfelújításai, energiaracionalizálási projektek (gőzrendszer, fűtés, víz, csatorna, áramfogyasztás, hőszigetelés, öntözés, nyílászáró stb.), tanterem-felújítások, történelmi kampusz környezetrendezése. Megemlítendő továbbá, hogy a balatonkenesei ingatlan (mérőtelep) értékesítésének bevételét a gödi mérőtelep felújításával, fejlesztésével kapcsolatosan lehet felhasználni. A CH épület felújítását (részben) biztosítási összeg fedezi.”

Középtávon kénytelenek vagyunk létesítmény-beruházásainkat az ingatlanhasznosítások IFT-ben is vázolt programjának bevételeihez kötni. Ez az egyik olyan pont, amelynél kifejezetten számítunk a fenntartó támogatására, azaz, ha külön forrást nem is kapunk létesítményeinkhez, legalább az ezekből származó bevételek megtartását, létesítményfejlesztésre (leginkább csak színvonalmegtartásra) fordítását támogassák. Ebből a 2013., 2014. és 2015. évekre (nagyon visszafogottan) összesen 900 millió forint bevételt terveztünk (de nem terveztünk ilyet 2012-re).

A fentieken túlmenően még három „plusz egy” területen tervezünk számottevő belső „visszafogást”:

Egyrészt a nem kari oldal minden dologi és beruházási részleténél a lehető legnagyobb takarékosság és (sajnos) „halogatás” következik be.

Nem hagyhatja érintetlenül az intézkedési csomag a nem kari személyi kifizetéseket sem. 2012-ben a korábbi és az IFT szerinti jövőbeli irányelvek szerint még keverve „rendezzük” a személyi kifizetéseket, úgy, hogy ez 2013-tól éves szintű megtakarításokat jelentsen. Mindez nagyjából annyit jelent, hogy a 2012-re korábban tervezett 5%-os nominális emelés, a kötelező béremelések és bérkompenzációk terhei, a korábbi évekről hozott maradványok illetve megszűnő vagy megszüntetendő álláshelyeinek kombinálásával új (sok esetben kifejezetten visszafogott) bázisokra helyezzük a 2013-tól induló éveket. (Mindemellett költségvetési kihatású szervezeti átalakítás is történik – ld. később.)

A kari oldalt tekintve inkább a saját bevételek rezsielvonásának emelése felé hajlunk, ezzel együtt viszont tartjuk a kari alrendszer elmúlt évekbeli belső költségvetési támogatási szintjét. Itt – némi átmeneti, kivételi esetekkel – az IFT-ben is rögzített 5-10%-os sáv felső szélére állunk át már 2012-től.

A „plusz egy” a hallgatói befizetések (pótdíjak) nagyságrendjének távlati megtartása, illetve szintjének legalább reálértékű korrekciója. Ez korábban (még 2007-ben) 450 millió forintról indult, és manapság 350 milliós szinten kezd beállni. Itt három kérdés is felmerül: 1) Milyen jogszabályi változások érintik ezt?; 2) Milyen módon lehet ezt az egyetemi szintű bevételt 2013-tól legalább 450 millió forintra visszaemelni?; 3) Miként lehet ennek kirovási, beszedési fegyelmét úgy emelni, hogy lehetőleg ne a díjegységek emeléseként jelentkezzen, hanem inkább a nem fizetői kör szűkítéseként keresztül. (Azért „plusz egy” intézkedési pontról van szó, mert ez 2012-ben még nem jelentkezne, 2013-tól viszont már a tervek részei, és még idén meg kellene kezdeni az erre való felkészülést.)

Egyéb kiemelendő változás nincs, azaz a Hallgatói alrendszer (benne a HÖK-DIK támogatása); a Nyelvoktatás alrendszer; a Testnevelés és sport alrendszer; a Nukleáris technika alrendszer támogatásai lényegesen és alapelveiket tekintve nem változnak.

Látható, hogy összességében a cél az, hogy nagyjából egyenletesen érintse az egyetemi polgárok különböző szektorait a szűkebb lehetőségekhez való igazodás kényszere. Van, ahol ez személyi kifizetési kereteik visszafogását jelenti, máshol saját bevételeik nagyobb elvonását, illetve van, ahol a pótdíjfizetés növelését. Mindezzel – és ezt újra hangsúlyozni kell – nem a mai állami finanszírozási szinthez illeszkedünk hosszabb távon, mert egy ehhez illeszkedő működési pályára állás évtizedes károkat okozna, így vállalhatatlan.”

II.3. Gazdálkodási prognózisok a 2012-2014-es időszakra

„A fenti belső költségvetési séma szerint röviden a prognózisokról: Maradványok

o Ezt a korábbi évek záró maradványa adja. A Hallgatói, Kari, Nukleáris technika, Nyelvoktatás, valamint Testnevelés és sport alrendszereknél alapvetően a korábbi évek szintje, míg a többinél külön tervezett, levezetett érték.

Fenntartói támogatás o Ld. később.

Saját bevételek o Becsült értékek, a Hallgatói, Kari, Nukleáris technika, Nyelvoktatás, valamint Testnevelés és sport

alrendszereknél csökkenést prognosztizálva, a Nem kari alrendszereknél tételesen tervezve. o Itt külön kiemelést kíván a Likviditási és tartalékalap saját bevétele

6

A Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele tételnél idénre 387 millió Ft-ot, viszont 2013-ra és 2014-re már 450 millió Ft-ot terveztünk.3

A Befektetési tevékenység bevétele a jogszabályi bizonytalanság miatt távlatilag alig becsülhető, az ide évre tekintett 735 M Ft utánra 400 illetve 200 M Ft-ot terveztünk.

Az Ingatlanértékesítések bevétele tételnél – tekintve a korábban már leírt hasznosítási terveket – 2013-2014-re 450-450 millió Ft-ot terveztünk.

Egyéb Likviditási és Tartalékalapba kerülő bevétel tételnél távlatilag 30 milliós nagyságrendű függő tétel átirányítása mellett, 2012-ben mintegy 200 M Ft bérkompenzációval tervezünk.

A Kiadásoknál a Belső költségvetési támogatás és a Maradványcsökkenés tételekre kell fókuszálni. o A Hallgatói, Kari, Nukleáris technika, Nyelvoktatás, Testnevelés és sport, valamint a Nem kari általános

alrendszereknél szinten tartást, illetve szerényebb csökkentést terveztünk. o A Nem kari létesítmény alrendszernél a teljes kiadások viszonylag drasztikus csökkentése szerepel a

prognózisban, főleg a beruházások rész visszafogásával. A Fenntartói támogatást három változatban becsültük

o A: Nagyjából az idei szintű (évi 13,5 Mrd Ft) o B: Nagyjából a tavalyi szintű (évi 14,5 Mrd Ft) o C: Nagyjából a 2009-2010-es szintű (15,5 Mrd Ft)

A Likviditási és tartalékalap adja a „végeredményt”, azaz mutatja meg, hogy az egyes változatoknál milyen szituációk alakulnak ki.

3 Összetett jogi és motivációs kérdésről van szó, így a leginkább megfelelő változat megtalálásához részletes elemzés és szakértői vizsgálata szükséges még.

7

2011. évi tény

2012. évi terv

2013. évi terv

2014. évi terv

Támogatások, bevételek és maradványok 47 588 562 42 718 352 38 603 767 36 321 995Maradványok az előző évről (megelőlegezés és függők nélkül) 13 518 950 13 441 978 10 442 267 8 359 495

Hallgatói alrendszer maradványa 1 438 362 737 946 737 946 737 946Kari alrendszer maradványa 7 060 258 7 995 775 7 995 775 7 995 775Nukleáris technika alrendszer maradványa 247 180 306 892 306 892 306 892Nyelvoktatás alrendszer maradványa 231 908 142 253 142 253 142 253Testnevelés és sport alrendszer maradványa 68 983 66 085 66 085 66 085Nem kari általános alrendszer maradványa 355 084 401 865 42 569 40 000Nem kari létesítmény alrendszer maradványa 2 830 543 3 355 970 704 419 520 000Egyéb maradványok -120 312 -29 298 -29 298 -29 298Likviditási és Tartalékalap maradványa 1 406 945 464 491 475 627 -1 420 157

Fenntartói támogatás ("állami költségvetési támogatás") 14 738 540 13 407 100 13 500 000 13 500 000Saját bevételek ("intézményi bevétel") 19 331 072 15 869 274 14 661 500 14 462 500

Hallgatói alrendszer saját bevétele (nettó) 797 978 752 728 700 000 700 000Kari alrendszer saját bevétele (nettó) 12 612 000 9 364 847 9 000 000 9 000 000Nukleáris technika alrendszer saját bevétele (nettó) 406 503 292 682 280 000 280 000Nyelvoktatás alrendszer saját bevétele (nettó) 262 380 236 142 220 000 220 000Testnevelés és sport alrendszer saját bevétele (nettó) 31 521 28 369 28 000 28 000Nem kari általános alrendszer saját bevétele (nettó) 366 036 199 726 202 500 202 500Nem kari létesítmény alrendszer saját bevétele (nettó) 2 281 488 2 057 235 1 350 000 1 351 000Egyéb bevételek 1 527 130 1 585 202 1 550 000 1 550 000Likviditási és Tartalékalap saját bevétele (nettó) 1 046 036 1 352 343 1 331 000 1 131 000

Hallgatói befizetések ("pótdíjak") bevétele 347 042 386 343 450 000 450 000Befektetési tevékenység bevétele 646 317 735 000 400 000 200 000Ingatlanértékesítések bevétele 0 0 450 000 450 000Egyéb Likviditási és Tartalékalapba kerülő bevétel 52 677 231 000 31 000 31 000

Kiadások és maradványok 47 588 562 42 718 352 38 603 767 36 321 995Kiadások alrendszerenként 34 146 584 32 276 085 30 244 272 30 078 491

Fenntartói támogatási visszafizetés 1 113 0 0 0Hallgatói alrendszer (ösztöndíjak és kollégiumi támogatás; HÖK-DIK támogatás) 5 116 677 4 359 467 4 306 000 4 306 000Kari alrendszer 18 133 183 15 528 362 15 350 000 15 350 000Nukleáris technika alrendszer 472 466 406 414 397 000 397 000Nyelvoktatás alrendszer 528 916 382 528 358 000 358 000Testnevelés és sport alrendszer 134 236 100 532 90 200 90 200Nem kari általános alrendszer 2 266 000 2 418 368 2 186 536 2 186 536Nem kari létesítmény alrendszer 6 009 071 7 730 415 6 056 536 5 890 755Egyéb kiadások 1 484 921 1 350 000 1 500 000 1 500 000Likviditási és tartalékalap 0 0 0 0

Maradványok a következő évre (megelőlegezés és függő nélkül) 13 441 978 10 442 267 8 359 495 6 243 504Hallgatói alrendszer maradványa a következő évre 737 946 737 946 737 946 737 946Kari alrendszer maradványa a következő évre 7 995 775 7 995 775 7 995 775 7 995 775Nukleáris technika alrendszer maradványa a következő évre 306 892 306 892 306 892 306 892Nyelvoktatás alrendszer maradványa a következő évre 142 253 142 253 142 253 142 253Testnevelés és sport alrendszer maradványa a következő évre 66 085 66 085 66 085 66 085Nem kari általános alrendszer maradványa 401 865 42 569 40 000 0Nem kari létesítmény alrendszer maradványa 3 355 970 704 419 520 000 504 219Egyéb maradványok -29 298 -29 298 -29 298 -29 298Likviditási és Tartalékalap (év végén) 464 491 475 627 -1 420 157 -3 480 367

1. táblázat: Költségvetési prognózis, A változat: Nagyjából az idei szintű fenntartó támogatást feltételező (E Ft)

8

2011. évi tény

2012. évi terv

2013. évi terv

2014. évi terv


Hallgatói alrendszer maradványa 1 438 362 737 946 737 946 737 946Kari alrendszer maradványa 7 060 258 7 995 775 7 995 775 7 995 775Nukleáris technika alrendszer maradványa 247 180 306 892 306 892 306 892Nyelvoktatás alrendszer maradványa 231 908 142 253 142 253 142 253Testnevelés és sport alrendszer maradványa 68 983 66 085 66 085 66 085Nem kari általános alrendszer maradványa 355 084 401 865 42 569 40 000Nem kari létesítmény alrendszer maradványa 2 830 543 3 355 970 704 419 520 000Egyéb maradványok -120 312 -29 298 -29 298 -29 298Likviditási és Tartalékalap maradványa 1 406 945 464 491 475 627 -420 157






Maradványok a következő évre (megelőlegezés és függő nélkül) 13 441 978 10 442 267 9 359 495 8 243 504Hallgatói alrendszer maradványa a következő évre 737 946 737 946 737 946 737 946Kari alrendszer maradványa a következő évre 7 995 775 7 995 775 7 995 775 7 995 775Nukleáris technika alrendszer maradványa a következő évre 306 892 306 892 306 892 306 892Nyelvoktatás alrendszer maradványa a következő évre 142 253 142 253 142 253 142 253Testnevelés és sport alrendszer maradványa a következő évre 66 085 66 085 66 085 66 085Nem kari általános alrendszer maradványa 401 865 42 569 40 000 0Nem kari létesítmény alrendszer maradványa 3 355 970 704 419 520 000 504 219Egyéb maradványok -29 298 -29 298 -29 298 -29 298Likviditási és Tartalékalap (év végén) 464 491 475 627 -420 157 -1 480 367

Egyenleg 0 0 0 0 2. Táblázat: Költségvetési prognózis, B változat: Nagyjából a tavalyi szintű fenntartó támogatást feltételező (E Ft)

9

2011. évi tény

2012. évi terv

2013. évi terv

2014. évi terv


Hallgatói alrendszer maradványa 1 438 362 737 946 737 946 737 946Kari alrendszer maradványa 7 060 258 7 995 775 7 995 775 7 995 775Nukleáris technika alrendszer maradványa 247 180 306 892 306 892 306 892Nyelvoktatás alrendszer maradványa 231 908 142 253 142 253 142 253Testnevelés és sport alrendszer maradványa 68 983 66 085 66 085 66 085Nem kari általános alrendszer maradványa 355 084 401 865 42 569 40 000Nem kari létesítmény alrendszer maradványa 2 830 543 3 355 970 704 419 520 000Egyéb maradványok -120 312 -29 298 -29 298 -29 298Likviditási és Tartalékalap maradványa 1 406 945 464 491 475 627 579 843






Maradványok a következő évre (megelőlegezés és függő nélkül) 13 441 978 10 442 267 10 359 495 10 243 504Hallgatói alrendszer maradványa a következő évre 737 946 737 946 737 946 737 946Kari alrendszer maradványa a következő évre 7 995 775 7 995 775 7 995 775 7 995 775Nukleáris technika alrendszer maradványa a következő évre 306 892 306 892 306 892 306 892Nyelvoktatás alrendszer maradványa a következő évre 142 253 142 253 142 253 142 253Testnevelés és sport alrendszer maradványa a következő évre 66 085 66 085 66 085 66 085Nem kari általános alrendszer maradványa 401 865 42 569 40 000 0Nem kari létesítmény alrendszer maradványa 3 355 970 704 419 520 000 504 219Egyéb maradványok -29 298 -29 298 -29 298 -29 298Likviditási és Tartalékalap (év végén) 464 491 475 627 579 843 519 633

Egyenleg 0 0 0 0 3. Táblázat: Költségvetési prognózis, C változat: Nagyjából a 2009-2010-es szintű fenntartó támogatást feltételező

(E Ft)

A prognózisok rövid értékelése:

Igen szigorú, takarékos alaphelyzetből indul ki mindhárom forgatókönyv:

o A személyi kifizetések nominális stagnálásából, azaz folyamatos reálértékű csökkenéséből.

o A fenntartási költségek lényegében a működési határokra szorításából, számottevő beruházások nélkül.

Bevételi oldalon szintén jelentős lépések már eleve beépültek mindhárom forgatókönyvbe:

o A saját bevételeknek csak szerényebb visszaesését terveztük.

o A saját bevételek 10% egyetemi szintű elvonása (egyetemi szintű pályázatoknál esetleg nagyobb), mindezek felett pedig kari és tanszéki szintű elvonások.

o 2013-2014-re 450-450 millió forint jelentősebb ingatlanhasznosítási bevétel.

o 2012-2014-re még összességében milliárdos nagyságrendű kamatbevétel.

o Emelkedő hallgatói befizetések.

10

o 2012-re korábbi jelentős adó és járulék megtakarítás (a korábbi évek túlfizetései miatt), illetve jelentősebb további kari alrendszeri befizetések.

o Maradványaink ugyan csökkennek, de részint államháztartatási egyensúly támogatás miatt, részint a megelőlegezések rendszerének fenntartásai miatt (ami a saját bevételekhez kell) ezek nagyságrendje megmarad.

Az előző pontokra való tekintettel megállapítható, hogy igen alapos, részletes, részleteiben is ellenőrizhető kalkuláció támasztja alá, hogy a BME következő évi működésének a jelen gazdasági helyzetben ésszerű minimális kiadás és maximális bevétel prognózisai készültek el.

Az előzőek után világosan látható, hogy a BME reális éves fenntartói támogatási szintje a következő évekre tekintettel évi mintegy 15,5 Mrd Ft lenne, ebben az esetben tarthatná fenn a BME a jelenlegi (így is átmenetinek tervezett, igen visszafogott) működési szintjét. Az évi 14,5 milliárdos támogatás már jelentős, alig megoldható helyzetet fog teremteni, a mai finanszírozási szint pedig beláthatatlan következményekkel jár már a következő évet tekintve is.”

III. INTÉZMÉNYI SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK, TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK

2011-ben a Műegyetemen az alábbi szervezeti és működési változások történtek:

A Közlekedésmérnöki Kar neve Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karrá változott. A Karon új szervezeti egység jött létre, Munkavédelmi Továbbképző Központ néven.

Sor került az OMIKK Szervezeti és Működési Szabályzatának átfogó módosítására, melynek révén csökkent a szervezeti egységek száma. Ezzel párhuzamosan megszűnt a Nemzeti Kutatásnyilvántartási Osztály, és a hozzá kapcsolódó – más állami szervtől átvett – feladat.

Mintegy tíz, jogszabályban kötelezően előírt belső egyetemi szabályzatot, szabályozást frissített fel az egyetem, és szerkesztette azokat újra a hatályos jogszabályoknak, valamint az egyetemi gyakorlatnak megfelelően. Ezek közül kiemelendő, hogy szabályzatot alkotott a szellemi tulajdon védelmére és kezelésére, mellyel így az intellektuális vagyonelemek megvédésének szabályozási kérdése teljes körűen megoldott.

III.1. Takarékossági intézkedések

A korábbi évek tervszerű és fegyelmezett gazdálkodását követve 2011-ben is fokozott figyelmet fordítottunk a gazdasági racionalitás szempontjainak érvényesítésére. Különösen fontosnak tartottuk, hogy alaptevékenységi feladataink folyamatos ellátásához a szükséges feltételeket (folyó működési kiadások) maradéktalanul biztosítsuk, miközben az egyetem Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott fejlesztési, beruházási és felújítási célok ütemterv szerinti eléréséhez szükséges források (felhalmozási források) is rendelkezésre álljanak. Különösen indokolt volt 2011-ben is a fegyelmezett költségvetési gazdálkodás, mert a képzési tudományos és fenntartói normatívák esetében csak 87,3%-os támogatási szinten történt meg a központi költségvetési finanszírozás, ami egyetemi összesítésben 1.539.506 E Ft támogatás kiesést jelentett a kormányrendeletben meghatározott normatíva összegekhez képest. Feszített költségvetési gazdálkodásunk annak ellenére eredménnyel járt, hogy 2011-ben mind saját bevételes munkáink megrendelése terén (output oldal), mind pedig beszerzési oldalon már második éve érezzük a pénzügyi-gazdasági válság lassan múló hatásait. (pl. szolgáltatásaink iránti csökkenő kereslet, kevésbé rentábilis megrendelések, romló fizetési morál, befagyott pályázati források, illetve energia-árak növekedése, importeszközök drágulása)

11

Energiatakarékosság, energiaracionalizálás Igazodva az intézmény létesítményfejlesztési programjában rögzített célkitűzésekhez, 2011-ben különös hangsúlyt fektettünk a közép-, és hosszútávon megtérülő, az energia felhasználását racionalizáló beruházásokra, amelyek közül a legfontosabbak az alábbiak voltak:

Befejeződött KEOP pályázat keretében az „E” épület energetikai rekonstrukciója, melynek során cserére került az összes nyílászáró, de megújult a fűtésrendszer és annak szabályozása is. A KEOP program kiegészítéseként saját forrásból hőszigetelésre került az épület északnyugati és délkeleti homlokzata.

A „G” csarnok energetikai rekonstrukciója 2010. évi ütemét követően 2011-ben elkészült az épület nyílászáróinak energiatakarékosra történő cseréje.

Folyamatban van „Hő” épületi hőközpontunk HMV ellátásának rekonstrukciója, több „K” épületi előadótermünk korszerűtlen fűtésrendszerének átalakítása, és folytatódott a 2011. évben is a „K” épület tetőfödémének hőszigetelése.

Több épületünkben folytatódott a korszerűtlen nyílászárók felújítása, ill. energiatakarékosra történő cserélése, mely épületek közül is kiemelendő a „K” központi épület, ahol mintegy 30 ablak, valamint a díszbejárat három traktusának cseréjére/korszerűsítésére került sor, de ide sorolhatók pl. a „DCs”, „St” vagy a „T” épületben megvalósult vagy folyamatban lévő nyílászáró cserék is.

Energetikai rekonstrukciós programunk, valamint a Főtáv Zrt-vel történt intenzív tárgyalásaink eredményeként további jelentős mértékben lehetőségünk nyílt csökkenteni épületeink távhő lekötési értékeit, anélkül, hogy ezzel veszélyeztettük volna épületállományunk fűtési biztonságát. Hőközpontjainkba a Főtáv segítségével folyamatosan kerülnek beszerelésre olyan mérőórák, melyek adatainak elemzésével hőenergia lekötéseinket 2012-ben is tovább finomíthatjuk, csökkenthetjük.

2011. évben megindítottuk a „K” épület világításrendszerének korszerűsítését, melynek hatása 2013-tól érezhetően csökkenteni fogja az épület elektromos fogyasztását.

KMOP pályázat keretében folyamatban van a „Kö” épület (könyvtár) fűtésrendszerének hőszivattyús rendszerre történő átalakítása, mely hatásainak elemzését követően születhet döntés a program bővítéséről, kiterjesztéséről.

Jelentős energetikai korszerűsítések kerültek végrehajtásra kollégiumépületeinkben is, melyekből kiemelendő, hogy KEOP pályázat keretében korszerűsítettük a Bercsényi és a Wigner Jenő kollégiumokat. Mindkét épület nyílászáróit kicseréltük, fűtési rendszerét felújítottuk, és emellett a Wigner Jenő kollégiumban homlokzati és tető-hőszigetelést is kialakítottunk.

Folytatódott a Baross Gábor kollégium nyílászáróinak cseréje korszerű energiatakarékos kivitelűre, de energetikai felújítások közé sorolható az épület részleges fűtés korszerűsítése, illetve a Vásárhelyi Pál kollégium tetőfelújításához kapcsolódó hőszigetelés is.

KMOP pályázat keretében folytatódik a Martos Flóra és a Vásárhelyi Pál kollégium napelemes használati melegvíz ellátás programja, mely előreláthatólag 2012. évben fejeződik be.

Kiépítésre került két kollégiumépületünkben a vízfogyasztást csökkentő „perlátorok” vízcsapokra történő felszerelése, melyek eredményeinek kiértékelését követően a program várhatóan folytatódik.

Az üzemeltetővel együttműködve egyeztetés alatt áll a Kármán Tódor kollégium fűtésszabályozásának átalakítása, amelytől a következő fűtési idénytől számítva mintegy 20%-os földgáz-megtakarítást várunk.

12

Szintén a Kármán Tódor kollégiumban került korszerűsítésre a közösségi területek világításának szabályozása, mely program folytatását szintén tervezzük a kiértékelést követően.

A fenti, részben elkészült, részben 2012. évre is átnyúló energetikai projektek mellett számos programunk van tervezési, előkészítési ágban. Ezek közül a legjelentősebbek: a „DCS” épület (csarnok) fűtés és nyílászáró rekonstrukciós programja, a „K” épület födém-hőszigetelés folytatása, az „AE” épület tetőfelújítása/födém-hőszigetelése, a „H” épület tetőfelújítás/födém-hőszigetelése, a trafóhálózatunk felülvizsgálata és újraméretezése, a „Ch” épület födémszerkezetének hőszigetelése, a nyílászárócsere program folytatása, a FŐTÁV fűtési köreink újragondolása/szabályozása, az EU-s energetikai programokra történő előkészületi/felmérési és tervezési munkák folytatása. Részesedések felülvizsgálata A takarékosság és hatékonyság jegyében már az előző évben felülvizsgálatra került a gazdasági társaságokban meglévő részesedéseink fenntartásának szükségessége, az egyetemtől való elkülönített gazdálkodás indokoltsága. Elemzésünk, értékelésünk alapján döntés született arról, hogy a BME Szolgáltató Kft.(jegyzetkiadás és forgalmazás) önálló gazdasági társasági formában történő fenntartása és működtetése a továbbiakban nem indokolt. Alapítói jogunkkal élve még a 2010. év végén megindítottuk a végelszámolási eljárást. A végelszámolás eredményesen befejeződött. Intézkedéseink eredményeként a rendelkezésre álló erőforrások centralizáltabb és hatékonyabb felhasználását, a tulajdonosi érdekek erőteljesebb érvényesítését, a feladatoknak az egyetemi szervezeti egységekkel összehangoltabb ellátását, a likviditásbiztosítási és az adminisztratív költségek megtakarítását várjuk. A 1025/2011. (II.11) és a 1316/2011. (IX.19.) Korm. határozatok végrehajtásának hatásai Az államháztartás egyensúlyának megőrzése érdekében a Kormány az Áht. 38/A. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján zárolási kötelezettséget rendelt el a fejezetek és a fejezetek irányítása alatt álló intézmények részére. A zárolás a 2011. évi CXIV. törvény alapján beépült költségvetésünkbe, melynek következtében 1.561.300 E Ft-tal csökkent az Egyetem rendelkezésére álló 2011. évi költségvetési támogatás. A zárolás, illetve az ezt követő elvonás - az egyébként is egyre szűkülő külső források mellett - jelentős mértékben érintette az Egyetem gazdálkodását. A szakmai feladatok zavartalan ellátása érdekében a Szenátus döntése alapján a dologi és a felhalmozási jellegű kiadások kerültek visszaszorításra. A beszámolási időszakban tovább súlyosbította a gazdálkodás feltételeit a 1316/2011.(IX.19.) Korm. határozat, amely még az egyetemi saját bevételek terhére is korlátozta a kifizethető bérleti és lízingdíjakat, de facto megtiltotta a vásárolt közszolgáltatásokra, valamint a szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szerződések megkötését, továbbá beszerzési tilalmat rendelt el az intézményi beruházások keretébe tartozó tárgyi eszközök és immateriális javakra. A korlátozás nagyon sok problémát okozott az egyetem számára. Különösen a szakmai alapfeladatok ellátására irányuló szellemi tevékenység végzésére vonatkozó, valamint az intézményi beruházások kategóriájába tartozó tárgyi eszközök és immateriális javak vonatkozásában teljes körűen elrendelt beszerzési

13

korlátozás jelentett problémát, mert korábbi szerződéses kötelezettségvállalásaink teljesítése került veszélybe, vált lehetetlenné. Az egyedi mentesítési kérelmek elbírálása rendkívül hosszadalmasan történt, a beszerzésekre vonatkozó engedélyeket csak az év utolsó napján kaptuk kézhez, melynek következtében a kutatás-fejlesztések elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzése – a kormányhatározat hatályba lépését követően – meghiúsult. A szakképzési támogatásból szándékozott beszerzéseink egyedi engedély kérelmeit – az általános mentesítési ígérvény miatt - az irányító szerv nem továbbította a Magyar Államkincstár felé, így egyedi mentesítésekben nem részesültünk. A fogadott 2010. évi szakképzési fejlesztési támogatások a kormányhatározat miatt felhasználásra nem került maradványösszegeinek szerződésben vállalt feladatokra történő fordítása a mai napig kétséges, mert a támogatások felhasználási határidejének meghosszabbításáról nem született még döntés. Összességében Egyetemünk számára a szükséges beszerzések „kényszermegtakarítás” miatti időbeli elhalasztása nagyon sok problémát okoz, ami tartósan nem racionális, nem fenntartható, nem teljesíthető. Költségvetési főfelügyelő kirendelése A Kormány az 1193/2010. (IX. 14.) számú határozatával egyetemünkhöz 2010-ben költségvetési főfelügyelőt és felügyelőt rendelt ki. A felsőoktatási intézmények vonatkozásában a költségvetési felügyelőket az államháztartásért felelős miniszter választotta ki. A kirendelt költségvetési felügyelőkkel gyorsan kialakítottuk az együttműködés és adatszolgáltatás rendszerét, amely 2011-ben is jól működött. A költségvetési felügyelők teljes rálátással bírtak 2011-ben is az egyetemi költségvetési gazdálkodásra.

III.2. Alapítványok, közalapítványok támogatása

Egyetemünk 2011-ben alapítvány létrehozásához, vagy meglévő alapítvány tőkeemeléséhez, működéséhez támogatást nem nyújtott.

III.3. A vállalkozási tevékenység bemutatása

Az államháztartási szervek szakfeladatrendjének változásaihoz igazodóan egyetemünk folyamatosan felülvizsgálja tevékenységrendszerének besorolását, így a vállalkozási tevékenységeket is. Összességében 2011-ben 92 szakfeladaton végzett különböző tevékenységet egyetemünk, melyek között az alaptevékenységi feladatok dominálnak. Vállalkozási tevékenységet csaknem 50 szakfeladat terén végzünk. Az egyetemi integrált nyilvántartási rendszerünkben a projekt szemlélet érvényesül, ezért egy-egy megrendelést, projektet, munkát jelölő, ezek bevételeinek és kiadásainak integrált rendszeren belüli elkülönített nyilvántartását biztosító témaszámokat a szakfeladatok és tevékenységtípusok szerint soroljuk be. A szakfeladatrendi változások miatti esetleges utólagos átsorolást nehezíteti, hogy a nyilvántartási rendszerünkben a vállalkozási tevékenységekhez és pályázati projektekhez a rentábilitás figyelését, a rezsilevonásokat és az adott munkát, projektet lezáró elszámolást intézményesen biztosító, un. részletes költségtervi elszámolás tartozik, ami más tevékenységtípusnál nem szükséges. Már megnyitott témaszámhoz költségtervet utólag

14

hozzárendelni, vagy költségtervvel nyitott témaszámról a költségtervi elszámolást utólag leválasztani nem lehetséges, így az átsorolások akadályokba ütközhetnek. Az egyetem által megrendelésre végzett vállalkozási tevékenység műszaki tartalmát tekintve zömmel műszaki tudományi és társadalomtudományi célú kutatási, szakértői szolgáltatás. Ennek 2011. évi eredeti előirányzata 3.750.000 E Ft volt, amelyet év közben 5.094.119 E Ft-ra módosítottunk. A jelentős növekedés a karok és tanszékek magas szintű szakismeretének, kiváló minőségben történő szolgáltatásnyújtási képességének, piacismeretének és kapcsolatrendszerének, megrendelés-ösztönző tevékenységének köszönhető. A ténylegesen teljesített vállalkozási tevékenységből származó bevétel 4.996.649 E Ft, azaz csaknem ötmilliárd forint volt. A vállalkozási bevételek főbb jellemző összetevői:

megbízásra végzett kutatás-fejlesztés; mérnöki tevékenység, tanácsadás, szakértés; számítástechnikai tevékenység.

2010. 2011. Előző év %-ban

Bevételek

Árbevétel 2 841 517 3 576 328 125,9

ÁFA bevételek 9 494 896 245 9440,1

Pénzforgalom nélküli bevétel 427 590 524 076 122,6

Bevételek összesen 3 278 601 4 996 649 152,4

Kiadások

Személyi juttatás 643 409 1 191 442 185,2

Munkaadókat terhelő járulék 150 778 318 935 211,5

Dologi kiadások 1 689 228 2 162 458 128

Egyéb folyó kiadások 72 668 68 673 94,5

Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás 0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 0

Felhalmozási és tőkekiadás 1 258 136 098 10818,6

Pénzforgalom nélküli kiadás 99 709 101 946 102,2

Kiadások összesen 2 657 050 3 979 552 149,8

Pénzforgalmi eredmény 621 551 1 017 097 163,6

4. táblázat: Vállalkozási tevékenységből származó bevételek és kiadások jogcímenként, 2010-2011 E Ft-ban

A bevétel 5%-át, azaz 249.832 E Ft-ot felújítási kiadásokra különítettünk el és használtunk fel. Az összegyetemi kiadásokhoz való hozzájárulásként a bevétel terhére 744.176 E Ft térítést számoltunk el. A vállalkozási tartalékba helyezhető értékcsökkenési leírás összege 481.154 E Ft volt. A korábbi évek tartalékának terhére, felhalmozási kiadásokra 136.098 E Ft-ot használtunk fel. A vállalkozási tevékenység eredményét az alaptevékenységi kiadások fedezetének kiegészítésére fordítjuk. A beszámolási időszakban felhasznált előző évi eredmény 101.946 E Ft volt.

III.4. Vegyes rendeltetésű eszközök

A BME az eszközeit alaptevékenységi feladatokhoz és vállalkozáshoz egyaránt használja, a használat mértékét megfelelő természetes mutatószámokkal minden esetben meghatározni nem

15

tudja, ezért az alap- és vállalkozási tevékenységhez egyaránt használt eszközökre megállapított és elszámolt értékcsökkenés megosztása a két tevékenység között az alábbi módon történik:

A vállalkozási tevékenységre jutó értékcsökkenés elszámolása, illetve a vállalkozási tevékenység amortizációs költséggel való megterhelése a bevétel elszámolásának időpontjában, az elszámolt bevételi összegnek megfelelően, az Egyetem Szenátusa által elfogadott keretek között meghatározott százalékkulccsal történik. A térítés pontos mértéke kari döntés alapján kerül meghatározásra.

Az amortizációs költséget akkor is rá kell terhelni a tevékenységre, ha emiatt az veszteségessé válna.

Az amortizációs költségnek témaszámra történő terhelése a bevétel beérkezésekor azonnal, a szakfeladatra történő elszámolása év végén történik meg.

A fenti elszámolási rendben a 2011-es költségvetési évben nem volt változás. A bevezetett új integrált nyilvántartási rendszerben ugyan ez az elv és logika érvényesül, mint amely az előző években is érvényesült. Az Egyetem Szenátusa felülvizsgálta a korábban alkalmazott százalékkulcsot, és 2012-től jelentősen az arányos amortizációs költség fölé növelte a vállalkozási tevékenységek bevételéből történő központi egyetemi elvonást.

III.5. A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete

Tevékenység kiszervezés kapcsán a PPP konstrukcióban felújított, létesített épületek üzemeltetését, valamint az egyetem tulajdonosi/vagyonkezelői jogának gyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezetek feladatellátását tekintjük át.

III.5.a. PPP konstrukcióban felújított ingatlanok ráfordításai

Az Egyetemen három épület (kettő régi kollégium és egy új oktatási épület) felújítása és létesítése történt meg PPP konstrukció keretében. Sajnálatos módon a PPP programjaink finanszírozása 2011-ben nem állt összhangban az ezekre kötött 20 éves támogatási szerződésekben foglaltakkal, amely több tízmillió forintos bevétel kiesést okozott ezzel az Egyetemnek. Jelenlegi ismereteink szerint 2012-ben a Kormányzat az előző évhez hasonló, az egyetem számára jelentős forráskiesést okozó gyakorlatot fogja folytatni. A 984 férőhelyes Kármán Tódor kollégium PPP üzemeltetése 2007-től, az 1056 fős Schönherz Zoltán kollégiumé a 2008. évtől folyamatos. A szorgalmi időben jelentős túljelentkezés mellett mindkét épületben szinte 100%-os a férőhely-kihasználtság.

Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Szept. Okt. Nov. Dec.

Elhelyezett (fő) 981 982 981 982 980 980 982 981 981 980

Feltöltöttség (%) 99,7 99,8 99,7 99,8 99,59 99,59 99,8 99,7 99,7 99,59

5. táblázat: A BME Kármán Tódor Kollégium szorgalmi időszaki kihasználtsági mutatói

Jan. Febr. Márc Ápr. Máj. Jún. Szept. Okt. Nov. Dec.

Elhelyezett (fő) 1050 1052 1050 1051 1049 1049 1051 1051 1051 1050

Feltöltöttség (%) 99,43 99,62 99,43 99,53 99,34 99,34 99,53 99,53 99,53 99,43

6. táblázat: A BME Schönherz Zoltán Kollégium szorgalmi időszaki kihasználtsági mutatói

16

Különböző fórumok segítségével mind a PPP üzemeltető, mind az Egyetem, mind a hallgatói képviseletek folyamatosan végeznek elégedettség vizsgálatot, sőt, egyelőre ugyan teszt jelleggel, de működik az elektronikus elégedettségmérés is. Mindkét épület esetében folyamatos a nyári hasznosítás is, melynek keretében részint saját kollégistáink vehetik igénybe a kollégiumokat, de van lehetőség külső vendégek elszállásolására is. Az épületek nyári kihasználtsági mutatója hullámzó.

III.5.a..1 BME Kármán Tódor Kollégium és BME Schönherz Zoltán Kollégium

A Kármán Tódor kollégium 2011. évi PPP költsége 438,2 M Ft volt, melyből „csak” 206,1 M Ft-ot fedezett a PPP céltámogatás (47%). A Schönherz Zoltán kollégium 2011. évi PPP költsége 580 M Ft volt, amelyből „csak” 266 M Ft-ot fedezett a PPP céltámogatás (45,9%). Bevételek 2011-ben a Kármán Kollégium vonatkozásában:

Normatív támogatás összege a létszám alapján: 111,1 M Ft Hallgatói térítések: 114,5 M Ft Kollégiumi egyéb bevételek: (nyári hasznosítás, átfutó szállás, bérleti díjak)4

23,0 M Ft

Összesen: 248,6 M Ft

A kollégiumi díj, a komfortfokozatnak megfelelő legmagasabb 11.500 Ft/hó a nappali államilag támogatott képzésű hallgatók részére, míg költségtérítéses képzésűek esetében ez 23.150 Ft/hó. A fix létszám és maximalizált kollégiumi díj nem ad lehetőséget a kollégiumi díjból származó bevétel növelésére. Kifizetések 2011-ben a Kármán Kollégium vonatkozásában: A rekonstrukciós díjrész euróban került meghatározásra, így a havi kifizetések az EUR/HUF árfolyamnak megfelelően alakulnak. 2011-ben az éves kifizetés 175,6 M Ft volt, a tervezett összeg 2012-re 186,4 M Ft 290 EUR/HUF átlagos árfolyammal kalkulálva. Szintén kifizetésre került 2011-re 7,3 M Ft helyi iparűzési adó, mely az üzemeltetési szerződés alapján az üzemeltetőnek külön fizetendő a szolgáltatást igénybe vevőtől. Az üzemeltetési díj Ft-ban meghatározott összege minden évben emelkedik. A díj 3/4 része az alkalmazásban állók havi nettó átlagkereset változása szerint módosul, az 1/4 része pedig az ipari árindex belföldi értékesítési árindexének változása szerint. 2011-ben az éves üzemeltetési díj 170,3 M Ft volt. Az üzemeltetési díjat befolyásolja továbbá az üzemeltető teljesítménye, amelynek értékelése, a levonások számítása szerződésben került rögzítésre. A közüzemi díjak csökkentését a Kollégiumok Osztály állandó feladatának tekinti, és ebben partner az üzemeltető és a Hallgatói Képviselet is. Egyelőre „csak” a mennyiségi fogyasztást sikerül csökkenteni energiatakarékos megoldásokkal, illetve a kollégisták egyre többet tesznek az energiapazarlás csökkentése érdekében. A közüzemi költségek 2011-ben 85 M Ft-ot tettek ki.

4 Számottevő bevételt eredményező további terület bérbeadására nincs lehetőség. A bérleti szerződéseknek megfelelően valamennyi bérleti díj a KSH által közzétett fogyasztóiár-indexnek megfelelően minden évben emelésre kerül január 1-ig visszamenőlegesen.

17

Bevételek 2011-ben a Schönherz Kollégium vonatkozásában:

Normatív támogatás összege a létszám alapján: 117,3 M Ft Hallgatói térítések: 100,3 M Ft Kollégiumi egyéb bevételek: (nyári hasznosítás, átfutó szállás, bérleti díjak)2

82,0 M Ft

Összesen: 299,6 M Ft A kollégiumi díj a komfortfokozatnak megfelelő legmagasabb 9.300 Ft/hó a nappali államilag támogatott képzésű hallgatók részére, míg költségtérítéses képzésűek esetében ez 20.950 Ft/hó. A fix létszám és maximalizált kollégiumi díj nem ad lehetőséget a kollégiumi díjból származó bevétel növelésére. Kifizetések 2011-ben a Schönherz Kollégium vonatkozásában: A rekonstrukciós díjrész euróban került meghatározásra, így a havi kifizetések az EUR/HUF árfolyamnak megfelelően alakulnak. 2011-ben az éves kifizetés 206,7 M Ft volt. Az üzemeltetési díj Ft-ban meghatározott összege minden évben emelkedik. A díj 3/4 része az alkalmazásban állók havi nettó átlagkereset változása szerint módosul, az 1/4 része pedig az ipari árindex belföldi értékesítési árindexének változása szerint. 2011-ben az éves üzemeltetési díj 253,7 M Ft volt. Az üzemeltetési díjat befolyásolja továbbá az üzemeltető teljesítménye, amelynek értékelése, a levonások számítása szerződésben került rögzítésre. Szintén kifizetésre került 2011-re 11,6 M Ft helyi iparűzési adó. A közüzemi díjak csökkentését a Kollégiumok Osztály állandó feladatának tekinti, és ebben partner az üzemeltető és a Hallgatói Képviselet is. Szolgáltató váltással 2010-ben sikerült az üzemeltetőnek a villamos-energia díját csökkentenie. A mennyiségi fogyasztás is csökkent energiatakarékos megoldásokkal, illetve a kollégisták egyre többet tesznek az energiapazarlás csökkentése érdekében. A közüzemi költségek 2009-ben még elérték a 104,9 M Ft-ot, 2010-ben már csak 93,4 M Ft volt, ami 20%-kal kevesebb, mint a szerződéskötéskor 2010-re prognosztizált érték. 2011-ben a közüzemi díjak jelentős emelkedése, valamint a hosszabb ideig tartó és hidegebb tél miatt a tervezett közüzemi díj 108 M Ft volt. 2012. évre vonatkozóan a tervezett bérleti szolgáltatási díj – az ismert közmű-árváltozások, egyebekben 5%-os infláció, 2%-os ÁFA növekedés és 290 HUF/EUR devizaárfolyam figyelembe vételével – a Kármán Tódor Kollégium esetében 458,9 M Ft (2011. évhez képest + 4,7%), a Schönherz Zoltán Kollégium esetében pedig 617,8 M Ft (2011. évhez képest + 6,5%).

III.5.a..2 BME Q1 oktatási épület

A szolgáltatás megindításra a bérleti és szolgáltatási szerződéssel összhangban 2010. szeptember 1-től sor került. A szolgáltatás indítása csak minimális mértékű közalkalmazotti létszámemelkedést jelentett, tekintettel arra, hogy a műszaki személyzetet, a közterületi takarítást, a biztonsági őrzést stb. az üzemeltető a szolgáltatás keretei között biztosítja. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egyetemi önerőt elsősorban saját bevételeink terhére biztosítjuk. Ezt kiegészíti a Q1 földterületre vonatkozó földhasználati díj, valamint a Q2 épülethez tartozó földterület és a felépítménnyel kapcsolatos jogok értékesítéséből származó bevétel. Az ellenértékek ütemezése olyan módon került meghatározásra, hogy futamideje alatt folyamatosan kiegészítő forrást biztosítson a Q1 épület PPP finanszírozásához.

18

A Q1 épület 2011. év január-december havi PPP költsége (12 havi üzemelés) 1.292 M Ft-ot tett ki. A 2011. évi kifizetések (2010. november-2011. október havi számlák) vonatkozásában az összeg ettől eltér: 1.268 M Ft. A 2011. évre nyújtott költségvetési támogatás 594,7 M Ft, melyből 50 M Ft 2010. évben biztosított, kötelezettség-vállalással terhelt maradvány. A 2010. évi támogatásból további 22 M Ft volt 2011. évben visszatérítendő. 2012. évre vonatkozóan a becsült PPP költség 1.347 M Ft, a várható támogatás pedig 549 M Ft.

III.5.b. A BME tulajdonosi jogának gyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok értékelése

Alapításukkor a gazdasági társaságokban való részvétel indoka elsősorban az állami feladatok takarékos megoldása és nem nyereségszerzés volt. Éppen a takarékosság és a hatékonyság jegyében 2010-ben felülvizsgálatra került a gazdasági társaságokban meglévő részesedéseink fenntartásának szükségessége, az egyetemtől való elkülönített gazdálkodás indokoltsága. Intézkedéseink eredményeként a rendelkezésre álló erőforrások centralizáltabb és hatékonyabb felhasználását, a feladatoknak az egyetemi szervezeti egységekkel összehangoltabb ellátását, a likviditásbiztosítási és az adminisztratív költségek megtakarítását várjuk. Az egyetem (rész)tulajdonában lévő társaságoknál alapítói tőkeemelés az elmúlt három évben nem volt. Az egyetem sem 2009-ben, sem 2010-ben, sem 2011-ben nem tett szert osztalékbevételre. A kérdésben kompetens személyek tájékoztatása szerint az érintett gazdasági társaságok még a tőkeakkumuláció fázisában vannak. BME Szolgáltató Kft.: Elemzésünk, értékelésünk alapján döntés született arról, hogy a BME Szolgáltató Kft.(jegyzetkiadás és forgalmazás) önálló gazdasági társasági formában történő fenntartása és működtetése a továbbiakban nem indokolt. Alapítói jogunkkal élve 2010. november 1-től megindítottuk a végelszámolási eljárást. A végelszámolás eredményesen befejeződött. BME BIOPROCESSZ Kft.: A BME rektora 2004. július 8-án kelt, Szövényi Zsoltnak, az OM Felsőoktatási Főosztály vezetőjének írt levelében kérte, hogy a felügyeleti szerv adja egyetértő nyilatkozatát a Kft végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetéséhez. Később felszámolási szándékunkat jeleztük az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt., majd a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. illetékes vezetői részére. Utóbbi szervezettel közben levelezést folytattunk az egyetem saját tulajdonú társasági részesedéseivel, így a BIOPROCESS Kft.-vel kapcsolatban is. Miután a Fővárosi Bíróság, mint illetékes Cégbíróság, a Kft.-vel szemben törvényességi felügyeleti eljárást indított (a működés és beszámolás hiánya), 2009-ben jeleztük a Fővárosi Bíróság felé, hogy milyen akadályok gátolják a végelszámolás lefolytatását. Ezek közül a legfontosabb, hogy a már említett, még 2004-ben kelt engedélykérő levélre nem érkezett válasz, így az akkor hatályos államháztartási jogszabályok alapján a Kormány engedélyének hiányában a végelszámolás nem valósulhatott meg. A végelszámolást ellehetetlenítő másik akadály az volt, hogy az MNV Zrt.-vel

19

csak ez év márciusára sikerült megállapodni arról, hogy a Kft. hasznosító vállalkozásnak minősül, így az egyetem tulajdonába tartozik, és kizárólag az egyetem jogosult eljárni a végelszámolás ügyében, ahhoz az MNV Zrt. engedélyére nincsen szükség. A Kft. hasznosító vállalkozásnak minősülését és intézményi tulajdonú jogállását az MNV Zrt. 2010. március 18-án kelt levelében tudomásul vette. A Kft. tevékenységet éveken át nem folytatott, bejegyzett képviselője és bejelentett székhelye nem volt, ezért megindult a végelszámolás előkészítése. Időközben a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar jelezte azon szándékát, hogy a Kft-t meg kívánja tartani, így a végelszámolásra vonatkozó végső döntés még nem született meg. "INNOTECH" Műegyetemi Innovációs Park Kft.: Az 1989. november 30-án egyetemi hozzájárulással, 95,5 M Ft törzstőkével létrehozott INNOTECH Műegyetemi Innovációs Park Kft. jelenleg 62/38%-os tulajdonosi arányban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (egyetemi részesedés mérlegértéke: 60,5 M Ft), valamint a Budapest XI. kerületi Önkormányzat közös technológia-transzfer vállalkozása. A Kft. alapvető feladata a BME szellemi bázisán keletkezett kutatási eredmények hasznosítása. BME VIKING Zrt.: A 2008-ban 15 M Ft saját tőkével, 100%-os egyetemi tulajdonú szervezetként alapított BME Viking Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Zrt. fő tevékenysége egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés. A vállalkozás megalakulásával elhárult az akadály azon pályázatokon való részvétel elől, amelyek kiírása kizárólag, vagy előnyösen (egyetemi tulajdonú) vállalkozások részvételét írja elő. A vállalkozás alkalmas szervezeti formát kínál a tanszéki kutatócsoportok együttműködésében megvalósuló interdiszciplináris projektek megvalósítására, egységes, és megfelelő szintű csatlakozási pontot biztosít a versenyszférával történő együttműködésekhez.

Gazdasági társaság megnevezése Alapítás dátuma

Jegyzett tőke

Jegyzett tőkéből

BME részesedés

Az intézmény tulajdoni hányada

Mérleg szerinti

eredmény 2011-ben5

A GT képviseletét ellátó személy neve,

beosztása

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem "Szolgáltató" Kft. Társaság6

1990.07.05 20 000 20 000 100% 0 Végelszámolással megszűnt

Budapesti Műszaki Egyetem BIOPROCESS Kft.

1989.11.01 5 090 5 090 100% 0 Tevékenységet évek óta nem végzett, beszámolót nem készített

"INNOTECH" Műegyetemi Innovációs Park Kft.

1989.11.30 97 500 60 500 62,1% 200 Dr. Nagy Ákos, ügyvezető igazgató

BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság7

2008.11.20 5 000 5.000 100% 2.000 Dr. Felső Gábor, vezérigazgató

Összesen 90 595

7. táblázat: A BME résztulajdonában lévő gazdasági társaságok (E Ft-ban)

5 A társaságok 2011. évi beszámolója még nem áll rendelkezésünkre. 6 A részesedések értéke 20.000 E Ft, ami 3.000 E Ft jegyezett tőkéből és 17.000 E Ft lekötött tartalékból áll. Így a BME Szolgáltató Kft. sorában e két mérlegadat együttes értékéből történő BME részesedés szerepel. 7 Részesedések értéke 15.000 E Ft, ami 5.000 E Ft jegyezett tőkéből és 10.000 E Ft tőketartalékból áll.

20

III.6. A dogozók lakásépítésének, vásárlásának támogatása

Az egyetemen munkáltatói lakáscélú hitelt a 2011-ben is módosított Lakástámogatási Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő közalkalmazottak kaptak az elmúlt év során. Az e célra fordított 2011. évi kiadások és törlesztési jóváírások az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak. A még törlesztés alatt lévő, kölcsönben részesítettek száma 180 fő. Az adósállomány összege évről-évre fokozatosan csökkent, amivel egyidejűleg növekszik a Lakásépítési Alap számla maradványa. Az elmúlt években a visszatérített összeg elégséges fedezetet biztosított az újabb kölcsönök folyósítására. Az egy BME-alkalmazottra eső lakáscélú munkáltatói támogatás nagysága nem éri el a 25 E Ft-ot. Ez az érték a devizahitelek törlesztésével kapcsolatos 2011. évi események miatt emelkedett, de nem jelentősen.

Visszatérítendő kölcsön folyósítása (13 fő részére) 16 667 000 Ft

1,5 % kezelési költség 1 020 272 Ft

2 ezrelék napi jutalék 31 933 Ft

Bankköltség 12 440 Ft

Banki információ 5 000 Ft

Vissza nem térítendő támogatás (6 fő részére) 5 120 000 Ft

Összes kiadás 22 856 645 Ft

Kamatjóváírás 101 516 Ft

Térítés kölcsönre 8 473 789 Ft

BME Lakásalap növelés 5 120 000 Ft

Jóváírás összesen 13 695 305 Ft

A Lakásépítési Alap számla pénzmaradványa 2011. december 31-én 28 909 345 Ft

Adósállomány 2011. december 31-én 64 046 181 Ft

8. táblázat: Lakástámogatás 2011. évi alakulása

III.7. A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása, valamint a kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az előirányzat gazdálkodási rendszer, a feladatfinanszírozás, a kincstári információ szolgáltatás tapasztalatai

A Kincstári Egységes Számlán (KESZ) kívül lebonyolított pénzforgalom számláinak és forgalmi adatai alakulásának bemutatása e beszámoló X. fejezetében található. A kincstári szolgáltatások kapcsán megjegyezni kívánjuk, hogy Egyetemünk, mint tesztelő partner részt vett a Kincstárnak azon szoftverfejlesztési projektjében, amelynek célja az elektronikus utalási rendszerek fejlesztése volt. Tesztelési eredményeink alapján úgy látjuk, hogy a fejlesztés eredményes volt, annak gyakorlati alkalmazása a kincstári ügyfelek megelégedésére fog szolgálni.

21

IV. AZ ALAPTEVÉKENYSÉG VÁLTOZÁSA ÉS ANNAK GAZDÁLKODÁSRA GYAKOROLT HATÁSA

IV.1. Oktatási tevékenység

IV.1.a. A képzési kínálat változása

2011-ben egyetemünk képzési kínálata stabilabbá vált. Az év során beadott akkreditációs kérelmeink leginkább új szakirányú továbbképzési szakok indítására irányultak.

Kar Alapképzés Mesterképzés Szakirányú továbbképzés

Építőmérnöki Kar 0 0 0

Gépészmérnöki Kar 0 0 1

Építészmérnöki Kar 0 0 2

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 0 0 0

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 0 0 0

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 0 0 1

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 0 1 0

Természettudományi Kar 0 0 2

Összesen 0 1 6

9. táblázat: 2011-ben az Oktatási Hivatalban nyilvántartásba vett szakok

Kar Képzési szint Szak megnevezése

Gépészmérnöki Kar Szakirányú továbbképzési szak Energiatermelési

Belsőépítész-tervező Építészmérnöki Kar Szakirányú továbbképzési szak

Tartószerkezeti rekonstrukciós

Közlekedésmérnöki Kar Szakirányú továbbképzési szak Munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségügyi rendszerkoordinátor

Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Mesterképzési szak

Menedzsment és vállalatigazgatási (Francia)

Reaktortechnika szakmérnöki Természettudományi Kar Szakirányú továbbképzési szak

Reaktortechnika szakember

10. táblázat: 2011-ben az Oktatási Hivatalban nyilvántartásba vett szakok részletesen

22

Kar Képzési szint Szak megnevezése

Ingatlanfejlesztő építészmérnöki

Szerkezettervező építészmérnöki

Tervező építészmérnöki Építészmérnöki Kar Mesterszak

Urbanista építészmérnöki

Energetikai mérnöki

Gépészeti modellezés

Gépészmérnöki Gépészmérnöki Kar Mesterszak

Mechatronikai mérnöki

Biomérnöki

Gyógyszervegyész-mérnöki

Környezetmérnöki

Műanyag- és száltechnológiai mérnöki

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Mesterszak

Vegyészmérnöki

Egészségügyi mérnöki

Gazdaságinformatikus

Mérnökinformatikus Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mesterszak

Villamosmérnöki

Járműmérnöki

Közlekedésmérnöki Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Mesterszak

Logisztikai mérnöki

Műszaki menedzser Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Mesterszak

Regionális és környezeti gazdaságtan

11. táblázat: A BME-n 2011 februárjában indított képzések

23

Kar Képzési szint Szak megnevezése Alapszak Építőmérnöki

Földmérő- és térinformatikai mérnöki Infrastruktúra-építőmérnöki

Építőmérnöki Kar Mesterszak

Szerkezet-építőmérnöki Energetikai mérnöki Gépészmérnöki Ipari termék- és formatervező mérnöki

Alapszak

Mechatronikai mérnöki Energetikai mérnöki Gépészeti modellezés Gépészmérnöki Ipari terméktervező mérnöki Mechatronikai mérnöki

Gépészmérnöki Kar

Mesterszak

Épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök Alapszak Építészmérnöki

Építészmérnöki Kar Osztatlan Építész

Biomérnöki Környezetmérnöki Alapszak Vegyészmérnöki Biomérnöki Gyógyszervegyész-mérnöki Környezetmérnöki Műanyag- és száltechnológiai mérnöki

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

Mesterszak

Vegyészmérnöki Mérnök informatikus

Alapszak Villamosmérnöki Egészségügyi mérnöki Gazdaságinformatikus Mérnökinformatikus

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Mesterszak

Villamosmérnöki Járműmérnöki

Alapszak Közlekedésmérnöki Járműmérnöki Közlekedésmérnöki

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Mesterszak

Logisztikai mérnöki Alkalmazott közgazdaságtan Gazdálkodási és menedzsment Kommunikáció és médiatudomány Műszaki menedzser Műszaki szakoktató

Alapszak

Nemzetközi gazdálkodás Kommunikáció és médiatudomány Közgazdasági elemző Műszaki menedzser Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás Pénzügy Pszichológia Regionális és környezeti gazdaságtan Tanár-mérnöktanár Tanár-közgazdásztanár Vezetés és szervezés Master of Business Administration (MBA)

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Mesterszak

Számvitel Fizika

Alapszak Matematika Alkalmazott matematikus Fizikus (magyar, angol nyelven) Matematikus

Természettudományi Kar Mesterszak

Kognitív tanulmányok (magyar, angol nyelven)

12. táblázat: A BME-n 2011 szeptemberében indított képzések

24

IV.1.b. Felvételi adatok

Az államilag támogatott alapképzés és osztatlan képzés összes létszámkerete 1550 fővel csökkent. Azonban 2010-ről 2011-re országos szinten 1700 fővel nőtt az informatika, 1000 fővel a természettudományok képzési terület államilag támogatott keretszáma. Csökkent 1350 fővel a gazdaságtudományi, 350 fővel a bölcsészettudományi képzési terület keretszáma. Amíg az államilag támogatott keretszámok tekintetében a legnagyobb kontingenssel a műszaki tudományterület rendelkezett, addig a normál felvételi eljárásban a nappali munkarendes alap- vagy osztatlan képzésre jelentkezőket figyelembe véve, az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján a legnépszerűbb a gazdaságtudományi terület volt és csak második a műszaki terület.

Országos létszámkeret 2011. Képzési terület Alap (osztott) Osztatlan Összesen

Műszaki 9 850 200 10 050 Gazdaságtudományok 4 900 4 900 Informatika 6 400 6 400 Bölcsészettudományi 4 100 4 100 Természettudomány 5 200 5 200 Orvos- és egészségtudományi 3 100 1 500 4 600 Társadalomtudományi 2 100 2 100 Agrár 1 850 160 2 010 Pedagógusképzés 2 000 2 000 Jogi és igazgatási 500 800 1 300 Hitéleti 850 Művészet 570 180 750 Sporttudomány 500 500 Művészközvetítés 390 390 Összesen 41 460 2 840 44 300 Felsőfokú szakképzés összesen 10 000 Mindösszesen 54 450

13. táblázat: Államilag támogatott létszámkeretek 2011-ben alap- és osztatlan képzésben országosan8

A felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek száma országos viszonylatban az alábbiak szerint alakult.

Jelentkezők (fő) Felvettek (fő) Év

Összes AN Állami Összes AN Állami

2001. 148 880 83 642 106 295 98 021 48 612 50 825

2002. 164 219 87 405 115 072 108 903 51 148 55 161

2003. 159 865 84 857 103 186 106 024 50 561 55 162

2004. 167 082 94 048 115 798 109 562 53 155 59 641

2005. 149 828 90 600 114 007 102 959 51 194 60 027

2006. 132 527 83 836 103 423 93 898 52 850 57 798

2007. 108 854 76 392 88 795 81 563 50 405 48 726

2008. 96 986 65 240 81 389 81 101 48 567 52 776

2009. 127 283 80 665 112 580 94 270 50 167 65 344

2010. 140 308 84 596 125 983 98 208 50 673 68 622

2011. 140 953 84 359 125 733 98 003 51 493 66 906

14. táblázat: A felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek számának alakulása országosan (Forrás: Felvi.hu)

8 Forrás: felvi.hu

25


Összes Első AN Állami Összes AN Állami

2001. 7 837 5 414 6 813 7 044 3 705 2 988 2 888

2002. 8 401 5 459 7 383 7 515 3 811 3 046 2 955

2003. 9 701 6 086 8 268 8 479 4 083 3 142 3 044

2004. 8 404 5 857 7 094 7 237 4 029 3 192 3 018

2005. 8 586 5 897 7 501 7 672 3 802 3 047 2 904


Összes Első AN Állami Összes AN Állami

2006. 8 523 5 412 7 717 7 358 3 898 3 396 3 027

2007. 8 992 5 367 8 427 8 007 4 164 3 835 3 501

2008. 9 938 5 352 9 151 9 150 4 191 3 733 3 460

2009. 12 622 7 255 10 916 11 830 4 983 4 157 4 446

2010. 12 708 7 326 10 313 12 130 5 211 4 195 4 730

2011. 12 493 7 433 9 737 11 858 5 463 4 185 4 988

15. táblázat: A felvételi eljárásban a jelentkezettek és a felvettek számának alakulása a BME-n (Forrás: Felvi.hu)

2011-ben a BME-re első helyen jelentkezők aránya a felvételi eljárásban országosan résztvevőkhöz képest 5,3%. A nappali alapképzésre jelentkezők aránya 11,5%. A felsőoktatásba felvett összes hallgató 5,6%-a nyert felvételt a BME-re. Az AN formára felvételt nyerteknél ez az arány 8,1%. A korábbi évekhez hasonlóan a 2011. évi jelentkezések ismeretében is elmondható, hogy az egyetemnek több olyan képzése van, amely igazán népszerű a jelentkezők körében. Egy kivételével minden műszaki és természettudományi alapszakunkra igaz, hogy a Műegyetemre való bejutáshoz kellett a legmagasabb pontszám (ld. 16. táblázat). Mechatronikai mérnöki, energetikai mérnöki és villamosmérnöki alapszakon az országos intézményi rangsor második helyezettjénél több mint 100 ponttal alacsonyabb pontszám elegendő volt a bejutáshoz, mint a BME-n. A többi alapszakunk esetében is a BME minimális felvételi pontszáma jellemzően 50 – 80 ponttal magasabb volt, mint bármelyik más felsőoktatási intézményé. A gazdaságtudományi és informatikai alapképzéseinkre való bejutáshoz az egyes szakokon országosan szükséges legmagasabb minimális pontszámmal lényegében megegyezőre volt szükség. A BME az elmúlt 10 évben közel másfélszeresére növelte a nappali alap- és osztatlan képzéseire felvettek számát.

Szak neve Ponthatár a

BME-n Ponthatár más intézményekben

Kommunikáció és médiatudomány 412 BCE 451 ELTE 442 BKF 415 ZSKF 414 további 17, 408-ig Nemzetközi gazdálkodás 436 BCE 463 DE 408 BGF 401 BKF 397 további 16, 394-ig Alkalmazott közgazdaságtan 433 BCE 451 ELTE 434 PE 379 PTE 378 Gazdálkodási és menedzsment 437 BCE 457 SZTE 402 BGF 401 DE 397 további 30, 394-ig Mechatronikai mérnöki 435 OE 301 DE 300 ME 282 NYME 271 további 3, 268-ig Vegyészmérnöki 419 DE 326 PE 310 Energetikai mérnöki 409 ME 284 Építész 403 PTE 403 SZE 402 Biomérnöki 393 BCE 349 DE 331 SZTE 319 PE 310 Építészmérnöki 382 SZIE 303 SZE 297 PTE 293 DE 293 Környezetmérnöki 375 SZTE 327 DE 310 NYME 310 OE 310 további 6, 309-ig Gépészmérnöki 375 OE 306 DE 271 KF 271 NYF 271 további 8, 269-ig Villamosmérnöki 364 ME 255 OE 254 PE 240 DE 235 további 3, 226-ig Mérnök informatikus 370 PE 375 OE 323 SZTE 319 PPKE 312 további 10, 200-ig Műszaki menedzser 365 OE 309 SZTE 308 SZIE 308 DE 307 további 12, 303-ig

26

Fizika 366 ELTE 301 SZTE 234 PTE 225 DE 200 NYF 200, NYME 200 Matematika 350 ELTE 323 PTE 235 DE 200 EKF 200 további 3, 200-ig Építőmérnöki 346 SZIE 303 DE 291 SZE 289 PTE 289 EJF 286 Közlekedésmérnöki 345 SZE 271 NYF 270 Járműmérnök 347 SZE 280 Ipari termék- és formatervező mérnöki 336 OE 300 NYME 293 ME 293 PTE 293

16. táblázat: Államilag támogatott alap- osztatlan képzések ponthatárai 2011-ben (jelölve a legmagasabb ponthatárt meghatározó intézmény)

A mesterképzés országos keretszáma az egy évvel korábbival megegyező19.600 fő volt. 2011-ben a BME mesterképzései iránt nagy volt a kereslet. 2010-hez képest 25 %-kal növeltük a mesterképzéseinkre, ezen belül 29 %-kal az államilag támogatott mesterképzéseinkre felvettek számát.

2009. 2010. 2011.

2009. tavasz 2009. ősz 2010. tavasz 2010. ősz 2011. tavasz 2011. ősz Kar

Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség. Tám. Költség.

Építő 0 0 61 0 0 0 106 2 0 0 167 1

Gépész 47 1 100 0 117 2 134 1 173 1 150 3

Építész 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vegyész 66 1 34 0 111 0 83 15 156 0 88 0

Villamos 172 0 127 8 240 5 143 4 289 3 201 2

Közlekedés 0 0 0 8 20 0 0 3 34 0 0 8

Gazdaság 0 0 241 185 67 1 342 127 60 3 465 130

Természet 0 0 50 1 3 0 75 3 3 0 73 3

Összesen 1 285 2 613 202 558 8 883 155 715 7 1144 147

Összesen 2 287 815 566 1038 722 1291

Mindösszesen 1102 1604 2013

17. táblázat: Mesterképzésekre felvettek létszámának alakulása (pótfelvételi keretében felvettekkel + levelező képzéssel együtt), 2009-2011.

IV.1.c. A hallgatók száma

2004-től a kétciklusú képzésre történő átállás mellett az egyetem főiskolai-, egyetemi-, alap-, osztatlan- és mesterképzésein tanulók összesített létszáma átlagosan évi 1,5%-kal növekedett. Az államilag támogatottak aránya a szakirányú továbbképzési szakos hallgatók nélküli hallgatói összlétszámhoz viszonyítva folyamatosan növekedett, 2007 óta a 73%-ról 81%-ra nőtt. A nők aránya változatlanul a 31+2%-os sávban mozog.

27

1. ábra: Hallgatói létszámadatok változása, 2004-2011.

2. ábra: Hallgatói létszámadatok változása szakirányú továbbképzések és doktori képzés nélkül, 2004-2011.

A hallgatói létszám növekedésének oka nem csak a nappali tagozatra felvett hallgatók számának növekedésében keresendő, közrejátszik benne a képzési időn túl tanulmányokat folytató hallgatók arányának növekedése is, amely 2007. és 2011. között 11%-ról 17,6%-ra nőtt.

IV.1.d. A hallgatói előrehaladás

A hallgatói létszám növekedésének oka nem csak a nappali tagozatra felvett hallgatók számának növekedésében keresendő, közrejátszik benne a képzési időn túl tanulmányokat folytató hallgatók arányának növekedése is, amely 2007. és 2011. között 11%-ról 17,6%-ra nőtt. A BSc képzésben résztvevők tanulmányaikkal való lassabb előrehaladásának az egyik következménye, hogy az egyetem nem tudta teljesíteni a hároméves fenntartói megállapodásban kitűzött célját, miszerint „a teljes hallgatói létszámon belül a mesterképzésben résztvevők arányát

28

2010-re 20%-ra növeli. Ez az arány 2011-re 14,4 %-ra növekedett. Az egyetem 2011-2013 időszakra vonatkozó célkitűzése, hogy növeli az államilag támogatott képzésre felvett hallgatók létszámán belül a mesterképzésre felvettek arányát.

2008. 2009. 2010. 2011

Terv Tény Terv Tény Terv Tény. Tény

3% 2,09% 12% 6,18% 20% 10,8% 14,4%

18. táblázat: A mesterképzésben résztvevők arányára, a teljes hallgatói létszámon belül, 2008-2011.

IV.1.e. Jegyzetellátás alakulása

A hallgatói jegyzet és tankönyv ellátás biztosítása a karok feladata. A hallgatói jegyzet- és tankönyvellátás segítésére korábban önálló gazdasági társaságként működött a Műegyetemi Kiadó (BME Szolgáltató Kft.). Az Egyetem gazdasági megfontolások alapján a BME Szolgáltató Kft. végelszámolása mellett döntött, aminek előkészítése következtében 2011 szeptemberétől a Kft. már nem látott el jegyzet-előállítási (kiadói), illetve jegyzetárusítási (jegyzetbolti) tevékenységet. Ezen feladatok hosszabb távú ellátását az Egyetemi 100%-os tulajdonú BME Viking Zrt. és a BME Viking Zrt. többségi tulajdonában lévő BME Printer Nonprofit Kft. vette át. A BME Viking Zrt. elsődlegesen egyes tankönyvekkel kapcsolatos kiadói feladatokban vállal részt, míg a BME Printer Nonprofit Kft. a jegyzetbolt működtetését és egyes jegyzetek nyomdai előállítását fogja végezni. Az egyes karokon nagy teljesítményű fénymásolók segítik a hallgatókat az írásos segédanyagok igény szerinti másolásában. A papíralapú jegyzetek mellett, illetve helyett jelentősen megnőtt az elektronikus oktatási segédletek száma.

IV.1.f. Az Oktatás Hallgatói Véleményezése

Az egyetem az alkalmazott TQM (Total Quality Management) rendszer keretében az ügyfélközpontúságot a középpontba állítva rendszeresen vizsgálja a működésében érdekeltek elvárásait. Ennek egyik központi eleme az oktatás hallgatói véleményezése (OHV), amelyről elmondható, hogy akár a kitöltött kérdőívek arányát, akár a válaszadó hallgatók9 arányát tekintve az OHV népszerűsége az elmúlt években folyamatosan magas volt. Az egyetem több kara a kari költségvetések készítésénél, a tanszékek közötti forrásallokációnál is figyelembe veszi az OHV eredményeit.

3. ábra: Az Oktatás Hallgatói Véleményezésének elterjedtsége, 2006-2011.

9 A legalább 1 kérdőívet kitöltő hallgatók.

29

IV.1.g. A végzett hallgatók, munkaerő-piaci igények

A Műegyetem 12 éve vizsgálja a képzések munkaerő-piaci megfelelősségét. A végzett hallgatóinkról készített felmérések10 visszaigazolták azt, hogy képzéseink szerkezete, mintatanterveinek kialakítása illeszkedik a munkaerő-piaci igényekhez. A végzettek tanulmányaik befejezését követően mért kereseteit a következő ábra mutatja be.11 A teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemi foglalkozásúak – KSH terminológia szerinti12 – 2011. II. negyedévi nettó átlagkeresetét (183.072 Ft) összevetve a BME-n 2010-ben végzettek azonos időpontra vonatkozó nettó főállású és mellékállású átlagkeresetével (220.500 Ft) megállapíthatjuk, hogy a BME diploma az átlagnál magasabb jövedelmet jelent, már a karrier legelején is.

Bruttó átlagkereset 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

0,5 éve végzettek - - - - - - - 305 000 354 616

1,5 éve végzettek 246 000 235 267 252 544 248 990 301 710 318 480 345 153 - -

2,5 éve végzettek - - - - - - - 459 800 445 160

3,5 éve végzettek - - - 314 530 336 710 393 610 413 117 - -

19. táblázat: A végzettek február havi bruttó átlagkeresete, 2003-2011.

A BME diplomával rendelkezők körében a munkanélküliek aránya az egyetemi végzettségűek országos átlagnál kicsit alacsonyabb, vagy közel megegyező, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a pályakezdő diplomások munkanélküliségi aránya ennek akár többszöröse is lehet, így a BME-n végzettek közti munkanélküliségi arány alacsonynak mondható.

Munkanélküliek aránya 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

0,5 éve végzettek - - - - - 1,6% 5,8%

1,5 éve végzettek 1,7% 0,9% 1,1% 0,6% 1,6% - -

2,5 éve végzettek - - - - - 1,6% 2,9%

3,5 éve végzettek - 2,4% 1,0% 1,6% 1,1% - -

Egyetemi végzettségűek országos átlaga 2,4% 2,1% 2,1% 1,4% 1,6% 1,6% 3,7%

20. táblázat: A végzettek közti munkanélküliek aránya, 2003-2011 (%)

A BME diplomával rendelkezők a végzést követően 3-4 hónapon belül munkát találtak, sőt 47,3%-a már tanulmányai alatt elhelyezkedett.

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Összes hallgató 2,4 2,6 1,6 1,6 1,7 1,3 1,8 1,5 2,7

Az egyetem alatt el nem helyezkedők 4,5 4,0 3,5 3,9 3,8 3,9 2,0 3,6 2,9

21. táblázat: Az első munkahely megtalálásának záróvizsga utáni átlagos ideje, 2002-2010. végzettek (hónap)

10 http://www.sc.bme.hu/index.php?pMenu=10&pText=10_0, A kutatások adataival kapcsolatban fontos kiemelni, hogy 2009-ig a 1,5 éve és a 3,5 éve végzettek adatait vizsgáltuk, azonban 2010-től a 0,5 éve és 2,5 éve végzettek adatait gyűjtjük. 11 2009-ig a bruttó kereseteket kérdeztük meg, míg 2010-től a nettó kereseteket kérdeztük meg, amit bruttósítottunk. 12 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/tabl2_01_28_01hc.html?1256

30

IV.1.h. Felnőttképzés

A BME az elmúlt időszakban a mérnöki tanulmányok elmélyítése, az ipar új igényeinek kielégítése céljából széles választékú tanfolyami rendszert és szakirányú továbbképzést hívott életre, lehetőséget adva a felnőttképzés keretében az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning) érvényesülésére. Az egyetemnek jelenleg 675 tanfolyama szerepel a Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ által gondozott felnőttképzési nyilvántartásban, mely képzések legnagyobb része iskolarendszeren kívüli (tanfolyami) képzés (általános, szakmai és nyelvi), kisebb része pedig a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás (pl. előzetes tudásszint felmérés). Az új képzések bejelentése folyamatos, a 2011. évben 32 új szakmai tanfolyam indítására került sor, ami az előző évihez képest 5%-os növekedést jelent a tanfolyamok számában. Az Alkalmazott Pedagógiai és Pszichológiai Intézet (APPI) keretében működő Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ (OIFK) látja el az Egyetemre, mint akkreditált felnőttképzési intézményre háruló feladatokat. Ezek a feladatok szervesen kapcsolódnak a nyitott és távoktatás, e-learning területén végzett oktatási és kutatási-fejlesztési munkákhoz. Az APPI igyekszik kezdeményezően fellépni az Egyetem felnőttképzési és lifelong learning feladatainak azonosításában és bővítésében. Fontos feladat a hazai és az EU-s fejlesztési projektek során születő eredmények szervesülésének elősegítése és az egyetemi szakemberek bevonása. Az OIFK ad helyet Európa vezető távoktatási és e-learning nemzetközi szakmai szervezete, az European Distance and E-Learning Network (EDEN) titkárságának. Az együttműködés segíti a szakmai-tudományos információk gyors elérését, partnerek keresését és az EU-s forrásokhoz való hozzájutást. A felnőttképzési tevékenység hatékonyságának és minőségének javítását a reálszféra vezető szakembereiből és döntéshozóiból álló Felnőttképzési Szakmai Tanácsadó Testület segíti. Elmondható, hogy az Egyetem mint felnőttképző intézmény jól reagált a képzésre fordítható források és ezzel együtt a kereslet csökkenésére és nagyfokú piaci érzékenységről tett tanúbizonyságot. A tanfolyami képzések szervezésében a Mérnöktovábbképző Intézet és az Idegennyelvi Központ jár az élen, de a BME valamennyi kara és a tanszékek közel fele vesz részt az egyetemi felnőttképzésben.

IV.2. Az oktatást-kutatást kisegítő szolgáltatások

IV.2.a. Kollégiumi szolgáltatások

A PPP konstrukcióban felújított, valamint a bérelt férőhelyekkel együtt, mindösszesen 4,299 férőhely állt az egyetemi hallgatók rendelkezésére, mely átlagos feltöltöttsége 2011-ben lényegében 99%-os volt13.

13 Szeptemberben és október első felében a Bercsényi kollégium 56 férőhelye üresen maradt a KEOP-os külső nyílászáró csere program több mint 1 hónapos csúszása miatt (mely oka: a közbeszerzési döntés megtámadása).

31

Összterület

(nm) Férőhely

(fő) Kollégiumi díj

(Ft)

Baross 7 415 321 8 500

Bercsényi 6 063 280 8 500

Martos 6 048 410 8 500

Vásárhelyi 12 140 721 8 500

Wigner 6 400 327 8 500

Összesen BME 38 066 2 059 8 500

Kármán 14 475 984 11 500

Schönherz 14 978 1 056 9 300

Összesen PPP 29 453 2 040 10 361

Mindösszesen belső 67 519 4 099 9 426

Bérelt külső 200 8 500

Összesen 4 299 9 383

22. táblázat: Rendelkezésre álló kollégiumok

1 férőhelyes 2 férőhelyes 3 férőhelyes 4 férőhelyes Összesen14

Szobák száma 17 958 166 467 608

23. táblázat: Kollégiumi szobák megoszlása férőhelyek alapján

A kollégiumi felvételi eljárás során 2011-ben is jelentős túljelentkezést tapasztaltunk, a 2010/2011. 2. félévben 106,5%, a 2011/2012. 1. félévben 135,9% volt a túljelentkezés mértéke. 2011-ben az Állami Számvevőszék több hónapig tartó, részletes vizsgálatot tartott a BME kollégiumaiban. A PPP konstrukcióban megvalósult, Kármán és Schönherz Kollégiumokat érintő vizsgálat tárgya, a beruházás társadalmi hasznosulásának vizsgálata. Ugyanakkor – ennek kapcsán – a BME üzemeltetésű kollégiumok költségvetésének, illetve a kollégiumi alrendszer működésének áttekintésére is sor került. A vizsgálat eredménye összességében a PPP beruházás hasznosságát támasztotta alá.Az év során a saját üzemeltetésű kollégiumokban elsősorban az energiafelhasználás racionalizálásával, az energiahatékonysággal kapcsolatos beruházási és felújítási programok valósultak meg. Számos olyan beruházás illetve felújítás is történt, amely a továbbiakban a hatékonyabb és olcsóbb üzemeltetés, illetve karbantartás elérését célozta meg. Az alrendszer költségvetéséből végrehajtott felújítás, illetve beruházás mellett a korábban elnyert KEOP programok biztosították két kollégiumi épület (a Wigner illetve a Bercsényi) energiahatékony felújítását. A Wigner kollégium esetében tető-, homlokzatfelújítás és szigetelés, valamint külső nyílászáró csere, míg a Bercsényi kollégium esetében külső nyílászárócsere történt.

14 Az 1608 szobából mindegyik mosdóval ellátott, 486 pedig saját zuhanyzóval rendelkezik.

32

KO 2011. évi költségvetését érintő jelentősebb felújítások és beruházások

Összeg (E Ft)

Baross - ablakcsere program III. ütem kivitelezés 16 385

Baross - fűtés korszerűsítés középső és déli szárny közterületi fűtőtest csere 5 647

Baross - hőközpont épületfelügyelet kialakítása 3 094

Baross - közterületi ablakcsere program tervezés 10

Baross - nyílászárók cseréje középső, déli és északi szárny szobáiban - tervezés 1 100

Baross - udvari vízelvezetés tervezése 1 676

Baross alagsori helyiségek rekonstrukciója - építészeti munkák 4 799

Baross déli és középső szárny villamos korszerűsítés tervezés 5 738

Bercsényi alagsori hallgatói klub külső nyílászáró csere hanggátlással 3 032

Bercsényi beléptető és kamerarendszer kivitelezése 998

Bercsényi földszinti rekonstrukció 17 286

Bercsényi hőközpont HMV ellátás felújítása 5 231

Bercsényi tornaterem világítás korszerűsítés kivitelezés 4 334

Bercsényi tornaterem világítás korszerűsítés tervezés 400

Kármán - A16 számú helyiség átalakítása 429

Martos - 303, 304 szobákban zuhanykabin kialakítása 250

Martos - fszt. 14. helyiség felújítása 700

Martos - ipari kapu átalakítása 1 182

Martos - tetőfelújítás tervezés 6 000

Martos festés, burkolat csere tervezés 4 150

Martos tűz és füstérzékelő rendszer tervezés 838

Martos vendégszobai felújítás 17 750

Martos video megfigyelő és beléptető rendszer kivitelezése 9 950

Schönherz - FNT hangszigetelés 12 203

Schönherz függönyfal javítás kivitelezése I. ütem 7 879

Vásárhelyi - ipari kapu átalakítása 1 148

Vásárhelyi video megfigyelő rendszer kivitelezése 9 866

Vásárhelyi - vizesblokk felújítás "A" női WC 33 749

Vásárhelyi aulai bejárati portál és portásfülke csere - kivitelezés 20 510

Vásárhelyi aulai bejárati portál és portásfülke csere - tervezés 1 100

Vásárhelyi beléptető rendszer kivitelezése 9 969

Vásárhelyi folyosói padozatcsere és fűtőtest csere kivitelezés I. ütem 20 863

Vásárhelyi folyosói padozatcsere és fűtőtest csere terveztetése 750

Vásárhelyi földszinti ffi és női WC felújítás 5 686

Vásárhelyi füstérzékelő rendszer kivitelezés 22 939

Vásárhelyi füstérzékelő rendszer tervezés 653

Vásárhelyi nagyterem álmennyezet csere elektromos munkái 8 800

Vásárhelyi nagyterem álmennyezet csere szakipari munkái 6 260

Vásárhelyi nagyterem álmennyezet csere tervezés 988

Vásárhelyi tetőszigetelés, ejtőcsövek cseréje, terasz és erkély szigetelés 134 090

Wigner - alagsori garázs átalakítás 1 507

Wigner - falvédő háló, hátsó terasz burkolás, bukó-nyíló ablakok 3 986

Wigner - hallgatói klub (Roller) hang-gátló ablakok beépítése 1 087

Wigner kamera és beléptető rendszer terveztetése 563

Wigner lapostető szigetelés tervezés 60

Összesen: 415 631

24. táblázat: A Kollégiumi alrendszer költségvetését érintő 2011. évi felújítások (E Ft-ban)

33

Az egyetem 2 kollégiumát újítatta fel és üzemelteti PPP konstrukció keretében. Ezen kollégiumok havi monitoring ellenőrzésének eredményeképpen elmondható, hogy 2010-ről 2011-re a szolgáltatás színvonala a Kármán Tódor Kollégium (KTK) esetében javult, míg a Schönherz Zoltán Kollégium (SZK) esetében minimálisan romlott. A havi szolgáltatási díj csökkentésére a KTK esetében 2010-ben 1 alkalommal (de akkor viszonylag nagy mértékben), 2011-ben 4 alkalommal került sor (a legnagyobb 2011-es csökkentés 98,28%-ra történt); míg a SZK esetében 2010-ben 2 alkalommal, 2011-ben 3 alkalommal került sor (a legnagyobb 2011-es csökkentés 99,09%-ra történt).

Kollégium Átadás időpontja Bruttó bérleti díj

2011-ben 2011. évre vonatkozó

minisztériumi támogatás

Kármán Tódor Kollégium 2007. április 1. 438,2 206,1

Schönherz Zoltán Kollégium 2008. május 16. 580,0 266,0

25. táblázat: A PPP konstrukcióban üzemeltett kollégiumok 2011. évi ráfordításai (M Ft-ban)

Mindkét kollégium esetében a PPP konstrukció az átadástól számított 20 év elteltével jár le, a bérleti-szolgáltatási díj teljesítése 50-50%-os arányban tevődik össze a minisztérium és az egyetem részéről. A fenti adatok is mutatják, hogy az arány eltolódott az egyetem felé a közüzemi költségek illetve az Euro/Ft árfolyam növekedése miatt. A finanszírozó minisztérium a tárgyévi végelszámolások alapján utólag kompenzált 2010-ig, 2011-ben a 2010-es bruttó bérleti díj 48,8%-át biztosította az egyetemnek15. Az alábbi táblázatban a PPP konstrukcióban üzemeltetett kollégiumok nettó éves költségeinek 50%-át tűntettük fel. Az értékek a vonatkozó szerződés alapján kerültek kiszámolásra a 20 éves időtartamra, a NEFMI által megküldött technikai értékek figyelembevételével.

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Kármán Kollégium 166,0 169,2 172,2 175,0 177,9 180,9 183,9 186,9 190,1

Schönherz Kollégium 232,6 237,7 242,3 246,8 251,3 256,0 260,7 265,5 270,4

2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028.

Kármán Kollégium 193,3 196,6 199,9 203,2 206,7 210,2 213,8 54,3

Schönherz Kollégium 275,5 280,6 285,8 291,0 296,4 302,0 307,6 313,2 119,6

26. táblázat

IV.2.b. Tanácsadási szolgáltatások

Az egyetemen a tanácsadási feladatok megoszlanak több szervezeti egység között. A BME-n a Szervezeti Felépítési és Működési Rendben meghatározottak szerint a tanulmányi és életviteli tanácsadást a BME Diákközpont Támpont Iroda látja el, amely szervezeti egység célja, hogy segítségen nyújtson az egyetemi életben való eligazodásban. A Támpont Iroda tanácsadás körét tekintve tanulmányi, hallgatói pénzügyi, külföldi tanulmányokkal kapcsolatos, pszichológiai, életviteli tanácsadással áll a hallgatók rendelkezésére. Emellett a Támpont Iroda fontos feladata a fogyatékkal élő hallgatók segítése is.

15 2012-re a 2011-es bérleti díj 47%-át biztosítja a NEFMI.

34

A Támpont Iroda szolgáltatásait a hallgatók személyesen munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:30-15:15, pénteken 9:30-14:00 között vehetik igénybe, illetve a Támpont Iroda honlapján (www.tampont.bme.hu) keresztül bármely nap 24 órán át áll rendelkezésükre. A Támpont Iroda tanácsadási munkájával kapcsolatban a Támpont Iroda belső ügyviteli rendszer adatai alapján elmondható, hogy a Támpont Iroda közvetlen személyes igénybevevőinek száma éves szinten 7927 fő, a telefonos igénybevevőinek száma éves szinten 3771 fő, az e-mailes igénybevevőinek száma éves szinten 3477 fő volt, a honlap látogatottsága éves szinten pedig elérte 100.000-et (az oldalletöltéseink száma éves szinten meghaladta az 770.000-et). A Támpont Iroda által nyújtott életviteli és pszichológiai tanácsadást 2011-ben 166-an vették igénybe, átlagosan hallgatónként 4 alkalommal. A 2011-es évben a Támpont Iroda további fejlesztéseket tett a hallgatókkal való kapcsolattartás, a hallgatók tájékoztatásának fejlesztése érdekében, amelyek közül érdemes kiemelni a speciális szóróanyagok előkészítését, illetve a közösségi oldalakon történő megjelenés kialakítását.

IV.2.c. Kulturális szolgáltatások

Az Egyetemi kulturális szolgáltatásban 2011-ben komolyabb változások nem zajlottak le. A BME kulturális életének szervezéséért felelős szervezeti egység, a Diákközpont Kulturális Titkárság az Egyetemi Hallgatói Képviselettel és a kari hallgatói képviseletekkel közösen igyekezett elérni a hallgatók részére szóló egyetemi és kari kulturális rendezvények sokszínűbbé és látogatottabbá tételét, illetve segítette/támogatta a hallgatók által működtetett kulturális hallgatói öntevékeny csoportokat. Továbbá a Titkárság az Egyetem nevében gyakorolta a BME és a Szkéné Színház Nonprofit Kft. közti megállapodásban rögzített, a Szkéné Színház névhasználati és védjegy jogait. Emellett a Titkárság szakmai vezetésével működő korábbi R-Klub megszűnt, ennek ellensúlyozása érdekében az egyetem területén több hallgatói közösségi tér került kialakításra.

IV.2.d. Központi informatikai szolgáltatások

Központilag a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Telekommunikációs és Informatikai Osztályon keresztül nyújt az Egyetem informatikai szolgáltatásokat. Ennek fő területei:

Szerver hosting szolgáltatások, WEB szolgáltatás, Központi elektronikus levelezés, Informatikai hálózat fejlesztése és üzemeltetése, Központi informatikai beszerzések, Informatikai fejlesztések koordinációja, Intézményi szoftver licenszek beszerzése, Kritikus informatikai rendszerek (MGR, Neptun) üzemeltetésében való közreműködés, Telefon szolgáltatások üzemeltetése.

A fenti területeken a 2011 évben az előző évhez képest a néhány tíz darabról többszörösére nőtt a virtualizált szerver hosting szolgáltatások igénye a karok részéről.

35

Az Osztály nem tudja jelenleg a felmerült igényeket kielégíteni a beszerzési nehézségek miatt. A csökkenő források mellett a 1316/2011. (IX.19) kormányhatározat alapján elrendelt beszerzési tilalom miatt sem lehetett érdemi fejlesztéseket végrehajtani. A benyújtott egyedi kérelmünkre választ nem kaptunk. Az elrendelt beszerzési korlátozás miatt az informatikai hálózat szükséges eszközpótlása is elmaradt. Az ily módon nem elkölthető pénzeszközökből az Egyetem garancia kiterjesztésre vonatkozó informatikai szolgáltatásokat vásárolt a kritikus informatikai eszközökhöz, ami nem minősült beruházásnak. Ez nyilvánvalóan a kevésbé célszerű felhasználás az új garanciális eszköz beszerzéséhez képest. A 2012 évre is érvénybe léptetett informatikai eszközökre vonatkozó beszerzési korlátozás, továbbá az a tény, hogy a TÁMOP infrastrukturális beruházási támogatásokra történő pályázatokból a közép magyarországi régiót rendre kizárják, ez az Egyetem központi informatikai szolgáltatásainak az átgondolt stratégiák mellett történő fejlesztését gyakorlatilag ellehetetleníti. A szükséges eszközpótlások elmaradása a működési kockázatokat folyamatosan emeli. A 2011 évben a fent említett szolgáltatások közül mindösszesen az alábbi területeken sikerült érdemi javulást biztosítani:

a központi levelező rendszer programja újabb verzióra lett cserélve, az MGR rendszer szolgáltatásai a programok kód javításai következtében gyorsultak, A papíralapú személyi bérkimutatások helyett a Nexon BérOnline rendszer segítségével

elektronikusan WEB felületen érhetők el a havi értesítők.

IV.2.e. Központi könyvtári szolgáltatások

Egyetemünkön működik az ország legnagyobb műszaki könyvtára, a BME-OMIKK. Az elmúlt évek takarékossági tendenciáit áttekintve elmondható, hogy az OMIKK 1 évi belső költségvetési támogatási szintje jelentősen alacsonyabb, mint a 2007. évi. Ez a költség-csökkentés a könyvtár tevékenységének karcsúsítására, és ezzel összefüggésben az alkalmazotti létszám racionalizálására vezethető vissza. A 2007. évi betöltött álláshelyek száma 214, míg 2011-ben 140 fő. A személyi költségek 3 év alatt nominálisan mintegy 100 M Ft-tal csökkentek. A nem főtevékenységbe tartozó szolgáltatások leépítésre kerültek, átalakult a folyóirat beszerzések finanszírozása. A fluktuáció csökkent, a munkaerő-forgalom 2008-ban mért 23%-os értéke, 2009-ben 7%-ra mérséklődött, majd 2010-ben és 2011-ben is ezen a szinten maradt. Az OMIKK feladatellátásának volumenére vonatkozó megállapításaink a következők:

A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Osztály a Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerrel (NKR) összefüggő feladatokat látta el a BME-n. 2010 nyarán az NKR-ről szóló jogszabályból törlésre került a BME, mint az NKR technikai feladatait ellátó szervezet. Ezen túl a BME által az NKR-rel kapcsolatosan továbbra is ellátott tevékenység - 2009-től kezdődően rendezetlen - finanszírozása sem rendeződött. A BME Szenátusa 2011. június 27-ei ülésén úgy döntött, hogy az OMIKK-ot átszervezi, a Nemzeti Kutatásnyilvántartási Osztályt szervezeti egységként megszünteti.

A könyvtári forgalom csökkenésének okai között továbbra is meghatározó tény, hogy az elmúlt években a felhasználók igényei átalakultak (kevesebb nyomtatott tananyag, tanszéki oldalakról elérhető elektronikus oktatási anyagok, stb).

2011-ben pályázati forrásból egyetemi repozitórium építésébe kezdtünk, ennek keretében a könyvtár digitalizált dokumentumain túl az Egyetem minden szervezeti egysége számára lehetőséget kínálunk arra, hogy az oktatáshoz és a kutatáshoz előállított elektronikus dokumentum egy felületen visszakereshető formában

36

hozzáférhető legyen. A repozitórium célja elsősorban az oktatási anyagok egy rendszerben történő nyilvántartása és szolgáltatása, továbbá az értékes dokumentumok archiválása.

A könyvtárhasználatot, így a beiratkozott hallgatói létszámot továbbra is negatívan befolyásolta az egyetem számos szervezeti egységének költözése az I és Q épületbe. A fizikai távolság a felhasználókat könnyen és kényelmesen hozzáférhető információforrások felkutatására ösztönzi. Ennek ellensúlyozására 2011 őszén Lágymányoson kísérleti jelleggel kihelyezett szolgáltatást indítottunk. Ennek keretében heti két alkalommal kérésre az I épületben (könyvtár B-023) található kari könyvtárba szállítjuk az előjegyzett könyveket. Ugyanitt lehetőség van a már kölcsönzött művek visszavételére és hosszabbítására, a könyvtári tartozások rendezésére, nem-tartozási igazolás kiállítására, valamint a könyvtári tagság meghosszabbítására.

A könyvtár beiratkozott olvasóit tekintve egyenletes, de mérséklődő csökkenése tapasztalható, a regisztrációval nem rendelkező (BME hallgatói alanyi jogon igénybe vehetik a könyvtár alapszolgáltatásait) felhasználók száma a korábbi évekhez képest érzékelhetően nem csökkent.

2011-ben a könyvtár statisztikai és nyilvántartási rendszerének fejlesztését/változását követően minden olvasóteremben pontos méréseket végzünk, így megbízható képet kaphatunk az olvasótermek forgalmával kapcsolatos változásokról.

A könyvtári forgalmat (beiratkozók száma, helyben használat) ugyancsak negatívan befolyásolja a reprográfiai technológia fejlődése. A sokszor illegális, iparszerű másolás mellett ma már nagyobb gondot jelent a digitalizált változatok széles körű és rohamos terjedése.

A gyorsan változó technológiák szakirodalma, oktatási anyagok újabb kiadásban meg nem jelent művek a nem hivatalos forrásokon (pl. fájlmegosztók) keresztül gyakran gyorsabban hozzáférhetők, mint a könyvtár(ak)ban.

Pozitívumként elmondható, hogy a könyvtár könyv- és folyóirat állományának csökkenése ellenére az elmúlt években az elektronikus folyóiratok folyóiratcímeken belüli részaránya nőtt.

A BME OMIKK-ban elérhető adatbázisok és elektronikus folyóiratok tematikai megoszlása hűen tükrözi a könyvtár profilját.

A könyvtár honlapján nyilvántartott és az intranetről elérhető elektronikus folyóiratok és adatbázisok száma a korábbi évekhez képest némileg nőtt az EISZ TÁMOP pályázati forrásának belépésével. Az előfizetésekhez szükséges kedvezőbb feltételek megteremtéséhez jelentősen hozzájárul az EISZ (Elektronikus Információ Szolgáltatás) rendszere, melynek keretében elérhető több ezer elektronikus folyóirat és a legfontosabb bibliográfiai adatbázisok használata biztosított. Az előfizetett adatbázisokon kívül olyan adatbázisok is elérhetőek könyvtárunkban, melyeket vagy teljes egészében mi építünk, vagy tevékenyen részt veszünk az építésében, mint például a magyar folyóiratokat feltáró MATARKA.

Az Egyetem által kiadott jegyzeteket – melyekből csupán olvasótermi támpéldányok léteztek – 2011-től folyamatosan digitalizáltuk. A munka során elkészült kiadványokat kétrétegű pdf formátumban (felismertetett, de nem korrektúrázott szöveg és a kép egy pdf dokumentumba fűzve) a szerzői jogok figyelembe vételével a jövőben a könyvtárban elhelyezett dedikált gépeken szolgáltatjuk.

2011. évben a Periodica Polytechnica folyóirat nyomtatásban megjelent példányainak digitalizálását elvégeztük. Ezzel teljessé válik a folyóirat elektronikus változata.

BME Publikációs Adatbázis: Elkészült a BME Publikációs Adattár kiegészítése, mely most már lehetővé teszi,

hogy tanszéki oldalról is, valamint doktori iskolák oldaláról is elemezzük publikációs tevékenységünket,

37

az egyetemi teljes állású oktató/kutató munkatársak és doktoranduszok retrospektív közleménylistájukat közel 100%-osan felvittnek jelzik.

Dokumentumvédelmi szempontokat is figyelembe véve a könyvtárban önkiszolgáló könyvszkennert helyeztünk el, valamint a védett, helyben használható dokumentumainkból rendelésre reprográfiai szolgáltatást végzünk. A reprográfiai lehetőségek bővítésekor a költséghatékonyság mellett a környezettudatosság is fontos szempont volt.

2011-ben megkezdett könyvtári minőségbiztosítási tevékenység célja "Minősített könyvtár” cím elnyerése. A munka során számos vizsgálatot végeztünk/végzünk, ezek eredményei alapján kívánjuk optimalizálni a rendelkezésre álló forrásokat, illetve fejleszteni szolgáltatásainkat.

2009. 2010. 2011

Összes beiratkozott olvasó 18 569 16 261 15 065

- ebből BME-s hallgató 11 034 10 016 9 147

- ebből BME-s oktató 1 191 1 105 1 106

- ebből BME-s dolgozó 678 626 679

Összes helyben olvasó 39 544 37 194 94 36816

27. táblázat: A BME OMIKK által kiszolgált olvasók száma és összetétele

2009. 2010. 2011

Kölcsönzött kötet 283 194 223 975 200 665 Helyben olvasott kötet 96 019 45 333 38 60217

28. táblázat: A BME OMIKK által kiszolgált olvasók száma és összetétele

Megrendelések száma

Könyv bekérés

Cikk másolat saját állományból

Cikk másolat külföldi könyvtárból

2009. 5 432 1 330 1 183 2 919

2010. 5 084 948 1 024 2 946

2011. 5 013/4 39518 1 210/1 014 848/644 2 955/2 737

29. táblázat: Könyvtárközi kölcsönzés volumene

Év Beszerzés

kötet Fogyás kötet

Kölcsönözhető állomány

Beszerzésre fordított összeg

(E Ft)

2009. 5 581 4 399 918 707 10 234

2010. 5 833 5 701 921 052 10 544

2011. 5 627 5 171 921 508 9 511

30. táblázat: A könyvtár könyv állománya

16 2011-ben minden olvasóteremben pontos statisztikát vezetünk az olvasótermek forgalmáról, korábban ezt csak néhány szolgáltatási helyen végeztük) 17 2011-től az olvasótermekben elhelyezett egyéb dokumentumok használatára vonatkozóan nincs adat. 18 Az eltérést a beérkezett és a küldött valamint a teljesített kérések száma között a meghiúsult ill. nem teljesíthető kérések adják. A teljesítés 87,67 %-os. (Összes beérkező kérés 5013, teljesített kérés 4395.)

38

Év Kurrens

folyóiratcímek száma

Ebből nyomtatott

Ebből elektronikus

folyóirat, adatbázis

Elektronikus folyóirat, adatbázis, EISZ, konzorcium

díj. (E Ft)

Folyóirat beszerzésre

fordított összeg (E Ft)

Ebből kari önrész (E Ft)

2009. 1 716 1 188 528 31 224 158 197 24 585

2010. 1 670 1 115 555 21 164 123 038 65 896

2011. 1 188 1 053 135 21 648 129 395 60 344

31. táblázat: A könyvtár folyóirat állománya

E-folyóiratot szolgáltató adatbázis (db) 20 Előbből E-folyóirathoz tartozó címek 7851

Adatbázis (db) 15

32. táblázat: Elektronikusan elérhető adatbázisok (e-folyóiratok) 2011

IV.2.f. Központi oktatás adminisztrációs szolgáltatások

Az egyetem Központi Tanulmányi Hivatalának ügykezelési gyakorlata az elmúlt években jelentős változáson ment át. E fejlődés az alábbi teljesítménymutatókkal nyomon követhető. Korábban csak néhány szolgáltatást lehetett e-mailben is megrendelni, azonban 2009 tavaszán a Neptun elektronikus kérvénykezelő moduljának megvásárlása eredményeként az ügyfélforgalom nagymértékben átalakult. A személyes megjelenést igénylő ügyek száma, illetve az e-mailben elindítható ügyek száma jelentősen csökkent, másrészt az ügyfélforgalom nagy részénél az ügyfélhívó kiiktatásra került.19 2008/09/1 2008/09/2 2009/10/1 2009/10/2 2010/11/1 2010/11/2

A KTH információs csatornáján érkezett elektronikus levél

2 717 7 612 4 657 3 470 3467 3098

Ügyfélhívóval kiszolgált ügyfelek 22 107 23 437 26 440 19 770 26181 21120 Ügyfélhívó nélkül, de dokumentálhatóan kiszolgált ügyfelek

20 604 16 394 28 100 17 243 32715 19669

Elektronikusan elindítható ügytípusok száma (Neptunban)

0 16 44 64 67 84

Neptunban elektronikusan elindított ügyek száma

0 1 872 10 925 15 147 12315 28269

Elektronikusan elindítható ügytípusok száma (e-mailben)

5 5 4 1 1 1

E-mailben elindított ügyek száma 73520 4 400 945 75 88 73 Poszeidon ügyek száma (általában személyesen)

2 979 3 730 1 299 391 397 83

Összes elindított ügy száma 3 714 10 002 13 169 15 613 12742 28425

Elektronikusan elindított ügyek aránya 20% 63% 90% 97% 96,9% 99,7

33. táblázat: A KTH legfontosabb teljesítménymutatói, 2008-2011. I. félév.

19 Pl. hallgatói jogviszony igazolást állandóan, azonnal, ügyfélhívó nélkül kapnak a hallgatók, mert az ügyfélhívó nagy létszámok esetén jelentős időtöbbletet okoz, illetve az elektronikusan elindított ügyekhez tartozó, csatolandó dokumentumokat a hallgatók az aulai pultoknál, az ügyszámra hivatkozva, várakozás nélkül leadhatják. 2011 tavaszától pedig már az elindított ügyhöz maguk csatolhatnak megadott formátumú és méretű állományokat, így csak az eredetiben bemutatandó dokumentumok (pl. nyelvvizsga-bizonyítvány, névváltoztatási anyakönyvi kivonat) miatt kell(ene) személyesen megjelenniük. 20 Ennél jóval több. Szervercserekor szétválaszthatatlanná váltak adatok, így nem bonthatók időszakra.

39

Helyszín/ tevékenység

Mód Ügy 2008/09/01 2008/09/02 2009/10/01 2009/10/2 2010/11/1 2010/11/2

termes kiszolgálás ügyfélhívó

nélkül beiratkoztatás 5 100 300 5 100 566 5553 780


nélkül

oklevél mellékletek diplomaosztón

- 1 870 5 015 2 720 6266 1755


nélkül oklevelek diplomaosztón

- 1 071 2 448 1 299 1525 2051


nélkül jubileumi oklevelek

- 444 - 478 20 510

KTH kiszolgálás ügyfélhívó

nélkül

normál jogviszony igazolások

15 504 12 709 15 537 12 180 19 371 14573

KTH kiszo lgálás

ügyfélhívóval oklevél mellékletek hivatalban

- 330 885 450 1106 310

KTH kiszolgálás ügyfélhívóval oklevelek hivatalban

189 189 432 182 269 362

KTH kiszolgálás ügyfélhívóval jubileumi oklevelek hivatalban

- 111 - 117 - 128

KTH kiszolgálás ügyfélhívóval diploma igazolás 1 250 920 1 300 941 1501 1433

KTH kiszolgálás ügyfélhívóval diákigazolvány érvényesítés

16 771 16 062 16 978 15 001 17951 17038

KTH kiszolgálás ügyfélhívóval diákigazolvány megrendelés kiosztás

- 1 430 1 328 1 963 3843 1182

KTH kiszolgálás ügyfélhívóval ideiglenes diákigazolvány

918 665 1 032 725 1114 584

KTH kiszolgálás ügyfélhívóval Poszeidon ügyek száma

2 979 3 730 1 299 391 397 83

email fogadás-

válasz igazolás-kérés (amíg e-mail volt)

708 621 368 0 0 0

email fogadás-

válasz index fordítás (amíg e-mail volt)

27 137 48 0 0 0

email fogadás-

válasz index másolat (amíg e-mail volt)

n.a. 1 152 529 0 0 0

email fogadás-

válasz

jegyeltérés (amíg e-mail volt)

n.a. 104 n.a. 0 0 0

email fogadás-

válasz tárgyfelvétel (amíg e-mail volt)

n.a. 2 386 n.a. 0 0 0

email fogadás-

válasz átvételi kérelem (külsősöknek)

30 73

email fogadás-

válasz [email protected] levelek

1 365 2 518 3 040 2 733 2 842 2306

email fogadás-

válasz [email protected] levelek összesen

617 694 672 737 595 719

posta küldemény diploma igazolás Oktatási Hivatalba

- - 507 494 505 779

posta küldemény felvételi értesítés 5 114 283 5 004 566 5388 719

posta ajánlott

küldemény adóigazolás - 3 693 - 3 547 - 0

posta ajánlott

küldemény ösztöndíj igazolás - 13 996 - 14 893 - 14881

34. táblázat: A KTH legnagyobb volumenű szolgáltatási tevékenységei, 2008-2011. I. félév.

40

A KTH egy tanulmányi előadó és szakértő munkatársára jutó, a KTH adatkezelésében lévő hallgatói jogviszonyban lévő aktív és passzív (magyar és külföldi) hallgatók száma az alábbi táblázatban követhető nyomon (a munkatársak létszámában a tartósan betegállományban lévőket is figyelembe vettük, mert a helyettesítésüket a hallgatóik szétosztásával oldották meg, így a tényleges létszámok a táblázatban szereplőknél némileg nagyobbak).

Aktív hallgató

(fő) Passzív hallgató

(fő)

2008.02.08 1 7578 1 135

2008.09.11 1 8534 776

Átlag 1 8056 956

Előadó (fő) 21,9

Szakértő (fő) 6

Összesen (fő) 27,9

1 munkatársra jutó hallgatószám 647 34

2009.03.05 17 158 670

2009.09.16 18 494 1 065

Átlag 17 826 868

Előadó (fő) 21,2

Szakértő (fő) 4,7



2010.03.11 16953 1 140

2010.10.14 19 284 1 021

Átlag 18 119 1 081

Előadó (fő) 22




2011.04.22 17772 1133

2011.11.05 19807 1181

Átlag 18790 1157

Előadó (fő) 22




35. táblázat: A KTH egy munkatársára jutó hallgatók száma, 2008-2011.

IV.2.g. Sportszolgáltatások változása

A 2011. év az egyetemi sportszervezés, sportszolgáltatás tekintetében - hasonlóan 2010-hez - átmenetinek tekinthető. A Hauszmann utcai Gabányi László Sportcsarnok értékesítéséből származó bevételből, valamint az egyetem saját forrásából elkezdődött az ÉL csarnok építése. A közbeszerzési nehézségek után a kivitelező június második felére ígéri az épület átadását. Időközben elkezdődött a mászófal kialakítása, a kardió és erőfejlesztő gépek beszerzése, a két terem felszerelése. A sportcsarnok alkalmas lesz a testnevelési órák ellátására, valamint az egyetemi minőségi és szabadidősport igényeit részben kielégíti. A csarnok délutáni és esti üzemeltetésére egyetemünk pályázatot ír ki.

41

A Testnevelési Központ átvette a Bogdánfy utcai BME Sporttelep üzemeltetését, működtetését. A Sporttelepen két új műfüves pálya, valamint strandsportpálya épült. A használók szempontjából természetesen ez jelentős létszámbővülést jelent, a testnevelési órákkal együtt kb. 1500 hallgató és dolgozó használja a műfüves labdarúgó pályákat. A strandsport pályákat 2011. májustól októberig 200 hallgató és dolgozó használta. A teniszpályákon kb. 300-an fordulnak meg hetente. Az atlétika pályát 200-an használják napi rendszerességgel. A különböző kari és egyetemi sportnapokon alkalmanként 400-1500 fő fordul meg. A bevétel a Sportbizottságra kerül, és innen fizetjük a pályák fenntartását, karbantartását és ebből kerül törlesztésre a pályaépítés díja. Úszásoktatás továbbra is a Kondorosi úti uszodában történik, itt kb. 450 hallgató látogatja az órákat. A délelőtti testnevelési órákat továbbra is a „K” épület I. és II., valamint a Kármán Tódor és Bercsényi Kollégium tornatermeiben tartottuk. (Tollaslabda, erőfejlesztés, floorball, zenés gimnasztika, kosárlabda, röplabda, cselgáncs, aikidó, karate). Egyetemen kívül béreltük az asztalitenisz termet és néhány órában a csarnokot, kosárlabda órákra a Hauszmann utcában. A tavalyi adatokhoz képest mintegy 700 fővel nőtt a Bogdánfy utcai Sporttelepet használók száma, míg a tornatermek változatlan befogadóképessége miatt továbbra is csak kb. 4000 fő tud heti rendszerességgel sportmozgást végezni. A 2009-2012. évi létesítményfejlesztési program talán legnagyobb eredménye, hogy az egyetem nem csak hogy jelentősen megújult, de kampuszszerűbbé is vált. Az egyetemi kampusztól távol eső Hauszmann utcai sportcsarnokot sikerült értékesíteni. Az árbevétel teljes összegét belső egyetemi forrásból kiegészítve a kampusz szívében 2.800 m2-en működő egyedülálló egyetemi sportközpont jön létre, melynek átadása 2012 nyarán fog megtörténni.

IV.3. Tudományos és nemzetközi teljesítmény

Az elmúlt egy évben, a tudományos potenciál áttekintése, kommunikációja sokat javult. Az egyetem kutatóegyetemi címpályázatában, továbbá a minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia valamint működései modell kidolgozására irányuló TÁMOP pályázatában részben bemutatta tudományos potenciálját, és vállalásokat tett az eredmények növelésére vonatkozóan. E két pályázatban közzétett statisztikákat itt nem kívánjuk megismételni, azonban néhány további adalékkal szolgálunk tudományos és nemzetközi teljesítmény bemutatásához.

IV.3.a. A BME kétoldalú nemzetközi kapcsolatainak megújítása

A BME nemzetközi kapcsolatrendszerének megújítása folyamatában kétféle szempontrendszer egyidejű érvényesítésére törekszünk. Egyrészt meg kell felelnünk az egyetem nemzetközi stratégiájában rögzített legfontosabb elemeknek azaz:

A minőségre törekvés. Minőségi kapcsolatok építése neves, jó színvonalú társintézményekkel.

Regionális szerepvállalás. A 4XTU és egyéb fórumok nyújtotta lehetőségek felhasználásával növelni egyetemünk súlyát a régióban. (A régióban jól bevált, működő formák – Karlsruhe, Bécs – más relációk felé is kiterjesztett, lehetőség szerinti átültetésével sokoldalúbbá, eredményesebbé tenni az általunk fontosnak ítélt

42

kapcsolatokat. A fő irány Ausztria, Németország, Franciaország, egyéb okokból Erdély lehet.)

A hallgatói mobilitás növelése. Bár ez EU-s célkitűzés is, így várhatóan az EU által meghirdetett programokban – pl. External Window Cooperation, Transatlantic Exchange Partnership - bővülnek a lehetőségek, a kétoldalú kapcsolataink részét képező csereprogramok és ösztöndíjak kihasználtsága is növelhető.

A másik szempontrendszer fő „hívószava” a működőképesség. Csak működő, tartalommal kitölthető kapcsolatrendszerbe érdemes invesztálni! A tartalmat lényegében karaink és tanszékeink oktatási és kutatási együttműködései jelentik. (Az egyetemi szintnek ezek kiterjesztésében, fejlesztésében, a karok többségét érintő és más egyetemek eleve legfelső szintjéről érkező kezdeményezések kezelésében van operatív szerepe.) Ezért kiemelkedő fontosságú a karok által felállított, súlyozott egyetemi kapcsolati „rangsor”. A szinte kezelhetetlen „kapcsolati masszából” ennek segítségével tudunk a legtöbb kart érintő, a legműködőképesebb partnerekre fókuszálni. A két szempontrendszer egyesítésből származó formai megoldás is szolgálja a stratégiánkat. Ennek megfelelően az egyetemi szinten, rektorok által aláírt megállapodások – ezek legtöbbször „policy”, illetve diplomáciai szempontok miatt fontosak – teljesen általánosak, alapvetően a célokat rögzítik minden kötelezettség vállalás nélkül. Így ezek lehetnek hosszabb lejáratúak – a felek megegyezésétől függően akár visszavonásig érvényesek. Ehhez csatlakozik egy munkaterv, amely a szakmai tartalmat, az ennek fedezetéül szolgáló pénzügyi kötelezettség vállalásokat is rögzíti, s értelemszerűen 2-3 évente – a végrehajtás függvényében – megújításra kerül. A munkatervek főszereplői a karok és tanszékek azzal kiegészítve, hogy általánosságban véve az előkészítés és a karok többségét érintő ügyekben az egyeztetés egyetemi szintű, a Nemzetközi-Tudományos Csoport feladata. A 2011-es feladataink tervezésénél és időzítésénél fontos szempont volt – a rangsor mellett – a megújítás szükségességének idő faktora. Így az elmúlt évre olyan intézményi megállapodások megújítását terveztük s hajtottuk végre, amelyek a kari rangsorban a kiemeltek, lejáró-félben vannak, s munkatervvel is rendelkeznek. Az alábbiakban röviden áttekintjük a fent említett szempontrendszer szerint 2011-ben megújított, illetve új, kétoldalú megállapodásaink tartalmát.

IV.3.a..1 Megújított kapcsolatok

Osaka University intézménnyel - általános együttműködési megállapodás és a kölcsönös tandíjmentességen nyugvó hallgatói mobilitási megállapodás. (Memorandum on Academic Cooperation. Memorandum on Student Exchange between Budapest University of Technology and Economics and Graduate School of Engineering and School of Engineering, Osaka University.) A japán egyetem a térség egyik kiemelkedő egyeteme, a QS World University Rankings 2010 szerint a világ rangsorban a 49. helyet foglalja el, idén ünnepli fennállásának 80. évfordulóját. Résztvevő Karok: ÉMK, GPK, ÉPK, VBK, VIK, KSK, TTK. Berlin Institute of Technology intézménnyel. Résztvevő Karok: ÉPK, ÉMK, GPK, VBK, GTK, TTK. Világrangsor: 217. (QS World University Rankings 2010) Karlsruhe Institute of Technology intézménnyel – általános együttműködési megállapodás. A németországi TU9 kiváló egyetem tagja a „QS World University Rankings 2010.” szerint a világ rangsorban a 166. helyén áll.

43

A Delfti Műszaki Egyetemmel - kétoldalú együttműködési szerződés. QS World University Rankings listáján a világ rangsorban a 104. helyet foglalja el.

IV.3.a..2 Új kapcsolatok, újonnan megkötött megállapodások

T.I.M.E Doctorate Charter: Doktori szintű együttműködés a T.I.M.E. Szervezet 23 tagegyeteme között. Chongqing University of Science and Technology: Általános Szándéknyilatkozat aláírására került sor. Yonsei University, Korea: A Yonsei University a QS World Ranking 129. helyén áll. Tecnológico de Monterrey in Mexico: Egyetemek közötti stratégiai együttműködés (Interuniversity Strategic Alliance) aláírására került sor 2011. október 18-án a mexikói Monterrey Műszaki Egyetem, valamint további 9 közép-kelet európai műszaki egyetem között.

IV.3.b. A BME nemzetközi szervezeti tagságai – intézményi képviselete

A BME nemcsak a kétoldalú nemzetközi kapcsolataiban, de a multinacionális szintéren, különböző nemzetközi szervezetekben is igen aktív. A témával részletesen foglalkozott a BME tavalyi szöveges beszámolója, illetve a Szenátus által 2011 decemberében elfogadott új Intézményfejlesztési terv. Ezért itt rövidítve közöljük az általános célokat, illetve a szervezetek bemutatását a 2011. évben történtekre koncentrálva Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb multinacionális szervezeti tagságaink tartalmi elemeit. A BME hagyományosan megalakulása óta széleskörű külföldi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A rendszerváltást (1990) követően mindez tovább bővült. Maga az egyetem, illetve munkatársai megbecsült szereplői a nemzetközi közéletnek. Tudatosan törekedtünk jelentős szereplő lenni több területen (mérnökképzés, regionális felsőoktatás, hallgatói cserék a „legjobb” egyetemekkel stb.). Péceli Gábor rektor úr programjának megfelelően cél volt átgondolni feladatainkat, munkánkat, prioritásokat rendelni az egyetemi szintű tevékenységekhez. Első helyre helyeztük a hallgatócserék támogatását. Hosszú évek stagnálását követően 2011-ben több mint 18%-kal megnőtt a BME pénzügyi támogatása az Erasmus program keretében. A teljes összeg 544.570 EURO volt. A kb. 84.000 EURO növekedés országosan a legmagasabb. E fejezet (nemzetközi szervezeti tagság) tekintetében a program a következővel kezdődött: „Jelentősen csökkentettük aktivitásunkat azokban a nemzetközi együttműködésekben, amelyek kevés érdemi eredménnyel jártak”. Mindezek eredményeként 2011-re „Nemzetközi szervezeti tevékenységünk stabilizálódott. Összesen 12 szervezetben őriztük meg tagságunkat”. Ezt megerősítette a BME Szenátusa is midőn évente a költségvetés részeként erről tárgyalt. A lenti szervezetek többsége rendszeresen készít tanulmányokat a felsőoktatás, kutatás, innováció, stb. témákban, különösen most, amikor folynak a tárgyalások az EU terveiről (EU HORIZON 2020), az új 7 éves költségvetéséről. Ezeket külön nem említjük. Néhány szervezetben a BME (vagy képviselője) valamilyen funkciót is betölt. Ezt is csak akkor említjük, ha idén került megválasztásra.

44

4TU Liga (Bécsi, Pozsonyi, Prágai, Budapesti - Műszaki Egyetemek Rektori Ligája). Kapcsolódó események:

A soros éves közgyűlést a Prágai Műegyetem szervezte. Téma az egyetemi rangsorok (ranking) volt. A BME részéről Stépán Gábor dékán úr tartott előadást.

Havlicek prágai rektor a BME meghívására Budapesten volt. Többek között röviden beszélt Főpolgármester úrral is.

A Bécsi Műegyetem nyári iskoláján 7 hallgatónk vett részt BME szállás-támogatással. Megújult a Bécsi Műegyetem vezetése. P. Skalicky rektor (20 éven át töltötte be ezt a

posztot), H. Kaiser rektor-helyettes megbízatása lejárt. Rektor úr részt vett a Conference of Rectors and Presidents of European Universities of Technology ülésén (Bécs, 2011-09-/23-24/), ami egyben Skalicky rektor búcsúfellépése is volt. Szintén jelen voltunk Sabine Seidler asszony TU Wien rektori beiktatásán. Folyamatban van a korábbi bécsi vezetés BME kitüntetése.

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). A Közép-európai felsőoktatási csereprogram az 1994/95-ös tanévben indult az 1993. december 8-án Budapesten Ausztria, Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia felelős miniszterei által aláírt egyezmény alapján. Egyetemünk 2011-ben a hálózatban 5 oktatót és 4 hallgatót fogadott 732.000 Ft ösztöndíj keret terhére, míg a BME-ről 5 oktató és 3 hallgató utazott ki. Bár a szerződéses összeg magasabb volt (987000 Ft) ennek átutalása több mint féléves késéssel történt, így nem realizálódott a betervezett mobilitás. Egyetemünkön működő szakmai hálózatok (2011/2012 akadémiai év), amelyben az intézmény partnerként vesz részt az alábbiak:

ÉPK-„Geo Engineering and Water Management” (közös doktori képzés) osztrák koordinátor

GPK – „Concurrent Product and Technology Development” horvát koordinátor GPK – „Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine

Industry” szerb koordinátor TTK – „Cognitive Science, Knowledge Studies and Knowledge Technologies” osztrák

koordinátor VIK – „Intelligent Automation for Competitive Advantage” szerb koordinátor VBK – „Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods”- cseh koordinátor

ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network/Socrates, http://tutor.nok.bme.hu/). 9 napos részképzések hallgatóknak, doktoranduszoknak Európa 14 vezető műegyeteme egyikén (Paristech /14 grandes écoles parisiennes/, BME Budapest, TU Delft, Isztambuli Egyetem, KU Leuven - UC de Louvain, IST Lisszabon, UP Madrid, TU München, Politecnico di Milano, Czech Technical University Prága, Thesszaloniki Egyetem, NTNU Trondheim, Varsói Műegyetem és TU Wien) évente kétszer (márciusban, novemberben). A BME 4 Kara (GPK, VBK, VIK, TTK) egy éven át kísérleti jelleggel támogatja a rövid külföldi részképzésen részvevők szállásköltségét. A BME képviseltette magát a két éves közgyűlésen (Trondheim, Párizs). Témák: tagfelvétel (végül a pályázó elutasításra került), osztályzási rendszer egységesítése, hallgatói nyilvántartási rendszer továbbfejlesztése. Magával a képzés szervezésével ez évtől a KTH ECSI foglalkozik. AUF (Agence Universitaire de la Francophonie, www.auf.org). Francia nyelven oktató egyetemek világszövetsége. Kb. 100 ország 900 egyetemét tömörítő szervezet. Ez évben ünnepelte fennállása 50. évfordulóját. Az ehhez kapcsolódó konferenciára a BME meghívást kapott (kb. 200 részvevő), képviseltettük magunkat. B. Cerquiglini rektorral 2010-ben találkozott Péceli rektor úr is. Az ott elhatározottak megvalósítása (pl. rövid képzési ösztöndíjak, ne számítson Magyarország „Észak”-nak, stb.) folyamatban van. Moson Péter a Regionális Szakértő Bizottságban, Kiss Bálint a CONFRECO-ban (Francia Nyelven Oktato Kozep-, Keleteurópai Egyetemek Rektori Konferenciája) újraválasztásra kerültek tagoknak, képviselik Magyarországot, illetve egyetemünket.

45

CESAER (Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research, www.cesaer.org). 25 ország mintegy 60 kutató műszaki egyetemét tömörítő szervezet. 1990-ben alakult. Elsődleges cél az érintett intézmények érdekének meghatározása, képviselete. Folyamatban van a 21 éves szervezet stratégiájának újragondolása. Részt vettünk az éves rendes közgyűlésen (korábban 8 évig a BME Board tag volt, 4 éve Budapesten volt a közgyűlés). Cooperation Platform of Central and East European Metropolitan Universities of Technology. 11 tagú szervezet. Célja a régió fővárosi - volt fővárosi műszaki egyetemei sajátos érdekeinek megfogalmazása, közös programok (elsősorban hallgatói cserék, pl. EWENT Erasmus Mundus projekt). A szervezet soros elnöke a 2010/11 tanévben a Vilniusi Műegyetem, jelen tanévben a Bécsi Műegyetem. Az éves közgyűlés témája a kutatás, innováció volt. A BME képviseletében Bacsa László vett részt. EAIE (European Association on International Education, www.eaie.org). A KTH NTCS 10 magyar egyetemmel közös standon részt vett a szervezet éves konferenciáján, vásárán (ez Európa talán legnagyobb ilyen rendezvénye). EUA (European University Association, www.eua.be). Az európai felsőoktatás elismerten vezető szervezete mintegy 50 ország 850 intézményét tudhatja tagjai sorában. A BME a 2011. évi közgyűlésen nem vett részt. Összeurópai ügyekben azért aktívak voltunk (pl. U-multirank projekt). GROUP of 11. Tizenegy vezető hazai egyetemet (5 kutató, 5 kiváló, és a Pázmány Egyetem) tömörítő szervezet. 2011-ben folytak alakulási tárgyalások az ELTE kezdeményezésére. A megfogalmazott cél a hazai felsőoktatás egységes képviselete. Várhatóan a CAMPUS Hungary program átvállalja ezt a szerepet. Közös szervezésben megjelent egy angol nyelvű képzési tájékoztató (elérhető nyomtatott, elektronikus változatban is). INEER (International Network on Engineering Education and Research, www.ineer.org). A Világ mérnökképzése ügyeivel foglalkozó szervezet. Az éves konferencián (témája "Engineering Sustainability for a Global Economy") a BME képviseltette magát (3 évvel ezelőtt mi szerveztük ezt az eseményt). SEFI (European Society for Engineering Education, http://www.sefi.be). Az európai mérnökképzési társaság a műszaki felsőoktatási intézmények legnagyobb hálózata. Dvorszki László igazgató úr részt vett az éves közgyűlésen. A szervezet „Tanácsadó Testülete” (AC) három évvel ezelőtt, két fő feladatot fogalmazott meg az elnökség számára: egyrészt látszódjon jobban a SEFI nemzetközi vonatkozásban, mind Európában, mind a világ más, mérnökképzésben jelentős tájain. Másrészt törekedjen szorosabb együttműködésre a hallgatókkal, a hallgatói szervezetekkel. A beszámolóban is rögzítettek szerint a vezetőség maradéktalanul eleget tett ezeknek az elvárásoknak. Nemcsak úgy, hogy egy sor együttműködési megállapodást írt alá például a CASEAR-ral, az EUA-val és még számos nemzetközi szervezettel, hanem az USA-tól Japánig bevonta a közös gondolkodásba az egyes mérnökképző intézményeket is. Így például a Közgyűléshez kapcsolódó konferencián mind az öt kontinens képviseltette magát, összesen több mint 600 intézményi képviselővel. Emellett az EU-felé is rendszeresen ajánlásokat fogalmazott meg, s a SEFI költségvetésének átlagosan 10%-a a különböző EU-s projektekben elnyert támogatásokból származik, ezzel is jelezve a konkrét, projekt szintű munka fontosságát. A Közgyűlés személyi változásokról is döntött: 2011. október elsejétől – a szervezet szabályzatának s tervezetteknek megfelelően – a SEFI elnöke további két évig Wim Van Petegem, a Leuven-i Egyetem professzora. Fő feladatként az elkezdett, korábban említett „kétirányú nyitás” folytatását fogalmazta meg.

46

T.I.M.E (Top Industrial Managers for Europe, www.time-association.org). Mintegy 50 elsősorban európai mérnökképző intézmény szövetsége. Elsődlegesen a tagok közötti bilaterális szerződésen alapuló kétdiplomás képzéseknek ad szervezeti kereteket, továbbá nyári iskolát, egyéves részben távoktatásos képzést, doktori iskolák közötti együttműködést szervez. A kétdiplomás képzésben eddig kb. 15 hallgatónk vett részt. Az elsők 2011-ben végeztek. Fő szerződéses partnerünk az Ecole Centrale (Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Párizs). A KTH Stockholm, BME, UP Madrid, SUPELEC Párizs által alapított (2007) TESS nyári iskolát (4 helyszínen – köztük Budapesten - részben videokonferenciával fenntartható fejlődés témában) az EU Erasmus Mundus programja is támogatja. Ezévben 7 BME hallgató részesült ösztöndíjban (utazás, szállás). 2011-ben a Közgyűlés beválasztotta (versenyben, az 5 jelölt közül a legtöbb szavazatot kapva, elsőként az EU „új” tagországai egyetemeiből) intézményünket a szervezet Tanácsadó Testületének (Advisory Committee) tagjai közé 4 évre. Az elnök az Ecole Centrale de Paris (Hervé Biausser) lett. Alelnök TU München. Tagok: Université Libre de Bruxelles, KTH Stockholm, TU Wien, UP Madrid, Valencia, SUPELEC Paris, PoliMilano, TU Darmstadt, BME. Az új vezetés középtávon kb. 80-ra kívánja bővíteni a taglétszámot úgy, hogy 1/3 ne európai műegyetem legyen. Hazai nemzetközi ügyekkel foglalkozó szervezeti tagság, kapcsolódó tevékenységek MRK NB (Magyar Rektori Konferencia Nemzetközi Bizottság, alapítás 2010) munkájában aktívan részt vettünk. Részben tájékoztatást kaptunk nemzetközi programokról, részben többször írásos formában is hozzászóltunk a készülő új felsőoktatási törvényhez, a leendő CAMPUS Hungary programhoz. A szervezet magyar és angol nyelveken kiadványt jelentetett meg a hazai felsőoktatásról (benne a BME külön bemutatása).

IV.3.c. Konferenciákon való részvétel és konferenciarendezés

2011-ben, a különböző pályázati felhívásoknak köszönhetően, kutatóinknak lehetősége volt külföldön rendezett nemzetközi konferenciákon előadások tartására. Mivel a kutatók önállóan, természetes személyként pályázhattak, pontos nyilvántartásunk arról nincs, hogy hány került támogatásra. A BME által rendezett konferenciákat az alábbi táblázat tartalmazza.

Dátum Cím Résztvevők

2011.április 13. Közös workshop a Fulbright Bizottsággal BME, ELTE, SOTE, SZIE, SZE- 75 fő 2011.április 20. Felsőoktatás és a kutatóegyetemek szerepe

a 21. században Műszaki Pedagógiai Tanszék (GTK)Külföldi előadók az Aalto Egyetemről és a SEFI elnöke - 150 fő

2011.május 2. Regionális nemzetközi mérnökverseny 6 ország 8 egyeteme+ Pannon Egyetem+BME 70 fő 2011.május 19-20. International Conference “Scientific and

Technological Innovation(ICSTI): National Experience”, valamint a „62nd Sitting of the Committee of Plenipotentiary Representatives of ICSTI”

2 napos rendezvény 45 fő részvételével a BME-OMIKK szervezésében 15 ország képviseletében

2011.szeptember 17. „Tudományok Hídja”- a Lánchídon tartott rendezvény

14 különböző, kari program

2011. szeptember 22-23. Mentornap A Kutató Diákokért Alapítvány és a BME TDK közös rendezvénye. Résztvevők: 60 fő

2011. szeptember 23. Kutatók éjszakája Mintegy 4500-5000 résztvevő 38 program a BME-OMIKK szervezésében.

2011. november 4. Sztochasztika és alkalmazásai a BME-n A BME Természettudományi Karának workshopja. 2011. november 4. Fenntarthatóság az üzleti életben Workshop a Közgazdaságtan és a

Politikatudomány területén. Szervező intézmények: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezet-gazdaságtan Tanszék Szervezési és Vezetési Társaság Térinformatikai Szakosztály-25 fő

47

2011. november 7. IKT kutatási eredmények a gazdaság és társadalom szolgálatában

Előadás és vita Műszaki tudományok és informatika témában a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar szervezésében. Résztvevők: 30 fő

2011. november 7. Környezetkímélő és egészségvédelmi technológiák szeminárium

Szimpózium a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezésében. Biotechnológia, Egészség- és Környezetvédelem Kiemelt Kutatási Terület Résztvevők: 25 fő

2011. november 9. Batteries for Electric Vehicles: The Latest Challenges

Szervező intézmény: BME VIK Villamos Energetika Tanszéke

2011. november 9. Átmenet a fenntarthatóság felé? Előadás és vita a Földtudomány, Közgazdaságtudomány, Politikatudomány, Interdiszciplináris területen. Résztvevők: 25 fő

2011. november 10. A sokszínű beszédkutatás Szervező: BME + Magyar Tudományos Akadémia. Résztvevők: 35 fő

2011. november 10. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói pályázatán nyertes doktoranduszok bemutatkozása

Szimpózium a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és a Doktori Tanács szervezésében. Résztvevők: 40 fő

2011. november 11. Fenntartható energetika: Döntéshozatalt támogató tudás

Tudományos ülés. Szervező intézmény: BME Résztvevők száma: 25 fő

2011. november 14. BME-AUDI Kooperációs kutatóközpont (K3) kialakulása, fejődése és jövőbe mutató tervei

Előadás és vita. Szervező intézmények: BME Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, a BME-AUDI Kooperációs Kutatóközpont és az AUDI Hungaria Motor Kft. Résztvevők: 35 fő

2011. november 15. Jövő Internet technológiák és alkalmazások kutatása Magyarországon

Szervező intézmények : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hungarnet Egyesület, Hírközlési és Tudományos Egyesület. Résztvevők száma: 40 fő

2011. november 16. Szociális robotok a 21. században: ha összefog az etológia, az informatika és a robotika

Előadás és vita a Biológia, Informatika, Műszaki tudományok terén az ELTE Etológia Tanszék,a BME Mechatronika Optika és Gépészeti Informatika Tanszék, valamint a Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék szervezésében. Résztvevők: 30 fő

2011. november 16. Termékfejlesztés és fenntartható fejlődés Kiállítás és szimpózium a műszaki tudományok terén a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezés Tanszék és a Direct-Line Kft szervezésében. Résztvevők: 35 fő.

2011. november 16. Fenntartható energetika: Karbon semleges technológiák

Tudományos ülés a BME szervezésében. Résztvevők: 20 fő

2011. november 17. Kutatóegyetem projekt Nanofizika, nanotechnológia, anyagtudomány alprojektjének, Felületi nanostrukturák projekt beszámolói

Szervező intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Elektronikai Technológia Tanszék

2011. november 18. Fenntartható energetika: Intelligens (villamos energia) hálózat, tárolás és a környezet

Tudományos ülés a BME szervezésében.

2011. november 21. Intelligens járművek kutatása a Műegyetemen

Szervező intézmény: BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszék Gépjárművek Tanszék-25 fő

2011. november 25. A mi világunk kémiája Biológia, fizika, kémia szimpózium a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar szervezésében. Résztvevők: 50 fő

2011. november 25. Építőmérnöki Kar a Kutatóegyetemért A BME Építőmérnöki Kar tudományos ülése-35 fő. 2011. november 25. Fenntartható energetika:

Energiahatékonyság, energiatakarékosság Tudományos ülés. Szervező intézmény: BME Résztvevők: 20 fő

36. táblázat: A BME által rendezett konferenciák 2011-ben

48

A több, nagy sikerű rendezvényekből csak példaként emelünk ki néhányat:

Fulbright Bizottság Workshop – 2011.április 13.: Az eseményen több, mint 50 hallgató, néhány oktató vett részt, valamint a társegyetemek – Semmelweis Egyetem, ELTE, Szeged, Győr – is képviseltették magukat a rendezvényen. Az aktív véleménycserét is megvalósító eseménynek igen jó volt a visszhangja a hallgatóság körében.

„Felsőoktatás és a kutatóegyetemek szerepe a 21.században” Workshop – 2011. április 20.: A workshopon részt vett a SEFI nemzetközi mérnökképző szervezet elnöke is, aki a SEFI terveiről, a tervezett változtatásokról beszélt. Külön SEFI terv: szorosabbra fűzni az együttműködést a hallgatókkal, a hallgatói mérnök és közgazda szervezetekkel.

Regionális Nemzetközi Mérnökverseny – 2011. május 2.: 6 ország 8 egyeteme küldött csapatokat a versenyre. Emellett a Veszprémi Egyetem és a BME a hazai mérnökversenyről tovább jutott csapata alkotta a résztvevőket. A verseny maga két külön részversenyből állt: egy csapatnak egy elméleti jellegű versenyen a MOL Zrt. által megadott problémát kellet „esettanulmány jellegűen” feldolgozni s azt prezentálni az egybegyűlteknek és a zsűrinek. Egy másik csapatnak egy teherliftet és egy távirányítással működtethető járművet kellett megterveznie, megalkotnia, majd működtetnie. Az esemény sikeresen zárult, a közös felkészülés és munka még jobban összehozta a régió hallgatóit.

2011. május 19-20.: BME-OMIKK szervezésében 15 ország 45 résztvevőjével 2 napos nemzetközi konferencia “Scientific and Technological Innovation (ICSTI): National Experience”, valamint a „62nd Sitting of the Committee of Plenipotentiary Representatives of ICSTI” member states ülésen. Az esemény honlapja, programja: http://www.icsti.su/

Tudományok Hídja – 2011. szeptember 17.: A rendezvény helyszíne a Lánchíd volt, melyen a BME 14 projekttel képviseltette magát.

Mentornap –2011. szeptember 22-23.: Ezen a két napon került megrendezésre a Mentornap a Kutatódiákokért Alapítvány és a BME szervezésében. Az esemény résztvevői mintegy 60, a kutatás iránt érdeklődő középiskolás volt. A sikeres kutatómunkájukért elismerésben részesült diákok és mentoraik külön is beszámoltak projektjeikről a megjelenteknek. Az eszmecseréket mindkét napon laborlátogatások követték – repülőgép szimulátor, atomreaktor, beszédtechnológia (BME VIK).

Kutatók éjszakája – 2011. szeptember 23.: Nem mindennapi éjszakai program fogadta az BME-re látogatókat szeptember 23-án. Az egyetem 13:00- 01:00 várt mindenkit, aki kíváncsi volt a laborlátogatásokra, előadásokra, kísérletekre. 26 helyszínen 38 program került megrendezésre, amelyen mintegy 4500 látogató vett részt. Több generáció, gyerekek, szülők, nagyszülők várták a látványos kémiai kísérleteket, a pukkanó lufikat, a láthatatlan és színessé váló gázokat, és mind azt a játékos illúziót, amelyet egy évben egyszer élhetnek át. Az előadások, bemutatók több mint 70 oktató/ hallgató főszereplésével, közreműködésével zajlottak, a koordinátori tevékenységét a BME OMIKK végezte.

A Magyar Tudomány Ünnepe keretében a fenti táblázatban november hónapban felsorolt rendezvényeknek adott helyet a BME a Magyar Tudományos Akadémia együttműködésével. Ezen események honlapjai a BME központi elektronikus portáljáról elérhetőek. (http://ntcs.kth.bme.hu/tudunnep)

49

IV.3.d. Oktatói-hallgatói mobilitási program

A BME oktatói, hallgatói mobilitásának növelése az egyetem nemzetközi stratégiájának legfontosabb eleme. Az alábbiakban ismertetjük azokat a nemzetközi programokat, amelyekben aktív résztvevőként igyekeztünk és igyekszünk az intézményi mobilitás növelését megvalósítani. Csak azokat a programokat tűntettük fel, amelyekben 2011-ben eredményeket tudunk felmutatni. ERASMUS Mobilitási Program Az Európai Unió első számú mobilitási programja az európai hallgatói és oktatói mobilizáció fokozása érdekében született, alapja az Európai Bizottságnál megpályázható, 6 évre szóló ún. Erasmus University Charter. A BME az Erasmus Iroda ujjászervezésével, a meghirdetés és az ügykezelés átszervezésével és nagy részben az EHK aktivitása révén jelentősen megnövekedett a pályázók száma. Így az évente elnyerhető ösztöndíjak elnyerésére igazi versenyhelyzet alakult ki. A pályázat kiírását Rektori Utasítás szabályozta (elsőként 2011-ben), értékelését pedig előre meghirdetett kritériumok alapján és hallgatói képviseleti együttműködéssel a karok Erasmus bizottságai végezték. Műegyetemi sajátosság, hogy nemcsak kiküldeni tud minőségi hallgatókat, de a külföldiek is szívesen jönnek az egyetemre, méghozzá a kimenő hallgatók számával megegyező számban. A 2011-es program részvételt, kari bontásban, az alábbi ábrák tartalmazzák.

0102030405060708090

EMK: EPK: GPK: VBK: VIK: KSK: GTK: TTK:

4. ábra: Erasmus Mobilitás Program keretében kiutazó hallgatók száma karonként 2011-ben(fő)

66

9297

24

79

16

53

5

0

20

40

60

80

100

120

EMK GPK EPK VBK VIK KSK GTK TTK

5. ábra: Erasmus Mobilitás Program keretében beutazó hallgatók 2011-ben (fő)

50

307

2114

külföldi részképzés BMEhallgatók:külföldi részképzés BME oktató:

külföldi részképzés BMEszemélyzet:

6. ábra: Erasmus Mobilitás Program keretében kiutazó hallgatók, oktatók és személyzet (fő)

ERASMUS MUNDUS nyertes pályázatok Az európai unió világra kitekintő együttműködési formája ösztöndíjakkal támogatja az európai felsőoktatási intézményeket abban, hogy magas színvonalú képzést nyújtsanak a világ legkiválóbb hallgatói részére. Egyetemünk 2011-ben 2 nyertes Erasmus Mundus pályázatban partner. Ezek megvalósítása 2011 októberében kezdődött el és 2012 szeptemberétől induló hallgatói és oktatói mobilitások szervezése már elkezdődött. EWENT projekt: „East-West European Network on Higher Technical education” Koordinátor: Varsói Műszaki Egyetem Cél: Hallgatói és oktatói mobilitás a partnerek közt 2012 szeptemberétől EU partnerek:

1/ Warsaw University of Technology (program coordinator- Poland) 2/ Ecole Centrale de Nantes (France) 3/ University of the Basque Country (Spain) 4/ Università degli Studi di Trento (Italy) 5/ Czech Technical University (Czech Republic) 6/ Dublin Institute of Technology (Ireland) 7/ Budapest University of Technology and Economics (Hungary)

EU-n kívüli partnerek:

Belarus 1/ Belarus National Technical University (Minsk) 2/ Brest State Technical University Moldova 1/ Technical University of Moldova (Kishiniev) Ukraine 1/ National Technical University of Ukraine“KPI” (Kiev) 2/ National Aerospace University “KhAI” ( Kharkov) 3/ National Aviation University “NAU” (Kiev)

51

4/ Lviv Polytechnic National University 5/ Donetsk National Technical University 6/ Odessa National Technical University 7/ Donbas State Technical University

Egyéb partnerek:

1/ Polish-Ukrainian Chamber of Commerce (Poland) 2/ Nikopol Region Chamber of Commerce and Industry (Ukraine)

Teljes költségvetés 3.3 millió EURO ADDE SALEM project “-A Double Degree in Europe, South American Leadership and Employability” Cél: Az EU partnerek és a dél-amerikai partnerek közti oktatási együttműködés, közös Mester- és doktori képzések kialakítása. Cserét nem tartalmaz.(A 2012-es Erasmus Mundus pályázati fordulóban benyújtásra kerül ennek a projektnek a folytatásának tekinthető cseréket is magában foglaló új pályázat. SUSTAIN-T) EU Partners:

BME Ecole Centrale de Lille, az Ecole Centrale de Nantes, valamint az Ecole Centrale Paris Instituto Superior Técnico, Lisboa Lund University Politecnico di Milano Universidad Politécnica de Madrid South American partners: Universidad del Norte Pontificia Universidad Javeriana Universidad Técnica Federico Santa María Pontificia Universidad Católica de Chile Universidade Federal do Rio de Janeiro és a Universidade de São Paulo Universidad Austral Instituto Tecnológico de Buenos Aires

IV.3.e. Nemzetközi együttműködésben hirdetett képzések

ATHENS Network (Advanced Technology Higher Education Networks/Socrates) 2000 őszén Egyetemünk meghívást kapott a Párizsi központú hálózathoz való csatlakozásra. A hálózat egyetemei a kulturális hallgatói csere előmozdítása érdekében minden akadémiai évben kétszer 10 napos intenzív szakmai kurzusokat (ÉMK, ÉPK, TTK) hirdetnek meg 4-5. éves hallgatók számára. A hálózatnak jelenleg 24 európai műszaki egyetem a tagja. A 2011. év folyamán összesen 70 külföldi hallgatót fogadott egyetemünk, három kifejezetten ennek a programnak a keretében kifejlesztett kurzuson (EMK „Duna Hidak”- angolul, EPK- „Budapest történelmi városközpontjának fenntartható fejlesztése”- franciául, TTK „Bevezetés a Nukleáris Technikába”– angolul). Ugyanekkor 39 fő BME hallgató részvétele valósulhatott meg a programban, melyek közül 14 fő kari ösztöndíjat is kapott, melyet 4 kar (TTK, GPK, VBK, VIK) először kínált fel kísérleti jelleggel a rövid csereprogramok támogatására.

52

IV.3.f. Beszámoló a BME 2011. évi tudományos diákköri tevékenységéről

A BME-n az országos tudományos diákköri mozgalom kezdete óta folyik hallgatói tudományos munka. Ennek szervezeti felépítése, irányítási módja, anyagi elismerésének módja ugyan változott, fő jellemvonása a kötelező tananyagon felüli, ön- ill. oktató által segített képzés, valamely tudományos feladat megoldása, dokumentálása és konferencián való előadása azonban hosszú évek óta ugyanaz. Azon felül, hogy a sikeres konferencia szereplés nagy erkölcsi és némi anyagi elismertséget is jelent, több karon értékelési szempont a doktori, ill. mesterképzés felvételijénél a korábbi Tudományos Diákköri (TDK) tevékenység. Közvetlen hatása nem mutatható ki a TDK tevékenységre, de annak elismerését feltétlenül mutatja az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) által 1988-ban alapított, 1992. óta szabályozott keretek között odaítélt Pro Scientia Aranyérem, mely a legjobb hallgatóknak és a Mestertanár kitüntetés, mely 1991. óta a legjobb oktatóknak adományozható. Ezeket a kitüntetéseket kétévente, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) után osztják ki országosan 45-54 hallgatónak, ill. oktatónak. A műegyetemi TDK tevékenység törvényi alapja a 2005. évi felsőoktatási törvény. E szerint a tudományos diákkör a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos és művészeti ismeretek elmélyítését, bővítését, a hallgatók kutatómunkáját, illetve alkotó tevékenységét szolgálja. A BME-n folyó TDK eleget tesz ennek az előírásnak. A TDK országos koordinációját az OTDT látja el. Ennek szervezeti és működési szabályzata nem foglalkozik az intézményi TDK tevékenységgel. Az OTDT szakterületenkénti tevékenységét a Szakmai Bizottságok végzik, melyekbe az egyes intézmények képviselőt delegálnak. Az OTDT feladata az OTDK helyszíneinek és időpontjának kijelölése, hatáskörébe tartozik a Pro Scientia Aranyérem és a Mestertanár kitüntetések adományozása. BME szinten a hatályos TDK Szabályzat írja le a TDK tevékenység működési kereteit. E szerint a tudományos diákkörök a szervezeti egységekhez tartoznak, azok egyetemi szintű koordinációja az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság (ETDB) feladata. Az ETDB elnöke a Tudományos Bizottság tanácskozási jogú tagja. Az elnököt az ETDB tagjai választják öt évre, a titkár kiválasztása az elnök feladata. Tagok a Kari Tudományos Diákköri Bizottságok (KTDB) elnökei és titkárai, valamint az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) által delegált hallgató. A TDK tevékenység egyetemi szerveződése A korai időkre jellemző csoport jelleg az évek során a hallgatói tudományos tevékenység formájához igazodott. Többszöri, a sokféle formát egységesíteni szándékozó kísérlet meghiúsulása után végül is az a meghatározás győzött, hogy a szakmai jelleg dönti el, hogy egy hallgatói tudományos tevékenység TDK-e. A mai gyakorlat szerint a TDK tevékenység tipikusan a tudományos kutatási módszerek megismerésére, kisebb, tudományos igényű feladatok megoldására irányul. A TDK tevékenység szakmai irányítását a konzulens oktató végzi. Ő határozza meg az elvégzendő munka terjedelmét, tudományos kritériumait, a hallgató csak az ő hozzájárulásával adhatja be dolgozatát a házi konferenciára. Az évek során a dolgozat készítés és a konferencián való megjelenés vált a munka kézzelfogható céljává, koordinációt a konferencia szervezése és lebonyolítása igényel.

53

A koordináció alsó szintjén a tanszéki felelősök állnak, akik kapcsolatot tartanak a KTDB és a TDK tevékenységet végző hallgatók és konzulenseik között. Rajtuk keresztül jutnak el a szükséges információk a dolgozat beadási és bírálati határidőkről, ők jelzik a KTDB elnökének a beadási szándékot és tipikus módon, KTDB-tagságuk révén a konferencia után részt vesznek a központi díjak elosztásában. A BME karain nem egységes a következő koordinációs szint a KTDB-k szerveződése és munkája. A KTDB tagjai a legtöbb karon egy, a dékán által kinevezett elnök, egy titkár, a tanszéki TDK-felelősök és a kari Hallgatói Képviselet által delegált hallgató. Konferenciák A BME-n folyó tudományos diákköri tevékenységben résztvevők számáról nincs közvetlen információ. Közvetett módon az évente egyszer megrendezésre kerülő házi TDK Konferencia adataiból lehet erre következtetni.

Kar Szekció Dolgozat

(db) Hallgató

(fő) Bsc (fő)

Msc (fő)

5 éves (fő)

Egyéb (fő)

Dolg./

szekció

% (dolg.)

Változtatás (dolgozat)

KSK 6 (6) 37 (47) 42 (51) 21 (29) 19 (5) 2 (17) 1 6,2 5% -10 ÉMK 8 (7) 63 (56) 75 (68) 41 (48) 34 (19) 2 (1) 7,8 9% +12 ÉPK 12 (10) 99 (107) 178 (182) 10 (8) 7 (1) 137 (173) 8,25 15% -8 GÉK 16 (15) 117 (113) 142 (128) 91 (77) 59 (38) 2 (13) 1 7,3 17% +4 GTK 18 (18) 145 (123) 157 (134) 73 (62) 61 (36) 8 (36) 5 8 21% +22 VIK 8 (9) 90 (89) 103 (103) 43 (38) 59 (61) 4 (5) 11,25 13% +1 VBK 6 (6) 78 (76) 78 (78) 40 (40) 38 (36) 0 (2) 13 12% +2 TTK 7 (7) 47 (52) 49 (51) 12 (20) 37 (26) 0 (5) 6,7 7% -5 Össz: 81 (78) 678 (670) 824 (807) 331 (322) 314 (222) 155 (252) 7 8,4 100% +18

37. táblázat: A 2011. évi TDK legfontosabb adatai (zárójelben a 2010-as adatok)

A beadott dolgozatok száma 5 évre visszamenőleg 520-620 között mozog éves szinten. A 2011-es év, a 2010-hez hasonlóan, az átlaghoz képest kiemelkedően magas értéket mutat, ami a BSc képzésben részvevő hallgatók növekvő érdeklődésének és az MSc képzésben megjelenő nagyobb létszámú hallgatóság megjelenésének köszönhető. A beadott dolgozatok mintegy 40%-át BSc-képzésben résztvevő hallgatók készítették. Az összhallgatói adatokkal való egybevetés azt mutatja, hogy a TDK Konferencia a hallgatók mintegy 5 %-át mozgatja meg. Az OTDT előírásainak megfelelő dolgozatokkal szerzőik részt vehetnek a kétévente megrendezésre kerülő országos konferencián (OTDK), ahol szakmai szekciókban történik a verseny. Az alábbi táblázat a műegyetemi hallgatók 2007-2011. évi OTDK-n elért eredményeit mutatja:

2007. 2009. 2011. Szekció R21 I. II. III. R I. II. III. R I. II. III. K

Agrártudományi - - - - - - - - 1 - - - - Műszaki 103 15 21 15 141 17 19 23 169 20 25 29 22 Kém. Vegy. 38 5 3 4 35 6 1 5 52 10 6 6 - Informatikai 27 8 3 3 25 6 5 5 24 5 4 1 4 FiFöMat 25 5 3 1 28 4 2 3 47 4 8 4 15 Közgazdasági 17 1 3 3 19 5 2 1 24 2 1 5 4 Társ. Tud. 10 2 0 1 4 0 0 1 3 - - - - Művészeti 8 0 1 2 16 2 1 1 18 - 3 1 - Össz: 228 36 34 29 268 40 30 39 338 41 47 46 45

38. táblázat: OTDK Konferenciák adatai 2007-2011.

21 R = Részvevők száma, I, II, III = I., II., III. helyezést elérők száma, K = egyéb különdíj

54

A 2009. és 2010. évi TDK konferencia sikereinek könyvelhető el, hogy a 2011 tavaszán megrendezésre került XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára 349 BME-s hallgató jelentkezhetett (ÉMK: 31, ÉPK: 50, GPK: 71, GTK: 39, KSK: 22, TTK: 50, VBK: 54 és VIK: 32). Egyetemünkről, évről évre kb. 20-25 %-kal több hallgató vesz részt az OTDK-n. Fiataljaink hagyományosan jól szerepelnek ezeken a konferenciákon, különösen a Műszaki, Kémiai és Vegyipari, Informatikai, ill. Fizikai, Földtudományi és Matematikai (FiFöMat) szekciókban. Ezt bizonyítja, hogy a részvevők mintegy 40 %-a díjat nyer. A BME hallgatói és oktatói az OTDK évében több Pro Scientia, ill. Mestertanár Aranyérmet szereznek. 2011-ben a 8 (36 jelölt) Pro Scientia díjra felterjesztettek közül 5 fő, a 10 felterjesztett Mestertanár közül 5 fő BME hallgató, ill. oktató volt. A 2011. évben 1 BME-s hallgató nyerte el az OTDT prezentációs díját a TTK-ról, illetve két egyetemi tanár részesült OTDT Elnökségi kitüntetésben a VIK-ről. Díjazás A házi TDK Konferencia díjazási keretéhez az EHK dolgozatonként 20 E Ft-tal járult hozzá. A központi díjak és az oklevelek előállításai költségének (900 E Ft) fedezetét az ETDB saját keretből biztosította. A pénzkeretet kiegészítették a külső és belső szponzoroktól kapott összegek, melyek nem a költségvetésen keresztül kerültek kifizetésre, ill. némely karon a Kari Hallgatói Képviseletek által felajánlott összegek.

IV.3.g. Doktoranduszok, doktorjelöltek

A doktori képzés mélyreható elemzésével és értékelésével a Szenátus minden évben külön foglalkozik. Egyetemi döntés eredményeképpen 2005-2011 között a levelező tagozatos doktoranduszok számának csökkenése miatt fokozatosan csökkent a doktoranduszok összlétszáma, de ezzel párhuzamosan nőtt a nappali tagozatosok, valamint az államilag támogatottak aránya. A 3,5 éves BSc szakok (jellemzően mérnöki képzéseken) miatt szükségessé vált bizonyos szakokon a februári PhD felvételi bevezetése. A minisztériummal egyeztetve 2011-től ezeken a szakokon már februártól érvényesíteni lehet az adott évre felvehető keretszámot.

2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Államilag támogatottak aránya 40,9% 48,0% 48,6% 46,5% 50,2% 52,7% 61,7%

Nappali tagozatosok aránya 69,4% 75,7% 80,3% 79,9% 89,1% 88,6% 90%

Doktoranduszok létszáma 834 658 628 626 578 544 515

39. táblázat: Államilag támogatott doktoranduszok létszámának alakulása, 2005-2011.

Felismerve, hogy a doktori képzést követő időszakban – amikor a hallgató tipikusan az eredmények publikálásán és a disszertáció készítésén dolgozik – további támogatásra van szükség, a Szenátus döntése alapján a BME-n 2009. szeptember 1-től bevezettük az „egyetemi doktorjelölti ösztöndíjat”. Az ösztöndíjra azok a doktorandusz hallgatók jelentkezhetnek, akik disszertációjukat a BME-n készítik, az abszolutóriumot az aktuális tanévben szerzik meg, és PhD fokozatszerzési eljárásuk indítását az illetékes Szakmai Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (SZHBDT) jóváhagyta. Az eddigi kedvező tapasztalatok alapján fontosnak tartjuk a doktorjelölti ösztöndíj hosszú távú megtartását.

55

A 2010. és 2011. évi belső költségvetési szabályozás előírta az ösztöndíjban részesítendők karonkénti minimális számát.22

Minimálisan meghirdetendő ösztöndíjak száma

2010. 2011.

ÉMK 6 7

GPK 6 6

ÉPK 5 5

VBK 4 4

VIK 9 10

KSK 4 3

GTK 6 5

TTK 6 7

Összesen 46 47

40. táblázat: Doktorjelölti ösztöndíjban részesülők száma, 2010-2011.

IV.4. Kutatóegyetemi pályázat

A BME kutatóegyetemi címpályázat célkitűzéseinek megvalósítását a 2010-ben elnyert, „Minőségorientált, összehangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen” című, TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR azonosítási számú pályázat támogatja. A támogatás teljes összege 2.882.637.190 Ft, amelyet az intézmény 5% saját rész biztosításával egészít ki. A projekt 2012. július 31-én zárul. A projekt az intézményi K+F tevékenység fejlesztését négy fő eszközzel tudja támogatni: segíti a humánerőforrás fejlesztését, az intézményi kapcsolattartást, jelentős infrastruktúra fejlesztést tesz lehetővé, valamint – elsősorban emberi erőforrás finanszírozással és információs adatbázisok fenntartásának támogatásával – a kutatási tevékenység fenntartásához is hozzájárul. A pályázati kiírásnak megfelelően valamennyi tevékenységünket öt kiemelt kutatási területhez (KKT) rendeljük, melyek a következők:

Fenntartható energia Járműtechnika, közlekedés és logisztika Biotechnológia, környezet-, egészségvédelem Nanofizika, nanotechnológia, anyagtudomány Intelligens környezet és e-technológiák

A BME a kutatóegyetemi tevékenységhez történő csatlakozást valamennyi szervezeti egysége (kara, tanszéke, kutatócsoportja) számára lehetővé tette, mivel fő célkitűzései között nem csak a kiválóság támogatása, hanem a belső integráció javítása is szerepelt. Ennek legfontosabb eszközei a kutatóhelyek, csoportok, egyének tevékenységének megismertetése, újabb közös kutatások és oktatási tevékenységek elindítása, a műszerpark és infrastruktúra jobb kihasználásának biztosítása, mely folyamatok fenntartása a K+F tevékenységek hatékonyságának növelését kell, hogy eredményezze. Az egyetemen a projekt megvalósításába bevont kutatók, graduális és posztgraduális hallgatók száma meghaladta az 1000 főt. Az intézmény arra törekedett, hogy a nem kedvező gazdasági

22 Kalkulációjának alapja a kari – egyetemi költségvetésben figyelembe vett – „minősített oktatók” száma. Egy adott karra minden megkezdett 15 fő után egy ilyen ösztöndíj jut. 2010-ben (egy 2009. évi döntés alapján) változott a minősített oktatóként történő beszámítás szabálya. Önmagában a szabályváltozás nem változtatott az eredményen.

56

helyzetben is meg tudja tartani a fiatal tehetséges kollégákat PhD, doktorjelölti és posztdoktori, valamint kutatói alkalmazás formájában. A hallgatókat az eddigieknél jelentősebb számban sikerült bevonni a kutatás-fejlesztési munkákba. A projekt jelentős, mintegy 900 millió forintos infrastruktúra beruházásra is keretet biztosít, melynek nagyobb része eszközbeszerzés, de emellett az épített infrastruktúra korszerűsítése is megvalósul. Valamennyi beszerzés megindult, mintegy 700 millió Ft beruházás már meg is valósult. Néhány közbeszerzés hatálya alá tartozó beruházás még folyamatban van, de a tervek teljesülése, a projektcélok elérése biztosítottnak látszik. A gördülő finanszírozás módszere megkönnyíti a projekthez szükséges források előteremtését. A pályázat megvalósítása során felmerült költségek elszámolása és ennek gyorsítása mind az egyetem, mind a pályáztató szervezet szempontjából kívánatos. A projekt szervezeti és működési modelljét már a projekt indításakor kialakítottuk. A KKT keretein belül folyó kutatások alapvetően a kutatási témák futtatásával történik, amelyek koordinálását a témavezetők végzik. A hasonló témák projektekbe szerveződnek, melyeket projektvezetők koordinálnak. Egy-egy KKT 4-6 projektből és 20-60 témából áll. A projekt működését a projektvezetés irányítja, az operatív működést a projektmenedzsment a kari képviselők és a KKT vezetők koordinálják. A vállalt szakmai feladatok teljesítésének fő mutatói az indikátorok (publikációk, szabadalmak, monográfiák száma, stb.) alakulása, melyek teljesítése időarányos. A szakmai teljesítés követésére webes felületet alakítottunk ki és vezettünk be. Ez a kidolgozott módszertan segíthet más átfogó egyetemi pályázatok lebonyolításában is. Elért eredményeinket a BME Kutatóegyetemi Nagyrendezvényen (2011. június 21.), a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódó rendezvénysorozaton és a KKT-k és karok által az év folyamán szervezett külső és belső rendezvényeken mutattuk be. További információ hozzáférhető az alábbi honlapon: www.kutatas.bme.hu.

IV.5. Pályázatok, K+F tevékenység

Egyetemünk a 2011-es költségvetési évben pályázati és K+F+I tevékenységre csaknem 3,2 Mrd Ft különböző hazai és külföldi támogatást nyert el. Ez az előző évi forrásnál mintegy 53%-kal kevesebb.

A jelentős csökkenés a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból átvett pénzeszközöknél bekövetkezett visszaesés, valamint a kutatóegyetemi pályázatra elnyert TÁMOP pályázat 2,88 Mrd Ft-os támogatás eredő hatásaként következett be. Ezek részletes indoklását és számait az alábbi táblázatokban és magyarázatokban adjuk meg.

IV.5.a. Pályázati bevételek

2011-ben a hazai pályázatokból elnyert támogatási összegek beérkezése, valamint az utófinanszírozásban elszámolt kiadások ellentételezése és a támogatási előlegek kifizetése a 2010 év végi és a 2011 év eleji visszaesés után felgyorsult. Ennek oka, hogy 2011. január 1-jei hatállyal a 303/2010. (XII.23.) Kormányrendelet létrehozta a Nemzeti Innovációs Hivatalt, amely átvette a megszűnt jogelőd, az NKTH által kiírt pályázatokat, valamint a TÉT Alapítvány által kezelt pályázati anyagokat. Ezzel egy időben a NIH megbízta a MAG Zrt.-t a pályázati ügyek operatív feladatainak ellátásával. Az év elején a megvalósítás alatt álló projektjeink folytatása csak az egyetemi belső „pályázati forgótőke” jelentős növelésével volt biztosítható. Hazai pályázatok esetében január 1-jén 1.256 Mrd Ft értékű volt a belső egyetemi pályázati megelőlegezés állománya. Ez márciusra 1.968 Mrd Ft-ra

57

nőtt, ez az állomány év végére 1.402 Mrd Ft-ra csökkent. A következő táblázat a forrásbiztosító szerinti csoportosításban mutatja a BME számára biztosított források értékét. Megállapítható, hogy az Innovációs Alapból származó bevételek a 2010 évi visszaesés után jelentősen megnőttek 2011-ben, valamint az OTKA által finanszírozott kutatások terén is növekedés történt az előző évhez képest. Az egyéb hazai és nemzetközi pályázatok területén a növekedés 2009 óta folyamatos és kiegyensúlyozott. A Nemzeti Kulturális Alaptól származó bevételek elenyészőek voltak, az előző évhez képest majdnem 50%-al csökkentek.

Forrás 2009. 2010. 2011.

OTKA 434 488 291 178 325 558 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 1 517 651 1 019 900 2 040 449

Egyéb hazai és nemzetközi pályázat 2 344 811 2 528 737 2 683 068 - ebből Nemzeti Kulturális Alap 6 946 3 885 Összesen: 4 296 950 3 839 815 5 052 960

41. táblázat: A pénzforgalmilag beérkezett pályázati bevételek, 2009-2011 (E Ft-ban)

Az egységes fejlesztéspolitika irányelve mentén 2011-ben átalakításra került a hazai pályázati intézményrendszer azzal a szándékkal, hogy egyszerűbb és átláthatóbb K+F+I irányítási struktúra kerüljön kialakításra. A feladatátcsoportosítások és cserék mellett egyúttal intézmények megszűntetésére, illetve átnevezésére is sor került, ami együttesen a hazai pályázati lehetőségek további szűkülését jelentette 2011-ben. Az elmúlt években meghatározó Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére kiírt korábbi pályázatok nem jelentek meg, a kiesést nem ellensúlyoztak az egyéb hazai források új kiírásai. A BME hazai pályázati aktivitása az előző évi alacsonyabb szintről nem mozdult el. A beadott pályázatok száma 2011-ben közel 28 százalékkal csökkent, ugyanakkor a szerződéskötések száma mintegy 20%-al magasabb a korábbi évhez viszonyítva (utóbbinál a 2010-es 55%-os csökkenés után). A nemzetközi pályázati aktivitás jelentősen növekedett az előző évihez viszonyítva (beadott 43 százalékkal, szerződött 31 százalékkal több volt 2011-ben).

58

2009. 2010. 2011.

Bead

ott

Szer

ződö

tt

Bead

ott

Szer

ződö

tt

Bead

ott

Szer

ződö

tt

Pályázattípusok

db db db db db db Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚM FT), Új Széchenyi Terv (ÚSZT) pályázatok

KEOP 8 0 0 2 0 0

KMOP 0 2 2 2 1 1

TÁMOP 13 5 4 12 11 3

Strukturális Alapok összesen: 21 7 6 16 12 4 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) terhére kiírt pályázatok

Jedlik Ányos- NKFP, TECH 32 5 25 0 0 0

Déry Miksa- EUREKA 1 0 2 1 0 0

Baross Gábor* 20 3 0 3 0 0

Nemzeti Technológiai Program 121 50 0 0 0

TÉT 47 27 35 6 0 14

K+F Munkaerő 3 2 0 1 0 0

BONUS-HU 9 9 5 1 0 0

NKTH-ANR 2 0 0 0 0 0

hELIos 0 0 2 0 0 1

Űrkutatás 0 0 6 1 0 0

ERC HU 0 0 1 1 0 0

MEC (Apponyi Albert) 14 8 5 2 0 0

KTIA összesen: 249 104 81 16 0 15 Egyéb hazai forrás terhére kiírt pályázatok

OKM 10 9 3 3 0 0

OKA - Oktatásért Közalapítvány 0 0 11 2 25 21

Magyary Z. FKA 0 0 11 2 0 0

MTA 0 0 0 0 20 8

NSZFI 1 0 0 0 0 0

OTKA 76 31 66 19 65 17

NKA 6 7 10 5 12 8

Egyéb 0 0 5 2 5 4

Egyéb hazai: 93 47 106 33 127 58

Hazai összesen: 363 158 193 65 139 77 EU-s/nemzetközi pályázatok

EU 7. KTF 29 16 27 17 37 16

Egyéb EU-s/nemzetközi 46 30 36 9 53 18

Nemzetközi összesen: 75 46 63 26 90 34

Mindösszesen: 438 204 256 91 229 111

42. táblázat: A BME pályázati aktivitása, 2009-2011.

IV.5.b. Hazai pályázatok és egyéb K+F források

Alapkutatást finanszírozó OTKA pályázatok

Az alapkutatás támogatására központi forrásként az OTKA pályázati rendszer áll rendelkezésre. 2011-ben a felhívások következő típusaira lehetett pályázni: kutatási, nagy összegű kutatási, posztdoktori, nagy összegű fiatal kutatási, nemzetközi kiegészítő és egyéb speciális pályázat. Tekintettel arra, hogy az OTKA-NKTH, új nevén KTIA-OTKA közös, iparban hasznosuló alapkutatást támogató program keretében benyújtott pályázatok támogatásáról nem született döntés,

59

így 2011-ben újabb pályázati felhívás nem volt. Az OTKA pályázatok száma az egyetemen megegyezik az előző évben beadott pályázatok számával. A 17 db nyertes OTKA pályázat 263 M Ft pályázati forrást jelentett a BME-n. A 2011-ben beadott, illetve nyertes OTKA pályázatok számát pályázati típusonkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza. (A 2010-ben beadott pályázatok eredményhirdetésére és a szerződéskötésre a PD típusú pályázatok kivételével csak 2011-ben kerül sor. Így a 2011-ben szerződött 17db pályázat többsége, 14 db 2010-ben került benyújtásra.)

2011-ben pályázott 2011-ben szerződött

2010-ben beadott 2011-ben beadott Összesen Pályázat típusa (db) (E Ft)

(db) (E Ft) (db) (E Ft) (db) (E Ft)

Kutatási (K) 49 805 644 11 157 480 0 0 11 157 480

Nagy összegű kutatási (NK) 3 193 671 1 48 563 0 0 1 48 563

Posztdoktori (PD) 13 165 042 0 0 3 35 177 3 35 177

Nagy összegű fiatal kutatói (NF) 0 0 0 0 0 0 0 0

Mobilitás NKTH-OTKA (MB) 0 0 1 20 158 0 0 1 20 158

Nemzetközi együttműködés (IN, NN) 0 0 1 1 490 0 0 1 1 490

Összesen 65 1 164 357 14 227 691 3 35 177 17 262 868

43. táblázat: OTKA pályázatbeadás és szerződéskötés 2011-ben

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) terhére kiírt pályázatok

2011. január 1-jével a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felügyelete a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz került, a tárca az alap kezelőjeként pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, míg közreműködő szervezetként a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG) Zrt.-t jelölte ki. Az intézményrendszer átszervezése miatt az alap terhére 2011-ben nem jelent meg pályázati kiírás, korábbi korábban beadott pályázatok eredményhirdetésére és szerződéskötésére is csak részben került sor. (Egyes TéT pályázatoknál a 2009. június 15-ig benyújtott pályaművekről 2011-ben sem született döntés!)

Kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai együttműködési (TéT) pályázatok

Ezek a pályázatok elsősorban a kétoldalú szakmai kapcsolatok fejlesztését segítik elő, utazási és tartózkodási (tehát elsősorban kapcsolattartási és mobilitási) költségeket fedeznek, dologi és eszközbeszerzés (felhalmozás) ebből a forrásból ritkán lehetséges. E program keretében az intézményrendszer átszervezése miatt 2011-ben nem volt pályázati kiírás. Az év során 14 db szerződéskötésre került sor, összesen mintegy 123 M Ft elnyert támogatási összeggel. Ennek egésze 2009-ben és 2010-ben került beadásra, de a döntés áthúzódott 2011-re. A 2011-ben nyertes pályázatok országonkénti megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

60

2011-ben szerződött Relációk (országok)

(db) (E Ft)

Dél-Afrika 1 4 000

Franciaország 2 1 590

Japán 1 4 490

Lengyelország 2 5 560

Marokkó 1 2 600

Olaszország 4 8 880

Szingapúr A*STAR 1 54 381

Shenzen 2 41 560

Összesen 14 123 061

44. táblázat: TéT pályázatbeadás és szerződéskötés 2011-ben

Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) és az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚM FT) keretében kiírt pályázatok Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) 2011. január közepén indult útjára a korábbi Új Magyarország Fejlesztési Tervet felváltva. Utóbbi pályázatai átkerültek az ÚSZT-be, új főkategóriák szerinti csoportosításban jelentek meg a kiírások (pl. a TÁMOP- Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázatai az új Tudomány–Innováció Program részeként is megjelentek.)

2011-ben pályázott 2011-ben szerződött

2010-ben beadott 2011-ben beadott Összesen A pályázat típusa (db) (E Ft)

(db) (E Ft) (db) (E Ft) (db) (E Ft)

KMOP 1 398793 1 398793 1 398 793

TÁMOP 11 832301 1 684000 2 193 630 3 877 630

Összesen 12 1 231 094 1 684 000 3 592 423 4 1 276 423

45. táblázat: ÚM FT/ÚSZT pályázatbeadás és szerződéskötés 2011-ben

A pályázati számot tekintve az egyetem pályázati aktivitása az operatív programokon mintegy kétszeresére nőtt 2011-ben. Az egy évvel korábbi 6db beadottal szemben 2011-ben 12 db pályázatot nyújtottunk be az ÚM FT/ÚSZT kiírásaira (TÁMOP 11 db, KMOP 1 db). 2011-ben összesen 4 esetben kötöttünk támogatási szerződést (ebből egy,már 2010-ben beadott pályázatra) összesen 1,28 milliárd forint támogatási összegre. A 2011-ben megjelent TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 („képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése..”) felhívásra a BME összesen tíz beadott pályázatban vett részt, ebből három esetben csatlakoztunk konzorciumi partnerként; pályázó intézményként hétből négy pályázatba vontunk be konzorciumi partnereket, három önálló pályázatunk volt. Az összes igényelt támogatásból 787 M Ft volt a BME-re jutó összeg, az egyetem által vállalt összes önerő 41,2 M Ft. Nemzeti Kulturális Alap A Nemzeti Kulturális Alap célja a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása. 2011-ben 12 db pályázatot adott be Egyetemünk, melyből 8 db nyertes pályázatnál történt meg a szerződéskötés. Ez összesen 15.348.000 Ft forrást jelent a BME számára. Egyéb hazai pályázatok Az Oktatásért Közalapítvány NTP-OKA pályázataira összesen 25 pályázatot nyújtottak be 2011-ben, és 21 szerződéskötésre került sor év végéig összesen 10,7 millió forint összegre. Egyéb hazai pályázatok (MTA, egyéb) esetében 25db került benyújtásra és 12db szerződés köttetett.

61

Összességében 2011-ben a BME a hazai kutatás-fejlesztési és K+F-hez kapcsolódó pályázatokon mintegy 2,1 Mrd Ft támogatást nyert el, ami kevesebb, mint fele, 41 százaléka a 2010-ben elnyert mintegy 5 milliárd forintos összegnek. A jelentős eltérés elsősorban a Kutatóegyetemi pályázaton 2010-ben elnyert, még a nagyobb támogatási összegű operatív programokhoz képest is kiugróan magas 2,8 Mrd Ft-os összegre vezethető vissza.

IV.5.c. Európai uniós és egyéb nemzetközi pályázatok

Az EU7. KTF Keretprogramba 2011-ben a következő specifikus programokra lehetett pályázni: Kooperáció, (Cooperation), Ötletek (Ideas), Emberek (People), Kapacitás (Capacities) és Euratom. A Műegyetem benyújtott pályázatainak körülbelül 60%-a az Együttműködés témakörbe tartozik. 2011-ben az ICT és People (Marie Curie) témakörben volt a legaktívabb az Egyetem.

Specifikus programok

2011-ben beadott

projektek száma (db)

2011-ben nyert

projektek száma (db)

1. Cooperation

Health 0 0

Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology 4 0

Information and Communication Technologies 10 4 Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies

2 1

Energy 0 0

Environment (incl. Climate Change) 1 0

Transport (incl. Aeronautics) 2 2

Socio-economic sciences and Humanities 0 0

Space 0 0

Security 2 0

Joint Technology Initiatives 2 1

2. Ideas (ERC)

ERC Starting Grant 0 0

ERC Advanced Grant 2 0

ERC Proof of Concept 1 0

3. People 8 6

4. Capacities 3 2

5. Euratom 0 0

Összesen 37 16

46. táblázat: Beadott és nyertes FP7-es pályázatok 2011-ben

A 2011-ben az előző évihez képest növekedett pályázati aktivitás, a beadott pályázatok száma 37 db, szerződéskötésre 16 esetben került sor, amely összesen mintegy 787 M Ft támogatást jelent.

62

2011-ben pályázott 2011-ben nyert A pályázat típusa

(db) (E Ft) (db) (E Ft)

FP7 37 2 816 410 16 787 278

egyéb EU/nemzetközi 53 1 586 295 18 274 745

Összesen 90 4 402 705 34 1 062 023

47. táblázat: Beadott és nyertes FP7-es és egyéb EU-s/nemzetközi pályázatok 2011-ben23

A 7. keretprogramban és a kiírásokban a felsőoktatást és a BME-t érintő változás nem volt az elmúlt évekhez képest. A K+F tevékenységet a felsőoktatási intézmények számára is csak 75%-ban támogatja az Unió, és így a pályázóknak mindenképpen 25% önrészt kell biztosítaniuk, illetve a pályázatok méretéből is adódik, hogy koordinátori szerepet szinte alig vállalt intézményünk. Az egyéb nemzetközi pályázatok területén növekedett a pályázati aktivitás az előző évhez képest. Az Európai Területi Együttműködési programok keretében beadott (HUSK és SEE) pályázatok értékelése még tart, ezeknél még nem született döntés, így további nyertes pályázatok várhatók ebben a témakörben.

Pályázat típusa

2011-ben beadott

pályázatok száma (db)

2011-ben nyert

pályázatok száma (db)

Európai Területi Együttműködési programok:

Magyarország-Szlovákia (HUSK) 6 1

Magyar-Horvát (projekthez kapcsolódó tender) 1 1

Interreg IVB, Dél-kelet Európai Transznacionális (SEE) 9 0

Interreg IVB, Central Europe (CE) 1 0

Interreg IVC 2 0

Sciex_NMS Fellowships, Svájc 2 0

Svájci hozzájárulás pályázatai 2 0

Visegrad Fund 2 1

Lifelong Learning Programme:

Comenius 2 2

Erasmus 3 1

Leonardo 7 6

Transversal 1 0

Erasmus Mundus 1 0

Tempus IV 3 0

European Cooperation in Science and Technology (COST) 2 2

Európai Integrációs Alap 1 1

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP):

Intelligent Energy – Europe (IEE) 2 1

ICT- Policy Support Programme (ICT-PSP) 1 0

SESAR Joint Undertaking 2 2

Fusion For Energy - Joint Undertaking for ITER (F4E) 2 0

Research Fund for Coal and Steel (RFCS) 1 0

Összesen 53 18

48. táblázat: Egyéb Európai Uniós és nemzetközi pályázatok 2011-ben

23 Megjegyzés: a pályázottak összege nem tartalmazza mind a 90 beadottét, mert nem mindegyik pályázatról kapunk teljes információt.

63

IV.5.d. Egyetemi belső megelőlegezések állománya

Az egyetem mindezidáig rendelkezett azzal a képességgel, hogy a döntően utófinanszírozású pályázati forrásokat saját likviditása terhére úgy megelőlegezze, hogy közben más területen (például közüzem, szállítói tartozások) nem adósodik el, és nem halmoz fel kontrollálhatatlan belső hiányt. Az egyetemi pályázati projektek központilag rendelkezésre bocsájtott megelőlegezés állománya 2011-ben 2 Mrd Ft körüli szintre nőtt. 695,9 M Ft lejárt határidejű egyetemi belső központi megelőlegezés állománnyal rendelkeztünk, amelynek döntő hányadát (88%) 2011. IV. negyedévében már meg kellett volna kapnia a szervezeti egységeknek a külső támogatóktól. A megelőlegezések 95,7%-a pályázati célú volt, a késedelem oka tehát egyértelműen a pályázati kifizetések csúszása.

V. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

Megnevezés 2010. évi teljesítés

2011. évi eredeti

előirányzat

2011. évi módosított előirányzat

2011. évi teljesítés

Kiadások összesen 31 190 360 28 542 437 46 771 446 34 848 142

Működési kiadások összesen 27 832 253 26 913 933 38 048 575 29 679 554

- ebből: személyi juttatások 12 222 555 11 341 666 15 030 366 12 750 799

- ebből dologi kiadások 9 397 677 9 275 817 15 311 062 10 301 432

Felhalmozási kiadások összesen 3 345 807 1 617 504 8 807 817 5 253 867

- ebből: intézményi beruházási kiadások 1 878 892 1 105 372 4 432 633 2 688 672

- ebből: központi beruházás 50 000 -

- ebből: felújítás 1 246 627 512 132 4 235 184 2 425 347

Kölcsönök nyújtása 12 300 11 000 17 000 16 667

2011. évi tényleges maradvány** 12 382 989 11 721 710

Bevételek összesen 43 573 349 28 542 437 46 771 446 46 769 852

Támogatás 15 629 335 15 831 537 15 646 182 15 646 182

Működési bevételek 9 893 373 11 700 000 10 534 608 10 534 608

Átvett pénzeszközök

- működési célra 3 926 068 3 200 000 5 142 000 5 818 562

- felhalmozási célra 1 172 305 896 500 2 021 448 1 794 115

Kölcsönök visszatérülése 12 300 11 000 17 000 16 667

Pénzmaradvány igénybevétele 12 262 445 - 12 382 989 12 382 989

Alap és vállalkozás közötti elszámolások 99 709 101 946 101 946

Létszám (fő) - Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor)

3 065 3 065

- Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor)

2 830 2 807

- Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)

45 23

Részesedések vásárlása (felhalmozási kiadások között elszámolva)

17 000 8 000

* Tartalmazza az állampapírba befektetett összeget 12.390.774 E Ft-ot

49. táblázat: Kimutatás az egyetem 2011. évi főbb előirányzatainak alakulásáról (E Ft)

Az egyetem 2011. évi tényleges bevétele (46.769.852 E Ft) az eredeti előirányzatot 63,9%-kal haladta meg, a módosított előirányzatnál 0,0034 %-kal alacsonyabb. Ebből a saját bevétel – az előirányzatkeret maradványának igénybevételével, kölcsönök visszatérülésével együtt – (30.675.597 E Ft) 94,1%-kal magasabb, mint az eredeti előirányzat, a módosított előirányzathoz

64

képest 0,05%-kal lett kevesebb. Az összes bevételen belül a saját bevétel részaránya 65,59%-ot ért el, abszolút értékben 15.029.415 E Ft-tal magasabb összegben teljesült, mint a költségvetési támogatás összege. A költségvetési támogatás tényleges teljesítési összege (15.646.182 E Ft) az eredeti előirányzatnál 1,18 %-kal alacsonyabb, a módosított előirányzattal megegyező. Úgy gondoljuk, hogy az állami támogatás tekintetében nem elegendő önmagában a 2011. év értékelése, ugyanis „a fenntartói támogatás mértéke már a 2005-2011-es időszakban is jelentősen romlott: a hallgatói támogatásoktól megtisztított állami támogatás reálértéke ez idő alatt 30%-kal esett. A 2011-ről 2012-re eső változás ezt tovább mélyítette, most a reálértelmű csökkentés további kb. 14%-os, illetve a 2005-ös adathoz viszonyítva újabb 10 százalékpont.”24

24 Forrás: http://portal.bme.hu/ift/bme_belso_koltsegvetes.pdf

65

(EFt) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011** 2012Állami költségvetési támogatás* 13 667 076 14 897 244 15 682 417 15 772 349 15 395 832 14 817 488 14 536 637 13 407 100Hallgatói támogatások 1 920 000 2 723 580 3 267 915 3 298 296 3 247 569 3 287 681 3 323 306 3 318 581Képzési, tudományos, fenntartási és egyéb 11 747 076 12 173 664 12 414 502 12 474 053 12 148 263 11 529 807 11 213 331 10 088 519Inflációs ráta 1,036 1,039 1,080 1,061 1,042 1,049 1,039 1,050

Összegzett inflációs ráta 1,036 1,076 1,163 1,233 1,285 1,348 1,401 1,471

Képzési, tudományos, fenntartási támogatás 2005 januári árakon 11 338 876 11 309 568 10 678 992 10 113 306 9 452 181 8 551 935 8 005 002 6 859 065Reálértékű képzési, tudományos, fenntartási támogatás változása % 100% 100% 94% 89% 83% 75% 71% 60%Állami hallgatói létszám 15 538 15 633 14 840 15 384 15 944 16 736 16 968 16 968Egy állami hallgatóra eső reálértékű támogatás 730 723 720 657 593 511 472 404Egy állami hallgatóra eső reálértékű támogatás változása % 100% 99% 99% 90% 81% 70% 65% 55%*Nem tartalmazza a BME-ELTE, a PÉP, az OTKA, a PPP támogatásokat. Eredeti összegek, ezek éb közben összességében jellemzően kveset (100-300 millió forintot) változtak. **Az eredeti előirányzat 15.831.437 E Ft volt, amiből szinte azonnak zároltak, így ennek végeredménye látható.

Reálértékű képzési, tudományos, fenntartási támogatás változása %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011** 2012

Egy állami hallgatóra eső reálértékű támogatás változása %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011** 2012

7. ábra: Képzési, tudományos és fenntartási támogatások alakulása 2005-től

66

V.1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

Teljesített kiadásaink 88,58%-a az egyetem alapfeladatainak ellátásával, 11,42%-a a vállalkozási tevékenységgel összefüggésben merült fel.

Előirányzat Teljesítés* Megnevezés

eredeti módosított összeg % Kiadási

megtakarítás

Alaptevékenység 24 792 437 41 677 327 30 868 590 88,58 10 808 737

Vállalkozási tevékenység 3 750 000 5 094 119 3 979 552 11,42 1 114 567

Összesen 28 542 437 46 771 446 34 848 142 100,00 11 923 304

50. táblázat: A kiadási előirányzatok és a teljesítés alakulása (E Ft-ban)

2011. évi 2011. évi teljesítés

Megnevezés 2010. évi teljesítés módosított

előirányzat teljesítés

módosított előirányzat

%-ában

2010. évi teljesítés %-ában

Alaptevékenység 28 533 310 41 677 327 30 868 590 74,07% 108,18%

Vállalkozási tevékenység 2 657 050 5 094 119 3 979 552 78,12% 149,77%

Összesen 31 190 360 46 771 446 34 848 142 74,51% 111,73%

51. táblázat: Kiadások alakulása (E Ft-ban)

Előirányzat Teljesítés Megnevezés

eredeti módosított összeg %

Kiadási megtakarítás/ többletkiadás

Személyi juttatás 10 721 586 13 838 924 11 559 357 37,45 2 279 567

Munkaadót terhelő járulékok 2 939 174 3 532 254 2 948 026 9,55 584 228

Dologi és egyéb folyó kiadás 6 424 197 11 965 364 8 070 301 26,14 3 895 063

Ellátottak juttatásai 2 860 822 3 097 373 2 929 445 9,49 167 928

Felújítás 464 474 4 235 184 2 425 347 7,86 1 809 837

Felhalmozás 1 044 719 4 304 535 2 560 574 8,30 1 743 961

Pénzeszköz átadás 326 465 501 203 173 694 0,56 327 509

Kölcsönnyújtás (lakás) 11 000 17 000 16 667 0,05 333

Tám. értékű, előző évi felhalmozási kiadás 184 379 184 227 0,60 152

Támogatás értékű működési kiadás 1 111 952 0,00 159

Összesen 24 792 437 41 677 327 30 868 590 100,00 10 808 737

52. táblázat: Az alaptevékenység jogcímenkénti kiadási előirányzatának és a teljesítésének alakulása (E Ft-ban)

67

2011. évi 2011. évi teljesítés

Megnevezés 2010. évi teljesítés módosított

előirányzat teljesítés

módosított előirányzat

%-ában


Személyi juttatás 11 579 146 13 838 924 11 559 357 83,53 99,83

Munkaadót terhelő járulékok 2 958 521 3 532 254 2 948 026 83,46 99,65

Dologi és egyéb folyó kiadás 7 635 781 11 965 364 8 070 301 67,45 105,69

Ellátottak juttatásai 2 814 756 3 097 373 2 929 445 94,58 104,07

Felújítás 1 246 627 4 235 184 2 425 347 57,27 194,55

Felhalmozás 1 894 634 4 304 535 2 560 574 59,49 135,15

Központi beruházás 50 000 0,00 0,00

Pénzeszköz átadás 337 848 501 203 173 694 34,66 51,41

Kölcsönnyújtás (lakás) 12 300 17 000 16 667 98,04 135,50

Támogatás értékű felhalmozási kiadás 0 184 379 184 227 0,00 0,00

Támogatás értékű működési kiadás 3 697 1 111 952 85,69 25,75

Pénzforgalmi kiadás összesen 28 533 310 41 677 327 30 868 590 74,07 108,18

53. táblázat: Alaptevékenység jogcímenkénti kiadásainak alakulása az előző évihez viszonyítva

Az alaptevékenység teljesített kiadásainak 47%-át a személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok együttes összege tette ki. (Amennyiben az összes kiadásnál az ellátottak juttatásait figyelmen kívül hagyjuk, akkor ez az arányszám 51,92%-ra módosul.) A személyi juttatásokkal összefüggő járulékok teljesítése (83,46%) viszonyítva az előző év járulék fizetési kötelezettség teljesítési adatához (99,65%) csökkenést mutat, melynek oka a személyi juttatások kifizetésének a csökkenésére vezethető vissza. Az egyetem működésére, fenntartására, a szakmai feladatok ellátására szolgáló dologi keretekre kiadásainknak több mint 26,14%-át fordítottuk. A felújítási kiadások is jelentős (7,86%-os) arányt képviselnek kiadásainkból, mert a költségvetési törvényben meghatározott összegnél többet fordítunk épületeinkre az energiatakarékosság, a korszerűsítés jegyében, és az élet- és balesetveszélyek megelőzése érdekében. A felhalmozásra fordított kiadások összértéke 2.560.574 E Ft, melynek részaránya a teljes kiadáshoz viszonyítva 8,3%. (2010. évben 6,64% volt) A költségvetési támogatásból megvalósult felhalmozás csak 71.812 E Ft, amely az összes kiadás 0,2%-ának felel meg, vagyis a felhalmozási kiadásaink túlnyomó többségét saját bevételeinkből finanszírozzuk. Összességében az előző évhez képest a felhalmozásra fordított kiadás 35,15%-kal (665.940 E Ft-tal) nőtt.

V.2. Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők

Egyetemünk 2011. évi eredeti kiadási/bevételi előirányzata 28.542.437 E Ft. Az alapfeladat ellátásával összefüggő eredeti előirányzat 24.792.437 E Ft, amelynek 59,09%-a, 15.831.437 E Ft költségvetési támogatásból származott.

68

Az év folyamán az egyszeri pótelőirányzatok 1.451.913 E Ft-tal növelték a költségvetési támogatás összegét. A bevételi és kiadási előirányzatok módosításának hatáskörönkénti alakulása az alábbi:

Az államháztartási egyensúly megőrzéséhez Országgyűlési hatáskörben 1.561.300 E Ft került elvonásra.

Kormány hatáskörben (2011.évi bérkompenzáció fedezetére, és PÉP támogatás) 101.967 E Ft összegben növekedett az előirányzat.

Irányítószervi hatáskörben támogatásunk 1.274.078 E Ft-tal növekedett, melynek legjelentősebb tétele a PPP jogcímen kapott támogatás.

Intézményi hatáskörben 18.414.264 E Ft-tal módosítottuk az eredeti előirányzatunkat. Az évközi előirányzat módosítások jogcímeit az alábbiakban mutatjuk be:

Pótelőirányzat jogcíme Összeg Arány

2011. évi bérkompenzáció 93 756 6,46%

PPP támogatás 1 016 870 70,04%

ODR dokumentum beszerzés 2 100 0,14%

PÉP program 8 211 0,57%

OTKA + MTA 300 942 20,73%

BME – Szegedi Tudományegyetem közötti megállapodás 30 034 2,06%

Összesen 1 451 913 100%

54. táblázat: 2011. évi pótelőirányzatok (E Ft-ban)

A költségvetési támogatást növelő évközi pótelőirányzatok a felügyeleti szerv által meghatározott céloknak, illetve szerződésben vállalt feladatoknak megfelelően kerültek felhasználásra. Az év folyamán az egyszeri – az alábbiakban részletezett jogcímű – elvonások 1.637.168 E Ft-tal csökkentették a költségvetési támogatási előirányzatot:

a Bogdánffy úti sportpálya vagyonmegosztásának rendezése kapcsán előirányzat átcsoportosítás 75.868 E Ft,

2011. évi CXIV. törvény alapján támogatás elvonás 1.561.300 E Ft. A felsorolt tételek együttes hatásaként az egyetem költségvetési támogatási előirányzata 15.646.182 E Ft-ra módosult. Egyetemünk a 2011. évre kapott 6.521.343 E Ft képzési előirányzattal szemben 5.815.903 E Ft képzési támogatásban részesült, ami 87,3%-os finanszírozottsági szintet jelent. A támogatási érték a hallgatói létszámnövekedés következtében az alacsonyabb finanszírozottsági szint mellett is elvonást (705.440 E Ft) jelent. A tudományos támogatás esetében is a 2.881.112 E Ft előirányzattal szemben jogosultságunk 2.373.415 E Ft-ra csökkent amely a 2011. évi létszámadatok figyelembevételével további elvonást okoz (507.697 E Ft). A speciális programok elszámolása pozitív különbözetet mutat. A 662.500 E Ft-os előirányzattal szemben jogosultságunk 676.650 E Ft. Az előző évhez képest két új támogatási cél a Kutatóintézeti és az OMIKK támogatás, amelyekkel összességében 610.000 E Ft támogatásban részesül az egyetem. E jogcímen - ez utóbbiakon kívül is - az előző évhez képest 68,1 %-kal nőtt a támogatás. A fenntartói támogatás jogcímen azonban jelentősen alulfinanszírozott volt költségvetésünk. Még a 87,3%-os finanszírozottsági szint mellett is, további 1.251.017 E Ft támogatás illeti meg Egyetemünket.

69

Az elszámolások alapján az államilag támogatott teljes idejű képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók támogatására további 67.587 E Ft illeti meg az egyetemet. A támogatási jogcímeket figyelembe véve és összegezve, a 2011. évi előirányzat-maradvány elszámolás alapján a BME-et mindösszesen 119.617 E Ft további támogatás illeti meg.

V.3. A költségvetési szervek előirányzatainak módosítására vonatkozó előírások változásával kapcsolatos tapasztalataink

A beszámolási időszakban a költségvetési szervek előirányzatainak módosítására vonatkozó előírások nem változtak. Az előirányzat módosítására vonatkozó jelentősebb változás az elmúlt évben lépett hatályba, miszerint a többletbevételek felhasználásához a felügyeleti szerv előzetes engedélye szükséges. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény 120. § (3) bekezdése alapján a felsőoktatási intézmények saját bevételeikkel önállóan gazdálkodnak, az nem vonható el tőlük. A felügyeleti szerv által küldött, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak – a BME jogértelmezésével megegyező – jogértelmezését tartalmazó tájékoztató levél alapján az Áht. ezen módosítása az Ftv. alapján nem terjed ki Egyetemünkre. Fentiek figyelembe vételével az előző évek gyakorlata alapján került sor a beszámolási időszakban is az előirányzatok módosítására.

V.4. A személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok, létszám alakulása

V.4.a. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 2011. évi alaptevékenységi előirányzata és a teljesítése a következők szerint alakult:

Eredeti előirányzat 14 450 829

Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei

2011. évi bérkompenzáció 93 756

Prémiumévek programmal kapcsolatos kiadások 8 194

OTKA támogatás + MTA 102 411

Saját hatáskörű módosítás 4 226 365

Előirányzat-módosítás összesen 4 430 726

Módosított előirányzat 18 881 555

55. táblázat: A személyi juttatások módosított előirányzatának levezetése (E Ft-ban)

70

2011. évi

Előirányzat 2011. évi teljesítés


Eredeti Módosított Teljesítés

A módosított előirányzat

%-ában

A 2010. évi

teljesítés %-ában

Személyi juttatás 11 579 146 10 721 586 13 838 924 11 559 357 83,53% 99,83 %

Munkaadókat terhelő járulékok 2 958 521 2 939 174 3 532 254 2 948 026 83,46% 99,65 %

Összesen: 14 537 667 13 660 760 17 371 178 14 507 383 83,51% 99,79 %

56. táblázat: A személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék előirányzatának és teljesítésének adatai

Az eredeti előirányzatot az év folyamán a fenti jogcímeken összesen 30,66%-kal emeltük meg. A módosítások fedezete költségvetési támogatás (204.361 E Ft), előirányzatkeret-maradvány (2.844.810 E Ft), előző évi előirányzat-maradvány átvétel (379.855 E Ft), valamint saját bevétel (1.001.700 E Ft) volt. A személyi juttatások jogcímen a teljesítés összege alacsonyabb a módosított előirányzat összegénél. Az előirányzat keretmaradvány összege 2.279.567 E Ft. A munkaadókat terhelő járulékok jogcímen a kiadási megtakarítás 584.228 E Ft. A jogcímeken kimutatott előirányzat-keret maradvány összegeket kötelezettséggel terhelt maradványként tarjuk nyilván a tárgyévi szerződésekben vállalt feladatok 2012. évi teljesítésével összefüggő kifizetésekre.

V.4.b. Az összes személyi juttatás és az átlagkeresetek változása

Az egyetem személyi állományát belső költségvetési algoritmusunkhoz igazodva három részre oszthatjuk: kari- és nem kari személyi állományra, valamint a hallgatói alrendszerbe tartozó szervezetek személyi állományára.25 A nem kari személyi állomány foglalkoztatására az egyetem Költségvetési Szabályzata jelen rektori ciklusra (2008-2012) vonatkozóan fogalmaz meg alapelveket. A kari oldal jövedelmei részben saját bevételes projektekhez köthetők, mely projektek számának változása a nem kari oldali kollégák munkaterhelésére is kihatással van. Éppen ezért, a kiemelkedő nem kari alkalmazottak esetleges jutalmazását, a kari oldal projektjeinek sikerességéhez is kötjük, így érdekeltté téve a két oldal személyi állományát az együttműködésben. A hallgatói alrendszer személyi állományára lényegében nincsenek központi szabályok, a személyi kiadások fedezetét a hallgatói alrendszernek kell állnia. Az Egyetem 2011. év során feladatait az engedélyezett létszámnál átlagosan 258 fővel (8,5%) kisebb létszámmal látta el. Az üres álláshelyek száma év elején 56 fő, év végén 71 fő volt, ebből tartósan 23 álláshely volt üres. Az engedélyezetthez viszonyított alacsonyabb létszám alapvetően az elmúlt években saját hatáskörben végrehajtott létszámcsökkenések, szervezeti változások hatásaival magyarázható.

25 Kari alrendszer: az egyetem nyolc kara az alárendelt szervezetekkel (tanszékek, intézetek, tudásközpontok). Nem kari alrendszer: Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság, Központi Tanulmányi Hivatal, Országos Műszaki és Informatikai Könyvtár és Központ, Rektori Kabinet, Belső Ellenőrzési Csoport. Hallgatói alrendszer: Kollégiumok Osztály és a Diákközpont.

71

2008. 2009. 2010. 2011.

Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) 3 089 3 089 3 065 3 065

Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) 2 877 2 786 2 830 2807

Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor) 97 73 45 23

57. táblázat: Összesített létszámadatok alakulása

2010-ről 2011-re közel 20 M Ft-tal (0,2%-kal) alacsonyabb az egyetemen kifizetett összes személyi juttatás, 2011-ben a béren kívüli juttatások, az étkezési jegyek összegének és kifizetéseken belüli részarányának növekedése miatt csökkentek tovább a járulékkiadások.

8. ábra: Összes kifizetett személyi juttatások 20078-2011.

Az egyetem közalkalmazottainak összes személyi juttatásából a havi átlagkeresetek intézményi szinten a tárgyévben az előző évihez képest 2,4%-os növekedést mutatnak. Az átlagkereseteket munkakör szerinti megbontásban az alábbiakban mutatjuk be.

72

2009. év 2010. év 2011. év

Munkakör Átlag létszám

(fő)26

Átlagkereset (Ft/fő/hó)

Átlag létszám

(fő)


Átlag létszám

(fő)


Változás 2011/2010.

(%)

Egyetemi tanár 150 630 162 145 637 606 142 662 293 103,9%

Egyetemi docens 346 415 469 358 459 684 381 485 379 105,6%

Adjunktus 328 293 057 321 304 812 311 308 478 101,2%

Tanársegéd 179 239 496 192 248 807 195 268 275 107,8%

Oktatók összesen 1 003 376 161 1 016 396 250 1 029 415 328 104,8%

Nyelvtanár 54 237 212 46 225 195 45 270 659 120,2%

Művésztanár 1 201 204 1 190 650 1 187 942 98,6%

Testnevelő tanár 11 245 600 11 245 308 11 250 747 102,2%

Mestertanár 30 273 889 31 275 210 30 263 280 95,7%

Mérnöktanár 3 399 661 4 245 652 4 238 844 97,2%

Műszaki oktató – – 7 249 805– 7 302 994 121.3%

Tanárok összesen 99 253 880 99 245 042 98 266 498 108,8%

Kutató professzor 2 510 034 1 503 612 1 436 957 86.8%

Tudományos tanácsadó 4 543 005 4 589 959 4 488 178 82,8%

Tudományos főmunkatárs 21 422 374 18 428 146 17 403 436 94,2%

Tudományos munkatárs 51 306 071 51 320 418 53 319 726 99,87% Tudományos segédmunkatárs

104 248 680 115 286 246 127 266 096 93%

Kutatók összesen 182 293 657 189 316 486 202 295 894 93,5% Nem oktatók-nem kutatók összesen

1 437 214 433 1 470 222 832 1 463 222 701 99,9%

Egyetem összesen 2 721 280 805 2 775 293 532 2792 300 473 102,4%

58. táblázat: Munkakörönkénti átlagkeresetek, 2009-2011.

A fentiek alapján az oktatók összességében átlagkeresetüket tekintve 5,3%-os növekedést tapasztalhattak 2009-ről 2010-re, melyet 4,8%-os (19 E Ft-os) átlagos növekedés követett 2011-re. A kutatók és nem oktatók körében az átlagkereset csökkent az elmúlt évhez képest. Az ő részükre folyósított juttatások összege 3,3 %-kal alacsonyabb, mint a 2010. évben.

V.4.c. A kari személyi állomány finanszírozása, változása

A kari személyi állomány karonkénti alakulását immár 6. éve ugyanazon szempontok alapján vizsgáljuk, a karok finanszírozásban, az oktatási terhelés mellett, ezen mutatók összesített súlya 1/3:27

teljes munkaidősre átszámított alkalmazottak létszáma, teljes munkaidőben foglalkoztatott:

o oktatók-kutatók létszáma (eltérő munkakörökhöz eltérő korhatárok kapcsolódnak, amely felett nem jár belső támogatás),

o minősített oktatók létszáma, o tudományos pontok (eltérő tudományos fokozathoz és életkorhoz eltérő pontok

kapcsolódnak).

26 Az átlaglétszámokat egész főre kerekítettük. 27 A mutatók részletes definícióját és számítását az egyetem Költségvetési Szabályzata tartalmazza, lásd http://portal.bme.hu/ift/bme_koltsegvetesi_szabalyzat.pdf. A részletek ismertetésétől itt eltekintünk. Ugyanakkor mindenképpen fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, hogy az egyes mutatók nem főt és nem is teljes állásúra átszámított főt takarnak, hanem néhány további tényező figyelembevételével kalkulált pontszámokat!

73

A személyi állomány egyetemen belüli támogatásának belső elvei fővonalakban a következők. A személyi állomány belső támogatása az állami normatív rendszernél magasabb összegeket juttat a karokra, amennyiben:

fiatal (minősítésekhez mérten mást tekintünk fiatalnak PHD, DLA; habilitált; akadémiai doktor, illetve akadémikusok esetén, illetve munkakörönként más-más korhatár felettieket nem vesszük figyelembe);

főállású (a részmunkaidősöket oktatók-kutatók esetén nem vesszük figyelembe); minősített munkaerőt alkalmaznak.

Miközben az egyetemi oktatók-kutatók belső költségvetési algoritmus szerint összesített létszáma csökkent, a 2006. évi bázisidőszaki és a 2011. évi adatokat összehasonlítva elmondható, hogy a KSK, a VIK a VBK és a TTK esetében növekedés tapasztalható. A kari alkalmazotti létszámról elmondható, hogy a beszámolási időszakot megelőző évben mutatkozott csak jelentős változás VIK és a KSK esetében a kari tudásközpontoknál megvalósult létszámnövekedések következtében A 2011. évben további elemzést igénylő változás már nem jelentkezett.

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Allokációs súly 6% 7% 7% 4% 4% 4%

ÉMK 224 233 230 221 216 220

GPK 256 257 253 244 242 246

ÉPK 210 217 213 207 198 198

VBK 177 190 173 157 164 157

VIK 492 503 500 503 500 524

KSK 155 151 169 163 199 195

GTK 214 214 209 204 189 198

TTK 195 196 199 193 189 200

Összesen 1 923 1 961 1 946 1 892 1 897 1 939

59. táblázat: A kari „alkalmazottak” számának változása, 2006-2011.

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

ÉMK 67% 67% 66% 66% 66% 66%

GPK 64% 65% 69% 64% 66%

ÉPK 77% 77% 78% 74% 74% 73%

VBK 54% 57% 57% 58% 61% 62%

VIK 64% 65% 65% 65% 65% 65%

KSK 66% 71% 74% 75% 63% 61%

GTK 70% 72% 71% 74% 67% 69%

TTK 76% 76% 75% 76% 74% 78%

Összesen 67% 68% 68% 69% 66% 67%

60. táblázat: Az „oktató-kutatók” „alkalmazottak”-hoz viszonyított arányának a változása, 2006-2011.

A minősített oktatók-kutatók belső költségvetési algoritmus szerinti száma a VBK és KSK kivételével minden karon nőtt a vizsgált időszakban. A legjelentősebb növekedés az ÉMK-n, az ÉPK-n és a KSK-n tapasztalható.

74

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Allokációs súly 7% 7% 7% 7% 7% 7%

ÉMK 66 78 83 91 100 103

GPK 75 79 84 88 90 93

ÉPK 56 62 73 83 79 86

VBK 72 74 65 59 62 64

VIK 130 132 138 149 144 167

KSK 42 47 55 56 56 54

GTK 74 80 71 81 77 80

TTK 106 104 104 111 107 112

Összesen 621 656 673 718 715 759

61. táblázat: A minősített oktatók létszámának változása, 2006-2011.

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

ÉMK 100% 118,2% 125,8% 137,9% 151,5% 156,1%

GPK 100% 105,3% 112,0% 117,3% 120,0% 124,0%

ÉPK 100% 110,7% 130,4% 148,2% 141,1% 153,6%

VBK 100% 102,8% 90,3% 81,9% 86,1% 88,9%

VIK 100% 101,5% 106,2% 114,6% 110,8% 128,5%

KSK 100% 111,9% 131,0% 133,3% 133,3% 128,6%

GTK 100% 108,1% 95,9% 109,5% 104,1% 108,1%

TTK 100% 98,1% 98,1% 104,7% 100,9% 105,7%

Összesen 100% 105,6% 108,4% 115,6% 115,1% 122,2%

62. táblázat: A minősített oktatók aránya, 2006-2011.

A tudományos pontok a vizsgált időszakban a VBK és a TTK kivételével minden karon növekedtek, ugyanakkor pont ezen a két karon a legmagasabb az egy oktatóra-kutatóra eső tudományos pontok száma.

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

ÉMK 100% 114,6% 116,2% 125,4% 134,6% 130,8%

GPK 100% 104,4% 106,7% 108,9% 117,0% 114,1%

ÉPK 100% 102,1% 122,9% 125,0% 121,9% 121,9%

VBK 100% 102,3% 101,7% 84,3% 82,0% 76,7%

VIK 100% 98,5% 98,9% 103,7% 114,2% 117,9%

KSK 100% 133,3% 165,0% 161,7% 168,3% 165,0%

GTK 100% 116,4% 103,3% 117,2% 123,0% 114,8%

TTK 100% 95,3% 96,5% 91,8% 97,6% 100,4%

Összesen 100% 104,4% 106,9% 107,2% 112,8% 111,8%

63. táblázat: A „tudományos pontok” számának változása, 2006-2011.

2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

ÉMK 0,87 0,96 0,99 1,12 1,22 1,17

GPK 0,83 0,83 0,87 0,88 1,02 0,94

ÉPK 0,59 0,59 0,71 0,78 0,80 0,81

VBK 1,79 1,61 1,77 1,59 1,42 1,36

VIK 0,85 0,81 0,82 0,85 0,95 0,93

KSK 0,59 0,75 0,79 0,79 0,81 0,83

GTK 0,81 0,92 0,85 0,95 1,19 1,03

TTK 1,71 1,63 1,64 1,59 1,79 1,64

Összesen 0,96 0,97 1,00 1,02 1,11 1,06

64. táblázat: 1 oktatóra-kutatóra eső tudományos pontok száma, 2006-2011.

75

V.4.d. Oktatók-kutatók létszáma, koreloszlása

Míg az előző fejezetben azokat a hosszú idő óta életben lévő szabályokat mutattuk be, amelyek a legalsóbb tanszéki szinteken „dolgozva” terelték az oktatók, kutatók állományát a magasabb minőségű összetétel irányába, jelen fejezetben az oktatók „nyers” létszámait ismertetjük. Az oktatók és a minősített oktatók létszámadataira, az oktatói előléptetésre, valamint a teljes állású oktatók és kutatók koreloszlására vonatkozó adatokból is kitűnik, hogy az elmúlt három évben a tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma és aránya jelentősen megnőtt. Sajnálatos módon az egyetem teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatóinak és kutatóinak koreloszlása továbbra is kedvezőtlen, ugyanakkor jelentős változások itt is szembetűnőek. Továbbra is 40-50 év közötti a minimum, valamint az MTA fokozatok csupán magas életkornál történő megjelenése sajnálatos összhangban van a professzori gárda elöregedésével. Ugyanakkor látszik a fiatal, minősített oktatók és kutatók tömeges jelenléte, amely a kiszámíthatóvá tett, az egyetem humánpolitikai szabályzatában is rögzített életpályának és az ezzel összekapcsolt finanszírozása megfelelősségnek köszönhető. Ugyanakkor különös gondot kellene fordítani arra a 35-40 éves korosztályra, amely a megfelelő utánpótlását jelentheti az oktatói-kutatói gárdának.

9. ábra: A teljes munkaidőben foglalkoztatott minősített oktatók-kutatók életkor szerinti eloszlása,

Az oktatói állomány statisztikai létszámának alakulásáról tanévenkénti megbontásban az alábbiakban adunk számot. A kimutatásokból látható, hogy az oktatók létszámában jelentős változás nem történt, a 6 fő létszámcsökkenés a természetes fluktuációval áll összefüggésben.

Létszám Átszámított létszám Megnevezés

Teljes munkaidős Rész munkaidős Összesen Rész munkaidős Összesen

Egyetemi tanár 138 23 161 12 150

Egyetemi docens 346 50 396 22 368

Adjunktus 314 38 352 20 334

Tanársegéd 182 18 200 9 191

Gyakornok 19 1 20 1 20

Egyetemi oktatók összesen 999 130 1129 64 1063

Nyelvtanár 49 3 52 1 50

Testnevelő tanár 12 0 12 0 12

Egyéb tanár 42 3 45 1 43

Egyéb oktatók összesen 103 6 109 2 105

Mindösszesen 1102 136 1238 66 1168

65. táblázat: Oktatók létszáma 2010. október 15-én

76

Létszám Átszámított létszám

Megnevezés Teljes munkaidős Rész munkaidős Összesen Rész munkaidős Összesen

Egyetemi tanár 139 20 159 10 149

Egyetemi docens 377 50 427 22 399

Adjunktus 289 42 331 13 302

Tanársegéd 187 17 204 9 196

Gyakornok 18 1 19 1 19

Egyetemi oktatók összesen 1 010 130 1 140 55 1 065

Nyelvtanár 45 3 48 1 46

Testnevelő tanár 10 0 10 0 10

Egyéb tanár 39 5 44 2 41

Egyéb oktatók összesen 94 8 102 3 97

Mindösszesen 1 104 138 1 242 58 1 162

66. táblázat: Oktatók létszáma 2011. október 15-én

Egyetemünk oktatói a tudományos élet jelentős képviselői, munkáikkal hozzájárulnak a tudományos élet fejlődéséhez. Ezt is mutatja az oktatók előmenetele, a tudományos fokozatokkal rendelkező oktatók számának évről évre történő emelkedése. Az elmúlt tanévhez viszonyítva 31 fővel növekedett a tudományos fokozattal rendelkező oktatóink száma.

Megnevezés MTA

rendes tagja

MTA levelező

tagja

MTA doktora

Kand. Doktor (PhD)

Mester (DLA)

Dr. Univ. (1984.08-

ig)

Dr. Univ. (1984.09-

től) Összesen

Egyetemi tanár 19 6 80 14 13 5 0 0 137

Egyetemi docens 0 0 12 77 240 17 0 0 346

Adjunktus 0 0 0 0 170 15 20 39 244

Tanársegéd 0 0 0 0 5 0 1 6

Egyetemi oktatók összesen 19 6 92 91 428 37 20 40 733

Nyelvtanár 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Testnevelő tanár 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Egyéb tanár 0 0 0 0 0 0 0 8 8

Egyéb oktatók összesen 0 0 0 0 0 0 0 9 9

Mindösszesen 19 6 92 91 428 37 20 49 742

67. táblázat: Tudományos fokozattal rendelkező oktatók létszáma 2010. október 15-én

Megnevezés MTA

rendes tagja

MTA levelező

tagja

MTA doktora

Kand. Doktor (PhD)

Mester (DLA)

Dr. Univ. (1984.08-

ig)

Dr. Univ. (1984.09-

től) Összesen

Egyetemi tanár 19 4 85 14 12 5 0 0 139

Egyetemi docens 0 0 10 71 275 21 0 0 377

Adjunktus 0 0 0 0 165 15 19 37 236

Tanársegéd 0 0 0 0 10 0 0 0 10

Egyetemi oktatók összesen 19 4 95 85 462 41 19 37 762

Nyelvtanár 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Testnevelő tanár 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Egyéb tanár 0 0 0 0 1 0 0 8 9

Egyéb oktatók összesen 0 0 0 0 1 0 0 10 11

Mindösszesen 19 4 95 85 463 41 19 47 773

68. táblázat: Tudományos fokozattal rendelkező oktatók létszáma 2011. október 15-én

77

A tudományos területen való kiemelkedő szerepvállalást mutatja továbbá az oktatói munkakörben történő előrelépések száma. A beszámolási időszakban 25 fővel emelkedett a minősített oktatók száma az adjunktusi, docensi körben.

Előléptetés 2008. 2009. 2010. 2011

Tanársegédből adjunktus 24 15 18 21

Adjunktusból docens 28 26 25 48

Docensből egyetemi tanár 7 5 7 6

Összesen 59 46 50 75

69. táblázat: Oktatói munkakörökben történt előléptetés, 2008-2011.

Külföldi oktatók Egyetemünkön 2011-ban 4 fő külföldi vendégtanár dolgozott, akik egész évben teljes munkaidőben látták el feladatukat. Ezen túlmenően a széleskörű nemzetközi kapcsolat keretében számos külföldi oktató érkezett az egyetemre és tartott előadást, konzultációt díjazás nélkül, költségtérítés ellenében. Külső alkalmazások 2011-ben intézményünknél 2 271 fő működött közre megbízási szerződés keretében. Közülük 473 fő egyben az egyetem saját közalkalmazottja is, 1798 fő pedig külsős volt. A megbízási szerződések 43,6%-a tartós megbízásra irányult, azaz három hónapnál hosszabb időre szólt. Óraadóként 2011-ben 575 fő vett részt az egyetem oktatási tevékenységében, ebből 225 fő tartós szerződéssel. Közülük 71 fő volt a BME közalkalmazottja.

V.4.e. Oktatói-kutatói ösztöndíjasok

Deák Ferenc Ösztöndíjban összesen egy fő részesült 600 E Ft összegben a beszámolási időszak első félévében három hónapon át, melynek fedezete 2010. évi előirányzat-keretmaradvány volt. A tárgyévben Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj kifizetés nem volt.

V.4.f. A nem kari személyi állomány korösszetétele és fluktuációja

A nem kari személyi állomány éves átlaglétszáma az egyetem átlaglétszámának egynegyedét teszi ki. Az egyetem nem kari szervezeti egységein összesen 758 fő dolgozott 2011. október 1-jén. A 62 éves kort betöltött közalkalmazottak aránya kis mértékben tovább csökkent, 4,7%. Az átlagéletkor 46,7 év, legtöbben az 58 évesek vannak. Kedvező folyamatként értékeljük, hogy a medián az előző évhez képest 3 évet csökkent, 48 év. Az utánpótlás-nevelés, tudásátadás szempontjából extrém kockázatként értékeljük, hogy a nem kari oldalon 72 fő, azaz az állomány 9,5%-a nyugdíjas. A kiszámítható nem kari pályának, valamint az átszervezések, racionalizálások kifutásának köszönhetően, jelentősen csökkent a munkaerőmozgás. A munkaerő fluktuációja 4 év alatt 38%-ről 22%-ra csökkent. Megjegyezzük, hogy nem tekintettük fluktuációnak azokat az eseteket, amikor egy munkavállaló felsővezetői döntés következtében másik szervezeti egységhez került át.

78

2008. 2009. 2010. 2011.

Építőmérnöki Kar 210,5 207,6 202,7 183,5

Gépészmérnöki Kar 236,6 228,5 228,7 234,5

Építészmérnöki Kar 192,3 186,5 186,2 188,2

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 150,8 145,1 152,3 149,3

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 487,1 487,6 496,0 483,8

Közlekedésmérnöki Kar 151,8 176,0 196,6 183,0

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 303,0 292,1 282,6 285,6

Természettudományi Kar 214,0 208,8 230,5 243,8

Egyesült Innovációs Tudásközpont 0,0 0,0 2,3 28,6

Kari alkalmazottak átlaglétszáma 1946,1 1932,2 1977,9 1980,2

Diákközpont átlaglétszáma 29,1 30,8 28,3 28,0

Rektori Kabinet 29,8 10,2 10,0 10,5

Belső Ellenőrzési Csoport 4,0 3,0 3,0 3,1

Központi Tanulmányi Hivatal 59,1 57,7 54,2 55,5

Országos Műszaki Informatikai Könyvtár és Központ 132,1 126,1 126,9 121,7

Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság 473,9 486,2 496,5 491,7

Nem kari alkalmazottak átlaglétszáma 698,9 683,2 690,6 682,6

Az egyetem átlaglétszáma 2674,1 2646,2 2696,8 2690,8

70. táblázat: Az egyetem statisztikai átlaglétszáma helyettesekkel és 30 napon túli távollévők nélkül

10. ábra: Nem kari alrendszerben foglalkoztatott közalkalmazottak korfája, 2011. október 1.

2008. 2009. 2010. 2011. 2008. 2009. 2010. 2011. 2008. 2009. 2010. 2011. 2008. 2009. 2010. 2008. 2009. 2010. 2008. 2009. 2010.Rektori Kabinet 10 10 10 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0Belső Ellenőrzési Csoport 4 3 3 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 33 0 0 33 0BME-OMIKK 132 126 127 122 7 4 4 6 23 5 5 3 5 3 3 17 4 4 23 7 7Központi Tanulmányi Hivatal 68 58 56 56 2 3 2 5 1 12 3 3 3 5 4 1 21 5 4 26 9Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság (kollégiumi mentortanárokkal)

474 486 501 491 133 84 58 75 94 86 45 58 28 17 12 20 18 9 48 35 21

GO 55 10 3 18 5 24HEO 23 1 3 4 13 17Főigazgatói Titkárság 22 4 6 18 27 46ÜZO 183 195 193 176 44 33 10 30 31 29 17 22 24 17 5 17 17 15 9 13 41 32 14BKO 94 98 104 106 21 18 15 18 18 9 8 15 22 19 14 17 19 10 8 14 42 29 22TIO 37 35 37 38 2 4 2 3 2 4 1 1 5 11 5 8 5 11 3 3 11 23 8Kollégiumok Osztály (mentortanárokkal)

64 64 66 72 50 14 17 9 35 28 11 8 79 22 26 13 55 44 17 11 134 66 42

Szervezeti egységÁtlagos állományi létszám Belépők száma Kilépők száma

(1) (2) (3)

97 95 100 16 15 14 8 17 25128 16 8 16 16 33 22

Munkaerő forgalom (%)(6)=(2+3)/(1) x 100

2011.0

657

14

27

27

303110

24

Kilépési forgalom (%)(5)=(3)/(1) x 100

2011.0

32

Belépési forgalom (%)(4)=(2)/(1) x 100

2011.0

3259

15

14

25

12

15 8

71. táblázat: Nem kari munkaerő-mozgás, 2008-2011.

80

V.5. A dologi kiadások előirányzatának és a teljesítésnek bemutatása

Egyszeri pótelőirányzatként (támogatás terhére finanszírozott pályázati pénzeszközként befektetői tőke bevonásával megvalósult szolgáltatás) összesen 1.099.872 E Ft dologi támogatást kaptunk, illetve elvonásra került 1.561.300 E Ft előirányzat. A dologi keretek mértékét, és ennek a szakmai feladatok ellátási színvonalára gyakorolt hatását az alábbi arányok egyértelműen szemléltetik: A 8.070.301 E Ft összegű dologi kiadások:

52,48%-át az egyetem közüzemi kiadásaira, üzemeltetésre, fenntartásra, a működőképesség megőrzésére;

28,38%-át az állammal szembeni befizetési kötelezettségek (pl.: ÁFA, adók) teljesítésére;

19,14%-át közvetlenül a szakmai feladatok ellátására fordítottuk.

A kiadási megtakarítás összegét kötelezettségvállalással terhelt maradványként tartjuk nyilván.

Megnevezés Módosított előirányzat

Teljesített kiadás

Kiadási megtakarítás

Dologi kiadás 11 965 364 8 070 301 3 895 063

72. táblázat: Dologi kiadások előirányzata és teljesítése (E Ft-ban)

V.6. Az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatókkal kapcsolatos költségvetési támogatás

A 2010. évi létszámstatisztikák alapján kiszámított hallgatói támogatási előirányzat a hallgatói létszám változásai miatt 2011. évben az alábbiak szerint módosultak. Hallgatók pénzbeli juttatásai A hallgatók pénzbeli juttatásainak 2011. évi előirányzata 1.749.300 E Ft. A hallgatói létszám (doktoranduszok nélkül) a 2010/2011. tanév II. félévében 14.124 fő, míg a 2011/2012. tanév I. félévére 16.503 fő volt, azaz átlagosan 15.313,5 fő. A hallgatói statisztikai létszám jelentős növekedése alapján a BME további 73.066 E Ft-ra vált jogosulttá, vagyis a 2011. évre járó hallgatói előirányzat 1.822.366 E Ft-ra módosult. Normatív támogatásra jogosultak szociális helyzetük alapján A hallgatók szociális ösztöndíjában, a BME-n 2010/2011. tanév II. félévében 3.616 pályázó közül, 2888 fő részesült, a 2011/2012. tanév I. félévében 4087 pályázó közül 2.987 fő. Az alapképzésen részt vevő hallgatók közül az 51/2007. (III.26.) Korm. Rend. 16.§ (2) bekezdése szerinti szociális ösztöndíjban részesülők száma:

a 2010/2011. tanév II. félévében 1.165 fő volt, akik összesen havi 28.341 E Ft-ban,

81

a 2011/2012. tanév I. félévében 1.191 fő volt, akik összesen havi 28.626 E Ft ösztöndíjban részesültek ezen a jogcímen.

Az alapképzésben részt vevő hallgatók közül az 51/2007. (III.26.) Korm. Rend. 16.§ (3) bekezdése szerinti szociális ösztöndíjban részesülők száma az alábbiak szerint alakult:

a 2010/2011. tanév II. félévében 251 fő részesült összesen havi 4.361 E Ft-ban, a 2011/2012. tanév I. félévében 313 fő összesen havi 5.068 E Ft juttatásban részesült.

A részletes adatokat az alábbi táblázatok tartalmazzák.

2010/2011. tanév

II. félév 2011/2012. tanév

I. félév

Építőmérnöki Kar 828 944

Gépészmérnöki Kar 1121 1101

Építészmérnöki Kar 557 747

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 634 756

Villamosmérnöki és Informatikai Kar 1465 1730

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 455 343

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 1036 1047

Természettudományi Kar 207 204

Összesen 6303 6872

73. táblázat: Tanulmányi ösztöndíjban részesülő hallgatók száma (fő)

2010/2011. tanév


I. félév









Összesen 2888 2987

74. táblázat: Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülő hallgatók száma (fő)

2010/2011. tanév


I. félév Építőmérnöki Kar 0 53 Gépészmérnöki Kar 11 90 Építészmérnöki Kar 0 24 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar 12 31 Villamosmérnöki és Informatikai Kar 16 112 Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 3 28 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 5 60 Természettudományi Kar 0 12 Összesen 47 410

75. táblázat: Alaptámogatásban részesülő hallgatók száma (fő)

82

2010/2011. tanév II. félév

2011/2012. tanév I. félév









Összesen 712 13445

76. táblázat: Egyéb egyszeri juttatásban részesülő hallgatók száma (fő)

2008/2009. II. félév

2009/2010. I. félév

2009/2010. II. félév

2010/2011. I. félév

2010/2011. II. félév

2011/2012. I. félév

Tanulmányi ösztöndíj 43,0 32,5 45,7 36,9 44,6 41,6

Szociális ösztöndíj 24,2 24,1 22,0 17,7 20,4 18,1

Alap-támogatás 0,2 3,0 0,3 2,6 0,3 2,5

Egyéb egyszeri támogatás 18,9 33,6 22,5 12,8 5,0 81,5

Bursa Hungarica ösztöndíj 13,2 11,3 14,4 11,9 15,2 12,6

77. táblázat: A juttatásban részesülő aránya a teljes hallgatók létszámának arányában (%)

Nyelvvizsgadíj visszatérítés A BME 2011-ben már nem biztosított ilyen támogatást. Köztársasági ösztöndíj A Köztársasági Ösztöndíj 2011. évi előirányzata 44.200 E Ft volt. A jogosult létszám 2010/2011. év II. félévben 105 fő, 2011/2012. I. félévében 135 fő volt. A tényleges létszámok szerinti az Egyetem jogosult előirányzata 39.780 E Ft, így 4.420 E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

2010/2011. tanév


I. félév









Összesen 105 135

78. táblázat: Köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgatók száma (fő)

83

Sztoczek József és József Nádor ösztöndíj 2011-ben az Egyetemi Hallgatói Képviselet, a köztársasági ösztöndíj pályázatból – a beadás idejében való záróvizsga letétel miatt – kizárt hallgatók számára, saját forrásból a köztársasági ösztöndíjjal teljesen megegyező pályázatot írt ki. Az ösztöndíjakban részesülők számát – karok szerinti bontásban – az alábbi táblázat tartalmazza.

ÉMK ÉPK GPK VBK VIK KSK TTK GTK Összesen

Sztoczek József ösztöndíj 5 0 0 0 0 0 5 2 12

József Nádor ösztöndíj 1 0 1 1 0 0 0 1 4

Összesen 6 0 1 1 0 0 5 3 16

79. táblázat: Sztoczek József és József Nádor ösztöndíjában részesülő hallgatók száma (fő)

Bursa Hungarica ösztöndíj Bursa Hungarica Ösztöndíj intézményi előirányzatként az Egyetem 63.000 E Ft-ban részesült. A Wekerle Sándor Alapkezelő adatai alapján (2010/2011. tanév II. félévére 2.142 fő, míg a 2011/2012. tanév I. félévére 2.079 fő volt jogosult) ezen hallgatók részére 78.943 E Ft-ot fizettünk ki. A támogatásban részesült hallgatók létszámnövekedéséből adódóan az intézményi előirányzat kevésnek bizonyult, és a BME további 15.943 E Ft-ra vált jogosulttá. Demján Sándor Alapítvány szociális ösztöndíja A Demján Sándor Alapítvány szociális ösztöndíjaként a BME 2010/2011. tanév II. félévére 4.404 pályázó közül 790 fő részére fizetett ki 10 E Ft/hónap összeget. Az ösztöndíjban 2011/2012. tanév I. félévére 2221 pályázó közül 856 fő részesült 10 E Ft/hónap támogatásban.

2010/2011. tanév


I. félév









Összesen 790 856

80. táblázat: Demján Sándor Alapítvány szociális ösztöndíjában részesülő hallgatók száma (fő)

A fogyatékkal élők kiegészítő normatív támogatása A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 2011. évi belső költségvetése keretében a fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatásaként 11.400 E Ft-ot biztosított erre a célra, amelyből 3.600 E Ft keret szerepelt csak az egyetem 2011. évi eredeti előirányzatában. A fogyatékossággal élők kiegészítő normatív keretét tovább növelte a 2010. évi, egyetemi belső

84

költségvetési támogatásban szereplő normatív támogatáson felül járó többlet (3.480 E Ft). Emellett a fogyatékossággal élők kiegészítő normatív keretének részét képezte 588 E Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A támogatás felhasználásáért a Diákközpont a felelős. A támogatásban részesülő hallgatók létszáma 2011-ben 167 fő volt. A BME 20.040 E Ft támogatásra jogosult. A tervezett támogatás és a 2010. évi többlet kiadási jogcím szerinti megoszlása a következő volt.

Személyi juttatás 2.702,8

Munkaadókat terhelő járulékok 721,7

Dologi kiadások 4.941,3

Intézményi beruházás 6.514,2

Összesen 14.880,0

81. táblázat: A normatív támogatás jogcímenkénti megoszlása (E Ft)

Személyi juttatás, és munkaadókat terhelő járulékok A BME főállású esélyegyenlőségi koordinátort foglalkoztat teljes munkaidőben, akinek szabályzatunk alapján feladata többek között:

a fogyatékkal élő hallgatók regisztrációs eljárásának technikai lebonyolítása, a BME Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság titkári feladatainak ellátása, az Egyetem fogyatékos hallgatóival való kapcsolattartás, a személyes segítői feladatok

ellátása, illetve koordinálása, fogyatékkal élő hallgatók tanulmányai során alkalmazható segítségnyújtás, illetve a

segítségnyújtás megszervezése a BME Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság határozatainak megfelelően,

tájékoztatás nyújtása a fogyatékkal élő hallgatók számára a részükre biztosított lehetőségekről, szolgáltatásokról,

a fogyatékkal élő felvett hallgató írásban történő tájékoztatása a beiratkozásig az általa igénybe vehető lehetőségekről, szolgáltatásokról,

a fogyatékkal élő hallgatók létszámadatai alapján megállapított kiegészítő normatív támogatással kapcsolatos feladatok ügyintézése,

a jogszabályi feltételeknek megfelelően a fogyatékosnak minősülő hallgatók létszámának folyamatos és az adatvédelmi rendelkezések betartásával történő nyilvántartása és az adatok statisztikai célú felhasználásának biztosítása,

kapcsolattartás a fogyatékkal élők érdekvédelmi és szolgáltató szervezeteivel, az illetékes minisztérium érintett bizottságaival, háttérszervezeteivel.

Az esélyegyenlőségi koordinátor mellett a fogyatékos-ügyi feladatok ellátásában aktív szerepet vállal a BME Diákközpont Támpont Iroda ügyvivő szakértője és többi alkalmazottja, így a támogatás terhére az esélyegyenlőségi koordinátor 2011. évi összes bruttó bére, illetve az ügyvivő szakértő bérének egy része, valamint a bérhez tartozó munkaadói járulékok kerültek elszámolásra. Működési és felhalmozási kiadások A támogatás terhére finanszírozott dologi kiadások között a következőket lehet kiemelni:

a fogyatékkal élő hallgatók tanulmányainak megkönnyítése érdekében – a fogyatékkal élő hallgatók igényeinek feltérképezése után – a számukra digitális fényképezőgépet,

85

diktafonokat, valamint korábbi években vásárolt eszközökhöz kiegészítőket vásároltunk (1.694.200 Ft),

a fogyatékkal élő hallgatók egyetemi tanulmányainak közvetlen elősegítése érdekében a részükre fénymásolási lehetőséget biztosítottunk,

a BME Diákközpont összes honlapját W3C szabványnak megfelelően „vakbaráttá” kívánjuk alakítani, aminek megvalósítása a 2012. évre is átnyúlik,

a 2011/12. tanévre vonatkozóan speciális közlekedésüket segítő szolgáltatásokat rendeltünk meg,

a fogyatékkal élő hallgatók társadalmi elfogadásának javítása érdekében szórólap elkészítése és rendezvények megszervezése, amelyek technikai okok miatt a 2011/12. tanév tavaszi félévben kerülnek megvalósításra, de a megvalósításhoz szükséges szerződéseket már 2011-ben megkötöttük,

a fogyatékkal élő hallgatók részére tanulás-módszertani és készségfejlesztési tréningeket szervezünk a 2011/12. tanévre vonatkozóan,

a látássérült hallgatók számára tananyag-adaptációs projektet indítottunk, és ehhez kapcsolódó költségeket terveztünk be.

A támogatás terhére a fogyatékkal élő hallgatók tanulmányainak megkönnyítése érdekében – a fogyatékkal élő hallgatók igényeinek feltérképezése után – közbeszerzés keretében számukra beszereztünk 20 db HP laptopot (3.842.056 Ft), 2 db Hitachi projektort (397.500 Ft), illetve 10 db Apple iPad-et (2.274.675 Ft). Az egyetemi számviteli szabályok alapján ezek a beszerzések az Intézményi beruházás jogcímen kerültek elszámolásra. A fentiek alapján a támogatás teljes összege felhasznált, illetve kötelezettséggel terheltnek minősül. Tankönyv- és jegyzettámogatás, kulturális és sporttámogatás, normatív támogatás Az egyetemi „Hallgatói térítésekre és juttatásokra vonatkozó Szabályzat” szerint jegyzet-előállítás támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére kell felhasználni a tankönyv- és jegyzettámogatási, sport és kulturális normatíva intézményi összegének 24%-át. Az Egyetem intézményi előirányzatként e jogcímen költségvetésében 178.524 E Ft támogatásban részesült. A normatívára jogosult hallgatói létszám (beleértve a doktoranduszi létszámot is) a 2010/2011. tanév II. félévében 14.411 fő, míg a 2011/2012. tanév I. félévére 16.824 fő volt. Ennek következtében 2011-ben a BME 185.854 E Ft támogatásra vált jogosulttá, így további 7.330 E Ft támogatás jár az elszámolás keretében. Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet alapján a normatív támogatás 30 %-a a hallgatók szociális helyzetének megfelelően a korábban már bemutatott szociális ösztöndíj keretében került kifizetésre. A normatív támogatás tankönyv- és jegyzettámogatási részének a doktorandusz hallgatókra jutó részét (868 E Ft) a jogszabálynak megfelelően kiutaltuk a doktorandusz hallgatóknak. A normatív támogatás tankönyv- és jegyzettámogatási részének a nem doktorandusz hallgatókra jutó részét (43.737 E Ft) az előző évhez hasonlóan egyetemi szinten használtuk fel a tankönyv- és jegyzettámogatási feladatok finanszírozására. A keretből jegyzetek és tankönyvek előállítását segítő eszközök kerültek beszerzésre közbeszerzés keretében, illetve kedvezményes fénymásolást biztosítottunk hallgatóink részére koncessziós szerződés keretében. Emellett az előadások digitalizálásához szükséges eszközök (számítógépek és kapcsolódó kiegészítők) kerültek beszerzésre. A fentiek alapján a kereten maradvány nem keletkezett.

86

A normatív támogatás sporttevékenység támogatására jutó részéből (18.585 E Ft), és az előző évi 7 E Ft maradványból az Egyetemi Hallgatói Képviselet és a kari hallgatói képviseletek az egyetemi hallgatók részére szóló, egyetemi és kari sportrendezvényekkel kapcsolatos egyes költségeket, a hallgatók által használható/kölcsönözhető sporteszközök beszerzését, továbbá a hallgatók által igénybe vehető sportpályák bérlését fedezték. Maradvány e jogcímen sem keletkezett. A normatív támogatás kulturális tevékenység támogatására jutó részét (18.585 E Ft) a belső szabályozásnak megfelelően a Diákközpont, az Egyetemi Hallgatói Képviselet, és a kari hallgatói képviseletek a hallgatók részére szervezett kulturális rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatásokhoz, illetve a hallgatók által működtetett hallgatói kulturális öntevékeny csoportok számára szükséges beszerzésekre használta fel. Természetesen a normatív támogatás mellett a BME az állami támogatása és saját bevétele terhére további kulturális feladatokat is támogat. A támogatás teljes összege felhasználásra került, illetve kötelezettségvállalással terhelt.

V.7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások, illetve bevételek okai és azok rendezésére tett intézkedések

A 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak, valamint a NGM Módszertani Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, beérkezésekor a nem azonosítható bevételek „függő bevétel” számlán kerülnek nyilvántartásba. A nem azonosított bevételek az alap-, és a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosak egyaránt lehetnek. Az egyetem bankszámlájára történő beérkezésükkor ezek a bevételek a tényleges bevételi jogcímen azért nem kerülhetnek elszámolásra, mert az azonosításukhoz szükséges információk (szerződés-, jogcím, szakfeladat, kedvezményezett szervezeti egység azonosító stb.) még nem állnak rendelkezésre. Az egyetem decentralizált gazdálkodást folytat, amelyből következően a szervezeti egységek vezetői kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkeznek. Az alapfeladatok ellátása mellett a szabad kapacitás kihasználása érdekében, valamint a vállalkozási tevékenység keretében különböző szolgáltatási tevékenységek végzését vállalhatják szerződés, megállapodás alapján. A befolyt bevételek jogcímének tisztázása, jogosultjának azonosítása, a megfelelő főkönyvi számlán való elszámolása a szervezeti egységek közreműködésével folyamatosan történik. A nem azonosított bevételekről a beérkezés dátuma, megnevezés, közlemény, összeg stb. alapján a szervezeti egységek az egyetemi belső elektronikus hálózaton havonta rendszeresen tájékoztatást kapnak. A szervezeti egység által felismert, és a bevétel azonosításához megküldött dokumentumok alapján a Kincstár egyidejű értesítése mellett kerül a bevétel a megfelelő jogcímen és megfelelő szakfeladaton elszámolásra. Amennyiben az egyetemen belül nem sikerül a kedvezményezettet „fellelni”, akkor a pénzt küldő szervezetet, vagy magánszemélyt telefonon vagy levélben keressük meg a bevétel azonosítása érdekében. A számviteli politikában a bevételek elszámolására vonatkozó előírások alapján a függő bevételek 2011. évi záró értéke 513.716 E Ft volt. Az egyetemre az év utolsó napjaiban befolyt bevételek nagyságrendjét az alábbi számsorral tükröztetjük, melynek nagyobb hányada beazonosításra, költségvetési bevételként elszámolásra került, csupán a kisebb része növelte a függő bevételek állományát.

87

A befolyás dátuma Befolyt összeg

December 20. 619 402

December 21. 1 432 246 December 22. 149 178

December 23. 107 640 December 27. 103 628 December 28. 157 801

December 29. 145 436 December 30. 224 607 Összesen: 2 939 938

82. táblázat: A 2011. év utolsó napjaiban befolyt bevételek (E Ft-ban)

Az év utolsó két hetében befolyt nagy összegű bevételek hatására, valamint a vállalkozások átfutó bevételei miatt az egyéb passzív pénzügyi elszámolások záró állománya 2011. december 31-én 1.672.433 E Ft volt, amelynek rendezésére a költségvetési évet követően kerül, illetve került sor. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásoknak illetve bevételeknek az éves halmozott kiadási illetve bevételi teljesítésadatokhoz viszonyított megengedett arányát az Ámr 202. § (4) bekezdése max. 5%-ban állapította meg fejezeti szinten, két egymást követő hónap tekintetében.

2010. évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások állománya 88 119

2011. évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások állománya: 97 826

- ebből függő kiadás 33 659

- ebből átfutó kiadás 64 167

Törvény szerinti kiadások 2011. évi teljesítése összesen 34 848 142

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások törvény szerinti kiadásokhoz viszonyított aránya 0,28%

83. táblázat: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (E Ft-ban)

A függő, átfutó, kiegyenlítő tételek folyamatos és mielőbbi rendezése érdekében a jövőben is fenntartjuk, sőt pontosítjuk azt az azonosítási és elszámolási rendet, amely eddig is biztosította az elszámolások szabályosságát, arányainak alacsony szinten tartását.

VI. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA

A beszámolási időszakban az eredeti bevételi előirányzatunk 28.542.437 E Ft, melyből az alaptevékenység előirányzata 24.792.437 E Ft, vállalkozási tevékenység előirányzata 3.750.000 E Ft. Az alaptevékenység eredeti előirányzata országgyűlés, kormány, fejezeti hatáskörben (185.255 E Ft), és saját hatáskörben (17.070.145 E Ft) módosításra került. A módosítás következtében a bevételi előirányzat 41.677.327 E Ft, mely az eredeti előirányzat 168,10 %-a.

Előirányzat Teljesítés Megnevezés Eredeti

(E Ft) Módosított

(E Ft) E Ft %

Bevételi lemaradás/többlet

(E Ft)

Alaptevékenység 24 792 437 41 677 327 41 773 203 89,32 -95 876

Vállalkozási tevékenység 3 750 000 5 094 119 4 996 649 10,68 97 470

Összesen 28 542 437 46 771 446 46 769 852 100,00 1 594

84. táblázat: Bevételek alakulása

88

Pénzforgalmi bevételeink az előző évi tényhez képest 9,8%-kal növekedtek. A tárgyévben realizált pénzforgalmi bevételünk 34.284.917 E Ft, melyből 45,64% költségvetési támogatás. Intézményfinanszírozási előirányzatunk 185.255 E Ft-tal csökkent, 15.646.182 E Ft lett. Pénzforgalmi bevételeinkből az egyéb saját bevételek (8.462.623 E Ft) 24,68%-ot, a vállalkozási bevétel (4.996.649 E Ft) 14,57%-ot tesz ki. Az átvett pénzeszközök 12,31%-ot képviselnek. A különböző jogcímeken meghatározott célra átvett pénzeszközökből, alapítványi támogatásokból a tárgyévben 7.161.604 E Ft bevételünk keletkezett, a szakképzési hozzájárulásból különböző vállalkozásoktól szerződés keretében jelentős összegű (1.135.442 E Ft) fejlesztési támogatást kaptunk. A bevétel előirányzat tervezettől való elmaradásának okai A ténylegesen befolyt bevétel módosított bevételi előirányzathoz képest (46.771.446 E Ft) 1.594 E Ft lemaradást mutat, melynek oka, hogy az előirányzat-módosítás kincstárhoz történő benyújtásának időpontjában az év végéig várható bevételeket nagyobb összegben prognosztizáltuk, mint ahogyan azok ténylegesen teljesültek.

89

A bevételek alakulását a módosított előirányzathoz viszonyítva az alábbi kimutatásban mutatjuk be:

2011. évi

Előirányzat 2011. évi teljesítés

Sor- szám


eredeti módosított teljesítés módosított

előirányzat %-ában


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Hatósági jogkörhöz köthető műk., közhatalmi bevétel

5 675 0 6 048 6 048 100,00 106,57

2. Egyéb saját bevétel 7 186 509 7 113 354 8 462 623 8 462 623 100,00 117,76

3. ÁFA bevételek,- visszatérülések

1 548 877 836 646 1 419 620 1 419 620 100,00 91,65

4. Hozam és kamatbevételek 1 152 312 550 000 646 317 646 317 100,00 56,09

5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1 737 723 1 700 000 2 322 000 2 323 156 100,05 133,69

6. Intézményi működési bevételek összesen: (1+2+3+4+5)

11 631 096 10 200 000 12 856 608 12 857 764 100,01 110,55

7. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

577 814 103 500 477 200 474 783 99,49 82,17

8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

762 664 596 500 1 035 448 1 068 332 103,18 140,08

9. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (7+8)

1 340 478 700 000 1 512 648 1 543 115 102,01 115,12

10. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

15 629 335 15 831 437 15 646 182 15 646 182 100,00 100,11

11. Támogatásértékű működési bevétel

1 996 971 1 500 000 2 820 000 3 047 333 108,06 152,60

12. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

352 904 300 000 983 000 722 783 73,53 204,81

13. Előző évi előirányzat maradvány átvétel

248 111 0 451 073 451 073 100,00 181,80

14. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések (10+11+12+13)

18 227 321 17 631 437 19 900 255 19 867 371 99,83 109,00

15. Támogatási kölcsönök 12 300 11 000 17 000 16 667 98,04 135,50

16. Pénzforgalmi bevételek összesen: (16= 15+6+9+14)

31 211 195 28 542 437 34 286 511 34 284 917 100,00 109,85

17. Előző évielőirányzat-maradvány igénybevétele

12 262 445 0 12 382 989 12 382 989 100,00 100,98

18. Mindösszesen: (16+17)

43 473 640 28 542 437 46 669 500 46 667 906 100,00 107,35

85. táblázat: A bevételi előirányzat és a teljesítés jogcímenkénti alakulása (E Ft-ban)

90

VII. ELŐIRÁNYZAT MARADVÁNYOK

VII.1. A 2010. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A 2010. évi előirányzatkeret-maradványunk a NEFMI 7958-24/2011-KTF számú ügyirattal 2011. július 29-én került jóváhagyásra. Az alaptevékenység jóváhagyott, korrigált tárgyidőszak végi (2010. XII. 31.) előirányzat-maradványa 11.861.146 E Ft volt. A 2010. évi alaptevékenység előirányzat-maradványból befizetési kötelezettségünk nem keletkezett. A jóváhagyott pénzmaradvány 2011. évben teljes egészében előirányzatosításra került.

Jogcím Előirányzat maradvány

Személyi juttatás 2 053 542

Járulékok 666 515

Dologi kiadás 6 779 562

Ellátottak juttatásai 189 512

Felújítás 1 371 099

Felhalmozás 339 598

Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás 13 557

Támogatás értékű működési kiadás 1 303

Összesen 11 761 438

Vállalkozási tevekénységből átforgatott összeg 99 709

Alaptevékenységre jóváhagyott korrigált maradvány 11 861 147

86. táblázat: A 2010. évi pénzmaradvány felhasználási jogcímei (E Ft-ban)

VII.2. A 2011. évi előirányzat-maradványok alakulása, összetétele, keletkezésének okai

Az alaptevékenységnél a módosított előirányzat és a tényleges teljesítés különbözeteként 10.808.737 E Ft előirányzati megtakarítás mutatkozik, a bevételi többlet összege 95.876 E Ft, melyek összegeként a tényleges tárgyévi megtakarítás 10.904.613 E Ft. Az Egyetem felhasználható összes előirányzat-maradványa 10.904.613 E Ft.

91

Tényleges megtakarításból

Költségvetési támogatás Saját bevétel Megnevezés Tényleges

megtakarítás Összeg % Összeg %

Személyi juttatás 1 974 438 59 861 36,27% 1 914 577 17,83%

Munkaadót terhelő járulékok 501 843 18 351 11,12% 483 492 4,50%

Dologi kiadás 4 378 453 62 375 37,79% 4 316 078 40,19%

Ellátottak juttatásai 167 928 0,00% 167 928 1,56%

Felújítás 1 809 837 0,00% 1 809 837 16,85%

Felhalmozás 1 743 961 24 255 14,69% 1 719 706 16,01%

Pénzeszköz átadás 327 510 215 0,13% 327 295 3,05%

Kölcsönnyújtás (lakás) 333 0,00% 333 0,00%

Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás 152 0,00% 152 0,00%

Támogatás értékű működési kiadás 158 0,00% 158 0,00%

Pénzforgalmi kiadások összesen 10 904 613 165 057 100,00% 10 739 556 100,00%

87. táblázat: Alaptevékenységi tárgyévi kiadási megtakarítás és a bevételi lemaradás különbözet forrásonkénti részletezésben (E Ft-ban)

Alaptevékenység tárgyévi előirányzat maradványa (10.904.613 E Ft) módosított kiadási előirányzatunk 26,16%-át teszi ki. A 10.904.613 E Ft-os kiadási megtakarításból 165.057 E Ft (1,51%) költségvetési támogatás, 10.739.556 E Ft (98,49%) átvett pénzeszközök, saját bevételek maradványa. A költségvetési támogatás megtakarítása a módosított támogatási előirányzatnak mindössze 0,40%-a. A kiadási megtakarítások forrásonkénti vizsgálata ad valós képet a megtakarításokról és azok felhasználási lehetőségeiről.

Megnevezés Összeg Arány

1. Költségvetési támogatási keret maradványa 165 057 1,51%

1.1. - ebből könyvbeszerzés, postaköltség, levéltár támogatás 2 100 0,02%

1.2. - ebből OTKA támogatás 162 957 1,49%

2. Saját bevétel maradványa (Átvett pénzeszközök, saját bevétel maradványa, K+F tevékenység)

10 739 556 98,49%

3. Tárgyévi maradvány összesen (1+ 2) 10 904 613 100%

88. táblázat: Az alaptevékenység tárgyévi előirányzat-maradványának forrásonkénti, ezen belül jogcímenkénti megoszlása (E Ft-ban)

A 165.057 E Ft-os költségvetési támogatás maradványa címzett, kötelezettségvállalással terhelt megtakarítás. A saját bevételeknél keletkezett megtakarításokból a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzat-megtakarításának hányada 22,71%. A kiadási megtakarítások 40,15%-a a dologi kiadásoknál jelentkezik. A megtakarítás összege 4.378.453 E Ft, amely a meghatározott célra átvett pénzeszközök kötelezettségvállalással terhelt maradványa. Sem a költségvetési támogatásoknál, sem a saját bevételeknél szabad felhasználású előirányzat- maradvánnyal nem rendelkezünk.

92

VIII. AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ALAKULÁSA

A fejezet kifejtését lásd részletesen a III.5. fejezet alatt.

IX. VAGYONGAZDÁLKODÁS, AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Az egyetem e rektori ciklusra kinyilvánított egyik legfőbb célkitűzése a fenntartható működés biztosítása egy fenntartható létesítményportfolió kialakításával. Ezt rögzítendő a Szenátus 2011-ben is több alkalommal tárgyalta az egyetemi létesítmények sorsával kapcsolatos előterjesztéseket. A BME-n 2009-2012-ben megvalósuló, a maga nemében a magyar felsőoktatásban talán egyedülálló létesítményprogramról már számos részbeszámoló született: minden évben részletesen beszámoltunk a már elvégzett és még hátralévő programrészletekről. Most, a program utolsó fázisaihoz közeledve, egyfajta végső számvetést készítettünk, amellyel kapcsolatos részeket az egyetem 2012. évi belső költségvetéséből idézünk:28

„A programnak fontos kiindulópontja volt, hogy se külön állami támogatásra, se egyetemi szintű pályázati vagy egyéb célforrásokra nem építettünk, a nagyszabású terveket belső erőfeszítésekkel próbáltuk meg végrehajtani. A programhoz természetesen jelentős anyagi forrásokra volt szükségünk, ezeket azonban alapvetően az általános egyetemi folyamataink racionalizálásán keresztül teremtettük elő. Lényeges forrásrészletet jelentett ingatlanjaink egy részének el- vagy bérbeadása is, bár végül ez a forrásszelet szerényebbnek bizonyult a tervezettnél. Szerencsére nem azért, mert a vártnál alacsonyabb árakon sikerült csak hasznosítanunk ingatlanjainkat, hanem azért, mert végül sok megmaradt közülük,29 ennyiből tehát ez nem negatív fejlemény.

Lényeges elképzelés volt, hogy a program végrehajtásánál minél jobban építsünk az érintett kollégák szakértelmére, lelkesedésére is. E „bevonás” célja kettős volt: egyrészt, hogy segítsen az erre fordított források hatékony, értelmes felhasználásban; másrészt, hogy minél inkább kedvet csináljunk a kari/tanszéki saját források létesítményekbe forgatásához. A legnagyobb örömöt talán éppen ezek a részletek hozták: nagyon kevés kivételtől eltekintve igen széles egyetemi kör volt közreműködő partner a programoknál30, és kifejezetten „divattá vált” a saját létesítményekkel való törődés, a saját források erre fordítása is.

Elmondhatjuk, hogy 2012-re kialakultak a „kari kiskampuszok”, ami hosszabb távon is meghatározó változást hozott.31 Lényeges elem volt, hogy komplett épületeket tudjunk kiüríteni, ezzel szemben a fennmaradókat teljes egészben meg tudjuk tölteni. Ezzel kapcsolatosan örömmel

28 Forrás: http://portal.bme.hu/ift/bme_belso_koltsegvetes.pdf 29 A Hauszmann utcai Sporttelepet a XI. Kerületi Önkormányzatnak értékesítettük (a BME HÖK megtakarításaival együtt ez adja az új sportközpont építésének alapforrását), a Q2 ingatlant a Magyar Tudományos Akadémia vásárolta meg tőlünk, míg több kisebb üdülőt is értékesítettünk. A számottevő bérbeadások közül a Balatonfüredi ingatlan illetve a két menza bérbeadása emelhető ki. 30 Bár e sokakat érintő program megkezdésekor is lehetett ellenérzésekre, ellenállásra számítani, ez végül másként jelentkezett. A belső, a konkrétan egy-egy programrészlethez kapcsolódó problémák majd minden esetben végül békében, értelmesen, konstruktívan voltak megoldhatók, itt a vártnál sokkal kedvezőbbek a tapasztalatok. A programot általánosságban és jórészt hátulról, sokszor névtelenül támadó, a nyilvános vitákat elkerülő, sokszor kifejezetten dezinformáló, ferdítő „feljelentgetések” viszont szomorú tünet-együttesként övezték a programot – szerencsére csak egy szűkebb egyetemi csoport részéről. 31 Ennek során az egyes karok szervezeti egységei és tantermei egymáshoz közeli épületekben kerültek koncentrálásra, ezzel erősödhetett a „kari otthon” szemlélet, amivel sikerült elérni azt is, hogy egyre több alsóbb szintű figyelem essen a tanszéki területek melletti tantermekre, folyosókra, mellékhelyiségekre is. Mindezzel nagyobb aktivitás is elérhető volt a kari létesítményekkel kapcsolatos pályázati, illetve szponzorációs bevételek szerzésében is.

93

konstatálhatjuk, hogy a Z, V2 és UV épületek idén végleg kiürülnek, így – kiegészítve ezt AE épület egy részének korábbi lebontásával, illetve az ÉL épület egy részének funkcióváltásával – pontosan az eredeti tervek szerint értük el a célunkat. Ezzel együtt számos új, jelentősebb „belépő” területről is beszélhetünk: Q épület, V1 bővítés és K épület korábban üresen álló területei, de lényeges „területfoglalások” történtek a CH, D, E, H, MM-MG, T és R épületekben is.

Az, hogy végül az eredeti, 2008-as tervek döntő része nagyjából úgy és olyan keretek között valósult meg, ahogy azt akkor elhatároztuk, azért is hatalmas eredménynek tűnik, mert időközben a program alapjait váratlanul érintő, komoly hátráltató események következtek be: néhány nappal a többéves előkészület utáni vállalkozói szerződéskötés előtt törlésre került a K épületi alap-megerősítésének állami támogatása; világgazdasági válság köszöntött be, ami az irodai ingatlanok árát és likviditását alapvetően csökkentette; a közbeszerzési eljárások kezelhetetlensége időközben csak erősödött; a Q épület végül csak 2010 őszén került átadásra, így is csodaszámba ment, hogy egyáltalán elkerülhető volt a projekt teljes ellehetetlenülése32. Voltak pozitív nem várt fordulatok is, így például a nagyobb állami energiaracionalizálási projektekben tudtunk részt venni (E épület és kollégiumok) és lezárult a CH épület süllyedésével kapcsolatos kártérítési megállapodás, ami a többéves CH felújítási program előtt nyitott utat.

Végleg elmaradó programpont talán nincs is, inkább csak jobban elcsúszó, időközben másként megvalósult vagy csökkent prioritású részletekről beszélhetünk: Orvosi Rendelő II. ütem; K I. Díszteremmel szemközti blokk kiürítése; OMIKK költözése a K I. Könyvtár felöli részre; K I. konferenciarész II. ütem; északi kampusz (kert-)rendezés; K közterületei II. ütem; R V. tanteremblokk felújítása; épületbelépők II. ütem; tanterem-felújítások II. ütem.

Némileg már visszatekintve, a program alapvetően beváltotta a hozzáfűzött reményeket, a várt hatások bekövetkeztek: A program forrásaiból illetve hatására a kari és nem kari szervezeti egységek területeink

mintegy 30%-a újul meg, ami mintegy 40 ezer négyzetmétert jelent. Szembeötlő változás történt (illetve várható még) a CH, K, MT, ST, DCS, ÉL, R, T, E, V1 és Q épületek esetén.

Tantermeink, nagyelőadóink jelentős részét is felújítottuk. A három kampuszrészből kettő újult meg: a déli a Q épülettel készült el, a középső átfogó

rendezése (parkrészek, parkolók, gyalogos és autós közlekedési utak. stb.) 2011 végén történt meg (és kisebb részleteket tekintve még ma is tart).

A sportlétesítmények teljesen megújultak: kampuszon belüli új Sportközpont (átadás 2012. május-június), illetve felújított közeli Sporttelep.

A K épületben bővített, korszerűsített konferencia- és rendezvényblokk készült (egyelőre csak az I. ütem), emellett közösségi területei is jelentősebb felújítást kaptak/kapnak.

Új orvosi rendelőt építettünk. Több lényeges energiaracionalizálási beruházást hajtottunk végre (ablakcserék,

fűtéskorszerűsítések, tetőszigetelések stb.). A kollégiumokat érintő rekonstrukció-sorozat hosszú évtizedek óta a legjelentősebb most volt a

BME-n. Az egy négyzetméterre eső üzemelési-karbantartási költség már a program közepétől kezdődően

némileg csökkent, ami hatalmas eredmény. Ami a pénzügyi zárást illeti: a kari oldalon mintegy négy és fél milliárd forint került (illetve

kerül idén) elköltésre (ld. az alábbi táblázatot), ami minden várakozásunkat felülmúlja. 2 milliárd

32 A Q2 épületet, amit korábban nem értékesítésre szántunk, az MTA szerette volna megszerezni. Végül, elfogadva az MTA kampuszra költözésének országos és egyetemi szintű előnyeit, ha nyomott áron is, de összességében húszéves részletfizetési konstrukcióban értékesítettük az ingatlant az MTA-nak (illetve a beruházó Hérosznak).

94

kari központi támogatást terveztünk, ebből 1,5 milliárd közvetlent, és 0,5 milliárdot a kapcsolódó projektekhez (folyosók, vizesblokkok stb.). Végül az összesítés majdnem pontosan 2 milliárdot mutat az előre tervezett megosztás szerint.33 Ha ehhez hozzávesszük a Sportközpont és Sporttelep mintegy milliárdos és a középső kampusz 300 milliós beruházásait, illetve a nem kari és hallgatói szervezeteknél lecsapódó programrészeket, akkor összesen nagyjából 6 milliárd forintos átfogó programról beszélhetünk.” A beruházások, felújítások teljesítésadatai 2010. évhez viszonyítva 1.938.500 E Ft-tal magasabbak, ezen belül is a felújítások 1.178.720 E Ft-tal, az intézményi beruházások kiadásai 809.780 E Ft-tal emelkedtek. A beszámolási időszakban központi beruházási támogatási forrás nem állt rendelkezésre, így az ezzel kapcsolatos kiadás 50.000 E Ft csökkenést mutat. Az immateriális javak vásárlása a felére csökkent, valamint jármű felújítás sem történt 2011-ben, de ezen túl valamennyi tárgyi eszköz kategóriában mind felújítás, mind beszerzés jogcímen, növekedés mutatkozik. Legjelentősebb mértékben az ingatlanvagyon növekedett a felhalmozási kiadások révén, mintegy 3.049 Mrd Ft értékben.

Kiadási megtakarítás

Megnevezés Módosított előirányzat

Teljesített kiadás Teljes összeg

A módosított előirányzat %-

ában

Felújítás 4 235 184 2 425 347 1 809 837 42,73%

Intézményi beruházás 4 432 633 2 688 672 1 743 961 39,34%

89. táblázat: Felhalmozási kiadások 2011. évi előirányzatának alakulása (E Ft-ban)

A táblázatban feltüntetett adatok mellett további 8.000 E Ft egyéb felhalmozási célú kiadást is megvalósítottunk. A felhalmozási kiadások forrásonkénti bontását tükrözi az alábbi táblázat, amelyből megállapítható, hogy majdnem 93%-os mértékben önerős intézményi forrásból valósultak meg beruházási projektjeink. A 2011. évi PPP rekonstrukció és felújítás nettó értéke 904,8 M Ft volt.

Forrás megnevezése 2010. 2011.

Központi beruházásból 40 000 0 0%

Intézményi költségvetési támogatásból 246 002 193 195 7%

Önerőből 973 512 2 466 734 93%

Felhalmozási kiadások összesen 1 259 514 2 659 929 100%

PPP - 904 803 34%

90. táblázat: Ingatlan felújításra, beruházásra fordított nettó kiadások alakulása (E Ft-ban)

Az egyetemi gazdálkodó szervezetek az elmúlt négy évben egyre többet fordítottak az egyetem immateriális javainak, tárgyi eszköz állományának gyarapítására. Különösen említésre méltónak tartjuk, hogy 2011-ben 35%-kal csökkent az 1 Ft felhalmozási kiadásra jutó személyi juttatások és járulékai miatti kiadások összege.

33 Igaz, a kiadások között megjelennek közvetlen pénzmozgással nem járó projektek is.

95

11. ábra: Felhalmozási kiadások alakulása 2008-2011. között

IX.1. Ingatlanok állagmegóvási kötelezettsége

A felsőoktatási intézmények kezelésében lévő ingatlanok állagmegóvási kötelezettségét a vonatkozó jogszabály és a felügyeleti szervvel korábban kötött hároméves megállapodás, az ingatlanok előző évi záró bruttó könyv szerinti értékének legalább 1,5%-ában határozta meg. Ezt a mértéket az épületek állaga miatt - ahogyan az alábbi táblázatból is kitűnik - az egyetem szükségszerűen jelentősen túlteljesítette az utóbbi években.

2009. 2010. 2011. 3 év együtt

Ingatlanok bruttó könyv szerinti értéke 18 457 452 20 181 692 23 228 934 -

Állagmegóvási minimum megállapodás szerint 263 078 276 862 302 725 842 665

Ingatlan felújítás 859 009 986 090 1 925 471 3 770 570

Ingatlan karbantartás (dologi kifizetés) 247 398 211 759 260 779 719 936

Állagmegóvás ráfordításai összesen 1 106 407 1 197 849 2 186 250 4 490 506 Állagmegóvás %-ban, az ingatlanok előző évi bruttó értékéhez viszonyítva

6,31% 6,49% 10,83% 7,99%

Állagmegóvás %-a az előírt minimumhoz viszonyítva 553,30% 577,00% 722,19% 532,89%

PPP rekonstrukciós, felújítási díjrész 349 300 399 800 904 803 1 653 903

91. táblázat: Az egyetem állagmegóvási kötelezettsége (E Ft-ban)

96

IX.2. Tárgyi eszközök és immateriális javak állománya

A korábban megkötött, 2010-ben lejárt hároméves fenntartói megállapodásban az egyetem vállalta és teljesítette, hogy a tárgyi eszközök mérleg szerinti értékét évről-évre növeli. Bár a megállapodás már nincs hatályban, a mutató értéke 2011-ben is jelentősen növekedett.

2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

17,34 17,953 18,738 20,173 23,404

92. táblázat: Tárgyi eszközök mérleg szerinti értéke, 2007-2011. (Mrd Ft)

Miután az egyetem erőforrásait ebben a rektori ciklusban leginkább az ingatlanállomány korszerűsítésére, a hosszú távon való fenntarthatóságára koncentrálja, arányaiban a gépek, berendezések színvonalának korszerűsítésére kevesebb forrás jut, ezért a gépek, berendezések elavultsága kis mértékben nőtt. 2010-ben a gépek, berendezések közel 58,8%-a, 2011-ben 59,25%-a volt 0-ra leírt eszköz.

Megnevezés 2009. 2010. 2011.

1. Gépek, berendezések halmozott értékcsökkenése 13 959 731 14 799 239 15 663 283

2. Gépek, berendezések bruttó értéke 17 830 464 18 728 072 19 746 212

3. Gépek, berendezések leírtsága (1./2.) 78,29% 79,03% 79,32%

93. táblázat: Gépek berendezések leírtsága, 2009-2011. (E Ft-ban)

A következő években fokozott figyelmet kell fordítanunk a gépparkba tartozó eszközeink korszerűsítésére is. Ezt a célt igyekeztünk elérni a kutatóegyetemi pályázat keretében megvalósított közbeszerzési eljárások lebonyolítása által is. Az eszközpótlási igényt szemlélteti az alábbi táblázat.

Megnevezés 2009. 2010. 2011.

1. Gépek tárgyévben elszámolt értékcsökkenése 1 938 915 1 375 412 1 386 836

2. Gépek, berendezések bruttó értéke 17 830 464 18 728 072 19 746 212

3. Gépek, berendezések eszközpótlási igénye (1/2) 10,80% 7,35% 7,02%

94. táblázat: A gépek, berendezések eszközpótlási igényének mutatója, 2009-2011. (E Ft-ban)

A mutató csökkenését egyrészt az eszközök amortizációs kulcsok szerinti összetételében bekövetkezett változás okozta, másrészt a már nulláig leírt gépek állományának növekedése, amelyekhez tárgy évi értékcsökkenési leírás már nem kapcsolódott.

IX.2.a. 2011. évben megvalósult épület beruházási/felújítási projektjeink

2011-ben több mint 200 kisebb nagyobb beruházási/felújítási projekt folyt az Egyetem területén, melyek közül a jelentősebbek az alábbiak: Energiaracionalizálás lásd a II/1. Energiaracionalizálás, takarékosság fejezetben

97

Tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés Bár központi támogatás hiányában jelentősen lelassult, de saját forrásaink terhére tovább folytatódott a K épület tetőfelújítási programja, elkészült a H, T,AE, valamint a K épület következő ütemének épületek tetőfelújítási terve. Vizesblokk rekonstrukció Átfogó vizesblokk felújításra került sor a „J” épület minden szintjén, és egy-egy vizesblokk felújításra került a „DCs”, FI. és FIII. épületekben is. Létesítményprogramok (lásd a IX. fejezet elején írtakat) 2011-évben befejeződött a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar elhelyezés-korszerűsítésének több éve tartó konvergencia programja, melynek kiemelkedően legjelentősebb beruházása az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék új területének Ch(emie) épületben történő kialakítása volt. 2011. évre túlnyomórészt lezárult a BME 2009-2011. évi átfogó létesítményallokációs és rekonstrukciós programja, mely program legjelentősebb 2011-es feladatai az alábbiak voltak:

a középső campusblokk átfogó rendezése volt (közlekedés, parkolás, parkosítás, közmű, világítás),

Ae épület részleges korszerűsítése és használaton kívüli szárnyának bontása, St épület átfogó korszerűsítése a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar részére, K épületi területek átfogó korszerűsítése az Építészmérnöki és az Építőmérnöki karok

részére, T épület részleges felújítása a Természettudományi Kar részére, E épület részleges korszerűsítése a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar részére, V1 épület technológiai szárny korszerűsítése a Villamosmérnöki és Informatikai Kar

részére. Sportprogramok 2012-évben megvalósult a Bogdánfy utcai sporttelep öltöző korszerűsítése, és megindult az Egyetem új Sportközpontjának kivitelezése is, mely közel egymilliárdos nagyságával a BME ezidő szerint kiemelten legnagyobb nagyságú beruházása. Ch épület A 4. metróvonal kártérítési egyeztetésének lezárultával, a biztosítási összeg terhére, 2012-2014 év időszakban megvalósulhat a CH épület kárelhárítási munkálatain túlmenően az épületrészleges felújítása, korszerűsítése. Ezen munkák költségeiből a BME korábban többet saját forrásai terhére megelőlegezett, ilyen volt többek között 2011. évben a déli homlokzat balesetveszélye erkélyei megerősítése/felújítása is. Kollégiumrekonstrukciós munkák 2011. évben közel 100 kisebb nagyobb rekonstrukciós/felújítási munka volt folyamatban a BME 7 kollégiumépületében, melyek közül a legjelentősebbek.

Wigner Jenő Vásárhelyi Pál és Baross Gábor kollégium épületekben végzett vizesblokk korszerűsítések,

Bercsényi kollégium földszinti rekonstrukció, Martos Flóra kollégium hallgató klub légellátás korszerűsítés, és vendégszobák

felújítása, Vásárhelyi Pál és Martos Flóra kollégiumok tetőfelújítása (részben 2012-re átnyúló), Vásárhelyi Pál kollégium tűzjelző hálózat és füstjelző rendszer kialakítás/felújítás, Vásárhelyi Pál kollégium beléptető rendszer, portásfülke felújítás, belső közlekedők

burkolat felújítása.

98

IX.2.b. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

Beruházás, felújítás Megnevezés indításának éve

Bekerülési érték

„K” D2 szárny alap + szerkezet megerősítése 2005 75 000 „K” D2 szárny alap+ szerk. megerősítés rekonstrukció 2009 30 005 „K” Építész Dékáni Hivatal átalakítási munkái 2009 1 200 Goldmann étterem felújítása 2007 29 387 „DCS” épület Hőközpont 2007 3 300 „DCs” Labor korszerüsítés 2010 1 750 „DCS”Gépműhely+Lak.műhely+üvegfal csere 2010 1 875 „ÉL” BME sportközpont 2008 7 020 „ÉL” Épületakusztikai labor épületgép. és vill. terv 2010 2 720 „E” Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 2010 829 „SCH” Kollégium függönyfal techn.kivit. 2010 500 „MFK” Lépcsőház+szemétledobó felmér.+kivit.terv 2010 625 „BMK” Projektmenedzsment feladatok ellátása 2010 2 234 „BMK”nyílászáró csere engedélyezési-kivitel. 2009 6 575 „BMK” Koll. energetikai terv teljes körű ellenőrzése 2010 625 „BMK”ablak csere 2010 5 938 „WJK” Projektmenedzsment feladatok ellátása 2010 2 234 „WJK” Koll. energetikai terv teljes körű ellenőrzése 2010 1 903 „WJK” ablak csere 2010 5 937 „BGK” Udvari felszini csapadékvíz elvez.geod.díj 2010 250 Reaktor táptartály földrengésálló megtámasztás terve 2010 1 250 Gödi Mérőtábor Konferencia Kp. enged. tervdokum. 2010 854 „ST” Hallgatói Labor kialakítás kiviteli terv 2010 375 „V1” épület C szárny felújítás engedélyezési terv 2010 19 161 "D"" II. emeleti középfolyosó felújítás, 2011 450 Megújuló Energetikai Laboratórium felújítás 4. ütem 2011 2 039 "DCS" középső csarnokrészben bővítés, labor felújítás 2011 2 000 "L" ép. Labor, oktatói csarnok felújítás 2011 325 "MM" tanüzem energetikai célú felújítás 2011 600 "K" ép. 6 db terem felújítás 2011 38 170 "K" ép. Zsolnay bükk ép. 253 előadó szellőzés felújítás 2011 825 "K" ép. Építészeti Ábrázolás Tsz. Kialakítása 2011 1 250 Martos Flóra Kollégium - szobák felújítása 2011 4 150 „BGK” Udvari csapadékvíz elvezetés -rekonstrukció 2011 1 676 "DCS" Földszinti műhely felújítása 2011 937 "BGK" ép. Déli és középső szárny ép.villamossági rendszer felúj. 2011 5 737 "WJK" Energetikai felújtás 2011 495 "CH"algsor fszt. és I. em. helyiségek felúj.munkái, tervezői művezetés 2011 480 "K" ép. Folyosók falburkolati elemei (B11112-000013-hoz) 2011 2 467 "K" ép. Díszterem légtechn.rendszertechn.felm.készítése 2011 5 625 "CH" déli homlokzati teraszok kőkorlát bontási munkái 2011 2 878 "K" ép. K1 tetőszakasz zárófödém hőszig.ép.eng.és kivit.terv 2011 4 275 "K" ép. Aula körüli folyosó-bővületek burk.szüks.elemek 2011 5 656 "MT" ép. Homlokzat építészeti terve 2011 875 "CH" ép. bejárati előterének felúj.épít.eng. és kivit.terv elők. és ép.eng. megszerzése 2011 1 687 "K" Vizi Közmű és Körny .Tsz. mfszt.16 költ.kapcs. 2011 250 VBK tsz.félüzemi lab.költ.kivit.terv 2011 6 550 "DCS" ép. VBK tsz. nagynyomású és atmoszf.extrakciók lab.kivit. 2011 2 200 "ÉL" Sportközpont kialakítása (111-000228 hoz tart.) 2011 248 125 "WJK" Részaudit (B1112-000032-lsz.hoz tart.) 2011 66 "BMK" Részaudit (B1112-000031 lsz.hoz tart) 2011 6 "ST" Tanulmányi ép.belső felúj.biztonság és egészségvéd.terv készítése 2011 3 363 "WJK" A ép.szárnyban vizesblokkok felúj.munkái 2011 7 357 "V2" ép.Új ipari Campus tanulmányterv készítése 2011 950 "MFK"Légtechn.klíma rendszer kivit.terv. 2011 1 438 "ST" ép. alagsor fűtési alapvez.érintő szab.ép.gép.terv 2011 1 500

99

"BMK" pályázat projektmenedzsment feladatok ellátása (B1112-000037-hez) 2011 2 725 "WJK" projektmenedzsment feladatok ellátása (B1112-000038-hoz) 2011 2 725 "MFK" tetőfelújításának kivit.terve 2011 5 875 "SCH" Kollégium fszt-i termek kial.szüks.tűzvédelmi átalak.terv. 2011 363 "KTK"Koll. Klubhelyiségek kial.tűzvédelmi átalak.terv 2011 738 "BMK" Koll. Algsori klubhelyiség ablakcsere munkái (B1112-000013-hoz) 2011 925 "BMK" nyílászáró csere kivit.terv.művezetés díja 2011 180 "VPK" Belsőépítészeti tervezés nagy társalgó felújítás 2011 988 Északi automata öntözőrendszer tervezése 2011 2 500 Összesen 572 968

95. táblázat: Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás (E Ft-ban)

IX.3. Ingatlanértékesítések

Az egyetem 2011. évben a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 122.§ (2) bekezdése alapján nem értékesített ingatlant. Egyes korábbi ingatlanértékesítések (Budapest XI. kerület, Hauszmann Alajos utca 5, vevő a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, valamint az ún. Q2 projekthez tartozó földterület, vevő a Magyar Tudományos Akadémia) részletfizetéséből adódóan 2011. évben mindösszesen nettó 394 234 129 Ft bevétel folyt be. (A Hauszmann Alajos utcai ingatlan vételára 2012 márciusában időközben – az önkormányzat előteljesítése alapján – teljes egészében befolyt, és az adásvételi szerződés teljesült. Ez azonban a 2011-es beszámolót nem érinti.) Ugyancsak 2011-ben zárult le az ELTE és a BME közti területrendezés két egyetem közti elszámolása a Bogdánfy úti közös vagyonkezelésben álló sportcélú ingatlan kapcsán, melyre a Kerületi Szabályozási Terv módosítása miatt került sor, még 2010-ben. 2011-ben a BME az elszámolásból rá eső, 2010-es fizetési kötelezettség fölött még fennmaradt 75.868.000,- Ft-ot 2011-ben teljesítette.

X. TULAJDONOSI RÉSZESEDÉS

A BME alapítói/tulajdonosi jogainak gyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezetek értékelése a II.8./b. fejezetben került bemutatásra.

XI. A KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

XI.1. A követelések alakulása

Alábbi fejezetben a követelés állomány lejárat szerinti alakulását, a behajtási problémákat, a behajtás érdekében tett intézkedéseket, az elszámolt értékvesztést, illetve a behajthatatlan követelésként kivezetett állomány nagyságát, ill. a kötelezettségeket mutatjuk be. A le nem járt (3.365.149 E Ft) követelések között két jelentős összegű, ingatlanértékesítésből eredő követelést mutatunk ki, mindösszesen 2.218.536 E Ft értékben, melyek egyike (H2Q-ÉPÍTŐ Kft.)

100

halasztott fizetésű, 2023. és 2030. közötti, a részletfizetés EURIBOR+2% indexálással esedékes. A másik, az MTA-val szembeni éven túli fizetési feltételű követelés 2010. és 2022. között esedékes, évi 100 M Ft törlesztéssel fog pénzügyileg teljesülni. E két tétellel korrigálva a 2011. évi záró vevőállományt, 10 %-os csökkenés mutatható ki az előző évhez viszonyítva.

Év Le nem járt 1-60 nap

61-180 nap

181-360 nap

361- nap

Összesen a mérlegérték

megállapítása előtt

1 077 584 496 031 18 317 32 640 79 486 1 704 058 2008. december 31.

63,2% 29,1% 1,1% 1,9% 4,7% 100%

1 096 782 454 493 40 572 60 254 24 725 1 676 826 2009. december 31.

65,4% 27,1% 2,4% 3,6 1,5% 100%

3 492 284 313 081 91 760 68 607 148 166 4 113 898 2010. december 31.

84,9% 7,6% 2,2% 1,7% 3,6% 100%

1 173 748 313 081 91 760 68 607 148 166 1 795 362 2010. december 31. (ingatlanértékesítéssel korrigált) 65,4% 17,4% 5,1% 3,8% 8,3% 100%

3 365 149 266 396 48 131 59 579 89 963 3 829 218 2011. december 31.

87,9% 7,0% 1,2% 1,6% 2,3% 100%

1 146 613 266 396 48 131 59 579 89 963 1 610 682 2011. december 31. (ingatlanértékesítéssel korrigált) 71,2% 16,5% 3,0% 3,7% 5,6% 100%

96. táblázat: A követelésállomány összetételének változása, 2008-2011. (E Ft-ban)

Az Egyetem gazdasági vezetése 2010-ben főigazgatói körlevélben újraszabályozta a követeléskezelés rendjét. Szigorú és differenciált kezelési szabályokat vezettünk be a követelés összegétől és attól függően, hogy természetes, vagy jogi személyekkel szemben állnak e fenn a követelések, illetve van, vagy nincs reális esély arra, hogy a követelések megtérüljenek. Az újraszabályozásban részletesen leírásra került a követelésgazda egyetemi szervezeti egységek eljárási rendje is. A lejárt követeléseket - a BME decentralizált gazdálkodásából adódóan - a BME nevében a lejárt követelést eredményező szerződést megkötő szervezeti egységeknél (a „követelésgazdáknál”) kezelik, melyhez a jogi segítséget, közreműködést a követelésgazdák felkérésére a GMF-en működő Jogi Csoport nyújtja, illetve szükség szerint ellátja az ügyben esetlegesen szükséges jogi képviseletet. A lejárt követelések kapcsán az alapvető döntéseket a követelésgazdák hozzák meg, így a megfelelő jogi tájékoztatás alapján döntenek a követelés érvényesítésének módjáról, illetve amennyiben ennek feltételei fennállnak, a követelés leírásáról, mely döntés alapján a nyilvántartásokból történő kivezetés iránt is ők intézkednek. A GMF Jogi Csoportjához a követelésgazdáktól beérkező igényeket és dokumentumokat minden esetben egyedileg vizsgálja meg a Jogi Csoport, és egyedi javaslatot tesz a követelés kezelésének lehetséges módjára. Amennyiben ennek reális esélye látszik, és az adós nem tud egy összegben teljesíteni, akkor a tartozás átütemezésével, részletekben való megfizetésével kíséreljük meg a lejárt követelés állományát csökkenteni. Élve az Áht. felhatalmazásával, a bruttó 100.000 Ft alatti követelések esetén az önkéntes felszólításon túlmenő további követelés-érvényesítést a Jogi Csoport általában nem javasol a követelésgazdáknak, figyelemmel az ezek érvényesítésével kapcsolatos közvetlen és közvetett, de bizonytalan megtérülésű további költségekre. A gazdasági válság hatására a követelésállományban egyre több adós esetén tapasztaljuk, hogy felszámolási eljárás indul ellenük. Tekintettel arra, hogy a lejárt követelések jelentős része vállalkozási jellegű tevékenységből származik, és a vállalkozói díj nem biztosított és nem előre rangsorolt követelés, a felszámolás alatt álló cégekkel szemben fennálló követelések megtérülésére rendkívül csekély az esély. Amennyiben azon (az adott ügyben az adósról rendelkezésre álló

101

információk értékelésével kialakult) feltételezésünket, hogy megtérülés nem várható, a felszámoló is visszaigazolja a követelés leírását megalapozó nyilatkozattal, úgy a felszámolási eljárás befejezéséig 100% értékvesztést számolunk el a követeléssel szemben, majd az eljárás lezárultát követően, annak eredményétől függően történik meg a hitelezési veszteség elszámolása, illetve a követelés kivezetése. Az egyetem vezetése vizsgálja annak lehetőségét, hogy külső követeléskezelő szervezet bevonásával hatékonyabbá tegye a követelésállomány kezelését, csökkentését. 2011-ben behajthatatlanság miatt 303 E Ft értékű követelés került kivezetésre a követelés állományból mint hitelezési veszteség. Ebből 277 E Ft a partnerek megszűnése miatt vált szükségessé (2 cég 1-1 számlatartozás), míg 26 E Ft leírására (8 vevő 10 számlatartozása) a várható bevétel és a behajtás költségeinek aránytalansága miatt került sor. A 2011. évi beszámoló készítése során a 100 E Ft feletti követelések egyedileg lettek értékelve, a kisértékű (100 E Ft alatti) követelések pedig csoportosan, a számviteli politikában meghatározott módszer alapján, a lejárati időpontokat figyelembe véve.

100 E Ft alatti követelések értékvesztése 5 957

100 E Ft feletti követelések értékvesztése 79 839

Összesen 85 796

97. táblázat: 2011-ben elszámolt értékvesztés (E Ft-ban)

Az idegen pénznemre szóló követelések 2011. év végi értékelése során összesen 159.008 E Ft (átlagosan 13 %) árfolyamnyereséget számoltunk el, ami a jelentős (Ft-ra átszámítva 1.224.432 E Ft értékű) vevőállománynak, és az év végére erőteljes növekedést mutató MNB hivatalos deviza árfolyamnak köszönhető.

Értékelés előtti vevőállomány 3 829 218

Behajthatatlan követelések -303

Elszámolt értékvesztés -85 796

Idegen pénznemre szóló vevőállomány értékelése 159 008

Záró állomány 3 902 127

98. táblázat: A vevői követelések mérlegértéke (E Ft-ban)

Az egyéb rövid lejáratú követeléseket a dolgozók részére hosszú lejáratra nyújtott lakáscélú kölcsön állományából az egy éven belül esedékes törlesztő részletek állománya (2.173 E Ft) alkotja, másik részét a nemzetközi támogatási programokból eredő követelések (799.683 E Ft) teszik ki.

Vevő követelés 3 902 127

Nemzetközi támogatási programok miatti követelés 799 683

Lakáskölcsön miatt egyéb rövid lejáratú követelés 2 173

Összesen 4 703 983

99. táblázat: Az összes követelés mérlegértéke (E Ft-ban)

XI.2. A kötelezettségek alakulása

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 40. § (4) bekezdés alapján a kötelezettségállomány alakulását befolyásoló tényezőket az alábbiakban mutatjuk be:

102

A beszámolóban kimutatott kötelezettségek záró állománya:

Hosszú lejáratú kötelezettségek: 0 E Ft Rövid lejáratú kötelezettségek: 2.351.363 E Ft

Hosszú lejáratú kötelezettségek Az Egyetem hitelfelvételhez a korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben sem folyamodott, továbbá egy évnél hosszabb lejáratra szóló ideiglenesen átvett pénzeszközből fizetési kötelezettsége nem keletkezett. Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek között kerültek elszámolásra az áruszállításból és szolgáltatások nyújtásából származó kötelezettségek, valamint az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek:

szállítói kötelezettségek: 1.097.383 E Ft egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 1.253.980 E Ft

Szállítói kötelezettségek állománya: A beruházással, termékvásárlással, szolgáltatásvásárlással kapcsolatos szállítók állománya 2011. december 31-én 1.097.383 E Ft volt. Az állomány értéke 371.923 E Ft összeggel magasabb, mint az elmúlt év záróállománya. 2011. december utolsó másfél hetében és 2012. januárjában a 2011-re vonatkozóan beérkezett, a záró állomány részét képező számlák összértéke 553 M Ft volt, ami a teljes szállítói állomány 44 %-át teszi ki. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya: Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra az utólagos elszámolási kötelezettséggel, előfinanszírozás alapján nyújtott támogatások, amelyeknek záró állománya 2011. december 31-én 1.253.980 E Ft volt. A pályázatok alapján támogatást nyújtó szervezetek közül kiemelt szerepet játszott az OTKA, NKA, NFÜ, Kutatási, Technikai és Innovációs Alap, melyek jelentősen hozzájárultak az Egyetem oktatási és kutatási tevékenységhez. A támogatási szerződésekben vállalt projektcél elérése érdekében a BME az előfinanszírozási összegeket a pályázati ütemterv szerint fel kívánja használni. A felhasználások és elszámolások elfogadását követően a fenti kötelezettségállomány folyamatosan csökkenni fog.

103

XII. FORINT- ÉS DEVIZASZÁMLÁK FORGALMA A LETÉTI ÉS EGYÉB SZÁMLÁK INDOKLÁSÁVAL

Egyetemünk a Lakásépítés- és vásárlás munkáltató támogatások számláját az OTP-nél vezeti, ezen kívül mind a forintban, mind pedig a devizában vezetett számlák a Magyar Államkincstár kezelésében vannak. A forintban vezetett számlák 2011. évi forgalma az alábbiak szerint alakult:

104

Bankszámla száma Megnevezés Nyitó egyenleg Bevétel Kiadás Záró egyenleg Megjegyzés

10032000-01425279-30000003 Célelszámolási forintszámla 10 897 968 0 0 10 897 968 Az Egyetemi Távközlési és Informatikai Koordinációs Kutató Központ előző évek maradványa.

10032000-01425279-00060004 Bankkártya fedezeti számla 0 900 900 0

10032000-01425279-20000002 Intézményi letéti számla 500 000 0 0 500 000 A Diákközpont munkaközvetítői tevékenysége miatt a 118/2001. (VI.30.) korm.rend. 6.§ előírás szerint szükséges.

10032000-01425279-00030007 Beruházási számla 0 40 000 000 40 000 000 0

10032000-01425279-90000009 Fedezetbiztosítási számla (Kármán Tódor Koll.)

35 000 000 0 0 35 000 000

10032000-01425279-91000002 Fedezetbiztosítási számla (Schönherz Koll.)

50 000 000 0 0 50 000 000

PPP beruházás keretében a kollégiumok felújítását és a szolgáltatást végző vállalkozással kötött szerződésben foglalt biztosíték elkülönített kezelését szolgálja.

10032000-01425279-90910056 Építtetői fedezetbizt.számla BME"CH"ép.felújítása

18 667 039 46 667 596 65 334 635 0

10032000-01425279-09005002 Fedezetkezelői számla BME"CH" ép.felújítása

0 65 334 635 65 334 635 0

10032000-01425279-09004001 Fedezetkezelői számla BME"K"ép.műeml.tető

0 0 0 0

10032000-01425279-90910025 Építtetői fedezetbizt.számla BME"C"ép.felújítása

86 234 500 275 950 402 356 102 761 6 082 141

10032000-01425279-30005008 Európai Uniós programok célelszámolási számla

519 748 650 879 424 215 1 315 330 682 83 842 183

10032000-01425279-00000000 Előirányzat felhasználási keretszámla

1 571 579 070 37 476 845 513 38 408 405 678 642 760 818

10032000-01425279-09002009 Fedezetkezelői számla BME V1 ép."C"techn.szárny

0 356 102 761 356 102 761 0

10032000-01425279-30005101 Európai Uniós programok célelsz.szla TÁMOP-4.2.2.N

0 170 820 000 3 859 864 166 960 136

10032000-01425279-92000005 Fedezetbiztosítási számla 0 110 000 000 0 110 000 000 Összesen 2 292 627 227 39 421 156 180 40 610 482 074 1 106 043 246

Az Építőipari kivitelezési tevékenységekről szóló 191/2009. évi Kormányrendelet előírása szerint, a BME által végzett beruházások során megnyitott fedezetkezelői és fedezetbiztosítási számlákTÁMOP Kutatóegyetemi támogatás elkülönített kezelésére nyitott bankszámla

100. táblázat: A forintban vezetett számlák forgalma és záró egyenlege 2011-ben (Ft)

105

Fenti számlák közül a 10032000-01425279-20000002 számú Intézményi letéti számla idegen pénzeszköznek minősül. A számla megnyitására a 118/2001.(VI.30.) Kormányrendelet. 6.§ előírása alapján a Diákközpont munkaközvetítői tevékenysége miatt (fedezetbiztosítási célból) került sor. A számlán 2011. évben forgalom nem volt. A Lakásépítés- és vásárlás munkáltató támogatások számla 2011.12.31-i záró egyenlege 28.909.345 Ft volt. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem idegen pénzeszközben vezetett számlái kizárólag a Magyar Államkincstár kezelésében vannak.

2011.12.31.

záró egyenleg

Értékelés előtti, 2011.12.31.

záró egyenleg Ft

2011.12.31. MNB árfolyamon számított Ft érték

Árfolyam-nyereség Ft-ban

EURO-ban vezetett számlák összesen

2 717 059,10 EUR 768 101 270,91 Ft 845 358 597,78 Ft 77 257 326,87 Ft

USD-ben vezetett számlák összesen

23 913,54 USD 4 523 877,30 Ft 5 755 510,81 Ft 1 231 633,51 Ft

Devizaszámlák mindösszesen 772 625 148,21 851 114 108,59 Ft 78 488 960,38 Ft

101. táblázat: A devizaszámlák értékelés előtti és utáni 2011. évi záró állománya

Az idegen pénzeszközben vezetett számlák adatainak részletes kimutatását a függelék34 tartalmazza.

XIII. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÓ INTÉZKEDÉSEK HATÁSA, ELŐÍRT BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAKULÁSA

Támogatás elvonására a beszámolási időszakban 1.637.168 E Ft összegben került sor. A felügyeleti szerv zárolásként, majd végleges elvonásként az államháztartási egyensúly megőrzése céljából 1.561.300 E Ft összegben, illetve kérelmünkre feladat átadás miatt további 75.868 E Ft-tal csökkentette az Egyetem kiadási és bevételi előirányzatát. Normatív finanszírozás alapján intézményünk alulfinanszírozott, a képzési, a tudományos célú, fenntartói célú és a speciális programok támogatási jogosultságával (12.500.487 E Ft) szemben a rendelkezésre álló támogatás összege 10.946.831 E Ft. Az alulfinanszírozottság összege 1.553.656 E Ft. A felügyeleti szerv a beszámolási időszakban a normatív jogosultsággal szemben csak 87,3%-os finanszírozottsági szintet biztosított a képzési és tudományos, fenntartói célú támogatások elszámolása során, mely további 1.539.506 E Ft elvonást jelentett. A beszámolási időszakban az előírt befizetési kötelezettségek az alábbiak szerint alakultak: A 2011. évi előirányzatkeret-maradvány elszámolás alapján az Egyetemnek befizetési kötelezettsége nem állt fenn. A munkáltató által fizetendő személyi jövedelemadó jogcímen teljesített kiadás 136.558 E Ft volt, mely összeg az alkalmazottak részére folyósított természetbeni juttatások, a 2010. évi reprezentációs kiadások, valamint a magáncélú telefonhasználat után fizetendő személyi jövedelemadó összegét tartalmazza.

34 Kimutatás a BME Magyar Államkincstárnál vezetett devizaszámláiról, azok forgalmáról és év végi értékeléséről

106

A beszámolási időszakban teljesített 2011. évi rehabilitációs hozzájárulás 104.930 E Ft, helyi adó, adójellegű befizetések jogcímen teljesített kiadás 3.272 E Ft, a cégautó-adó jogcímen a befizetés 1.212 E Ft.

XIV. EGYÉB, AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL LÉNYEGESNEK TARTOTT INFORMÁCIÓK

A Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer (NKR) működtetése A BME részeként működő Országos Műszaki Információs Könyvtár és Központ (OMIKK) tekintetében a korábbi években már jeleztük a Minisztériumnak is, hogy komoly gondot okozott a BME számára az a körülmény, hogy a Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer (NKR) működtetését éveken keresztül volt kénytelen a BME előfinanszírozni. Az ebből adódó követelésünk érvényesítését alapvetően nehezítette meg, hogy 2011. év elejével a Nemzeti Innovációs Hivatalnál maradt a rendszer stratégiai irányítása, míg az operatív feladatokkal járó költségviselés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kezelésébe rendelt innovációs alapból kellett, hogy megtörténjen. Az OMIKK által működtetett nyilvántartási rendszer 2009. és 2011 augusztusa közötti működtetési kiadásai teljes egészében belső egyetemi megelőlegezésből kerültek megfinanszírozásra, szemben a vonatkozó jogszabállyal, amely szerint az innovációs alapból kell ezt finanszírozni. A BME a finanszírozás megoldatlansága miatt az NKR-rel kapcsolatos feladatok költségeinek további előfinanszírozását nem vállalta, és az NKR-rel kapcsolatos tevékenységet 2011 augusztusában – az ezzel érintett NIH és NFÜ, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előzetes értesítése mellett – megszüntette. A BME, az NFÜ és a NIH között megállapodás jött létre, melynek értelmében a BME számára utólag 75.000.000,- Ft megtérült, ami ugyan a BME számára egyértelműen jelentős veszteséget eredményezett, azonban mégis előnyösebb volt valamennyi érintett félnek, mint egy sok éven át tartó pereskedés a három állami szervezet között, ráadásul a megállapodás lehetővé tette az NKR-rel kapcsolatos jogszabályban rögzített állami feladatok NIH általi további ellátását. A BME az NKR-rel kapcsolatos feladatellátás megszűnésére tekintettel az ezen dolgozó közalkalmazottai túlnyomó része közalkalmazotti jogviszonyát felmentés útján megszüntette. Könyvvizsgálati kötelezettség Egyetemünk a hatályos jogszabályok szerint könyvvizsgálati kötelezettség hatálya alá nem esik, ezért a beszámolót könyvvizsgáló nem auditálta. Budapest, 2012. május 10. Dr. Péceli Gábor rektor

107

FÜGGELÉK

Kimutatás a BME Magyar Államkincstárnál vezetett devizaszámláiról, azok forgalmáról és év végi egyenlegük értékeléséről

Bankszámla száma Bankszámla neve Nyitó egyenleg Kifizetések Jóváírások Záró egyenleg Pénznem Záró egyenleg (Ft)

Dátumig (param)

2011.12.31. árfolyam

2011.12.31. árfolyammal

számított érték ( Ft-

ban)

Árfolyam- különbözet

(Ft-ban)

10004885-10002010-01005338 (402) Gazd.Oszt. több témaszámon 28 403,30 28 396,99 0,00 6,31 EUR 1 651,52 31.dec.11 311,13 1 963,23 311,71 10004885-10002010-02005331 Irányítástechnika és Inf Tsz. 33544-205 9,08 9,08 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-02105338 Atomfizika 36156-302 10 999,43 10 510,59 0,00 488,84 EUR 135 125,15 31.dec.11 311,13 152 092,79 16 967,64 10004885-10002010-02205335 Tech-Clinic SST 36029-011-46 12 776,33 12 776,33 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-02305332 Általános és Fels?geodézia 36143-002 23 647,36 13 009,56 0,00 10 637,80 EUR 2 970 148,91 31.dec.11 311,13 3 309 738,71 339 589,81 10004885-10002010-02405339 SecureChange 36790-209-46 359,89 33,00 123,00 449,89 EUR 136 768,75 31.dec.11 311,13 139 974,28 3 205,52 10004885-10002010-02505336 36642-206 Híradástechnika 108 894,30 108 009,48 0,00 884,82 EUR 245 634,88 31.dec.11 311,13 275 294,05 29 659,17 10004885-10002010-02605333 W2Plastics 36969-067-46, 36969-174 15 571,83 6 359,17 0,00 9 212,66 EUR 2 762 784,61 31.dec.11 311,13 2 866 334,91 103 550,30 10004885-10002010-02705330 Közös em. a hat. mult.inter. 36662-260 5,19 8,23 2 695,84 2 692,80 EUR 836 518,32 31.dec.11 311,13 837 810,86 1 292,54 10004885-10002010-02805337 INNOSOUN 36795-206 13,49 8,31 6 022,90 6 028,08 EUR 1 839 188,20 31.dec.11 311,13 1 875 516,53 36 328,33 10004885-10002010-02905334 EUMESH 35195-206 57 366,40 57 309,38 0,00 57,02 EUR 15 190,70 31.dec.11 311,13 17 740,63 2 549,93 10004885-10002010-03005334 Elektronikai Technol 33598-202 65 537,36 65 537,36 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-03105331 31799-206 BIONETS 180,00 180,00 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-03205338 31677-206 SEVECOM 38 381,39 38 381,39 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-03405332 31368-206 DESEREC 23 877,64 23 877,64 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-03505339 EULER 37526-206 35 278,28 35 010,78 0,00 267,50 EUR 72 471,10 31.dec.11 311,13 83 227,28 10 756,18 10004885-10002010-03605336 34517-206- SMART SS 2 223,99 509,82 0,00 1 714,17 EUR 463 151,98 31.dec.11 311,13 533 329,71 70 177,73 10004885-10002010-03705333 35236-206 NAPAWINE 38,79 8,23 66 085,82 66 116,38 EUR 19 997 553,72 31.dec.11 311,13 20 570 789,31 573 235,59 10004885-10002010-03805330 35461-206 OPTIMIX 85 099,07 84 853,54 0,00 245,53 EUR 68 399,75 31.dec.11 311,13 76 391,75 7 992,00 10004885-10002010-04105334 SPICY 20 284,77 20 279,32 0,00 5,45 EUR 1 504,31 31.dec.11 311,13 1 695,66 191,35 10004885-10002010-04205331 NASCENT 32863-172 14 547,02 12 009,98 0,00 2 537,04 EUR 709 914,53 31.dec.11 311,13 789 349,26 79 434,72 10004885-10002010-04305338 COST D5 22320-172 14 449,46 1 010,64 0,00 13 438,82 EUR 3 672 494,45 31.dec.11 311,13 4 181 220,07 508 725,62 10004885-10002010-04405335 C COFMARS 34684-205 4,77 4,77 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-04505332 STARS 33814-205 12 403,16 1 494,50 0,00 10 908,66 EUR 2 986 027,50 31.dec.11 311,13 3 394 011,39 407 983,88 10004885-10002010-04805333 COGNOSCENTE 25537-340 1 963,20 1 963,20 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-04905330 CLAVIER 33753-014 18 177,52 18 159,74 0,00 17,78 EUR 4 746,37 31.dec.11 311,13 5 531,89 785,52 10004885-10002010-05005330 SZERVES KÉMIA TECHNOLÓG 33840-174 18 952,29 18 952,29 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-05305331 EPIGOV 31931-328 1 866,30 1 866,30 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-05405338 HEXTLEARN 35237-511 9 442,42 9 442,42 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-05505335 ELDORADO 33683-511 4 145,46 4 145,46 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-05605332 SINCERE 32025-511 37,76 0,00 114,00 151,76 EUR 44 692,64 31.dec.11 311,13 47 217,09 2 524,45 10004885-10002010-05705339 EMCI/COOP 29324-202 87 646,30 87 646,30 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-05805336 fusion/STREP 31480-202 36 711,52 36 659,54 0,00 51,98 EUR 14 137,00 31.dec.11 311,13 16 172,54 2 035,54 10004885-10002010-05905333 DVT-IMP/STREP 32552-202 175 684,57 175 684,57 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-06205337 qBUILDER/ IP 32636-202 13 487,62 13 487,62 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-06305334 DINAMICS/IP 33684-202 24 765,25 24 709,44 0,00 55,81 EUR 16 579,48 31.dec.11 311,13 17 364,17 784,69 10004885-10002010-06405331 COMPOSITUM 36988-173 2 505,26 0,00 30 522,00 33 027,26 EUR 10 022 370,18 31.dec.11 311,13 10 275 771,40 253 401,22 10004885-10002010-06505338 SOLANOVA 26599 - 118 45 299,92 45 299,92 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-06605335 AWARD 34668-105 14 035,00 13 910,51 0,00 124,49 EUR 35 157,22 31.dec.11 311,13 38 732,57 3 575,35 10004885-10002010-06705332 ADANE-2 35410-105 969,21 960,29 0,00 8,92 EUR 2 384,57 31.dec.11 311,13 2 775,28 390,71

108


Dátumig (param)




ban)


(Ft-ban)

10004885-10002010-06805339 ASIEPI 35408-105 0,00 1 483,00 1 483,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-06905336 OPTIMIX 35461-211 59 330,40 59 009,35 0,00 321,05 EUR 85 776,88 31.dec.11 311,13 99 888,29 14 111,41 10004885-10002010-07105333 EFIPSANS 36918-211 97 260,01 97 255,59 0,00 4,42 EUR 1 203,92 31.dec.11 311,13 1 375,19 171,28 10004885-10002010-07205330 LOGOS 32141-211 31 452,13 31 444,66 0,00 7,47 EUR 2 045,44 31.dec.11 311,13 2 324,14 278,71 10004885-10002010-07305337 BONE 35437-211 1 101,26 1 095,80 0,00 5,46 EUR 1 487,47 31.dec.11 311,13 1 698,77 211,30 10004885-10002010-07405334 31008-061 Gyártástudomány 45 910,85 45 905,41 0,00 5,44 EUR 1 503,83 31.dec.11 311,13 1 692,55 188,71 10004885-10002010-07605338 32931-061 Gyártástudomány és techn. 18 898,51 18 898,51 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-07705335 21362-311 Közép Europai Egyetem. - Ergon 471,75 0,00 0,41 472,16 EUR 125 520,93 31.dec.11 311,13 146 903,14 21 382,22 10004885-10002010-07805332 32166-219 Villamos Energetika 205,43 0,00 31,57 237,00 EUR 63 299,11 31.dec.11 311,13 73 737,81 10 438,70

10004885-10002010-07905339 RESCUER 29470-061 GYÁRTÁSTUDOMÁNY 989,87 984,74 0,00 5,13 EUR 1 384,89 31.dec.11 311,13 1 596,10 211,20

10004885-10002010-08005339 EU6KTF EPA EU6REP.GÉP.ÉS HAJÓK 34743-257 946,51 946,51 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00

10004885-10002010-08205333 22478-208 Szélessávú 170 590,64 70 009,76 0,00 100 580,88 EUR 26 541 282,61 31.dec.11 311,13 31 293 729,19 4 752 446,58 10004885-10002010-08305330 SAT NEX-II. 32622-208 SZÉLESSÁVÚ TSZ. 451,21 451,21 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-08505334 37119-260 ECORALIS - KÖZL.GAZD.TAN 9 648,38 9 610,19 0,00 38,19 EUR 10 492,32 31.dec.11 311,13 11 882,05 1 389,73 10004885-10002010-08705338 Fizikai Kémia Tsz.21097-173, 32451-173 24 438,46 9,42 850,00 25 279,04 EUR 6 849 346,31 31.dec.11 311,13 7 865 067,72 1 015 721,40 10004885-10002010-08805335 31158-057 KRISTAL 221,26 0,00 278,94 500,20 EUR 136 914,52 31.dec.11 311,13 155 627,23 18 712,70 10004885-10002010-08905332 27014-101 PICT - ÉPÍTÉSZETI ÁBR. 13 020,41 0,00 11,06 13 031,47 EUR 3 473 712,22 31.dec.11 311,13 4 054 481,26 580 769,04 10004885-10002010-09005332 EU6 KTF SINDBAD Repül?gépek 34744-257 173,76 167,73 0,00 6,03 EUR 1 631,12 31.dec.11 311,13 1 876,11 245,00 10004885-10002010-09105339 DAAD 37105-057 Gép- és Terméktervezés 5,99 0,00 1,53 7,52 EUR 2 023,08 31.dec.11 311,13 2 339,70 316,62 10004885-10002010-09205336 Frankofón 37111-506 1 334,04 1 334,04 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-09405330 37472-206 COSMA 22 272,90 306,00 0,00 21 966,90 EUR 6 398 518,63 31.dec.11 311,13 6 834 561,60 436 042,97 10004885-10002010-09605334 ACTOBOTER 32384-066 M?szaki Mechanika 133 628,26 133 628,26 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-09705331 FAST2LIGHT 35632-203 31 392,39 31 010,78 0,00 381,61 EUR 102 733,23 31.dec.11 311,13 118 730,32 15 997,09

10004885-10002010-09805338 NANOPACK 35287-203 ELEKTRON.ESZKÖZÖK 59 923,61 59 910,91 0,00 12,70 EUR 3 416,05 31.dec.11 311,13 3 951,35 535,31

10004885-10002010-09905335 PATENT 28167-203 ELEKTRON.ESZK. 108,27 0,00 1,80 110,07 EUR 30 163,71 31.dec.11 311,13 34 246,08 4 082,37 10004885-10002010-10005336 Elektr.Tech. (35376-202) 32 046,86 32 046,86 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-10205330 ICT 37577-301 FIZIKA INT. 30 672,16 30 609,53 0,00 62,63 EUR 16 561,25 31.dec.11 311,13 19 486,07 2 924,82 10004885-10002010-10305337 EUROPLACEMENT 37314-506 6 651,42 6 645,48 0,00 5,94 EUR 1 622,21 31.dec.11 311,13 1 848,11 225,90 10004885-10002010-10405334 AMBER 35200-209 MÉRÉSTECHNIKA 1 136,75 1 009,53 0,00 127,22 EUR 34 279,43 31.dec.11 311,13 39 581,96 5 302,53 10004885-10002010-10505331 DESEREC 31368-209 19 688,00 19 688,00 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-10605338 DIANAN 33611-209 MÉRÉSTECHNIKA 157 904,29 145 009,53 0,00 12 894,76 EUR 3 529 940,55 31.dec.11 311,13 4 011 946,68 482 006,13 10004885-10002010-10705335 GENESYS 35209-209 MÉRÉSTECHNIKA 8 191,44 8 109,46 0,00 81,98 EUR 21 764,05 31.dec.11 311,13 25 506,44 3 742,39 10004885-10002010-10805332 HIDENEST 31485-209 Méréstechnika 4 520,65 0,00 8 217,00 12 737,65 EUR 3 441 591,10 31.dec.11 311,13 3 963 065,04 521 473,94 10004885-10002010-10905339 SENSORIA 30963-209 MÉRÉSTECHNIKA 1 593,74 1 510,18 0,00 83,56 EUR 22 515,24 31.dec.11 311,13 25 998,02 3 482,78 10004885-10002010-11005339 EU7 KTF Fizikai Kémia 35630-173 108 192,51 30 009,37 0,00 78 183,14 EUR 21 293 960,01 31.dec.11 311,13 24 325 120,35 3 031 160,34 10004885-10002010-11105336 MOGENTES 35377-209 MÉRÉSTECHNIKA 5 196,03 5 009,53 0,00 186,50 EUR 52 281,24 31.dec.11 311,13 58 025,75 5 744,51 10004885-10002010-11205333 RESIST 31738-209 MÉRÉSTECHNIKA 1 202,69 10,09 65,09 1 257,69 EUR 341 936,24 31.dec.11 311,13 391 305,09 49 368,85 10004885-10002010-11305330 37288-106 EDUCATE ÉPÜLETSZERK.TAN 18 397,34 18 310,01 0,00 87,33 EUR 23 834,10 31.dec.11 311,13 27 170,98 3 336,88 10004885-10002010-11405337 IMPRINT-NET 30786-260 KÖZL.GAZD. 30 388,81 30 383,74 0,00 5,07 EUR 1 404,24 31.dec.11 311,13 1 577,43 173,19 10004885-10002010-11505334 TRANS-AID 30176-260 KÖZL.GAZDASÁGI 11 738,88 11 738,88 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-11605331 EURNEX 28371-260 KÖZL.GAZD. 896,17 891,97 0,00 4,20 EUR 1 147,12 31.dec.11 311,13 1 306,75 159,63 10004885-10002010-11705338 37781-308 SARNET 1 320,00 1 320,00 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-11805335 37305-257 Repül?gépek és Hajók Tsz. 17 474,89 11 899,50 0,00 5 575,39 EUR 1 624 835,91 31.dec.11 311,13 1 734 671,09 109 835,18 10004885-10002010-11905332 38393-016 Vízi Közm? 8 001,24 7 990,59 0,00 10,65 EUR 2 879,23 31.dec.11 311,13 3 313,53 434,31 10004885-10002010-12005332 37145-328 Környezetgazdaságtan 620,37 620,37 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-12205336 37471-011 Út és Vasútépítési 39 964,18 39 919,96 0,00 44,22 EUR 12 035,36 31.dec.11 311,13 13 758,17 1 722,81 10004885-10002010-12505337 Fizikai Kémia Tsz. 37257-173 52 452,30 20 010,69 0,00 32 441,61 EUR 8 792 649,56 31.dec.11 311,13 10 093 558,12 1 300 908,56

10004885-10002010-12605334 ALLOWANCES 25348-260 KÖZL.GAZD.TAN. 4,96 4,96 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00

109


Dátumig (param)




ban)


(Ft-ban)

10004885-10002010-12705331 36414-066 3 030,13 3 025,17 0,00 4,96 EUR 1 334,39 31.dec.11 311,13 1 543,20 208,82 10004885-10002010-12805338 32635-259 Közlek.automatikai 25 398,58 25 383,58 0,00 15,00 EUR 4 513,50 31.dec.11 311,13 4 666,95 153,45 10004885-10002010-12905335 40404-308 Nukleáris Techn. 2 896,89 2 810,82 0,00 86,07 EUR 23 490,22 31.dec.11 311,13 26 778,96 3 288,73 10004885-10002010-13005335 ELEKTR.TECHN. 35345-202 46,08 46,08 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-13105332 31533-209 Méréstechnika 89 440,13 89 440,13 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-13205339 42062-308 Nukleáris Technika 22 500,00 22 500,00 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-13505330 38296-511 Oktatásinnov. és Feln?ttk. 4,96 0,00 414,00 418,96 EUR 125 916,56 31.dec.11 311,13 130 351,02 4 434,46 10004885-10002010-13605337 40058-203 Eletronikus Eszközök 32 292,19 0,00 9 576,00 41 868,19 EUR 11 563 230,02 31.dec.11 311,13 13 026 449,95 1 463 219,94 10004885-10002010-13705334 40249-208 98 280,23 69 209,96 0,00 29 070,27 EUR 7 789 378,85 31.dec.11 311,13 9 044 633,11 1 255 254,26 10004885-10002010-13805331 40059-206 94 289,92 76 149,86 0,00 18 140,06 EUR 4 794 055,06 31.dec.11 311,13 5 643 916,87 849 861,81 10004885-10002010-13905338 40276-209 Méréstechnika 513,22 0,00 51,00 564,22 EUR 151 625,06 31.dec.11 311,13 175 545,77 23 920,71 10004885-10002010-14005338 Elektronikai Technológia Tsz. 35888-202 4 630,75 4 630,75 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-14205332 40078-211 Távközlési és Médiainf. 55 816,24 55 809,44 0,00 6,80 EUR 1 831,92 31.dec.11 311,13 2 115,68 283,76 10004885-10002010-14305339 41093-172 Szervetlen és Anal.kémia 1 949,18 1 940,00 0,00 9,18 EUR 2 542,03 31.dec.11 311,13 2 856,17 314,14 10004885-10002010-14405336 28045-206 Híradástechnika 18 405,76 18 405,76 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-14605330 30932-173 3 556,13 3 556,13 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-14805334 40340-328 Környezetgazdaságtan Tanszék 13 548,83 12 934,24 0,00 614,59 EUR 179 552,47 31.dec.11 311,13 191 217,39 11 664,92 10004885-10002010-14905331 40610-511 Okt.innov. és Feln?ttk. 2 761,60 0,00 131,00 2 892,60 EUR 802 137,63 31.dec.11 311,13 899 974,64 97 837,01 10004885-10002010-15005331 Szervetlen és Anal. Kémia Tsz 35864-172 6 175,92 6 010,97 0,00 164,95 EUR 44 922,48 31.dec.11 311,13 51 320,89 6 398,41 10004885-10002010-15105338 40513-061 Gyártástudomány- 6 553,92 3 902,82 0,00 2 651,10 EUR 743 209,37 31.dec.11 311,13 824 836,74 81 627,37

10004885-10002010-15305332 41700-303 697 188,14 13 049,50 0,00 684 138,64 EUR 187 638 704,79 31.dec.11 311,13 212 856 055,06 25 217 350,27

10004885-10002010-15405339 41041-303 Fizika Tanszék 411 432,59 60 009,64 0,00 351 422,95 EUR 96 549 941,28 31.dec.11 311,13 109 338 222,43 12 788 281,15 10004885-10002010-15605333 40741-066 M?szaki Mechanika 88 066,92 88 059,55 0,00 7,37 EUR 2 043,63 31.dec.11 311,13 2 293,03 249,40 10004885-10002010-15805337 28325-206 Híradástechnika 14 687,59 14 687,59 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-15905334 40749-222 Egészségmérnöki Tudásközpont 0,00 8,15 8 418,74 8 410,59 EUR 2 609 469,65 31.dec.11 311,13 2 616 786,87 7 317,21 10004885-10002010-16005334 EU7 KTF FRESP (Fiz.Kémia) 35753-173-46 4 974,68 4 010,01 0,00 964,67 EUR 265 998,11 31.dec.11 311,13 300 137,78 34 139,67 10004885-10002010-16105331 40687-302 Atomfizika 19 695,75 19 610,95 0,00 84,80 EUR 24 329,97 31.dec.11 311,13 26 383,82 2 053,86 10004885-10002010-16205338 40765-259 Közlekedésautomatika Tanszék 90 386,87 90 386,87 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00

10004885-10002010-16305335 41578-067,174 Polimer, Szerves Kémia Clean Sky 37 347,59 10 010,08 0,00 27 337,51 EUR 7 629 899,04 31.dec.11 311,13 8 505 519,49 875 620,45

10004885-10002010-16605336 41114-014 Vízépítés és Vízgazd. Tanszék 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-16705333 40980-222 Egészségmérnöki Tudásközpont 73 150,46 73 146,40 0,00 4,06 EUR 1 099,94 31.dec.11 311,13 1 263,19 163,25 10004885-10002010-16805330 41345-328 Környezetgazdaságtan Tanszék 12 479,72 12 474,83 0,00 4,89 EUR 1 355,07 31.dec.11 311,13 1 521,43 166,36 10004885-10002010-16905337 41163-208 Szélessávú Hírközl. és Vill.tan 0,00 0,00 9 445,15 9 445,15 EUR 2 651 631,41 31.dec.11 311,13 2 938 669,52 287 038,11 10004885-10002010-17005337 M?szaki Mech.Tsz. 36090-066-46 23 256,39 11 120,77 0,00 12 135,62 EUR 3 238 390,20 31.dec.11 311,13 3 775 755,45 537 365,25 10004885-10002010-17105334 41699-176 Alkalm.Biotechn.és Élelm. 46 458,11 35 009,89 0,00 11 448,22 EUR 3 102 811,07 31.dec.11 311,13 3 561 884,69 459 073,62 10004885-10002010-17205331 41698-061 Gyártástudomány és techn. 22 100,33 22 059,50 0,00 40,83 EUR 11 897,45 31.dec.11 311,13 12 703,44 805,98 10004885-10002010-17305338 41536-301 Fizikai Intézet 25 579,23 15 009,44 0,00 10 569,79 EUR 2 885 869,76 31.dec.11 311,13 3 288 578,76 402 709,00 10004885-10002010-17405335 42441-327 Sztochasztika Tanszék 156 525,00 38 719,38 0,00 117 805,62 EUR 34 262 586,52 31.dec.11 311,13 36 652 862,55 2 390 276,03 10004885-10002010-17505332 41752-211 Távközlés és Médiainf. Tanszék 79 826,10 77 009,55 0,00 2 816,55 EUR 767 453,54 31.dec.11 311,13 876 313,20 108 859,66 10004885-10002010-17605339 41738-257 Repül?gépek és Hajók Tanszék 11 820,00 11 815,88 0,00 4,12 EUR 1 087,76 31.dec.11 311,13 1 281,86 194,09 10004885-10002010-17705336 41893-308 Nukleáris Technika 41 934,53 41 934,53 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-17805333 41779-308 Nukleáris Techn 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-17905330 41894-308 Nukleáris Technika 23 238,06 23 238,06 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-18005330 Fizikai Kémia 35812-173 20 743,78 8,08 33 889,28 54 624,98 EUR 16 189 335,09 31.dec.11 311,13 16 995 470,03 806 134,94

10004885-10002010-18105337 41798-511 Oktatásinnovációs és Feln?ttképz. Közp. 7 182,27 0,00 107,00 7 289,27 EUR 1 991 723,14 31.dec.11 311,13 2 267 910,58 276 187,44

10004885-10002010-18205334 41852-329 ITTK 11 272,70 11 272,70 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-18305331 41737-206 Híradástechnika Tanszék 11 942,31 2 509,95 0,00 9 432,36 EUR 2 574 374,01 31.dec.11 311,13 2 934 690,17 360 316,15 10004885-10002010-18405338 31898-206 Híradást. Cascadas 2011 23 334,79 23 330,68 0,00 4,11 EUR 1 121,21 31.dec.11 311,13 1 278,74 157,54 10004885-10002010-18505335 41892-308 Nukleáris Technia 29 550,00 29 550,00 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00

110


Dátumig (param)




ban)


(Ft-ban)

10004885-10002010-18605332 41537-308 Nukleáris Technika 2 991,22 2 991,22 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-18705339 41891-205 Irányítástechnika 10 990,26 8,21 2 000,00 12 982,05 EUR 3 616 649,49 31.dec.11 311,13 4 039 105,22 422 455,72 10004885-10002010-19005333 REVIVE - Oktatásinnováció 36336-511 5 261,35 5 261,35 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-19105330 42067-173 Fizikai Kémia és Any.t. Tsz. 0,00 8,40 32 120,00 32 111,60 EUR 9 493 794,54 31.dec.11 311,13 9 990 882,11 497 087,57 10004885-10002010-19205337 32930-252 Járm?elemek és Hajtások 4 899,59 4 899,59 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-19305334 42379-303 Fizika Tanszék 45 000,00 5 009,71 0,00 39 990,29 EUR 10 902 552,76 31.dec.11 311,13 12 442 178,93 1 539 626,17 10004885-10002010-19405331 42829-257 Repül?gépek és Hajók 0,00 8,23 139 315,00 139 306,77 EUR 41 877 008,13 31.dec.11 311,13 43 342 515,35 1 465 507,22 10004885-10002010-19605335 42536-315 Szociológia és Kom. Tanszék 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 EUR 3 277 200,00 31.dec.11 311,13 3 733 560,00 456 360,00 10004885-10002010-19705332 42367-303 Fizika Tanszék 102 730,21 20 009,63 0,00 82 720,58 EUR 23 898 802,77 31.dec.11 311,13 25 736 854,06 1 838 051,29 10004885-10002010-19805339 31677-206 Híradástechnika Tanszék 2 345,71 2 345,71 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 10004885-10002010-19905336 42530-301 Fizikai Intézet 0,00 8,18 130 148,30 130 140,12 EUR 40 271 860,13 31.dec.11 311,13 40 490 495,54 218 635,40 10004885-10002010-20005337 HIPST EU 7 KTF 36092-314-46 fILOZ.TSZ. 15 038,70 15 033,50 0,00 5,20 EUR 1 445,55 31.dec.11 311,13 1 617,88 172,33 10004885-10002010-20105334 42672-006 Geotechnikai Tanszék 76 071,31 8,15 25 615,00 101 678,16 EUR 31 409 854,47 31.dec.11 311,13 31 635 125,92 225 271,45 10004885-10002010-20205331 42786-203 Elektronikus Eszközök 0,00 8,27 64 428,00 64 419,73 EUR 19 756 242,80 31.dec.11 311,13 20 042 910,59 286 667,80 10004885-10002010-20405335 42906-511 Okt.innov. 0,00 8,23 5 229,40 5 221,17 EUR 1 585 408,27 31.dec.11 311,13 1 624 462,62 39 054,35 10004885-10002010-20505332 43234-206 Híradástechnika Tanszék 0,00 8,27 38 143,80 38 135,53 EUR 11 695 404,34 31.dec.11 311,13 11 865 107,45 169 703,11 10004885-10003011-09305333 Tempus-Erasmus 22470-506 Nemzetközi Ig. 189 454,38 1 502,83 0,00 187 951,55 EUR 51 582 472,43 31.dec.11 311,13 58 477 365,75 6 894 893,33 10004885-10003011-12405330 EBV Project 37528-506 706,05 700,80 0,00 5,25 EUR 1 424,12 31.dec.11 311,13 1 633,43 209,32 10004885-10005013-12005332 ELEKTRONIKAI TECHN.(35409-202) 20 982,89 20 982,89 0,00 0,00 EUR 0,00 31.dec.11 311,13 0,00 0,00 Euróban vezetett számlák összesen: 5 278 210,12 3 188 686,65 627 535,63 2 717 059,10

768 101 270,91 311,13 845 358 597,78 77 257 326,87


Dátumig (param)



számított érték ( Ft-ban)


(Ft-ban)

10004012-10002010-09505337 20333-173 Volkswagen Fizikai Kém. 0,00 0,00 21 988,65 21 988,65 USD 4 159 592,92 31.dec.11 240,68 5 292 228,28 1 132 635,36 10004012-10002010-14705337 40423-066 M?szaki M. USD 5 956,27 5 940,00 0,00 16,27 USD 3 230,73 31.dec.11 240,68 3 915,86 685,13 10004885-10002010-08405337 SUMITO 22335-174 SZERVES KÉMIA 6 922,36 5 013,74 0,00 1 908,62 USD 361 053,65 31.dec.11 240,68 459 366,66 98 313,02 USD-ben vezetett számlák összesen: 12 878,63 10 953,74 21 988,65 23 913,54 4 523 877,30 240,68 5 755 510,81 1 231 633,51

DEVIZASZÁMLÁK MINDÖSSZESEN: 772 625

148,21 851 114 108,59 78 488 960,38

2011 evi szoveges beszamolo...3 azt nemzetközi publikáláson, fokozatszerzésen, doktori...

Documents