2. la programació econòmica i els objectius de política … · 2018. 3. 12. · 2. la...

2. La programació econòmica i els objectius de política pressupostària

2.1 El pressupost i la programació econòmica

Des d’una perspectiva de programació econòmica a mitjà termini, el pressupost és

l’instrument de planificació anual en el qual es concreten l’acció de govern i altres objectius

de programació econòmica. En última instància, la programació té com a objecte garantir

una actuació coherent i eficaç orientada a la consecució de determinats objectius o prioritats

de govern, en el marc en un concret context macroeconòmic i institucional.

El Pressupost 2018 de la Generalitat es realitza en aplicació de la Llei 1/2015, de 6

de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de

subvencions, i l’aprovació dels plans operatius regionals de Feder i FSE, així com el Pla de

desenvolupament regional.

1. Les línies d’actuació del Consell són, principalment, els eixos continguts en l’Acord

del Botànic, d’11 de juny de 2015:

1. Rescat de persones, de manera que tota persona tinga cobertes les

necessitats vitals bàsiques:

- Dret a l’habitatge, exempció lloguers IVSA

- Renda garantida de ciutadania

- Combatre la pobresa infantil

- Aplicació efectiva de la Llei de promoció d’autonomia personal i atenció a les

persones en situació de dependència, dotant-la dels recursos necessaris i resolució

immediata de casos pendents.

- Posar fi a la violència de gènere, com a objectiu transversal.

2. Regeneració democràtica i lluita contra la corrupció, apostant per unes

institucions inclusives, transparents, austeres i eficaces, al servei dels ciutadans:

- Transparència.

- Eficàcia contra la corrupció i el clientelisme: oficina de lluita contra el frau i la

corrupció.

- Reducció de les despeses supèrflues (alts càrrecs, cotxes oficials, etc.).

3. Governar per a les persones, amb el consegüent restabliment i ampliació

dels serveis públics per al compliment efectiu dels drets socials:

- Prioritzar en la despesa de govern el sistema públic de sanitat i educació i els

serveis socials per damunt de qualsevol altra partida. Elaborar i negociar amb el conjunt dels

creditors de la Generalitat un pla de reestructuració de deute que impedisca que els

venciments limiten l’aplicació d’aquestes prioritats.

- Recuperació del sistema sanitari públic.

- Recuperació de l’atenció sanitària per a tots aquells col·lectius que l’han

perduda amb el Reial decret 16/2012.

- Paralitzar les retallades en serveis públics i progressivament garantir

l’extensió i augment de la qualitat.

- Extensió progressiva de l’ensenyament públic de 0 a 3 anys. Increment

progressiu de l’oferta de formació professional.

- Elaboració d’una llei valenciana d’educació consensuada amb la comunitat

educativa, amb la finalitat de dotar el nostre sistema educatiu d’estabilitat normativa i de les

partides pressupostàries que necessita per a continuar millorant la qualitat de l’educació.

- Reduir progressivament la ràtio en totes les etapes educatives, incrementant

el nombre de professors i presentant un calendari d’eliminació de tots els barracons.

- Acordar amb la comunitat educativa les mesures necessàries per a pal·liar els

efectes negatius que tindrà l’aplicació de la LOMCE, fins que s’aconseguisca la seua

derogació.

- Garantir el dret fonamental a la informació mitjançant una ràdio i televisió

públiques valencianes.

- Aprovar una llei integral per a la igualtat efectiva de persones LGTBI i contra

la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere i un pla autonòmic per a la

igualtat de tracte, contra el racisme, la xenofòbia i la intolerància.

- Promoure la paritat en els òrgans institucionals i engegar un pla d’igualtat

retributiva.

- Apostar per unes administracions compromeses amb la cultura valenciana i,

especialment, en el paper del valencià.

4. Nou model productiu, com a requisit per a l’eixida de la crisi i la generació

de benestar a llarg termini. Ha de basar-se en el coneixement, la investigació i el

desenvolupament innovador i articular-se sobre el principi de sostenibilitat (social,

productiva, ambiental, política).

- Reindustrialització de la nostra economia, recuperació de l’agricultura

valenciana, impuls d’un turisme sostenible i de qualitat i per un model de comerç equilibrat

que done suport al comerç de proximitat.

- Impulsar la transició ecològica del model productiu amb especial atenció a

l’eficiència energètica, impuls de les energies renovables, la gestió sostenible de residus, la

utilització eficient de les matèries primeres i la logística intel·ligent que minimitze l’impacte

en el medi ambient.

- Recuperació del sistema financer valencià. Refundació de l’Institut Valencià

de Finances per a transformar-lo en una entitat pública amb accés al crèdit del BCE i fons del

BEI. Incentivar a través de l’IVF el model de caixes d’estalvis no bancaritzades i la creació de

caixes i cooperatives de crèdit local.

- Dotació de les infraestructures estratègiques: garantir la finalització del

Corredor Mediterrani en els terminis establits, pressionant el govern central pel compliment

dels compromisos adquirits. Desbloquejar la reforma de l’Estatut d’Autonomia respecte a les

inversions de l’Estat a la Comunitat Valenciana.

- Articulació del sistema valencià d’innovació, a partir del bon funcionament i

interacció de REDIT, l’IVACE, les universitats i el teixit productiu. Cal recuperar la funció

pública dels instituts tecnològics, enfortir les relacions entre les empreses i la resta d’actors i

ampliar els recursos destinats a la innovació, vinculant-los sempre a projectes d’aplicació

comercial.

- Paper actiu de les institucions com a agent de desenvolupament.

L’Administració compta amb una sèrie d’instruments que han de servir per a promocionar el

canvi de model: incentius fiscals, financers (via l’IVF), mecanismes d’assessorament integral

(per al sanejament, reorientació i creació de nous projectes), contractacions públiques, etc.

Aquestes han de ser eines actives per a estimular la creació d’empreses, les empreses que

innoven i les que afronten processos de creixement intern, els projectes que enforteixen els

districtes, les empreses que s’internacionalitzen, les que tenen una gestió més democràtica

(cooperatives i cogestionades) i aquelles més respectuoses amb el seu entorn.

- Avançar cap a unes relacions laborals que revertisquen el procés de

precarització, amb la col·laboració dels sindicats i altres entitats ciutadanes. El nou model ha

de garantir treballs de qualitat i salaris dignes. Pla específic de foment del cooperativisme i

l’economia social.

5. Finançament just i auditoria ciutadana

- Exigir a l’Estat un finançament adequat per a poder garantir la prestació dels

serveis públics. Exigir el reconeixement del deute històric de l’Estat.

- Auditoria ciutadana del deute de la Generalitat, dels diferents departaments i

les entitats dependents, amb publicitat dels informes finals.

- Creació d’una agència tributària pròpia, d’acord amb el que s’estableix en

l’Estatut d’Autonomia.

L’hivern de 2016 es va realitzar un seminari del Consell a Morella amb la finalitat de

fer balanç del primer mig any d’executiu i per a reformular el pacte del Botànic. Li va seguir,

l’estiu de 2016, el seminari que va tindre lloc a Torrevella per a realitzar un balanç del primer

any de govern, amb la conclusió que s’havien complit o estaven en execució el 90 % dels

objectius i mesures acordats en el seminari de Morella. Després li va seguir el seminari de

gener de 2017 a Sagunt amb el compromís d’aconseguir més fons europeus i reforçar els

serveis socials i on es va concloure que tots els objectius marcats en les dues trobades

anteriors estaven executats o en vies d’execució.

Finalment, l’estiu de 2017, es va realitzar el seminari d’Ademús el juliol de 2017,

amb el balanç que s’havien complit el 78 % dels compromisos fixats en anteriors seminaris i

la resta estaven en execució.

El seminari va concloure amb 50 nous reptes per als pròxims mesos. L’executiu va

fixar cinc prioritats per a cada conselleria. En la part que correspon a Presidència, s’ha volgut

donar un nou impuls al Fons autonòmic de cooperació municipal, amb l’objectiu que tots els

municipis de la Comunitat puguen executar obres cofinançades per la Unió Europea.

2. La normativa pressupostària, comunitària i bàsica estatal, exigeixen que els

pressupostos s’emmarquen en plans pressupostaris a mitjan termini com a garantia de

l’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i transparència de les finances públiques.

Amb un període mínim de tres anys, la finalitat dels plans pressupostaris és garantir

una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i

deute públic i de conformitat amb la regla de despesa. Tota modificació o desviació del pla

pressupostari a mitjan termini haurà de ser explicada.

En termes similars, l’article 27 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,

conté l’obligació d’elaborar escenaris pressupostaris plurianuals en els quals es plasme la

programació econòmica de l’activitat del sector públic de la Generalitat amb pressupost

limitatiu. Aquests escenaris s’ajustaran a l’objectiu d’estabilitat pressupostària corresponent

a la Comunitat i determinaran els límits a l’acció de govern en les seues decisions amb

incidència en el pressupost. De la mateixa manera, qualsevol instrument de programació

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/06/08/valencia/1433784721_908121.html

haurà d’adequar el seu contingut i previsions amb vista a garantir la seua coherència amb els

escenaris pressupostaris de la Generalitat.

Al seu torn, els escenaris plurianuals i qualsevol instrument de programació

pressupostària haurà de servir als objectius enumerats en l’article 24 de la Llei 1/2015, de 6

de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de

subvencions i que són els següents: estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera,

plurianualitat, transparència, eficiència en l’assignació i la utilització dels recursos públics,

responsabilitat i lleialtat institucional, així com l’equilibri territorial dins de la Comunitat i la

realització interna del principi de solidaritat.

Per a l’elaboració del pressupost 2018, s’ha partit amb el següent escenari:

El Consell de Política Fiscal i Financera va aprovar, en la reunió del 27 de juliol de

2017, els nous objectius de dèficit i deute de les comunitats autònomes per al període

2018-2020.

La nova senda s’emmarca dins de les mesures que s’han d’adoptar en relació amb les

comunitats autònomes com a conseqüència de la decisió del Consell de la Unió Europea del

passat 8 d’agost i suposa que l’objectiu de dèficit queda establit en el -0,4 % del PIB per a

2018.

En coherència amb aquests objectius, per a l’exercici 2018 els objectius de deute

públic per a les comunitats autònomes es fixen en el 24,1 % del PIB.

El Consell de Ministres va aprovar, en la reunió del 28 d’abril de 2017, la remissió al

Consell de Ministres de la Unió Europea i a la Comissió Europea de l’actualització del

Programa d’estabilitat d’Espanya 2017-2020 i del Programa nacional de reformes

d’Espanya 2017.

L’actualització del Programa d’estabilitat manté la senda de reducció del dèficit públic

acordada amb la Unió Europea, i el situa per a enguany en el 3,1 % del producte interior

brut (PIB) i del 2,2 % en 2018, de manera que Espanya podrà abandonar el procediment de

dèficit excessiu.

En línia amb la recomanació realitzada per l’Airef, cal assenyalar la dificultat

diferencial de la Comunitat Valenciana respecte a altres comunitats autònomes a l’hora de

complir l’objectiu d’estabilitat, a pesar que la nostra despesa en termes de renda per capita

està per sota de la mitjana del conjunt.

Així doncs, com que no existeix una desviació de major despesa de la Comunitat

Valenciana respecte al conjunt de comunitats autònomes, s’evidencia que la major dificultat

a ajustar-se a l’objectiu de dèficit que ha mostrat en anteriors exercicis rau en

l’infrafinançament de la Comunitat Valenciana.

La nostra comunitat, tal com ha quedat contrastat en els diferents informes

econòmics, emesos tant per institucions públiques com privades, per a aconseguir la despesa

mitjana per habitant de les comunitats autònomes necessitaria disposar d’ingressos

addicionals. Aquest fet ha sigut novament confirmat per l’informe elaborat per la comissió

d’experts per a la reforma del finançament autonòmic que va ser creada pel Consell de

Ministres de 10 de febrer de 2017, després dels acords de la Conferència de Presidents de

17 de gener de 2017.

Així mateix, aquests informes assenyalen que el dèficit que té la Comunitat

Valenciana és produït per un model de finançament que la discrimina en els ingressos que li

atribueix.

3. En el pressupost 2018 han incidit també els programes operatius regionals

2014-2020 FEDER i Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana, així com el Pla de

desenvolupament rural. Així es recullen en els estats d’ingressos els recursos procedents

d’aquests instruments.

Els fons estructurals a la Comunitat Valenciana 2014-2020 tenen com a elements de

referència o pilars bàsics:

• L’estratègia Europa 2020.

• El marc financer plurianual 2014-2020.

• El nou marc normatiu o legislatiu que regula els fons estructurals.

• El marc estratègic comú.

• Les recomanacions específiques del Consell per Estat membre.

L’estratègia Europa 2020 té com a prioritat a curt termini eixir enfortits de la crisi,

però el seu objectiu a llarg termini és “convertir la UE en una economia intel·ligent,

sostenible i integradora amb alts nivells d’ocupació, productivitat i cohesió social”, d’ací el

seu triple enfocament quant a la consideració que fa del concepte de creixement:

• Creixement intel·ligent, a través d’inversions més eficaces en educació,

investigació i innovació.

• Creixement sostenible, gràcies a l’impuls decidit a una economia baixa en

carboni i a una indústria competitiva.

• Creixement integrador, que pose l’accent en la creació d’ocupació i la

reducció de la pobresa.

El marc financer plurianual 2014-2020 (MEC) defineix l’escenari pressupostari a set

anys vista, que ha de permetre avançar en els objectius de l’estratègia Europa 2020, entre

les partides de la qual està la destinada a la política de cohesió que finança els programes

operatius (rúbrica 1.b). Va ser aprovat pel Parlament Europeu el 19 de novembre de 2013

sobre la proposta del Consell de 8 de febrer de 2013.

El marc estratègic comú, definit en l’annex I del Reglament (UE) núm. 1303/2013,

del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, que estableix disposicions

comunes d’aplicació als fons estructurals i d’inversió europeus (fons EIE), fixa els principis

rectors estratègics per a facilitar el procés de programació i coordinació sectorial i territorial

de la intervenció de la Unió Europea amb càrrec als fons EIE i amb altres instruments i

polítiques europees pertinents, d’acord amb l’estratègia de la UE per a un creixement

intel·ligent, sostenible i integrador, per a la consecució dels següents objectius temàtics:

1) potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació;

2) millorar l’ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions

i l’accés a aquestes;

3) millorar la competitivitat de les xicotetes i mitjanes empreses i del sector agrícola

(en el cas del FEADER) i el sector de la pesca i l’aqüicultura (en el cas del FEMP);

4) afavorir la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors;

5) promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos;

6) protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos;

7) promoure el transport sostenible i eliminar les estrangulacions en les

infraestructures de xarxa fonamentals;

8) promoure la sostenibilitat i la qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral;

9) promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de

discriminació;

10) invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de

capacitats i un aprenentatge permanent;

11) millorar la capacitat institucional de les autoritats públiques i l’eficiència de

l’administració pública.

L’Acord d’associació d’Espanya 2014-2020, adoptat per la comissió el 30 d’octubre de

2014, elaborat per l’Estat espanyol en diàleg amb la comissió i en col·laboració amb els socis

pertinents (administracions implicades, agents econòmics i socials, i representants de la

societat civil estableix mecanismes per a garantir la coherència amb l’estratègia de la Unió

per a aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, així com amb els

objectius específics de cada fons.

Els recursos assignats a la Generalitat Valenciana procedents del FEDER i FSE per al

2014-2020 ascendeixen a 896,20 milions d’euros i s’executen a través dels dos programes

operatius regionals de la Generalitat (un cofinançat pel FEDER i un altre pel FSE), un

programa d’operatius pluriregionals de l’AGE gestionat des de la Generalitat, el Programa

operatiu ocupació juvenil, i en menor quantia via projectes de cooperació territorial europea:

• Programa operatiu regional FEDER Comunitat Valenciana (aprovat per la CE

el 02/07/2015): 590 milions d’euros.

• Programa operatiu regional FSE Comunitat Valenciana (aprovat per la CE el

17/12/2015): 177,4 milions d’euros.

• Programa operatiu ocupació juvenil, pluriregional, (aprovat per la CE el

12/12/2014): 128,8 milions d’euros.

Amb càrrec al FEADER es finança el Programa de desenvolupament rural de la

Comunitat Valenciana 2014-2020, aprovat per la Decisió d’Execució, de 28 de juliol de 2015,

de la Comissió Europea. El contingut dels programes de desenvolupament rural està establit

en el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de

desembre de 2013, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu

Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), així com en el marc nacional d’Espanya, en

què s’inclou un quadre resum amb la contribució del FEADER per comunitat i any.

L’objectiu de nivell superior del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat

Valenciana 2014-2020 és la millora de la qualitat de vida dels habitants del mitjà rural

valencià en el marc d’un model social i sostenible per al medi ambient, per a això s’han

establit els següents objectius intermedis entorn dels quals s’articulen les mesures del

PDR CV 2014-2020:

1. Foment de la competitivitat de les explotacions agràries.

2. Suport al sector forestal i aprofitament complet del seu potencial des d’una

perspectiva multifuncional (econòmica, social i ambiental).

3. Protecció dels recursos naturals i control de les emissions dels gasos efecte

hivernacle.

4. Diversificació de l’activitat econòmica de les zones rurals i suport a la iniciativa

LEADER.

El Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 està

cofinançat per la Unió Europea a través del FEADER, pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i

Medi Ambient i per la Generalitat Valenciana, que ascendeix a 204 milions d’euros el

muntant total de la contribució FEADER per al conjunt del període.

2.2 El pressupost de despeses

El pressupost de l’Administració de la Generalitat per a 2018 s’eleva a

19.956,91 milions d’euros, la qual cosa suposa una variació respecte al 2017 del +12,6 %. El

pressupost en termes consolidats, incloent-hi la totalitat del Sector Públic Autonòmic,

aconsegueix la xifra de 21.185,56 milions d’euros, la qual cosa representa un creixement

d’un 11,79 % respecte a l’exercici 2017.

El pressupost de despeses de l’Administració de la Generalitat per a 2018 destina el

70,7 % a operacions no financeres, amb 14.104,80 milions d’euros, la qual cosa suposa un

increment del 6,3 % respecte de 2017.

El capítol I de despeses de personal en el Projecte de pressupostos de la Generalitat

per a l’exercici 2018 aconsegueix un total de 5.797,27 milions d’euros, la qual cosa

representa un creixement de 282,7 milions d’euros respecte a l’exercici 2017 i un increment

en termes relatius del 5,1 %.

Igual que en l’exercici anterior, el Projecte de pressupostos d’aquest exercici s’ha vist

condicionat per l’absència del Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat i, per tant,

de la normativa bàsica en matèria retributiva i pressupostària per a l’any 2018, ja que

aquesta matèria està reservada a la regulació bàsica de l’Estat.

En aquest context, en el Pressupost de la Generalitat per a 2018, es mantenen les

retribucions en el mateix nivell que en 2017, fins que hi haja una regulació bàsica estatal en

aquesta matèria per part de l’Administració general de l’Estat. En previsió d’aquesta, en la

Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2018 es regula la forma en la qual el Consell

puga dur a terme les adaptacions necessàries que permeten el seu compliment, una vegada

s’haja aprovat la normativa bàsica estatal.

Així mateix, s’ha realitzat una dotació de crèdit amb caràcter instrumental en el

capítol I de la secció 20, “Despeses diverses”, a fi de realitzar els ajustos pressupostaris que

siguen necessaris per a aplicar el creixement retributiu que es determine per part de

l’Administració general de l’Estat.

El capítol I de la Generalitat, sense incloure la provisió esmentada en el paràgraf

anterior, ascendeix a 5.639,5 milions d’euros i registra un creixement de 146,9 milions

d’euros i un 2,68 per cent respecte a l’exercici 2017.

Una vegada realitzades totes aquestes consideracions prèvies, la quantificació del

capítol I recull, d’una banda, la consolidació de les millores aprovades durant els dos últims

exercicis en matèria de personal i, d’altra banda, les mesures que es preveuen adoptar

durant l’exercici 2018. A continuació es detallen les principals partides de despesa que

integren el Projecte de pressupostos de capítol I per a l’exercici 2018.

Pel que fa a les mesures de caràcter general que afecten el conjunt de les

retribucions del personal al servei de la Generalitat cal destacar:

Tal com s’ha indicat anteriorment, no s’aplica cap increment retributiu de caràcter general

respecte a l’exercici 2017, fins que l’Administració General de l’Estat regule aquesta

matèria amb caràcter bàsic.

S’inclouen els crèdits necessaris per al reconeixement de l’antiguitat, el compliment de

nous triennis i la progressió en els diferents sistemes de carrera professional.

Es preveuen crèdits per a poder atendre durant l’exercici 2018 les substitucions derivades

de l’ampliació de les dispenses sindicals corresponents a les organitzacions sindicals,

acordada en les meses generals de negociació I i II de 31 de juliol de 2017.

Pel que fa a les ofertes d’ocupació pública, i davant l’absència de normativa bàsica per a

l’exercici 2018, es manté la regulació de l’exercici 2017, que adaptava en l’àmbit de la

Generalitat Valenciana la normativa bàsica estatal en aquesta matèria. D’aquesta manera,

es preveuen, d’una banda, les ofertes d’ocupació pública per a l’exercici 2018, mitjançant

les convocatòries ordinàries de cada sector de personal i, d’altra banda, es continuen els

procediments d’estabilització de l’ocupació temporal previstos en la normativa bàsica

durant els exercicis 2017 a 2019.

- En l’àmbit del personal al servei de l’Administració del Consell, s’han inclòs els crèdits

necessaris per a l’aplicació del Decret 93/2017, que modifica el Decret 186/2014, de

carrera professional horitzontal, a fi de computar el temps de serveis prestats en grups de

titulació diferents a l’actual.

S’ha tingut en compte la previsió de majors costos de personal per l’abonament dels

complements de carrera professional horitzontal que puguen afectar el personal interí de

llarga durada.

Finalment, el projecte de llei estableix per a l’exercici 2018 l’actualització de les quanties

relatives als components del complement específic de festivitat, nocturnitat i treball per

torns, pel qual es retribueixen les condicions específiques en què s’exerceixen

determinats llocs de treball.

El sector educatiu, amb un creixement de 95,6 milions d’euros, concentra el major

increment de despesa de capítol I en termes absoluts, a fi de revertir les mesures

d’austeritat de períodes anteriors. En aquest sentit, les majors consignacions de crèdit s’han

destinat per a incrementar les dotacions de personal en les diferents àrees docents, i es

poden destacar les actuacions següents:

S’han inclòs els crèdits necessaris per a la consolidació dels llocs creats en el curs

escolar 2017/2018, a fi d’aconseguir la reducció de les ràtios en els diferents nivells

d’ensenyament, la implantació progressiva de les unitats d’Educació Infantil en el nivell

de 2 a 3 anys i de la Formació Professional Bàsica i la Formació Professional dual.

També es preveuen majors dotacions per als plans de millora educativa i programes de

reforç, així com l’augment de les partides destinades a la consolidació dels llocs en

centres de formació del professorat (CEFIRE), i en els serveis centrals i territorials de la

Conselleria d’Educació per a funcions d’assessorament docent.

Previsió per a la creació de nous llocs de treball en el curs escolar 2018/2019, que

permeta continuar el procés de reducció de les ràtios i el compliment dels acords

adoptats en aquesta matèria.

Dotació dels crèdits necessaris per al reconeixement i abonament del component

retributiu relacionat amb la formació permanent (sexennis) del professorat interí.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6099.pdf

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/30/pdf/2014_6099.pdf

Les despeses de personal de la Conselleria de Sanitat arriben a un total de 2.615,2

milions d’euros i representen la major partida de despesa en el capítol I. Els crèdits destinats

en aquest àmbit, a més de cobrir les necessitats en matèria d’antiguitat i progressió de grau

de carrera professional i desenvolupament professional dels professionals del sector, van

dirigits a finançar les actuacions següents:

Increment de crèdits destinats a plans de reforç, plans de substitucions de vacances,

així com d’altres permisos i llicències, substitucions dels processos d’incapacitat

laboral, etc.

Procés de reversió del departament de salut de la Ribera.

Internalització en determinats departaments de les ressonàncies magnètiques.

Creixement de plantilla per a canviar el model de prescripció farmacèutica en

residències de 3a edat.

Increment de cost per augment de places oferides de personal sanitari en formació

(metges interns residents) per al curs 2017/2018.

Creixements de plantilla per obertura de nous centres de salut o ampliació d’unitats

hospitalàries.

Els crèdits destinats al capítol I de la Conselleria de Justícia, Administracions

Públiques, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques suposen aproximadament 201

milions d’euros. Pel que fa al personal al servei de l’Administració de Justícia, és possible

destacar les partides següents:

S’han proveït les dotacions necessàries per a la continuació del procés d’implantació

de la Nova Oficina Judicial i l’adaptació progressiva de l’estructura retributiva

d’aquest personal, mitjançant l’aprovació de les corresponents relacions de llocs de

treball i la introducció dels complements específics.

Per a donar compliment al que es disposa en l’Acord de la Mesa Sectorial de Justícia

de 5 de maig de 2016, ratificat per Acord de 16 de setembre de 2016, del Consell,

s’estableixen les noves quanties del complement autonòmic transitori que ha de

percebre el personal que el 31 de desembre de 2017 no tinga adaptada la seua

estructura retributiva al nou règim resultant de la implantació de la Nova Oficina

Judicial.

Es preveu la continuació del programa d’actuació implantat en l’exercici 2017 dirigit a

reconéixer la trajectòria i actuació professional dels funcionaris dels cossos al servei

de l’Administració de justícia en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

A més, s’han previst crèdits per a la creació de nous jutjats a la Comunitat

Valenciana i el reforç de les plantilles existents.

Les despeses de personal de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques

Inclusives experimenten el major increment en termes relatius, amb un percentatge superior

al 14,4 per cent. Els principals increments es produeixen en les següents partides de caràcter

social:

Increment dels plans d’actuació per a la substitució per vacances i altres permisos

del personal en àrees d’especial protecció social, així com en els centres de persones

majors, de menors o de persones amb diversitat funcional.

Plans de substitució de personal per incapacitat temporal.

Creació de diversos llocs relacionats amb l’aplicació de la Llei de la dependència i la

gestió dels expedients de les persones amb diversitat funcional.

Acumulació de tasques en diverses àrees funcionals de la Vicepresidència i la

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, mitjançant la programació d’actuacions

destinades a una prestació del servei públic eficient.

Previsió de crèdits per a la creació de llocs amb la finalitat de continuar els processos

d’internalització dels serveis sociosanitaris prestats amb caràcter extern, mitjançant

comandes o altres fórmules de gestió.

En conclusió, aproximadament el 90 per cent de la despesa del capítol I de les

diferents conselleries es destina als sectors d’educació i sanitat, amb un import de 5.035

milions d’euros. Si s’hi afigen les actuacions en matèria d’igualtat i polítiques inclusives i les

corresponents a l’Administració de Justícia, les despeses de personal s’eleven fins als 5.351,2

milions d’euros, per la qual cosa prop d’un 95 per cent del total de despeses de personal es

destina a aquelles matèries de major contingut social, com ho són l’ensenyament, la sanitat i

els serveis socials, consolidant així, el marcat caràcter social dels pressuposts per a 2018.

Les despeses de funcionament de l’Administració de la Generalitat per a 2018

ascendeixen a 3.255,26 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment respecte a 2017

d’un 6 %. Del total de la despesa, 3.189,22 milions d’euros corresponen a les conselleries, i

es destaca el pes importantíssim que té l’àrea sanitària amb 2.367,09 milions d’euros, la

qual cosa representa el 74,22% del total de l’esmentada despesa.

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives destina 331,65

milions d’euros a aquestes despeses, la qual cosa suposa un total del 10,40 % d’aquest. La

Conselleria d’Educació, amb 258,60 milions d’euros té un pes de 8,11%.

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST 2018 (CAP. II) PER CONSELLERIES

SECCIONS 2017 € 2018 € PES RELATIU

05 Presidència de la Generalitat 9.242.790 9.665.840 4,58

06 Hisenda i Model Econòmic 97.220.410 85.543.650 -12,01

07 Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques 36.992.770 40.634.830 9,85

08 Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 39.915.200 31.287.820 -21,61

09 Educació, Investigació, Cultura i Esport 253.199.630 258.603.130 2,13

10 Sanitat Universal i Salut Pública 2.208.730.080 2.367.090.590 7,17

11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 4.880.000 4.545.000 -6,86

12 Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 54.587.360 57.708.040 5,72

16 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 315.531.810 331.652.820 5,11

22 Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació 2.484.080 2.483.980 0,00

TOTAL CAPÍTOL: 2 3.022.784.130 3.210.937.450 6,97

Amb aquests recursos es fa front essencialment a les demandes de productes

sanitaris, farmàcia hospitalària, material sanitari per a consum i reposició en hospitals i

centres de salut, laboratoris, neteja, seguretat, concessions sanitàries, residències de

menors, centres de dia, despeses de funcionament de col·legis públics, menjador i transport.

El capítol III corresponent a les despeses financeres ascendeix a 492,88 milions

d’euros i experimenta una pujada de 14,27 milions d’euros respecte a l’exercici 2017. La

major part d’aquest import correspon als interessos del deute, que ascendeix a 473,77

milions d’euros.

Pel que fa a les transferències corrents i de capital, el seu import ascendeix a

5.156,65 milions d’euros, la qual cosa suposa una variació respecte a l’exercici 2017 del

9,6 %. Del total de la despesa, 5.048,21 milions d’euros corresponen a les conselleries.

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST 2018 (CAP. IV I VII) PER CONSELLERIES


05 Presidència de la Generalitat 215.461.760 246.130.590 14,23

06 Hisenda i Model Econòmic 59.362.940 72.927.520 22,85


08 Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 160.540.550 183.106.820 14,06

09 Educació, Investigació, Cultura i Esport 1.836.372.400 1.925.057.280 4,83

10 Sanitat Universal i Salut Pública 1.223.724.120 1.307.210.580 6,82

11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 333.236.080 357.834.440 7,38



22 Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació 18.847.500 23.611.860 25,28

TOTAL CAPÍTOL: 4 i 7 4.632.515.860 5.041.189.040 9,30

El total de les despeses corresponents a aquests capítols referents a les àrees de

Sanitat, Educació i Igualtat i Polítiques Inclusives s’eleven a 3.967,80 milions d’euros, la qual

cosa suposa el 78,60% del total dels esmentats capítols capítols.

Pel que fa a les inversions reals, el seu import ascendeix a 513,07 milions d’euros, la

qual cosa representa una variació del 5,3 % respecte de l’exercici anterior. De la despesa

total en inversions l’import corresponent a les conselleries es desglossa en el quadre

següent:

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST 2018 (CAP. VI) PER CONSELLERIES


05 Presidència de la Generalitat 454.000 1.495.500 229,41

06 Hisenda i Model Econòmic 71.111.690 74.160.550 4,29


08 Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 114.703.740 133.949.000 16,78

09 Educació, Investigació, Cultura i Esport 142.659.810 111.893.440 -21,57

10 Sanitat Universal i Salut Pública 73.406.980 99.477.650 35,52

11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 661.430 239.830 -63,74



22 Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació 909.780 778.000 -14,48

TOTAL CAPÍTOL: 6 486.484.240 510.303.310 4,88

La despesa destinada a polítiques socials, és a dir a sanitat, educació, igualtat i

polítiques inclusives, habitatge i ocupació i formació, ascendeix a 12.778,94 milions d’euros,

la qual cosa representa el 82,84 % sobre el total d’operacions no financeres, i si no

tinguérem en compte la partida destinada a despeses financeres, el percentatge de recursos

seria del 85,58 %.

2018

10 - Sanitat Universal i Salut Pública 6.390.695.000,00

09 - Educació, Investigació, Cultura i Esport 4.720.246.070,00

16 - Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 1.194.705.980,00

OCUPACIÓ I FORMACIÓ 375.229.680,00

HABITATGE 98.064.630,00

TOTAL 12.778.941.360,00

OPERACIONS NO FINANCERES 15.425.232.550,00

PES RELATIU DE LA DESPESA SOCIAL 82,84

OPERACIONS NO FINANCERES SENSE CAP III 14.932.252.210,00

PES RELATIU DE LA DESPESA SOCIAL 85,58

Sanitat Universal i Salut Pública 17.508.753,42

Educació, Investigació, Cultura i Esport 12.932.181,01

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives 3.273.167,07

OCUPACIÓ I FORMACIÓ 1.028.026,52

HABITATGE 268.670,22

DIARIS 35.010.798,25

DESPESA SOCIAL PRESSUPOST 2018

INVERSIÓ DIÀRIA DESPESA SOCIAL PRESSUPOST 2018

En el quadre següent es pot observar la distribució del pressupost de l’Administració

de la Generalitat per grups funcionals.

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST 2017 DE LA GENERALITAT PER GRUPS FUNCIONALS

Grup Denominació 2017 2018 % Var.

0 Deute Públic 3.833.264.280,00 5.157.203.120,00 34,5

1 Serveis de Caràcter General 615.095.050,00 628.377.140,00 2,2

2 Defensa, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana 98.583.430,00 108.961.920,00 10,5

3 Seguretat, Protecció i Promoció Social 1.227.711.670,00 1.380.920.760,00 12,5

4 Producció de Béns Públics de Caràcter Social 10.878.369.880,00 11.329.208.610,00 4,1

5 Producció de Béns Públics de Caràcter Econòmic 378.731.330,00 421.330.400,00 11,2

6 Regulació Econòmica de Caràcter General 260.442.620,00 450.175.520,00 72,9

7 Regulació Econòmica dels Sectors Productius 432.775.820,00 480.732.090,00 11,1

TOTAL 17.724.974.080,00 19.956.909.560,00 12,6

S’hi adjunten els quadres per capítols de despesa comparatius 2017-2018 del

pressupost de l’Administració de la Generalitat, així com la distribució per seccions

pressupostàries.

TOTAL GENERALITAT

Clasificació econòmica del pressupost

Total Pressupost G. V.: 19.956.909,56 Participació de les seccions

Total Secció: 19.956.909,56 100,00 % del total

100,00 Milers d'Euros.

Pressupost % Pressupost % %/var.

2017 S/Total 2018 S/Total 17/18

I I. Despeses de personal 5.514.548,75 31,1 5.797.270,12 29,0 5,1

IIII. Compra béns corrents i despeses func. 3.072.228,06 17,3 3.255.255,74 16,3 6,0

IIIIII. Despeses financeres 478.606,94 2,7 492.878,76 2,5 3,0

IVIV Transferències corrents 4.193.065,28 23,7 4.550.595,35 22,8 8,5

V. Fons de Contingència 9.000,00 9.000,00

OPERACIONS CORRENTS 13.267.449,03 74,9 14.104.999,97 70,7 6,3

VIVI. Inversions reals 487.208,41 2,7 513.069,60 2,6 5,3

VIIVII. Transferències de capital 509.834,79 2,9 606.056,83 3,0 18,9

OPERACIONS DE CAPITAL 997.043,20 5,6 1.119.126,43 5,6 12,2

OPERACIONS NO FINANCERES 14.264.492,23 80,5 15.224.126,40 76,3 6,7

VIIIVIII. Actius financers 96.067,46 0,5 83.495,20 0,4 -13,1

IXIX. Passius financers 3.364.414,39 19,0 4.649.287,96 23,3 38,2

OPERACIONS FINANCERES 3.460.481,85 19,5 4.732.783,16 23,7 36,8

Total pressupost 17.724.974,08 100,0 19.956.909,56 100,0 12,6

100

Capítols de despesa

% Distribució per capítols 2018

I

IV

VI

VII

II

TOTAL GENERALITATESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PRESSUPOST

Milers d'Euros.

Pressupost % Pressupost % %/var.

Seccions pressupostaries 2017 S/Total 2018 S/Total 17/18

01 - Les Corts Valencianes 33.055,52 0,2 34.686,09 0,2 4,9

02 - Sindicatura de Comptes 7.338,50 0,0 7.741,99 0,0 5,5

03 - Consell Valenciá de Cultura 1.475,44 0,0 1.475,51 0,0 0,0

04 - Consell Jurídic Consultiu 2.537,30 0,0 2.544,45 0,0 0,3

05 - Presidència de la Generalitat 281.651,28 1,6 309.545,00 1,6 9,9

16 - Vicepresidència i Conselleria D'Igualtat i Polítiques Inclusive 1.049.760,22 5,9 1.194.705,98 6,0 13,8

06 - Hisenda i Model Econòmic 291.353,13 1,6 299.151,22 1,5 2,7

07 - Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertas Públiques293.593,92 1,7 313.474,03 1,6 6,8

09 - Educació, Investigació, Cultura i Esport 4.561.276,68 25,7 4.720.246,07 23,7 3,5

10 - Sanitat Universal i Salut Pública 6.110.286,93 34,5 6.390.695,00 32,0 4,6

11 - Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 367.705,97 2,1 391.810,95 2,0 6,6

12 - Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 317.231,02 1,8 352.311,69 1,8 11,1

08 - Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 355.029,44 2,0 388.407,27 1,9 9,4

17 - Acadèmia Valenciana de la Llengua 3.176,42 0,0 3.229,01 0,0 1,7

19 - Servici del Deute 3.833.264,28 21,6 5.157.203,12 25,8 34,5

20 - Despeses Diverses 180.550,63 1,0 349.189,39 1,7 93,4

22 - Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació 34.832,53 0,2 39.617,85 0,2 13,7

24 - Comité Econòmic i Social 854,87 0,0 874,94 0,0 2,3

Total pressupost 17.724.974,08 100,0 19.956.909,56 100,0 12,6

01 - Les Corts Valencianes

02 - Sindicatura de Comptes

03 - Consell Valenciá de Cultura

04 - Consell Jurídic Consultiu

05 - Presidència de la Generalitat

16 - Vicepresidència i Conselleria D'Igualtat i Polítiques Inclusive

06 - Hisenda i Model Econòmic

07 - Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertas Públiques

09 - Educació, Investigació, Cultura i Esport

10 - Sanitat Universal i Salut Pública

11 - Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

12 - Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

08 - Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

17 - Acadèmia Valenciana de la Llengua

19 - Servici del Deute

20 - Despeses Diverses

22 - Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

24 - Comité Econòmic i Social

% VARIACIÓ 2017/2018

4,9

5,5

0,0

0,3

9,9

13,8

2,7

6,8

3,5

4,6

6,6

11,1

9,4

1,7

13,7

2,3

0 10 20 30

2.3 El compte financer

El compte financer ens mostra les relacions d’equilibri o desequilibri entre els

ingressos i les despeses pressupostàries de l’Administració General i permet determinar els

principals saldos pressupostaris resultants dels estats econòmics del pressupost, això és,

estalvi intern i necessitat/capacitat de finançament.

Pel que es refereix a les operacions financeres l’estat de despeses per a 2018 del

pressupost de l’Administració de la Generalitat ascendeix a 4.732,78 milions d’euros, la qual

cosa suposa una variació respecte a 2017 d’un +36,8 %.

Atés que els ingressos no financers són inferiors a les despeses no financeres

previstos en l’exercici 2018, es genera un dèficit pressupostari de 506,42 milions d’euros.

Aquest dèficit que representa la suma de l’estalvi brut negatiu i la formació de capital

necessita ser finançat, per tant, mitjançant endeutament.

Concretament es recull en els pressupostos del 2018 una variació de passius

financers de 590 milions d’euros corresponent a la diferència entre l’endeutament brut que

ascendeix a 5.239,20 milions d’euros i les amortitzacions previstes l’import de les quals és

de 4.649.29 milions d’euros.

Tenint en compte la variació neta d’actius resulta una necessitat de finançament de

506,42 milions d’euros.

INGRESSOS 14.563.174,28

Impostos directes 3.931.031,44

Impostos indirectes 6.967.003,05

Taxes i preus públics 579.530,07

Transferències corrents 2.775.402,88

Ingressos patrimonials 310.206,84

DESPESES 14.104.999,97

Despeses de personal 5.797.270,12

Béns corrents i servicis 3.255.255,74

Despeses financeres 492.878,76

Transferències corrents 4.550.595,35

Fons de Contingència 9.000,00

ESTALVI 458.174,31

2.- OPERACIONS DE CAPITAL

INGRESSOS 154.534,64

Alienació d'inversions reals 0,00

Transferències de capital 154.534,64

DESPESES 1.119.126,43

Inversions reals 513.069,60

Transferències de capital 606.056,83

FORMACIÓ DE CAPITAL 964.591,79

NECESSITAT DE FINANÇAMENT 506.417,48

3.-OPERACIONS FINANCERES

ATENCIONS 4.732.783,16

Actius financers 83.495,20

Inver, finan. en s. públic

Inver. finan. fora s. públic

Fiances i depòsits constituïts

Passius financers 4.649.287,96

Amortització deute interior

RECURSOS 5.239.200,64

Actius financers 0,00

Alienació d'invers. finan. sector public

Alienacio altres inversions

Alienació d'invers. temp.

Endeutament brut 5.239.200,64

FINANÇAMENT 506.417,48

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT ANY 2018

DESENVOLUPAMENT DEL COMPTE FINANCER

2.4 Compliment de l’objectiu d’estabilitat

Els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018 s’han d’elaborar respectant el

compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic tal com exigeix la Llei

orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat i sostenibilitat financera.

Per a la fixació dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic del conjunt

de comunitats autònomes i d’entitats locals, seguint el procediment previst en la Llei, el

Ministeri d’Hisenda i Funció Pública va remetre la proposta d’objectius per al període 2018-

2020, al Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes, que va ser

objecte d’informe favorable en la seua sessió de 7 de juliol de 2017, de conformitat amb

l’article 15 de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Pel que fa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic, de

conformitat amb l’article 15 de l’esmentada Llei orgànica 2/2012 i l’Acord del Consell de Ministres

de data 7 de juliol de 2017, publicat en el BOE el 13 de juliol de 2017, l’objectiu d’estabilitat

pressupostària per a les comunitats autònomes en l’exercici 2018 es fixa en el -0,4 % del PIB i

per al conjunt de les administracions públiques (AAPP) en el -2,2 % del PIB.

L’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018, per segon any

consecutiu, està condicionada per, la incertesa que genera que per l’Administració General

de l’Estat no s’aprove en termini la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2018.

D’acord amb aquesta circumstància, les comunitats autònomes manquen d’un marc

financer-pressupostari prou estable i transparent per a poder projectar els seus

pressupostos.

Aquesta situació provoca incertesa en els ingressos de la Generalitat, procedents del

sistema de finançament, no obstant això l’Estat ha comunicat a les CCAA els lliuraments a

compte de 2018 i la previsió de liquidació dels recursos del sistema de finançament per a

2016, tenint en compte que aquests imports tenen caràcter provisional fins a l’aprovació dels

Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018.

Malgrat aquestes incerteses no es considera oportuna la pròrroga del pressupost de

2017 i s’estima necessària la presentació d’un pressupost de la Generalitat per a l’exercici

2018 que cobrisca les necessitats dels ciutadans.

Per a la Comunitat Valenciana l’objectiu de dèficit del -0,4 % del PIB regional equival

a 457,67 milions d’euros en termes absoluts. L’estimació del PIB regional ascendeix a

114.417,70 milions d’euros, segons la primera estimació de 2016 publicada per l’INE, i

aplicant un creixement del 4,4 % anual per a 2017 i del 4,3 % per a 2018, segons l’escenari

macroeconòmic presentat per l’INE i el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat en

data 3 de juliol de 2017.

L’equivalència entre el saldo pressupostari no financer consolidat amb organismes

autònoms, exclòs FEAGA i la necessitat de finançament en termes SEC del projecte de

pressupostos de la Generalitat es determina realitzant una sèrie d’ajustos sobre el resultat

pressupostari no financer:

millones euros

1.a (+) Ingressos no financers Administració Generalitat 14.717,71

1.b (+) Ingressos no financers OOAA exclòs FEAGA 690,69

1.c (-) Ajust Consolidació -401,41

2 Ingressos Consolidats 15.006,99

3.a (+) Despeses no financeres Administració Generalitat 15.224,13

3.b (+) Gastos no financieros OOAA excluido FEAGA 690,69

3.c (-) Ajust Consolidació -401,41

4. Despeses Consolidats 15.513,41

5. Dèficit / superàvit pressupostari no financer -506,42

6. Ajustos 187,53

7.Capacitat / Necessitat de finançament de l'Admon de la

Generalitat-318,89

8. En Percentatge de PIB -0,28%

CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTO GENERALITAT

(En milers de euros)

ADMINISTRACIÓ

DE LA

GENERALITAT

I Despeses de personal 5.797.270,12 124.805,99 5.922.076,11 0,00 5.922.076,11

II Compra de béns c. i despeses de func. 3.255.255,74 145.162,45 3.400.418,19 3.400.418,19

III Despeses financeres 492.878,76 629,08 493.507,84 0,00 493.507,84

IV Transferències corrents 4.550.595,35 437.409,49 4.988.004,84 351.445,85 4.636.558,99

V Fons de contingència 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00

Total operacions corrents 14.104.999,97 708.007,01 14.813.006,98 351.445,85 14.461.561,13

VI Inversions reals 513.069,60 39.492,29 552.561,89 552.561,89

VII Transferències de capital 606.056,83 111.352,30 717.409,13 49.960,50 667.448,63

Total operacions de capital 1.119.126,43 150.844,59 1.269.971,02 49.960,50 1.220.010,52

VIII Actius financers 83.495,20 0,00 83.495,20 83.495,20

IX Passius financers 4.649.287,96 0,00 4.649.287,96 4.649.287,96

Total operacions financeres 4.732.783,16 0,00 4.732.783,16 0,00 4.732.783,16

TOTAL DESPESES 19.956.909,56 858.851,60 20.815.761,16 401.406,35 20.414.354,81

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT

CONSOLIDAT DE DESPESES PER CAPÍTOLS

CAPÍTOLS DE DESPESAENTITATS

AUTÒNOMES

TOTAL A

CONSOLIDAR

2018

TRANSFERÈNCIES I

COMPENSACIONS

INTERNES TOTAL

CONSOLIDAT

2018

ADMINISTRACIÓ

DE LA

GENERALITAT

2.5 El Pressupost Consolidat

El Pressupost consolidat de la Generalitat per 2018 és el resultat de la integració dels

pressupostos de l'Administració de la Generalitat i de les entitats que conformen el Sector

Públic Instrumental autonòmic, descomptant les transferències i compensacions internes

entre elles.

El seu import s'eleva a 21.185.545,00 milers d'euros, i suposa un increment respecte

al de 2017 de l'11,79 %, com pot veure's en el següent quadre.

xifres en milions

2017 2018 Variació % Variac.

Administració General (1) 17.724,97 19.956,91 2.231,94 12,59%

Organismes Autònoms (2) 761,67 858,85 97,18 12,76%

Empreses (3) 1.100,62 1.119,56 18,94 1,72%

Fundacions (4) 73,97 85,35 11,38 15,38%

Consorcis (5) 358,44 364,20 5,76 1,61%

Transferències i Compensacions Internes (6) 1068,08 1.199,33 131,25 12,29%

Pressupost Consolidat (7) = (1+2+3+4+5)-(6) 18.951,59 21.185,55 2.233,96 11,79%

PRESSUPOST CONSOLIDAT

A continuació es presenta el pressupost de les diferents entitats que formen part del Sector

Públic Instrumental, així com la seva comparació amb l'inicial de 2017.

xifres en milers €

SOCIETATS MERCANTILS / Ent. d. públ. cont. empresarial 2017Homog 2018 varia.absoluta %

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANÇAMENTS 87.054,06 42.553,72 -44.500,34 -51,12%

RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA 519,44 63,00 -456,44 -87,87%

RADIOTELEVISIÓ VALENCIANA, SA 11.230,56 4.991,25 -6.239,31 -55,56%

FERROCARRILS DE LA G.V. 144.462,91 185.251,60 40.788,69 28,23%

ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA CV 232.941,11 253.651,88 20.710,77 8,89%

VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, SA 45.696,24 57.515,65 11.819,41 25,87%

CIRCUIT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA, SA 30.466,72 18.885,82 -11.580,90 -38,01%

CIUTAT DE LES ARTS I DE LES CIÈNCIES, SA 111.239,57 66.257,96 -44.981,61 -40,44%

SOCIETAT PROJECTES TEMÀTICS DE LA CV, SA 31.896,40 21.822,82 -10.073,58 -31,58%

CONSTRUCCIONS I INFRAESTRUCTURES EDUC. DE LA GV, SA 14.429,10 7.210,40 -7.218,70 -50,03%

CIUTAT DE LA LLUM, SAU 3.002,47 0,00 -3.002,47 -100,00%

ENTITAT D'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT 34.960,37 51.916,18 16.955,81 48,50%

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00%

S.A. DE MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 25.768,93 46.821,07 21.052,14 81,70%

AEROPORT DE CASTELLÓ, SL 8.485,06 11.626,90 3.141,84 37,03%

TOTAL 837.152,94 823.568,25 -13.584,69 -1,62%

ENTITATS Dº PCO cont. pressupostària 2017Homog 2018 varia.absoluta %

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 44.841,00 59.995,00 15.154,00 33,79%

INST. VALENCIÀ D'ART MODERN 6.661,41 7.610,23 948,82 14,24%

CulturArts GENERALITAT 33.450,00 38.232,93 4.782,93 14,30%

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL 109.949,04 122.596,62 12.647,58 11,50%

INSTITUT VALENCIÀ D'ATENCIÓ SOCIAL-SANITARIA 37.821,69 39.150,35 1.328,66 3,51%

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA 947,97 1.017,97 70,00 7,38%

AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ 28.000,00 24.219,00 -3.781,00 -13,50%

AGèNCIA VALENCIANA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA CV 1.500,00 2.778,65 1.278,65 85,24%

PATRONAT DEL MISTERI D'ELX 298,10 392,00 93,90 31,50%

TOTAL 263.469,21 295.992,75 32.523,54 12,34%

ORGANISMES AUTÒNOMS 2017Homog 2018 varia.absoluta %

INST. CARTOGRÀFIC VALENCIÀ 2.303,29 3.810,73 1.507,44 65,45%

AGENCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGENCIES 96.921,45 107.600,71 10.679,26 11,02%

AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALENCIA 0,00 14.313,91 14.313,91 NA

SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ 319.589,73 341.705,47 22.115,74 6,92%

INST. VALENCIÀ DE LA JOVENTUT. GENERALITAT JOVE 13.661,02 15.261,02 1.600,00 11,71%

INST. VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 45.000,00 49.000,00 4.000,00 8,89%

INST. VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES 13.670,38 13.789,76 119,38 0,87%

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 10.910,30 11.357,47 447,17 4,10%

AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA 259.619,60 302.012,53 42.392,93 16,33%

TOTAL 761.675,77 858.851,60 97.175,83 12,76%

FUNDACIONS DE LA CV 2017Homog 2018 varia.absoluta %

FCV INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DOC. COOP. INT. D. HOSP. CLÍNIC UNIV. DE

VALENCIA8.989,16 9.725,00 735,84 8,19%

FUNDACIÓ DE LA CV PER AL FOMENT DELS ESTUDIS SUPERIORS 635,70 1.821,60 1.185,90 186,55%

FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE LA

FE DE LA CV11.083,00 24.715,00 13.632,00 123,00%

F. CENTRE D'ESTUDIS AMBIENTALS MEDITERRANI 2.245,20 2.190,51 -54,69 -2,44%

FUNDACIÓ DE LA CV JAUME II EL JUST 301,72 0,00 -301,72 -100,00%

FUNDACIÓ DE LA CV PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA 22.990,02 22.823,40 -166,62 -0,72%

FUNDACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I LA INNOVACIÓ DE LA CV 4.900,00 0,00 -4.900,00 -100,00%

FUNDACIÓ DE LA CV PER A LA INVESTIGACIÓ AGROALIMENTÀRIA 607,69 0,00 -607,69 -100,00%

FUNDACIÓ INSTITUT PORTUARI D'ESTUDIS I COOPERACIÓ DE LA CV 500,00 0,00 -500,00 -100,00%

FUNDACIÓ ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DEL DELICTE 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00%

FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA-REGIÓ EUROPEA 579,00 578,50 -0,50 -0,09%

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA

DE LA CV19.843,61 22.194,88 2.351,27 11,85%

TOTAL 73.975,10 85.348,89 11.373,79 15,38%

CONSORCIS 2017Homog 2018 varia.absoluta %

CONSORCI DE MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2.436,74 4.304,80 1.868,06 76,66%

CONSORCI HOSPITALARI PROVINCIAL DE CASTELLÓ 89.031,45 91.289,47 2.258,02 2,54%

CONSORCI DE GESTIÓ DEL CENTRE D'ARTESANIA DE LA CV 633,00 635,00 2,00 0,32%

CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI DE VALÈNCIA 265.728,03 267.356,85 1.628,82 0,61%

CONSORCI ESPACIAL VALENCIÀ, VAL SPACE CONSORTIUM 615,00 615,00 0,00 0,00%

TOTAL 358.444,22 364.201,12 5.756,90 1,61%

TOTAL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL 2.294.717,24 2.427.962,61 133.245,37 5,81%

COMPARACIÓ PRESSUPOSTOS 2017 homog- 2018 SECTOR PÙBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT

En el quadre següent es detalla el pressupost consolidat per capítols de despeses de

l'Administració de la Generalitat i de les entitats del Sector Públic Instrumental (SPI)

classificades per tipologia d'entitats: organismes autònoms, entitats de dret públic i societats

mercantils, fundacions públiques i consorcis, amb detall de les transferències internes entre

Generalitat i SPI.

(En milers d'euros)

ENTRE ENTITATS

ADMINISTRACIÓ

DE LA

GENERALITAT

I Despeses de personal 5.797.270,12 124.805,99 226.428,61 47.178,98 170.491,42 6.366.175,12 0,00 0,00 6.366.175,12

II Compra de béns corrents i gtos. de func. 3.255.255,74 145.162,45 447.130,81 23.170,39 175.696,80 4.046.416,19 0,00 209.795,16 3.836.621,03

III Despeses financeres 492.878,76 629,08 13.495,99 482,60 2.713,50 510.199,93 0,00 0,00 510.199,93

IV Transferències corrents 4.550.595,35 437.409,49 65.051,37 49,50 2.900,00 5.056.005,71 0,00 651.148,82 4.404.856,89

V Fons de contingència 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00

Total operacions corrents 14.104.999,97 708.007,01 752.106,78 70.881,47 351.801,72 15.987.796,95 0,00 860.943,98 15.126.852,97

VI Inversions reals 513.069,60 39.492,29 160.095,36 12.762,72 12.235,40 737.655,37 0,00 0,00 737.655,37

VII Transferències de capital 606.056,83 111.352,30 129.424,44 1.500,00 0,00 848.333,57 0,00 278.104,86 570.228,71

Total operacions de capital 1.119.126,43 150.844,59 289.519,80 14.262,72 12.235,40 1.585.988,94 0,00 278.104,86 1.307.884,08

VIII Actius financers 83.495,20 0,00 6.800,00 11,00 0,00 90.306,20 0,00 60.278,33 30.027,87

IX Passius financers 4.649.287,96 0,00 71.134,42 193,70 164,00 4.720.780,08 0,00 0,00 4.720.780,08

Total operacions financeres 4.732.783,16 0,00 77.934,42 204,70 164,00 4.811.086,28 0,00 60.278,33 4.750.807,95

TOTAL DESPESES 19.956.909,56 858.851,60 1.119.561,00 85.348,89 364.201,12 22.384.872,17 0,00 1.199.327,17 21.185.545,00

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT 2018

CONSOLIDAT DE DESPESES PER CAPITOLS

ORGANISMES

AUTÒNOMS

ENT. D. PÚBL. Y

SOCIETATS

MERCANTILS

CONSORCISTOTAL A

CONSOLIDAR

TRANSFERÈNCIES I COMPENSACIONS

INTERNESTOTAL

CONSOLIDAT

ADMINISTRACIÓ

GENERALFUNDACIONS

2. la programació econòmica i els objectius de política … · 2018. 3. 12. · 2. la...

Documents