144.217.178.124144.217.178.124/sistema/uploads/2017/11/10/21_2626221058.pdf2017/11/10 · entidad...
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ENTIDAD
UNIDAD COMPRADORA
REPORTE DE LAS PROGRAMACIONES ANUALES DE
COMPRA POR UNIDAD COMPRADORA
Ministerio De Comunicaciones, Infraestructura Y Vivienda
Direccion General De Aeronautica Civil
06/11/2017 10:37:27a. m.
Negociaciones entre Entidades Públicas (Art. 2 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRIMAS Y GASTOS DE
SEGUROS Y FIANZAS
1 Prima de seguro contra todo riesgo, terrorismo,
responsabilidad civil de aeropuertos
1.00 22,600,000.00 17/03/2017 17/03/2017
Total de modalidad 1.00 22,600,000.00
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
2 Barredoras para ser utilizadas por la Dirección General de
Aeronáutica Civil
3.00 9,000,000.00 25/10/2017 26/10/2017
ARTICULOS DE CAUCHO 3 ALFOMBRA DE ALTO TRAFICO DE HULE TIPO BOTON
AZUL Y GRIS
1.00 3,000,000.00 19/10/2017 19/10/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
MUELLES DE ABORDAJE DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL LA AURORA
1.00 7,500,000.00 19/10/2017 19/10/2017
EQUIPO DE
TRANSPORTE
5 ADQUISICION DE PICK UPS, PARA USO EXCLUSIVO
DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
1.00 3,300,000.00 19/10/2017 19/10/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
6 Plataforma de video vigilancia y monitoreo de seguridad
del sistema aeroportuario nacional -AILA- (cámaras,
servidores, monitores, instalaciones conforme lo regula
OACI)
1.00 4,000,000.00 18/09/2017 19/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
7 Adquisición equipo inspección no intrusivo de equipaje
AILA
5.00 9,500,000.00 18/09/2017 19/09/2017
1 Reporte de PAC
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
8 Adquisición equipo inspección no intrusivo para personas
AILA
9.00 9,500,000.00 18/09/2017 19/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
9 Sistema de aire acondicionado del 3er. nivel y plaza
Guatemala AILA.
1.00 7,500,000.00 18/09/2017 19/09/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
10 Remodelación de área de Seguridad e Ingreso al Centro
de Conjtrol del Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 800,000.00 18/09/2017 19/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
11 Rótulos con iluminación para pista de 01 módulo para uso
en la Gerencia CNS
16.00 1,280,000.00 18/09/2017 19/09/2017
MANT. Y REP. DE
INSTALACIONES
12 Remodelación del Centro de Monitoreo del AILA e
Instalación de cámaras de Aeropuerto y Aeródromos y
Circuito de cámaras de seguridad
1.00 4,000,000.00 19/09/2017 19/09/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
13 Cambio de 33,000 metros cuadrados de piso de
porcelanato en la Terminal Aèrea del Aeropuerto
Internacional La Aurora
33,000.00 18,000,000.00 13/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
14 Reparación y rehabilitación instalaciones sala de espera
arribo vuelos internacionales, Aeropuerto Internacional la
Aurora
1.00 2,000,000.00 13/09/2017 13/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
15 Barredoras mecánicas para limpieza de pistas y calles de
rodaje
3.00 1,300,000.00 13/09/2017 13/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
16 Adquisición de bandas circulares de 180 grados
instaladas en los caracoles que conectan documentación
con el sótano del Aeropuerto Internacional La Aurora.
20.00 1,000,000.00 13/09/2017 13/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
17 Adquisición de luminarias para el Aeropuerto Internacional
La Aurora
1.00 8,500,000.00 13/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
18 Para remodelación de centro y torre de Control del
Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 5,000,000.00 13/09/2017 13/09/2017
2 Reporte de PAC
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
19 Remodelación exterior y parqueos del Centro de Control
del Aeropuerto Internacional la Aurora.
1.00 3,000,000.00 13/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
20 Mantenimiento y limpieza del AILA 1.00 3,500,000.00 08/09/2017 13/09/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
21 Concentrado de espuma 3%X3% FFF/AR para el
combate de incendios de líquidos inflamables y aeronaves
1,600.00 950,000.00 08/09/2017 13/09/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
22 Concentrado de espuma 3%X3%, FFF/AR para combate
de incendios de líquidos inflamables y aeronaves.
3,200.00 1,900,000.00 13/09/2017 13/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
23 Escaner corporal (body scaner) para uso en la Gerencia
de Seguridad
4.00 7,400,000.00 13/09/2017 13/09/2017
EQUIPO DE
TRANSPORTE
24 Vehículos (investigación, accidentes y vigilancia
aeroportuaria)
14.00 3,500,000.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO DE OFICINA 25 Bancas de 5 asientos para salas de abordaje de AILA y
AIMM
160.00 4,000,000.00 05/09/2017 06/09/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
26 Remodelación de Centro y Torre de Control del Aeropuerto
Internacional La Aurora
1.00 5,000,000.00 06/09/2017 06/09/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
27 Remodelación exterior y parqueos del Centro de Control
del Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 3,000,000.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
28 Máquinas de Rayos X con dos visitas para equipaje de
mano para uso en la Gerencia de Seguridad Aeroportuaria
AVSEC
9.00 11,000,000.00 06/09/2017 06/09/2017
3 Reporte de PAC
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
EQUIPO DE
TRANSPORTE
29 Vehículo tipo Pick Up de doble cabina tracción 4X4 16.00 2,720,000.00 06/09/2017 06/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
30 Escaner corporal (body scanner) 4.00 7,400,000.00 20/07/2017 21/07/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
31 Máquinas de rayos X con dos vistas para equipaje de
mano
9.00 11,000,000.00 20/07/2017 21/07/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
32 Concentrado de espuma 3% x 3%, FFF/AR para combate
de incendios de líquidos inflamables y aeronaves
3,200.00 1,900,000.00 20/07/2017 21/07/2017
EQUIPO DE
TRANSPORTE
33 Vehículo tipo pick up doble cabina tracción 4x4 16.00 2,720,000.00 20/07/2017 21/07/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
34 Cambio de 33,000 metros cuadrados de piso de
porcelanato en la Terminal Aérea
33,000.00 18,000,000.00 20/07/2017 21/07/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
35 Mantenimiento Torre de Control 1.00 5,000,000.00 20/07/2017 21/07/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
36 Sistema de iluminación de pista, calles de rodaje y
plataforma
1.00 25,000,000.00 20/07/2017 21/07/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
37 Sistema nacional de video vigilancia y seguridad 1.00 3,000,000.00 20/07/2017 21/07/2017
PRENDAS DE VESTIR 38 Trajes para bomberos del SEI para uso en el Aeropuerto
Internacional La Aurora
47.00 1,081,000.00 05/06/2017 06/06/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
39 Barredoras para la Dirección General de Aeronáutica Civil
(Infraestructura)
2.00 2,400,000.00 05/06/2017 06/06/2017
4 Reporte de PAC
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
40 Motobombas para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
7.00 58,000,000.00 05/06/2017 06/06/2017
EQUIPO DE
TRANSPORTE
41 Motobomba para la Dirección General de Aeronáutica Civil 1.00 7,500,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
42 Mantenimiento correctivo a los muelles de abordaje de la
Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 3,000,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
43 Mantenimiento correctivo a elevadores y gradas eléctricas
del Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 1,500,000.00 20/04/2017 21/04/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
44 Aires acondicionados para el segundo y tercer nivel de la
Terminal Aérea
1.00 7,500,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
45 Instalación y desinstalación e insumo de metros
cuadrados de alfombra para salas de abordaje del
Aeropuerto Internacional La Aurora
3,500.00 1,400,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
46 Adquisicion e instalacion de alfombra tipo botom para
premuelles
1.00 1,700,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
47 Remodelación completa de los datacenter y cuartos de
Telecomunicaciones (TR´S)
6.00 1,800,000.00 17/03/2017 17/03/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
48 Mantenimiento correctivo de ascensores y gradas
eléctricas
1.00 1,500,000.00 17/03/2017 17/03/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
49 Mantenimiento correctivo a 18 muelles de abordaje de
AILA
1.00 3,000,000.00 17/03/2017 17/03/2017
ARREND. DE OTRAS
MAQUINAS Y EQUIPO
50 Servicio de arrendamiento de equipos de inspección no
intrusiva de personas y equipaje en el Aeropuerto
Internacional La Aurora
11.00 13,125,000.00 10/02/2017 13/02/2017
5 Reporte de PAC
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
51 Compra e instalación de piso de porcelanato 6.00 9,000,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
52 Mantenimiento, reparación y rehabilitación de calle de
rodaje Este y Oeste y Pista Activa con RESA, EMAS y
salidas rápidas AIMM
6.00 60,000,000.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
53 Pintura de tráfico para la pista y plataforma del Aeropuerto
y aeródromos en general
11.00 5,251,250.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
54 Alfombra de alto tráfico de hule tipo boton (3801 yardas
azul y 2121 yardas color gris)
1.00 1,300,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ARREND. DE OTRAS
MAQUINAS Y EQUIPO
55 Arrendamiento de cámaras del Circuíto Cerrado de
Televisión de AILA
11.00 6,710,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE EQ.
EDUCACIONALES Y
RECREATIVOS
56 Mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de
Cámaras de AILA
11.00 770,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ARREND. DE MAQUINAS
Y EQUIPOS DE OFICINA
57 Arrendamiento de impresoras multifuncionales 11.00 990,000.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO DE COMPUTO 58 Compra de Equipo de Cómputo para la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 5,000,000.00 10/02/2017 13/02/2017
Total de modalidad 77,943.00 407,697,250.00
Cotización (Art. 38 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
59 LAMPARAS DE LUCES DE APROXIMACION DE 200
WATT HALOGENAS DE 6.6 AMPERIOS 150 UNIDADES
1,300.00 200,000.00 27/10/2017 27/10/2017
6 Reporte de PAC
Cotización (Art. 38 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
60 Recorte de vegetación de áreas verdes del AIMM, Santa
Elena Peten
1.00 900,000.00 24/10/2017 26/10/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
61 Cupones canjeables por combustible (regular y/o diesel)
para la Dirección General de Aeronáutica Civil
10,000.00 800,000.00 24/10/2017 26/10/2017
MANT. Y REP. DE
INSTALACIONES
62 CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6 DEL
EDIFICIO DE LA DGAC
1.00 900,000.00 19/10/2017 19/10/2017
MANT. Y REP. DE
INSTALACIONES
63 REMODELACION DEL CENTRO DE MONITOREO DEL
AILA
1.00 450,000.00 19/10/2017 19/10/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
64 CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD
PARA EL AILA
1.00 870,000.00 19/10/2017 19/10/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
65 ADQUISICION DE CASCOS PARA BOMBEROS 1.00 300,000.00 19/10/2017 19/10/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
66 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y PINTURA
DE LAS ANTENAS DE RADARES PRIMARIO Y
SECUNDARIO
3.00 270,000.00 10/02/2017 29/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
67 Rótulos con iluminación para pista de 04 módulo para uso
en la Gerencia CNS de la D.G.A.C.
10.00 800,000.00 18/09/2017 28/09/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
68 PAPEL TOALLA CAJA DE 12 ROLLOS 1,400.00 900,000.00 10/02/2017 27/09/2017
TELEFONIA 69 Enlace de internet y datos para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
80.00 400,000.00 05/06/2017 26/09/2017
EQUIPO DE
TRANSPORTE
70 Unidad de comando móvil AVSEC/AILA 1.00 500,000.00 18/09/2017 19/09/2017
7 Reporte de PAC
Cotización (Art. 38 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
EQUIPO DE
TRANSPORTE
71 Camioneta para uso en la Unidad de Servicios
Administrativos
2.00 750,000.00 18/09/2017 19/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
72 Transformadores de aislamiento de 200 watt para uso en
la Gerencia CNS
400.00 600,000.00 18/09/2017 19/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
73 Rótulos con iluminación para pista de 02 módulos para
uso en Gerencia CNS
5.00 400,000.00 18/09/2017 19/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
74 Luces reils de alta intensidad esclavo y maestro para la
pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Mundo
Maya
4.00 800,000.00 18/09/2017 19/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
75 Transformadores de aislamiento de 45 watt para uso en la
Gerencia CNS
200.00 300,000.00 18/09/2017 19/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
76 Switch 48 puertos POE 10/1000 para uso del Rack
ubicado en la D.G.A.C.
6.00 132,000.00 18/09/2017 19/09/2017
MANT. Y REP. DE
INSTALACIONES
77 Mejoramiento del sistema de iluminación para el vestíbulo
y área de restaurantes de la Terminal Aérea del
Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 890,000.00 19/09/2017 19/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
78 Equipo de Monitorización remota de Iluminación de luces
de pista
1.00 300,000.00 19/09/2017 19/09/2017
EQUIPO DE
TRANSPORTE
79 Vehículo para puesto de mando Móvil de COE para uso
en la Gerencia Aeroportuaria
1.00 250,000.00 19/09/2017 19/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
80 Gabinetes para basureros de reciclaje de acero inoxidable
para uso en el Aeropuerto la Aurora
75.00 900,000.00 13/09/2017 13/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
81 Adquisición de 550 metros lineales bandas de rectas
ubicadas en el área de documentación del Aeropuerto
Internacional La Aurora
500.00 200,000.00 13/09/2017 13/09/2017
8 Reporte de PAC
Cotización (Art. 38 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
82 Servicio correctivo del tomógrafo computarizado ubicado
en las bandas transportadoras de equipaje del sótano y
tercer nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 800,000.00 13/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
83 Remodelación de la Garita de ingreso al Centro de Control
del Aeropuerto
1.00 800,000.00 13/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
84 Mantenimiento y reparación de la Planta de tratamiento
de aguas residuales al 31 de diciembre de 2017
1.00 117,800.00 13/09/2017 13/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
85 Rótulo luminoso para la Terminal Aérea del AILA 1.00 300,000.00 08/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
86 Remodelación del área de inspección ubicada en el
segundo nivel del edificio de la Terminal Aérea
1.00 175,000.00 08/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
87 Servicio correctivo de tomógrafo computarizado 1.00 700,000.00 08/09/2017 13/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
88 Máquina para despintar líneas para uso en la Gerencia de
Infraestructura Aeroportuaria
1.00 140,000.00 08/09/2017 13/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
89 Despintadora de líneas de asfalto para uso en la Gerencia
de Infraestructura
1.00 110,000.00 12/09/2017 13/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
90 Luces reils de alta densidad escala y maestro 297.00 700,000.00 12/09/2017 13/09/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
91 Headset tipo diadema para uso en Gerencia CNS 70.00 105,000.00 12/09/2017 13/09/2017
9 Reporte de PAC
Cotización (Art. 38 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
92 Vehículo tipo barredora para uso en la Gerencia
Aeroportuaria
1.00 150,000.00 12/09/2017 13/09/2017
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
93 Equipo médico para certificación COE 29.00 150,000.00 12/09/2017 13/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
94 Arcos detectores de armas y metales para uso en
Gerencia de Seguridad
13.00 600,000.00 13/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
95 Remodelación de área de seguridad e ingreso al Centro
de Control del Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 800,000.00 06/09/2017 08/09/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
96 Lámparas REIL tipo led para uso en el AIMM 4.00 200,000.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO DE
TRANSPORTE
97 Camión con capacidad de 2 toneladas para uso en la
Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria
1.00 250,000.00 07/09/2017 08/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
98 Aires acondicionados para uso en las instalaciones del
AIMM para el AIMM
18.00 140,000.00 07/09/2017 08/09/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
99 Manguera contra incendio para el SEI para uso en la
Gerencia Aeroportuaria
40.00 350,000.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
100 Cámaras para AILA para uso en Gerencia Nacional de
Seguridad
50.00 200,000.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
101 Cámaras para Aeropuerto Mundo Maya, 50.00 185,000.00 07/09/2017 08/09/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
102 Lámparas REIL tipo led, para el AIMM, para uso en AIMM 4.00 200,000.00 07/09/2017 08/09/2017
10 Reporte de PAC
Cotización (Art. 38 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTROS PRODUCTOS
METALICOS
103 Gabinetes para basureros de reciclaje de acero inoxidable
, para uso en la Gerencia Aeroportuaria.
75.00 675,000.00 05/09/2017 06/09/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
104 Jabón espuma para manos para uso en Gerencia
Aeroportuaria
5,000.00 300,000.00 05/09/2017 06/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
105 Minicargador para trabajos en pista para uso en Gerencia
de Infraestructura.
1.00 350,000.00 05/09/2017 06/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
106 Lámparas de luces de aproximación de 200 watt
halógenas de 6.6 amperios
150.00 112,500.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO DE
TRANSPORTE
107 Vehículo Pick Up Tracción 4X4 para uso en la Unidad de
Investigación de Accidentes.
1.00 140,000.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO DE
TRANSPORTE
108 Vehìculo tipo Pick Up para uso en la Gerencia de
Seguridad Aeroportuaria AVSEC
1.00 180,000.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO DE
TRANSPORTE
109 Vehículo tipo Pick Up COE para uso en la Gerencia
Aeroportuaria
1.00 200,000.00 06/09/2017 06/09/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
110 Combustible para la DGAC Cupones de Q.100.00 6,000.00 600,000.00 06/09/2017 06/09/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
111 Combustible para la DGAC Cupones de Q.50.00 4,000.00 200,000.00 06/09/2017 06/09/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
112 Polvo quìmico seco pùrpura "K" que sea compatible con
la aplicación de espuma FFF/AAR
4,000.00 180,000.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO DE
TRANSPORTE
113 Vehículo tipo camioneta Suv-Blindada 1.00 900,000.00 06/09/2017 06/09/2017
11 Reporte de PAC
Cotización (Art. 38 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
114 Combustible para la DGAC cupones de Q. 100.00 6,000.00 600,000.00 20/07/2017 21/07/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
115 Combustible para la DGAC cupones de Q. 50.00 4,000.00 200,000.00 20/07/2017 21/07/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
116 Arcos detectores de armas y metales 13.00 600,000.00 20/07/2017 21/07/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
117 Polvo químico seco púrpura "K" que sea compatible con
la aplicación de espuma FFF/AR
4,000.00 180,000.00 20/07/2017 21/07/2017
EQUIPO DE
TRANSPORTE
118 Vehículo tipo camioneta SUV Blindada 1.00 900,000.00 20/07/2017 21/07/2017
EQUIPO DE OFICINA 119 Gabinetes para basureros de reciclaje de acero inoxidable 75.00 900,000.00 20/07/2017 21/07/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
120 Barredoras mecánicas para DGAC 3.00 900,000.00 20/07/2017 21/07/2017
EQUIPO DE COMPUTO 121 Computadora portátiles para Inspectores de Vuelo 5.00 160,000.00 05/06/2017 06/06/2017
DERECHOS DE BIENES
INTANGIBLES
122 Compra de software con su respectiva licencia para
Informática
200.00 500,000.00 05/06/2017 06/06/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
123 Sistema de alarma para detección de incendios para
Informática
12.00 120,000.00 05/06/2017 06/06/2017
EQUIPO DE OFICINA 124 Archivos o cajas de seguridad contra incendio o alta
densidad
1.00 200,000.00 05/06/2017 06/06/2017
12 Reporte de PAC
Cotización (Art. 38 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRENDAS DE VESTIR 125 Botas contra incendio para el SEI para uso en el
Aeropuerto Internacional La Aurora
47.00 165,000.00 05/06/2017 06/06/2017
UTILES DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS
126 Cascos para bomberos para uso en el Aeropuerto
Internacional La Aurora
47.00 165,000.00 05/06/2017 06/06/2017
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
127 Guantes para bombero para el SEI para uso en el
Aeropuerto Internacional La Aurora
47.00 100,000.00 05/06/2017 06/06/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
128 Transferencia automática, repuesto de la Planta de
emergencia del Sistema de Radar Secundario del Puerto
de San José, Escuintla
1.00 250,000.00 05/06/2017 06/06/2017
MANT. Y REP. DE
INSTALACIONES
129 Servicio de iluminación para las Torres de la Plataforma
Norte del Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 250,000.00 05/06/2017 06/06/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
130 Lámparas empotradas de 2 x 4 con difusor y tubos LED
de 18W
1.00 100,000.00 05/06/2017 06/06/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
131 Minicargador con barredora incluida para la Dirección
General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
1.00 500,000.00 05/06/2017 06/06/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
132 Servicio para el suministro e instalación de 455 metros
cuadrados de lámina termo acústica AILA
1.00 250,000.00 05/06/2017 06/06/2017
ARTICULOS DE CAUCHO 133 Banda circular de 180 grados y banda circular de 45
grados
1.00 180,000.00 18/04/2017 21/04/2017
EQUIPO DE COMPUTO 134 Servicio dedicado tipo hosting 500 GB para
almacenamiento WEB
1.00 100,000.00 20/04/2017 21/04/2017
EQUIPO DE
TRANSPORTE
135 Equipo de respiración autónoma para la DGAC 20.00 800,000.00 20/04/2017 21/04/2017
13 Reporte de PAC
Cotización (Art. 38 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
TELEFONIA 136 Telefonía móvil para 69 usuarios con sus respectivos
aparatos
621.00 225,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
137 Mantenimiento correctivo de 7 subestaciones eléctricas
del Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 400,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
MEDIOS DE
TRANSPORTE
138 Servicio mayor de mantenimiento de las unidades del SEI 4.00 160,000.00 20/04/2017 21/04/2017
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
139 Servicio de fabricación de 75 gabinetes para basura para
el Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 675,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
140 Servicio de recorte de vegetación a orillas de pista activa
Aeropuerto Internacional Mundo Maya
1.00 450,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
141 Aires acondicionados para el Aeropuerto Internacional La
Aurora
1.00 140,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
142 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a
plantas eléctricas del Aeropuerto Internacional Mundo
Maya
1.00 150,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
MEDIOS DE
TRANSPORTE
143 Mantenimiento de vehículos del Aeropuerto Internacional
Mundo Maya
1.00 100,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
144 Mantenimiento de edificios administrativos y torre de
control de Poptún
1.00 500,000.00 20/04/2017 21/04/2017
DERECHOS DE BIENES
INTANGIBLES
145 Durante 1 año de firewall físico y lógico con appliance
perimetral del tipo UTM para protección Gateway, con
soporte 24/7 y capacitación durante un mes para su
correcto funcionamiento e implementación
2.00 125,000.00 17/03/2017 17/03/2017
14 Reporte de PAC
Cotización (Art. 38 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
EQUIPO DE OFICINA 146 Adquisición de fotocopiadoras multifuncionales 20.00 270,000.00 17/03/2017 17/03/2017
MAQUINARIA Y EQUIPO
DE PRODUCCION
147 Adquisición de tractores y equipo de chapeo 3.00 900,000.00 17/03/2017 17/03/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
148 Mantenimiento correctivo de subestaciones eléctricas 1.00 400,000.00 17/03/2017 17/03/2017
TRANSPORTE DE
PERSONAS
149 Transporte para personal de las Gerencias Técnico
Operativa y Administrativa que salen a capacitación o
comisión al exterior o interior del país
11.00 496,800.00 10/02/2017 13/02/2017
ARREND. DE TIERRAS Y
TERRENOS
150 Arrendamiento de sitio Concepción Palencia 11.00 180,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ARREND. DE TIERRAS Y
TERRENOS
151 Arrendamiento de terreno para estaciones de
comunicación
11.00 360,000.00 10/02/2017 13/02/2017
DERECHOS DE BIENES
INTANGIBLES
152 Arrendamiento de enlaces satelitales para la transmisión
de las señales de datos de radar, MGSI, MGRT, MGQZ,M
GGT
11.00 600,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
MEDIOS DE
TRANSPORTE
153 Mantenimiento de cabezal de deshulizadora 11.00 175,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
154 Mantenimiento de planta de tratamiento de aguas
residuales del AILA
11.00 270,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
155 Mantenimiento correctivo de ascensores y gradas
eléctricas de AILA
11.00 270,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
156 Mantenimiento correctivo de plantas generadoras de
energía eléctrica
11.00 270,000.00 10/02/2017 13/02/2017
15 Reporte de PAC
Cotización (Art. 38 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
157 Mantenimiento correctivo y preventivo de equipo de
parqueo
11.00 180,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
158 Servicio de extracción de basura AILA 11.00 270,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
159 Mantenimiento correctivo a 18 muelles de abordaje de
AILA
11.00 270,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
160 Adquisición de herbicida para el Aeropuerto Internacional
La Aurora
1.00 150,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
161 Mantenimiento al sistema de bombeo de AILA 11.00 270,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
162 Rótulos para señalización de AILA 1.00 200,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
163 Limpieza de estructuras metálicas y cenefas de la
Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional la Aurora
1.00 675,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
164 Reparación de Talud de cabecera 2 1.00 120,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
165 Mantenimiento correctivo de torre de enfiamiento de la
Terminal Aérea
1.00 200,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ASFALTO Y SIMILARES 166 Adquisición de 1000 toneladas de mezcla asfáltica 1.00 600,000.00 10/02/2017 13/02/2017
16 Reporte de PAC
Cotización (Art. 38 LCE)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
167 Reparación de columna derecha de elevación Muelle 8 1.00 400,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
168 Tubo de Rayos X para tomógrafo 1.00 650,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
169 BOLSAS NEGRAS TIPO JARDIN (TAMAÑO TONEL) 45,000.00 139,500.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
170 PAPEL HIGIENICO CAJA DE 12 ROLLOS 3,000.00 750,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
171 BOLSAS TRANSPARENTES TIPO JARDIN (TAMAÑO
TONEL)
90,000.00 279,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
172 Fuentes de poder para radar primario 1.00 600,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
173 Secadoras de mano para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 900,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE LOZA Y
PORCELANA
174 Mingitorios para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
2.00 180,000.00 10/02/2017 13/02/2017
SERVICIOS DE
CAPACITACION
175 Servicios de Alimentacion y bebidas Simposio
Internacional de Medio Ambiente
1.00 150,000.00 10/02/2017 13/02/2017
Total de modalidad 187,091.00 46,042,600.00
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
17 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
SERVICIOS DE
ATENCION Y
PROTOCOLO
176 Atención y protocolo para actos oficiales de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 90,000.00 03/11/2017 03/11/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
177 HEADSET TIPO DIADEMA 60 UNIDADES Y 24 CABLES
AMPLIFICADORES
1,500.00 90,000.00 27/10/2017 27/10/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
178 CABLE DE PISTA DE MEDIO TENSION PARA USO DE
GERENCIA CNS, 3,000 METROS
30.00 90,000.00 27/10/2017 27/10/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
179 REPETIDORA ANÁLOGA/DIGITAL PARA USO DE LA
GERENCIA CNS (UNA)
70,000.00 70,000.00 27/10/2017 27/10/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
180 BOTAS CONTRA INCENDIOS PARA EL SISTEMA DE
EXTINSION DE INCENDIOS -SEI-, PARA USO EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. 22
PARES DE BOTAS
3,500.00 90,000.00 27/10/2017 27/10/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
181 LAMPARAS ELEVADAS COMPLETAS PARA
ILUMINACION DE BORDE DE CALLE DE RODAJE I-861
DE COLOR AZUL CON BULBO DE 45 VOLTIOS, 6,6
AMPERIOS BI PIN HALOGENAS DEL AILA 10
UNIDADES
4,500.00 45,000.00 27/10/2017 27/10/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
182 LAMPARAS ELEVADAS COMPLETAS PARA
ILUMINACION DE BORDE DE CALLE DE RODAJE I-861
DE COLOR W/W CON BULBO DE 200 WATT, 6,6
AMPERIOS BI PIN HALOGENAS DEL AILA 10
UNIDADES
4,500.00 45,000.00 27/10/2017 27/10/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
183 SOPLADORAS PARA USO DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
10,000.00 50,000.00 27/10/2017 27/10/2017
PROD. AGROFOREST.,
MADERA, CORCHO Y
MANUFACT.
184 TOLDOS CON CAPACIDAD PARA VEINTICINCO
PERSONAS, 4 UNIDADES
20,000.00 90,000.00 27/10/2017 27/10/2017
18 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
185 LENTES INDUSTRIALES, CASCOS DE SEGURIDAD,
GUANTES, MASCARILLAS DE POLIPROPILENO,
LLAVES DE COPA, ALICATES, PINZAS,
DESARMADORES. (133 UNIDADES)
650.00 90,000.00 27/10/2017 27/10/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
186 GENERADOR ELECTRICO PORTATIL, SOLDADORA,
ASPIRADORA INDUSTRIAL, (3 UNIDADES)
30,000.00 90,000.00 27/10/2017 27/10/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
187 Servicio de reparación de 35 bandas curvas para los
transportadores de equipaje instaladas en el sótano y
tercer nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 90,000.00 24/10/2017 26/10/2017
PRODUCTOS DE METAL 188 Grifos para lavamanos del Aeropuerto Internacional La
Aurora
50.00 90,000.00 24/10/2017 26/10/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
189 Extintor de polvo químico seco BC de 150 libras para
operaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 45,000.00 24/10/2017 26/10/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
190 Sopladoras para ser utilizadas en la Dirección General del
Aeronáutica Civil
5.00 50,000.00 24/10/2017 26/10/2017
PRODUCTOS DE
ARCILLA
191 Piso cerámico imitación madera formato tipo duelas
medidas mínimo 0.20 x 0.90 mts.
48.00 51,040.00 24/10/2017 26/10/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
192 Pintura general de motobombas unidad 11 y 12 2.00 90,000.00 24/10/2017 26/10/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
193 Barra de luces LED para COE del Aeropuerto
Internacional La Aurora
2.00 35,000.00 24/10/2017 26/10/2017
ARTICULOS DE CUERO 194 Guantes para bomberos del Aeropuerto Internacional La
Aurora
40.00 85,200.00 24/10/2017 26/10/2017
19 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PROD. AGROFOREST.,
MADERA, CORCHO Y
MANUFACT.
195 Paneles de madera enchapada de 5/8" con estructura de
tranquillas de madera de palo blanco. Cada uno llevara un
movimiento hacia afuera que ira de 0.05 a 0.20 mts.,
entintados en color en color a elegir con acabado mate
satinado con laca italiana. 6 paneles instalados atrás:
Alto 2.92 mts, ancho de 1.05 a 0.40 mts. 3 paneles al
frente: alto 292,mts, ancho de 1.05 a 0.70 mts.
9.00 60,000.00 24/10/2017 26/10/2017
PROD. AGROFOREST.,
MADERA, CORCHO Y
MANUFACT.
196 Paneles instalados en el techo, anti acústico, de madera
enchapada de 5/8", con estructura de tranquillas en
madera de palo blanco, entintados a color a elegir, con
acabado mate satinado con laca italiana. Medidas de 1.2
0 mts de ancho x 13.45 mts. de largo
9.00 60,000.00 24/10/2017 26/10/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
197 Estructura metálica que constituirá el desnivel en el
auditorio, forrada utilizando plywood fenolico de 3/4" de
grosor, fijando, atornillado a la base y curado
1.00 55,000.00 24/10/2017 26/10/2017
PROD. AGROFOREST.,
MADERA, CORCHO Y
MANUFACT.
198 Gradas hacia 5o. Nivel en madera de chichipate, incluye
15 contrahuellas de 1/2" de grosor y forro de angulares
con chichipate/cortez de 1/2" de grosor.
12.00 40,000.00 24/10/2017 26/10/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
199 Mesas de trabajo para un total de 52 personas mas 1
mesa para el expositor, fabricada con: bases o patas en
aglomerado de madera forradas con formica imitación
acero al frente de la mesa y el top fabricado en cedro
enchapado de 3/4" de grosor entintados color a elegir,
con acabado mate satinado con laca italiana. en medida
de: 1.20 mts de largo x0.45 mts de fondo x 0.76 mts de
alto.
26.00 88,000.00 24/10/2017 26/10/2017
EQUIPO DE COMPUTO 200 Maquina de impresión térmica de retransferencias en
PVC
1.00 30,000.00 24/10/2017 26/10/2017
EQUIPO DE OFICINA 201 Sillas ejecutivas con respaldo bajo, con base de acero
inoxidable, asiento de piel pura, en color negro, con
sistema de pistón ajustable.
53.00 90,000.00 24/10/2017 26/10/2017
OTROS PRODUCTOS
METALICOS
202 Rotulo en 3D con el logotipo de la DGAC, con iluminación
led. Este ira instalado en la parte de atrás de la sala de
conferencias según el detalle del render
1.00 30,000.00 24/10/2017 26/10/2017
20 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ESTUDIOS, INVEST. Y
PROYECTOS DE
FACTIBILIDAD
203 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DE
PAVIMENTACIÓN DE PISTA ACTIVA DEL AERÓDROMO
DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA
1.00 88,000.00 25/10/2017 26/10/2017
ESTUDIOS, INVEST. Y
PROYECTOS DE
FACTIBILIDAD
204 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DE
PAVIMENTACIÓN DE PISTA ACTIVA DEL AERÓDROMO
DE POPTÚN, EL PETÉN
1.00 89,000.00 25/10/2017 26/10/2017
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
205 Alcoholímetro digital para Departamento de Operaciones
Aeroportuarias del Aeropuerto Internacional La Aurora
3.00 65,000.00 25/10/2017 26/10/2017
PRODUCTOS DE VIDRIO 206 ADQUISICION DE 98 JARDINERAS RECTANGULARES 1.00 90,000.00 19/10/2017 19/10/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
207 INSTALACION DE 22 LUMINARIAS EN EL AILA 22.00 70,000.00 19/10/2017 19/10/2017
OTROS PRODUCTOS DE
MINERALES NO
METALICOS
208 ADQUISICION DE 14 MACETAS DE FIBRA DE VIDRIO
EN FORMA DE MANI
1.00 90,000.00 19/10/2017 19/10/2017
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
209 SERVICIO DE ORNAMENTACION CON PLANTAS
DECORATIVAS, EN UN MURO VERTICAL
1.00 90,000.00 19/10/2017 19/10/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
210 REMODELACION DE LA SALA DE REUNIONES DEL 5T
O. NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DGAC
1.00 89,000.00 19/10/2017 19/10/2017
MANT. Y REP. DE
INSTALACIONES
211 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN
EL AREA DE PLAZA GUATEMALA DEL EDIFICIO DE LA
TERMINAL AEREA DEL AILA
1.00 90,000.00 19/10/2017 19/10/2017
MANT. Y REP. DE
INSTALACIONES
212 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN
EL AREA DEL VESTIBULO DEL EDIFICIO TERMINAL
DEL AILA
1.00 90,000.00 19/10/2017 19/10/2017
21 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
213 EQUIPO PARA AUDIO Y ACCESORIOS 1.00 90,000.00 19/10/2017 19/10/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
214 EQUIPO Y ACCESORIOS PARA VIDEO WALL 1.00 60,000.00 19/10/2017 19/10/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
215 ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AUDIO 1.00 90,000.00 19/10/2017 19/10/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
216 ADQUISICION DE ROTULOS DE 30X30CMS. 1.00 87,000.00 19/10/2017 19/10/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
217 ADQUISICION DE ROTULOS DE 60X60 CMS. 1.00 89,500.00 19/10/2017 19/10/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
218 ADQUISICION DE CINCO PANTALLAS 1.00 90,000.00 19/10/2017 19/10/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
219 TOLDOS CON CAPACIDAD PARA 25 PERSONAS 1.00 65,000.00 19/10/2017 19/10/2017
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
MAQUINARIA YEQUIPO
DE PRODUCCIÓN.
220 Reparación y mantenimiento de camión de volteo para
uso en Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria
1.00 40,000.00 13/09/2017 19/09/2017
EQUIPO DE COMPUTO 221 Máquina de Impresión Térmica de Retransferencia en
PVC
1.00 30,000.00 18/09/2017 19/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
222 Adquisición de 3000 metros de cable 8AWG 500 voltios
FAA-L824 tipo para ser utilizado en el Aeropuerto Mundo
Maya.
1.00 90,000.00 18/09/2017 19/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
223 Adquisición de bulbos de 200 watts para lámparas
halógenas para pista del Aeropuerto Internacional La
Aurora
100.00 30,000.00 18/09/2017 19/09/2017
22 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
224 Adquisición de 10 extintores útiles de CO2 de 20 libras
para uso en la Gerencia Aeroportuaria
10.00 30,000.00 18/09/2017 19/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
225 Adquisición de bomba de agua centrífuga SEI, para uso
en la Gerencia Aeroportuaria
1.00 45,000.00 18/09/2017 19/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
226 Balastros para torre de iluminación en rampa de la
Terminal Aérea
50.00 35,000.00 18/09/2017 19/09/2017
EQUIPO DE COMPUTO 227 UPS de 10 KVA e instalación para uso en Gerencia CNS 1.00 37,650.60 19/09/2017 19/09/2017
EQUIPO DE COMPUTO 228 UPS de 10 KVA e instalación para uso en Gerencia CNS
de la D.G.A.C.
1.00 31,900.00 19/09/2017 19/09/2017
MANT. Y REP. DE
INSTALACIONES
229 Enlace de fibra óptica punto a punto para uso en la
Unidad de Informática y Tecnología
1.00 40,000.00 19/09/2017 19/09/2017
MANT. Y REP. DE
INSTALACIONES
230 Instalación de 22 luminarias en el Aeropuerto Internacional
La Aurora
1.00 70,000.00 19/09/2017 19/09/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
231 Reparación de Motobomba Unidad 11 para uso de la
Gerencia Aeroportuaria
1.00 40,000.00 19/09/2017 19/09/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
232 Reparación de Motobomba Unidad 12 para uso de la
Gerencia Aeroportuaria
1.00 40,000.00 19/09/2017 19/09/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
233 Equipo de repulsión de fauna para uso de la Gerencia
Aeroportuaria
14.00 28,000.00 19/09/2017 19/09/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
234 Equipo para captura de animales para uso en la Gerencia
Aeroportuaria
1.00 30,000.00 19/09/2017 19/09/2017
23 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
235 Cable calibre bwg 5000 vol. FAA-L824 tipo c para uso en
AIMM
3,000.00 69,000.00 13/09/2017 13/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
236 Adquisición de bandas circulares de 18 grados instaladas
en el sótano del Aeropuerto Internacional la Aurora
4.00 89,000.00 13/09/2017 13/09/2017
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
237 Servicio de reparación de 35 bandas curvas para los
transportadores de equipaje ubicadas en el sótano y
tercer nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 89,000.00 13/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
238 Mantenimiento correctivo y limpieza profunda de 18
manejadoras en AILA
1.00 90,000.00 08/09/2017 13/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
239 Rótulos luminosos para la Terminal Aérea del AILA 5.00 90,000.00 08/09/2017 13/09/2017
IMPRESION,
ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
240 Servicio de fotocopiado, impresión y escaneo para
Informática y Tecnología
1.00 90,000.00 08/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
241 Reparación de 35 bandas curvas para los transportadores
de equipaje
1.00 80,000.00 08/09/2017 13/09/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
242 Repuestos y Suministros para mantenimiento preventivo
de equipo de rayos X
40.00 80,000.00 08/09/2017 13/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
243 Refractores manuales para uso en la Gerencia
Aeroportuaria
2.00 50,000.00 08/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
244 Remodelación del Área de Despacho, para uso de
Gerencia de Infraestructura
1.00 57,000.00 08/09/2017 13/09/2017
24 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
SERVICIOS DE
ATENCION Y
PROTOCOLO
245 Arrendamiento de Quinta Real, Unidad de Relaciones
Internacionales
1.00 90,000.00 08/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
MEDIOS DE
TRANSPORTE
246 Reparación de motor y caja de tractor, para uso en la
Gerencia de Infraestructura
1.00 40,000.00 08/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
247 Reparación de 215 metros cuadrados de cielo falso en los
edificios de la Terminal Aérea AIMM
1.00 90,000.00 08/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
248 Reparación de 273 metros lineales de canales pluviales
en los edificios de la Terminal Aérea AIMM
1.00 90,000.00 08/09/2017 13/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
249 Luces de rodaje y pista de aterrizaje para el AIMM 48.00 90,000.00 08/09/2017 13/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
250 Teléfonos IP para uso en Gerencia CNS 25.00 75,000.00 12/09/2017 13/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
251 Equipo de monitorización remota de iluminación de luces
de pista
1.00 50,000.00 12/09/2017 13/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
252 Multímetro de asilamiento /tierra para uso en Gerencia
CNS
1.00 45,000.00 12/09/2017 13/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
253 Radios banda aeronáutica transceptor para vehículos 10.00 50,000.00 12/09/2017 13/09/2017
EQUIPO DE COMPUTO 254 Monitores para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria
9.00 49,000.00 12/09/2017 13/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
255 Bomba de achique para uso en la Gerencia Aeroportuaria 2.00 45,000.00 12/09/2017 13/09/2017
25 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
256 Equipo de comunicación para COE 4.00 30,000.00 12/09/2017 13/09/2017
SERVICIOS DE
CAPACITACION
257 Capacitaciones promovidas por el IGPA y Congreso
Latinoamericano de Auditoría Interna
2.00 32,000.00 13/09/2017 13/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
258 Compresores de 120,000 btu para el AIMM 2.00 40,000.00 07/09/2017 08/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 259 Chaleco de gabardina azul reflectivo con bolsas, con ziper
al frente ajustable y con logo de la DGAC
150.00 27,555.00 06/09/2017 08/09/2017
EQUIPO DE COMPUTO 260 UPS 10 KVA para uso en la Torre de Control del AIMM 1.00 50,000.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
261 Radios de banda aérea (10) radios de banda terrestre (10) 20.00 90,000.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS DE METAL 262 Grifos para lavamanos del Aeropuerto Internacional La
Aurora.
50.00 80,000.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
263 Cámaras para Aeropuerto Huehuetenango 10.00 40,000.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
264 Cámaras para Aeropuerto Puerto Barrios 10.00 40,000.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
265 Cámaras para Aeropuerto Quetzaltenango 10.00 40,000.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
266 Cámaras para Aeropuerto Puerto San José 20.00 85,000.00 07/09/2017 08/09/2017
26 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
EQUIPO DE COMPUTO 267 UPA 10 KVA para uso en la Gerencia CNS 1.00 31,000.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE OFICINA 268 Cinta para impresión de tarjetas para utilizar en Gerencia
de Seguridad.
15.00 35,000.00 05/09/2017 06/09/2017
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
269 Guantes de nitrilo quirùrgico para uso en gerencia de
Seguridad
50,000.00 49,000.00 05/09/2017 06/09/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
270 Polvo químico seco púrpura K que sea compatible con la
aplicación de espuma FFF/AR
2,000.00 90,000.00 05/09/2017 06/09/2017
SERV. DE INFORMATICA
Y SISTEMAS COMPUT.
271 Software para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
6.00 30,000.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO DE OFICINA 272 Escritorios para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
7.00 30,000.00 06/09/2017 06/09/2017
OTROS ESTUDIOS Y/O
SERVICIOS
273 Aire acondicionado para la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
6.00 42,000.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO DE COMPUTO 274 Enlaces, uso en Gerencia de Seguridad Aeroportuaria
AVSEC
6.00 28,000.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
275 Radio móvil frecuencia 800 Mhz de 16 a 100 canales,
nivel de potencia 20W
5.00 50,000.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
276 Radios PRO 5650 para uso en la Gerencia Aeroportuaria 45.00 90,000.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
277 Radios PRO 7650 para uso en la Gerencia Aeroportuaria 20.00 90,000.00 06/09/2017 06/09/2017
27 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
278 Chapeadoras para uso en la Gerencia de Infraestructura
Aeroportuaria
12.00 36,000.00 06/09/2017 06/09/2017
MAQUINARIA Y EQUIPO
DE PRODUCCION
279 Generadores de Energía eléctric a para la DGAC 6.00 65,000.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO DE COMPUTO 280 Discos de almacenamiento en la nube personal para
Informática
5.00 40,000.00 05/06/2017 06/06/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
281 Extintores de dióxido de carbono (CO2) de 10 kilogramos
para Informática
10.00 50,000.00 05/06/2017 06/06/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
282 Cámaras de video vigilancia para el SEI para uso en el
Aeropuerto Internacional La Aurora
8.00 90,000.00 05/06/2017 06/06/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
283 Compra de equipo médico para el COE para uso en el
Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 60,000.00 05/06/2017 06/06/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
284 Radio base VHF para cabina del SEI para uso en el
Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 60,000.00 05/06/2017 06/06/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
285 Radios para vehículos de banda aérea del SEI para uso
en el Aeropuerto Internacional La Aurora
12.00 60,000.00 05/06/2017 06/06/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
286 Herramienta de equipo médico y equipo misceláneo d
rescate y para emergencia de los bomberos (SEI) para
uso en el Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 90,000.00 05/06/2017 06/06/2017
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
287 Recargas de extintores para AILA para uso en el
Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 85,000.00 05/06/2017 06/06/2017
EQUIPO DE OFICINA 288 Sillas metálicas tipo comedor para Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
50.00 50,000.00 05/06/2017 06/06/2017
28 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
289 Depósitos de madera acrílico para Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
8.00 70,000.00 05/06/2017 06/06/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
290 Mesas de acero inoxidable para Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
10.00 75,000.00 05/06/2017 06/06/2017
UTILES DE OFICINA 291 Cinta de transferencia térmica (Ribbon) para Gerencia de
Seguridad Aeroportuaria AVSEC
40.00 80,000.00 05/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE VIDRIO 292 Espejos cóncavos para Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
10.00 50,000.00 05/06/2017 06/06/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
293 Cubetas de pintura de tráfico color amarillo para el
Aeródromo de Puerto Barrios
53.00 70,000.00 05/06/2017 06/06/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
294 Cubetas de pintura de tráfico color blanco para el
Aeródromo de Puerto Barrios
70.00 90,000.00 05/06/2017 06/06/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
295 Instalación de 115 metros de tubo de drenaje de 4
pulgadas para el Aeródromo de Puerto Barrios
1.00 35,000.00 05/06/2017 06/06/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
296 Mantenimiento de chapeo en áreas verdes para el
Aeródromo de Puerto Barrios
1.00 40,000.00 05/06/2017 06/06/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
297 Mantenimiento mediante instalación de dos módulos de
baño y dos ambientes para bodega con estructura de
tabla yeso doble forro para el Aeródromo de Puerto
Barrios
1.00 30,000.00 05/06/2017 06/06/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
298 Cubetas de pintura de tráfico color negro para el
Aeródromo de Puerto Barrios
70.00 80,000.00 05/06/2017 06/06/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
299 Cubetas de pintura de tráfico color rojo para el Aeródromo
de Puerto Barrios
7.00 30,000.00 05/06/2017 06/06/2017
29 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
300 Máquinas de pintarrayas de empuje manual para la
Dirección General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
2.00 90,000.00 05/06/2017 06/06/2017
INSECTICIDAS,
FUMIGANTES Y
SIMILARES
301 Acido muriático para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
27.00 30,000.00 06/06/2017 06/06/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
302 PINTURA TRÁFICO COLOR AMARILLO para la Dirección
General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
21.00 35,000.00 06/06/2017 06/06/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
303 Toner Negro para impresora Ricoh modelo MP-402SPF (In
formática)
120.00 40,000.00 06/06/2017 06/06/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
304 Sensores ópticos para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
45.00 80,000.00 18/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
305 Rótulos de aviso de 1 módulo de acrílico transparente de
5mm de espesor
3.00 50,000.00 18/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
306 Rótulos de aviso de 2 módulo de acrílico transparente de
5mm de espesor
1.00 30,000.00 18/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
307 Rótulos de aviso de 4 módulo de acrílico transparente de
5mm de espesor
2.00 40,000.00 18/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
308 Desinstalación e instalación de 30 ventanas fijas en muro
cortina
1.00 90,000.00 18/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
309 Reparación de 8 puertas abatibles dobles en los
premuelles del 10 al 13 y del 15 al 18
1.00 90,000.00 18/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
MEDIOS DE
TRANSPORTE
310 Un servicio mayor de mantenimiento para la motobomba y
un servicio mayor de mantenimiento para motobomba
2.00 90,000.00 18/04/2017 21/04/2017
30 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
311 Carritos para uso de conserjería 13.00 90,000.00 18/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
312 Suministro e instalación de 50 depósitos para basura de
30 centímetros de diámetro x 60 centímetros de alto
1.00 90,000.00 18/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
313 Repuestos para la controladora para escaner AT-1 1.00 90,000.00 18/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
314 Mantenimiento correctivo a un chillers del aire
acondicionado
1.00 90,000.00 18/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
INSTALACIONES
315 Mantenimiento correctivo de 7 subestaciones eléctricas 1.00 90,000.00 18/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
316 Servicio de reparación de 150 motores eléctricos 1.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
317 Servicio de torno para reparación de 150 cajas reductoras 1.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
318 Servicio de reparación de 10 persianas automatizadas 1.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
319 Servicio de reparación para 135 frenos eléctricos de las
bandas transportadoras de equipaje
1.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
320 Metros de película de control solar de PVC para la DGAC 5,000.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
321 Contactores auxiliares LC1 para la DGAC 300.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
31 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
322 Supresor de picos 1 para uso en la DGAC 40.00 60,000.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
323 Panel de luz fría para platón de 2 pies 60.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
324 Brazos hidráulicos para puertas de la DGAC 60.00 60,000.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
325 Tubos LED blanco T8 para uso en la DGAC 350.00 30,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
326 Cargadores de transfer para motobomba 8.00 43,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
327 Sensores ópticos para uso en la DGAC 45.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
328 Lámparas LED multivoltaje para la DGAC 30.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
329 Equipos de medición varios tipos para uso en la DGAC 5.00 85,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
330 Supresor de picos 2 para uso en la DGAC 40.00 30,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
331 Variador de velocidad para muelles para uso en la DGAC 15.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
32 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
332 Suministros para mantenimientos en la DGAC 10.00 28,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
333 Analizador de motor eléctrico y calidad eléctrica 1.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
334 Equipo de seguridad para personal de bandas
transportadoras
1.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
FLETES 335 Traslado de aire acondicionado para la DGAC 1.00 70,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
336 Reparación de techo en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 80,000.00 20/04/2017 21/04/2017
LLANTAS Y NEUMATICOS 337 Llantas radiales todo terreno 275, 7 rin 22.5 para los
buses nos. 100 y 101 a cargo de operaciones
12.00 70,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
338 Servicio de reparación de muro de cortina de vidrio de la
Terminal Aérea
1.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
MEDIOS DE
TRANSPORTE
339 Servicio mayor para 2 buses de operaciones 1.00 35,000.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
340 Unidades de jabón espuma para manos 2,400.00 85,000.00 20/04/2017 21/04/2017
EQUIPO DE
TRANSPORTE
341 Equipo médico para emergencia del COE 1.00 50,000.00 20/04/2017 21/04/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
342 Equipo de perifonía para el SEI 1.00 30,000.00 20/04/2017 21/04/2017
33 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
EQUIPO DE
TRANSPORTE
343 Equipo médico de primeros auxilios para cubrir
emergencias para el COE del Aeropuerto Internacional La
Aurora
1.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
MEDIOS DE
TRANSPORTE
344 Mantenimiento y reparación de motor principal y
auxiliares de motobomba
1.00 50,000.00 20/04/2017 21/04/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
345 Galones de pintura para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
70.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
346 Lámparas REIL tipo LED para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
4.00 80,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
347 Instalación de 256 metros lineales de canales pluviales
tubos y codos
1.00 80,000.00 20/04/2017 21/04/2017
PROD. DE CEMENTO,
POMEZ, ASBESTO Y
YESO
348 Planchas de durock para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
140.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
PROD. DE CEMENTO,
POMEZ, ASBESTO Y
YESO
349 Planchas de tablaroca para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
140.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
EXTRACCIÓN DE
BASURA Y
DESTRUCCIÓN DE
DESECHOS SÓLIDOS
350 Servicio de extracción de basura del Aeropuerto
Internacional Mundo Maya
1.00 45,000.00 20/04/2017 21/04/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
351 Compresores de 120000 BTU para la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 40,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
352 Mantenimiento de pozo de agua y bomba de agua del
Aeropuerto Internacional Mundo Maya
1.00 75,000.00 20/04/2017 21/04/2017
34 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS
METALURGICOS NO
FERRICOS
353 Fluxometros para inodoros y orinales 1.00 45,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
354 Baterías para plantas de emergencia vehículos y
motobombas del Aeropuerto Internacional Mundo Maya
50.00 50,000.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
355 Utiles de limpieza para uso en el Aeropuerto Internacional
Mundo Maya
1,000.00 75,000.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
356 Lámparas para iluminacion de edificios de terminal aérea
y oficinas del Aeropuerto Internacional Mundo Maya
100.00 50,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
357 Mantenimiento preventivo y correctivo de planta de
tratamiento del Aeropuerto internacional La Aurora
1.00 30,000.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES DE OFICINA 358 Útiles de oficina para ser utilizados en el Aeropuerto
Internacional Mundo Maya
1,000.00 60,000.00 20/04/2017 21/04/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
359 Cubetas de aceite para plantas eléctricas y vehículos del
Aeropuerto Internacional Mundo Maya
100.00 50,000.00 20/04/2017 21/04/2017
LLANTAS Y NEUMATICOS 360 Llantas para uso de los vehículos del Aeropuerto
Internacional Mundo Maya
100.00 50,000.00 20/04/2017 21/04/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
361 Chapeadoras para uso en el Aeropuerto Internacional
Mundo Maya
7.00 49,000.00 20/04/2017 21/04/2017
EQUIPO DE COMPUTO 362 UPS de 10 KVA para la Dirección General de Aeronáutica
Civil
1.00 80,000.00 20/04/2017 21/04/2017
FLETES 363 Transporte de equipos para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
35 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
MEDIOS DE
TRANSPORTE
364 Servicio de mantenimiento mayor para la motobomba no.
11
1.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
MEDIOS DE
TRANSPORTE
365 Servicio de mantenimiento mayor para la motobomba no.
12
1.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
366 Depósito para combustible tipo diesel 1.00 80,000.00 20/04/2017 21/04/2017
PRENDAS DE VESTIR 367 Blusas para la Dirección General de Aeronáutica Civil 300.00 33,750.50 20/04/2017 21/04/2017
PRENDAS DE VESTIR 368 Camisas para la Dirección General de Aeronáutica Civil 700.00 78,750.50 20/04/2017 21/04/2017
PRENDAS DE VESTIR 369 Pantalon femenino 1 para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
300.00 36,000.00 20/04/2017 21/04/2017
PRENDAS DE VESTIR 370 Pantalon femenino 2 para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
600.00 72,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
371 Servicio de mantenimiento correctivo a un chillers del
Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
372 Servicio de musica ambiental para el Aeropuerto
Internacional La Aurora
1.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
EQUIPO DE COMPUTO 373 UPS de 10 KVA 2 para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 80,000.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
374 Servicio de manternimiento mayor a planta generadora a
cargo de gerencia de CNS
1.00 90,000.00 20/04/2017 21/04/2017
36 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
IMPRESION,
ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
375 Tarjetas de presentación para la Dirección General 1,000.00 6,000.00 17/03/2017 17/03/2017
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
376 Servicio de comunicación mensual de abril a diciembre
2017
1.00 90,000.00 17/03/2017 17/03/2017
DERECHOS DE BIENES
INTANGIBLES
377 Licencia corporativa de antivirus, desde la fecha de la
firma de contrato hasta el 31 de diciembre de 2017
1.00 60,000.00 17/03/2017 17/03/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
378 Mantenimiento de aires acondicionados de datacenter
DGAC
5.00 12,000.00 17/03/2017 17/03/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
379 Adquisición de hipoclorito de sodio al 10% 1,000.00 50,000.00 17/03/2017 17/03/2017
EQUIPO DE COMPUTO 380 Adquisición de escaner de documentos 10.00 30,000.00 17/03/2017 17/03/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
381 Adquisición de máquina pintarrayas para la DGAC 1.00 90,000.00 17/03/2017 17/03/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
382 Adquisición de bomba sumergible de 2.0 HP para la
DGAC
1.00 90,000.00 17/03/2017 17/03/2017
DIVULGACION E
INFORMACION
383 Publicaciones en el Diario de Centro América 11.00 25,000.00 17/03/2017 17/03/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
384 Servicio de reparación de 25 puertas automáticas de AILA 1.00 90,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
385 Rollos de fichas térmicas de progresión de vuelo de 25.4
mm, código RVT2527
1.00 90,000.00 10/02/2017 13/02/2017
37 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ARREND. DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTR.
386 ARRENDAMIENTO DE BOBCAT para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ARREND. DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTR.
387 ARRENDAMIENTO DE CARGADOR FRONTAL 1.00 9,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ARREND. DE OTRAS
MAQUINAS Y EQUIPO
388 ARRENDAMIENTO DE BARREDORAS para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
TRANSPORTE DE
PERSONAS
389 VALOR DE TRASNSPORTE PARA PERSONAL DE LAS
GERENCIAS TECNICO OPERATIVAS QUE SALEN A
CAPACITACION O COMISION AL IEXTERIOR O
INTERIOR DEL PAIS
10.00 25,000.00 10/02/2017 13/02/2017
DERECHOS DE BIENES
INTANGIBLES
390 LICENCIA DE SOFTWARE PARA AUTOCAD 2014 1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
DERECHOS DE BIENES
INTANGIBLES
391 LICENCIA PARA ARC GIS O SIMILAR 1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
DERECHOS DE BIENES
INTANGIBLES
392 LICENCIA SOFTWARE PARA AUTOCAD 2014 1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
DERECHOS DE BIENES
INTANGIBLES
393 Licencia ARC GIS o similar para la DGAC 1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EQUIPO DE OFICINA
394 REPARACION DE IMPRESORAS DE TARJETAS DE
LICENCIAS
1.00 8,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
MEDIOS DE
TRANSPORTE
395 REPARACION DE VEHICULOS. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 19,800.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
396 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE
TELECOMUNICACIONES
1.00 24,000.00 10/02/2017 13/02/2017
38 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
397 MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA AERÓDROMO
PUETO DE SAN JOSE
1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
398 MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA DE
AEROPUETO LOS ALTOS
1.00 1,800.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
399 MANTENIMIENTO MAYOR PARA PLANTA DE
EMERGENCIA DE ESTACIÓN RADAR DE
CONCEPCIÓN, NIKTUN, SAN ANDRES, PETEN
1.00 20,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
400 MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPO DE
GEODESIA
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
401 MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA DE
AEROPUERTO LOS ALTOS
1.00 6,400.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
402 MANTENIMIENTO DE PAREDES CENTRO DE
CONTROL AILA
1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
403 MANTENIMIENTO DE QUINEL DE AERÓDROMO DE
SAN MARCOS
1.00 2,400.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
404 Mantenimiento de depósito de metal para combustible
tipo diesel con capacidad para 1000 galones para
Estación Radar Cerro Niktún, San Andrés, Petén, ya
instalado.
1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
405 Mantenimiento exterior e interior Torre y Centro de Control 1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
406 Mantenimiento exterior e interior Torre y Centro de Control
1
1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
39 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
407 Mantenimiento exterior e interior Torre y Centro de Control
2
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
408 Reemplazo del cielo falso, actualmente deteriorado y con
desprendimiento de partículas de fibra de vidrio nocivas
para la salud DE CENTRO DE CONTROL EN MM
1.00 18,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
409 Reemplazo del cielo falso, actualmente deteriorado y con
desprendimiento de partículas de fibra en todo el edificio
de vidrio nocivas para la salud EN MGGT
1.00 18,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
410 Remozamiento de áreas de descanso Torre y Centro de
Control MGMM
1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
411 REPARACION DE CERNIDO DE TECHOS DE CENTRO
DE CONTROL AERÓDROMO RETALHULEU
1.00 4,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
412 Remozamiento servicios sanitarios, instalaciones y losa;
remozamiento de área de comedor/cocina, reemplazo del
piso elevado debajo del centro de control (actualmente no
es uniforme y ha sobrepasado el tiempo de vida útil)
MGMM
1.00 18,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
413 Reparacion de baños DE TERMINAL PUERTO SAN
JOSE
1.00 18,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
414 REPARACION DE CIELO FALSO EN CABECERA
RADAR PALENCIA
1.00 24,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
415 Reparación de la Malla Perimetral DE AERÓDROMO DE
HUEHUETENANGO
1.00 23,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
416 REPARACION DE PAREDES CENTRO DE CONTROL
RETALHULEU
1.00 3,800.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
417 REPARACION DE REVESTIMIENTO EN CENTRO DE
CONTROL PUERTO DE SAN JOSE
1.00 4,800.00 10/02/2017 13/02/2017
40 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
418 REPARACION DE VENTANERIA DE CENTRO DE
CONTROL DE RETALHULEU
1.00 3,500.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
419 Reparación de puerta corrediza de acceso a torre de
control DE AERÓDROMO PUERTO BARRIOS
1.00 1,600.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
420 REPARACION DE VIDRIO CENTRO DE CONTROL SAN
JOSE
1.00 2,100.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
421 REPARACION DUCTO DE ASCENSOR TORRE DE
CONTROL AILA
1.00 1,800.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
422 MEJORAMIENTO SUMINISTRO DE AGUA TORRE DE
CONTROL DE POPTUN
1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
423 Mantenimiento de depósito de metal para combustible
diesel con capacidad para 1000 galones para Estación
Radar Cerro Niktún, San Andrés, Petén, ya instalado.
1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
424 REPARACION POR FILTRACIONES DE TERRAZA
CABINA TORRE DE CONTROL AILA
1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
425 Reparacion de instalaciones electricas DE AERÓDROMO
PUERTO DE SAN JOSE
1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
426 MEJORAMIENTO DE DOS POZOS DE ABSORCION
PARA AGUA PLUVIAL AERÓDROMO DE
HUEHUETENANGO
1.00 20,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
427 MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN
CONCEPCION PALENCIA
1.00 16,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
428 MEJORAMIENTO GARITA DE INGRESO AERÓDROMO
HUEHUETENANGO
1.00 22,000.00 10/02/2017 13/02/2017
41 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
429 MEJORAMIENTO GARITA DE INGRESO AERÓDROMO
SAN MARCOS
1.00 22,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
430 INSTALACION DE PILA CON DRENAJE EN
AEROPUERTO LOS ALTOS
1.00 2,800.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
431 INSTALACION DE PUERTAS EXTERNAS CON
CONTROL DE ACCESO EN CENTRO DE CONTROL
AILA
1.00 8,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
432 INSTLACION DE MASTIL Y MANGA PARA DIRECCION
DE VIENTO EN AEROPUERTO LOS ALTOS
1.00 6,400.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
433 POLARIZADO DE LA CABINA DE LA TORRE DE
CONTROL AERÓDROMO DE POPTUN
1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
434 POLARIZADO DE LA CABINA DE LA TORRE DE
CONTROL AIMM
1.00 20,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
435 POLARIZADO DE VENTANAS AERÓDROMO PUERTO
DE SAN JOSE
1.00 4,400.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
436 Mantenimiento de sistema de drenajes pluviales
AEROPUETO LOS ALTOS
1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
437 MEJORAMIENTO DE LOSA DE BOMBA SISTERNA EN
AEROPUERTO LOS ALTOS
1.00 2,400.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
438 Mantenimiento fosa septica AEROPUERTO LOS ALTOS 1.00 10,500.00 10/02/2017 13/02/2017
42 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
439 REPARACION cajas receptoras de agua AERÓDROMO
DE PUERTO BARRIOS
1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
440 Renovación de señalización del área de maniobras
inconclusa debido a falta de materia prima MGRT
1.00 16,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
441 REPARACION DE FILTRACIONES E
IMPERMABILIZACION DE CENTRO DE CONTROL
PUERTO BARRIOS
1.00 2,800.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
442 REPARACION DE FILTRACIONES E
IMPERMABILIZACION DE TORRE DE CONTROL SAN
JOSE
1.00 8,600.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
443 Reparación de acometida de agua potable DE
AERÓDROMO COATEPEQUE
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
444 REPARACION DE FILTRACIONES E
IMPERMABILIZACION DE CENTRO DE CONTROL
MUNDO MAYA
1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
445 REPARACION DE FILTRACIONES E
IMPERMABILIZACION DE SALA DE EQUIPOS DE
PUERTO BARRIOS
1.00 2,800.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
446 REPARACION DE FILTRACIONES E
IMPERMABILIZACION DE TORRE DE CONTROL
POPTUN
1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
447 REPARACION DE FOSA SEPTICA DE AERÓDROMO
COATEPEQUE
1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
448 Reparación de pozos de visita, drenajes que los comunica
y drenajes de desfogue principal. DE AEROPUERTO LOS
ALTOS
1.00 25,000.00 10/02/2017 13/02/2017
43 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
449 REPARACION DE SISTEMA DE EVACUACION DE
AGUAS SERVIDAS EN CENTRO DE CONTROL AILA
1.00 8,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
450 REPARACION DE SISTEMA DE EVACUACION DE
DESECHOS EN TORRE DE CONTROL Y CENTRO DE
CONTROL DE MUNDO MAYA
1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
451 MANTENIMIENTO Y REPARACION SUMINISTRO DE
AGUA TORRE DE CONTROL DE POPTUN
1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
452 POLARIZADO CABINA DE TORRE AERODROMO DE
POPTUN PETEN
1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
453 Reparaciòn del tanque de agua potable DE AERÓDROMO
COATEPEQUE
1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
454 Reparación del sistema de drenajes DE AERÓDROMO
SAN JOSE
1.00 16,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
455 Reparación sistema de drenaje y abastecimiento de agua
en los servicios sanitarios de torre de control DE
AERÓDROMO PUERTO BARRIOS
1.00 4,200.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
456 REPARACION DE FILTRACIONES E
IMPERMABILIZACION DE CENTRO DE CONTROL
POPTUN
1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
457 REPARACION DE FILTRACIONES E
IMPERMABILIZACION DE TORRE DE CONTROL
MUNDO MAYA
1.00 25,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
458 REPARACION DE SISTEMA DE EVACUACION DE
DESECHOS EN TORRE DE CONTROL Y CENTRO DE
CONTROL DE MUNDO MAYA PETEN
1.00 20,000.00 10/02/2017 13/02/2017
44 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
459 FICHAS MEDICAS DE PAPEL SENSIBILIZADO 2
COPIAS, TAMAÑO OFICIO
1.00 3,200.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
460 FICHAS MEDICAS DE PAPEL SENSIBILIZADO 3
COPIAS, TAMAÑO CARTA
1.00 2,500.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
461 ESPUMA LIMPIADORA PARA CUBIERTAS PLASTICAS,
LIMPIADOR INTERNO DE PRESICION, PARA LA
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
1.00 2,400.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
462 FOLDERS AZULES C/LOGO DGAC T/CARTA 1.00 4,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
463 FOLDERS AZULES C/LOGO DGAC T/OFICIO 1.00 2,500.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
464 GALONES DE THINNER para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 750.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
465 LIMPIA CONTACTOS DE SECADO RAPIDO, ANTI
INFLAMABLE PARA CONEXIONES ELECTRICAS Y
TERMINACIONES ELECTRICAS
1.00 5,040.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
466 LIQUIDO REFRIGERANTE GALON, PARA PLANTAS DE
EMERGENCIA
1.00 3,600.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
467 LIQUIDO REFRIGERANTE GALON, PARA PLANTAS DE
EMERGENCIA para DGAC
1.00 4,800.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
468 LÍQUIDO AFLÓJALO TODO WD 40 O SIMILAR 1.00 2,880.00 10/02/2017 13/02/2017
45 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
469 THINER GALON. para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 450.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
470 TUBOS DE SILICÓN ROJO, SILICONA AUTOMOTRIZ
ROJA 2400 SS-2400, EXCELENTE CONTROL DEL
CALOR Y RETENCIÓN DEL TORQUE. RESISTE ALTA
TEMPERATURAS 650°F ( 343°C ). 10 OZ. / 283 GR. O
SIMILAR
1.00 2,520.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
471 ABONO PARA PLANTAS para uso en la Dirección
General
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
472 ABONO PARA PLANTAS para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 800.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
473 ESPUMA LIMPIADORA PARA CUBIERTAS PLASTICAS,
LIMPIADOR INTERNO DE PRESICION, PARA LA
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CIRCUITOS
ELECTRICOS
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
474 INSECTICIDA para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 11,500.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
475 REFIGERANTE PARA AIRES ACONDICIONADOS 1.00 16,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
476 INSECTICIDA para uso en la Dirección General 1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
477 LIMPIA CONTACTOS DE SECADO RAPIDO, ANTI
INFLAMABLE PARA CONEXIONES ELECTRICAS
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
46 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
478 LIQUIDO REFRIGERANTE, PARA PLANTAS DE
EMERGENCIA
1.00 8,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
479 LÍQUIDO AFLÓJALO TODO WD 40 para uso en DGAC 1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
480 REFIGERANTE PARA AIRES ACONDICIONADOS para
uso en la DGAC
1.00 8,000.00 10/02/2017 13/02/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
481 ACEITE PARA VEHICULO GALON 20W50 para uso en la
DGAC
1.00 2,500.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
482 THINER GALON. para uso en la Dirección General 1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
483 TUBOS DE SILICÓN ROJO, SILICONA AUTOMOTRIZ
ROJA 2400 SS-2400, EXCELENTE CONTROL DEL
CALOR Y RETENCIÓN DEL TORQUE. RESISTE ALTA
TEMPERATURAS 650°F ( 343°C ). 10 OZ. / 283 GR. O
SIMILAR para utilizarse en la Dirección
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
484 CUBETA DE ACEITE 15W 40 PARA PLANTAS
ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA de la DGAC
1.00 11,260.00 10/02/2017 13/02/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
485 CUBETAS DE GRASA SHC220 PARA SISTEMA
MECÁNICO DEL PEDESTAL DE ANTENA DE RADAR
DE CONCEPCIÓN, PALENCIA.
1.00 9,000.00 10/02/2017 13/02/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
486 ACEITE 80W90 para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 24,000.00 10/02/2017 13/02/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
487 ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA CHAPIADORAS para uso
en la DGAC
1.00 7,200.00 10/02/2017 13/02/2017
47 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
488 CUBETA DE ACEITE 15W 40 PARA PLANTAS
ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA para AIMM
1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
489 GALONES DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA
REGULAR
1.00 25,000.00 10/02/2017 13/02/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
490 GALONES DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA
REGULAR para uso en la DGAC
1.00 22,080.00 10/02/2017 13/02/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
491 ACEITE 80W90 para uso en la Dirección General 1.00 20,000.00 10/02/2017 13/02/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
492 ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA CHAPIADORAS 1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
493 ACEITE PARA VEHICULO GALON 20W50 1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
494 ACEITE PARA VEHICULO GALON 20W50 AILA 1.00 4,000.00 10/02/2017 13/02/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
495 CUBETA DE ACEITE 15W 40 PARA PLANTAS
ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA Aeródromos
1.00 20,000.00 10/02/2017 13/02/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
496 CUBETA DE ACEITE 15W 40 PARA PLANTAS
ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA AILA
1.00 25,000.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
497 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET PRO 400
PROCOLOR, CE410A, COLOR NEGRO, IMPRESORA
DE RADAR
1.00 3,200.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
498 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET PRO 400
PROCOLOR, CE411A, COLOR AZUL, IMPRESORA DE
RADAR
1.00 3,200.00 10/02/2017 13/02/2017
48 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
499 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET PRO 400
PROCOLOR, CE412A, COLOR AMARILLO, PARA
IMPRESORA DE RADAR
1.00 3,200.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
500 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET PRO 400
PROCOLOR, CE413A, COLOR MAGENTA, PARA
IMPRESORA DE RADAR
1.00 3,200.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
501 PINTURA DE ACEITE FONDO GALON para uso en la
DGAC
1.00 1,448.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
502 PINTURA DE ACEITE GALON. para uso en la Aeronáutica
Civil
1.00 2,520.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
503 PINTURA DE AGUA GALON. PARA INSTALACIONES A
CARGO DE DGAC
1.00 3,420.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
504 TINTA PARA PLOTER HP, C4844A, COLOR NEGRO 1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
505 TINTA PARA PLOTER HP, C4911A, COLOR CIAN 1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
506 PINTURA DE ACEITE GALON. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 25,000.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
507 TINTA PARA PLOTER HP, C4912A, COLOR MAGENTA 1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
508 TINTA PARA PLOTER HP, C4913A, COLOR AMARILLO 1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
509 TONER PARA FOTOCOPIADORA para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
49 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
510 TONER PARA IMPRESORA para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 13,000.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
511 CARTUCHO HP COLOR LASER CE320A 1.00 1,350.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
512 TONER PARA IMPRESORA HP, CM 1415FNW COLOR
AMARILLO
1.00 1,150.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
513 TONER PARA IMPRESORA HP, CM 1415FNW COLOR
CIAN
1.00 1,150.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
514 TONER PARA IMPRESORA HP, CM 1415FNW COLOR
MAGENTA
1.00 1,150.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
515 TONER PARA IMPRESORA HP, CM 1415FNW COLOR
NEGRO
1.00 1,188.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
516 CARTUCHO HP COLOR LASER CE321A 1.00 1,350.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
517 CARTUCHO HP COLOR LASER CE322A 1.00 1,350.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
518 CARTUCHO HP COLOR LASER CE323A 1.00 1,350.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
519 PINTURA DE ACEITE FONDO GALON. 1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
520 PINTURA DE ACEITE GALON. para la Dirección General 1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
521 TONER PARA FOTOCOPIADORA para uso en la
Dirección General
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
50 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
522 CAPAS IMPERMIABLES para uso en la DGAC 1.00 9,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
523 CONO REFLECTIVO para uso en la Dirección General 1.00 1,040.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
524 TUBO PVC DE 2 PULGADAS. para uso en la Dirección
General
1.00 850.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
525 TONER PARA IMPRESORA para uso en la Dirección
General
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
526 BOTAS DE HULE para uso en la Dirección General 1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
527 CAPAS IMPERMIABLES para uso en la Dirección
General
1.00 4,200.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
528 CASCOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO 1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
529 DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO para la DGAC 1.00 3,500.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
530 HILO PLASTICO PARA CHAPEADORA para uso en la
Dirección General
1.00 18,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
531 CAJAS GRANDES PLASTICAS CON TAPADERA 1.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
532 MANGUERA DE 50 METROS, REFORZADA para la
DGAC
1.00 3,400.00 10/02/2017 13/02/2017
51 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
533 BOTAS DE HULE para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
534 CAPAS IMPERMIABLES para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
535 TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN DE LICENCIAS
DE PERSONAL TECNICO AERONAUTICO
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
536 CASCOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJO para la
DGAC
1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
537 CONO REFLECTIVO para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 12,500.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
538 CONOS REFLECTIVOS. para uso en la Dirección
General
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
539 DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO 1.00 4,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
540 HILO PLASTICO PARA CHAPEADORA para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
541 MANGAS DE VIENTO GRANDES para uso en la
Dirección General
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
542 MANGAS DE VIENTO MEDIANAS para uso en la
Dirección General
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
543 MANGUERA DE 50 METROS, REFORZADA 1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
544 RÓTULOS PARA SEÑALIZACIÓN DE AEROPUERTOS Y
AERODROMOS
1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
52 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
545 TUBO PVC DE 2 PULGADAS. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS PRODUCTOS
QUIMICOS Y CONEXOS
546 ESPUMA DESENGRASANTE para uso en la Dirección
General
1.00 1,125.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS PRODUCTOS
QUIMICOS Y CONEXOS
547 ESPUMA DESENGRASANTE para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS PRODUCTOS
QUIMICOS Y CONEXOS
548 LIQUIDO LIMPIA CONTACTOS para uso en la Dirección
General
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS PRODUCTOS
QUIMICOS Y CONEXOS
549 SILICONE LUBRICANTE SECADO RAPIDO, SIN
ACEITES DE PETROLEO, PREVIENE LA CORROCION
RESISTENTE A 350 GRADOS FARENGEITH,
1.00 2,520.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS PRODUCTOS
QUIMICOS Y CONEXOS
550 LIQUIDO LIMPIA CONTACTOS para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS PRODUCTOS
QUIMICOS Y CONEXOS
551 SILICONE LUBRICANTE SECADO RAPIDO, SIN
ACEITES DE PETROLEO, RESISTENTE A 350 GRADOS
FARENGEITH,
1.00 2,500.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS
SIDERURGICOS
552 ANGULAR METALICO para uso en la Dirección General 1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS
SIDERURGICOS
553 HIERRO 1/4 QUINTALES. para uso en la Dirección
General
1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS
SIDERURGICOS
554 HIERRO 1/4 QUINTALES. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 11,250.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS
SIDERURGICOS
555 HIERRO DE 3/8 QUINTALES para uso en la Dirección
General
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
53 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS
SIDERURGICOS
556 ANGULAR METALICO para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS
SIDERURGICOS
557 HIERRO 1/4 QUINTALES. para uso en la DGAC 1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS
SIDERURGICOS
558 HIERRO DE 3/8 QUINTALES para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 559 ALAMBRE DE AMARRE para uso en la Dirección
General
1.00 800.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 560 SOLDADURA ELECTRICA para uso en la Dirección
General
1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 561 ALMADANAS DE 10 LIBRAS para uso en la Dirección
General
1.00 450.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 562 AZADONES para uso en la Dirección General 1.00 400.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 563 BROCAS DE ALTA REVOLUCION, CONCRETO 1/2" para
uso en la DGAC
1.00 100.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 564 BROCAS DE ALTA REVOLUCION, CONCRETO 1/4" para
uso en la DGAC
1.00 120.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 565 BROCAS DE ALTA REVOLUCION, CONCRETO 3/8" para
uso en la DGAC
1.00 160.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 566 BROCAS DE ALTA REVOLUCION, PARA METAL 1/2"
para uso en la DGAC
1.00 120.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 567 BROCAS DE ALTA REVOLUCION, PARA METAL 1/4"
para uso en la DGAC
1.00 100.00 10/02/2017 13/02/2017
54 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE METAL 568 BROCAS DE ALTA REVOLUCION, PARA METAL 3/8"
para uso en la DGAC
1.00 160.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 569 CARRETAS METALICAS para uso en la Dirección
General
1.00 4,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 570 CINCELES para uso en la Dirección General 1.00 450.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 571 CLAVO DE 3 PULGADAS LIBRA para uso en la Dirección
General
1.00 200.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 572 CLAVO DE 4 PULGADAS LIBRA para uso en la Dirección
General
1.00 200.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 573 CLAVO DE 5 PULGADAS LIBRA para uso en la Dirección
General
1.00 200.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 574 COSTANERAS DE 2 X 3 PULGADAS para uso en la
Dirección General
1.00 2,500.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 575 COSTANERAS DE 3 X 3 PULGADAS para uso en la
Dirección General
1.00 2,500.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 576 CUCHILLAS CORTADORAS DE MATORRAL DE 3
PICOS para uso en la DGAC
1.00 3,200.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 577 EXTENCION PARA MANERAL DE PINTURA 1.00 1,800.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 578 HACHA DE 5 LIBRAS para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 600.00 10/02/2017 13/02/2017
55 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE METAL 579 MANERALES PARA PINTURA para uso en la Dirección
General
1.00 1,200.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 580 MARTILLO DE 3 LIBRAS para uso en la Dirección
General
1.00 250.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 581 PALAS CUADRADAS para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 800.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 582 PALAS REDONDAS para uso en la Dirección General 1.00 500.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 583 PIOCHINES para uso en la Dirección General 1.00 300.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 584 RASTRILLOS para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 400.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 585 TORRES DE SOPORTO PARA CARGAR VEHICULOS 1.00 1,800.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 586 ALAMBRE DE AMARRE para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 587 ALMADANAS DE 10 LIBRAS para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 588 AZADONES para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 589 BROCAS DE ALTA REVOLUCION, CONCRETO 1/2" 1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 590 BROCAS DE ALTA REVOLUCION, CONCRETO 1/4" 1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
56 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE METAL 591 BROCAS DE ALTA REVOLUCION, CONCRETO 3/8" 1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 592 BROCAS DE ALTA REVOLUCION, PARA METAL 1/2" 1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 593 BROCAS DE ALTA REVOLUCION, PARA METAL 1/4" 1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 594 BROCAS DE ALTA REVOLUCION, PARA METAL 3/8" 1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 595 CARRETAS METALICAS para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 4,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 596 CINCELES para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 597 CLAVO DE 3 PULGADAS LIBRA para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 200.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 598 CLAVO DE 4 PULGADAS LIBRA para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 200.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 599 CLAVO DE 5 PULGADAS LIBRA para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 200.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 600 COSTANERAS DE 2 X 3 PULGADAS para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 601 COSTANERAS DE 3 X 3 PULGADAS para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
57 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE METAL 602 CUCHILLAS CORTADORAS DE MATORRAL DE 3
PICOS
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 603 HACHA DE 5 LIBRAS para uso en la Dirección General 1.00 600.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 604 KIT DE SOLDADURA CADWELD para uso en la
Dirección General
1.00 20,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 605 MANERALES PARA PINTURA para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 606 MARTILLO DE 3 LIBRAS para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 500.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 607 PALAS REDONDAS para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 300.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 608 PIOCHINES para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 300.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 609 RASTRILLOS para uso en la Dirección General 1.00 300.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 610 SOLDADURA ELECTRICA para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
611 JUEGOS DE DESTORNILLADORES TORX 1.00 1,200.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
612 SOLDADORES POTENCIA: 60 W
ALIMENTACIÓN: 127 VCA
FRECUENCIA: 50/60 HZ
LONGITUD DEL CABLE: 1,8 M
1.00 7,200.00 10/02/2017 13/02/2017
58 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
HERRAMIENTAS
MENORES
613 SOLDADORES WELLER DE 35 WATTS para uso en la
Dirección General
1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
614 BARRENO CON PEDESTAL. para uso en la Dirección
General
1.00 3,600.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
615 BARRENO DE MANO. para uso en la Dirección General 1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
616 BARRENO PORTATIL GRANDE. para uso en la Dirección
General
1.00 1,600.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
617 CINTA METRICA DE 100 METROS para uso en la
Dirección General
1.00 330.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
618 ESCALERA DE DOS BANDAS para uso en la Dirección
General
1.00 4,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
619 ESCALERA EXTENSIBLE METALICA para uso en la
Dirección General
1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
620 ESCALERA PEQUEÑA para uso en la Dirección General 1.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
621 PISTOLA HILTI. para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
622 ALICATES DE ELECTRICISTA DE 6" A 9" para la DGAC 1.00 600.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
623 SET DE BROCAS PARA METAL DE ALTA REVOLUCIÓN
para la DGAC
1.00 320.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
624 SET DE LLAVES EXAGONALES para uso en la Dirección
General
1.00 400.00 10/02/2017 13/02/2017
59 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
HERRAMIENTAS
MENORES
625 SIERRAS DE ACERO para uso en la Dirección General 1.00 432.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
626 JUEGO DE COLA CORONA DESDE 2¨A 1/4¨ 1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
627 JUEGO DE COPAS CON RATCH RAÍZ DE ½" (CON
COPAS DESDE 10MM HASTA 22MM)
1.00 600.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
628 JUEGO DE DESTORNILLADORES (CASTIGADERA) 1.00 400.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
629 JUEGO DE DESTORNILLADORES (PHILLIPS)
NUMEROS PARA ELECTRICISTA
1.00 400.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
630 JUEGO DE LLAVES DE COLA Y CORONA
MILIMETRICO Y AMERICANO para la DGAC
1.00 800.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
631 ALICATES DE ELECTRICISTA DE 6" A 9" 1.00 500.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
632 LIMAS para uso en la Dirección General 1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
633 MACHETES para uso en la Dirección General 1.00 2,500.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
634 PINZA RECOLECTORA DE BASURA para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 500.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
635 TIJERAS PARA PODAR para uso en la Dirección General 1.00 800.00 10/02/2017 13/02/2017
60 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
HERRAMIENTAS
MENORES
636 BARRENO CON PEDESTAL. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 4,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
637 BARRENO DE MANO. para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
638 BARRENO PORTATIL GRANDE. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
639 CINTA METRICA DE 100 METROS para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 500.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
640 ESCALERA DE DOS BANDAS para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 20,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
641 ESCALERA EXTENSIBLE METALICA para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
642 ESCALERA PEQUEÑA para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
643 JUEGO DE COPAS RAÍZ DE ½" (CON COPAS DESDE
10MM HASTA 22MM)
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
644 JUEGO DE DESTORNILLADORES (CASTIGADERA)
NUMEROS 1,2,3,4,5,6
1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
645 JUEGO DE DESTORNILLADORES (PHILLIPS)
NUMEROS 1,2,3,4,5,6 PARA ELECTRICISTA
1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
646 JUEGO DE LLAVES DE COLA Y CORONA
MILIMETRICO Y AMERICANO
1.00 1,600.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
647 JUEGOS DE DESTORNILLADORES TIPO TORX 1.00 2,400.00 10/02/2017 13/02/2017
61 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
HERRAMIENTAS
MENORES
648 LIMAS para uso en la Dirección General de Aeronáutica
Civil
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
649 MACHETES para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
650 SET DE BROCAS PARA METAL DE ALTA REVOLUCIÓN 1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
651 SET DE LLAVES EXAGONALES para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
652 SIERRAS DE ACERO para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
653 SOLDADORES WELLER DE 35 WATTS para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 8,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
654 TIJERAS PARA PODAR para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 655 SELLO DE HULE para uso en la Dirección General 1.00 1,800.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 656 MEMORIAS USB DE 32 GIGAS para uso en la DGAC 1.00 2,250.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 657 MEMORIAS USB DE 32 GIGAS para uso en la Dirección
General
1.00 300.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 658 MEMORIAS USB DE 32 GIGAS para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
62 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES DE OFICINA 659 SELLO DE HULE para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
660 AMPERÍMETRO DE GANCHO CON DETECTOR DE
SECUENCIA DE FASE para uso en la DGAC
1.00 18,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
661 BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 7 AMPERIOS HORA,
SELLADAS Y LIBRES DE MANTENIMIENTO DETECTOR
CONTRA INCENDIOS.
1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
662 BATERÍAS ALCALINAS, CUADRADAS DE 9 VOLTIOS
PARA MULTÍMETROS para la DGAC
1.00 1,200.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
663 LAMPARAS LED DE EMERGENCIA. para uso en la
Dirección General
1.00 8,400.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
664 MEDIDOR DE LUMINOSIDAD LUXOMETRO NDICADOR
DE BATERÍA BAJA INCORPORADO
DISEÑO COMPACTO DE EXCELENTE OPERACIÓN
DISPLAY LCD 3½ DÍGITOS 1999 CUENTAS/SEG
DETECTOR ÓPTICO: SENSOR A FOTODIODO DE
SILICIO CON FILTRO TEMPORIZADOR: AUTO
APAGADO TEMPERATURA DE OPERAC
1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
665 MULTÍMETRO DIGITAL EQUIVALENTE A FLUKE 287,
PARA LABORATORIO DE RADAR para uso de la DGAC
1.00 4,200.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
666 BASES FRANGIBLES 1 1/2. para uso en la Dirección
General
1.00 7,500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
667 BOMBILLAS LED DE 9 WATTS. para uso en la DGAC 1.00 1,050.00 10/02/2017 13/02/2017
63 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
668 BULBOS ALOGENOS DE 45 WATTS, BI PIN para uso en
la DGAC
1.00 20,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
669 BULBOS REFLECTORES DE 150W. para uso en la
Dirección General
1.00 600.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
670 CABLE NO. 12 X 3 TSJ. para uso en la Dirección General 1.00 2,400.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
671 CABLE NO. 14 X 3 TSJ. para uso en la Dirección General 1.00 1,725.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
672 CABLE PARALELO para uso en la Dirección General 1.00 105.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
673 CABLE UTP-CAT5. para uso en la Dirección General 1.00 840.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
674 CAUTINES SOLDADORES. para uso en la Dirección
General
1.00 220.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
675 CONTACTORES 100 A. para uso en la Dirección General 1.00 20,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
676 DADOS CAT 5. para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 2,452.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
677 ELECTRODOS SOLDADURA. para uso en la Dirección
General
1.00 1,620.00 10/02/2017 13/02/2017
64 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
678 FLIP-ON 1 X 20. para uso en la Dirección General 1.00 270.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
679 FLIP-ON 2 X 30. para uso en la Dirección General 1.00 300.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
680 FLIP-ON 2 X 40. para uso en la Dirección General 1.00 297.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
681 FLIP-ON 2 X 50. para uso en la Dirección General 1.00 350.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
682 FLIP-ON 3 X 100. para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 4,800.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
683 FLIP-ON 3 X 60. para uso en la Dirección General 1.00 2,800.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
684 FUSIBLES CUT OUT 7 A. para uso en la Dirección
General
1.00 360.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
685 KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICISTA para uso de la
DGAC
1.00 2,400.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
686 KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRONICAS para uso de la
DGAC
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
687 LAMPARAS LED DE EMERGENCIA. para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 4,800.00 10/02/2017 13/02/2017
65 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
688 MULTIMETRO DIGITAL. para uso en la Dirección General 1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
689 PARARRAYOS PARA TRANSFORMADORES para uso
en la DGAC
1.00 4,200.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
690 RELAY DE 10A/220. para uso en la Dirección General 1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
691 SWITCH DOBLE. para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 700.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
692 SWITCH SENCILLO. para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 630.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
693 TESTER PROBADOR DE CORRIENTE para uso en la
Dirección General
1.00 12,630.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
694 TOMA CORRIENTES. para uso en la Dirección General 1.00 1,850.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
695 TUBOS LED DE 24 W. 0.60M. para uso en la Dirección
General
1.00 2,500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
696 TUBOS LED DE 24 W. 1.20M. para uso en la Dirección
General
1.00 18,700.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
697 BOMBILLAS LED DE 9 WATTS. para uso en la Dirección
General
1.00 2,500.00 10/02/2017 13/02/2017
66 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
698 BULBOS ALOGENOS DE 400 WATTS para uso en la
Dirección General
1.00 6,400.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
699 CLINOMETRO para uso en la Dirección General 1.00 1,200.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
700 ELECTRODOS SOLDADURA. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
701 LAMPARA TIPO TAMALERA BEACON COLOR
AMARILLO para la DGAC
1.00 900.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
702 LAMPARAS LED DE EMERGENCIA. para uso en la
DGAC
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
703 LINTERNAS RECARGABLES para uso en la Dirección
General
1.00 1,200.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
704 TUBO LED DE 4 PIES para uso en la Dirección General 1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
705 TUBOS LED DE 24 W. 0.60M. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
706 TUBOS LED DE 24 W. 1.20M. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
707 ALTERNADOR DE VAC, PORTATIL, DIESEL para uso en
la DGAC
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
67 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
708 BATERIA RECARGABLE DE 9 VDC, CUADRADA para la
DGAC
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
709 CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLE DE 9
VOLTIOS CUADRADA para uso en la DGAC
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
710 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 50MTS. DE LARGO para
uso en la DGAC
1.00 250.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
711 AMPERÍMETRO DE GANCHO CON LA FUNCIÓN DE
DETECTOR DE SECUENCIA DE FASE
1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
712 ANALIZADOR DE RF PORTATIL TIPO FIELDFOX,
MARCA AGILENT TECHNOLOGIES MODELO N99XXA O
EQUIVALENTE
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
713 BASES FRANGIBLES 1 1/2. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 7,500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
714 BATERIA RECARGABLE DE 9 VDC, CUADRADA 1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
715 BATERÍAS ALCALINAS, CUADRADAS DE 9 VOLTIOS
PARA MULTÍMETROS
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
716 BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 7 AMPERIOS HORA,
SELLADAS Y LIBRES DE MANTENIMIENTO PARA
CONTROL DE ALARMA DEL DETECTOR CONTRA
INCENDIOS.
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
717 BOMBILLAS LED DE 9 WATTS. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
68 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
718 BULBOS ALOGENOS DE 400 WATTS para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
719 BULBOS ALOGENOS DE 45 WATTS, BI PIN 1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
720 BULBOS REFLECTORES DE 150W. para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
721 CABLE NO. 12 X 3 TSJ. para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
722 CABLE NO. 14 X 3 TSJ. para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
723 CABLE PARALELO para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
724 CABLE UTP-CAT5. para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
725 CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLE DE 9
VOLTIOS CUADRADA
1.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
726 CAUTINES SOLDADORES. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
727 CLINOMETRO para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
69 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
728 CONTACTORES 100 A. para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
729 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 50MTS. DE LARGO 1.00 500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
730 FLIP-ON 1 X 20. para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
731 FLIP-ON 2 X 30. para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
732 FLIP-ON 2 X 40. para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
733 FLIP-ON 2 X 50. para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 3,500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
734 FLIP-ON 3 X 60. para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
735 FUSIBLES CUT OUT 7 A. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
736 KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRICISTA 1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
737 KIT DE HERRAMIENTAS ELECTRONICAS 1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
70 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
738 LAMPARA DE FLASHEO DE OBSTACULOS para uso en
la DGAC
1.00 20,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
739 LAMPARA DE LED 200 WATTS para uso en la Dirección
General
1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
740 LAMPARA DE LED 400 WATTS para uso en la Dirección
General
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
741 LAMPARA TIPO TAMALERA BEACON COLOR
AMARILLO
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
742 LAMPARAS LED 110 WATTS. para uso en la Dirección
General
1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
743 LAMPARAS LED DE 125 WATTS. para uso en la
Dirección General
1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
744 LINTERNAS RECARGABLES para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
745 MEDIDOR DE LUMINOSIDAD LUXOMETRO NDICADOR
DE BATERÍA BAJA INCORPORADO
DISEÑO COMPACTO DE EXCELENTE OPERACIÓN
DISPLAY LCD 3½ DÍGITOS 1999 CUENTAS/SEG
DETECTOR ÓPTICO: SENSOR A FOTODIODO DE
SILICIO CON FILTRO
TEMPORIZADOR: AUTO APAGADO
TEMPERATURA DE OPERAC
1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
746 MULTÍMETRO DIGITAL EQUIVALENTE A FLUKE 287,
PARA LABORATORIO DE RADAR
1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
71 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
747 MULTIMETRO DIGITAL. para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
748 PARARRAYOS PARA TRANSFORMADORES. 1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
749 RELAY DE 10A/220. para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
750 TESTER PROBADOR DE CORRIENTE para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
751 TOMA CORRIENTES. para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
752 TUBO LED DE 4 PIES para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
753 TUBOS LED DE 24 W. 0.60M. para uso en la DGAC 1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
754 BATERÍAS DE 9 VOLTIOS PARA CONTROL DE
ALARMAS para la DGAC
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
755 TUBOS LED DE 24 W. 1.20M. para uso en la DGAC 1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
756 FAJAS A39 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES
ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE CONTROL del
AILA
1.00 1,700.00 10/02/2017 13/02/2017
72 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
757 BATERIA RECARGABLE PARA HEADSET 1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
758 FAJAS B40 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES
ACONDICIONADOS DE ESTACIÓN RADAR DE
CONCEPCIÓN, PALENCIA
1.00 1,700.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
759 FILTROS DE ACEITE. para uso en la Dirección General 1.00 2,400.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
760 FILTROS DE AIRE. para uso en la Dirección General 1.00 2,400.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
761 FILTROS DE DIESEL. para uso en la Dirección General 1.00 960.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
762 FILTROS DE GASOLINA. para uso en la Dirección
General
1.00 640.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
763 REPUESTOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE
TELECOMUNICACIONES para uso en la DGAC
1.00 18,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
764 REPUESTOS ELECTRICOS para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
765 REPUESTOS ELECTRONICOS para uso en la Dirección
General
1.00 25,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
766 CHAPA PARA PUERTAS DE MADERA para uso en la
Dirección General
1.00 1,600.00 10/02/2017 13/02/2017
73 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
767 CHORROS DE 3/4 Y DE 1/2 PULGADA para uso de la
DGAC
1.00 360.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
768 BATERÍAS DE 9 VOLTIOS PARA CONTROL DE
ALARMAS
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
769 CHAPA PARA PUERTAS DE MADERA para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
770 CHORROS DE 3/4 Y DE 1/2 PULGADA 1.00 500.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
771 FAJAS A39 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS AIRES
ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE CONTROL LA
AURORA
1.00 5,600.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
772 FILTROS DE ACEITE. para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
773 FILTROS DE AIRE. para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
774 FILTROS DE DIESEL. para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
775 FILTROS DE GASOLINA. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
776 REPUESTOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE
TELECOMUNICACIONES
1.00 18,000.00 10/02/2017 13/02/2017
74 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
777 SILVINES DE APROXIMACION. para uso en la Dirección
General
1.00 25,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
778 CEPILLOS DE ALAMBRE para uso en la DGAC 1.00 600.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
779 CINTA ELECTRICA DE PVC SCOTCH SUPER 33+ para
uso en la DGAC
1.00 600.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
780 CINTA VULCANIZABLE para uso en la Dirección General 1.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
781 HARNESES CON LÍNEA DE VIDA PARA USO EN
MANTENIMIENTOS DE RADAR
1.00 21,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
782 PARES DE LENTES PARA PROTECCION FRONTAL Y
PERIFERICA, MARCO Y PATILLAS ALTAMENTE
RESISTENTES A RAYONES , ELABORADOS CON
POLICARBONATO QUE FILTRA EL 99 % DE RAYOS UV
, CURVA BASE DE 9.0 QUE POSEE MAXIMA VISION
VISUAL para uso en la DGAC
1.00 750.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
783 PROTECTORES DE OÍDOS TIPO DIADEMA, CON
CAPACIDAD DE PROTECCION DE 125 DECIBELES
para uso en la DGAC
1.00 4,500.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
784 ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA para uso
en la DGAC
1.00 2,040.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
785 RESPIRADORES N95 LIBRE DE MANTENIMIENTO,
FABRICADOS CON MATERIAL FILTRANTE
ELECTROESTATICO DE ALTO RENDIMIENTO CON
GRAN EFICIENCIA EN LA CAPTURA DE PARTICULAS
MANTENIENDO BAJA RESISTENCIA RESPIRATORIA
para uso en la DGAC
1.00 2,400.00 10/02/2017 13/02/2017
75 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
786 BOTAS DE USO RUDO, ANTIDERRAPANTES,
RESISTENTES A ACEITES Y SOLVENTES
1.00 6,400.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
787 CINTA DE AISLAR ALTO VOLTAJE. para uso en la
Dirección General
1.00 3,600.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
788 BROCHAS DE 2 PULGADAS para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 1,200.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
789 CINTA DE AISLAR ELECTRICA. para uso en la Dirección
General
1.00 960.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
790 LIJA PARA AGUA. para uso en la Dirección General 1.00 84.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
791 BROCHAS DE 4 INCH. para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 300.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
792 BROCHAS DE 4 PULGADAS para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
793 BROCHAS. para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 2,800.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
794 CEPILLOS DE ALAMBRE para uso en la Dirección
General
1.00 50.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
795 CINTA DE AISLAR ELECTRICA. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 400.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
796 CINTA METRICA DE 100M. para uso en la Dirección
General
1.00 400.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
797 CUCHARA DE ALBAÑIL para uso en la Dirección General 1.00 50.00 10/02/2017 13/02/2017
76 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
798 ESPÁTULAS DE 6 para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 200.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
799 KIT DE PISTOLA PARA PINTAR A BAJA PRESION para
uso de la DGAC
1.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
800 LIJA 280 PARA AGUA para uso en la Dirección General 1.00 50.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
801 LIJA PARA AGUA 180 para uso en la Dirección General 1.00 50.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
802 LIJA PARA AGUA. para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 300.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
803 PARES DE LENTES PARA PROTECCION FRONTAL Y
PERIFERICA, MARCO Y PATILLAS ALTAMENTE
RESISTENTES A RAYONES , ELABORADOS CON
POLICARBONATO QUE FILTRA EL 99 % DE RAYOS UV
, CURVA BASE DE 9.0 QUE POSEE MAXIMA VISION
VISUAL para uso en la Dirección General
1.00 500.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
804 PISTOLA PARA PINTAR para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 500.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
805 RESPIRADORES N95 LIBRE DE MANTENIMIENTO,
FABRICADOS CON MATERIAL FILTRANTE
ELECTROESTATICO DE ALTO RENDIMIENTO CON
GRAN EFICIENCIA EN LA CAPTURA DE PARTICULAS
MANTENIENDO BAJA RESISTENCIA RESPIRATORIA
1.00 300.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
806 RODILLOS P/PINTAR CON SU BASE para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 4,800.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
807 ARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDA 1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
77 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
808 BOTAS DE USO RUDO, ANTIDERRAPANTES,
RESISTENTES A ACEITES Y SOLVENTES, CON PUNTA
DE POLICARBONATO
1.00 8,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
809 METRO LASER PARA INSPECTOR para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
810 ODOMETRO PARA INSPECTOR para uso en la Dirección
General
1.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
811 BROCHAS DE 2 PULGADAS para uso en la Dirección
General
1.00 1,200.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
812 BROCHAS DE 4 INCH. para uso en la Dirección General 1.00 500.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
813 BROCHAS DE 4 PULGADAS para uso en la Dirección
General
1.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
814 BROCHAS. para uso en la Dirección General 1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
815 CEPILLOS DE ALAMBRE para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 700.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
816 CHUMPAS IMPERMEABLES REFLECTIVAS 1.00 9,300.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
817 CINTA DE AISLAR ALTO VOLTAJE. para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
818 CINTA DE AISLAR ELECTRICA. para uso en la DGAC 1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
78 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
819 CINTA ELECTRICA DE PVC SCOTCH SUPER 33+ 1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
820 CINTA METRICA DE 100M. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
821 CINTA VULCANIZABLE para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
822 CUCHARA DE ALBAÑIL para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 200.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
823 ESPÁTULAS DE 6 para uso en la Dirección General 1.00 400.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
824 KIT DE PISTOLA PARA PINTAR A BAJA PRESION 1.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
825 LIJA 280 PARA AGUA para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 300.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
826 LIJA PARA AGUA 180 para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 300.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
827 LIJA PARA AGUA. para uso en la DGAC 1.00 300.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
828 METRO LASER PARA INSPECTOR para uso en la
Dirección General
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
829 ODOMETRO PARA INSPECTOR para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
79 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
830 PARES DE LENTES PARA PROTECCION FRONTAL Y
PERIFERICA, MARCO Y PATILLAS ALTAMENTE
RESISTENTES A RAYONES , ELABORADOS CON
POLICARBONATO QUE FILTRA EL 99 % DE RAYOS UV
, CURVA BASE DE 9.0 QUE POSEE MAXIMA VISION
VISUAL para uso en la Dirección General de
1.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
831 PISTOLA PARA PINTAR para uso en la Dirección General 1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
832 PROTECTORES DE OÍDOS TIPO DIADEMA, CON
CAPACIDAD DE PROTECCION DE 125 DECIBELES
1.00 4,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
833 RODILLOS P/PINTAR CON SU BASE para uso en la
Dirección General
1.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
834 CAMILLLA PARA EVALUACIÓN MÉDICA, DE METAL,
CON COLCHON DE ESPOJA RECUBIERTA CON
CUERINA FIJADA A LA BASE DE METAL, CON GRADA
INCLUÍDA para uso en la DGAC
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
835 ESTETOSCOPIOS para uso en la Dirección General 1.00 1,080.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
836 GLUCÓMETRO ACCU-CHEK ACTIVE, PUNZADOR
ACCU-CHEK SOFTCLIX O ACCU-CHEK MULTICLIX,
CODIFICACIÓN AUTOMÁTICA, DETERMINACIÓN
FOTOMÉTRICA DE LA GLUCOSA MEDIANTE TINCIÓN
DE GLUCOSA CON OXIDORREDUCTASAS, TIEMPO DE
MEDICIÓN:APROXIMADAMENTE 5 SEGUNDOS,CAPAC
IDAD D
1.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
837 KIT DE 50 CINTAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO
ACCU-CHEK ACTIVE para uso de la DGAC
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
838 OTORRINOLARINGOSCOPIO, DE BATERIAS, MANDO
DE ACERO INOXIDABLE QUE INCLUYA: OTOSCOPIO
CON 5 CONOS, OFTALMOSCOPIO DE PREFERENCIA
WELCH ALLYN para uso en la DGAC
1.00 4,092.00 10/02/2017 13/02/2017
80 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
839 SFINGNOMANOMETROS para uso en la Dirección
General
1.00 460.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
840 OPTOMETRO para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 20,000.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
841 ELECTROCARDIOGRAFO para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 20,000.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
842 CAMILLLA PARA EVALUACIÓN MÉDICA, DE METAL,
CON COLCHON DE ESPOJA RECUBIERTA CON
CUERINA FIJADA A LA BASE DE METAL, CON GRADA
INCLUÍDA
1.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
843 ESTETOSCOPIOS para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
844 TIRAS DE DETETERMINACION DE DROGAS para uso
de la DGAC
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
845 TIRAS DE PH DE ORINA para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
846 GLUCÓMETROS ACCU-CHEK ACTIVE, PUNZADOR
ACCU-CHEK SOFTCLIX O ACCU-CHEK MULTICLIX,
CODIFICACIÓN AUTOMÁTICA, DETERMINACIÓN
FOTOMÉTRICA DE LA GLUCOSA MEDIANTE TINCIÓN
DE GLUCOSA CON OXIDORREDUCTASAS, TIEMPO DE
MEDICIÓN:APROXIMADAMENTE 5 SEGUNDOS,CAPAC
IDAD
1.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
847 KIT DE 50 CINTAS REACTIVAS PARA GLUCÓMETRO
ACCU-CHEK ACTIVE
1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
81 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
848 OTORRINOLARINGOSCOPIO, DE BATERIAS, MANDO
DE ACERO INOXIDABLE QUE INCLUYA: OTOSCOPIO
CON 5 CONOS, OFTALMOSCOPIO DE PREFERENCIA
WELCH ALLYN
1.00 4,000.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
849 SFINGNOMANOMETROS para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 500.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
850 TIRAS DE DETETERMINACION DE DROGAS 1.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
851 BOMBA DE ACHIQUE DE 3 HP PARA DGAC 1.00 8,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
852 BOMBA FUMIGADORA PARA AILA para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 1,400.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
853 BOMBA HIDRONEUMATICA PARA AERÓDROMO
PUERTO BARRIOS
1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
854 BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP, PARA SUMINISTRO
DE AGUA EN EDIFICIO DGAC para uso en la DGAC
1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
855 BOMBA SUMERGIBLE DE 6 HP, PARA SUMINISTRO
DE AGUA EN MUNDO MAYA
1.00 20,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
856 BOMBA DE ACHIQUE DE 3 HP PARA AILA 1.00 2,500.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
857 BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP, PARA SUMINISTRO
DE AGUA EN EDIFICIO DGAC
1.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
858 BOMBA SUMERGIBLE DE 6 HP, PARA SUMINISTRO
DE AGUA EN MUNDO MAYA para uso en la DGAC
1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
82 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
859 CHAPIADORAS DE GASOLINA PARA AEROPUERTOS
Y AERODOMOS de la DGAC
1.00 25,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
860 CHAPIADORAS DE GASOLINA PARA ESTACIONES DE
RADAR PALENCIA, PUERTO DE SAN JOSE, NIKTUN
1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ARREND. DE MEDIOS DE
TRANSPORTE
861 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 36,000.00 10/02/2017 13/02/2017
IMPRESION,
ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
862 Impresión de Calcomanias para vehiculos de trasporte
interno de AILA
1.00 28,000.00 10/02/2017 13/02/2017
TRANSPORTE DE
PERSONAS
863 VALOR DE TRASNPORTE PARA PERSONAL DE LAS
GERENCIAS TECNICO OPERATIVAS QUE SALEN A
CAPACITACION Y/O COMISION AL IEXTERIOR O
INTERIOR DEL PAIS de Aeronáutica Civil
1.00 60,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
MEDIOS DE
TRANSPORTE
864 REPARACION DE VEHICULOS 2 para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 36,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
MEDIOS DE
TRANSPORTE
865 REPARACION DE VEHICULOS 4 para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 48,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
MEDIOS DE
TRANSPORTE
866 REPARACION DE VEHICULOS 3 para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 36,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
867 LIMPIEZA DE RADOMO Y ANTENA DEL RADAR
SECUNDARIO DE ESTACIÓN RADAR DE SAN JOSÉ,
ESCUINTLA.
1.00 80,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
868 MANTENIMIENTO MAYOR PARA PLANTA DE
EMERGENCIA DE ESTACIÓN RADAR DE NIKTUN, SAN
ANDRES, PETEN
1.00 40,000.00 10/02/2017 13/02/2017
83 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
869 MANTENIMIENTO MAYOR PARA PLANTA DE
EMERGENCIA DE ESTACIÓN RADAR DE SAN JOSE,
ESCUINTLA
1.00 40,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
870 MANTENIMIENTO MAYOR PLANTA DE EMERGENCIA
DE ESTACIÓN RADAR DE CONCEPCIÓN, PALENCIA
1.00 40,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
871 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTAS
ELECTRICAS DE AEROPUERTOS Y AERODROMOS
1.00 30,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
872 REPARACION DE MODULOS ELECTRONICOS DE
TELECOMUNICACIONES
1.00 80,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
873 MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE
INSTALACIONES A CARGO DE LA DGAC, 72
UNIDADES, NO INCLUYE AILA
1.00 75,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
874 ANALICIS COMPLETO DE 12 MESES DE AGUA
RECIDUAL
1.00 90,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
875 Mantenimiento Preventivo y pintura de estructuras
metalicas, soporte de antena del Radar Secundario de
Estación Radar Palencia
1.00 30,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
876 Mantenimiento Preventivo y pintura de estructuras
metalicas, soporte de antena del Radar Secundario de
Estación Radar de San José, Escuintla.
1.00 30,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
877 Mantenimiento preventivo y pintura de estructuras
metalicas, soporte de la antena del Radar Secundario de
Estación Radar Niktun, San Andres, Peten
1.00 30,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
878 Mantenimiento preventivo y pintura de estructuras
metalicas, soporte antena del Radar Secundario de
Estación Radar Niktun, San Andres, Peten
1.00 40,000.00 10/02/2017 13/02/2017
84 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
879 Reconstrucción garita de ingreso AERÓDROMO DE
HUEHUETENANGO
1.00 60,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
880 Remozamiento de áreas de descanso Torre y Centro de
Control, existen trabajos inconclusos en torre de control
AILA
1.00 35,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
881 Remozamiento áreas de descanso Torre y Centro de
Control MGMM Aeronáutica Civil
1.00 50,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
882 Remozamiento servicios sanitarios, instalaciones y losa;
remozamiento de área de comedor/cocina, reemplazo del
piso elevado debajo del centro de control (actualmente no
es uniforme y ha sobrepasado el tiempo de vida útil)
MGMM Aeronáutica Civil
1.00 75,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
883 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BODEGA DE
AYUDAS VISUALES AILA
1.00 45,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
884 MEJORAMIENTO DE CASETA EN CENTRO DE
CONTROL AILA
1.00 45,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
885 CONSTRUCCION DE BODEGA PARA GUARDAR
QUIMICOS Y MATERIALES PELIGROSOS EN
AERÓDROMO COATEPEQUE
1.00 32,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
886 MEJORAMIENTO DE 2 GARITAS DE CONTROL
AEROPUERTO LOS ALTOS
1.00 48,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
887 MEJORAMIENTO DE CASETA EN ESTACION VOLCAN
PACAYA
1.00 75,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
888 CONSTRUCCION DE CASA DE GUARDIANIA EN
AERÓDROMO DE COATEPEQUE
1.00 31,000.00 10/02/2017 13/02/2017
85 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
889 MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE DRENAJES EN
EL AREA DE CENTRO DE CONTROL AILA
1.00 35,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
890 MEJORAMIENTODE POZO PARA ABASTECIMIENTO
DE AGUA AERÓDROMO DE PUERTO BARRIOS
1.00 30,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
891 Mantenimiento de las instalaciones DGAC 1.00 65,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
892 REMOZAMIENTO en pista de aterrizaje DE
AERÓDROMO PUERTO BARRIOS
1.00 65,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
893 REPARACION DE DRENAJES DE PISTA AEROPUERTO
LOS ALTOS
1.00 30,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
894 Remozamiento servicios sanitarios, instalaciones y losa;
remozamiento de área de comedor/cocina, reemplazo del
piso elevado debajo del centro de control (actualmente no
es uniforme y ha sobrepasado el tiempo de vida útil),
impermeabilización y reparación
1.00 62,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
895 MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA, DE
TORRE QUE SOPORTA EL PEDESTAL DE LA ANTENA
MONOPULSO DEL MGSJ/FARO AIMM
1.00 50,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
896 Mantenimiento bodega de ayudasvisuales Aeropuerto
Internacional La Aurora y AIMM
1.00 50,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
897 POLARIZADO DE LA CABINA DE LA TORRE DE
CONTROL Aeropuerto Internacional Mundo Maya
1.00 35,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
898 Mantenimiento de las instalaciones de edificio DGAC 1.00 50,000.00 10/02/2017 13/02/2017
86 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
899 Mantenimiento fosa septica AEROPUERTO LOS ALTOS/
AIMM
1.00 75,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
INSTALACIONES
900 REMODELACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION A
SISTEMA LED DEL CENTRO DE CONTROL DE AILA,
MUNDO MAYA, ESTACION RADAR PALENCIA, NIKTUN
1.00 43,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
INSTALACIONES
901 REMODELACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION A
SISTEMA LED DEL CENTRO DE CONTROL DE AILA,
MUNDO MAYA, ESTACION RADAR PALENCIA, NIKTUN
de Aeronáutica Civil
1.00 40,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRENDAS DE VESTIR 902 PARES DE BOTAS DE USO RUDO, ANTIDERRAPANTE,
RESISTENTE A ACEITES Y SOLVENTES, CON PUNTA
DE POLICARBONATO CON FLUJO DE AIRE,
TRANSPIRABLE EXTRA LIGERO Y VIDENSIDAD CON
200 JOULES DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y CON
PRESION DE 1.5 TONELADAS, SUELA DE HULE
COMP
1.00 60,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRENDAS DE VESTIR 903 CHALECOS REFLECTIVO COLOR NARANJA DE
DACRON CON BOLSAS INTERNAS
1.00 90,000.00 10/02/2017 13/02/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
904 CUBETAS DE ACEITE SINTÉTICO SHC634 PARA
PEDESTAL DE ANTENA DE RADAR DE CONCEPCIÓN,
PALENCIA
1.00 51,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
905 GALONES DE THINNER para uso en la DGAC 1.00 40,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
906 GALONES DE THINNER para uso en la Dirección
General
1.00 55,000.00 10/02/2017 13/02/2017
LLANTAS Y NEUMATICOS 907 LLANTAS PARA VEHÍCULO (MEDIDAS) 1.00 50,000.00 10/02/2017 13/02/2017
87 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
908 MANGAS DE VIENTO GRANDES para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 42,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
909 MANGAS DE VIENTO MEDIANAS para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 60,000.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
910 CARTUCHOS DIGITALES. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 36,000.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
911 CINTA PARA IMPRESORA RIBBON ZEBRA P120i
YMCKO 200
1.00 31,125.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
912 CONOS REFLECTIVOS. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 50,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
913 PERSIANAS. para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 41,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
914 RÓTULOS PARA SEÑALIZACIÓN DE AEROPUERTOS 1.00 42,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 915 HERRAMIENTAS VARIAS ALICATES, DESARMADORES
MARTILLOS ETC TODA CLASE DE HERRAMIENTA
1.00 60,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE METAL 916 KIT DE SOLDADURA CADWELD para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 40,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS
SIDERURGICOS
917 HIERRO DE 3/8 QUINTALES para uso en la DGAC 1.00 75,000.00 10/02/2017 13/02/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
918 MALETA CON HERRAMIENTAS PARA
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
DE LOS SISTEMAS DE RADAR
1.00 28,000.00 10/02/2017 13/02/2017
88 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
HERRAMIENTAS
MENORES
919 MALETA CON HERRAMIENTAS PARA
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS
DE LOS SISTEMAS DE RADAR para uso de la DGAC
1.00 48,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
920 ALTERNADOR DE VAC, PORTATIL, DIESEL 1.00 30,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
921 BATERIA PARA SISTEMA DE UPS DE 20 kVA, 110/220
VAC, 60 HZ. UNA FASE PARA RADAR MGSJ para la
DGAC
1.00 42,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
922 BULBOS ALOGENOS DE 200 WATTS, BI PIN para uso
en la DGAC
1.00 30,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
923 DIVISOR DE CIRCUITOS DE ALTO VOLTAJE para uso en
la DGAC
1.00 90,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
924 LAMPARA DE FLASHEO DE OBSTACULOS 1.00 36,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
925 LAMPARA DE LED 200 WATTS para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 37,500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
926 LAMPARA DE LED 400 WATTS para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 30,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
927 LAMPARAS LED 110 WATTS. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 25,800.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
928 LAMPARAS LED DE 125 WATTS. para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 57,600.00 10/02/2017 13/02/2017
89 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
929 BATERIA PARA SISTEMA DE UPS DE 20 kVA, 110/220
VAC, 60 HZ. UNA FASE PARA RADAR MGSJ
1.00 40,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
930 DIVISOR DE CIRCUITOS DE ALTO VOLTAJE 1.00 90,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
931 MEDIDOR DE CABLE DE ALTA TENSION para uso en la
DGAC
1.00 30,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
932 MEJORAMIENTO FACTOR DE POTENCIA 1.00 90,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
933 LAMPARAS LED DE EMERGENCIA. para la DGAC 1.00 30,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
934 ACUMULADORES SELLADOS. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 36,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
935 SILVINES DE APROXIMACION. para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 70,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
936 MEDIDOR DE CABLE DE ALTA TENSION 1.00 30,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
937 MEJORAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA 1.00 90,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
938 ACUMULADORES SELLADOS. para uso en la Dirección
General
1.00 36,000.00 10/02/2017 13/02/2017
90 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
939 BINOCULARES 10X, 50 mm para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 60,000.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
940 AUDIOMETRO para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 40,000.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
941 RADIOS BASE GAMA AERONAUTICA. para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 40,000.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
942 RADIOS PORTATILES GAMA AERONAUTICA. 1.00 90,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
943 CHAPIADORAS DE GASOLINA PARA AEROPUERTOS
Y AERODOMOS
1.00 70,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
944 CORTADORA DE ASFALTO para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 35,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
945 EXTINTORES TIPO ABC, CON BRAKETS PARA
SUJETAR A LA PARED
1.00 90,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
946 EXTINTORES TIPO ABC, CON BRAKETS PARA
SUJETAR A LA PARED para uso en la DGAC
1.00 54,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
947 SECADORA DE MANOS ELECTRICAS para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
15.00 90,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
948 Caja reductora para escaner AT2 serie 1757 1.00 20,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
949 CAFETERA PARA 15 TAZAS para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 50,000.00 10/02/2017 13/02/2017
91 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
950 Motor eléctrico para escaner AT2 serie 1757 1.00 20,000.00 10/02/2017 13/02/2017
CEMENTO 951 Cajas de 1x1x1 para drenaje de concreto con tapadera 4.00 7,612.00 10/02/2017 13/02/2017
CEMENTO 952 Medias cañas de tubo de concreto de 20" de diámetro 400.00 42,800.00 10/02/2017 13/02/2017
CEMENTO 953 Placas para banda prefabricada de 2x0.50 mts. 100.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
CEMENTO 954 Postes de 15x15 para placas prefabricadas de 2x0.50
mts de mts de altura
11.00 2,000.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
955 Video cámara para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 8,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
956 Compresores de 120,000 BTU (10 toneladas) 2.00 40,000.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
957 Cámara fotográfica digital para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 2,500.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
958 Teléfono celular para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
3.00 7,500.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
959 Radio comunicador portátil banda aérea 1.00 2,850.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
960 Radio móvil para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
92 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
961 Radios portátiles con pantalla 3.00 12,960.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
962 Radios portátiles sin pantalla 3.00 12,960.00 10/02/2017 13/02/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
963 Garrafornes de agua purificada 12.00 180.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
964 Megáfonos manuales para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
3.00 750.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO DE COMPUTO 965 Computadora de escritorio de 21.5 pulgadas 1.00 24,500.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO DE COMPUTO 966 Computadora portátil con pantalla de 15 pulgadas 1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
967 Adaptador multipuerto USB-C a VGA 1.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
968 Cañonera para proyectar imágenes 1.00 4,500.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
969 Bailarina de gasolina, motor de 4 HP de potencia, 4
tiempos, zapata de 11.5" X 13" mínimo, altura de salto de
85MM, impacto de 1400 KG, compactación profundidad
20
1.00 19,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
970 Máquina pinta rayas, 2 pistolas y motor de 5.5 HP 1.00 86,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
971 Mantenimiento preventivo y correctivo de asensor de
Edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil para
el año 2017
1.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
93 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
972 Bomba para deshulizadora de 5.5HP 1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
973 Malla naranjo (10) polietileno 1X50 MTS 120 gramos y
baton (90) 36 cm largo, magnético, luz led
1.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
974 Delineadores (100) con reflectivo 80cms de alto y 40 cms
de base, peso de 2.7 Kg.
1.00 25,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
975 Controladora para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 80,000.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO DE COMPUTO 976 Computadora (5), teclados mouse, pantallas, UPS y
multifuncional, para Rayos X
1.00 10,000.00 10/02/2017 13/02/2017
EQUIPO DE OFICINA 977 Sillas y Archivos para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
978 Limpieza de baños del primer nivel de la terminal aérea de
febrero a abril de 2017
1.00 90,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
979 Limpieza de muro cortina de vidrio de la termina aérea 1.00 85,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
980 Repuestos para el mantenimiento de bandas
transportadoras de equipaje (cojinetes y fajas)
1.00 52,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
981 Reparación de rodillos para bandas transportadoras 1.00 80,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
982 Medidores de distancia láse, de temperatura de señales y
multímetro
1.00 50,000.00 10/02/2017 13/02/2017
94 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
983 Guía de uretano (mezcla de plásticos) 1.00 80,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
984 Muetreo de aguas residuales de la planta de tratamiento y
agua potable del aeropuerto Internacional la Aurora
1.00 87,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
985 Desinstalación de techo de lámina de Terminal Aérea 1.00 90,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
986 Adquisición de bolsas e insumos de limpieza 1.00 60,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
987 Reparación de Muro perimetral que cierre accesos no
autorizados a la pista del Aeropuerto Internacional la
Aurora
1.00 89,000.00 10/02/2017 13/02/2017
IMPRESION,
ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
988 Papel membretado T/carta (resma) 300.00 42,000.00 10/02/2017 13/02/2017
IMPRESION,
ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
989 Papel membretado T/oficio (resma) 300.00 45,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 990 Tablillas de Madera Tamaño Carta para uso de la DGAC 200.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PAPEL DE ESCRITORIO 991 Papel bond carta de 80 gramos para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
2,000.00 60,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
992 Block amarillo con lineas tamaño Carta 1,500.00 7,500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 993 Tablillas de Madera Tamaño Oficio para uso de oficina 200.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
95 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
994 Block amarillo con lineas tamaño Oficio 1,500.00 9,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
995 Cinta adhesiva para sellar cajas color Café 600.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
996 Cinta adhesiva para sellar cajas Transparente 600.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
997 Folder Colgantes caja de 25 unidades 3,000.00 7,500.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
998 Folder Manila Tamaño Carta para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
6,000.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
999 Folder Manila Tamaño Oficio para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
6,000.00 4,500.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,000 Maskin Tape de 1/2 pulgada para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
300.00 1,200.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,001 Maskin Tape de 1 pulgada para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
300.00 1,800.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,002 Maskin Tape de 2 Pulgadas para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
300.00 2,400.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,003 Sobres Manila Tamaño Carta para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
6,000.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,004 Sobres Manila Tamaño Media Carta 3,000.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,005 Sobres Manila Tamaño Oficio para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
6,000.00 7,500.00 10/02/2017 13/02/2017
96 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,006 Archivadores Tamaño Carta (Leitz) 300.00 3,600.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,007 Archivadores Tamaño Oficio (Leitz) 300.00 4,200.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,008 Cuadernos Empastados de 100 hojas con lineas 600.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,009 Post-it Pequeño para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
900.00 1,800.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,010 Post-it mediano para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
900.00 3,600.00 10/02/2017 13/02/2017
LIBROS, REVISTAS Y
PERIODICOS
1,011 Libro de Actas de 400 folios para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
300.00 5,400.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,012 Post-it grande para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
900.00 5,400.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,013 Tinta color negro Para Almohadilla 150.00 750.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,014 toner Hp 5949A para Almacen General 10.00 5,000.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,015 toner Hp CF280A para Almacen General 20.00 8,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,016 Almohadilla para Pizarron para uso de la Dirección
General
300.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
97 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES DE OFICINA 1,017 Almohadilla para Sello para uso de la Dirección General
de Aeronáutica Civil
300.00 1,800.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,018 Borradores de goma de 5 centimetros 900.00 2,700.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,019 Corrector liquido de bote (de brocha) 600.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,020 Corrector tipo pluma para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
600.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,021 Clips Grandes para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
900.00 6,300.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,022 Cuchillas de Mano para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
300.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,023 clips pequeños para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
900.00 4,500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,024 Cd's para uso de la Dirección General de Aeronáutica Civil 6,000.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,025 Dispensador de Tape Pequeño para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
300.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,026 Dispensador de Tape Grande para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
300.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,027 Engrapadoras Estándar para uso de la Dirección General
de Aeronáutica Civil
600.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,028 Fasteners caja de 50 unidades para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
300.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
98 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES DE OFICINA 1,029 Goma Liquida de Bote Grande para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
300.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,030 Goma en Barra para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
300.00 2,400.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,031 Grapas Standard caja de 5000 grapas 600.00 3,600.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,032 Humedecedor de Dedos para uso de la Dirección General
de Aeronáutica Civil
300.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,033 Perforador de 3 agujeros para uso de la Dirección General
de Aeronáutica Civil
150.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,034 Perforador de 2 agujeros para uso de la Dirección General
de Aeronáutica Civil
300.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,035 Reglas de Metal para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
600.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,036 Sacagrapas para uso de la Dirección General 300.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,037 Sacapuntas para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
600.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,038 Tape rollo Grande para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
900.00 4,800.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,039 Tape rollo Pequeño para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
900.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
99 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES DE OFICINA 1,040 Tijeras para uso de la Dirección General de Aeronáutica
Civil
600.00 3,600.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,041 Tinta Canon CL-141 color para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
12.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,042 Tinta Canon PG 210-negro para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
12.00 2,400.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,043 Tinta canon PG-140 negro para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
12.00 2,400.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,044 Tarimas de plastico tipo anidable cap. 4 toneladas 100.00 40,000.00 10/02/2017 13/02/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,045 Tinta Canon CL-211-color para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
12.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,046 Cinturon tipo Back Support Belt 4.00 1,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,047 Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionado 6.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EQUIPO DE COMPUTO
1,048 Mantenimiento Preventivo Fotocopiadora 2.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
MANT. Y REP. DE
EQUIPO DE COMPUTO
1,049 Mantenimiento Preventivo Impresoras 6.00 6,000.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS PRODUCTOS
QUIMICOS Y CONEXOS
1,050 Ácido muriático líquido galón para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
150.00 3,000.00 10/02/2017 13/02/2017
100 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,051 ANTISARRO GALON para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
300.00 10,500.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,052 ATOMIZADORES PLASTICOS UNIDAD para uso de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
900.00 4,500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,053 BASES PARA MOPAS 90cms para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
600.00 18,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,054 BASUREROS PLASTICOS MEDIANOS para uso de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1,050.00 30,030.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,055 BOLSAS NEGRAS PLASTICAS GRUESAS TIPO
GABACHA
30,000.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,056 BOLSAS PLASTICAS NEGRAS GRANDES 30,000.00 24,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,057 BOLSAS PLASTICAS NEGRAS PEQUEÑAS 21,000.00 10,710.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,058 BOLSAS PLATICAS NEGRAS MEDIANAS 30,000.00 21,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,059 BOSAS PLASTICAS NEGRAS EXTRA GRANDES 45,000.00 40,500.00 10/02/2017 13/02/2017
OTROS PRODUCTOS
QUIMICOS Y CONEXOS
1,060 CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE GALON 225.00 3,375.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,061 CUBETAS PLASTICAS para uso de la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1,350.00 20,250.00 10/02/2017 13/02/2017
101 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,062 CEPILLOS PLATICOS DE MANO para uso de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1,350.00 4,995.00 10/02/2017 13/02/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,063 CLORO AL 10% GALON para uso de la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1,500.00 30,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,064 DESINFECTANTE LIQUIDO GALON para uso de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
2,400.00 48,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,065 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 355 ML. 2,400.00 36,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,066 ESCOBAS PLASTICAS CON SU RESPECTIVO PALO 1,200.00 12,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,067 ESPONJAS VERDES DE FIBRA para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
2,100.00 4,200.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,068 GUSANOS PLASTICOS CON MANGO PARA SANITARIO 900.00 4,500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,069 JABON EN POLVO POR LIBRA para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
6,000.00 30,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,070 JABON EN TARRO PARA TRASTOS DE 450 GRAMOS 1,500.00 10,500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,071 JABON LIQIUIDO PARA MANOS GALON 1,800.00 27,000.00 10/02/2017 13/02/2017
102 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,072 LIMPIADORES DE TELA DE 72x72 CMS. 3,000.00 18,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,073 LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA MUEBLES DE 350
ML
1,800.00 72,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,074 LIMPIAVIDRIOS EN ATOMIZADOR DE 16 ONZAS 1,800.00 27,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,075 LIMPIADOR EN POLVO AJAX DE 450 GRAMOS 2,400.00 19,200.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,076 LIMPIA CIELOS DE 2 METROS para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
600.00 15,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,077 LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO GALON para uso de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1,500.00 27,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,078 MECHAS DE TELA DE 24 ONZAS UNIDAD 2,400.00 48,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,079 MOPAS DE TELA DE 90cms. para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
2,400.00 72,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,080 PALO PARA TRAPEAR CON BASE PLASTICA 1,500.00 19,500.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,081 PALAS CON MANGO PARA RECOGER BASURA 1,890.00 28,350.00 10/02/2017 13/02/2017
103 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,082 PLUMEROS LIMPIA POLVO para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
825.00 11,550.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,083 PASTILLAS DESODORIZANTES PARA BAÑO 1,500.00 1,200.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,084 PASTILLAS PARA MIGITORIO para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1,800.00 18,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,085 TOALLAS DE ALGODÓN GRUESAS PARA TRAPEAR 2,400.00 24,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,086 VENTOZAS PARA SANITARO para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
150.00 1,500.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,087 BOLSAS TRANSPARENTES EXTRA GRANDES 60,000.00 54,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,088 BOLSAS TRANSPARENTES GRANDES para uso de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
90,000.00 72,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,089 BOLSAS TRANSPARENTES MEDIANAS para uso de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
90,000.00 63,000.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,090 BOLSAS TRANSPARENTES PEQUEÑAS para uso de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
60,000.00 30,600.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,091 Block de Papel Bond con lineas, tamaño carta, 50 hojas,
blanco
150.00 466.50 10/02/2017 13/02/2017
SERVICIOS DE
CAPACITACION
1,092 Servicio de Equipo Audiovisual Seminario-CLAC-2017 1.00 90,000.00 10/02/2017 13/02/2017
104 Reporte de PAC
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
SERVICIOS DE
CAPACITACION
1,093 Servicios de Alimentacion y bebidas Seminario -CLAC-
2017
1.00 90,000.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,094 Boligrafo punto mediano color negro, rojo y azul 150.00 148.50 10/02/2017 13/02/2017
PAPEL DE ESCRITORIO 1,095 Papel bond para fotocopiadora, 80 gramos, tamaño carta (
8.5 x 11)
10.00 245.00 10/02/2017 13/02/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,096 Folder Plastico tamañp carta sencillo 150.00 252.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,097 Engrapadora de escritorio, tira completa, metalica 20.00 316.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,098 Lapiz HB No. 2 de grafito para uso de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
150.00 66.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,099 Tijera de 7" para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
50.00 410.50 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,100 Grapas para uso de la Dirección General de Aeronáutica
Civil
20.00 80.00 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,101 Perforador de 2 agujeros, capacidad 30 hojas 20.00 504.40 10/02/2017 13/02/2017
UTILES DE OFICINA 1,102 Sacagrapas para uso de la Dirección General de
Aeronáutica Civil
30.00 79.80 10/02/2017 13/02/2017
SERVICIOS DE
CAPACITACION
1,103 Servicios de Alimentacion y bebidas GEPEJTA/38 1.00 90,000.00 10/02/2017 13/02/2017
Total de modalidad 786,775.00 23,729,370.30
105 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
1,104 Mantenimiento y reparación de la Terminal Aérea del
Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 18,800.00 08/09/2017 27/09/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
1,105 Mantenimiento y reparación de la Terminal Aérea del
Aeropuerto Internacional La Aurora, para uso en la
Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria
1.00 19,800.00 08/09/2017 27/09/2017
MANT. Y REP. DE
EQUIPO DE COMPUTO
1,106 Mantenimiento preventivo y correctivo de fotocopiadoras
multifuncionales para uso en la Unidad de Informática y
Tecnología
6.00 25,000.00 18/09/2017 19/09/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,107 Bracket de pared para uso en la Gerencia Nacional de
Seguridad Aeroportuaria según Oficio SGSA-078-2017
2.00 1,500.00 13/09/2017 19/09/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,108 Bracket de pared para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria
2.00 1,500.00 13/09/2017 19/09/2017
MANT. Y REP. DE
MEDIOS DE
TRANSPORTE
1,109 Mantenimiento y reparación del vehículo marca Nisssan,
para uso en la Gerencia CNS
1.00 9,000.00 18/09/2017 19/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,110 Pararrayos de 10 KVA (Fusiles para alta tensión) 15.00 5,000.00 18/09/2017 19/09/2017
FLETES 1,111 Transporte de Planta de Emergencia hacia Petèn 1.00 16,000.00 18/09/2017 19/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,112 Depósito de metal para combustible tipo dièsel para una
planta de emergencia con su respectiva instalación para
el uso del Aeropuerto de los Altos (Quetzaltenango)
1.00 25,000.00 18/09/2017 19/09/2017
TELEFONIA 1,113 Servicio telefónico E1 para uso de la Gerencia CNS 1.00 15,000.00 18/09/2017 19/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,114 Conector RJ-45 para uso de la Gerencia CNS 200.00 386.00 18/09/2017 19/09/2017
106 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,115 Switch para uso en la Gerencia CNS de la D.G.A.C. 5.00 6,800.00 18/09/2017 19/09/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,116 Cable espiral de 41 centímetros para teléfono fijo, para
uso en la Gerencia CNS
50.00 500.00 18/09/2017 19/09/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,117 Aire comprimido para uso en la Gerencia CNS de la
DGAC
6.00 624.00 18/09/2017 19/09/2017
OTROS PRODUCTOS
QUIMICOS Y CONEXOS
1,118 Espuma limpiadora para uso en la Gerencia CNS 6.00 240.00 18/09/2017 19/09/2017
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
1,119 Adquisición de bulbos de 45 watts para lámparas
halógenas para calle de rodaje de pista del Aeropuerto
Internacional La Aurora.
100.00 20,000.00 18/09/2017 19/09/2017
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
1,120 Reparación de vidrios de cajas húmedas del Aeropuerto
Internacional La Aurora
1.00 5,000.00 18/09/2017 19/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,121 Adquisición de 100 bombillas para Torre de iluminación en
Rampa de la Terminal Aérea
100.00 25,000.00 18/09/2017 19/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,122 Bombas de trasiego para SEI para uso en la Gerencia
Aeroportuaria
1.00 1,500.00 18/09/2017 19/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,123 Cable de pista de medio tensión para uso en Gerencia
CNS
3,000.00 20,000.00 18/09/2017 19/09/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,124 Pintura color amarilla esmalte industrial sistema 4000
para uso en la Gerencia CNS
6.00 1,300.00 18/09/2017 19/09/2017
107 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,125 Thinner para uso en Gerencia CNS de la D.G.A.C. 5.00 230.00 18/09/2017 19/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,126 Lentes industriales para uso en la Gerencia CNS de la D.
G.A.C.
10.00 3,000.00 18/09/2017 19/09/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,127 Pintura color negra mate para uso en Gerencia CNS de la
D.G.A.C.
4.00 900.00 18/09/2017 19/09/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,128 Spray anticorrosivo color negro para uso en Gerencia
CNS de la D.G.A.C.
10.00 300.00 18/09/2017 19/09/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,129 LLaves de copas para uso en la Gerencia CNS de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
1.00 800.00 18/09/2017 19/09/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,130 Llaves de copas para uso en la Gerencia CNS de la D.G.
A.C.
1.00 800.00 18/09/2017 19/09/2017
OTROS TEXTILES Y
VESTUARIO
1,131 Guantes para uso en la Gerencia CNS de la D.G.A.C. 10.00 1,500.00 18/09/2017 19/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,132 Cascos de seguridad para uso en la Gerencia CNS de la
D.G.A.C.
6.00 3,000.00 18/09/2017 19/09/2017
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
1,133 Mascarillas de polipropileno para uso en la Gerencia CNS
de la D.G.A.C.
100.00 200.00 18/09/2017 19/09/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,134 Alicates para uso en la Gerencia C.N.S. de la D.G.A.C. 2.00 800.00 18/09/2017 19/09/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,135 Desarmadores para uso en la Gerencia CNS de la D.G.A.
C.
1.00 800.00 18/09/2017 19/09/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,136 Pinzas para uso en la Gerencia CNS de la D.G.A.C. 2.00 800.00 18/09/2017 19/09/2017
108 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,137 Aspiradora industrial para uso en la Gerencia CNS de la D
.G.A.C.
1.00 3,000.00 18/09/2017 19/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,138 Generador eléctrico portátil para uso en la Gerencia CNS
de la D.G.A.C.
1.00 12,000.00 18/09/2017 19/09/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,139 Barniz (laca) para uso en la Gerencia CNS de la D.G.A.C. 5.00 230.00 18/09/2017 19/09/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,140 Solvente de barniz (laca) para uso en Gerencia CNS 1.00 40.00 19/09/2017 19/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,141 Soldadura para uso en la Gerencia CNS de la D.G.A.C. 1.00 3,000.00 18/09/2017 19/09/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,142 Esferas reflectivas o perla señalización abrausa BB 10.00 300.00 18/09/2017 19/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,143 Lámparas empotradas de 2 X 4 con difusor para uso en la
Gerencia CNS
50.00 20,000.00 19/09/2017 19/09/2017
EQUIPO DE COMPUTO 1,144 UPS de 100 VAC 600 voltoamperios para uso en la
Gerencia de CNS
1.00 1,057.96 19/09/2017 19/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
1,145 Radio enlace inalámbrico para uso en Gerencia CNS 1.00 644.55 19/09/2017 19/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
1,146 Switch de 10/100/1000 de 8 puertos para uso en Gerencia
CNS
326.00 1,563.27 19/09/2017 19/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,147 Tubos led de 18 W para uso en la Gerencia CNS 100.00 3,000.00 19/09/2017 19/09/2017
109 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
LLANTAS Y NEUMATICOS 1,148 Llantas LT235/75 R 15 para uso en Gerencia CNS 6.00 3,300.00 19/09/2017 19/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,149 Gabinete de pared pequeño para uso en la Gerencia CNS 1.00 1,129.66 19/09/2017 19/09/2017
TRANSPORTE DE
PERSONAS
1,150 Boleto de transporte de pesonas vía terrestre para uso en
la Gerencia Nacional de Seguridad Aeroportuaria
6.00 2,580.66 19/09/2017 19/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,151 Blusa manga corta (Seguridad Operacional) para uso en
Gerencia Aeroportuaria
7.00 1,000.00 19/09/2017 19/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,152 Camisa manga corta (seguridad Operacional) para uso en
Gerencia Aeroportuaria
89.00 12,000.00 19/09/2017 19/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,153 Camisa tipo polo (Seguridad Operacional) para uso en
Gerencia Aeroportuaria
95.00 13,000.00 19/09/2017 19/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,154 Chumpas con forro (Seguridad Operacional) para uso en
Gerencia Aeroportuaria
38.00 10,500.00 19/09/2017 19/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,155 Pantalón para caballero (Seguridad Operacional) para uso
en la Gerencia Aeroportuaria
62.00 9,000.00 19/09/2017 19/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,156 Zapato de vestir (Seguridad Operacional) para uso en la
Gerencia Aeroportuaria
34.00 12,000.00 19/09/2017 19/09/2017
SERVICIOS DE
ATENCION Y
PROTOCOLO
1,157 Servicio de atención y protocolo para uso de la Unidad de
Servicios Administrativos de la D.G.A.C.
1.00 9,000.00 19/09/2017 19/09/2017
SERVICIOS DE
ATENCION Y
PROTOCOLO
1,158 Servicio de atención y protocolo para uso en la Undad de
Servicios Administrativos
1.00 9,000.00 19/09/2017 19/09/2017
110 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
1,159 Frascos de reactivo para medición de PH para uso en la
Gerencia Aeroportuaria
50.00 1,000.00 19/09/2017 19/09/2017
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
1,160 Frascos de reactivo para medición de cloro para uso en la
Gerencia Aeroportuaria
50.00 1,000.00 19/09/2017 19/09/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,161 Mantenimiento de banco de transformadores para uso en
AIMM
3.00 6,000.00 13/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,162 Reparación de aire acondicionado de 12,000 BTU y
reparación de aire acondicionado de 20 toneladas
2.00 10,000.00 13/09/2017 13/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,163 Fusibles tipo K de 10 amperios, 26 pulgadas para uso en
AIMM
18.00 360.00 13/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,164 Mantenimiento y reparación de aires acondicionados de
12,000 btu para uso en Gerencia de Infraestructura
Aeroportuaria
2.00 7,000.00 13/09/2017 13/09/2017
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
1,165 Instalación de equipo de aire acondicionado para uso en
la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria
1.00 5,000.00 13/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,166 Mantenimiento y reparación de aires acondicionados de
12,000 btu para uso en la Gerencia de Infraestructura
Aeroportuaria de la D.G.A.c.
2.00 7,000.00 13/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,167 Mantenimiento y reparación de aires acondicionados de
60,000 btu para uso en la Gerencia de Infraestructura
Aeroportuaria de la D.G.A.C.
2.00 7,000.00 13/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,168 mantenimiento y reparación de aire acondicionado de 12,
000 btu para uso en la Gerencia de Infraestructura
Aeroportuaria de la D.G.A.C.
1.00 3,500.00 13/09/2017 13/09/2017
111 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,169 mantenimiento y reparación de aires acondicionados de
12,000 btu para uso de Gerencia de Infraestructura
Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil
2.00 7,000.00 13/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,170 Mantenimiento y reparación de aires acondicionados para
la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria
1.00 9,800.00 13/09/2017 13/09/2017
IMPRESION,
ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1,171 Hojas membretadas tamaño Oficio para uso en la
Subdirección Administrativa
10.00 12,500.00 13/09/2017 13/09/2017
IMPRESION,
ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1,172 Hojas membretadas tamaño carta para uso en la
Subdirección Administrativa
10.00 12,000.00 13/09/2017 13/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,173 Discos en blanco para uso en la Subdirección
Administrativa
50.00 75.00 13/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
INSTALACIONES
1,174 Instalación configuración del circuito de cámaras IP Acti
con 16 licencias por servidor
2.00 5,000.00 13/09/2017 13/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,175 Extinguidores portátiles 5 lb. para uso en la Gerencia
Aeroportuaria
5.00 3,000.00 13/09/2017 13/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,176 Rollos de cinta para acordonar (Prohibido el paso) para el
COE
20.00 2,000.00 13/09/2017 13/09/2017
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
1,177 Bolsas herméticas para la Unidad de Control de Fauna 4.00 500.00 13/09/2017 13/09/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,178 Duplexor para uso en la Gerencia CNS de la Dirección
General de Aeronáutica Civil
2.00 3,000.00 13/09/2017 13/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
1,179 Equipo base o móvil de repetidora para uso en la
Gerencia CNS
2.00 8,000.00 13/09/2017 13/09/2017
112 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
EDIFICIOS
1,180 Reparación e impermeabilización de loza de la clínica
médica
1.00 25,000.00 13/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
INSTALACIONES
1,181 Instalación de UPS de 10 KVA para uso en la Gerencia
CNS
1.00 7,000.00 13/09/2017 13/09/2017
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
1,182 Equipo de diserción para uso en la Gerencia de Recursos
Humanos
2.00 800.00 13/09/2017 13/09/2017
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
1,183 Pomadera de acero inoxidable para uso en la Gerencia de
Recursos Humanos
2.00 450.00 13/09/2017 13/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,184 Tarjetas PVC ULTRACARD para uso en la Gerencia
Aeroportuaria
1,500.00 7,000.00 08/09/2017 13/09/2017
SERVICIOS DE
ATENCION Y
PROTOCOLO
1,185 Servicio de montaje en Simposio Iberoamericano de
Medio Ambiente
1.00 25,000.00 08/09/2017 13/09/2017
TRANSPORTE DE
PERSONAS
1,186 Boletos aéreos para el traslado del personal de la Unidad
de Relaciones Internacionales
2.00 3,670.91 08/09/2017 13/09/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,187 Clishe para grabados de logos, para uso en el Despacho 2.00 600.00 08/09/2017 13/09/2017
SERVICIOS DE
ATENCION Y
PROTOCOLO
1,188 Servicio de Coffe Break en Simposio Iberoamericano de
Medio Ambiente
1.00 25,000.00 08/09/2017 13/09/2017
TRANSPORTE DE
PERSONAS
1,189 Transporte para personas en Simposio Iberoamericano de
Medio Ambiente
1.00 25,000.00 08/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
1,190 Servicio de construcción de 2 garitas de seguridad (mano
de obra) Aeropuerto Los Altos, Quetzaltenango
1.00 15,000.00 08/09/2017 13/09/2017
113 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,191 Reparación y mantenimiento de plotter, Aeropuerto Los
Altos, Quetzaltenango
2.00 15,000.00 08/09/2017 13/09/2017
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
1,192 Cambio de registro de chapa en Aeropuerto Los Altos,
Quetzaltenango,
1.00 1,000.00 08/09/2017 13/09/2017
PRODUCTOS DE VIDRIO 1,193 Malla para impermeabilización de 100 mts. De largo por 1
.07 de ancho
1.00 3,000.00 08/09/2017 13/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,194 Bailarina de gasolina, motor 4HP de potencia, 4 tiempos,
zapata de 11.5"X13" mínimo, altura de salto 85 mm,
impacto 1400 KG, compactación profundidad 20
1.00 18,575.00 08/09/2017 13/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,195 Cortadora de concreto/asfalto motor 13 HP 4 tiempos
encendido eléctrico 160 mm de profundidad 3600RPM
tanque de agua, peso menor a 300#
1.00 18,998.00 08/09/2017 13/09/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,196 Extensiones para rodillo para uso en Gerencia de
Infraestructura Aeroportuaria
20.00 2,840.00 08/09/2017 13/09/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,197 Felpa para rodillo superficie rogosa 9" para uso en la
Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria
50.00 7,100.00 08/09/2017 13/09/2017
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
1,198 Desodorización y Aromatización de baños en Aeropuerto
Los Altos, Quetzaltenango
1.00 2,000.00 08/09/2017 13/09/2017
ARTICULOS DE CUERO 1,199 Guantes tipo operador de piel, para uso en la Gerencia de
Infraestructura Aeroportuaria
90.00 9,000.00 08/09/2017 13/09/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
1,200 Kerosene, para uso en la Gerencia de Infraestructura
Aeroportuaria
30.00 1,140.00 08/09/2017 13/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,201 Luz para cono intermitente 2 Led color rojo 10 cm. de alto
y 405 cm. ancho baterías AAA
30.00 5,637.50 08/09/2017 13/09/2017
114 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,202 Mantenimiento y reparación de aires acondicionados
ubicados en la Torre de Control
2.00 8,000.00 08/09/2017 13/09/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,203 Extensiones para rodillo para uso en el Aeropuerto Los
Altos, Quetzaltenango
15.00 375.00 12/09/2017 13/09/2017
PRODUCTOS DE VIDRIO 1,204 Plancha de vidrio eclipse advantage verde azul de 6 mm 1.00 5,300.00 12/09/2017 13/09/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,205 Limpiador de tela para uso en Subdirección Administrativa 5.00 135.00 12/09/2017 13/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,206 Pértiga para media tensión de 12KV 1.00 2,000.00 12/09/2017 13/09/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,207 Brújulas tipo militar para uso en la Unidad de
Investigación de Accidentes
2.00 1,200.00 12/09/2017 13/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,208 Chumpa impermeable Talla L para uso en Unidad de
Investigación de Accidentes
2.00 300.00 12/09/2017 13/09/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,209 Pastillas para purificar agua (personal) 20.00 300.00 12/09/2017 13/09/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,210 Set de recolección de muestras bioquímicas (pinas,
frascos, bolsas, cuchillas para cortes finos)
2.00 3,200.00 12/09/2017 13/09/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,211 Dardos tranquilizantes para uso en la Gerencia
Aeroportuaria
50.00 3,000.00 12/09/2017 13/09/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,212 Jaula para animales para uso en la Gerencia
Aeroportuaria
1.00 3,000.00 12/09/2017 13/09/2017
115 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,213 Pistola de dardos, para uso en la Gerencia Aeroportuaria 1.00 4,000.00 12/09/2017 13/09/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,214 Bandejas para rayos X para uso en Gerencia Nacional de
Seguridad Aeroportuaria
5,000.00 10,000.00 12/09/2017 13/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,215 Red atrapa animales para uso en Gerencia Aeroportuaria 2.00 4,000.00 12/09/2017 13/09/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,216 Astas para banderines, para uso en COE 32.00 20,000.00 12/09/2017 13/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,217 Logo para área de aterrizaje de helicópteros 3.00 8,000.00 12/09/2017 13/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,218 Tubos grises de 3/4" para uso en Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
25.00 8,000.00 12/09/2017 13/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,219 Uniones 3/4" para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria
13.00 1,000.00 12/09/2017 13/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,220 Barra de Cereal (surtido sabores) para la Unidad de
Servicios Administrativos
24.00 115.00 12/09/2017 13/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,221 Galletas saladas para uso en la Unidad de Servicios
Administrativos
1.00 23.00 12/09/2017 13/09/2017
LIBROS, REVISTAS Y
PERIODICOS
1,222 Suscripción anual al Diario de Centro América 3.00 900.00 12/09/2017 13/09/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,223 Roll Up para uso en la Unidad de Comunicación 4.00 5,320.00 12/09/2017 13/09/2017
116 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,224 Roll Up para uso en la Unidad de Comunicación de la D.G
.A.C.
12.00 10,000.00 12/09/2017 13/09/2017
LIBROS, REVISTAS Y
PERIODICOS
1,225 Suscripción de Diario Oficial para uso en la Auditoría
Interna
1.00 300.00 12/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
EQUIPO DE COMPUTO
1,226 Reparación y Mantenimiento de LAPTOP para uso en
Auitoría Interna
1.00 1,800.00 13/09/2017 13/09/2017
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,227 Post it para uso en la Unidad de Auditoría Interna 12.00 202.80 12/09/2017 13/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,228 Banderitas para uso en la Unidad de Auditoría Interna 12.00 180.00 12/09/2017 13/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,229 Dispensador de tape, para uso en la Auditoría Inerna 291.00 682.80 12/09/2017 13/09/2017
MANT. Y REP. DE
EQUIPO DE COMPUTO
1,230 Mantenimiento y reparación de Impresora multifuncional
brother
1.00 1,500.00 13/09/2017 13/09/2017
IMPRESION,
ENCUADERNACION Y
REPRODUCCION
1,231 Impresión de Hojas móviles de Acta para uso en Auditoría
Interna
1.00 500.00 13/09/2017 13/09/2017
IMPUESTOS, DERECHOS
Y TASAS
1,232 Habilitación de hojas de actas móviles ante la CGC 1.00 140.00 13/09/2017 13/09/2017
SERVICIOS DE
ATENCION Y
PROTOCOLO
1,233 Servicio de atención y protocolo para uso en la Unidad de
Servicios Administrativos
1.00 25,000.00 13/09/2017 13/09/2017
SERVICIOS DE
ATENCION Y
PROTOCOLO
1,234 Servicio de Atención y protocolo para uso en la Unidad de
Servicios Administrativos de la D.G.A.C.
1.00 25,000.00 13/09/2017 13/09/2017
117 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
SERVICIOS DE
ATENCION Y
PROTOCOLO
1,235 Servicio de Atención y protocolo para la Unidad de
Servicios Administrativos
1.00 25,000.00 13/09/2017 13/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,236 Escalera Tipo A de aluminio 1.5 mts. para uso en
Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria
2.00 2,500.00 06/09/2017 08/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,237 Escalera de aluminio extendible de 12 a 24 pies 2.00 2,500.00 06/09/2017 08/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,238 Soldadora eléctrica, gasolina y potencia 23HP 1.00 15,100.00 06/09/2017 08/09/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
1,239 Aceite 15W30 para las chapeadoras manuales 10.00 1,100.00 06/09/2017 08/09/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
1,240 Aceite de dos tiempos para uso en Gerencia de
Infraestructura Aeroportuaria
35.00 3,850.00 06/09/2017 08/09/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,241 Limas para uso en la Gerencia de Infraestructura
Aeroportuaria
150.00 16,500.00 06/09/2017 08/09/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,242 Machete tipo colima guarisama, para uso en la Gerencia
de Infraestructura Aeroportuaria
150.00 16,500.00 06/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,243 Hilo plástico para chapeadoras manuales de 3.3.mm para
uso en la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria
35.00 3,850.00 06/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,244 Conos 35.5" naranja reflectivo 4.3 kg para uso de la
Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria
50.00 5,637.50 06/09/2017 08/09/2017
EQUIPO DE COMPUTO 1,245 UPS 25 KVA para uso en el Centro de Control del AIMM 1.00 25,000.00 07/09/2017 08/09/2017
118 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,246 Adquisición de equipo de aire acondicionado para uso en
la Gerencia de Infraestructura Aeroportuaria
1.00 9,800.00 07/09/2017 08/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,247 Café para hervir para uso en la Subdirección
Administrativa
1.00 6,500.00 07/09/2017 08/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,248 Té de canela para uso en la Subdirección Administrativa 20.00 320.00 07/09/2017 08/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,249 Té de manzanilla para uso en la Subdirección
Administrativa
20.00 300.00 07/09/2017 08/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,250 Té verde para uso en la Subdirección Administrativa de la
DGAC
20.00 340.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS
1,251 Reparación de toldo fijo ubicado frente al área de vuelos
privados de la Dirección general de Aeronáutica Civil
1.00 8,000.00 07/09/2017 08/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,252 Agua gaseosa de dieta en lata para uso en la
Subdirección Administrativa
240.00 1,440.00 07/09/2017 08/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,253 Azúcar blanca para uso en la Subdirección Administrativa 5.00 475.00 07/09/2017 08/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,254 Azúcar dietética (100 unidades cada caja) para uso en la
Subdirección Administrativa
15.00 450.00 07/09/2017 08/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,255 Café instantáneo para uso en la Subdirección
Administrativa
6.00 330.00 07/09/2017 08/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,256 Cremora 650 gramos para uso en la Subdirección
Administrativa
12.00 600.00 07/09/2017 08/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,257 Agua gaseosa en lata (surtido de sabores) 216.00 1,296.00 07/09/2017 08/09/2017
119 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,258 Servilletas de Papel (paquete con 500 unidades) para uso
en la Subdirección Administrativa
18.00 450.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,259 Desinfectante para baño en pastilla para uso en la
Subdirección Administrativa
20.00 400.00 07/09/2017 08/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,260 Galletas de mantequilla en caja metálica, para uso en la
Subdirección Administrativa
100.00 4,600.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,261 Jabón de platos de 850 gramos para uso en la
Subdirección Administrativa
10.00 240.00 07/09/2017 08/09/2017
INSECTICIDAS,
FUMIGANTES Y
SIMILARES
1,262 Insecticida para uso en la Subdirección Administrativa de
la DGAC
2.00 100.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,263 Desinfectante en spray para uso en la Subdirección
Administrativa
8.00 504.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,264 Desodorante ambiental (surtido de olores) para uso en la
Subdirección Administrativa.
10.00 230.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,265 Limpiador para muebles (en spray) para uso en la
Subdirección Administrativa
8.00 360.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
1,266 Bolsas para basura tamaño grande para uso en la
Subdirección Administrativa
100.00 150.00 07/09/2017 08/09/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,267 Cloro para uso en la Subdirección Administrativa 6.00 150.00 07/09/2017 08/09/2017
120 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,268 Salsa picante 147 ml. para uso en la Subdirección
Administrativa
3.00 114.00 07/09/2017 08/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,269 Salsa picante tabasco 148 ml para uso en la
Subdirección Administrativa
3.00 114.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,270 Ambiental de pared (diferentes aromas) para uso en la
Subdirección Administrativa
10.00 640.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,271 Desinfectante (Diferentes aromas) para uso en la
Subdirección Administrativa
10.00 500.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,272 Folders color manila tamaño Oficio para uso en la
Subdirección Administrativa
300.00 225.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,273 Folders color manila tamaño carta para uso en la
Subdirección Administrativa
300.00 195.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,274 Sobres manila tamaño carta para uso en la Subdirección
Administrativa
300.00 120.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,275 Sobres manila tamaño media carta para uso en la
Subdirección Administrativa
300.00 90.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,276 Sobres manila tamaño oficio para uso en la Subdirección
Administrativa
300.00 135.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,277 Fasteners para uso en la Subdirección Administrativa 10.00 100.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,278 Grapas tamaño jumbo para uso en la Subdirección
Administrativa
10.00 300.00 07/09/2017 08/09/2017
121 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,279 Separadores de colores tamaño carta para uso en la
Subdirección Administrativa
25.00 125.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,280 Separadores de colores tamaño oficio 25.00 250.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,281 Grapas tamaño estándar para uso en la Subdirección
Administrativa
50.00 300.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,282 Sacagrapas para uso en la Subdirección Administrativa 10.00 35.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,283 Sacapuntas para uso en la Subdirección Administrativa 10.00 90.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,284 Tape mágico tamaño 1" para uso en la Subdirección
Administrativa
10.00 35.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,285 Archivadores tamaño carta para uso en la Subdirección
Administrativa
150.00 2,325.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,286 Tape transparente delgado tamaño 1" para uso en la
Subdirección Administrativa
10.00 150.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,287 Archivadores tamaño oficio para uso en la Subdirección
Administrativa
150.00 2,362.50 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,288 Block de notas tamaño 3x3" para uso en la Subdirección
Administrativa
20.00 100.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,289 Corrector líquido para uso en la Subdirección
Administrativa.
5.00 75.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,290 Dispensador de tape para uso en la Subdirección
Administrativa.
5.00 325.00 07/09/2017 08/09/2017
122 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,291 Sobres para discos para uso en la Subdirección
Administrativa
1.00 45.00 07/09/2017 08/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,292 Botella pet 20 onzas de agua (25694) 130.00 409.50 07/09/2017 08/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,293 Botella pet 20 onzas de agua (28694) 500.00 1,575.00 07/09/2017 08/09/2017
LIBROS, REVISTAS Y
PERIODICOS
1,294 Suscripción anual a un Diario de mayor circulación 4.00 3,180.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,295 Sobres para invitación para uso en la Subdirección
Administrativa
1.00 38.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,296 Marcadores permanentes color negro, para uso en la
Subdirección Administrativa
5.00 50.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS
METALURGICOS NO
FERRICOS
1,297 Tubos grises de 3/4" para uso en la Gerencia Nacional de
Seguridad Aeroportuaria
25.00 8,000.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,298 Cinchos plásticos de 12" para uso en la Gerencia
Nacional de Seguridad Aeroportuaria
500.00 7,000.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,299 Cable UTP 6E para uso en Gerencia Nacional de
Seguridad Aeroportuaria
6.00 5,000.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,300 Conectores RJ 45 para uso en la Gerencia Nacional de
Seguridad Aeroportuaria
50.00 6,000.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,301 Abrazaderas 3/4" para uso en la Gerencia Nacional de
Seguridad Aeroportuaria
35.00 8,000.00 07/09/2017 08/09/2017
123 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE METAL 1,302 Tornillos 8mmx 1" para uso en la Gerencia Nacional de
Seguridad Aeroportuaria
100.00 1,000.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,303 Tarugos azules de 3/8" para uso en la Gerencia Nacional
de Seguridad Aeroportuaria
20.00 2,000.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,304 Tarugos de 1/4" para uso en la Gerencia Nacional de
Seguridad Aeroportuaria
100.00 1,000.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,305 Uniones de 3/4" para uso en la Gerencia Nacional de
Seguridad aeroportuaria
13.00 1,000.00 07/09/2017 08/09/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,306 Mouse (ratón) computadora para uso en la Gerencia
Nacional de Seguridad Aeroportuaria
2.00 800.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO DE COMPUTO 1,307 UPS de 3KVA para uso en la Gerencia Nacional de
Seguridad Aeroportuaria
1.00 5,000.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,308 Tornillos 10mmx2" para uso en la Gerencia Nacional de
Seguridad Aeroportuaria
20.00 800.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,309 Caja plástica octogonal C/T tapadera 10.00 5,000.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,310 Regleta de 06 tomas para uso en la Gerencia Nacional de
Seguridad Aeroportuaria
4.00 800.00 07/09/2017 08/09/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,311 Teclados para computadora para uso en la Gerencia
Nacional de Seguridad Aeroportuaria
2.00 1,500.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
1,312 Switch principal de 04 puertos para uso en la Gerencia
Nacional de Seguridad Aeroportuaria
1.00 500.00 07/09/2017 08/09/2017
124 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,313 Fibra óptica 4 puntos 150 mts. para uso en la Gerencia
Nacional de Seguridad Aeroportuaria
1.00 700.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
1,314 Switch secundarios switch 8 puertos para uso en la
Gerencia Nacional de Seguridad Aeroportuaria
1.00 500.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES DE COCINA Y
COMEDOR
1,315 Bandejas metálicas para uso en la Gerencia Nacional de
Seguridad Aeroportuaria
5.00 1,000.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO DE COMPUTO 1,316 Impresora Multifuncional para UGSO (SMS) Gerencia
Aeroportuaria
1.00 3,500.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO DE COMPUTO 1,317 Impresora multifuncional para SEI Gerencia Aeroportuaria 1.00 3,500.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
1,318 Càmara fotográfica 20.2 megapixeles para la Unidad de
Control de Fauna Gerencia Aeroportuaria
1.00 7,000.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
1,319 Proyector Led (cañonera) para UGSO (SMS) para uso en
Gerencia Aeroportuaria
1.00 7,000.00 07/09/2017 08/09/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,320 Sierras de rescate para el SEI, Gerencia Aeroportuaria 2.00 10,000.00 07/09/2017 08/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,321 Extinguidores portátiles 10 lb. para uso en la Gerencia
Aeroportuaria
6.00 5,000.00 07/09/2017 08/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,322 Extinguidores portátiles de 20 lb. para uso en la Gerencia
Aeroportuaria
6.00 6,000.00 07/09/2017 08/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,323 Sierras caladora oscilante para el SEI Gerencia
Aeroportuaria
3.00 8,000.00 07/09/2017 08/09/2017
125 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
1,324 Mascarillas Anti-gas para el SEI, Gerencia Aeroportuaria 10.00 25,000.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
1,325 Megáfonos para el COE, Gerencia Aeroportuaria 8.00 5,000.00 07/09/2017 08/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,326 Chalecos con cinta reflectante para equipamiento del
personal del Aeropuerto Internacional La Aurora.
200.00 10,000.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,327 Libros para UGSO y Fauna, Gerencia Aeroportuaria 15.00 10,000.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
1,328 Guantes de látex para la Unidad de Control de Fauna 8.00 1,000.00 07/09/2017 08/09/2017
ACABADOS TEXTILES 1,329 Fundas para tarjetas de identificación para uso en la
Gerencia Nacional de Seguridad Aeroportuaria
5,000.00 10,000.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
1,330 Cámaras para Aeropuerto Retalhuleu 5.00 20,000.00 07/09/2017 08/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,331 Chalecos reflectivos para uso en Gerencia Nacional de
Seguridad Aeroportuaria
100.00 10,000.00 07/09/2017 08/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,332 Tarjetas de PVC para uso en la Gerencia Nacional de
Segurdad Aeroportuaria
15,000.00 25,000.00 07/09/2017 08/09/2017
ACABADOS TEXTILES 1,333 Cintas para porta gafetes para uso en la Gerencia
Nacional de Seguridad Aeroportuaria
15,000.00 25,000.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
1,334 Repetidora análoga/digital para uso en Gerencia CNS 1.00 12,000.00 07/09/2017 08/09/2017
126 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,335 Libros de actas para uso en la Gerencia Nacional de
Seguridad Aeroportuaria
200.00 10,000.00 07/09/2017 08/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,336 Cable coaxial para uso en Gerencia CNS 60.00 5,000.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
1,337 Camilla de transporte y recuperación, Gerencia de
Recursos Humanos
2.00 7,000.00 07/09/2017 08/09/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
1,338 Vitrina médica para uso en Gerencia de Recursos
Humanos
2.00 3,500.00 07/09/2017 08/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,339 Biombo para uso en la Gerencia de Recursos Humanos 2.00 1,500.00 07/09/2017 08/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,340 Chalecos de seguridad de tela reflectivos de día/noche
para Gerencia CNS
50.00 3,000.00 07/09/2017 08/09/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
1,341 Aceite AI 40 para uso en la Gerencia Aeroportuaria. 1.00 9,000.00 05/09/2017 06/09/2017
OTROS ESTUDIOS Y/O
SERVICIOS
1,342 Servicio de traducción en Simposio Iberoamericano de
Medio Ambiente
1.00 25,000.00 05/09/2017 06/09/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,343 Toner negro 49A para impresora HP Laser Jet 1320n para
uso en Unidad de Planificación.
5.00 3,500.00 05/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,344 Cinta de transferencia tèrmica (RIBBON) para uso en
Gerencia Aeroportuaria
12.00 25,000.00 05/09/2017 06/09/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,345 Impermebealizante elastomérico para uso en la Gerencia
Infraestructura
20.00 15,000.00 05/09/2017 06/09/2017
127 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTROS PRODUCTOS
METALICOS
1,346 Pasadores de puerta para el Aeropuerto Los Altos,
Quetzaltenango.
2.00 1,800.00 05/09/2017 06/09/2017
OTROS PRODUCTOS
METALICOS
1,347 Unificación de chapas para el Aeropuerto Los Altos,
Quetzaltenango.
5.00 1,800.00 05/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,348 Carpetas curpiel tamaño carta con 02 logos impresos
para uso en Despacho Superior.
100.00 16,800.00 05/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,349 Carpetas curpiel tamaño oficio con 02 logos impresos
para uso en Despacho Superior
100.00 16,800.00 05/09/2017 06/09/2017
ACABADOS TEXTILES 1,350 Wipe blanco para uso en el Aeropuerto Los Altos,
Quetzaltenango.
30.00 300.00 05/09/2017 06/09/2017
ARTICULOS DE CUERO 1,351 Guantes tipo piel Aeropuerto Los Altos, Quetzaltenango. 90.00 12,600.00 05/09/2017 06/09/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,352 Solvente mineral Aeropuerto Los Altos, Quetzaltenango. 295.00 17,700.00 05/09/2017 06/09/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,353 Espátulas de 3" Aeropuerto Los Altos, Quetzaltenango. 5.00 115.00 05/09/2017 06/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,354 Chapeadoras para uso en el Aeropuerto Los Altos,
Quetzaltenango.
6.00 24,000.00 05/09/2017 06/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,355 Polipasto de 02 toneladas para uso en el Aeropuerto Los
Altos, Quetzaltenango.
1.00 3,400.00 05/09/2017 06/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,356 Sopladoras para uso en la Gerencia de Infraestructura, 5.00 12,500.00 05/09/2017 06/09/2017
128 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,357 Luz para cono intermitente 2 led color rojo 10 cm de alto
por 4.5 de ancho para uso en Aeropuerto Los Altos,
Quetzaltenango.
15.00 1,125.00 05/09/2017 06/09/2017
ESTRUCTURAS
METALICAS ACABADAS
1,358 Puerta de metal de 2.05 x 0.80 mts. con chapa 1.00 7,000.00 06/09/2017 06/09/2017
ESTRUCTURAS
METALICAS ACABADAS
1,359 Ventana de metal de 0.63 x 0.98 mts. con vidrio espejado 1.00 5,000.00 06/09/2017 06/09/2017
ESTRUCTURAS
METALICAS ACABADAS
1,360 Ventana de metal de 1.43 x 1.17 mts. con vidrio espejado 1.00 5,600.00 06/09/2017 06/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,361 Café para hervir para uso en la Unidad de Servicios
Administrativos.
30.00 1,770.00 06/09/2017 06/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,362 Té de canela para uso en la Unidad de Servicios
Administrativos.
3.00 45.00 06/09/2017 06/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,363 Té de manzanilla para uso en la Unidad de Servicios
Administrativos
3.00 45.00 06/09/2017 06/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,364 Té verde para uso en la Unidad de Servicios
Administrativos
3.00 45.00 06/09/2017 06/09/2017
ESTRUCTURAS
METALICAS ACABADAS
1,365 Ventana de metal de 0.61 x 1.17 mts. con vidrio espejado 1.00 5,300.00 06/09/2017 06/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,366 Azúcar blanca para uso en la Unidad de Servicios
Administrativos
1.00 50.00 06/09/2017 06/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,367 Azúcar dietética (caja de 100 unidades) 3.00 150.00 06/09/2017 06/09/2017
129 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,368 Café instantáneo para uso en la Unidad de Servicios
Administrativos
3.00 225.00 06/09/2017 06/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,369 Cremora de 650 gramos para uso en Unidad de Servicios
Administrativos
3.00 55.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,370 Servilletas de papel (paquete de 500 unidades) 2.00 30.00 06/09/2017 06/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,371 Galletas de mantequilla en caja metálica 10.00 560.00 06/09/2017 06/09/2017
ARTICULOS DE CUERO 1,372 Guantes para alta tensión para uso en la Gerencia CNS 3.00 1,200.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,373 Archivadoras tamaño oficio para la Unidad de Servicios
Administrativos
15.00 270.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,374 Amperímetro de gancho para uso en Gerencia CNS 297.00 10,000.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,375 Cable amplificador para uso en Gerencia CNS 24.00 12,000.00 06/09/2017 06/09/2017
ARTICULOS DE CUERO 1,376 Pares de guantes de cuero para uso en la Unidad de
Investigación de Accidentes
4.00 1,200.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
1,377 Equipo de posicionamiento global (GPS) 2.00 16,000.00 06/09/2017 06/09/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,378 Tóner No. 53XQ7553X color negro 2.00 774.00 06/09/2017 06/09/2017
130 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
1,379 Botiquìn de primeros auxilios para montaña 2.00 1,000.00 06/09/2017 06/09/2017
ACABADOS TEXTILES 1,380 Lazos de 15.0 metros de largo de seda 2.00 120.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS
1,381 Bolsas de dormir de 1.80 metros de largo 2.00 640.00 06/09/2017 06/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,382 Chaleco de gabardina talla L para uso en la Unidad de
Investigación de Accidentes
2.00 500.00 06/09/2017 06/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,383 Chaleco de gabardina, Talla XXL 2.00 500.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS
1,384 Tienda de campaña para uso en la Unidad de
Investigación de Accidentes.
2.00 1,000.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
1,385 Grabadora de voz electrónica para uso en la Unidad de
Investigación de Accidentes
2.00 1,630.00 06/09/2017 06/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,386 Chumpa impermeable Talla XXL para uso en la Unidad de
Investigación de Accidentes
2.00 300.00 06/09/2017 06/09/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,387 Lupas para uso en la Unidad de Investigación de
accidentes.
2.00 250.00 06/09/2017 06/09/2017
OTROS TEXTILES Y
VESTUARIO
1,388 Mochila forestal para uso en la Unidad de Investigación de
Accidentes.
2.00 2,600.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES EDUCACIONALES
Y CULTURALES
1,389 Mapa de Guatemala, localización de áreas para uso en la
Unidad de Investigación de Accidentes.
2.00 2,600.00 06/09/2017 06/09/2017
131 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRENDAS DE VESTIR 1,390 Pantalón de lona recto No. 42 para uso en la Unidad de
Investigación de Accidentes.
2.00 800.00 06/09/2017 06/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,391 Pantalón de lona, recto No. 36 para uso en la Unidad de
Investigación de Accidentes.
2.00 800.00 06/09/2017 06/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,392 Pantalón de gabardina No. 36 para uso en la Unidad de
Investigación de Accidentes
2.00 600.00 06/09/2017 06/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,393 Pantalón de gabardina No. 42 para uso en la Unidad de
Investigación de Accidentes.
2.00 600.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
1,394 Pinzas 12 mil. largo 45 cms. inoxidable para uso en la
Unidad de Investigación de Accidentes.
2.00 240.00 06/09/2017 06/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,395 Zapatos media bota, antideslizante No. 41 para uso en la
Unidad de Investigación de Accidentes
2.00 700.00 06/09/2017 06/09/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,396 Zapatos media bota, antideslizante No. 42.5 para uso en
la Unidad de Investigación de Accidentes.
2.00 700.00 06/09/2017 06/09/2017
MAQUINARIA Y EQUIPO
DE PRODUCCION
1,397 Boroscopio para inspecciones visuales 2.00 900.00 06/09/2017 06/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,398 Extintor Capacidad 2.3 tipo A-B-C-, para uso en la Unidad
de Investigación de accidentes.
2.00 500.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,399 Cable UTP 6E para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
2.00 12,000.00 06/09/2017 06/09/2017
SERV. DE INFORMATICA
Y SISTEMAS COMPUT.
1,400 Servidores para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
7.00 22,000.00 06/09/2017 06/09/2017
132 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
SERV. DE ING., ARQ. Y
SUPERVISION DE
OBRAS
1,401 Reguladores de Voltage para uso en la Gerencia de
Seguridad Aeroportuaria
6.00 5,000.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,402 Switch para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
7.00 8,000.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO DE COMPUTO 1,403 Computadora para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
6.00 25,000.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO DE OFICINA 1,404 Sillas para uso en la Gerencia de Seguridad Aeroportuaria
AVSEC
7.00 25,000.00 06/09/2017 06/09/2017
ACABADOS TEXTILES 1,405 Lonas con serigrafìa para uso en la Gerencia de
Seguridad Aeroportuaria AVSEC
6.00 12,000.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO DE COMPUTO 1,406 Impresora PVC para uso en Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
1.00 4,500.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO DE COMPUTO 1,407 Impresora laser 6020 COE para uso en la Gerencia
Aeroportuaria
2.00 10,000.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO DE OFICINA 1,408 Copiadora/impresora COE para uso en la Gerencia
Aeroportuaria
1.00 10,000.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO DE OFICINA 1,409 Ventilador de piso para uso en la Gerencia Aeroportuaria 5.00 3,500.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,410 Abrazaderas 3/4" para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
35.00 8,000.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,411 Cinchos plàsticos 12" para uso en la Gerencia de
Seguridad Aeroportuaria
500.00 7,000.00 06/09/2017 06/09/2017
133 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,412 Cable UTP 6E para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria
6.00 5,000.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,413 Conectores RJ45 para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
50.00 8,000.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,414 Tornillos 8mmX1 para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
100.00 1,000.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,415 Tarugos de 1/4" para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
100.00 1,000.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,416 Tornillos 10mmX2 para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
20.00 800.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,417 Caja plàstica octogonal C/T tapadera para uso en la
Gerencia de Seguridad Aeroportuaria AVSEC
10.00 5,000.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,418 Tarugos Azules 3/8" para uso en la Gerencia de
Seguridad Aeroportuaria AVSEC
20.00 2,000.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,419 Regleta de 6 tomas para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
4.00 800.00 06/09/2017 06/09/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,420 Teclado para computadora para uso en la Gerencia de
Seguridad Aeroportuaria AVSEC
2.00 1,500.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO DE COMPUTO 1,421 UPS de 3 KBA para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
1.00 5,000.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,422 Mouse (ratón) para computadora para uso en la Gerencia
de Seguridad Aeroportuaria AVSEC
2.00 800.00 06/09/2017 06/09/2017
134 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,423 Fibra Óptica 4 puntos 150 mts. para uso en la Gerencia
de Seguridad Aeroportuaria AVSEC
1.00 700.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,424 Switch principal de 4 puertos para uso en la Gerencia de
Seguridad Aeroportuaria AVSEC
1.00 500.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
1,425 Bandejas metálicas para uso en la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
5.00 1,000.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,426 Swithc secundario Switch de 8 puertos para uso en la
Gerencia de Seguridad Aeroportuaria AVSEC
3.00 500.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO DE COMPUTO 1,427 Discos duros externos de 1 TB para uso en la Gerencia
de Seguridad Aeroportuaria AVSEC
4.00 2,396.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
1,428 Pantalla para proyector para uso en GERENCIA CNS 1.00 481.00 06/09/2017 06/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,429 Instalación configuración de circuito de cámaras IP Acti
con 16 licencias por servidor para uso en la Gerencia de
Seguridad Aeroportuaria AVSEC
2.00 5,000.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,430 Presentador inalámbrico para uso en la Gerencia CNS 1.00 188.00 06/09/2017 06/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,431 Agua de sabor sin calorías (surtido sabores) para uso en
Unidad de Servicios Administrativos
25.00 200.00 06/09/2017 06/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,432 Galletas de mantequilla en caja metálica para uso en
Unidad de Servicios Administrativos
5.00 285.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,433 Cajas plásticas con tapadera tamaño jumbo para uso en
Gerencia CNS
6.00 590.00 06/09/2017 06/09/2017
135 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES DE OFICINA 1,434 Sello redondo automático para uso en Unidad de
Servicios Administrativos
1.00 90.00 06/09/2017 06/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,435 Cremora 650 gramos para uso en Unidad de Servicios
Administrativos
3.00 150.00 06/09/2017 06/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,436 Té verde para uso en la Unidad de Servicios
Administrativos de la Dirección General de Aeronáutica
Civil
1.00 23.00 06/09/2017 06/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,437 té de canela para uso en la Unidad de Servicios
Administrativos
1.00 15.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
1,438 Grabación de audio y video para uso en la Unidad de
Comunicación Social
1.00 2,500.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,439 Manta de vinil para uso en la Unidad de Comunicación
Social
1.00 5,320.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
1,440 Grabación de audio y video para uso en la Unidad de
Comunicación Social de la DGAC
2.00 5,800.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
1,441 Servicio de Grabación de audio y video para uso en la
Unidad de Comunicación Social de la D.G.A.C.
10.00 20,000.00 06/09/2017 06/09/2017
OBRAS DE ARTE 1,442 Cuadro de Madera para uso en la Unidad de
Comunicación Social
1.00 400.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,443 Manta de vinil para uso en la Unidad de Comunicación
Social de la DGAC
1.00 720.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,444 Manta de vinil para uso en la Unidad de Comunicación
Social de la Dirección General de Aeronáutica Civil
2.00 3,000.00 06/09/2017 06/09/2017
136 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PAPEL DE ESCRITORIO 1,445 Hojas tamaño carta papel bond para uso en Auditoría
Interna
100.00 2,800.00 06/09/2017 06/09/2017
PAPEL DE ESCRITORIO 1,446 Hojas tamaño oficio papel bond para uso en la Auditorìa
Interna
60.00 2,340.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,447 Folder membretado para uso en la Unidad de
Comunicación Social
250.00 4,500.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,448 Cable calibre 8AWG para uso en la Gerencia CNS 3,000.00 20,000.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,449 Cable calibre 8AWG para uso en la Subdirección Técnica 3,000.00 20,000.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,450 Archivador tamaño carta para uso en la Auditoría Interna 60.00 1,134.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,451 Archivador tamaño oficio para uso en Auditoría Interna 60.00 1,494.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,452 Folder tamaño carta para uso en Auditoría Interna. 100.00 190.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,453 Folder tamaño oficio para uso en Auditoría Interna. 100.00 160.00 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,454 Separador tamaño carta para uso en Auditoría Interna 25.00 872.50 06/09/2017 06/09/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,455 Tinta impresora Canon IP1800 duopack (negro y color) 4.00 1,436.00 06/09/2017 06/09/2017
137 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,456 Tinta impesora HP 3940 color negro 2.00 330.00 06/09/2017 06/09/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,457 Tinta impresora HP 3940 a colores 2.00 560.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,458 Lapicero negro gel para uso en Auditoría Interna 12.00 40.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,459 Lápiz de grafito punta fina para uso en Auditoría Interna 24.00 48.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,460 Borradores blancos para uso en la Auditoría Interna 12.00 53.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,461 Crayón bicolor (azul y rojo) para uso en Auditoría Interna 36.00 180.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,462 Engrapadora industrial para 150 hojas 1.00 350.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,463 Engrapadora tira completa para uso en la Auditoría Interna 12.00 1,548.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,464 Grapas para uso en la Unidad de Auditoría Interna de la
DGAC
12.00 274.80 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,465 Grapa industrial 23/13 mm para uso en la Auditoría Interna
de la DGAC
4.00 120.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,466 Marcador fluorescente amarillo grueso para uso en
Auditoría Interna
36.00 304.20 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,467 Perforador industrial capacidad de 200 hojas para uso en
la Auditoría Interna
1.00 300.00 06/09/2017 06/09/2017
138 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES DE OFICINA 1,468 Saca grapas para uso en la Unidad de Auditoría Interna 12.00 48.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,469 Tape (cinta adhesiva) stándard para uso en la Auditoría
Interna
24.00 237.60 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,470 Clip para uso en la Auditoría Interna de la DGAC 12.00 105.60 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,471 Clip para uso en la Unidad de Auditoría Interna de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
12.00 96.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,472 Fastener para uso en la Auditoría Interna 12.00 286.80 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,473 Tape grueso de 3" para uso en Auditoría Interna 6.00 180.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,474 Clipero con imán para uso en la Auditoría Interna 12.00 262.80 06/09/2017 06/09/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,475 Masking tape de 3" para uso en la Auditoría Interna de la
DGAC
6.00 68.40 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,476 Sacapuntas eléctrico para uso en la Auditoría Interna de
la DGAC
1.00 250.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,477 Sellos cuadrados para uso en la Auditoría Interna de la
Dirección General de Aeronáutica Civil
3.00 750.00 06/09/2017 06/09/2017
UTILES DE OFICINA 1,478 Sellos cuadrados pequeños para uso en la Auditoría
Interna de la DGAC.
12.00 1,800.00 06/09/2017 06/09/2017
139 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES DE OFICINA 1,479 Sellos redondos para uso en la Auditoría Interna 2.00 350.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO DE OFICINA 1,480 Armario para uso en la Auditoría Interna de la DGAC 2.00 10,000.00 06/09/2017 06/09/2017
EQUIPO DE OFICINA 1,481 Estantería para uso en la Auditoría Interna de la DGAC 4.00 1,800.00 06/09/2017 06/09/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,482 Servicios de alimentación (almuerzo y refacción) para uso
en la Gerencia Nacional de Seguridad Aeroportuaria
300.00 18,750.00 06/09/2017 06/09/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,483 Toner GPR-22 color negro para uso en Gerencia de
Licencias Aeronáuticas
3.00 1,200.00 06/09/2017 06/09/2017
ACABADOS TEXTILES 1,484 Wipe blanco para uso en la Gerencia de Infraestructura
Aeroportuaria
30.00 4,260.00 06/09/2017 06/09/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,485 Espátula de 3" para uso en la Gerencia de Infraestructura
Aeroportuaria
5.00 710.00 06/09/2017 06/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,486 Sopladoras para uso en la Gerencia de Infraestructura
Aeroportuaria
5.00 15,000.00 06/09/2017 06/09/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,487 Brochas cerda gruesa 42" para uso en la Gerencia de
Infraestructura Aeroportuaria
50.00 7,100.00 06/09/2017 06/09/2017
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES
1,488 Gas kerosene para uso en la Gerencia de Infraesturctura 10.00 400.00 06/09/2017 06/09/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,489 Polipasto de dos toneladas, para uso en la Gerencia de
Infraestructura Aeroportuaria
1.00 15,000.00 06/09/2017 06/09/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,490 Felpas para rodillo rugosa para uso en la Gerencia de
Infraestructura Aeroportuaria
35.00 630.00 06/09/2017 06/09/2017
140 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,491 Delineadores con reflectivo 80 cms. de alto, 40 cms. de
base, peso 2.7 kg.
100.00 23,400.00 06/09/2017 06/09/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
1,492 Servicio de chapeo de 124,184 metros cuadrados de área
verde del Aeródromo de Puerto Barrios
3.00 19,869.44 02/06/2017 06/06/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
1,493 Mantenimiento de edificios consistente en cambio de
cielo falso con planchas de 2 x 4 pies cuadrados en el
Aeródromo de Puerto Barrios
1.00 17,428.60 02/06/2017 06/06/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
1,494 Servicio de mantenimiento en Aeródromo de Puerto
Barrios mediante cambio de lámina
1.00 19,918.40 02/06/2017 06/06/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
1,495 Servicio de mantenimiento y reparación de estructura de
techo en el Aeródromo de Puerto Barrios
1.00 21,785.75 02/06/2017 06/06/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
1,496 Servicio de nivelación y fundición de base para cerámico e
instalación de cerámico en el Aeródromo de Puerto
Barrios
2.00 17,297.70 02/06/2017 06/06/2017
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
1,497 Servicio de mantenimiento por instalación de top de
melamina de 0.60 metros de ancho mas soporte de
madera y servicio de mantenimiento por instalación de top
de melamina de 0.30 metros de ancho en el Aeródromo
de Puerto Barrios
2.00 14,142.50 02/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,498 Sacos para fallecidos para la Gerencia Aeroportuaria 100.00 25,000.00 02/06/2017 06/06/2017
ACABADOS TEXTILES 1,499 Cuerdas de lazo de seda, utilidad de 10.0 metros de largo
para ser utilizados por la Unidad de Investigación de
Accidentes
2.00 120.00 05/06/2017 06/06/2017
ACABADOS TEXTILES 1,500 Lazos de 15.0 metros de largo de seda para ser utilizados
por la Unidad de Investigación de Accidentes
2.00 120.00 05/06/2017 06/06/2017
141 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ARTICULOS DE CAUCHO 1,501 Pares de guantes de cuero para ser utilizados por la
Unidad de Investigación de Accidentes
4.00 1,200.00 05/06/2017 06/06/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
1,502 Cámaras digitales para ser utilizados por la Unidad de
Investigación de Accidentes
2.00 5,000.00 02/06/2017 06/06/2017
INSECTICIDAS,
FUMIGANTES Y
SIMILARES
1,503 Botes de repelentes contra insectos para ser utilizados
por la Unidad de Investigación de Accidentes
2.00 100.00 05/06/2017 06/06/2017
ARTICULOS DE CAUCHO 1,504 Pares de botas de cuero resistentes al agua para ser
utilizados por la Unidad de Investigación de Accidentes
2.00 1,400.00 05/06/2017 06/06/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
1,505 Cámara de video portátil con grabación a CD para ser
utilizados por la Unidad de Investigación de Accidentes
1.00 10,000.00 05/06/2017 06/06/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
1,506 Set de binoculares de 12x50 para ser utilizados por la
Unidad de Investigación de Accidentes
2.00 2,600.00 05/06/2017 06/06/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,507 Set de recolección de muestras bioquímicas (pinzas,
frascos, bolsas, cuchillas para cortes finos) para ser
utilizados por la Unidad de Investigación de Accidentes
2.00 3,200.00 05/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,508 Machetes de 11.0 pulgadas de largo multiusos para ser
utilizados por la Unidad de Investigación de Accidentes
2.00 300.00 05/06/2017 06/06/2017
ARTICULOS DE CAUCHO 1,509 Caja de guantes poliuretanos (quirúrgicos) para ser
utilizados por la Unidad de Investigación de Accidentes
1.00 100.00 05/06/2017 06/06/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,510 Brújulas tipo militar para ser utilizados por la Unidad de
Investigación de Accidentes
7.00 1,200.00 05/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS
MEDICINALES Y
FARMACEUTICOS
1,511 Baterías de vacunas preventivas para ser utilizados por la
Unidad de Investigación de Accidentes
2.00 3,500.00 05/06/2017 06/06/2017
142 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTROS PRODUCTOS
METALICOS
1,512 Chapas de metal con manija para puertas de madera para
Informática
12.00 3,600.00 05/06/2017 06/06/2017
ARTICULOS DE CAUCHO 1,513 Pares de guantes industriales para COE y operaciones
para uso en el Aeropuerto Internacional La Aurora
46.00 10,000.00 05/06/2017 06/06/2017
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
1,514 Servicio de instalación de chapas en puertas de madera
para Informática
1.00 1,000.00 05/06/2017 06/06/2017
OTROS TEXTILES Y
VESTUARIO
1,515 Banderas triangulares con asta para el COE para uso en
el Aeropuerto Internacional La Aurora
35.00 20,000.00 05/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,516 Buzón acrílico para SMS para uso en el Aeropuerto
Internacional La Aurora
25.00 5,000.00 05/06/2017 06/06/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
1,517 GPS para la unidad de peligro Aviar para uso en el
Aeropuerto Internacional La Aurora
1.00 2,500.00 05/06/2017 06/06/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,518 Kit electrónico control de rondas para Gerencia de
Seguridad Aeroportuaria AVSEC
1.00 25,000.00 05/06/2017 06/06/2017
UTILES DE OFICINA 1,519 DVD y CD para Gerencia de Seguridad Aeroportuaria
AVSEC
750.00 10,000.00 05/06/2017 06/06/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,520 Cable UTP categoría 6A para Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
4.00 3,000.00 05/06/2017 06/06/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,521 Conectores RJ45 categoría 6A para Gerencia de
Seguridad Aeroportuaria AVSEC
100.00 500.00 05/06/2017 06/06/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,522 Galletas de mantequilla en caja metálica para el
Despacho Superior
1.00 444.00 05/06/2017 06/06/2017
143 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES DE OFICINA 1,523 Memoria USB de 16 GB para el Despacho Superior 1.00 520.00 05/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,524 Protectores de hojas tamaño Oficio para el Despacho
Superior
1.00 100.00 05/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,525 Protectores de hojas tamaño carta para el Despacho
Superior
1.00 100.00 05/06/2017 06/06/2017
UTILES DE OFICINA 1,526 Cuenta fácil para el Despacho Superior 1.00 220.00 05/06/2017 06/06/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,527 Toneles de Ácido muriático para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
23.00 20,000.00 05/06/2017 06/06/2017
ASFALTO Y SIMILARES 1,528 Toneles de mezcla asfáltica en caliente para la Dirección
General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
10.00 8,000.00 05/06/2017 06/06/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,529 Cepillo de alambre para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
80.00 5,000.00 05/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE VIDRIO 1,530 Sacos de microesfera de vidrio para la Dirección General
de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
30.00 3,000.00 05/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,531 Cubetas plásticas sin tapadera para la Dirección General
de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
30.00 1,000.00 05/06/2017 06/06/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,532 Escobas plásticas grandes para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
10.00 2,000.00 05/06/2017 06/06/2017
POMEZ, CAL Y YESO 1,533 Sacos de cal hidratada para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
2.00 200.00 05/06/2017 06/06/2017
144 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,534 Masking tape 1" para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
40.00 500.00 05/06/2017 06/06/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,535 Escobón pequeño para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
19.00 2,000.00 05/06/2017 06/06/2017
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
1,536 Pares de guantes de nitrilo quirúrgico de 4 milésimas
tamaño mediano para la Gerencia de Seguridad
Aeroportuaria AVSEC
10,000.00 25,000.00 05/06/2017 06/06/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,537 Extensión de aluminio de 1 a 2 metros para la Dirección
General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
20.00 3,000.00 05/06/2017 06/06/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,538 Brocha de 3" para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
30.00 500.00 05/06/2017 06/06/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,539 Brocha de 4" para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
20.00 500.00 05/06/2017 06/06/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,540 Felpa de 9" para la Dirección General de Aeronáutica Civil
(Infraestructura)
60.00 700.00 05/06/2017 06/06/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,541 Rodillo de 9" para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
30.00 700.00 05/06/2017 06/06/2017
ESTRUCTURAS
METALICAS ACABADAS
1,542 Cable triplex de aluminio #4 forrado para la Dirección
General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
60.00 5,000.00 06/06/2017 06/06/2017
ESTRUCTURAS
METALICAS ACABADAS
1,543 Canales metálicos de 10 pies para la Dirección General
de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
150.00 2,500.00 05/06/2017 06/06/2017
ESTRUCTURAS
METALICAS ACABADAS
1,544 Postes metálicos para tablayeso de 10 pies para la
Dirección General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
700.00 12,000.00 05/06/2017 06/06/2017
145 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE METAL 1,545 Perno Partido para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
6.00 1,500.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS
METALURGICOS NO
FERRICOS
1,546 Flexitubo para la Dirección General de Aeronáutica Civil (I
nfraestructura)
150.00 5,000.00 06/06/2017 06/06/2017
LLANTAS Y NEUMATICOS 1,547 Material selecto para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
20.00 4,800.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,548 Mordaza para la Dirección General de Aeronáutica Civil (In
fraestructura)
2.00 55.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,549 Tubo de ducto eléctrico pvc de 1 ¼ para la Dirección
General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
8.00 120.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS
SIDERURGICOS
1,550 Varilla de cobre de 5/8x8 para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
1.00 5,000.00 06/06/2017 06/06/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,551 Preformado #4 para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
4.00 25.00 06/06/2017 06/06/2017
PROD. AGROFOREST.,
MADERA, CORCHO Y
MANUFACT.
1,552 Regla de madera de 2"x2"X10´ para la Dirección General
de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
8.00 160.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,553 Clavo de 2 ½ para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
10.00 44.50 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS
SIDERURGICOS
1,554 Hierro de 3/8 para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
5.00 1,291.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS
SIDERURGICOS
1,555 Hierro de ¼ para la Dirección General de Aeronáutica Civil
(Infraestructura)
5.00 230.00 06/06/2017 06/06/2017
146 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS
SIDERURGICOS
1,556 Hierro de ½ para la Dirección General de Aeronáutica Civil
(Infraestructura)
3.00 4,760.00 06/06/2017 06/06/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,557 Aditivo adherencias mortero para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
5.00 780.00 06/06/2017 06/06/2017
PROD. AGROFOREST.,
MADERA, CORCHO Y
MANUFACT.
1,558 Tabla de 1"x2"x12'' para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
25.00 290.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,559 Clavo acerado de 3" para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
50.00 30.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,560 Cono de hilo de pescar cordel grueso para la Dirección
General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
3.00 64.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS
SIDERURGICOS
1,561 Sierra bimetal flexible para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
5.00 60.00 06/06/2017 06/06/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,562 Ácido muriático para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
4.00 98.40 06/06/2017 06/06/2017
OTROS PRODUCTOS
METALICOS
1,563 Chapa para puerta c/manija para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
2.00 350.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,564 Disco No. 9 para cortar metal para la Dirección General
de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
3.00 80.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,565 Te de 12'' para estructura de tablayeso para la Dirección
General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
80.00 1,400.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,566 Tornillo Hexagonal 1/4x1 con tuerca y washa para la
Dirección General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
300.00 200.00 06/06/2017 06/06/2017
147 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
CEMENTO 1,567 Ciza para piso para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
2.00 80.00 06/06/2017 06/06/2017
CEMENTO 1,568 Sacos de pegafuerte para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
7.00 170.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE
ARCILLA
1,569 Azulejo para tops para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
14.00 1,030.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,570 Broca para concreto ¼" punta de diamante para la
Dirección General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
4.00 24.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,571 Cruceta para piso de 3mm para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
1.00 90.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,572 Rodo de Hule 3" para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
2.00 210.00 06/06/2017 06/06/2017
CEMENTO 1,573 Bolsas adhesivo para piso sobre piso para la Dirección
General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
100.00 4,000.00 06/06/2017 06/06/2017
CEMENTO 1,574 Sacos de cemento 3000 psi para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
50.00 6,000.00 06/06/2017 06/06/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,575 Hipoclorito de sodio al 5% para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
20.00 19,100.00 06/06/2017 06/06/2017
PROD. AGROFOREST.,
MADERA, CORCHO Y
MANUFACT.
1,576 Cabo de madera torneado para pala para la Dirección
General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
12.00 202.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,577 Hilti 3/8"x5" para la Dirección General de Aeronáutica Civil
(Infraestructura)
8.00 2,000.00 06/06/2017 06/06/2017
148 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE METAL 1,578 Perono Partido para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura) para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
6.00 200.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,579 Varilla de cobre de 5/8x8 para la Dirección General (Infrae
structura)
1.00 300.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS
METALURGICOS NO
FERRICOS
1,580 Flexitubo para la Dirección General (Infraestructura) 100.00 3,000.00 06/06/2017 06/06/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,581 Cable triplex de aluminio #4 forrado para la Dirección
General (Infraestructura)
60.00 600.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,582 Mordaza para la Dirección General (Infraestructura) 2.00 600.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,583 Tubo de ducto eléctrico pvc de 1 ¼ para la Dirección
General (Infraestructura)
8.00 600.00 06/06/2017 06/06/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,584 Preformado #4 para la Dirección General (Infraestructura) 4.00 200.00 06/06/2017 06/06/2017
LLANTAS Y NEUMATICOS 1,585 Material selecto para la Dirección General (Infraestructura) 20.00 5,000.00 06/06/2017 06/06/2017
PROD. AGROFOREST.,
MADERA, CORCHO Y
MANUFACT.
1,586 Regla de madera de 2"x2"210´ para la Dirección General
de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
8.00 1,000.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,587 Clavo de 2 1/2 para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
10.00 600.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,588 Hierro de ¼ para la Dirección General (Infraestructura) 1.00 1,000.00 06/06/2017 06/06/2017
149 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE METAL 1,589 Hierro de ½ para la Dirección General (Infraestructura) 21.00 1,000.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,590 Sierra bimetal flexible para la Dirección General (Infraestru
ctura)
5.00 1,500.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,591 Cono de hilo de pescar cordel grueso para la Dirección
General (Infraestructura)
3.00 500.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,592 Clavo acerado de 3" para la Dirección General (Infraestruc
tura)
50.00 500.00 06/06/2017 06/06/2017
PROD. AGROFOREST.,
MADERA, CORCHO Y
MANUFACT.
1,593 Tabla de 1"x2"x12'' para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
25.00 2,000.00 06/06/2017 06/06/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,594 Aditivo adherencias mortero para la Dirección General (Infr
aestructura)
5.00 1,000.00 06/06/2017 06/06/2017
OTROS PRODUCTOS
QUIMICOS Y CONEXOS
1,595 adhesivo multiusos de piso sobre piso para la Dirección
General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
25.00 7,000.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE
ARCILLA
1,596 Piso porcelanato de alto tráfico 60x60cm para la
Dirección General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
17.00 7,000.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,597 Disco No. 9 para cortar metal para la Dirección General (I
nfraestructura)
3.00 5,000.00 06/06/2017 06/06/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,598 Celosías de madera tratada 6*x8 cerrada para la
Dirección General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
10.00 6,000.00 06/06/2017 06/06/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
1,599 Reparación de paredes de las instalaciones del
aeródromo de Puerto Barrios para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
1.00 10,000.00 06/06/2017 06/06/2017
150 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE
ARCILLA
1,600 Piso cerámico formato 61x61 para la Dirección General
de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
150.00 6,000.00 06/06/2017 06/06/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,601 Mantenimiento por sustitución de puertas de pvc con
vidrio en las instalaciones del Aeródromo de Puerto
Barrios para la Dirección General de Aeronáutica Civil (Infr
aestructura)
1.00 15,000.00 06/06/2017 06/06/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,602 Madera tratada de 2"x2"x10" para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
50.00 1,850.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,603 Azadón con cabo para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
7.00 620.55 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,604 Escuadra 4" para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
90.00 482.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,605 Tornillos busca rosca combinado 14x2" para la Dirección
General de Aeronáutica Civil (Infraestructura) para la
Dirección General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
360.00 288.00 06/06/2017 06/06/2017
UTILES DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS
1,606 Pares de Guantes de Hule para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
20.00 400.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,607 Machete para la Dirección General de Aeronáutica Civil (In
fraestructura) para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
7.00 209.65 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,608 Lima triangular para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
12.00 120.00 06/06/2017 06/06/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,609 Pala con cabo largo, punta cuadrada para la Dirección
General de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
7.00 305.20 06/06/2017 06/06/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,610 Pares de Botas de Hule para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
19.00 1,045.00 06/06/2017 06/06/2017
151 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS
METALURGICOS NO
FERRICOS
1,611 Alambre Galvanizado 14 para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
50.00 360.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS
METALURGICOS NO
FERRICOS
1,612 Alambre Galvanizado 16 para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
5.00 39.25 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS
METALURGICOS NO
FERRICOS
1,613 Alambre de Amarre para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
55.00 244.75 06/06/2017 06/06/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
1,614 Shingle color rojo para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
15.00 2,835.00 06/06/2017 06/06/2017
EQUIPO MEDICO-SANITA
RIO Y DE LABORATORIO
1,615 Placa de mármol 50cm x 60cm para la Dirección General
de Aeronáutica Civil (Infraestructura)
1.00 400.00 06/06/2017 06/06/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,616 Rebolde Plastico 1/2x10" para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
20.00 420.00 06/06/2017 06/06/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,617 Felpa No.15 para la Dirección General de Aeronáutica
Civil (Infraestructura)
2.00 300.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,618 Tachuelon acerado ¾" para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
20.00 208.00 06/06/2017 06/06/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,619 Tornillo punta fina 2" para la Dirección General de
Aeronáutica Civil (Infraestructura)
500.00 600.00 06/06/2017 06/06/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,620 Toner Amarillo para impresora Ricoh modelo MP-C307Z (I
nformática)
10.00 6,660.00 06/06/2017 06/06/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,621 Toner Cyan para impresora Ricoh modelo MP-C307Z (Infor
mática)
10.00 6,660.00 06/06/2017 06/06/2017
152 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,622 Toner Magenta para impresora Ricoh modelo MP-C307Z (I
nformática)
10.00 6,660.00 06/06/2017 06/06/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,623 Toner Negro para impresora Ricoh modelo MP-C307Z (Info
rmática)
30.00 20,000.00 06/06/2017 06/06/2017
TRANSPORTE DE
PERSONAS
1,624 Boleto aéreo para comisión a Corea (Telecomunicaciones) 1.00 25,000.00 06/06/2017 06/06/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,625 Panel led de luz fría para platón de 2x2 pies 60.00 25,000.00 18/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,626 Asientos para inodoros, tipo elongado plásticos 100.00 20,000.00 18/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,627 Bombillas led base moguil e27 tipo luz blanca bulbo maíz,
potencia 9 vatios, corriente 110 voltios
500.00 10,000.00 18/04/2017 21/04/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,628 Libras de café para hervir para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
25.00 2,500.00 18/04/2017 21/04/2017
UTILES DE COCINA Y
COMEDOR
1,629 Cafetera con programación para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 900.00 18/04/2017 21/04/2017
UTILES DE COCINA Y
COMEDOR
1,630 Percoladora de 40 tazas para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
1.00 500.00 18/04/2017 21/04/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,631 Arrobas de azúcar blanca para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 500.00 19/04/2017 21/04/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,632 Cajas de azúcar dietética para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
2.00 150.00 19/04/2017 21/04/2017
153 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,633 Cajas de té de canela para uso de la Dirección General
de Aeronáutica Civil
4.00 150.00 18/04/2017 21/04/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,634 Cajas de té de manzanilla para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
4.00 150.00 18/04/2017 21/04/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,635 Jabón para platos de 850 gramos 6.00 500.00 19/04/2017 21/04/2017
ALIMENTOS PARA
ANIMALES
1,636 Desodorante ambiental para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
10.00 500.00 19/04/2017 21/04/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,637 Cremora para uso de la Dirección General de Aeronáutica
Civil
6.00 1,000.00 19/04/2017 21/04/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,638 Gaseosas en lata variedad para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
360.00 4,000.00 19/04/2017 21/04/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,639 Desinfectante para baño en pastilla 15.00 600.00 19/04/2017 21/04/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,640 Limpiador para muebles para uso en la Dirección General
de Aeronáutica Civil
8.00 1,200.00 19/04/2017 21/04/2017
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
1,641 Toalla en color azul marino tamaño 35x70cm 5.00 300.00 19/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,642 Cartapacios tamaño carta de 2" de ancho color negro 5.00 300.00 19/04/2017 21/04/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,643 Botellas de agua pura de 20 onzas 72.00 800.00 19/04/2017 21/04/2017
154 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,644 Botellas de té frío diferentes sabores de 500ml 72.00 1,200.00 19/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE ARTES
GRAFICAS
1,645 Cartapacios tamaño oficio de 2" de ancho color negro 5.00 300.00 19/04/2017 21/04/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,646 Botellas de jugos diferentes sabores 211.00 1,500.00 19/04/2017 21/04/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,647 Cajas de galletas de avena para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
6.00 500.00 19/04/2017 21/04/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,648 Paqietes galletas de mantequilla para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
5.00 300.00 19/04/2017 21/04/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,649 Paquetes de galletas variadas para la Dirección General
de Aeronáutica Civil
4.00 150.00 19/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,650 Folders carta color azul marino para uso en la Dirección
General de Aeronáutica Civil
100.00 400.00 19/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,651 Folders oficio color azul marino para la Dirección General
de Aeronáutica Civil
200.00 500.00 19/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,652 Separadores de colores tamaño carta 1 500.00 400.00 19/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,653 Separadores de colores tamaño oficio 1 500.00 400.00 19/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,654 Hojas porta tarjetas para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
50.00 200.00 19/04/2017 21/04/2017
UTILES DE OFICINA 1,655 Paquetes de banderitas de colores 1 para uso en la
Dirección General de Aeronáutica Civil
20.00 200.00 19/04/2017 21/04/2017
155 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,656 Hojas especiales de 120 gramos tamaño carta 500.00 1,000.00 19/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,657 Hojas especiales de 120 gramos tamaño oficio 500.00 1,000.00 19/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,658 Pastas para encuadernar color azul marino 243.00 200.00 19/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,659 Espirales para encuadernar color negro 100.00 300.00 19/04/2017 21/04/2017
UTILES DE OFICINA 1,660 Paquetes de banderitas de colores 1 10.00 300.00 19/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,661 Folders oficio color azul marino 100.00 400.00 19/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,662 Separadores de colores tamaño carta 100.00 200.00 19/04/2017 21/04/2017
UTILES DE OFICINA 1,663 Cajas de ganchos sujeta documentos de 41 mm. 1.00 100.00 19/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,664 Folders carta color azul marino 100.00 400.00 19/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,665 Hojas porta tarjeta tamaño carta 100.00 400.00 19/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,666 Hojas porta tarjeta tamaño oficio 100.00 400.00 19/04/2017 21/04/2017
156 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,667 Hojas especiales de 120 gramos tamaño oficio para la
DGAC
100.00 500.00 19/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,668 Separadores de colores tamaño carta 2 100.00 200.00 19/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE PAPEL
O CARTON
1,669 Separadores de colores tamaño oficio 2 100.00 200.00 19/04/2017 21/04/2017
UTILES DE OFICINA 1,670 Cajas ganchos sujeta documentos de 41 mm 100.00 125.00 19/04/2017 21/04/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,671 Salsa picante 148 ml para la DGAC 3.00 100.00 19/04/2017 21/04/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,672 Desinfectante en spray para la DGAC 6.00 300.00 19/04/2017 21/04/2017
UTILES DE OFICINA 1,673 Paquetes de banderitas de colores 3 20.00 600.00 19/04/2017 21/04/2017
UTILES MENORES
MEDICO-QUIRURGICOS Y
DE LAB.
1,674 Guantes para manipular alimentos 200.00 200.00 19/04/2017 21/04/2017
ALIMENTOS PARA
PERSONAS
1,675 Salsa picante 148ml para la Dirección General 3.00 100.00 19/04/2017 21/04/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,676 Ambientales de pared para la DGAC 5.00 300.00 19/04/2017 21/04/2017
UTILES DE LIMPIEZA Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
1,677 Bases para ambientales de pared 20.00 500.00 19/04/2017 21/04/2017
157 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,678 Accesorios y herramientas de red 3.00 6,000.00 19/04/2017 21/04/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
1,679 Sistema de circuito cerrado para Data center 1.00 6,000.00 19/04/2017 21/04/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,680 Sistemas de supresión de incendios en data center 1.00 10,000.00 19/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,681 Herramientas para soporte técnico informático 4.00 6,000.00 19/04/2017 21/04/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,682 Espuma limpiadora de superficies para la DGAC 75.00 3,750.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,683 Aspiradora y sopleteadora para mantenimiento de equipo
de computo
3.00 3,000.00 19/04/2017 21/04/2017
UTILES DE OFICINA 1,684 Torre de CD de 100 unidades para la DGAC 2.00 1,000.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES DE OFICINA 1,685 Torre de DVD de 100 unidades para la DGAC 2.00 1,400.00 20/04/2017 21/04/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,686 Aire comprimido en bote para la DGAC 75.00 4,500.00 20/04/2017 21/04/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,687 Limpia contactos en bote para la DGAC 75.00 4,500.00 20/04/2017 21/04/2017
OTROS PRODUCTOS
QUIMICOS Y CONEXOS
1,688 Pasta térmica para la Dirección General de Aeronáutica
Civil
50.00 15,000.00 20/04/2017 21/04/2017
158 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,689 Cables de red certificados categoría 6 de 2 metros de
largo
30.00 1,200.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,690 Conectores RJ45 para cable de red categoría 6E 200.00 400.00 20/04/2017 21/04/2017
EQUIPO DE COMPUTO 1,691 UPS para la Dirección General de Aeronáutica Civil 5.00 20,000.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,692 Bobina de cable UTP categoría 6 1.00 1,200.00 20/04/2017 21/04/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,693 Cinchos sujetacables de velcro con ojillo de amarre 100.00 150.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,694 Identificador de cables de tono 50.00 1,750.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,695 LAN tester para la Dirección General de Aeronáutica Civil 3.00 600.00 20/04/2017 21/04/2017
EQUIPO DE COMPUTO 1,696 Switch 32 puertos programable para la Dirección General
de Aeronáutica Civil
3.00 2,400.00 20/04/2017 21/04/2017
EQUIPO DE OFICINA 1,697 Libras de wipe 1 para la Dirección General de Aeronáutica
Civil
50.00 150.00 20/04/2017 21/04/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
1,698 Proyectores para la Dirección General de Aeronáutica
Civil
2.00 18,000.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,699 Cables SVGA macho-macho de 3 metros 15.00 450.00 20/04/2017 21/04/2017
159 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
EQUIPO DE COMPUTO 1,700 Acelerador gráfico para computadora de escritorio (tarjeta
de video)
2.00 800.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,701 Etiquetas de seguridad doble residuo 5,000.00 10,000.00 20/04/2017 21/04/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,702 Toner Q5942X para la Dirección General de Aeronáutica
Civil
5.00 6,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ESTRUCTURAS
METALICAS ACABADAS
1,703 Láminas de 4 x 8 x 1/16" para la DGAC 3.00 1,000.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS
SIDERURGICOS
1,704 Angulares de 3/4 x 1/8" para la DGAC 20.00 1,000.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,705 Remaches 3/16 x 3/4 para la DGAC 500.00 250.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,706 Tornillos de 1/4 x 3/4 RO para la DGAC 100.00 100.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS
SIDERURGICOS
1,707 Hembras de 1/2 x 1/8 para la DGAC 5.00 350.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,708 Brocas de 1/4 para metal para la DGAC 10.00 500.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,709 Discos de corte de 4" para la DGAC 10.00 200.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,710 Cintas métricas de 5m cada uno para la DGAC 2.00 150.00 20/04/2017 21/04/2017
160 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
HERRAMIENTAS
MENORES
1,711 Sierras para caladora madera para la DGAC 1.00 200.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,712 Sierras para caladora metal para la DGAC 1.00 200.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,713 Sierras para corte de metal para la DGAC 10.00 200.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,714 Limatones de 3/4" para la DGAC 2.00 150.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,715 Barreno de 1/2" para la Dirección General 1.00 1,500.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,716 Byse grip para la Dirección General de Aeronáutica Civil 2.00 500.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,717 Remachadora manual para la DGAC 1.00 200.00 20/04/2017 21/04/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,718 Caladora para la Dirección General de Aeronáutica Civil 1.00 1,500.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,719 Careta para soldadura eléctrica para la DGAC 1.00 1,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,720 Brocas 1/2" para metal para la DGAC 6.00 1,200.00 20/04/2017 21/04/2017
MAQUINARIA Y EQUIPO
DE PRODUCCION
1,721 Esmeril eléctrico para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 700.00 20/04/2017 21/04/2017
161 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS DE METAL 1,722 Tuercas 1/2" para perno roscado para la DGAC 100.00 100.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,723 Varillas perno roscado 1/2" de 3 metros 10.00 450.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,724 Libras electrodo punto café 1/8" para la DGAC 25.00 600.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES EDUCACIONALES
Y CULTURALES
1,725 Tizas para marcar hierro (caja de 100 unidades) 1.00 300.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,726 Mangueras para soldaduras autógenas, manómetro,
boquillas y cortador
1.00 4,000.00 20/04/2017 21/04/2017
CEMENTO 1,727 Quintales de cemento premezclado para la DGAC 14.00 2,000.00 20/04/2017 21/04/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,728 Toldos con capacidad para 25 personas 4.00 20,000.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,729 Planchas de acrílico de 5mm para la DGAC 10.00 15,000.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,730 Juegos de brocas de titanio de 1/16 - 1/2 pulgadas 50.00 16,000.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,731 Piedras para esmeril café/verde de 8 10.00 1,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ACABADOS TEXTILES 1,732 Franelas para la Dirección General de Aeronáutica Civil 500.00 3,000.00 20/04/2017 21/04/2017
162 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ACABADOS TEXTILES 1,733 Libras de wipe 2 para la Dirección General de Aeronáutica
Civil
200.00 3,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,734 Galones de desengrasante industrial para la DGAC 10.00 5,000.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,735 Lentes para uso en la Dirección General de Aeronáutica
Civil
13.00 2,000.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,736 Pistolas para pintar de alta presión para la DGAC 2.00 1,000.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,737 Pulidora industrial de mano de 6" para la DGAC 1.00 1,500.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,738 Taladro de mano para la Dirección General de Aeronáutica
Civil
1.00 1,200.00 20/04/2017 21/04/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,739 Compresor de aire de 30 galones para la DGAC 1.00 4,000.00 20/04/2017 21/04/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,740 Soldadura eléctrica trabajo industrial para la DGAC 1.00 4,000.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,741 Llaves de cangrejo de 8" para la DGAC 2.00 200.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,742 Prensa para banco giratorio de 6" para la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 600.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,743 Seguetas para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
2.00 200.00 20/04/2017 21/04/2017
163 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
HERRAMIENTAS
MENORES
1,744 Herramientas saca filtros para la DGAC 2.00 400.00 20/04/2017 21/04/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,745 Cinta métrica de 30 metros para la DGAC 1.00 150.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,746 Barreno de 3/4 industrial para la DGAC 1.00 1,500.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,747 Discos de corte para pulidora de 6" 10.00 500.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,748 Discos de desgaste para pulidora de 7" 10.00 500.00 20/04/2017 21/04/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,749 Galones de pintura amarilla para la DGAC 6.00 1,200.00 20/04/2017 21/04/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,750 Galones de pintura negra mate para la DGAC 4.00 800.00 20/04/2017 21/04/2017
ACABADOS TEXTILES 1,751 Libras de wipe 3 para la Dirección General de Aeronáutica
Civil
15.00 200.00 20/04/2017 21/04/2017
ELEMENTOS Y
COMPUESTOS
QUIMICOS
1,752 Galones de thiner para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
5.00 500.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,753 Bases para rótulos de material frangible 1.00 24,000.00 20/04/2017 21/04/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,754 Toner color celeste 312A CF381A para la DGAC 1.00 1,200.00 20/04/2017 21/04/2017
164 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,755 Toner color negro 312A CF380A para la DGAC 1.00 1,700.00 20/04/2017 21/04/2017
OTROS PRODUCTOS
METALICOS
1,756 Chapa para armarios de persiana para la DGAC 5.00 600.00 20/04/2017 21/04/2017
OTROS PRODUCTOS
METALICOS
1,757 Chapa para escritorios de la DGAC 7.00 1,000.00 20/04/2017 21/04/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,758 Toner color amarillo 312A CF382A para la DGAC 1.00 1,200.00 20/04/2017 21/04/2017
TINTES, PINTURAS Y
COLORANTES
1,759 Toner color rojo 312A CF383A para la DGAC 1.00 1,200.00 20/04/2017 21/04/2017
OTROS PRODUCTOS
METALICOS
1,760 Chapas para puertas de madera de la DGAC 2.00 550.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,761 Tornillos de aluminio para uso en la DGAC 60.00 2,000.00 20/04/2017 21/04/2017
EQUIPO DE COMPUTO 1,762 Escaner de documentos para oficina para la DGAC 1.00 5,000.00 20/04/2017 21/04/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
1,763 Cañonera 3-LCD para uso en la DGAC 1.00 15,000.00 20/04/2017 21/04/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,764 Horno de microondas para uso en la DGAC 1.00 3,000.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,765 Estufa eléctrica de 4 hornillas para la DGAC 1.00 5,000.00 20/04/2017 21/04/2017
165 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,766 Generadores de energía eléctrica para la DGAC 6.00 24,000.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,767 Recubrimiento de poliuretano, color natural, dureza de 80
a 40 unidades de rodos para escaleras eléctricas
40.00 25,000.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS
METALURGICOS NO
FERRICOS
1,768 Tubo galvanizado de 6 metros de largo 1/2 pulgadas de
diámetro
1.00 250.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS
SIDERURGICOS
1,769 Hembra de hierro de 6 metros por dos pulgadas por 1/6
de pulgada
1.00 175.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,770 Lámparas tamaleras de flash LED para motocicleta de 12
voltios
7.00 3,150.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES DE COCINA Y
COMEDOR
1,771 Platos grandes para comida para uso en la DGAC 24.00 200.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,772 Fusibles de 10 amperios para uso en la DGAC 7.00 105.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,773 Porta fusibles plásticos portátiles para la DGAC 7.00 90.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES DE COCINA Y
COMEDOR
1,774 Juegos de cubiertos de 16 piezas para uso en la DGAC 6.00 300.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES DE COCINA Y
COMEDOR
1,775 Platos para sopa para uso en la DGAC 6.00 150.00 20/04/2017 21/04/2017
ACABADOS TEXTILES 1,776 Individuales de tela para uso en la DGAC 12.00 350.00 20/04/2017 21/04/2017
166 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PROD. DE CEMENTO,
POMEZ, ASBESTO Y
YESO
1,777 Floreros de vidrio medianos para uso en la DGAC 2.00 290.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES DE COCINA Y
COMEDOR
1,778 Platos para pastel medianos para uso en la DGAC 24.00 150.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES DE COCINA Y
COMEDOR
1,779 Tazas para café para uso en la Dirección General de
Aeronáutica Civil
24.00 300.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES DE COCINA Y
COMEDOR
1,780 Tenedores para pastel para uso en la DGAC 24.00 110.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES DE COCINA Y
COMEDOR
1,781 Platos para tazas de café para uso en la DGAC 24.00 290.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES DE COCINA Y
COMEDOR
1,782 Bases para colocar dulces para uso en la DGAC 3.00 480.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES DE COCINA Y
COMEDOR
1,783 Bases para colocar galletas para uso en la DGAC 3.00 470.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES DE COCINA Y
COMEDOR
1,784 Picheles de vidrio para uso en la DGAC 6.00 450.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES DE COCINA Y
COMEDOR
1,785 Vasos de vidrio grandes para uso en la DGAC 36.00 400.00 20/04/2017 21/04/2017
ARREND. DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
DE CONSTR.
1,786 Mantenimiento a la marimba para la DGAC 1.00 20,000.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES DE COCINA Y
COMEDOR
1,787 Fuentes para servir para uso en la DGAC 3.00 350.00 20/04/2017 21/04/2017
167 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,788 Flipon doble polo de 30 amperios para uso en la DGAC 1.00 75.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,789 Tubos PVC de 12" norma 30-34 con empaque 12.00 22,560.00 20/04/2017 21/04/2017
OTROS PRODUCTOS
QUIMICOS Y CONEXOS
1,790 Pegamento PVC para uso en la DGAC 1.00 100.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,791 Codos de PVC de 1 1/2" para uso en la DGAC 10.00 70.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,792 Reductores de PVC bushing liso de 2 1/2" a 1 1/2" 2.00 30.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,793 Tubos PVC de 1 1/2" de 250 PSI agua potable 12.00 840.00 20/04/2017 21/04/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,794 Rollos de teflón de 1" para uso en la DGAC 6.00 30.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,795 Abrazaderas ducto de 3" a 1 1/2" 6.00 24.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,796 Adaptadores macho de 2 1/2" para uso en la DGAC 2.00 24.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,797 Tubos de PVC de 4" agua potable para uso en la DGAC 3.00 105.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,798 Tubos de PVC de 8" agua potable para uso en la DGAC 8.00 1,080.00 20/04/2017 21/04/2017
168 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,799 Codo PVC de 4" para agua potable para uso en la DGAC 1.00 50.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,800 Reductor PVC de 2" a 1 1/2" agua potable para uso en la
DGAC
1.00 10.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,801 Reductor PVC de 4" a 2" para uso en la DGAC 1.00 40.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,802 T PVC de 4" agua potable para uso en la DGAC 3.00 61.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,803 Codos de 4" a 45 grados para uso en la DGAC 2.00 120.00 20/04/2017 21/04/2017
CEMENTO 1,804 Sacos de cemento UGC para uso en la DGAC 140.00 10,920.00 20/04/2017 21/04/2017
PIEDRA, ARCILLA Y
ARENA
1,805 Metros de arena de río para uso en la DGAC 4.00 512.00 20/04/2017 21/04/2017
PIEDRA, ARCILLA Y
ARENA
1,806 Metros de piedrin de 1/2 para uso en la DGAC 4.00 840.00 20/04/2017 21/04/2017
PROD. AGROFOREST.,
MADERA, CORCHO Y
MANUFACT.
1,807 Tablas de 10" de pino rústico para la DGAC 20.00 4,800.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS
METALURGICOS NO
FERRICOS
1,808 Libras de alambre de amarre para la DGAC 20.00 157.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,809 Llave de compuerta de 2 1/2" para la DGAC 1.00 400.00 20/04/2017 21/04/2017
169 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,810 Cargadores para colocar turbo aéreo de 1 1/2 de soporte 55.00 275.00 20/04/2017 21/04/2017
PROD. AGROFOREST.,
MADERA, CORCHO Y
MANUFACT.
1,811 Parales de 10" de pino rústico para la DGAC 20.00 7,200.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,812 Libras de clavo de 3" para la DGAC 10.00 80.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,813 Plancha de electro 6-6 #10 para la DGAC 2.00 4,500.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,814 Escobón pequeño para uso en la DGAC 19.00 950.00 20/04/2017 21/04/2017
MINERALES NO
METALICOS
1,815 Sacos con cal hidratada para la DGAC 2.00 66.00 20/04/2017 21/04/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,816 Felpa de 9" para la Dirección General de Aeronáutica Civil 60.00 1,080.00 20/04/2017 21/04/2017
MANT. Y REP. DE
BIENES NAC. DE USO
COMUN
1,817 Desmontaje e instalación de vidrios para ventanas 4.00 25,000.00 20/04/2017 21/04/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,818 Rodillo de 9" para la Dirección General de Aeronáutica
Civil
30.00 660.00 20/04/2017 21/04/2017
ASFALTO Y SIMILARES 1,819 Sacos de mezcla asfáltica en frío 40.00 3,000.00 20/04/2017 21/04/2017
OTROS SERVICIOS NO
PERSONALES
1,820 Instalación de película polarizada para vidrios 1.00 5,000.00 20/04/2017 21/04/2017
170 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
MANT. Y REP. DE
MEDIOS DE
TRANSPORTE
1,821 Servicio mayor para pick up mazda b-300 de operaciones 1.00 5,000.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,822 Equipos de iluminación para puestos de mando móvil del
COE
2.00 20,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,823 Sopladoras de motor para operaciones del Aeropuerto
Internacional La Aurora
5.00 10,000.00 20/04/2017 21/04/2017
EQUIPO DE
TRANSPORTE
1,824 Alcoholimetro digital para operaciones del Aeropuerto
Internacional La Aurora
2.00 8,000.00 20/04/2017 21/04/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
1,825 Cámaras fotográficas para el COE y operaciones del
Aeropuerto Internacional La Aurora
2.00 8,000.00 20/04/2017 21/04/2017
EQUIPO EDUCACIONAL,
CULTURAL Y
RECREATIVO
1,826 Videograbadoras digitales para el COE y operaciones del
Aeropuerto Internacional La Aurora
2.00 10,000.00 20/04/2017 21/04/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,827 Compra de equipo para captura de animales silvestres y
animales medianos
1.00 15,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,828 Sensor de presión de aceite para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 3,250.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,829 Sensor de temperatura para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 3,250.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,830 Calentador 4900 watts para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 7,000.00 20/04/2017 21/04/2017
171 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,831 Horometro para la Dirección General de Aeronáutica Civil 1.00 3,250.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,832 Termostato para la Dirección General de Aeronáutica Civil 1.00 3,250.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,833 Angular de lámina para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
360.00 25,000.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,834 Tornillos para la Dirección General de Aeronáutica Civil 5,000.00 25,000.00 20/04/2017 21/04/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,835 Aspiradoras de 12 galones para ser utilizadas en el
Aeropuerto Internacional Mundo Maya
1.00 5,000.00 20/04/2017 21/04/2017
OTRAS MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
1,836 Pulidora de piso motor de 1.5 HP de 20 pulgadas 1.00 10,000.00 20/04/2017 21/04/2017
HERRAMIENTAS
MENORES
1,837 Juego de llaves de corona para el Aeropuerto Internacional
Mundo Maya
20.00 20,000.00 20/04/2017 21/04/2017
TELEFONIA 1,838 Radio enlace inalambrico de puntos de acceso 1.00 1,000.00 20/04/2017 21/04/2017
PRENDAS DE VESTIR 1,839 Corbatas para la Dirección General de Aeronáutica Civil 400.00 6,000.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS
METALURGICOS NO
FERRICOS
1,840 Rack de aluminio de 7 pies para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 1,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,841 Placas de 1 puerto para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
20.00 700.00 20/04/2017 21/04/2017
172 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
EQUIPO DE COMPUTO 1,842 UPS de 1000 VA para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 300.00 20/04/2017 21/04/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
1,843 Patch panel de categoria 6 de 24 puertos 1.00 2,000.00 20/04/2017 21/04/2017
EQUIPO PARA
COMUNICACIONES
1,844 Switch de 24 puerto POE para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 900.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,845 Bobinas de cable UTP categoria 6 para la Dirección
General de Aeronáutica Civil
8.00 7,200.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,846 Conectores RJ 11 para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
50.00 100.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,847 Conectores RJ45 para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
100.00 500.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,848 Dados de 90 grados color azul para la Dirección General
de Aeronáutica Civil
50.00 2,500.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,849 Dados de 90 grados color rojo para la Dirección General
de Aeronáutica Civil
20.00 1,000.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,850 Placas de 2 puertos para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
20.00 700.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,851 Conectores RJ45 con guia para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
50.00 250.00 20/04/2017 21/04/2017
173 Reporte de PAC
Compra de Baja Cuantía (Art.43 inciso a)
Renglon presupuestarioNo. DESCRIPCION
Cantidad
estimada total
Monto total
estimado
MODALIDAD DE COMPRA
Fecha de
registro
Fecha de
presentación
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,852 Patch cord 3 pies azul para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
15.00 300.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,853 Patch cord 3 pies rojo para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
15.00 300.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,854 Patch cord 7 pies azul para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
15.00 300.00 20/04/2017 21/04/2017
ACCESORIOS Y
REPUESTOS EN
GENERAL
1,855 Patch cord 7 pies rojo para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
15.00 300.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,856 Canaletas blancas de 20 x 12 para la Dirección General
de Aeronáutica Civil
10.00 400.00 20/04/2017 21/04/2017
OTROS MATERIALES Y
SUMINISTROS
1,857 Bandeja ventilada para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
1.00 200.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,858 Bolsa de cincho de amarre de 20 cms para la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 50.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,859 Bolsa de cincho de amarre de 35 cms para la Dirección
General de Aeronáutica Civil
1.00 50.00 20/04/2017 21/04/2017
UTILES, ACCESORIOS Y
MATERIALES
ELECTRICOS
1,860 Cajas rectangulares de sobreponer para la Dirección
General de Aeronáutica Civil
10.00 350.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS PLASTICOS
, NYLON, VINIL Y P.V.C.
1,861 Tarugos para tabla yeso para la Dirección General de
Aeronáutica Civil
48.00 96.00 20/04/2017 21/04/2017
PRODUCTOS DE METAL 1,862 Tornillos de 3/4 para tabla yeso 48.00 96.00 20/04/2017 21/04/2017
Total de modalidad 97,390.00 3,257,992.00
174 Reporte de PAC
Total de publicaciones presentadas 1,149,200.00 503,327,212.30
175 Reporte de PAC